Edição N° 1143 Quinta-feira - 22 de Novembro de 2018 ... · estudos dos critérios para fixação de preços de destinação Final adequada de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU,

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Quinta-feira - 22 de Novembro de 2018Edição N° 1143 Vitória/ES

Sumário

Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES .....................................2

Consórcio Público CONDOESTE ................2

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES ..........................................7

Municípios

Afonso Cláudio ....................................10Água Doce do Norte .............................12Alfredo Chaves ....................................13Anchieta .............................................14Aracruz ..............................................15Bom Jesus do Norte .............................39Castelo ..............................................40Colatina .............................................42Conceição do Castelo ...........................59Domingos Martins ................................60Ecoporanga ........................................62Governador Lindenberg ........................63Guaçuí ...............................................70Guarapari ...........................................72Itarana ..............................................77Jaguaré ..............................................95Laranja da Terra ..................................96Montanha ...........................................97Mucurici .............................................99Nova Venécia .................................... 100Piúma .............................................. 101Presidente Kennedy ........................... 103Santa Maria de Jetibá ......................... 105Santa Teresa ..................................... 122São Domingos do Norte ...................... 129São Gabriel da Palha .......................... 130São José do Calçado .......................... 137São Roque do Canaã .......................... 138Serra ............................................... 139Venda Nova do Imigrante ................... 160Viana ............................................... 161Vila Pavão ........................................ 167

22/11/2018 (Quinta-feira) DOM/ES - Edição N° 1143

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Consórcios Intermunicipais

Cim Noroeste - Consórcio Público da Região Noroeste do ES

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2016

Publicação Nº 166850

RESUMO DO 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE Nº 002/2016

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2016

PROCESSO Nº 425/2016

2º Termo Aditivo ao Contrato de nº 002/2016 que entre si celebram o CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE – CIM NOROESTE e a empresa R G SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP.

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE, DO ES-PIRITO SANTO – CIM NOROESTE, inscrito no CNPJ sob o n.° 02.236.721/0001-20, sediada à AV. João Quiuqui, 411, aptº 101, Centro, CEP 29780-000, Águia Branca ES, neste ato representado pelo Presidente Sr. PEDRO AMA-RILDO DALMONTE, brasileiro, casado, funcionário público, portador do CPF nº 997.702.707-25, doravante denomi-nado “CONTRATANTE”, e de outro lado a empresa RG SYS-TEM INFORMATICA LTDA EPP inscrita no CNPJ sob on.°07. 712.399/0001-61, com sede à Rodovia ES-137, KM 156, s/n, zona rural, Centro CEP 29.780-000, São Gabriel da Palha/ES, neste ato representada pelo seu representante Legal, Sr. JONATHAN RONDELLI, brasileiro, casado, empre-sario, portador da Carteira de Identidade n.° 1.803.450, expedida pela SSP-ES, CPF n.° 091.480.757-95, doravan-te denominada “CONTRATADA” e de acordo com o cons-tante no processo administrativo nº 425/2016, referente

Ao Pregão Presencial n.° 001/2016, resolvem celebrar o presente Termo Aditivo, sujeitando-se os contratantes as clausulas e condições a seguir:

CLÁUSULA PRIMEIRA

Fica prorrogado o prazo de vigência do contrato pelo perí-odo de 12 (doze) meses.

CLÁUSULA SEGUNDA

Permanecem inalteradas as demais clausulas do contrato primitivo ao presente Termo Aditivo.

E assim por estarem de acordo, ajustadas e contratadas, após lido e achado conforme, as partes, a seguir, firmam o presente ter aditivo, em 03 (três) vias de igual teor e forma, para um só efeito.

Aguia Branca /ES, 21 de novembro de 2018.

CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NOROESTE DO ESPIRI-TO SANTO – CIM NOROESTE

PEDRO AMARILDO DALMONTE

CONTRATANTE

R G SYSTEM INFORMATICA LTDA EPP

JONATHAN RONDELLI

CONTRATADA

Consórcio Público CONDOESTE

ATA CONDOESTE N.º 002.2018Publicação Nº 166979

ATA N.º 002/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDO-ESTE. Às dezesseis horas e trinta minutos do dia dezesseis de maio de dois mil e dezoito, no Restaurante Irajá, locali-zado na Praça Isidoro Binda, N.º136, Vila Nova, Colatina/ES, reuniu–se, a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espí-rito Santo – CONDOESTE, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados, o Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano, re-presentando o ente estadual, e ainda, presentes o Sr. Dal-ton Luis da Cunha Ramaldes - Gerência de Análise de Cré-dito do BANDES, a Sra. Clarice Strauss - Coordenação de Saneamento Ambiental, a Sra. Mônica Maria Perim de Al-meida e o Sr. Ângelo Lana Cola da Fundação Renova, e demais convidados, tendo a reunião o objetivo de

deliberar sobre a pauta constante na ordem do dia. O Se-nhor Gilson Antônio de Sales Amaro, Presidente do CON-DOESTE e Prefeito de Santa Teresa, abriu a Assembleia agradecendo a presença de todos e, com a aprovação dos presentes, convidou a Superintendente do CONDOESTE - Patrícia de Paiva Rodrigues, para secretariar a reunião. So-licitou a mesma a leitura da ata da assembleia realizada em 21/03/2018, a qual foi lida e, não havendo nenhuma observação ou correção a fazer, a ata lida foi aprovada por unanimidade. Em seguida perguntou aos presentes se ha-viam comunicações gerais dos entes consorciados para re-gistro, e também franqueada a palavra aos convidados que dela fizeram uso e agradeceram a oportunidade de participar da reunião do consórcio. Passou então a leitura da ordem do dia sendo a mesma aprovada por todos sem a inclusão de outros assuntos, os quais passam a fazer parte da ordem do dia. Dado início ao processo de delibe-ração dos assuntos da ordem do dia, durante o processo de discussão foram prestados os devidos esclarecimentos, e, em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações pela Assembleia Geral. Item 01. Apresentação de relatório



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referente à solicitação do CONDOESTE a SEDURB de ces-são da área destinada a implantação do Centro de Trata-mento de Resíduos Sólidos Colatina – CTRS COLATINA: Foi dada a palavra ao Sr. Marcelo de Oliveira – Secretário de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Ur-bano, o qual apresentou relatório referente à solicitação do CONDOESTE a SEDURB de cessão da área destinada a im-plantação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTRS COLATINA, e das áreas destinadas a im-plantação das estações de transbordo, esclarecendo que as medidas administrativas internas já foram adotadas e o instrumento submetido a apreciação da Procuradoria Geral do Estado, e comunicou a todos que a previsão é de que o Termo de Cessão das áreas pelo governo estadual ao CON-DOESTE seja assinado no mês de junho/2018, sendo apro-vado por unanimidade registrar em ata o relatório apre-sentado. Item 02. Proposta de autorização para a realização de licitação para a contratação dos serviços para implanta-ção e pré-operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTRS COLATINA: Foi apresentada pro-posta de autorização para que o CONDOESTE possa adotar as providências cabíveis à realização de licitação para a contratação dos serviços de implantação e pré-operação do Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina – CTRS COLATINA, e após amplo debate, em observância ao disposto no contrato de Consórcio Público, foi aprovado por unanimidade o seguinte: a) autorizar que o CONDOES-TE, após a assinatura do termo de cessão das áreas pelo governo estadual, por meio de sua equipe administrativa e de licitação, adote as providências cabíveis para a realiza-ção de licitação para a contratação dos serviços de implan-tação e pré-operação do Centro de Tratamento de Resídu-os Sólidos Colatina – CTRS COLATINA; b) fixar que o prazo da pré-operação seja de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogável por iguais períodos, até a data efetiva de con-clusão do processo licitatório de concessão dos serviços do CTRS COLATINA, assinatura do contrato respectivo e emis-são da ordem de serviços; c) autorizar que as estações de transbordo sejam licitadas em uma segunda etapa após assegurar os recursos financeiros necessários a constru-ção das mesmas; d) que o CONDOESTE possa contratar a elaboração de estudos e a realização de campanhas de segregação do RSU, bem como, buscar obter apoio finan-ceiro dos órgãos estaduais e federais e de empresas e ou entidades do terceiro setor para a doação de equipamen-tos e estruturação das associações de catadores existentes nos municípios consorciados; e) autorizar o CONDOESTE a realizar a contratação de serviços especializados em enge-nharia pertinentes as demandas de elaboração de docu-mentos técnicos, revisão de estudos, projetos e de outros serviços necessários ao atendimento efetivo das deman-das decorrentes do procedimento licitatório a ser colocado na praça; f) autorizar o presidente do consórcio a fixar por portaria pagamento especial de jeton a comissão especial de licitação e ao procurador responsáveis pelo procedi-mentos pertinentes ao edital em questão. Item 03. Apre-sentação de relatório da situação da elaboração do Termo de Referência do Centro de Tratamento de Resíduos Sóli-dos Colatina – CTRS COLATINA: Foi relatado que o CON-DOESTE adotará como parâmetro o Termo de Referência

elaborado pela SEDURB no ano de 2012, fazendo os devi-dos ajustes de forma a atender exigências contidas no Acordão do TCE que julgou o procedimento licitatório rea-lizado pela SEDURB, visando desta forma tentar reduzir ao máximo a possibilidade de impugnações e a possibilidade de incorrer em nulidade e ou ilegalidades na elaboração do mesmo. Destacada ainda que deverão ser realizados ajus-tes para adequação do Termo de Referência à realidade das tecnologias atualmente existentes, bem como aos va-lores advindos da Fundação Renova. Concluído o processo de discussão o foi aprovado por unanimidade que o CON-DOESTE elabore o Termo de Referência com base nas in-formações e providências relatadas. Item 04. Proposta de alteração do orçamento do CONDOESTE para fins de inclu-são dos recursos advindos da Fundação Renova, decorren-te dos municípios afetados pela tragédia do Rio Doce: Foi apresentado solicitação de autorização para que o presi-dente do CONDOESTE possa realizar alteração do orça-mento do CONDOESTE para o exercício financeiro corren-te, visando incluir no mesmo o acréscimo de valores de receita e despesas, decorrentes obtenção dos recursos fi-nanceiros advindos da Fundação Renova, decorrente dos municípios de Baixo Guandu, Colatina, Linhares e Marilân-dia, afetados pela tragédia do Rio Doce. E, após ampla discussão e os devidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade autorizar o presidente a promover alteração do orçamento vigente, no tocante as Receitas e Despesas, por meio da abertura de crédito adicional suplementar no orçamento do CONDOESTE no valor de R$ 10.969.262,83 (dez milhões, novecentos e sessenta e nove mil, duzentos e sessenta e dois reais e oitenta e três centavos), projeto atividade 01101.1751200021.002 - Projetos e Obras na Área de Saneamento e Resíduos Sólidos. O valor é prove-niente da indenização dos municípios, mediada pela Fun-dação Renova, referente ao rompimento da barragem e consequentemente, a passagem do rejeito de minério pelo Rio Doce. O referido valor será destinado ao consórcio pe-los municípios de Baixo Guandu/ES - R$ 1.260.531,49 (um milhão, duzentos e sessenta mil, quinhentos e trinta e um reais, e quarenta e nove centavos); Colatina - R$ 4.302.883,14 (quatro milhões, trezentos e dois mil, oito-centos e oitenta e três reais, e quatorze centavos) ; Mari-lândia - R$ 630.265,75 (seiscentos e trinta mil, duzentos e sessenta e cinco reais e setenta e cinco centavos) e Linha-res R$ 4.775.582,45 (quatro milhões, setecentos e seten-ta e cinco mil, quinhentos e oitenta e dois reais, e quaren-ta e cinco centavos), objetivando a construção do CTRS COLATINA – Centro de Tratamento de Resíduos Sólidos Colatina. Item 05. Apreciação da proposta de critérios para fixação de preço de tonelada de RSU para os municípios consorciados: Foi relatado a necessidade de realização de estudos dos critérios para fixação de preços de destinação Final adequada de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU, para os municípios consorciados e não consorciados. Após es-clarecimentos e ampla discussão, foram aprovados por unanimidade as seguintes deliberações: a) a criação de uma comissão especial para a realização dos estudos ne-cessário para os critérios de fixação de preços do RSU; b) os seguintes nomes para comporem a referida comissão: Coordenador: Patrícia de Paiva Rodrigues – Representante



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do CONDOESTE; Membros: Allony Marllon Torres – Repre-sentante do município de Baixo Guandu; Felismino Ardiz-zon - Representante do município de Rio Bananal; Elison Campostrini - Representante do município de São Domin-gos do Norte; Maria da Penha Villela - Representante do município de São Gabriel da Palha; c) que o Presidente do Consórcio tome as providencias necessárias para a nome-ação, por meio de portaria, da comissão especial visando o estudo dos critérios para fixação de preços de Destina-ção Final adequada de Resíduos Sólidos Urbanos - RSU. Item 06. Proposta de fixação de preço de coleta e destina-ção de RSS para os municípios não consorciados: Foi rela-tado a necessidade de realização de estudos dos critérios para fixação de preços de Coleta e Destinação Final Ade-quada de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, praticados pelo CONDOESTE, para os municípios não consorciados. Após esclarecimentos e ampla discussão, foram aprovados por unanimidade as seguintes deliberações: a) a criação de uma comissão especial para a realização dos estudos necessário para os critérios de fixação de preços do RSS; b) os seguintes nomes para comporem a referida comis-são: Coordenador: Patrícia de Paiva Rodrigues – Repre-sentante do CONDOESTE; Membros: Allony Marllon Torres – Representante do município de Baixo Guandu; Felismino Ardizzon - Representante do município de Rio Bananal; Eli-son Campostrini - Representante do município de São Do-mingos do Norte; Maria Da Penha Villela - Representante do município de São Gabriel da Palha; c) que o Presidente do Consórcio tome as providencias necessárias para a no-meação, por meio de portaria, da comissão especial visan-do o estudo dos critérios para fixação de preços de Coleta e Destinação Final Adequada de Resíduos de Serviços de Saúde - RSS, praticados pelo CONDOESTE para municípios consorciados e não consorciados. Item 07. Apresentação de relatório da situação do processo de ingresso dos mu-nicípios de Fundão/ES e de Aimorés/MG no CONDOESTE: Foi relatado que o município de Fundão ainda não conse-guiu concluir o processo de aprovação de lei de ingresso no CONDOESTE e que, o município de Aimorés/MG comunicou a desistência do ingresso no CONDOESTE, sendo o aprova-do por unanimidade o registro em ata o relatório apresen-tado. Item 08. Outros Assuntos: Proposta Item 8.1. Pro-posta de ingressos dos municípios de Água Doce do Norte e Ecoporanga: O Presidente do Consórcio fez uso da pala-vra, sobre importância do ingresso dos municípios de Água Doce do Norte e Ecoporanga no CONDOESTE. Após amplo debate e os devidos esclarecimentos, foi aprovado,por unanimidade, autorizar o Presidente do CONDOESTE a en-viar convite à participação como entes consorciados aos municípios de Água Doce do Norte e Ecoporanga, e que seja providenciado a elaboração do convite e dos docu-mentos necessários ao ingresso destes municípios no qua-dro de entes consorciados do CONDOESTE, com dispensa do pagamento da cota de ingresso. Item 8.2. Proposta de descarte de documentos administrativos, acumulados no arquivo do CONDOESTE: Foi proposto que o presidente do CONDOESTE seja autorizado a realizar, por meio da equipe do CONDOESTE, estudos necessários ao descarte, dentro da legalidade, de documento que estão acumulados nos arquivos do consórcio desde de a sua constituição, e após

ampla discussão foi autorizado ao presidente a baixar por-taria disciplinando no âmbito do CONDOESTE o descarte de documentos de acordo com a temporalidade dos mes-mos, observando a legislação vigente pertinente ao tema. Item 8.3. Proposta de alteração, “ad referendum”, do QDD - Quadro de Detalhamento da Despesas do Orçamento 2018 do CONDOESTE: Após amplo debate e os devidos esclarecimentos, foram aprovadas por unanimidade, “ad referendum”, a Portaria 01-R de 09/03/2018 e Portaria 02-R de 02/04/2018 que versam sobre a alteração do QDD - Quadro de Detalhamento da Despesa do orçamento 2018 do Condoeste. Não havendo mais assuntos a tratar, o Pre-sidente declarou encerrada a reunião às sete horas e cin-quenta minutos, e eu, Patrícia de Paiva Rodrigues, secre-tária designada para a reunião, lavrei a presente Ata, a qual após lida e achada conforme vai assinada por mim e pelo Presidente do Consórcio Público para Tratamento e Destinação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, tendo os demais presentes assinados a lista de presença.

Patrícia de Paiva Rodrigue

Secretária Ad Hoc:

Gilson Antônio de Sales Amar

Presidente

ATA CONDOESTE N.º 003.2018Publicação Nº 166980

ATA N.º 03/2018 DA ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA DO CONSÓRCIO PÚBLICO PARA TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA DE RESÍDUOS SÓLIDOS DA REGIÃO DOCE OESTE DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO – CONDO-ESTE.Às dez (10h00) horas do dia trinta de outubro de dois mil e dezoito, no auditório do Ágil Hotel, Avenida Bei-ra Rio, Centro - Colatina/ES , em segunda convocação, reuniu–se, a Assembleia Geral Ordinária do Consórcio Pú-blico para Tratamento e Destinação Final Adequada de Re-síduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, estando presentes os prefeitos dos municípios consorciados e demais convidados, tendo a reunião o objetivo de deliberar sobre a pauta constante na ordem do dia. O Senhor Gilson Antônio de Sales Amaro, Prefeito de Santa Teresa e Presidente do CONDOESTE, abriu a Assembleia agradecendo a presença de todos e, com a aprovação dos presentes, convidou a Superinten-dente do Consórcio, Patrícia de Paiva Rodrigues, para se-cretariar a reunião. Solicitou a mesma a leitura da ata da assembleia realizada em 16/05/2018, a qual foi lida e de-pois franqueada a palavra aos presentes, não havendo ne-nhuma observação ou correção a fazer a ata lida foi apro-vada por unanimidade. Em seguida perguntou aos presentes se haviam comunicações gerais dos entes con-sorciados para registro, não havendo nenhuma manifesta-ção. Passou então a leitura da ordem do dia sendo a mes-ma aprovada por todos com a inclusão de outros assuntos, os quais passam a fazer parte da ordem do dia. Dado início ao processo de deliberação dos assuntos da ordem do dia, durante o processo de discussão foram prestados os



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devidos esclarecimentos, e, em seguida, foram tomadas as seguintes deliberações pela Assembleia Geral. Item 01. Apreciação da Proposta Orçamentária para o Exercício Fi-nanceiro de 2019: Após a leitura do OFICIO/CONDOESTE/ES/N.º 209/2018, datado de 29/10/2018, que em atendi-mento ao disposto na Portaria STN N.º 274/2016, encami-nha a proposta orçamentária do consórcio para o Exercício Financeiro de 2019, estimando Receitas e fixando Despe-sas em R$ 12.914.000,00 (doze milhões e novecentos e quatorze mil reais), conforme programação enviada por cada município consorciado a diretoria do consórcio, con-cluído o momento de debates a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade na forma apresentada pela di-retoria do consórcio, ficando o presidente com o encargo da publicação da resolução orçamentária pertinente. Item 02. Apreciação da proposta do critério de rateio das despe-sas para o exercício financeiro 2019: Após ampla discus-são foi aprovado por unanimidade a manutenção, para o exercício financeiro, do critério e valor do rateio praticados no exercício financeiro de 2018, ou seja, o rateio igualitá-rio no valor anual de R$ 12.000,00 (doze mil reais) para cada um dos municípios consorciados, devendo os municí-pios adotarem as providências cabíveis para a celebração e repasses financeiros do contrato de rateio de 2019. Item 03. Apreciação do Relatório de situação dos Contratos de Prestação de Serviços de Resíduos de Serviços de Saúde – RSS: Foi apresentado relatório referente a situação de adimplência e inadimplência dos municípios consorciados, referente aos valores mensais decorrentes dos contratos de prestação de serviços firmados, destacando-se que a maioria dos municípios encontram-se adimplente com suas obrigações financeiras, e, encontram-se com parce-las mensais em atraso apenas os municípios de: Águia Branca, referente aos meses de agosto/2018 e setem-bro/2018; e Alto Rio Novo, Governador Lindenberg, Ibira-çu, Marilândia, Pancas, Rio Bananal e São Gabriel da Pa-lha, todos estes inadimplentes referente ao mês de Setembro/2018. Colocado em votação, o relatório apre-sentado foi aprovado por unanimidade, com a ressalva que os municípios consorciados deverão adotar a providências cabíveis para colocar em dia os pagamentos devidos ao consórcio referente a prestação de serviços em questão, e que a parcela mensal referente a dezembro/2018 deverá ser quitada até a data limite de 21/12/2018. Item 04.Apre-ciação do Relatório de situação dos Contratos de Rateio: Foram apresentados relatórios sobre a situação dos con-tratos de rateio referente ao exercício de 2018 e dos con-tratos de rateio referentes a exercícios anteriores, sendo destacado que em relação ao contrato de rateio de 2018 maior parte dos municípios consorciados encontram-se adimplentes, e que, encontram-se em situação de inadim-plência os municípios de: Afonso Cláudio, referente aos meses de julho/2018, agosto/2018 e setembro/2018; e Alto Rio Novo referente a todos os meses de 2018; Colati-na referente a todos os meses de 2018; Ibiraçu referente a todos os meses de 2018; Laranja da Terra referente a todos os meses de 2018; Mantenópolis referente aos me-ses de maio, junho julho, agosto e setembro de 2018; São Domingos do Norte referente a todos os meses de 2018; São Roque do Canaã referente ao mês de setembro de 2018. Em relação aos contratos de rateio de exercício an-teriores, encontram-se em situação de inadimplência os

seguintes municípios: Águia Branca em relação aos valo-res totais dos contratos de rateio dos anos de 2015, 2016 e 2017; Baixo Guandu em relação aos valores totais dos contratos de rateio dos anos de 2015, 2016 e 2017; Laran-ja da Terra em relação ao valor total do contrato de rateio do ano de 2015; Rio Bananal em relação aos valores totais dos contratos de rateio dos anos de 2015, 2016 e 2017; Vila Valério em relação ao valor total do contrato de rateio do ano de 2015. E, após ampla discussão foram aprovadas por unanimidade as seguintes deliberações: a) Notificar os municípios inadimplentes em relação aos valores do rateio de 2018 a quitarem suas dívidas com o CONDOESTE den-tro do prazo de 20 (vinte) dias contados da data da notifi-cação; b) fixar a data limite de 21/12/2018 para o efetivo repasse da última parcela devida do contrato de rateio de 2018, visando possibilitar ao CONDOESTE cumprir com suas obrigações e pagamentos dentro do exercício finan-ceiro corrente; c) Notificar os municípios inadimplentes em relação aos valores do rateio de exercícios financeiros an-teriores a quitarem os débitos, e ou, firmarem termo de confissão de dívida e parcelamento do débito existente, podendo dividir o débito existente em até 10 (dez) parce-las mensais, vencendo a primeira no mês de novem-bro/2018; d) que seja adotada as medidas judiciais cabí-veis em relação aos municípios em situação de inadimplência referente a exercícios anteriores que não quitarem os débitos existentes até a data limite de 30/11/2018. Item 05 - Eleição para mandato 2019/2020 (diretoria/conselho fiscal/câmara técnica de resíduos sóli-dos: Na forma prevista no Contrato de Consórcio Público, realizou-se por consenso dos membros a eleição de sua nova diretoria, dos membros do Conselho Fiscal e dos membros da Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, para mandato de 02 anos (biênio 2019/2020), ficando assim composta: Diretoria, para mandato de 02 anos (2019/2020): Presidente: Eleito o Prefeito de Santa Tere-sa; Vice-Presidente: Eleito o Prefeito de Colatina. Conselho Fiscal, para mandato de 02 anos (2019/2020): Secretário Municipal de Agricultura e Meio Ambiente de Itarana; Se-cretário Municipal de Meio Ambiente de Governador Lin-denberg; Célia Alvarenga de Freitas Giubert Grassi, servi-dora efetivo de Colatina; Carolina Diniz Silva Marchiori, servidora efetivo de Governador Lindenberg, e Cilézia An-dretta Schwartz, contadora. Câmara Técnica de Resíduos Sólidos, para mandato de 02 anos (2019/2020): Coorde-nador: Secretário Municipal de Meio Ambiente de Santa Teresa; Subcoordenador: Secretário Municipal de Meio Ambiente de Marilândia; Secretário: Secretário Municipal de Meio Ambiente de São Roque do Canaã. Item 06. Apre-ciação da tabela de valores de serviços de coleta, trans-porte e destinação final de RSS do Condoeste: A Comissão designada pelo presidente do CONDOESTE, reuniu-se na sede do consórcio e procedeu aos trabalhos que lhe foram conferidos, conforme deliberação ocorrida na Assembleia Geral de 16/05/2018, e apresentou a apreciação dos pre-sentes a proposta de novo modelo de fixação de preços dos serviços de coleta, transporte e destinação de RSS, por meio de Tabela Progressiva de Preços por Faixa Popu-lacional, fixando preços para municípios consorciados e municípios não consorciados. E após amplo debate, a pro-posta apresentada foi aprovada por unanimidade pelos presentes, passando a integrar a presente ata como anexo



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Único, com a vigência dos novos valores a partir de 02/01/2019 para os municípios consorciados, e com a vi-gência imediata para os municípios não consorciados. Item 07. Outros assuntos: Item 7.1. Proposta de calendário de reuniões para o ano de 2019: Apresentado a proposta de calendário de reuniões dos órgãos colegiados do CONDO-ESTE para 2019, a mesma foi aprovada por unanimidade, na forma transcrita a seguir:

ASSEMBLEIA GE-RAL ORDINÁRIA

CONSELHOFISCAL

CÂMARA TÉCNICA DE RESÍDUOS SÓLIDOS

20/03/2019Quarta – feira09h30

19/03/2019Terça – feira14h30



03/12/2019Terça – feira14h30




Item 7.2. Proposta celebração de instrumento de coope-ração com o CONORTE: Foi apresentada proposta de ce-lebração de instrumento de cooperação com o consórcio público denominado CONORTE, visando possibilitar que os municípios do extremo norte capixaba possam também utilizar os serviços de coleta, transporte e destinação final de RSS do CONDOESTE, mediante o pagamento dos preços fixados para municípios não consorciados, conforme anexo Único que integra a presente ata. Após ampla discussão a proposta apresentada foi aprovada por unanimidade, au-torizando o presidente do consórcio a dar continuidade as tratativas e a firmar os instrumentos legais aplicáveis. Item 7.3. Despesas com publicidade e patrocínio: Foi relatado que o CONDOESTE vem recebendo propostas de realiza-ção de despesas com publicidade e patrocínios por parte de municípios consorciados, entidades e pessoas jurídicas de direito privado, e após amplo debate foi aprovado por unanimidade o seguinte: a) autorizar o presidente do con-sórcio a realização somente de despesas com publicidade oficial na forma preconizada na lei; b) toda e qualquer des-pesa com publicidade, exceto publicidade oficial na forma da lei, e despesa com patrocínio deverão ser previamente apreciadas pela Assembleia Geral a quem competirá deli-berar sobre a autorização para a efetiva realização da des-pesa. Item 7.4. Cobrança do setor geradores dos serviços de coleta, transporte e destinação de RSS: Foi informado a todos os presentes que o Ministério Público Estadual vem exigindo dos municípios consorciados, no caso daqueles que realizam os serviços de coleta, transporte e destina-ção final adequada de Resíduos dos Serviços de Saúde – RSS decorrentes de geradores do setor privado, que pro-cedam a realização de cobrança por tais serviços, na forma preconizada na Lei Federal 12.305/2010. Sendo relatado que, conforme levantamento feito pelo CONDOESTE que diversos municípios consorciados já realizam a cobrança

dos serviços referidos. E, após ampla discussão foi apro-vado por unanimidade recomendar que os municípios que prestam tais serviços de aos geradores privados deverão adotar as providência cabíveis para instituição da cobrança pertinente, e, para tanto, basta solicitar ao CONDOESTE, que a Superintendente encaminhará a legislação dos mu-nicípios que já realizam tal cobrança a fim de servir de parâmetro para cada município consorciado que necessita implantar a cobrança dos serviços de coleta, transporte e destinação final dos geradores privados. Item 7.5. Re-latório de situação da liberação dos recursos financeiros e licitação para construção do CTR Colatina: Foi relatado aos presentes que foi concluída a fase de apresentação de documentos e projetos ao BANDES, tendo a analise sido analisado e aprovado por aquela instituição todos os docu-mentos apresentados, não havendo nenhuma pendência do CONDOESTE para com o BANDES. Relatado ainda que a liberação das parcelas será iniciada após a conclusão do processo licitatório. E que, o termo de referência encontra--se concluído e que licitação se encontra na fase interna, com previsão de publicação do edital para a construção do CTR Colatina prevista para o mês de novembro/2018. Foi também esclarecido aos presentes que o CONDOESTE decidiu pela adoção do modelo de termo de referência e edital adotados pela SEDURB em licitação realizada ante-riormente, tendo o mesmo objeto, haja vista que a mesma foi objeto de diversas impugnações na esfera administra-tiva e judicial e posteriormente foi analisado pelo TCE/ES com manifestação conclusiva em abril de 2017. E que, no edital que será publicado pelo CONDOESTE estão sendo observadas as orientações advindas do TCE ES naquele processo. E por último, que no edital consta a previsão de pré-operação pelo período de 12 (doze) meses, prorrogá-veis por igual período, caso necessário, visando possibilitar que as correções sejam realizadas pela empresa vencedo-ra durante o período da pré-operação e antes da licitação da concessão da operação do CTR Colatina. Colocado em votação o relatório apresentado foi aprovado por unani-midade. Item 7.6. Reunião com a equipe de transição do novo governo estadual: Foi apresentada proposta de reu-nião com o governador eleito, e equipe de transição, vi-sando o nivelamento das informações em relação edital de licitação que será publicado tendo por objeto a contrata-ção dos serviços de execução das obras de implantação do CTR Colatina. Sendo a proposta apresentada aprovada por unanimidade, devendo o CONDOESTE ser representado na reunião pelo seu presidente, vice-presidente, prefeitos do PSB e outros que manifestarem o interesse na participação na reunião. Não havendo mais assuntos a tratar, o Presi-dente declarou encerrada a reunião às 11h00 (onze) horas e 42 minutos, e eu, Patrícia de Paiva Rodrigues, secretária designada para a reunião, lavrei a presente Ata, a qual após lida e achada conforme vai assinada por mim e pelo Presidente do Consórcio Público para Tratamento e Desti-nação Final Adequada de Resíduos Sólidos da Região Doce Oeste do Estado do Espírito Santo – CONDOESTE, tendo os demais presentes assinados a lista de presença.

Patrícia de Paiva Rodrigues – Secretária Ad Hoc:

Gilson Antônio de Sales – Presidente



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ANEXO ÚNICO ATA DE 30/10/2018.

Cim Norte - Consórcio Público da Região Norte do ES

ATA Nº. 05/2018 DA REUNIÃO DA ASSEM-BLEIA GERAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚ-BLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S


ATA Nº. 05/2018 DA REUNIÃO DA ASSEMBLEIA GERAL DE SAÚDE DO CONSÓRCIO PÚBLICO DA REGIÃO NORTE DO E.S

Às treze horas e trinta minutos (13:30) do dia vinte e um (21) do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito (2018), no auditório da Unidade Cuidar da cidade de Nova Venécia/ES, reuniu-se, em segunda convocação, a Assembleia Ge-ral Ordinária do Consórcio Público da Região Norte do Es-pírito Santo – Cim Norte/ES, estando presentes os prefei-tos dos municípios consorciados e os demais convidados, os quais assinaram a lista de presença, tendo a reunião o objetivo de deliberar sobre os assuntos constantes da or-dem do dia. O Presidente do Cim Norte/ES, Sr. Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior deu abertura a reunião agra-decendo a presença de todos. Não havendo comunicações para registro, passou a palavra ao Superintendente Execu-tivo para a leitura da ata da reunião anterior ocorrida em 21/06/2018, a qual foi previamente encaminhada por e-mail a todos os entes consorciados, tendo a mesma sido aprovada por todos os presentes sem ressalvas. Em segui-da foi lida e aprovada a ordem do dia proposta na convo-cação sem a inclusão de outros assuntos. Passando para a votação e deliberação dos assuntos constante da Ordem do Dia, foram prestados os devidos esclarecimentos du-rante o processo de discussão, e em seguida, tomadas as seguintes deliberações. Item 01 – Apreciação Prestação de Contas do primeiro Quadrimestre do exercício financeiro de 2018 (com Parecer do Conselho Fiscal): O Conselho Fiscal informou que não concluiu a análise das contas,

ficando assunto para deliberação na próxima Assembleia Geral. Item 02 - Apreciação da Prestação de Contas Ge-rencial referente às atividades do CIM NORTE/ES no perí-odo de janeiro a julho de 2018, bem como o relatório de previsto x realizados do exercício de 2018: Foi apresenta-do relatório de atividades do Cim Norte/ES referente ao período de janeiro a julho de 2018, demonstrando a quan-tidade dos serviços de saúde utilizados pelos municípios consorciados por meio do consórcio, o demonstrativo das despesas de custeio da sede do consórcio (despesas admi-nistrativas) bem como as demais ações e providências adotadas pela gestão do consórcio, sendo o relatório apro-vado por unanimidade pelos presentes, com ressalva aos relatórios apresentados pela Rede Cuidar para os quais exigiu-se da Gerente da Unidade Cuidar melhor detalha-mento e configuração, visando permitir melhor compres-são dos mesmos em relação ao que foi contratado e efeti-vamente executado pela rede Cuidar, e, em relação a cota de serviços de cada município e sua utilização. Item 03 - Apreciação da proposta orçamentária do CIM NORTE/ES para o exercício financeiro de 2019: Após a leitura do OFI-CIO/CIM NORTE/ES/Nº 047/2018, datado de 16/08/2018, que em atendimento ao disposto na Portaria STN nº 274/2016, encaminha a proposta orçamentária do consór-cio para o exercício financeiro de 2019, estimando Recei-tas e fixando Despesas em R$ 8.187.673,18 (oito milhões, cento e oitenta e sete mil, seiscentos e setenta e três reais e dezoito centavos), conforme programação enviada por cada município consorciado a diretoria do consórcio. Con-cluído o momento de debates, a proposta orçamentária foi aprovada por unanimidade na forma apresentada pela di-retoria do consórcio, ficando o presidente com o encargo da publicação da resolução orçamentária. Item 04



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- Apreciação da proposta do critério de rateio das despesas do consórcio para o exercício financeiro 2019: Após os de-vidos esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade a manutenção do critério de rateio das despesas administra-tivas mensais com base no número de habitantes dos mu-nicípios consorciados, e o rateio dos serviços de saúde do CIM NORTE custeados pelo contrato de rateio, com base nos serviços utilizados por cada município, não se confun-dindo estes com os serviços de saúde que devem ser cus-teados por contrato de programa nos valores aprovados em CIR, e ainda o seguinte: a) cada município deverá ob-servar, na elaboração do projeto de lei orçamentária para 2019, as orientações que serão encaminhadas pelo con-sórcio no tocante a alocação dos valores nas rubricas orça-mentárias: 3.1.71.70; 3.3.71.70; 4.4.71.70 e 33.93.39, sendo que esta última rubrica é destinada a cobrir despe-sas com a contratação, por meio de dispensa de licitação, de serviços de saúde da unidade Cuidar Norte sob a gestão do consórcio; b) observar que a fonte de recursos SUS (1203) somente pode ser utilizada na rubrica 3.3.71.70. Item 05 - Relatório de situação da celebração dos contra-tos de programa com os municípios para custeio da Rede Cuida Norte: Foi aprestado o relatório descrevendo quais municípios já firmaram contrato de programa e quais mu-nicípios encontram-se com pendencia de celebração do contrato de programa, bem como demonstrando quais municípios já efetivaram os pagamento das parcelas men-sais do contrato de programa e quais municípios ainda es-tão inadimplentes à totalidade ou parte do pagamento das parcelas mensais destinadas a gestão associada de servi-ços de saúde por meio da Unidade Cuidar Norte. Tendo sido esclarecido que o município de Ecoporanga efetivou o repasse no valor no ano de 2017 de R$ 7.581,13 (sete mil e quinhentos e oitenta e um reais e noventa e quatro cen-tavos), por meio do contrato de rateio e que este valor conforme discutido em reuniões da Câmara Setorial de Saúde, foi transferido para a conta bancária da Unidade Cuidar Norte, deduzindo do valor da cota financeira que município de Ecoporanga deveria repassar por meio do contrato de programa ao CIM NORTE. Após ampla discus-são foram aprovadas por unanimidade as seguintes delibe-rações: a) fixar prazo de até 31/10/2018 para assinatura do contrato de programa e realização dos pagamentos de-correntes do mesmo pelos municípios em situação de ina-dimplência no tocante a celebração dos contrato de pro-grama e/ou pagamento das parcelas mensais; b) determinar a notificação dos municípios em relação ao cumprimento do prazo disposto na letra “a” da presente deliberação; c) aprovar, ad referendum, a utilização na Unidade Cuidar Norte do valor de R$ 7.581,13,00 do con-trato de rateio de Ecoporanga, repassados o ano de 2017 e transferido para a conta bancária da Unidade Cuidar Nor-te em 2018, abatendo-se este valor na cota financeira do município de Ecoporanga em relação ao contrato de pro-grama para a Unidade Cuidar Norte, haja vista que por decisão da Assembleia Geral o município de Ecoporanga foi isento do pagamento do rateio administrativo do CIM NOR-TE no ano de 2017. Item 06 - Relatório da situação da celebração dos contratos de rateio 2018. Foi apresentado o relatório referente a situação da celebração dos contra-tos de rateio pertinentes ao ano de 2018, sendo relatado que somente os municípios de Barra de São Francisco e Vila pavão ainda não assinaram o contrato rateio. Após

ampla discussão foram aprovadas por unanimidade as se-guintes deliberações: a) fixar prazo de até 31/10/2018 para assinatura do contrato de rateio de 2018 e para a realização dos repasses decorrentes do mesmo pelos mu-nicípios em situação de inadimplência no tocante a cele-bração dos contratos de rateio e/ou repasses das parcelas mensais, em especial no tocante aos valores contidos no quadro “I” da cláusula quarta do contrato de rateio, desti-nados às despesas administrativas do consórcio.Item 07 - Proposta de alteração dos critérios de acesso aos serviços da Unidade Cuidar Norte (população geral e linha de cuida-dos): Foram apresentados relatórios demonstrando quais serviços de saúde estão disponíveis para a utilização dos municípios consorciados no âmbito da Unidade Cuidar Nor-te, sendo identificado que sem que houvesse qualquer de-liberação em reunião de CIR, CIB e da Câmara Setorial de Saúde do CIM NORTE, a Unidade Cuidar Norte, na carteira de serviços busca ofertar atendimento aos pacientes ex-tratificados e classificados como alto muito alto risco, sen-do identificado pelos secretários municipais de saúde e assessoria do consórcio que a oferta de serviços de servi-ços e linha de cuidados para os pacientes considerados alto muito alto risco deveria ser custeada em 100% com recursos do governo estadual, e que, os municípios aceita-ram em reunião de CIR cofinanciar apenas o atendimento à população geral, tal qual era a prática no CRE de São Mateus. Que a partir da abertura e início de funcionamento da Unidade Cuidar Norte o CRE de São Mateus deixou de ofertar os serviços de saúde a população geral dos municí-pios do norte gerando significativa economia financeira ao governo estadual, e por outro lado, coube aos municípios do norte cobrir o vazio assistencial deixado pelo CRE de São Mateus e passaram a custear as consultas e os exa-mes necessários ao diagnóstico e classificação do paciente como alto muito alto risco, elevando os gastos com servi-ços de saúde pelos municípios no tocante a estes pacien-tes que anteriormente eram atendidos no CRE de São Ma-teus. Após ampla discussão foi deliberado por unanimidade o seguinte: a) que o CIM NORTE mantenha a gestão dos serviços da Unidade Cuidar Norte até 31/01/2019; b) que o CIM NORTE somente aceitará continuar na gestão Unida-de Cuidar a partir de 01/02/2019 se o governo estadual aceitar manter 100% do valor necessário ao atendimento dos serviços de saúde destinados aos pacientes classifica-dos como alto muito alto risco; c) que seja rediscutido em CIR a questão do acesso aos serviços de saúde ofertados na Unidade Cuidar Norte, e caso permaneça com a priori-dade de atendimento a linha de cuidados de pacientes de alto muito alto risco, que seja reaberta a oferta de serviços de saúde no CRE de São Mateus para atendimento a popu-lação geral visando cobrir o vazio assistencial deixado na transição de modelo; d) que tão logo encerrado o período seja solicitada agenda pelo CIM NORTE com a equipe de transição do novo governador eleito, visando o debate e a busca de solução conjunta aos problemas da oferta de ser-viços de saúde da região norte evidenciados no itens da presente decisão. Item 08 - Proposta de carona a ata de registro de preços de medicamentos do Cim Noroeste: O presidente do consórcio apresentou proposta de Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2018, do Consórcio Pú-blico da Região Noroeste – Cim Noroeste, a qual tem como objeto o registro de preços de medicamentos para atendi-mento aos 16 municípios consorciados daquele consórcio,



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e passou a palavra à assessoria do consórcio, o qual fez os devidos esclarecimentos em relação a proposta apresenta-da. Após ampla discussão e esclarecimentos, o assunto foi colocado em votação, sendo aprovado por unanimidade autorizar o Presidente do consórcio, a tomar as providen-cias necessárias para a Adesão a Ata de Registro de Preços nº 002/2018 do CIM Noroeste. Item 09 - Apreciação dos relatórios atualizados do ICMS/Saúde/2018 referente ao período de janeiro a junho de 2018 e Projeção da receita - ICMS para o ano de 2019 com base no índice provisório divulgado pela SEFAZ: Foram apresentados os relatórios atualizados do ICMS/Saúde referente ao período de janei-ro a junho, e a projeção da receita ICMS para o ano de 2019 com base no índice provisório divulgado pela SEFAZ, e após esclarecimentos, foi aprovado por unanimidade o registro dos mesmos em ata. Item 10 - Outros Assuntos. Item 11.1 - Proposta de aprovação do ingresso do municí-pio de São Gabriel da Palha no CIM NORTE/ES. O Presiden-te do Consórcio fez uso da palavra, e falou sobre importân-cia do ingresso do município de São Gabriel da Palha no Cim Norte/ES, e após amplo debate e os devidos esclare-cimentos, tendo em vista a apresentação da Lei Municipal nº 2.763 de 07/08/2018 pelo município de São Gabriel da Palha, foi aprovado por unanimidade o ingresso do mesmo no Cim Norte/ES, com isenção do pagamento do valor da cota de ingresso, e, registrado que para que a presente decisão tenha eficácia jurídica, os municípios atualmente consorciados precisam ratificar por lei municipal a decisão desta Assembleia Geral referente ao ingresso de novo ente consorciado, na forma prevista no Contrato de Consórcio Público firmado. Nada mais havendo a tratar, o presidente agradeceu mais vez aos presentes e declarou encerrados os trabalhos as 17 h 15 min., e eu, Gleikson dos Santos Barbosa, Superintendente Executivo do CIM NORTE/ES la-vrei a presente ata que após lida e aprovada vai assinada por mim e pelo presidente, tendo em vista que os demais membros presentes assinaram a lista de presença.

Gleikson Barbosa dos Santos

Superintendente Executivo

Osvaldo Fernandes de Oliveira Junior

Presidente



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Afonso Cláudio

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 039/2018 PROC. 008415/2018


Dispensa de Licitação

Nº 039/2018

Proc. 008415/2018

Base Legal: art. 24, inciso II, da Lei nº 8.666/93.

Empresa: Vanderlei Ribeiro Alves, inscrita no CNPJ sob o nº 11.889.152/0001-03.

Objeto: para prestação de serviços em transporte por guincho, em atendimento aos veículos da Secretaria Mu-nicipal de Saúde conforme Solicitação nº 041/2018 e de-mais documentos que instruem os autos do processo em epígrafe

Valor: R$ 3.600,00 (Três mil e seiscentos reais), Dotação Orçamentária: 10 01 10 122 0048 Projeto/Atividade: 2.113 Manutenção das Atividades do Fundo Municipal de Saúde, Elemento de Despesa: 33903900000, Outros Serviços de Terceiros-Pessoa Jurídica, Fonte de Recurso: 12010000, Recursos Próprios – Saúde, Ficha: 0000019, Nota de Pré Empenho Nº 0000244/2018 emitida em 12/11/2018.

Afonso Cláudio/ES, 21 de novembro de 2018.

Regina A. Fernandes de Souza

Chefe do Setor de Compras

Fundo Municipal de Saúde

Silvia Renata de O. Freislebem

Gestora/Sec. Municipal de Saúde

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 040/2018 PROC. 11734/2018


Dispensa de Licitação Nº 040/2018 - Proc. 11734/2018

Base Legal: art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.

Contratada: Bragatto Mármore & Granitos Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 04.719.508/0001-03.

Objeto: aquisição de uma bancada com cuba de granito, destinado a Unidade de Saúde de São Luís de Boa Sorte e uma pia em granito com cuba de inox destinado a Unidade de Saúde de São Vicente do Firme, conforme Solicitação nº 074/2018, da Secretaria Municipal de Saúde.

Valor: R$ no valor total de R$ 586,00 (Quinhentos e oiten-ta e seis reais).

Dotação Orçamentária: 10 01 10 122 0049, Projeto/Atividade: 2.115 Manutenção e Conservação de Unida-des e Equipamentos de Saúde, Elemento de Despesa: 33903000000, Material de Consumo, Fonte de Recur-so: 12010000 Recursos Próprios -Saúde Ficha: 0000032 - Nota de Pré Empenho Nº 0000247/2018 emitida em 12/11/2018.


Regina A. Fernandes de Souza

Chefe do Setor de Compras

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Silvia Renata de Oliveira Freislebem

Gestora/Sec. Mun. de Saúde

EXTRATO - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 051 E 052-2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 039-2018


Extrato Ata de Registro de Preços

Proc. Nº 003383/2018

Pregão Presencial Nº 39/2018

Órgão Gestor: Fundo Municipal de Saúde de Afonso Cláu-dio/ES.

Objeto: aquisição de material de material de proteção in-dividual (EPIS) e outros, visando atender a Vigilância Am-biental, através da Secretaria Municipal de Saúde.

Validade: 12 meses, ou seja, de 08/11/2018 a 08/11/2019.

ATA Nº 051/2018 – M.G. DE OLIVEIRA MILHORATO ME, CNPJ nº 02.396.150/0001-91, nos lotes 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 11, 12, 13, 14,15, 16 e 17 no valor total de R$ 32.312,20 (trinta e dois mil trezentos e doze reais e vinte centavos),

ATA Nº052/2018 – VETORIAL – DEFENSIVOS AGRÍCOLAS E DOMISSANITÁRIOS LTDA EPP, CNPJ nº 39.817.994/0001-79, nos lotes 08, 09, 10, 18, 19 e 20, no valor total de R$ 7.434,00 (sete mil quatrocentos e trinta e quatro reais).

Afonso Cláudio/ES, em 21 de novembro de 2018.

Keyla M. Zanetti de Oliveira

Pregoeira/Presidente da CPL



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PORTARIA 229-2018Publicação Nº 166813

PORTARIA Nº 229/2018

Constitui Comissão para apuração de base de cálculo das guias de ITBI.

O Prefeito Municipal de Afonso Cláudio, Estado do Espírito Santo, no uso de atribuições que lhe são conferidas; e

R E S O L V E,

Art. 1º. Constituir uma Comissão compostas pelos servi-dores Willian Zahn – Fiscal de Rendas , Hugo Gomes de Oliveira – Agente Fiscal e Gilmar Moreira dos Santos – Agente Fiscal, para fazer a apuração de base de cálculo dos imóveis descritos nas Guias de Transmissão de Bens Imóveis deste Município, com o objetivo de recolher o Im-posto de Transmissão sobre Bens Imóveis – ITBI devido, na forma da Lei.

Art. 2º. Revogam-se as disposições em contrário, es-pecificamente as portarias n°s. 309/2011 , 191/2015 e 011/2017.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Prefeitura Municipal de Afonso Cláudio, em 20 de novem-bro de 2018.

EDÉLIO FRANCISCO GUEDES

PREFEITO MUNICIPAL

PAULO HENRIQUE PAGOTTO

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO

TERMO ADITIVO Nº 004 - CONTRATO Nº 018-2017


Termo Aditivo

Nº 004

Contrato Nº 018/2017

Processo Nº 012924/2018

Contratante: Município de Afonso Cláudio/ES, CNPJ Nº 27.165.562/0001-41

Contratada: Construtora W & R Ltda Epp, CNPJ nº 31.814.320/0001-09.

Cláusula Primeira - Objeto:

1.1 - Acréscimo de R$ 19.448,25 (dezenove mil quatro-centos e quarenta e oito reais e vinte e cinco centavos) ao valor inicial do Contrato nº 018/2017.

Cláusula Segunda - Fonte de Recurso:

2.1 - A despesa decorrente do presente Termo Aditivo correrá à conta da seguinte Dotação Orçamentária: 12 01 15 451 0033 Projeto/Atividade: 1.014 - Pavimenta-ção e drenagem de vias urbanas - Elemento de Despesa: 44905100000 - Obras e instalações - Fonte de Recurso: 35028262 - CONVÊNIO Nº 826214/2015 - Drenagem e pavimentação de ruas da Fazenda Guandu e Pontões - Fi-cha: 0000447.

Clausula Terceira - Disposições Gerais:

3.1 - Permanecem em vigor as demais cláusulas do Con-trato original, que não foram alteradas pelo presente.


