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Titulo: Elaboração de um plano de negócio de uma empresa de consultoria de Gerenciamento de Projetos para micro-empresas Alunos:Thais de Andrade Fonseca,Renato,Eric Kenzo Taniguchi Onuki,Valdemiro Kosiba,TIRZA BEN HUR DE ALMEIDA DE SOUZA,Luis Trentin,Diego Wilhelm da Rocha,claudyr de jesus oliveira,Luciana,Bruno de Lima Coelho,Mileny Gimenes,Rafael Paura,Everton Franceschi,Sandro Ricardo,Marcus Gomes de Araujo,Andressa Kimiye Miyabukuro,Pablo,Carlos Augusto Luguesi,tirza souza,Francyelle g schipiura,Wainer Nazareno Rios,URSULA LUCAS PARREIRA,Anderson Molinetti,kati guez abrantes, Cidade: Curitiba Disciplina: Integração Turma: GP24 Data:20-11-2012 Hora:20:58 Comentarios: Publico até ápos a correção
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Trabalho de conclusão da disciplina de
Sustentabilidade e Ger. De Integração
MBA FGV GP05/11
Novembro/2012
Descrição do Projeto
Elaboração de um plano de negócio de uma empresa de consultoria de Gerenciamento de Projetos para micro-empresas.
Produto do Projeto
Plano de Negócio.
Justificativa do Projeto
Devido a 27% das pequenas e micro empresas brasileiras encerrarem em menos de um ano torna-se visível a oportunidade de negocio.
Objetivo
Criar um plano de negocio para uma consultoria em GP que seja viável economicamente, direcionado a pequenas e medias empresas, para implantação durante o ano fiscal de 2013, visando atender inicialmente Curitiba e regiãometropolitana.
S – SpecificM – MeasurableA – AttainableR – RealisticT – Timely
Designação Fica designado o Sr. Bruno Coelho como gestor desse projeto.
Autoridade:Definir e validar aspectos de aceitação das atividades.Responsabilidade:consolidar as informações das equipes de forma a finalizar e entregar o plano de negócio.
Lista de Milestones
06/Nov/12 Reunião de kick off do projeto.
07/Nov/12 Definição de cronograma das
atividades.
07/Nov/12 Identificação das comissões e
definição dos responsáveis.
12/Nov/12 consolidação das entregas.
13/Nov/12 apresentação do plano de negócio.
Orçamento
Horas contabilizadas de forma voluntária.
R$ 200 reais para transporte, alimentação durante os encontros para consolidação do plano de negócio.
Riscos
Curto prazo para elaboração do plano de negócio. Dificuldades de gerenciamento de equipe de grande porte. Entregas sem padrão definido. Diversidade de opiniões a respeito das entregas.
Identificação dos Stakeholders
STAKEHOLDER
PODER
INTERESSE
INFLUÊNCIA REQUISITO PLANO DE AÇÃO
Rubens Mazzali (Sponsor)
ALTO ALTO POSITIVA Tem pressa em obter o plano.
Realizar o trabalho solicitado, tendo cuidado em atender as expectativas do mesmo
Marco Coghi BAIXO ALTO POSITIVA É muito criterioso quanto ao atendimento dos requisitos
Realizar o trabalho solicitado tendo especial atenção ao requisitos solicitados.
Micro empresários
ALTO ALTO POSITIVA Suas necessidades anseios e desejos precisam ser conhecidas por meio de pesquisa.
Realizar pesquisa para conhecer as necessidades, anseios e desejos.
Entidades promotoras de apoio a micro e pequena empresa
BAIXO ALTO POSITIVA Ter acesso as informações/planejamento do projeto para compartilhar e colaborar efetivamente
Manter o mesmo com informação atualizada, através de documentos e reuniões periódicas..
Órgãos Públicos Reguladores
ALTO BAIXO POSITIVA Exigentes quanto ao atendimento das normas para liberação de licenças
Atender as normas e licenças necessárias.
STAKEHOLDER PODER INTERES
SEINFLUÊNCIA REQUISITO PLANO DE AÇÃO
Equipe A - Escopo
BAIXO ALTO POSITIVA Tem várias ideias quanto ao escopo do produto
Assegurar que os requisitos sejam claros
Equipe B - Integração e Aquisições
BAIXO ALTO POSITIVA Necessita que a comunicação do projeto seja eficaz de maneira a garantir a integração
Precisa ser avisado de qualquer alteração de escopo do projeto com urgência.
Equipe C - Tempo
BAIXO ALTO POSITIVA Espera que o projeto transcorra dentro do cronograma previsto
Planejar reuniões periódicas para reporte do acompanhamento
Equipe D - Custo
BAIXO ALTO POSITIVA Espera que o projeto transcorra dentro do orçamento previsto
Planejar reuniões periódicas para reporte do acompanhamento
Equipe E - Qualidade
BAIXO ALTO POSITIVA Quer que o projeto tenha critérios de qualidade bem definidos e que os mesmos sejam atendidos
Precisa receber toda informação sobre anseios e reclamações dos clientes, para dar resposta.
