Entrada de Materiais - Sintético - Secretaria de Segurança Pública · 1 20 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 9.000 - MARCA: YORK - DESCRICAO: TIPO SPLIT, 220 VOLTS 20.000,00 Total da

Entrada de Materiais - SintéticoTipo de Entrada:

U.G.:

Fornecedor:

COMPRA

019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO

GOVERNO DO ESTADO DO MATO GROSSOSISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO PATRIMONIAL - SIGPATGERÊNCIA DE ALMOXARIFADO

11/01/2012 10:53:27

Nota de Recebimento:

Data de Recebimento:

2010000292

02/12/2010

Tipo de Bem: PRÓPRIO CONTABILIZADO Data Contábil: 21/10/2011

Nº DocumentoTipo do Documento Data30/11/20101455003 - NOTA FISCAL

913716/2010002 - PROCESSO DE ENTRADA

19601.0001.10.25459-5001 - EMPENHO

04/11/201000786/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 12.1 MP DSC-W330 - MARCA: SONY 566,00

2 1 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: DCR-SR68 - MARCA: SONY 1.850,00

3 2 PROJETOR MULTIMIDIA - MARCA: EPSON 4.552,00

4 2 TELA PARA PROJEÇAO - DESCRICAO: 1,80X1,80M, SISTEMA RETRÁTIL MANUAL COMACIONAMENTO POR OLAS - MARCA: VISOGRAF

872,00

Total da Nota de Recebimento: 7.840,00

Total de Bens: 6

Atestamos que esta Seção incorporou ao patrimônio os materiais acima relacionados.

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PA0127-RelatorioSinteticoEntrada.jasper Página 1 de 249


U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


11.439.748/0001-01 - ALDENICE DE S. LIMA


11/01/2012 10:53:27



2010000293

19/11/2010



19601.0001.10.25956-2001 - EMPENHO

03/11/201000797/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 9.000 - MARCA: YORK - DESCRICAO: TIPO SPLIT, 220 VOLTS 20.000,00


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

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U.G.:

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COMPRA


09.911.591/0001-23 - D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME


11/01/2012 10:53:27



2010000294

28/05/2010


Nº DocumentoTipo do Documento Data25/05/201000184/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 18.000 6.510,00


Total de Bens: 3


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COMPRA


05.870.717/0001-08 - STILUS MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO


11/01/2012 10:53:27



2010000295

09/11/2010



Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 10.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO JANELA 1.888,00

2 5 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 10.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO JANELA 4.500,00


Total de Bens: 7


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U.G.:

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COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000299

01/12/2010




01/10/201000695/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 MOTOR DE POPA - DESCRICAO: 25 HP 29.970,00


Total de Bens: 3


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000305

30/12/2010



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CARRETA PARA EMBARCACAO - DESCRICAO: ESTRUTURA DO CHASSI EM FORMATO DE "C",

COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 100X40X15MM, CHAPA 12, TAMANHO TOTAL DE 6600MM POR1100MM.

3.450,00


Total de Bens: 1


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Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000306

30/12/2010



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.



3.450,00


Total de Bens: 1


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COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000311

14/12/2010




17/08/201000542/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 MOTOR DE POPA - DESCRICAO: 25 HP, KILOWATTS 18.7 KW, OPERAÇÃO MÁXIMA: 5000-6000

RPM, 2 CILINDROS, CILINDRADA: 400CC.44.450,00


Total de Bens: 5


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COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000312

29/11/2010



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.



3.450,00


Total de Bens: 1


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_________________________________________________Assinatura



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COMPRA


26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000314

03/12/2010




29/09/201000696/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO DESENCARCERADOR - DESCRICAO: TIPO MÉDIO, CONTENDO UMA MOTOBOMBA,

QUATRO TEMPOS, A GASOLINA, REFRIGERADO A AR, PARTIDA TIPO RETRÁTIL, COM IGNIÇÃOELETRÔNICA, COM PRESSÃO MÍNIMA DE 4000 PSI, COM ARMADURA DE METAL.

43.600,00

2 15 BINOCULO . - DESCRICAO: MAGNIFICAÇÃO 20-220XAS COM ZOOM DE 10 A 24 VEZES, COMGRANDE AMPLITUDE VISUAL, PESO APROXIMADO 1040KG, DIMENSÕES APROXIMADAS24X21X7CM.

5.670,10

3 15 MACA . - DESCRICAO: TIPO CESTO PARA UTILIZAÇÃO EM MISSÕES DE SALVAMENTO, NA CORLARANJA, CONFECCIONADA EMPOLIETILENO DE ALTA DENSIDADE, DIMENSÕES DE ALTURA17,0CM, 210CM DE COMPRIMENTO, LARGURA 60CM, CAPACIDADE 275KG.

18.749,90


Total de Bens: 32


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_________________________________________________Assinatura



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COMPRA


08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO


11/01/2012 10:53:27



2010000318

23/12/2010



19601.0001.10.33574-9001 - EMPENHO

16/12/201000915/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: UM PROCESSADOR COM ARQUITETURA 32/64

BITS COMPATÍVEL COM O EQUIPAMENTO OFERTADO E TECNOLOGIA DE 65NM E NUCLEODUPLO E4500, MEMORIA CACHE L2 DE NO MINIMO 2MB POR NUCLEO, FRONT SIDE BUSMINIMO DE 1066 MHZ, CLOCK MINIMO DE 2.4 GHZ. COM MONITOR HP LCD LE2201W 22POLEGADAS. - MARCA: HP

12.800,00


Total de Bens: 4


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COMPRA


08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO


11/01/2012 10:53:27



2010000319

17/12/2010



19601.0001.10.33599-4001 - EMPENHO

16/12/201000919/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 NOBREAK . - DESCRICAO: NOBREAK 1.4 KVA, COM POTENCIA DE 1.4 KVA OU SUPERIOR,

ESTABILIZADOR INTERNO COM 4 ESTAGIOS DE REGULAÇAO, FILTRO DE LINHA INTERNO,INTEGRANDO DIVERSAS FUNÇOES PERIFERICAS. - KVA'S: 1.4

799,84

Total da Nota de Recebimento: 799,84

Total de Bens: 2


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_________________________________________________Assinatura



U.G.:

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COMPRA


08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO


11/01/2012 10:53:27



2010000320

17/12/2010



19601.0001.10.33599-4001 - EMPENHO

16/12/201000919/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 11 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: COM PROCESSADOR DE 64 BITS DE DOIS

NUCLEOS DUPLOS INTEL OU AMD, FREQUENCIA DE OPEREÇAO 3.0 GHZ POR NUCLEO, PLACAMAE CAPACIDADE PARA EXPANSAO DE MEMORIA SDRAM EXPANSIVEL NO MINIMO 8GB.

38.494,50


Total de Bens: 11


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_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO


11/01/2012 10:53:27



2010000321

17/12/2010



19601.0001.10.33574-9001 - EMPENHO

16/12/201000915/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 16 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: COMPAQ 6000 PRO COM MONITOR HP LCD

LE2201W 22 POL. - MARCA: HP51.200,00


Total de Bens: 16


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.710.871/0001-00 - LPM COMERCIO E SERVICOS - ME


11/01/2012 10:53:27



2010000332

30/11/2010




19/10/201019601.0001.10.25464-1001 - EMPENHO

26/10/201000783/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 INTERCOMUNICADOR COM FIO - DESCRICAO: PARA MOTO - MARCA: TKF 1.887,50


Total de Bens: 5


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_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


05457629/000189 - P.R.P BORGES COMERCIO M-E


11/01/2012 10:53:27



2010000341

15/12/2010




10/11/201000746/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 33 EXTINTOR DE INCENDIO ESPUMA - PISO: 10 LT 8.819,58

2 147 EXTINTOR DE INCENDIO H2O - PISO: 10 LT 11.319,00

3 256 EXTINTOR DE INCENDIO PQS - PISO: 06 KG 19.699,20


Total de Bens: 436


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_________________________________________________Assinatura



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Fornecedor:

COMPRA


61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000406

09/11/2010



19601.0001.10.18640-9001 - EMPENHO

21/09/201000591/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: CPU COM MOUSE E TECLANO. - MARCA: HP 27.673,80

2 20 MONITOR DE VIDEO LCD - MARCA: HP 6.106,20


Total de Bens: 40


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_________________________________________________Assinatura



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Fornecedor:

COMPRA


10.610.719/0001-06 - P.C. DE ARRUDA & ARRUDA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000418

21/12/2010



19601.0001.10.32269-8001 - EMPENHO

15/12/201000898/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 FORNO DE MICROONDAS - DESCRICAO: 23 LITROS, TRAVA DE SEGURANÇA ELETRONICA,

800W DE POTENCIA, 10 NIVEIS DE POTENCIA, COR BRANCA. - MARCA: ELECTROLUX1.233,18

2 1 FREEZER TIPO INDUSTRIAL - DESCRICAO: VERTICAL, VOLTAGEM 110 V, PESO LIQUIDOAPROXIMADO 68KG.

2.265,83

3 15 KIT DE REGUA PARA MODELAGEM DE ALUMINIO - DESCRICAO: CONTEM 1 REGUA EM L, 1REGUA CURVA PARA QUADRIS DE CALÇA E MANGAS, 1 REGUA MEIA LUA PARA DECOTE,

435,00

4 2 MAQUINA DE CORTAR TECIDOS - DESCRICAO: APROPRIADO PARA CORTAR PRATICAMENTETODO TIPO DE TECIDOS, CORTE PURO DE FACIL OPERAÇÃO, BAIXO RUIDO, DOTADO DEDISPOSITIVO DE NAVALHAS ESPECIAIS.

980,00

5 10 MAQUINA DE COSTURA - DESCRICAO: ZIG ZAG,PREGA BOTOES, ZIPER, CASEADORAUTOMATICO, PORTATIL, ISOLADOR AUTOMATICO DE BOBINA.

6.649,00

6 2 MAQUINA DE COSTURA - DESCRICAO: OVERLOQUE SEMI INDUSTRIALM, PORTATIL COMMOTOR ACOPLADO, DISPENSA MOVEL, FAZ ACABAMENTO EM QUALQUER TECIDO.

996,00

7 6 PANELA ANTIADERENTE 249,36

8 2 REFRESQUEIRA ELETRICA - DESCRICAO: CUBA DE ACRILICO DE CAPACIDADE NOMINAL 15LITROS, POTENCIA 200W.

3.668,42


Total de Bens: 40


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_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000419

14/12/2010



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MOTOR DE POPA - DESCRICAO: 90 HP, 2 TEMPOS. 23.900,00


Total de Bens: 1


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2010000420

04/02/2010



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MOTOR DE POPA - DESCRICAO: 60 HP, 2 TEMPOS. 18.700,00


Total de Bens: 1


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_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


01.361.211/0001-12 - AGROPASTORIL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000423

18/02/2010



19601.0001.10.28705-1001 - EMPENHO

12/11/201000819/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO MICRO-ONIBUS - COMBUSTIVEL: DIESEL - DESCRICAO: 4X2, 4 CILINDROS, POTENCIA

MINIMA DE 150 CV, DIREÇÃO HIDRAULICA, FREIOS TIPO "S" CAME, POLTRONAS RECLINAVEISESTOFADAS E TODOS COM CINTO DE SEGURANÇA, AR CONDICIONADO DE TETO MINIMO75.000 BTUS, JANELAS COM VIDROS COLADOS FUME E CORTINAS, MP3 PLAYER, ASSOALHOEM COMPENSADO NAVAL COM TARAFLEX E PORTA DIANTEIRA PANTOGRAFICA. - MARCA:AGRALE - COR: VERMELHA - TRANSMISSAO: MANUAL

236.900,00


Total de Bens: 1


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000429

30/12/2010



19601.0001.10.29512-7001 - EMPENHO

30/11/201000839/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 7 FONTE DE LUZ PARA ANALISES PERICIAIS - MARCA: SIRCHIE - DESCRICAO: FONTE 110V DE

LUZ FORENSE ULTRAVIOLETA DE ONDA LONGA (362 NM),DE ALTA INTENSIDADE PARAINVESTIGAÇÃO DE INCÊNCIOS DOLOSOS E FOTOGRAFIA UV, COM CAPA PARA O FILTRO DEONDAS LONGAS. CAIXA DA LUMINÁRIA E PROTEÇÃO PARA A TAMPA EM NYLON, FONTE DEENERGIA DE 115 VAC ATERRADA, LUMINÁRIA VAPOR DE MERCÚRIO COM LASTRO, TENSÃODA LUMINÁRIA 150WATTS, VIDA ÚTIL DA LUMINÁRIA DE 5000 HS.

36.001,00


Total de Bens: 7


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


15.371.628/0001-70 - CIRURGICA GONCALVES LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000440

15/10/2010




17/09/201000660/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 BOMBA DE VACUO E SUCCAO - DESCRICAO: MOTOR 1HP, EIXO CENTRAL EM INOX, BAIXO

CONSUMO DE AGUA 300ML/MINUTO, BAIXO NIVEL DE RUIDO, MOTOR BIVOLT, 69HZ, ATENDE A4 CONSULTORIOS, FILTRO COLETOR DE DETRITOS NO EQUIPAMENTO.

7.490,00

2 10 CABO DE BISTURI EM ACO INOXIDAVEL - MARCA: ABC DADOS - DESCRICAO: Nº 7, PARALAMINA DESCARTAVEL DE 10 A 15, CONFECCIONADO EM AÇO INOX DE 1ª QUALIDADE.

100,00

3 50 CALCADOR ODONTOLOGICO ADULTO PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: PARAAMALGAMA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, Nº 1.

300,00

4 50 CALCADOR ODONTOLOGICO ADULTO PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: PARAAMALGAMA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX Nº 4.

300,00

5 120 ESTOJO METALICO PARA AUTOCLAVE PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: EM AÇO INOX. 4.320,00

6 10 PORTA ALGODAO EM ACO INOX PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: DIMENSÃO 8X8CM. 380,00

7 90 PORTA MATRIZ - DESCRICAO: PARA AMALGAMA, CONFECCIONADO EM AÇO INOX, PASSIVELDE ESTERILIZAÇÃO EM MEIOS FÍSICO-QUÍMICOS.

1.800,00


Total de Bens: 334


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Fornecedor:

COMPRA


10.807.948/0001-07 - DOMUS - COMERCIO E SERVICOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2010000441

16/11/2010



19601.0001.10.25022-0001 - EMPENHO

27/10/201000743/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CONTAINER PARA LIXO - DESCRICAO: DE POLIETILENO DE ALT DENSIDADE, COM TAMPA,

DRENO P/ LIMPEZA, 4 RODAS DE BORRACHA MACIÇA SENDO 2 COM FREIOS, CAPACIDADE DE1000 LITROS.

1.800,00

2 1 CONTAINER PARA LIXO - DESCRICAO: CONTAINER EM CHAPA DE AÇO Nº13, COM CAPACIDADEDE APROXIMADAMENTE 6,5M³, COM TAMPA .

6.000,00


Total de Bens: 2


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_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2010000442

09/11/2010



19601.0001.10.21132-2001 - EMPENHO

17/09/201000660/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 KIT ODONTOLOGICO PORTATIL - DESCRICAO: COMPOSTO POR UMA MALETA EM MATERIAL

RESISTENTE (ABS NAVAL), COM RODAS, UMA CANETA DE ALTA ROTAÇÃO, CORTE CONTÍNUOE HOMOGÊNEO, DISPENSA COMPRESSOR OU CILINDRO DE AR COMPRIMIDO.

27.000,00


Total de Bens: 2


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.714.100/0004-58 - RAIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA


11/01/2012 10:53:27



2011000001

28/01/2011




21/12/201019101.0001.10.00374-8001 - EMPENHO

03/01/201100947/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO PARA FAX - MARCA: INTELBRAS - MODELO: FAX LINEA 792,00

2 5 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COR: BRANCA - PISO: 120 LT - MARCA: ELETROLUX 5.260,00

3 5 TELEVISOR TIPO LCD - MARCA: CCE - POLEGADAS: 42" 10.884,00


Total de Bens: 12


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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO


11/01/2012 10:53:27



2011000002

28/01/2011




21/12/201019101.0001.10.00379-9001 - EMPENHO

00952/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: HD 500 GB SATA II - TECLADO - MOUSE -

LICENÇA WINDOWS 7 PRO - MONITOR MULTIMÍDIA DUEX 17.3" - CAPACIDADE DE MEMORIA: 2GB - PROCESSADOR: INTEL DUAL CORE - MARCA: LEADERSHIP

17.789,50


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


03.929.056/0001-13 - PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000006

01/02/2011




22/12/201019601.0001.10.33674-5001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 14.1 MP - MODELO: DSC W-330 - MARCA: SONY 4.000,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


09.349.162/0001-04 - TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000009

20/01/2011



19601.0001.10.30143-7001 - EMPENHO

13/12/201000860/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: 2.3 GHZ, CACHE L2 INTERNA

MINIMA DE 1.024 KB POR PROCESSADOR OU 512 KB POR CORE COM BARRAMENTO DESISTEMA DE NO MINIMO 1066MHZ, 1.2 MEMORIA, MEMORIA RAM DDR2 800 MHZ OU SUPERIOR2.0 GB, 1.3 PLACA MAE, .

3.061,29


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000010

07/02/2011



Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 13 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: FREQUENCIA DE OPERAÇÃO 2.3

GHZ NO MINIMO POR NUCLEO, CACHE L2 INTERNA MINIMA DE 1024 KB, POR PROCESSADOROU 512 KB POR CORE COM BARRAMENTO DE SISTEMA DE NO MINIMO 1066 MHZ, 1.2MEMORIA, MEMORIA RAM DR2 800 MHZ OU SUPERIOR 2.0 GB, 1.3 PLACA MAE.

39.796,77


Total de Bens: 13


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000011

07/02/2011




19601.0001.10.30122-4001 - EMPENHO

13/12/201000865/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: MODELO 6445B - CAPACIDADE DE

HD: 250 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 2 GB - PROCESSADOR: TURION - MARCA: HP12.245,16


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILAN MOVEIS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000012

13/01/2011



19101.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 90 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: COM BRAÇOS, SISTEMA COM 5 RODÍZIOS E

ENCOSTO. - MARCA: MILAN24.156,00


Total de Bens: 90


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000013

07/02/2011



19601.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 50 CARTEIRA ESTUDANTIL EM MADEIRA - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM MADEIRA 4.180,00

2 5 MESA PARA REUNIAO - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM MADEIRA - DESCRICAO: FORMATOOVAL PARA 8 LUGARES, DIMENSÃO 1,15X2,20X0,74.

1.744,00


Total de Bens: 55


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000016

09/02/2011



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.



3.450,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000017

06/12/2010



19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.



