E]€¦ · Página 1 de 1 Prefeitura Municipal de Cuiabá Série do Documento Nota Fiscal de Secretaria Municipal de Fazenda Serviços Eletrônica Imç 331 4-5600 .. httrv11€”*

•1

1

Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ABERTURA

Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi à

abertura do anexo3Zà fl. . Os.. Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

op

E]

1

PARTIDO HUMANISTA DA SDS BLOCO P N°36 SALA

BRASÍLIA - DE CNPJ 01.770.77010001-86

SOLIDARIEDADE - PHS 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

CEP 70393-902

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: - LUIZ PAULO FRANÇA

Destino: BRASÍLIA / CUIABÁ / BRASÍLIA Finalidade: Reunião com dirigentes da Regional

Período Previsto da Viagem: 22 108 / 2012

Data: 03109/2012Fli 000(

Mil MT ______

A 23 / 08 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /

Assinatura do Usuário Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 22 / 08 12012 A 23 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação 92,50 Despesas com TAXI

Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento

Despesas com Diárias Despesas com Jornal

Despesas com Hospedagem

espesas com Passagem

Despesas com Pedágio

497,20 Despesas com Aluguel de Carro

Despesas com

TOTAL 589,70

SALDO RECEBER:

R$: 589,70 Data: 03/09 /2012.

Assinatura do Usuário

SALDO RESTITUIR:

R$: Data:

Aprovação

Observações:

)R ELEíTOP1

Página 1 de 1

Série do Documento Prefeitura Municipal de Cuiabá Nota Fiscal de Secretaria Municipal de Fazenda Serviços Eletrônica

Imç 331 4-5600 .. httrv11wwwcuinbamt.00V.br/

11—*

Diamante Azul Empresa Hoteleira Lida Holiday lnn Express Cuiaba

- Av. Miguel Sutil. 2050 - Jardim Leblofl CEP 78060-000 - Fone (65) 3055-8500 - Cuiabá - MT

SU 1 - Inscrição 08.676.16410001-99

O O Identificação da Nota Fiscal Eletrônica Natureza da Operação Data de Emissão da NFS-e Código de Verificação de AutentIcidade Número da MFiscal

Tributado no município 22/8/2012 11:52:36 924431

Número do RPS Sede do RPS Data de Emissão do RPS 17553 20552 14 1 221812012 11:5236

Consulte a autenticidade deste documento acessando o site: www.issnetoniine.com.br

Dados do Tomador de Serviços CNPJ/CPF01.770.770/0001-86

Inscrição Municipal Razão Saciei PHS-PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE

Endereço SdS SI P N36 sala 408

Número

0000000000Complemento

1

Bairro Ed Venancio Terceiro

CEP Cldade/ LIF Telefone e-mail

70393-9021

Brasília / DF 613224014 [email protected]

Descrição dos Serviços Diaria: R$440.00IISS: R$13.20 ITaXa de Servico: R$44.00

Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza-ISSQN Atividade do Municlplo Miquota Item da LCI 16/2003 Cão. Nacional Atividade Económica

5512301 - Hotel Sem Restaurante 3,00 9 8299799

Valor Total dos Serviços Desconto Incondicionado Deduções Base Cálculo Base de Cálculo Total do ISSON ISSON Retido Desconto Concidonado

R$ 497,20 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 497,20 R$ 14,92 Não R$ 0,00

Retenções de Impostos P15 CORNS INSS IRRF CSL.L Outras Retenções ISSQN

R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 fl$ 0,00 R$ 0,00

Valor Líquido da Nota Fiscal R$ 497,20

Informações Complementares

PROCON-MT, Av. Hist. R. Mend., 917, B. Araés, Ed. Eldorado Ex. Center, CEP 78008000-Cba/MT Fone: 151 e 65-3613-8500

(IOR (LE11Oi1L1

00^

23/08/2012

1 RECEBEMOS DE DIMANTE AZUL EMPRESA HOTELEIRA LTDA OS PRODUTOS/SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO NF.c

N°000.000.415 OADÀ DE REGIMNTO IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

SÉRIE: 1

1

DANFE CONTROLE DO FISCO

I:)I1[4.r'IE AZUL EMPRESA Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

IIItIIIItIIlI OI H 1111111 111 HOTELEIRA LTDA 0-Entrada1-Saídar 1 CHAVE DE ACESSO

1 N° 000.000.415

1 5ll2O8088761640001995500lO01SUP0001g91

Consulta de autenticidade no pf1 wio? aciona! aa AVENIDA MIGUEL SUTIL, 2050 . - JARDIM LEBLON, Cuiaba,SÉRIE: 1 MT - CEP: 78060000 N17-e www.nfe.fazenda.gov.brl

Página 1 de 1 da Sefaz Autorizadora NATUREZA DA OPERAÇÃO PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO

i

CFJ)IS

CUPOM FISCAL 151120029319393-23/08/201216:43 \.

INSCRIÇÃO ESTADUAL INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB. 1 CNPJ

00133908771 08.876.16410001-99 DESTNATÁRLOIREMRTENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL Q'1PI/CPP DATA DA EMISSÃO

PHS PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE 01.770.77010001-86 2310812012 ENDEREÇO BAIRRO/DISTRITO J CRI' DATA DE ENTRADA/SAIDA

SDS BI P, 36- SALA 408 ED VENANCIO TERCEIRO CENTRO 170393-902 MUNICIPIO FONE/PAZ til' INSCRIÇÃO ESTADUAL HORA DE ENTRADA/SAIDA

Brasilia DF ISENTO

PAGAMENTO À VISTA

('ATCSW.fl nA TR(PATÕ

BASE DE CÁLCULO DO ICMS j VALOR DO ICMS BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST VALOR DO ICMS ST VALOR TOTAL DOS PRODUTOS

92,50 1 0,94 0,00 0,00 92,50 VALOR DO FRETE VALOR DO SEGURO 1 DESCONTO 1 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS J VALOR DO IPI VALOR TOTAL DA NOTA

0,00 0,001 0,001 0,00 1 0,00 92,50 TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS RAZÃO SOCIAL j FRETE POR CONTA

19- Sem FreteCÓDIGO ANI'r PLACA DO VEÍCULO

1CNPJ/CPP

1 ENDEREÇO

J

MUNICÍPIO til' INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE ESPÉCIE MARCA NUMERAÇÃO PESO BRUTO PESO LIQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVICO

CÓDIGO DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO NCM/SH CST CPOP UNTO qro VLR. UNIT. VIA TOTAL BC ICMS VIR.- ICMS VIA IPI LIQ

000003 MEU MENU PENNE PARISIENSE 19022000 090 6102 UN 10000 10,0000 10,00 10.00 0,10 1,00 -

000002 AGUA SIGAS 22011000 090 6102 UN 13.0000 3.5000 45.50 45.50 0.46 1,00

000012 COCA COLA 3SOML 22021000 090 6102 UN 7,0000 3,5000 24,50 24,50 0.25 1.00

000026 SPRITE 350ML 22021000 090 6102 UN 1.0000 3.5000 3,50 3.50 0.04 l,00

000095 RUPLES SAL 60 GE 19041000 090 6102 UN 1,0000 5.0000 5.00 5,00 0.05 1.00

000033 TALENTOS AVELA 25G 18063210 090 6102 UN 2,0000 2.0000 4.00 4,00 0,04 1,00

CÁLCULO DO

VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS 1 BASE DE CALCULO DO ISSQN 1 VALOR DO LSSQN

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇOES COMPLEMENTARES RESERVADO AO PISCO

1

rt 1 IUU HUMANISTA SDS BLOCO P N°36 SALA

BRASÍLIA - DE CNPJ 01.770.77010001-86

DA SOLIDARIEDADE 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO

CEP 70393-902

- PHS III

RELATÓRIO DE DESPESAS COM VIAGEM[BUI& supaIOR (WT

Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA

Destino: Brasília / Porto Velho / Brasília

Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012

FRANÇA Data:

A 31 / 08/2012

04109150W" 6 /

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: —1-1


Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08/2012 A 31 / 08 / 2012

LDespesas com Alimentação

espesas com Diárias

[Despesas

espesas com Combustível

espesas com Hospedagem com Passagem 325,00

Despesas com TAXI Despesas com Estacionamento Despesas com Jornal Despesas com Aluguel de Carro Despesas com

35,00

Despesas com Pedágio 1 TOTAL 1 360,00 SALDO A RECEBER:

R$:360,00 Data: 0410912012.


SALDO A RESTITUIR:

R$: Data: / /

Aprovação

Observações:

T" 7 1 R. F. DE MELO

lambo ant & CIA LTDA.

Fone: (69)2125-2102 Suite Hotel 3225-8026

NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERIE"

M 000029 Validade: 2111212014 Data de Emissão:

l Via - Branca Cliente :AmarelanContabiIidade

O

Endereço: RUA: TIRADENTESJ Número: 2979 Bairro: INDUSTRIAL

Complemento: Cidade: Porto Velho J UF: RO CEP: 76.821-001

CNPJ: 04.922.342/0002-09 Inscrição Municipal: 14236101kwMUN EtBi]

. llrs Nome/Razão

Endereço:((ai'o P

Número: 'co36

m lem nto:

"/o Bairro: .

.,.-.,.-

jCidade:

.

UF: Cep:

Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: E-mail:

P!ii I1ll Descri ç ão dos SerViços ValorUnit.. Total

A 3 ç .00 ry

Cálculo do ISSQN Base de Cálculo: . _. . . - Alíquota -

Informações ComplementaresObservaeõesAdicionais

Valor do ISSQN Valor Total dos Serviços

Reservado ao Fisco

RONDOFORMSIND. GRÁJ'ICALTDA-AV. PINHEIRO MACHADO. 2133- SAOCRISTÓVAO -CEP 76.804-047-c.N. p.J. 004651561000148.INSC. EST. 0000000053455-2- INSC. MUNICIPAL 008-PORTO VELHO-RO -NOTA FISCAL OEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SÉRIE A 30 aoc SOM -N DE 00a201 A001.500-ALO.E N 13I8II2IPMPV-2110612012., -

(RECEBEMOS DA EMPRESA: R. F. DE MELO & CIA LTDA., OS SERVIÇOS DESCRITOS NA NOTA FISCAL 1 NFPS DE SERVIÇOS INDICADO AO LADO 1 SÉRIE "A"

Data do Recebimento Identificação/Assinatura do Recebedor:

IRiLWJ IJPERIOR EtELTOAL

F 000008 /7] cMO1f Sio ((

[:POGLPAXL]rÃECIB4i[R$r3JD Recebi de a quantia de R$91 t4 i c fl: Trajeto:

Firmo õ preseie ' e. - Nome do Mot. J 1

CPF___________________ Porto Velho, 3e._0 ' AM(

[Placa n° ] [Assinatura

Este recibo é de responsabilidade do motorista

PABX: (69)3225-1414 / 3026-1414 / 3026-7070 • ADM Fone/Fax.: (69) 3026 -4020- CNPJ: 01.597.6741000148 Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho CEP: 76820-092 - Porto Velho-RO

4

1


BRASÍLIA - DF CNPJ 01.770.770/0001-86

SOLIDARIEDADE - PHS 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

CEP 70393-902


Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA

Destino: Brasília / São Paulo / Brasília


Período Previsto da Viagem: 29/08/2012

FRANÇA Data: 04/09/ 2012

A 29 /08/2012

1 RILAL

0000

L

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: 11


Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 29 / 08 / 2012

Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 100,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento

Despesas com Diárias


Despesas com Passagem

Despesas com Jornal

Despesas com Aluguel de Carro

Despesas com.

Despesas com Pedágio TOTAL 100,00

SALDO A RECEBER:

R$:100,00 Data: 0410912012-


SALDO A RESTITUIR:

R$: Data: /

Aprovação

/

Observações:

(LTA)

Dio

TRIBUNAL SUPERIOR ELEIORAL]

000010/

coisj' 1

ERcibo R $ --]

Recebi do(a) Sr.(a)

a impoância de

4

Proveniente de prestação de serviços de táxi.

Itinerário:

Placa do Táxi

Tel.:

PORTO SEGURO Auto

SEGUROS

77 de f ç7— de 2

(turadTaxis

Porto Seguro Au enefícios para seu carro, para sua casa e para Você. Para mais informações, consulte seu corretor.

ITOWIL

Ji

SRecebi do(a) Sr.(a)___________________________________________________________________________

a importância de --

Proveniente de prestação de serviços detáxi.

Itinerário:

Placa doTáxi

Assinatura doTista

TO Porto Seguro Auto. Muito mais enefícios Auto para seu carro, para sua casa e para você.

SEGUROS Para mais informações, consulte seu corretor.

Ç5U,1O

FR ELEØOi

Assinatura do Usuário Aprovaçãõ

Período Realizado da Viagem: Data: 29 / 08 / 2012 A 31/08 12012

Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 32,00 - Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 37,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal

Despesas com Hospedagem 160,00 Despesas com Aluguel de Carro

Despesas com Passagem Despesas com


_________

TOTAL 229,00

SALDO A RECEBER:

R$ 229,00 Data: 04 / 09 / 2012


SALDO A RESTITUIR:

R$: Data: / /

Aprovação

Observações:

s

1 R. F. DE MELO ?ÓTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

!Lambouant & CIA LTDA. ERIE 9% A 7' Fone: (69) 2125-2102

Suíte Hotel 3225-8026 N! 00002:5 Vlidade: 21/1212014

Endereço: RUA: TIRADENTES Número: 2979 Bairro: INDUSTRIAL Data de Emissão:

Complemento: Cidade: Porto Velho UF: RO f CEP: 76.821-001

_____________________________________________________ 1.Yia - Branca Cliente

= Amarela Contabilidade

[ IEIW. 6UPR1OR CNPJ: 04.922.342/0002-09 Inscrição Municipal: 14236101

biu,isFTFtiYi iirnrTririo

Nome/Razão Social:CNPJ / CPF:

SoLci i s p d0 U o Ender.ozç

Nume CZento:OLO

Cidade: UF: ICep: Bairro: Brs;1 bF Inscrição Municipal: Inscrição Estadual: - E-mail:

/3C(O ____

99sió5 Sçfi ___ ___

Cálculo do ISSQN e Cálculo: Alíquota Valor do ISSQN Valor Total dos Serviços

Observações Adicionais

fInformações Complementares Reservado ao Fisco

R0000FORMS IND. GRÁFiCA LTDA -AV. PINHEIRO MAC010130. 2133- SÃO CRISTÓVÃO -CEP 7&804.047 - C.N.P.J.: 5040515610001-40 -1140C. EST. 0000000053455-2- INSC MUNICIPAI.068 - PORTOVELHO-RO - NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS - SÉRIE -A 308 IooV 50)13 - N. DE 000.501 AooI.S00 -MOE. N° ISI8II2IPMPV - 211060011

Ii8UL SIJEOR ELE1TOitL]

000014

OP.ISO

AROPDRTU 1111 IHNCEDO NEE-CONFIN5-MU (31)3689-2619 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEM PGTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIN. COH PATO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 111H.

Im p resso em 31/0812012 às 11:03:52 [ENTRADA) ---------------------------- -- ----------------------------

--OATI E HORA: 3010812012 as 0:39. PLACA: HJH0201

(PAGAMENTO) ------- ............................................ PAGO EM: 3110812012 às 11:03. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 3110812012 às 11:29. VALOR DEVIDO PELA PERNANENCIA ............RS 17,00

VALOR TOTAL: .............................. AS 31.00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ................... AS 100,00 TROCO: .................................... $ 63.00

» A E C 180 « A INFRAU1O NÃO kNLIE 11018 FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME

ARI.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988.