Município de Afonso Cláudio/ES

Edélio Francisco Guedes

Prefeito Municipal

Contratante

Construtora W & R Ltda - EPP

Caio Cesar Brambilla Costa Contratada



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Água Doce do Norte

Prefeitura

PORTARIA 0527/2018Publicação Nº 166818

PORTARIA Nº. 527/2018

“AUTORIZA SERVIDOR A CONDUZIR OS VEICULOS DESTA MUNICIPALIDADE.”

O Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

1º ) – Autorizar os servidores abaixo relacionados, desde que devidamente habilitados, quando houver necessidade, e com autorização do respectivo secretário a conduzirem os Veículos desta Municipalidade, nos termos da Instrução Normativa – SCI nº 005/2013:

· ELIOMAR LIMA;

2º ) – Esta portaria entra em vigor na data de sua Publicação, Revogadas as disposições em contrário.

3º ) – Feitas às comunicações legais, registre-se, publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Água Doce do Norte, Estado do Espírito Santo, aos 29 dias do mês de Junho do ano de 2018 – 30º Ano de sua Emancipação Política e Administrativa.

Paulo Mário Leite Ribeiro

Prefeito Municipal



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Alfredo Chaves

Prefeitura

11° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 137/ 2017Publicação Nº 166832

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.

Décimo Primeiro Aditivo ao Contrato nº 137/2017.

Proc. Adm. 7291/2018

Pregão Presencial n° 058/2017.

Contratante: Município de Alfredo Chaves.

Contratada: Posto Levy-Kar LTDA.

Objeto: manutenção do equilíbrio econômico-financeiro do referido contrato, passando o valor da gasolina aditivada de R$ 4,91 para R$ 4,89 e do diesel s-10 de R$ 3,88 para R$ 3,79

Dotações: Gabinete e diversas secretarias.

Elemento de Despesa: 33903000000.

Fichas: 006, 243, 273, 163, 189, 554, 565, 420, 457, 464, 470, 482, 497, 521, 088, 108 e 325.

Assinatura: 06 de novembro de 2018

Fernando Videira Lafayette

Prefeito

1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 59/2018Publicação Nº 166838

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES-ES.

Primeiro Aditivo ao Contrato nº 59/2018

Proc. Adm. 7011/2018

Pregão Presencial n° 22/2018


Contratada: Claudio Comércio e Representações Eireli

Objeto: acréscimo de, aproximadamente, 8,47% (oito vír-gula quarenta e sete por cento) do valor total originário do contrato nº 59/2018, correspondente à quantia de R$ 20.252,50 (vinte mil, duzentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

Dotações: Gabinete do Prefeito, Coordenadoria Municipal de Defesa Civil e diversas secretarias.

Elemento de Despesa: 33903000000.

Fichas nºs 006, 038, 066, 108, 149, 163, 224, 229, 234, 224, 250, 257, 264, 269, 277, 299, 325, 374, 420, 429, 475, 488, 502, 554, 563, 565, 582, 585, 603, 616 e 634.

Assinatura: 26/10/2018


Prefeito

CONTRATO N° 86/2018/ADMPublicação Nº 166830

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 86/2018/ADM

Processo Adm. Nº 3835/2018



Contratado: MG de Oliveira Milhorato ME

Objeto: Aquisição de materiais de consumo de expediente e papelaria para atender as necessidades da Secretaria Municipais: Administração, Finanças, Planejamento, Es-porte, Turismo, Comunicação, Agricultura, Gabinete, Meio Ambiente e Obras.

Valor Total: R$ 11.973,74

Dotação: Gabinete e diversas secretarias

Elemento de Despesa: 33903000000

Vigência: 25/10/2019



Prefeito

CONTRATO N° 87/2018/ADMPublicação Nº 166831

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALFREDO CHAVES - ES.

Extrato do Contrato Nº 87/2018/ADM

Processo Adm. Nº 6411/2018



Contratado: Factor Construtora LTDA ME

Objeto: Contratação de empresa para executar serviço de reforma e ampliação do Centro de Referência de Assis-tência Social de Alfredo Chaves/CRAS, no Bairro Parque Residencial Alfredo Chaves, sede do Município.

Valor Total: R$ 134.771,47

Dotação: 110002.0824400162.167

Elemento de Despesa: 44905100000

Ficha n° 492

Prazo de Execução: 180 (cento e oitenta) dias.

Vigência: 06/11/2019



Prefeito



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Anchieta

Prefeitura

ANÚNCIO DE COTAÇÃOPublicação Nº 166961

A SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE ANCHIETA/ES torna público para conhecimento dos interessa-dos que se encontra aberta na Coordenadoria de Compras da Secretaria de Saúde, estimativa de preço (cotação):

ITEM: CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA VEÍCULOS ZERO QUILOMETRO.

Prazo para contato: 03 dias úteis a partir da publicação

Encaminhar propostas: [email protected]

Dúvidas: Coordenação de Compras – (28) 3536-3661; Sr.ª Raissa Rigoni (responsável pelo processo)



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Aracruz

Prefeitura

AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO CP 003/2018 - SEMOB


AVISO DE JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO

CONCORRÊNCIA PÚBLICA N.º 003/2018

OBJETO: Contratação de empresa especializada em servi-ços de engenharia para elaboração de projetos, assessoria técnica, gerenciamento, supervisão e fiscalização de obras de infraestrutura, neste Município de Aracruz/ES.

EMPRESA HABILITADA: SERPENGE SERVIÇOS E PROJE-TOS DE ENGENHARIA LTDA EPP

Ariane Pereira Nicoli

Presidente da CPL

AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 288/2018 - PROCESSO Nº 12.926/2018


AVISO DE SUSPENSÃO

PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 288/2018

PROCESSO Nº 12.926/2018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA MICROEMPRESAS – ME, EM-PRESAS DE PEQUENO PORTE – EPP E MICROEMPREENDE-DORES INDIVIDUAIS – MEI

OBJETO: Aquisição de Emulsão asfáltica, Massa asfáltica a frio, Massa asfáltica usinada a quente e Cimento CP III 40.

O Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Aracruz tor-na público a todos os interessados a SUSPENSÃO da aber-tura do pregão supracitado em virtude de retificações no edital, no que tange aos Anexos I e II.

Salienta-se de imediato que será publicada futuramente nova data de abertura e disponibilizado edital.

Aracruz/ES, 21 de Novembro de 2018.

Edson Wander Dambroz

Pregoeiro Oficial da PMA

PORTARIA SEMSU Nº 095 19/11/2018Publicação Nº 166821

PORTARIA SEMSU Nº. 095 DE 19/11/2018.

O SECRETARIO MUNICIPAL DE SUPRIMENTOS DE ARA-CRUZ, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E CONFORME PORTARIA DO GABI-NETE Nº.15.000, DE 09/04/2018.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 267/2018, referente ao Processo Administrativo nº 12881/2018, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018.

Art. 2º. Designar os servidores abaixo relacionados, no-meados pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como membros da Equipe de Apoio ao Senhor Pregoeiro:

NOME CARGO MATRICULA

Ivanete Pereira Carvalho Efetivo 3282

Josiane Dias Rosário Comissionada 29447

Kellen Serra Barbosa Efetivo 21869

Rosa Maria Ruy Boguski Efetivo 164

Ranyelle Fernanda Miler Efetivo 21908

José Carlos Ribeiro Pereira Efetivo 2773

Art. 3º. O Senhor Pregoeiro e sua equipe de apoio deverão estar presentes na sala onde será realizado o pregão Pre-sencial ou Eletrônico, até cinco minutos antes do início de credenciamento dos licitantes ou abertura das Propostas, conforme o caso.

PARÁGRAFO ÚNICO: A não observância deste artigo por qualquer membro da equipe designada para realização do pregão importará na sua imediata exclusão da respectiva sessão.

Art. 4º. Esta portaria entra em vigor a partir da data de sua assinatura permanecendo seus efeitos até a homolo-gação do respectivo certame.

Prefeitura Municipal de Aracruz, 19 de novembro de 2018.

Ivan Vicente Pestana

Secretário de Suprimentos Interino do Município de Aracruz

Decreto Nº34.862, de 17/10/2018



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PORTARIA SEMSU Nº. 094 DE 19/11/2018.Publicação Nº 166819



RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Efetivo, Edson Wan-der Dambroz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como Prego-eiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 287/2018, referente ao Processo Administrativo nº 3934/2018, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018.




Ariane Pereira Nicoli Efetivo 21822

Cinthia Pavesi Lopes Comissionada 29558

Patricia Souza Nascimento Galavotti

Efetivo 3580

Marta Aparecida Ricato B. Ferreira

Efetivo 2831

Teresa Cristina Oliveira Efetivo 1338







Decreto Nº34.862, de 17/10/2018




RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Servidor Efetivo, Marcelo Rodrigues de Oliveira, matrícula n.º 1041, nomeado pela Portaria SE-GAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018, como Pregoeiro responsável pela condução do PREGÃO ELETRÔNICO de n.º 281/2018, referente ao Processo Administrativo nº 13360/2018, na data e horário designados em Edital.

PARÁGRAFO ÚNICO: Nas ausências ou impedimentos do Pregoeiro indicado neste artigo, fica designado como Pre-goeiro Substituto o Servidor Efetivo, Edson Wander Dam-broz, matrícula n.º 996, nomeado pela Portaria SEGAB n.º 15.000, de 09 de abril de 2018.



Ana Lucia Machado Maz-zega

Efetivo 27290

Marta Aparecida Ricato B. Ferreira

Efetivo 2831

Tarcisio Torres Primo Ca-valcanti

Efetivo 21854

Patricia Souza Nascimento Galavotti

Efetivo 3580


Cinthia Pavesi Lopes Comissionada 29558







Decreto Nº34.862, de 17/10/2018



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RESOLVE:





Ivanete Pereira Carvalho Efetivo 3282


Josiane Dias Rosário Comissionada 29447

Kellen Serra Barbosa Efetivo 21869

Ranyelle Fernanda Miler Efetivo 21908

Rosa Maria Ruy Boguski Efetivo 164







Decreto Nº34.862, de 17/10/2018




RESOLVE:





Ana Lucia Machado Mazzega Efetivo 27290

Ariane Pereira Nicoli Efetivo 21822

Tarcisio Torres Primo Cavalcanti Efetivo 21854


Marta Aparecida Ricato B. Ferreira Efetivo 2831

Patricia Souza Nascimento Gala-votti

Efetivo 3580






Secretário de Suprimentos Interino do Município de Ara-cruz

Decreto Nº34.862, de 17/10/2018



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RESOLUÇÃO CMASA Nº 182-DISPÕE SOBRE A ALTERAÇÃO DO TERMO DE COLABORAÇÃO 007-2017CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO SO-CIAL MONSENHOR GUILHERME SCHMITIZ E A SEMDS


CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE ARA-CRUZ-CMASA, Criado pela Lei nº1.969/96 com nova reda-ção dada através da Lei nº2.105/98.

Resolução CMASA n°182 de 14 de Novembro de 2018

Dispõe sobre a alteração do Termo de Colaboração 007/2017 celebrado entre a Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz e a Secretaria de desenvolvimento So-cial e Trabalho, conforme Processo nº 12.639/2017.O Conselho Municipal de Assistência Social de Aracruz – CMASA, órgão paritário, deliberativo e controlador das ações dos direitos à cidadania, criado pela Lei 2.105, de 08/04/1998, alterada em seu Art. 3º, I e II, e § 5º, pela Lei 2.927/2006 e Revogado seu Art. 20, alterada em seu Art. 3º II, no uso de suas atribuições legais, em Assem-bleia Ordinária, realizada no dia 14 de Novembro de 2018.

Resolve:

Art. 1º Aprovar a alteração do Termo de Colaboração 007/2017 celebrado entre a Fundação Social Monsenhor Guilherme Schmitz e a Secretaria de desenvolvimento Social e Trabalho para prorrogação da vigência por mais 12 (doze) meses, passando a vigorar pelo período de de-zembro de 2017 a novembro de 2019; utilização de sal-do remanescente de R$65.957,55 (sessenta e cinco mil novecentos e cinquenta e sete reais e cinquenta e cinco centavos); utilização dos rendimentos da aplicação finan-ceira referente ao período de dezembro de 2017 a agosto de 2018, que totalizam a quantia de R$2.150,96 (dois mil cento e cinquenta reais e noventa e seis centavos) e rede-finição do Quadro de Detalhamento de Despesas contido no Plano de Trabalho.

Art. 2º Revogar a Resolução CMASA nº181 de 26 de outu-bro de 2018.

Art 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua Publi-cação retroagindo seus efeitos à data de 14 de novembro.

Aracruz-ES 21 de Novembro de 2018.

Princila Cunha

Presidente do CMASA

Resoluçãonº135/2017

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATOPublicação Nº 166925

TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO

Pelo presente instrumento particular de Distrato, o Muni-cípio de Aracruz, pessoa jurídica de direito público inter-no, inscrito no CNPJ/MF sob o nº. 27.142.702/0001-66,

com sede na Avenida Morobá, nº. 20, Bairro Morobá, Ara-cruz - ES, doravante denominado CONTRATANTE, neste ato representado pela Secretaria Municipal de Saúde Srª Clenir Sani Avanza, brasileiro, viúva, advogada, portador do CPF nº 416.716.787-53 e de CI nº 272155 – SSP/ES, residente e domiciliado na Av. Saturnino Rangel Mauro, nº 406, Bairro Jardim Camburi Vitoria/ES, CEP: 29.060-768, nomeada pelo Decreto n°33.742 de 19 de fevereiro de 2018, nos termos da Lei nº 3.337 de 25/08/2010, regula-mentada pelo Decreto Municipal n°22.744 e, do outro lado a Empresa Rede Brasileira de Automotores Ltda. Pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 39.316.666/0001-99, estabelecida na Rua Humberto de Campos, nº 1003, São Diogo, Serra-ES, doravante deno-minada CONTRATADA, resolvem:

CLÁUSULA PRIMEIRA

1.1 - Fica rescindido amigavelmente, a partir desta data, o Contrato de Prestação de Serviços nº 098/2015 firmado em 27 de abril de 2015, conforme cláusula décima primei-ra do Contrato Originário.

1.2 – A Rescisão se faz necessário, tendo em vista a finali-zação do processo licitatório nº 12.641/2017.

CLÁUSULA SEGUNDA: A presente rescisão é celebrada com o fundamento no Art. 79, inciso II da Lei 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA: Caberá ao Município de Aracruz/ES, providenciar, a publicação do resumo deste Termo.

Por assim estarem de acordo as partes, firmam a presente rescisão de Contrato.

Aracruz/ES, 12 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE ARACRUZ

CONTRATANTE

REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA.

CONTRATADA

TESTEMUNHAS:

1:..… .............. …………..………… ..............

2:....…………..… ........ ……… .....................



Página 19

1ª PUBLICAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 05/2018 - PROCESSO N° 6347/2018 - SEMADPublicação Nº 166895

PM de Aracruz ATA DE REGISTRO DE PREÇO

Menor Preço

AV Moroba, 20CEP: 29192733 - Moroba - Aracruz/ES

CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092

E-mail: [email protected]: www.aracruz.es.gov.br

Departamento de Compras

5 / 2018

PREGÃO ELETRONICO 219 / 201816 - SEC DE ADM DE RECURSOS HUMANOSUnidade Gestora

A validade da presente Ata é de 12 (doze) meses contados a partir da sua publicação

FornecedorEndereçoBairroCidade

CGC.(RG)Banco Condição PagtoPrazo EntregaPrazo Garantia

004219 CREATIVE INFORMATICA LTDA EPP

BELO HORIZONTE

05.022.996/0001-50

Estado

TelefoneAgência

MG

31 32225656

Cep

FaxConta

30190-060

30 DIAS 10 DIAS

RUA TUPIS 457 SALA 803CENTRO

Processos000000006347/2018Processo da Ata

Processos Agregados

Unidades Requisitantes017.001.000.000.000 - SECRETARIA DE ADM. E REC. HUMANOS

LOTE 077Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

1 1.17.01.0162.0 UN HITACHI 0,000 100,000 348,0000

DISCO RIGIDO INTERNO 3.5" - 2TBDEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 2.0TERABYTES DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO;DEVE TER ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7200RPM;DEVE SER COMPOSTO COM SERIAL ATA II DE NO MÍNIMO 3.0GBPS;DEVE TER BUFFER DRAM SIZE DE NO MÍNIMO 64 MB;DEVE PERMITIR UM TEMPO DE ACESSO DE 6GB/S NO MÍNIMO;DEVE TER NO MÁXIMO O TAMANHO DE 3,5 POLEGADAS;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

34.800,0000

Valor Total Lote 34.800,0000


2 1.17.01.0164.7 UN SEAGATE 0,000 150,000 179,9200

DISCO RIGIDO INTERNO 2.5" - 500GB.DEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO;DEVE TER ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400RPM;DEVE SER COMPOSTO COM SERIAL ATA III DE NO MÍNIMO 3.0GBPS;DEVE TER BUFFER DRAM SIZE DE NO MÍNIMO8 MB;DEVE PERMITIR UM TEMPO DE ACESSO DE 6GB/S NO MÍNIMO;DEVE TER NO MÁXIMO O TAMANHO DE2,5 POLEGADAS;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

26.988,0000




Página 20

Aracruz/ES, 21 de novembro de 2018DEPARTAMENTO DE COMPRAS

Valor Total Ata 61.788,0000



Página 21



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



6 / 2018





005030 DEWTELECOM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA

IUNA

11.508.568/0001-34 0001

Estado

TelefoneAgência

ES

(28) 35452239 933

Cep

FaxConta

999951789

29390-000

14612

30 DIAS 10 DIAS

RUA JOSÉ ANTÔNIO LOFÊGO 128 CENTRO


Processos Agregados



1 1.17.01.0155.8 UN HOOPSON 0,000 400,000 40,0000

FONTE ELÉTRICA ATX.DEVE SER COMPOSTA COM AS ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS:FONTE ATX - 20+4PINOS - FONTE ATX 550W, 230W REAIS;BIVOLT 2 CONECTORES SATA;NO MÍNIMO 1 CONECTOR DE 4 PINOS(PEQUENO)NO MÍNIMO 1 CONECTOR ATX 12V;NO MÍNIMO 2 CONECTORES DE 4 PINOS;NO MÍNIMO 1 CONECTOR ATX20/ATX24.GARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

16.000,0000



2 1.17.01.0156.6 UN KINGSTON 0,000 150,000 50,0000

MEMÓRIA DDR2 - DESKTOP.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 2GB 667MHZ DDR2 NON-ECC CL5 DIMM, STANDARD 128M X64 NON-ECC 667MHZ 240-PIN UNBUFFERED DIMM (SDRAM-DDR2, 1.8V, CL5, DOUBLE SIDED).GARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

7.500,0000





Página 22

3 1.17.01.0158.2 UN KINGSTON 0,000 150,000 166,6000

MEMÓRIA DDR3 - NOTEBOOK.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 4GB 1333MHZ;DEVE SER COMPOSTA COM 204-PIN UNBUFFERED SO-DIMM;DEVE TER VOLTAGE DE NO MÁXIMO 1.5V;DEVE TER LATÊNCIA DE NO MÁXIMO CL9;GARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

24.990,0000



6 1.17.01.0161.2 UN WESTERN 0,000 200,000 135,0000

DISCO RIGIDO INTERNO 3.5" - 500GBDEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 500GB DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO;DEVE TER ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7200RPM;DEVE SER COMPOSTO COM SERIAL ATA DE NO MÍNIMO 3.0GBPS;DEVE TER BUFFER DRAM SIZE DE NO MÍNIMO 16 MB;DEVE PERMITIR UM TEMPO DE ACESSO DE 6GB/S NO MÍNIMO;DEVE TER NO MÁXIMO O TAMANHO DE 3,5 POLEGADAS;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

27.000,0000



7 1.17.01.0165.5 UN WESTERN 0,000 100,000 269,9000

DISCO RIGIDO INTERNO 2.5" - 1TBDEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 1.0TERABYTES DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO;DEVE TER ROTAÇÃO MÍNIMA DE 5400RPM;DEVE SER COMPOSTO COM SERIAL ATA III DE NO MÍNIMO 3.0GBPS;DEVE TER BUFFER DRAM SIZE DE NO MÍNIMO 8 MB;DEVE PERMITIR UM TEMPO DE ACESSO DE 6GB/S NO MÍNIMO;DEVE TER NO MÁXIMO O TAMANHO DE 2,5 POLEGADAS;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

26.990,0000



8 1.17.01.0180.9 UN Hellermann 0,000 1.000,000 0,2200

ABRAÇADEIRA NATURAL HELLERMANN TIPO 1.DEVE SER COMPOSTA COM MATERIAL POLIAMIDA 6.6 (PA6.6);DEVE TER O TAMANHO DE 4MM DE LARGURA E 175MM DE COMPRIMENTO;DEVE SER NA COR PRETO;GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES.

220,0000

Valor Total Lote 220,0000


9 1.17.01.0182.5 UN WURTH 0,000 200,000 5,0000

FITA ISOLANTE.DEVE SER COMPOSTA COM MATERIAL FILME PVC RETARDANTE A CHAMA;DEVE SER REVESTIDA COM ADESIVO DE BORRACHA;DEVE TER O TAMANHO DE 19MM DE LARGURA E 20M DE COMPRIMENTO;

1.000,0000



Página 23

DEVE SER NA COR PRETO;GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES.



10 1.17.01.0183.3 UN TRAMONTINA 0,000 300,000 3,9000

CANALETA TIPO 1.DEVE SER COMPOSTA COM MATERIAL PVC (CLORETO DE POLIVINIL) RÍGIDO NÃO PROPAGANTE A CHAMA;DEVE TER O TAMANHO DE 20MM DE LARGURA, 10MM DE ALTURA E 2M DE COMPRIMENTO;DEVE SER COMPOSTA COM 01 DIVISÓRIAS SEPARADAS NA PARTE INTERNA;DEVE SER COMPOSTA COM FITA ALTO ADESIVA DO TIPO DUPLA FACE;DEVE SER NA COR BRANCA;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.

1.170,0000



11 1.17.01.0184.1 UN TRAMONTINA 0,000 300,000 85,0000

CANALETA TIPO 2.DEVE SER COMPOSTA COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO NÃO PROPAGANTE A CHAMA;DEVE TER O TAMANHO DE 110MM DE LARGURA, 20MM DE ALTURA E 2M DE COMPRIMENTO;DEVE SER COMPOSTA COM 02 DIVISÓRIAS SEPARADAS NA PARTE INTERNA;DEVE SER NA COR BRANCA;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.

25.500,0000



12 1.72.01.0102.4 UN HELLERMANN 0,000 100,000 400,0000

HD EXTERNO PORTATIL 2.5" - 2TB. DEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 2.0 TERABYTES DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO;DEVE SER COMPATÍVEL COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS;DEVE SER COMPOSTO COM INTERFACE USB 3.0 E COMPATÍVEL COM USB 2.0;DIMENSÕES MÁXIMAS (ALTURA X LARGURA X COMPRIMENTO) EM MM: 21 X 82 X 111;DEVE TER NO MÁXIMO O PESO LÍQUIDO DE 230 GRAMAS;DEVE SER COMPOSTO COM UMA PROTEÇÃO DO TIPO CASE;A FONTE PARA ALIMENTAÇÃO DEVE SER APENAS A DA PRÓPRIA CONEXÃO USB, NÃO SENDO ADMITIDAFONTE DE ENERGIA EXTERNA;GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES.

40.000,0000



4 1.17.01.0159.0 UN MARKVISION 0,000 50,000 448,0000

MEMÓRIA DDR4 8GB - DESKTOP.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 8GB SDRAM DUAL CHANNEL, COM OPERAÇÃO EFETIVA A 2.400MHZ;CL(IDD) DE 17 CICLOSFONTE DE ALIMENTAÇÃO VDD - 1.2VPINAGEM DE288-PIN DIMMLATÊNCIA DE 14-14-14DEVE TER O TAMANHO MÁXIMO DE 133.35 X 34.04 X 7.08 MM (C X A X L)

22.400,0000



Página 24

DEVE PERMITIR OS SEGUINTES RECURSOS:UNBUFFEREDNON-ECCBAIXO CONSUMO DE ENERGIA AUTO AUTOREFRESH (LPASR)INVERSÃO DO BARRAMENTO DE DADOS (DBI) PARA BARRAMENTO DE DADOSON-DIE GERAÇÃO VREFDQ E CALIBRAÇÃODUPLA-RANKON-BOARD I2 PRESENÇA DE DETECÇÃO SERIAL (SPD) EEPROM16 BANCOS INTERNOS; 4 GRUPOS DE 4 BANCOS DE CADA UMSELECIONÁVEL BC4 OU BL8 ON-THE-FLY (OTF)FLY-BY TOPOLOGIACOMANDO DE CONTROLE FINALIZADO E BARRAMENTO DE ENDEREÇOGARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.


LOTE 34 34Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

5 1.17.01.0160.4 UN KINGSTON 0,000 37,000 905,9400

MEMÓRIA DDR4 16GB - DESKTOP.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 16GB SDRAM DUAL CHANNEL, COM OPERAÇÃO EFETIVA A 2.400MHZ;CAS LATÊNCIA CAS CL15;TENSÃO MÍNIMA 1.2V;VELOCIDADE MÍNIMA DE 2400MHZ;GARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

33.519,7800



4 1.17.01.0159.0 UN MARKVISION 0,000 150,000 442,6600

MEMÓRIA DDR4 8GB - DESKTOP.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 8GB SDRAM DUAL CHANNEL, COM OPERAÇÃO EFETIVA A 2.400MHZ;CL(IDD) DE 17 CICLOSFONTE DE ALIMENTAÇÃO VDD - 1.2VPINAGEM DE288-PIN DIMMLATÊNCIA DE 14-14-14DEVE TER O TAMANHO MÁXIMO DE 133.35 X 34.04 X 7.08 MM (C X A X L)DEVE PERMITIR OS SEGUINTES RECURSOS:UNBUFFEREDNON-ECCBAIXO CONSUMO DE ENERGIA AUTO AUTOREFRESH (LPASR)INVERSÃO DO BARRAMENTO DE DADOS (DBI) PARA BARRAMENTO DE DADOSON-DIE GERAÇÃO VREFDQ E CALIBRAÇÃODUPLA-RANKON-BOARD I2 PRESENÇA DE DETECÇÃO SERIAL (SPD) EEPROM16 BANCOS INTERNOS; 4 GRUPOS DE 4 BANCOS DE CADA UMSELECIONÁVEL BC4 OU BL8 ON-THE-FLY (OTF)FLY-BY TOPOLOGIACOMANDO DE CONTROLE FINALIZADO E BARRAMENTO DE ENDEREÇOGARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

66.399,0000




Página 25





Página 26



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



7 / 2018





004603 EDUARDO FADINE SILVESTRE ME

VILA VELHA

14.771.730/0001-09

Estado

TelefoneAgência

ES

027-3251-6097

Cep

FaxConta

29111-300

30 DIAS 10 DIAS

RUA JOAO FRANCISCO CALMON 325 COBILANDIA


Processos Agregados



1 1.17.01.0163.9 UN HITACHI 0,000 100,000 379,0000

DISCO RIGIDO INTERNO 3.5" - 3TB.DEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 3.0TERABYTES DE CAPACIDADE PARA ARMAZENAMENTO;DEVE TER ROTAÇÃO MÍNIMA DE 7200RPM;DEVE SER COMPOSTO COM SERIAL ATA IIDE NO MÍNIMO 3.0GBPS;DEVE TER BUFFER DRAM SIZE DE NO MÍNIMO 64 MB;DEVE PERMITIR UM TEMPO DE ACESSO DE 6GB/S NO MÍNIMO;DEVE TER NO MÁXIMO O TAMANHO DE 3,5 POLEGADAS;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

37.900,0000



2 1.17.01.0167.1 UN TDA 0,000 100,000 23,0000

PLACA DE REDE INTERNA.DEVERÁ PERMITIR NO MÍNIMO VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO DE DADOS A 100/1000 MBITS/S;DEVERÁ SER COMPATÍVEL COM OS PADRÕES ETHERNET, FAST-ETHERNET E GIGABIT ETHERNET, AUTOSENSE, FULL-DUPLEX, PLUGAND-PLAY;DEVERÁ PERMITIR CONFIGURAÇÃO ATRAVÉS SOFTWARE;DEVERÁ SER COMPOSTO COM CONECTOR PADRÃO RJ-45;DEVE SER COMPATÍVEL COM PCI EXPRESS X1, PROTOCOLO CSMA/CD, WINDOWS XP / 7 / 8.1 / 10 / LINUX, NA VERSÃO DE 32/64-BIT, INDICADORES LED DE TRANSMISSÃO DE DADOS, SUPORTA GERENCIAMENTO DE ENERGIA ACPI, COMPATÍVEL COM ACPI 2.0, TAXA DE TRANSFERÊNCIA DE DADOS DE 10/100/1000 MBPS, PORTAS EXTERNAS DE 1X RJ-45 PORTA ETHERNET, HOSPEDAR INTERFACE PCI EXPRESS (PCI-E), 1 X PCI-E PLACA DE REDE;DEVE SER FORNECIDO NO MÍNIMO 1 ESPELHO DE PERFIL BAIXO;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

2.300,0000



Página 27



3 1.17.01.0172.8 UN CBX 0,000 100,000 8,0000

CABO VGA.DEVE TER COMPRIMENTO MÁXIMO DE 1,5 METROS;DEVE TER NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS COM NO MÁXIMO 15 PINOS (HDB15 OU VGA);DEVE SEGUIR O PADRÃO MD9;DEVE SER NA COR PRETO;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.

800,0000



4 1.17.01.0175.2 UN FORTREK 0,000 1.000,000 6,5000

CONECTOR KEYSTONE RJ45 "FÊMEA".DEVE PERMITIR O USO EM CABO DO TIPO U/UTP COM 4 PARES DE NO MÍNIMO CAT6;DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;DEVE SER NA COR BRANCA;DEVE PERMITIR O USO NAS CAIXAS DE SOBREPOR E PATCH PANELS DESCARREGADOS;DEVE SER COMPOSTO COM VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.

6.500,0000






Página 28



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



8 / 2018





005029 FAMAHA - COMÉRCIO DE MATERIAL DE INFORMÁ

BARAO DE COTEGIPE

07.734.851/0001-07 0237

Estado

TelefoneAgência

RS

(54) 35231153 3274

Cep

FaxConta

99740-000

0530372

30 DIAS 10 DIAS

AVN JOSÉ TUSSI 374 CENTRO


Processos Agregados



1 1.17.01.0149.3 UN TDA 0,000 200,000 16,4400

TECLADO PADRAO USB. DEVERÁ SEGUIR O PADRÃO ABNT-2;DEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO 104 TECLAS;DEVE PERMITIR A CONEXÃO ATRAVÉS DE CONECTOR USB (2.0 OU 3.0) SEM USO DE ADAPTADORES E AJUSTE DE INCLINAÇÃO, NA COR PRETA OU BRANCA;A IMPRESSÃO SOBRE AS TECLAS DEVERÁ SER DO TIPO PERMANENTE, NÃO PODENDO APRESENTAR DESGASTE POR ABRASÃO OU USO PROLONGADO;GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

3.288,0000



2 1.17.01.0166.3 UN TDA 0,000 300,000 7,0000

MOUSE OPTICO USB.DEVE SER COMPOSTO COM NO MÍNIMO PADRÃO USB 2;DEVE SER NA COR BRANCO OU PRETO;DEVE SER COMPOSTO COM DOIS BOTÕES E SCROLLS;DEVE TER RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 800 DPI.GARANTIA DE NO MÍNIMO 12 MESES.

2.100,0000




Página 29





Página 30



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



9 / 2018





000624 I-VTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA ME

SERRA

10.686.950/0001-75

Estado

TelefoneAgência

ES

(27) 3328-4333

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FaxConta

3035-3331

29165-130

30 DIAS 10 DIAS

AVN CENTRAL 1054 SALA 101PARQUE RESIDENCIAL LARANJEIRAS


Processos Agregados



1 1.17.01.0157.4 UN KINSTON 0,000 150,000 172,6600

MEMÓRIA DDR3 - DESKTOP.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 4GB 1333MHZ;NON-ECC CL9 DIMM, STANDARD 512M X64 NON-ECC 1333MHZ 240-PIN UNBUFFERED DIMM (DDR3, 1.5V, CL9, FBGA, GOLD).GARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

25.899,0000



2 1.17.01.0173.6 UN FORTREK 0,000 3.000,000 0,6600

CONECTOR RJ45.DEVE PERMITIR O USO EM CABO DO TIPO U/UTP COM 4 PARES DE NO MÍNIMO CAT6;DEVE SUPORTAR TEMPERATURAS DE ARMAZENAMENTE DE NO MÍNIMO -40ºC A +70C;DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;DEVE SER NA COR TRANSPARENTE;DEVE SER COMPOSTO COM VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO DE NÍQUEL E OURO;DEVE ATENDER A FCC 68,5 (EMI – INTERFERÊNCIA ELETROMAGNÉTICA)GARANTIA MÍNIMO DE 3 MESES

1.980,0000





Página 31

3 1.17.01.0174.4 UN MULTITOC 0,000 1.500,000 0,2500

CONECTOR RJ11.DEVE PERMITIR O USO EM CABO COM 4 PARES;DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;DEVE SER NA COR TRANSPARENTE;DEVE SER COMPOSTO COM VIAS DE CONTATO PRODUZIDO EM BRONZE FOSFOROSO DE NÍQUEL E OURO;GARANTIA MÍNIMO DE 3 MESES.

375,0000


LOTE 20 20Nro Lote DescriçãoItem Material Un. Marca Modelo Média Consumo Qtde Pr. Unitário Vlr. Total

4 1.17.01.0177.9 UN MULTITOC 0,000 200,000 4,4500

CAIXA DE SOBREPOR TIPO 1.DEVE PERMITIR O USO APENAS DE KEYSTONE RJ45;DEVE PERMITIR O USO DE NO MÍNIMO 01 CONECTOR DO TIPO KEYSTONE RJ45;DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;DEVE SER NA COR BRANCA;DEVE SUPORTAR KEYSTONE RJ11 OU RJ45 CATEGORIA MÍNIMA CAT5E;DEVE SER ENTREGUE ACOMPANHADO COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.

890,0000



5 1.17.01.0178.7 UN MULTITOC 0,000 200,000 6,4500

CAIXA DE SOBREPOR TIPO 2DEVE PERMITIR O USO APENAS DE KEYSTONE RJ45;DEVE PERMITIR O USO DE NO MÍNIMO 02 CONECTORES DO TIPO KEYSTONE RJ45;DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL TERMOPLÁSTICO DE ALTO IMPACTO;DEVE SER NA COR BRANCA;DEVE SUPORTAR KEYSTONE RJ11 OU RJ45 CATEGORIA MÍNIMA CAT5E;DEVE SER ENTREGUE ACOMPANHADO COM PARAFUSO PARA FIXAÇÃO;GARANTIA MÍNIMO DE 12 MESES.

1.290,0000



6 1.17.01.0179.5 UN CABLIX 0,000 200,000 9,4900

VELCRO ORGANIZADOR DE CABOS.DEVE SER DO TIPO DUPLA FACE COMPOSTA POR VELCRO;DEVE TER O TAMANHO DE 25MM DE LARGURA, 2.5MM DE ALTURA E 3M DE COMPRIMENTO;DEVE SER NA COR PRETO;GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES.

1.898,0000



7 1.17.01.0181.7 UN MULTITOC 0,000 1.000,000 0,0700

ABRAÇADEIRA NATURAL HELLERMANN TIPO 2DEVE SER COMPOSTA COM MATERIAL POLIAMIDA 6.6 (PA6.6);DEVE TER O TAMANHO DE 2.5MM DE LARGURA E 100MM DE COMPRIMENTO;DEVE SER NA COR PRETO;

70,0000



Página 32

GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES.



8 1.17.01.0185.0 UN FIX 0,000 2.000,000 0,3400

PARAFUSO.DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL EM AÇO;DEVE TER O TAMANHO DE 3,5MM DE DIÂMETRO E 35MM DE COMPRIMENTO;DEVE SER COMPOSTO COM BUCHA DO TIPO 6MM DE DIÂMETRO PARA FIXAÇÃO EM CONCRETO E MATERIAIS MACIÇOS;DEVE PERMITIR O USO DE FERRAMENTA DO TIPO CHAVE PHILIPS;DEVE TER A PARTE SUPERIOR ACHATADA (CABEÇA CHATA)GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES.

680,0000



9 1.17.01.0186.8 UN RCG 0,000 300,000 44,4900

RÉGUA DE TOMADAS ELÉTRICA.DEVE SER COMPOSTA POR NO MÍNIMO 08 (OITO) TOMADAS EM NAYLON NA COR PRETA;DEVE SER COMPOSTA COM CABO DE FORÇA DE NO MÁXIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO;DEVE SER COMPOSTO EM AÇO COM PINTURA EPÓXI DE ALTA DURABILIDADE E RESISTENTE OXIDAÇÃO;AS TOMADAS DEVEM SER COMPOSTAS EM LATÃO E COM ESPESSURA DE NO MÁXIMO 10 AMPERES;DEVE SUPORTAR CORRENTE MÁXIMA 10 AMPERES;DEVE SUPORTAR CAPACIDADE NOMINAL DE NO MÁXIMO 110/220V - BIVOLT;O CABO PLUG E AS TOMADAS DEVEM SER NORMATIZADOS E POLARIZADOS CONFORME NORMAS ABN NBR - 5410;O CABO AC DE ENTRADA DEVE TER NO MÁXIMO 1 METRO DE COMPRIMENTO;DEVE SUPORTAR POTÊNCIA DE CARGA DE NO MÍNIMO 2200 WATTS;DEVE SER COMPOTA COM CHAVE LIGA/DESLIGA;DEVE SER COMPOSTA COM CAIXA FUSÍVEL COM PEÇA SOBRESSALENTE;DEVE TER O COMPRIMENTO MÁXIMO DE 43,5CM, LARGURA DE NO MÁXIMO 5CM E ALTURA MÁXIMA DE 3,5CM;AS TOMADAS EM NYLON E O CABO DE ENTRADA AC DEVEM SEGUIR O PADRÃO NBR 14136:2001;DEVE SER ESPECÍFICA PARA USO EM RACK DE 19 POLEGADAS;GARANTIA MÍNIMO DE 03 MESES.

13.347,0000



10 1.17.01.0187.6 UN NAZDA 0,000 200,000 18,4400

GUIA DE CABO.DEVE SER ESPECIFICA PARA USO EM RACK DE 19 POLEGADAS;DEVE PERMITIR O USO DE 1U;DEVE SER NA COR PRETA;DEVE SER PRODUZIDO EM MATERIAL DE AÇO; DEVE SER COMPOSTO COM MATERIAL CONTRA CORROSÃO;DEVE POSSUI TAMPA METÁLICA REMOVÍVEL E NA COR PRETA;A GUIA DE CABO DEVE TER AS DIMENSÕES DE 4,8CM DE PROFUNDIDADE, 48,7CM DE ALTURA E 4,3CM DE LARGURA;DEVE POSSUÍ FURAÇÃO NA PARTE TRASEIRA;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES.

3.688,0000




Página 33





Página 34



Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



10 / 2018





004149 INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA

CURITIBA

07.055.987/0001-90

Estado

TelefoneAgência

PR

41 3018-9563

Cep

FaxConta

81630-190

30 DIAS 10 DIAS

RUA ALCINO GUANABARA 1570 HAUER


Processos Agregados



1 1.17.01.0160.4 UN CRUCIL 0,000 113,000 906,1800

MEMÓRIA DDR4 16GB - DESKTOP.DEVE SER COMPOSTA COM NO MÍNIMO 16GB SDRAM DUAL CHANNEL, COM OPERAÇÃO EFETIVA A 2.400MHZ;CAS LATÊNCIA CAS CL15;TENSÃO MÍNIMA 1.2V;VELOCIDADE MÍNIMA DE 2400MHZ;GARANTIA DE NO MÍNIMO12 MESES.

102.398,3400






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Menor Preço


CNPJ: 27.142.702/0001-66 I.E.: Fone/Fax: 27 32961092 / 32961092



11 / 2018





005031 QUIPOS COMÉRCIO REPRESENTAÇÃO DE EQUIPAM

SÃO PAULO

01.045.759/0001-53 0001

Estado

TelefoneAgência

SP

(11) 23374977 3856

Cep

FaxConta

02302-030

117824

30 DIAS 10 DIAS

TV JOSÉ APRILE 47 BAIXOS


Processos Agregados



1 1.17.01.0170.1 UN APACER 0,000 150,000 23,4200

PEN DRIVE 8GB.DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 8GB;INTERFACE USB 3.0;COMPATIBILIDADE COM WINDOWS10 OU SUPERIOR E LINUX;TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, MANUAIS E FOLDERS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET (DEVERÁ SER INFORMADO O ENDEREÇO DO SITE) E DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS RESPECTIVAS PROPOSTAS TÉCNICAS;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES;

3.513,0000



2 1.17.01.0171.0 UN APACER 0,000 200,000 29,0000

PEN DRIVER 32GB.DEVERÁ TER NO MÍNIMO AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 32GB;INTERFACE USB 3.0;COMPATIBILIDADE COM WINDOWS10 OU SUPERIOR E LINUX;TODAS AS CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEVERÃO SER COMPROVADAS ATRAVÉS DE CATÁLOGOS, MANUAIS E FOLDERS DO FABRICANTE DO EQUIPAMENTO OU CÓPIA DE PÁGINA DA INTERNET (DEVERÁ SER INFORMADO O ENDEREÇO DO SITE) E DEVERÃO SER ENTREGUES JUNTAMENTE COM AS RESPECTIVAS PROPOSTAS TÉCNICAS;GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES

5.800,0000



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Página 37

IPASMA - Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz

PORTARIA Nº 4.118 DE 21/11/2018Publicação Nº 166748

PORTARIA Nº 4.118, DE 21/11/2018.

O PRESIDENTE DO IPASMA INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARA-CRUZ, ESTADO DO ESPIRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES QUE LHE SÃO CONFERIDAS PELA LEGISLA-ÇÃO EM VIGOR, ESPECIALMENTE O ARTIGO 8º INCISO II ALINEA “a” C/C O ARTIGO 36 C/C ART. 38 § 1º, INCISO II, ART. 43 E ARTIGO 79 TODOS DA LEI 3.297/2010, DE 09/04/2010, C/C ART. 40 § 7º INCISO I DA CF/88 COM REDAÇÃO DADA PELA EC-41/2003.

RESOLVE:

Art. 1º - Conceder pensão por morte a MARIA DAS GRA-ÇAS FERNANDES (cônjuge), no percentual de 100% (cem

por cento) pelo falecimento do servidor Inativo SEBAS-TIÃO JORGE FERNANDES, aposentado no cargo efetivo de Ajudante de Serviço Público, Nível I, Padrão “C”, pelo Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Aracruz.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 01 de novembro de 2018, data do óbito, conforme determina o artigo 42 da Lei nº 3.297, de 09/04/2010, Lei nº 3.963, de 28/08/2015 e Lei nº 4.151, de 21/12/2017.

Aracruz/ES, 21 de novembro de 2018.

JOSÉ MARIA SPERANDIO RECLA

Presidente do IPASMA

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔ-NICO Nº 016/2018


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018

O SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ARACRU-Z-ES, por intermédio do Diretor Geral nomeado através do Decreto Municipal nº 32.712/2017, no uso de suas atribui-ções legais, com fundamento no disposto no inciso XXII, do art. 4º, da Lei nº 10.520, de 17 de julho de 2002, torna pública a homologação do:

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 016/2018

Processo Nº 041/2018

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO FU-TURA DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS SUBAQUATICOS (SERVIÇOS DE MERGULHO, LIMPE-ZA E DRAGAGEM).

Empresas Vencedoras:

ORS SUB LOCACAO DE EQUIPAMENTO E MANUTENCAO LTDA

• LOTE 01 - no valor total de R$ 110.470,00 (cento e dez mil quatrocentos e setenta reais);

• LOTE 02 - no valor total de R$ 195.841,00 (cento e no-venta e cinco mil oitocentos e quarenta e um reais).

Valor total da licitação de R$ 306.311,00 (trezentos e seis mil trezentos e onze reais).

HOMOLOGADO EM: 21/11/2018.

ELIAS ANTONIO COELHO MAROCHIO

DIRETOR GERAL

DECRETO MUNICIPAL Nº 32.712/2017

AVISO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO - Nº 032/2018



O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SA-AE-ARA 014/2018, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário abai-xo especificado. O Edital estará à disposição dos interes-sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]

----------------------------------------------------------------

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS – AQUISIÇÃO DE PNEUS, PROTETORES E CÂMERAS DE AR PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO SAAE.

ABERTURA PROPOSTAS: 06/12/2018 às 09h00min

INICIO DA DISPUTA: 06/12/2018 ás 09h30min

----------------------------------------------------------------

DILCINEA NUNES LOUREIRO ROSALINO – Pregoeira

http://www.saaeara.com.br

http://www.licitacoes-e.com.br




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O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Aracruz-ES, por intermédio de sua Pregoeira, designada pela Portaria SA-AE-ARA 014/2018, torna público para o conhecimento dos interessados, que realizará licitação, no dia e horário abai-xo especificado. O Edital estará à disposição dos interes-sados nos sites: www.saaeara.com.br e www.licitacoes-e.com.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone (27) 3256-9409 ou através do e-mail: [email protected]

----------------------------------------------------------------

OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS - CONTRATAÇÃO DE SER-VIÇOS DE VULCANIZAÇÃO E REFORMA DE PNEUS QUE DEVERÃO SER REALIZADAS POR SISTEMA A FRIO, COM LIMPEZA, INSPEÇÃO, RASPAGEM, ANÁLISE DA CARCAÇA, CONSERTO E APLICAÇÃO DE BANDA DE BORRACHA DE PRIMEIRA.

ABERTURA PROPOSTAS: 06/12/2018 às 13h30min

INICIO DA DISPUTA: 06/12/2018 às 14h00min

----------------------------------------------------------------

DILCINEA NUNES LOUREIRO ROSALINO – Pregoeira

http://www.saaeara.com.br





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Bom Jesus do Norte

Prefeitura

AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL N° 023/2018Publicação Nº 166902

DECISÃO

Acolho os pareceres da Douta Procuradoria Jurídica e do Pregoeiro Municipal, por seus próprios fundamentos, Decido pela ANULAÇÃO do processo administrativo n°1.818/2018 referente ao Pregão Presencial para Registro de Preços n° 023/2018, cujo objeto é o REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA EXE-CUÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARO DE RUAS EM PARALELO, MEIO FIO, SARJETA, ARGAMASSA DE CIMENTO E CALÇADA EM VIAS PÚBLICAS DA SEDE DO MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO NORTE.

Cumpra-se, Publique-se.

Bom Jesus do Norte-ES, 25 de outubro de 2018.

MARCOS ANTÔNIO TEIXEIRA DE SOUZA

Prefeito Municipal



Página 40

Castelo

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO CONTRATO 4.04425/2018Publicação Nº 166757

ADITIVO CONTRATUAL

1º TERMO DE ADITIVO CONTRATO No 4.04425/2018 DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ENTRE A PREFEITURA MUNICI-PAL DE CASTELO, E A EMPRESA COOPERATIVA DE TRANS-PORTE DE CASTELO.

O Município de Castelo, com sede à Avenida Nossa Se-nhora da Penha, nº 103, Centro, Castelo-ES, inscrito no CNPJ sob o n° 27.165.638/0001-39, neste ato represen-tado por seu Prefeito Municipal, Sr. LUIZ CARLOS PIASSI, brasileiro, casado, agente político, inscrito no CPF sob o n° 159.302.977-20, RG sob o nº 133.082-SSP/ES, residente e domiciliado na Alameda das Vistas Soberbas, s/n, Pouso Alto, nesta cidade de Castelo-ES, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado a empresa COOPERATIVA DE TRANSPORTE DE CASTELO, neste ato denominada CON-TRATADA, inscrita no CNPJ sob o n° 13.497.418/0001-06, com sede na Rua Lídio Machado, nº 229, Bairro Centro, Castelo, ES, representada pelo Sr. WILSON SILVA, Brasi-leiro, Motorista, inscrito no CPF sob o Nº 495.109.967-87, portador da Cédula de Identidade nº 05470127-1 IFP/RJ, residente e domiciliado à Praça Cel. Martins, nº 58, Bairro Aracuí, Castelo – ES, têm entre si, justos e contratados, a prestação de serviços, nos termos da Lei 8.666/93 e suas alterações, mediante as seguintes cláusulas e condições:

CLÁUSULA PRIMEIRA: As partes contratantes, de comum acordo, resolvem aditar o contrato nº 4.04425/2018, me-diante as condições adiante pactuadas;

CLÁUSULA SEGUNDA: O valor do Contrato original, será DECRESCIDO em R$ 68.649,38 (Sessenta e Oito Mil Seis-centos e Quarenta e Nove Reais e Trinta e Oito Centavos) referentes ao decréscimo de Dias Letivos conforme descri-to no processo administrativo nº 004425/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Educação.

CLÁUSULA TERCEIRA: Ficam mantidas inalteradas as de-mais cláusulas do contrato original.

E por estarem justos e contratados, assinam o presente em 04 (Quatro) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas infra firmadas, para que se produza seus efeitos legais, após lido e achado conforme.

Castelo-ES, 21 de Novembro de 2018.

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal

CONTRATO 1.14480/2018Publicação Nº 166820

CONTRATO No 1.14480/2018

Referente ao Pregão Presencial No 37/2018

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE CASTELO

CONTRATADO: MIDIA SERVIÇOS DE PROPAGANDA EIRELI-ME.

OBJETO: Constitui objeto do presente é a contratação de empresa especializada para confecção, impressão e instalação de material gráfico e promocional, para atender as diversas atividades relacionadas a Administração Pública, de acordo com as especificações e quantitativos relacionados no Anexo 02 e Termo de Referência Anexo 09 tudo de acordo com o processo administrativo nº 014480/2018 oriundo da Secretaria Municipal de Turismo e Cultura. Os preços a serem pagos encontram-se no quadro abaixo, observando-se a ordem de classificação obtida no certame licitatório e nele estão inclusos todas as espécies de tributos de qualquer natureza e todas as despesas diretas e indiretas relacionados com o(s) objeto(s) da contratação.

