Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · para condicionador de ar piso-teto, 36.000 btus, modelo: cbn360fla/ cbu360fla; marca lg, sÉrie: 108ka00080. da condensadora

Prefeitura Municipal de Uberlândia

Sistema de Compras Pág. 1 de 21127/07/17 08:34

Compras Efetuadas por PeríodoDe até01/06/2017 30/06/2017

Empenho EntradaProduto

Secretaria: 02 SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - CNPJ: 18.431.312/0001-15

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12809 22/06/2017 269,002340 PILHA AA - MULTILASER RECARREGÁVEL

PARA MICROFONE SEM FIO MÍNIMO DE2.000 MAH SM 58 (IMPORTADO)C/ENTRADA 100-240V, SAÍDA 12V-400 MA50-60 HZ 150 MAX LASER DOCOMPUTADOR . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO. .

CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:86.670.353/0001-14

PR 10,00 26,90

12961 26/06/2017 250,005714 ADIANTAMENTO PARA CUSTEIO DEDESPESA REFERENTE AOADIANTAMENTO DE VERBA PARACOBRIR DESPESAS COM COMBUSTÍVELE OUTROS, EM NOME DO MOTORISTASR. ANTÔNIO PAULO DE ARAUJOSOBRINHO, MATRÍCULA Nº 29.173-0, CPF317.565.731 15, QUE IRÁ CONDUZIR ODIRETOR DE CONTRATOS ECONVÊNIOS, SR. HUMBERTO JOSÉMONTES RESENDE, À BELOHORIZONTE/MG PARA TRATAR DEASSUNTOS DE INTERESSE DOMUNICÍPIO. . CONFORME DECRETO13.934 DE 21/02/13. . SAÍDA: 27/06/2017 -10:00 HORAS RETORNO; 28/06/2017 - 15:00HORAS

ANTONIO PAULO DE ARAUJO SOBRINHO - CPF: 317565731-15 UN 1,00 250,00

11644 01/06/2017 160,006202 FECHADURA DE PORTA CILÍNDRICA, DECOR PRETA, PARA PORTA DIVISÓRIA. DECOR PRETA,COM MEDIDASAPROXIMADAS DE 0,84 M. COM MEDIDASAPROXIMADAS DE 2,11 M. SIMILAR, DECOR BRANCO GELO COM DIMENSÕESAPROXIMADAS DE 2,11X0,82 M. .REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISQUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN.DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OSITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO

ARTE FORROS, DIVISORIAS E REVESTIMENTOS LTDA - ME -CNPJ: 64.398.175/0001-81

PC 4,00 40,00

12812 22/06/2017 450,006910 REPARO PARA DRIVER DTI 4626/TITÂNIO- OVERSOUND P/ CAIXA DE SOM FONEMARCA SHURE

MUNDIAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ:42.851.451/0001-82

PC 5,00 90,00

w_rel_compras_efetuadas_produtos Prodaub - Tecnologia a Serviço da Comunidade






Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11644 01/06/2017 16,008133 PARA PORTA DIVISÓRIA. BATENTE PARA

PORTA DIVISÓRIA, DE COR PRETA,COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 0,84 M. COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 2,11 M.SIMILAR, DE COR BRANCO GELO COMDIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,11X0,82M. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NASEC. MUN. DE GOVERNO E NÚCLEO DEAPOIO E OS ITENS DEVERÃO SERENTREGUES NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI..NÃO SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO


PC 4,00 4,00

12814 22/06/2017 580,008253 MOLDURA DE ALUMÍNIO, DE 1,65 X 1,05MTS,PARA MAPA,COM VIDRO. . . . O MAPASERÁ INSTALADO NO GABINENETE DOPREFEITO.

BIEL QUADROS & MOLDURAS LTDA - CNPJ: 05.548.487/0001-65 PC 1,00 580,00

11644 01/06/2017 64,009672 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. BATENTE PARA PORTADIVISÓRIA, DE COR PRETA, COMMEDIDAS APROXIMADAS DE 2,11 M.SIMILAR, DE COR BRANCO GELO COMDIMENSÕES APROXIMADAS DE 2,11X0,82M. . REFERENTE AQUISIÇÃO DEMATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NASEC. MUN. DE GOVERNO E NÚCLEO DEAPOIO E OS ITENS DEVERÃO SERENTREGUES NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI..NÃO SERÁ NECESSÁRIA A INSTALAÇÃO


PC 8,00 8,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12815 22/06/2017 150,0012758 CAPACITOR 40 MFD DO COMPRESSOR

PARA CONDICIONADOR DE ARPISO-TETO, 36.000 BTUS, MODELO:CBN360FLA/ CBU360FLA; MARCA LG,SÉRIE: 108KA00080. DA CONDENSADORAPARA CONDICIONADOR DE ARPISO-TETO, 36.000 BTUS, MARCA LG,MODELO: CBN360FLA / CBU360FLA;SÉRIE: 108KA00080. . A SUBSTITUIÇÃODAS PEÇAS SERÁ EXECUTADA NOAPARELHO DE AR CONDICIONADO Nº DEPATRIMÔNIO 144698, INSTALADO NADIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS,PELA EMPRESA ELETROFRIMANUTENÇÕES LTDA, DE ACORDO COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 246/2016 DE 06/06/2016,CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CITADAE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EGABINETE DO PREFEITO.

ELETROFRI MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.116.042/0001-62 PC 2,00 75,00

12809 22/06/2017 29,4239211 RECARREGÁVEL PARA MICROFONE SEMFIO MÍNIMO DE 2.000 MAH FONTE PARAMICROFONE MARCA SHURE SM 58(IMPORTADO) C/ENTRADA 100-240V,SAÍDA 12V-400 MA 50-60 HZ 150 MAXLASER DO COMPUTADOR . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO. .


PC 2,00 14,71

11644 01/06/2017 360,0039528 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. PORTA PARA DIVISÓRIA, DO TIPOEUCATEX OU SIMILAR, DE COR BRANCOGELO COM DIMENSÕES APROXIMADASDE 2,11X0,82 M. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃOUTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNOE NÚCLEO DE APOIO E OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO


PC 4,00 90,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11644 01/06/2017 48,0062595 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE COR

PRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. DOBRADIÇA PARA PORTADIVISÓRIA, DE COR PRETA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃOUTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNOE NÚCLEO DE APOIO E OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO


PC 12,00 4,00

12815 22/06/2017 375,0065169 40 MFD DO COMPRESSOR PARACONDICIONADOR DE AR PISO-TETO,36.000 BTUS, MODELO: CBN360FLA/CBU360FLA; MARCA LG, SÉRIE:108KA00080. MOTOR DO VENTILADOR DACONDENSADORA PARACONDICIONADOR DE AR PISO-TETO,36.000 BTUS, MARCA LG, MODELO:CBN360FLA / CBU360FLA; SÉRIE:108KA00080. . A SUBSTITUIÇÃO DASPEÇAS SERÁ EXECUTADA NOAPARELHO DE AR CONDICIONADO Nº DEPATRIMÔNIO 144698, INSTALADO NADIRETORIA DE RELAÇÕES PÚBLICAS,PELA EMPRESA ELETROFRIMANUTENÇÕES LTDA, DE ACORDO COMO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS Nº 246/2016 DE 06/06/2016,CELEBRADO ENTRE A EMPRESA CITADAE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO EGABINETE DO PREFEITO.

ELETROFRI MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.116.042/0001-62 PC 1,00 375,00

12809 22/06/2017 77,70114448 RECARREGÁVEL PARA MICROFONE SEMFIO MÍNIMO DE 2.000 MAH SM 58(IMPORTADO) C/ENTRADA 100-240V,SAÍDA 12V-400 MA 50-60 HZ 150 MAXPILHA ALCALINA AAA COM 02 -ENERGIZER PARA CONTROLE DE DATADATASHOW, CONTROLE LASER DOCOMPUTADOR . REFERENTE AAQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA SERUTILIZADO NA DIRETORIA DE RELAÇÕESPÚBLICAS DA SECRETARIA MUNICIPALDE GOVERNO. .


PCT 10,00 7,77







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12155 13/06/2017 5.490,00118557 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO

REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMFORNECIMENTO DE REFEIÇÃO À LÁCARTE, EM ATENDIMENTO AO GABINETEDO PREFEITO E SECRETARIA M.DEGOVERNO. . DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DO CONTRATO. .Contrato/Ano: 153/2017 em: 26/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

ALIMENTOS FRIENDS EIRELI - CNPJ: 15.124.923/0001-22 MO 100,00 54,90

11644 01/06/2017 20,00123434 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. REQUADRO PARA PORTADIVISORIA 2,11M COR PRETA .REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISQUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN.DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OSITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO


PC 4,00 5,00

11644 01/06/2017 20,00123435 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE CORPRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. REQUADRO PORTA 2,11MCOM FURO DE COR PRETA. . REFERENTEAQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃOUTILIZADOS NA SEC. MUN. DE GOVERNOE NÚCLEO DE APOIO E OS ITENSDEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO


PC 4,00 5,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11644 01/06/2017 32,00123436 PARA PORTA DIVISÓRIA. DE COR

PRETA,COM MEDIDAS APROXIMADAS DE0,84 M. COM MEDIDAS APROXIMADAS DE2,11 M. SIMILAR, DE COR BRANCO GELOCOM DIMENSÕES APROXIMADAS DE2,11X0,82 M. REQUADRO PARA PORTADIVISORIA 0,84M DE COR PRETA. .REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAISQUE SERÃO UTILIZADOS NA SEC. MUN.DE GOVERNO E NÚCLEO DE APOIO E OSITENS DEVERÃO SER ENTREGUES NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. .NÃO SERÁ NECESSÁRIA AINSTALAÇÃO


PC 8,00 4,00

12811 22/06/2017 83,86123589 CANETA LASER PARA SLIDES - COOPER CENTRO ELETRONICO DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:86.670.353/0001-14

PC 1,00 83,86

12812 22/06/2017 420,00123590 COPO PARA MICROFONE - SHURE PARAPROTETOR INFRAVERMELHO DO MICROFONE MARCA SHURE

MUNDIAL INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - CNPJ:42.851.451/0001-82

PC 10,00 42,00

12810 22/06/2017 18,00123591 ESPUMA PARA MICROFONE - MDR PUFFDO MICROFONE DE ALETREDO SEM FIOMARCA SHURE SM 58 - PGX2 .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO.

MENDONCA & FERNANDES LTDA -ME - CNPJ: 04.505.414/0001-23 PC 3,00 6,00

12810 22/06/2017 340,00123592 GLOBO PARA MICROFONE - DE ROSESEM FIO MARCA SHURE SM 58 - PGX2 .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALPARA SER UTILIZADO NA DIRETORIA DERELAÇÕES PÚBLICAS DA SECRETARIAMUNICIPAL DE GOVERNO.

MENDONCA & FERNANDES LTDA -ME - CNPJ: 04.505.414/0001-23 PC 10,00 34,00

Vlr Total: 9.252,98






Secretaria: 03 SECRETARIA MUN DE MEIO AMBIENTE E DES. URBANÍSTICO - CNPJ: 18.431.312/0001-87

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11613 01/06/2017 347.178,305492 CAPINA E/OU LIMPEZA - AREAS URBANAS

REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEROÇAGEM E CAPINA MECANICA EMANUAL,VISANDO A EXECUÇAO DOSSERVIÇOS MANUTENÇÃO ECONSERVAÇAO DE AREAS VERDES ETERRENOS VAGOS EM GERAL DEVENDORASTELAR,VARRER, CARREGAR E DARDESTINAÇAO FINAL DA MASSA VERDE.LOTE - III, composto pelos bairros: 1.ACLIMAÇÃO; 2. ALTOUMUARAMA;3.ALVORADA; 4. CUSTÓDIOPEREIRA;5.DISTRITO INDUSTRIAL -6.GRAND VILLE;7.GRANJA MARILEUZA;8.JARDIM IPANEMA;9. MARTA HELENA;10.MINAS GERAIS; 11.MORADA DOSPÁSSAROS;12. MORUMBI;13. NOSSASENHORA DAS GRAÇAS;14. NOVAALVORADA;15.NOVOMUNDO;16.RESIDENCIALINTEGRAÇÃO;17.SANTA MÔNICA;18.SEGISMUNDO PEREIRA;19.TIBERY;20.UMUARAMA; 21. VILAMARIELZA;22.MANSÕES AEROPORTO;23.NOVOS BAIRROS APROVADOS NESTESETOR . QUANTITATIVO:16.000HORAS/ANO QUANTITATIVO:5.333 HORAS*VALOR UNITARIO:R$ 65,10 POR HORA*PERIODO: 01/05/ A 31/12/2017. .Contrato/Ano:632/2014 em:29/12/14,1°Adit:11/11/15,2°Adit:14/12/16,1ºApost:14/03/17*3°Adit:28/04/17*.

CALSENG SERVICOS LTDA - CNPJ: 05.920.424/0001-98 MO 1,00 347.178,30

12133 13/06/2017 2.397,605559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM CONTRATO DEFORNECIMENTO DOS SERVIÇOS DEMONITORAMENTO DE ALARMES PARAATENDER NECESSIDADES DOSPARQUES MUNICIPAIS: VICTÓRIOSIQUIEROLI, SANTA LUZIA E ZOOLÓGICOMUNICIPAL. . .PERIODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . VALOR MENSAL:R$299,70 .Contrato/Ano:64/2016 em: 10/03/16, 1°Adit:29/12/16,2°Adit:28/04/17*.

SISTEMAS DE ALARME MAXIMA SEGURANCA LTDA - EPP - CNPJ:01.097.400/0001-20

MO 1,00 2.397,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12109 12/06/2017 2.380.052,965638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELETRICA ADITIVO AOCONTRATO, VISANDO A MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL,REFERENTE AO LOTE 1 DAAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTODAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE - ARMBH. - PAGAMENTOATRAVÉS DA COSIP -CONTRIBUIÇÃOPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA. - VALORUNITÁRIO: 7,39 POR PONTO DEILUMINAÇÃO. - QUANTIDADE DE PONTOSDE ILUMINAÇÃO = 80.516. - VALORMENSAL TOTAL = R$595.013,24. (SENDO50% PARA SELT ENGENHARIA LTDA. E50% PARA CONSTRUTORA REMO LTDA). -PRAZOS: VIGÊNCIA CONTRATO EEXECUÇÃO DE 01/05/2017 À 31/12/2017. .Contrato/Ano: 197/2015 em:09/06/15, 1°Adit:08/09/15,2°Adit:30/12/15, 3°Adit:23/12/16,4°Adit:28/04/17

CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 MO 1,00 2.380.052,96

12111 12/06/2017 2.380.052,965638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA ADITIVO AOCONTRATO, VISANDO A MANUTENÇÃOCORRETIVA E PREVENTIVA DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA/MG DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICAMUNICIPAL,REFERENTE AO LOTE 1 DAAGÊNCIA DEDESENVOLVIMENTODAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE - ARMBH. - PAGAMENTOATRAVÉS DA COSIP -CONTRIBUIÇÃOPARA CUSTEIO DO SERVIÇO DEILUMINAÇÃO PÚBLICA. - VALORUNITÁRIO: 7,39 POR PONTO DEILUMINAÇÃO. - QUANTIDADE DE PONTOSDE ILUMINAÇÃO = 80.516. - VALORMENSAL TOTAL = R$595.013,24. (SENDO50% PARA SELT ENGENHARIA LTDA. E50% PARA CONSTRUTORA REMO LTDA). -PRAZOS: VIGÊNCIA CONTRATO EEXECUÇÃO DE 01/05/2017 À 31/12/2017. .Contrato/Ano: 197/2015 em:09/06/15, 1°Adit:08/09/15,2°Adit:30/12/15, 3°Adit:23/12/16,4°Adit:28/04/17

SELT ENGENHARIA LTDA - CNPJ: 19.187.475/0001-67 MO 1,00 2.380.052,96







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12711 21/06/2017 224.041,695638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAO

ENERGIA ELETRICA PARA EXECUÇÃO DEOBRAS EM REDE DE ENERGIA ELÉTRICAE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, COMFORNECIMENTO DE MATERIAIS E MÃODE OBRA, VISANDO ATENDER AALAMEDA RODOLFO MORAIS E OUTROSLOGRADOUROS, CONFORME ANEXO IIDO EDITAL. FORMA DE PAGAMENTO: 06PARCELAS/MEDIÇÕES, ATRAVÉS DACOSIP - (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIODO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA). .EXECUÇÃO - 06 MESES APÓS A EMISSÃODA A ORDEM DE SERVIÇO. Contrato/Ano:114/2017 em: 12/04/17* VIGÊNCIA: DE12/04/2017 A 11/04/2018.

CONSTRUTORA REMO LTDA - CNPJ: 18.225.557/0001-96 MO 1,00 224.041,69

12963 26/06/2017 354.270,405638 SERVICO EM REDE DE DISTRIBUICAOENERGIA ELETRICA ADITIVO AOCONTRATO, PARA LOCAÇÃO DE CALLCENTER, PARA RECEPÇÃO E DESPACHODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOSISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PORADESÃO AO LOTE 2 DA ATA DEREGISTRO DE DE PREÇOS 01/2014 DAAGÊNCIA DE DESENVOLVIMENTO DAREGIÃO METROPOLITANA DE BELOHORIZONTE -ARMBH EM CONFORMIDADECOM A LEI 8.666/93,ART. 22 DO DECRETOFEDERAL Nº 7.892/2013,DECRETOESTADUAL Nº 46.311/2013, DECRETOMUNICIPAL Nº 8957/2002, ORIENTAÇÃODO TCEMG DATADA DE 22/12/2014. -QUANTIDADE: 80.516 PONTOS DEILUMINAÇÃO PÚBLICA - IP. - VALORUNITÁRIO: R$0,55 POR PONTO =R$44.283,8O MENSAL. - FORMA DEPAGAMENTO: 08 PARCELAS ATRAVÉS DACOSIP (CONTRIBUIÇÃO PARA CUSTEIODO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA). -PRAZO DE VIGÊNCIA E EXECUÇÃO:01/05/2017 À 31/12/2017. . Contrato/Ano:198/2015 em:09/06/15, 1°Adit:31/07/15,2°Adit:05/11/15, 3°Adit:08/12/16,4°Adit:27/04/17*,

ALFA CENTRO DE CONTATOS LTDA - ME - CNPJ:01.671.125/0001-06

MO 1,00 354.270,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12802 22/06/2017 337.545,445688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMSERVIÇOS EM 02(DOIS) POSTOS DEVIGILANCIA(ARMADA), NOS HORÁRIOSDE 19:00 ÀS 07:00 HS, COM RÁDIOCOMUNICADOR DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36, E DOISPOSTOS DE VIGILANCIA DESARMADA,COM RADIO COMUNICADOR (07:00 ÀS19:00 HS) DE SEGUNDA-FEIRA ADOMINGO, ESCALA 12 X 36 PARA OPARQUE MUNICIPAL VICTORIOSIQUIEROLI EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE MEIOAMBIENTE. . .VALOR MENSAL:R$42.193,18. HAVERA RETENÇAO PARA INSS .PERÍODO:MAIO A DEZEMBRO/2017 .Contrato/Ano: 160/2014 em: 31/03/14,1°Adit:27/08/14,2°Adit:23/12/14,3°Adit:29/12/15,4°Adit:30/06/16,5°Adit:23/08/16,6°Adit:14/12/16,7°Adit:28/04/17*.

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 337.545,44

12898 23/06/2017 260,008869 PARABRISA DEGRADÊ - PILKINGTON . ASER UTILIZADO NO PALIO 2015 CORBRANCA, PLACA PXF 7997, FROTA 737.INCLUSO MONTAGEM E TRANSPORTE. *LOCAL: AVENIDA ANSELMO ALVES DOSSANTOS 600- NÚCLEO DE FISCALIZAÇÃODE DE POSTURAS

FECHAUTO LTDA - EPP - CNPJ: 17.792.482/0001-62 PC 1,00 260,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12480 20/06/2017 364.000,0011092 LOCAÇÃO DE CACAMBA GRANDE P/

ENTULHO VALOR QUEESTIMA,REFERENTE AO FORNECIMENTODE CAÇAMBAS COLETORAS DE LIXOCOM CAPACIDADE MIN. DE 5M³, PARARECOLHIMENTO DE ENTULHOS ETERRAS NO CEMITÉRIO SÃO PEDRO EBOM PASTOR E ECOPONTOS: DANIELFONSECA, GUARANI, LUIZOTE DEFREITAS, MORUMBI, ROOSEVELT,SANTAROSA, SÃO JORGE, SÃO LUCAS,TOCANTINS, CRUZEIRO DO SUL,MORUMBI, SEGISMUNDO PEREIRA,MANSOUR E JARDIM CANAA, E MAISQUATRO A SEREM CONSTRUIDO NODECORRER DO ANO. *QUANTIDADE:4.000 CAÇAMBASESTIMATIVA MENSAL: 2.000 CAÇAMBASVALOR UNITARIO: R$91,00 . PERIODO:01/05 A 30/06/2017 Contrato/Ano: 262/2016em:07/10/16 1°Adit: 09/12/16 1ºApost:13/03/17 2ºAdit: 30/04/17

R C COMERCIO DE PEDRAS LTDA ME - CNPJ: 22.471.262/0001-77 UN 4.000,00 91,00

13505 28/06/2017 240,0015055 SERRA MARMORE 220 VOLTS. - FORD .MATERIAL A SER UTILIZADO NOCEMITERIO SÃO PEDRO. . LOCAL DEENTREGA: DAD-DIRETORIA DEARMAZENAGEM E DISTRIBUIÇÃO. AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115-INDUSTRIAL-

ADF FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS LTDA EPP - CNPJ:08.798.197/0001-68

PC 1,00 240,00

12896 23/06/2017 71.990,0050767 EMPILHADEIRA NOVA ZERO - HELI MOD.CPQD-25 CONFORME DESCRIÇÃO DOEDITAL. GARANTIA: 12 MESES CONTRADEFEITO DE FABRICAÇÃO. * A SERUTILIZADO NA COLETA SELETIVASECRETARIA DE MEIO AMBIENTE EDESENVOLVIIMENTO URBANISTICO. *LOCAL DE ENTREGA: AVENIDA RONDONPACHECO, 5777-DIVISÃO DE LIMPEZAURBANA.

ORGANIZACAO SANTANA MACHADO LTDA - EPP - CNPJ:19.595.110/0001-71

PC 1,00 71.990,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12042 09/06/2017 200,0050810 VALOR ESTIMADO VALOR QUE SE

ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COMTARIFAS BANCÁRIAS DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE COBRANÇA BANCÁRIA DECGO. . . CONTA: 639-7 AGÊNCIA: 3961 CP.:214079 . PERÍODO: JANEIRO ADEZEMBRO DE 2017 CAIXA ECONOMICAFEDERAL FORNECEDOR ISENTO DECONTA FORNECEDOR ISENTO DECONTA FORNECEDOR ISENTO DECONTA

CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/3961-80 MO 1,00 200,00

13294 27/06/2017 10.600,0050810 VALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESA COM CONSUMO DE ENERGIAELÉTRICA NOS MESES DE JANEIRO ADEZEMBRO/2017, CONFORME CONVÊNIONº 0001/2017 ASSINADO EM 03/01/2017 EADITIVO ASSINADO EM 06/04/2017, COMFUNDAMENTO NO ART.144 DACONSTITUIÇÃO FEDERAL, NO ART. 45,XVI DA LEI ORGÂNICA MUNICIPAL, NOART. 116 DA LEI FEDERAL Nº 8.666 DE21/JUNHO/1993 E SUAS ALTERAÇÕESPOSTERIORES, NO ART. 62 DA LEICOMPLLEMENTAR Nº 101/2000 E NA LDO12.480/2016,LOA 12.607/2016. . -IMÓVELLOCALIZADO NA RUA SENEGAL Nºº 100,BAIRRO LARANJEIRAS, ONDE ESTÁINSTALADA A 148ª CIA PMMG.