AEROPORTO 1H! TANCREDO NEVES-CONFINS-M8 (31)3689-2619 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEIPGTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 11H COM PGTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIN.

TICKET : 221083OOO5 IIMI1 ENTRADA: 3010812012 às 01:39 PLACA: IIJAO2O1 PAGO EM: 3110812012 às 11:03

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SA)A ATÉ: 31/08/2012 11:29

1-4Recebide

1 a quantia de R$fr • ,'- r ,,

Trajeto:

Nome do Mot.

-'-tA J--+ CPF____________________ Porto Velho4 de AAMÇ

Placa n° Assinatura

Este recibo é de responsabilidade do motorista

S PABX: (69) 3225 -1414 / 3026-1414 / 3026-7070 - AOM Fone/Fax.: (69) 3026 - 4020 - CNPJ: 01.597.67410001-88 Rua João Pedro da Rocha, 161 - Nova Porto Velho CEP: 76820-092 - Porto Velho-RO

/

THUK SUPEOa

Fu 000017 Folsjn 4 j•

\4

MENTA VERDE ALINENTOS LIDA lera. Passageiros do aeroporto internactonal,S/N

Setor: A Sala de Enbar q ue - 8, Aero porto Confins Confins - Ninas Gerais

CHPJ: 09,060,964/0039-72 TE: 001 099503 0049 218 012 8 7: C00:216 5

C IJ P9 SCAL ITEPI oro. OH, YL UMIt(R$) VI ITEH(RS) 4'fl') r:; ('.,,

LU.0 LI,LIIQ ,1QIlUlO 1 24011 Cafe deite Media 1 O1T.\ 5,9O TOTAL R$ 10,80

20,00 DINHEIRO TROCO 8$ 9,20 01118,00% A17F758AB7DC14F5E8B16704F652 0A5F AFM 4,1,7 • 3 Garcom: Ana 28/08/2012 AC 58/1 8:16 AM rilentes: 1 70058

!SOEDA IF STI2O -IF YERS0: 01,00,05 ECF: O06

S(XSUC$JC2810812012 08:17:.2a FAB: S$041000000Q000Q1655

AEROPORTO 181 TANCREDO NEVES-CONFINS-0.6 (31)368!)-2619 / CNPJ 00.352.29410058-55 SEM POlO: T0LERHCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM P610: TDLERNCIA SAÍDA 20 MIM.

Im p ressa e 26/08/2012 ã 19:51:49 (ENIRAuiI] --------------------------------------- - TICKET: 22108280152, DATA E HORA: 2810812012 às 01:31. PLACA: HJR0201

[PABANEUTOJ ------------------- ---- .............- ............. PAGO EH:: 2810812012 às 19:51. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 2810812012 às 20:12. VALOR DEVIDO PELA PERNANENCIA • ............M$ 21,50

VALOR TOTAL: ..... . ................ ........ As 27,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO....................AS 50,00 TROCO: ......................................AS 22,50

» A E C 18 O « A INFRAEAO N0 EMItE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME

ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988,

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-M6 (31)3689-2619 / CNPJ 00.352.29410058-55 SEM P610: IOLER6NCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. .Un ?bW: IULtNrn.jN SABA LV ILLU.

TICKET : 22108280152 I11[j ENTRADA: 2810812012 as 01:31 PLACA: HJRO2Ü1 PAGO EM: 2810812012 às 19:51

APRESENTAR ESTE CIJPAR NA SAÍDA ATÉ: 28/08/2012 20:12

s

. :. JIUJihll!ll -

s

MBURAL SUPERIOR ELEITOftALj

fl •000018

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESIO (L1TL

Data: 04! 09 / 201RI8Ul(AWPE1

4 000(1)19

Destino: Goiânia / Brasília / Porto Velho 1 Brasília / Goiânia Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 29 / 08 / 2012 A 31 / 08 / 2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: /


Período Realizado das Viagens: Data: 29 108 12012 A 31/08 12012

Despesas com Alimentação Despesas com Taxi Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 60,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal Despesas com Hospedagem Despesas com Passagem Despesas com Pedágio

325,00 Despesas com Aluguel de Carro Despesas com Transporte TOTAL 385.00

SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:

$ 385,00 Data: 04/09 /2012. R$: Data:


Observações:

[iiLAL SUPERIOR aETOi]

' 000020

cPMI1SJ0

r EMPREENDIMENTOS iÈbANOS!TOA S - O T IA'X XXXX

J.06186.6Ü6/OOOl_4O

[ENtRADA] Inpressoen31fO8/2O12ãsÜ8:39:

TICKET:'20308290805. DATfiEHHORA; 2910812012 às 17:01. PLACA: 062131

PAGO EN: 3110812012 às 08:37. VLORDEUIOO PELA PERMANENCIA . ........... . R$ 60,00

VI!P TOTAL: ............................

ÍiECEBIDO: DiNhEIRO.. ................. R 60:40

))RECIBO<

4

RONDOFORMS IND. GRASICA 30 Bl20o 5003- N. DE 000.050

lACRADO. 2133 - aao cRisTOvÂO-CEP. 76.804-041 -C.N.03. 00465156lU0074 - 13181121PMPV - 2110612012.

laM qyant Suíte Hotel

Endereço: RUA: TIRADENTES 1 Número: 2979

R. F. DE MELO 1 NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DSHWIQ

& CIA LTDA.(NFPS)

SÉRIE "A"

Fone: (69) 2125-2102 __T_ 3225-8026 M 000028

Bairro: INDUSTRIAL Validade: 21/12/2014 Data de Emissão:

Complemento: Cidade: Porto Velho UF: RO 1 CEP: 76.821-001P Via - Branca Cliente 2 Via -Amarela Contabilidade — /

— fii lunicipal: 1423101 3 Via - Rosa Fixa

I50S0c

-Bairro.

Tomador doCNPJ / CPF TRIBUNAL IUN EUEIIUN)L 1,Jr SIie/e

Número: Co le 96

Cidade: UF: ep:

IBt '1 r Inscrição Municipal:

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Inscrição Estadual: E-mail:

irJrrii dos r_Serviços

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Cálculo do ISSQN 1 Z_I .i. I12EflN 1 Valor Total dos Serviços

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BRASÍLIA - DE CNPJ 01.770.77010001-86

SOLIDARIEDADE - 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO

CEP 70393-902

PHS III


Usuário: - LUIZ PAULO FRANÇA

Destino: BRASÍLIA / SALVADOR! BRASÍLIA Finalidade: Reunião Regional

Período Previsto da Viagem: 31/08 12012

Data: 041 09

A 31/08 /2012

12012tiL$VPER

000



Período Realizado da Viagem: Data: 31/08 / 2012 A 31/08 / 2012

Despesas com Alimentação 116,93 - Despesas com TAXI




jDespesas com Passagem



Despesas com

TOTAL 116,93

SALDO A RECEBER:

R$: 116,93 Data: 04/09 /2012.


SALDO A RESTITUIR:

R$: Data:

Aprovação

Observações:

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14

TMOM SUPERIOR EEi1T0PI.

FI 000023 (1 ÇPÃ81lS

SUSTENTABILIDADE COMÉRCIO DE ALIMENTOS EIRELI1f NOTA FISCAL VENDA LA CONSUMIDOR SÉRIE D -1

LUCCA CAFÉS ESPECIAIS

Lido p1 uso até 05I06120

Avenida Tancredo Neves, n°2915, Loja 1086- Caminho das Árvores I CEP 41.820-020 -Salvador - Bahia J N° C.tLP.J. 15.568.152(0001. 0022 62 INSC. EST. iO1.647.687ME) Data de Emissão: 31

L ÍLQ' JNome: SfJ P1 Endereço

OUANtNID.

DISCRIMINAÇÃO DAS

AI L..

rH PREÇO UNIT. TOTAL

4_CONSTANCIO BISPO Ø.Fft.Ho da Cacimba - jtàpuã adee . Ba TeI:34S4-3734. CEP:41.6l0450 Insc.Eetadual: 52.781.043-Ep - CNPJ: 03.703040/0550-44 - 04 ToSes de Nota Foca/ S"D. l 50x3 de 0001 a 0200 AIDF N9962196$152012 de 06/0612012 - lnp em 0612012 - Válido paro 000 até 0010612504

Quaht. Unid. DESCRIÇÃO - Unitário TOTAL

sO

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Total • - 1

J.C.G. Gráfica Serviços e Comércio Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 3375-5220-Rua do Retiro, 30- Loja 01 - ltapuâ Salvador- Bahia mac. Est. * 41.947564-EP - CNPJ n 00.623.469!0001-$7 • 30 lis. 50x3 - Nota Fiscal D-1

.osan1 .Vllnn in.nti iAvIfl1.t ,l) $

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86


Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 11/09/2012 IkL SUPERIOR

Destino: Brasília / Rio de Janeiro / Brasília 00002i

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 06/09/2012 A 09 / 09 12012

uRTOPA



Período Realizado da Viagem: Data: 06 / 09 / 2012 A 09 / 09 / 2012

Despesas com Alimentação 133,43 Despesas com TAXI 107,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento


Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro




R$: 240,03 Data: 11/09/2012. R$: Data: /


Observações:

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MBOAL SUPERIOR aEI1OR).

000026/

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4

ANIRO BAR LTDA RUA LAURO MULLER 116 LOJA 401 - BOTAFOGO

RIO DE JANEIRO - J CEP:22290-160 IRF:64. 12 CNPJ:04. 809.886/0001-70 IE:??. 296. 590

ÕTO97o1 i4 :76 JEJ:110001 CUPOM FISCAL

ITEM CdDIGO DESCRI CO ITD.UN.VL 0911L0() $I VL ITEH( RQ) r1 tfurTi1ur---------------

002 403 9REFRIGERIIE LÇA. 1UN f1 4: 90 003 103 RSUU.LIG.FRUNGO RICOT 106 113,000 29,90 004 , 104 ISUG.V0K.FILE 6ARUfl 106 113 00 29,00 005 73 ICUS. FILE 1UN 113,000 3090 006 702 9SULOOJUBUBR/HONJ. 1119 113,000 19 U0G 001 2 SERYIÇO 16,73UNx1,00 TOTAL R$ 133.4 DirÇneiro 133,43 MD-5: 689835e0290bc300 1368 75eca26569a2 Consumo da Mesa:035-SEM EMISSAO DE CONF.OE MESA Total ICMS:R$ 14,65 VALIDO PARA O CUPOM MANIA ENVIE SMS P/ 6789: 77296590060912110007002 PROCON - R da Ajuda 5- RJ - (21) 151 ALEWJ - R 19 de Mar'ços/n :RJ - (21) 25881418 Mesa: 035 Sequehca : 29

VALIDO PARA CUPOM MANIA

DWN LCULUf.bl VTLjr JL) orjnour,J oIrt1Ir\JIuI TECH MP-2100 TH FI ECF-IF O:01.01.01 ECF:002LJ:0001 QOQWWQRVTYWIT06/09/20i2' 14-36:29

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IR5UtkL

Fb 000027 mimo ^

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A.M.T.A. JOSÉ LINHARES RECIBO CNPJ 05.425.03910001-74

Rua José Linhares, 244 - Leblon - RJ [ —RAPIDEZ CONF O RTO - SEGURAN Ç A

Recebi de [0 00 1

1 a importância de Intineráno: -

MIMRio de janeiro9 iÇ 20 i(

Srs. passageiros, com Vsa; preferência, cada vez mais poderemos prestar

melhores serviços. Asa ra do Moto

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RECIBO

RILJAL $UPRIøfi EIflOL

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CMIISJO

Rio's Personal CNP3: 08.855.480/0001-84 Tel.: (21) 77$6-*32

Recebi de 7 rnportând

Itinerário:_______________

Horário:Início

VTRnO______

Assinatura: 4_1_

1R)UL :5UPERIOR ELEI10,JI

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RECIBO 368355 R$/'fLl ,._—«t 1

B.,vo-mir,*

CNPJ 01.304.11410001-98 - Recebemos do(a) Sr.(a)

A quantia de R$

ORIGEM DESTINO HORA VIATURA

-Rio--de J an eira, t?-2—de de ' Zi

ASSOCIAÇÃO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS DE TAXIS DA BARRA DATIJUCA

Empresas Converliadas BARRA TAXI: ALO TAXI (SP)PONTE PEQUENA- TEL: (11)3226140013326-0505 - CQOBRAS-RÁDIQ TÁXI (DF) TEL (61) 224-1000 B°"'' COOMETAS TÁXI (BA) SALVADOR - TEL;)71) 3233-1889 / 3244.4500000MOTÁXI (MG) BELO HORIZONTE -

)ES) VITÓRIA TEL.: (27) 3200 .2021 / 3336-5588 - SERV-TAXI (SP) - BAIRRO SUMARÉ TEL.: (11) 3670-0700 - ___ w.barrataxi.corn.br PORTO ALEGRE - ASSOC.DO TAXISTAS S.JOSÊ (SC) FLORIANÓPOLIS - SÃO JOS É (48) 246-0009 - COMTAS(BA) desde 1980

TEL (31)3428-3868 1 3416-2000 - COOPEÁXI (SP) RIBEIRÃO PRETO . TEL.: (16) 627-7000 - COOPERTAXI 3178-3600 Tel.: (21) 3506-1 800 12447-8811

COOPERTÁXI (PE) - RECIFE- TEL.: (81) 3424-8944 - TELETAXI CIDADE LTDA (RS) - TEL.: (51) 3223-1122 -.ASSOCIA ÇAO DE MOTORISTAS AUTÔNOMOS

SALVADOR (71) 3377-6311 / 3252-2190 - ASSOCIAÇÃO DOS COTISTAS RÁDIO TAXI )PR) CURITIBA (41) 3023-7676 DE TÁXIS DA BARRA DA TIJUCA - - COOTRAMO RÁDIO TAXI (MG) BELO HORIZONTE (31) 3453-5937I3681-5846

RUUAL SUPERIOR E1IUM

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Associação dos Motoristas de Táxí do Leblon - TrausLeblon Tnxi CNPJ 04.%2.45510001-77 - Inse Municipal 314198-5 Estrada do Tindiba, 2.204- Apt° 203 - Taquara Jacarepaguá - Rio de Janeiro - RJ Telefones. 1 21) 2511-6143 1 2249-0 %'tc'

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NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR1 MODELO 002- SERIE "D"

BIER FASS CERVEJARIA LTDA

Ffe: ii 2 48-3400/ 324 3 85 98 SIS - Ci 05 CL - BLOCO "E" - LOJA 52 E 53 CEP 71.600-790 - LAGO SUL - BRASiLIA - L i mite p1 Em~:

Q4/O/23 j CFIDF: 07.326157/001-98 - CNPJ: 00.073.478/0001-41

rcente:

Endereço.

