EDITAL PREGÃO Nº 004/2018-20 - DNIT“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo

__________________________________________________________________ Edital modelo para Pregão Eletrônico: Serv. Contínuos com dedicação de mão de obra exclusiva, Hab. Completa e Ampla Participação, contendo Minuta Contratual

Versão original da Comissão Permanente de Atualização de Editais da Consultoria-Geral da União, adaptada e atualizada para o DNIT

Atualização: 10/2016.

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL

DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES

SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS

EDITAL PREGÃO Nº 004/2018-20

OBJETO: Contratação de Empresa Especializada para prestação de

serviços continuados de Limpeza, Higienização e Conservação, com

fornecimento de mão de obra, material de limpeza e equipamentos para

atender as necessidades da Superintendência Regional/AL e Unidade Local

de Santana do Ipanema/AL,

Processo nº 50620.000011/2018-06

DATA: 02/05/2018 às 09:30 h (Horário de Brasília)

CRITÉRIO DE JULGAMENTO: MENOR PREÇO

VALOR TOTAL ESTIMADO: R$ 290.141,52 (duzentos e noventa mil cento e

quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 60 (sessenta) dias, contados da

data estipulada para sua entrega


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS

SERVIÇO DE CADASTRO E LICITAÇÕES

http://www.dnit.gov.br

E-mail: [email protected]

http://www.dnit.gov.br/

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(Processo Administrativo n.° 50620.000011/2018-06)

SUMÁRIO

1. DO OBJETO ...................................................................................................................................... 4

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS .................................................................................. 4

3. DO CREDENCIAMENTO ........................................................................................................... 5

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO ........................................................................................ 5

5. DO ENVIO DA PROPOSTA........................................................................................................ 7

6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES......................................................... 8

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA ............................................. 10

8. DA HABILITAÇÃO .................................................................................................................... 12

9. DOS RECURSOS .......................................................................................................................... 17

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO.................................................................... 17

11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO ...................................................................................... 18

12. DO TERMO DE CONTRATO ............................................................................................. 20

13. DA REPACTUAÇÃO .............................................................................................................. 21

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO 23

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA ...................... 23

16. DO PAGAMENTO ................................................................................................................... 24

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS ............................................................................ 27

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO ... 28

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS ............................................................................................. 29

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA .........................................................................31

ANEXO II – MINUTA DE TERMO DO CONTRATO ................................................ 122

ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS .......... 135

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A União, por intermédio do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes – DNIT,

mediante o pregoeiro designado pela Portaria nº 1191, de 27 de junho de 2017, da Diretoria de

Administração e Finanças do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes,

publicada na Seção 2 do Diário Oficial da União, de 29 de junho de 2017, torna público para

conhecimento dos interessados que realizará licitação para registro de preços na

modalidade Pregão, na forma eletrônica, do tipo MENOR PREÇO. O procedimento licitatório

que dele resultar obedecerá, integralmente, a Lei nº 10.520/02, a Lei Complementar nº 123/06,

os Decretos nº 5.450/05, 6.204/07 e 7.892/13, a IN 05/17 SLTI/MP e, subsidiariamente, as Leis

nº 8.666/93 e 9.784/99, o Decreto 3.555/00, alterado pelos Decretos 3.693/00 e 3.784/01, bem

como será regido pelas normas e condições estabelecidas neste Edital.

Data da sessão: 02/05/2018

Horário: 09:30 (horário de Brasília)

Local: Portal de Compras do Governo Federal – www.comprasgovernamentais.gov.br

Integram este Edital, para todos os fins e efeitos, os seguintes anexos:

ANEXO I - Termo de Referência e Anexos;

ANEXO II – Minuta de Termo de Contrato;

ANEXO III – Modelo de declaração de contratos firmados com a iniciativa privada

e a Administração Pública;

1. DO OBJETO

1.1. O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a

contratação de serviços de continuados de Limpeza, Higienização e Conservação, com

fornecimento de mão de obra, material de limpeza e equipamentos para atender as

necessidades da Superintendência Regional/AL e Unidade Local de Santana do

Ipanema/AL, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e

seus anexos.

1.2. O regime de execução será indireto.

1.3. A licitação será dividida em grupo, formados por dois itens, conforme tabela constante

do Termo de Referência.

2. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

2.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018, na

classificação abaixo:

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Gestão/Unidade: 393026/39252

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho:109840

Elemento de Despesa: 3.3.90.39

2.2. O valor orçado da despesa está estimado em R$ 290.141,52 (duzentos e noventa mil

cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois centavos).

3. DO CREDENCIAMENTO

3.1. O Credenciamento é o nível básico do registro cadastral no SICAF, que permite

a participação dos interessados na modalidade licitatória Pregão, em sua forma eletrônica.

3.2. O cadastro no SICAF poderá ser iniciado no Portal de Compras do Governo

Federal, no sítio www.comprasgovernamentais.gov.br, com a solicitação de login e senha

pelo interessado.

3.3. O credenciamento junto ao provedor do sistema implica a responsabilidade do

licitante ou de seu representante legal e a presunção de sua capacidade técnica para

realização das transações inerentes a este Pregão.

3.4. O uso da senha de acesso pelo licitante é de sua responsabilidade exclusiva,

incluindo qualquer transação efetuada diretamente ou por seu representante, não cabendo

ao provedor do sistema, ou ao órgão ou entidade responsável por esta licitação,

responsabilidade por eventuais danos decorrentes de uso indevido da senha, ainda que por

terceiros.

3.5. A perda da senha ou a quebra de sigilo deverão ser comunicadas imediatamente

ao provedor do sistema para imediato bloqueio de acesso.

4. DA PARTICIPAÇÃO NO PREGÃO

4.1. Poderão participar deste Pregão interessados cujo ramo de atividade seja

compatível com o objeto desta licitação, e que estejam com Credenciamento regular no

Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF, conforme disposto no §3º

do artigo 8º da IN SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

4.2. Não poderão participar desta licitação os interessados:

4.2.1. proibidos de participar de licitações e celebrar contratos administrativos,

na forma da legislação vigente;

4.2.2. estrangeiros que não tenham representação legal no Brasil com poderes

expressos para receber citação e responder administrativa ou judicialmente;

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4.2.3. que se enquadrem nas vedações previstas no artigo 9º da Lei nº 8.666, de

1993;

4.2.4. que estejam sob falência, concurso de credores, concordata ou

insolvência, em processo de dissolução ou liquidação;

4.2.5. Entidades empresariais que estejam reunidas em consórcio;

4.2.6. Entidades qualificadas como Organizações da Sociedade Civil de

Interesse Público – OSCIP se atuarem nesta condição.

4.2.7. Permite participação de Cooperativas: Não aplicável, tendo em vista que

o objeto da licitação integra o rol de serviços constante do Termo de Conciliação

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União.

4.2.8. Sociedade empresária constituída com o mesmo objeto e por qualquer

um dos sócios e/ou administradores de empresas declaradas inidôneas, após a

aplicação dessa sanção e no prazo de sua vigência, nos termos do art. 43 da Lei n.°

8.443/1992, observado o contraditório e a ampla defesa a todos os interessados.

4.3. Como condição para participação no Pregão, o licitante assinalará “sim” ou

“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações:

4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei Complementar

nº 123, de 2006, estando apto a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em

seus arts. 42 a 49.

4.3.1.1. a assinalação do campo “não” apenas produzirá o efeito de o

licitante não ter direito ao tratamento favorecido previsto na Lei

Complementar nº 123, de 2006, mesmo que microempresa ou empresa de

pequeno porte;

4.3.2. que está ciente e concorda com as condições contidas no Edital e seus

anexos, bem como de que cumpre plenamente os requisitos de habilitação definidos

no Edital;

4.3.3. que inexistem fatos impeditivos para sua habilitação no certame, ciente

da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores;

4.3.4. que não emprega menor de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre e não emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na

condição de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituição.

4.3.5. que a proposta foi elaborada de forma independente, nos termos da

Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 16 de setembro de 2009.

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5. DO ENVIO DA PROPOSTA

5.1. O licitante deverá encaminhar a proposta por meio do sistema eletrônico até a

data e horário marcado para abertura da sessão, quando, então, encerrar-se-á

automaticamente a fase de recebimento de propostas.

5.2. Todas as referências de tempo no Edital, no aviso e durante a sessão pública

observarão o horário de Brasília – DF.

5.3. O licitante será responsável por todas as transações que forem efetuadas em seu

nome no sistema eletrônico, assumindo como firmes e verdadeiras suas propostas e lances.

5.4. Incumbirá ao licitante acompanhar as operações no sistema eletrônico durante a

sessão pública do Pregão, ficando responsável pelo ônus decorrente da perda de negócios,

diante da inobservância de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua

desconexão.

5.5. Até a abertura da sessão, os licitantes poderão retirar ou substituir as propostas

apresentadas.

5.6. O licitante deverá enviar sua proposta conforme instruções do Termo de

referência (Item 22):

5.7. Todas as especificações do objeto contidas na proposta vinculam a

CONTRATADA.

5.8. Nos valores propostos estarão inclusos todos os custos operacionais, encargos

previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros que incidam direta

ou indiretamente na prestação dos serviços, apurados mediante o preenchimento do modelo

de Planilha de Custos e Formação de Preços, conforme anexo deste Edital;

5.8.1. A CONTRATADA deverá arcar com o ônus decorrente de eventual

equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto

aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores

providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do

objeto da licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos

do §1° do artigo 57 da Lei n° 8.666, de 1993.

5.8.2. Caso a proposta apresente eventual equívoco no dimensionamento dos

quantitativos que favoreça a CONTRATADA, este será revertido como lucro

durante a vigência da contratação, mas poderá ser objeto de negociação para a

eventual prorrogação contratual.

5.9. O prazo de validade da proposta não será inferior a 60 dias, a contar da data de

sua apresentação.

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6. DAS PROPOSTAS E FORMULAÇÃO DE LANCES

6.1. A abertura da presente licitação dar-se-á em sessão pública, por meio de sistema

eletrônico, na data, horário e local indicado neste Edital.

6.2. O Pregoeiro verificará as propostas apresentadas, desclassificando desde logo

aquelas que não estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos neste Edital,

contenham vícios insanáveis, ilegalidades, ou não apresentem as especificações técnicas

exigidas no Termo de Referência.

6.2.1. A desclassificação será sempre fundamentada e registrada no sistema,

com acompanhamento em tempo real por todos os participantes.

6.2.2. A não desclassificação da proposta não impede o seu julgamento

definitivo em sentido contrário, levado a efeito na fase de aceitação.

6.3. O sistema ordenará automaticamente as propostas classificadas, sendo que

somente estas participarão da fase de lances.

6.4. O sistema disponibilizará campo próprio para troca de mensagem entre o

Pregoeiro e os licitantes.

6.5. Iniciada a etapa competitiva, os licitantes deverão encaminhar lances

exclusivamente por meio de sistema eletrônico, sendo imediatamente informados do seu

recebimento e do valor consignado no registro.

6.5.1. O lance deverá ser ofertado pelo valor anual/total do item.

6.6. Os licitantes poderão oferecer lances sucessivos, observando o horário fixado

para abertura da sessão e as regras estabelecidas no Edital.

6.7. O licitante somente poderá oferecer lance inferior ao último por ele ofertado e

registrado pelo sistema.

6.7.1. O intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser

inferior a vinte (20) segundos e o intervalo entre lances não poderá ser inferior a

três (3) segundos

6.8. Não serão aceitos dois ou mais lances de mesmo valor, prevalecendo aquele que

for recebido e registrado em primeiro lugar.

6.9. Durante o transcurso da sessão pública, os licitantes serão informados, em tempo

real, do valor do menor lance registrado, vedada a identificação do licitante.

6.10. No caso de desconexão com o Pregoeiro, no decorrer da etapa competitiva do

Pregão, o sistema eletrônico poderá permanecer acessível aos licitantes para a recepção dos

lances.

6.11. Se a desconexão perdurar por tempo superior a 10 (dez) minutos, a sessão será

suspensa e terá reinício somente após comunicação expressa do Pregoeiro aos

participantes.

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6.12. A etapa de lances da sessão pública será encerrada por decisão do Pregoeiro. O

sistema eletrônico encaminhará aviso de fechamento iminente dos lances, após o que

transcorrerá período de tempo de até 30 (trinta) minutos, aleatoriamente determinado pelo

sistema, findo o qual será automaticamente encerrada a recepção de lances.

6.13. Caso o licitante não apresente lances, concorrerá com o valor de sua proposta e,

na hipótese de desistência de apresentar outros lances, valerá o último lance por ele

ofertado, para efeito de ordenação das propostas.

6.14. Encerrada a etapa de lances, será efetivada a verificação automática, junto à

Receita Federal, do porte da entidade empresarial. O sistema identificará em coluna própria

as microempresas e as empresas de pequeno porte participantes, procedendo à comparação

com os valores da primeira colocada, se esta for empresa de maior porte, assim como das

demais classificadas, para o fim de aplicar-se o disposto nos arts. 44 e 45 da LC nº 123, de

2006, regulamentada pelo Decreto nº 6.204, de 2007.

6.15. Nessas condições, as propostas de microempresas e empresas de pequeno porte

que se encontrarem na faixa de até 5% (cinco por cento) acima da proposta ou lance de

menor preço serão consideradas empatadas com a primeira colocada.

6.16. A melhor classificada nos termos do item anterior terá o direito de encaminhar

uma última oferta para desempate, obrigatoriamente em valor inferior ao da primeira

colocada, no prazo de 5 (cinco) minutos controlados pelo sistema, contados após a

comunicação automática para tanto.

6.17. Caso a microempresa ou a empresa de pequeno porte melhor classificada desista

ou não se manifeste no prazo estabelecido, serão convocadas as demais licitantes

microempresa e empresa de pequeno porte que se encontrem naquele intervalo de 5%

(cinco por cento), na ordem de classificação, para o exercício do mesmo direito, no prazo

estabelecido no subitem anterior.

6.18. No caso de equivalência dos valores apresentados pela microempresa, empresa

de pequeno porte e equiparados que se encontrem em situação de empate, será realizado

sorteio para que se identifique a primeira que poderá apresentar melhor oferta.

6.19. Para a contratação de serviços comuns de informática e automação, definidos no

art. 16-A da Lei n° 8.248, de 1991, será assegurado o direito de preferência previsto no seu

artigo 3º, conforme procedimento estabelecido nos artigos 5° e 8° do Decreto n° 7.174, de

2010.

6.20. Eventual empate entre propostas, o critério de desempate será aquele previsto no

art. 3º, § 2º, da Lei nº 8.666, de 1993, assegurando-se a preferência, sucessivamente, aos

serviços:

6.20.1. prestados por empresas brasileiras;

6.20.2. prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento

de tecnologia no País.

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6.21. Persistindo o empate, o critério de desempate será o sorteio, em ato público para

o qual os licitantes serão convocados, vedado qualquer outro processo.

7. DA ACEITABILIDADE DA PROPOSTA VENCEDORA

7.1. Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a sua

exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do objeto.

7.2 Não será aceita a proposta ou lance vencedor cujo preço seja incompatível com o

estimado pela Administração ou manifestamente inexequível.

7.1.1. Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

7.1.1.1. comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da

contratação, apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de

valor zero, incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado,

acrescidos dos respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação

não tenha estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a

materiais e instalações de propriedade do próprio licitante, para os quais ele

renuncie a parcela ou à totalidade da remuneração.

7.1.1.2. apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam

inferiores àqueles fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório,

tais como leis, medidas provisórias e convenções coletivas de trabalho

vigentes.

7.1.2. A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como

para a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001,

informa-se que foram utilizadas as seguintes convenções coletivas de trabalho no

cálculo do valor estimado pela Administração.

7.1.2.1. Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 - SINDICATO DAS

EMPRESAS DE ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n.

24.256.042/0001-56

7.1.2.2. Convenção Coletiva de Trabalho 2018/2018 - SINDLIMP AL,

CNPJ n. 08.501.710/0001-07, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE –

AL000056/2018

7.2. Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas diligências, na

forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993.

7.3. Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da

média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta não for

flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível a sua imediata

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desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para aferir a legalidade e

exequibilidade da proposta.

7.4. Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir a

exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os indícios

que fundamentam a suspeita.

7.5. O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por meio

de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo mínimo de 04

(quatro) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

7.5.1. O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por

solicitação escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo

estabelecido, e formalmente aceita pelo Pregoeiro.

7.5.2. Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

7.5.3. Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

7.5.4. O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários

apresentados na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados

no mercado em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias

envolvidas na contratação;

7.5.5. Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo

indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

7.5.5.1. Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional,

exceto para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E,

do artigo 18, da LC 123, de 2006.

7.6. Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará a

proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de classificação.

7.7. Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a

nova data e horário para a continuidade da mesma.

7.8. O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico, contraproposta

ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de negociar a obtenção de

melhor preço, vedada a negociação em condições diversas das previstas neste Edital.

7.8.1. Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

7.8.2. A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

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7.9. Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do empate ficto,

previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a disciplina antes

estabelecida, se for o caso.

8. DA HABILITAÇÃO

8.1. O Pregoeiro consultará o Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores –

SICAF, em relação à habilitação jurídica, à regularidade fiscal, à qualificação econômica

financeira e habilitação técnica conforme disposto nos arts. 4º, caput, 8º, § 3º, 13 a 18 e 43,

III da Instrução Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010.

8.1.1. Também poderão ser consultados os sítios oficiais emissores de

certidões, especialmente quando o licitante esteja com alguma documentação

vencida junto ao SICAF;

8.1.2. Caso o Pregoeiro não logre êxito em obter a certidão correspondente

através do sítio oficial, ou na hipótese de se encontrar vencida no referido sistema,

o licitante será convocado a encaminhar, no prazo de 04 (quatro) horas, documento

válido que comprove o atendimento das exigências deste Edital, sob pena de

inabilitação, ressalvado o disposto quanto à comprovação da regularidade fiscal das

microempresas e empresas de pequeno porte, conforme estatui o art. 43, § 1º da LC

nº 123, de 2006.

8.1.3. Será verificada a composição societária das empresas a serem

contratadas, no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores – SICAF,

para comprovar a inexistência de servidores do DNIT na relação de sócios.

8.2. Em relação à habilitação trabalhista, será consultado sítio emissor da Certidão

Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, para verificação de sua regularidade.

8.3. Os licitantes que não estiverem cadastrados no Sistema de Cadastro Unificado

de Fornecedores – SICAF além do nível de credenciamento exigido pela Instrução

Normativa SLTI/MPOG nº 2, de 2010, deverão apresentar a seguinte documentação

relativa à Habilitação Jurídica, Regularidade Fiscal e trabalhista e Qualificação econômico-

financeira e técnica:

8.4. Habilitação jurídica:

8.4.1. no caso de empresário individual, inscrição no Registro Público de

Empresas Mercantis;

8.4.2. em se tratando de sociedades comerciais ou empresa individual de

responsabilidade limitada: ato constitutivo em vigor, devidamente registrado, e, no

caso de sociedades por ações, acompanhado de documentos de eleição de seus

administradores;

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8.4.3. inscrição no Registro Público de Empresas Mercantis onde opera, com

averbação no Registro onde tem sede a matriz, no caso de ser o participante

sucursal, filial ou agência;

8.4.4. inscrição do ato constitutivo no Registro Civil das Pessoas Jurídicas, no

caso de sociedades simples, acompanhada de prova de diretoria em exercício;

8.4.5. decreto de autorização, em se tratando de sociedade empresária

estrangeira em funcionamento no País;

8.4.6. Os documentos acima deverão estar acompanhados de todas as alterações

ou da consolidação respectiva;

8.5. Regularidade fiscal e trabalhista:

8.5.1. prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas;

8.5.2. prova de regularidade com a Fazenda Nacional (certidão conjunta,

emitida pela Secretaria da Receita Federal do Brasil e Procuradoria-Geral da

Fazenda Nacional, quanto aos demais tributos federais e à Dívida Ativa da União,

por elas administrados, conforme art. 1º, inciso I, do Decreto nº 6.106/07);

8.5.3. prova de regularidade com a Seguridade Social (INSS);

8.5.4. prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

(FGTS);

8.5.5. prova de inexistência de débitos inadimplidos perante a justiça do

trabalho, mediante a apresentação de certidão negativa ou positiva com efeito de

negativa, nos termos do Título VII-A da consolidação das leis do trabalho, aprovada

pelo decreto-lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943;

8.5.6. prova de inscrição no cadastro de contribuintes municipal, relativo ao

domicílio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatível

com o objeto contratual;

8.5.7. prova de regularidade com a Fazenda Municipal do domicílio ou sede do

licitante, relativa à atividade em cujo exercício contrata ou concorre;

8.5.8. caso o licitante seja considerado isento dos tributos municipais

relacionados ao objeto licitatório, deverá comprovar tal condição mediante a

apresentação de declaração da Fazenda Municipal do seu domicílio ou sede, ou

outra equivalente, na forma da lei;

8.5.9. caso o licitante detentor do menor preço seja microempresa ou empresa

de pequeno porte, deverá apresentar toda a documentação exigida para efeito de

comprovação de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restrição,

sob pena de inabilitação.

8.6. Qualificação econômico-financeira:

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8.6.1. certidão negativa de falência ou recuperação judicial expedida pelo

distribuidor da sede do licitante, ressalvado o disposto no item 8.7;

8.6.2. balanço patrimonial e demonstrações contábeis do último exercício

social, já exigíveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação

financeira da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balanços

provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando encerrado há mais

de 3 (três) meses da data de apresentação da proposta;

8.6.2.1. no caso de empresa constituída no exercício social vigente,

admite-se a apresentação de balanço patrimonial e demonstrações contábeis

referentes ao período de existência da sociedade;

8.6.3. comprovação da boa situação financeira da empresa mediante obtenção

de índices de Liquidez Geral (LG), Solvência Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC),

superiores a 1 (um), obtidos pela aplicação das seguintes fórmulas:

Ativo Circulante + Realizável a Longo Prazo

LG = ---------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Total

SG = ----------------------------------------------------------;

Passivo Circulante + Passivo Não Circulante

Ativo Circulante

LC = -----------------------; e

Passivo Circulante

8.6.4. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão ainda

complementar a comprovação da qualificação econômico-financeira por meio de:

8.6.4.1. Comprovação de possuir Capital Circulante Líquido (CCL) ou

Capital de Giro (Ativo Circulante – Passivo Circulante) de, no mínimo,

16,66% (dezesseis inteiros e sessenta e seis centésimos por cento) do valor

estimado para a contratação ou item pertinente, tendo por base o balanço

patrimonial e as demonstrações contábeis do último exercício social;

8.6.4.2. Comprovação de patrimônio líquido de 10% (dez por cento) do

valor estimado da contratação, por meio da apresentação do balanço

patrimonial e demonstrações contáveis do último exercício social,

apresentados na forma da lei, vedada a substituição por balancetes ou

balanços provisórios, podendo ser atualizados por índices oficiais quando

encerrados há mais de 3 (três) meses da data da apresentação da proposta.

15




8.6.4.3. Comprovação, por meio de declaração, da relação de

compromissos assumidos, conforme modelo constante do Anexo, de que 1/12

(um doze avos) do valor total dos contratos firmados com a Administração

Pública e/ou com a iniciativa privada, vigentes na data da sessão pública de

abertura deste Pregão, não é superior ao Patrimônio Líquido do licitante,

podendo este ser atualizado na forma já disciplinada neste Edital;

8.6.4.4. a declaração de que trata a subcondição acima deverá estar

acompanhada da Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) relativa ao

último exercício social,

8.6.4.5. quando houver divergência percentual superior a 10% (dez por

cento), para mais ou para menos, entre a declaração aqui tratada e a receita

bruta discriminada na Demonstração do Resultado do Exercício (DRE),

deverão ser apresentadas, concomitantemente, as devidas justificativas.

8.7. As empresas, cadastradas ou não no SICAF, deverão comprovar, ainda, a

qualificação técnica, por meio de:

8.7.1. Comprovação de aptidão para a prestação dos serviços em características,

quantidades e prazos compatíveis com o objeto desta licitação, ou com o item

pertinente, por período não inferior a três anos, mediante a apresentação de

atestados fornecidos por pessoas jurídicas de direito público ou privado.

8.7.1.1. Os atestados deverão referir-se a serviços prestados no âmbito de

sua atividade econômica principal ou secundária especificadas no contrato

social vigente;

8.7.1.2. Somente serão aceitos atestados expedidos após a conclusão do

contrato ou se decorrido, pelo menos, um ano do início de sua execução,

exceto se firmado para ser executado em prazo inferior.

8.7.1.3. Para a comprovação da experiência mínima de 3 (TRÊS) ANOS,

será aceito o somatório de atestados de períodos diferentes.

8.7.1.4. O licitante disponibilizará todas as informações necessárias à

comprovação da legitimidade dos atestados apresentados, apresentando,

dentre outros documentos, cópia do contrato que deu suporte à contratação,

endereço atual da CONTRATANTE e local em que foram prestados os

serviços.

8.7.2. Quando o número de postos de trabalho a ser contratado for igual ou

inferior a 40 (quarenta), o licitante deverá comprovar que tenha executado contrato

com um mínimo de 20 (VINTE) POSTOS.

8.7.3. Para a comprovação do número mínimo de postos exigido, será aceito o

somatório de atestados que comprovem que o licitante gerencia ou gerenciou

serviços de terceirização compatíveis com o objeto licitado por período não inferior

a 3 (três) anos, nos termos do art. 19, §12º da IN n. 02/2008.

16




8.7.4. Atestado de vistoria assinado pelo servidor responsável, nas condições

estabelecidas no Termo de Referência;

8.8. Caso a empresa esteja em recuperação judicial ou extrajudicial, deverá ser

juntada à documentação:

8.8.1. Certidão emitida pela instância judicial competente, que ateste que a

interessada está apta econômica e financeiramente a participar de procedimento

licitatório nos termos da Lei 8.666/93;

8.8.2. Comprovação do acolhimento judicial do plano de recuperação, nos

termos do art. 58 da Lei nº 11.101/05, em caso de recuperação judicial; ou da

homologação judicial do plano de recuperação, no caso de recuperação extrajudicial.

8.9. Os licitantes que se encontrarem em recuperação judicial ou extrajudicial devem

demonstrar todos os demais requisitos para habilitação econômico-financeira, como

qualquer licitante;

8.10. Os documentos exigidos para habilitação relacionados nos subitens acima,

deverão ser apresentados pelos licitantes, após o encerramento da etapa de lances e enviada

por meio do sistema COMPRASNET – opção “enviar anexo”, no prazo de até 04 (quatro)

horas após convocação do pregoeiro e em conformidade com o melhor lance ofertado.

Posteriormente, serão remetidos em original, por qualquer processo de cópia reprográfica,

autenticada por tabelião de notas, no prazo de 3 (três) dias úteis, contados a partida da data

de encerramento da fase de aceitação das propostas e convocado pelo pregoeiro.

8.11. O endereço para envio da documentação original é Rua Desembargador Almeida

Guimarães, número 22, Pajuçara, CEP 57030-160.

8.12. Se a menor proposta ofertada for de microempresa ou empresa de pequeno porte

e uma vez constatada a existência de alguma restrição no que tange à regularidade fiscal, a

mesma será convocada para, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, após solicitação do Pregoeiro

no sistema eletrônico, comprovar a regularização. O prazo poderá ser prorrogado por igual

período.

8.12.1. A não regularização fiscal no prazo previsto no subitem anterior

acarretará a inabilitação do licitante, sem prejuízo das sanções previstas neste

Edital, sendo facultada a convocação dos licitantes remanescentes, na ordem de

classificação. Se, na ordem de classificação, seguir-se outra microempresa ou

empresa de pequeno porte com alguma restrição na documentação fiscal, será

concedido o mesmo prazo para regularização.

8.13. Havendo necessidade de analisar minuciosamente os documentos exigidos, o

Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no “chat” a nova data e horário para a

continuidade da mesma.

8.14. Será inabilitado o licitante que não comprovar sua habilitação, seja por não

apresentar quaisquer dos documentos exigidos, ou apresentá-los em desacordo com o

estabelecido neste Edital.

17




8.15. O pregoeiro, auxiliado pela equipe de apoio, consultará os sistemas de registros

de sanções SICAF, LISTA DE INIDÔNEOS DO TCU, CNJ E CEIS, visando aferir

eventual sanção aplicada à licitante, cujo efeito torne-a proibida de participar deste certame.

8.16. No caso de inabilitação, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual

ocorrência do empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-

se a disciplina antes estabelecida para aceitação da proposta subsequente.

8.17. Da sessão pública do Pregão divulgar-se-á Ata no sistema eletrônico.

9. DOS RECURSOS

9.1. O Pregoeiro declarará o vencedor e, depois de decorrida a fase de regularização

fiscal de microempresa ou empresa de pequeno porte, se for o caso, concederá o prazo de

no mínimo vinte minutos, para que qualquer licitante manifeste a intenção de recorrer, de

forma motivada, isto é, indicando contra qual (is) decisão (ões) pretende recorrer e por

quais motivos, em campo próprio do sistema.