CEMIG DISTRIBUICAO SA - CNPJ: 06.981.180/0001-16 MO 1,00 10.600,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12676 21/06/2017 10.170,8862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK VALOR

QUE ESTIMA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS E FORNECIMENTO DE 08LINKS DE COMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA,CONEXÃO EM BANDALARGA (LOTE 03), PARA ATENDER OHORTO MUNICIPAL, PARQUE SANTALUZIA, PARQUE VICTORIO SIQUIEROLI, ASEÇÃO DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL DOZOOLOGICO, O ZOOLÓGICOMUNICIPAL(PARQUE DO SABIÁ), ACOOPERATIVA DE RECICLADORES DEUBERLANEDIA-CORU, ASSOCIACAO DERECICLDORES E CATATORESAUTONOMOS-ARCA E GALPÃO ONDEFUNCIONAM AS ASSOCIAÇOES ARBE,ACRU E ASSOTAIAMAN, EMATENDIMENTO A SECRETARIAMUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE. . VALORUNITARIO/LINK - R$158,92 VALORMENSAL - R$1.271,36 . PERIODO: 01/05/17ATÉ 31/12/17. . Contrato/Ano: 635/2014em:29/12/14, 1°Adit: 10/12/15,2°Adit:26/09/16,3°Adit: 29/12/16,4°Adit:28/04/17*.

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 MO 1,00 10.170,88

12431 19/06/2017 780,0066189 MANUTENÇÃO E SERVIÇO EM BOMBADAGUA REFERENTE CONSERTO DE UMMOTOR BOMBA ARNO TRIFASICOPATRIMONIO Nº573262, REBOBINARMOTOR, SERVIÇO DE TORNO,ROLAMENTOS E MÃO DE OBRA.A SERUTILIZADO PARA REGAR OS CANTEIROSDA PRAÇA TUBAL VILELA. . REBOBINARMOTOR;R$ 550,00 SERVIÇO DE TORNO;R$ 114,00 MÃO DE OBRA; R$ 80,00 2ROLAMENTOS; R$ 36,00 VALOR TOTAL;R$780,00 . GARANTIA DE 90 DIAS. .LOCAL: AVENIDA; RONDON PACHECO,5777- DIVISÃO DE LIMPEZA URBANA.

ELETRICA MOTORES COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ:09.266.955/0001-60

MO 1,00 780,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12462 20/06/2017 1.678.895,04112614 SERVICO DE DESTINACAO DE RESIDUO

SOLIDO VALOR QUE ESTIMA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DERECEBIMENTO TRIAGEM E DISPOSIÇÃOE DESTINAÇÃO FINAL DE RESÍDUOS DACONSTRUÇÃO CIVIL E VOLUMOSOS. * -HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS. .PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017. ..Contrato/Ano: 158/2015 em:14/05/15, 1°Adit:18/12/15,1°Apost:28/06/16, 2°Adit:13/12/16,330/04/17

LIMPEBRAS RESIDUOS INDUSTRIAIS LTDA. - CNPJ:13.057.440/0001-27

MO 1,00 1.678.895,04

Vlr Total: 8.162.675,27


Secretaria: 04 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO - CNPJ: 18.431.312/0001-68

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12801 22/06/2017 2.364,005546 MANUTENCAO MAQUINA

ESCREVER/CALCULAR VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DEPESAS COMCONTRATO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICACOM MANUTEÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA, COM FORNECIMENTO DEPEÇAS, EM 1 (UMA) MÁQUINAS DEESCREVER IBM 6783 PATRIMÔNIO Nº21778. VALOR MENSAL: R$ 394,00.VALOR TOTAL: R$394,00X6= R$2.364,00 .EM ATENDIMENTO À PROCURADORIAGERAL DO MUNICIPIO. OBS: COMFORNECIMENTO DE PEÇAS. . PERIODO:01-07-2017 A 31-12-2017. . Contrato/Ano:22/2016 em:05/02/16 1°Adit: 13/12/16 2º Adit:18/05/17

MECATRON TECNICA LTDA - ME - CNPJ: 22.685.663/0001-20 MO 1,00 2.364,00

Vlr Total: 2.364,00






Secretaria: 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-20

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13293 27/06/2017 7.505,005507 CONFECCAO/MANUTENCAO DE

CHAVE/FECHADURA/COFRECONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EMCONFECÇÃO DE CHAVES DEDIFERENTES MOLDES E DIVERSOSCONSERTOS P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO ..CONFORME ESPECIFICAÇÕES DOANEXO DA REQUISIÇÃO. Contrato/Ano:179/2017 em: 19/06/17*, PERÍODO: APARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31/12/2017

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 7.505,00

11615 01/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003823901 . RUA:INDIANOPOLIS QUADRA: 506-C LOTES24-28 BAIRRO: MARTINS . PROJETO PARAUNIFICAÇÃO DE LOTES DO MUNICIPIO .ENGENHEIRA: EUGÊNIA ALICE DOSSANTOS LEITE MATRÍCULA: 19.123-0 CPF:288.291.236-68 REGISTRO CREA 22030/D

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINASGERAIS - CNPJ: 17.254.509/0001-63

MO 1,00 81,53

11616 01/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003830464 . RUA: BOLIVIAGLEBAS 61 QUADRA: F BAIRRO:PARQUEDAS AMÉRICAS . PROJETO: PARADESDOBRO DE GLEBA DEVIDO ÁDESAPROPRIAÇÃO . ENGENHEIRA:GABRIELA OLIVEIRA CAMPOS BORGESMATRICULA: 27.969-2 CPF: 074.563.636-50REGISTRO CREA 162262/D-MG


MO 1,00 81,53







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11617 01/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOS

REFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003811794 . PRAÇACLARIMUNDO CARNEIRO Nº 204 BAIRRO:FUNDINHO . PROJETO PARARETIFICAÇÃI DE AREA, MEDIDAS ECONFRONTAÇÕES -IMOVEL DA OFICINACULTURAL . ENGENHEIRA: EUGÊNIAALICE DOS SANTOS LEITE MATRÍCULA:19.123-0 CPF: 288.291.236-68 REGISTROCREA 22030/D


MO 1,00 81,53

12757 22/06/2017 81,535514 ELABORACAO DE PROJETOSREFERENTE PAGAMENTO DEANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADETECNICA-ART- OBRAS MATRIZ SERVIÇOS14201700000003862617 . RUA CARMOGIFONI, BAIRRO MARTINS . PROJETO:PARA CARACTERIZAÇÃO DE PARTES DESISTEMA VIÁRIO E MEMORIALDESCRITIVO. ENGENHEIRA: GABRIELAOLIVEIRA CAMPOS BORGES MATRICULA:27.969-2 CPF: 074.563.636-50 REGISTROCREA 162262/D-MG


MO 1,00 81,53

12674 21/06/2017 857.494,005522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIALREFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LIMPEZA,CONSERVAÇÃO E HIGIENIZAÇÃO, COM OFORNECIMENTO DE TODO MATERIALNECESSÁRIO, INCLUSIVEEQUIPAMENTOS, EM ATENDIMENTO AOCENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPALVIRGÍLIO GALASSI. . RETENÇÃO DE 11%P/ A SEGURIDADE SOCIAL, NA FORMADA INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 971/2009.. NÚMERO DE FUNCIONÁRIOS:40(QUARENTA) AGENTES DE SERVIÇOSGERAIS, 04 (QUATRO) LIMPADORES DEVIDROS E 02(DOIS) ENCARREGADOS. .VALOR MENSAL EST.:R$ 107.186,75. .PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 144/2014 em:21/03/14, 1°Adit:30/05/14,2°Adit:05/11/14, 3°Adit:30/12/14,4°Adit:30/12/15, 5°Adit:05/05/16,6°Adit:21/12/16, 7°Adit:28/04/17*

M X F SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 13.328.291/0001-93 MO 1,00 857.494,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12799 22/06/2017 12.000,005543 MANUTENCAO EQUIPAMENTO

INDUSTRIAL REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) NOS 04(QUATRO)ELEVADORES "ATLAS SCHINDLER",INSTALADOS NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. .VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. VALORTOTAL: R$ 12.000,00. . PERÍODO:JANEIRO/17 A ABRIL/17Contrato/Ano:149/2014 em: 17/03/14;1°Adit:15/12/14; 2°Adit: 11/11/15;3°Adit:13/12/16*

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA - CNPJ: 00.289.986/0012-60 MO 1,00 12.000,00

12889 23/06/2017 24.000,005543 MANUTENCAO EQUIPAMENTOINDUSTRIAL REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESA COMA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO (PREVENTIVA ECORRETIVA) NOS 04(QUATRO)ELEVADORES "ATLAS SCHINDLER",INSTALADOS NO CENTROADMINISTRATIVO VIRGÍLIO GALASSI. .VALOR MENSAL: R$ 3.000,00. VALORTOTAL: R$ 24.000,00. . PERÍODO: MAIO/17A DEZEMBRO/17. . Contrato/Ano:149/2014em: 17/03/14 1°Adit:15/12/14; 2°Adit:11/11/15; 3°Adit:13/12/16; 4°Adit: 28/04/17.

ELEVADORES ATLAS SCHINDLER SA - CNPJ: 00.289.986/0012-60 MO 1,00 24.000,00

11889 07/06/2017 9.456,725548 MANUTENCAO RELOGIO DE PONTOVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE MANUTENÇÃO(PREVENTIVA E CORRETIVA) DOSISTEMA DE PONTO ELETRÔNICO(RELÓGIOS) INSTALADOS NASDEPENDÊNCIAS DO CENTROADMINISTRATIVO MUNICIPAL, EMATENDIMENTO Á SECRETARIAMUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. . VALORMENSAL: R$ 1.182,09. VALOR TOTAL: R$9.456,72. . PERÍODO: MAIO/17 ADEZEMBRO/17. . Contrato/Ano:129/2014 em:20/03/14,1°Adit:24/11/14,2°Adit:09/12/15,3°Adit:21/12/16

JNC COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:64.449.341/0001-21

MO 1,00 9.456,72







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12700 21/06/2017 7.650,005552 MANUTENCAO/INSTALACAO DE REDE

TELEFONICA/ELÉTRICA/DADOS VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS EM ASSISTÊNCIA TÉCNICA EMANUTENÇÃO NA REDE DE TELEFONIA (RAMAIS E LINHAS DIRETAS) E EMAPARELHOS TELEFÔNICOS DEPROPRIEDADE DO MUNICÍPIO. .PERÍODO: 01/05/17 ATÉ 31/07/17. . VALORMENSAL: R$ 2.550,00. .Contrato/Ano:310/2015 em: 15/09/15,1°Adit:27/11/15,2°Adit: 13/12/16,3°Adit:28/04/17*.

T & I TELECOMUNICACOES LTDA - EPP - CNPJ: 26.394.916/0001-67 MO 1,00 7.650,00

12885 23/06/2017 1.329.076,405679 SERVICOS REPROGRAFICOSREFERENTE O VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEREPROGRAFIA E IMPRESSÃO, COMINSTALAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DEEQUIPAMENTOS(COPIADORAS,IMPRESSORAS,COMPUTADORES,ENVELOPADORA,ETC)E O FORNECIMENTO DE TODO MATERIALDE CONSUMO NECESSÁRIO (PAPEL,TONER,CARTUCHO, ETC) BEM COMO AMÃO-DE-OBRA ESPECIALIZADA P/ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DE 11% P/SEGURIDADE SOCIAL NA FORMA DAINSTRUÇÃO NORMATIVA Nº971/2009.VALOR MENSAL ESTIM.: R$ 166.134,55.VALOR TOTAL: R$ 1.329.076,40. PERÍODO:MAIO/17 A DEZEMBRO/17. FORMA DEPAGAMENTO: MENSAL, CONFORMEAPRESENTAÇÃO DA MEDIÇÃO DOSERVIÇO REALIZADO.Contrato/Ano:560/2013 em: 06/08/131°Adit:16/12/13; 2°Adit: 16/12/14;1°Apost:15/09/15; 3°Adit: 18/12/15;4°Adit:29/12/16; 5°Adit: 28/04/17.

RB DIGITAL EIRELI - EPP - CNPJ: 08.039.440/0001-64 MO 1,00 1.329.076,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12890 23/06/2017 2.181.699,525688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE O

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EDESAR MADA, INCLUINDO SEGURANÇAPESSOAL,EM DIVERSOS POSTOS DETRABALHO DA SMA E DEMAIS ÓRGÃOSDA ADMINISTRAÇÃO DIRETA. .RETENÇÃO DE 11% P/ SEGURIDADESOCIAL . VALOR MENSAL: R$ 272.712,44.VALOR TOTAL: R$ 2.181.699,52. .PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 513/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,1°Apost:02/12/15, 2°Adit:30/12/15,3°Adit:20/12/16, 4°Adit:28/04/17

RODOBAN SEGURANCA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA -CNPJ: 23.245.012/0002-62

MO 1,00 2.181.699,52

12758 22/06/2017 16.000,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOSTÉCNICOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA NO SISTEMADE AR CONDICIONADO CENTRAL(CHILLER) E EQUIPAMENTOSCONDICIONADORES DE ARINSTALADOS NA SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO E GABINETE DOPREFEITO. . VALOR MENSAL: R$ 2.000,00.. PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 246/2016 em:06/09/16, 1°Adit:16/12/16,2°Adit:28/04/17*.

ELETROFRI MANUTENCOES LTDA EPP - CNPJ: 21.116.042/0001-62 MO 1,00 16.000,00

12224 14/06/2017 101,418484 SEGURO - PAGAMENTO REFERENTE AOPAGAMENTO DE SEGURO DO VEÍCULOFIAT/DOBLO GREENCAR MO4, PLACASPZQ-2600.

BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.0.0/0098-14 MO 1,00 101,41







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13744 30/06/2017 1.235,0012150 RALO - PARAMAX PROTETOR DE

PLÁSTICO DE 15CM, COM TELA DENYLON, CONTRA INSETOS EENTUPIMENTOS. TAMANHO REF. 146. .MATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NAPROTEÇÃO DAS CAIXAS SIFONADAS DOSBANHEIROS E DAS CANTINAS DOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI. . OS MATERIAIS SOLICITADOSDEVERÃO SER DE 1º LINHA QUANTO ÀQUALIDADE E A NÃO-OBSERVÂNCIADESTA EXIGÊNCIA IMPLICARÁ NONÃO-RECEBIMENTO DOS MESMOS. . OMATERIAL DEVERÁ SER ENTREGUE NOCENTRO ADMINISTRATIVO VIRGÍLIOGALASSI.

SILVEIRA GUIMARAES MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI - EPP- CNPJ: 06.085.603/0001-10

PC 130,00 9,50

12148 13/06/2017 836.635,9145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOCONTRIBUICAO COMPLEMENTARIPREMU,CONFORME LEI Nº 11816 DE 23DE MAIO DE 2014. . MAIO/2017 .ADMINISTRAÇÃO: VL : R$836.635,91

INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS DOMUNICIPI - CNPJ: 22.224.976/0001-80

MO 1,00 836.635,91

12153 13/06/2017 2.699.065,2045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERENCIA AO IPREMUREFERENTE À FOLHA DE PAGAMENTOMENSAL, DE FÉRIAS, EVENTUAIS EEXONERAÇOES RELATIVO AO MÊS DEMAIO/2017 NOS TERMOS DO ARTIGO 93 õ4º DA LEI Nº 8049/2002. CONFORMEDEMONSTRATIVO ABAIXO .ADMINISTRAÇÃO: VL: R$2.699.065,20


MO 1,00 2.699.065,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12901 23/06/2017 914,0545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIODECORRENTE DA EXECUÇÃO DESENTENÇA - "REQUISIÇÃO DE PEQUENOVALOR" - RPV" PROCESSONº0566543-02.2012.8.13.0702 DO TRIBUNALDE JUSTIÇA DE MINAS GERAIS,SECRETARIA DA 2ª FAZENDA PÚBLICA,REFERENTE PAGAMENTO DE COTAPATRONAL, CONFORME MEMORIA DECÁLCULO E DOCUMENTAÇÃO EM ANEXA.. EXEQUENTE: FRANCIEL PIRESESPÍNDULA CPF: 076.750.776-28.EXECUTADO: MUNICÍPIO DEUBERLÂNDIA. . ANEXO ÁREQUISIÇÃO:MEMORANDO Nº2506/2017DA PROCURADORIA GERAL DOMUNICÍPIO.


MO 1,00 914,05

12131 13/06/2017 10.325.966,4047282 SERVIÇO DE ASSISTENCIAMEDICA-HOSPITAR A SERVIDORES. -VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE ASSISTÊNCIA MÉDICAHOSPITALAR, EM REGIME DEATENDIMENTO EM PRONTOATENDIMENTO, AMBULATORIAL E/OU DEINTERNAÇÃO, EM CARÁTER ELETIVO OUDE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA, AOSSERVIDORES E DEPENDENTES,MEDIANTE ADESÃO. . PERÍODO: MAIO/17A DEZEMBRO/17. . VALOR MENSALESTIM.: R$1.290.745,80. . Contrato/Ano:258/2016 em:30/09/16,1°Adit:19/12/16,2°Adit:28/04/17*.

RN METROPOLITAN LTDA - CNPJ: 04.467.112/0003-70 MO 1,00 10.325.966,40







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12264 16/06/2017 15.872,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS

VALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO,MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DAVERSÃO DO "SOFTWARE RONDAWINDOWNS", SISTEMA DE AUTOMAÇÃODO PONTO ELETRÔNICO, PARA ATÉ4.400 FUNCIONÁRIOS, MULTI-USUÁRIO,MULTI-EMPRESA, EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO/SECRETARIA DEADMINISTRAÇÃO. . VALOR MENSAL: R$1.984,00. VALOR TOTAL: R$ 15.872,00. .PERÍODO: MAIO/17 A DEZEMBRO/17. .Contrato/Ano: 132/2014 em:14/03/14,1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit:10/11/164°Adit:19/12/16,5°Adit:30/04/17

SENIOR SISTEMAS SA - CNPJ: 80.680.093/0013-15 MO 1,00 15.872,00

12265 16/06/2017 8.000,0048881 SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAISVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS,QUANDO NECESSÁRIO, DEPARAMETRIZAÇÃO TREINAMENTOS,CONFECÇÃO DE RELATÓRIO TELAS,REGRAS, CONSULTAS, IMPORTAÇÃOEXPORTAÇÃO DE DADOS E VISÕES EIMPLEMENTAÇÕES E/OUCUSTOMIZAÇÃO DO SOFTWARE "RONDAWINDOWNS (VETORH GESTÃO DEPESSOAS) DE AUTOMAÇÃO DO PONTOELETRONICO MULT USUÁRIO/MULTEMPRESA PARA ATÉ 4.400FUNCIONÁRIOS, DE ACORDO COM OVALOR HOMEM/HORA TRABALHADA(ALINEA B, ITEM 2.1, CLÁUSULA 2º C/CITEM 3.2, CLÁUSULA 3º DOCONTRATO),EM ATENDIMENTO ÁDIRETORIA DE DESENVOLVIMENTOHUMANO/SECRETARIA MUNICIPAL DEADMINISTRAÇÃO. . PERÍODO: MAIO/17 ADEZEMBRO/17. . VALOR MENSAL: R$1.000,00. VALOR TOTAL: R$ 8.000,00. .Contrato/Ano: 132/2014 em:14/03/14,1°Adit:18/11/14,2°Adit:15/12/15,3°Adit:10/11/164°Adit:19/12/16,5°Adit:30/04/17








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13741 30/06/2017 4.400,0055780 FILME STRECH - VALFILM FILME STRCH

MANUAL 500 MM LARGURA 25 MICRON DEESPESSURA PIGMENTAÇÃOTRANSPARENTE INCOLORAUTO-ADERENTE BOBINA COMAPROXIMADAMENTE 5 KG. . MATERIALPARA SER UTILIZADO NO DAD -DIRETORIA DE ARMAZENAGEM EDISTRIBUIÇÃO.

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 BOB 100,00 44,00

Vlr Total: 18.337.397,73


Secretaria: 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - CNPJ: 18.431.312/0015-49

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13418 27/06/2017 950.000,005680 SERVICOS POSTAIS REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA PARAPAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE POSTAGENS ETELEMATICA E CONVENCIONAIS,ADICIONAIS NAS MODALIDADESNACIONAL E INTERNACIONAL CARGA DEMÁQUINA DA FRANQUEAR, BEM COMO AVENDA DE PRODUTOS POSTAIS,DISPONIBILIZADOS EM UNIDADES DEATENDIMENTO DA ECT. REFERENTE APOSTAGENS DE CORRESPON- DÊNCIASE COBRANÇA DIVERSAS DA DÍVI- DAATIVA. . PERÍODO: JUNHO A DEZEMBRODE 2017 . EM ATENDIMENTO ASECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS. .Contrato/Ano: 63/2016 em:09/03/16, 1°Adit:22/08/16,

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - CNPJ:34.028.316/0015-09

UN 1,00 950.000,00

13721 30/06/2017 834,006100 APARELHO TELEFONICO - INTELBRASHEADSET COM MICROFONECANCELADOR DE RUÍDOS, CONTROLEDIGITAL DO VOLUME DE RECEPÇÃO,TECLADO EMBORRACHADO DE ALTADURABILIDADE, 02 NÍVEIS DE CAMPAINHAE MODO DE ATENDIMENTOAUTOMÁTICO, REDIAL, FLASH, MUTE EON/OFF, CHAVES PARA AJUSTE DECAMPAINHA, MODE E FLASH. EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . LOCAL DAENTREGA: DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI 3115 - DISTRITO INDUSTRIAL

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 6,00 139,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13722 30/06/2017 950,0055398 TELEFONE SEM FIO -INTELBRAS

APARELHO TELEFONICO SEM FIO,TECNOLOGIA DECT 6.0 COMIDENTIFICADOR DE CHAMADAS; TECLAS:MUDO, FLASH E REDISCAGEM. DURAÇÃODA BATERIA: NO MÍNIMO 4 HORAS DECONVERSAÇÃO OU 72 HORAS EMSTAND-BY. . VOLTAGEM: BIVOLT. . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE FINANÇAS . LOCAL DAENTREGA: DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI 3115 - DISTRITO INDUSTRIAL

COMERCIAL LORENA LTDA - EPP - CNPJ: 86.452.604/0001-94 PC 10,00 95,00

12040 09/06/2017 500,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: JULIA CANEDO SILVA . 34ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº 5119 DA LOTERIA FEDERALDO DIA 15/10/2016 Nº DO BILHETEPREMIADO: 119.515.573 PRÊMIOSORTEADO: 17º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$500,00(QUINHENTOS REAIS)

JULIA CANEDO SILVA - CPF: 048340046-78 UN 1,00 500,00

12041 09/06/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: AGOSTINHO JOSEAMANCIO RODRIGUES . 35º SORTEIO DEPRÊMIOS COM BASE NA EXTRAÇÃONº05129 DA LOTERIA FEDERAL DO DIA19/11/2016 Nº DO BILHETE PREMIADO:640.982.091 PRÊMIO SORTEADO: 14ºPRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

AGOSTINHO JOSE AMANCIO RODRIGUES - CPF: 137127128-39 UN 1,00 300,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12043 09/06/2017 100,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTE

PREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 207.672.021 PRÊMIOSORTEADO: 4º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$100,00(CEM REAIS)

KARINE DA SILVA FERREIRA - CPF: 081229266-90 UN 1,00 100,00

12044 09/06/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 . . 35ºSORTEIO DE PRÊMIOS COM BASE NAEXTRAÇÃO Nº05129 DA LOTERIAFEDERAL DO DIA 19/11/2016 Nº DOBILHETE PREMIADO: 702.758.564 PRÊMIOSORTEADO: 12º PRÊMIO VALOR DOPRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

JUAREZ CORDEIRO SARAIVA - CPF: 030928906-80 UN 1,00 300,00

12045 09/06/2017 300,00110383 PREMIAÇÃO PAGAMENTO REFERENTEPREMIAÇÃO NOTA CIDADÃ, ATENDENDOAO DISPOSTO NO ARTIGO 11 E 12CONFORME DECRETO Nº 14.943 DE10/06/2014, INSTITUÍDOS PELA LEINº11.607/2013 DE 09/12/2013 .PAGAMENTO: VAGNER MARCELOPACHECO . 35º SORTEIO DE PRÊMIOSCOM BASE NA EXTRAÇÃO Nº05129 DALOTERIA FEDERAL DO DIA 19/11/2016 NºDO BILHETE PREMIADO: 164.758.121PRÊMIO SORTEADO: 15º PRÊMIO VALORDO PRÊMIO:R$300,00(TREZENTOS REAIS)

VAGNER MARCELO PACHECO - CPF: 026229956-95 UN 1,00 300,00

Vlr Total: 953.284,00






Secretaria: 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-06

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13669 29/06/2017 45.000,003045 PAO FRANCES 50 GRAMAS TIPO

FRANCÊS, COM MANTEIGA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILS/A. AG: 2591-7 C/C: 53.462-5. . PERÍODO:JUNHO/2017.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA -EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71

UN 50.000,00 0,90

13409 27/06/2017 2.950,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.