CPF: CNPJ:

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PR000N: 151- END.: VENÁNCIO 20001 LOCO B6O- SA LA 240- ASA SUL -DF TOTAL 1

Gráfica e Editor. Tigre Ltda-?E., --Cid. 03 Ci. E, L1,16 'ea Daseiv. Ecoi.-Ceflndia-DF- Tel: 3377-8676-C?J:01203.8071J011E CF, DF: 07.362.232/031 .29.1.500 jgs. de 50x3 vias- 38.501 a 40.000 -AIDF: 1-111-1003032032

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Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 28I09I21200003

Destino: Goiânia / Brasília / Curitiba / Maringá / Goiânia Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 11/09 / 2012 A 14 / 09 / 2012



Período Realizado das Viagens: Data: 11/09 / 2012 A 14 / 09 / 2012

Despesas com Alimentação 815,98 Despesas com Taxi 121,80 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento



Despesas com Passagem Despesas com Transporte

Despesas com Pedágio TOTAL 1.904,48

SALDO RECEBER: SALDO RESTITUIR:

$ 1.904,48 Data: 28/09/2012. R$: Data:


Observações:

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ÉMPRESA HOTELEIRA MABU

Praça Santos Andrade, 830 -

CEP.- 80020-300 * Curitiba - PR - Brasil

HOTÉIS & RESORTS Fóne: (41) 3219.6000 • Fax: (41) 3233.7963

CNPJ 75.047.498/0001-47 lnsc. Mun. 10127066-14

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor

SÉRIE "D-i" 4604 Datada emissão L_J DSJ2_ Nome: Endereço:

CNPJ:__________________________Inscr Est.:_— _____________

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SERV-ORAF - GRÃ/0CA E EDITORA ORION LTDA-ME. Rua OsmOrfo Machado, 378 - Xaxlm - CEP 81830-330 - CurItiba - Paraná

CNPJ 81.181.89310001-10- Inscr. Ent 90.481.938-04 - ML - 50)13- de 4.501 05.000- SÉRIE D-? - AIDF 54685362-70 de 2410712012

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00039 BUFFETCOMPLETO RESTAURANTE PARIA

Shailon Restaurante ePizzaria Ltda. - M - E. - Fones: (44) 3222-6903 e 3227-3669

Av. XV de Novembro, 492 - Centro- CEP 87013-230 - Maringá - PR

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Data da Emissão-/ ' de de 20

Nome_____________________________________________________

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GHIGNONÉ,ESILVA CIA. LTDA11*' 00004/]

RUA COMENDADOR ARAÚJO, 497 - CENTRO FONE: (41) 3029-3536 • CEP 80420-000 - CURITIBA/PR

lnsa Estadual: 90170452-00 - CNPJ 02.728.21410001-04

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR

SÉRIE 4.071 2' Via - Contabilidade 3' Via -Fixa

Data da Emissão:

Nome:

Endereço:

Quant. Dis das Mercadorias P. Unitário TOTAL R$

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TOTAL R$,NDÜSTR,A DEARTES 0R4F704S104,OAILSUO - RU O A~ 424 til. 11aa1- TeI. (41) 3282-3184 -290 Jos4 P1,,he13 -PP CNpJ 78.334.17410001481.10.: 10.502.154-20-10541.58103- 1751 a 4.250. Sb4e D.1.A10F36480482-44 da 0710712010

1ii8y SUPE ELE1Oi!

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RESTAURANTE TAISIIO MAEDA & MAEDA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

Rua Comendador Araújo, 1066 - Fone: [41) 3029-0100 Centro - CEP 80420-000 - Curitiba - Paraná

C.N.P.J. 12.374.69810001-94 lnscr. Est. 905.29603-52

S Nota Fiscal de Venda ao Consumidor 1. VIA -Consumidor (BranCa) Série «D» N2 5 153 2. VIA - Contabilidade (Verde) 3.-VIA - Fixa (Amarela)

Datada Emissão: 2O

..Rua:

1,6

Quant tias ercadorias P. Unitárrô Ta

AGRADECEMOS A PREFERÊNCIA TOTAL R$ 22Gráfica CFI( Lida. - Rua Maria Gomes, 87- São Braz * Fone: 3312-2766 -Curitiba - Paraná - C.N.P.J. 80.273.097IUUU140 Inscr. Est. 101.6666-60-30 Bis. c/50x3 - 4001 a 5500- Série *D" - AIDF 51470652-02 de 24102/2012

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4

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METRÓPOLE 0 A

LUXTOUR HOTwiRIA, EVENTOS E TURISMO LTDA.

Av XV de Novembro, 462-Centro-Fone:(44)3221-8101 CEP7O123OManfláPR

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Brjstol

NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERIE "F"

2

1,viab IPATT

CNPJ 07.057.67010001-93 - INSCR. EST. ISENTO - C.M.C. 106.138

DESIINAtÁRIO -

NOME: OA 7 4A4 ÇO4S(()& P ENDEREÇO: • N°._______

BAIRRO:

FONEJFAX: Ç14

CIDADE:--6— 4( (' £-CEP:___________________

EST.: (_

COND. PAGTO.:

NSCR.EST.:CNPt

QIJANT

PRESTAÇÃO DOS 14lIIPj

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A7l.EBMOE9iO . l&S4,2Ol2Db limito SOE l6E4,SO14

RECEBI(EMOS) DE LUXTOUR HOTELARIA, EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PRESÇCE DATXDO RECEBIMENTO IDESfl1FSCAÇÂO E ESSINATURADO RECEBEDOR

Nümero da NQta

PREFEITURA MUNICIPAL. DE CURITIBA 36914

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS . Data e Hora de Emissão

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS'-e

(11110/2012 17:19,4B. Código de V•erifiaço

WCAWO3OS

PREADORDESER Razão Social.: EMPRESA HOTELEIRA :M.ABU LTDA CPF / CMI'): 75.047.49810001-47 Inscrição, Municipal.- 09 01 0064344-9 Endereço: LXV DE NOVEMBRO, 000830 BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32196000 Município: CURITIBA UF: PR Email:

TRIBUML UPIU ELEJI AL

TOMADORDE SERVIÇOS RI .000043/ Nome/Razo Sodal: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE -PHS

CPF / CNPJ: 01.770.77010001-85 IMU: Outro Doc.: Endereço: SDS BLOCO P SALA 408 35- COMPLEMENTO ED.VENANCIO III - CEP: 70393902 Município: Brasília Uf., DF Email:

DIScRIMINAÇÃO DOS SE RVIÇ(

MACHADO ESILVARODRÍGUES/UR: 716rflP0:DEUH :ROYALCASAURESERW& HECKIN: 12/03/2OI2CHECKOUT: 13k)92 12(OtARIA3i9,OO/TXADESERV1ÇO: 31 .904SS: 15.95 PAGO CARTÂO • ERCARO.

Valor Uqtidode Note Fiscal = R$366.85

VAWR TOTAL DA NOTA -R$366,85 CelW da Avidade

09 -01 -H ospedagern de qualquer natureza em hotáisapart-service condominiais, fiat apart-hotáis, hotéis residência, residence-service, suite service, hotelaria marítima, motispens6ese congêneres; ocupaço portemporadacom Trecirnento de serviço (ovalor daalimentaçSo egorjeta, quando incluído no preçoda diária, fica sujeitoao Imposto Sobre Serviços). Valor Total das Deduções (R Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do 155 (R$) Crdfto p/ AbatImeto do IPTU

0( 00 366,85 5,.00 18,34 0,00 OUTRAS INFORMAÇÕES

Esta N ES-e foi emitida com respaldo na Lei 73/2009. EstaNFS êo gera crédito, pois oTomadordeSeMçcs, Pessoa Jurídica, está

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ASSOCIAÇÃO RÁDIO TÁXI SÃO JOSÉ RUA MARK 1WAIN, 479 - JARDIM ARISTOCRATA- CEP 83030.100-SÃO josÉ DOS PINHAIS - PR

o jo CNPJ 01.076.43610001-27 • FONE: (41) 3282-0202 FONE/FAX: (41) 3282.0191

(RECIBO 86805 -F

Recebe de

Valor p/ extenso -óa,

Corrida de Táxi Até______________________________

Carro N° RT CPF BandeiraHs.

São José dos Pinhais / i 1/1 Assinatura

TRIEM SUPERIOR ELETORL

000046

RECIBO

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MEM-~-OS TÁXI IVAN 24 HORAS (44) 9969-9095

Ponto n° 47 Av. XV de Novembro, Frente Hotel Bristol Maringá - PR

Recebi de_ A importântia

Placa I AUM - 631j

referente a serviço de táxi.

7 Maringá,Lde_.5e4 de 20j2

ROGÉRIO C. HIJRCI CPF 106.867.648-54L--AI

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BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-'86


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Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES 00004 Data: 28/09/2 12

DIti

Destino: Goiânia / Brasília / Foz do Iguaçu / Goiânia Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 19/09 / 2012 A 22/0912012



Período Realizado das Viagens: Data: 19 / 09 / 2012 A 22 / 09 / 2012

Despesas com Alimentação 709,02 Despesas com Taxi

Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 98,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal



Despesas com Pedágio TOTAL 1.189,22


$ 1.189,22 Data: 2810912012. R$: Data:


Observações:

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G.E.M BAR & RESTAURANTE LTDA

Tel.: (62) 3285-3261 Av. Tocantins no 191 - Setor Central

LPROCON-GOIÀNIA -0800 646 0156

"°- Av. T-2 n° 318 Qd.98 Lt 1 - Setor Bueno - CEP 74.210-010 - Goiânia - GO

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INSC. EST. 10.282.509-2 CN JI 01.253.50210001-97

Data da Emissão:

NOTA FISCAL-ND1q VEM

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End.: _______ _____________________________________________________

unrn Quant. Díscriminagão das Mercadorias IufrnA17t

GILGRAFICA- 3213-0024 - GILOÁSIOS GRÁ. E EDItfbA-A Oeste, N 92 Qd.132 Lt92 5.14 - Seinscential- GoiSnia - Goiás- CNPJ 0.28550510001-40 - INSC. Esr. 10271.251-4 INSC. MUN.102.290-3 - 2510Jogos(5081s) SOM 5E 52.001 A 540-N F - - OFn. 1168735-5-55595011 -9de0at5c1nt3405040l554-49

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Subtotal R$ descõnto 1. 00 TOTAL R$ 1. 00 Dinheiro 158,Q. PROCON-PR www.pr.gov.br/proconpr 0800-411512 •» Ria 1arneda Cabra!, 184 - Centro, Curitiba1'PR CEP 80410210-Fax:(41J3219-7400

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85853-000 * FOZ 00 IGUACU - PR CNPJ:03. 662. 644f 0001-33 IE:902. 07842-85

CUPOM ------ÔÏflS FISCAL ITEM CÕD61 DESCRIC8O 0T0.U8.VL U1TLR$ SI VI IiEH( R.

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TOTAL CARTAO

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T505T03, 20% PARTICULAR AVENIDA DAS CATARATAS KM 6,5

Cidade : FOZ DO IGUACU, UF: PR Caixa: JOSE

BEFIATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VERSO:01.00.01 ECF:002 LJ:0001 QQQQQQQQQEEUEEEPRO 20109/2012 23:48:50 FA8:BE090910100001

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DEMONSTRATIVO DE DESPESAS MC rie 61

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BRASÍLIA

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DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 0310812013

rCNPJ 09967 85210052-77 / DF 07 422 7721002-88 NOTA FISCAL N°

. DATA DE EMISSÃO: UlAL lJPEfil0R ELE DRAL NOME:

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EMPRES OOOO5 ENDEREÇO:

ESTADO: CEP: CPM)I?S CIDADE:

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INSCR.MUNIC.: CNPJ/CPF: rERCUiE APT UR 20i011 2-

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CHEGADA: PARTIDA. RESERVA:

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BASE DE CÁLCULO DO ISS o,Jja ISS VALOR SERVIÇOS PREST. PITERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA 1 ES LE J1J D

RESPONSÁVEL PELO PAGAMENTO DESTA NOTA FISCAL NO 1

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TOTALMENTE A SOMA DAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

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Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 281091 USUPEIOR

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Destino: Brasília / São Luiz / Recife.! Goiânia00005

L Finalidade: REUNIOES REGIONAIS Período Previsto da Viagem: 25/09/2012 A 27/09/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data:

.


Período Realizado das Viagens: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09 / 2012

Despesas com Alimentação1 243,33 Despesas com Taxi - 1 45,00

Despesas com Combustível1 Despesas com Estacionamento 90,00

Despesas com Diárias 1 Despesas com Jornal Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro Despesas com Passagem 1 Despesas com Transporte Despesas com Pedágio TOTAL 37833 SALDO A RECEBER: SALDO A RESTITUIR:

$ 378,33 Data: 2810912012. R$:

Data:


Observações:

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(NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR - Série D-1 .-- A JJ

27Õ15 Data Limiteo/EmiSSãO

09/02/2015

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L DISCRIMINAÇÃO DAS MERCADORIAS UNITÁRIO T OTA L__J

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Táxi do Aeroporto de São Luís.

CNPJ: 12114.401/0001-51 Junta comercial: 214000045 - Registro INCRA 2939180

Escritório: Aeroporto de São Luís - Maranhão Telefones: (98) 3245-4404 / 1899 - Fax: 3245-2633

e-mail: [email protected]

• RECIBO

Recebida

Aimportância de R$_ g

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Observações:

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Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 28 / 09 / 21uuPkloR

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Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte 00005

Finalidade: Reunião Regional cã1lSD

Período Previsto da Viagem: III 09 /2012 A 11/09/2012



Período Realizado da Viagem: Data: 111 09 12012 A 11 / 09 / 2012

Despesas com Alimentação Despesas com TAXI






R$ 28,00 Data: 28 /09 /2012 R$: Data: /


Observações:

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(ENTRADA] --------------------------------000060 TICKET: 22109110206.

7: DATA E HORA: 11/09/2012 às 040. PLACA: HJL1115PAl1SD

EPAGAÏENTS] -------------------------------- PAGO EM: 11/09/2012 S 20:05.

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 1110912012 às 20:30. VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA'. ......... .. . R$ 28,00

VALOR TOTAL: ........... .............. .... . RS 28,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO .......... ......... R$ 50,00 R$ 22,0000

TROCO: ...................... .......

» R Et 1 8 O « A INFRAERO ND ENITE NOTA FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME

ART.150 DA CONSTItU1Ç0 FEDERAL DE 1988-

AEROPORTO INT TANCRED(' EUES-CONFINS-MC (31)3689-2619 / CNPJ (. 352.294/0058-56 SEM POTO: TOLERNCI [-AMANENCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERNCIA tJiA 20 MIM.

TICKET : 221091 102Ô

ENTRADA: 1110912012 à 07:40 PLACA: HJ17175 PAGO EM: -11109n012-k.,

20:05

AP1EMÍ9R ESTE Cí'ON NA SAÍDA ATÉ: 11/09/2C12 20:30

Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 28/09/2012

1 Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte

!KIUNAL SIJPERIO.

Finalidade: Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 18/ 09 /2012 A 18/09/2012 L CAÜllS



Período Realizado da Viagem: Data: 18/ 09 /2012 A 18/09/2012







R$ 28,50 Data: 28 /09 /2012 R$: Data: /


Observações:

1

1

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SEM POFO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 M5.

COM PSIU: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIA.

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[ENTRADA] -. tICKET: 22301I80054.

JTA E lORA: 1810912012 às 01:45. i'' ff4

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PAGO LII ftjjü/2012 as 20:0.

SAÍDA PERMITIDA M: 1810912012 àN 200.Y8.50

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA........ . l% E

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AEROPOR1L T T TARC

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I.0 ruiu: IWLERfiNCIA )HiVH IU flin.