9.2. Havendo quem se manifeste, caberá ao Pregoeiro verificar a tempestividade e a

existência de motivação da intenção de recorrer, para decidir se admite ou não o recurso,

fundamentadamente.

9.2.1. Nesse momento o Pregoeiro não adentrará no mérito recursal, mas

apenas verificará as condições de admissibilidade do recurso.

9.2.2. A falta de manifestação motivada do licitante quanto à intenção de

recorrer importará a decadência desse direito.

9.2.3. Uma vez admitido o recurso, o recorrente terá, a partir de então, o prazo

de três dias para apresentar as razões, pelo sistema eletrônico, ficando os demais

licitantes, desde logo, intimados para, querendo, apresentarem contrarrazões

também pelo sistema eletrônico, em outros três dias, que começarão a contar do

término do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos elementos

indispensáveis à defesa de seus interesses.

9.3. O acolhimento do recurso invalida tão somente os atos insuscetíveis de

aproveitamento.

9.4. Os autos do processo permanecerão com vista franqueada aos interessados, no

endereço constante neste Edital.

10. DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO

10.1. O objeto da licitação será adjudicado ao licitante declarado vencedor, por ato do

Pregoeiro, caso não haja interposição de recurso, ou pela autoridade competente, após a

regular decisão dos recursos apresentados.

10.2. Após a fase recursal, constatada a regularidade dos atos praticados, a autoridade

competente homologará o procedimento licitatório.

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11. DA GARANTIA DE EXECUÇÃO

11.1. O adjudicatário, no prazo de 10 (dez) dias úteis após a assinatura do Termo de

Contrato, prestará garantia no valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor do

Contrato, que será liberada de acordo com as condições previstas neste Edital, conforme

disposto no art. 56 da Lei nº 8.666, de 1993, desde que cumpridas as obrigações contratuais.

11.1.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará

a aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por

dia de atraso, até o máximo de 2% (dois por cento).

11.1.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de

1993;

11.2. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá

abranger um período de mais 3 (três) meses após o término da vigência contratual.

11.3. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento

de:

11.3.1. prejuízo advindo do não cumprimento do objeto do contrato e do não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

11.3.2. prejuízos causados à CONTRATANTE ou a terceiro, decorrentes de

culpa ou dolo durante a execução do contrato;

11.3.3. as multas moratórias e punitivas aplicadas pela CONTRATANTE à

CONTRATADA;

11.3.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza, não

adimplidas pela CONTRATADA;

11.4. A garantia e seus reforços poderão ser realizados em uma das seguintes

modalidades:

11.4.1. Caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública;

11.4.2. Seguro-garantia;

11.4.3. Fiança Bancária.

11.5 A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em

conta específica com correção monetária, em favor do CONTRATANTE;

11.6 No caso de caução com títulos da dívida pública estes deverão estar

acompanhados de laudo de avaliação da Secretaria do Tesouro Nacional, no qual este

informará sobre a exequibilidade, valor e prazo de resgate, taxa de atualização e condições

de resgate.

11.7 No caso da opção pelo seguro-garantia, esta será feita mediante entrega da

competente apólice emitida por entidade em funcionamento no País, e em nome do DNIT,

19




cobrindo o risco de quebra do contrato, pelo prazo da duração do contrato, devendo a

CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato,

independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.

11.7.1 a modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos

indicados no item 11.3;

11.8 No caso de fiança bancária, esta deverá ser, a critério do licitante, fornecida por

um banco localizado no Brasil, pelo prazo da duração do contrato, devendo a

CONTRATADA providenciar sua prorrogação, por toda a duração do contrato,

independente de notificação do DNIT, sob pena de rescisão contratual.

11.9 A garantia prestada pelo licitante vencedor lhe será restituída ou liberada 60

(sessenta) dias consecutivos após o Recebimento Definitivo dos Serviços.

11.10 No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a

garantia deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

11.11 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de

qualquer obrigação, a CONTRATADA obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo

máximo de 10 (dez) dias úteis, contados da data em que for notificada.

11.12 A CONTRATANTE não executará a garantia na ocorrência de uma ou mais das

seguintes hipóteses:

11.12.1caso fortuito ou força maior;

11.12.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

11.12.3 descumprimento das obrigações pela CONTRATADA decorrentes de atos ou

fatos praticados pela CONTRATANTE;

11.12.4atos ilícitos dolosos praticados por servidores da CONTRATANTE.

11.13 Não serão aceitas garantias que incluam outras isenções de responsabilidade que

não as previstas acima.

11.14 Após a execução do contrato, será verificado o pagamento das verbas rescisórias

decorrentes da contratação, ou a realocação dos empregados da CONTRATADA em outra

atividade de prestação de serviços, sem que ocorra a interrupção dos respectivos contratos

de trabalho.

11.14.1 Caso a CONTRATADA não logre efetuar uma das comprovações acima

indicadas até o fim do segundo mês após o encerramento da vigência contratual, a

CONTRATANTE poderá utilizar o valor da garantia prestada e dos valores das faturas

correspondentes a 1 (um) mês de serviços para realizar o pagamento direto das verbas

rescisórias aos trabalhadores alocados na execução contratual, conforme arts. 19-A e 35

da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 2, de 2008, conforme obrigação assumida pela

CONTRATADA.

11.15 Será considerada extinta a garantia:

20




11.15.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da

CONTRATANTE, mediante termo circunstanciado, de que a CONTRATADA cumpriu

todas as cláusulas do contrato;

11.15.2 no prazo de três meses após o término da vigência, caso a CONTRATANTE

não comunique a ocorrência de sinistros.

11.16 A substituição da garantia, com ou sem alteração da modalidade de garantia

prestada, dependerá de prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

12. DO TERMO DE CONTRATO

12.1. Após a homologação da licitação, o adjudicatário terá o prazo de 05 (cinco) dias

úteis, contados a partir da data de sua convocação, para assinar o Termo de Contrato, cuja

vigência será de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado por interesse da

CONTRATANTE até o limite de 60 (sessenta) meses, conforme disciplinado no contrato.

12.2. No momento da assinatura do contrato, o adjudicatário autorizará a

Administração CONTRATANTE a reter, a qualquer tempo, a garantia, caso não haja

comprovação de que a empresa pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes

da contratação.

12.2.1. Caso o pagamento de todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes

da contratação não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da

vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas

trabalhistas, observada a legislação que rege a matéria.

12.3. No momento da assinatura do contrato, o adjudicatário autorizará a

Administração CONTRATANTE a fazer o desconto nas faturas e realizar os

pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores,

bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem

adimplidos.

12.3.1. Quando não for possível a realização dos pagamentos a que se refere o item

12.3. pela própria administração, esses valores retidos cautelarmente serão

depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados

exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas trabalhistas, bem

como das contribuições sociais e FGTS.

12.4. Previamente à contratação, a Administração realizará consulta “on line” ao SICAF,

bem como ao Cadastro Informativo de Créditos não Quitados – CADIN, cujos resultados

serão anexados aos autos do processo.

12.4.1. Na hipótese de irregularidade do registro no SICAF, o contratado deverá

regularizar a sua situação perante o cadastro no prazo de até 05 (cinco) dias, sob

pena de aplicação das penalidades previstas no edital e anexos.

21




12.5. Alternativamente à convocação para comparecer perante o órgão ou entidade

para a assinatura do Termo de Contrato, a Administração poderá encaminhá-lo para

assinatura, mediante correspondência postal com aviso de recebimento (AR) ou meio

eletrônico, para que seja assinado no prazo de 05 (cinco) dias úteis, a contar da data de seu

recebimento.

12.6. O prazo previsto no subitem anterior poderá ser prorrogado, por igual período, por

solicitação justificada do adjudicatário e aceita pela Administração.

12.7. Se o adjudicatário, no ato da assinatura do Termo de Contrato, não comprovar que

mantém as mesmas condições de habilitação, ou quando, injustificadamente, recusar-se à

assinatura, poderá ser convocado outro licitante, desde que respeitada a ordem de

classificação, para, após a verificação da aceitabilidade da proposta, negociação e

comprovados os requisitos de habilitação, celebrar a contratação, sem prejuízo das sanções

previstas neste Edital e das demais cominações legais.

13. DA REPACTUAÇÃO

13.1. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, poderá ocorrer

após observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais

a proposta se referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.

13.1.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação, respeitada

a anualidade disposta no item 13.1, e que vier a ocorrer durante a vigência do

contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio econômico e

financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da Constituição

da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador receber pagamento

mantidas as condições efetivas da proposta.

13.1.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem

necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação

de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como os

custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos necessários

à execução do serviço.

13.1.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com

datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem

os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na

contratação.

13.1.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio ou

convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de obra

decorrente desses instrumentos.

13.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a

partir:

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I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento

convocatório, em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do

mercado, tais como o custo dos materiais e equipamentos necessários à execução do

serviço; ou

II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente,

vigente à época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for

decorrente da mão-de-obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

13.3. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da

data do fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

13.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA,

acompanhada de demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de

apresentação da planilha de custos e formação de preços ou do novo acordo convenção

ou dissídio coletivo que fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos

objeto da repactuação.

13.4.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de instrumento

legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

13.4.2. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos

decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo

contratado do aumento dos custos, considerando-se:

I - os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II - as particularidades do contrato em vigência;

III - a nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV – indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência,

tarifas públicas ou outros equivalentes; e

V - a disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade CONTRATANTE.

13.4.3. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de

variação dos custos.

13.4.4. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de

apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos

contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que deverão

ser formalizadas por aditamento.

13.4.5. O prazo referido no subitem 13.4.3 ficará suspenso enquanto a

CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela

CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;

13.4.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de

custos alegada pela CONTRATADA.

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13.4.7. As repactuações a que o contratado fazer jus e não forem solicitadas durante

a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação

contratual ou com o encerramento do contrato.

13.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências

iniciadas observando-se o seguinte:

I - a partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II - em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a

repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato

gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data

de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação

do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuações futuras;

13.5.1. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para os

itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

13.6. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer

momento, a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto

no art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

13.7. A empresa CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem

direito à repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa

anteriormente CONTRATADA, devendo os seus preços serem corrigidos antes do

início da contratação, conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.

14. DA ENTREGA E DO RECEBIMENTO DO OBJETO E DA FISCALIZAÇÃO

14.1. Os critérios de recebimento e aceitação do objeto e de fiscalização estão

previstos no Termo de Referência.

15. DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA CONTRATADA

15.1. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus empregados por

depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região

metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

15.1.1. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus

empregados por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas

na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

15.2. A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados

do início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa

Econômica Federal para todos os empregados.

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15.3. A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados

do início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por

meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com

o objetivo de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

15.4. A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus

empregados para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela

fiscalização.

15.5. Quando a CONTRATANTE for reclamada em ações judiciais trabalhistas que

tenham como causa de pedir ação ou omissão imputável à CONTRATADA, esta

fica obrigada a ressarcir as despesas com o deslocamento de prepostos, testemunhas

ou assistentes técnicos da CONTRATANTE e com o pagamento de suas

respectivas diárias, quando devidas.

15.5.1. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA as notas fiscais da

despesa ou outros documentos que comprovem as despesas efetuadas, devendo

ocorrer o pagamento do reembolso no prazo de 10 (dez) dias.

15.5.2. Não ocorrendo o pagamento no prazo previsto, a CONTRATANTE fica

autorizada a realizar o desconto dos valores diretamente nas faturas ou créditos

existentes.

15.6. As demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas

previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

15.7. É obrigação da CONTRATADA manter todas as condições de habilitação e

qualificação exigidas na licitação, durante a execução contratual.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo máximo de 30

(trinta) dias, contados da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o

detalhamento dos serviços executados e os materiais empregados, através de ordem

bancária, para crédito em banco, agência e conta corrente indicados pelo contratado.

16.1.1. O prazo referido no item anterior começará a correr quando a

CONTRATADA apresentar a fatura acompanhada de todos os documentos

comprobatórios da execução do serviço, não tendo início no caso de

apresentação de documentação contento erros ou incompleta.

16.2. Haverá provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo

terceiro) salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA, que serão

depositados pela Administração em conta vinculada específica, conforme o disposto no

Anexo VII da IN/SLTI nº 02/2008.

16.2.1. Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das

verbas de que trata e nas seguintes condições: I - parcial e anualmente, pelo

valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados

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vinculados ao contrato, quando devido; II - parcialmente, pelo valor

correspondente às férias e a um terço de férias previsto na Constituição, quando

do gozo de férias pelos empregados vinculados ao contrato; III - parcialmente,

pelo valor correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias

proporcionais e à indenização compensatória porventura devida sobre o FGTS,

quando da dispensa de empregado vinculado ao contrato; e IV - ao final da

vigência do contrato, para o pagamento das verbas rescisórias.

16.3. Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão

ser justificados pela autoridade competente.

16.4. O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução

completa do contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de

todos os encargos trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

16.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite

de que trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de

até 5 (cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos

do art. 5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

16.6. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de 10 (dez) dias,

contado da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela

se referir, devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da

IN/SLTI nº 02, de 2008.

16.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo

servidor competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota

Fiscal/Fatura apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente

acompanhada das comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.

16.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos

pertinentes à contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa,

como por exemplo, obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou

inadimplência, o pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as

medidas saneadoras. Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a

comprovação da regularização da situação, não acarretando qualquer ônus para a

CONTRATANTE.

16.9. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção

das condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a

CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a

incapacidade de corrigir a situação.

16.9.1. Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo

concedido, ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização

desses pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente

serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados

26





como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

16.10. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de

2008, será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade

verificada, sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

16.10.1. não produziu os resultados acordados;

16.10.2. deixou de executar as atividades CONTRATADAs, ou não as executou

com a qualidade mínima exigida;

16.10.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a

execução do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à

demandada,

16.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

16.12. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF

para verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

16.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da

CONTRATADA, será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5

(cinco) dias, regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo

poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

16.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

16.15. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas

necessárias à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente,

assegurada à CONTRATADA a ampla defesa.

16.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados

normalmente, até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não

regularize sua situação junto ao SICAF.

16.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse

público de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima

autoridade da CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a

CONTRATADA inadimplente no SICAF.

16.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

27




16.18.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,

exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do

artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos

e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele

previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

16.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATADA não

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

17. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

17.1. Comete infração administrativa, nos termos do art. 7 º da Lei nº 10.520, de 2002,

o licitante/adjudicatário que:

17.1.1. Não aceitar/retirar a nota de empenho, ou não assinar o termo de contrato,

quando convocado dentro do prazo de validade da proposta;

17.1.2. Apresentar documentação falsa;

17.1.3. Deixar de entregar os documentos exigidos no certame;

17.1.4. Ensejar o retardamento da execução do objeto;

17.1.5. Não mantiver a proposta;

17.1.6. Cometer fraude fiscal;

17.1.7. Comportar-se de modo inidôneo;

17.1.8. Falhar ou fraudar na execução do contrato;

17.1.9. Subcontratar parte ou o todo do objeto sem a autorização da

CONTRATANTE;

28




17.2. Considera-se comportamento inidôneo, entre outros, a declaração falsa quanto

às condições de participação, quanto ao enquadramento como ME/EPP ou o conluio

entre os licitantes, em qualquer momento da licitação, mesmo após o encerramento

da fase de lances.

17.3. O licitante/adjudicatário que cometer qualquer das infrações discriminadas no

subitem anterior ficará sujeito, sem prejuízo da responsabilidade civil e criminal, às

seguintes sanções:

17.3.1. Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor estimado do (s) item (s)

prejudicado (s) pela conduta do licitante;

17.3.2. Impedimento de licitar e de contratar com a União, Estados, Distrito

Federal ou Municípios, e descredenciamento no SICAF, pelo prazo de até cinco

anos;

17.4. A penalidade de multa pode ser aplicada cumulativamente com a sanção de

impedimento.

17.5. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.

17.6. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF.

17.7. Sem prejuízo da responsabilidade civil ou criminal a que pode ficar sujeito, o rol

das penalidades administrativas a que o licitante, adjudicatário ou contratado pode

ser submetido, assim como o rito do procedimento administrativo para sua

aplicação, estão dispostos nos arts. 86 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993,

subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999 e na IN nº 04/2015 do DNIT publicada

no DOU nº 255, Seção I, Págs 62/64 do dia 25 de novembro de 2015.

18. DA IMPUGNAÇÃO AO EDITAL E DO PEDIDO DE ESCLARECIMENTO

18.1. Até 02 (dois) dias úteis antes da data designada para a abertura da sessão pública,

qualquer pessoa poderá impugnar este Edital.

18.2. A impugnação poderá ser realizada por forma eletrônica, pelo e-mail

[email protected], ou por petição dirigida ou protocolada no endereço Rua

Desembargador Almeida Guimarães, número 22, Pajuçara, CEP 57030-160, Serviço de

Cadastro e Licitações.

18.3. Caberá ao Pregoeiro decidir sobre a impugnação no prazo de até vinte e quatro

horas.

18.4. Acolhida a impugnação, será definida e publicada nova data para a realização do

certame.

18.5. Os pedidos de esclarecimentos referentes a este processo licitatório deverão ser

enviados ao Pregoeiro, até 03 (três) dias úteis anteriores à data designada para abertura da

29




sessão pública, exclusivamente por meio eletrônico via internet, no endereço indicado no

Edital.

18.6. As impugnações e pedidos de esclarecimentos não suspendem os prazos

previstos no certame.

18.7. As respostas às impugnações e os esclarecimentos prestados pelo Pregoeiro

serão entranhados nos autos do processo licitatório e estarão disponíveis para consulta por

qualquer interessado.

19. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

19.1. Não havendo expediente ou ocorrendo qualquer fato superveniente que impeça

a realização do certame na data marcada, a sessão será automaticamente transferida para o

primeiro dia útil subsequente, no mesmo horário anteriormente estabelecido, desde que não

haja comunicação em contrário, pelo Pregoeiro.

19.2. No julgamento das propostas e da habilitação, o Pregoeiro poderá sanar erros ou

falhas que não alterem a substância das propostas, dos documentos e sua validade jurídica,

mediante despacho fundamentado, registrado em ata e acessível a todos, atribuindo-lhes

validade e eficácia para fins de habilitação e classificação.

19.3. A homologação do resultado desta licitação não implicará direito à contratação.

19.4. As normas disciplinadoras da licitação serão sempre interpretadas em favor da

ampliação da disputa entre os interessados, desde que não comprometam o interesse da

Administração, o princípio da isonomia, a finalidade e a segurança da contratação.

19.5. Os licitantes assumem todos os custos de preparação e apresentação de suas

propostas e a Administração não será, em nenhum caso, responsável por esses custos,

independentemente da condução ou do resultado do processo licitatório.

19.6. Na contagem dos prazos estabelecidos neste Edital e seus Anexos, excluir-se-á

o dia do início e incluir-se-á o do vencimento. Só se iniciam e vencem os prazos em dias

de expediente na Administração.

19.7. O desatendimento de exigências formais não essenciais não importará o

afastamento do licitante, desde que seja possível o aproveitamento do ato, observados os

princípios da isonomia e do interesse público.

19.8. Em caso de divergência entre disposições deste Edital e de seus anexos ou

demais peças que compõem o processo, prevalecerá as deste Edital.

O Edital está disponibilizado, na íntegra, no endereço eletrônico www.dnit.gov.br, e

também poderão ser lidos e/ou obtidos no endereço Rua Desembargador Almeida

Guimarães, número 22, Pajuçara, CEP 57030-160, Serviço de Cadastro e Licitações, nos

dias úteis, no horário das 08 horas às 12 horas, e das 13 horas às 17 horas, mesmo endereço

e período no qual os autos do processo administrativo permanecerão com vista franqueada

aos interessados.

30




Maceió, 18 de abril de 2018

NEDSON MIGUEL ALMEIDA

PREGOEIRO

31




ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA

Processo nº 50620.000011/2018-06

1- OBJETO / DEFINIÇÕES / INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.1 OBJETO - Contratação de Empresa Especializada para prestação de serviços

continuados de Limpeza, Higienização e Conservação, com fornecimento de mão

de obra, material de limpeza e equipamentos para atender as necessidades da

Superintendência Regional/AL e Unidade Local de Santana do Ipanema/AL, nas

condições estabelecidas neste Termo de Referência e demais Anexos do Edital.

1.2 DESCRIÇÃO E VALOR MÁXIMO ESTIMADO

GRUPO 1

ITEM LOCAL TIPO DE

SERVIÇO

PREÇO

MENSAL

UNITÁRIO

QTD

FUNCIONÁRIOS

SUBTOTAL

(R$)

1 Maceió

SERVENTE DE

LIMPEZA (na

Sede da

Superintendência

Regional do DNIT

no Estado de

Alagoas

(SR/DNIT/AL))

3.422,22 6 20.533,32

2

Santana

do

Ipanema

SERVENTE DE

LIMPEZA (na

Unidade Local

(UL) de Santana

do Ipanema)

3.645,14 1 3.645,14

TOTAL

(MENSAL) 24.178,46

TOTAL (12

MESES) 290.141,52

1.3 DEFINIÇÕES/INFORMAÇÕES ESSENCIAIS

1.3.1 Permite participação de Cooperativas: Não aplicável, tendo em vista que o

objeto da licitação integra o rol de serviços constante do Termo de Conciliação

Judicial firmado entre o Ministério Público do Trabalho e a União.

32




1.3.2 Permite participação de Consórcios ou empresas estrangeiras: Por se tratar

de serviços de cessão de mão-de-obra, não se justifica a participação de consórcios.

1.3.3 Permite Subcontratação: Não permite Subcontratação.

1.3.4 Orçamento estimado: O custo total anual estimado para a contratação é R$

290.141,52 (duzentos e noventa mil cento e quarenta e um reais e cinquenta e dois),

sendo a estimativa mensal de R$ 24.178,46 (vinte e quatro mil cento e setenta e

oito reais e quarenta e seis centavos).

1.3.5 Referência de Preços: Para estimativa do valor da contratação, foram

considerados os limites conforme produtividades previstas na portaria nº 213, de

25 de setembro de 2017, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação

do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão- MPOG. Para apuração dos

custos dos insumos diversos foram utilizados os preços praticados pela

Administração Pública.

1.3.7 Tipo de licitação: menor preço por GRUPO de itens, sob o regime de

execução indireta.

1.3.8 Justificativa de Agrupamento: O agrupamento justifica - se por ser necessário

que todos os serviços, materiais/insumos, equipamentos e postos de trabalho sejam

adjudicados a um único licitante, tendo em vista que tais itens são

interdependentes, uma vez que a não disponibilidade ou o não fornecimento de um

deles compromete a execução do(s) outro(s) ou mesmo inviabiliza a totalidade do

serviço contratado. A contratação dos itens junto a diferentes empresas causaria

prejuízo para o conjunto dos serviços de limpeza/conservação e, por serem

considerados de uma mesma classe de prestação de serviços, é mais indicado que

seja uma única empresa responsável por todos os serviços de limpeza, conservação

e higienização. A preferência por atribuir a uma única empresa a execução dos

serviços e o fornecimento dos materiais e insumos, por grupo, visa coibir possíveis

atrasos na entrega dos materiais, incompatibilidade de produtos ofertados e a falta

de sincronia entre as equipes responsáveis pelos serviços e a entrega dos bens de

consumo necessários a manutenção do padrão de qualidade estipulado.

1.3.9 Relação de Índices Contábeis: Índices previstos na minuta de edital padrão

do DNIT (qualificação econômico-financeira): fins de qualificação econômico-

financeira.

1.3.10 Exclusividade/Benefício ME – Micro Empresa/EPP – Empresa de Pequeno

Porte (Art. 48, Lei complementar 123/2006): Não se aplica.

1.3.11 Condição de Serviço/Bem comum: Os serviços a serem contratados estão

enquadrados como de natureza comum, pois seus padrões de desempenho e

qualidade são objetivamente definidos no edital, por meio de especificações usuais

praticadas no mercado. Este enquadramento encontra amparo legal no Parágrafo

único do artigo 1º da Lei 10.520/2002. Além disso, dadas as suas características,

33




enquadram-se no conceito de SERVIÇOS COMUNS, conforme definido no § 1º,

do Art. 2º do Decreto nº 5.450/2005.

1.3.12 Serviço contínuo: Os serviços a serem realizados são contínuos,

considerados essenciais para o suporte técnico operacional, e apoio à realização

das atividades essenciais ao desempenho das atribuições do órgão, cuja interrupção

comprometeria a continuidade das atividades desta Autarquia.

1.3.13 Prestação dos Serviços: A prestação dos serviços será acompanhada do

fornecimento de materiais de consumo necessários à sua execução, atendidas as

especificações deste Termo de Referência.

1.3.14 As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação

orçamentária própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 2018,

na classificação abaixo:

Gestão/Unidade: 393026/39252

Fonte: 0100000000

Programa de Trabalho:109840

Elemento de Despesa:3.3.90.39

Nota de Empenho nº: (quando da assinatura do contrato)

No (s) exercício (s) seguinte (s), correrão à conta dos recursos próprios para

atender às despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada

exercício financeiro.

2-JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE DA CONTRATAÇÃO

2.1 A SR-DNIT/AL necessita contratar empresa especializada para a prestação de

serviços contínuos de gestão e execução de limpeza, asseio e conservação predial

a serem executados na Sede da Superintendência Regional do DNIT no Estado de

Alagoas (SR/DNIT/AL) e na sua Unidade Local, localizada em Santana do

Ipanema - AL, tendo em vista o encerramento do contrato em vigor, bem como

por não haver no quadro de pessoal desta Superintendência, cargos destinados à

realização dessas atividades.

2.2 Os serviços acima citados são essenciais para proporcionarem aos servidores

adequadas condições de limpeza, higienização, organização e bem-estar para

desempenho de suas atividades, sem transtornos e prejuízos à saúde, bem como

para a conservação do patrimônio público.

2.3 Os serviços de limpeza, asseio e conservação predial a serem contratados se

enquadram como serviços continuados, pois a sua interrupção pode comprometer

a continuidade das atividades da Administração e sua realização estende-se por

mais de um exercício financeiro.

2.4 Para a contratação dos serviços, classificados como serviço comum, conforme

item 17, do anexo II, do Decreto 3.555/2000, será promovida licitação, na

34




modalidade pregão, na forma eletrônica, do tipo menor preço, para um período de

12 meses, podendo ser prorrogado até 60 meses, com objeto composto por item

único, observando os dispositivos legais, notadamente os princípios da Lei n.º

8.666/93 e suas alterações, da Lei nº 10.520/02, do Decreto nº 5.450/05 e da IN

SEGES/MPDG n° 5, de 25 de maio de 2017 e suas alterações, Resolução CNJ nº

169/2013, alterada pela Resolução CNJ nº 183/2013.

3- DOS SERVIÇOS DE CONSERVAÇÃO E LIMPEZA

3.1 - Conforme dispõe o item 2 do Anexo VI-B da IN SEGES/MPDG n° 5, de 25

de maio de 2017, os serviços de limpeza e conservação serão contratados com base

na área física a ser limpa, estabelecendo-se uma estimativa do preço por metro

quadrado, observadas a peculiaridade, a produtividade, a periodicidade e a

frequência de cada tipo de serviço e das condições do local objeto da contratação.

3.2 - Os índices de produtividade por servente adotados como de referência serão

os estabelecidos no item 3 do Anexo VI-B da IN SEGES/MPDG n° 5, de 25 de

maio de 2017, calculados para uma jornada de trabalho de 8h (oito horas diárias),

nos locais indicados no quadro abaixo, observada a periodicidade prevista neste

Termo de Referência ou seja:

ÁREA INTERNA

Descrição da área

Produtividade mínima por servente

(m²), de acordo com a IN

SEGES/MPDG n° 5, de 25 de maio de

2017

Piso frio 800

Áreas com espaços livres -

saguão, hall e salão 1000

Almoxarifados/galpões 1500

Banheiros 200

ÁREA EXTERNA

Descrição área




2017

Pisos e pavimentos adjacentes 1800

Pátios e áreas verdes com média

frequência 1.800

35




Coleta de detritos em pátios e

áreas verdes com frequência diária 100.000

ESQUADRIAS

EXTERNAS

Descrição área




2017

Face externa 300

Face interna 300

4- QUANTITATIVOS DE POSTOS ESTIMADOS

4.1- Os quadros abaixo demonstram a quantidade de postos estimados para os

serviços de limpeza, asseio e conservação predial, conforme ANEXO VI-B da IN

SEGES/MPDG n° 5, de 25 de maio de 2017; estabelecida em função dos índices

de produtividade média por profissional, considerando o tipo de área, metragem,

complexidade, periodicidade e jornada diária de 8 horas de trabalho, o que não

representa nenhuma forma de indução ao licitante quanto à sua metodologia de

trabalho e ao número de pessoal a ser disponibilizado, caso vença o certame.