STAKEHOLDER
PODER
INTERESSE
INFLUÊNCIA REQUISITO PLANO DE AÇÃO
Equipe F - RH BAIXO ALTO POSITIVA Espera obter o comprometimento e colaboração de todas as equipes minimizando conflitos entre elas.
Precisa estar informado acerca de saídas da equipe e também de conflitos internos.
Equipe G - Comunicação
BAIXO ALTO POSITIVA Estão particularmente preocupados com as mudanças no projeto. Desejam que as mesmas sejam bem controladas.
Criar um Plano de Gerenciamento de Mudanças
Equipe H - Riscos
BAIXO ALTO POSITIVA Espera que todos os riscos identificados tenham uma ação correspondente.
Realizar um brainstorming com toda a equipe de maneira a obter uma lista de riscos priorizada e planos de ação
Fornecedores e prestadores de serviços
ALTO BAIXO POSITIVA Interesse na prestação do serviço e conhecimento técnico para prestação do mesmo.
Solicitar ações com escopo bem definido.
Requisitos Detalhadosdo Produto
STAKEHOLDER REQUISITO DETALHADO ENTREGA ONDE SE MANIFESTA
Rubens Mazzali (Sponsor)
Obtenção do plano no prazo planejado
Plano de Gerenciamento do Projeto
Micro empresários
Suas necessidades anseios e desejos devem ser atendidos
Análise de Mercado
Entidades promotoras de apoio a micro e pequena empresa
Acesso as informações sobre o planejamento do projeto para compartilhar e colaborar efetivamente
Dados dos empreendedores, experiência profissional e atribuições
Órgãos Públicos Reguladores
Atendimento das normas para liberação de licenças
Sumário Executivo
Declaração do Escopo
Data Versão Descrição Autor
19/11/2012 0.1 Elaboração do documento Pablo Neves Eric Onuki
1. Escopo do produto Plano de negócio para a abertura de uma empresa de consultoria de projetos, cujo público alvo são micro e pequenas empresas. A empresa terá sede em Curitiba e será composta pelos membros da turma do MBA de Gerenciamento de Projetos da FGV 5/11 . Esta empresa prestará consultoria para empresas filiadas ao SEBRAE e vinculadas ao PMI Chapter do Paraná.
2. Escopo do projeto O projeto irá abranger todos os passos necessários para a geração do plano de negócios da empresa. Isso envolve o plano de gerenciamento do projeto e o plano de negócio.
3. Entregas e critérios de aceitação
Entrega Critério
Plano de negócios Aprovação do plano de negócios por parte do SEBRAE Plano de gerenciamento do projeto Entrega dos seguintes documentos abaixo aprovados
pelo CEO da empresa: ● Plano de comunicação ● Plano de riscos ● Planejamento de cronograma ● Plano de custos ● Plano de recursos humanos ● Plano de gerenciamento de escopo ● Plano de integração ● Plano de aquisições ● Plano da qualidade
4. Escopo não incluído no projeto
● Implantação da empresa de fato. ● Ações burocráticas e legais vinculadas à abertura da empresa. ● Escolha do nome da empresa.
● Alocação de recursos financeiros para a empresa.
● Escolha do local da empresa. ● Transações financeiras de qualquer natureza.
5. Restrições
● A empresa somente atenderá clientes baseadas no estado do Paraná. ● A empresa somente atenderá clientes que ainda não possuem um escritório de
gerenciamento de projetos.. ● A empresa somente atenderá clientes com renda até 200 mil reais por mês.
6. Premissas ● A empresa terá a sua disposição todos os membros da turma de MBA de
Gerenciamento de projetos da FGV 5/11. ● O professor Marco Coghi poderá participar do Conselho da Empresa caso deseje. ● O plano de gerenciamento de projeto da empresa será baseado no Guia PMBoK. ● A consultoria prestada não se baseará em nenhum momento no book de conhecimento
Prince 2.
WBS
Dicionário WBS
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.1Sumário Execurivo
Resumo do Plano de Negócio.
Texto do Sumário
Sumário executivo reflete o plano de negócio
1.1.1.1Capital Social
Enumeração de todos os recursos colocados pelos proprietários no negócio.
Lista de Recursos
A lista de recursos contém todos os recursos significativos que os proprietários investiram na empresa.
1.1.1.2Enquadramento Tributátio
Definição do enquadramento tributário da empresa
Enquadramento Tributário
Estar de acordo com as leis federais, estaduais e municipais que regem as empresas.
1.1.1.3Forma Jurídica
Definição da forma jurídica que a empresa terá. Necessário consultoria com um contador.
Forma jurídica
Estar de acordo com as leis federais, estaduais e municipais que regem as empresas.
1.1.1.4Setores de Atividade
Quais setores de atividade a empresa pretende atuar?
Lista de Setores
Estar de acordo com as capacidades de consultoria dos integrandes
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.1.5Dados do Empreendimento
Definir o nome da Empresa e o CNPJ. Talvez seja necessário consultoria com um contador.
Nome do Empreendimento e CNPJ
Nome aceitável pela maioria dos sócios.
1.1.1.6
Dados dos Empreendedores, experiência profissional, atribuições
Coletar os dados dos empreendedores, tais como experiência profissional, e suas atribuições
Lista com os dados de cada integrante
Dados estarem corretos.