TICKET :22300180054 ENTRADA: 18109/2012 0s fl:45 PLACA: 1114

PAGO EM: 18109/2012 20:29

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18/09/2012 20:5

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000062

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1PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE — PHS

SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III BRASÍLIA - DE CEP 70393-902

CNPJ 01.770.77010001-86


Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 28/09/2012 íiBuftL SUPR1OR 1 Destino: Brasília / Curitiba / Maringá / Brasília

00006

Finalidade: REUNIÕES REGIONAIS

Período Previsto da Viagem: 12 /09/2012 A 14 /09/2012



Período Realizado da Viagem: Data: 12/09/2012 A 14 /09/2012

Despesas com Alimentação 1 Despesas com TAXI 1 40,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 1

Despesas com Diárias Despesas com Jornal Despesas com Hospedagem

1 168,30 Despesas com Aluguel de Carro besas com Passagem 1 Despesas com Despesas com Pedágio 1 1 TOTAL 4)nQ


R$:208,30 Data: 28 / 09 / 2012. R$: Data: / /


Ubservações:

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NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

SERIE «F-

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NOME: do WLJnTO- dcL phckedocte ENDEREÇO: SO S BAIRRO:

FONE/FAX:

COND. PAGTO.:

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N0.____

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1 PRESTAÇÃO IDOS 1ISERVIÇOS

DISCRIMINÀÇÃO vALÕRuwiT:: VALÕR I3° (/1

NÃO VÃLE.M8Õ________-__'V''_1OEBBEEQRAGRCALOkAVSOPH1ARASGUL4Eff,2EB 1(44)E23MARINGA . Pfi-PJEEB.171 INbÇ

RECEBI(EMOS) DE LUXTOUR HOTELARIA. EVENTOS E TURISMO LTDA., OS SERVIÇOS PRESTADOS DA NOTA FISCAL PRESTAÇÃO DE SERVIÇ0! __

DATA DO RECERBETO IDENTTRCAÇAO E ASSNATURA DO RECEBEDOR . - -

%M4 SUPERIOR aE11cJ.

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Recebi de:

• a nadeR$- (1.. i4ii7 2i referente a serviço de taxi.

Assinatura '• • CPF

11

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III BRASÍLIA- DE CEP 70393-902

CNPJ01.770.770,0001 -86


Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 281091 2OREL Destino: Brasília / São Paulo / Brasília 000066

- Finalidade: REUNIÃO REGIONAL

Período Previsto da Viagem: 25 / 09/2012 A 27 /09/2012



Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09/2012

[spesasspesas com Alimentação

com Combustívelpesas com Diárias

esas com Hospedagem pesas com Passagempesas com Pedágio

SALDO A RECEBER:

R$:34,00 Data: 2810912012.


Despesas com TAXI 34,00 Despesas com Estacionamento Despesas com Jornal

Despesas com Aluguel de Carro Despesas com TOTAL 34,00-

SALDO A RESTITUIR:

R$: Data:

Aprovação

Observacões:

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Telefone do ponto:. São Paulo, 20j

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Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

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Usuário: LUIZ CLÁUDIO FREIRE DE SOUZA FRANÇA Data: 28/09/2012 TRIBUKkL SUPIOR

Destino: Brasília / São Luiz! Recife / Brasília F1 00006


Período Previsto da Viagem: 25/09/2012 A 2710912012



Período Realizado da Viagem: Data: 25 / 09 / 2012 A 27 / 09/2012







SALDO RECEBER: V SALDO A RESTITUIR:

R$:588,00 Data: 2810912012. R$: Data:


Observações:

4

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PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III



Usuário: Eduardo MachadoData: 02110 12012

iUllALUPERl

Destino: Goiânia / São Paulo! Brasília ri' Finalidade: Reunião Regional 0000

Período Previsto da Viagem: 28/09/2012 A 30/09/2012



Período Realizado da Viagem: Data: 28/09/2012 A 30/09/2012

Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 75,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 40,00 Despesas com Diárias Despesas com Jornal



bespesas com Pedágio TOTAL 466,35


R$ 466,35 Data: 02/10 /2012 R$: Data: / /


Observações:

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fibaKENlR/09/2o12 às 19:33.

UALDN DEVIDO PELA IILOO

UAttIR TOTAL AS 4000

UALOR fiE1OU: ØUIHI.HRO .................... 50

. ...............As !L0O.

»RECIBO<c

TRIBUNAL SUPERIOR EU

000073

•RECIBO DE TÁXI

Recebi d

__ R$ 2[7'7

a importância de

Referente a Prestação de Serviços de Táxi. Itinerário_________________________________________ - PLACA TÁXJI-Z7( c -+ /

1 ,2C) 'L L.-J São PauIo,$?_de2

c. -

de 2012

tIRIUNAL SUPR1OR (0

' 000074

TAXI COMUM - SERVIÇOS ESPECIAISI1

RECIBO DE TAXI ÍNl JJI1 AS -

Recebi de:

a importância:-

Proveniente a Prestação de Serviço de Taxi.

-- ...Itinerário: .

CHAPA São Paulo,-75-^ de de 2012

21 2 5'– 9 V Assinatura:____/2W"

ImBUNAL :5 pJjQR E1.ETL

00007

Itinerário

Cel: (11) 98902.2554 19-7067.7799

Eduardo FCB 3186 São Paulo, I201

Usuário: 152.844.538-40 - NF-e - Nota Fiscal Eletrônica de Serviços - São Paulo Pagelofi

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA - NFS-e - RPS N°368053 Série 001, emitido em 2910912012

Número da

Data e Hora de Emissão 01/1012012 09:01:44 Código de Verificação

GDBZ-5TKU -

PRESTADOR DE SERVIÇOS

,

CPF/CNPJ: 53.355.004003-10 Inscrição Municipal: 2.594.817-2

Nome/Razão Social: IBIRAPUERA PARK HOTEL LTDA

Endereço: R SENA MADUREIRA 01355, BL 1 - Vi- CLEMENTINO - CEP: 04021-051

Município: São Paulo UF. SP

TOMADOR DE SERVIÇOS

Nome/Razão Social: EDUARDO MACHADO

CPF/CNPJ' ---- Inscrição Municipal:

Endereço: --Município' ---- UF: ---- E-mail.-

DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS

Dados Hospedagem: Hospede: EDUARDO MACHADO Apto: 0811 Tipo de UM: Standart Room King Reserva: 1209280529 Checkin: 28109/2012 Checkout: 29/09/2012 Diaria: R$ 317,00 ISS: R? 15,85 Minibar: R$ 14,00 Neo Receita: R$ 4.50

00 qo 76 C4USJO

VALOR TOTAL DÃ NOTA $35',35 - Código do Serviço 07005 - Hospedagem em hotéis e hotelaria marítima.

Valor Total das Deduções (R$) Base de Cálculo (R$) Alíquota (%) Valor do ISS (R$)

18,50 332,85 5,00%

OUTRAS INFORMAÇõES

- Esta NFS-e foi emitida com respaldo na Lei n° 14.09712005. - Esta NFS-e não gera crédito pois os dados do Tomador de Serviço estão incompletos. - Esta NFS-e substitui o RPS N°368053 Série 001, emitido em 2910912012. - O ISS referente a esta NFS-e foi recolhido em 10110/2012

16,64Crédito (R$)

0,00

httpsicao25948l 72&nf 13698... 17/1/2013

^-O

-' - -

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-M6 (31)3609-2094 / CNPJ 00.352.29410050-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM.

COM P6TO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.

Impresso em 0211012012 às 19:44:11

(ENTRADA] --------------- - ---------- -- -------- --------

TICKET: 22110020181.

DATA E HORA: 0211012012 às 01:33 PLACA: 0201

(PT01 -------------------- --- --- ------------- PAGO EM: 02/10/2012 às 19:44. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 02/1012012 às 20:08.

VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA . ...... . ..... R$ 27,50

VALOR TOTAL................................ 21,50

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO...................R$ 40,00

TROCO: ....................................R* 12,50

»RECIBO<( RINFRAERO N0 EMITE NOTA

FISCAL DE SERViÇOS POR SER IMUNE CONFORME

ART.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL DE 1988-

TREM ZUMIOR El É[W^L

CFAOIS

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-N6 (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTe: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM.

COM POTO: TOLERÂNCIA SAíDA 20 MIM.

TICKET : 22110020181 e 91M

ENTRADA: 02/10/2012 as 01:33 PLACA: 0201

PAGO EM: 02/10/2012 às 19:44

APRESEHÍAR ESTE CUPOM NA SA)A ATÉ:

02/10/2012 20:08

iRIUlAL SUPERIOR ELELTOL1

Fh 000079/2

cpArn,sJn

Rua Guilherme Leite, 261 - Bairro Caiçara Pioneira de Belo Horizonte - MG - CEP 31230-100Taxi Especial

PÉ TER VOCÊ COMO CLIENTE Teis.. (31)2533-3731/2533.3700 de Belo Horizonte

RECIBO

Recebi(emos) de

a importância de J o7 / Ç (e centavos acima) referente a serviços de transporte por táxi conforme trajeto abaixo:

Origem: 7t ./tJÓZO AI /'"/5 Destino:

Carro N° 17 Placa f /,Y%'9 7 1" Motonsta

CPF Belo Horizonte ______/ Liv / (/0 C2 5)

Assintra Motorista

Obdgado pela sua preferência ACEITAMOS CARTÕES DE CRÉDITO

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III



Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 09/10/2012

Destino: Belo Horizonte / Brasília 1 Belo Horizonte Finalidade: Reunião Regional 1RJUNALtUPERIO

Período Previsto da Viagem: 09/10/2012 A09/10/2012 FI 0000

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / /______


Período Realizado da Viagem: Data: 09 / 10/2012 A 09/10 12012



Despesas com Hospedagem Despesas com Aluguel de Carro _




R$ 28,50 Data: 09 / 10 /2012 R$: Data:


Observações:

[1

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-IS

(31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-5 SEM P8TO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 iV COM PGTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIN.

Imp resso em 0911 . s 20:35:13 [ENTRADA] ..--• ..... -------TICKET: 221 W090230.

DATA E NORA: 0911012012 às 01:50. PL:A: HJR0201

[PAGAMENTO] ------------------------- .. -.

63/101201215 20:35 ................

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 0911012012 ás 21:03.

ijOR DEUIDO PELA PER1IANENCIA: .............

VALOR TOTAL: .............................. R*

VALOR RECEDIDO: DINHEIRO ................... u$ .90 IROCO . ......... ........................ . .R

» R E C 10 O « A IMFRAERO Nu ÍMflL lOU Çt DE SERVIÇOS POR SER ÍVJUL V4FORMF

RT.150 DA CONSTITUIÇÃO FEDEFAi f 188.

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIN.

COM POTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.

22110090230 111III ENTRADA: 0911012012 às 01:58 PLACA: HJR0201

PAGO EM: 0911012012 às 20:35

- APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ: 09/10/2012 21:03

1R1RU1AL SUPERIOR (WTORAL

H= ]

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCOP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III



Usuário: CLÁUDIO MACIELData: 09110/2012

Destino: Belo Horizonte / Brasília / Belo Horizonte / Vitória / Belo Horizonte 'lR1B~mPER10; UM Finalidade: Reunião Regional F' 0000 Período Previsto da Viagem: 25/ 09 /2012 A 26/09/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: : Data: /


Período Realizado da Viagem: Data: 25/ 09 12012 A 26/09/2012






Despesas com

TOTAL 5500


R$ 55,00 Data: 09 /10 / 2012 R$: Data:


Observações:

AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS-(iG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.294/0058-56 SEM Poro: TOLERNCIA PERMANÉHCIA 10 MIM. COM P611': 1OLER0CIA SAÍDA 20 MIM,

h,presu ei 25109L3 1! ; 52 TENIRADI1I ----TICKET: 221ü9250213. DATA E HORA: 2510912012 às 01:45. 'LII: ftiwioi

[PROANEJITOI ------------------------PAGO EM: 25/09/') às 20:34. SAÍDA PERMITO' 2510912012 às 21:05. VALOR DEVIDO F LMANENí T '. . .... .... . R$ 29,00

VALOR TOTAL' ........................ R$ 200

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO .... .......... .... . HS 50.00 TROCO: ........... . .................... ... . R 21,00

» fl E C I B « A INFRAERO NAU EMITE NOU%

o

FISCAL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME ART.150 DA CONS1ITUIÇO FEDERAL DE 1988,

e,

IIRIBUNk PJPERIOR ELE1TOAL

IF1 000083

L

1

AEROPORTO .,. OO NEVES-CONFINS-G (31)3689-20r PJ 00.352.294/0058-6 SEM POlO: TL10CIfl PERMANÊNCIA 10 MIM. L,UII ruiu: IuLtAriuH SAíDA LU MIN.

TICKET : 22109250213 I11T11 ENTRADA: 25109/2012 às 01:45 PLACA: HJRO101 PAGO EM: 25109/2012 às 20:34

APRESENTAR ESTE CUPOM

NA SAÍRA ATÉ:

25/09/2012 21:05

PAGO EM 'QI _1gpj

AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINS4I (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410055-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PEHíNCIA 10 Mil]. COM PGTO: TOLERÂNCIA Srb :0 MIN.

Impresso em 26109/2012 às 20:16:26

[ENTRADA] ------------------------------------------ ICKFT: 22209260148.

DATA E nORA: Lo/O912012 às 08:55-PLACA: HJROZO1

.---. ----- .

PAGO EM: 2610912012 às 20:17. SAiDA PERMITIDA ATE: 2610912012 às 20:45. VALOR DEVIDO PELA PERMANENCIA . ..... . ...... k 26,00

UALOR TCÍAL . ......................... ..is 26,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO. .................. K$ 50,00

. TROCO: ............................. ...... .AS24,00

C 18 O « A IHFRAERU NAU EMITE NOTA

FI DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME 150 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DE 1b0.

TRIBUNAL SURERIOft ELET L1

AEROPORTO INT TAHCREDO NEVES-CONFINS-MG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM PATO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM PATO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.

TICKET : 22209260148 I.II(I ENTRADA: 26/09/2012 às 08:55 PLACA: HJR020I PAGO EM: 26109/2012 às 20:17

1WR1ESEXT ESTE um NA SAÍDA ATÉ: 26/09/2012 20:45

M PAGO ^ -L:^9

r

^14




Usuário: RODRIGO ALMEIDAData: 19/10/2012

Destino: Brasília / SALVADOR-BA / Brasília Finalidade: Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 18/ 10 /2012 A 18/10/2012 rRlBu&.I SUPERIQI

r 0000

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: / / MIS


Período Realizado da Viagem: Data: 18/ 10 , 2012 A 18/10/2012

Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 32,29 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento






R$32,29 Data: 19 /10 /2012 R$: Data: / /


Observações:

ELEITO6ti1

52j

6

à

VALOR

REC I BO DE TAMJ R$ Recebido

ai ortânciadeR:$

Proveniente de Prestação de Serviço de Transporte.

ITINERÁRIO

__ J

PLACA DO TÁXI LOCAL E DATA

de de

DO MOTORtST r _______

- ---- - ASSINATURA

brJ TILIBRA S.A. PRODUTOS DE PAPELARIA CDI) IS 530

7A

:EC:1,FEFE:$ ar.:

[I: 1271 0/2012 ---------.

., TELEfI

TT2 R,I::RrÜ TELi •2,1_424:O

1 - CI htii rt Ç

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iR IUNÀL 5tJPJjOfi ELELTO*L.

.000086/ 1

o

CAIXA T A L L t-....