CAPITAL SEGURANCA CONTRA INCENDIO UBERLANDIA LTDA - ME- CNPJ: 08.332.630/0001-75

CG 200,00 14,75

13416 27/06/2017 4.425,005163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 300,00 14,75

13437 28/06/2017 737,505163 RECARGA DE EXTINTOR AGUAPRESSURIZADA 10 LITROS MARCA:CAPITAL SEGURANÇA. . PARA ATENDERAO CEMEPE E À MARCENARIA. .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*Vigência: da assinatura a 31/12/17.


CG 50,00 14,75

13409 27/06/2017 839,555165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.


CG 15,00 55,97

13416 27/06/2017 2.798,505165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KGMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 50,00 55,97







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13437 28/06/2017 279,855165 RECARGA DE EXTINTOR CO2 6 KG

MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. . PARAATENDER AO CEMEPE E À MARCENARIA.. Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*Vigência: da assinatura a 31/12/17.


CG 5,00 55,97

13415 27/06/2017 347,505166 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 10,00 34,75

13437 28/06/2017 347,505166 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 12KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. .PARA ATENDER AO CEMEPE E ÀMARCENARIA. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


CG 10,00 34,75

13409 27/06/2017 1.552,805169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EEDUCAÇÃO INFANTIL. Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17*, Vigência: Daassinatura até 31/12/17.


CG 80,00 19,41

13415 27/06/2017 2.911,505169 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 4KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 150,00 19,41



CG 5,00 19,41



CG 70,00 20,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13415 27/06/2017 2.490,005171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6

KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 120,00 20,75

13437 28/06/2017 103,755171 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG , MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. .PARA ATENDER AO CEMEPE E ÀMARCENARIA. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


CG 5,00 20,75



CG 90,00 29,25

13415 27/06/2017 2.047,505172 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 8KG MARCA: CAPITAL SEGURANÇA. PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 70,00 29,25



CG 5,00 29,25

11553 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: EDUARDOTEODORO FERREIRA. . CP: 881190SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 13274-3

EDUARDO TEODORO FERREIRA - CPF: 096146096-21 UN 1,00 500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11559 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIA

DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: FABIO VIEIRAFRANCA. . CP: 662891 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11127-4

FABIO VIEIRA FRANCA - CPF: 143914416-83 UN 1,00 500,00

11560 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANALUIZA DA SILVA. . CP: 627578SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10601-7

ANA LUIZA DA SILVA - CPF: 131942176-82 UN 1,00 500,00

11561 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:FERNANDA LIMA MELO. . CP: 627536SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10598-3

FERNANDA LIMA MELO - CPF: 143142106-56 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: CAMILARIBEIRO. . CP: 657225 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11102-9

CAMILA RIBEIRO - CPF: 021076426-05 UN 1,00 500,00

11563 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ANA BEATRIZ RENEMACIEL. . CP: 635172 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10759-5

ANA BEATRIZ RENE MACIEL - CPF: 143210536-17 UN 1,00 500,00

11564 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DANIELA DOSSANTOS SILVA. . CP: 660657SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11094-4

DANIELA DOS SANTOS SILVA - CPF: 020663936-81 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: FILIPESANTOS CRUZ. . CP: 660664SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11090-1

FILIPE SANTOS CRUZ - CPF: 021523016-76 UN 1,00 500,00

11566 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ANA LUISA DE LIMASOUZA. . CP: 478565 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10991-1

ANA LUISA DE LIMA SOUZA - CPF: 114695646-02 UN 1,00 500,00

11567 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: DANIELLA FERREIRAGARCIA. . CP: 631243 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10878-8

DANIELLA FERREIRA GARCIA - CPF: 022542906-30 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA LAURA COSTA OLIVEIRA. . CP:627785 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10572-0

ANA LAURA COSTA OLIVEIRA - CPF: 143008996-22 UN 1,00 500,00

11569 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA LUIZA SILVA VIEIRA. . CP: 627790SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10570-3

ANA LUIZA SILVA VIEIRA - CPF: 134157876-30 UN 1,00 500,00

11570 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:BRUNA LUIZA CARVALHO MACHADO. .CP: 631238 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10985-7

BRUNA LUIZA CARVALHO MACHADO - CPF: 071125376-57 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:DANIELE RIBEIRO DUARTE. . CP: 630767SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10665-3

DANIELE RIBEIRO DUARTE - CPF: 113611846-20 UN 1,00 500,00

11572 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:FELIPE FERNANDES VIEIRA SANTOS. .CP: 630841 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10677-7

FELIPE FERNANDES VIEIRA SANTOS - CPF: 143016806-40 UN 1,00 500,00

11573 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO:CHRISTOPHER ALYSSON SILVA COSTA. .CP: 662888 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11126-6

CHRISTOPHER ALYSSON SILVA COSTA - CPF: 144963426-50 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DANYELLAROCHA QUEIROZ. . CP: 662889SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11125-8

DANYELLA ROCHA QUEIROZ - CPF: 126065336-66 UN 1,00 500,00

11575 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ALEXSANDER ALVES RODRIGUES. . CP:627585 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10567-3

ALEXSANDER ALVES RODRIGUES - CPF: 018822736-99 UN 1,00 500,00

11626 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANAISA FERREIRA NASCIMENTO. . CP:653462 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10988-1

ANAISA FERREIRA NASCIMENTO - CPF: 143395116-92 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ALEX ALVES JUSTINO. .CP: 634058 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10942-3

ALEX ALVES JUSTINO - CPF: 143408076-56 UN 1,00 500,00

11628 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: CASSIOLIMA SILVA. . CP: 657226 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11056-1

CASSIO LIMA SILVA - CPF: 125472626-81 UN 1,00 500,00

11629 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: ANA FLAVIAPEREIRA SOUZA. . CP: 660654SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11095-2

ANA FLAVIA PEREIRA SOUZA - CPF: 137862056-98 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: EDUARDOHENRIQUE MOREIRA SILVA. . CP: 660663SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11091-0

EDUARDO HENRIQUE MOREIRA SILVA - CPF: 020971146-95 UN 1,00 500,00

11631 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ALANA GABRIELATARGINO GOMES. . CP: 631239SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10996-2

ALANA GABRIELA TARGINO GOMES - CPF: 143457716-33 UN 1,00 500,00

11632 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: CAMILA FERREIRASANTOS. . CP: 631246 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10882-6

CAMILA FERREIRA SANTOS - CPF: 143007676-37 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA JULIA GONÇALVES DE ALECRIM. .CP: 627784 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10612-2

ANA JULIA GONCALVES DE ALECRIM - CPF: 143118506-03 UN 1,00 500,00

11634 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANA LAURA SOUZA SILVA. . CP: 627788SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10611-4

ANA LAURA SOUZA SILVA - CPF: 143007716-69 UN 1,00 500,00

11636 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:ANNA CLARA DOS SANTOS. . CP: 630672SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10607-6

ANNA CLARA DOS SANTOS - CPF: 143123516-43 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:CAMILA DA FONSECA FERREIRA. . CP:630758 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10982-2

CAMILLA DA FONSECA FERREIRA - CPF: 143031926-78 UN 1,00 500,00

11638 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:EDUARDO AUGUSTO MESSIAS MOURA. .CP: 630780 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10664-5

EDUARDO AUGUSTO MESSIAS MOURA - CPF: 135649886-88 UN 1,00 500,00

11639 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: ANDRESSABRITO DOS SANTOS. . CP: 662883SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11148-7

ANDRESSA BRITO DOS SANTOS - CPF: 144470176-28 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DANIELANTONY ALVES. . CP: 671669SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11236-0

DANIEL ANTONY ALVES - CPF: 145457466-67 UN 1,00 500,00

11645 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: DENISEVITORIA ROCHA. . CP: 660661SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11093-6

DENISE VITORIA ROCHA - CPF: 020452806-24 UN 1,00 500,00

11653 01/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:AMANDA CRISTINA SILVA DE LUCCA. . CP:627764 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10614-9

AMANDA CRISTINA SILVA DE LUCCA - CPF: 143022596-39 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GUSTAVO HENRIQUESANTIAGO GOMES. . CP: 635176SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10717-0

GUSTAVO HENRIQUE SANTIAGO GOMES - CPF: 143152806-40 UN 1,00 500,00

11739 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO MEDEIROS COELHO. . CP:629293 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10702-1

GUSTAVO MEDEIROS COELHO - CPF: 021560536-50 UN 1,00 500,00

11740 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GUILHERME DE MELOOLIVEIRA SANTOS. . CP: 634067SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10917-2

GUILHERME DE MELO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 143424536-57 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:KELLY SILVA DE MORAES. . CP: 627528SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10561-4

KELLY SILVA DE MORAES - CPF: 022008256-17 UN 1,00 500,00

11742 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GABRIELOLIVEIRA SILVA. . CP: 657228SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11057-0

GABRIEL OLIVEIRA SILVA - CPF: 143703086-66 UN 1,00 500,00

11743 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LAURIELI FATIMAMARQUES. . CP: 634076 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10954-7

LAURIELI FATIMA MARQUES - CPF: 121557576-97 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: KAMILA BARBOSA DEARAUJO. . CP: 634071 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10923-7

KAMILA BARBOSA DE ARAUJO - CPF: 143857286-74 UN 1,00 500,00

11745 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GABRIEL HENRIQUE DACUNHA. . CP: 635174 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10757-9

GABRIEL HENRIQUE DA CUNHA - CPF: 143145406-05 UN 1,00 500,00

11746 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO CUNHA DE ABREU. . CP:629285 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10658-0

GUSTAVO CUNHA DE ABREU - CPF: 126258436-16 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GIOVANA RIBEIRO AFFONSO. . CP: 629274SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10682-3

GIOVANA RIBEIRO AFFONSO - CPF: 143011706-00 UN 1,00 500,00

11748 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL FERNANDES VIEIRA. . CP:629074 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10667-0

GABRIEL FERNANDES VIEIRA - CPF: 078305756-30 UN 1,00 500,00

11749 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LAURA MOREIRA SILVA. .CP: 631258 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10884-2

LAURA MOREIRA SILVA - CPF: 143016156-60 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOMIRANDA ROSA. . CP: 670236SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11141-0

GUSTAVO MIRANDA ROSA - CPF: 020888126-36 UN 1,00 500,00

11751 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JOYCE SANTOS MOREIRASILVA. . CP: 635183 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10715-3

JOYCE SANTOS MOREIRA SILVA - CPF: 143128206-51 UN 1,00 500,00

11752 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JESSICA ABADIA BORGESSANTOS. . CP: 635181 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10716-1

JESSICA ABADIA BORGES SANTOS - CPF: 022821826-85 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: JHULLYVITORIA NUNES LEITE. . . CP: 671683SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11238-6

JHULLY VITORIA NUNES LEITE - CPF: 145324986-94 UN 1,00 500,00

11754 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOALMEIDA PAES. . CP: 671678SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11239-4

GUSTAVO ALMEIDA PAES - CPF: 127632026-40 UN 1,00 500,00

11756 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GABRIELEPEREIRA DOS SANTOS. . . CP: 671672SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11229-7

GABRIELE PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 145600766-18 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LETICIA SILVEIRA SOUZA. . CP: 630449SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10639-4

LETICIA SILVEIRA SOUZA - CPF: 143010256-00 UN 1,00 500,00

11758 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LAURA BARCELOS AMBROSIO. . CP:630438 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10645-9

LAURA BARCELOS AMBROSIO - CPF: 020267606-40 UN 1,00 500,00

11759 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:KETELI BORBA RIBEIRO. . CP: 629524SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10696-3

KETELI BORBA RIBEIRO - CPF: 131497446-79 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:JOÃO VITOR SOUZA SILVA. . CP: 629480SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10669-6

JOAO VITOR SOUZA SILVA - CPF: 137443126-58 UN 1,00 500,00

11761 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FREITAS. .CP: 627821 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10690-4

GUSTAVO HENRIQUE CAIXETA FREITAS - CPF: 143029746-80 UN 1,00 500,00

11762 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JOYCE GABRIELANASCIMENTO BARBOSA. . CP: 634070SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10921-0

JOYCE GABRIELA NASCIMENTO BARBOSA - CPF: 143427416-01 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LUAN DE ASSIS DOS SANTOS. . CP:627572 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10623-8

LUAN DE ASSIS DOS SANTOS - CPF: 143144036-16 UN 1,00 500,00

11764 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:INGRYD FRANCISCO ORNELAS BARROS. .CP: 627533 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11068-5

INGRYD FRANCISCO ORNELAS BARROS - CPF: 143168246-27 UN 1,00 500,00

11765 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUAN MATHEUS ESTALIMROQUE. . CP: 634077 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10952-0

LUAN MATHEUS ESTALIM ROQUE - CPF: 143436086-54 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: KATIA RODRIGUESSOARES. . CP: 634072 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10922-9

KATIA RODRIGUES SOARES - CPF: 143454426-56 UN 1,00 500,00

11767 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: GABRYELLY LAYANEFERREIRA DOS SANTOS. . CP: 635175SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10695-5

GABRYELLY LAYANE FERRREIRA DOS SANTOS - CPF:020380446-51

UN 1,00 500,00

11768 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: LAURABETINA CARDOSO. . CP: 657230SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11060-0

LAURA BETINA CARDOSO - CPF: 143702596-06 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUILHERME ANTONIO ARAUJO TEIXEIRA.. CP: 629291 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10712-9

GUILHERME ANTONIO ARAUJO TEIXEIRA - CPF: 143117056-97 UN 1,00 500,00

11770 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GIOVANA OLIVEIRA SILVA. . CP: 629272SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10689-0

GIOVANA OLIVEIRA SILVA - CPF: 143008676-90 UN 1,00 500,00

11771 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GABRIEL CAETANO CUNHA. . CP: 628974SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10692-0

GABRIEL CAETANO CUNHA - CPF: 119544676-48 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: ISABELLA NOGUEIRAFERREIRA. . CP: 631257 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10883-4

ISABELLA NOGUEIRA FERREIRA - CPF: 022932716-84 UN 1,00 500,00

11773 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GEANDRAMARQUES CARLOS. . CP: 660667SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11089-8

GEANDRA MARQUES CARLOS - CPF: 020525506-07 UN 1,00 500,00

11774 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: JOÃO LUCAS DINATALSANTOS. . CP: 674083 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11266-1

JOAO LUCAS DINATAL SANTOS - CPF: 143903046-40 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: LAYNECECILIENE MIRANDA DA SILVA. . CP:671685 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11234-3

LAYNE CECILIENE MIRANDA DA SILVA - CPF: 145332426-77 UN 1,00 500,00

11776 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GUSTAVOHENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA. .CP: 671681 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 11232-7

GUSTAVO HENRIQUE RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF:020616046-17

UN 1,00 500,00

11777 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: GIOVANNA DESOUZA BESSA. . CP: 671677 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11240-8

GIOVANNA DE SOUZA BESSA - CPF: 145319166-62 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LILIAN SOUZA SILVA. . CP: 627822SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10640-8

LILIAN SOUZA SILVA - CPF: 133115846-00 UN 1,00 500,00

11779 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LAURA LUCIA SILVA MORAES. . CP:630441 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10644-0

LAURA LUCIA SILVA MORAES - CPF: 021616586-54 UN 1,00 500,00

11780 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LARISSA OLIVEIRA MENDES. . CP: 629542SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10647-5

LARISSA OLIVEIRA MENDES - CPF: 143012976-00 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:JOSE VICTOR ALVES LEANDRO. . CP:629512 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10666-1

JOSE VICTOR ALVES LEANDRO - CPF: 018743256-26 UN 1,00 500,00

11782 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:JOÃO PEDRO CUSTÓDIO DOS SANTOSSOTO. . CP: 629478 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10691-2

JOAO PEDRO CUSTODIO DOS SANTOS SOTO - CPF: 107118826-73 UN 1,00 500,00

11783 05/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:GUSTAVO HENRIQUE NEVES DEOLIVEIRA. . CP: 630769 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10681-5

GUSTAVO HENRIQUE NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 143020676-40 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: PEDRO VITOR CORDEIROBORGES. . CP: 635191 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10719-6

PEDRO VITOR CORDEIRO BORGES - CPF: 022822956-17 UN 1,00 500,00

11913 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: PAULA CRISTINA DACRUZ ROCHA. . CP: 631265 SEQUENCIAL:1 . BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10871-0

PAULA CRISTINA DA CRUZ ROCHA - CPF: 143002876-94 UN 1,00 500,00

11914 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: NAYANEIZABELE DINIZ PIRES. . CP: 657237SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11062-6

NAYANE IZABELE DINIZ PIRES - CPF: 143652836-42 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUCIANA RODRIGUES DASILVA. . CP: 635186 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10750-1

LUCIANA RODRIGUES DA SILVA - CPF: 093529436-86 UN 1,00 500,00

11916 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:MAIRA MENDES DE BRITO. . CP: 630473SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10744-7

MAIRA MENDES DE BRITO - CPF: 143021666-22 UN 1,00 500,00

11917 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: PAULO JUNIOVICENTE DE SOUZA. . CP: 671700SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11264-5

PAULO JUNIO VICENTE DE SOUZA - CPF: 145314946-52 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VICTOR HUGO NUNES ALVES. . CP:627809 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11496-6

VICTOR HUGO NUNES ALVES - CPF: 138640556-60 UN 1,00 500,00

11919 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:PAULO FERNANDO SANTOS MATA. . CP:627758 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10806-0

PAULO FERNANDO SANTOS MATA - CPF: 021016836-60 UN 1,00 500,00

11921 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA. . CP:628503 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10811-7

VICTORIA BARBOSA OLIVEIRA - CPF: 129572716-13 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:RIQUELMY MENEZES ANDRADE. . CP:627772 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10829-0

RIQUELMY MENEZES ANDRADE - CPF: 120375206-70 UN 1,00 500,00

11923 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LOHANA VIANAFERREIRA. . CP: 631259 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10874-5

LOHANA VIANA FERREIRA - CPF: 143003236-74 UN 1,00 500,00

11924 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MARTINHOFERREIRA DE ARAUJO. . CP: 662898SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11131-2

MARTINHO FERREIRA DE ARAUJO - CPF: 143804056-30 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:WELLEN BERNARDES FREITAS. . CP:628523 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10803-6

WELLEN BERNARDES FREITAS - CPF: 143048286-90 UN 1,00 500,00

11926 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA OLGA DEL FAVERO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MARIAVITÓRIA REZENDE SILVA. . . CP: 635187SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10705-6

MARIA VITORIA REZENDE SILVA - CPF: 143424156-40 UN 1,00 500,00

11927 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NATHALIA APARECIDA GONCALVESGOMES. . CP: 659368 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11069-3

NATHALIA APARECIDA GONCALVES GOMES - CPF: 145040606-80 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA. .CP: 628543 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10749-8

LUCAS EDUARDO FREITAS FERREIRA - CPF: 021199556-89 UN 1,00 500,00

11929 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MATHEUS DEJESUS MOURA. . CP: 671697SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11260-2

MATHEUS DE JESUS MOURA - CPF: 022918016-78 UN 1,00 500,00

11930 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: MARIANA CRISTINASEBAIO. . CP: 671693 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11262-9

MARIANA CRISTINA SEBAIO - CPF: 105013546-62 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: YURI TOMAZSILVA. . CP: 662906 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11138-0

YURI TOMAZ SILVA - CPF: 143878566-61 UN 1,00 500,00

11932 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:RENAN GONCALVES DA MOTA. . CP:627770 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10809-5

RENAN GONCALVES DA MOTA - CPF: 020970076-94 UN 1,00 500,00

11933 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: VITOR HUGO MEDEIROSOLIVEIRA. . CP: 635197 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10711-0

VITOR HUGO MEDEIROS OLIVEIRA - CPF: 022851146-13 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VALDERI FIRMIANO JUNIOR. . CP: 653470SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10983-0

VALDERI FIRMIANO JUNIOR - CPF: 143153446-30 UN 1,00 500,00

11935 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUIZA MOREIRA SILVA. .CP: 631261 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10873-7

LUIZA MOREIRA SILVA - CPF: 143016236-80 UN 1,00 500,00

11936 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL DOBAIRRO SHOPPING PARK. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: THASSIANE HELENAGABRIEL CAMARGO ALVES. . CP: 635195SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10718-8

THASSIANE HELENA GABRIEL CAMARGO ALVES - CPF:143173696-13

UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:SAMIRIA PEREIRA GOMES CAMPOS. . .CP: 627553 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10619-0

SAMIRIA PEREIRA GOMES CAMPOS - CPF: 143157106-79 UN 1,00 500,00

11938 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NEILA DE PAULA MUNIZ LOPES. . . CP:627590 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10981-4

NEILA DE PAULA MUNIZ LOPES - CPF: 143162196-00 UN 1,00 500,00

11939 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: LUIZ FELIPE DIASFERNANDES. . CP: 631260 SEQUENCIAL: 1. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10994-6

LUIZ FELIPE DIAS FERNANDES - CPF: 019849456-45 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: YNGRID PEREIRARIBEIRO. . CP: 631245 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11067-7

YNGRID PEREIRA RIBEIRO - CPF: 143459766-00 UN 1,00 500,00

11943 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: RUTH HELEN CUNHA DOSSANTOS. . CP: 631268 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10901-6

RUTH HELEN CUNHA DOS SANTOS - CPF: 022780386-80 UN 1,00 500,00

11945 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NATHALIA FERNANDES FERREIRA. . CP:627550 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10740-4 NATHALIA FERNANDESFERREIRA

NATHALIA FERNANDES FERREIRA - CPF: 132937436-33 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: SAMIRA FARIA SILVACARLOS. . CP: 634082 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10959-8

SAMIRA FARIA SILVA CARLOS - CPF: 112406986-07 UN 1,00 500,00

11947 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:THAYNA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA.. CP: 627802 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10815-0

THAYNA SILVA RODRIGUES DE OLIVEIRA - CPF: 143007576-74 UN 1,00 500,00

11948 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:OSWALDO TAKEO KATAYAMA. . CP:627603 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10808-7

OSWALDO TAKEO KATAYAMA - CPF: 129668556-06 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: NATHALIASARA CABRAL RODRIGUES. . CP: 671699SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11261-0

NATHALIA SARA CABRAL RODRIGUES - CPF: 023261866-64 UN 1,00 500,00

11950 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:THALITA KAMILLE SOUZA DA SILVA. . CP:627782 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10816-8