1.1.2Análise de Mercado
Coletar dados referentes ao mercado de consultoria de empresas, quais as melhores oportunidades.
Folha de Análise de Mercado
Conter dados relevantes para a empresa
1.1.2.1Estudo dos clientes
Identificação de onde se encontram os clientes potenciais da empresa, necessidades e tendências.
Folha de Análise dos clientes
Conter dados referentes aos clientes potenciais da empresa dentro da região de atuação
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.2.2Estudo dos concorrentes
Identificação dos concorrentes, suas forças, suas fraquezas e sua postura.
Folha de Análise dos concorrentes
Conter dados relevantes dos concorrentes na região de atuação.
1.1.2.3Estudo dos fornecedores
Identificação dos fornecedores de materiais para utilização em consultorias e treinamentos
Lista de Fornecedores
Conter dados relevantes, tais como preço e tipo de material vendido pelos fornecedores de materiais que são utilizados em consultorias e treinamentos, incluindo valores de software
1.1.3Plano de Marketing
Planejamento de como será executado o Marketing da Empresa
Detalhamento passo a passo
Plano de Marketing possível, alcançável e dentro do orçamento previsto.
1.1.3.1
Descrição dos principais produtos e serviços
Descrição de quais serviços serão prestados
Lista dos serviços
Os serviços devem ser possíveis de serem realizados pelos integrantes e funcionários da empresa
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.3.2 Preço
Estudo de quanto será cobrado pelos serviços prestados, levando em conta custo e lucro.
Valores dos serviços
Os valores deverão estar dentro da média praticada pelo mercado, para que a empresa possa ser competitiva.
1.1.3.3Estratégias Promocionais
Quais estratégias serão utilizadas para promover a empresa.
Lista de estratégias
As estratégias deverão estar dentro do orçamento e ter comprovação teórica de eficácia.
1.1.3.4Estrutura de comercialização
Como os serviços chegarão aos clientes? Todos presenciais? Meios de comunicação?
Folha contendo a estrutura
Todos os serviços deverão contemplar pelo menos uma forma de comercialização
1.1.3.5Localização do Negócio
Onde será a localização do negócio, e quais os motivos que levam a escolher este local
Endereço do negócio
Deve ser um local que se possa exercer a atividade, ou, em caso de endereço eletrônico, que possua domínio, etc...
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.4Plano operacional
Descrição de como será o funcionamento da empresa, como serão escolhidos os representantes e como serão feitos os contratos
Folha contendo o plano operacional
Plano operacional deve abranger todos os serviços.
1.1.4.1Capacidade de Atendimento
Descrição da capacidade atual de atendimento da empresa
Quantitativo da capacidade máxima de atendimento da empresa
Deve ser coerente com a disponibilidade dos proprietários e funcionários da empresa.
1.1.4.2
Forma de como será realizado a consultoria
Como a empresa realizará a consultoria e/ou treinamentos / outros serviços.
Descrição detalhada de operação
Deve ser condizente e coerente com a disponibilidade dos proprietários e funcionários da empresa.
1.1.4.3Necessidade de pessoal
Verificação se há necessidade da contratação de funcionários, e, se positivo, descrição de quantos e quais cargos.
Lista de funcionários necessários
Deve ser coerente com o tamanho da empresa, capacidade de atendimento e orçamento.
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.5Plano Financeiro
Devera conter o planejamento referente aos investimentos, estimativas de retorno, indicadores de desempenho.
Conjunto de documentos que compoem o plano financeiro
Deverá ser aprovado pelo Socios da empresa.
1.1.5.1Investimento Total
Apresentar a consolidação dos investimentos a serem realizados.
Conjunto de documentos que demonstram o total de investimentos que serão realizados
Deverá ser aprovado pelo Comite financeiro e pelos Socios.
1.1.5.1.1
Estimativa dos investimentos Fixos
Apresentar detalhadamente os investimentos fixos a serem realizados
Conjunto de documentos que demonstram os investimentos fixos que serão realizados
Deverá ser aprovado pelo Comite financeiro e pelos Socios.
1.1.5.1.2Capital de Giro
Apresentar detalhadamente a nescessidade de Capital de Giro do Negocio.
Conjunto de documentos que comprovem e demonstrem a nescessidade de Capital de Giro.
Deverá ser aprovado pelo Comite financeiro e pelos Socios.
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.5.2.Investimentos iniciais
Detalhar a nescessidade e alocação dos investimentos iniciais.
Conjunto de documentos detalhando a nescessidade a alocação dos investimentos iniciais.
Devará ser aprovado pelo comite financeiro e pelos socios
1.1.5.3
Estimativa de faturamento mensal da empresa
Apresentar o conjunto de indicadores que apresentem a estimativa de faturamento espera
Conjunto de documentos que deem fundamento as estimativas realizadas
Deverá ser aprovado pelo Comite financeiro.