3ANCJ :10 4 1654 DA1A:221144/801E

íEr-1I IN* AL: 1904 4UT. : 0015

POS. 000000

[RIUNAL SUPERIOR ELi1OPL1

000087 cns

OE:NCIA,'cOT CREt1TÇ4:4 : /ØØ;/?O ØC: Ç.44_: NOH E: PARTIDO -ir

DEPOSITANTE:

ÁLOR T(TrAL

65 VALOR DINHEIfW:

In$orico'r rrc izniac:okr, su9 0t01•44 55: 5A1A: 0000 756 401,

Ouvidor i: da L:Ai:)(A 5550 755 74:

w4C:i-4Z1..9uVbr

Vir Vi do iirt*

.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE SDS - Bloco 'P' - N°36— Sala 408 - Edifício Venâncio

CNPJ 01.770.770/0001-86

- PHS III - Brasília - DF - CEP 70393-902

Relatório de Despesas com Viagem

Usuário: ", /V e

Destino:

Data: ^^-//0 1,k1,^

Finalidade:

Período Previsto da Viagem: /,/0//a , /0 ,OO88 j Adiantamento a ser efetuado: R$ 1.000 ,07) Data:

L.1^Ssinat^^^Usuário I Apr ação

Período Realizado da Viagem: / / a

Despesas com Alimentação 3 , 35 Despesas com Taxi Despesas com Combustível , Despesas com - . Despesas com Diária , Despesas com Despesas com Hospedagem_ . , Despesas com Despesas com Passag^m_____, . Despesas com •

Despesas com Pedágio TOTAL DAS DESPESAS

SALDO A RECEBER: SALDO

R$ . , Data: //

igtufa do Usuár-_-

A RESTITUIR:

. 3 'p4, t5 Data:

Apro( 1ÇaO

Observações:

r

o

01A Lju

ji On 1

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• :1 I

JI

. rfu ri

[i C;rcicr, :

S1. r yr'

FBUÁL SUPERiOR flEITRL

000089

CPÃD1ISD

ri

-i••

LORVA L RECIBO DE TAXI L_'.j Recebi de ......... .- j____..__.___,..,_.. .-

a rnportância de R$


(iTiNERÁRIO

r PLACA DO (i ALEDATA

LJ.522.1 de ..

DO MOTORISTÁ

L4k AAT

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTDA cÓo. 15.630

TRIBUNAL :SIQR

00009

.o1ps

"TÁ L_ RECIBO MEM ffli Recebide . Rc 2A ..a..-

a impwtância de AS -


(i'ERÃRIO

fl PLACA DOTÂI " ALEDATA

5 ......... ..

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LIDA . COO. 15.630

TAXI RECIBO 1 R$

PERMQLf 1 PLACA

Recébi (emos) de a importância de RS

referente a servicos autônomos de Táxi. Percurso o2 o3 J

Fone: (61) —

CNPJ'CFÍIÃ AoO A t 1\

Motors0as IIQS e:IS3'

CNPJ

5EcL.MAÇÔE5i 155 SaCRIA DE TRNPOR"E (61) 336730 $5 natura

TB ALIMENTOS BRASILIA LTDA AE INTER BRASILIA EMBARQUE SIN

SAGUAO COMERCIAL LOJA 40 AEROPORTO BRASILIA DF

CNP.:03. 496. 049/0001-75

IE:07. 322. 841001-64

iT72i: CUPOM FISCAL

TEM COlIGO OESCRIÇDO DTD.UN.VL UNIT( R $j ST VI. ETEM( Rdj

fl WWfl-------- 20000000000032 SALGADO IUN TI 4 5O TOTAL R$

Dinheiro 9,00 T1=01T12 00

PROCÔN-151 V2000 CONJ.J BLOCOS 2 A 3 B

CLIENTE NA0 FORNECEU CPF/CNPJ

OEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF VER0:O1,O0.O1 ECF:017 LJ:0001 OJCjJTIWUWJ pj4Q 1911012012 20: 19:39V FA%: BE090910 100010022501

9

o

IGT ALIMENTOS LTDA EPP AV VINTE DE JANEIRO S/N 29 PVTO EME1Q DOM TERM PASSO N] 02 - RIO DÊ JANEIRO - RJ -. IRF= 64.09 CNPJ:11. 140.507/0010-58 IE:79. 513. 997

CCF:O'?7W coi5 CUPOM FISCAL

TEM COlIGO DESCRI DO DTD.UN , VL UNIT L R $. ST VI ITEM( R%

T ITfi]TR IDTflUhTr----------- 2 1288 PASTEL DE FORNO CAPRESE lUn Ii 5 00 3 1209 FOLHADO DE FRANGO C/ CATUPIRY lUn II 7 00

TOTAL R$

Dinheiro 50,00 TROCO R$ 33,00 MO-5 : DE28076F2 128055AC0 1E88B37006EO55 CUPOM MANIA, CONCORRA A PRÊMIOS

ENVIE SMS P/6789: 79513997181012078075001 PROCON - R da Ajuda 5- RJ - (21)151 LERJ - R 19 de Maro /n - RJ - (21) 25881418 edido:8O61

3EMATECH 0800-708-3632

$erie: 96711538

p hcativo111sterhef. net 01.52

3M BAR E RESTAURANTE PIAUÍ 3M BAR E RESTAURANTE LIDA EPP

Tel. (61) 3543-7353

SHC/S CL 402- Bloco B - Loja 03 - Asa Sul - CEP: 70236-510 - Brasília - DF

CF1DF 07.535.4871001-98 CNPJ 11.632.96610001.68 Data Limite para Emisoo: 1010712013

O ICMS já está incluído no preço das mercadorias. Procan 151 . SCS- Ed. Venancjo 2000

-Iloco B60, Sala 240

Nota Fiscal de Venda ao Consumidor . MOO. 0020 Empresa optante pato Simples Nacional

- -

i'

da:- branca ae 'a: amarelo

DATA^oAA

i'

NUME

ENDEREÇO

CPFIRG

CÓDIGO QUANT. DISCRIMINAÇÃO UNITÁRIO TOTAL

NAUu

TOTAL R$ .__/9sr '-7 1aItota Universo e Serviços Ltda - ME. SHCGN CIR Gd. 712 . Bloco H . Loja 60 - TelIFax3273508. Braijia

CNPJ 00.665.026(0001-59. CFIDF 07.336.8691001 . 12 (1000 Jogos de 3 vias . n' 1.701 a 2.700 AIOF 1-111-1249412012 -Data Autorização: 1010712012

TÍSiPU . BEMATECH MP-4000 TH FI ECF-IF

VERSO:01.00.02 ECF:001 LJ:0001

OOOQOQOQQJEQYOPRIQ 18/10/2012 11;5t;:01 FAB:flE091210100011200112

flAO COMERCIO DE ALINENFOS LIDA

MC DÜNALDS

SCS ODÍÜ7 BI.,A LOJA 18W 30 PAVIMENÍO

ASA SOL BRASILIA/DF

CAPJ; 37.505.75710803-08

IE: 01,300,003/003-i0

1811012012 10:04:58 CCF:1115104 00:1fliO54

CUPOM FISCAL. 111H COlIGO DESCRICO

OTO. UM, VI LINII(R$) ST _____ i 000224 B 1 Taot y Prono Grantiel O RIBuNALsupERloRaff 2 680020 Batata Grande Prono 1 011

3 003500 Coca Pr jilO 1 11 000091 0L 1'01-AL R$ 2 115

Dinheiro cíots 0,00 [RICO 0$ 8, 01112,00%

Telefone Procon: 151

End, SCS QD 8, ED, VENANCIO 2000,

ENTRADA 8-60 SALA 240

ES 1 ABELECIMENJO iNCLUIDO NO PROGRAMA

DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08

OPERADOR : 1137

CNPJ/CPF consu g iddr: 01710770800188

III III III III III) II! 1111111)! 11111 IIIll)IIIIlIIIlIIilIII lI III 1111111111 IlllllllIlIlIIlllU II ItIIIlllllIlElllIIIllIllIIIIll 11111 II 2kTH8yKo2ftI5zs@Cpbo28vXnRnvazf8pNJk@IlHSVH2DIFgbnOijeFoq

SOFIA II ST100

[CF-1F V[R50: 02,00,01 [CF: 005 LJ: 001

AA9(000(X 1811012812 19:05:43

FAB: SN010500000000000415

E055

15601BR

L 3M bAR E RESTAURANTE PIAUÍ

1 3MRARERESTAURANTELTDAEPP

TcL(61)3543-7353

1CICL402 Bloco B - Loja 03- Asa Sul- CEP: 70236-510 - Brasília -DF

Wcom

l01.98C

ara trros3o: 1010112013 1 Nata Fiscal de Vendao Consumidor MOO. 0020

uldb no preço dasmorcads. Empresa optaste pelo Simples Nocional o

C• Lá. Venancio 2000 60 . Sala 240 2186

1 - 2 aja vdo • 3' via: amarolo -

ENDEREÇO

CPF

HA00 CLlERC1 0EAiIMENíÜS LIDA

NC.00NALDS

SCS 110.01 BL.A :L0JA8Uj3QP0Vl.NEHí0

CKPi:315O5 1 1/0Ü03-00 . .

IE: 01 OQõ3 ÜD370. 10/10/2012 —19:04:59' . CC.1014 : . COO: 14il654

CUPOM FISCAL.

IIEN C11lS0 DESCRIC0 1110. OH, VI 11010(R$) ST

VI. IIIH(0$)

0000224 0111 Tast y Proeo Granile 11111

2 800020 Oatata Grande Pr000 1011

311035110 Coca Pr gile 1 Fl,U11i

rurL FUI-

Dtnhetr ••• ..:TRIBlASUP8QOIItElT0RALl

TROCO R$8;25

ÜIT12001'

000.092

Telefone Procon 151 . . cous End, SCS QD 8, EU, VENAtCI0'.20,O0 ENTRADA B-50 SALA 240 . ..... ESTA8ELC1MENT0 .INCLUIDQ NO PROGRAMA

DE CONCESSAO DE CREDITOS - LEI n 4159/08

OPERADOR:1137 1»..

CHPJ/CPE consumtIar:0110l1.U.00O.lO

iii iii til III liii III 11h11 III 1111 hlIlIlIlIlhI 1111111 III III III 1111111111 IhhhhhhhhhhlhhhhIII II IIIIIhhhIlIhhhIlhh

Ihhhtll 1111 111111 III

0,1-1f

j08yKo2ftT5ZS@CPbO28VXflR5VaZf8P0RhlNS'lH2D íBknTllO011

SOEDA TE 511110

VERSÜ: 02,00.01 ECF: 0115 li : 0111 AA'(DQ11(X 18111112012 10:05:43

FAB: S010500000000000415

--- ----

I...T

AE EMBARQUE S/M B ALIMENTOS BRASILIA LTDA INTER BRASILIA

SAGUAO COMERCIAL LOJA 40 AEROPORTO BRASILIA DF

C .J01 496.049/0001-75

IE:07.322.841L001-64 —

igiZ72^: — CUPOM FISCAL

ITEH:CÔDIGODESCRICRO PID:UN:VL UHIT( RQ SI YL ITEM( R

2 01100000000032 SOI.11000 10 TI45O

TOTAL R$

Dinheiro9,00

T1=01T12 00% PROCÓN-151 V2000 CONJ.J BLOCOS 2 A 3 6

CLIENTE NAU FORNECEU CPF/CNPJ

l3TF P9TJRF9 :BEIIPrTECH MP-4000 TH FI ECFIF VERSO:01.00.01 ECF:O17 LJ:0001

0000000'00TIWUWIPIIQ 19/10/2012 20:19:39V

FAB:BEQ90910100010022501 BR

- TOTAL

Editora Universo e Serviços Uda . ME. SHCGN cm H Od. 712 . Bloco . laia 50 . TeliFan: 3273 50B Braslha DF

CNPJ 00.665.02610001 .59 - CFIOF 07.336.8691001 . 12 11000 Jogos de 3 vias o' 1.701 a 2.700

AIDf 1.111.1249412012 Data Autonila00: 1010712012

A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque 1 Boar1ing PassITRJBUUAL SUPERIOR

Fis 00009 Silva/Jrge

croilsJ voo FLIGHT DE FROM PARA

i Rio De Janeiro Inti Brasilia lnternational

Terminal 2

n PORTÃO IGATE 25 180ct2012 180ct2012 EMBARQUE! SOARDING 11:45 12:45 14:32 GRUPO 1 GROUP B Ir'.FoRMAçÚFS I)F vA;EM FRAv1•:L.. INFORMATION

Inform4çôes do Cartão de Embarque É nece4ário apresentar um cartão de

flembarque impresso. Por favor imprima o cartão e embarque e leve-o para o

Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO I iiA franquia de bagagem despachada Nenhum está disponível no e-mail de confirmação de voo.

Documentos de Vagem É neces ário apresentar um documento válido com foto. Sem este documento você não po: erá embarcar. 4 Bagagem de mão CLASSE DA VIAGEM

A franquia de bagagem de mão está Economy disponível no e-mail de confirmação de voo. Bagagens de mão acima dos limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR despachadas. ZNBQNR

Caso ncessite despachar bagagem, você deverá ir ao check. in TAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE o despacho de bagagem.

ETKT Caso esteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de embarque, desde que a dimensão da bagagem não ultrapasse 115 cm 9572456096004 (altura11argura+comprimen to), com peso máximo de5kgs. -

A STAR ALLIA.NCE MEM8ER

' 111 Cartã de Embarque 1 Boarding Pass

Silva Jorge &hIUtIiII

lo

: ;V000l Aight . Assento 1 Seat

Rio De Janeiro Inti

kiL 881. 26F .

PORTÃO 1 CATE 08

19 Oct 2012

19 Oct 2012

EMBARQUE 1 BO 'RDING 1 9:1 1 19:51

21:29

GRUPO 1 GROUP B INFORMAÇÕES D VIAGEM 1 TRAVEL INFORMATION

Inf rmaçôesdoCartãode Embarque Bagagem Despachada PROGRAMA FIDELIZAÇÃO É 4cessário apresentar um cartão de A franquia de bagagem despachada Nenhum fl em arque impresso. Por favor imprima o está dispon(vel no e-mail de carlâo de embarque e leve-o para o confirmação de voo.

•.

- ....aerportQ . ._..,,,., .. . ...........

Doumentos de Viagem Bagagem de mio CLASSE DA VIAGEM É n cessário apresentar um documento A franquia de bagagem de mão está Economy _____

•

• váli o com foto, Sem este documento você disponível no e-mail de confirmação $IjÍI nãd poderá embarcar, de voo. Bagagens de mão acima dos

limites de tamanho e peso serão LOCALIZADOR 'espachadas. ZNBQNR

Caso necessite despachar bagagem, você deverá ir ao check-in IAM e utilizar a fila exclusiva para BILHETE

1 odspachodebagagem. Casoesteja viajando somente com bagagem de mão, você poderá ir direto para o portão de emb arque, desde que a dimensão da bagagem não ulrr.passe 115cm 9572456096004 (alt raIargura+comprimento), com peso máximo de 5 kgs.