3.450,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000019

12/01/2011



19601.0001.10.30140-001 - EMPENHO

13/12/201000864/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 8 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: COM PROCESSADOR DE DOIS

NÚCLEOS INTEL OU AMD, FREQUENCIA DE OPERAÇAO 2.3 GHZ NO MINIMO POR NUCLEO,CACHE L2 INTERNA MINIMA DE 1.024 KB POR PROCESSADOR OU 512 KB POR CORE COMBARRAMENTO DE SISTEMA DE NO MINIMO 1066 MHZ, 1,2 MEMORIA, 1.3 PLACA-MAE, VERSAO1.2 OU SUPERIOR, INTERNO/INTEGRADO. - MARCA: HP

24.490,32


Total de Bens: 8


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


81.627.838/0005-35 - ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000020

03/01/2011



19601.0001.10.31642-6001 - EMPENHO

13/12/201000895/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 STORAGE SUBSISTEMA DE ARMAZENAMENTO DE DADOS 484.000,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000022

12/01/2011



19101.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 100 CARTEIRA ESTUDANTIL EM MADEIRA 7.961,90


Total de Bens: 100


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.610.719/0001-06 - P.C. DE ARRUDA & ARRUDA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000025

19/01/2011



19601.0001.10.32269-8001 - EMPENHO

15/12/201000898/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CAFETEIRA INDUSTRIAL - DESCRICAO: COM DEPOSITO EM INOX, CORPO CILINDRICO COM

CAPACIDADE APROXIMADA PARA 20 LITROS DE CAFE POR CICLO.2.265,83


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000027

20/01/2011




30/11/201019601.0001.10.30144-5001 - EMPENHO

13/12/201000861/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: PROCESSADOR 2.3 GHZ -

CAPACIDADE DE HD: 250 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 2 GB - PROCESSADOR: AMD TURION- MARCA: HP

3.061,29


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO


11/01/2012 10:53:27



2011000028

18/02/2011



16/12/201091920/10005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL - DESCRICAO: IMPRESSORA A LASER MULTIFUNCIONAL

COLORIDA7.494,30


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000029

18/02/2011



30/11/201019601.0001.10.30180-1001 - EMPENHO

13/12/201086220/10005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: NOTEBOOK COM OFFICE COM

PROCESSADOR DE DOIS NUCLEOS INTEL OU AMD9.183,87


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


05.892.902/0001-01 - MARCELO DIAS MACHADO ME


11/01/2012 10:53:27



2011000030

18/02/2011



15/12/201019601.0001.10.33601-1001 - EMPENHO

20/12/201091720/10005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: FILMADORA COM GRAVAÇÃO HÍBRIDA EM HD DE NO

MÍNIMO 120GB4.433,00

2 3 RADIO GRAVADOR - DESCRICAO: GRAVADOR DE VOZ CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE2 GB COR PRETA E BRANCA

894,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000041

24/02/2011



15/12/201019601.0001.10.33601-1001 - EMPENHO

20/12/201000917/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 7 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: CAMERA DIGITAL RESOLUÇÃO 14.1

MEGAPIXELS8.673,00


Total de Bens: 7


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000042

24/02/2011



19/03/201019601.0001.10.05250-1001 - EMPENHO

25/05/201001090/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 CONDICIONADOR DE AR. - DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT FIXO EM PAREDE

18.000 BTU/H4.340,00

2 2 CONDICIONADOR DE AR. - DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT PISO TETO, 48.000BTU/H

8.980,00


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000043

24/02/2011



19/03/201019601.0001.10.05248-8001 - EMPENHO

25/05/201000202/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CONDICIONADOR DE AR. - DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLIT 18.000 BTU HI

WALL6.510,00

2 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT DUTADO - DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO SPLITPISO TETO 48.000 BTU/H

4.490,00


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000046

15/12/2010




08/10/201019601.0001.10.25023-9001 - EMPENHO

03/11/201000742/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CABINE AUDIOMETRICA PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: MEDINDO 150X150X189 -

VIBRASOM11.900,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


04.267.668/0001-50 - DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS


11/01/2012 10:53:27



2011000047

03/01/2011




22/11/201019601.0001.10.29264-0001 - EMPENHO

07/12/201000844/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 ESCOVODROMO . - DESCRICAO: PORTÁTIL - 06 PIAS. 7.920,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


00.000.000/0000-00 - IMPLANTACAO


11/01/2012 10:53:27



2011000053

04/01/2011


Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MICROFONE COM FIO (PESCOÇO DE GANSO) MARCA TSI MODELO MMF 203 183,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


00.000.000/0000-00 - IMPLANTACAO


11/01/2012 10:53:27



2011000054

05/01/2011


Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CADEIRA GIRATÓRIA TIPO DIGITADOR COM BRAÇOS 86,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


00.000.000/0000-00 - IMPLANTACAO


11/01/2012 10:53:27



2011000055

16/02/2011


Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 ESTABILIZADOR DE TENSAO - MARCA: FORCE LINE 60,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


00.000.000/0000-00 - IMPLANTACAO


11/01/2012 10:53:27



2011000056

24/03/2011


Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL DUPLEX - COR: BRANCA - PORTAS: 02 - MARCA: CONSUL 1.300,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000057

23/03/2011



19/03/201019601.0001.10.05237-2001 - EMPENHO

25/05/201000117/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CONDICIONADOR DE PAREDE TIPO SPLIT - DESCRICAO: AR CONDICIONADO SPLIT 48.000 4.490,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000058

23/03/2011



24/11/201019601.0001.10.29509-7001 - EMPENHO

29/11/201000837/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 IMPRESSORA MATRICIAL - DESCRICAO: IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 8.400,00


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.328.340/0001-95 - VR CLIMATIZAÇÃO E COM. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME


11/01/2012 10:53:27



2011000059

23/03/2011



24/11/201019601.0001.10.29511-9001 - EMPENHO

06/12/201000838/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 CONDICIONADOR DE AR. - DESCRICAO: AR CONDICIONADO TIPO PISO TETO 48.000 BTUS 9.973,00

2 3 CONDICIONADOR DE PAREDE - DESCRICAO: AR CONDICIONADO TIPO HI WALL 30.000 BTUS 9.150,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


0000062506 - FERMÁQUINAS - DIST. DE MÁQ. E FERRAMENTAS


11/01/2012 10:53:27



2011000060

12/01/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO - MARCA: ESMALTEC - DESCRICAO: PARA GARRAFÃO DE

ÁGUA 20 LITROS, TIPO COLUNA.2.299,98


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.529.511/0001-99 - PAPELARIA UZE LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000061

24/03/2011


Nº DocumentoTipo do Documento Data18/11/201007.807003 - NOTA FISCAL

10/09/201019601.0001.10.21121-7001 - EMPENHO

21/09/201000642/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 APARELHO DVD DE DVD - DESCRICAO: PSRELHO DE DVD 720P, 1080I ALTA DEFINIÇÃO 1.344,00

2 5 SUPORTE PARA TV - DESCRICAO: SUPORTE PARA VIDEO E TV DE 14M A 21M POLEGADAS 456,00

3 23 TELEVISOR EM CORES - DESCRICAO: TELEVISOR COLORIDO DE 21 PROCESSAMENTODIGITAL DE AUDIO E VIDEO

9.788,80

4 2 TELEVISOR EM CORES - DESCRICAO: TELEVISOR COLORIDO 29M POLEGADAS CCE 1.440,96


Total de Bens: 34


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


0000062506 - FERMÁQUINAS - DIST. DE MÁQ. E FERRAMENTAS


11/01/2012 10:53:27



2011000062

16/02/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201000934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 LANTERNA RECARREGAVEL - DESCRICAO: 1 MILHÃO DE VELAS 12V SEM FIO, COM DE GEL

AGM RECARREGÁVEL COM CAPACIDADE DE RECARGA EM REDE ELETRICA AUTO-VOLT (100-1.245,80


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000063

06/01/2011



19601.0001.10.21371-6001 - EMPENHO

28/09/201000676/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 12.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO SPLIT, CONTROLE

REMOTO, COMPRESSOR ROTATIVO, TIMER 24 HS, FUNÇÕES FLAP E SLEEP, INCLUSOINSTALAÇÃO.

4.044,00

2 2 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 18.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO SPLIT, FIXO EMPAREDE, COMPRESSOR ROTATIVO, CONTROLE REMOTO, INCLUSO INSTALAÇÃO.

4.132,00

3 1 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 30.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO SPLIT, CONTROLEREMOTO, INCLUSO INSTALAÇÃO.

3.098,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


00.394.860/0064-06 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABA


11/01/2012 10:53:27



2011000065

02/12/2010


Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO CELULAR DIGITAL - DESCRICAO: XTA520 1.200,00

2 3 APARELHO CELULAR DIGITAL - DESCRICAO: GSM 1.800,00

3 1 APARELHO CELULAR DIGITAL - DESCRICAO: N8 600,00

4 1 APARELHO DE SOM . - DESCRICAO: SOM AUTOMOTIVO PIONNER DEH 2150UB 150,00

5 31 APARELHO DE TELEFONE IP - DESCRICAO: TELEFONE SLIM LINE PHONE 1.294,56

6 16 APARELHO DE TELEFONE IP - MARCA: GE - DESCRICAO: GE27923, CORD LESS HANDSETUSER'S GUIDE, SEM FIO

668,16

7 5 CAIXA ACUSTICA - MARCA: MTEK 417,60

8 2 CALCULADORA CIENTIFICA - MARCA: HP - MODELO: 12C 148,24

9 10 CALCULADORA CIENTIFICA - MARCA: CASIO - MODELO: FX-82TL 312,20

10 4 CALCULADORA ELETRICA - MARCA: SHARP - MODELO: EL-1801C 217,16

11 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: DSC-R1 COM CARREGADOR E PASTA -MARCA: SONY

1.320,00

12 4 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: DSC W-180 - MARCA: SONY 3.200,00

13 2 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: SL202 - MARCA: SAMSUNG 1.600,00

14 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - MARCA: SONY 900,00

15 10 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: DSC-W110 - MARCA: SONY 2.809,50

16 2 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: DSC W210 - MARCA: SONY 1.400,00

17 2 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: DCR SR-87 - MARCA: SONY 1.800,00

18 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - MARCA: DELL 1.155,00

19 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - MARCA: SONY 1.650,00

20 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: ASPIRE 3004 WLMI - MARCA: ACER 2.550,00

21 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: ASPIRE 5315 - MARCA: ACER 1.217,45

22 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: COM MALETA E MOUSE. - MARCA:TOSHIBA

2.403,00

23 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: PC4G - MARCA: ASUS 1.155,00

24 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: 994 - MARCA: HP 2.018,18

25 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - MARCA: ACER - MODELO: ASPIRE 3690-2839 1.977,89

26 6 MODEM . - DESCRICAO: DSL 2640T - MARCA: D-LINK 864,42

27 2 RADIO COMUNICADOR - MARCA: COBRA - DESCRICAO: AMADOR 146,16

28 2 RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL - DESCRICAO: SX-900R - MARCA: MOTOROLA 800,00

29 2 RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL - DESCRICAO: T9500XLR - MARCA: MOTOROLA 1.000,00

30 6 RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL - DESCRICAO: TIPO WALKIE-TALKIE - MARCA: MOTOROLA 200,46

31 4 TELEFONE , E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. - DESCRICAO: PANASONIC KX-TG 3511 SEM FIO 167,04

32 2 TELEFONE , E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. - DESCRICAO: PANASONIC KX-TG 3511 SEM FIO 83,52



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


00.394.860/0064-06 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABA


11/01/2012 10:53:27



2011000065

02/12/2010


Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)


Total de Bens: 129


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.276.765/0001-02 - AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000067

01/02/2011



19601.0001.10.00376-4001 - EMPENHO

03/01/201100949/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: FILMADORA FLASH MEMORY GZ MS230BUB - PRETA. -

MARCA: JVC4.049,50


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.276.765/0001-02 - AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000068

28/01/2011



19101.0001.10.00376-4001 - EMPENHO

03/01/201100949/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 APARELHO DVD DE DVD - DESCRICAO: COM SOM DOLBY DIGITAL DE NO MINIMO 5.1 CANAIS,

CONVERSOR DIGITAL, ZOOM PROGRESSIVO COM AMPLIAÇÃO DE 2 VEZES, CAMERA LENTAPARA FRENTE COM 4 VELOCIDADES. - MARCA: SAMSUNG

1.292,05

2 5 APARELHO DVD HOME THEATER - DESCRICAO: COM RECEIVER 5.1 CANAIS, DVD PLAYER EVIDEOCASSETE HI-FI ESTEREO, TUNER AM/FM, COM CAIXAS SATELITES DE 2 VIAS ESUBWOFER, AJUSTE DE VOLUME PARA CADA CAIXA INDEPENDENTE. - MARCA: SAMSUNG

3.958,45


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


05.688.933/0001-37 - FABIO MENEZES E SILVA - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000071

24/01/2011



19101.0001.10.00375-6001 - EMPENHO

04/01/201100948/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 12.000 - MARCA: ELECTROLUX - DESCRICAO: TIPO SPLIT,

TENSAO 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO, FUNÇOES FLAP E SLEEP, INCLUINDO INSTALAÇÃO.3.520,50

2 1 ENCADERNADORA MANUAL PARA ESPIRAL - DESCRICAO: ENCADERNADORA PERFURADORADE PAPEL, MANUAL, PERMITE PERFURAÇOES DE 12 A 15 FOLHAS POR VEZ, COM AJUSTE DEMARGEM E PROFUNDIDADE, PASSO 6MMM, FURO 4MM, EXTENSAÕ DE PERFURAÇÃO 330MM,PESO APROXIMADO 10KG. - MARCA: EXCENTRIX

370,00

3 2 FRAGMENTADORA DE PAPEL - DESCRICAO: FRAGMENTADORA DE PAPEIS E CARTAO DECREDITO, DESTROI ATE 8 FOLHAS DE UMA SO VEZ, CORTE EM PARTICULAS DE 4X47MM,NIVEL DE SEGURANÇA 3. SENSOR AUTOMATICO DE PRESENÇA DE PAPEL, NÃO FUNCIONASEM CESTO. - MARCA: AURORA

507,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000072

11/03/2011



19601.0001.10.29510-001 - EMPENHO

06/02/201000838/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 9 CONDICIONADOR DE AR. - MARCA: GREE 19.800,00


Total de Bens: 9


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.374.276/0001-89 - FERMAQUINAS DIST. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS


11/01/2012 10:53:27



2011000073

14/02/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 ARMARIO PARA COZINHA EM METAL - COR: BRANCA - DESCRICAO: ARMARIO MODULAR PARA

COZINHA, SENDO TRES PEÇAS.615,89

2 2 PIA PARA COZINHA 1.847,68


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000075

18/01/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 ESTANTE EM AÇO - DESCRICAO: DESMONTÁVEL REFORÇADA. - PRATELEIRAS: 06 1.097,40


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000076

18/01/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 TRENA A LASER - DESCRICAO: EQUIPAMENTO DE MEDIÇAO DE PRECISAO PARA EFETUAR

MEDIDAS INTERNAS E EXTERNAS ATE 70 METROS COM ALTA PRECISAO E BAIXO CUSTO,MEDIDAS DE 5CM A 70M.

1.836,20


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000077

18/01/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 SERRA ELETRICA - DESCRICAO: COM SABRE PARA ABERTURA DE CRANIO COM 4 POSIÇÕES

DE CORTE, FIXAÇÃO DE LÂMINA EM POSIÇÕES, COM MOTOR 1.000W. 220V.658,33

2 1 SERRA ELETRICA - DESCRICAO: COM SABRE PARA ABERTURA DE CRANIO COM 4 POSIÇÕESDE CORTE, FIXAÇÃO DE LÂMINA EM POSIÇÕES, COM MOTOR 1.000W. 127V.

658,33


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


44.239.382/0001-86 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000078

28/02/2011



19601.0001.10.29514-3001 - EMPENHO

07/12/201000840/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 AUTOCLAVE HOSPITALAR PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: VERTICAL 30X45 CM, 2000W,

220V, SERIE 178742.550,00

2 1 AUTOCLAVE HOSPITALAR PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: VERTICAL 50X70CM, 6000W,220V, SERIE 17825.

6.800,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.328.340/0001-95 - V.R.CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTD


11/01/2012 10:53:27



2011000079

21/01/2011



19601.0001.10.29510-0001 - EMPENHO

06/12/201000838/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 8 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 18.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: OPERAÇAO FRIO, DE

JANELA, COMPRESSOR ROTATIVO.9.200,00

2 9 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 21.000 - MARCA: SPRINGER - DESCRICAO: TIPO JANELA,CICLO FRIO.

17.280,00

3 1 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 30.000 - MARCA: SPRINGER - DESCRICAO: TIPO JANELA,OPERAÇÃO MECÂNICA, CICLO FRIO.

2.560,00


Total de Bens: 18


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


1426365000145 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000081

21/01/2011



19601.0001.10.33649-4001 - EMPENHO

12/01/201100935/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 25 APARELHO DE TELEFONE IP - MARCA: INTELBRAS - DESCRICAO: 17 TECLAS, PARA MESA,

CONECTORES PADRÃO MÃE.850,00

2 4 APARELHO PARA FAX - DESCRICAO: BOBINA DE PAPEL DE 30M, FUNÇÃO CÓPIA. - MARCA:INTELBRAS

1.400,00

3 6 ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: FECHADO, CONFECCIONADO EM AGLOMERADODE RESINA FENÓLICA DE GRANULOMÉTRICA FINA COM 18MM DE ESPESSURA E REVESTIDAEM MELAMINICO DE BAIXA PRESSÃO EM AMBAS AS FACES, COM DIMENSÕES APROXIMADASDE 1, 6X0,8X0,5 (AXLXP). - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE / ACABAMENTO:LAMINADO MELAMINICO

1.800,00


Total de Bens: 35


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


37.457.918/0001-74 - BIOMEDIC EQUIP ELET MEDICO HOSPIT LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000082

10/02/2011




01/02/201100931/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 ARMARIO ALTO EM AÇO TIPO HOSPITALAR - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 04 - DESCRICAO:

LATERAIS E FRENTE EM VIDRO, FUNDO E TETO EM CHAPA DE AÇO, PINTURA COMTRATAMENTO ANTIFERRUGEM NA COR BRANCA.

900,00

2 2 BIOMBO TIPO HOSPITALAR - DESCRICAO: ESTRUTURA TUBULAR REDONDA EM AÇO, CORTINAEM PLÁSTICO BRANCO, RODÍZIOS NAS LATERAIS, ACABAMENTO COM PINTURAELETROSTÁTICA A PÓ. DIMENSÕES APROXIMADAS 1,20(LARGURA ABERTO) X 1,75 (ALTURA) X0,60 (LARGURA FECHADO)

420,00

3 2 CAMA GINECOLOGICA PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: PARA EXAME CLINICOGINECOLÍGICA, COM LEITO CONSTRUÍDO EM CHAPA DE AÇO ESMALTADA, DIVIDIDO EM 03PARTES SENDO O ASSENTO FIXO E CABECEIRA E PESEIRA REGULÁVEIS POR MEIO DECREMALHEIRA, PÉS EM TUBOS DE AÇO 40X40X1,20MM ESMALTADOS E COM PONTEIRAS DEBARRACHA, DOTADA DE UMA GAVETA PARA DETRITOS.

1.060,00

4 4 CARRO MACA DE TRANSFERENCIA TAMPO INOX 7.200,00

5 2 REFLETOR DE FOCO - DESCRICAO: FOCO DE LUZ PARA PROCEDIMENTOS AMBULATORIAISCOM HASTE FLEXÍVEL, FOCO PORTÁTIL CABEÇA DE GANSO, SEM ESPELHO, COM CORPO EMMETAL COM PINTURA ELETROSTÁTICA, BASE COM RODÍZIOS, ALTURA AJUSTÁVEL, LÂMPADAALÓGENAS COM NO MÍNIMO 60WATTS, HASTE FLEXÍVEL CROMADA.

