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7/27/2019 Documentao segurana e sade ocupacional
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DOCUMENTO LEGISLAO STATUSGERA CUSTOS
EXTRAS?PERIDIOCIDADE
Ordens de Servio por funo OK Atualizaes quando ocorrer alterade funes.
Procedimentos Operacionais de Segurana (Listados nas NRs) Em andamentoAtualizaes quando ocorrer altera
de processos.
CAI - CERTIFICADO DE APROVAO DAS INSTALAES NR 02 OK NOAtualizao quando ocorrer altera
na planta industrial
Cronograma das eleies da CIPA AnualAta de eleio da CIPA AnualAta de instalao e posse da CIPA AnualCalendrio de reunies da CIPA AnualAtas de reunies da CIPA MensalPlano de ao da CIPA (ata) Anual
SIPATMapa de RiscoPCMSO / Relatrio Anual do PCMSOPPRATreinamento
CA - cpia do Certificado de aprovao atualizadoManter atualizado de todos os EPI
empresaComprovante de entrega do EPI ao empregado Na entrega inicial do EP
Relatrio anualASOExames mdico: admissional, peridico, de retorno ao trabalho, de
mudana de funo, demissionalIndicao do mdico coordenador do programaArquivo dos dados mantidos por perodo mnimo de 20 anosPPRA NR 09 OK SIM Anual
PCMSO
NR 07 SIMOK Anual
EQUIPAMENTO DE PROTEO INDIVIDUAL
NR 06 NOOK
AnualNR 05 OK NO
DOCUMENTAO SEGURANA E SADE OCUPACIONAL- NZ BIOAG - QUATRO BARRAS
COMISSO INTERNA DE PREVENO DE ACIDENTES
Comprovantes das participaes da CIPA em
DISPOSIES GERAIS
NR 01 NO
NONR 05 OK
7/27/2019 Documentao segurana e sade ocupacional
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Laudo tcnico das instalaes No Possuimos SIMLaudo tcnico de pra rios No Possuimos SIM
Profissional qualificado, treinado e com cursos especializados NR- 10.4.1.2 No Possuimos NO
Identificao de voltagem nas tomadas de fora OK SIMProcedimentos Operacionais de Manobras e Manuteno Eltrica Em andamento NO
Pronturio Eltrico No Possuimos SIM
Operador qualificado e com carto de identificao NR- 11.1.5 e 1.6 NR 11 OK NO Anual
Possue dispositivo de segurana NR- 12.1.2 No Possuimos SIM
Manuais e Procedimentos Operacionais de Mquinas e Equipamentos Em andamento No
Pronturio do vaso de presso fornecido pelo fabricante Parcial
Registro de segurana ParcialProjeto de instalao No PossuimosRelatrio de inspeo Parcial
Instalao correta do vaso de presso ParcialManuais e Procedimentos Operacionais de Vasos de Presso Em andamento
Laudo tcnico de insalubridade (LTCAT) - Inlcui aqui monitoramento de
exposio a poeiras).SIM
Atualizao quando ocorrer a
algum processo produtivo, e
aspectos de segurana e sade
Programa de Proteo Auditiva (PPA) Anexo 1No Possuimos
atualizado
Atualizao quando ocorrer a
algum processo produtivo, e
proteo auditiva.
Programa de Proteo Respiratria (PPR) Anexo 11, 12 e 14 SIM
Atualizao quando ocorrer a
algum processo produtivo, e
proteo respiratriATIVIDADES E OPERAES PERIGOSAS
Caldeiras e vasos de presso
NR 13Atualizao quando da alte
substituio de vasos de pSIM
NR 15 SIM
ATIVIDADES E OPERAES INSALUBRES ANEXO 14
NR 10
Atualizao quando da alte
substituio de componentes
eltrico.
INSTALA ES E SERVIOS EM ELETRICIDADE
TRANSPORTE, MOVIMENTAO, ARMAZENAGEM E MANUSEIO DE MATERIAIS
NR 12
MQUINAS E EQUIPAMENTOS
Atualizao quando da alte
substituio da mquina/equ
7/27/2019 Documentao segurana e sade ocupacional
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Laudo tcnico de atividade perigosa (facultativo realizar avaliao) NR 16 No Possuimos SIM
Atualizao quando ocorrer alter
algum processo produtivo, envolv
atividades perigosa.