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDAD E - PI-1,5 SDS BLOCOP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASILIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES TilIMAI 5UPlOR OM1 Data: 22110 / 2012

-OOOO9

Destino: Goiânia —GO / Belo Horizonte - MG / Goiânia - GO Finalidade: REUNIÃO REGIONAL Período Previsto da Viagem: 1811012012 A 19110/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$ -: Data:


Período Realizado das Viagens: Data: 18/10 / 2012 A 19/10 / 2012

Despesas com Alimentação Despesas com Taxi 20,00 Despesas com Combustível Despesas com- Estacionamento


Despesas com Hospedagem 552,95 Despesas com Aluguel de Carro —


572,95 Despesas com Pedágio TOTAL


$572,95 Data: 2211012012. R$: Data:

- Assinatura do Usuário Aprovação

ObservacõeS

Tributação da Operação: Tributação no Município

Valor dos serviços: R$ 552,95

(-)DeduçõeS: R$ 6700

(-) Desconto Incondicionado: R$0,00

Q=) Base de Cálculo: R$ 48S5

(x) 9uota \ 1 5 0O°/

(=) Valor do ISS:R$ 24,30

NFS-e - NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRÔNICA

N° 2012/49765Emitida em: / Código de Verificação:

19/1012012 às 01:27:10 150b7ccaO

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A CNPJ: 09967852005196 Inscrição Municipal: 1645940036

AVE DO CONTORNO,7315 Cep: 30110047 Belo Horizonte MG

Telefone: 3132984100 EmalI:

Tomador do(s) Serviço(s) [IRaUL 5P9IOE

CPF!CNPJ: 01770770000186

Inscrição Municipal: Não lpformado

OOOO9 PHS SDS BL P N 38 SALA,408 Cep: 74215060

L cnusio

Codigo do Município: 5208707GO Email: Não Informado

Telefone: Não Informado

Discriminação do(s) Serviço(s) UH: 1703 Empresa: PARTICULAR Nome do Hospede: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES No.Reserva : 450018 Check-In: 1811012012 Check-Out: 1911012012 . No.TARS: 1210180521 Diaria: 459,00

Consumo-Alimentos e Bebidas: 67,00 Diversos: 4,00 Terceiros: 67,00

CNAE!BH: 90100288 / Apart hotéis

Subitem Lista de Seriçôs LC 116103! Descrição: 9.011 Hospedagem de qualquer natureza em hotéis, apart service, flat, apart hotéis, hotéis residência...

CodIMunicíPiO da prestação do(s) serviço(s): 31062001 Belo Horizonte

Valor dos serviços: R$ 552,95

(-) Descontos: R$ 0,00

() Retenções Federais: R$ 0,00

(-) IS Retido na Fonte: R$ 0,00

- Valor Liquído: R$ 552,95

1 Outras Informações:

Prefeitura de Belo Horizonte - Secretaria Municipal de Finanças Rua Espírito Santo,605 -2° andar - Centro - CEP: 30160-919 - Belo Horizonte MG.

Tel.: 31.3277-4000 Faz.: 31.3224-3099 E-mail: nfsepbh.gOv.br

TRJU1*L SUPIOR ELET

Fh 000097 GP,D1S1

-r • Recibo Taxi Trt nsporte — Passageiro

1-

PLACA- --ÃNDE DE TAXI A MELHOR OPÇÃO CONFORTO RAP4DEZ E T5NQUILIDAD

Nome da Firmga quantia de

xi d^ usou nosso xi d

e centavos acima.,-

(Por extenso) / --Trajeto - /

Para o seu documento firmo-lhe este reci

II

Cid eS. do Taxista

Ô

NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA DEMONSTRATFIO DE DESPESAS - MODELO3 Série 01

-- N° de Controle

1 0 via -Clientedo Formulário:

MERCUIRE HOTEL IAEI IERCLFE ARARTMENTS 8P.&SIU& 22111(V`12-09:37-35 DESTINAÇÃO DO DOCUMENTO

MONUMENTAL USUÁRIO FINAL REMESSA

HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A ,. , SUBCONTRATAÇÃO ENTRADA SHN Quadra 05 Bloco G Sala da Gerência Térreo PABX (61) 3424-2000 CEP 70705-913 Brasília/DF - - DATA LIMITE PARA EMISSÃO: 24107/2013

CNPJ 09 967 852/0061-68 CF/DF 07 422 772/003-69 NOTA FISCAL, N° 3fl554I.1Sb0R EIE!71L

NOME:EIYJW MAcI-LAEJO E SILVAOcIJES DATA DE EMISSÃO

98/

EMPRESA: Pm tNSTASQLJDIEDD cOiS

ENDEREÇO:STSD/SULBLOCOPN3S SALA 406/6$A7JL.

CIDADE: BRASIU. ESTADO: DF GEP: 7O39302

CNPJ / CPF:01 77077000016 INSC. EST:

/46131 04 INSC. MUNIC. 22/10/12 425445

CHEGADA:1f101I2 PARTIDA: RESERVA: F00282Oslo1

ADULTO / CRIANÇA: APARTAMENTO: FUNCIONÁRIO:

VENCIMENTO:

DATA /QUANT./UNID. CÓDIGO DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS ALIO. VALOR SALDO

21/10234.15 34.15

21110223.00 -11.15

21/10 I11.15 0.00

3.50 3.50 22/10 Cboco1e6w 22110 Dinheiro -3.50 0.08

LI -

Di :22a00 \LTdeiai 0.00 LI Sv.0.0O Lidi :0.O0

TESv.:223.00 Conno :3.58 1XSv 000

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Otiiio or c her Mo.se 6ria Eixo Moruãmeraflh1*i1W for choosinq Meraire Ei ruia Eixo Monume

BASE DECÁLCULO DO ISS % ALO. ISS VALOR * SERVIÇOS PREST. P/ TERCEIROS VALOR TOTAL DA NOTA

237.65 234.15 5% 11.71 3.50

DUÇOES LEGAIS I COMPLEMENTARES CONCORDO EM TORNAR-ME RESPONSÁVEL PELO PAGAMENtO DESTA NOTA FISCAL NFORMAÇÕES NO CASO EM QUE A COMPANHIA OU ASSOCIAÇÃO INDICADA DEIXE DE PAGAR PARCIAL OU TOTALMENTE A SOMADAS DESPESAS AQUI ESPECIFICADAS.

CI1S TECNOLOGIA S/A - SIA Trecho 03-Lotes 105/135- BrosuiO/DF - CNPJIMFI: 01.644.731/000213- CF/DF: 07,317.3701002-65

Aut.: 2410712012 - FoirnuláTlO Continuo 1 0.000x3 VLos - Numerados de 219.001 à 229.000 . JDF: 13450086112012

' bi(emOsl de HOTELARIA ACCOR BRASIL S/A. os serviços Constantes desta NOTA FISCAL DE SERVIÇOS FATURA Modelo 3 Série 01.

Data do Recebimento IdentiticeçãO e Assinatura do Recebedor

4

V.




Usuário: Luiz Cláudio França [!RluNAuuPERi

Data: 22 /10l20' 0000

Destino: Brasília / Salvador / Brasília L Finalidade: Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 19/10/2012 420/10/2012



Período Realizado da Viagem: Data: 19/10/2012 A 20/10 / 2012

Despesas com Alimentação 136,90 Despesas com TAXI 140,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento






R$ 276,90 Data: 22 / 10 /2012 R$: Data:


Observações:

1 EIEiTORJ.

o \L

[IUIÂL SUPERIOR ELELT

A' 000100 CFO1ISIO

14

KI MUKEKA . Restaurante Pedra Q Ronca Ltda - EPP

RUA VENTO DO SUL, 05, QD. 03 - LOTE 05 CEP:41 .620-290 - TAPUÃ - SALVADOR - BAHIA

CNPJ: 13.461.64610001-18 - Insc. Est.: 19.460.497.PPj

NOTA FISCAL VENDA AO CONSUMIDOR . SERIE D1 1

1 1 1 Via . Cliente. 2' Via - Fixa- 3 Via . Contabilidade

1 VÁLIDO PARA USO AtÈ 2510512014

00430 7

Data da Emissão da Nota

Nome:

ant. iJnid. DESCRIÇÃO Unitário TOTAL

-.---L:

ii::I.IIIIIIII IIIII J.C.G. Gráfica Serviços e Coniêrc*o Ltda. (Gráfica Oliveira) - Tel. 33754220 . Rua do Retiro. 30 . Loja 01 . tIuã

Salvador- Bahia . lnsc. Est. n' 41.947.564-EPCNPJ,f Trh1 PS 61 Ojdel,251 a4.75Q-AIU traab1a3aUaIe ,' ,,v - "I,--

TRIBUK41 SUPERIOR ELE

00010

14ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA Fundada em 24 de Outubro de 1994 Av. Vale do Ogunjá s!n - Brotas CNPJ: 96.738.75810001-41 Inscrição Estadual - Isenta

RECIBO DE TAXI - R$ O O Recebemos da Empresa ou Funcionáo___________________________

a importância de R$ t7Ç' _ 1J fDe b€0°0Pi

Para C4Z3. C

Salvador de de 20

• Veiculo Placa: Z-01 Alvará:

Moto rista: _____ ciei OJ Tel.: -. 8 g..^ ç; . (O - c::. Bahia 1 Brasil

TUM SUPERIOR E0OP5L

n$ 000102(/

ASSOCIAÇÃO DOS TAXISTAS DA BAHIA Fundada em 24 de Outubro de 1994 Av. Vale do Ogunjá sln - Brotas CN13J: 96.73875810001-41 Inscrição Estadual - Isenta

RECIBO DE TAXI - R$ Õ Recebemos da Empresa ou Funcionário___________________________

a importância de R$ _ A 'k

1 De -(cv"

Para o-rO

Salvador Z de O*/r€Ro _de 20 ie

.Véiculo Placa: Z Alvará: - _ 61

Usuário:________________________________________________________

Motorista: 4.

Tel.:-71. 8B103Z Bahia/Brasil - E-- IL. Z fr4o't-bfAU. CQp

-, - - -•--.-----. [iL SUPROLELEflOL

pp.p•c RESTAURANTE AEROPORTO AFONSO PENA LTD

Av.Rocha Pombo s/n° - Loja 3359/51/55/5 - Afonso Pena - CEP 83010-620 - São José dos Pinhais - PR (Aeroporto Afonso Pena- Sobre Loja) - Fone: (41) 3381-1328/Fax (41) 3381-1327

CNPJ 80.188.774/0001-27 lnscr. Estadual 105.00679-94

NOTA FISCAL DE VENDA A CONSUMIDOR ..SérieD-1 66

Data daEmissãoZB /_0O Nome:

Endereço:

Quant. Discriminação das Mercadorias Preço Unitário TOTAL R$

EE o __

Não vale como recibo

Teceopaper de Acabamentos Gráficos Uda TOTAL R$ Ff T 2L_•Ao. das Asndricaa, 1590 -TrOa Marias• Fone: (41) 32834805-São José doa Pintariarn PR- CM. .1I3.920001.70 1.taL 904.4850556 -100 bis. 50x2 . n° 56501 a 57000- Série D-1 -JDE n 42222002-80 de 25(0212011

o

Recebi(emos):

Etinerário:______

TRIBUNAL SIPEIOR ELEffOAL

000ios7

1

('zSTAS4 SINDICATO DOS CONDUTORES AUTÔMOMOS DE

0 VECULOS RODOVIÁRIOS DE FOZ DO IGUAÇU I sNDTAA RECONHECIDO PEI O MINISTÉRIO DOTRABAI HO EM 28 DE ABRIL DE 7I3

) SEDE PRÓPRIA; AVENIDA PARATI 14 1971 Jardim Lancastar O* *** CNPJ 77945.400/0001 02

CEP 85869•000 Foz do Iguaçu Fone: ('45) 3524-601

&A RECIBO DMàTõkISfÃÁUTÔNOMãRS

1 V "- _____ Ponto N°:

Ics -. Rrsri rlrt

a

Placa Ve(cu

N'do

TRIBUML SUPERIOR ELE1T0N.

1 F$ 000106

w.e1ts

R6ANO$ i.TI OIANIA - GO

iNFO (XXXXXX-XXXX

C5,186.60610001~40

i p rsso en 28/1ü/012 [ENIRADA] . IICKET: 2030260116. DATA E fJRA: 2611012012 às 06:59. PLACA: N1,18939

ÍPA(AENIO] ................- ......... .. . . . PAGO EM: 2811012012 as 23:52. VALOR DEVIDO PELA PERMANENCI,.. ............ 11$ 00.00

VALOR r0TA1 . .................. ............ 11$ 90.00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ......... ......... R$ 100,00 TROCO . ...................... ............. R$ 10.00

»RECI$O

$

TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL]

000107

CFDIS

a

ANCAR GESTAO DE EfIPREENDIIIENTOS LTDA SI) NORTE CJ. A SL. 01 SEGUNDO SUBSOLO

ASA NORTE BRASILIA-DF

CNJPJ:00. 84?. 590/0005-16 IE:07331045/002- 18 IN:07331046J002-18 -2T1i37T T ?.O218 cCO:9o110 CNPJ/CPF consumidor:01. 770. 770/0001-86

CUPOMFISCAL ITEM CÓDIGO DESCRO QTD.UN,VI. UNITIW St VI. ITEHLR$J

1 X 5,00 SO5,00 5 00 TOTAL R$ Dinheiro 5,00 Ti cket: 260008Ú7Q

ade: 25/10/2012 15:40:11 ate 16:08:49 N—DF TEL:.. 15 I0_2000 BL. B- 60 SALA 240

THk LID7Í^LJLPJNT FI ECF-1F :005 LJ:0001 25/10/2012 15:59:18V 19075 BR

1&

4

1

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCOiP N°36 SALA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III



Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUESData: 29/1OI29

Destino: Goiânia - GO / Salvador - BA Goiânia - GO F1 oQo Finalidade: REUNIÃO REGIONAL Período Previsto da Viagem: 26/10/2012 A 26/10/2012



Período Realizado das Viagens: Data: 26 / 10/2012 A 26/10/2012

Despesas com Alimentação 78,10 Despesas com Taxi







$ 78,10 Data: 2911012012. R$: Data:


Observações:

ELEIT 1

TRI3UMAL suPERiOR ELEITOM.

000109

CPO1SK

RESTAURANTE SABOR DA VILA LTDA - ME SABOR DA VILA.- RESTAURANTE DO ZEQIJINHA

AV.ACM S/N PRAIA DO FORTE MATA DE SAOdOAO - BAHIA

CNPJ: 13. 152.573/0001-82 IE11.589.583-ME

CUPOM FISCAL.. 1TEK.CDiG0 DESCRI AO DTD.UN.,VL. 091T( R$) SI YLITf( ftJ

6TÜ0 002 29 coc CUL:ZERO 1L F1

Subtotal R$ acrt;cio

78TT0. Dnhero 78-110 MD-5 cb6bd7224442367c9eb806ccea46b3c 1 Confer. Mesa CER:OOii C00:052685 ECF:001 Mesa : 119 Sequencia::6688

TECH MP-2100 TH FI ECF-IF 30:01.01.01ECF:001 LJ:0001 2QOc3QYUORQRQR 26/10/2012 1:4u2O 8E051075810000092102

pAGO

TRIM SUPR1OR EWT

Fis 000110 cpis

lh

CAIXA ECONOMICA FEDERAL.