4.1.1 - Número estimado de serventes de acordo com a IN SEGES/MPDG n°

5, de 25 de maio de 2017

SERVENTE DE LIMPEZA na Sede da Superintendência Regional do DNIT no

Estado de Alagoas (SR/DNIT/AL)

ÁREA

INTERNA


Tamanho

real da

área em

m²

Produtividade

mínima por

servente (m²)

Número estimado de

serventes de acordo

com a IN

SEGES/MPDG n° 5,

de 25 de maio de 2017

Piso frio 1562,35 800 1,9529375

Áreas com espaços

livres - saguão, hall e

salão

21,56 1000 0,02156

Almoxarifados/galpões 45,9 1500 0,0306

Banheiros 57,08 200 0,2854

ÁREA

EXTERNA Descrição área

Tamanho

real da

Produtividade

mínima por

servente (m²)

Número estimado de

serventes de acordo

com a IN

36




área em

m²

SEGES/MPDG n° 5,


Pisos e pavimentos

adjacentes 150,44 1800 0,083577778

Pátios e áreas verdes

com média frequência 3.083,16 1.800 1,712866667

Coleta de detritos em

pátios e áreas verdes

com frequência diária

3.233,60 100.000 0,032336

ESQUADRIAS

EXTERNAS

Descrição área

Tamanho

da área

em m²

Produtividade

mínima por

servente (m²)

Número estimado de

serventes de acordo

com a IN

SEGES/MPDG n° 5,


Face externa 243,55 300 0,811833333

Face interna 243,55 300 0,811833333

Total calculado 5,74294461

Número de Serventes de Limpeza 6

SERVENTE DE LIMPEZA na Unidade Local (UL) de Santana do Ipanema

ÁREA

INTERNA


Tamanho real

da área em

m²

Produtividade

mínima por

servente (m²)

Número estimado

de serventes de

acordo com a IN

SEGES/MPDG n°

5, de 25 de maio de

2017

Piso frio 280,1 800 0,350125

Áreas com espaços

livres - saguão, hall e

salão

10 1000 0,01

Almoxarifados/galpões 0 1500 0

Banheiros 18 200 0,09

ÁREA

EXTERNA

Descrição área

Tamanho real

da área em

m²

Produtividade

mínima por

servente (m²)

Número estimado

de serventes de

acordo com a IN

SEGES/MPDG n°

5, de 25 de maio de

2017

Pisos e pavimentos

adjacentes 52,8 1800 0,029333333

37




Pátios e áreas verdes

com média frequência 635,80 1.800 0,353222222

Coleta de detritos em

pátios e áreas verdes

com frequência diária

635,80 100.000 0,006358

ESQUADRIAS

EXTERNAS

Descrição área Tamanho da

área em m²

Produtividade

mínima por

servente (m²)

Número estimado

de serventes de

acordo com a IN

SEGES/MPDG n°

5, de 25 de maio de

2017

Face externa 46,5 300 0,155

Face interna 46,5 300 0,155

Total calculado 1,14903856

Número de Serventes de Limpeza 1

4.2 – Considerando a metodologia adotada, sugere-se um quantitativo de 6 (seis)

profissionais para a execução a contento dos trabalhos na Sede da SR/DNIT/AL

e um quantitativo de 01 (um) profissional para a execução a contento dos

trabalhos na Unidade Local de Santana do Ipanema.

4.3. LOCAL E HORÁRIO DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS:

4.3.1. Os serviços de limpeza e conservação serão prestados nos seguintes locais:

ITEM LOCAL ENDEREÇO CONTATO

1

Sede da Superintendência

Regional do DNIT no Estado de

Alagoas (SR/DNIT/AL)

Rua Desembargador Almeida

Guimarães, 22 – Pajuçara -

Maceió

(082) 3131-

1411

2 Unidade Local do DNIT em

Santana do Ipanema - AL

Endereço: Rua Pancrácio

Rocha, nº 2262 – Camoxinga,

Santana do Ipanema, AL

(082) 3621-

1150

4.3.2. Os postos de Serventes funcionarão no horário de segunda a quinta-feira, no

horário entre 6:00 às 11:00, e das 12:00 as 16:00 respeitando o intervalo de 1(uma)

hora para refeição, e nas sextas feiras das 6:00 às 11:00 e de 12:00 as 15:00, com

a possibilidade da extensão do horário mediante compensação;

4.3.3. Os serviços deverão obedecer aos horários estabelecidos, podendo a

Contratante alterá-los a qualquer tempo, de acordo com suas necessidades,

inclusive para atendimento de demandas aos sábados, domingos, feriados e

horários fora do expediente normal, excepcionalmente, quando necessário, em

suas dependências ou fora delas, em exclusivo objeto do serviço;

38




4.3.4. As jornadas de trabalho deverão anteceder ou suceder as dos servidores do

DNIT/AL, de forma a evitar que a execução dos serviços interfira no atendimento

dos usuários, de terceiros ou nas atividades internas do DNIT. No horário

coincidente, deverá ser adotado critério para evitar qualquer interferência que

possa prejudicar o bom andamento dos serviços.

4.3.5. Se necessário for, e a critério da Administração do DNIT, poderá ser

solicitada a execução dos serviços em dias e horários distintos dos estabelecidos

nestas especificações técnicas, desde que comunicada previamente à

CONTRATADA.

4.3.6. Vedada a realização do trabalho além da jornada regular estabelecida pela

legislação e o pagamento de horas extras.

5- ESPECIFICAÇÃO DOS SERVIÇOS, MATERIAIS, UTENSÍLIOS E

EQUIPAMENTOS

5.1 - A Contratada, além do serviço a ser prestado, deverá fornecer para a

Contratante todo o material (de primeira qualidade - estando o custo incluído no

valor total da proposta) necessário a prestação dos serviços contratados, como os

saneantes domissanitários, os materiais de limpeza e higiene, os equipamentos e

utensílios suficientes e necessários para a perfeita execução dos serviços de

limpeza do prédio e demais atividades correlatas, conforme segue.

5.2- DEFINIÇÃO DE SANEANTES DOMISSANITÁRIOS: São substâncias

ou materiais destinados à higienização, desinfecção domiciliar, em ambientes

coletivos e/ou públicos, em lugares de uso comum e no tratamento da água

compreendendo:

5.2.1 - DESINFETANTES: destinados a destruir, indiscriminada ou

seletivamente, microrganismos, quando aplicados em objetos inanimados ou

ambientes.

5.2.2 - DETERGENTES: destinados a dissolver gorduras e à higiene de

recipientes e vasilhas, e a aplicações de uso doméstico.

5.3 - São equiparados aos produtos domissanitários os detergentes e desinfetantes

e respectivos congêneres, destinados à aplicação em objetos inanimados e em

ambientes, ficando sujeitos às mesmas exigências e condições no concernente ao

registro, à industrialização, entrega ao consumo e fiscalização.

5.4 - Utilizar racionalmente os saneantes domissanitários cuja aplicação nos

serviços deverá observar regra basilar de menor toxidade e redução drástica de

hipoclorito de sódio.

5.5 - Os materiais de consumo deverão ser de boa qualidade e durabilidade, sempre

que possível, biodegradáveis e sustentáveis, bem como, devem ser previamente

aprovados pelo CONTRATANTE. No caso do Contratante não aprovar os

materiais, equipamentos e utensílios aplicados na execução dos serviços, os

39




mesmos deverão ser substituídos, num prazo máximo de 5 (cinco) dias, sem

nenhum ônus para o Contratante, sob pena de aplicação de penalidades previstas

no Edital e no Contrato.

5.6- Usar produtos de limpeza e conservação que obedeçam às classificações e

especificações determinadas pela ANVISA.

5.7 - Adotar medidas para evitar o desperdício de água tratada.

5.8- Fornecer aos empregados os equipamentos de segurança que se fizerem

necessários, para a execução de serviços.

5.9- Realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela Administração

para posterior destinação às associações e cooperativas dos catadores de materiais

recicláveis, que será procedida pela coleta seletiva do papel para reciclagem,

quando couber.

5.10- Os materiais de consumo deverão ser estocados no local da execução dos

serviços, em quantidade suficiente ao atendimento da demanda por um

período mínimo de 10 (dez) dias. A colocação e reposição dos materiais deverão

ocorrer na frequência necessária, de modo a não ocasionar a falta de nenhum item.

5.11- A contratada deverá ainda, realizar um programa interno de treinamento de

seus empregados para redução de consumo de energia elétrica, de consumo de

água e redução de produção de resíduos sólidos, observadas as normas ambientais

vigentes.

6. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

6.1. Para a perfeita execução dos serviços, a contratada deverá disponibilizar os

materiais, equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, nas quantidades

estimadas e qualidades a seguir estabelecidas, de acordo com os termos da

proposta, promovendo, quando requerido, sua substituição.

6.2. Os materiais utilizados deverão ser sempre com qualidade certificada, dentro

do prazo de validade dos mesmos, devidamente licenciados pelos órgãos

regulamentadores competentes, e aprovados pela CONTRATANTE;

6.3. É obrigatório constar no rótulo dos produtos: prazo de validade, nome do

responsável técnico, fabricante, o registro no Ministério da Saúde, quantidade,

modo de usar, composição química detalhada, ingrediente químico ativo, forma de

conservação e armazenamento, advertência para não reutilização da embalagem,

precauções, classe toxicológica (se houver), conduta em caso de acidentes;

6.4. Para todo material, a empresa somente poderá ofertar duas marcas, devendo

ser reconhecidas pelos órgãos de fiscalização e controle. Excepcionalmente, desde

que justificado formalmente e aceito pelo fiscal do contrato, ou quando essas

marcas não forem mais comercializadas, poderão ser entregues materiais com

características iguais e qualidade equivalente;

40




6.5. Deverá ser mantido um estoque suficiente para atender a demanda exigida,

com uma reserva técnica aproximada de 30% (trinta por cento) do material

exigido;

6.6. A empresa deve repor o estoque mensal, devido a variações de consumo, para

a perfeita execução dos serviços, entregues de uma só vez, em local a ser definido,

até o 5º (quinto) dia de cada mês, sendo recebidos e conferidos por servidor

designado pela SR-DNIT/AL;

6.7. Por se tratar de quantitativo estimado, o material será rigorosamente conferido

pela SR-DNIT/AL.

6.8. Os quantitativos da planilha são apenas para base estimativa da composição

de custo das proponentes, podendo oscilar para mais ou para menos, caso em que

não isenta a CONTRATADA de dispor de outros materiais que por ventura

venham ser necessários à execução dos serviços;

6.9. A SR-DNIT/AL poderá, por conta própria, adquirir os materiais

reiteradamente solicitados e não entregues, cuja falta venha comprometer a

manutenção dos serviços, ficando autorizado o desconto correspondente ao valor

despendido com os referidos materiais, na fatura do mês em que o fato ocorrer,

sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no contrato;

6.8. Os utensílios/materiais são estimativos;

6.10. Será de inteira responsabilidade da empresa fornecer e manter os utensílios;

6.11. Por ocasião da assinatura do Contrato, serão relacionados os utensílios de

propriedade da SR-DNIT/AL, que poderão ser mantidos em uso, desde que a

empresa se responsabilize pela complementação e reposição;

6.12. Os utensílios fornecidos pela CONTRATADA serão de sua propriedade,

ficando disponibilizados para a CONTRATANTE durante a execução do contrato;

6.13. Os equipamentos/materiais são estimativos. Tais equipamentos deverão ser

disponibilizados pela empresa para execução dos serviços, e se porventura houver

necessidade de substituição, em razão de falhas ou defeitos ou desgaste, deverá

repô-los, no prazo máximo de 24 (vinte e quatro) horas, sem causar interrupção do

fornecimento dos serviços;

6.14. Os equipamentos que poderão ser disponibilizados pela unidade deverão ser

mantidos e substituídos, com as mesmas especificações e acessórios, caso ocorra

sinistro ou dano e os acessórios de reposição deverão ser fornecidos pela

CONTRATADA (discos, filtros, etc.);

6.15. Os equipamentos elétricos devem ser dotados de sistemas de proteção, de

modo a evitar danos à rede elétrica;

6.16. Identificar todos os equipamentos e utensílios de sua propriedade, objeto do

certame, tais como: aspiradores de pó, mangueiras, baldes, carrinhos para

41




transporte de lixo, etc., de forma a não serem confundidos com similares de

propriedade da Administração;

6.17. A depreciação, caso venha a ser cotada, deverá obrigatoriamente ser do tipo

contábil residual mensal também denominada depreciação real ou efetiva.

7 - RELAÇÃO DE MATERIAIS NECESSÁRIOS PARA CONSERVAÇÃO E

LIMPEZA

7.1- Relação básica de materiais de uso frequente:

ITEM PRODUTO UNIDADE QUANT.(SEDE) QUANT.(UL)

1 LIMPADOR MULTIUSO

500 ML FRASCO 30 6

2 ÁGUA SANITÁRIA 1LT LITRO 15 5

3 ÁLCOOL DOMÉSTICO

46º LIQ. 1LT LITRO 15 5

4 ÁLCOOL GEL 500 ML FRASCO 16 5

5

ESSÊNCIA

CONCENTRADA

SOLÚVEL P/

DESINFETANTE FLORAL

ROSÊ 1 X 200

LITRO 10 3

6 DESODORIZADOR DE AR

SPRAY 360 ML FRASCO 8 3

7 PASTILHA SANITÁRIA

CX C/ 03 UNDS CAIXA 30 10

8 ESPONJA DUPLA FACE UNIDADE 20 5

9 ESCOVA MANUAL

GRANDE UNIDADE 3 1

10 FLANELA ALGODÃO

60X40 CM UNIDADE 20 7

11 LUSTRA MÓVEIS FR 200

ML FRASCO 12 4

12 POLIDOR DE METAIS FR

200 ML FRASCO 2 1

42




13 SAPONÁCEA EM PO FR

300 ML FRASCO 15 5

14 SACO DE CHÃO 40X70

P/LIMPEZA DE PISO UNIDADE 15 5

15

PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª

QUALIDADE. ,

CONTENDO 30 CM CADA

ROLO, FOLHA DUPLA,

PCT COM 4 ROLOS. 100%

FIBRA CELULÓSICA.

DESEJÁVEL

CERTIFICAÇÃO FSC OU

EQUIVALENTE

FARDO 50 10

16

PAPEL TOALHA

INTERFOLHADO

BRANCO DE 1ª

QUALIDADE

EXTRALUXO, CADA

FARDO CONTENDO 5.000

FOLHAS, 100 % FIBRA

CELULÓSICA.

DESEJÁVEL

CERTIFICAÇÃO FSC OU

EQUIVALENTE

FARDOS 30 7

17

PASTA LIMPADORA

MULTIUSO 500g LIMP

TEK

UNIDADE 3 1

18 SABÃO EM BARRA 200g UNIDADE 5 2

19 SABÃO EM PÓ 1KG UNIDADE 5 2

20

SABONETE LÍQUIDO DE

1ª QUALIDADE (ODOR

AGRADÁVEL), COM PH

NEUTRO CONCENTRADO

COM REGISTRO ANVISA

GALÃO 5 L 12 4

21 SACO DE LIXO PRETO 100

L PCT/100 UND PACOTE 10 2



43






24 TELA ODORIZANTE

P/MICTORIO UNIDADE 4 2

25 ÓLEO DE PEROBA com

200 ml UNIDADE 10 1

26 PÁ COLETORA DE LIXO

EM METAL 1MT UNIDADE 3 1

27 ESPANADOR UNIDADE 3 1

28

RODO P/ PISO 02

BORRACHAS BASE EM

POLIPROPILENO COM

400mm, CABO DE

MADEIRA C/ENCAIXE

ROSQUEADO, 1500 mm

UNIDADE 6 1

29

VASSOURA DE NYLON

PIAÇAVA CABO DE

MADEIRA 1,50M / 40 CM

UNIDADE 6 1

30

VASSOURA DE PÊLO

CABO DE MADEIRA

1,50M / 40 CM

UNIDADE 3 4

31

VASSOURINHA E

SUPORTE PARA LIMPEZA

DE VASO SANITÁRIO

UNIDADE 3 1

32 VASSOURA DE TETO 300

cm UNIDADE 3 1

33 BALDE PLÁSTICO 20 L UNIDADE 4 1

34 ESFREGÃO DE LIMPEZA

com cabo UNIDADE 5 2

OBS.: os produtos concentrados serão dissolvidos na proporção definida pelo

fabricante.

7.2 - Relação de Máquinas e Equipamentos:

44




ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT.

ANUAL(sede)

QTDE

ANUAL

(UL)

1 ESCADA 7 DEGRAUS UNID 1 1

2 PLACA PISO MOLHADO UNID 3 1

3 MANGUEIRA 3/4 100 M UNID 1 1

5 ASPIRADOR DE PÓ UNID 1 1

6 LAVADORA DE PRESSÃO UNID 1 1

7 ENXADINHA PARA CAPIM UNID 2 1

7.3 - Relação de Equipamentos de Proteção Individual (EPI):

IT

E

M

ESPECIFICAÇÃO UNID

ADE

QTDE

SEMES

TRAL

por

Servente

(sede)

QTDE

SEMES

TRAL

por

Servente

(sede)

(UL)

1 LUVA DE BORRACHA DE PUNHO LONGO Nº

7, TAMANHO P/M/G - PAR 1 1

2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL UNID 1 1

3 MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA PÓ UNID 2 2

4 BOTA DE BORRACHA TIPO GALOCHA PAR 1 1

8. UNIFORMES

IT

E

M

ESPECIFICAÇÃO UNID

ADE

QT

DE

AN

UA

L

por

Serv

ente

(sed

e)

QT

DE

AN

UA

L

por

serv

ente

(UL

)

45




1 CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM COM

ELÁSTICO/CADARÇO NA CINTURA UNID 4 4

2 CAMISETA MALHA FRIA, COM MANGA CURTA E

EMBLEMA DA EMPRESA UNID 4 4

3 TÊNIS PRETO, EM COURO/VAQUETA RELAX, SEM

BIQUEIRA DE AÇO, CADARÇO, SOLADO PU. PAR 2 2

4 MEIAS, PADRÃO SPORT, TECIDO ALGODÃO, COR

PRETA/AZUL ESCURO/BRANCA PAR 8 8

8.1. Os uniformes a serem fornecidos pela Contratada ao seu empregado deverão

ser condizentes com a atividade a ser desempenhada no órgão contratante,

compreendendo peças para todas as estações climáticas do ano, sem qualquer

repasse do custo para o empregado.

8.2. Crachá de identificação individual, contendo no mínimo: nome e fotografia

recente do funcionário, seu cargo/função e o nome fantasia, a razão social ou o

logotipo da empresa.

8.3. As peças devem ser confeccionadas com tecido e material de qualidade:

8.3.1 Os uniformes e seus complementos devem ser novos, em material e modelos

compatíveis com o conforto e estética necessários ao desempenho dos serviços,

com a numeração adequada a cada funcionário.

8.3.2 A Contratada ficará responsável pelos ajustes de alfaiataria que se fizerem

necessários à boa apresentação dos uniformes;

8.3.3. O fornecimento dos uniformes deverá ser efetivado da seguinte forma:

8.3.3.1. 02 (dois) conjuntos completos ao empregado no início da execução do

contrato, devendo ser substituído 01 (um) conjunto completo de uniforme a cada

06 (seis) meses, ou a qualquer época, no prazo máximo de 48 (quarenta e oito)

horas, após comunicação escrita da Contratante, sempre que não atendam as

condições mínimas de apresentação;

8.3.3.2. No caso de empregada gestante, os uniformes deverão ser apropriados para

a situação, substituindo-os sempre que estiverem apertados;

8.3.3.3. Os uniformes deverão ser entregues mediante recibo, cuja cópia,

devidamente acompanhada do original para conferência, deverá ser enviada ao

servidor responsável pela fiscalização do contrato.

9- REQUISITOS GERAIS DOS PROFISSIONAIS CONTRATADOS PELA

PRESTADORA DOS SERVIÇOS

9.1- Os serviços terceirizados contratados – descritos no relatório de atividades da

Classificação Brasileira de Ocupação – 2002, e não atribuídas às categorias

46




funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários da Contratante – serão

executados pela contratada obedecendo ao disposto na IN SEGES/MPDG n° 5, de

25 de maio de 2017 e suas alterações e demais normas legais e regulamentares

pertinentes, de acordo com as especificações e periodicidades descritas abaixo.

9.2- O pessoal da Contratada, designado para a execução dos serviços, deverá

atender aos requisitos mínimos exigidos para as atividades da correspondente

categoria, observado, além da legislação específica, aos requisitos elencados neste

Termo de Referência, e também:

9.2.1 - Ser pontual e assíduo ao trabalho;

9.2.2 - Apresentar-se sempre com uniforme completo e crachá;

9.2.3 - Tratar as pessoas com urbanidade;

9.2.4 - Estar sempre atualizado a respeito das informações e serviços que sua

função exige.

9.2.5 - Expressar-se oralmente dentro dos preceitos da boa forma e educação;

9.2.6 - Tratar a todos com cordialidade;

9.2.7 - Agir com discrição e não veicular informações adquiridas, em decorrência

do exercício das atividades, respondendo criminalmente, no caso de violação;

9.2.8 - Cumprir sua carga horária diária, respeitando as determinações da

Administração quanto a hora de entrada e saída do trabalho, permanecendo no

trabalho durante o horário que lhe for especificado, salvo quando devidamente

autorizado ou por motivo de força maior, devidamente justificado.

10. DESCRIÇÃO, QUALIFICAÇÃO E ATRIBUIÇÕES DOS

PROFISSIONAIS

10.1 AGENTE DE ASSEIO E CONSERVAÇÃO:

10.1.1. Considerando as atribuições exigidas pelo DNIT/AL e a definição

estabelecida na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados

de empresas de asseio e conservação e limpeza urbana no Estado de Alagoas,

CNPJ n° 08.501.710/0001-07 e o Sindicato das Empresas de Asseio e

Conservação do Estado de Alagoas, CNPJ n° 24.256.042/0001-56, o Código

Brasileiro de Ocupação – CBO compatível é o de nº 5143-20 (Faxineiro - Auxiliar

de limpeza; Servente de limpeza).

10.1.2. Para fins de elaboração da proposta, as licitantes deverão tomar como

referência o cargo de Agente de asseio e conservação, constante da Convenção

Coletiva de Trabalho firmada entre o SEAC-AL e o STECAD/AL.

10.1.3. Qualificação mínima: nível fundamental;

10.1.4. Descrição dos serviços e atribuições: executar os serviços de limpeza,

conservação e higienização de bens móveis e imóveis.

47




10.1.5. Atribuições: de acordo com a descrição dos serviços de limpeza e

conservação elencados na IN SLTI/MPOG nº 05/2017, enumerados no item

10.1.6deste Termo de Referência.

10.1.6. Os Serviços de limpeza e conservação foram definidos segundo a

periodicidade e metodologia estabelecidas no Anexo V da IN SLTI-MPOG

05/2017 e serão executados pela CONTRATADA na seguinte frequência,

descritas abaixo:

10.1.6.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS – METODOLOGIA DE

REFERÊNCIA - Áreas Internas: Consideram-se áreas internas aquelas áreas

edificadas integrantes do imóvel.

10.1.6.1.1 DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:

• Remover, com pano úmido, o pó das mesas, armários, arquivos, prateleiras,

persianas, peitoris, caixilhos das janelas, bem como dos demais móveis existentes,

inclusive aparelhos elétricos, extintores de incêndio, luminária de emergência e

etc.

• Proceder à lavagem de bacias, assentos e pias dos sanitários com saneante

domissanitário desinfetante, duas vezes ao dia;

• Varrer, passar pano úmido e polir os balcões e os pisos vinílicos, de mármore,

cerâmicos, de marmorite e emborrachados;

• Limpar com saneantes domissanitários os pisos dos sanitários, copas e outras

áreas molhadas, duas vezes ao dia;

• Abastecer com papel toalha, higiênico e sabonete líquido os sanitários, quando

necessário;

• Retirar o pó dos telefones com flanela e passar pano úmido com álcool;

• Limpar os elevadores com produtos adequados;

• Passar pano úmido com álcool nos tampos das mesas e assentos dos refeitórios

antes e após as refeições;

• Retirar o lixo três vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem

litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

• Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber,

nos termos da IN/MARE nº 6 de 3 de novembro de 1995;

• Limpar os corrimãos;

• Suprir os bebedouros com garrafões de água mineral, adquiridos pela

Administração;

• Limpar duas vezes ao dia toda as áreas internas livres (corredores);

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária.

48




10.1.6.1.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO

EXPLICITADO:

• Limpar atrás dos móveis, armários e arquivos;

• Limpar, com produtos adequados, divisórias e portas revestidas de fórmica;

• Limpar, com produto neutro, portas, barras e batentes pintados a óleo ou verniz

sintético;

• Lustrar todo o mobiliário com produto adequado e passar flanela nos móveis

encerados;

• Limpar, com produto apropriado, as forrações de couro ou plástico em assentos

e poltronas;

• Limpar e polir todos os metais, como válvulas, registros, sifões, fechaduras, etc.;

• Limpar os espelhos com pano umedecido em álcool, duas vezes por semana;

• Retirar o pó e resíduos, com pano úmido, dos quadros em geral;

• Limpar o almoxarifado e o auditório;

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.

10.1.6.1.3. MENSALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

• Limpar forros, paredes e rodapés;

• Limpar persianas com produtos adequados;

• Remover manchas de paredes;

• Limpar portas, grades, basculantes, caixilhos, portão de ferro;

• Proceder a uma revisão minuciosa de todos os serviços prestados durante o mês.

10.1.6.1.4. BIMESTRALMENTE, UMA VEZ, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

• Varrer o piso da laje (Sótão);

10.1.6.1.5. ANUALMENTE, DUAS VEZES, QUANDO NÃO EXPLICITADO:

• Lavar as caixas d’água dos prédios, remover a lama depositada e desinfetá-las.


REFERÊNCIA - ÁREAS EXTERNAS: Consideram-se áreas externas aquelas

áreas não edificadas, mas integrante do imóvel;

10.1.6.2.1. DIARIAMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO EXPLICITADO:

• Retirar o lixo duas vezes ao dia, acondicionando-o em sacos plásticos de cem

litros, removendo-os para local indicado pela Administração;

• Varrer e limpar calçadas adjacentes e pátios, uma (01) vez ao dia;

49




• Deverá ser procedida a coleta seletiva do papel para reciclagem, quando couber,

nos termos da IN MARE nº 6 de 3 de novembro de 1995;

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência diária;

10.1.6.2.2. SEMANALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO

EXPLICITADO:

• Limpar e polir todos os metais (torneiras, válvulas, registros, sifões, fechaduras,

etc).

• Varrer e limpar a garagem;

• Executar demais serviços considerados necessários à frequência semanal.


REFERÊNCIA - ESQUADRIAS:

10.1.6.3.1. As esquadrias compõem-se de face interna e externa com ou sem

exposição à situação de risco;

10.1.6.3.2. Considera-se exposição à situação de risco aquela situação que

necessita para execução dos serviços de limpeza, a utilização de equipamento

especial tais como balancins manuais ou mecânicos, ou andaimes;

10.1.6.3.3. QUINZENALMENTE, UMA VEZ QUANDO NÃO

EXPLICITADO:

• Limpar todos os vidros (face interna/externa), aplicando-lhes produtos

antiembaçantes.

11. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO

11.1. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual são o conjunto

de ações

que tem por objetivo aferir o cumprimento dos resultados previstos pela

Administração para o serviço contratado, verificar a regularidade das obrigações

previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como prestar apoio à instrução

processual e o encaminhamento da documentação pertinente ao setor de contratos

para a formalização dos procedimentos relativos a repactuação, alteração,

reequilíbrio, prorrogação, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do

contrato, dentre outras, com vista a assegurar o cumprimento das cláusulas

avençadas e a solução de problemas relativos ao objeto.

11.2. O conjunto de atividades de gestão e fiscalização compete ao gestor da

execução do

contrato, podendo ser auxiliado pela fiscalização técnica, administrativa, setorial e

pelo público usuário, de acordo com as seguintes disposições:

I – Gestão da Execução do Contrato: é a coordenação das atividades relacionadas

à fiscalização técnica, administrativa, setorial e pelo público usuário, bem como

50




dos atos preparatórios à instrução processual e ao encaminhamento da

documentação pertinente ao setor de contratos para formalização dos

procedimentos quanto aos aspectos que envolvam a prorrogação, alteração,

reequilíbrio, pagamento, eventual aplicação de sanções, extinção do contrato,

dentre outros;

II – Fiscalização Técnica: é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a

execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade,

qualidade, tempo e modo da prestação dos serviços estão compatíveis com os

indicadores de níveis mínimos de desempenho estipulados no ato convocatório,

para efeito de pagamento conforme o resultado, podendo ser auxiliado pela

fiscalização pelo público usuário;

III – Fiscalização Administrativa: é o acompanhamento dos aspectos

administrativos da execução dos serviços, quanto às obrigações previdenciárias,

fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de

inadimplemento;

IV – Fiscalização Setorial: é o acompanhamento da execução do contrato nos

aspectos técnicos ou administrativos, quando a prestação dos serviços ocorrer

concomitantemente em setores distintos ou em unidades desconcentradas de um

mesmo órgão ou entidade; e

V - Fiscalização pelo Público Usuário: é o acompanhamento da execução

contratual por pesquisa de satisfação junto ao usuário, com o objetivo de aferir os

resultados da prestação dos serviços, os recursos materiais e os procedimentos

utilizados pela contratada, quando for o caso, ou outro fator determinante para a

avaliação dos aspectos qualitativos do objeto.