THALITA KAMILLE SOUZA DA SILVA - CPF: 143033716-88 UN 1,00 500,00

11951 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:PAMELLA XAVIER SILVA. . CP: 627753SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10812-5

PAMELLA XAVIER SILVA - CPF: 143095046-39 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: YAN GABRIELFARIA MOREIRA. . CP: 692273SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11435-4

YAN GABRIEL FARIA MOREIRA - CPF: 023598866-90 UN 1,00 500,00

11953 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:LORENA CRISTINA LEITE. . CP: 627823SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10643-2

LORENA CRISTINA LEITE - CPF: 143018756-54 UN 1,00 500,00

11954 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: YASMINFERREIRA MOREIRA. . CP: 662908SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11137-1

YASMIN FERREIRA MOREIRA - CPF: 144352676-24 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:NICOLE KATE REGINALDO. . CP: 627600SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10980-6

NICOLE KATE REGINALDO - CPF: 143012876-39 UN 1,00 500,00

11956 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: LUCASGARCIAS MATOS. . CP: 657235SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11065-0

LUCAS GARCIAS MATOS - CPF: 143796666-70 UN 1,00 500,00

11957 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL ODILONCUSTODIO PEREIRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: MARIA FERNANDA ALVESAMORIM. . CP: 634081 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10949-0

MARIA FERNANDA ALVES AMORIM - CPF: 143883486-19 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: TAYNAMENEZES CARRIJO. . CP: 671704SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11227-0

TAYNA MENEZES CARRIJO - CPF: 143819296-75 UN 1,00 500,00

11959 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR MARIO GODOY CASTANHO.9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO: TIFANYGLAUCE MACEDO PEREIRA. . CP: 657241SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11070-7

TIFANY GLAUCE MACEDO PEREIRA - CPF: 023034066-09 UN 1,00 500,00

11960 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSOR LEÔNCIO DO CARMOCHAVES. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:MAIKON RODRIGUES TEIXEIRA. . CP:630472 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10743-9

MAIKON RODRIGUES TEIXEIRA - CPF: 143025176-03 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: NAYARA MORENO DACONCEIÇÃO. . CP: 631264 SEQUENCIAL: 1. BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10870-2

NAYARA MORENO DA CONCEICAO - CPF: 143055736-28 UN 1,00 500,00

11962 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:STELLA ANDRADE RESENDE. . CP: 627542SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10635-1

STELLA ANDRADE RESENDE - CPF: 143158576-96 UN 1,00 500,00

11963 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:RANNIERY PEDRO OLIVEIRA SANTOS. .CP: 627561 SEQUENCIAL: 1 . BANCO:CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA:3961 C/C: 10628-9

RANNIERY PEDRO OLIVEIRA SANTOS - CPF: 143146956-41 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:VERONICA CARDOSO RAMOS. . CP:653467 SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 10992-0

VERONICA CARDOSO RAMOS - CPF: 143532626-10 UN 1,00 500,00

11965 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPAL JACY DEASSIS. 9º ANO/2016. . BENEFICIÁRIO:TULHO HENRIQUE EVANGELISTAMARTINS. . CP: 627537 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 10688-2

TULHO HENRIQUE EVANGELISTA MARTINS - CPF: 016455506-48 UN 1,00 500,00

11966 08/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALGLADSEN GUERRA. 9º ANO/2016. .BENEFICIÁRIO: SIMONE GOMES DOSSANTOS. . CP: 644626 SEQUENCIAL: 1 .BANCO: CAIXA ECONÔMICA FEDERALAGÊNCIA: 3961 C/C: 11150-9

SIMONE GOMES DOS SANTOS - CPF: 143024556-59 UN 1,00 500,00








DE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: KRISLAYNNEHELENA CRUZ DE OLIVEIRA. . CP: 759150SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 12384-1

KRISLAYNNE HELENA CRUZ DE OLIVEIRA - CPF: 146551516-09 UN 1,00 500,00

12710 21/06/2017 500,005609 REPASSE DE VERBA TRANSFERÊNCIADE RECURSO DA 4ª PARCELA DOPROGRAMA POUPANÇA ESCOLAR - PPE.. FUNDAMENTAÇÃO: ARTIGO 43, DA LEIFEDERAL Nº 4320 DE 17/03/64; LEIAUTORIZATIVA Nº 10.837, 14/07/11; LDO Nº12.480 DE 10/08/2016; LOA Nº 12.607 DE30/12/2016. . ESCOLA MUNICIPALPROFESSORA HILDA LEÃO CARNEIRO. 9ºANO/2016. . BENEFICIÁRIO: MARCOSAUGUSTO SOARES RIBEIRO. . CP: 671692SEQUENCIAL: 1 . BANCO: CAIXAECONÔMICA FEDERAL AGÊNCIA: 3961C/C: 11263-7

MARCOS AUGUSTO SOARES RIBEIRO - CPF: 144081136-97 UN 1,00 500,00

11832 06/06/2017 112.896,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 6° ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 08 .VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, .VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00 X 8 ESCOLAS = R$ 112.896,00 .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO INFANTIL. .*CONFORME RELAÇÃO ANEXA. .PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . .Contrato/Ano:445/2014 em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/154°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17

NEW LINE SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA - ME - CNPJ:00.555.766/0001-32

MO 1,00 112.896,00








ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 6º ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 41 .PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . CONFORMERELAÇÃO ANEXA. . VALOR UNITÁRIOMENSAL: R$ 1.764,00. . VALOR UNITÁRIOMESES : MAIO/DEZEMBRO: R$ 14.112,00 X41 ESCOLAS = R$ 578.592,00. . PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . .Contrato/Ano: 445/2014em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/154°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17


MO 1,00 578.592,00

11852 06/06/2017 14.112,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 4° ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 01 . VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00 X 01 ESCOLA = R$ 14.112,00 .PARA ATENDER A ESCOLA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO INFANTIL - EMEI LÍRIA EMÍLIASARAIVA. . *CONFORME RELAÇÃOANEXA. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C: 672.001-6. .Contrato/Ano: 524/2014 em:11/11/14,1°Adit:20/11/15,2°Adit:31/05/16, 3°Adit:07/12/16,4°Adit: 26/04/17


MO 1,00 14.112,00








ESTIMA PARA COBRIR DESPESAS REF.AO 4° ADITAMENTO DO CONTRATO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS..QUANTIDADE DE KITS "A": 44 .VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00 X 44 ESCOLAS = R$ 620.928,00 .PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL. .*CONFORME RELAÇÃO ANEXA. .PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:608/2014 em:17/12/14,1°Adit:30/12/15,2°Adit:27/04/16,3°Adit:13/12/16,4°Adit:24/04/17


MO 1,00 620.928,00

11865 06/06/2017 84.672,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESASREFERENTE AO 4° ADITAMENTO DOCONTRATO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DESEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA,NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS.*QUANTIDADE DE KITS "A": 6 . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00. . VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO: R$14.112,00,00 X 06 ESCOLAS = R$84.672,00.. PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6. . Contrato/Ano:608/2014 em:17/12/14, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:27/04/16, 3°Adit:13/12/16,4°Adit:24/04/17*.


MO 1,00 84.672,00








ESTIMA PARA COBRIR DESPESASREFERENTE AO 6° ADITAMETNO DOCONTRATO DE SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DESEGURANÇA ELETRÔNICA INTEGRADA,NOS EQUIPAMENTOS PÚBLICOS. .QUANTIDADE DE KITS "A": 01 . VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00, . VALORUNITÁRIO MESES : MAIO/DEZEMBRO:14.112,00 X 1 ESCOLA = R$ 14.112,00 .PARA ATENDER O CENTRO MUNICIPALDE ESTUDOS E PROJETOSEDUCACIONAIS JULIETA DINIZ - CEMEPE.. PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. .Contrato/Ano: 445/2014 em:17/09/14, 1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14, 3°Adit:30/12/15,4°Adit:27/04/16, 5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17*.


MO 1,00 14.112,00

11699 02/06/2017 256.647,309394 LEITE EM PO INTEGRAL,INSTANTÂNEO.EMBALAGEM DE 1 KG.MARCA: LEITINO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOINFANTIL/PRÉ ESCOLA. . PERÍODO DECONSUMO: ABRIL A DEZEMBRO//2017. .PNAP - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:53462-5 .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL. .Contrato/Ano: 101/2017 em: 05/04/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

JACIARA COMERCIO E INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA - CNPJ:02.866.758/0001-32

KG 17.459,00 14,70

11614 01/06/2017 27.000,0011471 CAFE PACOTE DE 500 GRAMAS - MARCA:TIJUCANO. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. . PERÍODO: JUNHO AJULHO/2017. . Q.M.S.E. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL. . LOTE II

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 2.000,00 13,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12478 20/06/2017 27.000,0011471 CAFE-MARCA: TIJUCANO. PACOTE DE

500 GRAMAS . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOINFANTIL. . PERÍODO: JUNHO AJULHO/2017. . Q.M.S.E. CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 . ENTREGA: CONFORMECRONOGRAMA EXPEDIDO PELO PMAE.

COCAL CEREAIS LTDA - CNPJ: 25.650.383/0002-55 KG 2.000,00 13,50

13441 28/06/2017 4.602,0012129 PINTURA ELETROSTATICA EM EXTINTORMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. . A SERREALIZADA EM EXTINTOR DE INCÊNDDIO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


MO 300,00 15,34

13443 28/06/2017 4.602,0012129 PINTURA ELETROSTATICA EM EXTINTORMARCA: CAPITAL SEGURANÇA. . A SERREALIZADA EM EXTINTOR DE INCÊNDIODAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6. . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


MO 300,00 15,34

13453 28/06/2017 925,0012262 EXTINTOR PQS COM CARGA PÓ QUÍMICOABC 8KG (ACOMPANHA SUPORTE EADESIVO DE INDICAÇÃO). MARCA:EXTINPEL. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL.Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.


PC 5,00 185,00

13453 28/06/2017 487,5013164 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADAMODELO AP 10 LITROS (ACOMPANHASUPORTE E ADESIVO DE INDICAÇÃO).MARCA: EXTINPEL. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


PC 5,00 97,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13292 27/06/2017 37.200,0013252 VENTILADOR DE PAREDE ESCOLAR -

VENTISOL . MODELO: VOP 65CMPROCEDÊNCIA: NACIONAL FABRICANTE:VENTISOL GARANTIA: 3 (TRÊS) ANOS. .ADESÃO A ATA DE REGISTRO DEPREÇOS - N°165/2016 DO PREGÃOELETRÔNICO Nº 228 8/2016 - PROCESSONº23117.007563/2016-9 92/UNIVERSIDADEFEDERAL DE UBERLÂNDIA. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DOENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/:672.001-6 .

VENTISOL INDUSTRIA E COMERCIO S A - CNPJ: 01.763.720/0001-71 PC 300,00 124,00

11909 08/06/2017 59.220,0039231 BEBEDOURO - MAX GEL MGE-200 DEINOX, COM CAPACIDADE PARA 200LITROS, COM 3 TORNEIRAS GELADAS E 1NATURAL. . TERMOSTATO COMREGULAGEM DE TEMPERATURA.PÉSREGULÁVEIS. COM APARADOR DEÁGUA.CERTIFICADO INMETRO. SELOECONOMIA "A". . LARGURA: 0,75METROS; . PROFUNDIDADE: 0,78METROS; . ALTURA: 1,50 METROS. . DEMEDIDAS VARIÁVEIS APROXIMADAS..GARANTIA:12 MESES . EM ATENDIMENTOAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E. AG: 3961 C/C:672.001-6. CAIXA ECONOMICA FEDERAL ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

DBZ EQUIPAMENTOS EIRELI - ME - CNPJ: 26.491.982/0001-55 PC 30,00 1.974,00

13453 28/06/2017 1.918,5042346 EXTINTOR TIPO GAS CARBONICOMODELO CO2 6KG (ACOMPANHASUPORTE E ADESIVO DE INDICAÇÃO).MARCA: EXTINPEL. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


PC 5,00 383,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12076 09/06/2017 1.282.347,0545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . BASE DE CÁLCULO: R$18.830.353,22. ALÍQUOTA: 6,81%.


MO 1,00 1.282.347,05

12077 09/06/2017 263.554,0845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MARÇO/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


MO 1,00 263.554,08

12078 09/06/2017 267.039,0445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE ABRIL/2017, OBEDECENDOOS TERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


MO 1,00 267.039,04

12679 21/06/2017 42.175,2845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS - FUNDEB. . FUNDEB - BANCODO BRASIL S/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.


MO 1,00 42.175,28







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12680 21/06/2017 1.052.249,4545073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . ENSINO FUNDAMENTAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.


MO 1,00 1.052.249,45

12681 21/06/2017 11.350,3945073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . EDUCAÇÃO DE JOVENS EADULTOS.


MO 1,00 11.350,39

12682 21/06/2017 1.257.041,2045073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO. . BASE DE CÁLCULO: R$18.458.754,77. ALÍQUOTA: 6,81%.


MO 1,00 1.257.041,20

12692 21/06/2017 20.246,1245073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.


MO 1,00 20.246,12







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12693 21/06/2017 265.339,2445073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO.


MO 1,00 265.339,24

12694 21/06/2017 819.367,1745073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO FUNDAMENTAL.


MO 1,00 819.367,17

12695 21/06/2017 1.099.121,6145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . SECRETARIA MUNICIPAL DEEDUCAÇÃO - ENSINO INFANTIL.


MO 1,00 1.099.121,61

12698 21/06/2017 91.638,3845073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL -FUNDEB. . FUNDEB - BANCO DO BRASILS/A AG: 2918-1 C/C: 130.825-4.


MO 1,00 91.638,38

12699 21/06/2017 633.004,9345073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃOPATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . ENSINO INFANTIL - FUNDEB. .FUNDEB - BANCO DO BRASIL S/A AG:2918-1 C/C: 130.825-4.


MO 1,00 633.004,93







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12756 22/06/2017 17.656,7145073 TRANSFERENCIA OBRIGAÇÃO

PATRONAL A INSTITUTO PROPRIOTRANSFERÊNCIA AO IPREMUREFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOMENSAL, FÉRIAS, EVENTUAL, RELATIVASAO MÊS DE MAIO/2017, OBEDECENDO OSTERMOS DO ARTIGO 93, § 2º DA LEI8049/2002. . EDUCAÇÃO ESPECIAL.


MO 1,00 17.656,71

13453 28/06/2017 645,0052094 EXTINTOR PQS ABC 4KG (ACOMPANHASUPORTE E ADESIVO DE INDICAÇÃO).MARCA: EXTINPEL. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


PC 5,00 129,00

11864 06/06/2017 450,0054966 CARRINHO DE MÃO - CADIOLI COMCHASSI EM MADEIRA E CAÇAMBAPLÁSTICA FUNDA DE NO MÍNIMO 3,5 MME CAPACIDADE MÍNIMA DE 150 LITROS.DIMENSÕES APROXIMADAS ( C X L X A):610 X 1646 X 860 MM. . PARA ATENDER ÀESCOLA MUNICIPAL CIDADE DA MÚSICA -ENSINO FUNDAMENTAL. . Q.M.S.E CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . ENTREGA:DAD-AV.JOSÉANDRAUS GASSANI, Nº 3115 INDUSTRIAL.

FERRAMAC FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCALTDA - CNPJ: 11.685.924/0001-95

UN 1,00 450,00

13407 27/06/2017 2.325,0073854 TESTE HIDROSTATICO MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*,Vigência: Da assinatura até 31/12/17.


PC 300,00 7,75

13440 28/06/2017 2.325,0073854 TESTE HIDROSTATICO . PARA ATENDERAS ESCOLAS MUNICIPAIS DO O ENSINOFUNDAMENTAL. . Q.M.S.E - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG: 3961 C/C:672.001-6 . Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura a 31/12/17.


PC 300,00 7,75

13444 28/06/2017 387,5073854 TESTE HIDROSTATICO MARCA: CAPITALSEGURANÇA . PARA ATENDER AOCEMEPE E A À MARCENARIA. .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*Vigência: da assinatura a 31/12/17.


PC 50,00 7,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13409 27/06/2017 898,5074334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4

KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE E EDUCAÇÃOINFANTIL. Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17*, Vigência: Da assinatura até31/12/17.


CG 30,00 29,95

13415 27/06/2017 299,5074334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE ENSINOFUNDAMENTAL. Q.M.S.E. - CAIXAECONÔMICA FEDERAL AG:3961C/C:672.001-6 Contrato/Ano: 169/2017 em:06/06/17* Vigência: da assinatura até31/12/17.


CG 10,00 29,95

13437 28/06/2017 149,7574334 RECARGA DE EXTINTOR PÓ QUIMICO 4KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER AOCEMEPE E À MARCENARIA. . Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.


CG 5,00 29,95

13454 28/06/2017 760,6074555 EXTINTOR PQS COM CARGA PÓ QUIMICOABC 6 KG ACOMPANHA SUPORTE EADESIVO DE INDICAÇÃO. MARCA:EXTINPEL. . PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL. .Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG: 3961 C/C: 672.001-6 . Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.


PC 5,00 152,12

11623 01/06/2017 2.300,0078136 PORTA DOCUMENTO COM ABA. - ACPTAMANHO APROXIMADO: 85 MM X 113MM. FABRICADO EM PLÁSTICOTRANSPARENTE. . EM ATENDIMENTO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO/TRANSPORTE ESCOLAR. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,

MIDIAPEL PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:11.586.127/0001-50

UN 10.000,00 0,23

13410 27/06/2017 1.012,50111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER ASESCOLAS MUNICIPAIS DE E EDUCAÇÃOINFANTIL. . Q.M.S.E - CAIXA ECONÔMICAFEDERAL AG:3961 - C/C:672.001-6 .Contrato/Ano: 169/2017 em: 06/06/17*.Vigência: da assinatura até 31/12/17.


CG 30,00 33,75







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13416 27/06/2017 1.350,00111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6

KG - CLASSE ABC PERÍODO: DA DATA DAASSINATURA DO CONTR RATO ATÉ31/12/2017. PARA ATENDER AS ESCOLASMUNICIPAIS DE ENSINO FUNDAMENTAL.Q.M.S.E. - CAIXA ECONÔMICA FEDERALAG:3961 C/C:672.001-6 Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura até 31/12/17.


CG 40,00 33,75

13439 28/06/2017 168,75111949 RECARGA DE EXTINTOR PO QUIMICO 6KG - CLASSE ABC PÓ QUIMICO 6KG -CLASSE ABC. MARCA: CAPITALSEGURANÇA. . PARA ATENDER AOCEMEPE E À MARCENARIA. . Contrato/Ano:169/2017 em: 06/06/17* Vigência: daassinatura a 31/12/17.


CG 5,00 33,75

11801 05/06/2017 997,50118672 PAPEL VERGE PALHA 120 GRAMASFEDRIGONI FORMATO: 210 MM X 297 MM.PACOTE COM 50 FOLHAS. . PARAATENDER O CENTRO MUNICIPAL DEESTUDOS E PROJETOS EDUCACIONAISJULIETA DINIZ - CEMEPE. . .ENTREGA:AV.JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


PCT 150,00 6,65

11885 07/06/2017 202.395,06119632 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, PALETAOU ACÉM - MOÍDA OU EM CUBOS PCT2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ-ESCOLA. .PNAP - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:53462-5 .PERÍODO:05/06/2017 À 31/12/2017. . LOTEII . ENTREGA CONFORME CONTRATO. .Contrato/Ano: 152/2017 em: 22/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/17 A31/12/17

REAL DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA - CNPJ:21.465.927/0001-77

KG 24.066,00 8,41

11886 07/06/2017 224.883,40119632 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, PALETAOU ACÉM - MOÍDA OU EM CUBOS PCT2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL/CRECHE. . PNAC -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG:2591-7 C/C:53462-5 .PERÍODO:05/06/2017 À 31/12/2017. . LOTEII . Contrato/Ano: 152/2017 em: 22/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/17 A31/12/17


KG 26.740,00 8,41







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11887 07/06/2017 143.508,24119632 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, PALETA

OU ACÉM - MOÍDA OU EM CUBOS PCT2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7C/C:53462-5 . PERÍODO:05/06/2017 À31/12/2017. . LOTE II . ENTREGACONFORME CONTRATO. . Contrato/Ano:152/2017 em: 22/05/17*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 05/06/17 A 31/12/17


KG 17.064,00 8,41

11888 07/06/2017 159.453,60119632 CARNE BOVINA TIPO MÚSCULO, PALETAOU ACÉM - MOÍDA OU EM CUBOS PCT2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEEDUCAÇÃO ESPECIAL/AEE. . PNAE -CONTA VINCULADA BANCO DO BRASILAG:2591-7 C/C:53462-5 .PERÍODO:05/06/2017 À 31/12/2017. . LOTEII. . ENTREGA CONFORME CONTRATO. .Contrato/Ano: 152/2017 em: 22/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/17 A31/12/17


KG 18.960,00 8,41

11883 07/06/2017 45.083,92120277 CARNE SUINA TIPO PALETA CONGELADA- PCT 2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DAEDUCAÇÃO INFANTIL/PRÉ ESCOLA. .PNAP - CONTA VINCULADA BANCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:53462-5 .PERÍODO:05/06/2017 À 31/12/2017. . LOTEII . ENTREGA CONFORME CONTRATO. .Contrato/Ano: 152/2017 em: 22/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 05/06/17 A31/12/17


KG 6.076,00 7,42

11884 07/06/2017 69.748,00120277 CARNE SUINA TIPO PALETA CONGELADA- PCT 2KG. MARCA: FRIG. REAL. . PARAATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS DEENSINO FUNDAMENTAL. . PNAE - CONTAVINCULADA BANCO DO BRASIL AG:2591-7C/C:53462-5 . PERÍODO:05/06/2017 À31/12/2017. . LOTE II . Contrato/Ano:152/2017 em: 22/05/17*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 05/06/17 A 31/12/17


KG 9.400,00 7,42

Vlr Total: 9.963.346,02






Secretaria: 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA - CNPJ: 18.431.312/0001-97

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11905 08/06/2017 5,50278 LAMINA P/ ESTILETE PEQUENO - FNCL 01

CONJUNTO COM 10 LÂMINAS PARAESTILETE, FABRICADAS EM AÇO,LARGURA APROXIMADA DE 18MM,COMPRIMENTO APROXIMADO 100MM,EXPESSURA APROXIMADA 0,5MM.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 1,00 5,50

11901 08/06/2017 4,805467 BROCA DE ACO RAPIDO 1/4" - DISMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 2,40

11901 08/06/2017 12,005469 BROCA DE ACO RAPIDO 3/8" - DISMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 6,00

11624 01/06/2017 39,246771 FECHADURA PARA QUADRO DEDISTRIBUIÇÃO ELÉTRICA, COM CHAVETIPO YALE REGULÁVEL. (FECHADURAARMARIO INOX REF: 303) MARCA: STAM .EM ATENDIMENTO AO TEATROMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA P/REPOSIÇÃO; . ENTREGAR NO DAD - AV.JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 - DISTR.INDUSTRIAL.