BANCO: 104AGENCIA: 1651

DATA: 05/11/2012HORA: 16: 4E: 44

TERMINAL: 1908 460:004166 401 :0116

COMPROVANTE DE DEPOSITO

NUM. DOC. : 000000

AGENCIA/CONTA CREDITADA: 1651/003/00. 000. 0i45

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA soLII:ARIEDA

DEPOSITANTE:

O P

VALOR rOTAL:

VALOR DINHEIRO:

InforiiiacOeS; r'c1an1aCOES, SUtO 1O9LO

SAC CAIXA: 0800 726 øiOl

Ouvidori da CAIXA: 0800 725 774

caixa. ,v. br

la Via - via do Ciicnt

495

PARTIDO HUMANIS A DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco 'P' - N°36— Sala 408 - E ifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.77077Õ/0O01-86

Relatório dei Despesas com Viagem

Usuário: - (

Destino:

Finalidade:

J•) Z)

Data:

t'Js fl/,/5frflh/4 LiJÇ

Período Previsto da Viagem: 01 / L1 / a

000111 G1s

. Adiantamento a ser efetuado: R$

Data: 3viii

do

Período Realizado da

)espesas com iiimentaçao )espesas com Combustível )espesas com Diária )espesas com Hospedagem )espesas com Passagem )esDesas com Pedágio

SALDO A RECEBER:

R$ -. , Data:—/—/

PAit/l /l a 0T111_,_4

LO Despesas comTaxi Despesas comTL.?VAJ Despesas com Despesas com Despesas -_com

TOTAL DASDESPESAS -

SALDO A RESTITUIR:

R$ f,OJIta:

• LI LI '.1 '.'

:

V)WJ

do Us

Observações:

A C TIVER( N COMÉRCIO DE Nota Fiscal de Venda ao

ALIME ifOS LTDA.. Consumidor- Mod. 002-D

Simples Nacional

SHIS- CENTRO COM. GILBERTO SALOMÃO - QI 05 - BL D - LJ. 33

FRANQUEADO GIRAFFAS TÉRREO - LAGO SUL- FONE: (61) 3248-4433 - BRASÍLIA - DF N 10 5 54

CNPJ(MF) 37.064.64910001-86 - CF/DF 07.318.932/001-52

DATA VALO R$ Data Umite para Emissão

J / J) /2.0 JcQ. H L. 0810512013

lome: 1 CPF:

51tv ti > c)

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Quant. DE

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RRSLAL :$PffIOfi E0Oi1 ______ 3cj c 0L0

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[lwl Grá6caeEditoaLth.SI5Qd.03.AI.t34F0

I,CF/DF 07324856/001 .30- 0611. 50x3 .10301 a 0.806-006V

PROCON/DF -Tel.: 151 ou 3212-1500 ScS - Ed.Venand

Bandafranta-DI-CNPJ38009882i0Il9 Ir-: = 012- 00/05/2012- Validade: 08/05/1013. --

B-60-SL 240- Brasília-DF O ICMS ESTÁ INC WIDO NO PREÇO DAS MERCADORIAS

VALOR

RECIBO DI TAXL[R$i Recebi de

a importância de R$ etxL:1


ITINERÁRIO

L- --- =P LACAD7Y([ L.

L--"

ATLe

C.P.R/R.G. DO MOTORISTA

TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LiDA

-TRIB I.WAL SUPERIOR ELEITORAL

000113 ii cD1?s

CÕD. 15.630

RECIBO Og TAXI R$

14€ Recebi de 51Tf_I? - a importância de R$ cLTD e. jA- 7

Proveniente de Prestação de Serviço

ITINERÁRIO

PLACA DO TÁXI[ LOCAL E

Li4sLj n DO MOTORISTA

*L2J. TILIBRA PRODUTOS DE PAPELARIA LTOA

de N0t'13 de2L

CÓD. 15.630

LpÇ

[iBLIÀL UPERTOR ELEflCRL1

F1 000114

crei?s

Vivo BANCA DO AMARAL

30/10/2012 as 18:31:07

Recarga Online

Telefone: (24) 9958-7266 NSU : 000787075 Valor, : R$ 100,00 Validade: 180 dias

Pienayen InfcrrIdt d:

Novo Vivo Spr: .,ifrr! com ceLu1ars •.. 0$0,C5 Cadastre-se*9003

Outras i rforracoes:

Data Oeradcra:3OJiÜI2cí? 18:31:13 NSU Origem : 430146 Venda : 1471467 Operador : BANCO DO AMORAL

11 4h

Uivo Terminal: 840OBR73OO5008530269812

fflï11/01 2C:H

Recarga de: Rs100,flfl

Bonus :R$0,0fl

Custo/Oper: R$ flOU

TELEFONE

(24): 9958- ?266 Codigo di Tansacao 001185 278 Ponto de uenda:

encn Da flNíRRL

Cidade/Estado: PETROPOLIS/RJ

Oper1Qr: flDENIR

Maus 1iiuo Sempre: Fale a

R$fl0S/rin COM celulares Uiva e

enuie SuS

aRSOOS Cadastre-se9flfl3

rsao: 1.1.20S1M

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IRIMAL SUPERIOR ELEtL

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ARA/ TORIOEk

L.2t.j4JtJ. PATIDA/i

DT, r 1'57Z457fr5933

1

\ DO

PARTIDO HUMANIS SDS BLOCO P N O 36

BRASÍLIA CNPJ

A ALA

- DF 1.770.77010001-86

DA SOLIDARIEDADE 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO

CEP 70393-902

- PHS III

RELATÓRIO D DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Rodrigo Pina

Destino: Maringá / Curitiba / Maring

Finalidade: Participar Reunião com

Período Previsto da Viagem: 19/10 2012

)rigentesPartidários

A 20/10 / 2012

Data: 28 11 1 2012-1 TEIBU1AI. :SJPEMOR 1

FI

cous

Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data:

Assinatura do Usuáric - Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data. 19 / 10/2012 a 20/10/2012



Despesas com Diárias



1 8,23Despesas com Jornal


Despesas com


SALDO A RECEBER:

R$:128,33 Data: 2811112012.

Assinatura do Usuáril

SALDO A RESTITUIR:

R$: Data: / /

Aprovação

Observações:

LITOf1)L

si

PREFEITURA

SECRETARIA

NOTA FISCAL DE

DE CURITIBA PAL DE FINANÇAS

ELETRÓNIcA- NFS-e

Número da Nota 38657

Data e Hora de Emiss

07/11/2012 10:43 06 Código de Verificacâo

X7LGIIOO

PREST4DOR DE SERVIÇOS

-- Ro Social: EMPR5A hfOTELEI MABU.LTDA CPF / CNPJ; 75.047.493101-4 1nscrjçoNufljcjp 0981 0064344-9 Endereço: R.XV DE NOVEMBR , 0O8 - BAIRRO: CENTRO Tel.: 41 - 32196000 Município: CURITIBA IJF: PR Ernail: faturamentomrphotejsn- R EU

TOMA IORDESE:RVIÇOS 000117 Nome/gaz Sodal: PARTIDO HUMANISTA DAS OLIDAI IEDADE CPI,S CPF / CM'): 01.770.7701000I-85 rNu: Outro Doc.: Endereço: .SBS BLOCO P, 36- COMPLEMENT SALA 4C8 EC' VENANCIO iii - CEP: 73939O2 Município:

Ur: DF Email: DISCRIriI'qAçÂOflos SERVIÇOS

HOSPEDEM RODRIGO PINA DE 100I2

Valor LÍqLid0da Note Fiscal = RS 128,23

em

VALOR

NOTA -R$128,23

09 -01 -Hospedagem dequaIquerriatureza.em hotéiapart-se.rvicecondomj.n Iai5 fiet, apart-hotéjs. r hoté i s residncja, residence .-seryjce, suite serice,hoteIerj.a marítima, mo .éispenses econgêr,eres; ocupação por temporada com fornecimento de serviço (o valo r da alimentação egorjeta, quando ind !dono preço da diária , fica sujeitoao Imposto Sobre Servjços). Valor Total das Deduç&es (R ase de Cl-to (R II] Alíqoota (%) Valor do ISS :(R$) Cr4dito p1 Abatimento dø IPTU

0,00 12823I 500. 6,41 0,00

EsteNFS-enogeracré pois oTordordeSeMço^,Pe_ss 4e Jurídica ei foroniunicípjo deQJRIT

JO

PARTIDO HUMANIS1 A DA SOLIDARIEDADE - PI-IS SDS BLOCO P N°36 S .LA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA - DE CEP 70393-902 CNPJ (1.770.77010001-86


Usuário: Claudio MacidData: 28/11! 2*$UPOR

Eis 00011 Destino: Belo Horizonte / Brasilia / B do Horizonte Finalidade: Participar de Reunião Regional Período Previsto da Viagem: 12/1 /2012 A 13/11/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data: —1-1

Assinatura do Usuário - Aprovação

Período Realizado da Viagem: Data: 12/11 / 2012 A 13 / 11/2012






SALDO A RECEBER:

-

SALDO A RESTITUIR:

R$ 32,50 Data: 28/11/2012 R$: Data: / /


Observações:

Bdi

AEROPORTO 11(1 TAPICREDO NEVES-CONFINS-MG (31)3689- 094 / CN'J 00.352.29410058-56 SEM P610: TOLERNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. 1ur1 rbuu: IULttCNUI1 SABA ZU IiII.

rICKET : !2211120215 I11III

ENTRADA: 2/11/2012 ás 12:12 PLACA: 0201 PAGO EH: 1311112012 às 13:11 --

APRE MIAR ESTE CUPOM NA SOÍDA ATÉ: 13/11/2012 13:47

IQI II DI 1111H 111 II 1II O 11111111 11111 í i Í1

AEROPORTO INT ANCREDO NEVES-00NFINS-iD (31)3689-2094 CNPJ 00.352.294/0058 5 SEM POTO: TOLE NCIA PERMANÊNCIA 10 MIN. COM POTO: TOLE NCIA SAÍDA 20 MIN.

Im p ressa em 13/11/2012 às 13:17:12

TICKET: 222111 [ENTRADA] ----------------------------------------------------

0215. DATA E HORA: 12111/2012 ás 12:12. PLACA: 0101

[PAGAMENTO] -- ---- -- - -------------- -------------------------- PAGO EM. 1311 - /2012 ás 13:11. SAÍDA PERMITI A ATÉ: 13/11/2012 às 13:47. VALOR DEVIDO ELA PERMANENCIA' ............AS 32.50

VALOR TOTAL' AS 32,50

VALOR RECEBID

...............................

: DINHEIRO ................... AS 50.00 TROCO' ...................................... As 11.50

IRRUNAL SUPERiOR ELEtTOÇIAL1

000119

SID

» A E C

O NU E1IE NDE

FISCAL DE

IMUNE CONFOAhI

ART.1

FEDERA I DE 1t1

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 S NLA 408 - EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 CNPJ 01.770.770/0001-86

RELATÓRIO DE : DESPESAS COM VIAGEM

Usuário: Claudio Maciel Data: 281111 20uuPERi

Destino: Belo Horizonte / Brasilia / B ?Io Horizonte 000].

Finalidade: Participar de Reunião RE gional Período Previsto da Viagem: 21 / 11/ 2012 A 21/11/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: - Data: / /


Período Realizado da Viagem: Data: 21 / 11/2012 A 21/11 / 2012


Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 29,00 Despesas com Diárias

-

Despesas com Jornal


-

- Despesas com Aluguel de Carro



-

TOTAL 29,00

SALDO A RECEBER:

-

SALDO A RESTITUIR:

R$ 29,00 Data: 28/11/2012 R$: Data:


Observações:

1 EIEíTOPAI.

•OPURÇO IT T NCP.E00 NEVES-CONFINS-MG

31)3680-2094 / CNPJ 00.352.29410056-56

SEM P610; 10LRHCIA PERMANÊNCIA 10 MIN.

COM P6111: TOLER NCIA SAÍDA 2011N,

Impressa em 2i/1/2Ü12 a 3:28:18

[ENtRADA] ----- -- - -------- . TiCKET: 2211121 115.

DATA E HORA: 2V111120 112 às 01:36 t.AC: 11201

[PA8ANEH1O1 ------------------ ------ -- -----------

PAGO EM: 21/11/ Q12 às 20:28.

SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 21/11/2012 s 20:56.

VALOR DEVIDO PE .A PERMANENCIA . ....... ...RS 29.00

VALOR TIIIAL................... ........ .... . R$ 29,00

VALOR RECEBIDO DINHEIRO ................... R 50.00

TROCO R$ 21.00

» O E CI O O « : ENFRAERÜ NU Inic NuíA

FISCAL DE 'ERU1ÇO .; :ER IHUNE CONFORME

ART.15 DA CONII1Ui0 FEDEHA DE ik

TRISLINAL SUPERIOR EWT0L

F1 000121

coøsO

AEROPORTO 1 1 TANCREDO NEVES-CONFIMS-M6

(31)3589-2W4 / CNPJ 00.352.294/0056-56

. SEM P610: 1 LERNCIA PERMANÊNCIA 10 111H.

CON ruw: WAIL1HI1IIJK 20

IICK[T : 22111210175

ENTRADA: 21 1112012 às 01:36 PLACA: 0201

PA69 EM: 211112012 às 20:20

ÍWRESEN lIt ESTE DJPIIN NA SI1ÍDA ATÉ:

21/11/2012 20:56




Usuário: Claudio Maciel Data: 28! 11! 201_&uuut

Destino: Belo Horizonte! Brasília / Belo Horizonte' 0001

Finalidade: Participar de Reunião Regionalmil

Período Previsto da Viagem: 06/11 / 2012 A 07/11/2012

Adiantamento a ser efetuado: R$: Data: 11


Período Realizado da Viagem: Data: 06/11 / 2012 A 07/11/2012







R$ 20,00 Data: 28/11/2012 R$: Data: /


Observações:

R ELEITORAL

jo

22

[ÏBuAL SUPERIOR ELEITORAL

fl 000123

c,oiis

REROPOR INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3669-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM Poro: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERANCIA SAÍDA 20 MI.

Iprerso e p 06/11/2012 às 18:06:31 [ENTRADA] ----------------------------------------------TICKET: 22111060241. DATA E HORA: 0611112012 às 09:39. PLACA: HJR020

[PAGAMENTO] ---------------------------------------------PAGO EM: 0611112012 às 1816. SAÍDA PERMITIDA ATÉ: 0611112012 às 18:29. VALOR DEVIDO PELA PERMAN ICIA: ............AS 20,00

VALOR TOTAL: ........... .... . ............. AS 20,00

VALOR RECEBIDO: DINHEIRO ................... AS 50.00 TROCO: ................ ........ ...... ...... R$ 30,00

» A C 18 O « A INFRAERO NO EMITE NOTA FISCL DE SERVIÇOS POR SER IMUNE CONFORME

RT.150 DA C0ISTITUIÇ0 FEDERAL DE 1988.

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTO: TOLERNCIA PERMANÊNCIA 10 MIN. COM POTO: TOLERNCIA SAÍDA 20 MIM.

TICKET : 22111060241 I11T1I ENTRADA: 0511112012 às 09:39 PLACA: HJR020I PAGO EM: 0611112012 às 18:06 -

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ: 06/11/2012 18:29

SER VIÇO DE 7AXI

M ^,R,E R$ {j

[TRIBUNAL SuptRIOR E!E1

000125

A importância

Proveniente de prestação de serviço de táxi.

Itinerário

Ccl: (ii) 9652.65 86

tDTE8227 São

Caetano/2O1iJ

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pNGO.

1R1LIAL SUPERIOR ELEITOij

000126'

IM

o

RECIBO DE TÁXI

Recebi de

a importância de R$ -. -

Referente a Prestação de Serviços de Táxi.