Lote Objeto Un. Qt. Vr. Un. (R$) Vr. Total (R$)

08CONFECÇÃO DE LONA com impressão digital com acabamento em ilhós ou madeira. Material entregue instalado e desinstalado

M2 78,00 26,50 2.067,00

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes da presente licitação correrão à conta do Orçamento da Prefeitura para o exercício de 2018.



Página 41

Dotação Orçamentária Elemento de Despesa Ficha Fonte

0080010412200012.259 33903000000 0372 SEMTURC – 30000000 – Recursos Ordinários

VALOR: O valor global do presente CONTRATO é de R$ 2.067,00 (Dois Mil e Sessenta e Sete Reais).

VIGÊNCIA: O prazo de vigência deste Termo de CONTRATO é aquele fixado no Edital, com início na data de publicação e encerramento em 31 de Dezembro 2018;

Castelo-ES, 21 de Novembro de 2018

LUIZ CARLOS PIASSI

Prefeito Municipal



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Colatina

Prefeitura

DECRETO 22.357/2018Publicação Nº 166955

DECRETO Nº 22.357, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Dispõe sobre a regulamentação da concessão de férias co-letivas de servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação :

O Prefeito Municipal de Colatina, do Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições que lhe confere a Lei Orgâ-nica Municipal e,

CONSIDERANDO a necessidade de regulamentar o gozo de férias de Servidores lotados na Secretaria Municipal de Educação de Colatina, sem prejudicar a execução dos ser-viços públicos, DECRETA:

Artigo 1º - Regulamentar a concessão e gozo de férias do pessoal do magistério e servidores administrativos que desempenham funções de Auxiliares de Serviços Gerais lotados na Secretaria Municipal de Educação de Colatina nos termos que integram o presente Decreto.

Artigo 2º - A Secretaria Municipal de Educação e a Secre-taria Municipal de Recursos Humanos, em conjunto, são responsáveis por observar e acompanhar o cumprimento deste decreto.

Artigo 3º - Excetuam-se do grupo de servidores admi-nistrativos, de que trata este decreto, os servidores que desempenham suas funções nas secretarias das unidades escolares.

Parágrafo Único - A escala de férias destes servidores será definida pela Secretária Municipal de Educação, de acor-do com a necessidade de trabalho apresentada, do dia 04/01/2019 a 02/02/2019.

Artigo 4º - A Secretaria Municipal de Recursos Humanos deverá emitir o Aviso de Férias aos servidores amparados pelo presente decreto por intermédio da Secretaria Muni-cipal de Educação.

Parágrafo Único - Após devidamente preenchidos e apro-vados, os avisos de férias deverão ser devolvidos à Secre-taria Municipal de Recursos Humanos, dentro dos prazos legais, para os procedimentos administrativos necessários à concessão das férias.

Artigo 5º - A Secretaria Municipal de Recursos Humanos poderá expedir normas complementares e formulários para execução deste decreto.

Artigo 6º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, ficando revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, Publique-se e Cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Colatina, em 21 de no-vembro de 2018.

Prefeito Municipal

Registrado no Gabinete do Prefeito Municipalde Colatina, em 21 de novembro de 2018.

Secretário Municipal de Gabinete.

EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2018


Extrato de ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 093/2018

CONTRATANTE: Município de Colatina.

CONTRATADA: BUTERI COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA.

OBJETO:Constitui objeto deste a formalização de registro de preços para aquisição de materiais ambulatoriais des-tinados ao atendimento da demanda da Secretaria Muni-cipal de Saúde.

PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da Ata de Re-gistro de Preços, decorrente desta licitação, será de 12 (dozes) meses, contados da data subsequente a de sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL :R$ 91.795,00 (noventa e um mil, sete-centos e noventa e cinco reais)

DATA DA ASSINATURA: 23 de Outubro de 2018.

Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA: CBS MÉDICO CIENTÍFICA S/A.


http://legislacaocompilada.com.br/colatina/Arquivo/Documents/legislacao/html/L35471990.html

http://legislacaocompilada.com.br/colatina/Arquivo/Documents/legislacao/html/L35471990.html



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VALOR GLOBAL :R$ 11.950,00 (onze mil e novecentos e cinquenta reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA:CDR BRASIL COMERCIAL LTDA ME.



VALOR GLOBAL :R$ 122.963,00 (cento e vinte e dois mil e novecentos e sessenta e três reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA:COSTA CAMARGO COMÉRCIO DE PRODU-TOS HOSPITALARES LTDA.



VALOR GLOBAL :R$ 46.881,00 (quarenta e seis mil e oito-centos e oitenta e um reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :CRISTALIA PROD. QUIMICOS FARMACEU-TICOS LTDA.



VALOR GLOBAL :R$ 300.898,00 (trezentos mil e oitocen-tos e noventa e oito reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :FASTMED COMERCIO LTDA – EPP.



VALOR GLOBAL :R$ 4.690,000 (quatro mil, seiscentos e noventa reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal



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CONTRATADA :FENIXMED COMERCIAL LTDA ME.



VALOR GLOBAL :R$ 106.644,00 (cento e seis mil, seiscen-tos e quarenta e quatro reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :GLOBAL HOSPITALAR IMPORTAÇÃO E CO-MÉRCIO LTDA.



VALOR GLOBAL :R$ 3.963,75 (três mil, novecentos e ses-senta e três reais e setenta e cinco centavos)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :HOLY MED COMERCIO PRODUTOS MEDI-COS HOSPITALARES EIRELI ME.



VALOR GLOBAL :R$ 143.878,60 (três mil, novecentos e sessenta e três reais e setenta e cinco centavos)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :HOSPIDROGAS COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA.



VALOR GLOBAL :R$ 469.128,00 (quatrocentos e sessenta e nove mil e cento e vinte e oito reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :HOTTSILVA DISTRIBUIDORA LTDA.


PRAZO DE VIGÊNCIA: O prazo de vigência da Ata de Re-gistro de Preços, decorrente desta licitação, será de 12 (dozes) meses, contados da data subsequente a de sua



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publicação no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo, vedada a sua prorrogação.

VALOR GLOBAL :R$ 95.063,00 (noventa e cinco mil e ses-senta e três reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :JCN COMERCIO E EMPREENDIMENTO LTDA.



VALOR GLOBAL :R$ 617.364,90 (seiscentos e dezessete mil, trezentos e sessenta e quatro reais e noventa centa-vos)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :LABVIX COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA.



VALOR GLOBAL :R$ 56.765,00 (cinquenta e seis mil, sete-centos e sessenta e cinco reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :REDALMUS COMERCIAL LTDA ME.



VALOR GLOBAL :R$ 55.459,00 (cinquenta e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e nove reais)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal





CONTRATADA :SNMED COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES EIRELI – ME.



VALOR GLOBAL :R$ 14.434,10 (quatorze mil, quatrocen-tos e trinta e quatro reais e dez centavos)


Sérgio Meneguelli

Prefeito Municipal



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CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 084/2018.Publicação Nº 166978

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PREFEITURA MUNICIPAL DE COLATINA

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

Coordenadoria de Contratos e Convênios

CONTRATO DE FORNECIMENTO Nº 084/2018 QUEENTRE SI CELEBRAM A PREFEITURA MUNICIPALDE COLATINA E A EMPRESA SUPRISERVICEINFORMÁTICA LTDA.

O MUNICÍPIO DE COLATINA, pessoa jurídica de direito público interno, inscritono CNPJ sob o nº 27.165.729/0001-74, com sede na av. Ângelo Giuberti, 343, bairro Esplanada,Colatina – ES, neste ato representado por seu Prefeito Municipal, Sr. SÉRGIO MENEGUELLI,brasileiro, solteiro, empresário, inscrito no CPF nº 478.204.117-91, portador do RG n.º 342585SSP/ES, residente nesta Cidade, doravante denominado CONTRATANTE e de outro lado aempresa SUPRISERVICE INFORMATICA LTDA, inscrita no CNPJ nº. 03.607.073/0001-34,doravante denominada CONTRATADA, com endereço na PC San Martin, nº. 84, Loja 08, 09, 11 e12 Edificio Alpha Ville Trade Center, Praia do Canto, Vitoria/ES, Cep: 29.055-917, neste atorepresentado pelo seu Procurador Sr. FRANSCICO LEITE SERRA DE ALMEIDA, brasileiro,solteiro, comerciante, portador do CPF n° 998.319.107-53, residente e domiciliado na AvenidaSaturnino de Britto, nº 1270, apto 203, Praia do Canto, Vitória - ES, ajustam o presente Termo deContrato, objeto da Adesão Ata de Registro de Preços nº. 248/2018, Secretaria deAdministração, Municipio de Vila velha, com fundamento na Lei Federal 8.666/93 e suasalterações posteriores, de acordo com o Processo de nº. 47040/2017, conforme Termo deReferência, parte integrante deste instrumento, independentemente de transcrição, ficando, porém,ressalvadas como não transcritas as condições nela estipuladas que contrariem as disposiçõesdeste CONTRATO, que se regerá pelas Cláusulas Seguintes:

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

1.1 – Constitui objeto do presente contrato a aquisição de 130microcomputadores, Lenovo – ThinkCentre M710Q, conforme descrição contida em ANEXO I,deste instrumento.

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO E DO RECEBIMENTO DOSPRODUTOS

2.1 – Os objetos deste Contrato, deverão ser entregues no Almoxarifado Centralda Prefeitura Municipal de Colatina, situado na Av. Champagnat, s/n.º, Bairro Marista, Colatina –ES, no horário de 07:00 às 13:00, de segunda a sexta-feira, ou no Almoxarifado da SecretariaMunicipal de Saúde, situado na Rua Pedro Epichin, n.º 188, centro, Colatina-ES, no horário de07:00 às 16:00, de segunda-feira a sexta-feira, em conformidade com as especificações equantidades descritas no Anexo I desta ata e as amostras apresentadas e aprovadas.

2.3 – O prazo de entrega será de no máximo 15 (quinze) dias initerrupos,contados a partir da data de assinatura, pela empresa vencedora, da Ordem de Fornecimento, aser expedida pela Secretaria Municipal de Administração.

2.4 – O recebimento do objeto deste Contrato dar-se-á:

a) definitivamente, em até 03 (três) dias úteis, a contar do recebimento

Av. Ângelo Giuberti, nº 343, B. Esplanada – Colatina/ES, CEP: 29.702-902 – TELEFAX: (027) 3177-7866 /

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provisório, após a verificação da qualidade, quantidade, especificação do objeto e consequenteaceitação.

2.5 – Após o recebimento provisório, será efetuado o recebimento definitivo dosequipamentos.

2.6 – Por ocasião da entrega, caso seja detectado que os equipamentos nãoatendam às especificações técnicas do Contrato, poderá a Administração rejeitá-los, integralmenteou em parte, obrigando-se a empresa CONTRATADA a providenciar a substituição daqueles nãoaceitos no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. O transporte e carregamento dos equipamentosnão aceitos, será de responsabilidade da CONTRATADA.

2.7 – Os quantitativos dos produtos foram mensurados de forma estimativa,ficando facultado a esta Administração adquiri-los no todo ou em parte de acordo com sua realnecessidade, sem que caiba a CONTRATADA qualquer indenização pelos quantitativos nãorequisitados.

2.8 – A conferência e o recebimento do objeto contratual serão exercidos peloCONTRATANTE, através da Secretaria Municipal de Tecnologia da Informação.

CLÁUSULA TERCEIRA – DO VALOR, DA FORMA DE PAGAMENTO

3.1 – Receberá a CONTRATADA pelo fornecimento do objeto descrito no anexoI deste contrato o valor unitário de R$ 3.863,24 (três mil, oitocentos e sessenta e três reais e vinte equatro centavos) perfazendo o valor total de R$502.221,20 (Quinhentos e dois mil, duzentos evinte e um reais e vinte centavos).

3.2 – O pagamento será efetivado de acordo com o quantitativo entregue, noprazo de até 30 (trinta) dias, após a apresentação da respectiva Nota Fiscal/fatura, devidamenteatestada pelo recebedor dos mesmos.

3.3 – As notas fiscais deverão ser emitidas na forma eletrônica, conformelegislação vigente e encaminhadas em formato "xml", para o seguinte endereço eletrônico:[email protected].

3.4 – Se houver alguma incorreção na Nota Fiscal/Fatura, a mesma serádevolvida à CONTRATADA para correção, ficando estabelecido que o prazo para pagamento serácontado a partir da data de apresentação da nova Nota Fiscal/Fatura, sem qualquer ônus oucorreção a ser pago pelo CONTRATANTE.

3.5 – O valor do presente contrato é fixo e irreajustável, sem prejuízo dodisposto no inciso II, alínea d, do art. 65, da Lei nº 8.666/93.

3.6 – No valor total já estão inclusos todos os custos provenientes destaoperação, tais como, frete, impostos, taxas e outros, não acarretando mais nenhuma despesa àMunicipalidade.

3.7 – Vencido o prazo para pagamento acima estabelecido, sem que o mesmotenha sido efetuado pela Prefeitura Municipal de Colatina, esta pagará juros de mora no valor de


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1% (um por cento) ao mês, calculado Pro rata die, os quais serão pagos acompanhado de quitaçãodo principal.

3.8 – O pagamento será efetuado por meio de ordem de pagamento bancáriaem nome da contratada, que deverá informar na nota fiscal o número do banco, agência e conta-corrente da mesma.

3.9 – Nenhum pagamento será efetuado à CONTRATADA, enquanto houverpendência de liquidação de obrigação financeira, em virtude de penalidade ou inadimplênciacontratual.

3.10 – Não haverá, sob hipótese alguma, pagamento antecipado.

3.11 – É expressamente vedado à CONTRATADA efetuar cobrança ou descontode duplicatas através de rede bancária ou de terceiros.

CLÁUSULA QUARTA – DOS RECURSOS FINANCEIROS

4.1. As despesas decorrentes do presente contrato correrão por conta dasdotações orçamentárias:

1300021030100372153 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 88 - FR: 32030000900 –Saúde – FNS – Bloco Atenção Básica Saúde.

1300021030100372153 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 88 - FR: 12030000905 –Saúde – FNS – Bloco Atenção Básica Saúde.

1300011012800352143 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 31 – FR: 32030000401 –Saúde – Qualificação da Gestão do SUS.

1300041030400362171 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 188 - FR: 32030000903 –Saúde – FNS – Bloco Vigilância em Saúde.

1300041030500362176 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 202 - FR: 32030000903 –Saúde – FNS – Bloco Vigilância em Saúde.

1300071030600372273 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 240 - FR: 12030000904 –Saúde – FNS – Bloco Gestão do SUS.

0600010412200112024 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 78 - FR: 39030000001 –Alienação de Bens e Direitos.

0600010412200112024 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 78 - FR: 19030000001 –Alienação de Bens e Direitos.

0600010412200112024 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 78 - FR: 16050000001 –Royalties do Petróleo Estadual.


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0900010824400312055 - Elemento da Despesa: 44905200000 - Ficha: 253 - FR: 33010000009 –IGD – Bolsa Família (Índice de Gestão Descentralizada).

CLÁUSULA QUINTA – DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

5.1 – Constituem obrigações da contratada:

a) Entregar os equipamentos, objeto da presente, no prazo e local definidosneste documento;

b) Fornecer os equipamentos em conformidade com as especificaçõestécnicas definidas no Anexo I deste Contrato;

c) Custear todas as despesas com transporte e entrega dos equipamentos;

d) Responsabilizar-se pelos danos que causar ao Município de Colatina ou a terceiros, decorrentes de culpa ou dolo, durante a execução do presente Contrato;

e) Comunicar por escrito ao CONTRATANTE, a ocorrência de qualquer fato ou condição que venha a afetar os prazos de entrega dos equipamentos, bem como qualquer anormalidade relacionada com a execução deste Contrato;

f) Permitir que os equipamentos sejam fiscalizados no ato da sua entrega;

g) Substituir no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas, os equipamentos que vierem a ser recusados por não atenderem as especificações técnicas exigidas.

h) Emitir Nota Fiscal no ato da entrega dos equipamentos;

i) Manter durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações aqui assumidas, todas as condições de habilitação exigidas na licitação;

j) Zelar pelo fiel cumprimento das cláusulas deste Contrato.

CLÁUSULA SEXTA – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

6.1. Constituem obrigações do CONTRATANTE:

a) Efetuar os pagamentos na forma e condições contratadas;


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b) Acompanhar e fiscalizar a entrega do objeto do presente contrato,

comunicando à CONTRATADA as ocorrências que a seu critério exijam medidas corretivas;

c) Dar o devido recebimento aos equipamentos fornecidos, após verificação dasua qualidade, quantidade e especificação;

d) Publicar o extrato deste contrato, na forma da Lei;

e) Fornecer, mediante solicitação escrita da CONTRATADA, informaçõesadicionais, dirimir dúvidas e orientá-los nos casos omissos.

CLÁUSULA SÉTIMA – DOS ACRÉSCIMOS E SUPRESSÕES

7.1 – A critério do Contratante obriga-se a Contratada a executar nas mesmascondições deste contrato, acréscimos e supressões que se fizerem necessários, até o limite de25% (vinte e cinco) por cento do valor inicial atualizado do contrato.

CLÁUSULA OITAVA – DA VIGÊNCIA

8.1 – O presente contrato vigorará até 31 de dezembro de 2018, iniciando-se apartir da data subsequente da publicação no Diário Oficial do Município.

CLÁUSULA NONA – DAS PENALIDADES

9.1 – À CONTRATADA que não cumprir as obrigações assumidas ou preceitoslegais, serão aplicadas as seguintes penalidades:

a) Multa;b) Rescisão do Contrato ou cancelamento da ordem de fornecimento;c) Suspensão do direito de licitar junto ao Município de Colatina e,d) Declaração de inidoneidade.

9.2 – Será aplicada multa indenizatória de 10% (dez por cento) do valor total docontrato, quando a CONTRATADA:

a) fornecer o objeto deste contrato em desacordo com as especificaçõesconstantes do presente instrumento;

b) causar embaraços ou desatender as determinações da fiscalização;c) transferir ou ceder suas obrigações, no todo ou em parte, a terceiros, sem

prévia autorização, por escrito, do CONTRATANTE;d) cometer quaisquer infrações às normas legais federais, estaduais e

municipais;e) praticar, por ação ou omissão, qualquer ato que, por culpa ou dolo, venha

causar danos ao CONTRATANTE ou a terceiros, independentemente da obrigação daCONTRATADA em reparar os danos causados.

f) descumprir quaisquer obrigações contratuais;g) se recuse a assinar o contrato, aceitá-lo ou retirá-lo dentro do prazo

estabelecido no edital.

9.3 – Ocorrendo atraso na entrega do objeto contratado, será aplicada multa de0,3% (três décimos por cento) do valor do Contrato, por dia de atraso, até o limite de 20% (vintepor cento) sobre o valor total do contrato.


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9.4 – Sem prejuízo de outras sanções, aplicar-se-á à CONTRATADA a pena desuspensão do direito de licitar com o municipio de Colatina, pelos prazos de 06 (seis) meses, 12(doze) meses e por maiores prazos, em função da gravidade da falta cometida.

9.5 – Quando o objeto deste contrato não for entregue e aceito até ovencimento do prazo estipulado, a sua suspensão será automática e perdurará até que seja feitasua entrega, sem prejuízo da aplicação da multa de 10% (dez por cento) do valor total do contrato.

9.6 – Será aplicada a penalidade de declaração de inidoneidade quando aCONTRATADA, sem justa causa, não cumprir as obrigações assumidas, praticando falta grave,dolosa ou revestida de má fé, a juízo do CONTRATANTE, independentemente das demaissanções cabíveis.

9.7 – A pena de inidoneidade será aplicada em despacho fundamentado,assegurada defesa ao infrator, ponderada a natureza, a gravidade da falta e a extensão do danoefetivo ou potencial.

9.8 – Caso o CONTRATANTE exerça o direito de aplicar a pena de multa, estese obriga a notificar a CONTRATADA, justificando a medida.

9.9 – As multas aplicadas deverão ser recolhidas na Tesouraria da Prefeitura,dentro do prazo improrrogável de 10 (dez) dias, contados da data da notificação,independentemente do julgamento de pedido de reconsideração do recurso.

9.10 – Poderá, ainda, a CONTRATADA, a juízo do CONTRATANTE, responderpor perdas e danos, independentemente das demais sanções previstas neste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA – DA RESCISÃO CONTRATUAL

10.1 – Constituem motivos para rescisão do Contrato independentemente dassanções legais e contratuais aplicáveis:

a) A inexecução total ou parcial do Contrato;b) A decretação de falência ou a instauração de insolvência civil, dissolução da

sociedade ou o falecimento do proprietário, em caso de firma individual;c) A alteração social ou a modificação da finalidade ou da estrutura da

CONTRATADA, de forma que prejudiquem a execução do Contrato;d) O não cumprimento de cláusulas contratuais;e) A subcontratação total ou parcial do fornecimento, sem prévia e expressa

autorização do CONTRATANTE;f) Atraso superior a 05 (cinco) dias na entrega do objeto contratual;g) Por conveniência da Administração Municipal.

10.2 – A rescisão amigável pelo CONTRATANTE deverá ser precedida daautorização escrita e fundamentada, assegurada o contraditório e ampla defesa.

10.3 – No caso de rescisão amigável do contrato por razões de interesse doserviço público, será a CONTRATADA ressarcida dos prejuízos causados, regularmentecomprovados que houver sofrido.

10.4 – A rescisão unilateral do contrato será formalizada por ato do Prefeito


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Municipal de Colatina.

10.5 – Sem prejuízo de quaisquer sanções aplicáveis a critério doCONTRATANTE, a rescisão importará em:

a) Retenção dos créditos decorrentes deste Contrato até o limite dos prejuízoscausados ao CONTRATANTE;

b) Execução da garantia contratual, para ressarcimento do CONTRATANTE edos valores das multas e indenizações a ele devido, quando houver.

10.6 – No caso de rescisão contratual pelos motivos acima expostos, cessarãoautomaticamente todas as atividades relativas ao fornecimento do objeto deste contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DA PUBLICAÇÃO

11.1 – O CONTRATANTE é responsável pela publicação na imprensa oficial,em resumo, do presente contrato, nos termos do parágrafo único, do art. 61, da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DO ACOMPANHAMENTO

12.1 – O acompanhamento do presente contrato será efetuado por servidordesignado pela Secretaria Municipal de Administração, quando da emissão da ordem defornecimento.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO FORO

14.1 – Os Contratantes elegem o Foro da Comarca de Colatina-ES, para dirimiras dúvidas que porventura possam advir do presente contrato.

14.2 – Estando assim devidamente contratados firmam o presente que élavrado em 02 (duas) vias para um só fim e efeito.

Colatina, 21 de Novembro de 2018.

________________________________ ______________________________ CONTRATANTE CONTRATADA MUNICÍPIO DE COLATINA

________________________________ ______________________________ TESTEMUNHA TESTEMUNHA


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ANEXO I – ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA DOS EQUIPAMENTOS

1. PROCESSADOR1.1. Processador dual core, com arquitetura x86 e memória cache mínima de 3MB integrada à mesma for-ma de silício do processador;

1.2. O modelo de processador ofertado deve ser de penúltima ou última geração disponível pelo fabricantedo processador, e com performance mínima de 5.050 (cinco mil e cinquenta) pontos no “Passmark CPUMark”, podendo ser comprovado por intermédio de resultados disponíveis em:http://www.cpubenchmark.net/cpu_list.php;

1.3. O modelo de processador ofertado deve suportar além de conjunto de instruções em 64 bits, deve serfabricado para uso exclusivo em equipamentos ultracompactos com tecnologias de otimização e eficiênciaenergética.

2. MEMÓRIA RAM (RANDON ACCESS MEMORY)2.1. Deverá possuir memória mínima de 8GB, instalada em módulos de 4GB idênticos;2.2. Deverá ser de no mínimo o padrão DDR4 de 2400MHz;2.3. O conjunto de módulos fornecidos devem habilitar a tecnologia Dual Channel.

3. PLACA MÃE3.1. Ser do mesmo fabricante do microcomputador ou projetada especificamente para o modelo de micro-computador ofertado, não sendo aceitas placas de livre comercialização no mercado;3.2. Chip de segurança TPM (Trusted Platform Module), versão 2.0, soldado a placa principal;3.3. Suportar boot por pendrive ou disco conectado a uma porta USB;3.4. Deverá possuir suporte a expansão de memória mínima para 32GB de 2400MHz, ou superior;3.5. Deverá suportar a controladora de disco padrão SATA III (6.0 Gb/s);3.6. Deverá suportar ao padrão S.M.A.R.T.

4. BIOS4.1. BIOS em português ou inglês, na sua última versão estável, desenvolvida pelo próprio fabricante do mi-crocomputador ou por terceiros, desde que exclusivamente para o modelo de microcomputador ofertado;4.2. Desenvolvida em conformidade com a especificação UEFI 2.5 (http://www.uefi.org/specifications), ou su-perior, e capturáveis por aplicação de inventário SCCM (System Center Configuration Manager), para compro-vação desta conformidade, o fabricante do microcomputador ofertado deve constar em listagem na categoria"Promoter", consultada através do site http://www.uefi.org/members;4.3. Deverá possuir capacidade de habilitar/desabilitar as interfaces USB;4.4. Deverá suportar senhas do tipo: Power-On, Setup e Hard Disk;4.5. Possuir solução de diagnóstico capaz de ser executado (inicializado) a partir da UEFI (Unified ExtensibleFirmware Interface) ou do firmware do microcomputador através do acionamento de tecla função (F1...F12). Osoftware de diagnóstico deverá ser capaz de verificar e testar os seguintes componentes: processador, me-mória, unidade de armazenamento e placa mãe.

5. CHIPSET5.1. Deverá ser do mesmo fabricante do processador ofertado, para melhor compatibilidade.

6. SLOTS E INTERFACES


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6.1. O microcomputador ofertado deverá possuir 01 (um) slot M.2 Card livre ao final da configuração solicita-da;6.2. Possuir, no mínimo, 06 (seis) interfaces USB do tipo 3.1, sendo:6.2.1. Pelo menos 01 (uma) interface na parte localizada na parte frontal do gabinete;6.2.2. Pelo menos 01 (uma) interface no padrão Tipo-C.6.3. Possuir 02 (duas) saídas digitais de vídeo padrão Display Port ou HDMI, podendo ser os dois padrões;6.4. Todas as interfaces citadas devem ser integradas ao microcomputador ofertado, não aceito uso de adap-tadores para atingir a quantidade de interfaces solicitadas.

7. VÍDEO7.1. Interface com controladora de vídeo integrada com resolução mínima de 4096x2304 a 60Hz com pelomenos 2GB de alocação dinâmica de memória de vídeo;7.2. Deverá possuir compatibilidade com a tecnologia DirectX 12 e OpenGL 4.4, ou superior.

8. ÁUDIO8.1. Controladora de áudio integrada com suporte à tecnologia de Alta Definição;8.2. Com conectores Line Out, Mic frontais integrados ao microcomputador ofertado;8.3. Deverá possuir no mínimo 01 (um) alto falante interno com potência mínima de 1 (um) Watt.

9. INTERFACES DE REDE9.1. Interface de rede integrada padrão Gigabit Ethernet (IEEE 802.3) com:9.1.1. Taxa de transmissão 10/100/1000 Mbps;9.1.2. Deverá possuir compatibilidade com as tecnologias WoL (Wake on Lan) e PXE;9.1.3. Possuir tecnologia de eficiência energética (IEEE 802.3az);9.1.4. Conector RJ-45 fêmea integrado à placa mãe.9.2. Interface de rede Wireless (sem fio) padrão IEEE 802.11ac com a configuração:9.2.1. Suporte à tecnologia Dual Band de 2.4GHz e 5GHz;9.2.2. Suporte à transferência de dados acima de 430 Mbps;9.2.3. Suporte à tecnologia MU-MIMO;9.2.4. Deve ser homologada pelo fabricante para utilização pelo modelo de microcomputador ofertado.9.3. Todas as interfaces citadas devem ser integradas ao microcomputador ofertado, não aceito uso de adap-tadores para atingir a quantidade de interfaces solicitadas.10. CONTROLADORA DE DISCO RÍGIDO E ÓPTICO10.1. Deverá possuir controladora de unidade de disco integrada a placa mãe, compatível com o padrãoSerial ATA 6.0Gb/s.

11. UNIDADE DE DISCO RÍGIDO (HD)11.1. Entregue com (01) uma unidade de disco rígido interna, com:11.1.1. Capacidade mínima de 500GB;11.1.2. Padrão Serial ATA 6.0Gb/s;11.1.3. Velocidade de Rotação de 7.200 rpm;11.1.4. Cache mínimo 32MB;11.1.5. Tecnologia S.M.A.R.T., para detecção de pré-falhas do disco rígido.

12. TECLADO12.1. Teclado alfanumérico, ABNT II com 107 teclas;12.2. Possuir bloco numérico separado das demais teclas;12.3. Apresentar relevo nas teclas “F” e “J” do teclado alfanumérico e na tecla “5” do bloco numérico;12.4. Possuir leds com indicação de "Numlock" e "CapsLock", e base com regulagem de inclinação;12.5. Possuir identificação das teclas com serigrafia a quente, ou equivalente, resistente ao apagamento poruso prolongado;12.6. Conector tipo PS/2 ou USB, com conector compatível com o microcomputador ofertado, sem utilizaçãode adaptador.

13. MOUSE13.1. Mouse tipo óptico;13.2. Resolução mínima de 600 dpi;


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13.3. Possuir 02 (dois) botões para seleção “click” e 01 (um) botão de rolagem “scroll”;13.4. Conector tipo PS/2 ou USB, com conector compatível com o microcomputador ofertado, sem utilizaçãode adaptador.

14. GABINETE E FONTE DE ALIMENTAÇÃO14.1. O gabinete deverá ser do tipo Ultra Small Form Factor (Ultracompacto) com volume máximo de 1.200cm³, e com índice de eficiência comprovado através de apresentação de documento emitidos pelo IT ECO De-clarations, ou equivalente, que conste compatibilidade do microcomputador ofertado com a ISO 9296, ou equi-valente emitido pelo INMETRO;14.2. O gabinete deverá possuir botão liga/desliga, luzes de indicação de atividade da unidade de disco rígi-do e de status ligado (power-on);14.3. Possuir fonte de alimentação para corrente alternada com tensões de entrada de 100 a 240 VAC [+/-10%], 50-60Hz com ajuste automático, com potência máxima de 65W e fator de eficiência igual ou superior a87%, acompanhado de tomada no padrão NBR14.136;14.4. Possuir baixo nível de ruído conforme NBR 10.152, ou ISO 9296 e ISO 7779, ou equivalentes.

15. SISTEMA OPERACIONAL15.1. O microcomputador deverá ser licenciado para o Microsoft Windows 10 Professional, ou superior, emsua versão 64 bits, pré-instalado e em Português do Brasil.

16. COMPATIBILIDADE16.1. Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold comprovada através de atestado e certidões quecomprovem que o microcomputador ofertado é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitidopor instituo credenciado junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o mi-crocomputador conste em listagem no site EPEAT através do link: http://www.epeat.net;16.2. Apresentar certificação ou documento do microcomputador ofertado que comprove compatibilidadecom a norma IEC 60950, ou equivalente emitida pelo INMETRO;16.3. O microcomputador ofertado deverá possuir certificação que sua fabricação está livre de substânciasperigosas como mercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados(PBBs), éteres difenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS(Restriction of Certain Hazardous Substances);16.4. Deverá ser apresentado certificado HCL Microsoft para o modelo de microcomputador ofertado. Estecertificado será conferido através de acesso à página (url de consulta pública) https://sysdev.microsoft.com/en-

US/Hardware/lpl/ para o sistema Microsoft Windows 10 (x64), ou superior; e ainda:16.4.1. O certificado apresentado em consulta, além de estar em conformidade com a "marca" e "modelo" domicrcomputador ofertado, deve ainda, no campo "CPU model:", estar compativel, ou sejam, na mesma gera-ção de processador ofertada.16.5. Deverá ser apresentado Certificação HCL Linux para o modelo de microcomputador ofertado. Estecertificado será conferido através de acesso à página http://www.ubuntu.com/certification/desktop/ para o sis-

tema Ubuntu 16.04 LTS 64-bit, ou superior;16.6. O fabricante do microcomputador ofertado deverá obrigatoriamente constar na lista de produtos habi-litados para o padrão DMI 2.0, ou superior, como Board ou Leadership o que será conferido por meio de aces-so ao site da DMTF (Distributed Management Task Force), no endereço: http://www.dmtf.org;16.7. O fabricante do microcomputador ofertado deve possuir sistema de gestão ambiental com base nanorma ISO 14001, devidamente comprovado através do respectivo certificado.

17. SISTEMA DE GERENCIAMENTO E SEGURANÇA17.1. O microcomputador deverá possuir solução ou software do próprio fabricante que permita monitoraro sistema, realizar diagnósticos, emitir alertas e ajudar a reparar erros do sistema, ajudando assim a manter asaúde e segurança do sistema;17.2. O microcomputador deverá possuir solução ou software do próprio fabricante que permite a verifica-ção e instalação das últimas atualizações de todas as ferramentas disponíveis pelo fabricante;17.3. O microcomputador deve possuir gestão de energia de forma automática.


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18. MONITOR18.1. Deverá ser fornecido 01 (um) monitor, com as características mínimas:18.1.1. O monitor deve possuir tamanho de tela de no mínimo 21.5 polegadas;18.1.2. Deverá ser do tipo LED, no formato Widescreen;18.1.3. Possuir tecnologia IPS (In-Plane Switching);18.1.4. Deverá possuir proporção de 16:9;18.1.5. Deverá possuir ângulo de visão de no mínimo 178° horizontal e vertical;18.1.6. Deve possuir brilho de no mínimo 250 cd/m²;18.1.7. A taxa de contraste real mínima de 1.000:1;18.1.8. O tempo de resposta não deve ultrapassar 7ms;18.1.9. Deve suportar resolução nativa mínima de 1920x1080 pixels a 60 Hz;18.1.10. Deve possuir as conexões DisplayPort e HDMI;18.1.11. Deve possuir o mínimo de 02 (duas) interfaces USB 2.0, localizadas na lateral do monitor;18.1.12. Deve possuir fonte de alimentação interna com tensão de entrada bivolt automática;18.1.13. Deve possuir base com ajustes mínimos, de: inclinação, altura e rotação pivot (retrato/paisagem);

18.1.14. Compatibilidades e Certificações:a) Compatibilidade com EPEAT na categoria Gold, comprovada através de atestado e certidões que compro-vem que o monitor ofertado é aderente ao padrão de eficiência energética EPEAT, emitido por instituo creden-ciado junto ao INMETRO. Será admitida como comprovação também, a indicação que o monitor consta emlistagem no site EPEAT através do link: http://www.epeat.net;b) Certificação TCO 7.0, ou superior, comprovando que o monitor ofertado atende as exigências e padrões desustentabilidade, reduzindo em seu processo de construção o impacto ambiental. Essa característica deveráser comprovada pela listagem do modelo do monitor no site http://tco.brightly.se/pls/nvp/!tco_search;c) Certificação ENERGY STAR, comprovando que o monitor ofertado atinge as exigências para o melhoraproveitamento de uso de energia elétrica. Essa característica deverá ser comprovada pela listagem do moni-tor no site http://www.energystar.gov;d) O monitor ofertado deverá possuir certificação que sua fabricação está livre de substâncias perigosas comomercúrio (Hg), chumbo (Pb), cromo hexavalente (Cr(VI)), cádmio (Cd), bifenil polibromados (PBBs), éteres di-fenil-polibromados (PBDEs) em concentração acima da recomendada na diretiva RoHS (Restriction of CertainHazardous Substances).

18.1.15. Condições Gerais:a) O monitor ofertado deverá possuir cor predominante: Preto, ou Cinza ou Prata;b) Deverá ser fornecido 01 (um) cabo com comprimento mínimo de 1.8 metros, para a interconexão ví-deo digital entre os equipamentos ofertados (microcomputadores e monitores), sem a utilização de qualquertipo de adaptador ou cabo adaptador (não será aceito interconexão analógica, entre os equipamentos oferta-dos, do tipo VGA ou DVI);c) Deverá ser fornecido 01 (um) cabo com comprimento mínimo de 1.8 metros, para ativação e utiliza-ção das portas USB laterais do monitor ofertado;d) Deverá ser fornecido 01 (um) cabo de alimentação com comprimento mínimo de 1.8 metros, no pa-drão NBR 14.136;e) Deverá ser fornecido um suporte mecânico, do mesmo fabricante do microcomputador ofertado, nopadrão VESA Mount (100x100mm), que possibilite a fixação do gabinete do microcomputador com o monitorofertado, tornado o conjunto microcomputador e monitor como um só elemento, compatível e homologado, ouseja, que não afete os ajustes permitidos pela base do monitor ofertado;f) O monitor, cabos e seus acessórios devem ser do mesmo fabricante do microcomputador, ou em re-gime comprovado de OEM.

19. DIVERSOS19.1. Todos os equipamentos (microcomputador e acessórios) a serem entregues deverão ser idênticos,ou seja, todos os componentes externos e internos de mesmos modelos e marca conforme informados naProposta Comercial. Caso o componente não mais se encontra disponível no mercado, admitem-se substitu-tos com qualidade e características idênticas ou superiores, mediante declaração técnica;


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19.2. Deverá ser indicado o código FINAME, obtido através de consulta no sistema BNDES(http://www.bndes.gov.br) para o modelo de microcomputador ofertado;19.3. Componentes como monitor, teclado, mouse e acessórios devem ser do mesmo fabricante do micro-computador ou fabricados em regime de OEM com certificado ou declaração para os mesmos.

20. GARANTIA20.1 Deverá possuir garantia mínima de 36 (trinta) meses do tipo “On-Site”, pelo fabricante dosequipamentos ofertados, para reposição de peças, mão de obra e atendimento no local na modalidade 9 x 5(nove horas por cinco dias úteis), com o tempo máximo de solução dos equipamentos ofertados de até oPrimeiro Próximo Dia Útil (Next Business Day - NBD), a partir da abertura do chamado. Caso o fabricantenão termine o reparo dos equipamentos ofertados, de acordo com o item no seu respectivo lote, no prazoestabelecido, o fabricante deverá substituí-lo(s) por outro(s), com características e capacidades iguais ousuperiores ao(s) item(s) substituído(s);

20.2 Toda a garantia deve ser dada pelo fabricante, com atendimento por empresa(s) pertencente(s) à suarede autorizada, devidamente capacitada(s) para tal função, devendo ser comprovado via anexação de cópiado contrato ou documento equivalente que comprove a existência desse tipo de vínculo;

20.3 A empresa licitante deverá, ainda, apresentar, no envelope da Proposta Comercial, termo emitido pelofabricante dos equipamentos ofertados, direcionado a Prefeitura Municipal de Colatina - PMC, onde conste:

a) Que a garantia dos equipamentos ofertados é igual as exigidas neste Anexo deste Termo de Referência,devendo informar os prazos de atendimento e solução.

20.4 O fabricante dos equipamentos ofertados, de acordo com o item do seu respectivo lote, devedisponibilizar central telefônica “própria” para abertura de chamados técnicos através de ligaçãogratuita para suporte e atendimento técnico, bem como possuir site na internet (url pública), com adisponibilização de drivers, firmwares e todas as atualizações existentes, relativas aos equipamentosofertados, bem como, deve apresentar comprovação de que possui banco de dados disponibilizado nainternet, através de url de consulta pública, que permita obter o status de garantia atualizada edisponível a partir de consulta do número de série dos equipamentos ofertados e adquiridos.


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SANEAR - Serviço Colatinense de Meio Ambiente e Saneamento Ambiental

PE 044/2018- TAMPÕES FERRO FUNDIDO E TUBOS PVC Publicação Nº 166907

SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL- SANEAR

PREGÃO ELETRONICO

Nº 044/2018

O SERVIÇO COLATINENSE DE SANEAMENTO AMBIENTAL, Autarquia Municipal criada pela Lei nº. 4.978/04, sediada na Rua Benjamin Costa, nº. 105 Bairro Marista, Colatina-ES, torna público que realizará licitação para AQUISIÇÃO DE TAMPOES DE FERRO FUNDIDO E TUBOS PVC na modalidade “Pregão Eletrônico” de acordo com a Lei 8.666/93 e suas alterações, a Lei 10.520/2012 e demais legislações correlatas. Abertura: 08h00min do dia 03/12/2018. Inicio sessão disputa: 09h00min do dia 03/12/2018. O Edital está á disposição no site: WWW.licitacoes-e.com.br (SITE DO BANCO DO BRASIL)

Célia A. de Freitas Giuberti Grassi

Pregoeira

http://WWW.licitacoes-e.com.br



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Conceição do Castelo

Prefeitura

DECISÃO LÍDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA.Publicação Nº 166894

DECISÃO

Processo Administrativo 4620/2018, Pregão Presencial n° 000023/2018 – Ata de Registro de Preço n° 069/2018. Empresa Contratada: Líder Auto Peças e Acessórios LTDA.

O Prefeito do Município de Conceição do Castelo, no uso de suas atribuições DECIDE:

1) Advertir a empresa de não mais participar de certames dos quais não possa cumprir com as obrigações assumidas e conforme as especificações do edital, sob pena de aplicação de penalidade mais severa;

2) Pela anotação restritiva no cadastro de fornecedores da empresa LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, inscrita no CNPJ sob o n.º 10.431.818/0001-12;

3) Pela aplicação de multa moratória de 1% (um por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela ina-dimplida, até o limite de 30 (trinta) dias;

4) Pela aplicação de multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação inadimplida;

5) Suspensão de licitar e impedimento de contratar com a União, Estado, DF e Municípios pelo prazo de1 (um) ano conse-cutivo, a contar da publicação desta decisão.

6) Determino a rescisão de parte da Ata de Registro de Preços, no que se refere a empresa LIDER AUTO PEÇAS E ACES-SÓRIOS LTDA.

7) Determino a intimação da Empresa LIDER AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA, para que apresente no prazo de defesa, caso haja, notas fiscais referentes a possíveis débitos em aberto com esta administração.

Caso a empresa fornecedora não quite a dívida, determino a inscrição da empresa em dívida ativa, emitindo-se Boleto para pagamento, em até 10 (dez) dias após o recebimento da notificação, ficando a notificada obrigada a comprovar o recolhimento, mediante a apresentação da cópia da referida guia.

Decorrido o prazo de 10 (dez) dias sem pagamento da multa, o mesmo estará sujeito ao protesto extrajudicial e cobrança judicial.

Dê-se ciência à interessada, oportunizando lhe prazo para recurso, nos termos da Lei Federal n. 8.666/93.

Conceição do Castelo, em 20 de novembro de 2018

Christiano Spadetto

Prefeito



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Domingos Martins

Prefeitura

DECRETO DE PESSOAL Nº 686/2018Publicação Nº 166801

Publicação de Decreto de Pessoal

686 – 23/10/2018 – NOMEIA MEMBROS PARA COMPOR A COMISSÃO PERMANENTE DE LICENÇA PARA ATIVIDADES AMBULANTES – CPLAA.

Domingos Martins – ES, 23 de outubro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

DECRETO DE PESSOAL Nº 687 E DECRETO NOR-MATIVO Nº 3.323/2018



687 – 23/10/2018 – AUTORIZA RETORNO DO FUNCIO-NÁRIO PÚBLICO0 MUNICIPAL, LUIZ FERNANDES RIBETI AO EXERCÍCIO DO CARGO DE OPERADOR DE SERVIÇOS PÚBLICOS II- MOTORISTA

Domingos Martins – ES, 21 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

Publicação de Decreto Normativo

3.323 – 19/11/2018 – DISPÕE SOBRE A CONVOCAÇÃO DA 3ª E 5ª CONFERÊNCIA INTERMUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA DOS MUNICÍPIOS DE AFON-SO CLÁUDIO-ES E DOMINGOS MARTINS-ES.


WANZETE KRUGER

Prefeito

DECRETO DE PESSOAL Nº 702//2018Publicação Nº 166912


702 – 8/11/2018 – CONCEDE LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES, SEM ÕNUS PARA A MUNI-CIPALIDADE, A ALCIONE DE FÁTIMA ENDRINGER PÊGO

– PROFESSOR PA.


WANZETE KRUGER

Prefeito

HOMOLOGAÇÃO DO CONVITE Nº 00012/2018Publicação Nº 166856

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

O Prefeito Municipal de Domingos Martins, HOMOLOGA

Convite nº 000012/2018

Objeto: Contratação de empresa especializada na área de engenharia para execução de obra de conclusão da re-forma e construção de cobertura para o pátio da EMPEF Floriano Augusto Dittich, localizada na Comunidade do Galo – Domingos Martins – ES, com fornecimento de mão de obra, ferramentas e materiais, conforme planilha orça-mentária e cronograma físico financeiro, obra do pátio com aproximadamente 140m2.

Vencedor: HG CONSTRUÇÕES LTDA – EPP.

Domingos Martins - ES, 19 de novembro de 2018.

WANZETE KRUGER

Prefeito

PORTARIA NORMATIVA Nº 379/2018Publicação Nº 166869

Publicação de Portaria Normativa

379 – 21/11/2018 – ARQUIVA PROCESSO DE SINDICÂN-CIA PROTOCOLADO NESTA MUNICIPALIDADE SOB O Nº 4829/2018.


WANZETE KRUGER

Prefeito

PREGÃO Nº 031/2018 - FMSPublicação Nº 166958

PREFEITURA MUNICIPAL DE DOMINGOS MARTINS




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AVISO DE LICITAÇÃO

O Fundo Municipal de Saúde/Prefeitura Municipal de Do-mingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 031/2018 - FMS

Objeto: Aquisição de insumos laboratoriais e tambores inox para autoclaves para atender o Laboratório Municipal por um período de 06(seis) meses

Data de abertura: 06 de Dezembro de 2018 – 14:00 horas

Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 horas e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domin-gosmartins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 21 de Junho de 2018.

Rogério Aldemir da Penha

Pregoeiro Municipal

PREGÃO Nº 076/2018Publicação Nº 166959




A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 076/2018

Objeto: Aquisição de móveis, eletrodomésticos, equipa-mentos de informática, equipamentos para escritório, cor-tina de ar e ar condicionado para atendimento do CRAS da Sede, Abrigo Institucional Pecinhas para Unir, CREAS, Ge-rência de Fiscalização, Secretaria Municipal de Meio Am-biente e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Rural.


Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingos-martins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 21 de Novembro de 2018.


Pregoeiro Municipal

PREGÃO Nº 083/2018Publicação Nº 166960




A Prefeitura Municipal de Domingos Martins torna público que fará realizar licitação, especificada a seguir:

PREGÃO Nº 083/2018

Objeto: Fornecimento de gêneros alimentícios (frutas) destinados à alimentação escolar dos alunos matriculados nos Centros Municipais de Educação Infantil, Ensino Fun-damental e Atendimento Educacional Especializado (AEE) da Rede Municipal de Ensino de Domingos Martins - ES, no período de fevereiro a julho de 2019.


Informações e cópia do editaL: Comissão Permanente de Licitação - Rua Bernardino Monteiro, 85, Centro, Domingos Martins – ES; Tel.(27) 3268-3214, no horário de 08:00 às 11:00 e de 13:00 às 16:00 horas; site: www.domingos-martins.es.gov.br.

Domingos Martins – ES, 21 de Novembro de 2018.


Pregoeiro Municipal

http://WWW.domingos

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Ecoporanga

Prefeitura

HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 037/2018Publicação Nº 166911

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº

037/2018

HOMOLOGO o resultado final do presente certame.

Objeto: Aquisição de materiais gráficos impressos e carimbos, pelo sistema de registro de preços.

EMPRESAS VENCEDORAS:

ROSELKY GRAFICA IND. E COM. LTDA

27.353.630/0001-04

GRAFICA VIGILANTE LTDA ME

06.075.472/0001-90

RIO MARINHO COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME

26.262.472/0001-06

VALOR GLOBAL: R$ 931.968,60 (novecentos e trinta e um mil e novecentos e sessenta e oito reais e sessenta centavos).

Processos: 0661/2018 e 3270/2018.

Data homologação: 21/11/2018

Ecoporanga/ES, 21 de novembro de 2018.