ELETROPAC MATERIAL ELETRICO LTDA ME - CNPJ:09.010.518/0001-80

PC 3,00 13,08

11901 08/06/2017 26,907648 ALICATE DE CORTE DIAGONAL DE 6" -WORKER FABRICADO EM AÇOCROMO-VANÁDIO POLIDO COM CABOISOLADO PARA 1000V.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 1,00 26,90

11901 08/06/2017 27,308749 ALICATE DE BICO MEIA CANA RETO 6" -WORKER FABRICADO EM AÇOCROMO-VANÁDIO POLIDO, COM CABOISOLADO PARA 1000V.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11799 05/06/2017 37,2013828 FERRO DE SOLDA - FOXLUX FERRO DE

SOLDAR, AQUECIMENTORÁPIDO,POTÊNCIA DECONSUMO:25W,TENSÃO:220VTEMPERATURA MÁXIMA: 360°C,CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBOMETÁLICO SUBSTITUÍVEL, RESISTÊNCIADE MICA,PONTA TRATADA COM FERROE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO APROX.185MM,PESO APROX.135G FERRO DESOLDAR, AQUECIMENTORÁPIDO,POTÊNCIA DE CONSUMO: 50W,TENSÃO:220V, TEMPERATURA MÁXIMA:510°C, CONJUNTO DE RESISTÊNCIA ETUBO METÁLICO SUBSTITUÍVEL,RESISTÊNCIA DE MICA, PONTA TRATADACOM FERRO E ALUMÍNIO, COMPRIMENTOAPROXIMADO: 210MM,PESOAPROXIMADO:155G. . EM ATENDIMENTOÀ DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ:04.142.904/0001-02

UN 2,00 18,60

11903 08/06/2017 42,9013831 JOGO DE CHAVE ALLEN - SATA MEDIDASEM MM E POLEGADAS, COM 25 CHAVES.MEDIDAS:0.05', 1/16', 5/64' 3/32', 7/64', 1/8',9/64', 5/32', 3/16', 7/32', 1/4', 5/16', 3/8' E 0.7,0.9, 1.3, 1.5, 2, 2.5, 34, 5, 6, 8, 10MM.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 JG 1,00 42,90

11622 01/06/2017 520,0016868 FLUIDO DE FUMACA - NEBLINA FLUIDOPARA MÁQUINA DE FUMAÇA 5 LITROS, ABASE DE ÁGUA, NÃO TÓXICO, NÃOINFLAMÁVEL, NEUTRO, NÃO POSSUIGLICERINA OU OUTRO TIPO DE ÓLEO. .EM ATENDIMENTO A DIRETORIATÉCNICA DA SMC. . ENTREGAR NO DAD -AV. JOSE ANDRAUS GASSANI, 3115 -DISTR. INDUSTRIAL.

BEAVER COMERCIO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA - EPP -CNPJ: 02.196.679/0001-61

GL 10,00 52,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11799 05/06/2017 48,0039196 FERRO DE SOLDAR, AQUECIMENTO

RÁPIDO,POTÊNCIA DECONSUMO:25W,TENSÃO:220VTEMPERATURA MÁXIMA: 360°C,CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBOMETÁLICO SUBSTITUÍVEL, RESISTÊNCIADE MICA,PONTA TRATADA COM FERROE ALUMÍNIO, COMPRIMENTO APROX.185MM,PESO APROX.135G FERRO SOLDA- FOXLUX FERRO DE SOLDAR,AQUECIMENTO RÁPIDO,POTÊNCIA DECONSUMO: 50W, TENSÃO:220V,TEMPERATURA MÁXIMA: 510°C,CONJUNTO DE RESISTÊNCIA E TUBOMETÁLICO SUBSTITUÍVEL, RESISTÊNCIADE MICA, PONTA TRATADA COM FERROE ALUMÍNIO, COMPRIMENTOAPROXIMADO: 210MM,PESOAPROXIMADO:155G. . EM ATENDIMENTOÀ DIRETORIA TÉCNICA DA SECRETARIAMUNICIPAL DE CULTURA. . ENTREGARNO DAD - AV. JOSE ANDRAUS GASSANI,3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

COMERCIAL ELETRICA TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ:04.142.904/0001-02

PC 2,00 24,00

11905 08/06/2017 40,2045364 PISTOLA DE COLA QUENTE - WORKERELÉTRICA PARA APLICAÇÃO DE COLAQUENTE, TAMANHO GRANDE,CORPOINJETADO EM PLÁSTICO,PONTAMETALICA BIVOLT,POTÊNCIA 50W.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 UN 1,00 40,20

13720 30/06/2017 6.800,0052457 SERVICO REFERENTE A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE REFORMA DOSINSTRUMENTOS MUSICAISRELACIONADOS ABAIXO, ATENDENDO ADESCRIÇÃO DO SERVIÇO ECONTEMPLANDO A TROCA DE PEÇASESPECIFICADAS NO ANEXO DAREQUISIÇÃO. . - 01 FAGOTE -PATRIMÔNIO: 29002 - 01 OBOÉ -PATRIMÔNIO: 65054 - 02 FLAUTASTRANSVERSAIS - PATR.: 169655 E 29025 -01 TROMBONE - PATRIMÔNIO: 83429 - 01TUBA - PATRIMÔNIO: 29022 . EMATENDIMENTO A BANDA MUNICIPAL. OSINSTRUMENTOS DEVERÃO SERRETIRADOS E DEVOLVIDOS NA CASA DABANDA, RUA DUQUE DE CAXIAS, Nº 1329,BAIRRO SARAIVA, COM AGENDAMENTOPRÉVIO.

DIMAS GARRO INSTRUMENTOS MUSICAIS LTDA ME - CNPJ:07.232.133/0001-32

MO 1,00 6.800,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13510 28/06/2017 500,0056609 COPO DESCARTÁVEL 200 ML -

CRISTALCOPO COM BORDAANTI-CORTANTE, PACOTE COM 100UNIDADES. . . EM ATENDIMENTO AOSESPAÇOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE CULTURA. . ENTREGAR NA DAD -AVENIDA JOSÉ ANDRAUS GASSANI,3115, DISTRITO INDUSTRIAL.

COMERCIAL MACKEY LTDA - ME - CNPJ: 05.911.311/0001-26 PCT 200,00 2,50

11906 08/06/2017 18,7557814 REFIL P/PISTOLA DE COLA QUENTEGRANDE WORKER REFIL - BASTÃO DECOLA QUENTE 12 X 280M MM. . EMATENDIMENTO À DIRETORIA TÉCNICA DAA SMC, PARA REPARO NOSEQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E LUZ.. ENTREGAR NA DIRETORIA TÉCNICA,AVENID DA JOSÉ ANDRAUS GASSANI,3115, DISTRITO O INDUSTRIAL.


13717 30/06/2017 320,0060619 CARTUCHO DE TINTA HP 662 - PRETO -COMPANY

PAPELARIA COMERCIAL DE UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ:66.471.277/0001-00

UN 8,00 40,00

13717 30/06/2017 352,0060620 CARTUCHO DE TINTA 122 XL - 8ML PARAIMPPRESSORA HP 2050 - PRETO -COMPANY


UN 8,00 44,00

13717 30/06/2017 328,0060621 CARTUCHO DE TINTA HP 662 - COLORIDO- COMPANY


UN 8,00 41,00

13717 30/06/2017 222,0060622 CARTUCHO DE TINTA 122 XL - 8ML PARAIMPPRESSORA HP 2050 - COLORIDO -COMPANY . EM ATENDIMENTO ÀBIBLIOTECA MUNICIPAL E MUSEUMUNICIPAL. . ENTREGAR NO GABINETEDA SECRETARIA MUNICIPAL DECULTURA - AV. ANSELMO ALVES DOSSANTOS, 600 - SANTA MÔNICA


UN 3,00 74,00

11903 08/06/2017 102,3066355 JOGO DE CHAVES COMBINADAS - MAYLEEM AÇO ESPECIAL E TEMPERADO,ACABABENTO CROMADO, MEDIDASIGUAIS NA BOCA E NA ESTRELA COM 12PEÇAS. MEDIDAS: DE 6MM A 24MM.

BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 JG 1,00 102,30

11903 08/06/2017 26,40111131 BROCA DE ACO RAPIDO 1/2 - DISMA BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 13,20

11904 08/06/2017 48,00114907 DISCO DE CORTE FINO 4 ½" X 7/8" -DISFLEX CORPO REFORÇADO COMMALHA DE FIBRA DE VIDRO, ANELINTERNO DE AÇO ESPECIAL,DIÂMETRO:4.1/2, FURO: 7/8', ESPESSURA:3/64'.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11904 08/06/2017 4,30114947 BROCA DE ACO RAPIDO 1/8" - ATC BARACUI COMERCIAL LTDA - ME - CNPJ: 12.929.043/0001-35 PC 2,00 2,15

11904 08/06/2017 8,60114950 BROCA DE ACO RAPIDO 5/16" - DISMA .EM ATENDIMENTO À DIRETORIATÉCNICA DA SECRETARIA MUN. DECULTURA PARA REPARO NOSEQUIPAMENTOS DE PALCO, SOM E LUZ. ..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.


13589 28/06/2017 690,00122046 SERVICO MANUTENCAO SERVIÇO DEMANUTENÇÃO EM EQUIPAMENTO DEILUMINAÇÃO - 01 MOVING PLS 575. .MANUTENÇÃO CORRETIVA NA PLACA DECONTROLE DE POTÊNCIA DOSMOTORES E NA MECÂNICA DO SISTEMADE PAN E TILT. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA TECNICA DA SMC.

HEITA PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME - CNPJ:13.913.963/0001-28

MO 1,00 690,00

Vlr Total: 10.224,39


Secretaria: 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CNPJ: 18.431.312/0001-59

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11899 08/06/2017 52.000,004759 LEITE TIPO C INTEGRAL - MARCA:

TAQUARI. PASTEURIZADO, DE VACA, "INNATURA", SEM ADIÇÃO DE SABOR,COM PRAZO DE VALIDADE DE NOMÍNIMO 04 (QUATRO) DIAS, CONTADOSDA DATA DE SUA ENTREGA,EMBALADOSEM SACOS PLÁSTICOS LEITOSOS,CONTENDO 01(UM)LITRO. . PARA SEREMFORNECIDOS AOS PACIENTES DOSCAPS, UAIS E UPAS. . REC. PAG.: MAC.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 142/2017 em: 10/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 20.000,00 2,60

12463 20/06/2017 80,505053 NITROGENIO K6,6 M³. MARCA WHITEMARTINS. DE 5 A 10M³. MARCA WHITEMARTINS. (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - CNPJ:35.820.448/0039-09

M3 7,00 11,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12466 20/06/2017 99.429,405531 LOCACAO DE

MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF.AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE: *1- 70(SETENTA)CILINDROS PARA ARMEDICINAL PARA ODONTOLOGIA, DE 5 À10M³.VALOR UNITÁRIO:R$ 26,67. *2-1750(MIL SETECENTOS ECINQUENTA)CILINDROS P/ OXIGÊNIO DE7 À 10M³. VR.UNIT.:R$ 26,67 *3-70(SETENTA) TANQUES CRIOGÊNICOS.VALOR UNITÁRIO: R$ 727,00. **PERÍODO:01/04/2017 A 31/10/2017. . P/SEREMUTILIZADOS PELAS UNIDADES DEATENDIMENTO INTEGRADO E DEMAISUNIDADES DE SAÚDE. . ESTÁ INCLUSO APRESTAÇÃO DE SERV.DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA/CORRETIVA NOS TANQUESDAS UAI'S: PAMPULHA, ROOSEVELT EPLANALTO, POR TÉCNICOS DAEMPRESA. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.


MO 1,00 99.429,40








MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. ALOCAÇÃO DE 7 VENTILADODORES PARAASSISTENCIA PACIENTES DEPENDENTESDE VENTILAÇÃO MECÂNICA.ESPECIF.MODOS VENTILATORIOS: S,S/T,T, CPAP E VOLUME ASSEGURADO.ALIMENTAÇÃO:BIVOLT, BATERIA DE 6HORAS.INCLUIUMIDIFICADOR(ACOPLADO OU NÃO),INCLUI CIRCUITO E 01 MASCARA NASAL,PRONGA NASAL OU FACIAL (P,M OUG),COM BORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO QUANDO FOR VENTILAÇÃONÃO INVASIVA OU 02 CIRCUITOS, 02CATETER MOUNT,01 PORTA OXIGENIO EUM ADAPTATADOR PARA NEBULIZADOR(TIPO T) QUANDO FOR VENTILAÇÃOINVASIVA. MARCA: RESMED STELLAR150 *PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA. .QUANTIDADE 7 X V.UNIT.R$824,00 =R$5.768,00 MENSAL *PERÍODO: 01/05/2017A 31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,3ºAdit:18/05/17.

AIR LIQUIDE BRASIL LTDA - CNPJ: 00.331.788/0012-71 MO 1,00 46.144,00








MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 5 DE 5 CONCENTRADORESDE OXIGÊNIO C/ FLUXO DE ATÉ 10 I\MINC/VOLTAGEM DE 110 OU 220V SEUACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMCILINDRO DE BACK UP. INSTALADOJUNTO AO CONCENTRADOR:01 CILINDRODE OXIGÊNIO DE BACK UP DE 1 A 10M³,REGULADOR EFLUXÔMETRO,UMIDIFICADOR,CATETERTIPO ÓCULOS C/ EXTENSÃO TOTAL DAMANGUEIRA DE 8 METROS, E QUANDO OPACIENTE TIVER TRAQUEOSTOMIA OCATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDOPOR MÁSCARA DETRAQUEOSTOMIA.MARCA:PHILIPS/RESPIRONICS CONCENTRADORMILLENIUM M10. PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA DEOXIGENOTERAPIA. . QUANTIDADE 5 XVALOR UNITÁRIO R$ 230,00 = R$1.150,00 MENSAL-VALOR TOTAL: R$9.200,00 . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 255/2016em:26/09/16, 1°Adit:30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 82 CONCENTRADORES DEOXIGÊNIO C/ FLUXO DE ATÉ 05 I\MINC/VOLTAGEM DE 110 OU 220V SEUACESSÓRIO PARA UTILIZAÇÃO COMCILINDRO DE BACK UP. DEVERÁ SERINSTALADO JUNTO AO CONCENTRADOR:01 CILINDRO DE OXIGÊNIO DE BACK UPDE 1 A 10 M³, REGULADOR EFLUXÔMETRO,UMIDIFICADOR,CATETERTIPO ÓCULOS COM EXTENSÃO TOTAL DAMANGUEIRA DE 8 MTS, E QUANDO OPACIENTE TIVER TRAQUEOSTOMIA OCATETER DEVERÁ SER SUBSTITUÍDOPOR MÁSCARA DETRAQUEOSTOMIA.MARCA:PHILIPSCONCENTRADOR. PARA SEREMUTILIZADOS PELO PROGRAMA DEOXIGENOTERAPIA. . QUANTIDADE 82 XVALOR UNITÁRIO R$ 79,00 = R$6.478,00MENSAL- VALOR TOTAL: R$ 51.824,00 .PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. . REC.PAG.: MAC. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 10 VENTILADODORES DOTIPO BILEVEL AUTOMATICO PARAASSISTENCIA VENTILATORIADOMICILIAR NÃO INVASIVA DEPACIENTES COM INDICAÇÃO DESUPORTE VENTILATORIO COM ASSEGUINTES ESPECIFICAÇÕES:MÓDULOSVENTILATORIOS: S E CPAPALIMENTAÇÃO:BIVOLT.INCLUIR 01CIRCUITO, MASCARA NASAL OU FACIAL(P,M OU G) COM BORDA DE SILICONE ETOUCA E PORTA OXIGENIO. MARCA:RESMED VPAP AIR CURVES10. .PARASEREM UTILIZADOS PELO PROGRAMA DEOXIGENOTERAPIA. . QUANTIDADE 10 XVALOR UNITÁRIO R$ 321,00 = R$3.210,00 MENSAL-VALOR TOTAL: R$25.680,00 . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . .Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS.REF.ALOCAÇÃO DE 2 VENT.MECANICOPORTATIL A PRESSÃO E VOLUME PARAASSIST.VENTILATORIA DOMICILIARINVASIVA A PACIENTES DEPENDENTESDE VENTILAÇÃO MECANICA COM ASSEGUINTES ESPECIF.:VENT. COMCONTROLE DE VOLUME: ASSISTOCONTROLADA (AC),VENT.MANDATORIAINTERMITENTESICRONIZ.SIMV),VENT.CONTROLADA(CV). VENTILAÇÃO COM CONTROLE DEPRESSÃO :CPAP, ESPONTANEA(S),ESPONTANEA /CONTROLADA PORTEMPO (S/T), CONTROLADA PORTEMPO(T), CONTROLE DE PRESSÃO(PC).VOLUME GARATIDO MINIMO2000ML,VC MINIMO 2000MLALARMES,BATERIAINTERNA,ALIMENTAÇÃO BIVOLT,INCLUIRNOBREAK, COM AUTONOMIA MINIMA DE06 HORAS,INCLUIR 02CIRCUITOS,02CATETER MOUNT E UMADAPTADOR PARA NEBULIZADOR (TIPOT) QUANDO FOR VENTILAÇÃO INVASIVAOU 02 CIRCUITOS, 01 MASCARA NASALPRONGA NASAL OU FACIAL (P,M OU G)COM BORDA DE SILICONE E TIRAS DEFIXAÇÃO E 01 PEÇA BUCAL QUANDOFOR VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA.MARCA:PHILIPS RESPIRADORTRILOGY 100. *PARA SEREM UTILIZADOSPELO PROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA.*QUANT.2 X V.UNIT.R$1.129,00=R$2.258,00 MENSAL *PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017. *REC. PAG.:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF.*Contrato/Ano:255/2016 em:26/09/16,1°Adit:30/12/16,1°Apost:28/03/17,3ºAdit:18/05/17.









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARA ALOCAÇÃO DE 2 APARELHOS CPAP COMPRESSÃO FIXA, P/ ASSISTECIAVENTILATORIA DOMICILIAR NÃOINVASIVA PARA PACIENTES C/INDICAÇÃO DE SUPORTE VENTILATORIOCOM PRESSÃO CONTINUA NA VIAAEREA,COM AS SEGUINTESESPECIFICAÇÕES: MODOSVENTILATORIOS: CPAP,PRESSÃO 4 - 20CMH2O,RAMPA 0 - 45 MIN CARTÃO DEMEMORIA,ALIMENTAÇÃO:BIVOLT,INCLUI01 CIRCUITO,MASCARA NASAL OUFACIAL (P,M OU G) COM BORDA DESILICONE E TOUCA E PORTA OXIGENIO.MARCA: PHILIPS CPAP REMSTAR PRO.PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA.QUANTIDADE 2 X VALOR UNITÁRIO R$130,00 = R$ 260,00 MENSAL VALORTOTAL: R$ 2.080,00 . PERÍODO: 01/05/2017A 31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit: 30/12/16,1°Apost:28/03/17,2°Adit:30/03/17,3°Adit:18/05/17









MAQUINAS/EQUIPAMENTOS REF. ALOCAÇÃO DE 7 VENTILADODORES DOTIPO BILEVEL PARA ASSISTENCIAVENTILATORIA DOMICILIAR INVASIVAE/OU NÃO INVASIVA DE PACIENTESDEPENDENTES DE VENTILAÇÃOMECANICA. ESPECIF.: MODOSVENTILATORIOS:S,S/T,T E CPAP EVOLUME ASSEGURADO.ALIMENTAÇÃO:BIVOLT,INCLUI NOBREAK,INCLUI UMIDIFICADOR,INCLUI CIRCUITOE MASCARA NASAL OU FACIAL(P,M,G)COM BORDA DE SILICONE E TOUCAQUANDO FOR VENTILAÇÃO NÃOINVASIVA OU 02 CIRCUITOS, 02CATETER MOUNT E 01 PORTAOXIGÊNIO QUANDO FOR VENTILAÇÃO.MARCA: PHILIPS BIPAP SYNCHRONYAVAPS. PARA SEREM UTILIZADOS PELOPROGRAMA DE OXIGENOTERAPIA. .QUANT.7 X V.UNIT.R$525,00=R$3.675,00MENSAL. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 255/2016 em:26/09/16,1°Adit:30/12/16,1°Apost:28/03/17,3ºAdit:18/05/17.


12132 13/06/2017 73.098,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 62 (SESSENTA EDOIS) COMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE. .QUANTIDADE/MÊS: 62 COMPUTADORES.VALOR UNITÁRIO/LOCAÇÃO: R$ 131,00.VALOR MENSAL: R$ 8.122,00 VALORTOTAL: R$ 73.098,00 . PERÍODO:01/04/2017 À 31/12/2017. . REC. PAG.:SAÚDE EM CASA. C/C.: 45.419-2 AG.:2591-7 B.B. . Contrato/Ano: 396/2014em:07/08/14, 1°Adit: 29/12/14,2°Adit:30/12/15,3°Adit: 07/12/16*,4°Adit:31/03/17

COM TECH INFORMATICA LTDA - CNPJ: 00.895.371/0001-89 MO 1,00 73.098,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12805 22/06/2017 5.175,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DE

INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS COM LOCAÇÃO DE 05NOTEBOOKS A SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. . 05NOTEBOOKS X R$115,00 / NOTEBOOK =R$ 575,00MENSAL. . PERÍODO: 01/04/2017A 31/12/2017. . VALOR MENSAL: R$ 575,00.. REC. PAG.: VIGILÂNCIA EM SAÚDE. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:135/2015 em:30/04/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:05/12/16, 3°Adit:31/03/17*.


12806 22/06/2017 208.683,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS C/ LOCAÇÃO DE 177COMPUTADORES A SEREM UTILIZADOSNA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .177 MICRO COMPUTADOR XR$131,00/COMPUTADOR = R$ 23.187,00MENSAL. . PERÍODO: 01/04/2017 À31/12/2017. . REC. PAG.: VIGILÂNCIA EMSAÚDE. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 135/2015 em:30/04/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:05/12/16, 3°Adit:31/03/17*.


13467 28/06/2017 1.123,755628 TESTE HIDROSTATICO MARCA CAPITALSEGURANÇA, REFERENTE AO ITEM 58DA ATA 910/2015. PEDIDO DE COMPRA N°615/2017.


MO 145,00 7,75

12511 20/06/2017 734,005630 TAXA DE INSCRICAO PARA COBRIRDESPESAS COM INSCRIÇÃOCONFORME DECRETO NR 13.934, DE 21DE FEVEREIRO DE 2013, PARA ASERVIDORA, PATRÍCIA APARECIDABORGES DE LIMA, MATRÍCULA: 16.317-1,QUE IRÁ AO RIO DE JANEIRO/RJ,PARTICIPAR DO EVENTO "XICONGRESSO DA SOCIEDADE BRASILEIRA DE DST E VII CONGRESSOBRASILEIRO AIDS, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2017. .SAÍDA: 11/07/2017 Á TARDE. RETORNO:14/07/2017 DE MANHÃ. . REC. PAG.: DST.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF.

PATRICIA APARECIDA BORGES DE LIMA - CPF: 783763276-15 MO 1,00 734,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13715 30/06/2017 734,005630 TAXA DE INSCRICAO ADIANTAMENTO DE

VERBA PARA COBRIR DESPESAS COMINSCRIÇÃO PARA A FUNCIONÁRIACARLA NAYARA ROQUE MARTINS, DAFUNDASUS - FUNDAÇÃO SAÚDE DOMUNICIPIO, EM PROCESSO DEEXTINÇÃO, CONFORME LEICOMPLEMENTAR Nº616 DE 11/01/2017 EPORTARIA 41.856DE 26/05/2017, QUE IRÁAO RIO DE JANEIRO/RJ, PARTICIPAR DOEVENTO "XI CONGRESSO DA SOCIEDADEBRASILEIRA DE DST E VII CONGRESSOBRASILEIRO AIDS, QUE ACONTECERÁNOS DIAS 12 E 13 DE JULHO DE 2017. .JUSTIFICATIVA EM ANEXO. PRESTAÇÃODE CONTAS CONFORME DECRETONR13.934 DE 21 DE FEVEREIRO DE 2013. .SAÍDA: 11/07/2017 Á TARDE. RETORNO:14/07/2017 DE MANHÃ. . REC. PAG.: DST.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF.

CARLA NAYARA ROQUE MARTINS - CPF: 016399726-84 MO 1,00 734,00

12240 14/06/2017 38.500,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO PARAATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE, COM FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA (MOTORISTAS) E DOSSEGUINTES VEÍCULOS *01 VAN . VALORMENSAL: R$ 5.500,00 . Contrato/Ano:160/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.