Itinerário: . .. . - PLACA TÁXI

1-X

São Paulo, de J/., - de 2012

,- TELEFONE -

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TRIMAL SUPERIOR EkE1TORL1

Fu 00012/

CFRIIS

4ASTER EP.EENDIWNTOS URGANOS LIDA OOIANrR- GO INFO. (XX)XXXX-XXXX C.NPJ 06.186OO6,0001-40

• Irnpresso en 011112012 às 2:30:57

TICV,ET: 2031e90325. DATA EHORA::0/11/2012 às 09:52. PLACA: 06S3131

(PA6ANEIfEO] --------------- ---.-- ................ _______ PAGO EH: QWI1/2012 às 21:30. VALOR DE'TiO PELA PERMANECI .............$ 30,00

VALOR TOïAL .................. ............i 30,00

VALOR REtEBIOQ: DINHEIRO ..... ..............Js 50,00 TROCO .................................... R$ 20,00

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PAGO 1,

Ó

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TRIBURAL SUPERIOR ELEITORAL

F14 000128

CmI1SJO

1'^*HASTER EMPREENDIMENTOS URBANOS UDA :6OIfiNIA- 60

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Imp ressa em 13/1112012 às 18:13:34 tEN3RD1 ................- --•. •.. --------------------------------

iTICKET: 23I1 120647. DATa.EHORA: 12/11/2012 às 13:01. PLACA: 08S3131

U°RbANENIO] -. - - --------------------------------------

PAOO EH: 13111/2012 às 18:13. VALOR DEVIDO PELA PERHANENCIA ............ ...46,00

VAi rroaL .............................. 46,00

URLORRECE8IDU: DINH[1Ro ................ .. . ft$ 5Q

.4,00

» R E C 1 8 O «

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0

PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS BLOCO P N°36 SALA 408 EDIFÍCIO VENÂNCIO III

BRASÍLIA - DF CEP 70393-902 C.NPJ 01.770.77010001-86


Usuário: Claudio Maciel Data: 28/11! 2 UM

000129 Destino: Belo Horizonte! Brasília! Belo Horizonte Finalidade: Participar de Reunião Regional

PÃD1

Período Previsto da Viagem: 28/11/2012 A 28/1112012



Período Realizado da Viagem: Data: 28 / 11/2012 A 28 / 11/2012

Despesas com Alimentação Despesas com TAXI 22,50 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento 28,50 Despesas com Diárias Despesas com Jornal





R$ 51,00 Data: 28/11/2012 R$: Data: /


Observações:

AEROPORTO INT TANCREDO NEUES-CONFINSMG (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410056-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERÂNCIA SAíDA 20 MIM.

IipressO em 28.11/2012 às 20:26:39

- - - EENIMDR] ----------------------- -- -----------TICKET: 22311280076. DATA E HORA: 2811112012 às 07:43. u'i0i

(PA6ANENTOI -----------PAAO EM: 2811112012 às 20:26. SAíDA PERMITIDA ATÉ: 2811112012 a VALOR DEVIDO PE" PERMANENCIA:

VALOR TOTAL ..................... VALOR RECEBIDO: $i)$HEliUJ .......... ....... . M 0.00

1,50 TROCO' ....................................4

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» R E C 18 O « A iWFRFAH W0 Uffl UU FISCAL AF SEUIÇ0S PU SER

ART.150 DA CONSTITUIÇAO u i.

AEROPORTO INT TANCREDO NEVES-CONFINS-MO (31)3689-2094 / CNPJ 00.352.29410058-56 SEM POTO: TOLERÂNCIA PERMANÊNCIA 10 MIM. COM POTO: TOLERÂNCIA SAÍDA 20 MIM.

TICKET : 22311280076 I1I1 ENTRADA: 28111/2012 às 07:43 PLACA: 0201 PAGO EM: 2811112012 às 20:26

APRESENTAR ESTE CUPOM NA SAÍDA ATÉ: 28/11/2012 20:48 0

TRIMAL ELE1TCPL

A' 000131

MOM

MTP-43Ee

RODRIGUES CALDAS PARK LTDA, ME.

RUA RODRIGUES CALDAS, 370. SANTO AGOSTINHO, BH, MD.

CNPJ 11,757,772 0001-99 INSC ISENT

CEP, 30,190-120 TEL, 2512-2209.

HORARIO DE FUNCIONAMENTO

SEGUNDA A SEXTA DE 7.00 AS 19,30hs

SAIDA: 17736 -

PLACA HJR-0201 ENTRADA 29/1112012 1239 QUINTA

SAIDA 29/11/2012 14:54 QUINTA PERMAMENCIA: 2:15

PEQUENO

PEQUENO 22,50

TOTAL 22,50:

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IRIB1tL UPERI0R ElE11OÂLj

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tEiRfl0A1, TiCfEF:2031121015L . •.

0RJ4 21/11,2012 as 07:04. PLACA, 0S331

tP1REfl10] - - PAGO. ú`2111112012 as 2055 VALOR DEUIDO PELA PERMANECIA:3000 VALOR 1(iTL R$ 30 00

UALOP RhEBiDO DINHEIRO R 40 00 .

TROCO R$ 10 :90

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TRiBUNAL S'JPMIOR ELEITORAL

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BRASÍLJA DE CEP 70393-902 CNPJ 01.770.77010001-86


Usuário: EDUARDO MACHADO E SILVA RODRIGUES Data: 28 1 11 { 2PaIOÍ{ aã

Destino: São Paulo000134

PSJG Finalidade: Participar de Reunião com Regionais C -

Período Previsto da Viagem: 16111 /2012 A 18/11/2012



Período Realizado das Viagens: Data: 16 / 11/2012 A 18111/2012

Despesas com Alimentação 1 565,60 Despesas com Taxi 365,00 Despesas com Combustível Despesas com Estacionamento




Despesas com Pedágio [ TOTAL 1 930,60

SALDO RECEBER: SALDO ARESTITUIR:

B$ 1930,60 Data: 2811112012. R$: Data:


Observações:

RIMA SUPERIOR ELE!TOP.L

N 000135

CANTINA TU: : 1

CASA Ok RIJA RUI RARBOSA, 180-eaA VISTA-SAO I'AULO-

CNPJ: 15:625.328/0001-70 "15.326.402.11?

btT4 c :0091 Ci'flF consum'1 dor: PF/CNPJ NAO III- URMAOO

CUPOM FISCAL •;.. DESCRI CO Q.TDUH.VL UNITLRS SI VI ITEH( R:

MAL R$ Oç' Uheiro 30. 74=04T18,00% Ob iado Volte Spre!!!

.H MP-4000 TH FI ECF-IF 1.00.01 ECF:001 LJ:01

)0VRPIJV0 16/11/2012 .17:15

PAGO L

TRIBUL

000136

LUÍffiIISLAR1R 40E10 LIDA RUA HADOOCK LBO, 1498

J.PAUL!STA - SfW PAULO - SP .INPJ: 60.735.816/000100 TE.: 104.057.416.113 16/111201? 16:22:26V CCF:02455t) Cflfl:025304

CUPOII FISCAL. !. T. Í D1f1 I r%:(RrÇU U1Í) 1Ut. R$ Si T [1 R3

001 00000000001112 BIFE DE CHOU 2IJHx80,00 T03,20 160,00) 002 00000000001127 112 PICANHA 111H T03,20% 58,00) 003 W~1130 MAMDM FATIADA. 111H T03,20% 72,00) 004 0000fl000003114 ARROZ RODEIO 111H T0320% 41,00) 005 u000C'003122 FAROFA ESPECIAL 111W T03,20%, 20,50) 006 00000000003201 CÍJUVERT 4tJtx24,50 T03 0% 98,00) 007 000uuuuu003707 CJEME DE MILHO 111W TC 008 X-, 04309 COCA COLA ZERO 1L, Fi 7,00) 009 0iJU000Ls04311 COCA COLA 1UN El 7,00) TOTAL j4bb

CARTAO 494,00 CRRTAO

Cõ0ôõõOõôõõo

MESA NUMERO 76

aruinaFramewueb - Mensagem Nãofrogramada t I,)rumaFramewo r k Mensagem Mo Prograda

O}-8 86551 24Ê47 R6C01597 iC10F9I762C 2512 i13 DARUMAUTOMRÇO FS700 11 ECFï.iF: VERS9:01.01.00 LF:005 Li: S D00DDDDHD6BJGCBIÏ 16/n/2012 16:22:29V FABDRO6118R000000268553

çõM oç 9

fI6Ul1L SUPtRIOR EUffOiil;

000137

cism

CERVEJARIA DER BRAUMEIS, IEN LTDA AV. RIGIENOPOLIS, 3

HIGIENOPOLIS- SAD'P Li - SP

CNPJ:03. 054. 328/0001-89 IE:115.2135.511.112

i7Tfi7i c 4 •__ 37 CUPOM FISCAL

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RECIBO eM 4734 R$______________ taomb J

O MELHOR EM CHEVROLET

AQUANTIA:DE: E CENTAVOS ACIMA

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PARTIDA: AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO - CONGONHAS DESTINO: - .

PLACA N 9 :Ç09g _PREFIXO: : / ii SÃO PAULO ,.J DE DE 201 2 1

NISSAN COM PREÇOS IMPERDÍVEIS

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Fones: 51832577 15182-9921 Mam PLAC Av. Chucri Zaidan, 911 - CEP 04583-110 - Vila Cordeiro - São Paulo - SP

Recibo de Taxi R$

Recebi de __________

à importância de R$ - e centavos

Referente a Prestação de Serviço de Taxi Itinerário:

PARA SUA SEGURANÇA UTILIZE O CARRO DO PONTO DEVIDAMENTE IDENTIFICADO .—.FAZEMOS CORRIDAS COM HORA MARCADA.

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Associação de Motoristas de Táxi do Shopping Cidade Jardim Tel.: 7877-5342/7877-534513552-3540/3487-1808

RECIBO DE PRESTAÇÃO 37089 DE SERVIÇOS DE TAXI COMUM

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a serviços de táxi de:_______________________________________

para:

Motorista:

São PauJõLJ4L/ 2c

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DATA:30/i112øiE HORA: 16:10:42

TERMINAL: 1082 NSU:004449 AUT. :0109

COMPROVANTE DE DEPOSITO

r4UN. DOS. : 000188

AGENCIA/CONTA CREDITADA 1651/003/00. 000. 014-8

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDÁ

DEPOSITANTE:

VALOR TOTAL: 615,50

VALOR DINHEIRO: 615,50

Inforracoas, reclamcoev Su9Estos E- iogics

:345 CAIXA: 0800 72$ 011.

Duvidaria da CAIXA: 0600 725 7474

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Ilha do Governador Rio de Janeiro RJ CNPJ 07548 518/0001-03 : cNp .J: 4.056.29210024-20 . . IE:0746938000i-55

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Fone: (61) 3248-2845

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CFDF 07.400.7001001-86 CNPJ 03.344.53410001-231 Limite p/ Emissão: 1410312013 (As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a pedido do consumidor) 1

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NOTA FISCAL DE VENDA AO CONSUMIDOR

BONELLE C1FE MODELO 002 SÉRIE O , SIMPLES NACIONAL

Cafeteiia Ana Banana Ltda - ME. 20500, Fone: (61) 3248-2845

Data

SHISCC QI 05 BI. A--Loja 21 - Ligo Sut- Brâsilia - DF 40- Brasilia DF

CF\DF 07.400.7001001-86 CNPJ. 03.344.534I0001231 Limite p/ Emissão: 1410312013

(As informações abaixo deverão ser preenchidas somente a)pedldo do consumidor) [ lValorR$ ,O o_

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PARA/TO: BRASILIA ()

PARTIDA/DEpAR11jE: 09:38

ETKT: 122-590641

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MBARQUE 1 BOARDING 16:24 17:04 19:00

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A STAR ALLIANCE MEMBER

Cartão de Embarque 1 Boarding Pass

Silva/Jorge VOO 1 FI..(iIIT DE FROM PAR T()

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PORTÃO 1 CATE 04 27 Nov 2012 27 Nov 2012

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GRUPO 1 GROUP D INFORMAÇ(WS TIA\ t. .- . .--- - .

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COMPROVANTE DE DEPOSITO NUM, DOC::01,8

AGENCIA/CONTA CREDITADA 1651/003/00 000 014-8 NOME: PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDA DEPOSITANTE: o

VALOR TOTAL: 360,90 VALOR DINHEIRO 360,90

Inforinacoes reLiainacoes sugestoes e elogios SACCAIXA: 080076Ø1Ø1

Ouvidoria da CAIXA: 0800725 7474 Luww cai<a gov br

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AGENCIA: 0188 - HORA:1146:35

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COMPROVANTE DE DEfOSITO .NUM.DOC 000188-..

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GNIrA/CONTACRED1TADA: 16S1/e03/00i00014i

NOME: PARTIDO HUMANISTA DA-SOLIDARIEDA DEP.OSITNTE: OP -

VALOR TOTAL: 360,90

VALOR. DINHEIRO: 360.90

Idrce ieclainc6es ugestoes e eIog SACCAIXA: 0800 7?6 0101

Ouvidoria da CAIXA: 0800 7251474 www caixa gov br

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PARTIDO HUMANISTA DA SOLIDARIEDADE - PHS SDS - Bloco P' - N°36— Sala 408 - Edifício Venâncio III - Brasília - DF - CEP 70393-902

CNPJ 01.770.770/0001-86

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Despesas com Alimentação .69 , Despesas com Taxi

Despesas com Combustível . Despesas com

Despesas com Diária Despesas com Hospedagem Despesas com Passagem _

.

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Despesas com Despesas com

Despesas com

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Dest)esas com Pedágio • TOTAL DAS DESPESAS •


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T.EL: 1512 RUA DO JOUVIDOR,54.. : .

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Atenção! APRESENTAR-SE AO FUNCIONARIO AVIANCA MUNIDO DE DOCUMENTO DE IDENTIDADE

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ESTE CARTÃO DE EMBARQUE SO É VÁLIDO PARA O VOO E DATA ABAIXO.

Nome: SILVA/JORGE ' 000163

RG: 132389404 Enissào: 18/1212012 09:50:57 Localizador: OVPHSU

Portão:

o Data: 18/1212012 Embarque: 18:13

Voo: 6219 Partida: Brasilia - 18:54 Chegada: RI - Galeão - 20:22

Assento: BSB-GIQ 21A

Nro. Atendimento: 8 Nro. Atendimento Gate: 16993651

Apresente-se no portão de errbarque 40 ninutos antes da partida.

Classe Tarifa: 395,00 Taxas: 21,13 Total: 416,13 Tarifária: KO1OWH Forme de Pagamento: Faturado

A marcação de assento não poderá mais ser alterada.

Cópia do contrato a disposição dos interessados mediante solicitação. NÃO ENDOSSÁVEL ' Válidoi apenas para Avíanca.

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4004-4040 (Principais Capitais) ou 0300-7898160 (Demais Cidades)

SAC 0800-286-6543 SAC (Deficientes Auditivos ) 0800-286-5445

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Tribunal Superior Eleitoral SECRETARIA JUDICIÁRIA

PRESTAÇÃO DE CONTAS N° 214-31.2013.6.00.0000

TERMO DE ENCERRAMENTO

r:; Aos trinta dias do mês de abril do ano de dois mil e treze, procedi ao

encerramento do anex. à fI. .(, Z.

Eu, , da Coordenadoria de Registros Partidários, Autuação

e Distribuição - CPADI, lavrei o presente termo.

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E]€¦ · Página 1 de 1 Prefeitura Municipal de Cuiabá Série do Documento Nota Fiscal de Secretaria Municipal de Fazenda Serviços Eletrônica Imç 331 4-5600 .. httrv11€”*