420,00


Total de Bens: 12


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


16.701.716/0001-56 - FIAT - AUTOMOVEIS S.S


11/01/2012 10:53:27



2011000083

12/04/2011



07/10/201019601.0001.10.24958-3001 - EMPENHO

03/11/201000740/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO AMBULANCIA - DESCRICAO: FIAT/DUCATO MAXICARGO 03 PASSAGEIROS 04

CILINDROS 0 KMCOM SISTEMA DE ABS ACIONAM FREIO FAROIS DE NEBLINA

109.940,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


03.814.669/0001-05 - QUALITY TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000084

11/02/2011



19601.0001.10.33646-1001 - EMPENHO

04/01/201100932/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: COM SENSOR DE IMAGEM CMOS MÍNIMO DE

23,3 X14,9MM, RESOLUÇÃO 15 MEGAPIXELS, LENTE OBJETIVA CANON 18-55MM F3, 5-5, 6 IS EF-S D58, COMPATÍVEL COM CAMERAS DIGITAIS CANON REBEL TI. FLASH EXTERNO CANON430EX II, COMPATÍVEL COM CAMERAS DIGITAIS CANON REBEL TI. - MARCA: CANON

30.350,00

2 10 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: COM SENSOR EXMOR CMOS 7,63MM, COM NOMÍNIMO DE 9,1 MEGAPIXELS. - MARCA: SONY

24.450,00


Total de Bens: 14


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000085

12/04/2011



07/10/201019601.0001.10.24958-3001 - EMPENHO

03/11/201000740/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO AMBULANCIA - DESCRICAO: FIAT/DUCATO MAXICARGO COM SISTEMA ABS ACIONAM

FREIO FAROIS DE NEBLIMA109.940,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000086

08/02/2011



19601.0001.10.28707-8001 - EMPENHO

01/12/201100827/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 16 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: PROCESSADOR: TURION X2 RM-74,

POSSUI DOIS NUCLEOS DE PROCESSAMENTO, TECNOLOGIA DE FABRICAÇAO 45 MN, CLOCKREAL DE 2.2 GHZ POR NUCLEO, MEMORIA CACHE SECUNDARIA (L2), DE 1 MB, SUPORTAEXECUÇAO DE SISTEMA OPERACIONAL APLICATIVOS TANTO DE 32 BITS QUANTO DE 64 BITS,SUPORTA EXPANSOA DE MEMORIA PARA 8 GB, CONTRASTE DE 300:1, BRILHO DE 200 NITS,TELA LCD PADRAO WXGA. - PROCESSADOR: TURION - MARCA: HP

37.920,00


Total de Bens: 16


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


05.457.629/0001-89 - P.R.P.BORGES COMÉRCIO - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000088

17/02/2011



19101.0001.10.00382-9001 - EMPENHO

06/01/201100950/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 CAVALETE EM MADEIRA - DESCRICAO: MEDINDO 1,70 X 0,70M, EM MADEIRA, LIXADA E

SELADA, EM CHAPA TIPO DURATEX, COM 4 PERNAS EM MADEIRA.140,00

2 5 QUADRO BRANCO - DESCRICAO: 90X60CM, INCLUINDO APAGADOR, COM MOLDURA DEALUMINIO.

214,90

3 5 SUPORTE PARA HOME THEATERS - DESCRICAO: SUPORTE DE PAREDE, EM AÇO. 483,00

4 6 TRIPE PARA PARA BANNER - DESCRICAO: ESTRUTURA CONFECCIONADA EM ALUMINIO,AJUSTAVEL PARA CABOS OU CORDAS, GARRA DE REGULAGEM DE ALTURA, MINIMA DE 1.50ME MAXIMO DE 1.80M, PESANDO APROXIMADAMENTE 1,2 KG.

613,20


Total de Bens: 18


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000089

04/01/2011



19101.0001.10.00384-5001 - EMPENHO

21/12/201000936/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 69 CAPACETE BALISTICO 101.844,00


Total de Bens: 69


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000092

21/02/2011




03/11/201019601.0001.10.27374-3001 - EMPENHO

16/11/201000808/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO VAN - MARCA: FIAT - PORTAS: 04 - COR: BRANCA - MOTORIZACAO: 127 HP -

TRANSMISSAO: MANUAL - COMBUSTIVEL: DIESEL - ANO FABRICACAO: 2010 - ANO MODELO:2011

135.000,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


36.909.349/0001-98 - TMF COMÉRCIO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES


11/01/2012 10:53:27



2011000094

28/04/2011



19101.0007.11.02579-4001 - EMPENHO

12/04/201100039/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 TELEFONE , E IDENTIFICADOR DE CHAMADAS. 515,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


05.870.717/0001-08 - STILUS MAQUINAS EQUIPAMENTO PARA ESCRITO


11/01/2012 10:53:27



2011000095

19/04/2011



19101.0007.11.03300-2001 - EMPENHO

08/04/201100051/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 110 VENTILADOR DE TETO. 10.395,00


Total de Bens: 110


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


77.941.490/0077-53 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000096

19/04/2011



19101.0007.11.03299-5001 - EMPENHO

07/04/201100050/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 FORNO DE MICROONDAS - DESCRICAO: 21 LITROS, PRATO GIRATORIO, DIMENSOES

APROXIMADAS 488X288X390MM, PESO LIQUIDO APROXIMADO 14KG. - MARCA: PANASONIC2.750,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


77.941.490/0077-53 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000097

19/04/2011



19101.0007.11.02578-6001 - EMPENHO

07/04/201100038/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 FORNO DE MICROONDAS 275,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


04.729.192/0001-22 - INBRA-TEXTIL IND. E COM DE TECIDOS TEC. LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000098

28/02/2011



19101.0001.10.00340-3001 - EMPENHO

16/12/201000912/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 815 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, MASCULINO, TAMANHO

GRANDE, IIIA.360.230,00

2 33 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, FEMININO, TAMANHO GG, IIIA. 14.520,00

3 240 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, FEMININO, TAMANHO MÉDIO,IIIA.

105.600,00

4 15 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, MASCULINO, TAMANHOPEQUENO, IIIA.

6.630,00

5 50 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, FEMININO, TAMANHOPEQUENO, IIIA.

22.000,00

6 125 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, FEMININO, TAMANHOGRANDE, IIIA.

55.000,00

7 345 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: A PROVA DE BALAS, MASCULINO, TAMANHO GG, 152.490,00

8 334 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: PROVA DE BALAS, MASCULINO, TAMANHO MÉDIO,IIIA

147.628,00


Total de Bens: 1.957


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.529.511/0001-99 - PAPELARIA UZE LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000099

03/05/2011




19101.0007.11.07018-8001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 APARELHO TIPO HEADSET - MARCA: INTELBRAS 1.590,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAM


11/01/2012 10:53:27



2011000100

10/05/2011



19101.0007.11.04773-9001 - EMPENHO

18/04/201100092/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 CADEIRA FIXA EM TECIDO - DESCRICAO: SEM BRAÇOS - COR: AZUL - MARCA: MILAN 970,80


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000101

26/05/2011



19101.0007.11.06377-7001 - EMPENHO

06/05/201100144/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 7 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: PARA DIGITADOR COM BRAÇOS COM

ENCOSTO E ASSENTO SEPARADOS, ASSENTO CONFECCIONADO EM COMPENSADOMULTILAMINADO COM PROFUNDIDADE DE 45CM E LARGURA DE 49CM, ENCOSTOCONFECCIONADO EM POLIPROPILENO (ESTRUTURAL) MEDINDO 40CM DE ALTURA 44CM DELARGURA, COM CURVATURA DORSO LOMBAR. - MARCA: MILAN

2.114,00

2 6 MESA EM MDF - DESCRICAO: MESA DO TIPO ESCRIVANINHA COM 02 GAVETAS (SECRETÁRIA),DIMENSÕES 1350X600X740MM, COM TAMPO ESPESSURA DE 25MM, REVESTIDA EM AMBAS ASFACES COM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA PLATINA.

1.212,00


Total de Bens: 13


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.766.857/0001-00 - ULTRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000102

24/05/2011




19101.1111.11.00109-8001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 25 LEITORA DE CODIGO DE BARRA 4.725,00


Total de Bens: 25


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000103

24/05/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 SERRA ELETRICA - DESCRICAO: COM SABRE PARA ABERTURA DE CRÂNIO COM 4 POSIÇÕES

DE CORTE, FIXAÇÃO DA LÂMINA EM 4 POSIÇÕES, PERMITINDO CORTES RENTES ASUPERFIÍCIE, TROCA DE LÂMINA SEM CHAVE.COM MOTOR DE 1.000W. - MARCA: DEWALT

2.633,32


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


04.728.450/0001-56 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000104

20/05/2011



19101.0007.11.05108-6001 - EMPENHO

12/04/201100099/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 TELEVISOR EM CORES - DESCRICAO: CLOSED CAPTION SAP, CONTROLE REMOTO

MULTIFUNCIONAL. - POLEGADAS: 29" - MARCA: CCE749,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.810.739/0001-52 - MEDLAB COM DE EQUIP MED HOSPITALAR LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000105

16/05/2011



19101.0007.11.06143-1001 - EMPENHO

09/05/201100129/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 VENTILADOR PULMONAR PARA USO HOSPITALAR 20.114,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


04.728.450/0001-56 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000106

20/05/2011



19101.0007.11.03298-7001 - EMPENHO

12/04/201100049/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 TELEVISOR EM CORES - POLEGADAS: 29" - MARCA: CCE 14.980,00


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000107

01/06/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 ARMARIO PARA COZINHA EM METAL - COR: BRANCA - DESCRICAO: ARMARIO MODULAR PARA

COZINHA, SENDO TRES PEÇAS, CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO DOBRADO E MONTADOPOR ENCAIXE E PARAFUSAMENTO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ BRILHANTE. -MARCA: ITATIAIA

615,89


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


12.233.284/0001-45 - TERMISA INDUSTRIAL S/A


11/01/2012 10:53:27



2011000108

30/05/2011



19101.0007.11.03305-3001 - EMPENHO

08/04/201100054/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO INDUSTRIAL - TORNEIRAS: 2 - DESCRICAO: 60 LITROS, ÁGUA

GELADA, ACABAMENTO EM INOX, FILTRO DE CARVÃO ATIVADO, VOLTAGEM 110 OU 220V, COMSELO DO IMETRO.

4.600,00

2 3 FREEZER TIPO RESIDENCIAL - DESCRICAO: FREEZER HORIZONTAL, COM CAPACIDADEMÍNIMA DE 420 LITROS, COM 02 TAMPAS, TERMOSTATO DUPLA FUNÇÃO (CONGELADOR OUCONSERVADOR. - COR: BRANCA

4.050,00


Total de Bens: 7


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


12.233.284/0001-45 - TERMISA INDUSTRIAL S/A


11/01/2012 10:53:27



2011000109

30/05/2011



19101.0007.11.02580-8001 - EMPENHO

08/04/201100040/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 FREEZER TIPO RESIDENCIAL - DESCRICAO: HORIZONTAL, 420 LITROS, COM 2 TAMPAS,

TERMOSTATO DUPLA FUNÇÃO (CONGELADOR OU CONSERVADOR), TENSÃO 127/110 V. - COR:BRANCA

1.350,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000110

16/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 ARMARIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA - MARCA: MILAN - COR: CINZA - TONALIDADE /

ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO - DESCRICAO: ARQUIVO COM 4 GAVETAS PRA PASTASUSPENSA COMPOSTA POR LATERAIS PARTE INFERIOR E FUNDO EM AGLOMERADO DE15MM. - MEDIDAS: 46X60X135.

4.800,00


Total de Bens: 15


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000112

13/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 50 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - MARCA: MILAN 3.784,00


Total de Bens: 50


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000113

13/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 170 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - MARCA: MILAN 12.865,60


Total de Bens: 170


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000114

14/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 40 MESA PARA MICROCOMPUTADOR - COR: CINZA - TONALIDADE / ACABAMENTO: LAMINADO

MELAMINICO8.800,00


Total de Bens: 40


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.237.858/0001-13 - PUCINELLI E CIA LTDA-ME


11/01/2012 10:53:27



2011000116

06/06/2011



19101.0007.11.10027-3001 - EMPENHO

01/06/201100224/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 TRANSFORMADOR DE ENERGIA. - DESCRICAO: TRIFÁSICO, POTÊNCIA 150 KVA, TENSÃO,

SECUNDÁRIA, EM 127/220 VOLTS, ACOMPANHA, 3 ELOS FUSÍVEIS 6K, PARA-RAIOSPOLIMÉRICOS 12 KV E 3 PROTETORES DE BUCHA 15 KV, INSTALADO, GARANTIA MÍNIMA DE 01ANO.

16.600,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


00.444.232/0007-24 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL


11/01/2012 10:53:27



2011000117

31/03/2011



19601.0001.10.25636-9001 - EMPENHO

06/12/201000794/2010005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 ARMA DE FOGO FUZIL - DESCRICAO: FUZIL 308 AGLC COM LUNETA, ANÉIS DE FIXAÇÃO E BIPÉ,

MARCA IMBEL.19.400,00

2 2 ARMA DE FOGO FUZIL - DESCRICAO: FUZIL 22 LR MD4, COM 02 CARREGADORES DE 10MUNIÇÕES, MARCA IMBEL.

6.930,00


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000118

05/05/2011



19101.0007.11.03307-7001 - EMPENHO

06/04/201100048/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 100 APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM TECLADO - MARCA: INTELBRAS 3.695,00


Total de Bens: 100


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000119

05/05/2011



19101.0007.11.05110-8001 - EMPENHO

19/04/201100100/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 9 APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM TECLADO - DESCRICAO: COM FIO. - MARCA: 332,55


Total de Bens: 9


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000120

14/02/2011


Nº DocumentoTipo do Documento Data1090632011002 - PROCESSO DE ENTRADA

06/01/201100933/2010005 - OF.

11/02/201160003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 EXAUSTOR ELETRICO - DESCRICAO: DE 400MM, 127 VOLTS. 270,00

2 4 REGUA DE MENSURACAO EM ACO INOX - DESCRICAO: PARA MENSURAÇÃO DE CORPOS DE 2METROS.

900,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.416.895/0001-01 - IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000121

04/05/2011



19101.0007.11.04381-4001 - EMPENHO

08/04/201100083/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 100 BOMBA COSTAL MANUAL FLEXIVEL 61.000,00


Total de Bens: 100


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A - EQUIP. MAQUINAS E FERRAMENTAS.


11/01/2012 10:53:27



2011000122

17/06/2011



19101.0007.11.07184-2001 - EMPENHO

12/05/201100154/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 18.000 - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO SPLIT,

COMPRESSOR ROTATIVO, TENSÃO 220 VOLTS, CONTROLE REMOTO, COM SELO PROCEL EINMETRO.

1.841,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000123

06/06/2011




20/04/201119101.0007.11.06261-4001 - EMPENHO

06/05/201100128/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1.070 CARTEIRA ESTUDANTIL EM MADEIRA - DESCRICAO: COM PRANCHETA EM MDF COM

REVESTIMENTO EM MELAMÍNICO NA COR OVO/BEGE. - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EMMETAL

100.580,00


Total de Bens: 1.070


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


04.970.865/0001-31 - TSG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000124

15/07/2011



25/03/201119101.0007.11.04526-4001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 HD EXTERNO - DESCRICAO: HD EXTERNO 1 0TB USB 7200RPM 915,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000125

12/06/2011



19101.0007.11.06351-3001 - EMPENHO

27/05/201100121/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 BINOCULO . - DESCRICAO: DE LONGO ALCANCE, COM ZOOM DE 10 A 24 VEZES, GRANDE

AMPLITUDE VISUAL, ACABAMENTO EMBORRACHADO, PESO APROXIMADO 1.040KG,DIMENSÕES APROXIMADAS 24X21X7 CM.

3.780,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000126

29/06/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 ARMARIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA - MARCA: MILAN - DESCRICAO: ARQUIVO COM 04

GAVETAS PARA PASTA SUSPENSA3.200,00

2 12 CADEIRA FIXA EM TECIDO - DESCRICAO: COM BRAÇOS - MARCA: MILAN 3.276,00

3 15 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: PARA DIGITADOR COM BRAÇOS - MARCA:MILAN

4.530,00

4 15 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: COM BRAÇOS - MARCA: MILAN 2.905,50

5 5 MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA - FORMATO: RETANGULAR - MARCA: MILAN 1.937,50

6 10 MESA REDONDA - MARCA: MILAN - DESCRICAO: MESA REDONDA PARA REUNIÃO E 2.150,00


Total de Bens: 67


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000127

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 30 ARMARIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA - MARCA: MILAN - DESCRICAO: COM 4 GAVETAS. 9.600,00


Total de Bens: 30


___ / ___ / ________ .

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U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000131

21/07/2011



06/04/201119101.0007.11.05107-8001 - EMPENHO

12/04/201100101/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 30 APARELHO DE TELEFONE IP COM FONTE 1.545,00

2 22 FOGAO TIPO INDUSTRIAL 19.360,00


Total de Bens: 52


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000132

30/05/2011



19101.0007.11.05729-7001 - EMPENHO

12/05/201100114/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 APARELHO GPS - MARCA: GARMIN - DESCRICAO: SENDO ATÉ 30 HORAS DE OPERAÇÃO, COM

2 PILHAS AA. COM BUSSOLA ELETRONICA E ALTIMETRO BAROMETRICO.7.500,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000133

20/06/2011



19101.0007.11.05725-4001 - EMPENHO

27/05/201100113/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 APARELHO DESENCARCERADOR - DESCRICAO: CONTENDO UMA MOTO MOMBA, QUATRO

TEMPOS A GASOLINA, COM PRESSÃO MÍNIMA DE 4000 PSI, UMA FERRAMENTA DE RESGATEHIDRÁULICA TIPO COMBINADA, COM FORÇA DE CORTE NÃO INFERIOR A 185 KN. MARCA:HOLMATRO.

21.800,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


04.728.450/0001-56 - CONSTRUM?VEIS


11/01/2012 10:53:27



2011000134

17/06/2011



19101.0007.11.06263-0001 - EMPENHO

11/05/201100126/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 TELEVISOR EM CORES - DESCRICAO: CLOSED CAPTION SAP UHF/VHF. - POLEGADAS: 29" -

MARCA: CCE7.490,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


03.929.056/0001-13 - PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000135

28/06/2011




19101.0007.11.12646-9001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 TRIPE PARA PARA BANNER - DESCRICAO: REGULÁVEL, PÉ FIXO. 238,86


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000136

28/06/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM COURO - MARCA: MILAN 2.719,96


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000137

01/07/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201102410/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 LONGARINA . - MARCA: MILAN - DESCRICAO: 3 LUGARES. 6.150,00

2 10 MESA ESCOLAR PARA PROFESSOR - MARCA: MILAN 1.560,00

3 6 POLTRONA FIXA EM MADEIRA - DESCRICAO: ESTOFADO COM ESPUMA. - MARCA: MILAN 2.340,00


Total de Bens: 31


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000138

01/07/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 CADEIRA FIXA EM MADEIRA - DESCRICAO: PARA PROFESSOR COM ASSENTO E ENCOSTO EM

POLIPROPILENO. - MARCA: MILAN1.462,50


Total de Bens: 15


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000139

01/07/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 CADEIRA FIXA EM MADEIRA 870,00


Total de Bens: 15


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000140

01/07/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

01/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 MESA PARA REFEITORIO EM MADEIRA 13.080,00


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000141

02/05/2011



19101.0007.11.03301-0001 - EMPENHO

12/04/201100052/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 80 APARELHO TELEFONICO DIGITAL. 4.120,00

2 12 FOGAO TIPO INDUSTRIAL - QUEIMADORES: 06 - DESCRICAO: COM FORNO. 10.560,00


Total de Bens: 92


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000142

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 70 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: COM BRAÇOS. - MARCA: MILAN 13.559,00


Total de Bens: 70


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000143

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.