1.1.5.4
Estimativa de Custo da hora da Consultoria
Apresentar o levantamento de custos referentes a hora de Consultoria.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
1.1.5.5
Estimativa dosCustos de Comercialização
Apresentar levantamento dos custos incorridos na comercialização.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.5.6Apuração dos Custo
Apresentar levantamento dos custos.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
1.1.5.7
Estimativa dos custos fixos mensais
Apresentar levantamento dos custos fixos.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos fixos.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
1.1.5.8
Demosntrativo dos resultados
Apresentar de forma detalhada o Demonstrativo dos resultados
Conjunto de documentos explicitando Os Resultados esperados.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
1.1.5.9
Indicadores de rentabilidade
Apresentar de forma detalhada os indicadores de rentabilidade
Conjunto de documentos explicitando os resultados
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
D-WBS Dicionário WBS Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Aceitação OK
1.1.5.9.1Ponto de Equilibrio
Apresentar o ponto de equilibrio esperado do projeto.
Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
1.1.5.9.2Lucratividade
Apresentar de forma detalhada a lucratividade
Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
1.1.5.9.3Rentabilidade
Apresentar de forma detalhada os indices derentabilidade esperado.
Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.
Deverá ser aprovado pelo comite financeiro
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.1Sumário Execurivo
Resumo do Plano de Negócio.
Texto do Sumário
Norma ISA S-5.3
1.1.1.1Capital Social
Enumeração de todos os recursos colocados pelos proprietários no negócio.
Lista de Recursos
Norma ISA S-5.3
1.1.1.2Enquadramento Tributátio
Definição do enquadramento tributário da empresa
Enquadramento Tributário
Norma ISA S-5.3
1.1.1.3Forma Jurídica
Definição da forma jurídica que a empresa terá. Necessário consultoria com um contador.
Forma jurídica
Norma ISA S-5.3
1.1.1.4Setores de Atividade
Quais setores de atividade a empresa pretende atuar?
Lista de Setores
Norma ISA S-5.3
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.1.5Dados do Empreendimento
Definir o nome da Empresa e o CNPJ. Talvez seja necessário consultoria com um contador.
Nome do Empreendimento e CNPJ
Norma ISA S-5.3
1.1.1.6
Dados dos Empreendedores, experiência profissional, atribuições
Coletar os dados dos empreendedores, tais como experiência profissional, e suas atribuições
Lista com os dados de cada integrante
Norma ISA S-5.3
1.1.2Análise de Mercado
Coletar dados referentes ao mercado de consultoria de empresas, quais as melhores oportunidades.
Folha de Análise de Mercado
Norma ISA S-5.3
1.1.2.1Estudo dos clientes
Identificação de onde se encontram os clientes potenciais da empresa, necessidades e tendências.
Folha de Análise dos clientes
Norma ISA S-5.3
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.2.2Estudo dos concorrentes
Identificação dos concorrentes, suas forças, suas fraquezas e sua postura.
Folha de Análise dos concorrentes
Boas práticas PMBOK 2008
1.1.2.3Estudo dos fornecedores
Identificação dos fornecedores de materiais para utilização em consultorias e treinamentos
Lista de Fornecedores
Boas práticas PMBOK 2008
1.1.3Plano de Marketing
Planejamento de como será executado o Marketing da Empresa
Detalhamento passo a passo
Boas práticas PMBOK 2008
1.1.3.1
Descrição dos principais produtos e serviços
Descrição de quais serviços serão prestados
Lista dos serviços
Boas práticas PMBOK 2008
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.3.2 Preço
Estudo de quanto será cobrado pelos serviços prestados, levando em conta custo e lucro.
Valores dos serviços
Plano de negócios sebrae.com
1.1.3.3Estratégias Promocionais
Quais estratégias serão utilizadas para promover a empresa.
Lista de estratégias
Plano de negócios sebrae.com
1.1.3.4Estrutura de comercialização
Como os serviços chegarão aos clientes? Todos presenciais? Meios de comunicação?
Folha contendo a estrutura
Plano de negócios sebrae.com
1.1.3.5Localização do Negócio
Onde será a localização do negócio, e quais os motivos que levam a escolher este local
Endereço do negócio
Plano de negócios sebrae.com
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.4Plano operacional
Descrição de como será o funcionamento da empresa, como serão escolhidos os representantes e como serão feitos os contratos
Folha contendo o plano operacional
Plano de negócios sebrae.com
1.1.4.1Capacidade de Atendimento
Descrição da capacidade atual de atendimento da empresa
Quantitativo da capacidade máxima de atendimento da empresa
Plano de negócios sebrae.com
1.1.4.2
Forma de como será realizado a consultoria
Como a empresa realizará a consultoria e/ou treinamentos / outros serviços.
Descrição detalhada de operação
Plano de negócios sebrae.com
1.1.4.3Necessidade de pessoal
Verificação se há necessidade da contratação de funcionários, e, se positivo, descrição de quantos e quais cargos.
Lista de funcionários necessários
Plano de negócios sebrae.com
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.5Plano Financeiro
Devera conter o planejamento referente aos investimentos, estimativas de retorno, indicadores de desempenho.
Conjunto de documentos que compoem o plano financeiro
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.1Investimento Total
Apresentar a consolidação dos investimentos a serem realizados.