11.2.1 Quando a contratação exigir fiscalização setorial, o órgão ou entidade

deverá designar representantes nesses locais para atuarem como fiscais setoriais.

11.3 As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser

realizadas de forma preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por

servidores, equipe de fiscalização ou único servidor, desde que, no exercício dessas

atribuições, fique assegurada a distinção dessas atividades e, em razão do volume

de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações relacionadas à

Gestão do Contrato.

11.4 A fiscalização administrativa poderá ser efetivada com base em critérios

estatísticos, levandose em consideração falhas que impactem o contrato como um

todo e não apenas erros e falhas eventuais no pagamento de alguma vantagem a

um determinado empregado.

11.5 Na fiscalização do cumprimento das obrigações trabalhistas e sociais exigir-

se-á, dentre

51




outras, as seguintes comprovações (os documentos poderão ser originais ou cópias

autenticadas por cartório competente ou por servidor da Administração), no caso

de empresas regidas pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT):

a) no primeiro mês da prestação dos serviços, a CONTRATADA deverá apresentar

a seguinte documentação:

a.1. relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função, horário

do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da inscrição no

Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis técnicos pela

execução dos serviços, quando for o caso;

a.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados admitidos

e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso,

devidamente assinada pela CONTRATADA; e

a.3. exames médicos admissionais dos empregados da CONTRATADA que

prestarão os serviços.

b) entrega até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços ao setor

responsável

pela fiscalização do contrato dos seguintes documentos, quando não for possível a

verificação da regularidade destes no Sistema de Cadastro de Fornecedores

(SICAF):

b.1. Certidão Negativa de Débitos relativos a Créditos Tributários Federais e à

Dívida Ativa da União (CND);

b.2. certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual,

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

b.3. Certidão de Regularidade do FGTS (CRF); e

b.4. Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT).

c) entrega, quando solicitado pela CONTRATANTE, de quaisquer dos seguintes

documentos:

c.1. extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

CONTRATANTE;

c.2. cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos

serviços, em que conste como tomador CONTRATANTE;

c.3. cópia dos contracheques dos empregados relativos a qualquer mês da

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos

bancários;

c.4. comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei ou de Convenção

52




ou Acordo Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da prestação dos

serviços e de qualquer empregado; e

c.5. comprovantes de realização de eventuais cursos de treinamento e reciclagem

que forem exigidos por lei ou pelo contrato.

d) entrega de cópia da documentação abaixo relacionada, quando da extinção ou

rescisão do contrato, após o último mês de prestação dos serviços, no prazo

definido no contrato:

d.1. termos de rescisão dos contratos de trabalho dos empregados prestadores de

serviço,

devidamente homologados, quando exigível pelo sindicato da categoria;

d.2. guias de recolhimento da contribuição previdenciária e do FGTS, referentes

às rescisões

contratuais;

d.3. extratos dos depósitos efetuados nas contas vinculadas individuais do FGTS

de cada empregado dispensado;

d.4. exames médicos demissionais dos empregados dispensados.

11.6 A CONTRATANTE deverá analisar a documentação solicitada na alínea “d”

acima no prazo de 30 (trinta) dias após o recebimento dos documentos,

prorrogáveis por mais 30 (trinta) dias, justificadamente.

11.8 No caso de sociedades diversas, tais como as Organizações Sociais Civis de

Interesse Público (Oscip’s) e as Organizações Sociais, será exigida a comprovação

de atendimento a eventuais obrigações decorrentes da legislação que rege as

respectivas organizações.

11.9 Sempre que houver admissão de novos empregados pela contratada, os

documentos elencados no subitem 11.5 acima deverão ser apresentados.

11.10 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento das contribuições

previdenciárias, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar à Receita Federal

do Brasil (RFB).

11.11 Em caso de indício de irregularidade no recolhimento da contribuição para

o FGTS, os fiscais ou gestores do contrato deverão oficiar ao Ministério do

Trabalho.

11.12 O descumprimento das obrigações trabalhistas ou a não manutenção das

condições de habilitação pela CONTRATADA poderá dar ensejo à rescisão

contratual, sem prejuízo das demais sanções.

11.13 A CONTRATANTE poderá conceder prazo para que a CONTRATADA

regularize suas obrigações trabalhistas ou suas condições de habilitação, sob pena

de rescisão contratual, quando não identificar má-fé ou a incapacidade de correção.

53




11.14 Além das disposições acima citadas, a fiscalização administrativa observará,

ainda, as seguintes diretrizes:

11.14.1 Fiscalização inicial (no momento em que a prestação de serviços é

iniciada):

a) Será elaborada planilha-resumo de todo o contrato administrativo, com

informações sobre todos os empregados terceirizados que prestam serviços, com

os seguintes dados: nome completo, número de inscrição no CPF, função exercida,

salário, adicionais, gratificações, benefícios recebidos, sua especificação e

quantidade (vale-transporte, auxílio-alimentação), horário de trabalho, férias,

licenças, faltas, ocorrências e horas extras trabalhadas;

b) Todas as anotações contidas na CTPS dos empregados serão conferidas, a fim

de que se possa verificar se as informações nelas inseridas coincidem com as

informações fornecidas pela CONTRATADA e pelo empregado;

c) O número de terceirizados por função deve coincidir com o previsto no contrato

administrativo;

d) O salário não pode ser inferior ao previsto no contrato administrativo e na

Convenção Coletiva de Trabalho da Categoria (CCT);

e) Serão consultadas eventuais obrigações adicionais constantes na CCT para a

CONTRATADA;

f) Será verificada a existência de condições insalubres ou de periculosidade no

local de trabalho que obriguem a empresa a fornecer determinados Equipamentos

de Proteção Individual (EPI).

g) No primeiro mês da prestação dos serviços, a contratada deverá apresentar a

seguinte documentação:

g.1. relação dos empregados, com nome completo, cargo ou função, horário do

posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e inscrição no Cadastro

de Pessoas Físicas (CPF), e indicação dos responsáveis técnicos pela execução dos

serviços, quando for o caso;

g.2. CTPS dos empregados admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução

dos serviços, quando for o caso, devidamente assinadas pela contratada;

g.3. exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão os

serviços; e g.4. declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a

quitação dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato.

11.14.2 Fiscalização mensal (a ser feita antes do pagamento da fatura):

a) Deve ser feita a retenção da contribuição previdenciária no valor de 11% (onze

por cento) sobre o valor da fatura e dos impostos incidentes sobre a prestação do

serviço;

b) Deve ser consultada a situação da empresa junto ao SICAF;

54




c) Serão exigidos a Certidão Negativa de Débito (CND) relativa a Créditos

Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, o Certificado de Regularidade do

FGTS (CRF) e a Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), caso esses

documentos não estejam regularizados no Sicaf;

d) Deverá ser exigida, quando couber, comprovação de que a empresa mantém

reserva de cargos para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência

Social, conforme disposto no art. 66-A da Lei nº 8.666, de 1993.

11.14.3. Fiscalização diária:

a) Devem ser evitadas ordens diretas da CONTRATANTE dirigidas aos

terceirizados. As solicitações de serviços devem ser dirigidas ao preposto da

empresa. Da mesma forma, eventuais reclamações ou cobranças relacionadas aos

empregados terceirizados devem ser dirigidas ao preposto.

b) Toda e qualquer alteração na forma de prestação do serviço, como a negociação

de folgas ou a compensação de jornada, deve ser evitada, uma vez que essa conduta

é exclusiva da CONTRATADA.

c) Devem ser conferidos, por amostragem, diariamente, os empregados

terceirizados que estão prestando serviços e em quais funções, e se estão

cumprindo a jornada de trabalho.

11.15 Cabe, ainda, à fiscalização do contrato, verificar se a CONTRATADA

observa a legislação relativa à concessão de férias e licenças aos empregados,

respeita a estabilidade provisória de seus empregados e observa a data-base da

categoria prevista na CCT, concedendo os reajustes dos empregados no dia e

percentual previstos.

11.15.1 O gestor deverá verificar a necessidade de se proceder a repactuação do

contrato, inclusive quanto à necessidade de solicitação da contratada.

11.16 A CONTRATANTE deverá solicitar, por amostragem, aos empregados,

seus extratos da conta do FGTS e que verifiquem se as contribuições

previdenciárias e do FGTS estão sendo recolhidas em seus nomes.

11.16.1 Ao final de um ano, todos os empregados devem ter seus extratos

avaliados.

11.17 A CONTRATADA deverá entregar, no prazo de 15 (quinze) dias, quando

solicitado pela CONTRATANTE quaisquer dos seguintes documentos:

a) extrato da conta do INSS e do FGTS de qualquer empregado, a critério da

CONTRATANTE;

b) cópia da folha de pagamento analítica de qualquer mês da prestação dos

serviços, em que conste como tomador a CONTRATANTE;

55




c) cópia dos contracheques assinados dos empregados relativos a qualquer mês da

prestação dos serviços ou, ainda, quando necessário, cópia de recibos de depósitos

bancários; e

d) comprovantes de entrega de benefícios suplementares (vale-transporte, vale-

alimentação, entre outros), a que estiver obrigada por força de lei, Acordo,

Convenção ou Dissídio Coletivo de Trabalho, relativos a qualquer mês da

prestação dos serviços e de qualquer empregado.

11.18 A fiscalização técnica dos contratos avaliará constantemente a execução do

objeto e utilizará o Instrumento de Medição de Resultado (IMR), conforme modelo

previsto no Anexo IV, ou outro instrumento substituto para aferição da qualidade

da prestação dos serviços, devendo haver o redimensionamento no pagamento com

base nos indicadores estabelecidos, sempre que a CONTRATADA:

a) não produzir os resultados, deixar de executar, ou não executar com a qualidade

mínima exigida as atividades contratadas; ou

b) deixar de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execução do

serviço, ou utilizá-los com qualidade ou quantidade inferior à demandada.

11.18.1 A utilização do IMR não impede a aplicação concomitante de outros

mecanismos para a avaliação da prestação dos serviços.

11.19. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar

constantemente o nível de qualidade dos serviços para evitar a sua degeneração,

devendo intervir para requerer à CONTRATADA a correção das faltas, falhas e

irregularidades constatadas.

11.20. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da CONTRATADA a

avaliação da execução do objeto ou, se for o caso, a avaliação de desempenho e

qualidade da prestação dos serviços realizada.

11.20.1. Em hipótese alguma, será admitido que a própria CONTRATADA

materialize a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços

realizada.

11.21. A CONTRATADA poderá apresentar justificativa para a prestação do

serviço com menor nível de conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal

técnico, desde que comprovada a excepcionalidade da ocorrência, resultante

exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador.

11.22. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação

do serviço em relação à qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os

níveis mínimos toleráveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores,

devem ser aplicadas as sanções à CONTRATADA de acordo com as regras

previstas no ato convocatório.

56




11.23. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde

que o período escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o

desempenho e qualidade da prestação dos serviços.

11.24. O fiscal técnico, ao verificar que houve subdimensionamento da

produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá

comunicar à autoridade responsável para que esta promova a adequação contratual

à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteração dos

valores contratuais previstos no § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.25. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá

ser verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua

relação detalhada, de acordo com o estabelecido neste Termo de Referência e na

proposta, informando as respectivas quantidades e especificações técnicas, tais

como: marca, qualidade e forma de uso.

11.26. O representante da CONTRATANTE deverá promover o registro das

ocorrências verificadas, adotando as providências necessárias ao fiel cumprimento

das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 1º e 2º do art. 67 da Lei nº

8.666, de 1993.

11.27. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades

assumidas pela CONTRATADA, incluindo o descumprimento das obrigações

trabalhistas, não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias ou para

com o FGTS ou a não manutenção das condições de habilitação, ensejará a

aplicação de sanções administrativas, previstas no instrumento convocatório e na

legislação vigente, podendo culminar em rescisão contratual, por ato unilateral e

escrito da CONTRATANTE, conforme disposto nos arts. 77 e 80 da Lei nº 8.666,

de 1993.

11.28. Caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento

das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, a

CONTRATANTE comunicará o fato à CONTRATADA e reterá o pagamento da

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja

regularizada.

11.28.1. Não havendo quitação das obrigações por parte da CONTRATADA no

prazo de quinze dias, a CONTRATANTE poderá efetuar o pagamento das

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da

execução dos serviços objeto do contrato.

11.28.2. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser

notificado pela CONTRATANTE para acompanhar o pagamento das verbas

mencionadas.

11.28.3 Tais pagamentos não configuram vínculo empregatício ou implicam a

assunção de

57




responsabilidade por quaisquer obrigações dele decorrentes entre a contratante e

os empregados da contratada.

11.29. O contrato só será considerado integralmente cumprido após a

comprovação, pela CONTRATADA, do pagamento de todas as obrigações

trabalhistas, sociais e previdenciárias e para com o FGTS referentes à mão de obra

alocada em sua execução, inclusive quanto às verbas rescisórias.

11.30. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a

responsabilidade da

CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda

que resultante de imperfeições técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de

material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorrência desta, não implica

corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais,

de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.

12. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO

12.1 O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a

responsabilidade da Contratada pelos prejuízos resultantes da incorreta execução

do contrato.

12.2. O recebimento provisório será realizado pelo fiscal técnico, administrativo e

setorial ou pela equipe de fiscalização.

12.2.1. Ao final de cada período mensal, o fiscal técnico deverá apurar o resultado

das avaliações da execução do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e

qualidade da prestação dos serviços realizados em consonância com os indicadores

previstos no ato convocatório.

12.2.2. Ao final de cada período mensal, o fiscal administrativo deverá verificar a

efetiva realização dos dispêndios concernentes aos salários e às obrigações

trabalhistas, previdenciárias e com o FGTS do mês anterior.

12.2.3. Será elaborado relatório circunstanciado, com registro, análise e conclusão

acerca das ocorrências na execução do contrato, o qual será encaminhado ao gestor

do contrato para recebimento definitivo.

12.2.3.1 Quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório

circunstanciado deverá conter registro, análise e conclusão acerca das ocorrências

na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e administrativa,

devendo ser encaminhado ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

12.3. O recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos

serviços, será realizado pelo gestor do contrato.

12.3.1. O gestor do contrato analisará os relatórios e toda documentação

apresentada pela fiscalização técnica e administrativa e, caso haja irregularidades

que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicará as cláusulas

58




contratuais pertinentes, solicitando à CONTRATADA, por escrito, as respectivas

correções.

12.3.2. O gestor emitirá termo circunstanciado para efeito de recebimento

definitivo dos serviços prestados, com base nos relatórios e documentação

apresentados, e comunicará a CONTRATADA para que emita a Nota Fiscal ou

Fatura com o valor exato dimensionado pela fiscalização com base no Instrumento

de Medição de Resultado (IMR), ou instrumento substituto.

13. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE

13.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de

acordo com as cláusulas contratuais e os termos de sua proposta;

13.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor

especialmente designado, anotando em registro próprio as falhas detectadas,

indicando dia, mês e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente

envolvidos, e encaminhando os apontamentos à autoridade competente para as

providências cabíveis;

13.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições

no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção;

13.4. Não permitir que os empregados da Contratada realizem horas extras, exceto

em caso de comprovada necessidade de serviço, formalmente justificada pela

autoridade do órgão para o qual o trabalho seja prestado e desde que observado o

limite da legislação trabalhista;

13.5. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, no prazo e

condições estabelecidas no Edital e seus anexos;

13.6. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da

contratada, no que couber, em conformidade com o item 6 do Anexo XI da IN

SEGES/MPDG n. 5/2017.

13.7. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como:

13.7.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto

quando o objeto da contratação previr o atendimento direto, tais como nos serviços

de recepção e apoio ao usuário;

13.7.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas

Contratadas;

13.7.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada,

mediante a utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto

da contratação e em relação à função específica para a qual o trabalhador foi

contratado; e

59




13.7.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais

do próprio órgão ou entidade responsável pela contratação, especialmente para

efeito de concessão de diárias e passagens.

13.8. Fiscalizar mensalmente, por amostragem, o cumprimento das obrigações

trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, especialmente:

13.8.1. A concessão de férias remuneradas e o pagamento do respectivo adicional,

bem como de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, quando for

devido;

13.8.2. O recolhimento das contribuições previdenciárias e do FGTS dos

empregados que efetivamente participem da execução dos serviços contratados, a

fim de verificar qualquer irregularidade;

13.8.3. O pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados

dispensados até a data da extinção do contrato.

13.9. Analisar os termos de rescisão dos contratos de trabalho do pessoal

empregado na prestação dos serviços no prazo de 30 (trinta) dias, prorrogável por

igual período, após a extinção ou rescisão do contrato.

14. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA

14.1. Executar os serviços conforme especificações deste Termo de Referência e

de sua proposta, com a alocação dos empregados necessários ao perfeito

cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer os materiais e

equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade

especificadas neste Termo de Referência e em sua proposta;

14.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em

parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os serviços efetuados em que se

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou dos

materiais empregados;

14.3. Manter o empregado nos horários predeterminados pela Administração;

14.4. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto,

de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei

nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia, caso

exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à Contratada, o valor correspondente

aos danos sofridos;

14.5. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos dos serviços

a serem executados, em conformidade com as normas e determinações em vigor;

14.6. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar

de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

60




14.7. Disponibilizar à Contratante os empregados devidamente uniformizados e

identificados por meio de crachá, além de provê-los com os Equipamentos de

Proteção Individual - EPI, quando for o caso;

14.8. Fornecer os uniformes a serem utilizados por seus empregados, conforme

disposto neste Termo de Referência, sem repassar quaisquer custos a estes;

14.9. As empresas contratadas que sejam regidas pela Consolidação das Leis do

Trabalho (CLT) deverão apresentar a seguinte documentação no primeiro mês de

prestação dos serviços, conforme alínea "g" do item 10.1 do Anexo VIII-B da IN

SEGES/MPDG n° 5/2017:

14.9.1. Relação dos empregados, contendo nome completo, cargo ou função,

salário, horário do posto de trabalho, números da carteira de identidade (RG) e da

inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF), com indicação dos responsáveis

técnicos pela execução dos serviços, quando for o caso;

14.9.2. Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) dos empregados

admitidos e dos responsáveis técnicos pela execução dos serviços, quando for o

caso, devidamente assinada pela contratada; e

14.9.3. Exames médicos admissionais dos empregados da contratada que prestarão

os serviços;

14.9.4. Declaração de responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitação

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

14.9.5. Os documentos acima mencionados deverão ser apresentados para cada

novo empregado que se vincule à prestação do contrato administrativo. De igual

modo, o desligamento de empregados no curso do contrato de prestação de

serviços deve ser devidamente comunicado, com toda a documentação pertinente

ao empregado dispensado, à semelhança do que se exige quando do encerramento

do contrato administrativo.

14.10. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de

Cadastro de Fornecedores – SICAF, a empresa contratada cujos empregados

vinculados ao serviço sejam regidos pela CLT deverá entregar ao setor responsável

pela fiscalização do contrato, até o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos

serviços, os seguintes documentos:

1) prova de regularidade relativa à Seguridade Social;

2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à Dívida Ativa da União;

3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital

e Municipal do domicílio ou sede do contratado;

4) Certidão de Regularidade do FGTS – CRF; e

5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do

item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MPDG n° 5/2017;

61




14.11. Substituir, no prazo de 03 (três horas), em caso de eventual ausência, tais

como faltas e licenças, o empregado posto a serviço da Contratante, devendo

identificar previamente o respectivo substituto ao Fiscal do Contrato;

14.12. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo,

Convenção, Dissídio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias

abrangidas pelo contrato, por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação específica, cuja

inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante;

14.12.1 Não serão incluídas nas planilhas de custos e formação de preços as

disposições contidas em Acordos, Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem

de pagamento de participação dos trabalhadores nos lucros ou resultados da

empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou que estabeleçam direitos não

previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de encargos sociais ou

previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao exercício

da atividade.

14.13. Efetuar o pagamento dos salários dos empregados alocados na execução

contratual mediante depósito na conta bancária de titularidade do trabalhador, em

agência situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação

dos serviços, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte da

Contratante. Em caso de impossibilidade de cumprimento desta disposição, a

contratada deverá apresentar justificativa, a fim de que a Administração analise

sua plausibilidade e possa verificar a realização do pagamento.

14.14. Autorizar a Administração contratante, no momento da assinatura do

contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os pagamentos dos salários e

demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das

contribuições previdenciárias e do FGTS, quando não demonstrado o cumprimento

tempestivo e regular dessas obrigações, até o momento da regularização, sem

prejuízo das sanções cabíveis.

14.14.1. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria

Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de

pagamento, rescisões dos contratos e guias de recolhimento), os valores retidos

cautelarmente serão depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de

serem utilizados exclusivamente no pagamento de salários e das demais verbas

trabalhistas, bem como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

14.15. Não permitir que o empregado designado para trabalhar em um turno preste

seus serviços no turno imediatamente subsequente;

14.16. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos

empregados alocados, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, nos casos em que

ficar constatado descumprimento das obrigações relativas à execução do serviço,

conforme descrito neste Termo de Referência;

62




14.17. Instruir seus empregados quanto à necessidade de acatar as Normas Internas

da Administração;

14.18. Instruir seus empregados a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo contrato, devendo a

Contratada relatar à Contratante toda e qualquer ocorrência neste sentido, a fim de

evitar desvio de função;

14.19. Instruir seus empregados, no início da execução contratual, quanto à

obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas

ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerentes, adotando, entre outras, as

seguintes medidas:

14.19.1. Viabilizar o acesso de seus empregados, via internet, por meio de senha

própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo

de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas, no prazo

máximo de 60 (sessenta) dias, contados do início da prestação dos serviços ou da

admissão do empregado;

14.19.2. Viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal

para todos os empregados, no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, contados do

início da prestação dos serviços ou da admissão do empregado;

14.19.3. Oferecer todos os meios necessários aos seus empregados para a obtenção

de extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente por meio

eletrônico, quando disponível.

14.20. Manter preposto nos locais de prestação de serviço, aceito pela

Administração, para representá-la na execução do contrato;

14.21. Relatar à Contratante toda e qualquer irregularidade verificada no decorrer

da prestação dos serviços;

14.22. Fornecer, sempre que solicitados pela Contratante, os comprovantes do

cumprimento das obrigações previdenciárias, do Fundo de Garantia do Tempo de

Serviço - FGTS, e do pagamento dos salários e demais benefícios trabalhistas dos

empregados colocados à disposição da Contratante;

14.22.1. A ausência da documentação pertinente ou da comprovação do

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e relativas ao FGTS

implicará a retenção do pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao

inadimplemento, mediante prévia comunicação, até que a situação seja

regularizada, sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

14.22.2. Ultrapassado o prazo de 15 (quinze) dias, contados na comunicação

mencionada no subitem anterior, sem a regularização da falta, a Administração

poderá efetuar o pagamento das obrigações diretamente aos empregados da

contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do contrato,

sem prejuízo das demais sanções cabíveis.

63




14.22.2.1. O sindicato representante da categoria do trabalhador deverá ser

notificado pela contratante para acompanhar o pagamento das respectivas verbas.

14.23. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos,

exceto na condição de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a

utilização do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou

insalubre;

14.24. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as

obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na

licitação;

14.25. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do

cumprimento do contrato;

14.26. Não beneficiar-se da condição de optante pelo Simples Nacional, salvo as

exceções previstas no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de

dezembro de 2006;

14.27. Comunicar formalmente à Receita Federal a assinatura do contrato de

prestação de serviços mediante cessão de mão de obra, salvo as exceções previstas

no § 5º-C do art. 18 da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006,

para fins de exclusão obrigatória do Simples Nacional a contar do mês seguinte ao

da contratação, conforme previsão do art.17, XII, art.30, §1º, II e do art. 31, II,

todos da LC 123, de 2006.

14.27.1. Para efeito de comprovação da comunicação, a contratada deverá

apresentar cópia do ofício enviado à Receita Federal do Brasil, com comprovante

de entrega e recebimento, comunicando a assinatura do contrato de prestação de

serviços mediante cessão de mão de obra, até o último dia útil do mês subsequente

ao da ocorrência da situação de vedação.

14.28. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento

dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variáveis

decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o

quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o previsto

inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da

licitação, exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º

do art. 57 da Lei nº 8.666, de 1993.

14.29. Manter sede, filial ou escritório no município de Maceió/AL com

capacidade operacional para receber e solucionar qualquer demanda da

CONTRATANTE, bem como realizar todos os procedimentos pertinentes à

seleção, treinamento, admissão e demissão dos funcionários.

14.29.1. A CONTRATANTE deverá comprovar, no prazo máximo de 60

(sessenta) dias, a contar do início da prestação dos serviços, o cumprimento da

obrigação contida no subitem acima.

64




14.30. Fornecer todos os materiais e equipamentos/utensílios necessários ao bom

desenvolvimento das atividades de limpeza, de acordo com as especificações

constantes nos itens 7 e 8.

14.31. Substituir os materiais recusados pela fiscalização no prazo de 48

(quarenta e oito) horas;

14.32. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos.

14.33. Manter todos os equipamentos/utensílios necessários à execução dos

serviços, em perfeitas condições de uso, devendo substituir aqueles danificados ou

que apresentarem rendimento insatisfatório em até 24 (vinte e quatro) horas;

14.34. Dotar os equipamentos elétricos de sistemas de proteção, de modo a evitar

danos na rede elétrica, sob pena de responsabilidade;

14.35. Identificar todos os equipamentos/utensílios de sua propriedade de forma a

não serem confundidos com similares de propriedade da CONTRATANTE;

14.36. Implantar, de forma adequada, a planificação e execução permanente dos

serviços, de forma a obter uma operação correta e eficaz, realizando os serviços de

forma meticulosa e constante, mantendo sempre em perfeita ordem, todas as

dependências objeto dos serviços;

14.37. Observar conduta adequada na utilização dos materiais, equipamentos,

ferramentas e utensílios, objetivando a correta execução dos serviços;

14.38. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual,

Distrital ou Municipal, as normas de segurança da CONTRATANTE;

14.39. Executar os serviços em horários que não interfiram com o bom andamento

da rotina de funcionamento da CONTRATANTE.

14.40. Arcar com as despesas decorrentes de qualquer infração, seja qual for, desde

que praticada por seus funcionários quando da execução dos serviços objeto deste

termo de referência;

14.41. Prestar esclarecimentos a Superintendência de Administração do Ministério

da Fazenda em Alagoas, sobre eventuais atos ou fatos noticiados que a envolvam,

bem como relatar toda e qualquer irregularidade observada em função da prestação

dos serviços contratados.

14.42. Indicar, quando da assinatura do Contrato, mediante declaração em que

deverá constar o nome completo, nº do CPF, da identidade e telefone do Preposto

que tenha capacidade gerencial para tratar de todos os assuntos previstos no

instrumento contratual, de acordo com o artigo 68 da Lei nº 8.666/1993, sem que

isso implique acréscimo nos preços contratados.

14.43. O preposto, uma vez indicado e aceito pela CONTRATANTE, deverá

apresentar-se logo após a assinatura do Contrato, para tratar dos assuntos

pertinentes à implantação e execução do mesmo.

65




14.43.1. Instruir ao seu Preposto quanto à necessidade de acatar as orientações da

Superintendência de Administração do Ministério da Fazenda em Alagoas,

inclusive quanto ao cumprimento das Normas Internas e de Segurança e Medicina

do Trabalho.

14.43.2. Acompanhar a atuação do Preposto para que comande, coordene e

controle a execução dos serviços contratados e mantenha permanente contato com

a unidade responsável pela fiscalização do Contrato, adotando as providências

requeridas relativas à execução dos serviços pelos funcionários.

14.44. Disponibilizar número de telefone móvel que permita contato imediato

entre a CONTRATANTE e o Preposto da CONTRATADA de forma permanente

(24 horas por dia).

14.45. Instruir seus funcionários a respeito das atividades a serem desempenhadas,

alertando-os a não executar atividades não abrangidas pelo Contrato, devendo a

CONTRATADA relatar à CONTRATANTE toda e qualquer ocorrência neste

sentido, a fim de evitar desvio de função.

14.46. Manter o funcionário nos horários predeterminados pela CONTRATANTE.

14.47. Fornecer aos seus funcionários, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, após a

assinatura do Contrato, crachá de identificação, contendo foto recente, nome e

função visível.