COOPERATIVA DE TRABALHO E TRANSPORTE DE UBERLANDIALTDA - CO - CNPJ: 03.641.771/0001-56

MO 1,00 38.500,00

12241 14/06/2017 154.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO PARAATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE(ATENÇÃO O PRIMÁRIA,COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS *04 VANS . VALOR UNIT: R$5.500,00 VALOR MENSAL: R$ 22.000,00 .REC. PAG: ATENÇÃO PRIMÁRIAC/C:624.001-4 AG: 3961 CEF. . Contrato/Ano:160/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.


MO 1,00 154.000,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12243 14/06/2017 30.800,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTE

AO VALOR QUE SE ESTIMA PARA OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA SANITÁRIA) C/FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 kOMBI. . VALOR MENSAL:R$ 4.400,00 . REC. PAG.: VISA. C/C.:624.004-9 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:160/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.


MO 1,00 30.800,00

12244 14/06/2017 154.000,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRO DE CONTROLE DE ZOONOSES(PROGRAMA DE COMBATE À DENGUE),COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: . *05 KOMBI (9PASSAGEIROS). .VALOR UNITÁRIO: R$4.400,00 . .VALOR MENSAL: R$ 22.000,00 .REC. PAG.: VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA- TFVS. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 160/2017 em: 30/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.


MO 1,00 154.000,00

12245 14/06/2017 30.800,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE -CENTRAL DE AMBULÂNCIA, COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: . *01 KOMBI (9PASSAGEIROS). .VALOR UNITÁRIO: R$4.400,00 . .VALOR MENSAL: R$ 4.400,00 .Contrato/Ano: 160/2017 em: 30/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.


MO 1,00 30.800,00








A VALOR QUE SE ESTIMA P/OPAGAMENTO PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO À SECRETARIAMUNICIPAL DE SAÚDE - CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES (PROGRAMADE COMBATE À DENGUE), COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *02 VANS. . .VALORUNITÁRIO: R$ 5.500,00 . .VALOR MENSAL:R$ 11.000,00. . REC. PAG.: VIGILÂNCIAEPIDEMIOLÓGICA - TFVS. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano: 160/2017em: 30/05/17*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/17.


MO 1,00 77.000,00

11785 05/06/2017 212.989,685688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AOVALOR QUE SE ESTIMA P/ A PRESTAÇÃODE SERVIÇO DE VIGILÂNCIA ARMADA EDESARMADA, SENDO:04(QUATRO)VIGILANTES, COM ARMA,COMRÁDIO,12X36 DE SEGUNDA À DOMINGO -INTRAJORNADA HORÁRIO DASREFEIÇÕES:24H ININTERRUPTAS. OSERVIÇO SERÁ PRESTADO NO CAF-CENTRAL DE ABASTECIMENTOFARMACÊUTICO. . VALOR UNITÁRIO: R$5.916,38 VALOR MENSAL: R$ 23.665,52 .HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS . PERIODO:01/04/2017 A 31/12/2017. . Contrato/Ano:268/2015 em:31/07/15, 1°Adit:19/11/15,1°Apost:13/04/16, 2°Adit:20/12/16,3°Adit:30/03/17*.


MO 1,00 212.989,68







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11786 05/06/2017 180.813,335688 SERVICO DE VIGILANCIA REFERENTE AO

VALOR QUE SE ESTIMA P/ PAGAMENTODE EMPRESA ESPECIALIZADA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEVIGILÂNCIA ARMADA PARA O PRÉDIOQUE ABRIGA OS PROGRAMAS DASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(ANEXO I) COM NECESSIDADE DE UMPOSTO DE VIGILÂNCIA ARMADA 24HORAS POR DIA, COM RÁDIOCOMUNICADOR,INCLUSIVE EM SÁBADO,DOMINGO E FERIADO. .PERÍODO:01/04/2017 A 31/12/2017. . VALORMENSAL: R$ 20.090,37 . HAVERÁRETENÇÃO DE INSS. . Contrato/Ano:225/2014 em:16/05/14, 1°Adit:12/12/14,2°Adit:16/11/15, 1°Apost:29/08/16,3°Adit:20/12/16, 4°Adit: 31/03/17*.

SEGURAR VIGILANCIA E SEGURANCA PATRIMONIAL EIRELI -CNPJ: 09.632.105/0001-38

MO 1,00 180.813,33

13703 29/06/2017 11.498,555709 SERVICO DESENVOLVIMENTOSOFTWARE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEATUALIZAÇÃO DE SOFTWARE ESUPORTE TÉCNICO. . VALOR MENSAL: R$1.480,50. VALOR TOTAL: R$ 11.844,00. .PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2017. .Contrato/Ano: 140/2017 em: 09/05/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.


12463 20/06/2017 292.040,006441 OXIGENIO LIQUIDO A GRANEL MARCAWHITE MARTINS. DE 5 A 10M³. MARCAWHITE MARTINS. (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.


M3 98.000,00 2,98

12463 20/06/2017 44.878,756443 GAS AR MEDICINAL PARA ODONTOLOGIADE 5 A 10M³. MARCA WHITE MARTINS.(OS CILINDROS SÃO DE PROPRIEDADESDO MUNICIPIO). . . Contrato/Ano: 785/2012em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.


M3 4.025,00 11,15







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12463 20/06/2017 398.055,006694 DE 5 A 10M³. MARCA WHITE MARTINS.

OXIGENIO EM CILINDRO DE 7 A 10M³.-WHITE MARTINS. (OS CILINDROS SÃODE PROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.


M3 35.700,00 11,15

12486 20/06/2017 120,006704 ROLAMENTO JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.

JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 PC 8,00 15,00

12486 20/06/2017 60,006716 RETENTOR JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.


12487 20/06/2017 225,006719 CILINDRO 4.3/4 BP - JET COMPANYPEDIDO Nº 00496/2017.


12487 20/06/2017 528,007887 ANEL PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.

JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 JG 6,00 88,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11787 05/06/2017 384.750,008259 SERVICO - REF. AO VALOR QUE SE

ESTIMA PARA PAGAMENTO DEEMPRESA PELA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TRATAMENTO DERESÍDUOS SÓLIDOS DE SAÚDE,COMCOLETA,TRANSPORTE,TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DESERVIÇOS DE SAÚDE GERADOS NOSSERVIÇOS PÚBLICOS MUNICIPAISADMINISTRADOS PELA PREFEITURAMUNICIPAL DE UBERLÂNDIA,C/ EMISSÃODE CERTIFICADO DE TRATAMENTO EDISPOSIÇÃO FINAL DOS RESÍDUOSTRATADOS.A COLETA DEVERÁ SERDIÁRIA DE SEGUNDA A DOMINGO, OUCONF. CRONOGRAMA DEFINIDO PELASMS, NOS SEGUINTESLOCAIS:UAI'S-UNIDADE ATENDIMENTOINTEGRADO, UBS'S - UNIDADES BÁSICASDE SAÚDE, CAF-CENTRAL DEABASTEC.FARMACÊUTICO, ESCOLASC/ATEND. ODONTOLÓGICOS/EQUIPESCURATIVAS, CENTRAL DE IMUNIZAÇÃO EEVENTUALMENTE OUTRAS ÁRES DASMS, CASO HAJA NECESSIDADE..QUANTIDADE P/ MÊS: 12.500 KG..QUANTIDADE TOTAL: 112.500 KG. .VALORUNITÁRIO/KG: R$ 3,42. .PERÍODO:01/04/2017 A 31/12/2017. . Contrato/Ano:234/2014 em:09/05/14,1°Adit:19/12/14,2°Adit:05/11/15,3°Adit:16/08/162°Apost:07/12/16,4°Adit:28/12/16,5°Adit:31/03/17

STERLIX AMBIENTAL TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - CNPJ:03.746.398/0002-89

MO 112.500,00 3,42

12487 20/06/2017 288,009026 JUNTA PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.


13738 30/06/2017 135,009237 CARREGADOR DE PILHA - ALLGHTRECARREGÁVEL, BI VOLT,TIPO AA, 1,2 V.RECARREGÁVEL, TIPO AA 1,2 V, MINIMODE 2500 MHA. PACOTE COM 2 UNIDADES.. .PARA SEREM UTILIZADAS NOSAPARELHOS GPS DO LABORATÓRIO DEENTOMOLOGIA DA ZOONOSES, NOTRABALHO DE CAMPO. . REC. PAG.: VIG.EM SAUDE / ZOONOSES. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº 00616/2017.


UN 5,00 27,00

12487 20/06/2017 1.968,0010241 BIELA PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12487 20/06/2017 570,0010353 PISTAO PARA COMPRESSOR ISENTO DE

ÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.


13467 28/06/2017 9,5011401 REPARO DE VALVULA CO2, MARCAMETALCASTY, REFERENTE AO ITEM 32DA ATA 910/2015. PEDIDO DE COMPRA N°615/2017.


MO 10,00 0,95

13713 30/06/2017 26.400,0012865 LICENCIAMENTO E IMPLANTACAO DOSOFTWARE REFERENTE AO SERVIÇODE MIGRAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DA BASEDE DADOS. HORAS ESTIMADAS: 160VALOR DA HORA: R$ 165,00


12432 19/06/2017 180,0012878 TRANSFORMADOR PARA SELADORABARBI, PATRIMÔNIO 7351. REC. PAG.:MEDIA E ALTA COMPLEXIDADEC/C:624.003 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO DECOMPRA N° 618/2017

JOSE SILVIOMAR DA SILVA ME - CNPJ: 22.663.652/0001-49 PC 1,00 180,00

12463 20/06/2017 70.989,4516778 DE 5 A 10M³. MARCA WHITE MARTINS.OXIGENIO PARA CILINDRO 1M³ - WHITEMARTINS. (OS CILINDROS SÃO DEPROPRIEDADES DO MUNICIPIO). . .Contrato/Ano: 785/2012 em:01/11/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14,5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16,7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16,9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16,11°Adit:30/03/17*.


M3 1.785,00 39,77

13743 30/06/2017 390,0016883 PLACA PRINCIPAL MONTADA PARAAPARELHO DE TV LCD CCE, MODELOTL800 - SERIAL BNQM0400GTO705062BPARA A UAI MORUMBI. . REC. PAG.: M.A.C.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . PEDIDODE COMPRA N° 638/2017

MC VIDEO SOM LTDA - ME - CNPJ: 20.794.863/0001-95 PC 1,00 390,00

12487 20/06/2017 30,0017246 MANOMETRO PARA COMPRESSORISENTO DE ÓLEO PEG.- JET COMPANYPEDIDO Nº 00496/2017.


12488 20/06/2017 32,0041509 VISOR PARA COMPRESSOR ISENTO DEÓLEO PEG.- JET COMPANY PEDIDO Nº00496/2017.


13740 30/06/2017 630,0042105 PLACA EUCATEX DIVISÓRIA . MED. 1,20 X2,11. (GUIA) DE 3 METROS. PERFIL H(COLUNA) DE 3 METROS. . PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. . PEDIDO Nº 00640/2017.


PC 7,00 90,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13713 30/06/2017 12.405,0044438 SOFTWARE REFERENTE AO ADICIONAL

DE 1200 COLABORADORES À CESSÃODO DIREITO DE USO DO MÓDULOADMINISTRAÇÃO DE PESSOAL (RUBI) .Contrato/Ano: 158/2017 em: 30/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.


13704 29/06/2017 5.250,0044502 SERVICO DE CONSULTORIA PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM TI. .Nº HORAS: 30. VALOR DA HORA: R$175,00. VALOR TOTAL: R$ 5.250,00. .PERÍODO: MAIO À DEZEMBRO/2017. .Contrato/Ano: 140/2017 em: 09/05/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.


13740 30/06/2017 120,0051271 DIVISÓRIA . MED. 1,20 X 2,11. PERFIL U(GUIA) DE 3 METROS. PERFIL H (COLUNA)DE 3 METROS. . PARA SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE SAÚDE. . PEDIDO Nº 00640/2017.


BR 12,00 10,00

12486 20/06/2017 60,0052297 PINO JET COMPANY DA BIELA DOCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO PEG.*ESTAS PEÇAS SERÃO UTILIZADAS NAMANUTENÇÃO DOS APARELHOSCOMPRESSORES COM OS SEGUINTES NºDE PATRIMÔNIO: 58164, 75195, 76948,80298 E 1141465. PEDIDO Nº 00496/2017.


13738 30/06/2017 399,2055029 RECARREGÁVEL, BI VOLT,TIPO AA, 1,2 V.PILHA - MULTILASER RECARREGÁVEL,TIPO AA 1,2 V, MINIMO DE 2500 MHA.PACOTE COM 2 UNIDADES. . .PARASEREM UTILIZADAS NOS APARELHOSGPS DO LABORATÓRIO DEENTOMOLOGIA DA ZOONOSES, NOTRABALHO DE CAMPO. . REC. PAG.: VIG.EM SAUDE / ZOONOSES. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº 00616/2017.


PCT 20,00 19,96

12067 09/06/2017 3.805,0056650 CURATIVO ALGINATO CÁLCIO 10 X 20CM -CURATEC FORMATOPLACA,DIMENSÃO:CERCA DE 10X20,COMPONENTES: NÃO ADERENTE,HIDRÓFILO, ESTÉRIL, EMBALAGEMINDIVIDUAL.

L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:57.532.343/0001-14

UN 500,00 7,61







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11970 08/06/2017 430,0056840 SONDA NASOGÁSTRICA LONGA Nº 18 -

MEDSONDA SONDA NASOGÁSTRICALEVINE, Nº 18, longa.Estéril, confeccionadoem PVC atóxico flexível.

NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - CNPJ:52.202.744/0001-92

UN 500,00 0,86

11970 08/06/2017 4.920,0061432 PAPEL GRAU CIRÚRGICO P/ AUTOCLAVE- ADDPAK vapor e Eto gramatura 70g/m2 ecom indicadores químicos para vapor e Etoque mudam de cor diferenciando os produtoos já processados - rolo 30cm x 100m.


RL 40,00 123,00

13401 27/06/2017 120.905,4062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DAS UBSF,PS E PSF. . *DESCRIÇÃO: LINK-1MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 55;VR.UNIT.: R$ 549,57. MENSAL: R$30.226,35 . PERÍODO: ABRIL ÀJULHO/2017. . REC. PAG.: SAUDE EMCASA C/C.: 45.419-2 AG: 2591-7 B.B. .Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.


13404 27/06/2017 15.387,9662828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS,DASECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE/SAÚDE MENTAL. . *DESCRIÇÃO:LINK-1 MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 07;VR.UNIT.: R$ 549,57. MENSAL: R$ 3.846,99. PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017. . REC.PAG.: SAÚDE MENTAL. C/C.: 624.002-2AG.: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13405 27/06/2017 24.913,8062828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK

REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DAS UAIS. .*DESCRIÇÃO: LINK-2 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 09; VR.UNIT.: R$ 692,05MENSAL: R$ 6.228,45 . PERÍODO:ABRIL AJULHO/2017. . REC. PAG.: MÉDIA/ALTACOMPLEXIDADE. C/C.: 624.003-0 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.


13406 27/06/2017 2.198,2862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE/SAÚDE DO TRABALHADOR. .*DESCRIÇÃO: LINK-1 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 01; VR.UNIT.: R$ 549,57.MENSAL: R$ 549,57 . PERÍODO: ABRIL ÀJULHO/2017. . REC. PAG.: SAÚDE DOTRABALHADOR. C/C.: 624.003-3 AG.: 3961C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit: 28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit: 30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit: 27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit: 10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17.









REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE/ZOONOSES. . *DESCRIÇÃO:LINK-4 MBPS-LOTE III. QUANTIDADE: 01;VR.UNIT.:R$ 143,82. *DESCRIÇÃO: LINK-1MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 02;VR.UNIT.:R$ 549,57. MENSAL: R$ 1.242,96TOTAL: R$ 4.971,84 . PERÍODO: ABRIL ÀJULHO/2017. . REC. PAG.: ZOONOSES.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 C.E.F. .Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17


13412 27/06/2017 121.260,6462828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS,DA SEC. DEMUN. DE SAÚDE. *DESCRIÇÃO: LINK-4MBPS-LOTE III. QUANTIDADE: 01;VR.UNIT.:R$ 143,82. *DESCRIÇÃO: LINK-1MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 12;VR.UNIT.:R$ 549,57. *DESCRIÇÃO: LINK-2MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 06;VR.UNIT.:R$ 692,05. *DESCRIÇÃO: LINK-40MBPS-LOTE V. QUANTIDADE: 01;VR.UNIT.:R$19.424,20 . MENSAL: R$30.315,16. TOTAL: R$ 121.260,64 .PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017. .Contrato/Ano:40/2012 em: 01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17









REFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS, DASECRETARIA MUN. DE SAÚDE/DST /AIDS.. *DESCRIÇÃO: LINK-1 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 01; VR.UNIT.: R$ 549,57.MENSAL: R$ 549,57 .VALOR TOTAL R$2.198,28 . PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017.. REC. PAG.: DST/AIDS. C/C.: 624.004-9AG.: 3961 C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17


13414 27/06/2017 4.396,5662828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINKREFERENTE VALOR QUE SE ESTIMAPARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMCOMUNICAÇÃO DE DADOS,DASECRETARIA MUN. DE SAÚDE/VISA. .*DESCRIÇÃO: LINK-1 MBPS-LOTE V.QUANTIDADE: 02; VR.UNIT.: R$ 549,57.MENSAL: R$ 1.099,14 .VALOR TOTAL R$4.396,56 . PERÍODO: ABRIL À JULHO/2017.. REC. PAG.: VISA C/C.: 624.004-9 AG.:3961 C.E.F. . Contrato/Ano:40/2012 em:01/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:18/12/13,4°Adit:30/01/14,5°Adit:17/12/14,6°Adit:27/03/15,7°Adit:14/12/15,8°Adit:10/11/16,9°Adit:13/12/16,10°Adit:30/03/17









AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO P/ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE (VIGILÂNCIA SANITÁRIA) COMFORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA(MOTORISTAS) E DO SEGUINTEVEÍCULO: *01 VEÍCULO DE PASSEIO..VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 .VALORMENSAL: R$ 3.560,00 . PERÍODO:01/06/2017 À 31/12/2017. . RECURSO DEPAGAMENTO: VISA C/C:624.004-9 AG: 3961CEF. . Contrato/Ano: 157/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.

COOPERATIVA DOS PRESTADORES DE SERVICOS EM VEICULOSAUTOMOTI - CNPJ: 00.834.467/0001-37

UN 1,00 24.920,00

12507 20/06/2017 24.920,0064345 LOCACAO DEAUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO P/ ATENDERÀ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE(VIGILÂNCIA AMBIENTAL) COMFORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA(MOTORISTAS ) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *01 VEÍCULOS DE PASSEIO:.VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 . .VALORMENSAL: R$3.560,00 . PERÍODO:01/06/2017 À 31/12/2017. . RECURSO DEPAGAMENTO:VIGILÂNCIA AMBIENTALC/C: 624.004-9 AG: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 157/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.


UN 1,00 24.920,00








AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO P/ATENDER À SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE (CENTRO DE CONTROLE DEZOONOSES C/ FORNECIMENTO DE MÃODE OBRA (MOTORISTAS) E DOSSEGUINTES VEÍCULOS: *02 VEÍCULOS DEPASSEIO. .VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00*02 CAMINHÃO CARGA ABERTA 4.000 kG..VALOR UNITÁRIO: R$ 5.040,00 *01CAMINHÃO CARGA ABERTA 8.000 kG..VALOR UNITÁRIO: R$ 6.160,00 . .VALORMENSAL: R$ 23.360,00 . PERÍODO:01/06/2017 À 31/07/2017. . REC. PAG.:VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA -TFVS.C/C.: 624.004-9 AG.: 3961 CEF. .Contrato/Ano: 157/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.


UN 1,00 163.520,00

12509 20/06/2017 74.760,0064345 LOCACAO DEAUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES REFERENTE ACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE AUTOMOTIVO P/ ATENDERÀ SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE(PSF'S) C/ FORNECIMENTO DEMÃO DE OBRA (MOTORISTAS) DOSSEGUINTES VEÍCULOS: *03 VEICULOS DEPASSEIO. .VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 ..VALOR MENSAL: R$ 10.680,00 . PERÍODO:01/06/2017 À 31/12/2017. . REC. PAG.:ATENÇÃO BÁSICA. C/C.: 624.001-4 AG.:3961 CEF. . Contrato/Ano: 157/2017 em:29/05/17*, VIGÊNCIA DO CONTRATO:01/06/17 A 31/12/17.


UN 1,00 74.760,00








AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES conf. contrato 6 meses e 26dias REFERENTE A CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO P/ ATENDER ÀSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMFORNECIMENTO DE MÃO DEOBRA(MOTORISTAS) E DOS SEGUINTESVEÍCULOS: *06 VEÍCULOS DE PASSEIO:.VALOR UNITÁRIO: R$ 3.560,00 *02CAMINHÃO CARGA BAÚ 4.000kG. .VALORUNITÁRIO: R$ 5.040,00 .VALOR MENSAL:R$ 31.440,00 . PERÍODO: 05/06/2017 A31/12/2017. . HAVERÁ RETENÇÃO. .Contrato/Ano: 166/2017 em: 05/06/17*Vigência: a partir da assinatura até 31/12/17.


UN 1,00 215.888,00

11970 08/06/2017 630,0065084 PAPEL TERMOSSENSÍVEL 58MM X 30M-FOUR-STAR APLICAÇÃO ECG milimetradotaamanho 58mm x 30m .PEDIDO Nº 331/2017- CAF


UN 180,00 3,50

12464 20/06/2017 3.384,0065183 GAS OXIDO NITROSO MARCA WHITEMARTINS. . REF.AO VALOR QUE SEESTIMA P/ O FORNECIMENTO DOSGASES INDUSTRIAIS CITADOS ACIMAPARA ATENDER ASUAI'S:LUIZOTE,PLANALTO,PAMPULHA,ROOSEVELT,TIBERY, MARTINS, MORUMBI, SÃO JORGEE DEMAIS UNIDADES DE SAÚDE .PERÍODO: 01/04/2017 A 31/10/2017. . REC.PAG.: MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:785/2012 em:01/11/12, 1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13, 3°Adit:30/12/13,4°Adit:26/11/14, 5°Adit:24/11/15,6°Adit:29/07/16, 7°Adit:17/08/16,8°Adit:25/08/16, 9°Adit:30/11/16,10°Adit:27/12/16, 11°Adit:30/03/17*.


KG 72,00 47,00

12068 09/06/2017 9.360,0074962 ÁCIDOS GRAXOS ESSENCIAIS 100 ML -CIFARMA FRASCO MÍNIMO DE 100ML . .ESTES MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS PELAS UNIDADES DESAÚDE DA SMS. . PEDIDO Nº 316/2017 -CAF . . ENTREGA: CAF - AV. PAULOROBERTO CUNHA SANTOS, 2037BAIRRO ROOSEVELT.

COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA - CNPJ:67.729.178/0002-20

FR 4.000,00 2,34







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11971 08/06/2017 10.560,0074969 ESPECULO DESCARTÁVEL PEQUENO

ESTÉRIL - KOLPLAST MATERIALPOLIETILENO, TIPO VAGINAL, TAMANHOPEQUENO,estéril, descartável,se emlubrificação. . ESTES MATERIAIS MÉDICOSHOSPITALARES SERÃO UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE SMS. .PEDIDO Nº 331/2017 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.


UN 12.000,00 0,88

12067 09/06/2017 9.952,0076731 CURATIVO GEL HIDRATANTE -CURATECCOM ALGINATO DE CÁLCIO E SÓDIO,BISNAGA COM MÍNIMO 85G. . ESTESMEDICAMENTOS SERÃO UTILIZADOSPELAS UNIDADES DE SAÚDE DA SMS. .PEDIDO Nº 315/2017 - CAF . . ENTREGA:CAF - AV. PAULO ROBERTO CUNHASANTOS, 2037 BAIRRO ROOSEVELT.