ELIAS DAL COL

Prefeito



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Governador Lindenberg

Prefeitura

RREO 01Publicação Nº 166878

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMunicipio de Governador Lindenberg - ES

5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

BALANÇO ORÇAMENTÁRIOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

33.700.000,00 38.718.119,55 5.282.221,62 13,64 80,86RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 7.411.009,5831.307.109,9733.250.000,00 34.423.103,35 5.282.221,62 15,34 80,73RECEITAS CORRENTES 6.633.029,0527.790.074,30

1.157.550,00 1.157.550,00 259.423,83 22,41 81,80IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 210.691,87946.858,131.053.800,00 1.053.800,00 236.280,78 22,42 78,53Impostos 226.298,33827.501,67

103.750,00 103.750,00 23.143,05 22,31 115,04Taxas (15.606,46)119.356,46Contribuição De Melhoria

133.000,00 133.000,00 19.686,24 14,80 81,63CONTRIBUIÇÕES 24.435,95108.564,05Contribuições Sociais

133.000,00 133.000,00 19.686,24 14,80 81,63Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública 24.435,95108.564,05630.000,00 632.180,21 30.658,89 4,85 19,20RECEITA PATRIMONIAL 510.806,79121.373,42

Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado630.000,00 632.180,21 30.658,89 4,85 19,20Valores Mobiliários 510.806,79121.373,42

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Exploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL

1.252.500,00 1.252.500,00 176.570,90 14,10 70,22RECEITA DE SERVIÇOS 373.000,08879.499,921.236.500,00 1.236.500,00 174.463,06 14,11 70,50Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 364.800,46871.699,54

Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades Financeiras

16.000,00 16.000,00 2.107,84 13,17 48,75Outros Serviços 8.199,627.800,3829.156.850,00 30.327.773,14 4.869.195,89 16,06 84,04TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 4.840.813,0225.486.960,1213.949.350,00 14.825.613,05 2.098.928,76 14,16 81,68Transferências Da União E De Suas Entidades 2.716.182,0912.109.430,9612.017.500,00 12.312.160,09 2.275.323,06 18,48 88,04Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 1.472.404,3710.839.755,72

Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas

3.190.000,00 3.190.000,00 494.944,07 15,52 79,55Transferências De Outras Instituições Públicas 652.226,562.537.773,44Transferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

920.100,00 920.100,00 (73.314,13) (7,97) 26,83OUTRAS RECEITAS CORRENTES 673.281,34246.818,66Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais

2.000,00 2.000,00 23.799,09 1.189,95 8.550,74Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (169.014,83)171.014,83Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público

918.100,00 918.100,00 (97.113,22) (10,58) 8,26Demais Receitas Correntes 842.296,1775.803,83450.000,00 4.295.016,20 81,89RECEITAS DE CAPITAL 777.980,533.517.035,67

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo

450.000,00 450.000,00 60,76ALIENAÇÃO DE BENS 176.600,00273.400,00450.000,00 450.000,00 60,76Alienação De Bens Móveis 176.600,00273.400,00

Alienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS3.845.016,20 84,36TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 601.380,533.243.635,672.949.491,96 61,39Transferências Da União E De Suas Entidades 1.138.921,151.810.570,81

895.524,24 160,03Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas (537.540,62)1.433.064,86Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)33.700.000,00 38.718.119,55 5.282.221,62 13,64 80,86SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 7.411.009,5831.307.109,97

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

33.700.000,00 38.718.119,55 5.282.221,62 13,64 80,86SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 7.411.009,5831.307.109,97

DÉFICIT (VI)

38.718.119,55TOTAL (VII) = (V + VI) 31.307.109,9733.700.000,00 5.282.221,62 13,64 80,86 7.411.009,58

2.382.196,23SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2.275.854,18 95,54

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

2.382.196,23 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 2.275.854,18 95,54

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas

No Período No Período Até Período(h)

Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada

(e)Pagas Até oPeriodo (j)

33.700.000,00 6.816.804,95 35.660.102,46 5.480.238,7741.593.424,71DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 28.175.360,125.933.322,25 13.418.064,59 27.517.469,24

32.172.685,00 4.384.060,25 28.822.637,13 5.314.989,3933.680.559,59DESPESAS CORRENTES 25.808.172,614.857.922,46 7.872.386,98 25.194.958,81

17.635.630,00 2.508.450,23 14.916.343,21 2.750.851,7117.816.687,90PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 14.491.325,792.900.344,69 3.325.362,11 14.242.593,29

57.500,00 55.000,00 10.063,8055.000,00JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 49.563,63 5.436,37 49.563,63

14.479.555,00 1.875.610,02 13.851.293,92 2.554.073,8815.808.871,69OUTRAS DESPESAS CORRENTES 11.267.283,191.957.577,77 4.541.588,50 10.902.801,89

1.194.815,00 2.432.744,70 6.837.465,33 165.249,387.580.365,12DESPESAS DE CAPITAL 2.367.187,51742.899,79 5.213.177,61 2.322.510,43

1.152.315,00 2.432.744,70 6.792.465,33 156.180,487.535.365,12INVESTIMENTOS 2.322.523,71742.899,79 5.212.841,41 2.277.846,63

INVERSÕES FINANCEIRAS

42.500,00 45.000,00 9.068,9045.000,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 44.663,80 336,20 44.663,80

RESERVA DOS REGIMES PRÓPRIOS DE PREVIDENCIA SOCIAL

332.500,00 332.500,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 332.500,00 332.500,00

DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX)

33.700.000,00 6.816.804,95 35.660.102,46 5.480.238,7741.593.424,71SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 28.175.360,125.933.322,25 13.418.064,59 27.517.469,24

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária

Sistema de Administração de Finanças Públicas Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA

IMPRESSÃO: Karine Dalfior Prando



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Outras Dívidas

27.517.469,2413.418.064,5928.175.360,125.480.238,775.933.322,2535.660.102,466.816.804,9541.593.424,7133.700.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

3.131.749,85SUPERÁVIT (XIII)

27.517.469,2413.418.064,5931.307.109,975.480.238,775.933.322,2535.660.102,466.816.804,9541.593.424,7133.700.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas LiquidadasDESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada



DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS


RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

Geraldo LossPrefeito Municipal

Davieli Ovani DalfiorSecretaria Municipal de Finanças

Karine Dalfior PrandoContadora CRC 021329/O-7

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 21/11/2018 , às 10:02:16


IMPRESSÃO: Karine Dalfior Prando



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DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período(b)

No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 33.700.000,00 41.593.424,71 6.816.804,95 35.660.102,46 5.480.238,77 28.175.360,12 13.418.064,59100,00 100,005.933.322,25

LEGISLATIVA 1.500.000,00 1.300.000,00 1.206.347,00 174.381,08 825.775,62 474.224,383,38 2,9393.653,00

Ação Legislativa 1.500.000,00 1.300.000,00 1.206.347,00 174.381,08 825.775,62 474.224,383,38 2,9393.653,00

ADMINISTRAÇÃO 6.784.200,00 7.389.598,24 650.555,82 6.036.067,57 943.566,36 5.397.329,78 1.992.268,4616,94 19,161.353.530,67

Administração Geral 5.480.560,00 6.117.078,26 567.369,75 5.448.414,43 837.231,09 4.841.879,45 1.275.198,8115,29 17,18668.663,83

Administração Financeira 729.750,00 714.497,64 75.198,34 540.727,60 98.155,74 509.507,84 204.989,801,52 1,81173.770,04

Controle Interno 85.750,00 78.250,00 7.987,73 44.425,54 8.179,53 43.442,49 34.807,510,12 0,1533.824,46

Administração de Receitas 487.540,00 479.672,34 2.500,00 2.500,00 477.172,340,01 0,01477.172,34

Assistencia comunitaria 600,00 100,00 100,00100,00

SEGURANÇA PÚBLICA 4.100,00 1.550,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,000,0150,00

Defesa Civil 4.100,00 1.550,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 1.500,00 50,000,0150,00

ASSISTÊNCIA SOCIAL 1.916.760,00 2.348.018,40 550.329,82 2.066.371,08 372.465,87 1.544.803,61 803.214,795,79 5,48281.647,32

Administração Geral 859.500,00 1.177.956,92 242.892,19 1.033.612,81 137.911,50 857.805,08 320.151,842,90 3,04144.344,11

Assitência ao Portador de Deficiência 402.060,00 425.627,24 51.401,35 407.781,02 114.720,90 323.808,61 101.818,631,14 1,1517.846,22

Assistência à Criança e ao Adolescente 132.000,00 112.406,40 13.978,23 79.580,98 13.845,66 73.007,13 39.399,270,22 0,2632.825,42

Assistencia comunitaria 523.200,00 632.027,84 242.058,05 545.396,27 105.987,81 290.182,79 341.845,051,53 1,0386.631,57

SAÚDE 8.789.670,00 10.872.336,67 2.398.228,66 9.517.916,82 1.514.329,35 7.648.856,77 3.223.479,9026,69 27,151.354.419,85

Administração Geral 4.804.160,00 4.926.315,46 537.564,78 4.021.429,14 631.427,79 3.768.335,13 1.157.980,3311,28 13,37904.886,32

Atenção Básica 2.501.430,00 3.891.911,52 1.527.267,71 3.612.653,67 485.440,06 2.388.391,07 1.503.520,4510,13 8,48279.257,85

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.158.080,00 1.679.123,00 285.000,00 1.591.695,26 357.398,54 1.246.528,26 432.594,744,46 4,4287.427,74

Suporte Profilático e Terapêutico 186.050,00 204.850,00 23.312,11 168.509,81 14.533,40 124.110,02 80.739,980,47 0,4436.340,19

Vigilância Epidemiológica 139.950,00 170.136,69 25.084,06 123.628,94 25.529,56 121.492,29 48.644,400,35 0,4346.507,75

TRABALHO 320.000,00 353.668,00 352.985,01 59.402,50 304.538,35 49.129,650,99 1,08682,99

Proteção e Benefícios ao Trabalhador 320.000,00 353.668,00 352.985,01 59.402,50 304.538,35 49.129,650,99 1,08682,99

EDUCAÇÃO 9.663.340,00 11.424.865,72 2.730.847,13 9.648.678,99 1.777.668,42 8.264.848,36 3.160.017,3627,06 29,321.776.186,73

Planejamento e Orçamento 495.340,00 516.352,50 26.757,89 114.316,15 26.989,20 102.462,42 413.890,080,32 0,36402.036,35

Administração Geral 250,00 2.100,00 2.000,00 2.000,00 100,000,01 0,01100,00

Ensino Fundamental 4.022.850,00 4.937.668,66 1.584.180,79 4.274.678,24 769.993,55 3.361.485,90 1.576.182,7611,99 11,93662.990,42

Ensino Superior 358.040,00 358.000,00 357.011,07 73.185,00 267.756,07 90.243,931,00 0,95988,93

Educação Infantil 4.786.860,00 5.610.744,56 1.119.908,45 4.900.673,53 907.500,67 4.531.143,97 1.079.600,5913,74 16,08710.071,03

CULTURA 28.910,00 10.457,50 7.521,31 3.000,00 7.521,31 2.936,190,02 0,032.936,19

Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 27.370,00 2.957,50 21,31 21,31 2.936,192.936,19

Difulsão Cultural 1.540,00 7.500,00 7.500,00 3.000,00 7.500,000,02 0,03

URBANISMO 209.230,00 2.176.921,94 182.846,94 2.075.746,61 117.728,81 1.016.121,57 1.160.800,375,82 3,61101.175,33

Infra_estrutura Urbana 208.180,00 2.176.871,94 182.846,94 2.075.746,61 117.728,81 1.016.121,57 1.160.750,375,82 3,61101.125,33

Serviços Urbanos 1.050,00 50,00 50,0050,00

SANEAMENTO 675.500,00 672.716,00 12.902,72 570.757,93 95.963,61 506.483,71 166.232,291,60 1,80101.958,07

Saneamento Básico Urbano 675.500,00 672.716,00 12.902,72 570.757,93 95.963,61 506.483,71 166.232,291,60 1,80101.958,07

GESTÃO AMBIENTAL 536.260,00 441.350,00 6.766,09 304.258,28 42.074,50 243.036,64 198.313,360,85 0,86137.091,72

Administração Geral 196.410,00 200.410,00 6.766,09 140.750,72 12.021,74 131.074,27 69.335,730,39 0,4759.659,28

Preservação e Conservação Ambiental 339.650,00 240.740,00 163.507,56 30.052,76 111.962,37 128.777,630,46 0,4077.232,44

Recursos Hídricos 200,00 200,00 200,00200,00

AGRICULTURA 2.213.000,00 2.408.545,87 198.370,58 2.033.341,76 228.642,07 1.660.319,88 748.225,995,70 5,89375.204,11

Administração Geral 1.816.900,00 2.152.909,71 188.470,58 1.788.348,85 224.892,07 1.425.226,97 727.682,745,01 5,06364.560,86

Extensão Rural 367.050,00 235.382,16 9.900,00 226.605,00 3.750,00 216.705,00 18.677,160,64 0,778.777,16

Promoção da Produção Agropecuária 29.050,00 20.254,00 18.387,91 18.387,91 1.866,090,05 0,071.866,09

ENERGIA 329.540,00 515.733,80 61.000,00 512.556,06 91.398,50 397.054,89 118.678,911,44 1,413.177,74

Energia Elétrica 329.540,00 515.733,80 61.000,00 512.556,06 91.398,50 397.054,89 118.678,911,44 1,413.177,74

DESPORTO E LAZER 176.990,00 1.195.899,00 23.457,19 1.189.982,43 38.985,00 226.870,59 969.028,413,34 0,815.916,57

Turismo 1.570,00

Desporto Comunitário 146.500,00 790.905,96 23.457,19 789.457,08 38.985,00 164.460,36 626.445,602,22 0,581.448,88

Lazer 28.920,00 404.993,04 400.525,35 62.410,23 342.582,811,12 0,224.467,69

ENCARGOS ESPECIAIS 220.000,00 149.263,57 136.071,61 19.132,70 130.299,04 18.964,530,38 0,4613.191,96

Serviço da Dívida Interna 100.000,00 100.000,00 100.000,00 19.132,70 94.227,43 5.772,570,28 0,33

Outros Encargos Especiais 120.000,00 49.263,57 36.071,61 36.071,61 13.191,960,10 0,1313.191,96

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 332.500,00 332.500,00 332.500,00332.500,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 33.700.000,00 41.593.424,71 6.816.804,95 35.660.102,46 5.480.238,77 28.175.360,12 13.418.064,59100,00 100,005.933.322,25

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Gabinete Do Prefeito, Emissão: 14/11/2018 , às 17:45:45



Página 66

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Página 67


RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72) R$ 1,00

RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS %(c) = (b/a)x100

1- RECEITAS DE IMPOSTOS 1.053.800,00 1.053.800,00 827.501,67 78,53% 1.1- Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana – IPTU 112.200,00 112.200,00 114.555,34 102,10% 1.1.1 - IPTU 80.000,00 80.000,00 88.954,14 111,19% 1.1.2. Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 32.200,00 32.200,00 25.601,20 79,51% 1.2- Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos – ITBI 84.000,00 84.000,00 57.776,94 68,78% 1.2.1 - ITBI 84.000,00 84.000,00 57.776,94 68,78% 1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI - - - #DIV/0! 1.3- Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza – ISS 326.100,00 326.100,00 335.484,33 102,88% 1.3.1 - ISS 325.000,00 325.000,00 330.090,98 101,57% 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 1.100,00 1.100,00 5.393,35 490,30% 1.4- Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 531.500,00 531.500,00 319.685,06 60,15% 1.5- Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art 153, § 4º, inciso III) - - - #DIV/0! 1.5.1 - ITR - - - #DIV/0! 1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR - - - #DIV/0!2- RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 23.723.500,00 23.723.500,00 19.386.613,12 81,72% 2.1- Cota-Parte FPM 11.316.000,00 11.316.000,00 8.762.888,04 77,44% 2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, alínea b 10.400.000,00 10.400.000,00 8.318.944,26 79,99% 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, alínea d 458.000,00 458.000,00 - 0,00% 2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, alínea e 458.000,00 458.000,00 443.943,78 96,93% 2.2- Cota-Parte ICMS 11.360.000,00 11.360.000,00 9.670.993,63 85,13% 2.3- ICMS-Desoneração – L.C. nº87/1996 107.500,00 107.500,00 78.884,70 73,38% 2.4- Cota-Parte IPI-Exportação 265.000,00 265.000,00 214.066,99 80,78% 2.5- Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 11.703,09 234,06% 2.6- Cota-Parte IPVA 670.000,00 670.000,00 648.076,67 96,73% 2.7- Cota-Parte IOF-Ouro - - - #DIV/0!3- TOTAL DA RECEITA BRUTA DE IMPOSTOS (1 + 2) 24.777.300,00 24.777.300,00 20.214.114,79 81,58%

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO %(c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DE APLICAÇÃO DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 800,00 800,00 536,60 67,08%5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 416.800,00 553.140,19 601.870,57 108,81% 5.1- Transferências do Salário-Educação 225.000,00 225.000,00 178.665,15 79,41% 5.2- Transferências Diretas - PDDE 14.000,00 14.000,00 12.100,00 86,43% 5.3- Transferências Diretas - PNAE 100.000,00 100.000,00 83.414,40 83,41% 5.4- Transferências Diretas - PNATE 76.800,00 98.230,19 111.367,84 113,37% 5.5- Outras Transferências do FNDE - 114.910,00 212.222,12 184,69% 5.6- Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 1.000,00 1.000,00 4.101,06 410,11%6- RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - - 743.183,54 #DIV/0! 6.1- Transferências de Convênios - - 741.306,58 #DIV/0! 6.2- Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios - - 1.876,96 #DIV/0!7- RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO - - - #DIV/0!8- OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 1.058.000,00 1.058.000,00 990.081,67 93,58%9- TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4+5+6+4+8) 1.474.800,00 1.611.140,19 2.335.672,38 #DIV/0!

RECEITAS DO FUNDEB %(c) = (b/a)x100

10- RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 4.561.500,00 4.561.500,00 3.788.803,18 83,06% 10.1- Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.1) 2.080.000,00 2.080.000,00 1.663.788,60 79,99% 10.2- Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.2) 2.272.000,00 2.272.000,00 1.936.549,49 85,24% 10.3- ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.3) 21.500,00 21.500,00 15.776,90 73,38% 10.4- Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.4) 53.000,00 53.000,00 42.813,31 80,78% 10.5- Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.5) 1.000,00 1.000,00 2.340,50 234,05% 10.6- Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB – (20% de 2.6) 134.000,00 134.000,00 127.534,38 95,17%11- RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.192.000,00 3.192.000,00 2.540.824,36 79,60% 11.1- Transferências de Recursos do FUNDEB 3.190.000,00 3.190.000,00 2.537.773,44 79,55% 11.2- Complementação da União ao FUNDEB - - - #DIV/0! 11.3- Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 2.000,00 2.000,00 3.050,92 152,55%12- RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) (1.371.500,00) (1.371.500,00) (1.251.029,74) 91,22%

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)Até o Bimestre (e) % (f) = (e/d)x100) Até o Bimestre (g) % (h) = (g/d)x100)

13- PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 3.190.300,00 3.190.300,00 2.721.124,34 85,29% 2.721.124,34 85,29% - 13.1 - Educação Infantil 1.949.050,00 1.949.050,00 1.647.508,75 84,53% 1.647.508,75 84,53% - 13.2 - Ensino Fundamental 1.241.250,00 1.241.250,00 1.073.615,59 86,49% 1.073.615,59 86,49% - 14- OUTRAS DESPESAS 1.700,00 1.800,00 1.800,00 100,00% 1.670,35 92,80% - 14.1 - Educação Infantil 800,00 900,00 900,00 100,00% 835,17 92,80% - 14.2 - Ensino Fundamental 900,00 900,00 900,00 100,00% 835,18 92,80% - 15- TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 3.192.000,00 3.192.100,00 2.722.924,34 85,30% 2.722.794,69 85,30% -

- 16.1 - FUNDEB 60% - 16.2 - FUNDEB 40% -

- 17.1 - FUNDEB 60% - 17.2 - FUNDEB 40%

-

VALOR

2.722.794,69 107,10 0,07 - 7,16

VALOR -

-

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)22 - EDUCAÇÃO INFANTIL 3.900.210,00 4.135.241,26 3.653.420,78 88,35% 3.543.513,88 85,69% - 22.1 - CRECHE 1.454.844,53 1.572.992,29 1.409.013,06 89,58% 1.353.768,70 86,06% - 22.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 474.203,52 474.227,84 400.893,01 84,54% 400.877,24 84,53% - 22.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 980.641,01 1.098.764,45 1.008.120,05 91,75% 952.891,46 86,72% - 22.2 - PRÉ ESCOLA 2.445.365,47 2.562.248,97 2.244.407,72 87,60% 2.189.745,18 85,46% - 22.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 1.475.646,48 1.475.722,16 1.247.515,74 84,54% 1.247.466,68 84,53% - 22.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 969.718,99 1.086.526,81 996.891,98 91,75% 942.278,50 86,72% - 23 - ENSINO FUNDAMENTAL 2.959.300,00 2.772.920,00 2.338.284,59 84,33% 2.275.449,37 82,06% - 23.1 - Despesas Custeadas com recursos do FUNDEB 1.242.150,00 1.242.150,00 1.074.515,59 86,50% 1.074.450,77 86,50% - 23.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 1.717.150,00 1.530.770,00 1.263.769,00 82,56% 1.200.998,60 78,46% - 24 - ENSINO MÉDIO - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 25 - ENSINO SUPERIOR - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR - - - #DIV/0! - #DIV/0! - 27 - OUTRAS 495.590,00 505.159,50 116.216,15 23,01% 104.462,42 20,68% - 27.01 - Despesas Custeadas com recursos de Impostos e FUNDEB 495.590,00 505.159,50 116.216,15 23,01% 104.462,42 20,68% - 27.02 - Despesas Custeadas com Outros Recursos da Educação #DIV/0! #DIV/0! - 28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27) 7.355.100,00 7.413.320,76 6.107.921,52 82,39% 5.923.425,67 79,90% -

RECEITAS DO ENSINO

GOVERNADOR LINDENBERG-ESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE 2018 - SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

PREVISÃO INICIAL

FUNDEB

PREVISÃO INICIAL

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

RECEITAS REALIZADASPREVISÃO ATUALIZADA (a) Até o Bimestre (b)

PREVISÃO ATUALIZADA (a)RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre (b)

DOTAÇÃO INICIALAté o Bimestre (e)

DEDUÇÕES / ADIÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL VALOR

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DO MDEAté o Bimestre (c) % (f) = (e/d)x100)

DESPESAS EMPENHADAS

% (h) = (g/d)x100)

DESPESAS LIQUIDADASInscrições em RP Não Processados

DOTAÇÃO INICIAL

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15-18)

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

DEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRO DE RECURSOS DO FUNDEB (ultimo bimestre)

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB para Remuneração do Magistério (13-(16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 19.2 - Máximo de 40% em Despesas com MDE, que não Remuneração do Magistério (14-(16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 19.3- Máximo de 5% não aplicado no Exercício (100-(19.1 + 19.2))%

Inscrições em RP Não Processados

(i)

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO, DO FUNDEB

INDICADORES DO FUNDEB

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOSCONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DESPESAS DO FUNDEB



Página 68

-

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49 -

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0,00

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0,00

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,97%

-

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3.88

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8%2.

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784,

66

59,0

2%-

43 -

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+41+

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0,00

4.01

1.54

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3.54

0.75

7,47

88,2

6%2.

341.

422,

69

58,3

7%-

44 -

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L G

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,72

9.

648.

678,

99

84

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Página 69


RREO – ANEXO 12 R$ 1,00

RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (I) 1.053.800,00 1.053.800,00 78,53% Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 80.000,00 111,19% Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 84.000,00 68,78% Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 325.000,00 101,57% Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 531.500,00 60,15% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 400,00 282,27% Dívida Ativa dos Impostos 25.500,00 91,94% Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 7.400,00 86,77%Receitas de Transferências Constitucionais e Legais 12.407.500,00 152,67% Cota-Parte FPM #DIV/0! Cota-Parte ITR 5.000,00 5.000,00 234,06% Cota-Parte IPVA 670.000,00 96,73% Cota-Parte ICMS 11.360.000,00 85,13% Cota-Parte IPI - Exportação 265.000,00 80,78% Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 107.500,00 73,38% Desoneração ICMS (Lei 87/96) 107.500,00 73,38% Outras - - - #DIV/0!

TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO EM AÇÕES E SERV PÚBLICOS DE SAÚDE (III)=I+II 146,87%

TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO SUS (II) 1.787.550,00 108,14% Provenientes da União 1.747.550,00 91,51% Provenientes dos Estados 40.000,00 642,49% Provenientes de outros Municípios - - - #DIV/0! Outras Receitas do SUS - - - #DIV/0!TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - - - #DIV/0!RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE - - - #DIV/0!OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 36.500,00 135.345,59 370,81%

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 1.824.050,00 111,31%

Até o Bimestre (f) %(f/e)x100 Até o Bimestre (g) %(g/e)x100

DESPESAS CORRENTES 8.434.105,00 9.400.473,92 8.155.941,44 86,76% 7.387.462,32 78,59% - Pessoal e Encargos Sociais 5.740.210,00 5.904.817,54 5.025.807,93 85,11% 5.025.807,93 85,11% - Juros e Encargos da Dívida - - - - #DIV/0! - Outras Despesas Correntes 2.693.895,00 3.495.656,38 3.130.133,51 89,54% 2.361.654,39 67,56% - DESPESAS DE CAPITAL 249.545,00 1.357.292,75 1.251.513,68 92,21% 188.533,08 13,89% - Investimentos 249.545,00 1.357.292,75 1.251.513,68 92,21% 188.533,08 13,89% - Inversões Financeiras - - - #DIV/0! - #DIV/0! - Amortização da Dívida - - - #DIV/0! - #DIV/0! -

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 8.683.650,00 10.757.766,67 9.407.455,12 87,45% 7.575.995,40 70,42% -

Até o Bimestre (f) %(f/e)x100 Até o Bimestre (g) %(g/e)x100DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS - - - - #DIV/0! - DESPESAS COM ASSISTENCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL - - - - #DIV/0! - DESPESA CUSTEADA COM OUTROS RECURSOS DESTINADOS À SAÚDE 2.352.600,00 4.406.109,67 3.914.135,41 88,83% 2.553.059,98 57,94% - Recursos de Transferências do Sistema Único de Saúde - SUS 1.822.050,00 3.681.930,20 3.315.917,96 90,06% 2.079.480,42 56,48% - Recursos de Operações de Crédito - #DIV/0! - Outros Recursos 530.550,00 724.179,47 598.217,45 82,61% 473.579,56 65,40% - OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS #DIV/0! - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERC. SEM DISPONIBILIDADE - - - - #DIV/0! - DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS - - - - #DIV/0! - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES - - - - #DIV/0! -

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 2.352.600,00 4.406.109,67 3.914.135,41 88,83% 2.553.059,98 57,94% -

TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI)=(IV-V) 6.331.050,00 6.351.657,00 5.493.319,71 86,49% 5.022.935,42 79,08% -

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA INSCRITOS CANCELADOS/PRESCRITOS PAGOS

Inscritos no exercício em referencia - - - Inscritos em exercícios anteriores

TOTAL - - -

Saldo Inicial

- -

-

Saldo Inicial

- - -

-

Atenção Básica 2.501.430,00 3.891.911,52 3.612.653,67 38,40 2.388.391,07 31,53 - Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.158.080,00 1.679.123,00 1.591.695,26 16,92 1.246.528,26 16,45 - Suporte Profilático e Terapêutico 186.050,00 204.850,00 168.509,81 1,79 124.110,02 1,64 - Vigilância Sanitária - - - - - - Vigilância Epidemiológica 139.950,00 170.136,69 123.628,94 1,31 121.492,29 1,60 - Alimentação e Nutrição - - - - - - - Outras Subfunções 4.698.140,00 4.811.745,46 3.910.967,44 41,57 3.695.473,76 48,78 - TOTAL 8.683.650,00 10.757.766,67 9.407.455,12 100,00 7.575.995,40 100,00 -

KARINE DALFIOR PRANDOContadora CRC 021329/O-7

3.225.474,37 2.647.229,37

107.500,00 107.500,00

13.461.300,00

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

578.245,00

Inscritas em Restos a Pagar Não Processados

3.360.819,96

2.982.795,20 2.892.795,20

90.000,00

36.500,00 3.019.295,20

PREVISÃO ATUALIZADA (c)

84.000,00 325.000,00 531.500,00

400,00 25.500,00

13.461.300,00

12.407.500,00

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214.066,99

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9.670.993,63 670.000,00

11.360.000,00 265.000,00

18.942.669,34

78.884,70

19.770.171,01

88.954,14

330.090,98

8.318.944,26

648.076,67

7.400,00

MUNICÍPIO DE GOVERNADOR LINDENBERG-ESRELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E DAS DESPESAS PRÓPRIAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

5º BIMESTRE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2018

PREVISÃO INICIAL PREVISÃO ATUALIZADA (a)

827.501,67 80.000,00

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDERECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(d) % (d/c)x100PREVISÃO INICIAL

RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDERECEITAS REALIZADAS

% (b/a)Até o Bimestre(b)

DESPESAS COM SAÚDE(Por Grupo de Natureza da Despesa)

DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

57.776,94

319.685,06 1.129,09

23.444,27 6.421,19

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL MÍNIMO DOTAÇÃO ATUALIZADA (e)DOTAÇÃO INICIAL DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/total m)x100

PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS - LIMITE CONSTITUCIONAL 15% 25,41

-

-

- - -

GERALDO LOSS

Diferença de limite não cumprido no exercício anterior - -

Diferença de limite não cumprido em <Exercícios Anteriores ao de Referência – 5 (Somatório)> - -

Prefeito Municipal

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção) DOTAÇÃO ATUALIZADA Até o Bimestre (i)

DESPESAS LIQUIDADASInscritas em Restos

a Pagar Não Processados

DOTAÇÃO INICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Periodo (i) % (i/total i)x100

CONTROLE DE RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º E 2º

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas Custeadas no exercício de referência (j) Saldo Final (Não Aplicado)

Despesas Custeadas no exercício de referência (j)

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos no exercício de referenciaRestos a Pagar Cancelados ou Prescritos - exercícios anteriores

TOTAL (VIII)

VALOR REFERENTE A DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VII-(15XIIIb)/100) 2.057.409,77

-

-

-

Saldo Final (Não Aplicado)

- -

A PAGAR PARCELA CONSIDERADA NO LIMITE

-

TOTAL (IV) - -

Diferença de limite não cumprido em <Exercício de Referência - 5> - -

-



Página 70

Guaçuí

Câmara Municipal

RESOLUÇÃO 298/2018Publicação Nº 166809



Página 71



Página 72

Guarapari

Prefeitura

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 017/2018Publicação Nº 166994

EXTRATO DO CONVÊNIO Nº. 017/2018

MUNICÍPIO DE GUARAPARI/ES E FACULDADE SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTÁCIO RIBEIRÃO PRETO LTDA

PROCESSO ADMINISTRATIVO: 19111/2018

OBJETO: Estabelecer os critérios segundo os quais se concederão aos BENEFICIÁRIOS da CONVENIADA bolsas convênio para cursos de graduação tradicional, graduação profissional (tecnológica), pós-graduação lato sensu e cur-sos na modalidade de ensino a distância.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

PREFEITO MUNICIPAL

ERRATA do dia 27/10/2018

Onde se lê:

EXTRATO DO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 096/2017

Leia-se:

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO Nº 096/2017

LEI COMPLEMENTAR Nº. 110/2018Publicação Nº 166970

LEI COMPLEMENTAR Nº. 110/2018

DISPÕE SOBRE ALTERAÇÃO DE DISPOSITIVO CONSTANTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº. 090/2016 – PLANO DIRETOR DO MUNICIPIO DE GUARAPARI, E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-CIAS.

O PREFEITO MUNICIPAL DE GUARAPARI, Estado do Espíri-to Santo, no uso de suas atribuições legais, alicerçado nas disposições do art. 88, inciso V, da Lei Orgânica do Municí-pio – LOM, faz saber que a Câmara Municipal APROVOU e ele SANCIONA a seguinte

LEI COMPLEMENTAR:

Art. 1º - Fica alterado o Art. 255, da Lei Complementar nº. 090, de 11 de novembro de 2016, que passa a viger com a seguinte redação:

“Art. 255 – Os projetos de arquitetura já aprovados antes da vigência desta Lei e sem Alvará de Execução concedido, terão validade de 24 (vinte e quatro) meses, contados a partir da publicação, desta lei.

§ 1º - O prazo estabelecido no caput deste artigo poderá ser prorrogado, uma única vez, por 20 (vinte) meses, des-de que requerido na vigência do prazo inicial.

§ 2º - O prazo de prorrogação previsto no §1º, deste ar-tigo, será contado a partir do vencimento do prazo inicial.

§ 3º - O não cumprimento de qualquer dos prazos estabe-lecidos, neste artigo, implicará na caducidade do Projeto, vedada a revalidação do Alvará de Aprovação do Projeto.

§ 4º - Não serão permitidas modificações no projeto apro-vado que tiver seu prazo de validade prorrogado, de acor-do com o §1º, deste artigo. ”

Art. 2º - Permanecem inalterados os demais dispositivos constantes da Lei Complementar referenciada no artigo anterior.

Art. 3º - Esta Lei Complementar entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 4º - Revogam-se as disposições em contrário.

Guarapari – ES, 21 de novembro de 2018.

EDSON FIGUEIREDO MAGALHÃES

Prefeito Municipal

Projeto de Lei (PLC) Nº. 009/2018

Autoria do PLC Nº. 009/2018: Poder Executivo Municipal

Processo Administrativo Nº. 25.653/2018

RESOLUÇÃO 025-2018 - DEMONSTRATIVO FE-DERAL 2017



MUNICÍPIO DE GUARAPARI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA E CIDADANIA

CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CO-MASG

Criado pela Lei Municipal nº. 1.626/97

Alterado pelas Leis n°. 2.913/2008 e 3.500/2012

RESOLUÇÃO nº. 25/2018



Página 73

O Conselho Municipal de Assistência Social de Guarapari – COMASG, no uso de suas atribuições e competências, conferidas pela Lei Municipal nº. 2913, de 14 de outubro de 2008 alterado pelas Lei 3.500/2012 e 4103/2017, e conforme deliberação Plenária da Reunião Ordinária no dia 08 de novembro de 2018,

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Demonstrativo dos serviços/programas do Governo Federal - Sistema Único da Assistência Social – SUAS, referente ao ano de 2017.

Art. 2º - Aprovar o Demonstrativo da Gestão SUAS do Go-verno Federal - Sistema Único da Assistência Social refe-rente ao ano de 2017.

Art. 3º - Aprovar o Demonstrativo para Co-financiamento do Governo Federal - Sistema Único da Assistência Social – SUAS, referente ao ano de 2017.

Art. 4º - Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.


Guarapari/ES, 08 de novembro de 2018.

Tatiana Cozer Pinto Perim

Presidente do COMASG

RESOLUÇÃO 026-2018 - ALUGUEL SOCIALPublicação Nº 166987









RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o pedido do Aluguel Social das famílias abaixo relacionadas, conforme normatização da Resolução COMASG nº 050/2017, pelo período de 06 (seis) meses a partir da assinatura do contrato.

I. Josefa Vania de Souza Galdino;

II. Fabio Ferreira da Silva;

III. Marcos Aurélio Gomes;

IV. Priscila da Conceição Bastos;

V. Robson Cleisson Souza da Silva.






RESOLUÇÃO 027-2018 - PLANO DE TRABALHO APAE FEDERAL










RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Plano de Trabalho no valor de R$ 16.265,04 (dezesseis mil, duzentos e sessenta e cinco reais e quatro centavos), cuja destinação de Recurso Federal do Piso Variável de média complexidade do ano de 2018, tem por finalidade a contratação de oficineiros, pagamento de telefone e taxa da federação Nacional das APAES de apoio para manutenção da qualidade dos servi-ços socioassistênciais prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Guarapari.



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RESOLUÇÃO 028-2018 - PLANO DE TRABALHO APAE ESTADUAL










RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Plano de Trabalho no valor de R$ 44.000,00 (quarenta e quatro mil reais), cuja desti-nação de Recurso Estadual do Bloco de Proteção de Média Complexidade do ano de 2018, tem por finalidade a con-tratação de Terapeuta Ocupacional, Psicólogo e Educador Social durante 10 meses, para manutenção da qualidade dos serviços socioassistenciais prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Guarapari.






RESOLUÇÃO 029-2018 - PLANO DE TRABALHO APAE MUNICIPAL










RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Plano de Trabalho no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), cuja destinação de Recurso Municipal através de Subvenção, tem por finali-dade a contratação de Terapeuta Ocupacional, Psicólogo, Assistente Social, oficineiro durante 10 meses, e mate-rial de consumo para manutenção da qualidade dos servi-ços socioassistênciais prestados pela Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE Guarapari.






RESOLUÇÃO 030-2018 - PLANO DE TRABALHO PESTALOZZI FEDERAL









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RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Plano de Trabalho no valor de R$ 45.050,16 (quarenta e cinco mil, cinquenta reais e dezesseis centavos), cuja destinação de Recurso Federal referente ao ano de 2016, tem por finalidade a despesa com material de consumo para manutenção da qualidade dos serviços socioassistênciais prestados pela Associação Pestalozzi – Guarapari.






RESOLUÇÃO 031-2018 - PLANO DE TRABALHO PESTALOZZI ESTADUAL










RESOLVE:

Art. 1º - Deliberar e aprovar o Plano de Trabalho no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), cuja destinação de Re-curso Estadual referente ao ano de 2016, tem por finali-dade a despesa com material de consumo e uniforme para manutenção da qualidade dos serviços socioassistênciais prestados pela Associação Pestalozzi – Guarapari.






RESULTADO LICITAÇÃO PP 137-2018-TOLDOSPublicação Nº 166839

RESULTADO DE LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 137/2018


O Município de Guarapari/Secretaria Municipal da Educa-ção, por meio de sua pregoeira oficial, torna público o re-sultado final do Pregão Presencial nº. 137/2018, que visa contratação de empresa especializada em fornecimento e instalação de toldos, para atender as 5 (cinco) escolas Municipais em atendimento a Secretaria Municipal da Edu-cação–SEMED. Vencedor: A.P OLIVEIRA TOLDOS E CO-BERTURAS-ME no Lote Único, no valor de R$ 46.000,00 (Quarenta e seis mil). O pregão finalizou no valor total global de R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil).

Guarapari, 21 de novembro de 2018.

Maria Sirley Carminati Barbosa

Pregoeira Substituta

RESULTADO PE 122/2018Publicação Nº 166822


O Município de Guarapari-ES, torna público o resulta-do PREGÃO ELETRONICO Nº 122/2018-PROCESSO Nº: 7472/2017- REGISTRO

DE PREÇOS - EXCLUSIVO PARA ME E EPP OU EQUIPARA-DAS -

OBJETO é AQUISIÇÃO DE

SANDÁLIAS, BERMUDAS, CAMISAS E TOALHAS DE BANHO - SETAC. Onde sagrou se vencedora do LOTE 01 a empresa CONEXAO CHINELOS CONFECCOES EIRELI com

o valor R$ 2.388,00 (dois mil, trezentos e oitenta e oito re-ais) e a empresa MAXIMO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI



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sagrou se vencedora do LOTE 02 com o valor R$ 32.396,00 (trinta e dois mil, trezentos e noventa e seis reais)

Guarapari/ES, 22 de novembro de 2018

Luciane Nunes de Souza

Pregoeira

RESULTADO PE 158/2018Publicação Nº 166940


PREGÃO ELETRONICO Nº 158/2018-PROC. Nº 15269/2018.

EXCLUSIVO PARA ME E EPP

Cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MÓVEIS PARA ATENDER A VIGILÂNCIA SANITÁRIA EPIDEMIOLÓGICA DA SECRETA-RIA MUNICIPAL DE SAÚDE - SEMSA. Onde a empresa

TONON COMERCIAL LTDA-EPP, sagrou se vencedora do certame com o valor R$ 21.200,00 (vinte e um mil e du-zentos reais)

Guarapari/ES, 22 de novembro de 2018


Pregoeira

RESULTADO PP 162/2018Publicação Nº 166814


O Município de Guarapari-ES, torna público resultado PRE-GÃO PRESENCIAL Nº 162/2018

PROC. Nº: 5837/2018

Cujo OBJETO é CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANU-TENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE LAVANDERIA INDUSTRIAL, COM REPOSIÇÃO DE PE-ÇAS - SEMSA. Onde a empresa vencedora do lote único foi TOSTES E CIA FOGÃO DE OURO LTDA com o valor de R$ 111.840,00 (cento e onze mil, oitocentos e quarenta reais). E R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) para reposição de peças.


Pregoeira

RESULTADO TP 012/2018Publicação Nº 166825

RESULTADO TOMADA DE PREÇO 012/2018

O MUNICÍPIO DE GUARAPARI, TORNA PÚBLICO O RESUL-TADO DA TOMADA DE PREÇO Nº 012/2018, PROCESSO Nº 24213/2018- OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPE-CIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE OBRA DE RECONSTRUÇÃO

DO MURO NA ORLA DA PRAIA DE MEAIPE, onde a em-presa JM TRANSPORTE DE CARGAS E COMERCIO LTDA EPP, sagrou se vencedora do certame com o valor de R$ 126.000,00 (cento e vinte e seis mil reais).

Guarapari, 22 de novembro de 2018.


Presidente COPEL



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Itarana

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO N°. 026/2018



PREGÃO ELETRÔNICO

Nº 026/2018

O MUNICÍPIO DE ITARANA/ES, através do Pregoeiro, torna público que realizará licitação, na modalidade PREGÃO, na forma ELETRÔNICA, dia 05/12/2018 às 09h00min, atra-vés do site www.bll.org.br, cujo objeto é a aquisição de um caminhão toco com caçamba basculante. EDITAL através dos sites: www.itarana.es.gov.br, ou www.bll.org.br. Informações (27) 3720-4917.

Itarana, 20 de novembro de 2018

Marcelo Rigo Magnago

Pregoeiro Oficial

AVISO DE LEILÃO N° 001/2018Publicação Nº 166899

EDITAL DE LEILÃO Nº 001/2018

O Município de Itarana/ES, torna público a quem interes-sar, que venderá em leilão público no dia 30 de novembro de 2018, às 13h, na modalidade ONLINE, de bens móveis inservíveis, veículos e sucatas, conforme anexo no edital. Informações sobre o edital e seus anexos nos dias úteis e no horário das 08h às 11h e 12h30 às 16h, pelo telefo-ne (027) 3720-4904, site www.itarana.es.gov.br e www.superbid.net. A visitação dos bens ocorrerá entre os dias 20/11/2018 a 23/11/2018 das 09h às 15h, mediante aviso agendamento prévio.

Itarana/ES, 21 de novembro de 2018

Ademar Schneider

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.088/2018Publicação Nº 166854

DECRETO Nº 1.088/2018

DISPÕE SOBRE O CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O Prefeito Municipal de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, e,

Considerando que a contabilidade deve demonstrar o nível de endividamento e a situação de liquidez do Município durante todo o exercício;

Considerando o Decreto nº 20.910 de 06 de janeiro de 1932, que estabelece que a dívida passiva da União, dos Estados e dos Municípios prescreve em cinco anos;

Considerando a existência de Créditos insubsistentes inscritos no Passivo Financeiro da Prefeitura Municipal de Itarana;

Considerando a vigência final dos contratos com os credores relacionados no art. 1º;

DECRETA

Art.1º - Fica a Secretaria Municipal de Administração e Finanças, através da Gerência de Contabilidade, autorizada a efe-tuar o cancelamento da despesa lançada em Restos a Pagar Não Processados no valor de R$ 34.459,77 (trinta e quatro mil quatrocentos cinquenta e nove reais e setenta e sete centavos), conforme processo abaixo relacionado:

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Exercício Empenho Data Credor Função Sub- função Fonte de Recurso Valor

2016 1478 14/06/2016Ciriomar Antônio Batista Construtora - ME

08 244 3605000000 R$ 34.459,77

Total do Cancelamento R$ 34.459,77

http://www.bll.org.br

http://www.itarana.es.gov.br/

http://www.bll.org.br



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Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogando as disposições em contrário.

Registre-se. Publique-se. Cumpra-se.

Itarana-ES, 21 de Novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 1.089/2018Publicação Nº 166944


Declara de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa, por via amigável ou judicial, o imóvel especificado, com o objetivo de implantar Sistema de Abastecimento de Água na localidade de Alto Jatibocas, Município de Itarana, Estado do Espírito Santo.

O Prefeito do Município de Itarana/ES, no uso de suas atri-buições legais, em especial o art. 84, V, da Lei Orgânica Municipal nº 676, de 29 de novembro de 2002,

CONSIDERANDO o inciso XXIV do art. 5º da Constituição Federal de 1988 que reconhece o instituto da desapropria-ção de bens por parte do Poder Público por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social;

CONSIDERANDO que compete ao Prefeito, por meio de de-creto, desapropriar ou constituir servidão administrativa de bens por necessidade ou utilidade pública, nos termos da alínea “e” do inciso I do art. 114 da Lei Orgânica Mu-nicipal;

CONSIDERANDO o art. 40 do Decreto Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941, que reconhece ao Município o direito de instituir servidões administrativas;

CONSIDERANDO a vigência do Contrato Administrativo nº 143/2015, celebrado entre o Município de Itarana/ES e a empresa DN Locações e Serviços LTDA ME, com o objetivo de construir e implantar o sistema de abastecimento de água tratada na comunidade de Alto Jatibocas, neste Mu-nicípio, encontra-se em plena execução;

CONSIDERANDO o Termo de Compromisso TAC/PAC-0332/2014, de 15 de maio de 2014, firmado entre a Fun-dação Nacional de Saúde – FUNASA e o Município de Ita-rana/ES;

CONSIDERANDO a Lei Municipal nº 1309/2018 que autori-za o Poder Executivo Municipal Desapropriar ou Constituir Servidão Administrativa sobre a faixa de terra pretendida;

CONSIDERANDO a urgência da constituição da servidão administrativa sobre a área do imóvel para que a obra não sofra paralisação e a comunidade local não fique prejudi-cada com o atraso na implantação do sistema de trata-mento de água.

D E C R E T A:

Art. 1º Fica declarada de utilidade pública para fins de constituição de servidão administrativa pelo Município de Itarana/ES, judicial ou administrativamente, duas faixas de terras de 285,20ms² (duzentos e oitenta e cinco metros e centímetros quadrados) e 251,13 (duzentos e cinquenta e um metros e treze centímetros quadrados), perfazendo área total de 536,33ms² (quinhentos e trinta e seis metros e trinta e três centímetros quadrados), para fins de uso pela municipalidade com o objetivo de construir e manter em funcionamento os pontos de captação e de distribuição do Sistema de Abastecimento de Água Tratada na localida-de de Alto Jatibocas, Município de Itarana/ES.

§1º A área descrita no “caput” deste artigo se encon-tra inserida em um terreno maior, com área total de 33.738,25ms², (trinta e três mil e setecentos e trinta e oito metros e vinte e cinco centímetros quadrados), loca-lizado no lugar denominado Jatibocas, Município de Ita-rana/ES, registrado no Cartório do 1º Ofício Registro Ge-ral de Imóveis Comarca de Itarana/ES sob a Matrícula nº 943, Ficha 043, Livro 2-C, cadastrado no INCRA sob o nº 504.068.000.833, de propriedade dos herdeiros de Belmi-ro Brandeburg.

§2º A área de terra referenciada sobre a qual será insti-tuída a servidão administrativa contém as descrições pe-rimétricas conforme Planta Baixa que faz parte integrante deste Decreto.

Art. 2º Fica autorizado o Município de Itarana/ES, a pro-mover todos os atos judiciais ou extrajudiciais necessários para a efetivação da instituição das servidões administrati-vas nas áreas descritas no art. 1º deste Decreto, na forma da legislação vigente, em especial o Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 3º As faixas de servidões administrativas de que tra-tam este Decreto destinam-se à construção, implantação e funcionamento dos pontos de captação e de distribuição da água do Sistema de Tratamento de Água de Jatibocas, Município de Itarana/ES.

Art. 4º Fica reconhecida como de utilidade pública a cons-tituição de SERVIDÃO ADMINISTRATIVA em favor do Mu-nicípio de Itarana/ES, para o fim indicado no art. 3º deste Decreto, o qual compreende o direito de praticar todos os atos de reconhecimento e execução da obra, bem como a posterior manutenção dos serviços, com o objetivo de construir e manter em funcionamento o ponto de captação



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e distribuição da água do Sistema de Tratamento de Água de Jatibocas, do Município de Itarana/ES.

Art. 5º O(s) proprietário(s) da área atingida pelo ônus da servidão administrativa terá limitado o uso e o gozo da mesma ao que for compatível com a existência da servi-dão, abstendo-se, consequentemente, da prática dentro da referida área de quaisquer atos que causem danos à mesma, incluídos entre eles os de erguer construções, fa-zer plantações, cravar estacas, usar explosivos, dentre ou-tros artifícios que possam dificultar a construção, o acesso e a manutenção do pontos de captação e distribuição água tratada para o consumo humano.

Art. 6º O Município de Itarana/ES poderá invocar em ju-ízo, quando necessário, a urgência a que se refere o art. 15 do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1.941, e suas alterações, para fins de imissão provisória na posse do imóvel.

Art. 7º Por esse Decreto, ficam os agentes públicos da Ad-ministração Pública Direta e Indireta do Município de Ita-rana/ES, concessionárias, permissionárias e contratadas, assim como quem autorizado pelo Executivo Municipal, a ingressar nas áreas compreendidas neste Decreto, inclu-sive para realizar obras, reparos, inspeções, serviços em geral e levantamentos de campo, podendo recorrer, em caso de resistência, ao auxílio de força policial, na forma instituída no art. 7º do Decreto-Lei nº 3.365, de 21 de junho de 1941.

Art. 8º O ônus decorrente da constituição e/ou execução da servidão administrativa da área a que se refere o art. 1º deste Decreto, ficará por conta dotação orçamentária própria da Secretaria Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos.

Art. 9º Este Decreto entra em vigor na data da sua publi-cação, revogando-se as disposições em contrário.

REGISTRE-SE. PUBLIQUE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 21 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito Municipal de Itarana/ES

PORTARIA Nº 001/2018 - SEMEDPublicação Nº 166862

PORTARIA Nº001/2018

ESTABELECE NORMAS PARA AS MATRÍCULAS DA EDUCA-ÇÃO INFANTIL – ETAPA CRECHE DA REDE PÚBLICA MUNI-CIPAL DE ENSINO DE ITARANA PARA O ANO LETIVO DE 2019.

A Secretária Municipal de Educação de Itarana, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a necessidade de propiciar condições satis-fatórias para as matrículas nas Unidades da Rede Munici-pal de Ensino, Etapa Creche.

- considerando o que preceituam a Constituição Federal, a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional – Nº 9.394/96, a Resolução do CEE nº 3777/2014, Lei Federal 12.796/2013 e a Lei Orgânica Municipal.

RESOLVE:

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art. 1º- Regulamentar o processo de organização de Matrí-culas para a Educação Infantil – Etapa Creche na EMEIEF “Santa Terezinha – Ana Gomes de Abreu Toniato” e CMEI “Tereza Fiorotti Rizzi”, tendo como objetivo assegurar o acesso dos alunos às unidades públicas de ensino que ofe-recem a Educação Infantil e a sua permanência no pro-cesso de escolarização, obedecendo aos preceitos legais, conforme as normas estabelecidas na presente portaria.