14.48. Fornecer uniformes e seus complementos aos seus funcionários, conforme

estabelecido neste Termo e de acordo com o clima da região e com o disposto na

respectiva negociação coletiva de trabalho.

14.49. Os funcionários que irão efetuar cobertura deverão estar devidamente

uniformizados e portar crachá de identificação.

14.50. Orientar o funcionário alocado no posto de trabalho a:

a) não permanecer em grupos conversando com visitantes, colegas ou

funcionários, durante o horário de trabalho, sobre assuntos diversos da atividade

exercida no posto;

b) apresentar-se devidamente asseado, barbeado, com unhas e cabelos cortados,

uniformizado, portando o crachá de identificação em lugar visível e sempre dentro

dos padrões de apresentação e higiene compatíveis com o local de prestação dos

serviços.

14.51. Apresentar à CONTRATANTE, quando do início das atividades, e sempre

que houver alocação de novo empregado na execução do Contrato, relação

nominal constando nome completo, endereço residencial, telefone (s), CPF, PIS,

função e nível de escolaridade dos funcionários colocados à disposição da

CONTRATANTE, bem como as respectivas Carteiras de Trabalho e Previdência

Social – CTPS, devidamente preenchidas e assinadas, para fins de conferência.

66




14.52. Responsabilizar-se por todas as obrigações trabalhistas, sociais,

previdenciárias, tributárias e as demais previstas na legislação específica, cuja

inadimplência não transfere responsabilidade à CONTRATANTE.

14.53. Responsabilizar-se por quaisquer acidentes de que venham vitimar os seus

funcionários em serviço, cumprindo todas as obrigações que as leis trabalhistas e

previdenciárias lhes assegurarem e demais exigências para o exercício das

atividades.

14.54. Manter em seu quadro, pessoal suficiente para garantir a continuidade da

execução dos serviços contratados, inclusive nas situações de férias, licenças,

faltas ao serviço, demissão e outros afastamentos, admitindo-se a substituição por

funcionários de experiência equivalente ou superior.

14.55. Remunerar o profissional substituto com o salário devido do profissional

substituído, recolhendo-se os encargos correspondentes previstos contratualmente.

14.56. Atender de imediato às solicitações quanto a substituições da mão de obra,

entendida como inadequada para a prestação dos serviços.

14.57. Impedir que os funcionários que cometam faltas disciplinares, qualificadas

de natureza grave, sejam mantidos ou retornem às instalações da

CONTRATANTE.

14.58. Efetuar a fiscalização diária da frequência de ponto dos funcionários, a fim

de comprovar o pleno atendimento da escala de serviço, controlando com rigor

seus funcionários, repondo qualquer ausência por outro profissional de igual nível.

14.59. Realizar treinamento periódico dos funcionários incumbidos da execução

das tarefas.

14.60. Selecionar rigorosamente os funcionários que irão prestar os serviços,

encaminhando pessoas portadoras de atestados de boa conduta e demais

referências, em especial no tocante à formação, capacitação e escolaridades

exigidas na legislação específica, tendo nas funções funcionários legalmente

registrados em suas carteiras de trabalho.

14.61. Apresentar, quando solicitado pela CONTRATANTE, atestado de

antecedentes criminais e distribuição cível de toda a mão de obra oferecida para

atuar nas instalações do órgão;

14.62. Apresentar, sempre que solicitado pela fiscalização, os comprovantes de

pagamento de salários e benefícios dos funcionários, de recolhimento dos encargos

sociais e de regularidade junto ao Ministério do Trabalho e Emprego.

14.63. Descumprir as obrigações trabalhistas ou a não manutenção das condições

de habilitação poderá dar ensejo à rescisão contratual, sem prejuízo das demais

sanções.

67




14.64. Fornecer aos seus funcionários no último dia útil do mês trabalhado, os

benefícios de: vale-transporte e vale alimentação, e qualquer outro benefício que

se torne necessário ao bom e completo desempenho de suas atividades.

14.65. O primeiro fornecimento dos benefícios, será em até um dia útil anterior ao

início dos trabalhos.

14.66. Os benefícios deverão ser fornecidos em sua totalidade e proporcionalmente

aos dias trabalhados.

14.67. Responsabilizar-se pelo transporte de seu pessoal da sua residência até as

dependências do Ministério, e vice-versa, por meios próprios em caso de

paralisação dos transportes coletivos, bem como nas situações onde se faça

necessária a execução de serviços em regime extraordinário.

14.68. Não será permitido a prorrogação da jornada de trabalho (dobra).

14.69. Responsabilizar-se pela realização dos exames admissionais, periódicos

anuais e demissionários dos funcionários.

14.70. Instruir seus funcionários, no início da execução contratual, quanto à

obtenção das informações de seus interesses junto aos órgãos públicos, relativas

ao contrato de trabalho e obrigações a ele inerente, adotando, entre outras, as

seguintes medidas:

a) viabilizar o acesso de seus funcionários, via internet, por meio de senha própria,

aos sistemas da Previdência Social e da Receita Federal do Brasil, com o objetivo

de verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas;

b) viabilizar a emissão do cartão cidadão pela Caixa Econômica Federal para todos

os funcionários;

c) oferecer todos os meios necessários aos seus funcionários para a obtenção de

extratos de recolhimentos de seus direitos sociais, preferencialmente, por meio

eletrônico, quando disponível.

14.71. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do

Contrato, declarações emitidas pelos funcionários de que eles possuem o Cartão

Cidadão expedido pela Caixa Econômica Federal.

14.72. Apresentar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados da assinatura do

Contrato, declarações emitidas pelos funcionários de que eles possuem o acesso,

via internet, por meio de senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da

Receita Federal do Brasil, com o objetivo de verificar se as suas contribuições

previdenciárias foram recolhidas.

14.73. Comunicar à CONTRATANTE, por escrito, qualquer dispensa/substituição

de funcionários.

14.74. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de funcionário que seja

familiar de agente público ocupante de cargo em comissão ou função de confiança

68




no órgão contratante, nos termos do artigo 7º do Decreto nº 7.203, de 2010, que

dispõe sobre a vedação do nepotismo no âmbito da Administração Pública Federal.

14.75. Solicitar, no ato da contratação de seus funcionários, declaração nos moldes

do Decreto nº 7.203/2010.

14.76. Pagar, até o 5º (quinto) dia útil do mês subsequente ao vencido, os salários

dos seus funcionários utilizados nos serviços contratados, via depósito bancário na

conta do trabalhador, de modo a possibilitar a conferência do pagamento por parte

da CONTRATANTE, bem como recolher no prazo legal, os encargos decorrentes

da contratação dos mesmos, demonstrando as comprovações respectivas.

14.76.1. O período acima será o mesmo para as coberturas de funcionários.

14.76.2. O primeiro pagamento dos salários citados poderá ser proporcional ao

período efetivamente trabalhado.

14.77. O pagamento mensal dos funcionários, deverá ser efetuado em agência

situada na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos

serviços.

14.78. Não vincular o pagamento dos salários e demais vantagens de seus

funcionários aos pagamentos das faturas pela CONTRATANTE.

14.79. A CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da

assinatura do Contrato, a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma prevista na

IN 05/2017.

14.80. A CONTRATADA deverá autorizar a CONTRATANTE, no momento da

assinatura do Contrato, a realizar o desconto nas faturas e o pagamento dos salários

e demais verbas trabalhistas diretamente aos trabalhadores, bem como das

contribuições previdenciárias e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

14.81. Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria

CONTRATANTE (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de





15. OBRIGAÇÕES ESPECÍFICAS A SEREM CUMPRIDAS PELA

CONTRATADA - BOAS PRÁTICAS AMBIENTAIS

15.1. REGRAS GERAIS

15.1.1 Adotar boas práticas de otimização de recursos/redução de

desperdícios/menor poluição, tais como:

15.1.1.1 Racionalização do uso de substâncias potencialmente tóxicas/poluentes;

15.1.1.2 Substituição de substâncias tóxicas por outras atóxicas ou de menor

toxicidade;

69




15.1.1.3 Racionalização/economia no consumo de energia (especialmente elétrica)

e água;

15.1.1.4 Treinamento/capacitação periódica do empregado sobre boas práticas de

redução de desperdícios/poluição;

15.1.1.5 Instruir o empregado à comunicar imediatamente a CONTRATANTE as

seguintes ocorrências: • Vazamentos na torneira ou no sifão do lavatório; •

Lâmpadas queimadas ou piscando; • Tomadas e espelhos soltos; • Fios

desencapados; • Janelas, fechaduras ou vidros quebrados, entre outras.

15.1.1.6 Cumprir o que dispõe a Instrução Normativa nº 01, de 19 de janeiro de

2010, sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens,

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal direta,

autárquica e fundacional e dá outras providências.

15.2. USO RACIONAL DA ÁGUA

15.2.1 A CONTRATADA deverá orientar seu pessoal quanto à redução de

consumo e uso racional da água;

15.2.2 A CONTRATADA deverá adotar medidas para se evitar o desperdício de

água tratada;

15.2.3 Utilizar lavagem com água de reuso ou outras fontes, sempre que possível

(águas de chuva, poços cuja água seja certificada de não contaminação por metais

pesados ou agentes bacteriológicos, minas e outros);

15.2.4 Sempre que adequado e necessário, a CONTRATADA deverá utilizar-se de

equipamento de limpeza com jatos de vapor de água saturada sob pressão. Em caso

de utilização de lavadoras, sempre adotar as de pressão com vazão máxima de 360

litros/hora;

15.2.5 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição e uso de

equipamentos e complementos que promovam a redução do consumo de água.

15.3. USO RACIONAL DE ENERGIA ELÉTRICA

15.3.1 Manter critérios especiais e privilegiados para aquisição de produtos e

equipamentos que apresentem eficiência energética e redução de consumo;

15.3.2 Comunicar à CONTRATANTE sobre equipamentos com mau

funcionamento ou danificados como lâmpadas queimadas ou piscando, zumbido

excessivo em reatores de luminárias e mau funcionamento de instalações

energizadas;

15.3.3 Repassar a seus empregados todas as orientações referentes à redução do

consumo de energia fornecidas pela CONTRATANTE.

15.4. REDUÇÃO DE PRODUÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS

70




15.4.1 Separar e entregar à CONTRATANTE os materiais potencialmente

poluidores, tais como, as pilhas e baterias dispostas para descarte que contenham

em suas composições chumbo, cádmio, mercúrio e seus compostos, para que sejam

recolhidas e encaminhadas aos estabelecimentos que as comercializam ou à rede

de assistência técnica autorizada pelas respectivas indústrias, para repasse aos

fabricantes ou importadores, para que estes adotem, diretamente ou por meio de

terceiros, os procedimentos de reutilização, reciclagem, tratamento ou disposição

final ambientalmente adequada, em face dos impactos negativos causados ao meio

ambiente pelo descarte inadequado desses materiais. Esta obrigação atende a

Resolução CONAMA nº 401/2008 (alterada pela Resolução nº 424/2010);

15.4.1 Tratamento idêntico deverá ser dispensado a lâmpadas fluorescentes e

frascos de aerossóis em geral. Estes produtos, quando descartados, deverão ser

recolhidos, separados e acondicionados em recipientes adequados para destinação

específica;

15.4.1 Os pneumáticos inservíveis abandonados ou dispostos inadequadamente

devem ser encaminhados aos fabricantes para destinação final, ambientalmente

adequada, tendo em vista que os mesmos constituem passivo ambiental, que

resulta em sério risco ao meio ambiente e à saúde pública. Esta obrigação atende

a Resolução CONAMA nº 416/2009; MINISTÉRIO DA JUSTIÇA

DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL.

15.4.1 Quando implantado pela CONTRATANTE Programa de Coleta Seletiva de

Resíduos Sólidos, colaborar de forma efetiva no desenvolvimento das atividades

do programa interno de separação de resíduos sólidos, em recipientes para coleta

seletiva nas cores internacionalmente identificadas, disponibilizados pela

CONTRATANTE;

15.4.1 Fornecer sacos de lixo nos tamanhos adequados a sua utilização e esgotar

dentro do bom senso e da razoabilidade o seu volume útil de acondicionamento,

com vistas à otimização em seu uso, bem como a redução da destinação de resíduos

sólidos de acordo com a legislação;

15.4.1 realizar a separação dos resíduos recicláveis descartados pela

Administração, na fonte geradora, e a coleta seletiva do papel para reciclagem,

promovendo sua destinação às associações e cooperativas dos catadores de

materiais recicláveis, nos termos da IN MARE nº 6, de 3/11/95, e do Decreto nº

5.940/2006, ou outra forma de destinação adequada, quando for o caso;

15.4.1 respeitar as Normas Brasileiras - NBR publicadas pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas sobre resíduos sólidos.

15.5. POLUIÇÃO SONORA

15.5.1 Para seus equipamentos de limpeza que gerem ruído no seu funcionamento,

observar a necessidade de Selo Ruído, como forma de indicação do nível de

potência sonora, medido em decibel - DB(A), conforme Resolução CONAMA nº

71




020, de 07 de dezembro de 1994, em face do ruído excessivo causar prejuízo à

saúde física e mental, afetando particularmente a audição; a utilização de

tecnologias adequadas e conhecidas permite atender às necessidades de redução

de níveis de ruído.

16- PREPOSTO

16.1 - Nomear preposto que deverá ficar responsável pela missão de garantir o

bom andamento dos serviços, sendo que o mesmo deverá permanecer no local do

trabalho em tempo integral, fiscalizando e orientando os executantes dos serviços,

bem como manter contato com o Fiscal do Contrato, solicitando as providências

que se fizerem necessárias ao bom cumprimento de suas obrigações, recebendo as

reclamações daquela e, por consequência, tomando todas as medidas cabíveis para

a solução das falhas detectadas, conforme art. 68 da Lei nº 8.666/93.

17- DA GARANTIA

17.1 – Após a assinatura do contrato, a licitante vencedora deverá apresentar, no

prazo de 10 (dez) dias úteis, prorrogável por igual período, a critério da contratante,

comprovante da garantia de 5% (cinco por cento) sobre o valor total anual do

contrato, a qual, a critério da licitante, se fará mediante escolha por uma das

seguintes modalidades:

17.1.1 caução em dinheiro ou em títulos da dívida pública, devendo estes ter sido

emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de

liquidação e de custódia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos

seus valores econômicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda;

17.1.2 seguro-garantia; e

17.1.3 fiança bancária.

17.2 - Nos casos das modalidades “b” ou “c” do item anterior, a validade mínima

da garantia deverá cobrir três 3 (três) meses além do prazo pactuado para execução

dos serviços e deverá ser acompanhada de documentos que atestem o poder de

representação do signatário da apólice ou carta-fiança.

17.3 – A garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, assegurará o

pagamento de:

17.3.1 prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não

adimplemento das demais obrigações nele previstas;

17.3.2 prejuízos causados à Administração ou a terceiro, decorrentes de culpa ou

dolo durante a execução do contrato;

17.3.3 multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e

17.3.4 obrigações trabalhistas, fiscais e previdenciárias de qualquer natureza, não

adimplidas pela contratada.

72




17.4 – A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os

eventos indicados no subitem 17.3.

17.5 - A garantia em dinheiro deverá ser efetuada na Caixa Econômica Federal em

conta específica com correção monetária, em favor do contratante.

17.6 - A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a

aplicação de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por

dia de atraso, observado o máximo de 2% (dois por cento).

17.7 - O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a

promover a rescisão do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas cláusulas, conforme dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei nº 8.666, de

1993.

17.8 - O garantidor não é parte interessada para figurar em processo administrativo

instaurado pelo contratante com o objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções

à contratada.

17.9 - A garantia somente será liberada ante a comprovação de que a empresa

pagou todas as verbas rescisórias trabalhistas decorrentes da contratação. Caso

esse pagamento não ocorra até o fim do segundo mês após o encerramento da

vigência contratual, a garantia será utilizada para o pagamento dessas verbas

trabalhistas diretamente pela Administração.

17.10 - A garantia será considerada extinta:

17.10.1 com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o

levantamento de importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia,

acompanhada de declaração da Administração, mediante termo circunstanciado,

de que a contratada cumpriu todas as cláusulas do contrato; e

17.10.2 após o término da vigência do contrato, devendo o instrumento

convocatório estabelecer o prazo de extinção da garantia, que poderá ser estendido

em caso de ocorrência de sinistro.

17.11 – O contratante não executará a garantia, exclusivamente, nas seguintes

hipóteses:

17.11.1 caso fortuito ou força maior;

17.11.2 alteração, sem prévia anuência da seguradora ou do fiador, das obrigações

contratuais;

17.11.3 descumprimento das obrigações pela contratada decorrente de atos ou

fatos da Administração; ou

17.11.4 prática de atos ilícitos dolosos por servidores da Administração.

17.12 - Em caso de prorrogação, revisão ou alteração do valor do contrato, o valor

da garantia deverá ser atualizado, de conformidade com o disposto no subitem

17.2.

73




17.13 - Em caso de apresentação de fiança bancária, na carta de fiança deverá

constar expressa renúncia, pelo fiador, dos benefícios do art. 827 do Código Civil

Brasileiro, e conter cláusula de atualização.

17.14 – O Contratado se obriga a apresentar nova garantia no prazo máximo

de 10 (dez) dias úteis, a contar da comunicação da Administração, da redução do

seu valor, em razão de aplicação de qualquer penalidade, ou de alteração dos

valores contratuais que implique elevação do valor do contrato.

18 - VISTORIA

18.1- O licitante poderá vistoriar o local onde serão executados os serviços até o

último dia útil anterior à data fixada para a abertura da sessão pública, com o

objetivo de tomar conhecimento das condições e grau de dificuldades existentes,

mediante prévio agendamento de horário:

ITEM LOCAL ENDEREÇO CONTATO

1

Sede da Superintendência

Regional do DNIT no Estado de

Alagoas (SR/DNIT/AL)

Rua Desembargador Almeida

Guimarães, 22 – Pajuçara -

Maceió

(082) 3131-

1411

2 Unidade Local do DNIT em

Santana do Ipanema - AL

Endereço: Rua Pancrácio

Rocha, nº 2262 – Camoxinga,

Santana do Ipanema, AL

(082) 3621-

1150

18.2. Tendo em vista a faculdade da realização da vistoria, os licitantes não

poderão alegar o desconhecimento das condições e grau de dificuldades existentes

como justificativa para se eximirem das obrigações assumidas em decorrência

deste Pregão.

19- PRAZO

19.1 - O contrato deverá ter duração de 12 meses, podendo ser prorrogado por

iguais e sucessivos períodos, limitado a 60 (sessenta) meses, na forma do art. 57,

II, da Lei n. 8.666/1993.

20. REPACTUAÇÃO

20.1. Além das condições definidas no edital para a repactuação, no caso de

prorrogação contratual, serão atendidos os seguintes requisitos:

20.1.1. Os custos não renováveis já pagos ou amortizados no primeiro ano

da contratação deverão ser eliminados como condição para a renovação.

20.1.2. Os reajustes dos itens envolvendo insumos (exceto quanto a

obrigações decorrentes de acordo ou convenção coletiva de trabalho e de Lei) e

materiais serão efetuados com base no Índice Nacional de Preços ao Consumidor

Amplo - IPCA/IBGE ou outro que o substitua, desde que solicitado pela

contratada;

74




20.2. Os reajustes dos itens envolvendo a folha de salários serão efetuados com

base em convenção, acordo coletivo ou em decorrência de lei, desde que solicitado

pela contratada;

21 – CONTRATO

21.1 - O contrato a ser firmado com a empresa vencedora, no prazo de validade da

proposta, terá vigência de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado, por iguais e

sucessivos períodos até o limite de 60 (sessenta) meses.

21.2 - Depois de homologado o resultado do Pregão, o licitante vencedor será

convocado para assinar o contrato, dentro do prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena

de decair do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas neste Edital.

21.3 - O prazo para a assinatura do contrato poderá ser prorrogado uma única vez,

por igual período, quando solicitado pelo licitante vencedor durante o seu

transcurso, desde que ocorra motivo justificado e aceito pela SR-DNIT/AL.

21.4 – Como condição para a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá:

21.4.1 manter as mesmas condições de habilitação exigidas na licitação;

21.4.2 apresentar a documentação jurídica da empresa (registro comercial, ato

constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor), que comprove poderes do(s)

representante(s) ou sócio(s) para assinatura do contrato.

21.5 - O início da execução do serviço deverá ocorrer em data fixada ou

imediatamente após o recebimento da Ordem de Serviço a ser emitida pela SR-

DNIT/AL

21.6 – Ao assinar o contrato, a Contratada está autorizando expressamente a

Administração contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia na forma

prevista na IN 05/2017 e alterações, bem assim, a fazer o desconto nas faturas

e realizar os pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas

diretamente aos trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias

e do FGTS, quando estes não forem adimplidos.

21.7 - Toda prorrogação de contratos será precedida da realização de pesquisas de

preços de mercado ou de preços contratados por outros órgãos e entidades da

Administração Pública, visando a assegurar a manutenção da contratação mais

vantajosa para a Administração.

21.8 - A prorrogação de contrato, quando vantajosa para a Administração, deverá

ser promovida mediante celebração de termo aditivo, o qual deverá ser submetido

à aprovação da consultoria jurídica do órgão ou entidade contratante.

21.9 – O contratado não tem direito subjetivo à prorrogação contratual, que

objetiva a obtenção de preços e condições mais vantajosas para a Administração.

21.10 – Nas prorrogações serão observados os seguintes requisitos:

75




21.10.1 estar formalmente demonstrado que a forma de prestação dos serviços tem

natureza continuada;

21.10.2 relatório que discorra sobre a execução do contrato, com informações de

que os serviços tenham sido prestados regularmente;

21.10.3 justificativa e motivo, por escrito, de que a Administração mantém

interesse na realização do serviço;

21.10.4 comprovação de que o valor do contrato permanece economicamente

vantajoso para a Administração;

21.10.5 manifestação expressa da contratada informando o interesse na

prorrogação; e comprovação de que o contratado mantém as condições iniciais de

habilitação.

21.11 - O contrato não será prorrogado quando:

21.11.1 os preços estiverem superiores aos estabelecidos como limites pelas

Portarias do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão, admitindo-se a

negociação para redução de preços; ou

20.11.2 a contratada tiver sido declarada inidônea ou suspensa no âmbito da União

ou do próprio órgão contratante, enquanto perdurarem os efeitos.

20.12 - Nas eventuais prorrogações contratuais, os custos não renováveis já pagos

ou amortizados no primeiro ano da contratação deverão ser eliminados como

condição para a renovação.

20.13 - As demais condições contratuais estão estabelecidas na minuta de contrato

anexa ao Edital.

21- CONTA-DEPÓSITO VINCULADA ― BLOQUEADA PARA

MOVIMENTAÇÃO

21.1 Para atendimento ao disposto no art. 18 da IN SEGES/MPDG N. 5/2017, as

regras acerca da Conta-Depósito Vinculada a que se refere o Anexo XII da IN

SEGES/MPDG n. 5/2017 são as estabelecidas no presente Termo de Referência.

21.2 A CONTRATANTE deve autorizar a Administração contratante, no

momento da assinatura do contrato, a fazer o desconto nas faturas e realizar os

pagamentos dos salários e demais verbas trabalhistas diretamente aos

trabalhadores, bem como das contribuições previdenciárias e do FGTS, quando

não demonstrado o cumprimento tempestivo e regular dessas obrigações, até o

momento da regularização, sem prejuízo das sanções cabíveis.

21.2.1 Quando não for possível a realização desses pagamentos pela própria

Administração (ex.: por falta da documentação pertinente, tais como folha de



76






21.3 Autorizar o provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º

salário e rescisão contratual dos trabalhadores da contratada, bem como de suas

repercussões trabalhistas, fundiárias e previdenciárias, que serão depositados pela

contratante em conta-depósito vinculada específica, em nome do prestador dos

serviços, bloqueada para movimentação, conforme disposto no anexo XII da

Instrução Normativa SEGES/MPDG nº 5, de 2017, os quais somente serão

liberados para o pagamento direto dessas verbas aos trabalhadores, nas condições

estabelecidas no item 1.5 do anexo VII-B da referida norma.

21.3.1 O montante dos depósitos da conta vinculada, conforme item 2 do Anexo

XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 será igual ao somatório dos valores das

provisões a seguir discriminadas, incidentes sobre a remuneração, cuja

movimentação dependerá de autorização do órgão ou entidade promotora da

licitação e será feita exclusivamente para o pagamento das respectivas obrigações:

21.3.1.1 13º (décimo terceiro) salário;

21.3.1.2 Férias e um terço constitucional de férias;

21.3.1.3 Multa sobre o FGTS e contribuição social para as rescisões sem justa

causa; e

21.3.1.4 Encargos sobre férias e 13º (décimo terceiro) salário.

21.3.1.5 Os percentuais de provisionamento e a forma de cálculo serão aqueles

indicados no Anexo XII da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

21.3.2 O saldo da conta-depósito será remunerado pelo índice de correção da

poupança pro rata die, conforme definido em Termo de Cooperação Técnica

firmado entre o promotor desta licitação e instituição financeira. Eventual

alteração da forma de correção implicará a revisão do Termo de Cooperação

Técnica.

21.3.3 Os valores referentes às provisões mencionadas neste edital que sejam

retidos por meio da conta-depósito, deixarão de compor o valor mensal a ser pago

diretamente à empresa que vier a prestar os serviços.

21.3.4 Em caso de cobrança de tarifa ou encargos bancários para operacionalização

da conta-depósito, os recursos atinentes a essas despesas serão debitados dos

valores depositados.

21.3.5 A empresa contratada poderá solicitar a autorização do órgão ou entidade

contratante para utilizar os valores da conta-depósito para o pagamento dos

encargos trabalhistas previstos nos subitens acima ou de eventuais indenizações

trabalhistas aos empregados, decorrentes de situações ocorridas durante a vigência

do contrato.

77




21.3.5.1 Na situação do subitem acima, a empresa deverá apresentar os

documentos comprobatórios da ocorrência das obrigações trabalhistas e seus

respectivos prazos de vencimento. Somente após a confirmação da ocorrência da

situação pela Administração, será expedida a autorização para a movimentação dos

recursos creditados na conta-depósito vinculada, que será encaminhada à

Instituição Financeira no prazo máximo de 5 (cinco) dias úteis, a contar da data da

apresentação dos documentos comprobatórios pela empresa.

21.3.5.2 A autorização de movimentação deverá especificar que se destina

exclusivamente para o pagamento dos encargos trabalhistas ou de eventual

indenização trabalhista aos trabalhadores favorecidos.

21.3.5.3 A empresa deverá apresentar ao órgão ou entidade contratante, no prazo

máximo de 3 (três) dias úteis, contados da movimentação, o comprovante das

transferências bancárias realizadas para a quitação das obrigações trabalhistas.

21.3.6 O saldo remanescente dos recursos depositados na conta-depósito será

liberado à respectiva titular no momento do encerramento do contrato, na presença

do sindicato da categoria correspondente aos serviços contratados, quando couber,

e após a comprovação da quitação de todos os encargos trabalhistas e

previdenciários relativos ao serviço contratado, conforme item 15 da IN

SEGES/MPDG n. 5/2017.

22- ELABORAÇÃO DA PROPOSTA

22.1. Para elaboração da proposta a licitante deverá ter como base a Convenção

Coletiva de Trabalho 2018/2018 - SINDICATO DAS EMPRESAS DE ASSEIO

E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56 e o SINDLIMP AL,

CNPJ n. 08.501.710/0001-07, NÚMERO DE REGISTRO NO MTE –

AL000056/2018 com vigência no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de

dezembro de 2018 e data-base da categoria em 1º de janeiro. As propostas deverão

ser acompanhadas das planilhas de custos e formação de preços, de acordo com

modelo instituído pela IN SEGES/MPDG n. 5/2017 e suas alterações.

22.2. A proposta de preço deverá conter os seguintes documentos:

22.2.1. Planilha de composição de custos e formação de preços do posto de

trabalho envolvido na contratação;

22.2.2. A Planilha de Custo e Formação de Preços deverá conter o detalhamento

de todos os elementos que influam no Custo Operacional, inclusive Tributos e

Encargos Sociais, apresentando os valores mensal e global da proposta,

discriminando, ainda, o seguinte:

22.2.2.1 Todos os componentes de custos e despesas incidentes na prestação dos

serviços, tais como: remuneração, encargos sociais, horas-extras, benefícios

diretos e indiretos (vale transporte, auxílio alimentação, despesas com treinamento

e reciclagem, etc.).

78




22.2.2.2 as remunerações mínimas consideradas para fins de cálculo e definidas

para o piso salarial da categoria, devidamente firmadas em acordos ou convenções

trabalhistas celebrados entre entidades sindicais patronais e de profissionais da

cidade da prestação dos serviços, sendo que os salários dos profissionais

empregados na prestação dos serviços não poderão ser inferiores ao piso salarial

das respectivas categorias, firmado em acordo ou dissídio coletivo;

22.2.2.3 Os valores e percentuais da Planilha de Custo e Formação de Preços deve

respeitar os percentuais determinados pela legislação vigente e o convencionado

no dissídio coletivo da categoria profissional.