Total de Bens: 80


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000144

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.



Total de Bens: 25


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000145

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 40 ESCRIVANINHA EM MADEIRA 8.080,00


Total de Bens: 40


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000146

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 40 ESCRIVANINHA EM MADEIRA - DESCRICAO: MESA TIPO ESCRIVANINHA. - GAVETAS: 02 -

MARCA: MILAN8.080,00


Total de Bens: 40


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000147

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA - FORMATO: RETANGULAR 7.750,00


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000148

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.



Total de Bens: 80


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000149

20/06/2011



19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 MESA PARA REFEITORIO EM MADEIRA - DESCRICAO: COM BANCO. - TONALIDADE /

ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO - MARCA: MILAN6.540,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000151

25/07/2011



19/04/201119101.0007.11.06145-6001 - EMPENHO

12/05/201100150/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 ESMERILHADEIRA PORTATIL - DESCRICAO: MOTO ESMERIL, PROFUNDIADE DE CORTE

MÁXIMA DE 125 MM, DIÂMETRO DE DISCO DE CORTE DE 350MM, MOTOR 2 TEMPOS A34.000,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000152

25/07/2011



19/04/201119101.0007.11.06145-6001 - EMPENHO

12/05/201100150/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 25 ESCADA ALUMINIO - DESCRICAO: ESCADA DE ALUMINIO DE ABRIR 12.000,00


Total de Bens: 25


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000153

25/07/2011



19/04/201119101.0007.11.06145-6001 - EMPENHO

12/05/201100150/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 11 GERADOR DE ALTA TENSAO - DESCRICAO: GERADOR ELETRICO:COMBUSTIVEL GASOLINA

BIVOLT,MOTOR TIPO MONOCILINDRO,4TEMPOS,REFRIGERADOR DE AR13.750,00


Total de Bens: 11


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000154

29/06/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.


2 80 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - MARCA: MILAN 6.054,40


Total de Bens: 90


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


00.394.460/0065-06 - MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-MT


11/01/2012 10:53:27



2011000155

22/07/2011


Nº DocumentoTipo do Documento Data01/07/2011100100/000309/2011002 - PROCESSO DE ENTRADA

14108.720006/20003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - MARCA: PANASONIC - DESCRICAO: MODELO: KX-TG462X 70,38

2 1 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - MARCA: GE - DESCRICAO: MODELO: GE-21916 - COR:BRANCA

35,19

3 3 APARELHO GPS - MARCA: BAK JAPAN - DESCRICAO: MODELO: BK-GPS4801 686,28

4 3 APARELHO MEDIDOR DE PRESSAO, ADULTO PARA USO HOSPITALAR - MARCA: POWERPACK -DESCRICAO: MODELO: MS-808

532,50

5 1 APARELHO PARA FAX - MARCA: SHARP - MODELO: UX 45 142,00

6 4 BALANCA DIGITAL - MARCA: POWERPACK - DESCRICAO: MODELO: PW-500 - CAPACIDADE: 500GRAMAS

183,00

7 2 CALCULADORA CIENTIFICA - MARCA: HP - MODELO: 12C 223,20

8 4 CALCULADORA CIENTIFICA - DESCRICAO: MODELO: FX-82MS - MARCA: CASIO 140,76

9 1 CALCULADORA DE BOLSO - MARCA: LIVSTAR - DESCRICAO: MODELO: CNN-805 35,19

10 1 CALCULADORA ELETRONICA 26,40

11 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 12.1 MP - MODELO: W220 - MARCA: SONY 202,37

12 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 10.0 MP - MODELO: X-890 - MARCA: OLYMPUS 202,37

13 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 12.2 MP - MODELO: SL-605 - MARCA: SAMSUNG- MODELO: SL21K40NMQ

202,37

14 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 12.1 MP - MODELO: W310 - MARCA: SONY 202,37

15 3 CONJUNTO WALKIE TALK 395,94

16 1 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: DCR-SR68 - MARCA: SONY 710,00

17 1 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: MODELO: ASPIRE 5338-2570 T30001.8GHZ - TELA: 15.6" HD LED - CAPACIDADE DE HD: 250 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 2 GB -PROCESSADOR: INTEL CELERON - MARCA: ACER

957,23

18 3 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NOTEBOOK - DESCRICAO: MODELO: DV4T-1400 - TELA 14.1"LED - CAPACIDADE DE HD: 320 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 4 GB - PROCESSADOR: INTELCORE 2 DUO - MARCA: HP - MODELO: PAVILION

3.630,24

19 4 MODEM . - DESCRICAO: MODELO: 500B ADSL2+ - MARCA: D-LINK 148,80

20 1 PROJETOR MULTIMIDIA - DESCRICAO: POWERLITE S8+ - MARCA: EPSON 1.143,80

21 4 RADIO TOCA CD - DESCRICAO: DVD PLAYER - MP3 - USB 598,28

22 2 RADIO TRANSMISSOR/ RECEPTOR 70,38

23 4 ROTEADOR PARA REDES - DESCRICAO: SEM FIO - MODELO: DSL-2640B - MARCA: D-LINK 426,00

24 3 TERMOMETRO DIGITAL PARA USO HOSPITALAR - MARCA: POWERPACK - DESCRICAO:MODELO: ET-11

5,28



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


00.394.460/0065-06 - MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-MT


11/01/2012 10:53:27



2011000155

22/07/2011



14108.720006/20003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)


Total de Bens: 52


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


03.830.288/0001-10 - COMERCIAL JANINA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000156

20/07/2011




08/06/201119101.1111.11.00145-4001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 LIVRO . - DESCRICAO: SÉRIE PROVAS E CONCURSOS - TÍTULO: ADMINISTRAÇÃO,

ORÇAMENTO E CONTABILIDADE PÚBLICA - TEORIA E 850 QUESTÕES - AUTOR: SERGIO JUND -EDITORA: ELSEVIER - ANO DE PUBLICACAO: 2008 - EDICAO: 3ª

136,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.846.684/0001-72 - TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000157

08/07/2011



19101.0007.11.06360-2001 - EMPENHO

11/05/201100152/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO - DESCRICAO: COM BOTA E REDE, CILINDRO

COM CAPACIDADE VOLUMÉTRICA HIDRÁULICA DE 11 A 15 L, REGISTRO TIPO K, SAPATA COMDESENHO AUTO-DRENANTE E COM ANTI-IMPACTO, BOTA DE CILINDRO EM TERMO PLÁSTICOMACIO.

5.300,00

2 6 COMPRESSOR DE AR - DESCRICAO: PARA RECARGA DE CILINDROS DE AR RESPIRÁVEL. 120.000,00


Total de Bens: 16


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


15.013.469/0001-32 - RONDON TELECOMUNICACOES LTDA-EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000158

26/07/2011



19101.0007.11.13263-9001 - EMPENHO

11/07/201100331/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 CENTRAL TELEFONICA, TIPO PABX - MARCA: LEUCOTRON - MODELO: ACTIVE TDS -

DESCRICAO: PARA 4 TRONCOS E 20 RAMAIS COM NOBREAK,MESA OPERADORA EIDENTIFICADOR DE CHAMANDAS.

57.000,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


61719943168 - SADA RIBEIRO PARREIRA


11/01/2012 10:53:27



2011000160

28/06/2011



28/06/2011OFÍCIO 1171/2011/PM002 - PROCESSO DE ENTRADA

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS XP. -

CAPACIDADE DE HD: 500 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 4 GB - PROCESSADOR: E5700 -MARCA: ATLAS

670,00

2 1 MONITOR DE VIDEO LCD - DESCRICAO: MODELO:191EL2SB - WIDESCREEN - POLEGADAS: 19" -MARCA: PHILIPS

329,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000163

12/08/2011



19101.0007.11.12399-0001 - EMPENHO

30/07/201100281/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 MANEQUIM SIMULADOR PARA REANIMAÇAO CARDIOPULMONAR PARA USO HOSPITALAR -

DESCRICAO: MOVIMENTO REALISTA DA CABEÇA PARA TÉCNICA DE VENTLIÇÃO EDESOBSTRUÇÃO NATURAL DAS VIAS RESPIRATÓRIAS, OS PULMÕES DESCARTÁVEIS EPOSSUI VÁLVULA COM 3 VIAS QUE EVITA O REFLUXO DO AR PELA BOCA. FISIONOMIA

11.000,00

2 4 OXIMETRO DE PULSO - DESCRICAO: AUTO DESLIGAMENTO APÓS 8 SEGUNDOS SEM USO, 30MINUTOS DE USO APÓS INDICAR BATERIA FRACA, MOSTRA OS VALORES DE SPO2 E PULSO.

2.400,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILANFLEX - LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000172

16/08/2011



19101.0007.11.12892-5001 - EMPENHO

06/07/201100305/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 105 CADEIRA ESCOLAR - DESCRICAO: CONJUNTO ESCOLAR DE MESA E CADEIRA EM AÇO E

MADEIRA. - MARCA: MILAN14.910,00


Total de Bens: 105


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILANFLEX - LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000173

25/07/2011



19101.0007.11.12892-5001 - EMPENHO

06/07/201100305/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 105 CARTEIRA ESTUDANTIL EM MADEIRA - DESCRICAO: CONJUNTO ESCOLAR DE MESA E

CADEIRA EM AÇO E MADEIRA. - MARCA: MILAN14.910,00


Total de Bens: 105


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILANFLEX - LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000174

26/07/2011



19101.0007.11.12686-8001 - EMPENHO

04/07/201100300/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 90 CARTEIRA ESTUDANTIL EM MADEIRA - DESCRICAO: CARTEIRA UNIVERSITÁRIA COM ASSENTO

E ENCOSTO EM MADEIRA COMPENSADA. - MARCA: MILAN8.460,00


Total de Bens: 90


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000175

08/07/2011



19101.0007.11.06148-0001 - EMPENHO

16/05/201100153/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 EQUIPAMENTO DE PROTECAO RESPIRATORIA COM PRESSAO POSITIVA 82.770,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000177

26/07/2011



19101.0007.11.12402-4001 - EMPENHO

30/06/201100280/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 APARELHO DESFIBRILADOR - DESCRICAO: COM MONITOR 45.400,00

2 5 OXIMETRO DE PULSO 3.150,00


Total de Bens: 9


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.328.340/0001-95 - V.R.CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTD


11/01/2012 10:53:27



2011000178

18/08/2011



19101.0007.11.15490-1001 - EMPENHO

08/08/201100386/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 30.000 - MARCA: SPRINGER - DESCRICAO: TIPO SPLIT. 31.065,00

2 3 CONDICIONADOR DE AR. - MARCA: GREE - DESCRICAO: TIPO SPLIT, 13.000 BTUS. 4.087,50


Total de Bens: 13


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000180

29/08/2011



19101.0007.11.12399-0001 - EMPENHO

30/06/201100281/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO DESFIBRILADOR - DESCRICAO: EQUIPAMENTO COMPACTO, MICROPROCESSADO,

DE TAMANHO REDUZIDO, COM DESFIBRILIÇÃO EM FORMA DE ONDE BIFÁSICA, EM ATÉ 20011.600,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000181

21/01/2011



19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 GUARDA SOL GRANDE COM HASTE DE ALUMINIO - DESCRICAO: GUARDA CHUVA GRANDE,

CONFECCIONADO EM LONA PLÁSTICA BAGUM E HASTE DE ALUMÍNIO, O PRODUTO DEVEPOSSUIR FATOR DE PROTEÇÃO SOLAR, DIMENSÕES APROXIMADAS 200 CM DE DIAMETROCOM 8 VARAS DE 100CM, PESO APROXIMADO 2,5KG.

918,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


84.817.733/0001-03 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A


11/01/2012 10:53:27



2011000182

19/08/2011



19101.0007.11.13388-0001 - EMPENHO

08/08/201103980/2011005 - OF.

002 - PROCESSO DE ENTRADA

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 230 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - DESCRICAO: LENOVO DESKTOP M90PSFF CORE, TECLADO

USB BR PRETO, MOUSE USB 3B RED SCROLL.391.393,55

2 230 MONITOR DE VIDEO LCD - DESCRICAO: LENOVO MONITOR THINKVISION WIDE 2572HB6 LCDTFT 22".

96.600,00


Total de Bens: 460


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


00.394.494/0013-70 - MINISTERIO DA JUSTICA


11/01/2012 10:53:27



2011000195

06/01/2011


Nº DocumentoTipo do Documento Data02/06/2011422899/2011002 - PROCESSO DE ENTRADA

TD Nº 2011/000052027 - RECURSO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 19 ARMA DE FOGO FUZIL - DESCRICAO: CARABINA COM 10 CARREGADOR E BASE LANTERNA,

PUNHO VARETA LIMP HASTE PROLONGA, VARETA E BOLSA FUZIL - MARCA: IMBEL - MODELO:5,56MD97LM

95.350,17

2 1 ARMA DE FOGO FUZIL - DESCRICAO: MARCA: IMBEL - MODELO: 5,56MD97LM 5.018,46

3 20 ARMA DE FOGO PISTOLA - DESCRICAO: PISTOLA 0.40 SEMI-AUTOMÁTICA GC COM 03CARREGADORES - MARCA:IMBEL - MODELO: MD5

25.700,00

4 10 CAPACETE BALISTICO 13.980,00

5 10 CAPACETE BALISTICO 13.005,00


Total de Bens: 60


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000196

29/06/2011



29/06/201110238003 - NOTA FISCAL

19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 50 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - MARCA: MILAN - DESCRICAO: PARA MESA DE REUNIÃO E

BIBLIOTECA.4.550,00


Total de Bens: 50


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000197

29/06/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 50 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - MARCA: MILAN - DESCRICAO: PARA MESA DE REUNIÃO E

BIBLIOTECA.4.550,00

2 24 ESCRIVANINHA LAMINADO - MARCA: MILAN - DESCRICAO: MESA TIPO ESCRIVANINHA,REVESTIDA EM AMBAS AS FACES COM LAMINADO MELAMINICO NA COR CINZA PLATINA. -GAVETAS: 02

4.848,00


Total de Bens: 74


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000198

30/09/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 CADEIRA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: SEM BRAÇOS. - MARCA: MILAN 4.350,00


Total de Bens: 15


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000199

28/06/2011



19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 MESA PARA MICROCOMPUTADOR - COR: CINZA - TONALIDADE / ACABAMENTO: LAMINADO

MELAMINICO3.300,00

2 4 POLTRONA FIXA ESPALDAR MEDIO EM COURO - DESCRICAO: ESPALDAR MEDIO, COMASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA UNICA. - MARCA: MILAN

3.000,00

3 6 POLTRONA GIRATORIA EM COURO - DESCRICAO: POLTRONA DIRETIVA EM COURO, COMASSENTO E ENCOSTO EM CONCHA ÚNICA, ESPALDAR ALTO. - MARCA: MILAN

3.900,00


Total de Bens: 25


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO




11/01/2012 10:53:27



2011000202

04/10/2011



DOAÇÃO SENASP027 - RECURSO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 12 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: COLETE BALÍSTICO, MODELO POLICIAL BÁSICO,

NÍVEL IIIA, TAMANHO MÉDIO, CAPA RIP STOP, COR PRETO, CONFECCIONADO EM MATERIALFLEXÍVEL DE POLIETILENO OU ARAMIDA. - MARCA: INBRAFILTRO.

7.071,12


Total de Bens: 12


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


37.131.927/0001-70 - NORTHWARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000204

19/09/2011



10/10/2011742286/2011002 - PROCESSO DE ENTRADA

21/07/201119101.0007.11.15489-6001 - EMPENHO

08/08/201100406/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 45 MONITOR DE VIDEO LCD - DESCRICAO: MODELO: 2036VA - POLEGADAS: 20" - MARCA: AOC 14.849,55


Total de Bens: 45


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000208

05/10/2011



05/09/201100521/2011005 - OF.

19101.0007.11.20362-5001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 25 ESCADA EM ALUMINIO - DESCRICAO: ESCADA DE ABRIR COM 13 DEGRAUS FABRICADA EM

LIGA ESPECIAL DE ALUMINIO COM SAPATAS DE BORACHA ANTI-DELIZANTES,APROXIMADAMENTE PESO DE 17,80KG ALTURA FECHADA DE 4,30M ALTURA ABERTA DE 4,10ME ALTURA ESTENDIDA DE 7,20M

12.000,00

2 2 GRUPO GERADOR A COMBUSTAO - DESCRICAO: GERADOR ELETRICO COMBUSTIVELGADOLINA, BIVOLT, MOTOR TIPO MONOCILINDRICO, 4 TEMPOS,REFRIGERADOR DE AR OHV 25CILINDRO,DIAMETRO X CURSO 68 X 54MM CILINDRADA 196.

2.500,00

3 20 MOTOR PARA ESMERIL - DESCRICAO: MOTO ESMERIL DEVE POSSUIR NO MINIMO 66,7CCPOTENCIA MINIMA DE 3,2 KV,PROFUNDIDADE DE CORTE MAXIMA DE 125MM, DIAMETRO DODISCO DE CORTE DE 350MM,MOTOR 2 TEMPOS A GASOLINA.

136.000,00


Total de Bens: 47


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000212

17/10/2011




19101.0007.11.20436-2001 - EMPENHO

00548/11005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 TELEVISOR LCD - POLEGADAS: 32" 1.375,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO




11/01/2012 10:53:27



2011000214

20/07/2011





Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA - DESCRICAO: AUTOMÓVEL, COM CAPACIDADE DE

TRANSPORTE PARA 05 PASSAGEIROS, TRAÇÃO 4X4, COM 04 PORTAS, DIREÇÃO HIDRÁULICA,COM AR CONDICIONADO, VIDROS E TRAVAS ELÉTRICAS, MOTOR COM 163 DE HP - MARCA:FORD - MODELO: RANGER XLT 13P - PORTAS: 04 - COR: BRANCA - MOTORIZACAO: 163 HP -TRANSMISSAO: MANUAL - COMBUSTIVEL: DIESEL - ANO FABRICACAO: 2010 - ANO MODELO:2011

324.583,32


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000216

19/10/2011




19101.0007.11.15923-5001 - EMPENHO

00392/11005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 RACK PARA SERVIDOR - DESCRICAO: DELL, 10 PDUS; 08 CABOS 2 P+T; 02 CONSOLE 17" 11.480,00

2 7 SERVIDOR DE DADOS - DESCRICAO: DELL POWEREDGER R 7 10; 02 PROCESSADORES R7 10 188.300,00

3 2 SWITCH PARA SERVIDORES (SERVER SWITCH) - DESCRICAO: DELL KVM - COM 32 CABOS 13.690,00


Total de Bens: 11


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000220

11/10/2011




20/09/201119101.0007.11.21537-2001 - EMPENHO

09/09/201100596/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 TELEVISOR TIPO LCD - MARCA: SAMSUNG - POLEGADAS: 32" 2.750,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


12.544.341/0001-07 - A. T. I. COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME.