Conjunto de documentos que demonstram o total de investimentos que serão realizados
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.1.1
Estimativa dos investimentos Fixos
Apresentar detalhadamente os investimentos fixos a serem realizados
Conjunto de documentos que demonstram os investimentos fixos que serão realizados
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.1.2Capital de Giro
Apresentar detalhadamente a nescessidade de Capital de Giro do Negocio.
Conjunto de documentos que comprovem e demonstrem a nescessidade de Capital de Giro.
Plano de negócios sebrae.com
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.5.2.Investimentos iniciais
Detalhar a nescessidade e alocação dos investimentos iniciais.
Conjunto de documentos detalhando a nescessidade a alocação dos investimentos iniciais.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.3
Estimativa de faturamento mensal da empresa
Apresentar o conjunto de indicadores que apresentem a estimativa de faturamento espera
Conjunto de documentos que deem fundamento as estimativas realizadas
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.4
Estimativa de Custo da hora da Consultoria
Apresentar o levantamento de custos referentes a hora de Consultoria.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.5
Estimativa dosCustos de Comercialização
Apresentar levantamento dos custos incorridos na comercialização.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.
Plano de negócios sebrae.com
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.5.6Apuração dos Custo
Apresentar levantamento dos custos.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.7
Estimativa dos custos fixos mensais
Apresentar levantamento dos custos fixos.
Conjunto de documentos explicitando a composição dos custos fixos.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.8
Demosntrativo dos resultados
Apresentar de forma detalhada o Demonstrativo dos resultados
Conjunto de documentos explicitando Os Resultados esperados.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.9
Indicadores de rentabilidade
Apresentar de forma detalhada os indicadores de rentabilidade
Conjunto de documentos explicitando os resultados
Plano de negócios sebrae.com
LVQ – Lista de Verificação da Qualidade Fase: Entrega:
C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK
1.1.5.9.1Ponto de Equilibrio
Apresentar o ponto de equilibrio esperado do projeto.
Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.9.2Lucratividade
Apresentar de forma detalhada a lucratividade
Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.
Plano de negócios sebrae.com
1.1.5.9.3Rentabilidade
Apresentar de forma detalhada os indices derentabilidade esperado.
Conjunto de documentos que dão sustentação aos resultados.
Plano de negócios sebrae.com
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ANALISE SWOT
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
conseguir dados 3 90 130 260 260
fazer analise swot 390 130 260 260
pacote de trabalho AVALIAÇÃO DO PLANO DE NEGOCIO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
AVALIAR PLANO 2 60 260 130 4120
pacote de trabalho PONTO DE EQUILIBRIO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
calcular pto equilibrio 3 90 390 390 5150
pacote de trabalho LUCRATIVIDADE
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estimar receita 3 90 0 390 390
estimar custo 130
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho RENTABILIDADE
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
verificar rentabilidade 3 90 4120 5150 00
pacote de trabalho INVESTIMENTOS INCIAIS
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
calcular investimentos 3 90 260 0 0 00
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTIMATIVA DE FATURAMENTO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estimar volume venda 3 90 5150 00 5150
estimar faturamento 130
pacote de trabalho ESTIMATIVA DE CUSTPO NA HORA CONSULTORIA
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
analisar mercado já existente 5 150 6180 6180 7210
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTIMATIVA CUSTO COMERCIALIZAÇÃO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
verificar custo comercial 4 120 390 390 9270
pacote de trabalho APURAÇÃO CUSTOS
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
somar todos os custos 2 60 260 260 4120
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTIMATIVA CUSTO FIXO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
ver estrutura necessária 2 60 260 130 4120
calcular custo fixo 3 90 390 00 00
pacote de trabalho DER
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
fazer DER 5 150 5150 5150 7210
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTIMATIVA DOS INVEST FIXO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
vesrificar invest incial 2 60 260 130 4120
calcular parte fixa 3 90 390 00 00
pacote de trabalho CAPITAL DE GIRO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
calcular necessidade capital giro 3 90 390 260 390
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho CAPACIDADE ATENDIMENTO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
calcular quadro de funcionarios 2 60 390 130 260
estimar a capacidade de atendimento 2 60 260 130 260
pacote de trabalho FORMA SERÁ REALIZADA COLSULTORIA
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar mercado 3 90 390 260 00
estudar swot 2 60 130 4120 00
definir forma da consultoria 2 60 130 260 00
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho NECESSIDADE DE PESSOAL
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