Art. 2º- A Secretaria Municipal de Educação, juntamen-te com a direção das respectivas Unidades Escolares, são responsáveis em divulgarem o período de Matrícula, bem como os critérios para a sua efetivação, perante o corpo docente, técnico e administrativo, conselho de escola e co-munidade, podendo utilizar os meios de comunicação e outros meios disponíveis na comunidade.

§1º - Compete à Secretaria Municipal de Educação:

a) elaborar diretrizes para o processo de organização da matrícula da rede municipal;

b) organizar, acompanhar e avaliar todo o processo de ma-trícula das referidas escolas da rede municipal;

c) assessorar e acompanhar todo o processo de organiza-ção de matrícula em todas as suas etapas.

§2º - Compete ao gestor escolar ou ao responsável pelas unidades de ensino da rede municipal:

a) realizar o levantamento de vagas no período anteposto da data da matrícula;

b) proceder a matrícula no âmbito da unidade de ensino, promovendo o amplo envolvimento de todo o pessoal que nela atuar nesse período;

c) zelar pela inclusão correta das informações quanto à efetivação das matrículas, pelo pronto atendimento à co-munidade, aos pais ou ao responsável pelo aluno.

DA MATRÍCULA

Art. 3º- A matrícula é o ato formal de ingresso pelo qual se efetiva a entrada da criança na etapa da Educação infantil.

Art. 4º- Sendo a educação infantil pública um direito da criança, a rede municipal de Ensino de Itarana garanti-rá sua oferta gratuita e de qualidade sem requisito de



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seleção, para as crianças que no ato da matricula tenham 06 meses de idade completos ou a completar até 31 de março de 2019, respeitada a ordem de matrícula, da qual os excedentes formarão uma lista de espera, não sendo permitida ou garantida a rematrícula automática, para a turma subsequente para aquelas crianças que já se encon-tram, matriculadas na instituição, sendo assim os pais que não procurarem a escola para sua renovação no período da matrícula não terão sua vaga garantida.

Art. 5º- A matrícula será ofertada em horário integral e parcial, condicionada à existência de vagas na Unidade de Ensino pleiteada, respeitada a ordem de matrícula, da qual os excedentes formarão uma lista de espera:

Parágrafo único: Entende-se como atendimento integral na educação infantil a permanência da criança, na instituição, por um período de duração igual ou superior a sete horas diárias e, como atendimento parcial, a permanência por um período de duração mínima de quatro horas diárias.

Art. 6º- A ordem de matrícula dos alunos da lista de espera deverá seguir de forma crescente, ou seja, do primeiro alu-no cadastrado na lista de espera ao último, de acordo com o número de vagas e será de inteira responsabilidade do gestor escolar da Unidade de Ensino, respeitar esta ordem.

I - O gestor escolar deverá contatar os pais/responsáveis pelas crianças cadastradas na lista de espera, pelo telefo-ne/contato informado pelo (a) responsável no ato da ins-crição, registrando as formas da realização do contato e caso este seja realizado via telefone, registrar o dia, hora, o número discado e o mínimo de três tentativas de con-tato. O fornecimento do telefone/contato é de inteira res-ponsabilidade do (a) responsável pela criança.

II- O cancelamento da matrícula dar-se-a, automaticamen-te quando a crianças obter o total de 10 faltas mensais não justificadas. Ao passo que a escola procederá a chamada das crianças na lista de espera para preencher a vaga.

Art. 7º- Para a efetivação da matrícula faz-se necessário apresentar os seguintes documentos:

I- Comprovante atual de residência (IPTU ou contrato de locação ou recibo do imóvel, conta de água, luz) em nome dos pais ou responsável pela criança (cópia simples);

II- Apresentação da Carteira de Identidade ou qualquer outro documento com foto, dos pais ou responsável pela criança;

III- Certidão de nascimento da criança (cópia simples);

IV – Cartão com o número do NIS (bolsa família) da crian-ça caso possua (cópia simples);

V- Cartão do SUS (cópia simples);

VI- Laudo médico para crianças com intolerância alimen-tar descriminando o tipo do alimento que esta não deva ingerir.

§ 1º- Os pais ou responsável pela criança deverão, no ato

da matrícula, assinar a ficha de matrícula fornecendo to-dos os dados necessários e responsabilizando-se pela ve-racidade das informações prestadas.

§ 2º- A ausência da apresentação de um dos documen-tos exigidos nos incisos I,II, III, IV,V e VI não impedirá a efetivação da matrícula, cabendo ao gestor da Unidade de Ensino orientar o pai ou o responsável, a providenciá-lo o mais breve possível.

Art. 8º- Cabe aos pais ou responsável manter os dados cadastrais atualizados: endereço e telefone, tanto dos alu-nos matriculados, quanto das crianças inseridas na lista de espera.

Art. 9º- Cabe à Unidade de Ensino assegurar a matrícula das crianças com necessidades educacionais especiais nas classes comuns.

Art. 10º- A apresentação de qualquer documento falso será apurada judicialmente, implicando em sanções pre-vistas no Art. 297 (falsidade documental) combinado com o Art. 299 (falsidade ideológica) do Código Penal.

Art. 11º- Integra a presente portaria o anexo I com crono-grama e idade exigida para cada etapa da Educação Infan-til e anexo II A e II B com o formulário e comprovante para o cadastro de crianças listadas para as possíveis vagas remanescentes.

Art. 12º- As matrículas serão efetivadas de acordo com o número de vagas por turma e turno.

Art. 13º- No ato da matrícula, o pai ou responsável deverá declarar seu pertencimento étnico racial, atendendo à de-terminação do Ministério da Educação.

DO PERÍODO DA MATRÍCULA DA REDE MUNICIPAL

Art. 14º- Fica estabelecido o período da Matrícula nos dias 26 de novembro a 30 de novembro de 2018 nos horários de funcionamento da escola, para que os estabelecimen-tos de ensino efetivem as Matrículas para o ano letivo de 2019.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 15º- Nas Unidades de Ensino da Rede Municipal não será permitida a realização de exames de seleção e/ ou cobranças de taxas de qualquer espécie.

Art. 16º- É vedada a reserva de vagas por quaisquer me-canismos que privilegiem uns, em detrimento de outros.

Art. 17º- Compete ao diretor da unidade escolar criar me-canismos para a efetivação da matrícula, após ampla di-vulgação, proporcionando meios para que toda a comuni-dade escolar esteja ciente da abertura de vagas.

Art. 18º- Os casos omissos serão resolvidos pela Secre-taria Municipal de Educação sob a orientação jurídica da Prefeitura Municipal de Itarana.



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Art. 19º- Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

Art. 20º- Revogam-se as disposições em contrário.


Itarana - ES, 21 de Novembro 2018.

MARCILEIDE STUHR

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº007/2017

ANEXO I

Planilha de idade para matrículas nas unidades de Educa-ção Infantil – respeitando a data corte até 31 de março de 2019.

TURMA IDADE DATA

BI 6m a 1 ano

26/11 a 30/11/2018

BII 1 a 2 anos

MATERNAL I 2 a 3 anos

MATERNAL II 3 a 4 anos

ANEXO II A

CADASTRO DE CRIANÇAS À VAGA REMANESCENTE PARA MATRÍCULA

NA EDUCAÇÃO INFANTIL.

ESCOLA: ______________________________________

Nome:

Data de Nascimento: Idade:

Endereço Completo:

Ponto de Referência:

Bairro:

Vaga Pleiteada: Nº do Cadastro:

Pai:

Mãe:

Assinatura Responsável:

Telefones de Contato:

Observações:

ANEXO II B

TERMO DE CADASTRO DE VAGA REMANESCENTE

Eu, _________________________________________responsável pelo (a) ____________________________________________________________ estou ciente que o cadastro realizado junto à escola ________________________________________________ é um cadastro de vaga remanescente, que será ofertada, à medida que sur-gir, mediante a desistência/transferência de algum (a) alu-no (a) ou a ampliação da unidade de ensino.

Afirmo que as informações prestadas no cadastro são verí-dicas e caso a Unidade de Ensino não consiga me contatar por meio do endereço ou telefone informado perderei a vaga destinada ao meu tutelado (a).

Nº do Cadastro: _________________________________

Vaga pleiteada: _________________________________

Assinatura do Responsável: ________________________

Assinatura do Responsável pelo Cadastro _____________

Itarana/ES, _________de ___________de 20 _____ .

PORTARIA Nº 002/2018 - SEMEDPublicação Nº 166863


Estabelece normas que disciplinam a Matrícula e Rema-trícula nas Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal de Educação Infantil/Pré - Escola (04 e 05 anos) e Ensino Fundamental (1º ao 5º Ano), para o ano letivo de 2019.

A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO de Itarana/ES, no uso de suas atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º. Regulamentar a rematrícula e a matrícula para a Educação Básica (Educação Infantil/Pré - Escola 04 e 05 anos e Ensino Fundamental – 1º ao 5º Ano) das Unidades de Ensino da Rede Pública Municipal, conforme as normas estabelecidas na presente Portaria.

Art. 2º. Compete à Secretaria Municipal de Educação e ao Administrador Escolar ou responsável pela Unidade de Ensino, divulgar junto aos membros do Conselho de Esco-la, Pessoal Docente, Técnico e Administrativo, os períodos para a rematrícula e a matrícula, bem como tornar público, através dos meios de comunicação e outros meios dispo-níveis na comunidade, os critérios para a sua efetivação.

Art. 3º. Compete ao Administrador Escolar ou ao respon-sável pela Unidade de Ensino da Rede Pública Municipal:

I - proceder à rematrícula e à matrícula no âmbito da Uni-dade de Ensino, promovendo o amplo envolvimento de todo o pessoal que nela atuar nesse período;



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II - zelar pelo pronto atendimento à comunidade, aos pais, ao responsável ou ao aluno, quando maior de idade.

Art. 4º. A matrícula na Educação Infantil (turmas de pré--escola) deverá obedecer às seguintes datas de nascimen-to:

I - 1º Período - Crianças com 4 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2019.

II - 2º Período - Crianças com 5 anos de idade completos ou a completar até 31 de março de 2019.

Art. 5º. Para a matrícula no 1º ano do Ensino Fundamen-tal, em 2019, será exigida a idade de 6 anos completos ou a completar até 31 de março de 2019, conforme legislação vigente.

Parágrafo único. Em caso de existência de vagas rema-nescentes, após a observância do que determina o caput deste artigo, a Unidade de Ensino poderá aceitar matrí-culas de alunos que completem 6 anos até 30 de junho, condicionando-as à:

I - comprovação de matrícula e frequência nos 2 anos da pré-escola;

II - apresentação de laudo escolar, emitido pela escola de Educação Infantil de origem, que discrimine as condições biológica, cognitiva e socioafetiva da criança e permita que a escola de destino avalie a adequada enturmação no 1º ano do Ensino Fundamental, conforme Resolução do CEE nº 2.899/2011.

Art. 6º. As crianças que completarem 6 anos depois da data prevista no artigo anterior e que não estiverem en-quadradas no que determina o seu parágrafo único deve-rão continuar frequentando a Educação Infantil, cabendo a cada Unidade de Ensino organizar as turmas de alunos da forma que melhor promova o seu desenvolvimento psico-lógico, físico, intelectual e social.

Art. 7º. Fica estabelecido o período de matrícula e rema-trícula para as Unidades de Ensino Municipal de 26 a 30 de Novembro de 2018.

Art. 8º. A rematrícula e a matrícula deverão ser realizadas no horário de funcionamento das Unidades de Ensino.

Art. 9º. Para a efetivação da matrícula, deverão ser apre-sentados os seguintes documentos:

I - Certidão de Nascimento, de Casamento ou Carteira de Identidade (xerox);

II - Histórico Escolar ou declaração de conclusão série/ano;

III - Comprovante de residência através da fatura de ener-gia elétrica, de água, de telefone, IPTU, de contrato de locação ou outros documentos que comprovem.

IV – Laudo médico para alunos com deficiência, transtor-nos globais do desenvolvimento, de altas habilidades ou superdotação.

§ 1º A falta de qualquer documento citado nos incisos I, II, III, IV deste artigo, não impedirá a efetivação da matrícula do aluno, devendo o Administrador da Unidade de Ensi-no ou seu responsável, orientar e envidar esforços para a obtenção dos referidos documentos, no menor espaço de tempo.

§ 2º Nas Unidades de Ensino não será permitida a reali-zação de exames de seleção e/ou cobranças de taxas de qualquer espécie.

§ 3º Compete ao Administrador Escolar, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, criar mecanismos para a efetivação da matrícula.

Art. 10º. A Unidade de Ensino, observado o limite de va-gas, poderá dentro do prazo fixado para as matrículas, organizar cronograma interno

com previsão de datas para atendimento, divulgando-o amplamente, respeitando a seguinte ordem de prioridade:

I - aluno com deficiência, transtornos globais do desenvol-vimento e altas habilidades ou superdotação;

II - aluno que reside próximo à escola pleiteada, desde que tenha vaga;

III - aluno que tenha irmão(s) estudando na escola, desde que tenha vaga;

IV - aluno que depende do transporte escolar rural;

V - aluno com menor idade, em caso de desempate.

Art. 11º. Verificada a existência de vagas, a Unidade de Ensino, deverá continuar a atender a clientela que não efe-tuou matrícula no período previsto nesta Portaria.

Parágrafo único - Caso a capacidade de matrícula seja in-suficiente para atender a demanda, deverá a Unidade de Ensino cadastrar os alunos excedentes, identificando-os com nome, série/ano, modalidade de ensino, data de nas-cimento, telefone para contato, local de residência e enca-minhar à SEMED no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis para a viabilização das vagas necessárias.

Art. 12º. O aluno da zona rural deverá efetuar sua matrí-cula em Unidade de Ensino próxima ao seu domicílio.

§ 1º Não terá direito ao transporte escolar o estudante que optar por não estudar na Unidade de Ensino mais próxima de sua residência, havendo vaga.

§ 2º O aluno que depender de transporte escolar terá sua matrícula efetivada no turno indicado pela Unidade de En-sino facilitando o atendimento à demanda.



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§ 3º Na impossibilidade do atendimento ao disposto nos §§ 1º e 2º, a Unidade de Ensino adequará as matrículas de forma a atender às situações especiais dos alunos, ca-bendo ao Administrador Escolar viabilizar o cumprimento do disposto nos referidos parágrafos.

Art.13º. Na organização das classes ou turmas para o ano letivo de 2016 deverá ser observado o disposto na Resolu-ção CEE/ES nº 3.777/2014 e demais orientações emana-das desta Secretaria.

§ 1º O aluno não poderá ser discriminado em razão éti-co-racial, credo, idade, sexo e necessidades educacionais especiais.

§ 2º Os alunos com necessidades educacionais especiais deverão ter a sua matrícula garantida na rede regular de ensino.

Art. 14º. É vedada a reserva de vagas por quaisquer me-canismos que privilegiem uns em detrimento de outros.

Art. 15º. Expirados os prazos estabelecidos nesta Portaria, a Unidade de Ensino deverá continuar a atender à clientela que não efetuou a matrícula no período previsto, proce-dendo aos encaminhamentos necessários.

Art. 16º. Compete ao Administrador Escolar ou responsá-vel legal pela Unidade de Ensino primar pelo cumprimento das normas previstas nesta Portaria.

Art. 17º. Os casos omissos serão resolvidos pela Secreta-ria Municipal de Educação.


Itarana/ES, 21 de novembro de 2018.

MARCILEIDE STUHR

Secretária Municipal de Educação

Portaria Nº007/2017

PORTARIA Nº 1.127/2018Publicação Nº 166802

PORTARIA Nº 1.127/2018

Concede Licença Maternidade à Servidora BEATRIZ LEAN-DRO DOS SANTOS

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições que lhe confere o art. 84, V, e nos termos do art. 114, II, “a”, todos da Lei Orgânica Municipal.

Considerando o disposto nos artigos 48, IX, “a” e 209 caput da Lei Complementar Municipal nº 001/2008;

Considerando o atestado médico apresentado pela servi-dora BEATRIZ LEANDRO DOS SANTOS, atestando a ne-cessidade de a mesma se afastar do serviço em razão de licença maternidade.

RESOLVE:

Art. 1º Afastar a servidora BEATRIZ LEANDRO DOS SAN-TOS, Auxiliar de Serviços Gerais, matrícula nº 003452, lotada na Secretaria Municipal de Administração e Finan-ças - SEMAF, para o gozo de licença maternidade por 120 (cento e vinte) dias sendo o afastamento a partir do dia 16/11/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos ao dia 16 de novembro de 2018.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de Itarana/ ES, 21 de no-vembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER

Prefeito do Município de Itarana



Prorroga a licença da servidora Eva Pego da Silva por mo-tivo de doença em pessoa da família.

O Prefeito do Município de Itarana, Estado do Espírito San-to, no uso de suas atribuições conferidas pelos artigos 84, inciso V e 114, II, “a” da Lei nº 676/2002 – Lei Orgânica do Município.

CONSIDERANDO o pedido de prorrogação firmado pela servidora Eva Pego da Silva – processo nº 004769/2018 de 16/11/2018, para Concessão de Prorrogação de Licença por motivo de doença em pessoa da família;

CONSIDERANDO a legalidade do pedido nos termos da Lei Complementar nº 018/2015 do art. 113 § 4º e art. 124 § 2º, que alterou a Lei Complementar nº 001/2008 – Esta-tuto dos Servidores do Poder Executivo, das Autarquias e Fundações Públicas do Município de Itarana/ES;

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder a prorrogação da licença com vencimento,



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nos termos do art. 124 § 2º, da Lei Complementar nº 018/2015 que alterou a Lei Complementar nº 001/2008, a servidora pública municipal Srª EVA PEGO DA SILVA, para tratamento de doença em pessoa da família.

§1º A licença concedida no caput deste artigo é de 30 (trinta) dias contados a partir do dia 22 de novembro de 2018, podendo ser prorrogada, condicionados a juntada de documentos e novo parecer de junta médica.

§2º Findo o período da licença, deverá a servidora retornar ao seu cargo no primeiro dia útil subsequente, sob pena de ser considerado como faltoso neste e nos demais dias em que não comparecer, salvo justificação prevista na Lei Complementar Municipal nº 001/2008.

§3º O servidor licenciado, no prazo mínimo de 5 (cinco) dias úteis do vencimento da licença, poderá requerer a sua prorrogação.

Art. 2º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação.

PUBLIQUE-SE. REGISTRE-SE. CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito do Município de Itarana/ES, 21 de novembro de 2018.

ADEMAR SCHNEIDER




NOMEIA FISCAIS DE CONTRATO


CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidores nos proces-sos administrativos nº 003123/2018, 003148/2018, 003190/2018 e 003291/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscais da ata de registro de preços abaixo discriminada, com prazo de vigência iniciando-se em 21 de novembro de 2018 encerrando-se em 21 de no-vembro de 2019, cujo objeto é a Aquisição de Uniformes, os Servidores indicados:

SMTOSU: FERNANDO SCARDUA BINDA - Matrícula n° 003272

SEMUS: ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA - Matrícula n° 003555

SEMAF: FLÁVIO LUÍS DOMINICINI - Matrícula n° 003837

SEMAMA: WILLIAN APOLEO DA SILVA DE CARVALHO - Ma-trícula n° 003807

DADOS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 000044/2018

Contratada: LUMEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP

Valor total do Contrato: R$ 49.163,10 (quarenta e nove mil cento e sessenta e três reais e dez centavos).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para o desempenho do encar-go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;

III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-gência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-didos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;



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XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas específicas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-trito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n° 1.115/2014.


ADEMAR SCHNEIDER


CIÊNCIA DOS SERVIDORES DESIGNADOS.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-ções que são inerentes em razão da função.

FERNANDO SCARDUA BINDA

ÉDIPO FREIRE DE ALMEIDA

FLÁVIO LUÍS DOMINICINI

WILLIAN APOLEO DA SILVA DE CARVALHO



NOMEIA FISCAL DE CONTRATO


CONSIDERANDO o disposto na Instrução Normativa SCL nº 06/2015 do Sistema de Licitações, Compras e Contra-tos, a qual dispõe sobre os procedimentos e normas para a celebração e acompanhamento da execução de contratos, aditivos e instrumentos congêneres no Poder Executivo Municipal, e no art. 67 da Lei Federal nº 8.666/93 – Lei de Licitações e Contratos Administrativos.

CONSIDERANDO a indicação de Servidor no processo ad-ministrativo nº 004356/2018.

Resolve:

Art. 1º Nomear como fiscal das Notas de Empenhos abaixo discriminadas, com o prazo de vigência de 60 (sessenta) dias, contados após a emissão da ordem de fornecimento, cujo objeto é a Aquisição de Materiais (enfeites e deco-rações) para Ornamentação Natalina, o Servidor indica-do: JACQUES FABIANO TONIATO GONÇALVES, matrícula 004783.

DADOS DAS NOTAS

Contratada: PAPELARIA FELICIDADE SMJ LTDA ME

Valor total do Contrato: R$ 1.031,80 (um mil trinta e um reais e oitenta centavos).

Contratada: LINHARES UTILIDADES LTDA - EPP

Valor total do Contrato: R$ 3.053,99 (três mil cinquenta e três reais e noventa e nove centavos).

Contratada: GABRIELA COSTA CORRÊA PAPELARIA ME

Valor total do Contrato: R$ 205,00 (duzentos e cinco reais).

Contratada: CONSTRUTORA ANA CLARA EIRELI - FILIAL

Valor total do Contrato: R$ 910,00 (novecentos e dez reais).

Contratada: PAPELARIA CAMILO LTDA - ME

Valor total do Contrato: R$ 95,00 (noventa e cinco reais).

Contratada: CENTRAL DE AVIAMENTOS SÃO PAULO LTDA

Valor total do Contrato: R$ 238,60 (duzentos e trinta e oito reais e sessenta centavos).

Art. 2º Ao Fiscal do Contrato, ora nomeado, garantida pela administração as condições para o desempenho do encar-go, com a devida observância do disposto na Lei Federal nº 8.666/93 e na Instrução Normativa SCL nº 06/2015, sem prejuízo de outros atos normativos pertinentes, caberá, ainda, no que for compatível com o contrato em execução:

I – Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato sob sua responsabilidade e emitir respectivos relatórios;

II – Propor a celebração de aditivos ou rescisão, quando necessário;



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III – Controlar o prazo de vigência do contrato sob sua responsabilidade;

IV – Manter controle atualizado dos pagamentos efetua-dos, em ordem cronológica, cuidando para que o valor do contrato não seja ultrapassado;

V – Comunicar formalmente à unidade competente, após contatos prévios com a contratada, as irregularidades co-metidas passíveis de penalidade;

VI – Solicitar, à unidade competente, esclarecimentos acerca do contrato sob sua responsabilidade;

VII – Autorizar, formalmente, quando do término da vi-gência do contrato, a liberação da garantia contratual em favor da contratada;

VIII – Manter, sob sua guarda, cópia dos processos de con-tratação;

IX – Encaminhar, à autoridade competente, eventuais pe-didos de modificações no cronograma físico-financeiro, substituições de materiais e equipamentos, formulados pela contratada;

X – Confrontar os preços e quantidades constantes da Nota Fiscal com os estabelecidos no contrato;

XI – Receber e atestar Notas Fiscais e encaminhá-las à unidade competente para pagamento;

XII – Verificar se o prazo de entrega, especificações e quantidades encontram-se de acordo com o estabelecido no instrumento contratual.

Art. 3º O Setor de Compras/CPL disponibilizará ao Fiscal nomeado, logo após a sua nomeação, em cumprimento ao disposto no art. 32 da IN SCL Nº 006/2015, cópia do contrato, do edital da licitação, do projeto básico ou do termo de referência, da proposta da Contratada, e, opor-tunamente, dos aditivos bem como, do setor competente, a relação das faturas recebidas e das pagas, sem prejuízo de outros documentos que o Fiscal entender necessários ao exercício da fiscalização.

Art. 4º. Os documentos mencionados no art. 3º poderão ser disponibilizados tanto em meio físico quanto digital de-vendo, neste último caso, serem lançados na pasta com-partilhada na rede denominada “Pública” e em pastas e subpastas específicas com a identificação do respectivo fiscal e do contrato objeto da fiscalização.

Art. 5º Fica garantido ao Fiscal do Contrato amplo e irres-trito acesso aos autos do processo administrativo relativo aos Contratos sob fiscalização.

Art. 6º Esta Portaria entrará em vigor na data de sua pu-blicação no DOM/ES, nos termos dos artigos 1º e 2º da Lei Municipal n° 1.115/2014.


ADEMAR SCHNEIDER


CIÊNCIA DO SERVIDOR DESIGNADO.

Declaro-me ciente da designação ora atribuída, e das fun-ções que são inerentes em razão da função.

JACQUES FABIANO TONIATO GONÇALVES

RESOLUÇÃO CMAS/ITARANA Nº 055/2018Publicação Nº 166937

RESOLUÇÃO CMAS/ITARANA Nº 055/2018

O CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE ITARANA/ES - CMASI, NO USO DE SUAS ATRIBUIçOES QUE LHE CONFERE A LEI MUNICIPAL N° 966/2012 E CON-FORME DELIBERAÇÃO da REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA, REALIZADA NO DIA 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

RESOLVE:

Art. 1º - Aprovar o Plano de Trabalho para o exercício de 2019, da Associação Pestalozzi de Itarana, entidade so-cioassistencial, para o 2° Aditivo do Termo de Fomento N° 03/2017. Tem por finalidade buscar o repasse do Piso de Transição Média Complexidade do Governo Federal, cofi-nanciados Fundo a Fundo à Secretaria Municipal de Assis-tência Social de Itarana/ES.

l - O Plano de Trabalho é voltado para o atendimento so-cioassistencial especializado às pessoas com deficiências e suas famílias, com período de execução de 02/01/2019 à 31/12/2019;

II – O total de atendimento socioassistencial às pessoas com deficiências é de 47 (quarenta e sete);

IIl – Os recursos repassados são para custeio das des-pesas com: material de expediente, papelaria e serviços gráficos; combustível; manutenção de veículo; gênero ali-mentício; material de higiene e limpeza; internet; energia; telefone; manutenção de piscina térmica; e pagamento das mensalidades das Federações Estadual e Federal;

IV – O repasse será realizado mensalmente no valor de R$541,57 (quinhentos e quarenta e um reais e cinquenta e sete centavos) referente a reprogramação dos meses de janeiro de 2018 à dezembro de 2018, totalizando o valor de R$6.498,84 (seis mil, quatrocentos e noventa e oito reais e oitenta e quatro centavos).

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Itarana/ES, 21 de Novembro de 2018.

VIRGÍNIA CORRÊA DE SOUZA RATUND

Presidente do Conselho Municipal de Assistência Social de Itarana/ES-CMASI



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ANEXO I RREO LRF 5º BIMESTRE 2018Publicação Nº 166927

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPrefeitura Municipal de Itarana - ES




ReceitasPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo% (c/a)

No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

31.000.000,00 32.137.308,25 5.296.874,97 16,48 87,95RECEITAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 3.871.549,7428.265.758,5130.950.000,00 31.124.191,00 5.076.652,95 16,31 86,60RECEITAS CORRENTES 4.171.685,0126.952.505,99

2.020.000,00 2.020.000,00 307.415,56 15,22 81,99IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 363.765,011.656.234,991.491.000,00 1.491.000,00 222.064,21 14,89 84,84Impostos 226.097,021.264.902,98

529.000,00 529.000,00 85.351,35 16,13 73,98Taxas 137.667,99391.332,01Contribuição De Melhoria

280.000,00 365.500,00 71.533,88 19,57 108,26CONTRIBUIÇÕES (30.193,67)395.693,67Contribuições Sociais

280.000,00 365.500,00 71.533,88 19,57 108,26Contribuição Para O Custeio Do Serviço De Iluminação Pública (30.193,67)395.693,67484.000,00 484.000,00 46.497,57 9,61 44,61RECEITA PATRIMONIAL 268.063,89215.936,11

5.000,00 5.000,00Exploração Do Patrimônio Imobiliário Do Estado 5.000,00479.000,00 479.000,00 46.497,57 9,71 45,08Valores Mobiliários 263.063,89215.936,11

Delegação De Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão,Exploração De Recursos NaturaisExploração Do Patrimônio IntangívelCessão De DireitosDemais Receitas Patrimoniais

RECEITA AGROPECUÁRIARECEITA INDUSTRIAL

987.000,00 987.000,00 159.387,94 16,15 81,29RECEITA DE SERVIÇOS 184.631,41802.368,59985.000,00 985.000,00 159.238,94 16,17 81,43Serviços Administrativos E Comerciais Gerais 182.899,41802.100,59

Serviços E Atividades Referentes À Navegação E Ao TransporteServiços E Atividades Referentes À SaúdeServiços E Atividades Financeiras

2.000,00 2.000,00 149,00 7,45 13,40Outros Serviços 1.732,00268,0026.998.000,00 27.070.691,00 4.474.890,43 16,53 87,70TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 3.329.407,2923.741.283,7113.817.000,00 13.833.300,00 1.978.615,31 14,30 84,63Transferências Da União E De Suas Entidades 2.125.679,1011.707.620,90

9.781.000,00 9.837.391,00 1.922.609,34 19,54 92,43Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 745.136,289.092.254,72Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições Privadas

3.400.000,00 3.400.000,00 573.665,78 16,87 86,51Transferências De Outras Instituições Públicas 458.591,912.941.408,09Transferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

181.000,00 197.000,00 16.927,57 8,59 71,57OUTRAS RECEITAS CORRENTES 56.011,08140.988,9255.000,00 55.000,00Multas Administrativas, Contratuais E Judiciais 55.000,0036.000,00 36.000,00 2.925,59 8,13 103,05Indenizações, Restituições E Ressarcimentos (1.097,83)37.097,83

Bens, Direitos E Valores Incorporados Ao Patrimônio Público90.000,00 106.000,00 14.001,98 13,21 98,01Demais Receitas Correntes 2.108,91103.891,0950.000,00 1.013.117,25 220.222,02 21,74 129,62RECEITAS DE CAPITAL (300.135,27)1.313.252,52

OPERAÇÕES DE CRÉDITOOperações De Crédito - Mercado InternoOperações De Crédito - Mercado Externo

ALIENAÇÃO DE BENSAlienação De Bens MóveisAlienação De Bens ImóveisAlienação De Bens Intangíveis

AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS50.000,00 1.013.117,25 220.222,02 21,74 129,62TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL (300.135,27)1.313.252,5250.000,00 50.000,00 220.222,02 440,44 1.483,54Transferências Da União E De Suas Entidades (691.769,93)741.769,93

963.117,25 59,34Transferências Dos Estados E Do Distrito Federal E De Suas 391.634,66571.482,59Transferências Dos Municípios E De Suas EntidadesTransferências De Instituições PrivadasTransferências De Outras Instituições PúblicasTransferências Do ExteriorTransferências De Pessoas FísicasTransferências Provenientes De Depósitos Identificados

OUTRAS RECEITAS DE CAPITALIntegralização De Capital SocialResgate De Títulos Do TesouroDemais Receitas De Capital

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)31.000.000,00 32.137.308,25 5.296.874,97 16,48 87,95SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 3.871.549,7428.265.758,51

OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV)

Operações de Crédito Internas

Mobiliária

Contratual

Operações de Crédito Externas

Mobiliária

Contratual

31.000.000,00 32.137.308,25 5.296.874,97 16,48 87,95SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 3.871.549,7428.265.758,51

DÉFICIT (VI)

32.137.308,25TOTAL (VII) = (V + VI) 28.265.758,5131.000.000,00 5.296.874,97 16,48 87,95 3.871.549,74

1.074.242,81SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 990.901,59 92,24

Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS

1.074.242,81 Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 990.901,59 92,24

Reabertura de Créditos Adicionais

Despesas LiquidadasDESPESAS

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada


31.000.000,00 4.615.379,85 28.458.066,46 5.398.655,5835.150.463,99DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS)(VIII) 24.840.700,756.692.397,53 10.309.763,24 24.701.367,02

28.068.358,00 3.527.885,81 25.098.013,98 4.995.526,1929.636.572,43DESPESAS CORRENTES 22.995.764,014.538.558,45 6.640.808,42 22.856.430,28

15.944.096,00 2.691.638,57 12.851.756,17 2.693.339,5716.019.881,00PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 12.850.541,173.168.124,83 3.169.339,83 12.813.054,39

300.000,00 (15.000,00) 71.200,00 11.555,0580.308,40JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 53.035,769.108,40 27.272,64 53.035,76

11.824.262,00 851.247,24 12.175.057,81 2.290.631,5713.536.383,03OUTRAS DESPESAS CORRENTES 10.092.187,081.361.325,22 3.444.195,95 9.990.340,13

2.881.642,00 1.087.494,04 3.360.052,48 403.129,395.463.891,56DESPESAS DE CAPITAL 1.844.936,742.103.839,08 3.618.954,82 1.844.936,74

2.604.874,00 1.062.732,12 3.224.756,75 374.800,815.294.015,56INVESTIMENTOS 1.713.207,672.069.258,81 3.580.807,89 1.713.207,67


276.768,00 24.761,92 135.295,73 28.328,58169.876,00AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA 131.729,0734.580,27 38.146,93 131.729,07


50.000,00 50.000,00RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00


31.000.000,00 4.615.379,85 28.458.066,46 5.398.655,5835.150.463,99SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 24.840.700,756.692.397,53 10.309.763,24 24.701.367,02

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA / REFINANCIAMENTO (XI)

Amortização da Dívida Interna

Dívida Mobiliária

Outras Dívidas

Amortização da Dívida Externa

Dívida Mobiliária




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Outras Dívidas

24.701.367,0210.309.763,2424.840.700,755.398.655,586.692.397,5328.458.066,464.615.379,8535.150.463,9931.000.000,00SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI)

3.425.057,76SUPERÁVIT (XIII)

24.701.367,0210.309.763,2428.265.758,515.398.655,586.692.397,5328.458.066,464.615.379,8535.150.463,9931.000.000,00TOTAL (XIV) = (XII + XIII)

RESERVA DO RPPS

Receitas IntraPrevisão Previsão Receitas Realizadas

%(b/a) Até o Período (c)Saldo%

(c/a)No Período (b) (a-c)Inicial Atualizada (a)

RECEITAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)TOTAL DAS RECEITAS INTRAS

Despesas LiquidadasDESPESAS INTRA

Dotação

(g) = (e - f)

Dotação Despesas


Despesas Empenhadas

Até Período(f)

Saldo

(i) = (e - h)

SaldoInicial

(d)Atualizada



DESPESAS CORRENTES

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA

OUTRAS DESPESAS CORRENTES

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS


AMORTIZAÇÃO DE DÍVIDA

RESERVA DOS RPPS


RESERVA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DAS DESPESAS INTRAS

ADEMAR SCHNEIDERPrefeito Municipal

FRANCIANE DE MARTIN ROSSONIContadora - CRC 6401/0-7

ROSELENE MONETEIRO ZANETTISec. Mun. Admin. e Finanças

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Secretaria Municipal De Administracao E Financas, Emissão: 21/11/2018 , às 13:14:30




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ANEXO II RREO LRF 5º BIMESTRE 2018Publicação Nº 166929



DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃOORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO – Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea “c”) Em Reais

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada (a)

Despesas Empenhadas Despesas Liquidadas

No Período Até Período(b)

No Período Até Período(d)

(b/

Saldo

(c) = (a - b)

Saldo

(e) = (a - d)total b)

%

total d)

%(d/

DESPESAS(EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 31.000.000,00 35.150.463,99 4.615.379,85 28.458.066,46 5.398.655,58 24.840.700,75 10.309.763,24100,00 100,006.692.397,53

Legislativa 1.550.000,00 1.550.000,00 173.121,02 991.504,41 187.551,62 962.536,87 587.463,133,48 3,86558.495,59

Ação Legislativa 1.550.000,00 1.550.000,00 173.121,02 991.504,41 187.551,62 962.536,87 587.463,133,48 3,86558.495,59

Judiciária 71.500,00 69.780,00 11.653,30 52.710,10 11.953,30 52.710,10 17.069,900,19 0,2117.069,90

Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 71.500,00 69.780,00 11.653,30 52.710,10 11.953,30 52.710,10 17.069,900,19 0,2117.069,90

Administração 6.668.510,00 6.951.503,51 827.807,19 5.390.128,55 997.603,67 5.083.191,07 1.868.312,4418,94 20,461.561.374,96

Administração Geral 6.544.490,00 6.836.483,51 813.445,57 5.301.942,57 982.582,05 4.996.450,09 1.840.033,4218,63 20,111.534.540,94

Controle Interno 124.020,00 115.020,00 14.361,62 88.185,98 15.021,62 86.740,98 28.279,020,31 0,3526.834,02

Administração de Receitas

Segurança Pública 40.960,00 40.758,45 5.855,00 31.475,45 5.979,98 28.028,15 12.730,300,11 0,119.283,00

Defesa Civil 40.960,00 40.758,45 5.855,00 31.475,45 5.979,98 28.028,15 12.730,300,11 0,119.283,00

Assistência Social 1.788.820,00 1.796.860,00 218.128,50 1.347.198,83 276.832,99 1.103.280,69 693.579,314,73 4,44449.661,17


Assitência ao Portador de Deficiência 77.000,00 122.965,00 122.714,97 21.933,14 98.868,99 24.096,010,43 0,40250,03

Assistência à Criança e ao Adolescente 283.100,00 257.856,00 31.648,45 203.994,05 59.073,53 158.393,60 99.462,400,72 0,6453.861,95

Assistência Comunitária 793.720,00 788.674,63 124.423,01 530.508,14 118.082,90 379.576,76 409.097,871,86 1,52258.166,49

Saúde 7.039.400,00 7.739.109,38 1.178.175,15 6.868.678,21 1.341.506,48 6.362.781,36 1.376.328,0224,14 25,61870.431,17

Administração Geral 2.533.960,00 3.829.946,62 553.747,64 3.489.145,40 696.706,78 3.318.074,46 511.872,1612,27 13,36340.801,22

Atenção Básica 2.375.920,00 2.780.195,38 495.654,65 2.494.761,05 496.693,64 2.253.440,69 526.754,698,77 9,07285.434,33

Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.715.200,00 733.386,38 80.355,62 612.587,69 97.860,12 526.940,78 206.445,602,15 2,12120.798,69

Vigilância Sanitária 205.560,00 201.894,00 23.245,12 137.246,25 24.210,12 130.308,91 71.585,090,48 0,5264.647,75

Vigilância Epidemiológica 208.760,00 193.687,00 25.172,12 134.937,82 26.035,82 134.016,52 59.670,480,47 0,5458.749,18

Educação 6.667.460,00 8.029.688,00 782.313,57 7.093.806,63 1.567.587,68 6.097.038,75 1.932.649,2524,93 24,54935.881,37

Administração Geral 873.820,00 1.093.545,00 165.174,81 839.230,99 129.379,38 671.324,36 422.220,642,96 2,70254.314,01

Alimentação e Nutrição 182.000,00 272.173,00 (63.000,00) 207.436,49 34.094,86 138.383,52 133.789,480,73 0,5664.736,51

Ensino Fundamental 3.804.540,00 3.800.878,00 340.564,64 3.336.389,30 768.715,22 2.980.638,53 820.239,4711,72 12,00464.488,70

Ensino Superior 57.000,00 85.370,00 75.297,00 30.847,80 30.847,80 54.522,200,26 0,1210.073,00

Educação Infantil 1.750.100,00 2.777.722,00 339.574,12 2.635.452,85 604.550,42 2.275.844,54 501.877,469,26 9,16142.269,15

Cultura 927.140,00 713.127,76 41.613,13 647.301,72 45.773,44 633.369,24 79.758,522,27 2,5665.826,04

Administração Geral 6.500,00 2.150,00 2.150,002.150,00

Difulsão Cultural 920.640,00 710.977,76 41.613,13 647.301,72 45.773,44 633.369,24 77.608,522,27 2,5663.676,04

Urbanismo 2.563.650,00 2.661.106,00 235.591,91 1.711.987,61 358.907,12 1.463.321,76 1.197.784,246,02 5,89949.118,39


Infra_estrutura Urbana 1.221.700,00 1.148.535,39 97.076,66 394.378,79 107.329,07 338.523,70 810.011,691,39 1,36754.156,60

Serviços Urbanos 768.950,00 787.207,00 101.737,39 698.614,06 129.342,41 609.235,08 177.971,922,45 2,4588.592,94

Saneamento 1.065.000,00 1.065.000,00 124.951,62 965.532,92 164.935,07 889.936,98 175.063,023,39 3,5899.467,08


Saneamento Básico Urbano 291.100,00 264.100,00 (4.943,85) 242.535,14 8.247,38 194.765,26 69.334,740,85 0,7821.564,86

Gestão Ambiental 110.900,00 229.288,00 199.975,30 214.738,69 14.763,39 214.524,610,75 0,0714.549,31

Preservação e Conservação Ambiental 110.900,00 229.288,00 199.975,30 214.738,69 14.763,39 214.524,610,75 0,0714.549,31

Agricultura 1.489.900,00 2.816.055,17 282.125,94 2.142.661,86 325.333,93 1.708.079,20 1.107.975,977,53 6,89673.393,31


Abastecimento 602.000,00 927.632,00 162.196,02 897.803,14 202.483,94 691.876,37 235.755,633,15 2,7929.828,86

Extensão Rural 211.200,00 1.160.797,86 622.936,68 410.408,53 750.389,332,19 1,65537.861,18

Desporto e Lazer 366.760,00 1.189.386,32 524.306,30 793.845,75 74.806,67 256.898,36 932.487,962,79 1,03395.540,57

Desporto Comunitário 366.760,00 1.189.386,32 524.306,30 793.845,75 74.806,67 256.898,36 932.487,962,79 1,03395.540,57

Encargos especiais 600.000,00 248.801,40 9.761,92 206.495,73 39.883,63 184.764,83 64.036,570,73 0,7442.305,67

Serviço da Dívida Interna 600.000,00 248.801,40 9.761,92 206.495,73 39.883,63 184.764,83 64.036,570,73 0,7442.305,67

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 50.000,00 50.000,00 50.000,0050.000,00---- ---- ---- ---- ---- ----DESPESAS(INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II)

TOTAL (III) = (I + II) 31.000.000,00 35.150.463,99 4.615.379,85 28.458.066,46 5.398.655,58 24.840.700,75 10.309.763,24100,00 100,006.692.397,53



ROSELENE MONETEIRO ZANETTISec. Mun. Admin. e Finanças




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ANEXO VIII RREO LRF 5º BIMESTRE 2018Publicação Nº 166930

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

R$ 1,00RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)5º BIMESTRE DE 2018 - SETEMBRO A OUTUBRO DE 2018

Prefeitura Municipal de Itarana - ES

Previsão InicialPrevisão Atualizada

(a)Receitas Realizadas

Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição)% (c) = (b/a)x100

1 - RECEITA DE IMPOSTOS 1.491.000,001.491.000,00 1.264.902,98 84,84

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU 201.000,00201.000,00 161.046,89 80,12

1.1.1 - IPTU 155.000,00155.000,00 146.904,17 94,78

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 46.000,0046.000,00 14.142,72 30,75

1.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 223.000,00223.000,00 115.217,81 51,67

1.2.1 - ITBI 220.000,00220.000,00 115.217,81 52,37

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 3.000,003.000,00

1.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 807.000,00807.000,00 788.353,43 97,69

1.3.1 - ISS 800.000,00800.000,00 784.342,38 98,04

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 7.000,007.000,00 4.011,05 57,30

1.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte – IRRF 260.000,00260.000,00 200.284,85 77,03

1.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural – ITR (CF, art. 153, §4º, inciso III)

1.5.1 - ITR

1.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

2 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 19.935.000,0019.935.000,00 16.792.517,26 84,24

2.1 - Cota-Parte FPM 10.900.000,0010.900.000,00 8.763.988,94 80,40

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b 10.900.000,0010.900.000,00 8.320.044,98 76,33

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e 443.943,96

2.2 - Cota-Parte ICMS 7.900.000,007.900.000,00 7.111.944,27 90,02

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. Nº 87/1996 80.000,0080.000,00 58.018,50 72,52

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 250.000,00250.000,00 157.442,94 62,98

2.5 - Cota-Parte ITR 5.000,005.000,00 5.978,65 119,57

2.6 - Cota-Parte IPVA 800.000,00800.000,00 695.143,96 86,89

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro

3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 21.426.000,0021.426.000,00 18.057.420,24 84,28



Até o Bimestre (b)RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

% (c) = (b/a)x100

4 - RECEITA DA APLIC. FINANC. OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

5 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE 478.000,00 388.803,34 81,34478.000,00

5.1 - Transferências do Salário-Educação 255.000,00 204.311,90 80,12255.000,00

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 8.000,00 4.860,00 60,758.000,00

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 95.000,00 77.568,00 81,6595.000,00

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 100.000,00 99.248,77 99,25100.000,00

5.5 - Outras Transferências do FNDE

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 20.000,00 2.814,67 14,0720.000,00

6 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 12.000,00 4.183,98 34,8712.000,00

6.1 - Transferências de Convênios

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 12.000,00 4.183,98 34,8712.000,00

7 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

8 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 661.769,93

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 490.000,00 1.054.757,25 215,26490.000,00



Até o Bimestre (b)

FUNDEB

RECEITAS DO FUNDEB% (c) = (b/a)x100

10 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 3.950.000,003.950.000,00 3.269.752,08 82,7810.1 - Cota-Parte FPM Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 2.180.000,002.180.000,00 1.664.008,77 76,3310.2 - Cota-Parte ICMS Destinado ao FUNDEB - (20% de 2.2) 1.580.000,001.580.000,00 1.422.427,37 90,0310.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 16.000,0016.000,00 11.603,70 72,5210.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 13.000,0013.000,00 31.488,61 242,2210.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de ((1.5 - 1.5.5) + 2.5)) 1.000,001.000,00 1.195,64 119,5610.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 160.000,00160.000,00 139.027,99 86,89

11 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 3.423.000,003.423.000,00 2.947.958,92 86,1211.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 3.400.000,003.400.000,00 2.941.408,09 86,5111.2 - Complementação da União ao FUNDEB11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 23.000,0023.000,00 6.550,83 28,48

12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 – 10) (550.000,00)(550.000,00) (328.343,99) 59,70[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre(e)

(f) = (e/d)DESPESAS DO FUNDEB

%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre(g)

(h) = (g/d)

%

x100x100

2.599.000,002.599.000,00 2.272.135,252.289.120,69 88,08 87,4213 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO

1.145.531,001.118.120,00 1.088.756,561.096.396,58 95,71 95,0413.1 - Com Educação Infantil

1.453.469,001.480.880,00 1.183.378,691.192.724,11 82,06 81,4213.2 - Com Ensino Fundamental

820.832,10820.832,10 695.872,94708.835,35 86,36 84,7814 - OUTRAS DESPESAS

372.112,72408.052,72 289.191,39294.807,81 79,23 77,7214.1 - Com Educação Infantil

448.719,38412.779,38 406.681,55414.027,54 92,27 90,6314.2 - Com Ensino Fundamental

3.419.832,103.419.832,10 2.968.008,192.997.956,04 87,66 86,7915 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14)

VALORDEDUÇÕES PARA FINS DO LIMITE DO FUNDEB

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB

16.1 - FUNDEB 60%

16.2 - FUNDEB 40%

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

17.1 - FUNDEB 60%

17.2 - FUNDEB 40%

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17)




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VALORINDICADORES DO FUNDEB

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 2.968.008,19

19.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100)% 77,07

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100)% 23,61

19.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 + 19.2))%�� (0,68)

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQUENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS

21 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1º TRIMESTRE DE 2018

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até oBimestre (e)

DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE %

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

x100x100

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

2.038.716,88 2.064.511,75 1.702.951,011.822.498,37 88,28 82,4922 - EDUCAÇÃO INFANTIL

841.644,56 852.222,44 703.302,49752.535,56 88,30 82,5322.1 - Creche

631.373,55 627.846,90 569.945,12575.435,29 91,65 90,7822.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

210.271,01 224.375,54 133.357,37177.100,27 78,93 59,4322.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

1.197.072,32 1.212.289,31 999.648,521.069.962,81 88,26 82,4622.2 - Pré-escola

896.066,32 891.063,97 808.713,95816.515,26 91,63 90,7622.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

301.006,00 321.225,34 190.934,57253.447,55 78,90 59,4422.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

3.017.342,37 2.991.547,50 2.291.756,382.511.876,40 83,97 76,6123 - ENSINO FUNDAMENTAL

1.893.659,38 1.902.188,38 1.590.060,241.606.751,65 84,47 83,5923.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB

1.123.682,99 1.089.359,12 701.696,14905.124,75 83,09 64,4123.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos

24 - ENSINO MÉDIO

57.000,00 85.370,00 30.847,8075.297,00 88,20 36,1325 - ENSINO SUPERIOR

26 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR

41.500,00 196.900,00 144.666,23179.888,90 91,36 73,4727 - OUTRAS

5.154.559,25 5.338.329,25 4.170.221,424.589.560,67 85,97 78,1228 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 + 24 + 25 + 26 + 27)

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) (328.343,99)

30 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO

32 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB

33 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS

34 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO

35 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO = (45 j)

36 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) (328.343,99)

37 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) – (36)) 4.323.051,38

38 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100)% - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 23,94

DotaçãoInicial

DotaçãoAtualizada

(d)

DESP EMPENHADAS

Até oBimestre

(e)

%

(f) = (e/d)

DESP LIQUIDADAS

Até oBimestre

(g)

%

(h) = (g/d)

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

x100x100

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DOENSINO

39 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOSAO ENSINO

257.000,00257.000,00 136.767,05169.583,75 65,99 53,2240 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO

41 - DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO

2.434.358,751.255.900,75 1.790.050,282.334.662,21 95,90 73,5342 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