11/01/2012 10:53:27



2011000221

15/10/2011




14/09/201119101.0007.11.21067-2001 - EMPENHO

28/09/201100550/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 PROJETOR MULTIMIDIA. - SERIE: 105DTMV01179 - MARCA: LG - DESCRICAO: 2700 LUMENS -

MODELO: BS274-SD1.350,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000222

03/10/2011




19/09/201119101.1111.11.00216-7001 - EMPENHO

03/10/201100603/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COR: BRANCA - PISO: 120 LT - MARCA: ELECTROLUX -

MODELO: RE 1203.470,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000223

15/10/2011




20/09/201119101.0007.11.21539-9001 - EMPENHO

04/10/201100598/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 FRAGMENTADORA DE PAPEL - MARCA: MULTILASER 630,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.453.360/0001-98 - M.S.CORTES & CIA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000225

19/10/2011




11/08/201119101.0007.11.17675-1001 - EMPENHO

31/08/201100455/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 50 ESTABILIZADOR . 3.800,00


Total de Bens: 50


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


54.305.743/0011-70 - MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000226

07/10/2011




19101.0007.11.17415-3001 - EMPENHO

13/09/201100436/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA - MARCA: MITSUBISHI - MODELO: L 200 GL - PORTAS:

04 - COR: BRANCA - MOTORIZACAO: 121 CV - TRANSMISSAO: MANUAL - VERSAO: 4X4 -COMBUSTIVEL: DIESEL - ANO FABRICACAO: 2011 - ANO MODELO: 2012

93.000,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000227

07/10/2011




19101.0007.11.17415-3001 - EMPENHO

13/09/201100436/2011005 - OF.



93.000,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000228

07/10/2011




19101.0007.11.17415-3001 - EMPENHO

13/09/201100436/2011005 - OF.



93.000,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


71.923.304/0001-79 - AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.


11/01/2012 10:53:27



2011000229

16/09/2011




20/07/201119101.0007.11.15462-4001 - EMPENHO

29/07/201100389/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 7 RADIO TRANSCEPTOR PORTATIL - MARCA: MOTOROLA - MODELO: PRO5150 15.400,00


Total de Bens: 7


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


09.344.911/0001-00 - PAULO BORGES SOARES - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000230

25/10/2011




30/09/201119101.0007.11.22463-0001 - EMPENHO

07/10/201100691/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 QUADRO BRANCO - DESCRICAO: EM CHAPA DE MADEIRA VITRIFICADA (FÓRMICA) BRANCA

COM ESPESSURA DE 3MM, SUPORTE PARA APAGADOR, SISTEMA DE FIXAÇÃO INVISÍVEL. -MARCA: CORTE ARTE - MEDIDAS: 120X90CM - ESTRUTURA: EM ALUMINIO

403,20


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000231

24/10/2011




19/09/201119101.1111.11.00220-5001 - EMPENHO

29/09/201100607/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: QUADRO MURAL DE FELTRO, FUNDO COMPENSADO E

MADEIRA MOLE PARA FIXAS ALFINETES COM FELTRO VERDE - MARCA: GUEDES - MEDIDAS:200X150CM - COR: VERDE - ESTRUTURA: EM ALUMINIO

432,00


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


26.766.857/0001-00 - ULTRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000232

28/10/2011




18/10/201119101.0007.11.24138-1001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 CAMA DE SOLTEIRO - DESCRICAO: CAPACIDADE DE ATÉ 150KG - MEDIDAS: 188X78CM -

ESTRUTURA: EM MADEIRA1.770,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000233

14/10/2011




06/09/201119101.0007.11.20441-9001 - EMPENHO

15/09/201100527/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 50 LONGARINA . - LUGARES: 03 - DESCRICAO: CADEIRA DE SALA DE ESPERA COM LONGARINA,

CONJUNTO DE 3 CADEIRAS SOBRE A ESTRUTURA DE LONGARINA, CONCHA ÚNICA,ESPALDAR MÉDIO, ASSENTO E ENCOSTOS FIXOS, APOIA BRAÇOS FIXOS.

20.600,00

2 70 MESA PARA ESCRITORIO . - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM METAL - DESCRICAO: MEDIDAS:1600X700X740MM - GAVETAS: 06 - TONALIDADE / ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO

21.000,00

3 50 MESA PARA ESCRITORIO . - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM MADEIRA - DESCRICAO: TIPOSECRETÁRIA - MEDIDAS: 120X60X74CM - GAVETAS: 02 - TONALIDADE / ACABAMENTO:LAMINADO MELAMINICO

6.250,00

4 50 MESA PARA IMPRESSORA - TONALIDADE / ACABAMENTO: LAMINADO MELAMINICO -ESTRUTURA: EM METAL - MARCA: MILAN

5.000,00

5 100 MESA PARA MICROCOMPUTADOR - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM METAL - COR: CINZA -DESCRICAO: TAMPO EM MDF 18MM DE ESPESSURA - TONALIDADE / ACABAMENTO: LAMINADOMELAMINICO

10.000,00


Total de Bens: 320


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000234

25/10/2011




29/09/201100592/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO - TORNEIRAS: 2 - DESCRICAO: ACABEMTNO EM INOX,

GABINETE EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO - MARCA: RN2.378,00

2 20 QUADRO BRANCO - DESCRICAO: MARCA: GUEDES - MEDIDAS: 2500X1200MM - ESTRUTURA:EM ALUMINIO

3.400,00

3 10 QUADRO DE AVISO - DESCRICAO: QUADRO MURAL EM FELTRO, FUNDO DE COMPENSADO -MEDIDAS: 2000X1500MM - MARCA: ISOFLEX - COR: VERDE - ESTRUTURA: EM ALUMINIO

1.440,00


Total de Bens: 32


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000235

30/09/2011




05/08/201119101.0007.11.16945-1001 - EMPENHO

10/08/201100412/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO GPS - MARCA: GARMIN - MODELO: GPSMAP 60CSX 3.380,00

2 10 APARELHO GPS - MARCA: GARMIN - MODELO: ETREX VISTA 11.360,00


Total de Bens: 12


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000236

07/10/2011




09/09/201119101.0007.11.20607-1001 - EMPENHO

28/09/201100586/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 APARELHO DVD TELEVISOR LCD - POLEGADAS: 32" - MARCA: SAMSUNG - MODELO:

SYNCMASTAR 550S13.750,00


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000237

09/11/2011




19/09/201119101.1111.11.00215-9001 - EMPENHO

26/09/201100602/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 APARELHO PARA FAX - MARCA: PANASONIC 1.900,00

2 15 APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM TECLADO - MARCA: INTELBRAS - MODELO: PREMIUM -COR: PEROLA

622,50


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000238

17/08/2011




22/07/201119101.0007.11.15692-9001 - EMPENHO

03/08/201100390/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 APARELHO DVD TELEVISOR LCD - POLEGADAS: 42" - MARCA: LG - DESCRICAO: FULL HD COM

CONVERSOR DIGITAL - MODELO: PN-42LK451C6.660,00

2 5 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: DSC W-510 12MP COM CARTÃO 2GB - MARCA:SONY

3.240,00

3 530 ESTABILIZADOR . - DESCRICAO: 300VA VERTI II FULRANGE 4T PTO 235 - MARCA: TS SHARA 32.330,00

4 2 NOBREAK . - DESCRICAO: MODELO: EDX3000 - KVA'S: 3.0 - MARCA: EATON 5.160,00

5 113 PATCH PANEL DE 24 PORTAS - MARCA: OFFICE CONECT 26.668,00

6 2 PROJETOR MULTIMIDIA. - MARCA: EPSON - DESCRICAO: POWERLITE S10+ 3.840,00

7 1 RACK EM AÇO PARA HUBS E SWICHTS - DESCRICAO: RACK PADRÃO 19" 20U COMVENTILAÇÃO E GUIA PARA CABOS

1.549,00

8 110 RACK PADRÃO 19" 12U COM VENTILAÇÃO E GUIA PARA CABOS 49.830,00

9 5 SCANNER DE MESA - MARCA: HP - MODELO: SCANJET G2410 1.465,00


Total de Bens: 771


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000240

23/11/2011




19101.0007.11.24519-0001 - EMPENHO

00777/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 APARELHO PARA FAX - DESCRICAO: FACSIMILE TERM IDENT CHAMADA - MARCA: PANASONIC 760,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000241

14/10/2011




19101.0007.11.20363-3001 - EMPENHO

09/09/201100522/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 16 TALHA MANUAL - DESCRICAO: TIPO TIRFOR 36.800,00


Total de Bens: 16


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


1882109000162 - PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000242

06/11/2011


Nº DocumentoTipo do Documento Data806064/2011002 - PROCESSO DE ENTRADA

21/10/201119101.0007.11.24515-8001 - EMPENHO

04/11/201100775/2011005 - OF.

10/11/20119944003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 APARELHO DVD DE DVD - MARCA: BRITANIA 990,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000244

07/11/2011




09/09/201119101.0007.11.20604-7001 - EMPENHO

26/09/201100584/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 APARELHO PARA FAX - MARCA: PANASONIC 3.800,00

2 15 APARELHO TELEFONICO SIMPLES COM TECLADO - MARCA: INTELBRAS - MODELO: PREMIUM -COR: PEROLA

622,50


Total de Bens: 25


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.284.501/0001-09 - PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000245

14/10/2011




09/09/201119101.0007.11.20609-8001 - EMPENHO

03/10/201100588/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: MODELO: HX100V - MARCA: SONY 2.480,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000248

23/11/2011




19101.0007.11.20445-1001 - EMPENHO

00541/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 SELADORA ODONTOLOGICA PARA USO HOSPITALAR - DESCRICAO: SELAPACK SM300 PLUS

110V SISPACK12.000,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000250

07/11/2011




09/09/201119101.0007.11.20605-5001 - EMPENHO

17/10/201100583/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 CORTADOR DE GRAMA A COMBUSTAO - DESCRICAO: 4 TEMPOS - MARCA: TOYAMA 1.518,00

2 10 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COR: BRANCA - PISO: 120 LT - MARCA: ELETROLUX 6.940,00


Total de Bens: 12


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000252

23/11/2011




19101.0007.11.06350-5001 - EMPENHO

00120/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 MOTOR DE POPA - DESCRICAO: POTÊNCIA: 25HP 19.980,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.846.684/0001-72 - TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000254

23/11/2011




02/09/201119101.0007.11.20365-1001 - EMPENHO

05/09/201100524/2011005 - OF.

02/09/201119101.0007.11.20366-8001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 17 CILINDRO DE AR COMPRIMIDO PARA MERGULHO - DESCRICAO: S-80 C/ TORNEIRA TIPO K 9.010,00

2 2 COMPRESSOR DE AR - DESCRICAO: MCH12 40.000,00


Total de Bens: 19


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000255

03/11/2011




29/09/201100592/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 ARMARIO ARQUIVO PARA PASTA SUSPENSA - MARCA: LUNASA - ESTRUTURA: EM ACO - COR:

CINZA - DESCRICAO: COM 05 GAVETAS.2.600,00

2 1 FREEZER TIPO RESIDENCIAL - DESCRICAO: HORIZONTAL - MARCA: CONSUL - COR: BRANCA -PISO: 420 LT

1.450,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


11.744.988/0001-10 - E D ALVES COMERCIO SERVIÇOS


11/01/2012 10:53:27



2011000256

08/11/2011




09/09/201119101.0007.11.20613-6001 - EMPENHO

28/09/201100591/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 15 LAVADORA DE ALTA PRESSAO - MARCA: WAP TURBO - DESCRICAO: MARCA: DAKAR 15.300,00


Total de Bens: 15


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.307.321/0001-97 - REALC PAPER COMERCIO E SERVICO PAPEL E INFORMATICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000257

27/10/2011




20/09/201119101.0007.11.21538-0001 - EMPENHO

26/09/201100597/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 PLASTIFICADORA . - DESCRICAO: MÁQUINA PLASTIFICADORA TÉRMICA - MARCA: PLAST 1.105,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


1882109000162 - PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000258

11/11/2011




19/10/201119101.0007.11.27009-3001 - EMPENHO

07/11/201100758/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 19 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - MARCA: INTELBRAS - DESCRICAO: APARELHO DE

TELEFONE SEM FIO - MODELO TS40. - COR: PRETA1.399,92

2 19 APARELHO PARA FAX - DESCRICAO: APARELHO DE FAX FAC-SIMILE- MODELO KX-FT932BRG -MARCA: PANASONIC

7.600,00


Total de Bens: 38


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000259

08/11/2011




30/09/201119101.0007.11.22462-2001 - EMPENHO

10/10/201100689/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 45 DESCANSO PARA PES ESTRUTURA EM ACO COM REGULAGEM 7.335,00

2 1 SOFA EM COURO - COR: PRETA - ESTRUTURA: EM MADEIRA - MARCA: MILAN - LUGARES: 03 1.759,00

3 1 SOFA EM COURO - COR: PRETA - ESTRUTURA: EM MADEIRA - MARCA: MILAN - LUGARES: 02 1.172,00


Total de Bens: 47


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.783.781/0001-87 - VENTURINI & CIA LTDA - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000260

01/11/2011




06/09/201119101.0007.11.20440-0001 - EMPENHO

07/10/201100526/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 100 ARMARIO ALTO EM MADEIRA - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE / ACABAMENTO:

LAMINADO MELAMINICO31.250,00

2 40 POLTRONA GIRATORIA EM TECIDO - DESCRICAO: SEM BRAÇOS - COR: PRETA - ESTRUTURA:EM METAL

4.354,00

3 40 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO - DESCRICAO: COM BRAÇOS - COR: AZUL- ESTRUTURA: EM METAL

15.352,00


Total de Bens: 180


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000261

11/11/2011




20/09/201119101.1111.11.00222-1001 - EMPENHO

04/10/201100608/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 10 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - MARCA: INTELBRAS - DESCRICAO: COM IDENTIFICADOR

DE CHAMADAS - MODELO: TS40 - COR: PRETA999,90


Total de Bens: 10


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.714.100/0004-58 - RAIMEX IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA


11/01/2012 10:53:27



2011000264

28/11/2011




17/11/201175120/11005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 9 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 30.000 - MARCA: ELETROLUX -

DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR- ELETROLUX- SE/SI30F22.770,00

2 5 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 9.000 - MARCA: KOMECO - DESCRICAO:CONDICIONADOR DE AR KOMECO- KOS 09FC

4.550,00


Total de Bens: 14


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.714.100/0004-58 - RAIMEX IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA


11/01/2012 10:53:27



2011000265

21/11/2011




17/11/201100751/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 10.000 - MARCA: ELETROLUX - DESCRICAO: CONDICIONADOR

DE AR ELETROLUX EM 10F- JANELA2.634,00

2 2 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 10.000 - DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR TIPO JANELA -ELETROLUX - ECO7F

1.756,00

3 5 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 9.000 - MARCA: ELETROLUX - DESCRICAO:CONDICIONADOR DE AR ELETROLUX - PEPI09F

4.550,00

4 2 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 9.000 - MARCA: ELETROLUX - DESCRICAO:CONDICIONADOR DE AR - ELETROLUX PE/PI09F

1.820,00

5 4 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 24.000 - MARCA: ELETROLUX -DESCRICAO: MODELO PE/PI24F

8.000,00

6 1 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 60.000 - MARCA: ELETROLUX -DESCRICAO: MODELO: CFI/CFE60

3.620,00

7 4 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 18.000 - DESCRICAO: MARCA YONANMODELO KF51

5.280,00

8 8 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 12.000 - MARCA: ELETROLUX -DESCRICAO: CONDICIONADOR DE AR - ELETROLUX PE/PI12F

9.600,00

9 2 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 9.000 - MARCA: ELETROLUX - DESCRICAO:CONDICIONADOR DE AR - ELETROLUX PE/PI09F

1.820,00

10 5 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 24.000 - MARCA: ELETROLUX -DESCRICAO: MODELO: PE/PI24F

10.000,00


Total de Bens: 36


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


727.923.371-68 - EDER COELHO ROCHA


11/01/2012 10:53:27



2011000270

09/04/2011



Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: MODELO: PL100 - MARCA: SAMSUNG 300,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


273.125.501-34 - FRANCISCO DE ASSIS ALLI FRANKLIN


11/01/2012 10:53:27



2011000273

03/05/2011


Nº DocumentoTipo do Documento Data17/06/20114751272011002 - PROCESSO DE ENTRADA

03/05/201116003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 FURADEIRA ELETRICA PORTATIL - DESCRICAO: MODELO: 500W 3/8 127V IMPAC. - MARCA:

SKILL103,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


949.597.901-30 - LEANDRO MULLER


11/01/2012 10:53:27



2011000274

02/06/2011



28/05/2011136824003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 LAVADORA DE ALTA PRESSAO - MARCA: TEKNA - DESCRICAO: MODELO: HLX98 169,15


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO




11/01/2012 10:53:27



2011000276

11/05/2011



10/05/20115666003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 FORNO DE MICROONDAS - DESCRICAO: MODELO:PMS22N2 BRANCO 110 VOLTS - MARCA:

PHILCO227,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


616.661.571-04 - WANDA APARECIDA PEREIRA


11/01/2012 10:53:27



2011000277

03/05/2011



23/04/20115593003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 APARELHO DVD TELEVISOR LCD - MARCA: LG - DESCRICAO: MODELO: 32LD350 32 1.150,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


468.654.031-34 - SIDNEI FERREIRA DA SILVA


11/01/2012 10:53:27



2011000278

03/05/2011



Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CAFETEIRA ELETRICA TIPO DOMESTICA - DESCRICAO: MODELO: ST-626-550W - MARCA:

ETERNY49,99


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


551.400.841-04 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS


11/01/2012 10:53:27



2011000279

03/05/2011



Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 LIQUIDIFICADOR TIPO RESIDENCIAL - DESCRICAO: COR BRANCO- FUNCIONAMENTO

ELETRICO - MARCA: MONDIAL49,99


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


10.832.896/0001-29 - L.P COMERCIO E REPRESENTACAO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000282

28/11/2011




23/11/201119101.0007.11.27551-0001 - EMPENHO

28/11/201100871/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 LIQUIDIFICADOR TIPO RESIDENCIAL - MARCA: FAET 70,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000284

29/11/2011




07/11/201175720/11005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 27 LONGARINA . - LUGARES: 03 - MARCA: MILAN - DESCRICAO: COM ENCOSTO E ASENTO

SEPARADOS SEM BRAÇO.14.742,00

2 14 LONGARINA . - LUGARES: 04 - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM PVC - DESCRICAO: SEMBRAÇOS.