levantar cargos 2 60 00 260 00
definir nº pessoas para cada cargo 2 60 00 260 00
pacote de trabalho DESCRIÇÃO DOS PRINCIPAIS PRDUTOS E SERVIÇOS
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
descrever todos os produtos e serviços 0 0 0 2 60
selecionar os principais 0 0 0 1 30
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho PREÇO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar mercado 0 0 0 8 270
analisar estrutura interna 0 0 0 2 60
definir preço 0 0 0 3 90
pacote de trabalho ESTRATÉGIAS PROMOCIONAIS
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar mercado 0 0 0 5 150
estudar novas estratégias 0 0 0 7210
definir novar estratégias 0 0 0 3 90
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTRUTURA DE COMERCIALIZAÇÃO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
levantar estruturas 0 0 0 5 150
definir as estruturas 0 0 0 2 60
pacote de trabalho LOCALIZAÇÃO DO NEGÓCIO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar localidades e viabilidade 0 0 0 15 450
verificar diponibilidades 0 0 0 5 150
definir local 0 0 0 2 60
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTUDO DOS CLIENTES
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar clientes 0 5 150 0 0
definir potenciais clientes 0 1 30 0 0
pacote de trabalho ESTUDO DOS CONCORRENTES
Eric mario Empresa yyy andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
Contratar empresa de consuntoria 0 2 60 5 1200 0
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ESTUDOS DOS FORNECEDORES
Eric mario Empresa yyy andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
Contratar empresa de consultoria 0 2 60 4 800 0
pacote de trabalho CAPITAL SOCIAL
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
definir investidores e montante 3 90 0 4120 0
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho ENQUADRAMENTO TRIBUTÁRIO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar enquadramento tributário adequado 2 60 0 260 0
definir enquadramento 1 30 0 130 0
pacote de trabalho FORMA JURÍDICA
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
estudar forma jurídica adequada 2 60 0 260 0
definir forma juridica 1 30 0 130 0
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalho SETORES DE ATIVIDADE
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
verificar setores existentes 0 0 2 60 0
identificar o setor que se encaixa 0 1 30
definir o setor 0 0 1 30 0
pacote de trabalho DADOS DO EMPREENDIMENTO
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
cadastrar dados do empreendimento 2 60 0 0 0
Lista de Atividades | PT:
pacote de trabalhoDADOS DOS EMPREENDEDORES, EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL,
ATRIBUIÇÕES
Eric mario claudyr andressa
atividade tempo(dias) custo tempo custo tempo custo tempo custo
levantar dados 2 60 0 2 60 0
verificar experiencias 1 30 0 1 30 0
definir atribuições 3 90 0 3 90 0
Lista de Atividades | PT:
Cronograma
OrçamentoConta de Controle Fase / Pacote de Trabalho Custo
avaliar Plano 270,00
conseguir dados 240,00
fazer analise swot 240,00
estimar receita 270,00
estimar custo 30,00
calcular pto equilibrio 520,00
calcular investimentos 150,00
verificar rentabilidade 360,00
Orçamento
Conta de Controle
Fase / Pacote de Trabalho Custo
estimar volume venda 390,00
estimar faturamento 30,00
analisar mercado já existente 2300,00
somar todos os custos 400,00
verificar custo comercial 670,00
ver estrutura necessária 270,00
calcular custo fixo 180,00
fazer DER 660,00
Orçamento
Conta de Controle
Fase / Pacote de Trabalho Custo
verificar investimento inicial 270,00
calcular parte fixa 180,00
calcular necessidade capital giro 320,00
calcular quadro de funcionarios 250,00estimar a capacidade de atendimento 250,00
estudar mercado 240,00
estudar swot 210,00
definir forma da consultoria 150,00
Orçamento
Conta de Controle
Fase / Pacote de Trabalho Custo
levantar cargos 120,00definir nº pessoas para cada cargo 120,00descrever todos os produtos e serviços 60,00
selecionar os principais 30,00
estudar mercado 270,00
analisar estrutura interna 60,00
definir preço 90,00
estudar mercado 150,00
Orçamento
Conta de Controle
Fase / Pacote de Trabalho Custo
estudar novas estratégias 210,00
definir novar estratégias 90,00
levantar estruturas 150,00
definir as estruturas 60,00
estudar localidades e viabilidade 450,00
verificar diponibilidades 150,00
definir local 60,00
estudar clientes 150,00
Orçamento
Conta de Controle
Fase / Pacote de Trabalho Custo
definir potenciais clientes 30,00
levantar concorrentes 60,00
estudar concorrentes 150,00
levantar fornecedores 90,00
pesquisar fornecedores 60,00
definir fornecedores 30,00
definir investidores e montante 210,00estudar enquadramento tributário adequado 120,00
Orçamento
Conta de Controle
Fase / Pacote de Trabalho Custo
definir enquadramento 60,00
estudar forma jurídica adequada 120,00
definir forma juridica 60,00
verificar setores existentes 60,00
identificar o setor que se encaixa 30,00
definir o setor 30,00cadastrar dados do empreendimento 60,00
OrçamentoConta de Controle Fase / Pacote de Trabalho Custo
levantar dados 120,00
verificar experiências 60,00
definir atribuições 180,00
Valor de base 12.600,00
Reserva contingencial 9.382,40
Valor Total 21.982,40
Matriz de Competência e Responsabilidade
Referencia WBS
Pacotes de trabalhoEquipe A -
ESCOPOEquipe B -
INTEG./AQUIS.Equipe C -
TEMPOEquipe D -
CUSTOEquipe E -
QUALIDADEEquipe F -
RHEquipe G -
COMUNICAÇÃOEquipe H -
RISCOS
Capital Social A E C
Enquadramento Tributário C C E A
Forma Jurídica E C E A
Setores de Atividade E A C
Dados do Empreendimento E C
Dados dos Empreendedores, Experiência Profissional, Atribuições