Laudo tcnico de ergonomia NR 17No Possuimos
atualizadoSIM
Atualizao quando ocorrer a
algum processo administrativo
envolvendo aspectos
tarefa,ambiente,mobilirio/eq
Laudo tcnico de combustveis e inflamveis (facultativo realizar avaliao) NR 20 No Possuimos NOAtualizao quando ocorrer a
processo de abastecime
Possue brigada de incndio SIM SIMOs equipamentos de combate esto livre de obstruo SIM NOOs equipamentos de combate esto demarcados N O SIMPossue instalao de hidrante SIM SIMPossue laudo do corpo de bombeiros SIM SIMAlarme SIM SIMIluminao de Emergncia SIM SIMOs extintores tem ficha de controle de inspeo SIM NOCONDI ES SANIT RIAS E DE CONFORTO NOS LOCAIS DE TRABALHOCondies sanitrias atende conservao e higieneVestirio com paredes impermiveis e lavveisArmrio de compartimento duplo quando expe o funcionrio a produtosgraxoSINALIZAO DE SEGURANA NR 26 OK SIM Sempre que necess
Aquisio de aparelho multigases ( avaliar e monitorar a atmosfera nos
espaos confinados antes da entrada dos trabalhadores vigias e durante a
realizao das atividades.
NO SIMAtualizao quando ocorrer a
processo e ou ambien
Prever a implantao de travas, bloqueios, alivio, lacre e etiquetagem. NO SIM Sempre que necess
Calibrao do equipamento de medio atmosfrica SIM SIM Anual
Cadastros dos espaos confinados ativos e inativos com respectivos riscos NO NOAtualizao quando ocorrer a
processo e ou ambien
Procedimento para trabalho em espao confinado Em andamento NOAtualizao quando ocorrer a
processo e ou ambien
NR 33
NR 24 SIM SIM
Quando da construo / ref
instalaes
SEGURANA E SADE NOS TRABALHOS EM ESPAOS CONFINADOS
ERGONOMIA
LQUIDOS COMBUSTIVEIS E INFLAMVEIS
PROTEO CONTRA INCENDIO
NR 23
Brigada de Emergncia e laudo
bombeiros anual. Demais iten
necessidade
7/27/2019 Documentao segurana e sade ocupacional
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Permisso de Trabalho em Espao Confinado SIM NOSempre que atividades forem ex
espaos confinadosTrinamento para trabalhador Autorizado e Vigia (anual) NO SIM AnualTreinamento para supervisor de entrada em espao confinado NO SIM Anual
Elaborar Anlise de Risco Especifico SIM NOSempre que atividades forem ex
altura
Elaborar Permisso de Trabalho em Altura SIM NO Sempre que atividades forem exalturaCapacitao para trabalho em Altura SIM SIM Bi-anual
Procedimento para trabalho em altura Em andamento NOAtualizao quando ocorrer a
processo e ou ambien
Sistemas de Ancoragem para trabalho em Altura NO NOAtualizao quando ocorrer a
processo e ou ambien
NR 35
TRABALHO EM ALTURA
7/27/2019 Documentao segurana e sade ocupacional
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DOCUMENTO LEGISLAO
Controle de Vetores e Pragas Portaria ANVISA 52-22/10/09
Poluio sonora ambiental Portaria CONAMA 01-08/03/90 /NBR 10151
Emisses atmosfricas Gases de Combusto e Material Particulado
(caldeiras)
Portaria CONAMA 08-06/12/90 /
RESOLUO SEMA N 54, DE 22-12-
2006
Licenciamento Ambiental
Portaria CONAMA 237-19/12/97 /
RESOLUO CEMA N 70, DE 23-06-
2009
Qualidade do ar (condicionado)
NBR 16401 / Resoluo09/2003 -
ANVISA / PORTARIA MS N 3.523,
DE 28-08-1998PGRS Lei 12305-02/08/10
PMOC (Ar Condicionado)Portaria ANVISA 3523 / PORTARIA
MS N 3.523, DE 28-08-1998
Higienizao caixas de gua Resoluo ANVISA N 206/04
Anlise de Potabilidade da gua Decreto 2914/2012
EMISSES GASOSAS PROVENIENTES DOS VECULOS MOVIDOS DIESELPORTARIA MINTER N 100, DE 14-
07-1980
CADASTRO TCNICO FEDERALINSTRUO NORMATIVA IBAMA N
06, DE 15-03-2013
INVENTRIO DE RESDUOSRESOLUO CONAMA N 313, DE
29-10-2002
DOCUMENTAO MEIO AMBIENTE- NZ BIOAG - QUATRO B
7/27/2019 Documentao segurana e sade ocupacional
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STATUS
GERA
CUSTOS
EXTRAS?
PERIDIOCIDADE
OK SIM MENSAL
Ser agendadamedio 2013 SIM
ANUAL
OK SIMSEMESTRAL
OK SIMBI-ANUAL
NO SIM
SEMESTRAL
OK NO ANUAL
OK SIMMENSAL
OK SIM SEMESTRAL
NO SIM ANUAL
MENSAL
OKANUAL
OK ANUAL
RRAS