9.842,00


Total de Bens: 41


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO


11/01/2012 10:53:27



2011000285

21/11/2011




18/07/201119101.0007.11.15446-2001 - EMPENHO

10/08/201100374/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 40 ESPADIM TIRADENTES . 74.000,00


Total de Bens: 40


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


13.897.910/0001-60 - Z DO NASCIMENTO PEREIRA - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000286

16/11/2011




29/09/201119101.0007.11.22333-2001 - EMPENHO

13/10/201100704/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: DCR SR-68 - MARCA: SONY 2.005,00


Total de Bens: 2


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000288

02/12/2011




23/11/201119101.0007.11.27549-9001 - EMPENHO

02/12/201100912/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 MICROFONE SEM FIO - DESCRICAO: COM BASE TRANSMISSORA - MARCA: LEXSEN - MODELO:

LWM-581.200,00


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.146.280/0001-90 - MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME


11/01/2012 10:53:27



2011000289

02/11/2011




23/11/201119101.1111.11.00286-8001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 CALCULADORA CIENTIFICA - MARCA: HP - MODELO: 12C 3.557,80


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000290

05/12/2011




21/11/201119101.0007.11.27187-6001 - EMPENHO

28/11/201100863/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 APARELHO DE TELEFONE SEM FIO - MARCA: INTELBRAS - DESCRICAO: MODELO: TS40 - COR:

PRETA499,95

2 2 FRAGMENTADORA DE PAPEL - MARCA: MULTILASER 252,00


Total de Bens: 7


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000296

01/12/2011




09/09/201119101.0007.11.20615-2001 - EMPENHO

05/09/201100593/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 FOGAO TIPO INDUSTRIAL, COM FORNO - MARCA: TRON - QUEIMADORES: 04 910,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000297

09/11/2011



09/11/2011728003 - NOTA FISCAL

02/09/201119101.0007.11.20367-6001 - EMPENHO

09/09/201100525/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 20 APARELHO GPS - MARCA: GARMIN - DESCRICAO: MODELO: GPSMAP 76CSX 25.000,00


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


12.984.005/0001-85 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME


11/01/2012 10:53:27



2011000300

25/11/2011




18/10/201119101.0007.11.24425-9001 - EMPENHO

18/10/201119101.0007.11.24426-7001 - EMPENHO

18/10/201119101.0007.11.24428-3001 - EMPENHO

24/10/201100737/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 ARMARIO ALTO EM MADEIRA - DESCRICAO: COM SOBRE TAMPO DE VIDRO, MED: 1,60X0,50 -

PORTAS: 02 - MARCA: MARTINUCCI3.432,00

2 3 BALCAO . - MARCA: STAR LINE - DESCRICAO: MEDINDO 0,95X45 - PORTAS: 02 4.391,19

3 1 BALCAO DE ATENDIMENTO EM MADEIRA - MARCA: MARTINUCCI - DESCRICAO: 02 TORRES EPRATELEIRA EM VIDRO.

4.466,00

4 1 MESA PARA ESCRITORIO . - MARCA: MARTINUCCI - DESCRICAO: COM GAVETEIRO MEDINDO2,30X1,50 COM TAMPO DE VIDRO.

6.930,00

5 1 MESA PARA REUNIAO - MARCA: MARTINUCCI - DESCRICAO: MEDINDO 3,20X1,40 COM PASSAFIO NAS EXTREMIDADES

5.720,00

6 1 MESA PARA REUNIAO EM MADEIRA - DESCRICAO: MED: 120 DE MADEIRA E TAMPO DE VIDROSOBREPOSTO MEDINDO 1,50. - FORMATO: REDONDA - MARCA: STAR LINE

2.395,27

7 1 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR ALTO EM TECIDO - DESCRICAO: BASE CROMADA. - COR:PRETA - MARCA: VANDA FLEX

1.672,20


Total de Bens: 9


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


06.128.710/0001-88 - JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000301

08/12/2011




07/12/201119101.0007.11.28829-9001 - EMPENHO

11/11/201100529/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 BALANCA ANTROPOMETRICA - DESCRICAO: CAPACIDADE ATE 200 KG. - MARCA: WELMY 1.300,00

2 2 CLIMATIZADOR DE AR TERMICO - DESCRICAO: CLIMATIZADOR COM FLUXO DE AR 5.000 À15.000 M3/H, MARCA ROTO PAST.

6.345,00

3 1 LIQUIDIFICADOR TIPO INDUSTRIAL - DESCRICAO: 10 LITROS - MARCA: POLI 959,00

4 1 MESA PARA JOGO DE BILHAR - DESCRICAO: COM ESTRUTURA EM CEREJEIRA MACIÇA. 1.682,50

5 1 MESA PARA JOGO DE PEBOLIM 1.422,50

6 1 MESA PARA JOGO DE PING-PONG - DESCRICAO: COR: AZUL, PÉS EM MADEIRA MACIÇA. 675,00

7 2 PURIFICADOR DE AGUA - DESCRICAO: MARCA POLAR - MARCA: POLAROID 810,00

8 10 UMIDIFICADOR DE AR . - DESCRICAO: 05 LITROS, DESLIGA AUTOMATICO. - MARCA: MALLORY 2.726,00


Total de Bens: 20


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


06.120.553/0001-64 - SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP


11/01/2012 10:53:27



2011000302

02/12/2011




16/11/200119101.0007.11.26927-8001 - EMPENHO

22/11/201100827/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 17 POLTRONA GIRATORIA ESPALDAR MEDIO EM COURVIM - DESCRICAO: GIRATORIA À GÁS. -

ESTRUTURA: EM ACO - MARCA: CHROMMA12.835,00


Total de Bens: 17


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


00.950.386/0001-00 - STELMAT TELEINFORMATICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000303

12/09/2011




22/08/201119101.0007.11.18587-2001 - EMPENHO

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 CENTRAL TELEFONICA, TIPO PABX - DESCRICAO: MAXIMO 16 RAMAIS. 4.275,97


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILANFLEX - LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000304

02/12/2011




20/10/201119101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07/11/201100757/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 LONGARINA EM TECIDO - LUGARES: 02 - ESTRUTURA: EM ACO - MARCA: MILAN 1.763,00

2 8 RACK EM MADEIRA - DESCRICAO: PARA TELEVISOR. - TONALIDADE / ACABAMENTO:LAMINADO MELAMINICO - MARCA: MILAN - MEDIDAS: 0,90X0,45X0,75M

1.496,00


Total de Bens: 12


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


86.729.324/0002-61 - MILANFLEX - LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000305

02/12/2011




20/10/201119101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07/11/201100757/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 32 ARMARIO BAIXO EM MDF - MARCA: MILAN - PRATELEIRAS: 01 - PORTAS: 02 10.016,00


Total de Bens: 32


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000306

05/12/2011




20/10/201119101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07/11/201100757/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 19 ARMARIO ALTO EM MADEIRA - PORTAS: 02 - PRATELEIRAS: 03 - TONALIDADE / ACABAMENTO:

LAMINADO MELAMINICO - MARCA: MILAN13.794,00

2 12 CADEIRA FIXA SEM BRACOS - MARCA: MILAN - ESTRUTURA: EM MADEIRA 2.376,00


Total de Bens: 31


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


2286296000184 - MOTO RACA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000308

06/12/2011




17/11/201119101.0007.11.26974-1001 - EMPENHO

28/11/201100864/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MOTOCICLETA . - MARCA: HONDA - DESCRICAO: NXR150 BROS - ES MIX - ANO. FAB.

MOD:2011/2012 COR: PRETA, COMB: GAS - ALC.9.650,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000310

06/12/2011




17/11/201119101.0007.11.26974-1001 - EMPENHO

28/11/201100864/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MOTOCICLETA . - MARCA: HONDA - DESCRICAO: XRE 300, ANO-FAB-MOD:2011/2011, COR:

PRETA, COMB: GASOLINA14.400,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000311

06/12/2011




17/11/201119101.0007.11.26974-1001 - EMPENHO

28/11/201100864/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MOTOCICLETA . - MARCA: HONDA - DESCRICAO: XRE300 ANO-FAB-MOD:2011/2011 COR:

VERMELHA MET, COMB: GASOLINA14.400,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.


11/01/2012 10:53:27



2011000316

11/11/2011




01/07/201119101.0007.11.13389-9001 - EMPENHO

08/08/201100387/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 45 MICROCOMPUTADOR DESKTOP - CAPACIDADE DE HD: 500 GB - CAPACIDADE DE MEMORIA: 2

GB - PROCESSADOR: ATI HD 5450 - MARCA: THINKCENTRE99.585,00


Total de Bens: 45


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000318

07/12/2011




29/09/201119101.0007.11.22401-0001 - EMPENHO

03/10/201100684/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA - DESCRICAO: SOM MP3, AR CONDICIONADO,

GUINCHO ELETRICO COM CAPACIDADE DE 3.800KGCOM 30 M DE CABO DE AÇO,PROTOTERDE CAÇAMBA, TAPETES INTERNOS, PELICULA MEDIA ANTI-RISCO, COM TODOS OSEQUIPAMENTO EXIGIDOS PELO CONTRAN. - MARCA: MITSUBISHI - PORTAS: 04 - COR: BRANCA- MOTORIZACAO: 4X4 - TRANSMISSAO: MANUAL - COMBUSTIVEL: DIESEL - ANO FABRICACAO:2010 - ANO MODELO: 2011

89.890,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000320

07/12/2011




29/09/201119101.0007.11.22401-0001 - EMPENHO

03/10/201100684/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 VEICULO CAMINHONETE CABINE DUPLA - DESCRICAO: AR CONDICIONADO,SOM

MP3,GUINCHO CAPACIDADE 3.800KG, COM 30 M DE CABO DE AÇO, TAPETES INTERNOS,PROTETOR DE CAÇAMBA E SUPORTE DE GUINCHO, COM TODOS OS EQUIPAMENTOSEXIGIDOS PELO CONTRAN. - MARCA: MITSUBISHI - PORTAS: 04 - COR: BRANCA -MOTORIZACAO: 4X4 - TRANSMISSAO: MANUAL - COMBUSTIVEL: DIESEL - ANO FABRICACAO:

89.890,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO


01.365.196/0001-80 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 DE SAO FELIX DO ARAGUAIA


11/01/2012 10:53:27



2011000321

07/12/2011



10/04/2008248003 - NOTA FISCAL

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 MOTOR DE POPA - MARCA: YAMAHA - DESCRICAO: POTÊNCIA: 30HP 4.200,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000322

05/12/2011




08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 MINI GRAVADOR DIGITAL - DESCRICAO: MODELO PX820 - MARCA: SONY 8.382,03


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000323

29/11/2011




08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CAFETEIRA INDUSTRIAL - PISO: 20 LT - TORNEIRAS: 1 - MARCA: UNIVERSAL - DESCRICAO:

MODELO: CA20T6.857,10


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000324

29/11/2011




08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 FOGAO TIPO RESIDENCIAL - QUEIMADORES: 06 - COR: BRANCA - DESCRICAO: MODELO:

CF576BR - MARCA: CONSUL2.472,45

2 10 FOGAO TIPO RESIDENCIAL - QUEIMADORES: 04 - COR: BRANCA - DESCRICAO: MODELO:CF576BR - MARCA: CONSUL

5.559,80


Total de Bens: 13


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000325

29/11/2011




08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 17 REFRIGERADOR TIPO RESIDENCIAL SIMPLES - COR: BRANCA - DESCRICAO: 342LT MODELO:

CRB39AB - MARCA: CONSUL16.123,31


Total de Bens: 17


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.955.183/0001-24 - PROAD INFORMATICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000327

11/11/2011




24/10/201119101.0007.11.24588-3001 - EMPENHO

28/10/201000769/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 MICROCOMPUTADOR PORTATIL NETBOOK - CAPACIDADE DE HD: 320 GB - PROCESSADOR:

NULEO DUPLO - MARCA: HP - CAPACIDADE DE MEMORIA: 2 GB7.668,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


02.955.183/0001-24 - PROAD INFORMATICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000328

11/10/2011




24/10/201119101.0007.11.24588-3001 - EMPENHO

28/10/201100769/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 MALETA PARA NOTEBOOK - DESCRICAO: HP BASIC CARRYING CAS. 480,00


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

DOAÇAO




11/01/2012 10:53:27



2011000329

26/04/2011



Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 REFRIGERADOR TIPO FRIGOBAR - COR: BRANCA - PISO: 120 LT - MARCA: ELECTROLUX 650,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHO


11/01/2012 10:53:27



2011000331

21/12/2011




28/10/201119101.0007.11.25034-8001 - EMPENHO

06/12/201100797/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 38 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: NÍVEL III-A 02203 - TAMANHO: G 27.208,00

2 38 COLETE A PROVA DE BALAS - DESCRICAO: NIVEL III-A 02203 - TAMANHO: GG 28.348,00


Total de Bens: 76


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000332

07/12/2011




21/10/201119101.0007.11.24524-7001 - EMPENHO

08/11/201100783/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 BEBEDOURO DE AGUA ELETRICO INDUSTRIAL - TORNEIRAS: 2 - DESCRICAO: EM AÇO INOX -

PISO: 60 LTS5.945,00

2 2 FREEZER TIPO RESIDENCIAL - DESCRICAO: TIPO HORIZONTAL - MARCA: CONSUL - COR:BRANCA - PISO: 420 LT

2.900,00

3 1 GELADEIRA . - DESCRICAO: TIPO DUPLEX - PISO: 380 LTS - MARCA: CONTINENTAL - COR:BRANCA

1.300,00


Total de Bens: 8


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000333

28/12/2011




19101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 3 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 7.500 - MARCA: ELETROLUX - DESCRICAO: TIPO JANELA. 2.076,00


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000334

12/12/2011




19101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 12.000 - MARCA: ELETROLUX 4.800,00


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000335

12/12/2011




19101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 4 CONDICIONADOR DE AR SPLIT PISO E TETO - BTUS: 30.000 - MARCA: ELETROLUX 10.120,00


Total de Bens: 4


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000336

16/12/2011




16/11/201100784/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 5 SOFA EM COURVIM - COR: PRETA - ESTRUTURA: EM MADEIRA - LUGARES: 02 4.900,00


Total de Bens: 5


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000337

16/12/2011




21/11/201119101.0007.11.27186-8001 - EMPENHO

28/11/201100862/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 8 APARELHO GPS - DESCRICAO: MODELO: AIRIS 4.240,00


Total de Bens: 8


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000338

12/12/2011




08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 2 FILMADORA DE VIDEO - MARCA: SONY 2.584,42

2 4 PROJETOR MULTIMIDIA. - MARCA: SONY 4.889,08


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000340

30/11/2011




20/10/201119101.0007.11.24423-2001 - EMPENHO

08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 17 CAMERA FOTOGRAFICA DIGITAL - DESCRICAO: 10.1MP - DSC S-300 - MARCA: SONY 4.749,80

2 5 FILMADORA DE VIDEO - DESCRICAO: 60 GB - MARCA: SONY 6.461,05


Total de Bens: 22


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000341

07/12/2011




08/11/201100756/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 6 PROJETOR MULTIMIDIA. - MARCA: SONY 7.333,62


Total de Bens: 6


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000342

15/12/2011




17/11/201119101.0007.11.26959-6001 - EMPENHO

28/11/201100858/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 FRAGMENTADORA DE PAPEL - MARCA: AURORA 255,00


Total de Bens: 1


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000343

13/12/2011




17/11/201119101.0007.11.26956-1001 - EMPENHO

28/11/201100856/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 11 IMPRESSORA TERMICA - MARCA: ARGOX 9.350,00


Total de Bens: 11


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA




11/01/2012 10:53:27



2011000344

16/12/2011




05/09/201119101.0007.11.20425-7001 - EMPENHO

16/11/201100531/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 17 SUPORTE PARA TV - DESCRICAO: UNIVERSAL FIXO DE 14" À 71" - MARCA: BRASFORMA 3.699,20


Total de Bens: 17


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



U.G.:

Fornecedor:

COMPRA


06.128.710/0001-88 - JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA


11/01/2012 10:53:27



2011000345

16/12/2011




17/11/201119101.0007.11.26958-8001 - EMPENHO

28/11/201100855/2011005 - OF.

Item Qtde. Descrição do Material Valor da Aquisição (R$)1 1 DESTILADOR PARA AGUA EM INOX, TIPO PILSEN, CAPACIDADE PARA 10 LITROS PARA USO

HOSPITALAR - DESCRICAO: MARCA: LUCADEMA1.502,50

2 1 SUPORTE GIRATORIO PARA PIPETA COM HASTE EM INOX 256,00

3 1 SUPORTE PARA BURETA BASE DE FERRO MEDINDO 12X20CM COM HASTE EM INOX DE 75 CM 231,50


Total de Bens: 3


___ / ___ / ________ .

_________________________________________________Assinatura



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA

Resumo por Código Contábil

U.G.: 019101 - SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA

Fornecedor: 08.710.871/0001-00 - LORENA P MACHADO

Nota de Recebimento: 2010000292

Data de Recebimento: 02/12/2010

Data Contábil: 21/10/2011



19601.0001.10.25459-5001 - EMPENHO

04/11/201000786/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5218 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, E VIDEO E FOTO 7.840,00

Total Geral: 7.840,00

PA0127-EntradaResumoCodigoContabil.jasper Página 1 de 417


Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 11.439.748/0001-01 - ALDENICE DE S. LIMA





19601.0001.10.25956-2001 - EMPENHO

03/11/201000797/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5211 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO 20.000,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 09.911.591/0001-23 - D. BUSSIKI CUNHA COMÉRCIO E SERVIÇOS - ME









Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05.870.717/0001-08 - STILUS MAQUINAS E EQUIP. PARA ESCRITORIO









Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 02.846.684/0001-72 - TECNISUB INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP



Data Contábil:


Conta Descrição Valor5224 MAQUINAS, APARELHOS, FERRAMENTAS E UTENSILIOS DE LONGA DURAÇÃO

PARA OFICINA20.000,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 2535707000128 - DRAGER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Data Contábil:


19101.0001.10.00272-5001 - EMPENHO

03/11/201000747/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5212 EQUIPAMENTOS PREVENÇAO, PROTEÇAO, SEG., SOCORRO E SOBREV. 8.277,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.22316-9001 - EMPENHO

06/10/201000698/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 08.253.611/0001-53 - E.M. FILIPPO






01/10/201000695/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5226 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS P/INDUSTRIA, COM. E TRANSPORTE 29.970,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5229 EQUIPAMENTO PARA VEICULOS 3.450,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.22337-1001 - EMPENHO

01/10/201000695/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5206 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL 11.500,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.22337-1001 - EMPENHO

01/10/201000695/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5204 EMBARCAÇÕES 30.000,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0001.10.00265-2001 - EMPENHO

06/10/201000704/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 26.314.690/0001-47 - MULTSTOCK LTDA






29/09/201000696/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5210 APARELHOS E INST. TECNICOS P/MEDIÇAO, TESTE E CONTROLE 5.670,10


Conta Descrição Valor5235 APARELHOS, EQUIP.E UTENS.MEDICOS ODONTOL., LAB. E HOSP. 18.749,90




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33574-9001 - EMPENHO

16/12/201000915/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5214 EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 12.800,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33599-4001 - EMPENHO

16/12/201000919/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5207 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 799,84

Total Geral: 799,84



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33599-4001 - EMPENHO

16/12/201000919/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33574-9001 - EMPENHO

16/12/201000915/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.28597-0001 - EMPENHO

26/11/201000826/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 71.923.304/0001-79 - AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.