E C A
Estudo dos Clientes E C A C C
Estudo dos Concorrentes E C A C C
Estudo dos Fornecedores E C A C C
Descrição dos produtos e serviços E
Preço C E A
Estratégias promocionais C E A
Estrutura de comercialização A E C
Localização do negócio A E C
Capacidade de Atendimento C E A
Forma como será realizado a consultoria
E A
Necessidade de pessoal C E
Estimativa dos investimentos fixos E C A
Capital de giro A E A C
Investimentos iniciais C E C A
Estimativa faturamento mensal C E C A
Estimativa de custo da hora de consultoria
C E C A
Estimativa custos de comercialização C E C A
Apuração dos custos C E C A
Estimativas custos fixos mensais C E C A
Demonstrativo de resultados C E C A
Ponto de equilíbrio C E C A
Lucratividade C E C A
Rentabilidade C E C A
Plan
o Fi
nanc
eiro
Sum
ário
Exe
cutiv
oAn
álise
de
Mer
cado
Plan
o de
Mar
ketin
gPl
ano
Ope
racio
nal
Matriz de Competência e Responsabilidade
Integração E A
Aquisições E A
Tempo E A
Escopo E C A
Custo C E C A
Qualidade C C E A
RH E C C
Comunicação C C E
Riscos C C A E
Análise SWOT E C C C
Avaliação do Plano de Negócio E A A A C C
Nenhum Conhecimento E - ExecutaParticipou de Treinamento C - ConfereDomínio Básico A - AprovaExperiência práticaEspecialista
Lege
nda
Gere
ncia
men
to d
o Pr
ojet
oAv
alia
ção
Estr
atég
ica
Plano de Ação
Objetivo Espera obter o comprometimento e colaboração de todas as equipes minimizando conflitos entre elas para as entregas do projeto.
O quê? Gerenciar saídas da equipe e conflitos internos
Onde? Todos as equipes do projeto.
Porquê? Devido a grande quantidade de equipes com diferentes responsabilidades, é necessário uma gestão dos stakeholders.
Como? Redistribuição das atividades no caso de saídas de equipes e adminstração de conflitos internos por reuniões reconciliadoras
Quem? Bruno:GP e Anderson: RH
Quando? 11/11/2012
Quanto? R$20,00
Mapa das Comunicações
Stakeholder
Destinatário
Assunto da
informação
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relacionados
Meio Freqüência
Ação esperada
Emitente
Rubens Mazzali (Sponsor)
Avanço físico
Cronograma
e-mail quinzenal Acusar recebimento
GP
Marco Coghi
Entrega validada
Lista de verificação da Qualidade
e-mail semanal Validação da entrega
GP
Equipe A - Escopo
Escopo WBSDReqD-WBS
site Elaboração da DEP
GP
Equipe B - Integração e Aquisições
Integração e Aquisições
TAP e Mapa de Aquisições
e-mail Elaboração do Plano de Aquisições
GP
Mapa das Comunicações
Stakeholder
Destinatário
Assunto da informação
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relacionados
Meio Freqüência
Ação esperada
Emitente
Equipe C - Tempo
Avanço físico
Lista de atividadesCronograma
e-mail quinzenal GP
Equipe D - Custo
Avanço físico -financeiro
Orçamento e EVA
e-mail mensal GP
Equipe E - Qualidade
Entrega aceita
Lista de Verificação da Qualidade
e-mail semanal Aceitação da entrega
GP
Equipe H - Riscos
Identificação de riscos
RBS, matriz de probabilidade e impacto
Elaboração do Plano de resposta aos riscos
GP
Registro dos Riscos
RBS - Risk Breakdown Structure
Id Risco Identificado TipoData de Registro
Qualitativo Probabilidade
PQualitativo de Impacto
I Semáforo
1 Inviabilidade da execução do projeto Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Muito Grande 0,8 0,4
2 Cronograma mal elaborado Ameaças 11.11.12 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28
3 Custo do desenvolvimento do plano do negócio não estar de acordo com o planejado
Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Médio 0,2 0,1
4 Atrasos nas entregas das etapas da montagem do plano de negócio Ameaças 11.11.12 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28
5 Escopo mal definido (público alvo) Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Grande 0,4 0,2
6 Má definição das atividades (funções) dos membros da equipe Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Médio 0,2 0,1
7 Atraso no registro da empresa Ameaças 11.11.12 Improvável 0,3 Médio 0,2 0,12
8 Mudanças na legislação da abertura da empresa Ameaças 11.11.12 Improvável 0,3 Pequena 0,1 0,03
9 Conflito de interesses entre os membros da equipe Ameaças 11.11.12 Provável 0,7 Grande 0,4 0,28
10 Má definição dos procedimentos de qualidade Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Grande 0,4 0,2
11 Não atingir pelo menos 75% da qualidade pré definida nas entregas do plano Ameaças 11.11.12 Média 0,5 Médio 0,2 0,1
12 100% do plano realizado antes da data estimada pelo planejamento Oportunidade 11.11.13 improvável 0,3 Grande 0,4 0,12
13 Qualidade superior as empresas já existentes no mercado Oportunidade 11.11.14 Média 0,5 Médio 0,2 0,1
IdV.M.E. antes da
resposta [R$]Resposta
V.M.E. depois da resposta [R$]
Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar
1 26.880,00R$ Eliminar -R$ Análise de Mercado Todos SóciosEncontrar um nicho de oportunidade no mercado que não inviabilize o projeto
2 18.816,00R$ Mitigar 3.763,20R$ Atraso em uma das entregas Equipe de TempoVerificar lições aprendidas e dados histórios de projetos semelhantes
3 6.720,00R$ Mitigar 1.344,00R$ Controle do Orçamento Equipe de CustoAcompanhamento detalhado do
desembolso em cada etapa do projeto
4 18.816,00R$ Mitigar 3.763,20R$ Controle do Cronograma Equipe de TempoAcompanhamento detalhado de cada
atividade
5 13.440,00R$ Eliminar -R$ Objetivo do TAP Equipe de EscopoValidaçao da WBS conforme definido no
TAP
6 6.720,00R$ Mitigar 2.688,00R$ Avaliaçao da alocação de
atividade por recursoEquipe de RH
Acompanhamento do desempenho de cada recurso
7 4.032,00R$ Transferir -R$ Status do processoEmpresa de
contabilidadeContratar empresa com credibilidade no
mercado.