22.2.2.4 Planilha de preços unitários e totais ofertados para os materiais, conforme

o item 7 do Termo de Referência;

22.2.2.5 Planilha de preços unitários e totais ofertados para os equipamentos, EPIs

e uniformes, conforme os itens 7 e 8 do Termo de Referência;

22.2.2.6 Memória de cálculo detalhada que contenha a metodologia e fórmulas

adotadas pela licitante para obtenção dos valores propostos para os encargos,

insumos e demais componentes da planilha de composição de custos e formação

de preços do posto de trabalho envolvido na contratação, devendo ser utilizado

como modelo o VII – D da IN SEGES/MPDG n. 5/2017.

22.2.2.7 GFIP ou documento apto a comprovar o Fator Acidentário de Prevenção

(FAP) da licitante. (FAP-WEB da empresa).

22.2.2.8 Cópia da CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO da categoria

profissional, que foi considerada para a elaboração da proposta;

22.2.2.9 Comprovação de inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador

– PAT, de acordo com a Lei nº 6.321, de 14 de abril de 1976, regulamentada pelo

Decreto nº 5, de 14 de janeiro de 1991.

22.2.2.10 Caso a empresa não esteja cadastrada no Programa de Alimentação do

Trabalhador – PAT do MTE deverá alocar o item “VALE-ALIMENTAÇÃO” no

MÓDULO 1 da Planilha de Composição de Custos e Formação de Preços, vez que

nessa hipótese essa verba é considerada de natureza salarial. Se a licitante for

cadastrada no PAT ou venha a fazê-lo até a data de apresentação da proposta,

poderá alocar o item “VALE-ALIMENTAÇÃO” no MÓDULO 2 da Planilha de

Composição de Custos e Formação de Preços.

22.2.2.11 O valor referente a vale-transporte, durante a execução do contrato,

somente será pago pelo DNIT no caso da efetiva utilização do benefício pelo

trabalhador, demonstrada mediante comprovação.

23. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

23.1 Encerrada a etapa de lances e depois da verificação de possível empate, o

Pregoeiro examinará a proposta classificada em primeiro lugar quanto ao preço, a

79




sua exequibilidade, bem como quanto ao cumprimento das especificações do

objeto.

23.2 Será desclassificada a proposta ou o lance vencedor, nos termos do item 9.1

do Anexo VII-A da In SEGES/MPDG n. 5/2017, que:

23.2.1 contenha vício insanável ou ilegalidade;

23.2.2 não apresente as especificações técnicas exigidas pelo Termo de Referência;

23.2.3 apresentar preço final superior ao preço máximo fixado, ou que apresentar

preço manifestamente inexequível.

23.3 Considera-se inexequível a proposta de preços ou menor lance que:

a) comprovadamente, for insuficiente para a cobertura dos custos da contratação,

apresente preços global ou unitários simbólicos, irrisórios ou de valor zero,

incompatíveis com os preços dos insumos e salários de mercado, acrescidos dos

respectivos encargos, ainda que o ato convocatório da licitação não tenha

estabelecido limites mínimos, exceto quando se referirem a materiais e instalações

de propriedade do próprio licitante, para os quais ele renuncie a parcela ou à

totalidade da remuneração.

b) apresentar um ou mais valores da planilha de custo que sejam inferiores àqueles

fixados em instrumentos de caráter normativo obrigatório, tais como leis, medidas

provisórias e convenções coletivas de trabalho vigentes.

23.4 A fim de assegurar o tratamento isonômico entre as licitantes, bem como para

a contagem da anualidade prevista no art. 3º, §1º da Lei n. 10.192/2001, informa-

se que foram utilizadas as seguintes convenções coletivas de trabalho no cálculo

do valor estimado pela Administração.

23.5 Convenção Coletiva de Trabalho entre o SINDICATO DAS EMPRESAS DE

ASSEIO E CONSERV DO EST DE AL, CNPJ n. 24.256.042/0001-56 e o

SINDLIMP AL, CNPJ n. 08.501.710/0001-07, sob nº de registro AL000056/2018.

23.6 O(s) sindicato(s) indicado(s) nos subitens acima não são de utilização

obrigatória pelos licitantes (Acórdão TCU nº 369/2012), mas sempre se exigirá o

cumprimento das convenções coletivas adotadas por cada licitante/contratante.

23.7 A remuneração dos profissionais - Serventes de limpeza, a constar na planilha

de custos e formação de preços da contratada, deve ser, no mínimo, equivalente a

R$ 981,50 (novecentos e oitenta e um reais e cinquenta centavos).

23.8 Se houver indícios de inexequibilidade da proposta de preço, ou em caso da

necessidade de esclarecimentos complementares, poderão ser efetuadas

diligências, na forma do § 3° do artigo 43 da Lei n° 8.666, de 1993, a exemplo das

enumeradas no item 9.4 do Anexo VII-A da IN SEGES/MPDG nº 5, de 2017, para

que a empresa comprove a exequibilidade da proposta.

80




23.9 Quando o licitante apresentar preço final inferior a 30% (trinta por cento) da

média dos preços ofertados para o mesmo item, e a inexequibilidade da proposta

não for flagrante e evidente pela análise da planilha de custos, não sendo possível

a sua imediata desclassificação, será obrigatória a realização de diligências para

aferir a legalidade e exequibilidade da proposta.

23.10 Qualquer interessado poderá requerer que se realizem diligências para aferir

a exequibilidade e a legalidade das propostas, devendo apresentar as provas ou os

indícios que fundamentam a suspeita.

23.11 O Pregoeiro poderá convocar o licitante para enviar documento digital, por

meio de funcionalidade disponível no sistema, estabelecendo no “chat” prazo

mínimo de 2 (duas) horas, sob pena de não aceitação da proposta.

23.12 O prazo estabelecido pelo Pregoeiro poderá ser prorrogado por solicitação

escrita e justificada do licitante, formulada antes de findo o prazo estabelecido, e

formalmente aceita pelo Pregoeiro.

23.12.1 Dentre os documentos passíveis de solicitação pelo Pregoeiro, destacam-

se as planilhas de custo readequadas com o valor final ofertado.

23.13 Todos os dados informados pelo licitante em sua planilha deverão refletir

com fidelidade os custos especificados e a margem de lucro pretendida.

23.14 O Pregoeiro analisará a compatibilidade dos preços unitários apresentados

na Planilha de Custos e Formação de Preços com aqueles praticados no mercado

em relação aos insumos e também quanto aos salários das categorias envolvidas

na contratação;

23.15 Erros no preenchimento da planilha não constituem motivo para a

desclassificação da proposta. A planilha poderá ser ajustada pelo licitante, no prazo

indicado pelo Pregoeiro, desde que não haja majoração do preço proposto.

23.15.1 Considera-se erro no preenchimento da planilha a indicação de

recolhimento de impostos e contribuições na forma do Simples Nacional, exceto

para atividades de prestação de serviços previstas nos §§5º-B a 5º-E, do artigo 18,

da LC 123, de 2006.

23.16 Se a proposta ou lance vencedor for desclassificado, o Pregoeiro examinará

a proposta ou lance subsequente, e, assim sucessivamente, na ordem de

classificação.

23.17 Havendo necessidade, o Pregoeiro suspenderá a sessão, informando no

“chat” a nova data e horário para a continuidade da mesma.

23.18 O Pregoeiro poderá encaminhar, por meio do sistema eletrônico,

contraproposta ao licitante que apresentou o lance mais vantajoso, com o fim de

negociar a obtenção de melhor preço, vedada a negociação em condições diversas

das previstas neste Termo de Referência.

81




23.18.1 Também nas hipóteses em que o Pregoeiro não aceitar a proposta e passar

à subsequente, poderá negociar com o licitante para que seja obtido preço melhor.

23.18.2 A negociação será realizada por meio do sistema, podendo ser

acompanhada pelos demais licitantes.

23.19 Sempre que a proposta não for aceita, e antes de o Pregoeiro passar à

subsequente, haverá nova verificação, pelo sistema, da eventual ocorrência do

empate ficto, previsto nos artigos 44 e 45 da LC nº 123, de 2006, seguindo-se a

disciplina antes estabelecida, se for o caso.

24- PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS

23.1 A CONTRATADA deverá apresentar juntamente com a “Proposta de

Preços”, a Planilha de Custos e Formação de Preços, observando todos os índices

constantes da planilha, de acordo com percentuais máximos estabelecidos nas

disposições legais e os parâmetros estabelecidos na licitação, adequado ao seu

enquadramento fiscal.

23.2 A PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS deverá ser

elaborada de acordo com a metodologia adotada na IN SEGES/MPDG n. 5/2017

e suas alterações e observar todos os requisitos do item 22 deste Termo de

Referência, de acordo com modelo abaixo:

23.2.2 – SERVENTE - MACEIÓ

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA - MACEIÓ

Discriminação dos Serviços

A Data de apresentação da proposta

B Município Maceió

C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio

Coletivo 2018

D Nº de meses de execução contratual 12

Identificação do Serviço

Tipo de Serviço Unidade de

Medida

Quantidade total a contratar (em função

da unidade de medida)

Limpeza Área (m2) 6

Dados para composição dos custos referentes à mão-de-obra

82




1 Tipo de serviço (mesmo serviço com

características distintas) Limpeza

2 Classificação Brasileira de Ocupações

(CBO) 5143-20

3 Salário Nominativo da Categoria

Profissional R$ 981,50

4 Categoria profissional (vinculada à

execução contratual) Servente

5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de Janeiro

MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALO

R (R$)

A Salário Base 981,50

B Adicional Periculosidade 0,00

C Adicional Insalubridade 0,00

D Adicional Noturno 0,00

E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado 0,00

G Outros (especificar) 0,00

TOTAL DO MÓDULO 1 981,50

MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % VALO

R (R$)

A 13 (Décimo-terceiro) salário 8,33

% 81,76

83




B Férias e Adicional de Férias 11,1

1% 109,04

TOTAL SUBMÓDULO 2.1

19

,4

4

%

190,80

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições % VALO

R (R$)

A INSS 20,0

0% 234,46

B Salário Educação 2,50

% 29,31

C SAT (Seguro Acidente de Trabalho) 3,00

0% 35,17

D SESC ou SESI 1,50

% 17,58

E SENAI - SENAC 1,00

% 11,72

F SEBRAE 0,60

% 7,03

G INCRA 0,20

% 2,34

H FGTS 8,00

% 93,78


36

,8

0

%

431,40

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários VALO

R (R$)

A Transporte - 94,41

B Auxílio-Refeição/Alimentação - 352,00

84




C Assistência Médica e Familiar - 0,00

D Outros (especificar) - 0,00

TOTAL SUBMÓDULO 2.3 446,41

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS,

MENSAIS E DIÁRIOS

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais,

Mensais e Diários VALOR (R$)

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias 190,80

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 431,40

2.3 Benefícios Mensais e Diários 446,41


MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALO

R (R$)

A Aviso Prévio Indenizado 0,41

7% 4,09

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado 0,33

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio

Indenizado

0,20

0% 1,96

D Aviso Prévio Trabalhado 1,94

4% 19,08

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio

Trabalhado 7,02

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio

Trabalhado.

4,00

% 39,26


85




MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Submódulo 4.1 - Ausências Legais % VALO

R (R$)

A Férias 0,92

6% 19,65

B Ausências Legais 0,27

8% 5,89

C Licença Paternidade 0,02

8% 0,59

D Ausência por Acidente de Trabalho 0,33

3% 7,07

E Afastamento Maternidade 0,03

7% 0,79

F Outros (especificar) 0,00


1,

60

%

33,98

Submódulo 4.2 - Intrajornada % VALO

R (R$)

A Intervalo para Repouso ou Alimentação 0,00

% 0,00


0,

00

%

0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO

PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional

Ausente VALOR (R$)

86




4.1 Ausências Legais 33,98

4.2 Intrajornada 0,00


MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

5 INSUMOS DIVERSOS VALO

R (R$)

A Uniformes - 33,37

B Materiais - 414,86

C Equipamentos - 1,46

D EPI 4,89

TOTAL DO MÓDULO 5 - 454,58

MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALO

R (R$)

A Custos Indiretos 5% 130,52

B Lucro 10,0

0% 274,09

C TRIBUTOS

C.1 PIS 1,65

% 47,15

C.2 COFINS 7,60

% 217,18

C.3 ISS 5,00

% 142,88


87




QUADRO RESUMO DO CUSTO POR EMPREGADO

Mão-de-Obra vinculada à execução contratual

(valor por empregado) VALOR (R$)

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA

REMUNERAÇÃO 981,50

B

MÓDULO 2 – ENCARGOS E

BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E

DIÁRIOS

1068,61

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA

RESCISÃO 71,74

D

MÓDULO 4 – CUSTO DE

REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL

AUSENTE

33,98

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 454,58

Subtotal (A + B + C + D + E) 2610,41

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS,

TRIBUTOS E LUCRO 811,81

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO 3422,22

23.2.3 – SERVENTE – SANTANA DO IPANEMA

Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA - SANTANA DO IPANEMA



B Município Santana do Ipanema

C Ano do Acordo, Convenção ou

Dissídio Coletivo 2018



88




Tipo de Serviço Unidade de

Medida

Quantidade total a contratar (em

função da unidade de medida)



1 Tipo de serviço (mesmo serviço com

características distintas) Limpeza

2 Classificação Brasileira de Ocupações

(CBO) 5143-20

3 Salário Nominativo da Categoria

Profissional R$ 981,50

4 Categoria profissional (vinculada à

execução contratual) Servente

5 Data base da categoria (dia/mês/ano) 1º de Janeiro


1 COMPOSIÇÃO DA

REMUNERAÇÃO % VALOR (R$)

A Salário Base 981,50

B Adicional Periculosidade 0,00

C Adicional Insalubridade 0,00

D Adicional Noturno 0,00

E Adicional de Hora Noturna Reduzida 0,00

F Adicional de Hora Extra no Feriado

Trabalhado 0,00

G Outros (especificar) 0,00



89




Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de

Férias % VALOR (R$)

A 13 (Décimo-terceiro) salário 8,3

3% 81,76

B Férias e Adicional de Férias

11,

11

%

109,04


19

,4

4

%

190,80

Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras

Contribuições % VALOR (R$)

A INSS

20,

00

%

234,46

B Salário Educação 2,5

0% 29,31

C SAT (Seguro Acidente de Trabalho)

3,0

00

%

35,17

D SESC ou SESI 1,5

0% 17,58

E SENAI - SENAC 1,0

0% 11,72

F SEBRAE 0,6

0% 7,03

G INCRA 0,2

0% 2,34

H FGTS 8,0

0% 93,78

TOTAL SUBMÓDULO 2.2 36

,8431,40

90




0

%

Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários VALOR (R$)

A Transporte -

B Auxílio-Refeição/Alimentação - 352,00

C Assistência Médica e Familiar - 0,00

D Outros (especificar) - 0,00

TOTAL SUBMÓDULO 2.3 352,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS,

MENSAIS E DIÁRIOS

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais,

Mensais e Diários VALOR (R$)

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de

Férias 190,80

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições 431,40

2.3 Benefícios Mensais e Diários 352,00



3 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado

0,4

17

%

4,09

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio

Indenizado 0,33

91




C Multa do FGTS e Contribuição Social

sobre o Aviso Prévio Indenizado

0,2

00

%

1,96

D Aviso Prévio Trabalhado

1,9

44

%

19,08

E Incidência dos encargos do submódulo

2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado 7,02

F Multa do FGTS e Contribuição Social

sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

4,0

0% 39,26



Submódulo 4.1 - Ausências Legais % VALOR (R$)

A Férias

0,9

26

%

18,77

B Ausências Legais

0,2

78

%

5,63

C Licença Paternidade

0,0

28

%

0,56

D Ausência por Acidente de Trabalho

0,3

33

%

6,76

E Afastamento Maternidade

0,0

37

%

0,75

F Outros (especificar) 0,00


1,

60

%

32,47

92




Submódulo 4.2 - Intrajornada % VALOR (R$)

A Intervalo para Repouso ou Alimentação 0,0

0% 0,00


0,

00

%

0,00

QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO

PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional

Ausente VALOR (R$)

4.1 Ausências Legais 32,47

4.2 Intrajornada 0,00



5 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes - 33,37

B Materiais - 674,01

C Equipamentos - 8,27

D EPI 4,89

TOTAL DO MÓDULO 5 - 720,54


6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS

E LUCRO % VALOR (R$)

93




A Custos Indiretos 5% 139,02

B Lucro

10,

00

%

291,95

C TRIBUTOS

C.1 PIS 1,6

5% 50,22

C.2 COFINS 7,6

0% 231,32

C.3 ISS 5,0

0% 152,19



Mão-de-Obra vinculada à execução contratual

(valor por empregado) VALOR (R$)

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA

REMUNERAÇÃO 981,50

B

MÓDULO 2 – ENCARGOS E

BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E

DIÁRIOS

974,20

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA

RESCISÃO 71,74

D

MÓDULO 4 – CUSTO DE

REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL

AUSENTE

32,47

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS 720,54

Subtotal (A + B + C + D + E) 2780,45

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS,

TRIBUTOS E LUCRO 864,69

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO 3645,14

94




24. APURAÇÃO DO PREÇO ESTIMADO DE CONTRATAÇÃO

24.1. O valor estimado de contratação foi estabelecido por meio da identificação

dos elementos que compõem o preço dos serviços e definido através do

preenchimento da planilha de custos e formação de preços (item 23.2), nos termos

do item 2.9, letra b.1 do Anexo V da IN SEGES/MPDG n. 5/2017 e suas alterações,

e estão definidos na tabela abaixo:

GRUPO 1

ITEM LOCAL TIPO DE

SERVIÇO

PREÇO

MENSAL

UNITÁRIO

QTD

FUNCIONÁRIOS

SUBTOTAL

(R$)

1 Maceió

SERVENTE DE

LIMPEZA (na

Sede da

Superintendência

Regional do DNIT

no Estado de

Alagoas

(SR/DNIT/AL))

3.422,22 6 20.533,32

2

Santana

do

Ipanema

SERVENTE DE

LIMPEZA (na

Unidade Local

(UL) de Santana

do Ipanema)

3.645,14 1 3.645,14

TOTAL

(MENSAL) 24.178,46

TOTAL (12

MESES) 290.141,52

24.2. Os preços mencionados ficam definidos como valores máximos de

contratação.

24.3. Os preços dos uniformes, equipamentos e insumos foram estimados por meio

de pesquisa com fornecedores. As pesquisas de preços foram juntadas ao Processo

licitatório e foram utilizadas na composição da planilha de custos e formação de

preços.

25. PROPOSTA

25.1 A proposta, que compreende a descrição do serviço ofertado pelo licitante,

preço unitário e preço total, deverá ser compatível com as especificações

95




constantes do Termo de Referência e seus anexos, bem como atender as seguintes

exigências:

25.1.1 Descrição do material ou serviço observadas as mesmas especificações

constantes do Termo de Referência, de forma clara e específica, descrevendo

detalhadamente as características do material ou serviço ofertado, bem como

preços unitários e total detalhados em planilha, incluindo especificação de marca,

procedência e outros elementos que de forma inequívoca identifiquem e constatem

as características do material.

25.1.2 Prazo de validade da proposta de 60 (sessenta) dias, a contar da data de sua

assinatura e o prazo de garantia.

26. ALTERAÇÃO SUBJETIVA

26.1 - É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra

pessoa jurídica, desde que sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os

requisitos de habilitação exigidos na licitação original; sejam mantidas as demais

cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução do objeto pactuado

e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato.

27. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

27.1. As sanções do contrato são advertência, multa, suspensão temporária de

participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de

inidoneidade, nos termos do estabelecido no Edital, no CAPÍTULO IV da Lei nº

8.666, de 21 de junho de 1993, no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002,

no art. 28 do decreto 5.450 de 31 de maio de 2005, e nas Instruções Normativas da

CONTRATANTE, IN nº 3/2018 de em 08 de março de 2018 ou outra que a venha

substituir, e nas demais disposições da legislação vigente.

27.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de

licitar e contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até

5 (cinco) anos, garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do

contrato e da aplicação de multa sobre o valor total da contratação, a

CONTRATADA que:

27.2.1. apresentar documentação falsa;

27.2.2. retardar a execução do objeto;

27.2.3. falhar na execução do contrato;

27.2.4. fraudar a execução do contrato;

27.2.5. comportar-se de modo inidôneo;

27.2.6. fizer declaração falsa; ou

27.2.7. cometer fraude fiscal.

96




27.3. Para os fins do item 26.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os

descritos nos artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº

8.666/1993.

27.4. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993;

e no art. 7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha

na execução do contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla

defesa, a CONTRATADA poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com

a multa, com as seguintes penalidades:

27.4.1 advertência;

27.4.2 multa;

27.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de

contratar com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

27.4.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade,

que será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos

prejuízos resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no

inciso anterior.

27.4.5 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no

SICAF, ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso

XIV do art. 4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.


impedimento.

27.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao

licitante/adjudicatário, observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de

1993, e subsidiariamente na Lei nº 9.784, de 1999.

27.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração

a gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano

causado à Administração, observado o princípio da proporcionalidade.


27.9. O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade –

PAAR referente às infrações praticadas pelos fornecedores da CONTRATANTE

é o previsto na IN nº 3/2018 de em 08 de março de 2018 ou outra que a venha

substituir.

26.10. Com fundamento nos artigos 86 e 87 da Lei n.º 8.666/1993, no artigo 7º da

Lei nº 10.520/2002 e no artigo 28 do Decreto n.º 5.450/2005, serão aplicadas

multas, conforme as infrações cometidas e o grau respectivo, indicados nos

quadros 1 e 2 abaixo, limitadas a 30% do valor mensal do contrato:

97




Percentual de multas de acordo com as infrações cometidas

Item Descrição grau de incidência

s/ Valor

mensal do

contrato

Incidência

1 Permitir situação que crie a possibilidade de causar

dano físico, lesão corporal ou consequências letais 15,00%

Por

ocorrência

2

Suspender ou interromper, total ou parcialmente,

salvo motivo de força maior ou caso fortuito, os

serviços contratuais

15,00% Por

ocorrência

3 Manter funcionário sem qualificação para executar os

serviços contratados 5,00%

Por

ocorrência

4

Permitir a presença de empregado não uniformizado

ou com uniforme manchado, sujo, mal apresentado

e/ou sem crachá

2,50% Por

ocorrência

5 Recusar-se a executar serviços determinados pela

fiscalização previstos em contrato 5,00%

Por

ocorrência

6 Retirar funcionários do serviço durante o expediente

sem a anuência prévia da Contratante 5,00%

Por

ocorrência

QUANDO A CONTRATADA DEIXAR DE:

7 Colocar à disposição da Contratante os equipamentos

relacionados nos Anexos do Termo de Referência. 5,00%

Por

ocorrência

8 Fornecer os materiais relacionados nos Anexos do

Termo de Referência nos períodos estabelecidos. 5,00%

Por

ocorrência

9 Prestar manutenção aos equipamentos e zelar pelas

instalações utilizadas pela contratante 2,50%

Por

ocorrência

10 Registrar e controlar, diariamente, a assiduidade e a

pontualidade de seus funcionários 2,50%

Por

ocorrência

11 Cumprir determinação formal ou instrução

complementar do órgão fiscalizador 5,00%

Por

ocorrência

12 Substituir empregado cuja conduta seja inconveniente

dentro do prazo estabelecido em contrato 2,50%

Por

ocorrência

13 Efetuar o pagamento do salário e vale transporte e/ou

vale refeição (se couber) nas datas avençadas 15,00%

Por

ocorrência

98




14 Efetuar o recolhimento das contribuições do FGTS ou

do INSS no prazo legal. 15,00%

Por

ocorrência

15 Efetuar a reposição de funcionários faltosos que

ultrapasse o limite estabelecido neste Termo 10,00%

Por

ocorrência

16 Efetuar o pagamento das verbas rescisórias devidas

aos empregados no prazo legal. 15,00%

Por

ocorrência

17 Substituir os equipamentos que apresentarem

rendimento insatisfatório e baixa qualidade 2,50%

Por

ocorrência

18 Substituir os equipamentos que apresentarem defeitos

em até 24 (vinte e quatro) horas 2,50%

Por

ocorrência

19

Fornecer EPI’s (Equipamentos de Proteção

Individual) aos seus empregados e de impor

penalidades àqueles que se negarem a usá-los

5,00% Por

ocorrência

20 Fornecer, a cada semestre, uniformes ao funcionário. 5,00% Por

ocorrência

21 Cumprir as cláusulas estabelecidas no contrato e seus

anexos não previstos nesta tabela de multas 2,50%

Por

ocorrência

22

Cumprir quaisquer cláusulas estabelecidas no contrato

e seus anexos não previstos nesta tabela de multas,

após reincidência formalmente notificada pela

fiscalização

5,00% Por

ocorrência

A listagem acima não é exaustiva sendo que na ocorrência de infrações não

mencionadas caberá a autoridade competente a decisão quanto a penalidade

a ser aplicada segundo a natureza e a gravidade da falta cometida observados

os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

27.11. No caso da ocorrência de infrações não contempladas nos quadros acima,

as multas serão aplicadas nos seguintes percentuais;

27.12. Na hipótese de atraso injustificado:

1. Multa de 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, calculado

sobre o valor correspondente à parte inadimplente, quando o atraso não for superior

30 (trinta) dias corridos;

2. Multa de 0,66% (sessenta e seis centésimos por cento) por dia de atraso que

exceder a alínea anterior, calculado desde o trigésimo primeiro dia de atraso, sobre o

valor correspondente à parte inadimplente, em caráter excepcional, e a critério do

órgão contratante;

27.13. Na hipótese de inexecução parcial ou total:

99




1. Multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor da parte inadimplida, no caso

de inexecução parcial ou rescisão contratual;

2. Multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato no caso de inexecução

total, sem prejuízo da rescisão contratual e de suas consequências;

27.14. As sanções são autônomas e a aplicação de uma não exclui a outra.

27.15. Caso a Contratada não possa cumprir os prazos estipulados para a prestação

total ou parcial, do(s) serviço(s), deverá apresentar justificativa por escrito,

devidamente comprovada, nos casos de ocorrência de fato superveniente,

excepcional ou imprevisível, estranho à vontade das partes, que altere

fundamentalmente as condições do contrato; e de impedimento de sua execução

por fato ou ato de terceiro reconhecido pela Administração em documento

contemporâneo a sua ocorrência.

27.16. No caso de atraso na entrega dos insumos previstos no contrato, poderá ser

solicitada prorrogação, contendo o novo prazo para entrega, que deverá ser

encaminhada ao Serviço de Administração Geral e Informática até o vencimento

do prazo de prestação inicialmente estipulado, ficando a critério da contratante a

sua aceitação

27.16.1 - Vencido o prazo proposto, sem entrega dos insumos, total ou

parcialmente, o Contratante oficiará à Contratada comunicando-lhe a data-limite

para a regularização de sua prestação. A partir dessa data considerar-se-á

inadimplência, sendo-lhe aplicadas as sanções cabíveis.

27.17. Constitui falta grave, compreendida como falha na execução do contrato, o

não recolhimento do FGTS dos empregados e das contribuições sociais

previdenciárias, bem como o não pagamento do salário, do vale transporte e do

auxílio alimentação, que poderá dar ensejo à rescisão do contrato, sem prejuízo da

aplicação de sanção pecuniária e da declaração de impedimento para licitar e

contratar com a União, nos termos do art. 7º da Lei 10.520, de 17/07/2002.

27.18. As penalidades serão aplicadas após regular processo administrativo, em

que seja assegurado ao licitante o contraditório e a ampla defesa, com os meios e

recursos que lhes são inerentes.

28. ANEXOS (SEI nº 0859738)

ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

ANEXO II - MODELO - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE

PREÇOS.

ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO

ANEXO IV - PLANILHAS DE UNIFORMES, MATERIAL DE

CONSUMO, MATERIAIS DE CONSUMO DURÁVEIS E UTENSÍLIOS,

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS e EPI

http://sei.dnit.gov.br/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=945870&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000228&infra_hash=a9a72cf4746ce579d66206a4deeeb707885672b3c9d8006136d13c07fef2d82e

100




ANEXO V - INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

ANEXO VI - MODELO - AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA

CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

ANEXO VII - NOMEAÇÃO DO PREPOSTO DA CONTRATADA

O presente documento segue assinado pelo servidor Elaborador, pela autoridade

Requisitante e pela autoridade responsável pela Aprovação da conveniência e

oportunidade, com fulcro no art. 9º, inciso II, do Decreto nº 5.450/2005 e art. 15

da IN nº 02/2008-SLTI/MPOG, cujos fundamentos passam a integrar a presente

decisão por força do art. 50, § 1º, da Lei nº 9.784/1999.