L M FARMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ:57.532.343/0001-14

BI 400,00 24,88

13740 30/06/2017 70,0077699 DIVISÓRIA . MED. 1,20 X 2,11. (GUIA) DE 3METROS. TRAVESSA H PARA DIVISÓRIAPERFIL H (COLUNA) DE 3 METROS. .PARA SEREM UTILIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. .PEDIDO Nº 00640/2017.


BR 5,00 14,00

13467 28/06/2017 686,00111836 MANUTENCAO DE PESAGEM DEEXTINTOR CO2 MARCA CAPITALSEGURANÇA, REFERENTE AO ITEM 44 DAATA 910/2015. PEDIDO DE COMPRA N°615/2017.


MO 40,00 17,15

13714 30/06/2017 3.726,00112096 SERVIÇOS DE ATUALIZAÇÃO DESOFTWARE E SUPORTE TÉCNICO. .PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO DE 2017 .VALOR MENSAL: R$ 621,00 . Contrato/Ano:158/2017 em: 30/05/17*, VIGÊNCIA DOCONTRATO: 01/07/17 A 31/12/17.


13467 28/06/2017 3.374,80112882 PINTURA ELETROSTATICA MARCACAPITAL SEGURANÇA, REFERENTE AOITEM 45 DA ATA 910/2015. PEDIDO DECOMPRA N° 615/2017.


MO 220,00 15,34







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12994 26/06/2017 29.752,20115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPS

FORNECIMENTO DE 02 LINK MPLS DE 08MBPS, ATRAVÉS DE REDES PRIVATIVASVIRTUAIS(VPN), INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . VALOR UNITÁRIO: R$1.652,90. VALOR MENSAL: R$ 3.305,80.VALOR TOTAL: R$ 29.752,20 . PARASEREM UTILIZADOS NOS ANEXOS I E II. .PERÍODO: 01/04/2017 A 31/12/2017. .Contrato/Ano: 201/2015 em:09/06/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017


12995 26/06/2017 14.876,10115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPSREFERENTE AO VALOR QUE SE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DE 01 LINKMPLS DE 08 MBPS,ATRAVÉS DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . VALOR UNITÁRIO: R$1.652,90. VALOR MENSAL: R$ 1.652,90.VALOR TOTAL: R$ 14.876,10. . PERÍODO:ABRIL A DEZEMBRO/2017. . PARA SEREMUTILIZADOS NA UPA. . REC. PAG:MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:201/2015 em:09/06/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017


12996 26/06/2017 14.876,10115597 FORNECIMENTO DE LINK 8MBPSFORNECIMENTO DE 01 LINK MPLS DE 08MBPS, ATRAVÉS DE REDES PRIVATIVASVIRTUAIS(VPN), INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . VALOR UNITÁRIO: R$1.652,90. VALOR MENSAL: R$ 1.652,90.VALOR TOTAL: R$ 14.876,10 . PARASEREM UTILIZADOS NO CENTRO DECONTROLE DE ZOONOSES. . PERIODO:01/04/2017 À 31/12/2017. . REC. PAG:ZOONOSES. C/C.: 624.004-9 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 201/2015 em:09/06/15,1°Adit: 30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12992 26/06/2017 18.360,99115598 FORNECIMENTO DE LINK 12MBPS

REFRENTE AO VALOR QUE ESTIMA PARAO FORNECIMENTO DE 1 LINK MPLS DE12 MBPS, ATRAVÉS DE REDESPRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN), INCLUINDOMANUTENÇÃO, SERVIÇOS TÉCNICOS EINSTALAÇÃO. . .VALOR UNITÁRIO: R$2.040,11. .VALOR MENSAL: R$ 2.040,11..VALOR TOTAL: R$ 18.360,99. . PARA SERUTILIZADO NO HOSPITAL MUNICIPAL. .PERÍODO: ABRIL A DEZEMBRO/2017. .REC.PAG.: MAC - SAÚDE DOTRABALHADOR C/C.: 624.003-0 AG.: 3961CEF. . Contrato/Ano: 201/2015 em:09/06/15,1°Adit: 30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/2017


12993 26/06/2017 60.588,00115599 FORNECIMENTO DE LINK 2MBPSREFERENTE AO VALOR QUE ESTIMAPARA O FORNECIMENTO DE 10 LINKMPLS DE 02 MBPS, ATRAVÉS DEREDES PRIVATIVAS VIRTUAIS(VPN),INCLUINDO MANUTENÇÃO, SERVIÇOSTÉCNICOS E INSTALAÇÃO. MÉDIA DOVALOR UNITÁRIO MENSAL: . VALORUNITÁRIO: R$ 673,20. VALOR MENSAL: R$6.732,00. . PARA SER UTILIZADO PELAATENÇÃO PRIMÁRIA. . PERÍODO: ABRIL ADEZEMBRO/2017. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-0 AG.: 3961 CEF. . Contrato/Ano:201/2015 em:09/06/15, 1°Adit:30/12/15,2°Adit:12/12/16, 1°Apost:03/03/17,3°Adit:30/03/17.


13467 28/06/2017 358,80117466 TESTE HIDROSTATICO PARAMANGUEIRA DE HIDRANTE, MARCACAPITAL SEGURANÇA, REFERENTE AOITEM 59 DA ATA 910/2015. PEDIDO DECOMPRA N° 615/2017.


MO 15,00 23,92

12957 26/06/2017 650,00117683 CONTRATACAO DE EMPRESA CLÍNICAESPECIALIZADA PARA A REALIZAÇÃODE EXAME DE POLISSONOGRAFIA,PARA O PACIENTE, LUIZ ANTÔNIOTINOCO PROCESSO JUDICIAL Nº3151-26.2012.4.01.3803. . PEDIDO Nº00212/2017.

RESPIRARE EXAMES UBERLANDIA LTDA - ME - CNPJ:10.896.921/0001-38

MO 1,00 650,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13467 28/06/2017 487,44117811 EMPATACAO DE MANGUEIRA DE

HIDRANTE MARCA METALCASTY,REFERENTE AO ITEM 43 DA ATA 910/2015.. PEDIDO DE COMPRA N° 615/2017.


PC 12,00 40,62

11795 05/06/2017 235,50120757 JUNTA SPRAY PARA ALTA ROTACAO -BARDEN COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA KAVO. PEDIDO Nº00076/2017.

DATHA PRODUTOS ODONTOLOGICOS E NUTRICIONAIS LTDA - EPP- CNPJ: 06.990.955/0001-10

UN 15,00 15,70

11795 05/06/2017 6.240,00120758 TURBINA PARA ALTA ROTACAO -BARDEN COMPATÍVEL C/CADEIRASODONTOLÓGICAS, SENDO: 20 MARCAGNATUS E 10 MARCA DABI. PEDIDO Nº00076/2017.


UN 30,00 208,00

11795 05/06/2017 746,40120759 ROLAMENTO PARA CONTRA ANGULO-BARDEN COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA DABI. PEDIDO Nº00076/2017.


UN 30,00 24,88

11795 05/06/2017 1.840,00120760 EIXO PRINCIPAL PARA CONTRA ANGULO- DABI COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA DABI. PEDIDO Nº00076/2017.


UN 10,00 184,00

11795 05/06/2017 136,70120763 PARAFUSO FIXACAO CONTRA ANGULO -KAVO COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA KAVO . PEDIDO Nº00076/2017.


UN 10,00 13,67

11796 05/06/2017 790,00120764 TORNEIRA PARA ALTA ROTACAO - KAVOCOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA MARCA / M.MOTOR.PEDIDO Nº 00076/2017.


UN 10,00 79,00

11796 05/06/2017 328,00120765 GUARNICAO PARA ALTA ROTACAO -KAVO COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA, MARCA / M.MOTOR.PEDIDO Nº 00076/2017.


UN 20,00 16,40

11796 05/06/2017 1.040,00120766 SUPORTE PARA PONTAS - GNATUSCOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA, MARCA GNATUSSYNCRUS GL. PEDIDO Nº 00076/2017.


UN 10,00 104,00

11796 05/06/2017 820,00120767 APOIO PARA SUPORTE - GNATUSCOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA MARCA GNATUSSYNCRUS. PEDIDO Nº 00076/2017.


UN 10,00 82,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11796 05/06/2017 457,20120768 PROTETOR ACRILICO PARA REFLETOR -

DABI COMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA DABI PEDIDO Nº00076/2017.


UN 10,00 45,72

11797 05/06/2017 480,00120774 MANGUEIRA PU AZUL 10 MM - DABICOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA. PEDIDO Nº 00076/2017.


M 30,00 16,00

11797 05/06/2017 433,40120775 MANGUEIRA PARA SUGADOR - DABICOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA. PEDIDO Nº 00076/2017.


M 20,00 21,67

11797 05/06/2017 1.040,00120776 MANGUEIRA TRIPLICE PARA SERINGA -DABI COMPATÍVEIS COM CADEIRAODONTOLÓGICA MARCA /A.R./MM.PEDIDO Nº 00076/2017.


M 40,00 26,00

11798 05/06/2017 1.040,00120777 MANGUEIRA PARA PEDAL - DABICOMPATÍVEL COM CADEIRAODONTOLÓGICA. . MATERIAIS PARASEREM UTILIZADOS PELO NÚCLEO DEENGENHARIA CLÍNICA, NA REPOSIÇÃODE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICO DASMS. . REC. PAG.: ATENÇÃO BÁSICA.C/C.: 624.001-4 AG.: 3961 CEF. . PEDIDONº 00076/2017. . .ENTREGA:AV. JOSEANDRAUS GASSANI,3115 D.INDUST.


M 40,00 26,00

11643 01/06/2017 4.385,00120847 SERVICO DE MANUTENÇAO REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREALIZAÇÃO DE SERVIÇO DEMANUTENÇÃO CORRETIVA DE UMAUTO TONÔMETRO (PATRIMÔNIO N°129997). . SERVIÇOS A SEREMREALIZADOS: MANUTENÇÃO DASPLACAS:DIGITAL DE COMANDO;DAFONTE PRIMÁRIA; MÃE CONTROLADORAE MOTORES; TROCA DE SENSORES DEMOVIMENTO E REVISÃO GERAL. ..EQUIPAMENTO LOTADO NOAMBULATÓRIO MUNICIPAL DEOFTALMOLOGIA. . REC. PAG.: MAC. C/C.:624.003-00 AG.: 3961 C.E.F. PEDIDO Nº00478/2017.

OFTALTEC MANUTENCAO E VENDAS DE EQUIPAMENTOS DEOFTALMOLOGIA - CNPJ: 14.637.322/0001-50

MO 1,00 4.385,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12188 13/06/2017 400,00120847 SERVICO DE MANUTENÇAO REFERENTE

CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA EM SERVIÇOMANUTENÇÃO CORRETIVA DASSELADORAS ABAIXO: . .SELADORAGNATUS - PATRIMÔNIO Nº 00296 -FUNDASUS- OS - 033148. VALORSERVIÇO: R$ 200,00. .SELADORA BARBI -PATRIMÔNIO Nº 07351 - UAI ROOSEVELT- OS - 033200. VALOR SERVIÇO: R$ 200,00.. GARANTIA DO SERVIÇO: 90 DIAS .PEDIDO Nº 00619/2017.

JOSE SILVIOMAR DA SILVA ME - CNPJ: 22.663.652/0001-49 MO 1,00 400,00

12490 20/06/2017 1.050,00120847 SERVICO DE MANUTENÇAO REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAREALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO NOSSEGUINTES EQUIPAMENTOS: ..MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 58164; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 75195; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 76948; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG - PATRIMÔNIO 80298; VALOR: R$200,00. .MANUTENÇÃO CORRETIVA EMCOMPRESSOR ISENTO DE ÓLEO, MARCAPEG-(MÃO DE OBRA + PINTURA)PATRIMÔNIO 1141465; VALOR: R$ 250,00.. VALOR TOTAL: R$ 1.050,00. . PEDIDO Nº00495/2017.

JET COMPANY LTDA - EPP - CNPJ: 01.390.172/0001-81 MO 1,00 1.050,00

13737 30/06/2017 140,00120847 SERVICO DE MANUTENÇAO EMAPARELHO DE TV LCD CCE, MODELOTL800 - SERIAL BNQM0400GTO705062BPARA A UAI MORUMBI. . REC. PAG.: M.A.C.C/C.: 624.003-0 AG.: 3961 C.E.F. . .PEDIDO DE COMPRA N° 637/2017.

MC VIDEO SOM LTDA - ME - CNPJ: 20.794.863/0001-95 MO 1,00 140,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12187 13/06/2017 405,00121492 RESERVATORIO DE AGUA - PROPHY

ORTUS. . ESTAS PEÇAS SERÃOUTILIZADAS NOS EQUIPAMENTOS DEPROFILAXIA, DA MARCA ORTUS,INTALADOS EM VÁRIOS CONSULTÓRIOSODONTOLÓGICOS DA SMS. . PEDIDO Nº00490/2017.

JOSE SILVIOMAR DA SILVA ME - CNPJ: 22.663.652/0001-49 PC 15,00 27,00

Vlr Total: 3.767.459,50


Secretaria: 10 SECRETARIA MUN DE DES.SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO - CNPJ: 18.431.312/0001-78

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12958 26/06/2017 39.120,005522 LIMPEZA/MANUTENCAO PREDIAL

REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA COBRIR DESPESAS COM APRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZADAS PISCINAS AQUECIDAS E COBERTASDAS UNIDADES DE ATENDIMENTO AOSIDOSOS DOS BAIRROS: LARANJEIRAS,LUIZOTE, GUARANI E BRA- SIL. * VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 3.260,00 VALORMENSAL ESTIMADO: R$ 13.040,00 *HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS * PERIODO:01/05/2017 A 31/07/2017. * RECURSOS DOFUNDO ESTADUAL DE ASSIS- TENCIASOCIAL - FEAS, ATRAVÉS DA SE- DESE -PISO MINEIRO DE ASSISTENCIA SOCIALDESTINADO AO SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DEVINCULOS SEDESE/PISO MINEIRO FIXO.BANCO DO BRASIL AG:2591-7 C/C55.844-3. * AGUA LIMPA PISCINAS ECAIXAS DE AGUA LTDA - ME Empresa:AGUA LIMPA PISCINAS E CAIXAS DEAGUA LTDA - ME- CP:504969, Licitação:01032/2014. PREGAO, Contrato/Ano: 80/2015em: 27/03/15,1°Adit: 23/07/15,2°Adit:04/11/15,3°Adit: 13/12/16,1°Apost:14/02/17,4°Adit:28/04/17*.

AGUA LIMPA PISCINAS E CAIXAS DE AGUA LTDA - ME - CNPJ:16.620.603/0001-26

MO 1,00 39.120,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13417 27/06/2017 7.853,405603 PROMOCAO/ORGANIZACAO/ADMINISTRACAO

DE EVENTOS CONTRATAÇÃO DEEMPRESA ESPECIALIZADA EMPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEORGANIZAÇÃO DE EVENTOS,ENVOLVENDO AS ATIVIDADESCORRELACIONADAS E DE SUPORTEPARA ORGANIZAÇÃO E EXECUÇÃO DOSEMINÁRIO MEDIDAS SOCIOEDUCATIVA,NO DIA 30 DE JUNHO DE 2017. *CONFORME TERMO DE REFERENCIAANEXO. * CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA E FINANCEIRA Nº013/13,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DEMINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6.

TARGET MINAS PUBLICIDADE E REPRESENTACOES LTDA - ME -CNPJ: 10.626.675/0001-02

MO 1,00 7.853,40

12221 14/06/2017 7.600,005627 VALE TRANSPORTE REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA AQUISIÇÃO DEVALE TRANSPORTE, QUE SERÃOUTILIZADOS PELAS FAMÍLIASATENDIDAS NOS CONSELHOSTUTELARES. * AS ENTREGAS DOSVALES TRANSPORTES SERÃOEFETUADAS CONFORME SOLICITAÇÃODA CONTRATANTE. * OS PAGAMENTOSSERÃO EFETUADOS ATE O 20º DIA APOSCADA ENTREGA. * LEI MUNICIPAL Nº14654 DE 05/02/14 * Contrato/Ano: 86/2017em: 27/03/17*, VIGÊNCIA:A PARTIRASSINATURA ATÉ 31/12/17.

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82

UN 2.000,00 3,80

12228 14/06/2017 760,005627 VALE TRANSPORTE REFERENTECONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA AQUISIÇÃO DE VALETRANSPORTE PARA SER UTILIZADOPELOS ADOLESCENTE, QUEFREQUENTAM AS OFICINAS DE APOIOAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EMMEIO ABERTO DO LIBERDADEASSISTIDA. . CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRANº013/13, CELEBRADO ENTRE O ESTADODE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂN-DIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6. . LEIMUNICIPAL Nº 14654 DE 05/02/14

ASSOCIACAO DAS EMPRESAS DELEGATARIAS DO SERVICOPUBLICO DE T - CNPJ: 10.399.575/0001-82

UN 200,00 3,80








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DETRANSPORTE EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA COM 02 VEÍCULOSCATEGORIA KOMBI. . VALOR UNIT.R$4.400,00 VALOR MENSAL:R$8.800,00 .Contrato/Ano: 133/2017 em:02/05/17*PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017


MO 1,00 70.400,00

12092 12/06/2017 70.400,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAGESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA E DO CADASTROÚNICO,COM 02 VEÍCULOS CATEGORIAKOMBI. . VALOR UNITÁRIO:R$4.400,00VALOR TOTAL MENSAL: R$ 8.800,00 .VERBA DO FMAS, REPASSE DERECURSOS DO FNAS - BLOCO DEFINANCIAMENTO DA GESTÃO DO BOLSAFAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO-GBF -FNAS BCO DO BRASIL AG:2591-7C/C:55416-2. . Contrato/Ano: 133/2017em:02/05/17* PERÍODO: 02/05/2017 À31/12/2017


MO 1,00 70.400,00

12094 12/06/2017 28.480,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA EM ATENDIMENTO ASUNIDADES VOLTADAS A FORMAÇÃOPROFISSIONAL COM 01 VEÍCULOCATEGORIA PASSEIO. VALORUNITÁRIO/MENSAL: R$3.560,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017


MO 1,00 28.480,00








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA EM ATENDIMENTO AOSIDOSOS ASSISTIDOS PELO MUNICIPIO,COM 01 VEICULO CATEGORIA PASSEIO. *VALOR UNITARIO/MENSAL: R$3.560,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 A 1/12/2017


MO 1,00 28.480,00

12096 12/06/2017 113.920,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO SENDO: 04 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO, SENDO: 03 EMATENDIMENTO A FAMÍLIAS E INDIVÍDUOSE 01 AOS ADOLESCENTES,PÚBLICOASSISTIDO PELO MUNICÍPIO ATRAVÉSDOS CENTROS DE REFERÊNCIAESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIASOCIAL. * VALOR UNITÁRIO:R$ 3.560,00VALOR MENSAL: R$ 14.240,00 *PERÍODO:02/05/2017 À 31/12/2017 *SERVIÇO DA PROTEÇÃO SOCIALESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE -BLOCO DE FINANCIAMENTO DAPROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIACOMPLEXIDADE -PSEMC, BANCO DOBRASIL, C/C 55419-7 AG: 2591-7. .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017


MO 1,00 113.920,00

12097 12/06/2017 56.960,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA, COM 02 VEÍCULOSCATEGORIA PASSEIO. * VALORESTIMADO UNITARIO: R$3.560,00 VALORESTIMADO MENSAL: R$7.120,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017


MO 1,00 56.960,00








AO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO AOSSERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DESTASECRETARIA, COM 1 VEÍCULOSCATEGORIA CAMINHAO BAU,4.000KG. .VALOR UNIT. /MENSAL: R$5.040,00 .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERÍODO: 02/05/2017 À 31/12/2017


MO 1,00 40.320,00

12099 12/06/2017 85.440,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO EM ATENDIMENTO DOSCONSELHOS TUTELARES COM 03VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO. . VALORUNITÁRIO: R$3.560,00 VALOR MENSAL:R$10.680,00 . Contrato/Ano: 134/2017em:02/05/17* PERÍODO: 02/05/2017 À31/12/2017


MO 1,00 85.440,00

12108 12/06/2017 85.440,005647 SERVICO DE TRANSPORTE REFERENTEAO VALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA,PARACOBRIR DESPESAS COM PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO PARA UTILIZAÇÃO NAGESTÃO MUNICIPAL DO PROGRAMABOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO,COM 03 VEÍCULOS CATEGORIA PASSEIO.* VALOR UNITÁRIO:R$3.560,00 VALORTOTAL MENSAL: R$ 10.680,00 * VERBADO FMAS, REPASSE DE RECURSOS DOFNAS,- BLOCO DE FINANCIAMENTO DAGESTÃO DO BOLSA FAMÍLIA E DOCADASTRO ÚNICO -GBF - FNAS BCO DOBRASIL AG:2591-7 C/C:55416-2. .Contrato/Ano: 134/2017 em: 02/05/17*,PERIODO: 02/05/2017 À 31/12/2017


MO 1,00 85.440,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12489 20/06/2017 4.100,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIRO

CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONALDAYSE CESAR FRANCO BERNARDI PARAMINISTRAR PALESTRA "MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS E O ECA E VIOLAÇÃODE DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE" QUE SE REALIZARÁ NODIA 30 DE JUNHO DE 2017 NO AUDITÓRIOCÍCERO DINIZ, VISANDO ACAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAREDE DE EQUIPAMENTOS QUE ATENDEMCRIANÇAS E ADOLESCENTES DOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,ENVOLVENDO AS ÁREAS DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, TRABALHOE HABITAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE,CONSELHO TUTELAR, MINISTÉRIOPÚBLICO E INSTITUIÇÕES DO TERCEIROSETOR. . CONVÊNIO DE COOPERAÇÃOTÉCNICA E FINANCEIRA Nº013/13,CELEBRADO ENTRE O ESTADO DEMINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6. . LEIMUNICIPAL Nº 14654 DE 05/02/14 .RETENÇÃO PARA INSS 11% R$ 451,00 EIRRF 15% R$ 192,55. * CPF-215.878.280-3 *PIS-108.54883.18-2

DAYSE CESAR FRANCO BERNARDI - CPF: 021587828-03 MO 1,00 4.100,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12491 20/06/2017 4.100,005689 SERVICO TEMPORARIO DE TERCEIRO

CONTRATAÇÃO DA PROFISSIONAL ISAMARIA FERREIRA DA ROSA GUARA,PARA MINISTRAR PALESTRA "MEDIDASSOCIOEDUCATIVAS E O ECA E VIOLAÇÃODE DIREITOS DA CRIANÇA EADOLESCENTE" QUE SE REALIZARÁ NODIA 30 DE JUNHO DE 2017 NOAUDITÓRIO CÍCERO DINIZ, VISANDO ACAPACITAÇÃO DE PROFISSIONAIS DAREDE DE EQUIPAMENTOS QUEATENDEM CRIANÇAS E ADOLESCENTESDO MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,ENVOLVENDO AS ÁREAS DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHO E HABITAÇÃO EDUCAÇÃO ESAÚDE, CONSELHO TUTELAR,MINISTÉRIO PÚBLICO E INSTITUIÇÕESDO TERCEIRO SETOR. . CONVÊNIO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA E FINANCEIRANº013/13, CELEBRADO ENTRE O ESTADODE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL E O MUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA,C.E.F. C/C: 548-0, AG: 3961-6. . LEIMUNICIPAL Nº 14654 DE 05/02/14 .RETENÇÃO PARA INSS 11% R$ 451,00 EIRRF 15% R$ 192,55. * CPF-337.935.308-68* PIS-100.86181.61-8

ISA MARIA FERREIRA DA ROSA GUARA - CPF: 337935308-68 MO 1,00 4.100,00

12257 16/06/2017 22.050,005707 SERVICO FOTOGRAFICO E/OU FILMAGEMCONTRATAÇÃO EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEEXECUÇÃO DE SERVIÇOSFOTOGRÁFICOS (FOTOS COLORIDAS3X4),PARA ATENDER AS DEMANDAS DAPOPULAÇÃO QUE SE ENCONTRA EMCONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE,OFERECENDO ATENDIMENTOASSISTENCIAL A QUEM DELENECESSITAR, PROPORCIONANDO OACESSO A POLITICAS DE PROTEÇÃOSOCIAL BÁSICA. * VALOR ESTIMADO PORFOTO: R$ 3,15 QUANT. ESTIMADA/MÊS:1.000 FOTOS QUANT. TOTALESTIMADA:7.000 FOTOS * LEI MUNICIPALNº 9.689 DE 20/12/2007 * .Contrato/Ano:162/2017 em: 01/06/17*, VIGENCIA:APARTIR DA ASSINATURA ATÉ 31/12/17.