Data Contábil:


19601.0001.10.13645-2001 - EMPENHO

05/07/201000416/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5228 APARELHOS E UTENSILIOS DE COMUNICACAO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS 23.000,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.814.669/0001-05 - QUALITY TECNOLOGIA INFORMÁTICA LTDA



Data Contábil:


19601.0001.10.18516-1001 - EMPENHO

25/08/201000595/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05.457.629/0001-89 - P.R.P.BORGES COMÉRCIO - ME



Data Contábil:


19601.0001.10.27398-0001 - EMPENHO

10/11/201000746/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 65.555.146/0002-20 - BALASKA EQUIPE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA



Data Contábil:



04/10/201000699/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.19992-6001 - EMPENHO

09/09/201000615/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.25464-1001 - EMPENHO

26/10/201000783/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.25465-1001 - EMPENHO

26/10/201000783/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.25464-1001 - EMPENHO

26/10/201000783/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 08.710.871/0001-00 - LPM COMERCIO E SERVICOS - ME






19/10/201019601.0001.10.25464-1001 - EMPENHO

26/10/201000783/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.967.423/0001-73 - ASSAN F. SALIM PAPELARIA



Data Contábil:



19601.1111.10.00209-1001 - EMPENHO

Conta Descrição Valor5234 MOBILIARIO EM GERAL 159,00

Total Geral: 159,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05.892.902/0001-01 - MARCELO DIAS MACHADO ME



Data Contábil:


01/12/201019601.0001.10.31067--001 - EMPENHO

03/12/201000886/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19/10/201019601.0001.10.25466-8001 - EMPENHO

26/10/201000784/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5207 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 6.804,00

Conta Descrição Valor5214 EQUIPAMENTO PARA PROCESSAMENTO DE DADOS 396,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 15.371.628/0001-70 - CIRURGICA GONCALVES LTDA



Data Contábil:


19601.0001.10.17565-2001 - EMPENHO

23/08/201000563/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



08/10/201019601.0001.10.25023-9001 - EMPENHO

03/11/201000742/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



25/11/201019601.0001.10.33484-5001 - EMPENHO

29/11/201000856/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5228 APARELHOS E UTENSILIOS DE COMUNICACAO E TRANSPORTE DE DOCUMENTOS 399,00

Total Geral: 399,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05457629/000189 - P.R.P BORGES COMERCIO M-E






10/11/201000746/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



25/10/201000772/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.21120-9001 - EMPENHO

21/09/201000641/2011005 - OF.


Conta Descrição Valor5707 A VERIFICAR 2.280,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 26.529.511/0001-99 - PAPELARIA UZE LTDA



Data Contábil:



19601.0001.10.29427-9001 - EMPENHO


Total Geral: 335,60



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA





19601.0001.10.18640-9001 - EMPENHO

21/09/201000591/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 16.701.716/0001-56 - FIAT - AUTOMOVEIS S.S



Data Contábil:


19601.0001.01.12499-001 - EMPENHO

16/06/201000336/210005 - OF.

Conta Descrição Valor5236 VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA 109.940,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.01.12499-001 - EMPENHO

16/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

16/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

16/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

12/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

12/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

12/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

16/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

12/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.01.11249-9001 - EMPENHO

16/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.11249-9001 - EMPENHO

16/06/201000336/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.610.719/0001-06 - P.C. DE ARRUDA & ARRUDA LTDA





19601.0001.10.32269-8001 - EMPENHO

15/12/201000898/2010005 - OF.



Conta Descrição Valor5213 EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 435,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.928.511/0001-66 - S.O.S SUL RESGATE - COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA E SINALIZACAO LTDA -



Data Contábil:


19101.0001.10.00310-1001 - EMPENHO

17/11/201000820/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.25462-5001 - EMPENHO

00782/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 01.361.211/0001-12 - AGROPASTORIL - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA





19601.0001.10.28705-1001 - EMPENHO

12/11/201000819/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 86.729.324/0002-61 - MILANFLEX - LTDA



Data Contábil:


19601.0001.10.04802-8001 - EMPENHO

24/03/201000067/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5234 MOBILIARIO EM GERAL 7.353,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 86.729.324/0002-61 - MILAN MOVEIS LTDA



Data Contábil:


19601.0001.10.04802-8001 - EMPENHO

24/03/201000067/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.22395-9001 - EMPENHO

01/12/201000703/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A



Data Contábil:


19601.0001.10.13564-2001 - EMPENHO

26/07/201000408/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5203 AERONAVES 5.548.022,29

Total Geral: 5.548.022,29



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 20.367.629/0001-81 - HELICOPTEROS DO BRASIL S/A



Data Contábil:


19601.0001.09.19373-3001 - EMPENHO

20/04/201000167/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5203 AERONAVES 5.563.529,04




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.375.611/0001-02 - SAFETECH SISTEMAS TECNOLOGICOS DE SEGURANCA LTDA





19601.0001.10.29512-7001 - EMPENHO

30/11/201000839/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



16/08/201019601.0001.10.18865-7001 - EMPENHO

26/08/201000576/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 83.472.803/0001-76 - DÍGITRO TECNOLOGIA LTDA



Data Contábil:


19601.0001.10.25372-6001 - EMPENHO

28/10/201000775/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 60.656.774/0001-05 - ALBERFLEX INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



Data Contábil:


00613/2008005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


00613/2008005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


00613/2008005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 90.051.160/0001-52 - BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



Data Contábil:


19/09/200800605/2008005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19/09/200800605/2008005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









17/09/201000660/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5209 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 7.490,00





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.807.948/0001-07 - DOMUS - COMERCIO E SERVICOS LTDA





19601.0001.10.25022-0001 - EMPENHO

27/10/201000743/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.21132-2001 - EMPENHO

17/09/201000660/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 00.394.494/0013-70 - MINISTERIO DA JUSTICA



Data Contábil:


DOAÇÃO SENASP/MJ027 - RECURSO

Conta Descrição Valor5202 ARMAMENTOS 203.658,75




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 02.714.100/0004-58 - RAIMEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS DE INFORMÁTICA






21/12/201019101.0001.10.00374-8001 - EMPENHO

03/01/201100947/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









21/12/201019101.0001.10.00379-9001 - EMPENHO

00952/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19/10/201019601.0001.10.25459-5001 - EMPENHO

04/11/201000786/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



25/11/201019601.0001.10.29790-1001 - EMPENHO

29/11/201000855/2010005 - OF.



Conta Descrição Valor5218 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, E VIDEO E FOTO 380,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



10/12/201019601.0001.10.32269-8001 - EMPENHO

15/12/201000898/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5211 APARELHOS E UTENSILIOS DOMESTICO 336,36

Total Geral: 336,36



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.929.056/0001-13 - PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP






22/12/201019601.0001.10.33674-5001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.791.107/0001-44 - ELEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS DE MEDIÇÃO LTDA-EP



Data Contábil:



18/11/201019601.0001.10.29017-6001 - EMPENHO

30/11/201000833/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



18/11/201019601.0001.10.29019-2001 - EMPENHO

00834/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 09.349.162/0001-04 - TEXAS INFORMATICA E PRODUTOS LTDA EPP





19601.0001.10.30143-7001 - EMPENHO

13/12/201000860/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA












Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19601.0001.10.30122-4001 - EMPENHO

13/12/201000865/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.16654-8001 - EMPENHO

17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:

Nº DocumentoTipo do Documento Data067003 - NOTA FISCAL


17/08/201000542/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.30140-001 - EMPENHO

13/12/201000864/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 81.627.838/0005-35 - ACAO INFORMATICA BRASIL LTDA





19601.0001.10.31642-6001 - EMPENHO

13/12/201000895/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0001.10.00378-0001 - EMPENHO

03/01/201100951/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.33599-4001 - EMPENHO

16/12/201000919/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.32269-8001 - EMPENHO

15/12/201000898/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 11.287.277/0001-63 - GPS OESTE REPRESENTAÇÃO E COMERCIO LTDA - ME



Data Contábil:



19/10/201019601.0001.10.25452-8001 - EMPENHO

26/10/201000779/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









30/11/201019601.0001.10.30144-5001 - EMPENHO

13/12/201000861/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








16/12/201091920/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








30/11/201019601.0001.10.30180-1001 - EMPENHO

13/12/201086220/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








15/12/201019601.0001.10.33601-1001 - EMPENHO

20/12/201091720/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


15/12/201019601.0001.10.33600-1001 - EMPENHO

17/12/201000916/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.236.167/0001-07 - LCL COMERCIO DE ALVOS LTDA - EPP



Data Contábil:


13/07/201019601.0001.10.15423-1001 - EMPENHO

22/07/201048120/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


26/05/201019601.0001.10.11521-8001 - EMPENHO

16/06/201033620/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


26/05/201019601.0001.10.11320-7001 - EMPENHO

08/06/201000324/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


01/12/201019601.0001.10.31071-1001 - EMPENHO

03/12/201088520/10005 - OF.




Conta Descrição Valor5707 A VERIFICAR 3.160,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



25/11/201019601.0001.10.29793-6001 - EMPENHO

29/11/201000857/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


22/10/201019601.0001.10.25956-2001 - EMPENHO

03/11/201079720/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


22/10/201019601.0011.02.59562-001 - EMPENHO

03/11/201000797/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 36.909.349/0001-98 - TMF COMÉRCIO DE MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E REPRESENTAÇÕES



Data Contábil:


10/09/201019601.0001.10.21117-9001 - EMPENHO

20/09/201063820/10005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05457629/000189 - P.R.P BORGES COMERCIO M-E



Data Contábil:



15/12/201019601.0001.10.33598-6001 - EMPENHO

17/12/201000916/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








15/12/201019601.0001.10.33601-1001 - EMPENHO

20/12/201000917/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19/03/201019601.0001.10.05250-1001 - EMPENHO

25/05/201001090/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19/03/201019601.0001.10.05248-8001 - EMPENHO

25/05/201000202/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 09.505.382/0001-80 - VIMAX DISTRIBUIDORA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME



Data Contábil:


10/09/201019601.0001.10.21122-5001 - EMPENHO

02/08/2010468/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 09.251.627/0001-90 - KCR COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA-ME



Data Contábil:



16/12/201019601.0001.10.33613-3001 - EMPENHO

30/12/201000918/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/10/201019601.0001.10.25023-9001 - EMPENHO

03/11/201000742/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.267.668/0001-50 - DIABETES EXPRESS COMERCIO DE PRODUTOS DIABETICOS E APARELHOS






22/11/201019601.0001.10.29264-0001 - EMPENHO

07/12/201000844/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 92.781.335/0001-02 - FORJAS TAURUS S/A



Data Contábil:

Nº DocumentoTipo do Documento Data12/11/201019101.0001.10.00309-8001 - EMPENHO

30/11/201000825/2010005 - OF.

30/11/201020847003 - NOTA FISCAL





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


03/11/201019101.0001.10.00297-0001 - EMPENHO

30/11/201000825/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 62.751.102/0001-04 - CK COM E REPRESENTAºAO LTDA



Data Contábil:


28/09/201000690/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


23/09/201019601.0001.10.22338-1001 - EMPENHO

30/09/201000697/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


03/11/201019101.0001.10.00298-9001 - EMPENHO

17/11/201000809/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 00.000.000/0000-00 - IMPLANTACAO




Conta Descrição Valor5215 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 183,00

Total Geral: 183,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








Total Geral: 86,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA







Conta Descrição Valor5207 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGETICOS 60,00

Total Geral: 60,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA











Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19/03/201019601.0001.10.05237-2001 - EMPENHO

25/05/201000117/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








24/11/201019601.0001.10.29509-7001 - EMPENHO

29/11/201000837/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.328.340/0001-95 - VR CLIMATIZAÇÃO E COM. DE AR CONDICIONADO LTDA-ME





24/11/201019601.0001.10.29511-9001 - EMPENHO

06/12/201000838/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 0000062506 - FERMÁQUINAS - DIST. DE MÁQ. E FERRAMENTAS





19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








10/09/201019601.0001.10.21121-7001 - EMPENHO

21/09/201000642/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 0000062506 - FERMÁQUINAS - DIST. DE MÁQ. E FERRAMENTAS





19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201000934/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5205 EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 1.245,80




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.21371-6001 - EMPENHO

28/09/201000676/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.21371-6001 - EMPENHO

28/09/201000676/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 00.394.860/0064-06 - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL EM CUIABA











Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.32269-8001 - EMPENHO

15/12/201000898/2010005 - OF.


Conta Descrição Valor5226 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS P/INDUSTRIA, COM. E TRANSPORTE 892,34




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.276.765/0001-02 - AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP





19601.0001.10.00376-4001 - EMPENHO

03/01/201100949/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.276.765/0001-02 - AGAPÊ INFORMÁTICA LTDA - EPP





19101.0001.10.00376-4001 - EMPENHO

03/01/201100949/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05.688.933/0001-37 - FABIO MENEZES E SILVA - ME





19101.0001.10.00375-6001 - EMPENHO

04/01/201100948/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5208 MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS GRAFICOS E EQUIP DIVERSOS 370,00






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.29510-001 - EMPENHO

06/02/201000838/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.374.276/0001-89 - FERMAQUINAS DIST. DE MAQUINAS E FERRAMENTAS





19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.


Total Geral: 885,14



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 44.239.382/0001-86 - PHOENIX IND. E COM. DE EQUIPAMENTOS CIENTIFICOS LTDA





19601.0001.10.29514-3001 - EMPENHO

07/12/201000840/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.328.340/0001-95 - V.R.CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTD





19601.0001.10.29510-0001 - EMPENHO

06/12/201000838/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19601.0001.10.29510-0001 - EMPENHO

06/12/201000838/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 1426365000145 - LEBLON TECNOLOGIA E COMPUTADORES LTDA





19601.0001.10.33649-4001 - EMPENHO

12/01/201100935/2010005 - OF.







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 37.457.918/0001-74 - BIOMEDIC EQUIP ELET MEDICO HOSPIT LTDA






01/02/201100931/2011005 - OF.







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








07/10/201019601.0001.10.24958-3001 - EMPENHO

03/11/201000740/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33646-1001 - EMPENHO

04/01/201100932/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








07/10/201019601.0001.10.24958-3001 - EMPENHO

03/11/201000740/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 61.797.924/0007-40 - HEWLETT PACKARD BRASIL LTDA





19601.0001.10.28707-8001 - EMPENHO

01/12/201100827/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO






Data Contábil:


24/11/201014108.000470/2010-60002 - PROCESSO DE ENTRADA







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0001.10.00382-9001 - EMPENHO

06/01/201100950/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0001.10.00384-5001 - EMPENHO

21/12/201000936/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19/09/201019601.0001.10.21122-5001 - EMPENHO

28/09/201000643/2010005 - OF.

Conta Descrição Valor5210 APARELHOS E INST. TECNICOS P/MEDIÇAO, TESTE E CONTROLE 869,00





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









03/11/201019601.0001.10.27374-3001 - EMPENHO

16/11/201000808/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.02579-4001 - EMPENHO

12/04/201100039/2011005 - OF.


Total Geral: 515,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05.870.717/0001-08 - STILUS MAQUINAS EQUIPAMENTO PARA ESCRITO





19101.0007.11.03300-2001 - EMPENHO

08/04/201100051/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA





19101.0007.11.03299-5001 - EMPENHO

07/04/201100050/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 77.941.490/0077-53 - GAZIN IND. E COM. DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA





19101.0007.11.02578-6001 - EMPENHO

07/04/201100038/2011005 - OF.


Total Geral: 275,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.729.192/0001-22 - INBRA-TEXTIL IND. E COM DE TECIDOS TEC. LTDA





19101.0001.10.00340-3001 - EMPENHO

16/12/201000912/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.07018-8001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 86.729.324/0002-61 - MILANFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAM





19101.0007.11.04773-9001 - EMPENHO

18/04/201100092/2011005 - OF.


Total Geral: 970,80



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.06377-7001 - EMPENHO

06/05/201100144/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 26.766.857/0001-00 - ULTRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA






19101.1111.11.00109-8001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.728.450/0001-56 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA





19101.0007.11.05108-6001 - EMPENHO

12/04/201100099/2011005 - OF.


Total Geral: 749,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 26.810.739/0001-52 - MEDLAB COM DE EQUIP MED HOSPITALAR LTDA





19101.0007.11.06143-1001 - EMPENHO

09/05/201100129/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.728.450/0001-56 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUÇOES LTDA





19101.0007.11.03298-7001 - EMPENHO

12/04/201100049/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2010005 - OF.


Total Geral: 615,89



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 12.233.284/0001-45 - TERMISA INDUSTRIAL S/A





19101.0007.11.03305-3001 - EMPENHO

08/04/201100054/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.02580-8001 - EMPENHO

08/04/201100040/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0001.10.00331-4001 - EMPENHO

26/11/201100843/2011005 - OF.

Conta Descrição Valor5205 EQUIPAMENTO DE MANOBRA E PATRULHAMENTO 44.500,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.237.858/0001-13 - PUCINELLI E CIA LTDA-ME





19101.0007.11.10027-3001 - EMPENHO

01/06/201100224/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 00.444.232/0007-24 - INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL - IMBEL





19601.0001.10.25636-9001 - EMPENHO

06/12/201000794/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.03307-7001 - EMPENHO

06/04/201100048/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.05110-8001 - EMPENHO

19/04/201100100/2011005 - OF.


Total Geral: 332,55



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA







Nº DocumentoTipo do Documento Data1090632011002 - PROCESSO DE ENTRADA

06/01/201100933/2010005 - OF.

11/02/201160003 - NOTA FISCAL


Conta Descrição Valor5235 APARELHOS, EQUIP.E UTENS.MEDICOS ODONTOL., LAB. E HOSP. 900,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.416.895/0001-01 - IDEAL SEG COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME





19101.0007.11.04381-4001 - EMPENHO

08/04/201100083/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 38.046.579/0001-04 - EQUIMAF S/A - EQUIP. MAQUINAS E FERRAMENTAS.





19101.0007.11.07184-2001 - EMPENHO

12/05/201100154/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/04/201119101.0007.11.06261-4001 - EMPENHO

06/05/201100128/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.970.865/0001-31 - TSG COMÉRCIO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTDA





25/03/201119101.0007.11.04526-4001 - EMPENHO


Total Geral: 915,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.06351-3001 - EMPENHO

27/05/201100121/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


02/06/201119101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


02/06/201119101.0007.11.10580-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


15/04/201118101.0002.11.01280-1001 - EMPENHO

09/05/201100042/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








06/04/201119101.0007.11.05107-8001 - EMPENHO

12/04/201100101/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.05729-7001 - EMPENHO

12/05/201100114/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.05725-4001 - EMPENHO

27/05/201100113/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.728.450/0001-56 - CONSTRUM?VEIS





19101.0007.11.06263-0001 - EMPENHO

11/05/201100126/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.929.056/0001-13 - PAPELARIA DUNORTE LTDA - EPP






19101.0007.11.12646-9001 - EMPENHO


Total Geral: 238,86



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201102410/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.


Total Geral: 870,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

01/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.03301-0001 - EMPENHO

12/04/201100052/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201100201/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.08525-8001 - EMPENHO

20/05/201120100/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


02/06/201119101.0007.11.10580-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19/04/201119101.0007.11.06145-6001 - EMPENHO

12/05/201100150/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19/04/201119101.0007.11.06145-6001 - EMPENHO

12/05/201100150/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19/04/201119101.0007.11.06145-6001 - EMPENHO

12/05/201100150/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 00.394.460/0065-06 - MINISTERIO DA FAZENDA - DELEGACIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL DE CUIABA-





14108.720006/20003 - NOTA FISCAL

Conta Descrição Valor5210 APARELHOS E INST. TECNICOS P/MEDIÇAO, TESTE E CONTROLE 869,28





Conta Descrição Valor5229 EQUIPAMENTO PARA VEICULOS 598,28





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.830.288/0001-10 - COMERCIAL JANINA LTDA






08/06/201119101.1111.11.00145-4001 - EMPENHO

Conta Descrição Valor5223 LIVROS E PUBLICAÇÕES TECNICAS 136,00

Total Geral: 136,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.06360-2001 - EMPENHO

11/05/201100152/2011005 - OF.