2.691.358,751.512.900,75 1.926.817,332.504.245,96 93,05 71,5943 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO(39 + 40 + 41 + 42)

6.667.460,00 8.029.688,00 6.097.038,757.093.806,63 88,34 75,9344 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM EDUCAÇÃO (28 + 43)

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE

RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO (j)

45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino

45.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB

CONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB SALÁRIO EDUCAÇÃO

46 - DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 153.893,49

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 204.311,902.941.408,09

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 136.767,052.969.277,48

48.1 - Orçamento do Exercício 136.767,052.969.277,48

48.2 - Restos a Pagar

49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 6.550,83

50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 67.544,85132.574,93

51 - (+) Ajustes (67.544,85)17.952,37

51.1 - Retenções

51.2 - Conciliação Bancária (67.544,85)17.952,37

52 - (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 150.527,30





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FRANCIANE DE MARTIN ROSSONIContadora

CRC 6401/0-7


ROSELENE MONTEIRO ZANETTISec. Mun. Admin. e Finanças




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ANEXO XII RREO LRF 5º BIMESTRE 2018Publicação Nº 166932



DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PREVISÃOINICIAL

(b) (b /a) x 100

PREVISÃOATUALIZADA

(a)%Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADASRECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

1.491.000,00 1.491.000,00 1.264.902,98RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 84,84

155.000,00 155.000,00 146.904,17Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU 94,78

220.000,00 220.000,00 115.217,81Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 52,37

800.000,00 800.000,00 784.342,38Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 98,04

260.000,00 260.000,00 200.284,85Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 77,03

Imposto Territorial Rural - ITR

3.000,00 3.000,00 4.043,14Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 134,77

41.000,00 41.000,00 11.860,57Dívida Ativa dos Impostos 28,93

12.000,00 12.000,00 2.250,06Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 18,75

19.935.000,00 19.935.000,00 16.348.573,30RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 82,01

10.900.000,00 10.900.000,00 8.320.044,98Cota-Parte FPM 76,33

5.000,00 5.000,00 5.978,65Cota-Parte ITR 119,57

800.000,00 800.000,00 695.143,96Cota-Parte IPVA 86,89

7.900.000,00 7.900.000,00 7.111.944,27Cota-Parte ICMS 90,02

250.000,00 250.000,00 157.442,94Cota-Parte IPI - Exportação 62,98

80.000,00 80.000,00 58.018,50Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e Transferências Constitucionais 72,52

80.000,00 80.000,00 58.018,50Desoneração ICMS (LC 87/96) 72,52

Outras

21.426.000,00 21.426.000,00 17.613.476,28TOTAL RECEITAS P/ APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II 82,21

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE PREVISÃOINICIAL

(c) (d) (d/c) x 100

PREVISÃOATUALIZADA %Até o Bimestre

RECEITAS REALIZADAS

2.115.000,00 2.115.000,00 1.834.945,67TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 86,76

2.040.000,00 2.040.000,00 1.798.405,24Provenientes da União 88,16

35.000,00 35.000,00 28.147,50Provenientes dos Estados 80,42

Provenientes de Outros Municípios

40.000,00 40.000,00 8.392,93Outras Receitas do SUS 20,98

TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS

RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE

OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE

2.115.000,00 2.115.000,00 1.834.945,67TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 86,76

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(g) (g/e) x 100

%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(f) (f/e) x 100

%

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre

(e)

DESPESAS COM SAÚDE (Por Grupo de Natureza da Despesa)

6.859.898,00 7.262.044,00 6.137.290,98DESPESAS CORRENTES 6.461.772,47 84,5188,98

3.851.856,00 3.831.771,00 3.268.054,50Pessoal e Encargos Sociais 3.269.269,50 85,2985,32

Juros e Encargos da Dívida

3.008.042,00 3.430.273,00 2.869.236,48Outras Despesas Correntes 3.192.502,97 83,6493,07

179.502,00 477.065,38 225.490,38DESPESAS DE CAPITAL 406.905,74 47,2785,29

153.734,00 476.082,38 225.490,38Investimentos 406.905,74 47,3685,47

Inversões Financeiras

25.768,00 983,00Amortização da Dívida

7.039.400,00 7.739.109,38 6.362.781,36TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 6.868.678,21 82,2288,75

DOTAÇÃOINICIAL

DOTAÇÃOATUALIZADA

(i) (i/IVg)x100%

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(h) (h/IVf)x100%

DESP EMPENHADAS

Até o BimestreDESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃO DO PERCENTUAL

MÍNIMO

DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS

DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE PRINCÍPIO DE ACESSO UNIVERSAL

2.125.800,00 2.809.509,38 1.986.726,46 31,22DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 2.317.355,76 33,74

2.115.000,00 2.115.000,00 1.466.175,44 23,04Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 1.672.457,80 24,35

Recursos de Operações de Crédito

10.800,00 694.509,38 520.551,02 8,18Outros Recursos 644.897,96 9,39

OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS

RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA

DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS

DESPESAS CUSTEADAS COM RECURSOS VINCULADOS À PARCELA DO PERCENTUAL MÍNIMO QUE NÃO FOI

APLICADA EM AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

2.125.800,00 2.809.509,38 1.986.726,46 31,22TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS (V) 2.317.355,76 33,74

4.913.600,00 4.929.600,00 66,26 4.376.054,904.551.322,45TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 68,78

24,84PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E

TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = ((VIi / IIIb) x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

1.734.033,46VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - ((15 x IIIb)/ 100))




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DEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDEORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

1,00RREO - Anexo 12 (LC 141/2012, art. 35)

PARCELACONSIDERADA

NO LIMITEA PAGARPAGOSCANCELADOS /

PRESCRITOSINSCRITOS

EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS EM DISPONIBILIDADEDE CAIXA

Inscritos em 2018

Inscritos em 2017

Inscritos em 2016

Inscritos em 2015

Inscritos em 2014 8.478,77 3.050,00 5.428,77

Inscritos em Exercícios Anteriores a 2014 5.685,00 18,55 5.666,45

TOTAL 14.163,77 3.068,55 11.095,22

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

Saldo Inicial

Despesas custeadas noexercício de referência

(j)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS PARA FINS DEAPLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME ARTIGO 24, § 1º e 2º

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018





Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores a 2014

TOTAL (VIII)

Saldo Inicial

LIMITE NÃO CUMPRIDO

Despesas custeadas noexercício de referência

(k)Saldo Final (Não Aplicado)

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃO CUMPRIDO EMEXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO DOS RECURSOS VINCULADOS

CONFORME ARTIGOS 25 E 26

Diferença de limite não cumprido em 2017





Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores a 2013

TOTAL (IX)

DOTAÇÃOINICIAL

(m)(m/total m)

DOTAÇÃOATUALIZADA %

DESP LIQUIDADAS

Até o Bimestre

(l)(l/total l)

%

DESP EMPENHADAS

Até o Bimestre

x100x100

DESPESAS COM SAÚDE (Por Subfunção)

2.375.920,00 2.780.195,38 2.253.440,69Atenção Básica 36,322.494.761,05 35,42

1.715.200,00 733.386,38 526.940,78Assistência Hospitalar e Ambulatorial 8,92612.587,69 8,28

Suporte Profilático e Terapêutico

205.560,00 201.894,00 130.308,91Vigilância Sanitária 2,00137.246,25 2,05

208.760,00 193.687,00 134.016,52Vigilância Epidemiológica 1,96134.937,82 2,11

Alimentação e Nutrição

2.533.960,00 3.829.946,62 3.318.074,46Outras Subfunções 50,803.489.145,40 52,15

7.039.400,00 7.739.109,38 6.362.781,36TOTAL 100,006.868.678,21 100,00


ROSELENE MONTEIRO ZANETTISecretária M de Administração e Finanças






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Jaguaré

Prefeitura

ADITIVO AO CONTRATO Nº 00024/2017Publicação Nº 166803

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 00024/2017.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA;

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL - DEPARTAMENTO REGIONAL DO ESPÍRITO SANTO - SENAI-DR/ES.

O prazo de execução do objeto contratual estipulado na CLÁUSULA SEXTA do contrato original, ítem 6.1, celebrado em 28 de novembro de 2017, com vencimento em 28 de novembro de 2018, fica com seu vencimento prorrogado até 28 de novembro de 2019.

Jaguaré-ES, 25 de outubro de 2018

ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDA-DANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

ADITIVO AO CONTRATO Nº 00025/2017Publicação Nº 166804

Resumo do 1º Termo Aditivo ao Contrato nº 00025/2017.

CONTRATANTE: O MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDADANIA E SEGURANÇA PÚBLICA;

CONTRATADA: SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM COMERCIAL-SENAC.

O prazo de execução do objeto contratual estipulado na CLÁUSULA SEXTA do contrato original, ítem 6.1, celebrado em 28 de novembro de 2017, com vencimento em 28 de novembro de 2018, fica com seu vencimento prorrogado até 28 de novembro de 2019.

Jaguaré-ES, 08 de novembro de 2018

ELIZEU RIBEIRO DE SOUZA

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CIDA-DANIA E SEGURANÇA PÚBLICA

RESUMO DO CONTRATO Nº0019/2018Publicação Nº 166866

RESUMO DO CONTRATO Nº 0019/2018

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE JAGUARÉ-ES.

CONTRATADA: CHARLES M. LOPES COMUNICAÇÃO LTDA - ME.

OBJETIVO: Contratação de agência de publicidade/propa-ganda para criação, produção de peças publicitárias, peças de comunicação visual, peças de comunicação eletrônica, planejamento de comunicação institucional, pesquisas, de-senvolvimento de campanhas publicitárias, divulgação de eventos e campanhas de midias de rádio, televisão e im-prensa, produção de materiais gráficos e outros elementos de divulgação, para cumprir a tarefa de fornecer aos cida-dãos as informações necessárias, compreendendo:

• O estudo, planejamento, conceituação, concepção, cria-ção, execução, interna, intermediação e supervisão de execução externa e a distribuição de publicidade aos veí-culos e demais meios de divulgação;

• O planejamento e a execução de pesquisas e de outros instrumentos de avaliação e de geração de conhecimentos sobre o mercado, o público-alvo. Os meios de divulgação nos quais serão difundidas as peças e ações publicitárias ou os resultados das campanhas publicitárias;

• A produção e a execução técnica das peças e projetos publicitários criados.

VALOR GLOBAL: R$ 480.000,00 (quatrocentos e oitenta mil reais).

VIGÊNCIA: 21/11/2018 à 21/11/2019.

Jaguaré-ES, 21 de novembro de 2018

MUNICIPIO DE JAGUARÉ

ROGÉRIO FEITANI - PREFEITO MUNICIPAL



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Laranja da Terra

Prefeitura

CA 020/2018 - FMASPublicação Nº 166853

CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 020/2018.

CONTRATANTE: Fundo Municipal de Assistência Social do Município de Laranja da Terra.

CONTRATADA: TSG CONSTRUTORA LTDA.

OBJETO: Prestação de serviços de mão de obra de pedreiro e ajudante de pedreiro (serviços gerais), para reforma do Cen-tro de Convivencia do Idoso, contendo 5 trocas de portas e marcos, pintura total interna e externa da edificação, fixação de forro PVC em toda a edificação, manutenção em 7 vasos sanitários, relicação de 15 telhas no beiral, demolição de parede com aproximadamente 6 m², instalação de um tanque.

VALOR GLOBAL: R$ 14.000,00.

VIGÊNCIA: 60 dias.

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA:

Órgão: 012 – Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra

Unidade Orçamentária: 015 - Fundo Municipal de Assistência Social de Laranja da Terra

Código: 012015.0824100402.151 – Manutenção de Centros de Convivênvia

Elemento de Despesa: 33903900000 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica

Fonte de Recursos: 19990000 – Outros Recursos de Aplicação Vinculada



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Montanha

Prefeitura

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - 5º BIMESTRE: SETEMBRO A OUTU-BRO/2018 - ANEXO 14


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE MONTANHA - ES


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO Até BimestreRECEITAS 148.054.925,93

Previsão Inicial 52.000.000,00Previsão Atualizada 52.000.000,00Receitas Realizadas 44.054.925,93Déficit OrçamentárioSaldos de Exercícios Anteriores(Utilizados Para Créditos Adicionais)

DESPESAS 235.044.038,22Dotação Inicial 50.260.000,00Créditos AdicionaisDotação Atualizada 50.260.000,00Despesas Empenhadas 47.853.090,93Despesas Liquidadas 44.337.117,87Despesas Pagas 42.616.021,36 Superávit Orçamentário (282.191,94)

DESPESA POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO Até BimestreDespesas Empenhadas 47.853.090,93Despesas Executadas 44.337.117,87

Liquidadas 44.337.117,87Inscritas em Restos a Pagar Não-processados

RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL Até BimestreReceita Corrente Líquida 53.312.737,72

RECEITAS E DESPESAS DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES Até BimestreRegime Próprio de Previdência dos Servidores - PLANO PREVICENCIÁRO

Receitas Precidenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário

Regime Próprio de Previdências dos Servidores - PLANO FINANCEIROReceitas Previdenciárias RealizadasDespesas Previdenciárias LiquidadasResultado Previdenciário

RESULTADOS NOMINAL E PRIMÁRIOResultado Apurado Até

o Bimestre (b)

Resultado Nominal 269.694,57Resultado Primário 127.998,72

RESTOS A PAGAR POR PODER E MINISTÉRIO PÚBLICO Inscrição

CancelamentoAté o Bimestre

PagamentoAté o

Bimestre

Saldo aPagar

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1.927.183,81 1.597.769,71 329.414,10

Poder Executivo 1.927.183,81 1.597.769,71 329.414,10

Poder Legislativo

Poder Juduciário

Ministério Público

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 229.643,34 229.643,34

Poder Executivo 229.643,34 229.643,34

Poder Legislativo

Poder Judiciário

Ministério Público

TOTAL 2.156.827,15 1.597.769,71 559.057,44

DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limites Constitucionais Anuais

Mínimo Anual de <18% a 25%> das Receitas de Impostos em MDE 8.862.094,98 25,00 31,06Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Ensino Fundamental e Médio 10.394.781,96 60,00 78,61Mínimo Anual de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério com Educação Infantial e Ensino FundamentalComplementação da União ao FUNDEB – Mínimo Anual de 10% do Total de Recursos do FUNDEB

RECEITAS DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO E DESPESAS DE CAPITAL Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Operação de CréditoDespesa de Capital Líquida (5.393,06)3.331.088,91

PROJEÇÃO ATUARIAL DOS REGIMES DE PREVIDÊNCIA Exercício 10º Exercício 20º Exercício 35º ExercícioPlano Previdenciário

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

Plano Financeiro

Receitas Previdenciárias

Despesas Previdenciárias

Resultado Previdenciário

RECEITA DA ALIENAÇÃO DE ATIVOS E APLICAÇÃO DOS RECURSOS Valor Apurado Até o Bimestre Saldo Não RealizadoReceita de Capital Resultante de Alienação dos Ativos (10.000,00)65.000,00Aplicação dos Recursos da Alienação de Ativos

DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE

Valor ApuradoAté o Bimestre

% Aplicado Até o Bimestre% Mínimo aAplicar noExercício

Limite Constitucional Anual

Despesas com Ações e Serviços Públicos de Saúde executados com recursos de impostos 10.449.571,46 15,00 24,36

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 1 of 2 E&L Produções de Software LTDA



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAMUNICIPIO DE MONTANHA - ES


DEMONSTRATIVO SIMPLIFICADO DO RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAORÇAMENTO FISCAL E DE SEGURIDADE SOCIAL

RREO - Anexo 14 (LRF, Art. 48) Em Reais

DESPESAS DE CARÁTER CONTINUADO DERIVADAS DE PPP Valor Apurado No Exercício CorrenteTotal das Despesas / RCL (%)

Iracy Carvalho Machado Baltar FernandesPrefeita Municipal

Mauricio André Oliveira SantosTécnico Contábil - CRC - 013521/O-5

Sistema de Administração de Finanças Públicas

Page 2 of 2 E&L Produções de Software LTDA



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Mucurici

Prefeitura

AVISO TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018/PMM EMPRESAS HABILITADAS E INABILITADASPublicação Nº 166954

AVISO

TOMADA DE PREÇOS Nº 06/2018/PMM

A Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura Municipal de Mucurici/ES habilita e inabilita as empresas abaixo, a saber:

HABILITADAS:

- 7 Brasil Empreendimentos e Participações Ltda.

- H & J Construtora Ltda-ME

- Construtora Soeiro & Tristão Ltda.; e

- Monte Azul Construtora e Terraplanagem Ltda.-EPP.

INABILITADA:

- Digital Construtora Ltda.-EPP

A abertura dos envelopes contendo as propostas de preços será no dia 29/11/2018, às 09:00 na sala de licitações na sede desta Prefeitura Municipal.

Mucurici/ES, 21 de novembro de 2018.

Maria Aparecida Fernandes

PRESIDENTE DA CPL



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Nova Venécia

Prefeitura

DISPENSA Nº 019-2018 - FMASPublicação Nº 166845

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA


DISPENSA Nº 019/2018

Foi publicado no sítio oficial do Município de Nova Venécia o extrato da justificativa de Dispensa nº 019/2018 do Cha-mamento Público para fins de cumprimento do art. 32, § 1º da Lei nº 13.019/2014.

Fica aberto o prazo legal de impugnação, conforme art. 32, § 2º da Lei nº 13.019/2014.

Concedente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Concedente/Gestora: Fundo Municipal de Assistência So-cial – Município de Nova Venécia-ES.

PROPONENTE: CASA DO VOVÔ AUGUSTINHO BATISTA VE-LOSO.

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE NOVA VENÉCIA, 21/11/2018.

Márcia dos Santos

Secretária de Ação Social

DISPENSA Nº 020-2018 - FMASPublicação Nº 166846

FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA


DISPENSA Nº 020/2018

Foi publicado no sítio oficial do Município de Nova Venécia o extrato da justificativa de Dispensa nº 020/2018 do Cha-mamento Público para fins de cumprimento do art. 32, § 1º da Lei nº 13.019/2014.

Fica aberto o prazo legal de impugnação, conforme art. 32, § 2º da Lei nº 13.019/2014.

Concedente: MUNICÍPIO DE NOVA VENÉCIA-ES.

Concedente/Gestora: Fundo Municipal de Assistência So-cial – Município de Nova Venécia-ES.

PROPONENTE: APAE (ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE NOVA VENÉCIA-ES).

PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

GABINETE DA SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DE NOVA VENÉCIA, 21/11/2018.

Márcia dos Santos

Secretária de Ação Social



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Piúma

Prefeitura

1º TERMO DE APOSTILAMENTO A ARP Nº 008-A/2018


1º APOSTILAMENTO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008-A/2018

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: LUCDAN CO-MERCIO DE ARTEFATOS DE CIMENTO E MATERIAL DE CONSTRRUÇÃO LTDA, CNPJ nº 01.027.474/0001-90.

OBJETO: Alteração no Anexo I da Ata de Registro de Pre-ços nº 008-A/2018, para remanejamentos dos itens 04 e 05, da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca, para a Secretaria Municipal de Obras e Serviços, no valor de R$ 19.341,70 (dezenove mil, trezentos e quarenta e um reais e setenta centavos).

DATA DE ASSINATURA: 19/11/2018.

Piúma/ES, 21 de novembro de 2018.

André Layber Miranda

Secretário Municipal de Obras e Serviços.

1º TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 057/2018


1º APOSTILAMENTO AO CONTRATO Nº 057/2018

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

FORNECEDOR/PRESTADOR DE SERVIÇOS: SERVEL SER-VIÇOS E VEÍCULOS - LTDA-EPP, inscrita no CNPJ sob o nº. 30.684.146/0001-64

OBJETO: Alteração da data final constante no Contrato e alteração do fiscal do contrato.

Onde se lê:

9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIO-NAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Op-ção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.

Parágrafo único – Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do servidor, Sr. ADRIANO SANTOS DE SOUZA, matrícula 5248, designado pela Secretaria para fiscal do contrato

Piúma/ES, 14 de junho de 2017.

Leia-se:

9.5 - Caso a empresa seja optante pelo SIMPLES NACIO-NAL deverá apresentar, também, cópia do “Termo de Op-ção” pelo recolhimento de imposto naquela modalidade.Parágrafo único – Para efeito de pagamento a contratada deverá apresentar as notas fiscais devidamente atestada pela (s) Secretária (s) requisitante (s), juntamente com o atesto do servidor, Sr. ILSON JOSÉ JUNCA, matrícula 030, designado pela Secretaria para fiscal do contrato.

Piúma/ES, 14 de junho de 2018.

DATA DA ASSINATURA:31/10/2018Processo nº 7.772/2018


Antônio Luiz Castelo Fonseca

Secretário Municipal de Fazenda e Finanças

ATA DE ADESÃO Nº 059/2018Publicação Nº 166870

EXTRATO DO AVISO DE ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS

A Prefeitura Municipal de Piúma/ES, através da Secreta-ria Municipal Saúde, neste ato representado pela Sra. Ana Luiza Ferreira Mathias, no uso de suas atribuições torna público, a ADESÃO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 2402/2017, do Fundo Estadual de Saúde do Governo do Estado do Espirito Santo, oriunda do Pregão nº 0412/2017 - Processo nº 75584077-SERP, cujo o objeto é Contrata-ção de Empresa para Fornecimento de medicamentos, em nome da Empresa FRESENIUS KABI BRASIL LTDA, inscrita no CNPJ nº 49324.221/0001-04, sendo o valor aderido de R$ 12.300,00 (doze mil e trezentos reais).PROCESSO Nº 17.193/2018

Piúma/ES, 21 de novembro 2018.

Ana Luiza Ferreira Mathias

Secretária Municipal de Saúde

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/218Publicação Nº 166933

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2018

Processo nº 6.129/2018

GERENCIADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18 E FORNECEDOR/PRESTA-DOR DE SERVIÇOS: AEROMIX AGENCIA DE VIAGENS E TU-RISMO EIRELI ME, no CNPJ sob o nº 12.146.604/0001-20,



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OBJETO: Contratação de Empresa Especializada na pres-tação de serviços de agenciamento de viagens nacionais e internacionais, incluindo aquisição e reserva de bilhetes de passagens aéreas e rodoviárias – Gabinete do Prefeito

MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 041/2018.

VIGÊNCIA: 12 (doze) Meses.

DATA DE ASSINATURA: 06/11/2018


José Ricardo Pereira da Costa

Prefeito Municipal

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 166889

AUTORIZAÇÃO E TERMO DE RATIFICAÇÃO À INEXIGIBILI-DADE DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 0155/2018.

Com base no Artigo 25, inciso II, da Lei Federal nº 8.666/93 e Parecer Jurídico, AUTORIZO E DECLARO como inexigível a licitação para a contratação da empresa M FERREIRA PEÇANHA ME, CNPJ nº 14.409.461/0001-27, com sede na Rua Luminata Alves Peçanha, nº 61, Praia de Itaoca – Ita-pemirim/ES, no valor de R$ 12.000,00 (treze mil reais), para prestação de 01 (uma) função de Show Musical com da BANDA SANTARENS, no dia 30/11/2018, na Festa do Bairro Niterói – Piúma/ES, conforme documentos e de-mais elementos constantes do Processo Administrativo nº 15.640/2018.

Face ao disposto no art. 26, da Lei 8.666/93, ratifico e submeto o ato ao setor competente para devida publica-ção legal.

Publica-se e Cumpra-se.


Max Antônio Citty

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer

CONTRATO Nº 132/2018Publicação Nº 166841

CONTRATO Nº 132/2018


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18

CONTRATADO: A N PRODUÇÕES LTDA ME- CNPJ nº 23.324.176/0001-02

OBJETO: Contratação de profissional de setor artístico para apresentação da BANDA MUSICAL PRATEADOS, vi-sando atender a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, na festa do bairro Monte Aghá/ES

MODALIDADE: Inexigibilidade de Licitação.

VIGÊNCIA: 60(sessenta) dias.


VALOR GLOBAL: R$ 12.000,00 (doze mil reais)

Piúma/ES, 21 de novembro de 2018

Max Antonio Citty

Secretário Municipal de Turismo, Esporte e Lazer


CONTRATO Nº 135/2018


CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE PIUMA/ES – CNPJ Nº 27.165.695/0001-18.

CONTRATADO: DISTRIBRINQ COMERCIAL EIRELI, inscrita no CNPJ sob o nº 18.777.355/0001-57-98.

OBJETO: “Aquisição de boias reforçadas para Maricultura”– Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

MODALIDADE: Pregão Presencial nº 042/2018

VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir de sua assinatura.


VALOR GLOBAL: R$ 10.400,00 (dez mil e quatrocentos reais)


Fagner Deniz Pereira Fernandes

Secretário Municipal de Agricultura e Pesca.



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Presidente Kennedy

Prefeitura

DISPENSA DE LICITAÇÃOPublicação Nº 166817

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 024512/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermé-dio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Sra. Rozângela Quinta do Espirito Santo. O Secretário Municipal de Assistência Social, à vista do parecer da Procuradoria Geral do Município, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado na Comunidade de Santana Feliz, Zona Rural, Presidente Kennedy/ES, para abrigar a famí-lia da Sra. Ademir Silva de França, que se encontra em situação de Vulnerabilidade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 21 de novembro de 2018.

Leandro da Costa Rainha

Secretário Municipal de Assistência Social

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO – PROCESSO Nº 024556/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermé-dio da Secretaria Municipal de Assistência Social, e a Sra. Evânys da Silva. O Secretário Municipal de Assistência So-cial, à vista do parecer da Procuradoria Geral do Municí-pio, com fulcro no Artigo 24, Inciso X, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público à locação de um imóvel, situado na Rua José Costalonga, nº 263, Centro, Presiden-te Kennedy/ES, para abrigar a família da Sra. Maria Izabel Nunes Silva, que se encontra em situação de Vulnerabili-dade Social, por um período de 12 (doze) meses.

Presidente Kennedy – ES, 21 de novembro de 2018.

Leandro da Costa Rainha

Secretário Municipal de Assistência Social

INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃOPublicação Nº 166865

EXTRATO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE LICI-TAÇÃO – PROCESSO Nº 033029/2018.

Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por inter-médio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Es-porte e Lazer, e a empresa: Rita das Neves Silva Romão 08605543760, inscrita no CNPJ nº 23.167.386/0001-26. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no

Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa para apresenta-ção de show musical artístico com Samuel Ramos, a rea-lizar-se na Festa da Consciência Negra, no dia 23 de no-vembro de 2018, as 00:00 horas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Presidente Kennedy - ES, 21 de novembro de 2018.

Zenildo da Rosa Porto

Secretário Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer


Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermé-dio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e a empresa: Sol Produções e Eventos Ltda - ME, inscrita no CNPJ nº 09.609.426/0001-11. A Secretaria Mu-nicipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do pa-recer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inci-so III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa para apresentação de show mu-sical artístico com Fernando Liandro, a realizar-se na Festa da Consciência Negra, no dia 25 de novembro de 2018, as 18:00 horas, no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).





Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por intermé-dio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, e a empresa: Thialq Souza Cruz 03453856759, ins-crito no CNPJ nº 18.588.576/0001-87. A Secretaria Munici-pal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a con-tratação de empresa para apresentação de show musical artístico com a Banda Ginga Forrozear, a realizar-se na Fes-ta da Consciência Negra, no dia 24 de novembro de 2018, as 22:00 horas, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).






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Partes: Município de Presidente Kennedy/ES, por inter-médio da Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Es-porte e Lazer, e a empresa: Luiz Carlos Ferreira Martins 07771466737, inscrito no CNPJ nº 12.106.533/0001-31. A Secretaria Municipal de Cultura, Turismo, Esporte e Lazer, à vista do parecer da Procuradoria Geral, com fulcro no Artigo 25, Inciso III, da Lei Federal nº 8.666/93, ratifica e torna público, a contratação de empresa para apresen-tação de show musical artístico com Flesh Martins, a rea-lizar-se na Festa da Consciência Negra, no dia 25 de no-vembro de 2018, as 12:00 horas, no valor de R$ 9.600,00 (nove mil e seiscentos reais).






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Santa Maria de Jetibá

Prefeitura

AVISO CONCORRÊNCIA 010/2018Publicação Nº 166968

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através do Prego-eiro e Equipe de Apoio, diante da inércia da empresa Hos-pidrogas Comércio de produtos Hospitalares Ltda, CONVO-CA a licitante Dental Prime Produtos Odontológicos Médico Hospitalares Ltda para apresentar amostra dos produtos ofertados para os itens 66, 67, 68 e 69 da Concorrência nº 010/2018, num prazo de cinco dias úteis a partir da presente publicação. A amostra deverá ser entregue na sala de reuniões da Comissão Permanente de Licitação, si-tuada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES. Maiores esclarecimentos poderão ser obtidos através do telefone 27-3263-4848.

MARCOS ROBERTO PELLACANI

Presidente da C.P.L

PORTARIA N° 1794/2018Publicação Nº 166758


DESIGNA SERVIDORA(ES) PÚBLICA(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISI-ÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATERIAIS DE FISIOTERAPIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE – PROCESSO Nº 792/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 090/2018.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços - FMS nº 019/2018, 020/2018, 021/2018, 022/2018, 023/2018, 024/2018 e 025/2018, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo órgão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indica-ção de fiscal(ais) ;

- considerando que serão elaborados contratos oriundos das referidas Atas de Registro de Preços, os quais também deverão ser fiscalizados;

- considerando o disposto nos Art. 67,§§ 1º e 2º da Lei Federal nº 8666/93;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Nº Titular Suplente Secretaria

01Gelciane Zanotti - Matrícula: 53.139

- SECSAU

Art. 1º. Designar a(s) Servidora(es) Pública(s) Munici-pal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscalizar(em) AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E MATE-RIAIS DE FISIOTERAPIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, em cumprimento a(s) Ata(s) de Registro de Pre-ços-FMS nº(s) 019/2018, 020/2018, 021/2018, 022/2018, 023/2018, 024/2018 e 025/2018 e Contrato(s) decorren-te(s) da(s) mesma(s) - Pregão Presencial nº 090/2018, em conformidade com as especificações, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que inte-gram os documentos constantes no processo administrati-vo nº 792/2018 e seus anexos.

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacio-nadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinan-do o que for necessário à regularização das faltas ou de-feitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-sarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).

Art. 5º. Revogam-se as disposições em contrário.


Santa Maria de Jetibá – ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA SERVIDOR(ES) PÚBLICO(S) MUNICIPAL(IS), PARA ACOMPANHAR(EM) E FISCALIZAR(EM) A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA REDE



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DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA – PROCESSO Nº 10145/2018 – PREGÃO PRESENCIAL Nº 091/2018 - SRP.


- considerando que conforme Clausula Sétima Item 7.2 da(s) Ata(s) de Registro de Preços nº 103/2018, dispõe que a fiscalização será designada por servidores pelo ór-gão Contratante;

- considerando que no referido processo consta a indica-ção de fiscal(ais) ;

- considerando que poderão ser elaborados contratos oriundos da referida Ata de Registro de Preços, os quais também deverão ser fiscalizados;


- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o(s) Servidor(es) Público(s) Municipal(is) abaixo relacionado(s), para acompanhar(em) e fiscali-zar(em) A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS A MA-NUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, em cum-primento a(s) Ata(s) de Registro de Preços nº(s) 103/2018 e Contrato(s) decorrente(s) da(s) mesma(s) - Pregão Pre-sencial nº 091/2018, em conformidade com as especifica-ções, os quantitativos, a qualidade, a forma de entrega/prazo e outras que integram os documentos constantes no processo administrativo nº 10145/2018 e seus anexos.

Nº Titular Suplente Secretaria

01Felipe Theodoro S. Herzog - Mat.: 51.692

Helmut Holz - Mat.: 50.422

SECURB

Art. 2º. O(s) representante(s) designado(s) por este ato, anotará em registro próprio, todas as ocorrências relacio-nadas com a aquisição dos objetos/serviços, determinan-do o que for necessário à regularização das faltas ou de-feitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-sarem a competência do(s) representante(s) deverão ser solicitadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.

Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do(s) profissional(is).

Art. 4º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos a partir da data da(s) Ata(s).



Santa Maria de Jetibá – ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PSICÓLOGA JÚLIA ALANO PORTA.

O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando o despacho da Secretária de Trabalho, De-senvolvimento e Ação Social às fls. 010 verso, relatando a necessidade de extensão da carga horária da servidora Júlia Alano Porta, para atuar na Unidade de Acolhimento da Assistência Social no período de 17 de Outubro de 2018 a 17 de Abril de 2019, para dar continuidade aos seus trabalhos no acolhimento de famílias no serviço público;

- considerando a justificativa da Gerente da Proteção So-cial Especial de Alta Complexidade no processo, informan-do que a necessidade de extensão de 08 horas para conti-nuidade do serviço público;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da Psicóloga JÚLIA ALANO PORTA – matrícula: 53.010, de 20 (vinte) horas semanais, para 28 (vinte e oito) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no período de 17/10/2018 a 17/04/2019, tendo em vista a atuação da mesma na Unidade de Acolhimento da Assis-tência Social.

Art. 2º. A Gerência de Recursos Humanos da Secretaria de Administração, fará as anotações pertinentes na ficha funcional individual da servidora.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos retroagidos a 17/10/2018.




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Santa Maria de Jetibá - ES, 13 de Novembro de 2018.

HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ALMERINDA HOLZ.


- considerando a solicitação da Secretaria de Educação, CI/PMSMJ/SECEDU/SP/Nº 311/2018, protocolizada sob nº 14106/2018 em 13/11/2018;


RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora AL-MERINDA HOLZ – matrícula: 52.495 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 07/11/2018 e 12/11/2018 (dois dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF São Sebastião, em substituição as professoras Larissa Potratz Hartwig Ott (07/11) e Marcia Lemke Rodrigues (12/11), devido as mesmas estarem de folga referente ao treinamento para as Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA CLAUDIANE BROMERSCHENKEL DE OLIVEIRA.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora CLAU-DIANE BROMERSCHENKEL DE OLIVEIRA – matrícula: 52.524 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cin-quenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 12/11/2018, 20/11/2018, 26/11/2018 e 03/12/2018 (quatro dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Recreio, ministrando cinco aulas diárias, em substituição a profes-sora Graciela Rodrigues dos Santos (12/11, 20/11, 26/11 e 03/12), devido a mesma estar de folga referente ao tra-balho nas Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ELIANA GUMS LAUVERS.




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RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ELIA-NA GUMS LAUVERS – matrícula: 52.621 de 25 (vinte e cin-co) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-rária, no(s) dia(s) 08/11/2018 e 23/11/2018 (dois dias), tendo em vista a atuação da mesma na Creche Petronella Lauvers Guilherme, em substituição a professora Maria Helena Schreider (08/11 e 23/11), devido a mesma estar de folga referente ao trabalho nas Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ELIZANGELA MARIA GUSSJANSKI BARBOSA NEVES.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ELI-ZANGELA MARIA GUSSJANSKI BARBOSA NEVES – ma-trícula: 53.105 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 09/11/2018 (um dia), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Recreio, em substituição a professora Larissa Po-tratz Hartwig Ott (09/11), dispensada do seu trabalho de-vido seu aniversário, conforme Lei Municipal nº 902/2006.


Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos retroativos a 09/11/2018.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA ELZINETE HENKE LAGASSE.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora ELZI-NETE HENKE LAGASSE – matrícula: 50.182 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 45 (quarenta e cinco) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 06/11/2018 a 08/11/2018 (três dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF Recreio, ministrando doze aulas de Geografia, em substi-tuição a professora Michelle Holz (06/11 a 08/11), devido a mesma estar de Atestado Médico.



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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA EVANIA PE-DRO GUMS.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora EVA-NIA PEDRO GUMS – matrícula: 53.110 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 35 (trinta e cinco) horas se-manais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 29/10/2018 (um dia), tendo em vista a atuação da mesma na EMEF João Lauvers, minis-trando duas aulas, em substituição a professora Rousiene Mageski dos Santos Souza (29/10), devido a mesma estar de folga referente ao treinamento para as Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA EVANIA PE-DRO GUMS.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora EVA-NIA PEDRO GUMS – matrícula: 53.110 de 25 (vinte e cin-co) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-rária, no(s) dia(s) 08/10/2018, 05/11/2018 e 06/11/2018 (três dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEF João Lauvers, em substituição as professoras Leraci Holz Paiva (08/10), dispensada do seu trabalho devido seu ani-versário, conforme Lei Municipal nº 902/2006; e Regia-ne Maria Belo (05/11 e 06/11), devido a mesma estar de Atestado Médico.


Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com seus efeitos retroativos a 08/10/2018.




HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA GABRIELA PAULA VENKE GONÇALVES.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora GA-BRIELA PAULA VENKE GONÇALVES – matrícula: 52.748 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) ho-ras semanais, com a remuneração proporcional ao aumen-to da carga horária, no(s) dia(s) 26/10/2018, 09/11/2018, 23/11/2018, 30/11/2018, 07/12/2018 e 14/12/2018 (seis dias), tendo em vista a atuação da mesma no CMEI São Luis, ministrando cinco aulas no turno vespertino, em substituição a professora Priscila Erdmann, devido a mes-ma estar de folga referente ao treinamento e do trabalho nas Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA IVANETE BOLDRINI.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora IVA-NETE BOLDRINI – matrícula: 52.751 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 45 (quarenta e cinco) horas sema-nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-ga horária, no(s) dia(s) 12/11/2018 (um dia), tendo em vista a atuação da mesma na EMPEIEF Rio Triunfo, minis-trando quatro aulas, em substituição a professora Maria Serafina Teixeira Ferrari (12/11), devido a mesma estar de folga referente ao treinamento para as Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DO PROFESSOR JOSE CLAU-DIO PEREIRA.




RESOLVE:



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Art. 1º. Fica ampliada a carga horária do professor JOSE CLAUDIO PEREIRA – matrícula: 53.108 de 25 (vinte e cin-co) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga ho-rária, no(s) dia(s) 30/10/2018 (um dia), tendo em vista a atuação do mesmo na EMEF João Lauvers, em substituição ao professor Roberto Mathias de Araujo (30/10), devido o mesmo estar de Atestado Médico.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA JUCELINA HOLZ.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora JU-CELINA HOLZ – matrícula: 50.178 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horá-ria, no(s) dia(s) 13/11/2018, 14/11/2018 e 19/11/2018 (três dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEI Henrique Frederico Carlos Boldt, ministrando cinco aulas, em substituição a professora Maria Serafina Teixeira Fer-rari (13/11), devido a mesma estar de folga referente ao treinamento para as Eleições 2018. Também fez atuação na EMPEIEF Santa Luzia, em substituição a professora Jakeline Aparecida Covre, devido a mesma estar de folga referente ao trabalho nas Eleições 2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA LENDINA KRAUSE DA COSTA.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora LEN-DINA KRAUSE DA COSTA – matrícula: 50.630 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-ga horária, no(s) dia(s) 05/11/2018 e 06/11/2018 (dois dias), tendo em vista a atuação da mesma no CMEI São Luis, ministrando cinco aulas, em substituição a professora Girlane Pereira Salla (05/11), devido a mesma estar de Atestado Médico. Também fez atuação no CMEI Vila de Je-tibá, turno vespertino, em substituição a professora Gizela Roos, devido a mesma estar de folga referente ao trabalho nas Eleições 2018 (06/11).





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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA MARTA RE-GINA VICENTE.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora MAR-TA REGINA VICENTE – matrícula: 53.097 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-ga horária, no(s) dia(s) 14/11/2018 (um dia), tendo em vista a atuação da mesma na EMPEIEF Rio Taquara, turno vespertino, em substituição a professora Elizete Sassem-burg Velten (14/11), devido a sua participação juntamente com os alunos do 1° ano ao 3° ano na I Feira Literária de Santa Maria de Jetibá.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA NATIELI DALLEPRANE BERGER.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora NATIE-LI DALLEPRANE BERGER – matrícula: 52.802 de 35 (trinta e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas sema-nais, com a remuneração proporcional ao aumento da car-ga horária, no(s) dia(s) 05/11/2018 a 03/12/2018 (vinte e nove dias), tendo em vista a atuação da mesma na EMEIEF São Sebastião, no apoio e atendimento pedagógico (cin-co horas semanais) no turno matutino, em substituição a pedagoga Miriam Klitzke Seibel (05/11 a 03/12), devido a mesma ter solicitado exoneração do cargo conforme pro-cesso n° 13717/2018.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DA PROFESSORA QUERLEN SOPHIA POSSIMOZER LIMA.





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RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária da professora QUER-LEN SOPHIA POSSIMOZER LIMA – matrícula: 52.432 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 45 (quarenta e cin-co) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 30/10/2018 (um dia), tendo em vista a atuação da mesma na Creche Muni-cipal Ronald Berger, ministrando quatro aulas, em substi-tuição a professora Magda Mara Trindade Pereira Medeiros (30/10), devido a sua participação na reunião da Comissão do Conselho Municipal de Educação.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DO PROFESSOR SERGIO REIS OLIVEIRA RANGEL.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária do professor SER-GIO REIS OLIVEIRA RANGEL – matrícula: 52.779 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 50 (cinquenta) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento

da carga horária, no(s) dia(s) 29/10/2018 (um dia), ten-do em vista a atuação do mesmo no CMEI São Luis, em substituição a professora Rejane Berger (29/10), devido a mesma estar de Atestado Médico.






HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



AMPLIA A CARGA HORARIA DO PROFESSOR SERGIO REIS OLIVEIRA RANGEL.




RESOLVE:

Art. 1º. Fica ampliada a carga horária do professor SERGIO REIS OLIVEIRA RANGEL – matrícula: 52.779 de 25 (vinte e cinco) horas semanais, para 45 (quarenta e cinco) horas semanais, com a remuneração proporcional ao aumento da carga horária, no(s) dia(s) 26/10/2018, 09/11/2018, 23/11/2018, 30/11/2018, 07/12/2018 e 14/12/2018 (seis dias), tendo em vista a atuação do mesmo no CMEI São Luis, ministrando quatro aulas no turno matutino, em substituição a professora Priscila Erdmann, devido a mes-ma estar de folga referente ao treinamento e do trabalho nas Eleições 2018.




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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA BER-NARDETE ZINETE CORONA DETTMANN. O Prefeito Munici-pal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,

- considerando a CI/SECADM/GERHU/Nº055/2018 proto-colizada em 30/10/2018, sob o nº 13711/2018;

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI e IX da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 03/03/2017 a 02/03/2018, BER-NARDETE ZINETE CORONA DETTMANN - ASSESSORA ES-PECIAL - Matrícula: 50.000 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR GE-RALDO DOS SANTOS FERNANDES. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 19/07/2017 a 18/07/2018, GERALDO DOS SANTOS FERNANDES - BOMBEIRO HIDRAULICO - Ma-trícula: 50.681 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR GER-LEXSANDRO KALKE. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 03/07/2017 a 02/07/2018, GERLE-XSANDRO KALKE - OPERADOR DE MAQUINA - Matrícula: 53.136 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.






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HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR JOSE CARLOS DE ASSIS. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 20/01/2017 a 19/01/2018, JOSE CARLOS DE ASSIS - SECRETARIO DE TRANSPORTES - Ma-trícula: 50.597 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MAR-COS ANTONIO CEZARIO. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/06/2017 a 31/05/2018, MARCOS ANTONIO CEZARIO - MOTORISTA - Matrícula: 53.130 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR PE-DRO ABREU PEREIRA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 25/09/2017 a 24/09/2018, PEDRO ABREU PEREIRA - ENGENHEIRO CIVIL - Matrícula: 53.149 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



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CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA TA-TIANE LEMKE MARQUARDT. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 15/11/2017 a 14/11/2018, TATIA-NE LEMKE MARQUARDT - PROFESSORA PA V - Matrícula: 52.372 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR VAL-TER BRAZ MAGGIONE. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 02/07/2016 a 01/07/2017, VALTER BRAZ MAGGIONE - MOTORISTA - Matrícula: 50.207 no pe-ríodo de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ALBA VALERIA DAS POSSES BORGES. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 24/08/2016 a 23/08/2017, ALBA VALERIA DAS POSSES BORGES - ATENDENTE DE AMBU-LATORIO - Matrícula: 50.283 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA ALI-CE POTRATZ GONÇALVES. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,




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RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/11/2017 a 31/10/2018, ALICE POTRATZ GONÇALVES - CHEFE UNIDADE ENFERMAGEM SAUDE DA FAMILIA - Matrícula: 51.766 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA AN-GELA MARIA VESPER. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 09/10/2017 a 08/10/2018, ANGELA MARIA VESPER - AUXILIAR GERAL - Matrícula: 52.008 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA IVO-NI BORCHARDT. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribui-ções legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 01/10/2017 a 30/09/2018, IVO-NI BORCHARDT - AUXILIAR GERAL - Matrícula: 52.052 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA KA-TIELE CONTI. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 07/08/2017 a 06/08/2018, KA-TIELE CONTI - CHEFE UNIDADE ENFERMAGEM SAUDE DA



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FAMILIA - Matrícula: 51.749 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES AO SERVIDOR MAR-COS RENAN PEREIRA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 15/09/2017 a 14/09/2018, MARCOS RENAN PEREIRA - ASSESSOR - Matrícula: 51.756 no perí-odo de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA TE-REZA STUHR GUMS. O Prefeito Municipal de Santa Maria

de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atri-buições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 08/06/2017 a 07/06/2018, TEREZA STUHR GUMS - AUXILIAR GERAL - Matrícula: 50.401 no período de 19/11/2018 a 18/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES AO SERVIDOR DIONES HENRIQUE VITÓRIO.


- considerando que foram concedidas férias ao servi-dor Diones Henrique Vitório por meio da Portaria nº 1875/2018, que compreende o período de 04/12/2017 a 02/01/2018, as quais foram suspensas por meio da Portaria nº 2106/2017 pelo período de 27/12/2017 a 02/01/2018 (07 dias);

- considerando as informações constantes no parecer da-tado de 30/10/2018 no processo nº 20119/2017, autori-zando férias remanescentes ao servidor pelo período de 19/11/2018 a 25/11/2018 (07 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

R E S O L V E:



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Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 19/11/2018 a 25/11/2018 (07 dias), não usufruídas no período concessivo, ao Servidor Público Municipal DIONES HENRIQUE VITÓRIO - SECRETARIO ESCOLAR - Matrícula: 52.079, suspensas por meio da Portaria nº 2106/2017, usufruindo-as em sua integralidade.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO REFERENTE AO TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 001/2018 - SETDAS - E NOMEIA GESTOR DA PARCERIA.


- considerando a necessidade de uma Comissão de Moni-toramento e Avaliação do objeto do Termo de Colaboração firmado com a OSC discriminadas no Art. 1º;

- considerando que o Município firmou o Termo de Colabo-ração nº 001/2018 - constante do processo nº 7382/2018, sob a responsabilidade da Secretaria de Trabalho Desen-volvimento e Ação Social;

- considerando o que dispõe os Arts. 55 ao 58 do Decreto Municipal n° 1416/2017;

- considerando a Lei 2079/2018 de 02/05/2018, que auto-riza a gratificação aos membros das comissões de monito-ramento e avaliação dos Termos de Fomento, Colaboração e de Acordos de Cooperação;

- considerando parecer constante no processo nº 7382/2018, as fls. 075 (verso), solicitando substituição de membro constante na Portaria nº 1793/2018;

- considerando o disposto nos Art. 93, inciso II, d), da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Fica constituída a comissão de monitoramento e avaliação para o Termo de Colaboração abaixo, celebrado em parceria com o município e a respectivs Organização da Sociedade Civil - OSC, como segue:

- Termo de Colaboração 001/2018 - ASSOCIAÇÃO DE PAIS AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE SANTA MARIA DE JETI-BÁ-ES - APAE/SMJ – CNPJ 03.258.716/0008-1.

Art. 2º. Ficam designados para composição da comissão de que trata a presente Portaria, os servidores:

II – FRANCISCO ALBERTINO – MATRÍCULA: 52.542

II – SUELI MARIA PLASTER BARTELS – MATRÍCULA: 53.129;

III – SCHEILLA LUIZ CONT – MATRÍCULA: 79.162.

Parágrafo Único: A comissão poderá solicitar o apoio da SECRETARIA DE TRABALHO, DESENVOLVIMENTO E AÇÃO SOCIAL do Município, ou outro apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 3º. As atribuições da referida comissão são:

a) Recebimento dos documentos, e conferencia de acordo com Plano de Trabalho anexo ao Termo de Colaboração;

b) Realizar pesquisa de satisfação com os beneficiários do plano de trabalho e utilizará os resultados como subsídio na avaliação da parceria celebrada e do cumprimento dos objetivos pactuados, bem como na reorientação e no ajus-te das metas e atividades definidas;

c) Análise de Relatório Técnico de Monitoramento e Ava-liação;

d) Análise de Relatório de monitoramento e a avaliação realizado pelo respectivo conselho gestor, caso de parceria financiada com recursos de fundos específicos;

e) Outras atividades correlatas.

Parágrafo Único. Para a implementação do disposto na alí-nea “b)”, poderá valer-se do apoio técnico de terceiros, delegar competência ou firmar parcerias com órgãos ou entidades que se situem próximos ao local de aplicação dos recursos.

Art. 4º. Fica nomeado ainda o servidor Publico Municipal ANDRIW URIEL VICENTINI PINTO - Matrícula: 53.040, como Gestor da Parceria, cujas atribuições são aquelas previstas no artigo 61, da Lei Federal nº. 13.019, de 31 de julho de 2014.

Art. 5º. A Comissão terá direito a gratificação mensal, a qual é fixada em R$ 400,00 (quatrocentos) para cada um dos participantes, constantes do Art. 1º desta Portaria, bem como do gestor Art. 4º, conforme Lei nº 2079/2018, até a data em que se encerram o Termo de Colaboração.



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Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a data de assinatura do Termo de Parceria constante no processo 7382/2018.

Art. 7º. Revogam-se as disposições em contrário, em es-pecial a Portaria nº 1793/2018.



HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REMANESCENTES A SERVIDORA BEA-TRIZ ELIAS DA SILVA E SOUZA.


- considerando que as férias regulamentares concedi-das a servidora Beatriz Elias da Silva e Souza por meio da Portaria nº 1862/2017, que compreendia o período de 01/12/2017 a 30/12/2017, foram suspensas por meio da Portaria nº 1894/2017 pelo período de 04/12/2017 a 30/12/2017 (27 dias);

- considerando a Portaria de Férias Remanescentes nº 270/2018, pelo período de 22/01/2018 a 28/01/2018 (07 dias), e também pela Portaria nº 847/2018 pelo período de 16/04/2018 a 22/04/2018 (07 dias), restando 13 dias a serem usufruídos oportunamente;

- considerando as informações constantes no processo nº 18974/2017, informando férias remanescentes da servi-dora pelo período de 19/11/2018 a 01/12/2018 (13 dias);

- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Inciso VI da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá.

RESOLVE:

Art. 1º. Conceder férias remanescentes pelo período de 19/11/2018 a 01/12/2018 (13 dias), não usufruídas no período concessivo, a Servidora Pública BEATRIZ ELIAS DA SILVA E SOUZA – Secretária de Educação – Matrícula: 50.530, suspensas por meio da Portaria nº 1894/2017, usufruindo-as em sua integralidade.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



DESIGNA O ENGENHEIRO CIVIL, EDEILSON DA SILVA SO-ARES, PARA ACOMPANHAR E FISCALIZAR A FINALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE QUADRA COBERTA COM VESTUÁRIO ANEXA À EMEF VILA JETIBÁ, NESTE MUNICÍPIO - TOMADA DE PREÇOS Nº 010/2018. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Jetibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

- considerando a indicação de fiscal de obra no Termo de Referencia, constante no processo nº 11876/2018, para fiscalizar a finalização da construção de quadra coberta com vestuário anexa à EMEF Vila Jetibá, objeto do contrato 340/2018, oriundo da Tomada de Preços nº 010/2018;


- considerando o disposto nos Arts. 71 e 72, Incisos VI, XV e XL da Lei Orgânica do Município de Santa Maria de Jetibá;

RESOLVE:

Art. 1º. Designar o Engº Civil EDEILSON DA SILVA SO-ARES, CREA – ES 020329/D, matrícula nº 51.646, para acompanhar e fiscalizar a finalização da construção de quadra coberta com vestuário anexa à EMEF Vila Jetibá, conforme planilhas, projetos e anexos do Edital de To-mada de Preços nº 010/2018 – Contrato nº 340/2018, em conformidade com os projetos e as especificações, os quantitativos, as planilhas de custos e cronograma físi-co/financeiro que integram o processo administrativo nº 11876/2018 e demais apensados.

Art. 2º. O representante designado por este ato, anota-rá em registro próprio, todas as ocorrências relacionadas com a execução da obra, determinando o que for necessá-rio à regularização das faltas ou defeitos observados.

Parágrafo Único. As decisões e providências que ultrapas-sarem a competência do representante deverão ser solici-tadas a seus superiores em tempo hábil para adoção das medidas convenientes.



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Art. 3º. Esta atividade não incidirá qualquer remuneração/gratificação ao salário do profissional.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal



CONCEDE FÉRIAS REGULAMENTARES A SERVIDORA JULIA ALANO PORTA. O Prefeito Municipal de Santa Maria de Je-tibá, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais,



RESOLVE:

Art.1º. Considerar em férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 15/06/2017 a 14/06/2018, JULIA ALANO PORTA - PSICOLOGA - Matrícula: 53.010 no perío-do de 20/11/2018 a 19/12/2018.





HILÁRIO ROEPKE

Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL 100/2018Publicação Nº 166795

PREGÃ0 PRESENCIALNº 100/2018SRP

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conheci-mento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 06 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Comissão

Permanente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindu-la, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presen-cial nº 100/2018, tendo como objeto o registro de preços para contratação futura de serviços de locação de equipa-mentos de terraplenagem com operador. O edital completo poderá ser retirado pelos interessados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores informações pode-rão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.


Pregoeiro

PREGÃO PRESENCIAL 101/2018Publicação Nº 166829

PREGÃ0 PRESENCIAL

Nº 101/2018

SRP

O Município de Santa Maria de Jetibá-ES, através de seu Pregoeiro e Equipe de Apoio, torna público para conhe-cimento dos interessados que fará realizar às 8h30m do dia 07 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Co-missão Permanente de Licitação, situada à Rua Dalmácio Espindula, 115, Centro, Santa Maria de Jetibá-ES, Pregão Presencial nº 101/2018, tendo como objeto o registro de preços para aquisição futura de mata-burro em aço e con-creto. O edital completo poderá ser retirado pelos inte-ressados no site da Prefeitura Municipal: www.pmsmj.es.gov.br. Maiores informações poderão ser obtidas através do telefone 27-3263-4848. Todo o processo será regido pela Lei 10.520/2002 e Lei 8.666/93 e alterações posteriores.


Pregoeiro

http://www.pmsmj.es.gov.br





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Santa Teresa

Prefeitura

AVISO DE ABERTURA DO ENVELOPE 3 DA TP 08/2018


MUNICÍPIO DE SANTA TERESA

RESULTADO DA HABILITAÇÃO

DA TOMADA DE PREÇO Nº 08/2018

O Município de Santa Teresa – ES, através da Comissão Permanente de Licitação, torna público, que depois do jul-gamento das propostas técnicas (Via não Identificada e do Conjunto de Informação) pela Subcomissão Técnica de Licitação, avisa as empresas licitantes que será realizado às 9h do dia 26/11/2018 a segunda reunião, onde serão abertos os envelopes 3 para a comparação com as Vias não Identificadas.

Santa Teresa, 21 de novembro de 2018.

Comissão Permanente de Licitação

PORTARIA/CGAB N° 340-2018 - RETORNO AO TRABALHO - JOÃO CARLOS DALCOLMO AZEVE-DO


PORTARIA CGAB Nº 340/2018

AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-siderando os termos do Processo n° 15.457/2018 de 13/11/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 1° de dezembro de 2018, o retorno ao trabalho do servidor JOÃO CARLOS DALCOL-MO AZEVEDO, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Engenheiro Civil, que se encontrava em licença sem remuneração para tratar de interesses particulares desde 02/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Publique-se e cumpra-se.

Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa-ES, em 21 de novembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO

Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 341-2018 - RETORNO AO TRABALHO - LUCIANA MATTEDI DEMUNER NO-VELLI



AUTORIZA RETORNO AO TRABALHO

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e con-siderando os termos do Processo n° 14.892/2018 de 05/11/2018,

RESOLVE:

Art. 1º Autorizar, a partir do dia 1° de dezembro de 2018, o retorno ao trabalho do servidor LUCIANA MATTEDI DEMU-NER NOVELLI, ocupante do Cargo de Provimento Efetivo de Engenheiro Civil, que se encontrava em licença sem remuneração para tratar de interesses particulares desde 02/12/2014.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.




Prefeito Municipal

PORTARIA/CGAB N° 342-2018 - INTERROMPE FÉRIAS - JOSÉ ROBERTO NETTO



INTERROMPER FÉRIAS DE SERVIDOR

O PREFEITO MUNICIPAL DE SANTA TERESA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições e conside-rando o processo protocolado sob o n° 15.602/2018 de 19.11.2018,

RESOLVE:

Art. 1º Interromper os 12 (doze) dias das férias, do Se-nhor JOSÉ ROBERTO NETTO, contados de 19.11.2018 a 30.11.2018, servidor público desta municipalidade,



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ocupante do cargo de provimento em comissão de Sub-secretário Municipal de Obras e Infraestrutura, por motivo superior de interesse público.

Parágrafo único – Os dias relativos às férias, ora inter-rompidas, referentes ao período aquisitivo 02.01.2017 a 01.01.2018, serão gozados posteriormente.

Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, com efeitos retroativos a 19 de novembro de 2018.




Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO CONTRATOS - 21-11-18Publicação Nº 166858

RESUMO DO PRIMEIRO TERMO DE ADITAMENTO AO CON-TRATO DE LOCAÇÃO Nº 007/2009

LOCATÁRIO: Município de Santa Teresa–ES.

LOCADOR: Sebastião Gonoring.

OBJETO: Prorrogar prazo de vigência contratual, inicial-mente pactuado entre as partes, de 15 de dezembro de 2018 até 14 de dezembro de 2019, podendo ser prorroga-do a critério da administração.

VALOR GLOBAL: R$ 11.531,64 (onze mil, quinhentos e trinta e um reais e sessenta e quatro centavos).

DOTAÇÃO: 005005.0412200012.001.33903600000 – Fon-te: 1000.

PROCESSO: 14515/2018.



PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DO CONTRATO DE CONCESSÃO DE BOLSA DE ESTUDO Nº 091/2018

CONTRATANTE: Município de Santa Teresa–ES.

CONTRATADO: Instituto de Ensino Superior da Região Ser-rana Ltda.

OBJETO: estabelecer condições para que os servidores do Contratante, devidamente enquadrados na Lei Municipal nº 2.634/2016, matriculados e frequentando regularmente

cursos de Graduação no estabelecimento do CONTRATA-DO, tenham reduzido o custo de suas mensalidades em 25% (vinte e cinco por cento).

VALOR GLOBAL: R$ 4.201,25 (quatro mil, duzentos e um reais e vinte e cinco centavos).

DOTAÇÃO:

011011.0412200012.001.33903900000 – Fonte: 1000.

PROCESSOS: 2830 e 4336/2018.

PRAZO: terá início a partir da assinatura com duração até 31 de dezembro de 2018, podendo ser prorrogado a crité-rio da administração.

Santa Teresa, 01 de outubro de 2018.


PREFEITO MUNICIPAL

RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 045/2018

CONTRATANTE: O Município de Santa Teresa/ES.

DETENTORA: Empresa Carlos Eduardo Passos - EPP.

OBJETO: Registro de preços para contratação de empre-sa especializada na prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva em equipamentos de informática (servidor, nobreak, estabilizador, periféricos, CPU, moni-tor, impressora, plotter, projetor e outros equipamentos de informática), para atender a demanda das Secretarias Municipais de Administração e Recursos Humanos, Agri-cultura e Desenvolvimento Econômico, Assistência Social, Educação, Esporte e Lazer, Fazenda, Meio Ambiente, Obras e Infraestrutura, Planejamento, Saúde, Transportes, Turis-mo e Cultura, Procuradoria Jurídica e Unidade Central de Controle Interno.

VALOR GLOBAL: R$ 148.897,00 (cento e quarenta e oito mil, oitocentos e noventa e sete reais).

PRAZO: Terá vigência de 01 (um) ano, contado do dia pos-terior à data de sua publicação no Diário Oficial, vedada a sua prorrogação.

PROCESSO: 12124/2018.



PREFEITO MUNICIPAL



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DECRETO 0438/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDEPublicação Nº 166811

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA

Estado do Espírito Santo

Rua Darly Nerty Vervloet, 446 – Santa Teresa – ES – CEP 29.650-000 TeleFax: (27) 3259-3900 – CNPJ: 27.167.444/0001-72

DECRETO Nº 438/2018

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO ORÇAMENTO VIGENTE AUTORIZADO PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.691/2017.

O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto: Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), destinados ao custeio das ações de saúde de média e alta complexidade, conforme processo administrativo nº 13.866/2018, na seguinte dotação orçamentária: 012 – Fundo Municipal de Saúde 020 – Fundo Municipal de Saúde 10 – Saúde 302 – Assistência Hospitalar e Ambulatorial 0061 – Gestão da Média e Alta Complexidade 2.142 – Manutenção dos Serviços Ambulatoriais e Hospitalares com Prestadores de Serviços 3.3.50.43.00000 – Subvenções Sociais Ficha - 38 Fonte de Recursos - 12030000 – Recursos do SUS Valor – R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) Art. 2º - Os recursos necessários à abertura deste crédito adicional suplementar serão provenientes da Emenda Parlamentar nº 20290001 destinada ao Fundo Municipal de Saúde de Santa Teresa. Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, 21 de novembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO PREFEITO MUNICIPAL



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ANEXO VI-LRF 5º BIM 2018 - RREO - REPUBLICAÇÃOPublicação Nº 166950

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES


DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

RECEITAS REALIZADAS (a)Até o Período

PREVISÃO ATUALIZADARECEITAS PRIMÁRIAS

ACIMA DA LINHA

60.981.334,64RECEITAS CORRENTES (I) 66.763.887,95

4.328.012,73Impostos, Taxas e Contrinuições de Melhoria 5.622.000,00

990.564,36IPTU 923.000,00

1.733.507,61ISS 2.749.000,00

507.882,59ITBI 650.000,00

393.882,74IRRF 471.000,00

702.175,43Outros Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria 829.000,00

998.064,42Contribuições 1.135.000,00

234.179,65Receita Patrimonial 525.560,00

234.179,65Aplicações Financeiras (II) 525.560,00

Outras Receitas Patrimoniais

55.139.285,88Transferências Correntes 59.043.917,95

12.423.424,36Cota-Parte do FPM 15.200.000,00

11.329.518,09Cota-Parte do ICMS 11.808.000,00

1.380.081,25Cota-Parte do IPVA 1.952.000,00

56.050,98Cota-Parte do ITR 12.000,00

92.422,40Transferências da LC 87/1996 109.600,00

250.803,75Transferências da LC 61/1989 264.000,00

9.787.233,42Transferências do FUNDEB 11.000.000,00

19.819.751,63Outras Transferências Correntes 18.698.317,95

281.791,96Demais Receitas Correntes 437.410,00

Outras Receitas Financeiras (III)

281.791,96Receitas Correntes Restantes 437.410,00

60.747.154,99RECEITAS PRIMÁRIAS CORRENTES (IV) = (I - II - III) 66.238.327,95

2.431.607,50RECEITAS DE CAPITAL (V) 10.080.594,00

Operações de Crédito (VI)

Amortização de Empréstimos (VII)

Alienação de Bens 100.000,00

Receitas de Alienação de Investimentos Temporários (VIII)

Receitas de Alienação de Investimentos Permanentes (IX)

Outras Alienações de Bens 100.000,00

2.398.478,97Transferências de Capital 9.980.594,00

837.542,97Convênios 9.153.594,00

1.560.936,00Outras Transferências de Capital 827.000,00

33.128,53Outras Receitas de Capital

Outras Receitas de Capital Não Primárias (X)

33.128,53Outras Receitas de Capital Primárias

2.431.607,50RECEITAS PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XI) = (V - VI - VII - VIII - IX - X) 10.080.594,00

63.178.762,49RECEITA PRIMÁRIA TOTAL (XII) = (IV + XI) 76.318.921,95

DOTAÇÃOATUALIZADA DESPESAS

LIQUIDADASDESPESAS

EMPENHADAS

Até o Período

DESPESASPAGAS (a)

RP PROCPAGOS (b) LIQUIDADOS

RP NÃO PROC

PAGOS (c)

DESPESAS PRIMÁRIAS

DESPESAS CORRENTES (XIII) 514.151,19 514.151,1952.009.997,49 1.677.701,0674.655.556,16 64.326.552,51 52.785.824,74Pessoal e Encargos Sociais 26.706.029,53 412.814,8733.735.448,49 27.186.319,84 27.156.623,28Juros e Encargos da Dívida (XIV) 10.287,9835.587,34 20.319,64 10.287,98Outras Despesas Correntes 514.151,19 514.151,1925.293.679,98 1.264.886,1940.884.520,33 37.119.913,03 25.618.913,48

Transferências Constitucionais e LegaisDemais Depesas Correntes 514.151,19 514.151,1925.293.679,98 1.264.886,1940.884.520,33 37.119.913,03 25.618.913,48

DESPESAS PRIMÁRIAS CORRENTES (XV) = (XIII - XIV) 514.151,19 514.151,1951.999.709,51 1.677.701,0674.619.968,82 64.306.232,87 52.775.536,76DESPESAS DE CAPITAL(XVI) 60.749,92 60.749,921.315.132,9613.252.276,57 4.147.890,67 1.456.564,19

Investimentos 60.749,92 60.749,921.139.055,9113.005.155,65 3.938.876,21 1.280.487,14Inversões Financeiras

Concessão de Empréstimos e Financiamentos (XVII)Aquisição de Título de Capital já Integralizado (XVIII)Aquisição de Título de Crédito (XIX)Demais Inversões Financeiras

Amortização da Dívida (XX) 176.077,05247.120,92 209.014,46 176.077,05

DESP. PRIMÁRIAS DE CAPITAL (XXI)=(XVI-XVII-XVIII-XIX-XX) 60.749,92 60.749,921.139.055,9113.005.155,65 3.938.876,21 1.280.487,14RESERVA DE CONTINGÊNCIA (XXII) 230.528,87DESPESA PRIMÁRIA TOTAL (XXIII) = (XV + XXI + XXII) 574.901,11 574.901,1153.138.765,42 1.677.701,0687.855.653,34 68.245.109,08 54.056.023,90

RESULTADO PRIMÁRIO - Acima da Linha (XXIV)=[XIIa-(XXIIIa+XXIIIb+XXIIIc)] 7.787.394,90

VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO PRIMÁRIO

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (408.860,00)

Até o Período

VALOR INCORRIDOJUROS NOMINAIS

JUROS E ENCARGOS ATIVOS (XXV) 234.179,65

JUROS E ENCARGOS PASSIVOS (XXVI)

RESULTADO NOMINAL - Acima da Linha (XXVII) = XXIV + (XXV - XXVI) 8.021.574,55


IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIAPREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA - ES


DEMONSTRATIVO DOS RESULTADOS PRIMÁRIO E NOMINALORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisRREO - ANEXO 6 (LRF, art 53, inciso III)

VALOR CORRENTEMETA FISCAL PARA O RESULTADO NOMINAL

Meta fixada no Anexo de Metas Fiscais da LDO para o exercício de referência (100.565,34)

SALDO

Em 31/Dez/ 2017 (a) Até o Período (b)CÁLCULO DO RESULTADO NOMINAL

ABAIXO DA LINHA

DÍVIDA CONSOLIDADA (XXVIII) 1.413.587,031.642.921,13

DEDUÇÕES (XXIX) 12.521.993,242.838.427,04

Disponibilidade de Caixa 12.521.993,242.838.427,04

Disponibilidade de Caixa Bruta 15.001.877,577.004.315,59

(-) Restos a Pagar Processados (XXX) 2.479.884,334.165.888,55

Demais Haveres Financeiros

DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA (XXXI) = (XXVIII - XXIX) (11.108.406,21)(1.195.505,91)

RESULTADO NOMINAL - Abaixo da Linha (XXXII) = (XXXIa - XXXIb) 9.912.900,30

Até o Período (b)AJUSTE METODOLÓGICO

1.686.004,22VARIAÇÃO SALDO RPP = (XXXIII) = (XXXa - XXXb)

RECEITA DE ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS PERMANENTES (IX)

PASSIVOS RECONHECIDOS NA DC (XXXIV)

OUTROS AJUSTES (XXXV)

8.226.896,08RESULTADO NOMINAL AJUSTADO - Abaixo da Linha (XXXVI) = (XXXII-XXXIII-IX+XXXIV+XXXV)

RESULTADO PRIMÁRIO - Abaixo da Linha (XXXVII) = XXXVI - (XXV - XXVI) 7.992.716,43

PREVISÃO ORÇAMENTÁRIAINFORMAÇÕES ADICIONAIS

SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

Recursos Arrecados em Exercícios Anteriores - RPPS

Superávit Financeiro Utilizado para Abertura e Reabertura de Créditos Adicionais

RESERVA ORÇAMENTÁRIA DO RPPS 400.000,00

FONTE: Sistema de Administração de Finanças Públicas, Unidade Responsável: Controladoria Interna, Emissão: 21/11/2018 , às 16:02:12

Gilson Antonio de Sales AmaroPrefeito Municipal

Cristina V. de AndradeContadora CRC/ES 20877-O


IMPRESSÃO: Cristina Vieira Andrade



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DECRETO 0439/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA







O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto: Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 899.578,22 (oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos), destinados à execução de contenção com cortina de solo grampeado na Rua IV, no bairro São Lourenço, conforme processo administrativo nº 15.070/2018, na seguinte dotação orçamentária: 002 – Gabinete do Prefeito 021 – Fundo Municipal de Proteção e Defesa Civil 04 – Administração 182 – Defesa Civil 0002 – Defesa Civil 1.001 – Ações de Prevenção em Áreas de Risco 4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações Ficha - 17 Fonte de Recursos - 15010019 – Convênio nº 087/2018 – Execução Contenção com Cortina de Solo – Bairro São Lourenço Valor – R$ 899.578,22 (oitocentos e noventa e nove mil, quinhentos e setenta e oito reais e vinte e dois centavos). Art. 2º - Os recursos necessários à abertura deste crédito adicional suplementar serão provenientes do Convênio nº 087/2018 celebrado entre o Estado do Espírito Santo por intermédio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano e o Município de Santa Teresa. Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, 21 de novembro de 2018.

GILSON ANTONIO DE SALES AMARO PREFEITO MUNICIPAL



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DECRETO 0441/2018 - CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR - PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA TERESA







O Prefeito Municipal de Santa Teresa, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais. Faço saber que a Câmara Municipal aprovou e eu decreto: Art. 1º - Fica aberto crédito adicional suplementar no valor de R$ 379.071,00 (trezentos e setenta e nove mil e setenta e um reais), destinados à reforma e ampliação da EMEI Nonna Cizela localizada no Bairro Centro, conforme processo administrativo nº 15.645/2018, na seguinte dotação orçamentária: 009 – Secretaria Municipal de Educação 009 – Secretaria Municipal de Educação 12 – Educação 365 – Educação Infantil 0010 – Obras de Infraestrutura 1.066 – Construção, Reforma e Ampliação de Unidades de Ensino 4.4.90.51.00000 – Obras e Instalações Ficha - 140 Fonte de Recursos - 1199 – Demais Recursos cuja aplicação esteja vinculada à função Educação Valor – R$ 379.071,00 (trezentos e setenta e nove mil e setenta e um reais) Art. 2º - Os recursos necessários à abertura deste crédito adicional suplementar serão provenientes de Repasse do Fundo Estadual de Apoio à Ampliação e Melhoria das Condições de Oferta da Educação Infantil no Espírito Santo - FUNPAES da Secretaria de Estado da Educação.

Art. 3° - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Santa Teresa, 21 de novembro de 2018.


PREFEITO MUNICIPAL



Página 129

São Domingos do Norte

Prefeitura


RESUMO DO CONTRATO 104/2018. CONTRATANTE: Município de São Domingos do Norte. CONTRATADA: Metraton Equipa-mentos de Som, Eventos e Locações Eireli Epp. OBJETO: contratação de serviços destinados a montagem de todos os equi-pamentos necessários para atendimento com Infra-estrutura de Eventos, para atender os eventos deste Gabinete no muni-cípio de São Domingos do Norte, com especificações no Termo de Referência e no Anexo do Edital. VALOR: R$ 217.969,00 GLOBAL. VIGÊNCIA: 31/12/2018 RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: Gabinete do Prefeito 002010.0412200012.005 – Divul-gação de ações, eventos, festividades e comunicação institucional – 33903900000 – outros serviços de terceiros pessoa juridica – 10000000 – Ficha: 14. AUTORIZAÇÃO: Pregão Presencial nº 40/2017 Processo protocolado sob o nº 4884/2018, São Dom. do Norte/ES, 12 de Novembro de 2018.

Pedro Amarildo Dalmonte

Prefeito Municipal

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte

PORTARIA 014/2018Publicação Nº 166808

PORTARIA Nº 014, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

NOMEIA SERVIDOR

O DIRETOR DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE SÃO DOMINGOS DO NORTE, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais e,

Considerando LEI Nº 174 DE 27 DE MAIO DE 1998;

Considerando o Art. 37, inciso IX da Constituição Federal;

R E S O L V E:

Art. 1º Nomear O Sr.º DIEGO BOHRY, para exercer o Cargo de Engenheiro Civel, Classe ‘A’, Carreira V em caráter tempo-rário para atender necessidades do SAAE – Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte/ES.

Art.2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 20/11/2018.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Publique-se e Cumpra-se.

Serviço Autônomo de Água e Esgoto de São Domingos do Norte-ES, em 21 de Novembro de 2018.

AILTON JORGE TREVIZANI

Diretor do SAAE



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São Gabriel da Palha

Prefeitura

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 077/ 2018


ADJUDICAÇÃO

Processo Administrativo nº 0535/2018 de 24/01/2018.

Pregão Presencial nº 77/2018 de 24/10/2018.

Objeto: Constituição de Ata de Registro de Preços para contratação de empresa especializada em serviços de cor-reções preventivas e corretivas com o fornecimento de peças para ar-condicionado (tipo janela e splits) para os equipamentos pertencentes ou que venham a pertencer à Prefeitura Municipal de São Gabriel da Palha.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracita-do, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor da empresa, NCS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA, na forma da relação de vencedor de preços simples, constantes dos autos do processo, e ainda no valor abaixo, tornando público este resultado com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e por-tal da transparência.

Empresa vencedora: NCS SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA

Valor total vencido, conforme relação constante do pro-cesso:

R$ 410.744,00 (Quatrocentos e dez mil setecentos e qua-renta e quatro reais).

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-sados.

São Gabriel da Palha, em 21 de novembro de 2018.

ERLITON DE MELLO BRAZ

Pregoeiro Oficial

ADJUDICAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 083/2018


ADJUDICAÇÃO


Pregão Presencial nº 83/2018 de 25/10/2018.

Objeto: Constituição de registro de preço destinado a aquisição de equipamentos para atender as necessida-des da associação de Pais e Amigos dos Excepcionais – APAE – “CAEE Renascer”, conforme convênio MDS nº 857780/2017 – SICONV nº 054754/2017, e proposta de trabalho nº 54754/2017.

Considerando as decisões tomadas no Pregão supracita-do, decidimos pela ADJUDICAÇÃO do objeto ora licitado em favor das empresas, TAGLIA-FERRE & CIA LTDA EPP, MAQFORTE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI–ME, I.C SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP, GERALDO A. DAS CHAGAS ME, GIL MOVEIS E ELETROS LTDA-EPP E CÍRIO SOARES JUNIOR EIRELI – ME, na forma abaixo, tornando público este resultado com a sua publicação no Diário Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica, e portal da transparência.

Empresa vencedora: TAGLIA-FERRE & CIA LTDA EPP


R$ 5.932,00 (Cinco mil novecentos e trinta e dois reais).

Empresa vencedora: I.C SERAFINI REFRIGERAÇÃO EPP


R$ 8.385,00 (Oito mi trezentos e oitenta e cinco reais).

Empresa vencedora: GERALDO A. DAS CHAGAS ME


R$ 1.292,00 (Um mil duzentos e noventa e dois reais).

Empresa vencedora: CÍRIO SOARES JÚNIOR EIRELI-ME


R$ 3.775,50 (Três mil setecentos e setenta e cinco reais e cinquenta centavos).

Empresa vencedora: GIL MOVEIS E ELETROS LTDA-EPP


R$ 8.820,00 (Oito mil oitocentos e vinte reais).

Empresa vencedora: MAQFORTE MAQUINAS E EQUIPA-MENTOS EIRELI–ME




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R$ 18.928,00 (Dezoito mil novecentos e vinte e oito reais).

Os autos se encontram com vistas franqueadas aos inte-ressados.



Pregoeiro Oficial

DECISÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 082/2018 - REEDIÇÃO


DECISÃO


Pregão Presencial nº 82/2018 de 06/11/2018 - Reedição.

OBJETO – O objeto da presente licitação é a Constituição de Registro de Preços para aquisição de 01 (um) veículo automotor, zero quilômetro, do tipo VAN, com respectiva garantia e assistência técnica, para atender as necessi-dades da Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE de São Gabriel da Palha-ES, conforme convênio MDS nº 857780/2017 – SINCOV nº 054754/2017.

Devido ao não comparecimento de empresas na sessão do Pregão supramencionado, fica configurado a ausência de interessados no certame, sendo a licitação declarada “DESERTA”.

Torno público o resultado com a sua publicação no Diá-rio Oficial dos Municípios do Espírito Santo (AMUNES), cumprindo ao que determina o artigo 3º da Lei Federal 8.666/93 consolidada c/c artigo 19 da Lei Orgânica.

Os autos se encontram com vista franqueada aos interes-sados.



Pregoeiro Oficial

PORTARIA 2.198/2018-DANGELA MARIA LO-PES VIEIRA-1ª ASSIDUIDADE



CONCEDE GRATIFICAÇÃO DE ASSIDUIDADE A SERVIDO-RA DANGELA MARIA LOPES VIEIRA.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA

MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 7.505 de 26 de Junho de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder a Servidora DANGELA MARIA LOPES VIEIRA, Mat. 2993, Auxiliar de Educação Infantil, a primei-ra (1ª) gratificação – assiduidade, referente ao período de 02/06/2008 a 10/09/2018, fazendo jus a perceber vinte e cinco por cento (25%) sobre seus vencimentos, a partir de 11/09/2018, conforme estabelece o Art. 74, da Lei Com-plementar Municipal n º 44 de 19 de Novembro de 2015.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a data de 11 de Setembro de 2018.

PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE

Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 21 de novembro de 2018.

LUCÉLIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicada no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE

SECRETÁRIO MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 2.199/2018-CONCEDE AO SERVI-DOR SIDNEY HOFFMAN ADICIONAL NOTURNO E REVOGA A PORTARIA Nº 29-2017



CONCEDE AO SERVIDOR SIDNEY HOFFMAN ADICIONAL NOTURNO E REVOGA A PORTARIA Nº 29/2017.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando o Processo Administrativo nº 9.290 de 03 de Setembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder Adicional Noturno ao Servidor SIDNEY HOFFMAM, Matrícula 4060, Motorista, em conformidade com o Art. 83 da Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015.



Página 132

Parágrafo único: O benefício tratado no caput do Artigo, não será concedido ao servidornos dias em que o servidor estiver cumprindo a Escala, conforme informação da Se-cretaria Municipal de Serviços Urbanos e Transporte.

Art. 2º - O pagamento do Adicional Noturno será feito me-diante a apresentação de relatório pela Secretaria Munici-pal de Serviços Urbanos e Transporte, até o dia 15 (quin-ze) de cada mês.

Art. 3º - Revogam-se as disposições em contrário, em es-pecial a Portaria nº 29 de 10 de Janeiro de 2017.

Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a 14 de Novembro de 2017.




PREFEITA MUNICIPAL


LUIZMAR MIELKE


PORTARIA 2.200/2018-DESIGNA REGIME SOBREAVISO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNI-CIPAL DE SAÚDE DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018 NO MUNICÍPIO DE SÃO GA-BRIEL DA PALHA-ES



DESIGNA REGIME SOBREAVISO PARA MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO DE 2018, NO MUNICÍPIO DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agosto de 2017, que Institui o Regime de Sobreaviso para os motoristas que atuam nos serviços vinculados à urgência e emergência.

Considerando o Processo Administrativo n° 11.170 de 19 de Novembro de 2018 da Secretaria Municipal de Saúde;

Considerando que no próprio Processo constam os nomes dos servidores, as datas e horários para cumprimento do Regime de Sobreaviso,

R E S O L V E:

Art. 1º - Designar na forma da Lei Municipal n° 2.668 de 02 de Agosto de 2017, os Servidores para cumprir o Regime de Sobreaviso, em conformidade com o Anexo Único que integra a presente Portaria.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a data de 16 de Novembro de 2018.



LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA

PREFEITA MUNICIPAL

Publicado no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Espírito Santo.

LUIZMAR MIELKE




Página 133

ANEXO ÚNICO – PORTARIA N° 2.200 DE 21/11/2018

REGIME DE SOBREAVISO – PERÍODO DE 16/11/2018 a 15/12/2018

DiasInício do Plantão

MotoristasFim do Plantão

Início do Plantão

MotoristasFim do Plantão

16 17h OCYMAR CORREA NEVES 07h 17h LEANDRO HENRIQUE WOLFGRAM 07h

17 17h GILSON ALVES RIBEIRO 07h 17h NELSON SCHMIDT KREITLOW 07h

18 17h FABRICIO CARLOS NEPOMUCENO 07h 17h SEBASTIAO PEREIRA JARDIM 07h

19 17h ELTON ALMEIDA DA SILVA 07h 17h SAMUEL ELEOTERIO MACHADO 07h

20 07h VALCEIR BOECHAT DE LAIA 07h 07h IVANILDO SCHREDER 07h

21 07h WELLITON FERREIRA 07h 07h ADELINO KLANZ 07h

22 17h RENILDO ARAUJO PINTO 07h 17h LEANDRO HENRIQUE WOLFGRAM 07h

23 17h ELTON ALMEIDA DA SILVA 07h 17h SEBASTIAO PEREIRA JARDIM 07h

24 17h SAMUEL ELEOTERIO MACHADO 07h 17h IVANILDO SCHREDER 07h

25 17h VALCEIR BOECHAT DE LAIA 07h 17h WELLITON FERREIRA 07h

26 17h LEANDRO HENRIQUE WOLFGRAM 07h 17h FABRICIO CARLOS NEPOMUCENO 07h

27 07h RENILDO ARAUJO PINTO 07h 07h NELSON SCHMIDT KREITLOW 07h

28 07h SEBASTIAO PEREIRA JARDIM 07h 07h ELTON ALMEIDA DA SILVA 07h

29 17h SAMUEL ELEOTERIO MACHADO 07h 17h VALCEIR BOECHAT DE LAIA 07h

30 17h IVANILDO SCHREDER 07h 17h ADELINO KLANZ 07h

01 17h ELTON ALMEIDA DA SILVA 07h 17h JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 07h

02 17h RENILDO ARAUJO PINTO 07h 07h GILDAZIO JOSE MONTE BELO 07h

03 07h NELSON SCHMIDT KREITLOW 07h 07h FABIO SILVA TEIXEIRA 07h

04 07h OCYMAR CORREA NEVES 07h 07h IVANILDO SCHREDER 07h

05 17h GILSON ALVES RIBEIRO 07h 17h ADELINO KLANZ 07h

06 17h JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 07h 17h FABRICIO CARLOS NEPOMUCENO 07h

07 17h GILDAZIO JOSE MONTE BELO 07h 17h OCYMAR CORREA NEVES 07h

08 17h FABIO SILVA TEIXEIRA 07h 17h NELSON SCHMIDT KREITLOW 07h

09 17h GILSON ALVES RIBEIRO 07h 17h SAMUEL ELEOTERIO MACHADO 07h

10 07h SEBASTIAO PEREIRA JARDIM 07h 07h ADELINO KLANZ 07h

11 07h FABIO SILVA TEIXEIRA 07h 07h GILDAZIO JOSE MONTE BELO 07h

12 17h OCYMAR CORREA NEVES 07h 17h FABRICIO CARLOS NEPOMUCENO 07h

13 17h NELSON SCHMIDT KREITLOW 07h 17h SEBASTIAO PEREIRA JARDIM 07h

14 17h IVANILDO SCHREDER 07h 17h GILSON ALVES RIBEIRO 07h

15 07h JUNIO CESAR FERREIRA DOS SANTOS 07h 07h GILDAZIO JOSE MONTE BELO 07h

PREGÃO PRESENCIAL Nº 072/2018 - REEDI-ÇÃO


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 72/2018 - Reedição

DATA DE ABERTURA: 06/12/2018 ás 16h30min.

OBJETO: Aquisição de materiais para a montagem de pla-taformas para blocos confeccionados pelo parque de arte-fatos de cimento desta Prefeitura.

Os editais poderão ser retirados através do site www.sao-gabriel.es.gov.br, demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 22/11/2018.


Pregoeiro Oficial

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PREGÃO PRESENCIAL Nº 074/2018 -REEDIÇÃOPublicação Nº 166956

PREGÃO PRESENCIAL Nº. 74/2018 - Reedição

DATA DE ABERTURA: 12/12/2018 às 13h.

OBJETO: Constituição de ata de registro de preços, para prestação dos serviços de remanufatura de toners, recar-gas de cartuchos (impressora jato de tinta) e aquisição de toners, cartuchos e fitas para matriciais, novas, por um período de 12 (doze) meses.

O edital poderá ser retirado no site www.saogabriel.es.gov.br. Demais informações pelo telefone 00 XX 27 3727-1366, ramal 362.

São Gabriel da Palha, em 22/11/2018.


Pregoeiro Oficial

REPUBLICAÇÃO DA PORTARIA 2.046/2018-CONCEDE PROGRESSÃO RESULTADO DA 1ª E 2ª AVA-LIAÇÃO DE PROGRESSÃO BIÊNIO 2016-2018-SAÚDE-AGOSTO DE 2018



CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO A SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUI-ÇÕES LEGAIS. ...

Considerando a Lei nº 2.571 de 19 de Novembro de 2015, que “Dispõe Sobre a Reestruturação do Plano de Carreira e Define o Sistema de Vencimentos dos Servidores Públicos do Quadro de Cargos do Poder Executivo do Município de São Gabriel da Palha”.

Considerando que a Lei Complementar Municipal nº 44 de 19 de Novembro de 2015 –“Dispõe Sobre o Regime Jurídico dos Servidores Públicos dos Poderes Executivo e Legislativo do Município de São Gabriel da Palha, das Autarquias e Fundações Públicas Municipais” contempla em seus artigos 34 a 38 o direito a promoção e/ou progressão.

Considerando, outrossim, que a Prefeitura Municipal, através do Decreto nº 559 de 10 de Setembro de 2008, aprovou o regulamento de Avaliação dos Servidores Públicos Municipais de São Gabriel da Palha-ES.

Considerando, que foi designada uma Comissão de Avaliação, através da Portaria nº 595 de 15 de Agosto de 2010.

Considerando finalmente, o Processo nº 9.423 de 06 de Setembro de 2018.

R E S O L V E:

Art. 1º - Conceder progressão para Servidores Públicos, referente a 1ª e 2ª Avaliação de progressão dos servidores da Secretaria Municipal de Saúde, do biênio 2016/2018, referente a Agosto/2018, conforme Anexo Único desta Portaria, em consonância com o, relatório apresentado pela Comissão de Avaliação.


Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos ao (1º) primeiro dia posterior ao término da avaliação de cada Servidor.


Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 03 de outubro de 2018.


PREFEITA MUNICIPAL


ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA

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ANEXO ÚNICO – PORTARIA Nº 2.046 DE 03/10/2018.

CONCEDE PROGRESSÃO POR DESEMPENHO AOS SERVIDORES – AGOSTO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Nº Servidor Avaliado Mat. Cargo BiênioMédia das Avaliações

Classe Anterior

Classe Atual

01 CIBELE SCHNEIDER STANGER 75 Telefonista13/08/2016 a 12/08/2017

80,35 % N O

02 OCYMAR CORREA NEVES 3214 Motorista07/08/2016 a 06/08/2017

94,64 % E F

03 ROBERTO MORANDI 405 Auxiliar de Enfermagem02/08/2016 a 01/08/2017

98,21 % M N

04 SANDRA REGINA G. BELINASSI 422 Auxiliar de Enfermagem13/08/2016 a 12/07/2017

100 % M N

05 VANDERLAN JOSE CARVALHO LIMA 457 Telefonista01/08/2016 a 31/07/2017

83,92 % N O

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO 371/2018-EX-TENSÃO DE CARGA HORÁRIA-ALZILENE CAM-POSTRINI BREDA



ESTENDE CARGA-HORÁRIA DE PROFISSIONAL DE EDUCA-ÇÃO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO.

LUCELIA PIM FERREIRA DA FONSECA, PREFEITA MUNICI-PAL DE SÃO GABRIEL DA PALHA-ES, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS. ...

Considerando que a jornada básica de trabalho dos pro-fissionais da educação, que é de vinte e cinco (25) horas semanais, podendo ser estendida em até quinze (15) ho-ras no máximo, em caráter excepcional, para atender as necessidades da rede municipal de ensino, conforme dis-posto no Art. 1º da Lei Municipal nº 2.743 de 20 de Junho de 2018.

Considerando o Processo Administrativo nº 9.835 de 24 de Setembro de 2018 da Secretaria Municipal de Educação.

DECRETA:

Art. 1º - Fica estendida em cinco (05) horas diárias, a carga-horária da Servidora ALZILENE CAMPOSTRINI BRE-DA, Matrícula 28, Professor “A” MAPA, excepcionalmente no período de 24 a 26 de Setembro de 2018, passando sua jornada de trabalho de vinte e cinco (25) para quarenta (40) horas semanais, na CMEI “Violanda Fracalossi Galet-ti”, em virtude de estar substituindo a Professora Adriana Brumatti Lopes, Mat. 6239, Professora-DT A MAPA.

Art. 2º- Revogam-se as disposições em contrário.

Art. 3º- Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 24 de Setembro de 2018.


Gabinete da Prefeita Municipal de São Gabriel da Palha-ES, 28 de setembro de 2018.


PREFEITA MUNICIPAL


ADINALDI MARIA DALCIM COSTA

SECRETÁRIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO INTERINA

RESOLUÇÃO – CMAS N.º 031/2018Publicação Nº 166972

RESOLUÇÃO – CMAS N.º 031/2018

De acordo com o que confere a Lei Federal nº 8.742, de 07 de dezembro de 1993 e a Lei Complementar Municipal de Nº. 022 de 12 de Agosto de 2009, em seu Capítulo I, que trata das competências do CMAS no Art. 2º, que dispõe sobre deliberar, fiscalizar, avaliar e definir acerca da Políti-ca Municipal de Assistência Social em consonância com a Política Nacional de Assistência Social resolve:

APROVAR a Alteração da Planilha de Execução e realização de novo chamamento público para o Programa Compra Direta de Alimentos – CDA em parceria com o Governo



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do Estado através da Secretaria Estadual do Trabalho, As-sistência, Desenvolvimento Social SETADES, abordada em Reunião Ordinária realizada aos vinte e um dias do mês de novembro do corrente ano, conforme Ata nº 215, com parecer do Conselho do Municipal de Assistência Social.

São Gabriel da Palha – ES, 21 de Novembro de 2018.

ROSÂNGELA CALENTE

Presidente do CMAS

Conselho Municipal de Assistência Social

RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE ABERTU-RA DO PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊN-CIA, DESENVOLVIMENTO SOCIAL E FAMÍLIA


RETIFICAÇÃO Nº 01 AO EDITAL DE ABERTURA DO PRO-CESSO SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 002 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA, DESENVOLVIMENTO SO-CIAL E FAMÍLIA

No Edital 002/2018 - Abertura Processo Seletivo Simplifi-cado, especificamente no ANEXO III,

ONDE SE LÊ:

... 4.8 A PROVA OBJETIVA de múltipla escolha será reali-zada no dia 09 de dezembro de 2018, na Escola de Ensino Fundamental “Irmã Adelaide Bertocchi” (Polivalente), no município de São Gabriel da Palha/ES, no horário de 08 às 11 horas.

LER-SE-Á:

... 4.8 A PROVA OBJETIVA de múltipla escolha será reali-zada no dia 09 de dezembro de 2018, na Escola de Ensino Fundamental e Médio “Ilda Ferreira da Fonseca Martins”, no município de São Gabriel da Palha/ES, no horário de 08 às 11 horas.

As demais disposições permanecem inalteradas;

No que couber, FICA, a presente retificação, consolidada ao texto inicial ao Edital 002/2018 - Abertura do Processo Seletivo Simplificado da Secretaria Municipal de Assistên-cia, Desenvolvimento Social e Família.

ROSIELI VIAL ALVES AMORIM

Presidente da Comissão



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São José do Calçado

Prefeitura



“FICA PRORROGADA PORTARIA Nº6.133 DE 09/10/2018, QUE NOMEOU A COMISSÃO DE SINDICÂNCIA DE INQUÉRITO ADMINISTRATIVO PARA APURAR SUPOSTA FALTA ADMINISTRATIVA DE SERVIDORES PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊN-CIAS”

O Prefeito do Município de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais conferidas pelo art. 73, VIII e XIV da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o pedido formulado pelo Secretário Municipal de Educação, Sr. Anito Teixeira Abreu, protocolado nesta Prefeitura sob o nº 2.351 de 15 de maio de 2018;

R E S O L V E:

Art.1°. Fica prorrogada a Portaria nº 6.133 de 09/10/2018, que nomeou a Comissão para instauração de Processo Ad-ministrativo a fim de apurar suposta falta administrativa dos Servidores Públicos Municipal: Sr. HERBERT RUDECK STHEL COCK e Sra. KAROLINE APARECIDA DA SILVA CAMPOS, por mais 30 dias a partir de 18/11/2018.

Art. 2º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRA-SE.

Gabinete do Prefeito Municipal de São José do Calçado, Estado do Espírito Santo, aos treze (13) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).

JOSÉ CARLOS DE ALMEIDA/

PREFEITO MUNICIPAL



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São Roque do Canaã

Prefeitura

DECRETO Nº. 4.046/2018Publicação Nº 166871


DISPÕE SOBRE EXONERAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Esta-do do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 57, incisos VIII, XI, XIV e XXII da Lei Orgânica Municipal, e considerando:

a) O processo administrativo nº. 3.520/2018;

DECRETA:

Art. 1º - Fica exonerada, a pedido, a partir de 30 de no-vembro de 2018, a servidora NATIELI LUCHINI VAGO, do cargo de Assistente de Administração, de provimento em comissão, para o qual foi nomeada através do Decreto nº 3.451/2017, de 17 de Março de 2017.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO PP 065/2018Publicação Nº 166867

EXTRATO DE HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE SÃO ROQUE DO CANAÃ torna público o EXTRATO DO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO do Pregão Pre-sencial nº. 065/2018, cujo objeto é a contratação de em-presa para aquisição de Veículos (Zero KM) com recursos originários de Emenda Parlamentares em atendimento a Sec. Municipal de Saúde do Município de São Roque do Ca-naã-ES. As Empresas Vencedoras foram: ATLANTICA AU-TOMOTOR LTDA no lote 1 no valor total de R$ 144.900,00 e MANUPA COM. DE EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS EI-RELI nos lotes 2 e 3 no valor total de R$ 357.000,00.

São Roq1ue Do Canaã-Es, 21/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

EXTRATO DE TERMO DE ACORDO ADMINISTRA-TIVO


EXTRATO DE TERMO DE ACORDO ADMINISTRATIVOTermo de Acordo Administrativo.Processo n.º: 3.065/2018Expropriante: Município de São Roque do Canaã - ES.Expropriando: Arestídio Hackbardt.e Iraci Klug Hackbardt.Objeto: O presente instrumento tem por objetivo dispor sobre a indenização expropriatória da área medindo 5.598 m (cinco mil, quinhentos e noventa e oito metros quadra-dos), sem benfeitorias, localizado na margem da estrada São Roque a São Pedro na Sede, Município de São Roque do Canaã E.S., confrontando-se à frente, com Estrada São Roque, fundos, com Rio Santa Maria do Rio Doce, do lado direito, com Arestidio Hackbardt e lado esquerdo com Fa-zenda Boldt e que mais de direito, sem benfeitorias, com as coordenadas (19º43’55,93” S e 40º 39’ 56,54”0), es-tando o imóvel devidamente registrado, sob nº 9286, livro 2, no Cartório do 1º Ofício (registro geral de imóveis) da Comarca de Santa Teresa –ES.

São Roque do Canaã - ES, 01/11/2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal

REPUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº. 4.045/2018Publicação Nº 166797


REVOGAÇÃO DE DESIGNAÇÃO DE SERVIDOR.

O PREFEITO MUNICIPAL de São Roque do Canaã, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, con-feridas pelo art. 57, incisos VIII, XI e XIV da Lei Orgânica Municipal, e considerando o Decreto nº. 4.043/2018:

DECRETA:

Art. 1º - Fica REVOGADA a designação da servidora Kezia Penha Fadini, para assumir, cumulativamente com o seu cargo, o exercício das atividades do cargo de Administra-dor de RH, a partir de 20 de novembro de 2018.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua pu-blicação, produzindo efeitos a partir de 20 de novembro de 2018.

Gabinete do Prefeito, 20 de Novembro de 2018.

RUBENS CASOTTI

Prefeito Municipal



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Serra

Prefeitura

1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 132/2017 PMS SESAPublicação Nº 166835

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 132/2017. PROCESSO Nº 54.841/2017 – SESA.

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa MONITORE SEGURANÇA PATRIMONIAL S.A. Prorrogação do contrato nº 132/2017 por mais 12 (doze) meses a partir 07/11/2018, com fulcro no Art. 57, Inciso II da Lei 8.666/93. Dotação orçamentária – 10.122.0530.2.003 FR 1.201.000-1.000

Serra, 19 de novembro de 2018

ALEXANDRE CAMILO F. VIANA

Secretário de Saúde da Serra

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 125-(294, 295 E 296)/2018Publicação Nº 166859

Extrato da Ata de Registro de Preços 125-(294 – 295 e 296)/2018

PROCESSO: 28.236/2018 Pregão Eletrônico: 159/2018

Validade do Registro: 12 (doze) meses a partir do dia posterior à publicação.

Objeto: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS.

FORNECEDOR CNPJ

EXEMPLARMED COM. DE PRODUTOS HOSPITALRES LTDA-ME 23.312.871/0001-46

Lote Desc. Marca Quant.