CARLOS HENRIQUE SOARES Chefe do SELOG/DNIT/AL - Servidor elaborador

FRANCISCO DE ASSIS DIAS XAVIER Coordenador de Administração e Finanças - Autoridade Requisitante

FABRÍCIO DE OLIVEIRA GALVÃO Superintendente Regional - Autoridade responsável pela Aprovação

101




TERMO DE REFERÊNCIA - ANEXO I - PROPOSTA DE PREÇOS

(Preenchimento por parte da empresa licitante)

PROCESSO Nº

PREGÃO Nº AO PREGOEIRO OFICIAL DA SR-AL/DNIT, DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO DE ALAGOAS

Prezado Senhor,

A empresa_____________________________________________________ com sede na cidade de _____________________________________ (rua, avenida, etc) _________________________________, nº_____________ inscrita no CNPJ/MF sob o nº _________________________ , com domicílio bancário no banco ___________________, agência nº__________________, conta nº__________________ neste ato representada por __________________________________________________ , abaixo assinado, interessada na prestação do objeto do presente Pregão propõe a SR-AL/DNIT, a prestação do objeto deste Ato Convocatório, de acordo com os preços unitários e valor global estabelecidos na PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS definidos abaixo e nos termos desta Proposta Comercial, nas seguintes condições:

ITEM LOCAL TIPO DE SERVIÇO PREÇO MENSAL UNITÁRIO

QTD FUNCIONÁRIOS

SUBTOTAL (R$)

1 Maceió

SERVENTE DE LIMPEZA (na Sede da Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas (SR/DNIT/AL))

6

2 Santana do Ipanema

SERVENTE DE LIMPEZA (na Unidade Local (UL) de Santana do Ipanema)

1

TOTAL (MENSAL)

TOTAL (12 MESES)

(Inserir planilha de Custo e Formação de Preços, para cada tipo de serviço, adequada à proposta vencedora) Observação:

1. Descrição dos serviços observadas as mesmas especificações constantes do Termo de Referência e Projeto Básico, de forma clara e específica, descrevendo detalhadamente as suas características, bem como preços unitários e globais detalhados em planilha.

2. Prazo de validade da proposta não inferior a 60 (sessenta) dias;

3. Declaração expressa de que nos preços cotados estão incluídos todas as despesas,

tributos e encargos de qualquer natureza incidentes sobre o objeto do Pregão, nada mais sendo lícito pleitear a esse título;

Atenciosamente,

Assinatura do representante da licitante

102




Carimbo da Empresa ANEXO II DO TERMO DE REFERÊNCIA – MODELO - PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS Categoria profissional: SERVENTE DE LIMPEZA



B Município C Ano do Acordo, Convenção ou Dissídio Coletivo 2018



Tipo de Serviço Unidade de Medida

Quantidade total a contratar (em função da unidade de medida)



1 Tipo de serviço (mesmo serviço com características distintas) Limpeza

2 Classificação Brasileira de Ocupações (CBO)

3 Salário Nominativo da Categoria Profissional

4 Categoria profissional (vinculada à execução contratual)

5 Data base da categoria (dia/mês/ano)


1 COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO % VALOR (R$)

A Salário Base

B Adicional Periculosidade

C Adicional Insalubridade

D Adicional Noturno

E Adicional de Hora Noturna Reduzida

F Adicional de Hora Extra no Feriado Trabalhado

G Outros (especificar)

TOTAL DO MÓDULO 1


Submódulo 2.1 - 13º Salário, Férias e Adicional de Férias % VALOR (R$)

A 13 (Décimo-terceiro) salário



Submódulo 2.2 - GPS, FGTS e Outras Contribuições % VALOR (R$)

A INSS

B Salário Educação

C SAT (Seguro Acidente de Trabalho)

D SESC ou SESI

E SENAI - SENAC

F SEBRAE

G INCRA

H FGTS


Submódulo 2.3 - Benefícios Mensais e Diários VALOR (R$)

A Transporte

B Auxílio-Refeição/Alimentação

103




C Assistência Médica e Familiar

D Outros (especificar)


QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 2 - ENCARGOS, BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

Módulo 2 - Encargos, Benefícios Anuais, Mensais e Diários VALOR (R$)

2.1 13º Salário, Férias e Adicional de Férias

2.2 GPS, FGTS e Outras Contribuições

2.3 Benefícios Mensais e Diários

TOTAL DO MÓDULO 2


3 PROVISÃO PARA RESCISÃO % VALOR (R$)

A Aviso Prévio Indenizado

B Incidência do FGTS sobre Aviso Prévio Indenizado

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado

D Aviso Prévio Trabalhado

E Incidência dos encargos do submódulo 2.2 sobre Aviso Prévio Trabalhado

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

TOTAL DO MÓDULO 3


Submódulo 4.1 - Ausências Legais % VALOR (R$)

A Férias

B Ausências Legais




F Outros (especificar)


Submódulo 4.2 - Intrajornada % VALOR (R$)

A Intervalo para Repouso ou Alimentação


QUADRO-RESUMO DO MÓDULO 4 - CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

Módulo 4 - Custo de Reposição do Profissional Ausente VALOR (R$)

4.1 Ausências Legais

4.2 Intrajornada

TOTAL DO MÓDULO 4


5 INSUMOS DIVERSOS VALOR (R$)

A Uniformes -

B Materiais -

C Equipamentos -

D EPI

TOTAL DO MÓDULO 5 -


104




6 CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO % VALOR (R$)

A Custos Indiretos

B Lucro

C TRIBUTOS

C.1 PIS

C.2 COFINS

C.3 ISS

TOTAL DO MÓDULO 6


Mão-de-Obra vinculada à execução contratual (valor por empregado) VALOR (R$)

A MÓDULO 1 - COMPOSIÇÃO DA REMUNERAÇÃO

B MÓDULO 2 – ENCARGOS E BENEFÍCIOS ANUAIS, MENSAIS E DIÁRIOS

C MÓDULO 3 – PROVISÃO PARA RESCISÃO

D MÓDULO 4 – CUSTO DE REPOSIÇÃO DO PROFISSIONAL AUSENTE

E MÓDULO 5 – INSUMOS DIVERSOS

Subtotal (A + B + C + D + E)

F MÓDULO 6 – CUSTOS INDIRETOS, TRIBUTOS E LUCRO

PREÇO TOTAL POR EMPREGADO

NOTA: Informar o valor da unidade de medida por tipo de serviço.

105




ANEXO III - MEMÓRIA DE CÁLCULO

PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS 1. O custo estimado da contratação de empresa especializada no serviço de gestão e execução de limpeza, asseio e conservação predial, para atender a SR-AL/DNIT e a Unidade Local de Santana do Ipanema/AL foi definido por meio da elaboração da planilha de custos e formação de preços, observando os custos dos itens referentes aos serviços mencionados e todos os seus reflexos.

2. A MEMÓRIA DE CÁLCULO tem como objetivo definir a metodologia adotada na apuração dos valores de referência e custo estimado de contratação dos serviços terceirizados ora licitados; aplicada a estrutura da PLANILHA ANALÍTICA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS, constante do Anexo VII-D da IN SEGES/MPDG nº 5, de 2017, disponível no site www.comprasgovernamentais.gov.br. 3. Os percentuais utilizados na composição dos preços foram estabelecidos em consonância com a legislação trabalhista e previdenciária vigentes, orientações do Tribunal de Contas da União – TCU, dados estatísticos referentes a matéria e sobretudo com a metodologia apresentada no MANUAL DE ORIENTAÇÃO PARA PREENCHIMENTO DA PLANILHA DE CUSTO E FORMAÇÃO DE PREÇOS, de maio de 2011, da Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação - MPOG.

MÃO DE OBRA - REMUNERAÇÃO 4. O salário dos funcionários referidos, para fins de elaboração da planilha, foi estabelecido com base na Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados de empresas de asseio e conservação e limpeza urbana no Estado de Alagoas, CNPJ n° 08.501.710/0001-07 e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Alagoas, CNPJ n° 24.256.042/0001-56, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO compatível é o de nº 5143-20 (Faxineiro - Auxiliar de limpeza; Servente de limpeza), NÚMERO DE REGISTRO NO MTE MTE – AL000056/2018, com vigência no período de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2018 e data base da categoria em 1º de janeiro.

CÁLCULOS DOS ENCARGOS PREVIDENCIÁRIOS E FGTS

4.1 Item % Fundamento

A INSS 20,000% Art. 22, Inciso I, da Lei nº 8.212/91.

B SESC/SESI 1,500% Art. 3º, Lei n.º 8.036/90.

C SENAC/SENAI 1,000% Decreto n.º 2.318/86.

D INCRA 0,200% Lei n.º 7.787/89 e DL n.º 1.146/70.

E Salário Educação 2,500% Art. 3º, Inciso I, Decreto n.º 87.043/82.

F FGTS 8,000%

Art. 15, Lei nº 8.030/90 e Art. 7º, III, CF/88.

G SAT – RAT 1 6%

Decreto n.º 3.048/1999) Decreto n.º 6.957/2009

H SEBRAE 0,600%

Art. 8º, Lei n.º 8.029/90 e Lei n.º 8.154/90.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

106




Total dos Encargos PREVIDENCIARIOS E FGTS

39,80%

1 Riscos Ambientais do Trabalho RAT X FAP: G = RAT x FAP, em que: RAT – 3% (código 8219-9/99 – Preparação de documentos e serviços especializados de apoio administrativo não especificados anteriormente – Anexo V do Decreto n.º 6.957/2009) FAP – 2,00 – maior valor possível para os exercícios posteriores a 2010, conforme Decreto n.º 3.048/1999.

G = 3 x 2,00 = 6,00%

Observação: O licitante com proposta aceita deve preencher o item “G” da planilha de composição de custos e formação de preços com o valor do “RAT” de sua atividade preponderante e de seu FAP, a serem comprovados no envio de sua proposta, mediante apresentação da GFIP ou outro documento apto a fazê-lo. CÁLCULOS DO 13º E FÉRIAS E ADICIONAL DE FÉRIAS

Item % Memória de cálculo Fundamento

A 13º Salário 8,33% [(1/12)x100] = 8,33% Art. 7º, VIII, CF/88.


11,11% {(1+1/3)/12x100} = 11,11%

Art. 7º, XVII, CF/88. Art. 129 a 153 da CLT

PROVISÃO PARA RESCISÃO

3 PROVISÃO PARA

RESCISÃO % Memória de cálculo Fundamento

A Aviso Prévio Indenizado 0,417% =((0,05*(1/12))*100)/100 Art. 7º, XXI, CF/88, 477,

487 e ss. CLT

C Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Indenizado

0,2% =0,08*0,05*0,5 Leis n.ºs 8.036/90 e 9.491/97, Multa de 40% do FGTS e Contribuição de 10% do FGTS em relação ao aviso prévio indenizado

D Aviso Prévio Trabalhado 1,944% =(((7/30)/12)*1*100)/100 Art. 7º, XXI, CF/88, 477, 487 e ss.

da CLT

F Multa do FGTS e Contribuição Social sobre o Aviso Prévio Trabalhado.

4% =0,08*0,5*1 Leis n.ºs 8.036/90 e 9.491/97 Lei Complementar n.º 110/01, Multa de 40% do FGTS em relação aos trabalhadores inicialmente contratados e Contribuição de 10% do FGTS em relação aos trabalhadores inicialmente contratados.

AUSÊNCIAS LEGAIS

107




Submódulo 4.1 - Ausências Legais

% Memória de cálculo Fundamento

A Férias 0,926% =(((1+1/3)/12)/12) Art. 7º, XVII, CF/88

B Ausências Legais 0,278% =(1/30)/12*100/100 Art. 473 da CLT


0,028% =((5/30)/12*0,02*100)/100 Art. 7º, XIX, CF/88 e 10, §1º, da ADCT


0,333% =(15/30/12)*0,08*100/100 Art. 19 a 23 da Lei nº 8.213/91


0,037% =((1+1/3)/12)*0,01*(4/12) Art. 7º, XVIII da CF/88, Art. 392 da CLT e Lei 11.770/2008

CUSTOS INDIRETOS, LUCRO E TRIBUTOS

% Memória de cálculo Fundamento A Custos Indiretos 5% =(M1+M2+M3+M4+M5)*5%

B Lucro 10,00% =(M1+M2+M3+M4+M5)*5%*10%

C TRIBUTOS

C.1 PIS 7,60% Os tributos (ISS, COFINS e PIS) foram definidos utilizando o regime de tributação de Lucro real, o licitante deve elaborar sua proposta e, por conseguinte, suas planilhas, com base no regime de tributação ao qual estará submetido durante a execução do contrato. O optante pelo lucro real deve fazer as deduções legais para apuração dos tributos.

C.2 COFINS 1,65%

C.3 ISS 5,00% ISS Maceió e Santana do Ipanema

INSUMOS

1. Os preços dos uniformes, equipamentos e insumos foram estimados por meio de pesquisa de preço realizada mediante a utilização do Portal de Compras

Governamentais – www.comprasgovernamentais.gov.br. As pesquisas de preços

foram juntadas ao Processo licitatório e foram utilizadas na composição da planilha de custos e formação de preços.

http://www.comprasgovernamentais.gov.br/

108




2. O vale alimentação foi estabelecido em R$ 352,00 (trezentos e cinquenta e dois reais) mensais, conforme previsto na Cláusula 9ª da Convenção Coletiva de Trabalho do Sindicato dos Empregados de empresas de asseio e conservação e limpeza urbana no Estado de Alagoas, CNPJ n° 08.501.710/0001-07 e o Sindicato das Empresas de Asseio e Conservação do Estado de Alagoas, CNPJ n° 24.256.042/0001-56, o Código Brasileiro de Ocupação – CBO compatível é o de nº 5143-20 (Faxineiro - Auxiliar de limpeza; Servente de limpeza), NÚMERO DE REGISTRO NO MTE – AL000056/2018.

3. O custo do vale transporte com valor de: (3,65*2*21)-(Salário Normativo*0,06) = R$ 94,41, considerando-se 21 dias úteis por mês e valor da passagem R$ 3,65. Na execução do contrato, o “vale transporte” somente será pago pelo DNIT, caso seja efetivamente repassado aos funcionários que usufrua do benefício.

4. As empresas optantes pelo regime de tributação “simples nacional” ou opção pelo pagamento do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ pelo lucro presumido deverão excluir da planilha de custo a dedução do crédito PIS/COFINS dos insumos gerais e incluir as alíquotas efetivas do PIS/COFINS e ISSQN.

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ANEXO IV - PLANILHAS DE UNIFORMES, MATERIAL DE CONSUMO, MATERIAIS DE CONSUMO DURÁVEIS E UTENSÍLIOS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS e EPI

1) MATERIAL DE LIMPEZA

ITEM PRODUTO UNIDADE VALOR

UNITÁRIO QUANT.(SEDE) QUANT.(UL) TOTAL SEDE

TOTAL (UL)

1 LIMPADOR MULTIUSO 500 ML FRASCO R$ 5,85 30 6 R$ 175,50

R$ 35,10

2 ÁGUA SANITÁRIA 1LT LITRO R$ 4,04 15 5 R$ 60,60

R$ 20,20

3 ÁLCOOL DOMÉSTICO 46º LIQ. 1LT LITRO R$ 6,00 15 5 R$ 90,00

R$ 30,00

4 ÁLCOOL GEL 500 ML FRASCO R$ 7,00 16 5 R$ 112,00

R$ 35,00

5 ESSÊNCIA CONCENTRADA SOLÚVEL P/ DESINFETANTE FLORAL ROSÊ 1 X 200

LITRO R$ 3,63 10 3 R$ 36,30

R$ 10,89

6 DESODORIZADOR DE AR SPRAY 360 ML

FRASCO R$ 6,35 8 3 R$ 50,80

R$ 19,05

7 PASTILHA SANITÁRIA CX C/ 03 UNDS CAIXA R$ 2,70 30 10 R$ 81,00

R$ 27,00

8 ESPONJA DUPLA FACE UNIDADE R$ 0,57 20 5 R$ 11,40

R$ 2,85

9 ESCOVA MANUAL GRANDE UNIDADE R$ 5,90 3 1 R$ 17,70

R$ 5,90

10 FLANELA ALGODÃO 60X40 CM UNIDADE R$ 1,70 20 7 R$ 34,00

R$ 11,90

11 LUSTRA MÓVEIS FR 200 ML FRASCO R$ 4,63 12 4 R$ 55,56

R$ 18,52

12 POLIDOR DE METAIS FR 200 ML FRASCO R$ 13,90 2 1 R$ 27,80

R$ 13,90

13 SAPONÁCEA EM PO FR 300 ML FRASCO R$ 5,33 15 5 R$ 79,95

R$ 26,65

14 SACO DE CHÃO 40X70 P/LIMPEZA DE PISO

UNIDADE R$ 2,97 15 5 R$ 44,55

R$ 14,85

15

PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE. , CONTENDO 30 CM CADA ROLO, FOLHA DUPLA, PCT COM 4 ROLOS. 100% FIBRA CELULÓSICA. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC OU EQUIVALENTE

FARDO R$ 8,50 50 10 R$ 425,00

R$ 85,00

16

PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO DE 1ª QUALIDADE EXTRALUXO, CADA FARDO CONTENDO 5.000 FOLHAS, 100 % FIBRA CELULÓSICA. DESEJÁVEL CERTIFICAÇÃO FSC OU EQUIVALENTE

FARDOS R$ 7,54 30 7 R$ 226,20

R$ 52,78

110




17 PASTA LIMPADORA MULTIUSO 500g LIMP TEK

UNIDADE R$ 4,05 3 1 R$ 12,15

R$ 4,05

18 SABÃO EM BARRA 200g UNIDADE R$ 3,80 5 2 R$ 19,00

R$ 7,60

19 SABÃO EM PÓ 1KG UNIDADE R$ 7,03 5 2 R$ 35,15

R$ 14,06

20

SABONETE LÍQUIDO DE 1ª QUALIDADE (ODOR AGRADÁVEL), COM PH NEUTRO CONCENTRADO COM REGISTRO ANVISA

GALÃO 5 L R$ 12,23 12 4 R$ 146,76

R$ 48,92

21 SACO DE LIXO PRETO 100 L PCT/100 UND

PACOTE R$ 18,00 10 2 R$ 180,00

R$ 36,00


PACOTE R$ 7,70 10 2 R$ 77,00

R$ 15,40


PACOTE R$ 11,95 10 2 R$ 119,50

R$ 23,90

24 TELA ODORIZANTE P/MICTORIO UNIDADE R$ 7,38 4 2 R$ 29,52

R$ 14,76

25 ÓLEO DE PEROBA com 200 ml UNIDADE R$ 6,50 10 1 R$ 65,00

R$ 6,50

26 PÁ COLETORA DE LIXO EM METAL 1MT

UNIDADE R$ 3,49

3 1 R$ 10,47

R$ 3,49

27 ESPANADOR UNIDADE R$ 14,92

3 1 R$ 44,76

R$ 14,92

28

RODO P/ PISO 02 BORRACHAS BASE EM POLIPROPILENO COM 400mm, CABO DE MADEIRA C/ENCAIXE ROSQUEADO, 1500 mm

UNIDADE

R$ 7,15

6 1 R$ 42,90

R$ 7,15

29 VASSOURA DE NYLON PIAÇAVA CABO DE MADEIRA 1,50M / 40 CM

UNIDADE R$ 8,90

6 1 R$ 53,40

R$ 8,90

30 VASSOURA DE PÊLO CABO DE MADEIRA 1,50M / 40 CM

UNIDADE R$ 5,99

3 4 R$ 17,97

R$ 23,96

31 VASSOURINHA E SUPORTE PARA LIMPEZA DE VASO SANITÁRIO

UNIDADE R$ 2,85

3 1 R$ 8,55

R$ 2,85

32 VASSOURA DE TETO 300 cm UNIDADE R$ 12,79

3 1 R$ 38,37

R$ 12,79

33 BALDE PLÁSTICO 20 L UNIDADE R$ 8,25

4 1 R$ 33,00

R$ 8,25

34 ESFREGÃO DE LIMPEZA com cabo UNIDADE R$ 5,46

5 2 R$ 27,30

R$ 10,92

TOTAL MENSAL

R$ 2.489,16

R$ 674,01

TOTAL/ANUAL

R$ 29.869,92

R$ 8.088,12

CUSTO MENSAL POR SERVENTE

R$ 414,86

R$ 674,01

111




2) MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE

PREÇO UNITÁRIO

QUANT.

ANUAL

QTDE ANUAL

(UL)

PREÇO TOTAL (SEDE)

PREÇO TOTAL

(UL)

VIDA ÚTIL

VALOR RESIDUAL

1 ESCADA 7 DEGRAUS

UNID R$

175,00 1 1

R$ 175,00

R$ 175,00 10 10%

2 PLACA PISO MOLHADO

UNID R$

29,61 3 1

R$ 88,83

R$ 29,61 10 10%

3 MANGUEIRA 3/4 100 M

UNID R$

76,84 1 1

R$ 76,84

R$ 76,84 10 10%

5 ASPIRADOR DE PÓ

UNID R$

415,60 1 1

R$ 415,60

R$ 415,60 10 10%

6 LAVADORA DE PRESSÃO

UNID R$

395,00 1 1

R$ 395,00

R$ 395,00 10 10%

7 ENXADINHA PARA CAPIM

UNID R$

10,00 2 1

R$ 20,00

R$ 10,00 10 10%

TOTAL

R$ 1.171,27

R$ 1.102,05

TOTAL DEPRECIADO (COTAS CONSTANTES)

R$ 1,46

R$ 8,27

3) EPI LIMPEZA

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO

QTDE ANUAL por Servente (sede)

QTDE ANUAL por Servente (sede) (UL)

PREÇO TOTAL (SEDE)

PREÇO TOTAL (UL)

1 LUVA DE BORRACHA DE PUNHO LONGO Nº 7, TAMANHO P/M/G -

PAR R$ 14,18 1 1 R$ 14,18 R$ 14,18

2 ÓCULOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

UNID R$ 7,90 1 1 R$ 7,90 R$ 7,90

3 MÁSCARA DE PROTEÇÃO CONTRA PÓ

UNID R$ 4,50 2 2 R$ 9,00 R$ 9,00

4 BOTA DE BORRACHA TIPO GALOCHA

PAR R$ 27,60 1 1 R$ 27,60 R$ 27,60

PREÇO TOTAL R$ 58,68 R$ 58,68

PREÇO MENSAL POR SERVENTE R$ 4,89 R$ 4,89

4) UNIFORME

ITEM ESPECIFICAÇÃO UNIDADE PREÇO UNITÁRIO

QTDE ANUAL por

QTDE ANUAL por

PREÇO TOTAL (SEDE)

PREÇO TOTAL (UL)

112




Servente (sede)

servente (UL)

1

CALÇA CONFECCIONADA EM TECIDO BRIM COM ELÁSTICO/CADARÇO NA CINTURA

UNID R$ 38,80 4 4 R$ 155,20 R$ 155,20

2 CAMISETA MALHA FRIA, COM MANGA CURTA E EMBLEMA DA EMPRESA

UNID R$ 13,76 4 4 R$ 55,04 R$ 55,04

3

TÊNIS PRETO, EM COURO/VAQUETA RELAX, SEM BIQUEIRA DE AÇO, CADARÇO, SOLADO PU.

PAR R$ 51,04 2 2 R$ 102,08 R$ 102,08

4

MEIAS, PADRÃO SPORT, TECIDO ALGODÃO, COR PRETA/AZUL ESCURO/BRANCA

PAR R$ 11,02 8 8 R$ 88,16 R$ 88,16

PREÇO TOTAL R$ 400,48 R$ 400,48

PREÇO mensal POR SERVENTE R$ 33,37 R$ 33,37

113




ANEXO V INSTRUMENTO DE MEDIÇÃO DE RESULTADO (IMR)

Indicador- N°01 - Prazo para substitui dos materiais recusados.

Item

Descrição

Finalidade

Garantir a reposição de material não

aceito.

Meta a cumprir

Substituir os materiais recusados no

prazo máximo de 48 horas.

Instrumento de medição

Após notificação formal da empresa

por e-mail.

Forma de acompanhamento

Acompanhamento do prazo pelo fiscal,

após notificação formal.

Periodicidade

Mensal

Mecanismo de Cálculo

Cada Notificação será valorada

individualmente. N° de horas/48h=X

Início de Vigência

Da assinatura do contrato.

Faixas de ajuste no pagamento

X até 1 — A empresa receberá 100 %

do valor do material constante na

notificação.

De 1 a 1,5 —A empresa receberá 90%


notificação.

De 1,5 a 2,0 — A empresa receberá

114




80% do valor do material constante na

notificação.

Sanções Se dentro do mês ocorrerem 2(duas)

Notificações de (1,5 a 2,0) será

aplicado multa de 1% do valor mensal

contratado.

Se dentro do mês ocorrerem 4(quatro)

Notificações de (1 ,5 a 2,0) será

aplicado multa de 2 % do valor mensal

contratado.

Caso exista reincidência das hipóteses

acima, a multa será duplicada e

ensejará a rescisão contratual.

Observações

Indicador - N°02 – Não entrega dos insumos no prazo estabelecido.

Item

Descrição

Finalidade

Garantir a perfeita execução dos

serviços

Meta a cumprir

Realizar a entrega dos insumos de

limpeza entre os dias 28 a 30 de cada

mês, e no primeiro mês do contrato

até um dia útil após o início da

execução do contrato.



por e-mail.

115







Periodicidade

Mensal



individualmente. Onde X será igual ao

número de dias de atraso.




X = 1 — A empresa receberá 90 % do

valor do material constante na

notificação.

De 2 a 3 —A empresa receberá 80%


notificação.

De 4 a 5 — A empresa receberá 70%


notificação.

Sanções Notificações de (2 a 3) será aplicada

multa de 1% do valor mensal

contratado.

Notificações de (4 a 5) será aplicada


contratado.




116




Observações

Indicador - N°03 – Não entrega dos Uniformes no prazo estabelecido

Item

Descrição

Finalidade


serviços

Meta a cumprir

Deverá fornecer 01 (um) conjunto

completo ao empregado no início da

execução do contrato, devendo ser

substituído 01 (um) conjunto completo

de uniforme a cada 06 (seis) meses, ou

a qualquer época, no prazo máximo

de 15 (quinze) dias após comunicação

escrita da Contratante.



por e-mail.




Periodicidade

Mensal







117






valor do material constante na

notificação.



notificação.

De 4 a 5 — A empresa receberá 70%


notificação.



contratado.



contratado.




Observações

Indicador - N°04 –Não substituir o funcionário faltoso no prazo estabelecido.

Item

Descrição

Finalidade


serviços

Meta a cumprir

Substituir, no prazo de 03 (três horas),

em caso de eventual ausência, tais

como faltas e licenças, o empregado

posto a serviço da Contratante,

118




devendo identificar previamente o

respectivo substituto ao Fiscal do

Contrato:



por e-mail.




Periodicidade

Mensal









valor dia de um servente.


do valor dia de um servente.

Acima de 5 — A empresa terá

descontado o valor de um dia de

servente.



contratado.



119




contratado.




Observações

120




ANEXO VI DO TERMO DE REFERÊNCIA - MODELO - AUTORIZAÇÃO PARA ABERTURA DA CONTA-DEPÓSITO VINCULADA

À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT NO ESTADO DE ALAGOAS Ref.: Pregão Eletrônico nº ___________/20____.

_________________________________________________________________,

(nome empresarial da licitante vencedora do certame licitatório) inscrita no CNPJ nº:___________________ com sede na ____________________________,

(nº de inscrição) (endereço completo) por intermédio de seu representante legal, o(a) Sr(a) _______________________________, que esta subscreve, portador(a) da Carteira de Identidade nº _________________ e do CPF nº _____________________, doravante denominada Licitante para fins do disposto no Edital do Pregão Eletrônico nº __/20______, AUTORIZA, em caráter irrevogável e irretratável, a Superintendência Regional do DNIT no Estado de Alagoas a: a) efetuar abertura de conta-depósito vinculada em nome da Empresa - bloqueada para movimentação da mesma, para receber recursos referentes a verbas trabalhistas retidas (13º salário; férias e um terço constitucional de férias, multa sobre o FGTS e contribuição social sobre as rescisões sem justa causa e encargos sobre férias e sobre o 13º salário), constantes da planilha de custos e formação de preços do Contrato decorrente do Edital de Licitação nº ______/____.

_____________________________________________ Assinatura e carimbo

(Representante legal da licitante vencedora)

121




ANEXO VII - NOMEAÇÃO DO PREPOSTO DA CONTRATADA

TERMO DE NOMEAÇÃO DE PREPOSTO

Contrato nº___________ Objeto:__________________ Por meio deste instrumento, a ...(nome da empresa)... nomeia e constitui seu(sua) preposto(a) o(a) Sr.(a) ...(nome do preposto)..., carteira de identidade nº........., expedida pela .........., inscrito(a) no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) sob o nº ................................, com endereço ................................................, para exercer a representação legal junto À SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO DNIT EM ALAGOAS, com poderes para receber ofícios, representar a contratada em reuniões e assinar respectivas atas - obrigando a contratada nos termos dela constantes, receber solicitações e orientações para o cumprimento do contrato, notificações de descumprimento, de aplicação de penalidades, de rescisão, de convocação ou tomada de providências para ajustes e aditivos contratuais, e todas as demais que imponham ou não abertura de processo administrativo ou prazo para a contratada responder ou tomar providências, e para representá-la em todos os demais atos que se relacionem à finalidade específica desta nomeação, que é a condução do contrato acima identificado. _______________,________, de _________________de 2018 . ________________________________________ ...(nome da empresa)... ...(nome do representante legal) ...(qualidade do representante legal – sócio-gerente, diretor, procurador...) (confirmar poderes no estatuto social ou procuração)... ________________________________________ ...(nome do preposto)...