8 2.016,00R$ Aceitar 2.016,00R$ Consulta à Legislação Todos SóciosEstar atualizado conforme mudanças
nesta área
9 18.816,00R$ Mitigar 3.763,20R$ Divergência entre os sócios Gerente de ProjetoRealizar reuniões frequentes de
brainstorm de idéias.
10 13.440,00R$ Eliminar -R$ Procedimentos baseados nos
requisitos das normas ISO 10006 e ISO 9001.
Equipe de Qualidade Contratação de auditoria de sistema
11 6.720,00R$ Mitigar 1.344,00R$ Controle da qualidade Equipe de QualidadeVerificar desempenho de qualidade e tomar ações corretivas ou preventivas
12 8.064,00-R$ Provocar 8.064,00-R$ Controle do Cronograma Equipe de Integração Plano de recompensa/pontos
13 6.720,00-R$ Melhorar 20.000,00-R$ Pesquisa de mercado Equipe de MarketingInvestimento em treinamento e
realização de análise de desempenho periodicamente
TOTAL 121.632,00R$ 9.382,40-R$
Mapa das AquisiçõesConcorrên
ciaItem a ser contratado
Vendor List Prazo Orçamento
RFP-01 Estudo dos concorrentes
Q21, Stat, Quaestio, SAI, Finep.
5 dias R$1.200,00
RFP-02 Estudo dos fornecedores
Q21, Stat, Quaestio, SAI, Finep.
4 dias R$800,00
Como executar cada Pacote de Trabalho
MakeMobilizar equipe do projeto – MEPDesenvolver equipe do projeto – DEPGerenciar equipe do projeto – GEPDistribuir as informações – DIGerenciar expectativas dos Stakeholders – GESHRealizar garantia da qualidade - RGQ
Como executar cada Pacote de Trabalho
BuyConduzir aquisições – CADistribuir as informações – DIGerenciar expectativas dos Stakeholders – GESHRealizar garantia da qualidade - RGQ
Como monitorar cada Pacote de Trabalho
MakeRealizar controle da qualidade – RCQVerificar Escopo – VEControlar Escopo – CEControlar Cronograma – CCControlar Custos – CCReportar Desempenho – RDMonitorar e Controlar Riscos - MCR
Como monitorar cada Pacote de Trabalho
BuyAdministrar aquisições – AAReportar Desempenho – RDMonitorar e Controlar Riscos - MCR
Como atualizar o EVA - Earned Value AnalysisComo recomendar mudanças (fluxograma)
Foco em custos reais previstos / incorridos e trabalho realizado durante um determinado tempo, possibilitando a comparação permanente entre o que foi obtido (EV), que foi gasto (AC) e o que se planejava gastar (PV).
Cálculo do EV: Somatório dos valores das atividades efetivamente executadas no limite das quantidades inicialmente planejadas
Como atualizar o EVA - Earned Value AnalysisComo recomendar mudanças (fluxograma)
- Valor agregado (EV – Earned Value) – Trata-se do custo planejado do projeto para o trabalho executado até o momento. - Custo real (AC – Actual Cost) – Custo total do trabalho até o momento.- Variação de prazo (SV – Schedule Variance) – É a diferença entre o valor agregado até o momento (EV) e o valor planejado (PV).Se menor que 0 o cronograma esta atrasadoSV = EV – PV- Variação de custo (CV – Cost Variance) – É a diferença entre o valor agregado (EV) e o custo real (AC). Se menor que 0 ocorreu estouro no orçamentoCV = EV – AC
Como encerrar cada Pacote de Trabalho
MakeColetar lições aprendidasConcluir com sucesso critérios de aceitação/aprovação
Como encerrar cada Pacote de Trabalho
BuyEncerrar Aquisições – EAColetar lições aprendidasConcluir com sucesso critérios de aceitação/aprovação
Anexo - Produto
Plano de Negócio (Resumo)
Resumo Plano de Negócio