04 Fentanila Citrato, Solução Injetável 10ml Hipolabor 3.200

HOSPITALARES DIST. DE MEDICAMENTOS E CORRELATOS EIRELI - EPP 26.364.969/0001-35


01 Amicacina Sulfato – Solução Injetável - Ampola 2ml Teuto 600

05 Gentamicina Sulfato – Solução Injetável – Ampola 2ml Hyporfarma 3.200

06 Gliconato de Cálcio - Solução Injetável – Ampola 10ml Halex 1.400

09 Nitroprusseto - Solução Injetável - Ampola 2ml Hyporfarma 800

10 Ondasetrona - Solução Injetável 2ml Hyporfarma 23.000

ISMED FARMACEUTICA EIRELI - EPP 21.013.392/0001-01


02 Ampicilina Sódica 1G – Pó para solução Injetável Teuto 4.000

08 Morfina Sulfato 0,2mg - Solução Injetável Cristália 1.500

Serra, 21 de novembro 2018



Página 140

AVISO DE LICITACÃO - SESA - 2018Publicação Nº 166807


A PREFEITURA MUNICIPAL DA SERRA - PMS, por intermé-dio da Secretaria Municipal de Saúde- SESA, torna públi-co a realização das licitações, na modalidade: "PREGÃO ELETRONICO", do tipo: MENOR PREÇO. Os editais estarão disponíveis no site http://licitações-e.com.br

Pregão Eletrônico nº 280/2018 Processo nº 43.585/2018. Licitação nº 745797. Objeto: Aquisição de medicamentos. Abertura da sessão: 07/12/2018 às 09:00. Pregoeiro : Anilza Hilario da Silva Nunes.

Serra, 21 de Novembo de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

AVISO SUSPENSÃO MPE271/2018Publicação Nº 166834

AVISO DE SUSPENSÃO

“SINE DIE”

PREGÃO ELETRÔNICO

O MUNICÍPIO DA SERRA/ES, por intermédio da Pregoeira, vem neste ato informar aos interessados, da SUSPENSÃO “SINE DIE”, quanto a data da abertura da licitação rela-tiva ao PREGÃO ELETRÔNICO SOB Nº 271/2018, destinada a AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO, PARA ATENDER AO CRAS DE VILA NOVA DE COLARES E LARANJEIRAS, processo nº 59461/2018 SEMAS, marcada para às 09h00min. do dia 22/11/2018, para alteração no Termo de Referência. A nova data será marcada e comunicada pelos meios legais de publicação.

Serra, 21 de novembro de 2018.

Elizabeth Rebonato Potratz

Pregoeira Oficial/SEAD

DECRETOS Publicação Nº 166975

DECRETO Nº 3262, DE 20 DE NOVEMBRO DE 2018

Exonera servidor estatutário.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhes são conferi-das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município,

CONSIDERANDO o parágrafo 1º, artigo 55 da Lei Munici-pal nº 2.360/2001 (Estatuto dos Servidores Públicos do Município) e o inteiro teor do processo administrativo nº 58.428/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Exonera, a pedido, MARILENE LUCIA MERIGUETI, do cargo de Técnico de Nível Superior - Pedagogo, matrí-cula nº 16.303, lotada na Secretaria Municipal de Saúde - Sesa.

Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a 1º de outubro de 2018.

Palácio Municipal em Serra, aos 20 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

DECRETO Nº 3266, DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

Nomeia servidores estatutários.

O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, que lhe são conferi-das pelo inciso V do artigo 72 da Lei Orgânica do Município e, com base na Lei Municipal nº 3.823/2011,

CONSIDERANDO o inteiro teor do processo administrativo nº 67.758/2018,

D E C R E T A :

Art. 1º Ficam nomeados para exercerem o cargo de Mé-dico do Programa Saúde da Família - PSF, tendo em vis-ta a aprovação em Concurso Público, conforme Edital n° 001/2018, os nomes relacionados abaixo:

LARYSSA SANTOS METZKER

TASSIO CAMIZAO VIEIRA

MARIANA SOARES TEIXEIRA

ALINE DE ALMEIDA MOREIRA BUSS (AFRODESCENDENTE)

DAIANI MENASSA ZUCOLOTTO HUAPAYA

MARIANA GOMES CRUZ AFONSO

THIAGO LOBATO SORDINE

AMANDA FERREIRA DE PAULA (AFRODESCENDENTE)

FERNANDA TEIXEIRA CAMARA

RENATA DE SOUZA DA SILVA

PRISCILA CABRAL GOMES COELHO LIMA

AUGUSTO CARLOS COSTA SANTOS (AFRODESCENDENTE)

LAIS ENGELHARDT COSTA

WELLINGTON CARVALHO DO PERPETUO SOCORRO

MONICA DALVI HEMERLY

http://licitações-e.com.br/



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Art. 2º Este Decreto entrará em vigor na data de sua pu-blicação.

Palácio Municipal em Serra, aos 21 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal

EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRA-TO 114/2018 PMS SESA


EXTRATO DO 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 114/2017. PROCESSO Nº 16.571/2018 –

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS. Objeto: de-créscimo do quantitativo contratual em 02 (duas) ambu-lâncias, com fulcro no Art. 65, § 1º B da Lei 8.666/93.

Serra, 19 de novembro de 2018


Secretário de Saúde da Serra

EXTRATO DO CONTRATO 265/2018 PMS SESAPublicação Nº 166917

EXTRATO DO CONTRATO Nº 265/2018. PROCESSO Nº 31179/2018 - SESA PREGÃO ELETRONICO Nº 193/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empresa STAREX REMOÇÕES E SERVIÇOS MÉDICOS LTDA - Obje-to: Contratação de Empresa para prestação de Serviços transporte sanitário e de ambulâncias do tipo B para rea-lizar remoções de atendimento á demanda da Secretaria Municipal de Saúde. Vigência 12 (doze) meses a partir da assinatura. As despesas correrão a conta da Dotação or-çamentária –

10.302.0190.2.194 FR 1.203.000.

SESA/CPL 19/11/2018

EXTRATO DO CONTRATO Nº 273/2018 PMS SESA


EXTRATO DO CONTRATO Nº 273/2018. PROCESSO Nº 31179/2018 - SESA PREGÃO ELETRONICO Nº 154/2018

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA e a Empre-sa LORENZI LOCADORA DE VEICULOS LTDA-EPP - Obje-to: Contratação de Empresa para prestação de serviços de locação de veículo com motorista para atender demanda da Secretaria Municipal de Saúde. As despesas correrão a conta da Dotação orçamentária –

10.302.0190.2.194 FR 1.203.000.

SESA/CPL 19/11/2018

Alexandre Camilo Fernandes Viana

NOTIFICAÇÃOPublicação Nº 166973

NOTIFICAÇÃO

Em cumprimento ao disposto no artigo 2º da Lei nº 9.452/97, de 20 de março de 1997, comunica-se a V. Sa. que a Secretaria de Estado de Direitos Humanos do Espíri-to Santo – SEDH efetuou no dia 19 de novembro de 2018, liberação de recursos financeiros para esse Município de Serra, no âmbito do Convênio/SEDURB nº 001/2018 (SIGA nº 001/2018) – Fortalecer e apoiar projetos e ações da Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulhe-res da Serra através do projeto POR ELAS, POR NÓS, POR TODOS, no valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

RESCISÃO DO CONTRATO 190/2018 PMS SESAPublicação Nº 166924

EXTRATO DO TERMO DE RESCISÃO BILATERAL AO CON-TRATO 190/2018 Processo 35.933/2018/2015.

O município da Serra, por intermédio da Secretaria Muni-cipal de Saúde, e a EMPRESA STAREX REMOÇÕES E SER-VIÇOS MÉDICOS LTDA. RESOLVEM rescindir o contrato de Prestação de serviços de locação de Ambulâncias, CT 190/2018, a partir de 20/11/2018, com fulcro no Artigo 79 da Lei 8666/93.

Serra/ES, 19 de novembro de 2018


SECRETÁRIO DE SAÚDE DA SERRA

RESULTADO DE LICITAÇÕES - SESA - 2018Publicação Nº 166816


A Prefeitura Municipal da Serra, através da Comissão Per-manente de Licitação da Secretaria de Saúde – SESA torna público o resultado da licitação abaixo:

PREGÃO ELETRÔNICO N.°207/2018, PROCESSO: 43.797/2018, ID: 734257. Lote 01–vencedor: Inovamed comercio de medicamentos Ltda. valor: R$161.698,17. Lote 02- vencedor: Cechetti & Cadini comercio e distrib. De medicamentos Ltda Me. valor: R$8.990,00. Lote 03–vencedor: Cechetti & Cadini comercio e distrib. De medica-mentos Ltda Me. valor: R$45.196,20. Lote 04–vencedor: JRG distribuidora de medicamentos Hospitalares Ltda. va-lor: R$144.846,50. Lote 05–vencedor: Hospitalares distri-buidora de medicamentos e correlatos Eireli Epp. valor: R$9.875,00. PREGÃO ELETRÔNICO N.°249/2018, PROCES-SO: 47.367/2018, ID: 740101. Lote 01–vencedor: Icarai



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do Brasil industria química Ltda Epp. valor: R$17.400,00.

Serra, 21de Novembro de 2018.

Equipe de Pregão –SESA/PMS

RESULTADO MPE232-2018Publicação Nº 166962


O MUNICÍPIO DE SERRA/ES, através do Pregoeiro, tor-na público o Resultado do PREGAO ELETRÔNICO Nº 232/2018, processo nº 50446/2018/SETER, Cujo objeto é CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECÇÃO, MONTA-GEM E INSTALAÇÃO DE MÓVEIS (GUICHÊ DE ATENDIMEN-TO), conforme segue:

LOTE I: MOVETEC COMERCIAL LTDA EPP – Valor R$ 17.800,00

Serra, 21 de novembro de 2018.

Anderson Werdan Fagundes

Pregoeiro Oficial/SEAD

RESUMO DE TERMO ADITIVOPublicação Nº 166971

EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO

NÚMERO: 074/2018 2º ADITIVO

CONTRATADO: ENVIX ENGENHARIA LTDA.

OBJETO: CONSTRUÇÃO DA PRAÇA DOS ESPORTES E DA CULTURA DE NOVO PORTO CANOA.

OBJETIVO: REPLANILHAMENTO COM ALTERAÇÃO DO VA-LOR DO CONTRATO.

NOVO VALOR: 2.519.369,49

PROCESSO Nº: 56.011/2018

DATA: 13/11/2018

ASSINADO POR: JOÃO CARLOS MENESES – SECRETÁRIO DE OBRAS

TERMO DE RESCISÃO Nº 042/2011Publicação Nº 166938

Resumo do Termo de Rescisão ao Convênio nº 042/2011.

Processo nº: 60.451/2017

Partes: Termo de rescisão ao Convênio nº 042/2011, cele-brado entre o Município de Vitória e o Município da Serra.

Objeto: O presente termo tem como objeto a rescisão do Convênio de Permuta nº 042/2011, referente o servidor João Vicente Felipe Carneiro, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Vitória e a servidora Geane Souza Sobral Nascimento, pertencente ao quadro de pessoal do Município da Serra com efeitos retroativos a 19.07.2017.

TERMO DE RESCISÃO Nº 078/2017Publicação Nº 166943

Resumo do Termo de Rescisão ao Convênio nº 078/2017.

Processo nº: 42.478/2018

Partes: Termo de rescisão ao Convênio nº 078/2017, cele-brado entre o Município de Vitória e o Município da Serra.

Objeto: O presente termo tem como objeto a rescisão do Convênio de Permuta nº 078/2017, referente a servidora Geane Souza Sobral Nascimento, pertencente ao quadro de pessoal do Município de Vitória e a servidora Gessimara Souza, pertencente ao quadro de pessoal do Município da Serra com efeitos retroativos a 23.01.2018.



Página 143

DÉCIMA NONA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2018Publicação Nº 166753

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (SESA)

DÉCIMA NONA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 008/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para manifestarinteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conformeProcesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 008/2018, devendo se apresentar naSuperintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 21 à 29 de novembro de2018, de 08h às 14h, EXCETO SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018 localizada à Avenida TalmaRodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição, inclusive a ficha de inscrição etodos os documentos (cópias e originais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contrato oferecido.

Cargo: 2.1 ENFERMEIROClass. Candidato128º ILSON VIDAL DE SOUZA129º ANDRÉA BARBOZA DE ALMEIDA130º CLAUDIO CORREA RIBEIRO131º DÉBORA EVANGELISTA VIEIRA CAMILO132º KARYCA GENYZA AGOSTINHO LIMA133º LILIAM KARLA DE SOUZA SANTOS134º ANDERLY BERALDO DE OLIVEIRA135º JACQUELINE PASCOLAR LIRIO

Serra/ES, 20 de novembro de 2018.

AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELLOSPrefeito MunicipalPREFEITURA MUNICIPAL DE SERRA



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ANEXO I

DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA – Cópias e Originais

ALÉM DOS CERTIFICADOS E DECLARAÇÕES ATESTADOS NA FICHA DE INSCRIÇÃO

1. Registro Geral - RG

2. Cadastro de Pessoa Física - CPF

3. Certidão de Regularidade do CPF (site da Receita Federal)

4. PIS/PASEP

5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS

6. Título Eleitoral

7. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br

8. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.

9. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)

10. Certidão de Nascimento dos Filhos

11. Comprovante de Residência Atual

o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou cônjuge,

declaração do proprietário do imóvel)

12. Diploma conforme exigido para o cargo/função.

13. Registro do Conselho Regional - ES

14. Atestado De Regularidade (Declaração de Nada Consta Emitida pelo Conselho)

15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)

16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.

17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia Civil).

18. Uma Foto ¾

19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou CEF



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DÉCIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2018Publicação Nº 166752


DÉCIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 005/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestareminteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cujas vagas serão preenchidas,conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 005/2018, devendo se apresentar naSuperintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 21 à 29 de novembro de2018, de 8h às 14h, EXCETO NA SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018, localizada à Avenida TalmaRodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).



CARGO: AUXILIAR DE CONSULTÓRIO DENTÁRIO – (ACD)Class. Candidato

52 º CÉLIA MARTINS PETZOLDSerra/ES, 20 de novembro de 2018.




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ANEXO I






4. PIS/PASEP












14. Atestado de Regularidade ( Declaração de Nada Consta do Conselho)




18. Uma Foto ¾




Página 147

DÉCIMA QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2018Publicação Nº 166755

DÉCIMA QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 009/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca o profissional abaixo relacionado, para manifestarinteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conformeProcesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 009/2018, devendo se apresentar naSuperintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 21 à 29 de novembro de2018, de 08h às 14h, EXCETO SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018, localizada à Avenida TalmaRodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraipe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).



Cargo: 2.1 TÉCNICO EM ENFERMAGEM

Class. Candidato

423º OLIVIA COELHO DE MACEDO424º GLAUCIA MARIA LAMPIER425º LENIRA FERREIRA DIAS426º ROGERIA GASPARINI427º MARIA APARECIDA LIBERATO



ANEXO I



Página 148






4. PIS/PASEP












14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta do Conselho)




18. Uma Foto ¾




Página 149

DÉCIMA SÉTIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 010/2018Publicação Nº 166750


____________________________________________________________________________Av. Talma Rodrigues Ribeiro, 5416, Portal de Jacaraípe, Serra-ES. CEP: 29173-795

Telefone: (27) 3245-6115

DÉCIMA SÉTIMA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 010/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, que autoriza acontratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, para manifestarinteresse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga será preenchida, conformeProcesso Seletivo Simplificado, Edital Nº. 010/2018, devendo se apresentar naSuperintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de 21 à 29 de novembro de 2018,de 08h às 14h, EXCETO SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018, localizada à Avenida Talma RodriguesRibeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra – ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações e tempode serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias e originais)relacionados no Anexo I.


2.11 MÉDICO CLÍNICO GERAL (DIARISTA) – PARA ATUAR NA SAÚDE MENTALClass. Candidato24º LUANA SERRANO RODRIGUES DE OLIVEIRA25º MICHELL RONCETE DE BORTOLI26º RAQUEL DE SOUSA FILGUEIRAS27º LIVIA NUNES VALENÇA28º RUBENS RIBEIRO DA SILVA JUNIOR





Página 150



Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I






4. PIS/PASEP












14. Atestado de Regularidade (Nada Consta Emitido pelo Conselho)




18. Uma Foto ¾




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LEIPublicação Nº 166993

LEI Nº 4.916, DE 06 DE NOVEMBRO DE 2018 DENOMINAÇÃO DE LOGRADOURO NO BAIRRO SÃO DIOGO I. O PREFEITO MUNICIPAL DA SERRA, Estado do Espírito Santo, usando das atribuições legais, faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu sanciono a seguinte Lei: Art. 1º Passa-se a denominar Rua Aniceto José Alves, a atual Rua “U”, localizada no Bairro São Diogo I, localizada na área urbana delimitada pelo perímetro estabelecido nos termos do quadro do Anexo Único desta Lei. Art. 2º Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Municipal em Serra, aos 06 de novembro de 2018. AUDIFAX CHARLES PIMENTEL BARCELOS

Prefeito Municipal ANEXO ÚNICO

BAIRRO SÃO DIOGO

DE:

Tipo

Logradouro Coordenadas Goegráficas Inicial Coordenadas Geográficas Final

X Y X Y

R

U 368477,712382 7763703,22601999 368443,353584999 7763555,627

PARA:

Tipo

Logradouro Coordenadas Goegráficas Inicial Coordenadas Geográficas Final

X Y X Y

R

RUA ANICETO JOSÉ ALVES 368477,712382 7763703,22601999 368443,353584999 7763555,627



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QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 011/2018Publicação Nº 166754



Telefone: (27) 3245-6115

QUINTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 011/2018

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convoca os profissionais abaixo relacionados, paramanifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 011/2018, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de21 à 29 de novembro de 2018, de 08h às 14h, EXCETO SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018,localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra –ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações etempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias eoriginais) relacionados no Anexo I.ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contratooferecido.

2.1 FARMACÊUTICOClass. Candidato

21º NÁDIA KELLE BORGES AVELAR22º NEUZIANE JOSÉ DE CASTRO NERÍS23º MARCIA HELENA FELIX DE ALMEIDA24º CLAUDIANE BONOMO DE OLIVEIRA25º TONY TEIXEIRA LEITE



ANEXO I



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Telefone: (27) 3245-6115



1. Cadastro de Pessoa Física - CPF2. Certidão de Regularidade do CPF3. Registro Geral - RG4. PIS/PASEP5. Carteira de Trabalho e Previdência Social - CTPS6. Título Eleitoral7. Registro do Conselho Regional - ES8. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta do Conselho)9. Certificado de Reservista, para o sexo masculino.10. Declaração de Quitação Eleitoral retirado no sitewww.tse.gov.br11. Certidão de Nascimento ou Casamento (se Casado)12. Certidão de Nascimento dos Filhos13. Comprovante de Residência (se aluguel ou residência em nome de outro, que não

seja pai, mãe ou esposa, declaração do proprietário do imóvel)14. Diploma conforme exigido para o cargo/função.15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)16. Atestado de Aptidão Física e Mental (original) emitido porMédico do Trabalho.17. Atestado de que não possui antecedentes criminais.18. Uma Foto ¾19. Comprovante de Conta Bancária – Banestes, Banco do Brasil ou Caixa Econômica

Federal



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RESOLUÇÃOPublicação Nº 166976

RESOLUÇÃO 031/2018 Conselho Municipal de Assistência Social da Serra – COMASSE, atendendo ao estabelecido no artigo 22 da Lei n.º 4388 de 13 de agosto de 2015, no uso de suas atribuições legais, em reunião ordinária descentralizada e ampliada realizada no dia 07 de novembro de 2018, Ata Nº 269/2018. Resolve: Art. 1º Aprovar o Orçamento Municipal para execução da Política de Assistência Social no município de Serra através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS no ano de 2019. Art. 2º Aprovar o Quadro de Entidades para recebimento de subvenção social com recursos: Municipal, Estadual e Federal referente ao exercício de 2019, que servirá de subsidio ao trabalho da Política de Assistência Social no município de Serra através da Secretaria Municipal de Assistência Social – SEMAS.

QUADRO DE ENTIDADES PARA RECEBIMENTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL RECURSOS: MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL - EXERCÍCIO DE 2019 - PARA APROVAÇÃO NO COMASSE.

QTD ENTIDADES SERVIÇO/PROGRAMA F. RECURSO META PERCAPTA V. MENSAL V. ANUAL

1 CENTRO SOCIAL DE NOVA ALMEIDA - JOARIPE

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE

VINCULOS

MUNICIPAL 150 190,55 28.582,50 342.990,00

FEDERAL 23 50,00 1.150,00 13.800,00

TOTAL MENSAL/ANUAL 29.732,50 356.790,00

2 ASSOC. LAR DA 3ª IDADE PROFESSOR COELHO SAMPAIO

INSTITUIÇÃO DE LONGA PERMANÊNCIA PARA

IDOSOS

MUNICIPAL 15 1.423,75 21.356,25 256.275,00

ESTADUAL 10 665,00 6.650,00 79.800,00


3 SOCIEDADE B. CULTURA POPULAR - CIDADE DO GAROTO


VINCULOS

MUNICIPAL 150 190,55 28.582,50 342.990,00

FEDERAL 55 50,00 2.750,00 33.000,00


4 SOCIEDADE B. DE CULTURA POPULAR - CIDADE DO GAROTO

NÚCLEO DE CONVIVÊNCIA FAMILIAR E COMUNITÁRIA

MUNICIPAL 60 312,09 18.725,40 224.704,80


5 SOCIEDADE B. CULTURA POPULAR - CIDADADE DO GAROTO

RESIDÊNCIA INCLUSIVA (RECURSO MUNICIPAL

SEMAS+SESA)

MUNIC (SEMAS) 10 2.738,00 27.380,00 328.560,00

ESTADUAL 10 900,00 9.000,00 108.000,00

MUNIC (SESA) 10 2.000,00 20.000,00 240.000,00


6 SOCIEDADE CIVIL CASAS DE EDUCAÇÃO


VINCULOS

MUNICIPAL 195 190,55 37.157,25 445.887,00

FEDERAL 50 50,00 2.500,00 30.000,00


7 INSTITUTO FRANCISCANO INSTITUIÇÃO DE LONGA

PERMANÊNCIA PARA IDOSOS

MUNICIPAL 20 1.423,75 28.475,00 341.700,00

ESTADUAL 10 665,00 6.650,00 79.800,00


8 CAC - CENTRO DE APOIO AO CIDADÃO

ABRIGO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS

MUNICIPAL 10 721,00 7.210,00 86.520,00


9 ABRIGO DE IDOSOS ABEL LINO PORTELA


IDOSOS

MUNICIPAL 15 1.423,75 21.356,25 256.275,00

ESTADUAL 10 665,00 6.650,00 79.800,00


10 ABRIGO LAR POUSO DA ESPERANÇA


IDOSOS

MUNICIPAL 15 1.423,75 21.356,25 256.275,00

ESTADUAL 10 665,00 6.650,00 79.800,00


11

REDE AICA - REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE


VINCULOS 6 A 15 ANOS

MUNICIPAL 700 190,55 133.385,00 1.600.620,00

FEDERAL 333 50,00 16.650,00 199.800,00

TOTAL MENSAL/ANUAL 150.035,00 1.800.420,00

12


ABRIGO INSTIT.P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE

MUNICIPAL 10 2.497,05 24.970,50 299.646,00

FEDERAL 10 600,00 6.000,00 72.000,00

ESTADUAL 10 666,00 6.660,00 79.920,00


13


LA - LIBERDADE ASSISTIDA COMUNITÁRIA

MUNICIPAL 300 275,01 82.503,00 990.036,00

FEDERAL 80 220,00 17.600,00 211.200,00

ESTADUAL 560 40,00 6.600,00 369.600,00


14 REDE AICA - REDE DE ATENDIMENTO INTEGRADO A CRIANÇA E AO


VINCULOS DE 13 A 17 ANOS

MUNICIPAL 300 190,55 57.165,00 685.980,00

FEDERAL 300 50,00 15.000,00 180.000,00



Página 155

ADOLESCENTE (ADOLESCENTES EM AÇÃO) TOTAL MENSAL/ANUAL 72.165,00 865.980,00

15 LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR

ABRIGO INSTIT.P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE

MUNICIPAL 20 2.497,05 49.941,00 599.292,00

FEDERAL 20 600,00 12.000,00 144.000,00

ESTADUAL 20 666,00 13.320,00 159.840,00


16 LAR BATISTA ALBERTINE MEADOR

CASA REPÚBLICA

MUNICIPAL 06 2.190,40 13.142,40 157.708,80

ESTADUAL 6.600,00 79.920,00


17

"ADRA" INSTITUTO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTE BRASILEIRA.

PAR - CREAS POP

MUNICIPAL 230 482,15 110.894,50 1.330.734,00

FEDERAL 230 128,26 29.499,80 353.997,60

ESTADUAL 230 95,87 22.050,10 264.601,20


"ADRA" INSTITUTO ADVENTISTA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-ESTE BRASILEIRA.

UNIDADE INSTITUCIONAL DE PASSAGEM PARA PESSOAS

EM SITUAÇÃO DE RUA-(ALBERGUE NOTURNO)

MUNICIPAL 30 1.168,02 35.040,60 420.487,20

ESTADUAL 30 300,00 9.000,00 108.000,00


18

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA – “CRIANÇA SOMOS O AMANHÂ” – PROJETO SOL.

ABRIGO INSTIT.P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE-FEMININO

MUNICIPAL 10 2.497,05 24.970,50 299.646,00

FEDERAL 10 600,00 6.000,00 72.000,00

ESTADUAL 10 666,00 6.660,00 79.920,00


ABRIGO INSTIT.P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE-

MASCULINO

MUNICIPAL 10 2.497,05 24.970,50 299.646,00

FEDERAL 10 600,00 6.000,00 72.000,00

ESTADUAL 10 666,00 6.660,00 79.920,00


19

INSTITUIÇÃO BENEFICENTE DE ASSISTÊNCIA À CRIANÇA – “CRIANÇA SOMOS O AMANHÂ” – PROJETO SOL

OFICINAS DOS CRAS - SCFV JOVENS E ADULTOS DE 18 A

59 ANOS

MUNICIPAL 540 - 30.642,50 367.710,00

ESTADUAL 540 - 30.000,00 360.000,00


20 ASSOCIAÇÃO LAR SEMENTE DO AMOR


VINCULOS

MUNICIPAL 585 190,55 111.471,75 1.337.661,00

FEDERAL 95 50,00 4.750,00 57.000,00



ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E

ADOLESCENTE

MUNICIPAL 30 2.497,05 74.911,50 898.938,00

FEDERAL 30 600,00 18.000,00 216.000,00

ESTADUAL 30 666,00 19.980,00 239.760,00



OFICINAS DO SCFV IDOSO

MUNICIPAL 710 - 32.015,84 384.190,08

ESTADUAL 710 - 37.833,33 454.000,00


23 CASA MENINO SÃO JOÃO BATISTA

ABRIGO INSTITUCIONAL PARA CRIANÇA E

ADOLESCENTE

MUNICIPAL 10 2.497,05 24.970,50 299.646,00

FEDERAL 10 600,00 6.000,00 72.000,00

ESTADUAL 10 666,00 6.660,00 79.920,00


24

APAE DA SERRA - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DA SERRA.

ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FEDERAL 138 Variável 5.075,70 60.908,40

ESTADUAL 246 95,00 23.370,00 280.440,00


25 OBRA SOCIAL ITAKA ESCOLÁPIOS


VINCULOS

MUNICIPAL 200 190,55 38.110,00 457.320,00

FEDERAL 60 50,00 3.000,00 36.000,00


26

NÚCLEO DE DESENV. HUMANO E ECONÔMICO DA SERRA - ESTAÇÃO CONHECIMENTO


VINCULOS

MUNICIPAL 511 190,55 97.371,05 1.168.452,60

FEDERAL 59 50,00 2.950,00 35.400,00


27 ASSOCIAÇÃO PCNET PARA INCLUSÃO SOCIODIGITAL


VINCULOS

MUNICIPAL 50 190,55 9.527,50 114.330,00


28 INSTITUTO VIDA ABRIGO INSTIT.P/ CRIANÇA E MUNICIPAL 10 2.497,05 24.970,50 299.646,00



Página 156

ADOLESCENTE FEMININO FEDERAL 10 600,00 6.000,00 72.000,00

ESTADUAL 10 666,00 6.660,00 79.920,00


ABRIGO INSTIT.P/ CRIANÇA E ADOLESCENTE - MASCULINO

MUNICIPAL 10 2.497,05 24.970,50 299.646,00

ESTADUAL 10 666,00 6.660,00 79.920,00


29 FUNDAÇÃO METODISTA DE AÇÃO SOCIAL E CULTURAL


VINCULOS

MUNICIPAL 50 190,55 9.527,50 114.330,00


30 ASSOCIAÇÃO PESTALOZZI DA SERRA

ATENDIMENTO À PESSOA COM DEFICIÊNCIA

FEDERAL 44 Variável 613,63 7.363,56

ESTADUAL 245 95,00 23.275,00 279.300,00


31 ASSOCIAÇÃO DO MENINO JESUS "Projeto Semente"


VINCULOS

MUNICIPAL 200 190,55 38.110,00 457.320,00

FEDERAL 20 50,00 1.000,00 12.000,00


Obs: O recurso Municipal para realização do convênio da residência inclusiva provém do orçamento da SEMAS e SESA

TOTAL GERAL DE RECURSOS (MUNICIPAL (SEMAS+SESA) + FEDERAL + ESTADUAL) 21.457.813,24

RESUMO GERAL DOS RECURSOS - ANO 2019

RECURSO MUNICIPAL 15.765.162,48

RECURSO FEDERAL 1.950.469,56 RECURSO ESTADUAL 3.502.181,20 TOTAL RECURSOS SEMAS 21.217.813,24 RECURSO MUNICIPAL DA SESA 240.000,00

21.457.813,24

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Serra, 21/11/2018

Samael Salim Geremias Vice-Presidente do COMASSE



Página 157

VIGÉSIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 013/2017Publicação Nº 166751



Telefone: (27) 3245-6115

VIGÉSIMA QUARTA CONVOCAÇÃO EDITAL Nº. 013/2017

A Secretaria Municipal de Saúde, atendendo a Lei Municipal Nº. 3207/2008, queautoriza a contratação temporária, convocam os profissionais abaixo relacionados,para manifestar interesse em firmar Contrato por Tempo Determinado, cuja vaga serápreenchida, conforme Processo Seletivo Simplificado, Edital Nº. 013/2017, devendo seapresentar na Superintendência de Recursos Humanos - SESA, no período de21 à 29 de novembro de 2018, de 08h às 14h,EXCETO SEXTA FEIRA DIA 23/11/2018,localizada à Avenida Talma Rodrigues Ribeiro – Nº. 5.416, Portal de Jacaraípe – Serra –ES (antigo Shopping Norte).

Para assinatura do contrato de trabalho será necessário apresentar a documentaçãocomprobatória dos itens declarados no ato de inscrição (certificados, declarações etempo de serviço), inclusive a ficha de inscrição e todos os documentos (cópias eoriginais) relacionados no Anexo I.

ATENÇÃO: O não comparecimento caracterizará a sua desistência ao contratooferecido.

2.1 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICAClas. Candidato39º FLAVIA FARIAS RIBEIRO





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Telefone: (27) 3245-6115

ANEXO I






4. PIS/PASEP








o (aluguel ou residência em nome de outro, que não seja pai, mãe ou

cônjuge, declaração do proprietário do imóvel)



14. Atestado de Regularidade (Declaração de Nada Consta do Conselho)15. Cartão de Vacina Atualizado (Dupla Adulta/Hepatite B)


17. Atestado de que não possui antecedentes criminais (Emitido no site da Policia

Civil).

18. Uma Foto ¾




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Câmara Municipal

PORTARIA Nº 895Publicação Nº 166860


O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII da resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Conceder a servidora Maria da Penha Monjardim o adicional por tempo de serviço correspondente a 5% (cin-co por cento), referente ao sexto quinquênio, a contar do dia 01 de novembro de 2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua pu-blicação, retroagindo seus efeitos a contar do dia 01 de novembro de 2018.

RODRIGO MÁRCIO CALDEIRA

Presidente - CMS




RESOLVE:

Art. 1º Exonerar a servidora Samara Duarte Costa, do car-go em comissão de Coordenador Adjunto da Ouvidoria, a partir do dia 21/11/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 21/11/2018.


Presidente - CMS




RESOLVE:

Art. 1º Exonerar o servidor Leonardo Conceição de Olivei-ra, do cargo em comissão de Assessor Técnico Setorial, a partir do dia 21/11/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, retroagindo seus efeitos a partir do dia 21/11/2018.


Presidente - CMS



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Samara Duarte Costa, para exercer o cargo de provimento em comissão de Assessor Técnico Setorial, previsto na Lei nº 3.061/2007, a partir do dia 22/11/2018.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.


Presidente - CMS



O PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DA SERRA, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo art. 28, inciso XVIII da Resolução nº 95/1986,

RESOLVE:

Art. 1º Nomear Leonardo Conceição de Oliveira, para exer-cer o cargo de provimento em comissão de Coordenador Adjunto da Ouvidoria, previsto na Lei nº 2.847/2005, a partir do dia 22/11/2018.



Presidente - CMS



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Venda Nova do Imigrante

Prefeitura

AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 0000063/2018Publicação Nº 166852

AVISO INEXIGIBILIDADE Nº 0000063/2018

A Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante – ES, em cumprimento à Lei 8.666/93, Art. 25,INCISO III, tor-na pública a inexigibilidade referente a CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA MEXE BRASIL PARA FESTA DE NOSSA SENHORA SA SAUDE, NO DIA 25 DE NOVEM-BRO DE 2018.No valor de R$1.200,00 ( Hum mil e duzen-tos reais).

JORGE DEOCEZIO ULIANA

SECRETARIO MUNICIPAL DE TURISMO, ESPORTE E LAZER

TERMO DE RATIFICAÇÃO

Ratifico a decisão do Secretário Municipal de Turismo, Es-porte e Lazer da Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante-ES, quanto CONTRATAÇÃO DE SHOW MUSICAL COM BANDA MEXE BRASIL PARA FESTA DE NOSSA SE-NHORA SA SAUDE, NO DIA 25 DE NOVEMBRO DE 2018.No valor de R$1.200,00 ( Hum mil e duzentos reais).

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal

PUBLICAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO 24/2018


PUBLICAÇÃO DAS ATAS DE REGISTRO DE PREÇOS 2018

Pregão Presencial nº075/2018


RESUMO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº000024/2018

Conforme Art. 61 da Lei 8.666/93 c/c com o Art. 92, caput e § Único da Lei Orgânica Municipal.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE VENDA NOVA DO IMI-GRANTE-ES.

CONTRATADA: ALPHA COMERCIAL DE DIVERSOS EIRELI - ME

OBJETO: AQUISICAO DE MATERIAL DE MEDICOS E OUTROS PARA ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE.

VALOR TOTAL: R$ 15.529,00 (quinze mil quinhentos e vin-te e nove reais).

VIGÊNCIA: 29 de outubro de 2018 à 29 de outubro de 2019.

DATA DE ASSINATURA: 29 de outubro de 2018.

Venda Nova do Imigrante, 29 de outubro de 2018.

BRAZ DELPUPO

Prefeito Municipal



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Viana

Prefeitura

PORTARIA Nº 018 - IPREVIPublicação Nº 166951

Dispõe sobre nomeação servidor publico habilitado em concurso público e dá outra providência.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-CIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 53, incisos XX e XXI, da Lei nº 1.595, de 28 de de-zembro de 2001, tendo em vista a homologação do resul-tado final do concurso público para o cargo de Procurador Previdenciário do quadro de pessoal do IPREVI, instaurado pelo Edital nº 001/2016, e

Considerando que já foram chamados todos os candidatos classificados para o cargo de Médico Perito Previdenciário do Concurso Público Edital nº 001/2016 ;

Considerando o pedido de reclassificação realizado em 31/10/2017 pelo candidato Juliano Cezar Mierstschink Pina, para último lugar da lista de classificação geral de candi-datos, aprovado na 1ª posição no Concurso Público Edi-tal nº 001/2016 do cargo de Médico Perito Previdenciário.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso I e art. 13 da Lei nº 1596/2001, JULIANO CEZAR MIERTSCHINK PINA, para exercer em caráter efetivo o cargo de Médi-co Perito Previdenciário, deste Instituto de Previdência, de acordo com o resultado do concurso público instaurado pelo Edital nº 001/2016, homologado no dia 23 de agosto de 2018, e publicado no dia 28 de agosto de 2018.

Art. 2º. O servidor nomeado no art. 1º fica convocado a comparecer na Gerência Administrativa do IPREVI, para efeito de posse no prazo de 10 (dez) dias, devendo obser-var os itens 12 e 13 do Edital nº. 001/2016.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Viana-ES, 20 de novembro de 2018.

Maria da Penha Lopes Soares Rocha

Diretora Presidente

ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELE-TRÔNICO Nº 091/2018


ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO ELETRÕNICO

Nº 091/2018

A Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Lazer de Viana por meio de sua Secretária, torna público e comuni-ca aos interessados a Adjudicação e Homologação do PRE-GÃO ELETRÔNICO Nº 091/2018, processo administrativo nº 13296/2018 – SEMEEL

Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE PARES DE MEIA PARA ATENDER AOS ALUNOS DA REDE MUNICI-PAL DE ENSINO DE VIANA/ES.

Arrematantes vencedores:

- SANGELO FABRICACAO E COMERCIO DE MEIAS LTDA - EPP nos lotes 01 e 02, no valor total de R$ 50.939,19 (cin-quenta mil, novecentos e trinta e nove reais e dezenove centavos);

Viana/ES, 21 de novembro de 2018.

LUZIAN BELISARIO DOS SANTOS

Secretária Municipal de Educação, Esporte e Lazer

AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 101/2018



Pregão Eletrônico

nº 101/2018

O Município de Viana, ES, através de sua Pregoeira, TOR-NA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a lici-tação na modalidade Pregão Eletrônico nº 101/2018, ob-jetivando o CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SEGUROS TOTAIS DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PERTENCENTES A FROTA DO MUNICÍPIO DE VIANA/ES.

Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 06/12/2018 às 8h.

Inicio da disputa: 06/12/2018 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.licitacoes--e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h às 18h, ou pelo e-mail: [email protected].


Georgea Passos

Pregoeira



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AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 100/2018



Pregão Eletrônico

SRP nº 100/2018

O Município de Viana, ES, através de sua Pregoeira, TORNA PÚBLICO a quem possa interessar, que realizará a licitação na modalidade Pregão Eletrônico nº 100/2018, objetivan-do o REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE PALLET PLÁSTICO VAZADO, VISANDO ATENDER ÀS NECESSIDADES DO ALMOXARIFADO CENTRAL DA PREFEI-TURA MUNICIPAL DE VIANA/ES.

Limite de acolhimento e Abertura das propostas: 10/12/2018 às 8h.

Inicio da disputa: 10/12/2018 às 10h.

Informações: Edital disponível, nos sites www.lici-tacoes-e.com.br e www.viana.es.gov.br. Tel.: (27) 2124-6731 de 09h às 18h, ou pelo e-mail: [email protected].


Georgea Passos

Pregoeira

DECRETO Nº 280/2018Publicação Nº 166963

DECRETO N° 280/2018

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais, previstas no arti-go 60, inciso IV da Lei Orgânica do Município, e em confor-midade com as disposições da Lei 2.391 de 27 de outubro de 2011, considerando o mandato de 02 (dois) anos para compor o conselho, iniciado em 23/05/2016. Fim da pror-rogação no dia 25 de janeiro de 2019.

DECRETA

Art. 1º Ficam nomeados, para compor o Conselho Munici-pal de Segurança Alimentar e Nutricional de Viana – COM-SEAVI, os membros abaixo indicados:

I. REPRESENTANTES DA SOCIEDADE CIVIL:

Projeto Social Coração Aberto:

Titular: Laura Ermelinda Dias do Carmo

Suplente: Márcia Nogueira da Cruz Silva

Associação Beneficente DORCAS:

Titular: Evandro Luciano Oliveira

Suplente: Samuel Ramalhete Ferreira

Associação Missão pela Vida – AMPV:

Titular: Selmo Narciso de Rezende

Suplente: Pedro Brandão

Federação dos Movimentos Populares de Viana - FEMO-POVI:

Titular: Márcia Margareth de Souza Gomes

Suplente: Antônio Raimundo da Silva

Instituição Adventista de Educação e Assistência Social Este Brasileira – ADRA:

Titular: Adriely Costa Camilo Storch

Suplente: Aguilar Vieira de Souza

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Viana – APAE:

Titular: Zuleika Págio Batista

Suplente: Dayse Luciene Belém Matias

Associação Cultural Esportiva Ecológica Raízes da Nature-za Vanderlei Karatê - ACEERAN VANKATE:

Titular: Vanderlei Soares da Silva

Suplente: José Sebastião Anerth

Instituto Lar Família Feliz:

Titular: Marcela Fabiana de Oliveira Barros

Suplente: Miqueli Nascimento dos Santos

Lar Genoveva Machado:

Titular: José Carvalho Capdeville

Suplente: Ranieli Simões Brandão

Obra Social Fraternal Marcílio de Noronha:

Titular: Elizabete Maria Martins Graciliano

Suplente: Antônia Elizeth da Cunha Pereira

II. REPRESENTANTES DO PODER PÚBLICO:

Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social:

Titular: Marciele Vieira Ribeiro Wendler

Suplente: Brunella de Souza Valiatti

Secretaria Municipal de Educação, Esportes e Lazer:

Titular: Mirna Gomes Oliveira

Suplente: Jorge Maiko Brandão Cruz

Secretaria Municipal de Saúde:

Titular: Daniele Cristina Lyrio

Suplente: Lidiany da Silva Sundershus Chaves



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Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Rural:

Titular: Jacqueline M. Stein

Suplente: Bruna Helmer Mattedi

INCAPER/Extensão Rural Viana:

Titular: João Batista Bragatto Trazzi

Suplente: Ederaldo Panceri Fleger

Art. 2º Este Decreto entra em vigor na data da sua assina-tura, revogando o decreto Nº 240/2018.

Viana - ES 20 de novembro de 2018.

GILSON DANIEL BATISTA

Prefeito Municipal de Viana

PORTARIA Nº 019 - IPREVIPublicação Nº 166949

Dispõe sobre nomeação servidor público habilitado em concurso público e dá outra providência.

A DIRETORA PRESIDENTE DO INSTITUTO DE PREVIDÊN-CIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE VIANA – IPREVI, no uso da atribuição que lhe confere o artigo 53, incisos XX e XXI, da Lei nº 1.595, de 28 de de-zembro de 2001, tendo em vista a homologação do resul-tado final do concurso público para o cargo de Procurador Previdenciário do quadro de pessoal do IPREVI, instaurado pelo Edital nº 001/2016, e

Considerando que já foram chamados todos os candidatos classificados para o cargo de Médico Perito Previdenciário do Concurso Público Edital nº 001/2016;

Considerando o pedido de reclassificação, realizado em 06/12/2017 pelo candidato BRUNO PASSAMANI MACHA-DO, para último lugar da lista de classificação geral de can-didatos, aprovado na 2ª posição no Concurso Público Edi-tal nº 001/2016 do cargo de Médico Perito Previdenciário.

RESOLVE:

Art. 1º. NOMEAR, nos termos do art. 12, inciso I e art. 13 da Lei nº 1596/2001, BRUNO PASSAMANI MACHADO, para exercer em caráter efetivo o cargo de Médico Perito Previdenciário, deste Instituto de Previdência, de acordo com o resultado do concurso público instaurado pelo Edital nº 001/2016, homologado no dia 23 de agosto de 2018, e publicado no dia 28 de agosto de 2018.

Art. 2º. O servidor nomeado no art. 1º fica convocado a comparecer na Gerência Administrativa do IPREVI, para efeito de posse no prazo de 10 (dez) dias, devendo obser-var os itens 12 e 13 do Edital nº. 001/2016.

Art. 3º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se, publique-se e cumpra-se.

Viana-ES, 20 de novembro de 2018.

Maria da Penha Lopes Soares Rocha

Diretora Presidente

PORTARIA Nº 0640/2018Publicação Nº 166966


DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, da Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimento administrativo de sindicância para apurar responsabilida-des dos fatos narrados no processo administrativo de nº 17.221/2018.

Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura Municipal de Viana, bem como aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução do presente procedimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º da Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos disciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo complementar de 30 (trinta) dias, para conclusão do feito.


Viana - ES, 19 de novembro de 2018.





O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito San-to, no uso das atribuições legais, conferida pelo artigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o processo administrativo n° 8399/2018.

RESOLVE:



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Art. 1° Conceder, a Servidora ADRIANA LISBOA MARTINS SIMONASSI, ocupante do cargo de provimento efetivo de Professor, matrícula n° 021113-01, 02 (dois) meses de Fé-rias Prêmio, para os meses de Março e Abril de 2019.

Art. 2° Esta Portaria entra em vigor na data de sua publi-cação.






O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo ar-tigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o Processo Administrativo n° 17299/2018.

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, le-tra ”b” da Lei nº 1.596/2001, NAILDE VIRGENS CARDOSO SANTOS do cargo em comissão de Assessor de Equipe - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 12/11/2018.







O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso das atribuições legais, conferida pelo ar-tigo 61, inciso II, alínea “a” da Lei Orgânica do Município de Viana, e de acordo com o Processo Administrativo n° 17056/2018.

RESOLVE:

Art. 1° EXONERAR, a pedido, nos termos do art. 55, letra ”b” da Lei nº 1.596/2001, LUAN PEREIRA do cargo em

comissão de Assessor de Equipe - PC – OP4, na Secretaria Municipal de Saúde, a partir de 05/11/2018.







DETERMINA ABERTURA DE SINDICÂNCIA.

O PREFEITO MUNICIPAL DE VIANA, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais previstas no arti-go 61, Inciso II, alínea “c” da Lei Orgânica deste Município.

RESOLVE:

Art. 1º Determinar com fundamento no artigo 189, da Lei Municipal 1.596/2001, a instauração de procedimento administrativo de sindicância para apurar responsabilida-des dos fatos narrados no processo administrativo de nº 12.901/2018.

Art. 2º Deliberar que a Comissão de Sindicância poderá reportar-se diretamente órgãos desta Prefeitura Municipal de Viana, bem como aos demais órgãos da Administração Pública, em diligências necessárias à instrução do presente procedimento.

Art. 3º Nos termos do estabelecido no Art. 191 § 1º da Lei 1.596/2001, em face da quantidade de procedimentos disciplinares em tramitação fica desde já deferido o prazo complementar de 30 (trinta) dias, para conclusão do feito.







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EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2018 Publicação Nº 166857

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2018

PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO SEMDES/PMV EDITAL Nº 01/2018

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 24/2018

O SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL do Município de Viana, no uso da atribuição legal que lhe foi conferida pela Lei nº 2.826/2016, Artigo 17, § 2º, IV, e em conformidade com o disposto no Edital nº 01/2018 do Processo Seletivo Simplificado SEMDES/PMV, com resultado final homologado em 13 de março de 2018, edição nº 968; RESOLVE: CONVOCAR os candidatos relacionados abaixo para dar início ao processo admissional, de acordo com item 15 do Edital SEMDES/PMV Nº 01/2018 e item 01 deste Edital, que deverão apresentar-se à Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, localizada na Avenida Florentino Ávidos nº 01, Prefeitura Municipal de Viana, 4º andar, no dia 26 (vinte e seis) de novembro de 2018 nos horários especificados: ASSISTENTE SOCIAL Data: 26/11/2018 Horário: 14 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO SIMONE VALIM GONÇALVES SANTANA 36º

OFICIAL ADMINISTRATIVO Data: 26/11/2018 Horário: 15 h

NOME DO CANDIDATO CLASSIFICAÇÃO AMILTON HASTENREITER 32º

1. DA CONVOCAÇÃO E CONTRATAÇÃO 1.1 Os candidatos convocados deverão comparecer ao local dentro do prazo e horário

estipulados, munidos de todos os documentos originais cujas cópias foram acondicionadas no envelope no ato da inscrição.

1.2 Os candidatos deverão, ainda, apresentar os seguintes documentos de habilitação para a contratação:

a) 01 (uma) foto 3x4; b) Atestado de antecedentes criminais (www.sesp.es.gov.br); c) Certidões negativas – cível, criminal e militar (www.tjes.gov.br); d) Certidão negativa Justiça Federal (www.jfes.gov.br); e) Certidão negativa Justiça Eleitoral e Criminal Eleitoral (www.tse.gov.br); f) Certidão negativa da Justiça Militar da União (www.stm.jus.br); g) Certidão negativa do município de Viana (www.viana.es.gov.br); h) Cópia da identidade; i) Cópia da Carteira de Trabalho (CTPS); j) Cópia do Cartão do Banco – conta corrente; k) Cópia do CPF;



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l) Cópia do Título de Eleitor e comprovante de que está em dia com a justiça eleitoral (comprovante de votação na última eleição);

m) Cópia do Certificado de Reservista; n) Cópia do Comprovante do PIS/PASEP; o) Cópia do Comprovante de Residência (conta de água, luz ou telefone); p) Cópia da Certidão de Nascimento ou Casamento; q) Cópia do Comprovante de Escolaridade; r) Cópia do Atestado Médico Admissional (expedido por médico do trabalho);

1.2.1 Para salário família (candidatos com filhos de 0 a 14 anos), deverão

apresentar:

a) Cartão de vacinação da criança/do adolescente; b) Certidão de nascimento da criança/do adolescente; c) Comprovante de Frequência Escolar da criança/do adolescente.

1.3 Os candidatos que não comparecerem na data e horário estabelecidos, bem como não apresentarem toda a documentação solicitada estarão automaticamente eliminados do referido Processo Seletivo Simplificado.

Viana, 20 de novembro de 2018

FABRICIO LACERDA SILLER Secretário Municipal de Desenvolvimento Social (Em exercício)



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Vila Pavão

Prefeitura

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO PROCESSO Nº 3102/2018Publicação Nº 166934

CANCELAMENTO DE PUBLICAÇÃO

O MUNICÍPIO DE VILA PAVÃO/ES, TORNA SEM EFEITO A PUBLICACÃO DA JUSTIFICATIVA DE DISPENSA DE CHAMAMEN-TO PÚBLICO ÁS FLS. 170 DO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS DO ES – DOM/ES – EDIÇÃO Nº 1129 - PUBLICAÇÃO Nº 163703 DE 31/10/2018. PROCESSO Nº 003102/2018.

Vila Pavão/ES, 21/11/2018.

Irineu Wutke

Prefeito Municipal