122




ANEXO II – MINUTA DE TERMO DO CONTRATO

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES, PORTOS E AVIAÇÃO CIVIL


SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO ESTADO ________

PROCESSO Nº. XXXX

CONTRATO Nº XXXX/20XX

TERMO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO

DE SERVIÇOS DE ............................................,

QUE FAZEM ENTRE SI O

DEPARTAMENTO NACIONAL DE

INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES,

POR INTERMÉDIO DO (A)

............................................................... E A

EMPRESA

..........................................................................

O DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES - DNIT,

ente autárquico federal vinculado ao Ministério dos Transportes, com sede na capital do Distrito

Federal – Setor de Autarquias Norte, Núcleo dos Transportes Q-3, B-A, inscrito no CNPJ/MF

sob o nº. ........................, neste ato representado pelo Diretor Geral (NOME DA

AUTORIDADE E CARGO), nomeado pela Portaria nº. ....................., de ......./....../..........., e

em conformidade com as atribuições que lhe foram delegadas pela Portaria nº .................., de

......./....../..........., publicada em ......./....../..........., doravante denominado simplesmente

CONTRATANTE, e a empresa .........................................., inscrita sob o CNPJ

.............................., com sede na .............................., CEP ..................., no município de

....................., denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Senhor

................................, portador da Carteira de Identidade nº ..............................., e CPF nº

................................, tendo em vista o que consta no Processo nº ....................................., e o

resultado final do Pregão nº ............/..............., com fundamento na Lei nº 10.520, de 2002 e,

subsidiariamente à Lei n.º 8.666, de 1993, e demais legislações correlatas, resolvem celebrar o

presente instrumento, mediante as cláusulas e condições seguintes:

1. CLÁUSULA PRIMEIRA – OBJETO

1.1. O objeto do presente instrumento é a contratação de serviços de .........................., que

serão prestados nas condições estabelecidas no Termo de Referência, anexo do Edital.

1.2. Este Termo de Contrato vincula-se ao Edital do Pregão, identificado no preâmbulo e à

proposta vencedora, independentemente de transcrição.

123




1.3. Objeto da contratação:

ITEM

(SERVIÇO)

LOCAL DE

EXECUÇÃO

QUANTIDADE/

POSTOS

HORÁRIO/

PERÍODO

CARGA

HORÁRIA

VALORES

2. CLÁUSULA SEGUNDA – VIGÊNCIA

2.1. O prazo de vigência deste Termo de Contrato é XX Meses, com início na data de

.........../......../........ e encerramento em .........../........./.........., podendo ser prorrogado por

interesse das partes até o limite de 60 (sessenta) meses, desde que haja autorização formal

da autoridade competente e observados os seguintes requisitos:

2.1.1. Os serviços tenham sido prestados regularmente;

2.1.2. A Administração mantenha interesse na realização do serviço;

2.1.3. O valor do contrato permaneça economicamente vantajoso para a

Administração; e

2.1.4. A CONTRATADA manifeste expressamente interesse na prorrogação.

2.2. A prorrogação de contrato deverá ser promovida mediante a celebração de termo

aditivo.

3. CLÁUSULA TERCEIRA – PREÇO

3.1. O valor mensal da contratação é de R$ .......... (.....), perfazendo o valor total de R$

....... (....) anual, conforme tabela no anexo XX, do Edital.

3.2. No valor acima estão incluídas todas as despesas ordinárias diretas e indiretas

decorrentes da execução do objeto, inclusive tributos e/ou impostos, encargos sociais,

trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais incidentes, taxa de administração, frete,

seguro e outros necessários ao cumprimento integral do objeto da contratação.

4. CLÁUSULA QUARTA – DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

4.1. As despesas para atender a esta licitação estão programadas em dotação orçamentária

própria, prevista no orçamento da União para o exercício de 20XX, na classificação abaixo:

4.1.1. Gestão/Unidade:

124




4.1.2. Fonte:

4.1.3. Programa de Trabalho:

4.1.4. Elemento de Despesa:

4.1.5. PI:

4.1.6. Nota de Empenho n.:

4.2. No (s) exercício (s) seguinte (s), correrão à conta dos recursos próprios para atender às

despesas da mesma natureza, cuja alocação será feita no início de cada exercício financeiro.

5. CLÁUSULA QUINTA – ACORDO DE NÍVEL DE SERVIÇO – ANS

5.1. Visando definir e padronizar a avaliação da qualidade dos serviços prestados pela

CONTRATADA, o CONTRATANTE utilizará formulário próprio como meio de análise

– Acordo de Nível de serviço (ANS).

5.2. ANS é um ajuste escrito, anexo ao contrato, entre o CONTRATANTE e a

CONTRATADA, que define, em bases compreensíveis, tangíveis e objetivamente

observáveis e comprováveis, os níveis esperados de qualidade da prestação do serviço e

respectivas adequações de pagamento.

5.3. O procedimento de avaliação dos serviços será realizado mensalmente pelo fiscal do

contrato, gerando relatórios de prestação de serviços executados, com base nas quantidades

de imperfeições de cada item a ser avaliado, conforme o ANEXO.... deste Termo de

Contrato.

6. CLÁUSULA SEXTA – PAGAMENTO

6.1. O pagamento será efetuado pela CONTRATANTE no prazo de 30 (trinta) dias, contados

da apresentação da Nota Fiscal/Fatura contendo o detalhamento dos serviços executados e

os materiais empregados, através de ordem bancária, para crédito em banco, agência e conta

corrente indicados pelo contratado.

6.1.1. O prazo referido no item anterior começará a correr quando a CONTRATADA

apresentar a fatura acompanhada de todos os documentos comprobatórios da execução

do serviço, não tendo início no caso de apresentação de documentação contento erros ou

incompleta.

125




6.2. Haverá provisionamento de valores para o pagamento das férias, 13º (décimo terceiro)

salário e verbas rescisórias aos trabalhadores da CONTRATADA, que serão depositados

pela Administração em conta vinculada específica, conforme o disposto no Anexo VII da

IN/SLTI nº 02/2008.

6.2.1. Os valores provisionados somente serão liberados para o pagamento das

verbas de que trata e nas seguintes condições: I - parcial e anualmente, pelo valor

correspondente ao 13º (décimo terceiro) salário dos empregados vinculados ao

contrato, quando devido; II - parcialmente, pelo valor correspondente às férias e a

um terço de férias previsto na Constituição, quando do gozo de férias pelos

empregados vinculados ao contrato; III - parcialmente, pelo valor correspondente

ao 13º (décimo terceiro) salário proporcional, férias proporcionais e à indenização

compensatória porventura devida sobre o FGTS, quando da dispensa de empregado

vinculado ao contrato; e IV - ao final da vigência do contrato, para o pagamento das

verbas rescisórias.

6.3. Os casos de comprovada inviabilidade de utilização da conta vinculada deverão ser

justificados pela autoridade competente.

6.4. O saldo existente na conta vinculada apenas será liberado com a execução completa do

contrato, após a comprovação, por parte da empresa, da quitação de todos os encargos

trabalhistas e previdenciários relativos ao serviço contratado.

6.5. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que

trata o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5

(cinco) dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art.

5º, § 3º, da Lei nº 8.666, de 1993.

6.6. A apresentação da Nota Fiscal/Fatura deverá ocorrer no prazo de ..... (....) dias, contado

da data final do período de adimplemento da parcela da contratação a que aquela se referir,

devendo estar acompanhada dos documentos mencionados no §1º do art. 36 da IN/SLTI nº

02, de 2008.

6.7. O pagamento somente será autorizado depois de efetuado o “atesto” pelo servidor

competente, condicionado este ato à verificação da conformidade da Nota Fiscal/Fatura

apresentada em relação aos serviços efetivamente prestados, devidamente acompanhada das

comprovações mencionadas no §1º do art. 36, da IN/SLTI nº 02, de 2008.

6.8. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura ou dos documentos pertinentes à

contratação, ou ainda, circunstância que impeça a liquidação da despesa, como por exemplo,

obrigação financeira pendente, decorrente de penalidade imposta ou inadimplência, o

pagamento ficará sobrestado até que a CONTRATADA providencie as medidas saneadoras.

Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização

da situação, não acarretando qualquer ônus para a CONTRATANTE.

6.9. Caso se constate o descumprimento de obrigações trabalhistas ou da manutenção das

condições exigidas para habilitação poderá ser concedido um prazo para que a

126




CONTRATADA regularize suas obrigações, quando não se identificar má-fé ou a

incapacidade de corrigir a situação.

6.9.1. Não sendo regularizada a situação da CONTRATADA no prazo concedido,

ou nos casos em que identificada má-fé, se não for possível a realização desses

pagamentos pela própria Administração, os valores retidos cautelarmente serão

depositados junto à Justiça do Trabalho, com o objetivo de serem utilizados


como das contribuições sociais e FGTS decorrentes.

6.10. Nos termos do artigo 36, § 6°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 02, de 2008,

será efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada,

sem prejuízo das sanções cabíveis, caso se constate que a CONTRATADA:

6.10.1. Não produziu os resultados acordados;

6.10.2. Deixou de executar as atividades CONTRATADAs, ou não as executou

com a qualidade mínima exigida;

6.10.3. Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução

do serviço, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada,

6.11. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancária para pagamento.

6.12. Antes de cada pagamento à CONTRATADA, será realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutenção das condições de habilitação exigidas no edital.

6.13. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da CONTRATADA,

será providenciada sua advertência, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias,

regularize sua situação ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser

prorrogado uma vez, por igual período, a critério da CONTRATANTE.

6.14. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a

CONTRATANTE deverá comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da

regularidade fiscal quanto à inadimplência da CONTRATADA, bem como quanto à

existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e

necessários para garantir o recebimento de seus créditos.

6.15. Persistindo a irregularidade, a CONTRATANTE deverá adotar as medidas necessárias

à rescisão contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à

CONTRATADA a ampla defesa.

6.16. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente,

até que se decida pela rescisão do contrato, caso a CONTRATADA não regularize sua

situação junto ao SICAF.

6.17. Somente por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro interesse público

de alta relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da

127




CONTRATANTE, não será rescindido o contrato em execução com a CONTRATADA

inadimplente no SICAF.

6.18. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação

aplicável, em especial a prevista no artigo 31 da Lei 8.212, de 1993.

6.18.1. A CONTRATADA regularmente optante pelo Simples Nacional,

exclusivamente para as atividades de prestação de serviços previstas no §5º-C, do

artigo 18, da LC 123, de 2006, não sofrerá a retenção tributária quanto aos impostos

e contribuições abrangidos por aquele regime, observando-se as exceções nele

previstas. No entanto, o pagamento ficará condicionado à apresentação de

comprovação, por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento

tributário favorecido previsto na referida Lei Complementar.

6.19. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a CONTRATRADA não

tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de

compensação financeira devida pela CONTRATANTE, entre a data do vencimento e o

efetivo adimplemento da parcela, é calculada mediante a aplicação da seguinte fórmula:

EM = I x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratórios;

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo

pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado:

I = (TX)

I = (6/100)

365

I = 0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%.

7. CLÁUSULA SÉTIMA – REPACTUAÇÃO

7.1. A repactuação de preços, como espécie de reajuste contratual, poderá ocorrer após

observado o interregno mínimo de um ano das datas dos orçamentos aos quais a proposta se

referir, conforme estabelece o art. 5º do Decreto nº 2.271, de 1997.

7.1.1. A repactuação para fazer face à elevação dos custos da contratação,

respeitada a anualidade disposta no item 13.1, e que vier a ocorrer durante a

vigência do contrato, é direito do contratado, e não poderá alterar o equilíbrio

econômico e financeiro dos contratos, conforme estabelece o art. 37, inciso XXI da

128




Constituição da República Federativa do Brasil, sendo assegurado ao prestador

receber pagamento mantidas as condições efetivas da proposta.

7.1.2. A repactuação poderá ser dividida em tantas parcelas quanto forem

necessárias em respeito ao princípio da anualidade do reajuste dos preços da

contratação, podendo ser realizada em momentos distintos para discutir a variação

de custos que tenham sua anualidade resultante em datas diferenciadas, tais como

os custos decorrentes da mão de obra e os custos decorrentes dos insumos

necessários à execução do serviço.

7.1.3. Quando a contratação envolver mais de uma categoria profissional, com

datas-bases diferenciadas, a repactuação deverá ser dividida em tantas quanto forem

os acordos, dissídios ou convenções coletivas das categorias envolvidas na

contratação.

7.1.4. A repactuação para reajuste do contrato em razão de novo acordo, dissídio

ou convenção coletiva deve repassar integralmente o aumento de custos da mão de

obra decorrente desses instrumentos.

7.2. O interregno mínimo de 1 (um) ano para a primeira repactuação será contado a partir:

I - da data limite para apresentação das propostas constante do instrumento convocatório,

em relação aos custos com a execução do serviço decorrentes do mercado, tais como o custo

dos materiais e equipamentos necessários à execução do serviço; ou

II - da data do acordo, convenção ou dissídio coletivo de trabalho ou equivalente, vigente à

época da apresentação da proposta, quando a variação dos custos for decorrente da mão-de-

obra e estiver vinculada às datas-bases destes instrumentos.

7.3. Nas repactuações subseqüentes à primeira, a anualidade será contada a partir da data do

fato gerador que deu ensejo à última repactuação.

7.4. As repactuações serão precedidas de solicitação da CONTRATADA, acompanhada de

demonstração analítica da alteração dos custos, por meio de apresentação da planilha de

custos e formação de preços ou do novo acordo convenção ou dissídio coletivo que

fundamenta a repactuação, conforme for a variação de custos objeto da repactuação.

7.4.1. É vedada a inclusão, por ocasião da repactuação, de benefícios não previstos

na proposta inicial, exceto quando se tornarem obrigatórios por força de

instrumento legal, sentença normativa, acordo coletivo ou convenção coletiva.

7.4.2. Quando da solicitação da repactuação para fazer jus a variação de custos

decorrente do mercado, esta somente será concedida mediante a comprovação pelo

contratado do aumento dos custos, considerando-se:

I - Os preços praticados no mercado ou em outros contratos da Administração;

II - As particularidades do contrato em vigência;

III - A nova planilha com variação dos custos apresentada;

IV – Indicadores setoriais, tabelas de fabricantes, valores oficiais de referência,

tarifas públicas ou outros equivalentes; e

129




V - A disponibilidade orçamentária do órgão ou entidade CONTRATANTE.

7.4.3. A decisão sobre o pedido de repactuação deve ser feita no prazo máximo de

sessenta dias, contados a partir da solicitação e da entrega dos comprovantes de

variação dos custos.

7.4.4. As repactuações, como espécie de reajuste, serão formalizadas por meio de

apostilamento, e não poderão alterar o equilíbrio econômico e financeiro dos

contratos, exceto quando coincidirem com a prorrogação contratual, em que

deverão ser formalizadas por aditamento.

7.4.5. O prazo referido no subitem 13.4.3 ficará suspenso enquanto a

CONTRATADA não cumprir os atos ou apresentar a documentação solicitada pela

CONTRATANTE para a comprovação da variação dos custos;

7.4.6. A CONTRATANTE poderá realizar diligências para conferir a variação de

custos alegada pela CONTRATADA.

7.4.7. As repactuações a que o contratado fizer jus e não forem solicitadas durante

a vigência do contrato, serão objeto de preclusão com a assinatura da prorrogação

contratual ou com o encerramento do contrato.

7.5. Os novos valores contratuais decorrentes das repactuações terão suas vigências iniciadas

observando-se o seguinte:

I - A partir da ocorrência do fato gerador que deu causa à repactuação;

II - Em data futura, desde que acordada entre as partes, sem prejuízo da contagem

de periodicidade para concessão das próximas repactuações futuras; ou

III - Em data anterior à ocorrência do fato gerador, exclusivamente quando a

repactuação envolver revisão do custo de mão-de-obra em que o próprio fato

gerador, na forma de acordo, convenção ou sentença normativa, contemplar data

de vigência retroativa, podendo esta ser considerada para efeito de compensação

do pagamento devido, assim como para a contagem da anualidade em

repactuações futuras;

7.5.1. Os efeitos financeiros da repactuação deverão ocorrer exclusivamente para

os itens que a motivaram, e apenas em relação à diferença porventura existente.

7.6. As repactuações não interferem no direito das partes de solicitar, a qualquer momento,

a manutenção do equilíbrio econômico dos contratos com base no disposto no art. 65 da Lei

nº 8.666, de 1993.

7.7. A empresa CONTRATADA para a execução de remanescente de serviço tem direito à

repactuação nas mesmas condições e prazos a que fazia jus a empresa anteriormente

CONTRATADA, devendo os seus preços serem corrigidos antes do início da contratação,

conforme determina o art. 24, inciso XI da Lei nº 8.666, de 1993.

130




8. CLÁUSULA OITAVA – GARANTIA DE EXECUÇÃO

8.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestou a garantia no valor de R$

_______ (_________), na modalidade de ____________________, correspondente à

____% (__________) do valor total do Contrato.

ou

8.1. A CONTRATADA, na assinatura deste Contrato, prestará garantia no valor de R$

_______ (_________), na modalidade de ____________________, correspondente à

____% (__________), no prazo de 10 (dez) dias observadas as condições do Edital, do

valor total do Contrato.

8.2. A garantia contratual deve ser cumprida conforme o disposto no item _____ do Edital.

8.3. No caso de alteração do valor do contrato ou prorrogação de sua vigência, a garantia

deverá ser readequada ou renovada nas mesmas condições.

8.4. Se o valor da garantia for utilizado, total ou parcialmente, pela CONTRATANTE, para

compensação de prejuízo causado no decorrer da execução contratual por conduta da

CONTRATADA, esta deverá proceder à respectiva reposição no prazo de 10 (dez) dias úteis,

contados da data em que tiver sido notificada.

8.4.1. Na notificação devem constar as razões da utilização da garantia, com

referência ao documento em que a CONTRATADA foi cientificada das correções

que deveria providenciar e do valor das mesmas.

8.5. Quando for oferecida garantia na modalidade de Seguro Garantia esta somente será

liberada ou restituída após a execução do contrato, em consonância com o disposto no

parágrafo 4º do artigo 56 da Lei Nº 8.666/1993, e sua extinção se comprovará pelo

recebimento do objeto do contrato nos termos do art. 73 da Lei nº 8.666/93, além das

hipóteses previstas no subitem _______ do Edital

8.6. A garantia apresentada terá seu valor atualizado nas mesmas condições do valor

contratual.

8.7. A substituição da garantia, com ou sem alteração da modalidade de garantia prestada,

dependerá de prévia e expressa autorização da CONTRATANTE.

131




9. CLÁUSULA NONA – REGIME DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS E

FISCALIZAÇÃO

9.1. O regime de execução dos serviços a serem executados pela CONTRATADA, os

materiais que serão empregados e a fiscalização pela CONTRATANTE são aqueles

previstos no Termo de Referência, anexo do Edital.

10. CLÁUSULA DÉCIMA – OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE E DA

CONTRATADA

10.1. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus empregados por

depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas na localidade ou região

metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

10.1.1. A CONTRATADA deverá efetuar o pagamento dos salários de seus

empregados por depósito bancário, na conta dos empregados, em agências situadas

na localidade ou região metropolitana em que ocorre a prestação dos serviços.

10.2. A CONTRATADA deverá manter todas as condições de habilitação e qualificação

exigidas na licitação, durante a execução contratual.

10.3. A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do

início da prestação dos serviços, a emissão do Cartão Cidadão expedido pela Caixa

Econômica Federal para todos os empregados.

10.4. A CONTRATADA deverá viabilizar, no prazo de 60 (sessenta) dias, contados do

início da prestação dos serviços, o acesso de seus empregados, via internet, por meio de

senha própria, aos sistemas da Previdência Social e da Receita do Brasil, com o objetivo de

verificar se as suas contribuições previdenciárias foram recolhidas.

10.5. A CONTRATADA deverá oferecer todos os meios necessários aos seus empregados

para obtenção de extrato de recolhimento sempre que solicitado pela fiscalização.

10.6. Quando a CONTRATANTE for reclamada em ações judiciais trabalhistas que

tenham como causa de pedir ação ou omissão imputável à CONTRATADA, esta fica

obrigada a ressarcir as despesas com o deslocamento de prepostos, testemunhas ou

assistentes técnicos da CONTRATANTE e com o pagamento de suas respectivas

diárias, quando devidas.

10.6.1. A CONTRATANTE apresentará à CONTRATADA as notas fiscais da despesa

ou outros documentos que comprovem as despesas efetuadas, devendo ocorrer o

pagamento do reembolso no prazo de 10 (dez) dias.

10.6.2. Não ocorrendo o pagamento no prazo previsto, a CONTRATANTE fica

autorizada a realizar o desconto dos valores diretamente nas faturas ou créditos

existentes.

10.7. As demais obrigações da CONTRATANTE e da CONTRATADA são aquelas

previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

132




11. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – SANÇÕES ADMINISTRATIVAS

11.1. As sanções deste Contrato são advertência, multa, suspensão temporária de

participação em licitação, impedimento de licitar e contratar e declaração de inidoneidade,

nos termos do estabelecido no Edital, no CAPÍTULO IV da Lei nº 8.666, de 21 de junho de

1993, no art. 7º da Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002, no art. 28 do decreto 5.450 de 31

de maio de 2005, e nas Instruções Normativas da CONTRATANTE Nº 01/2013 e INº

04/2015 ou outra que a venha substituir, e nas demais disposições da legislação vigente.

11.2. Com fundamento no artigo 7º da Lei nº 10.520/2002, ficará impedida de licitar e

contratar com a União e será descredenciada do SICAF, pelo prazo de até 5 (cinco) anos,

garantida a ampla defesa, sem prejuízo da rescisão unilateral do contrato e da aplicação de

multa de 15% (quinze por cento), sobre o valor total da contratação, conforme IN DNIT

04/2015, a CONTRATADA que:

11.2.1 apresentar documentação falsa;

11.2.2 retardar a execução do objeto;

11.2.3 falhar na execução do contrato;

11.2.4 fraudar a execução do contrato;

11.2.5 comportar-se de modo inidôneo;

11.2.6 fizer declaração falsa; ou

11.2.7 cometer fraude fiscal.

11.3. Para os fins do item 11.2.5, reputar-se-ão inidôneos atos tais como os descritos nos

artigos 92, parágrafo único, 96 e 97, parágrafo único, da Lei nº 8.666/1993.

11.4. Com fundamento nos artigos 86 e 87, incisos I a IV, da Lei nº 8.666, de 1993; e no art.

7º da Lei nº 10.520, de 17/07/2002, nos casos de retardamento, de falha na execução do

contrato ou de inexecução total do objeto, garantida a ampla defesa, a CONTRATADA

poderá ser apenada, isoladamente, ou juntamente com a multa, com as seguintes penalidades:

11.4.1 advertência;

11.4.2 multa;

11.4.3 suspensão temporária de participação em licitação e impedimento de contratar

com a Administração, por prazo não superior a 2 (dois) anos;

11.4.4 declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração

Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja

promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que

será concedida sempre que o contratado ressarcir a Administração pelos prejuízos

resultantes e após decorrido o prazo da sanção aplicada com base no inciso anterior.

133




11.4.5 impedimento de licitar e contratar com a União e descredenciamento no SICAF,

ou nos sistemas de cadastramento de fornecedores a que se refere o inciso XIV do art.

4º da Lei nº 10.520/2002, pelo prazo de até cinco anos.


impedimento.

11.6. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo

administrativo que assegurará o contraditório e a ampla defesa ao licitante/adjudicatário,

observando-se o procedimento previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente na Lei

nº 9.784, de 1999.

11.7. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a

gravidade da conduta do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à

Administração, observado o princípio da proporcionalidade.


11.9. O rito para o Processo Administrativo de Apuração de Responsabilidade – PAAR

referente às infrações praticadas pelos fornecedores da CONTRATANTE é o previsto na IN

04/2015, ou outra que a venha substituir.

11 CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – RESCISÃO

11.4 O presente Termo de Contrato poderá ser rescindido nas hipóteses previstas no art. 78 da

Lei nº 8.666, de 1993, com as consequências indicadas no art. 80 da mesma Lei, sem

prejuízo da aplicação das sanções previstas no Termo de Referência, anexo do Edital.

11.5 Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados, assegurando-se à

CONTRATADA o direito à prévia e ampla defesa.

11.6 A CONTRATADA reconhece os direitos da CONTRATANTE em caso de rescisão

administrativa prevista no art. 77 da Lei nº 8.666, de 1993.

11.7 O termo de rescisão, sempre que possível, será precedido:

11.7.1 Balanço dos eventos contratuais já cumpridos ou parcialmente cumpridos;

11.7.2 Relação dos pagamentos já efetuados e ainda devidos;

11.7.3 Indenizações e multas.

12 CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – VEDAÇÕES

12.4 É vedado à CONTRATADA:

12.4.1 Caucionar ou utilizar este Termo de Contrato para qualquer operação financeira;

12.4.2 Interromper a execução dos serviços sob alegação de inadimplemento por parte da

CONTRATANTE, salvo nos casos previstos em lei.

134




13 CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA – ALTERAÇÕES

13.4 Eventuais alterações contratuais reger-se-ão pela disciplina do art. 65 da Lei nº 8.666, de

1993.

13.5 A CONTRATADA é obrigada a aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos

ou supressões que se fizerem necessários, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do

valor inicial atualizado do contrato.

13.6 As supressões resultantes de acordo celebrado entre as partes CONTRATANTEs poderão

exceder o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicial atualizado do contrato.

14 CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA – DOS CASOS OMISSOS

14.4 Os casos omissos ou situações não explicitadas nas cláusulas deste Contrato serão

decididos pela CONTRATANTE, segundo as disposições contidas na Lei nº 10.520,

de 2002, no Decreto nº 5.450, de 2005, no Decreto n° 3.555, de 2000, na Lei nº 8.078,

de 1990 - Código de Defesa do Consumidor, no Decreto nº 3.722, de 2001, na Lei

Complementar nº 123, de 2006, no Decreto n° 2.271, de 1997, na Instrução Normativa

SLTI/MPOG n° 2, de 30 de abril de 2008, a Instrução Normativa da

CONTRATANTE nº 04, de 2015, a Instrução de Serviços da CONTRATANTE nº

01, DE 2014, a Instrução de Serviços da CONTRATANTE nº 07, DE 2015, a

Instrução de Serviços da CONTRATANTE nº 08, DE 2015, na Lei nº 8.666, de 1993,

subsidiariamente, bem como nos demais regulamentos e normas administrativas

federais, que fazem parte integrante deste Contrato, independentemente de suas

transcrições.

15 CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA – PUBLICAÇÃO

15.4 Incumbirá à CONTRATANTE providenciar a publicação deste instrumento, por extrato,

no Diário Oficial da União, no prazo previsto na Lei nº 8.666, de 1993.

16 CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA – FORO

16.4 O Foro para solucionar os litígios que decorrerem da execução deste Termo de Contrato

será o da Seção Judiciária de .................. - Justiça Federal.

Para firmeza e validade do pactuado, o presente Termo de Contrato foi lavrado em duas

(duas) vias de igual teor, que, depois de lido e achado em ordem, vai assinado pelos contraentes.

..........................................., .......... de.......................................... de 20.....

_________________________

Representante legal da CONTRATANTE

_________________________

Representante legal da CONTRATADA

TESTEMUNHAS

135




ANEXO III- MODELO DE DECLARAÇÃO DE CONTRATOS FIRMADOS

Edital nº _____/___

Declaramos que a empresa _______________________________________,

inscrita no CNPJ (MF) nº ____________________, possui os seguintes contratos firmados com

a iniciativa privada e administração pública:

Nome do Órgão/Empresa Nº/Ano do Contrato Data de assinatura Valor total do

contrato

_____________________ ________________ ________________ ___________

_____________________ ________________ ________________ ___________

_____________________ ________________ ________________ ___________

Valor Total dos Contratos ___________

Local e data

______________________________________________

Assinatura e carimbo do emissor

Observações:

1. Esta declaração deverá ser emitida em papel que identifique a empresa;

2. O licitante deverá informar todos os contratos vigentes

Documents

EDITAL PREGÃO Nº 004/2018-20 - DNIT“não” em campo próprio do sistema eletrônico, relativo às seguintes declarações: 4.3.1. que cumpre os requisitos estabelecidos no artigo