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 15.013.469/0001-32 - RONDON TELECOMUNICACOES LTDA-EPP





19101.0007.11.13263-9001 - EMPENHO

11/07/201100331/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



16/08/201019101.0001.10.00212-1001 - EMPENHO

26/08/201000576/2010005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 61719943168 - SADA RIBEIRO PARREIRA





28/06/2011OFÍCIO 1171/2011/PM002 - PROCESSO DE ENTRADA


Total Geral: 999,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO






Data Contábil:

Conta Descrição Valor5202 ARMAMENTOS 78,98










Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO






Data Contábil:






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.12399-0001 - EMPENHO

30/07/201100281/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.11320-0001 - EMPENHO

16/06/201100253/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:

Nº DocumentoTipo do Documento Data19101.0007.11.11319-7001 - EMPENHO

16/07/201100255/2011005 - OF.

22/07/20119719003 - NOTA FISCAL





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 90051160000152 - BORTOLINI INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA



Data Contábil:


19101.0007.11.11404-5001 - EMPENHO

16/06/201100258/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.11302-2001 - EMPENHO

16/06/201100256/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.11301-4001 - EMPENHO

16/06/201100254/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.11403-7001 - EMPENHO

16/06/201100257/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.11299-9001 - EMPENHO

16/06/201100252/2011005 - OF.


Total Geral: 819,85



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.12892-5001 - EMPENHO

06/07/201100305/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.12892-5001 - EMPENHO

06/07/201100305/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.12686-8001 - EMPENHO

04/07/201100300/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.06148-0001 - EMPENHO

16/05/201100153/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 08.914.393/0001-50 - JAIME TRENTIN & CIA LTDA - ME



Data Contábil:


19101.0007.11.13262-0001 - EMPENHO

12/07/201100330/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.12402-4001 - EMPENHO

30/06/201100280/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.328.340/0001-95 - V.R.CLIMATIZAÇÃO E COMÉRCIO DE AR CONDICIONADO LTD





19101.0007.11.15490-1001 - EMPENHO

08/08/201100386/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.11103-3001 - EMPENHO

22/06/201100226/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.12399-0001 - EMPENHO

30/06/201100281/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19601.0001.10.33648-6001 - EMPENHO

03/01/201100934/2011005 - OF.

Conta Descrição Valor5212 EQUIPAMENTOS PREVENÇAO, PROTEÇAO, SEG., SOCORRO E SOBREV. 918,00

Total Geral: 918,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 84.817.733/0001-03 - SAFESYSTEM INFORMATICA S/A





19101.0007.11.13388-0001 - EMPENHO

08/08/201103980/2011005 - OF.

002 - PROCESSO DE ENTRADA





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 08.371.036/0001-93 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME



Data Contábil:



08/07/201119101.0007.11.14682-6001 - EMPENHO

Conta Descrição Valor5223 LIVROS E PUBLICAÇÕES TECNICAS 2.188,80




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.12953-0001 - EMPENHO

11/07/201100315/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19/08/201100425/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 08.371.036/0001-93 - LUASI PAPEIS E LIVROS LTDA ME



Data Contábil:



08/07/201119101.0007.11.14682-6001 - EMPENHO

Conta Descrição Valor5223 LIVROS E PUBLICAÇÕES TECNICAS 30,00

Total Geral: 30,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 03.470.727/0016-07 - FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA



Data Contábil:


19101.0007.11.05726-2001 - EMPENHO

12/05/201100167/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.05726-2001 - EMPENHO

12/05/201100167/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.05726-2001 - EMPENHO

12/05/201100167/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.17466-8001 - EMPENHO

30/08/201100423/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.15447-0001 - EMPENHO

17/08/201100380/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO






Data Contábil:



Conta Descrição Valor5236 VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA 1.078.200,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 12.984.005/0001-85 - SUPREMA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME



Data Contábil:


19101.0007.11.20225-4001 - EMPENHO

05/09/201100506/2011005 - OF.

Conta Descrição Valor2600 MOBILIÁRIO EM GERAL 24.686,69






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 03.507.415/0018-92 - PGJ - PROCURADORIA-GERAL DE JUSTICA



Data Contábil:


TD Nº 003/2011003 - NOTA FISCAL





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO








TD Nº 2011/000052027 - RECURSO






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








29/06/201110238003 - NOTA FISCAL

19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








19101.0007.11.10577-1001 - EMPENHO

07/06/201100241/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.264.565/0001-25 - C.A.C. DA SILVA ME



Data Contábil:


19101.0007.11.15461-6001 - EMPENHO

29/07/201100388/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO













Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.453.901/0001-92 - E.A.S. COMERCIO DE PECAS AUTOMOTIVAS E AFINS LTDA



Data Contábil:



14/07/201100354/2011005 - OF.

Conta Descrição Valor5215 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTISTICOS 13.200,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 37.131.927/0001-70 - NORTHWARE - COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA






21/07/201119101.0007.11.15489-6001 - EMPENHO

08/08/201100406/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 01.295.690/0001-16 - DIANEZ & CIA LTDA



Data Contábil:


05/09/201100484/2011005 - OF.

19101.0007.11.19571-1001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


00451/2011005 - OF.

19101.0007.11.20211-1001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 940956000173 - COMIL - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA



Data Contábil:


12/07/201100229/2011005 - OF.

27/05/201119101.0007.11.10021-4001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








05/09/201100521/2011005 - OF.

19101.0007.11.20362-5001 - EMPENHO








Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


05/09/201100582/2011005 - OF.



Total Geral: 204,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.307.321/0001-97 - REALC PAPER COMERCIO E SERVICO PAPEL E INFORMATICA LTDA



Data Contábil:


26/09/201100589/2011005 - OF.

19101.0007.11.20610-1001 - EMPENHO

Conta Descrição Valor5213 EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO 2.210,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 05.375.249/0001-03 - DENTAL ALTA MOGIANA - COM. DE PROD. ODONT. LTDA



Data Contábil:


14/09/201100540/2011005 - OF.

19101.0007.11.20444-3001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.20436-2001 - EMPENHO

00548/11005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


19101.0007.11.20603-9001 - EMPENHO

05/09/2011582005 - OF.




Conta Descrição Valor5225 MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E RODOVIARIOS 10.500,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO














Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.756.408/0001-49 - OFC -INDUSTRIA E COMÉRCIO DE PRODUTOS PARA ESCRITO



Data Contábil:


05/09/201100504/2011005 - OF.

19101.0007.11.20227-0001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 32.923.310/0001-74 - MICROLOG INFORMATICA E TECNOLOGIA LTDA






19101.0007.11.15923-5001 - EMPENHO

00392/11005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



05/09/201100582/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:


10/05/201100151/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/09/201119101.0007.11.21537-2001 - EMPENHO

09/09/201100596/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 12.544.341/0001-07 - A. T. I. COMERCIO DE MOVEIS E INFORMATICA LTDA - ME.






14/09/201119101.0007.11.21067-2001 - EMPENHO

28/09/201100550/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19/09/201119101.1111.11.00216-7001 - EMPENHO

03/10/201100603/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/09/201119101.0007.11.21539-9001 - EMPENHO

04/10/201100598/2011005 - OF.


Total Geral: 630,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



07/10/201100593/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.453.360/0001-98 - M.S.CORTES & CIA LTDA






11/08/201119101.0007.11.17675-1001 - EMPENHO

31/08/201100455/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 54.305.743/0011-70 - MMC AUTOMOTORES DO BRASIL LTDA






19101.0007.11.17415-3001 - EMPENHO

13/09/201100436/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.17415-3001 - EMPENHO

13/09/201100436/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.17415-3001 - EMPENHO

13/09/201100436/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 71.923.304/0001-79 - AGORA SOLUÇÕES EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA.






20/07/201119101.0007.11.15462-4001 - EMPENHO

29/07/201100389/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 09.344.911/0001-00 - PAULO BORGES SOARES - ME






30/09/201119101.0007.11.22463-0001 - EMPENHO

07/10/201100691/2011005 - OF.


Total Geral: 403,20



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 12.358.170/0001-21 - WANDA COMERCIO DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. EPP






19/09/201119101.1111.11.00220-5001 - EMPENHO

29/09/201100607/2011005 - OF.


Total Geral: 432,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 26.766.857/0001-00 - ULTRA COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS LTDA






18/10/201119101.0007.11.24138-1001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









06/09/201119101.0007.11.20441-9001 - EMPENHO

15/09/201100527/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









29/09/201100592/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









05/08/201119101.0007.11.16945-1001 - EMPENHO

10/08/201100412/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









09/09/201119101.0007.11.20607-1001 - EMPENHO

28/09/201100586/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19/09/201119101.1111.11.00215-9001 - EMPENHO

26/09/201100602/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









22/07/201119101.0007.11.15692-9001 - EMPENHO

03/08/201100390/2011005 - OF.








Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO






Data Contábil:


Conta Descrição Valor5236 VEICULOS DE TRAÇAO MECANICA 1.360.000,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.24519-0001 - EMPENHO

00777/2011005 - OF.


Total Geral: 760,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.20363-3001 - EMPENHO

09/09/201100522/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 1882109000162 - PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA





21/10/201119101.0007.11.24515-8001 - EMPENHO

04/11/201100775/2011005 - OF.

10/11/20119944003 - NOTA FISCAL


Total Geral: 990,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 13.897.910/0001-60 - Z DO NASCIMENTO PEREIRA - ME



Data Contábil:



19101.0007.11.22333-2001 - EMPENHO

00704/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









09/09/201119101.0007.11.20604-7001 - EMPENHO

26/09/201100584/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.284.501/0001-09 - PROVISAO JC COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA - EPP






09/09/201119101.0007.11.20609-8001 - EMPENHO

03/10/201100588/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.832.896/0001-29 - L.P COMERCIO E REPRESENTACAO, ASSESSORIA E PRESTACAO DE SERVICO LTDA



Data Contábil:



19101.0007.11.27184-7001 - EMPENHO

00782/2011005 - OF.


Total Geral: 800,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.20445-1001 - EMPENHO

05410/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.20445-1001 - EMPENHO

00541/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 04.603.686/0001-66 - CASA DAS BOMBAS COM. EQUIP. LTDA



Data Contábil:



19101.0007.11.24292-2001 - EMPENHO

C.P.005 - OF.

Conta Descrição Valor5209 EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS 2.895,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









09/09/201119101.0007.11.20605-5001 - EMPENHO

17/10/201100583/2011005 - OF.


Conta Descrição Valor5225 MAQUINAS E IMPLEMENTOS PARA AGRICULTURA E RODOVIARIOS 1.518,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.20363-3001 - EMPENHO

00522/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.06350-5001 - EMPENHO

00120/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



09/09/201119101.0007.11.20612-8001 - EMPENHO

27/09/201100590/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









02/09/201119101.0007.11.20365-1001 - EMPENHO

05/09/201100524/2011005 - OF.

02/09/201119101.0007.11.20366-8001 - EMPENHO







Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









29/09/201100592/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 11.744.988/0001-10 - E D ALVES COMERCIO SERVIÇOS






09/09/201119101.0007.11.20613-6001 - EMPENHO

28/09/201100591/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 10.307.321/0001-97 - REALC PAPER COMERCIO E SERVICO PAPEL E INFORMATICA LTDA






20/09/201119101.0007.11.21538-0001 - EMPENHO

26/09/201100597/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 1882109000162 - PAPELARIA COXIPO COMERCIO DE PAPEIS LTDA






19/10/201119101.0007.11.27009-3001 - EMPENHO

07/11/201100758/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









30/09/201119101.0007.11.22462-2001 - EMPENHO

10/10/201100689/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.783.781/0001-87 - VENTURINI & CIA LTDA - ME






06/09/201119101.0007.11.20440-0001 - EMPENHO

07/10/201100526/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/09/201119101.1111.11.00222-1001 - EMPENHO

04/10/201100608/2011005 - OF.


Total Geral: 999,90



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



00593/2011005 - OF.


Total Geral: 620,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 02.714.100/0004-58 - RAIMEX IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA






17/11/201175120/11005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 02.714.100/0004-58 - RAIMEX IND. E COMERCIO DE PRODUTOS DE INFORMA






17/11/201100751/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



21/10/201119101.0007.11.24522-0001 - EMPENHO

07/11/201100780/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



21/10/201119101.0007.11.24517-4001 - EMPENHO

03/11/201100776/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.24517-4001 - EMPENHO

00776/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 727.923.371-68 - EDER COELHO ROCHA






Total Geral: 300,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 273.125.501-34 - FRANCISCO DE ASSIS ALLI FRANKLIN





03/05/201116003 - NOTA FISCAL


PARA OFICINA103,00

Total Geral: 103,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 949.597.901-30 - LEANDRO MULLER





28/05/2011136824003 - NOTA FISCAL

Conta Descrição Valor5226 MAQUINAS, MOTORES E APARELHOS P/INDUSTRIA, COM. E TRANSPORTE 169,15

Total Geral: 169,15



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO








10/05/20115666003 - NOTA FISCAL


Total Geral: 227,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 616.661.571-04 - WANDA APARECIDA PEREIRA





23/04/20115593003 - NOTA FISCAL





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 468.654.031-34 - SIDNEI FERREIRA DA SILVA






Total Geral: 49,99



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 551.400.841-04 - MANOEL MESSIAS DOS SANTOS






Total Geral: 49,99



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.27185-1001 - EMPENHO

00861/2011005 - OF.


Total Geral: 166,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.27551-0001 - EMPENHO

00871/2011005 - OF.


Total Geral: 350,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









23/11/201119101.0007.11.27551-0001 - EMPENHO

28/11/201100871/2011005 - OF.


Total Geral: 70,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.20615-2001 - EMPENHO

00593/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









07/11/201175720/11005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









18/07/201119101.0007.11.15446-2001 - EMPENHO

10/08/201100374/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 13.897.910/0001-60 - Z DO NASCIMENTO PEREIRA - ME






29/09/201119101.0007.11.22333-2001 - EMPENHO

13/10/201100704/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07572/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









23/11/201119101.0007.11.27549-9001 - EMPENHO

02/12/201100912/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.146.280/0001-90 - MELO EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA ME






23/11/201119101.1111.11.00286-8001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









21/11/201119101.0007.11.27187-6001 - EMPENHO

28/11/201100863/2011005 - OF.



Total Geral: 751,95



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



07/10/201119101.0007.11.23464-4001 - EMPENHO

04/11/201100713/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.20614-4001 - EMPENHO

00592/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.24424-0001 - EMPENHO

00736/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.22461-4001 - EMPENHO

00690/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



19101.0007.11.24418-6001 - EMPENHO

00754/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









09/09/201119101.0007.11.20615-2001 - EMPENHO

05/09/201100593/2011005 - OF.


Total Geral: 910,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA








09/11/2011728003 - NOTA FISCAL

02/09/201119101.0007.11.20367-6001 - EMPENHO

09/09/201100525/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 940956000173 - COMIL - CARROCERIAS E ONIBUS LTDA



Data Contábil:


29/11/2011280334003 - NOTA FISCAL

00491/2011005 - OF.

707359028 - CONVENIO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









18/10/201119101.0007.11.24425-9001 - EMPENHO

18/10/201119101.0007.11.24426-7001 - EMPENHO

18/10/201119101.0007.11.24428-3001 - EMPENHO

24/10/201100737/2011005 - OF.

Conta Descrição Valor2600 MOBILIÁRIO EM GERAL 4.391,19





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 06.128.710/0001-88 - JVM COPIADORAS E INFORMATICA LTDA






07/12/201119101.0007.11.28829-9001 - EMPENHO

11/11/201100529/2011005 - OF.

Conta Descrição Valor5206 MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTO DE NATUREZA INDUSTRIAL 959,00



Conta Descrição Valor5227 MATERIAL DESPORTIVO DE RECREAÇAO E DE CAMPANHA 3.780,00




Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 06.120.553/0001-64 - SEDUTE COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP






16/11/200119101.0007.11.26927-8001 - EMPENHO

22/11/201100827/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 00.950.386/0001-00 - STELMAT TELEINFORMATICA LTDA






22/08/201119101.0007.11.18587-2001 - EMPENHO





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/10/201119101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07/11/201100757/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/10/201119101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07/11/201100757/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/10/201119101.0007.11.24419-4001 - EMPENHO

07/11/201100757/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 2286296000184 - MOTO RACA LTDA






17/11/201119101.0007.11.26974-1001 - EMPENHO

28/11/201100864/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



20/10/201119101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









17/11/201119101.0007.11.26974-1001 - EMPENHO

28/11/201100864/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









17/11/201119101.0007.11.26974-1001 - EMPENHO

28/11/201100864/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



20/10/201119101.0007.11.24423-2001 - EMPENHO

08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



20/10/201119101.0007.11.24423-2001 - EMPENHO

08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



28/06/201119101.0007.11.12954-9001 - EMPENHO

18/07/201100316/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



21/10/201119101.0007.11.24520-4001 - EMPENHO

17/11/201100778/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 07.275.920/0001-61 - LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LTDA.






01/07/201119101.0007.11.13389-9001 - EMPENHO

08/08/201100387/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



20/10/201119101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









29/09/201119101.0007.11.22401-0001 - EMPENHO

03/10/201100684/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA






Data Contábil:



29/09/201119101.0007.11.22401-0001 - EMPENHO

03/10/201100684/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









29/09/201119101.0007.11.22401-0001 - EMPENHO

03/10/201100684/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO



Fornecedor: 01.365.196/0001-80 - COLONIA DE PESCADORES Z-7 DE SAO FELIX DO ARAGUAIA





10/04/2008248003 - NOTA FISCAL





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 02.955.183/0001-24 - PROAD INFORMATICA LTDA






24/10/201119101.0007.11.24588-3001 - EMPENHO

28/10/201000769/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 02.955.183/0001-24 - PROAD INFORMATICA LTDA






24/10/201119101.0007.11.24588-3001 - EMPENHO

28/10/201100769/2011005 - OF.


Total Geral: 480,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

DOAÇAO









Total Geral: 650,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 4728450000156 - VITORIA MATERIAIS PARA CONSTRUCOES LTDA



Data Contábil:



19101.0007.11.24408-9001 - EMPENHO

00752/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 57.494.031/0010-54 - COMPANHIA BRASILEIRA DE CARTUCHO






28/10/201119101.0007.11.25034-8001 - EMPENHO

06/12/201100797/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









21/10/201119101.0007.11.24524-7001 - EMPENHO

08/11/201100783/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









19101.0007.11.24422-4001 - EMPENHO

17/11/201100751/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









16/11/201100784/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









21/11/201119101.0007.11.27186-8001 - EMPENHO

28/11/201100862/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/11/201100756/2011005 - OF.






Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









20/10/201119101.0007.11.24423-2001 - EMPENHO

08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









08/11/201100756/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









17/11/201119101.0007.11.26959-6001 - EMPENHO

28/11/201100858/2011005 - OF.


Total Geral: 255,00



Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









17/11/201119101.0007.11.26956-1001 - EMPENHO

28/11/201100856/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA









05/09/201119101.0007.11.20425-7001 - EMPENHO

16/11/201100531/2011005 - OF.





Tipo de Entrada:

11/01/2012 10:53:27

COMPRA



Fornecedor: 06.128.710/0001-88 - JVM COPIADORAS E INFORMÁTICA LTDA






17/11/201119101.0007.11.26958-8001 - EMPENHO

28/11/201100855/2011005 - OF.




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Entrada de Materiais - Sintético - Secretaria de Segurança Pública · 1 20 CONDICIONADOR DE AR. - BTUS: 9.000 - MARCA: YORK - DESCRICAO: TIPO SPLIT, 220 VOLTS 20.000,00 Total da