SEBASTIAO CARLOS DA COSTA - CPF: 526.330.556-72 - ME - CNPJ:04.656.527/0001-20

MO 1,00 22.050,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13723 30/06/2017 624,0011169 TROCA DE FECHADURA INCLUSA

FECHADURA. TROCA DE 13 FECHADURA- 13 X 48,00 = 1820,00

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 MO 1,00 624,00

13723 30/06/2017 840,0017043 TROCA DE TAMBOR DE FECHADURA.TROCA DE 30 TAMBOR DE FECHADURA -30 X 28,00


13730 30/06/2017 2.880,0053088 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVES SIMPLES. .Contrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

ANTONIO CARLOS NASCIMENTO - ME - CNPJ: 42.856.864/0001-50 UN 360,00 8,00

12136 13/06/2017 81,5354266 PAGAMENTO DE TAXA DE ART-ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADETÉCNICA - REFERENTE A FISCALIZAÇÃODA OBRA DE PAVIMENTAÇÃOASFÁLTICA, DRENAGEM, ESGOTO, ÁGUAPOTÁVEL, INFRAESTRUTURA URBANACIDADE VERDE III - LOFT SOCIAL JD.PATRÍCIA CONFORME CONTRATO619/2012. * ENGENHEIRO CIVIL FISCAL:PAULO ROBERTO VASQUES VITORAZZEREGISTRO: MG-100771/D MATRÍCULA:21703-4. * ART - Nº14201700000003851054.


UN 1,00 81,53

12195 13/06/2017 28.717,6862828 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE LINK - REF. OVALOR QUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESA COM A PRESTAÇÃO DESERVIÇO DA EMPRESA ALGAR TELECOMS/A COM FORNECIMENTO DE LINKS DEINTERNET INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃO E SERVIÇOS TÉCNICOS.*QUANTIDADE: 42 LINKS, SENDO 14 LINKSDE 1 MBPS, 12 LINKS DE 2 MBPS, 13LINKS DE 4 MBPS E 3 LINKS DE 10 MBPS*VALOR UNITÁRIO 1 MBPS - R$ 87,28.VALOR UNITÁRIO 2 MPBS - R$ 102,70.VALOR UNITÁRIO 4 MBPS - R$ 143,82.VALOR UNITÁRIO 10 MBPS- R$ 154,10.*VALOR MENSAL: R$ 4.786,28. *PERÍODO:01/02/2017 A 31/07/2017. *OS LINKS DEINTERNET SERÃO UTILIZADOS NASUNIDADES EXTERNAS DESTASECRETARIA. *Contrato/Ano:51/2012 em:02/02/12,1°Adit:31/12/12,2°Adit:28/02/13,3°Adit:29/05/13,4°Adit:30/12/13,5°Adit:16/12/14,6°Adit:10/12/157°Adit:14/10/16,8°Adit:19/12/16,9°Adit:30/01/17








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13730 30/06/2017 340,0064681 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVES MODELO

TETRA. . Contrato/Ano: 165/2017 em:05/06/17*, .A PARTIR DA ASSINATURA DOCONTRATO ATÉ 31/12/17.


13730 30/06/2017 180,0064682 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE DE GORJE.. Contrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.


13731 30/06/2017 80,0064685 CHAVEIRO CÓPIA DE CHAVE DEARMÁRIOS E GAVETEIROS. *CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVIÇO DECHAVEIRO PARA ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC. MUN. DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL,TRABALHOE HABITAÇÃO EM DIVERSOSEQUIPAMENTOS RELACIONADOS NOTERMO DE REFERENCIA . Contrato/Ano:165/2017 em: 05/06/17*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.


13745 30/06/2017 985,00120853 BOMBA HIDRAULICA - MEKA COMPRÉ-FILTRO, 3/4 CV. . PARA SERUTILIZADA NO AQUECEDOR ELÉTRICODA PISCINA DO CEAI DO BAIRROBRASIL, SITO À AV. RONDON PACHECO,5865 BAIRRO BRASIL.

JACAREZINHO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ:17.796.020/0001-13

PC 1,00 985,00

12817 22/06/2017 184.278,60121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSOconf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 12 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. EM ATENDIMENTO ADIRETORIAE FORMAÇÃO PROFISSIONALE GERAÇÃO DE EMPREGO E RENDA. *VALOR UNIT. ESTIM.: R$2.247,30 (PORINSTRUTOR) VALOR TOTAL MENSAL EST.R$26.967,60 * Contrato/Ano: 170/2017 em:06/06/17* VIGÊNCIA: A PARTIR DAASSINATURA ATÉ 31/12/2017.

KM GESTAO PUBLICA E PROJETOS SOCIAIS S/S LTDA - EPP -CNPJ: 24.561.659/0001-85

MO 1,00 184.278,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12818 22/06/2017 30.713,10121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO

conf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 02 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. EM ATENDIMENTO ADIRETORIA PROTEÇÃO ESPECIAL ACRIANÇA E AO ADOLESCENTE (CREAS).* VALOR UNIT. ESTIM.: R$2.247,30 (PORINSTRUTOR) VALOR TOTAL MENSAL EST.R$4.494,60 . Contrato/Ano: 170/2017 em:06/06/17* VIGÊNCIA: A PARTIR DAASSINATURA ATÉ 31/12/2017.


MO 1,00 30.713,10

12819 22/06/2017 184.278,60121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSOconf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 12 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. EM ATENDIMENTO ADIRETORIA PROTEÇÃO BÁSICA AOIDOSO E DEFICIENTE(CEAI'S) * VALORUNIT. ESTIM.: R$2.247,30 (PORINSTRUTOR) VALOR TOTAL MENSAL EST.R$26.967,60 * Contrato/Ano: 170/2017 em:06/06/17* VIGÊNCIA: A PARTIR DAASSINATURA ATÉ 31/12/2017.


MO 1,00 184.278,60

12820 22/06/2017 214.991,70121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSOconf. contrato 6 meses e 25 dias REF. AOVALOR QUE SE ESTIMA PARACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAPRESTAÇÃO DE FORMA CONTÍNUA DESERVIÇO DE 14 INSTRUTORES,SERVIÇOS ESTES NÃO CONTEMPLADOSNO PLANO DE CARGOS E SALÁRIOS DOMUNICÍPIOS. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICAÀ CRIANÇA (NAICA´S). * VALOR UNIT.ESTIM.: R$2.247,30 (POR INSTRUTOR)VALOR TOTAL MENSAL EST. R$31.462,20 *Contrato/Ano: 170/2017 em: 06/06/17*VIGÊNCIA: A PARTIR DA ASSINATURAATÉ 31/12/2017.


MO 1,00 214.991,70







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13723 30/06/2017 930,00121701 CONSERTO DE FECHADURA SIMPLES DE

FECHADURA. CONSERTO DE 31FECHADURA SIMPLES. 31 X 30,00


13723 30/06/2017 320,00121702 CONSERTO DE FECHADURA HDL DEFECHADURA. CONSERTO DE 10FECHADURA HDL. 10 X 32,00


13724 30/06/2017 60,00121703 CONSERTO DE PORTA DE VIDRO DEFECHADURA. CONSERTO DE 2FECHADURA DE PORTA DE V VIDRO. 2 X30,00


13724 30/06/2017 60,00121704 CONSERTO DE PORTA DE VEICULOS DEFECHADURA. CONSERTO DE 2FECHADURA DE PORTA DE VEÍCULOS. 2X 30,00


13724 30/06/2017 170,00121705 CONSERTO DE ARMARIOS EGAVETEIROS DE FECHADURA.CONSERTO DE 5 FECHADURA DEARMARIOS E E GAVETEIROS. 5 X 34,00


13725 30/06/2017 76,00121706 ABERTURA DE FECHADURA DE PORTADE VEICULOS ABERTURA DE 2FECHADURA DE PORTA DE VEI ICULO. 2X 38,00


13725 30/06/2017 840,00121707 MODELAGEM DE CHAVE SIMPLESMODELAGEM DE 30 CHAVES SIMPLES. 30X 28,00


13725 30/06/2017 896,00121708 TROCA DE SEGREDO DE FECHADURASIMPLES. TROCA DE SEGREGO DE 32FECHADURA. 32 X 28,00


13725 30/06/2017 168,00121709 MODELAGEM HDL MODELAGEM CHAVE.MODELAGEM DE 6 CHAVES HDL. 6 X28,00


13726 30/06/2017 580,00121710 MODELAGEM DE ARMARIOS EGAVETEIROS MODELAGEM DE CHAVE.MODELAGEM DE 20 CHAVES DEARMARIOS E GAVETEIROS. 20 X 29,00 .Conttrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*,


13726 30/06/2017 720,00121711 ABERTURA DE PORTA DE FECHADURASIMPLES ABERTURA DE 30 PORTA DEFECHADURA SIMPL LES. 30 X 24,00 .Conttrato/Ano: 165/2017 em: 05/06/17*,








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13726 30/06/2017 203,00121712 ABERTURA DE FECHADURA HDL

ABERTURA DE 7 FECHADURAS HDL. 7 X29,00 . Conttrato/Ano: 165/2017 em:05/06/17*,


13727 30/06/2017 192,00121713 ABERTURA DE ARMARIOS E GAVETASABERTURA DE 8 FECHADURAS DEARMARIOS E GAVETAS. - 8 X 24,00 *CONTRATAÇÃO DE EMPRESAESPECIALIZADA NO SERVIÇO DECHAVEIRO P/ ATENDER ASNECESSIDADES DA SEC. MUN.DEDESENVOLVIMENTO SOCIAL, EHABITAÇÃO EM DIVERSOSEQUIPAMENTOS RELACIONADOS NOTERMO DE REFERENCIA. Contrato/Ano:165/2017 em: 05/06/17*, .A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.


Vlr Total: 1.319.628,61






Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO - CNPJ: 18.431.312/0001-10


INFORMATICA REF.AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O CONTRATO 139/2015FIRMADO COM A EMP.COM'TECHINFORMÁTICA LTDA QUE TEM COMOOBJETO A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOSDE INFORMÁTICA, CONFORME ABAIXOESPECIFICADOS, COM SISTEMASOPERACIONAIS E OUTROS SOFTWARESPREVIAMENTE INSTALADOS EEXECUÇÃO DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA E CORRETIVA, INCLUSIVECOM A DISPONIBILIZAÇÃO DE MAO DEOBRA ESPECIALIZADA E SUBSTITUIÇÃODE TODAS AS PEÇAS E/OUEQUIPAMENTOS, PARA SEREMUTILIZADOS PELA SECRETARIAMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTOECONÔMICO E TURISMO: - 23MICROCOMPUTADORES HP/PRODESK600 G1 SFF - 1 NOTEBOOK - MARCA:DELL/LATITUDE 15 SÉRIE 5000/E5540. .VALOR DO MICROCOMPUTADOR:R$131,00 VALOR DO NOTEBOOK:R$115,00 *VALOR MENSAL ESTIMADO:R$3.128,00 . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . Contrato/Ano: 139/2015em:30/04/15, 1°Adit: 24/11/15,2°Adit:13/12/16,3°Adit:28/04/17*.


13583 28/06/2017 319,205559 MONITORAMENTO DE ALARMES EMIMOVEIS REFERENTE AO VALOR QUE SEESTIMA PARA O CONTRATO 305/2013FIRMADO COM A EMPRESA SISTEMAS DEALARME MÁXIMA SEGURANÇA LTDAPARA O MONITORAMENTO DE ALARME24 HORAS NA CASA DO PAPAI NOEL(PRAÇA SÉRGIO PACHECO), ONDEFUNCIONA O PROJETO UBERLÂNDIADIGITAL. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . Contrato/Ano: 305/2013em:13/05/13. 1°Adit: 30/12/13;2°Adit:04/12/14; 3°Adit: 13/11/15;4°Adit:08/12/16; 5°Adit: 19/04/17.


MO 8,00 39,90






Secretaria: 11 SECRETARIA MUN DE DES. ECON, INOVAÇÃO E TURISMO - CNPJ: 18.431.312/0038-10

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13634 28/06/2017 360,0010838 SERVIÇO DE TELEFONIA PAGAMENTO

REFERENTE A UTILIZAÇÃO DO SISTEMADE TELECOMUNICAÇÕES POR LINHASFÍSICAS (STLF) EM AEROPORTOS PELOPOSTO RECEPTIVO TURISTICOALOCADO NO AEROPORTO TENENTECORONEL AVIADOR CESAR BOMBONATO- UBERLÂNDIA . TERMO DE CESSÃO DEUSO DE ÁREA Nº 06.2016.038.0001,FIRMADO EM 01/11/2016 . PERÍODO:JANEIRO A DEZEMBRO 2017

EMPRESA BRASILEIRA DE INFRA ESTRUTURA AEROPORTUARIAINFRAERO - CNPJ: 00.352.294/0038-02

HS 1,00 360,00



Secretaria: 12 SECRETARIA MUN DE AGROPECUÁRIA, ABAST. E DISTRITOS - CNPJ: 18.431.312/0001-72

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13671 29/06/2017 1.710,002383 SAL REFINADO IODADO - -MARCA:

VASCONCELOS ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS. -AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,

VASCONCELOS INDUSTRIA COMERCIO IMPORTACAO EEXPORTACAO LTDA - CNPJ: 03.647.755/0001-70

KG 3.000,00 0,57







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13671 29/06/2017 82.800,002788 ACONDICIONADO EM SACOS

PLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) ARROZ AGULHINHA,TIPO 1 - MARCA:4R LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) TORRADA, TIPO LISA,ACONDICIONADA EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, ATÓXICOS,LACRADOS. -AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


PT 9.000,00 9,20

13671 29/06/2017 1.950,002798 ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOS,ATÓXICOS,TRANSPARENTES,LACRADOS,(PCTE 1KG) LONGO FINO POLIDO UMIDADEMÁXIMA 14%, MÁXIMO DE QUEBRADO10%,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,INODOROS,LACRADOS,(PCTE5KG) FARINHA DE MANDIOCA (PCTE500GR)-MARCA:PACHÁ TORRADA, TIPOLISA, ACONDICIONADA EM SACOSPLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS . -AQUISIÇÃO DE3000 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTOAO FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN. .-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


KG 1.500,00 1,30







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13672 29/06/2017 69.390,002800 FEIJAO CORES - MARCA: BOM PARTIDO

CARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 1KG)MIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) . -AQUISIÇÃO DE3000 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTOAO FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN..-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


KG 9.000,00 7,71

13672 29/06/2017 4.770,002802 CARIOQUINHA,TIPO 1,GRAU MÁXIMOUMIDADE 15%, ACONDICIONADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 1KG) FUBADE MILHO -MARCA: SINHÁMIMOSO,ACONDICIONADO EM SACOSPLÁSTICOSTRANSPARENTES,ATÓXICOS,LACRADOS,(PCTE 500GR OU 1KG) . -AQUISIÇÃO DE3000 CESTAS BÁSICAS,EM ATENDIMENTOAO FUNDO MUNIC. DE SEGURANÇAALIMENTAR E NUTRICIONAL-FMSAN..-VALOR UNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


KG 3.000,00 1,59

12296 19/06/2017 167,903133 HASTE DE REGULAGEM 1 416 024 007. .302/ON4673 TRATOR FIAT-ALLIS/90.

UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 167,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13673 29/06/2017 12.000,004088 CAFE MOIDO - MARCA: DUVELHO E

TORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO, (PCTE 250 OU500GR)- (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG) .-AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


KG 1.500,00 8,00

12352 19/06/2017 141,005314 THINNER 18LTS. 9002(DOM-S. PINTURA). COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

LA 1,00 141,00

11729 05/06/2017 14,005315 THINNER . 478/HMN1774 IVECO DAILY/02. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 L 1,00 14,00

12472 20/06/2017 2.970,005425 ACETILENO GASOSO INDUSTRIAL. -LINDE . -PARA ATENDER A DIRETORIA DEOPERAÇÕES EMANUTENÇÃO(SEC.AGROPECUÁRIA) .LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIA 95.BAIRRO JARAGUÁ. . Conntrato/Ano:159/2017 em: 30/05/17*, A PARTIR DAASSINATURA DO CONTRATO ATÉ31/12/17.

OXIGENIO UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ: 17.532.714/0001-43 KG 99,00 30,00

12306 19/06/2017 800,005538 MANUTENCAO DE AUTOS REMOVERMOTOR DO VEICULO DESMONTAGEMMOTOR LAVAGEM QUIMICA DAS PEÇAS. .551/HMG5403 FIAT DUCATO/06.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 800,00

12385 19/06/2017 350,005538 MANUTENCAO DE AUTOS ALINHAMENTOBALANCEAMENTO MAO OBRA BRAÇOPITMAN/AUXILIAR MAO OBRA PIVOSUPERIOR L/D. . 518/GMF4144 GM S10/02.

OPEL AUTO CENTER COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:06.925.004/0001-67

MO 1,00 350,00

12106 12/06/2017 228.800,005647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, P/ ATENDER AS DIVERSASSECR RETARIAS DO MUNICÍPIO DE UDIASENDO: 06 VEÍCULOS (02 VANS, 04KOMBI)CONF.TABELA ANEXA. . HAVERÁRETENÇÃO DE IRRF. . Contrato/Ano:130/2017 em: 02/05/17*, -PERÍODO:02/05/2017 A 31/12/2017


MO 1,00 228.800,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12107 12/06/2017 2.021.280,005647 SERVICO DE TRANSPORTE

AUTOMOTIVO, P/ ATENDER AS DIVERSASSECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UDIA,SENDO:65 VEÍCULOS (49 VEÍCULOS DEPASSEIO,02 VEÍCULOS PASSEIO COMAR, 02 PICK-U UP CARROCERIA ABERTA,02 CAMINHONETE CABINE DUPLA, 03CAMINHÕES CAR. ABERTA 4.000 KG, 04CAMINHÕES BAÚ 4.000 KG, 01 CAMINHÃOGRADEADO, 02 CAMINHÕESCARROCERIA ABERTA 8.000KG),CONF.TABELA . HAVERÁ RETENÇÃO DEIRRF. . Contrato/Ano: 131/2017 em: 02/05/17*,-PERÍODO: 02/05/2017 A 31/12/2017


MO 1,00 2.021.280,00

12197 13/06/2017 35.980,005647 SERVICO DE TRANSPORTEAUTOMOTIVO, P/ ATENDER AS DIVERSASSECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE UDIA,SENDO: 01 CAMINHÃO GRADEADOVALOR ESTIMADO MENSAL: R$ 5.140,00 .-PERÍODO: 01/06/2017 A 31/12/2017. .HAVERÁ RETENÇÃO DE IRRF. .Contrato/Ano: 155/2017 em: 29/05/17*,VIGÊNCIA DO CONTRATO: 01/06/17 A31/12/17.


MO 1,00 35.980,00

12897 23/06/2017 101.222,405688 SERVICO DE VIGILANCIA VALORESTIMADO P/PAGAMENTO REFERENTEPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DESEGURANÇA ARMADA, INCLUINDOSEGURANÇA PESSOAL, COM POSTO DETRABALHO NO SETOR DEAQUICULTURA, NO PARQUE DO SABIÁ,COM ARMAMENTO,RÁDIO,HORÁRIO12X36 HORAS, 12 H NOTURNOININTERRUPTAS(DAS 18:00 ÀS 06:00 HS),DE 2ª FEIRA À DOMINGO, 02 VIGILANTES.. -VALOR POR VIGILANTE: R$ 6.326,40-VALOR MENSAL.......: R$ 12.652,80 .-PERÍODO: 01/05/2017 À 31/12/2017. .-HAVERÁ RETENÇÃO P/ O INSS. .Contrato/Ano: 515/2014 em:30/10/14, 1°Adit:30/12/14,2°Adit:08/12/15, 1°Apost:19/05/16,3°Adit:07/12/16, 4°Adit:26/04/17*.


MO 1,00 101.222,40

13498 28/06/2017 86,006130 RETENTOR TRASEIRO 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.

UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 1,00 86,00

11606 01/06/2017 168,406142 FILTRO AR . 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 84,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11658 01/06/2017 308,006142 FILTRO AR - 6I2501. 9004(DOM-MANUT.

PREVENTIVA).TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 154,00

11709 02/06/2017 208,006142 FILTRO AR 701/201944 NEW HOLLAND/14. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 208,00

11717 02/06/2017 61,006142 FILTRO AR . 702/201945 NEWHOLLAND/14.


11723 05/06/2017 12,006142 FILTRO AR . 9011(SECR. AGROPECUARIA- PAT. 150 030).

HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 PC 1,00 12,00

11735 05/06/2017 12,006142 FILTRO AR 9011(SECR. AGROPECUARIA -PAT.150031).


11737 05/06/2017 168,406142 FILTRO AR 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA)


11789 05/06/2017 66,006142 FILTRO AR 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.

RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 1,00 66,00

12290 19/06/2017 12,506142 FILTRO AR 199/HCD8351 HONDA CG/05.323/HEZ7246 HONDA CG/06.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 12,50

12293 19/06/2017 28,006142 FILTRO AR CONDICIONADO. 1/HMN4382GM VECTRA/06.

JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 1,00 28,00

12296 19/06/2017 15,146142 FILTRO AR 0 457 104 001. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 15,14

12381 19/06/2017 280,006142 FILTRO AR-AP7108. 735/647504 TRATORBDY-7540/15.


12894 23/06/2017 25,006142 FILTRO AR 224/HLF9817 GMMONTANA/12.

BAIANINHO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ:03.532.861/0001-09

PC 1,00 25,00

12303 19/06/2017 295,006145 ALAVANCA DE CAMBIO . 308/GMM6510FORD F14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 PC 1,00 295,00

13581 28/06/2017 510,006145 ALAVANCA DE CAMBIO 418/HMM7157ONIBUS VOLARE/01.

LUAINE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.430.760/0001-27 PC 1,00 510,00

11601 01/06/2017 400,006168 BICO INJETOR 145 P 265. . 321/MUS4142FORD F4000/99.


PC 4,00 100,00

11890 07/06/2017 480,006168 BICO INJETOR - VDLL150S6743.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.


PC 4,00 120,00

12505 20/06/2017 228,006168 BICO INJETOR 533/HLC5228 FIAT UNO/07. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 2,00 114,00

12290 19/06/2017 27,606173 BUCHA DA COROA 199/HCD8351 HONDACG/05. 323/HEZ7246 HONDA CG/06.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13574 28/06/2017 10,006173 BUCHA DA COROA 541/HHL2765 HONDA

CG/07.R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 4,00 2,50

12290 19/06/2017 8,006180 CABO ACELERADOR 199/HCD8351HONDA CG/05. 323/HEZ7246 HONDACG/06.


11664 01/06/2017 80,006187 CILINDRO RODA TRASEIRA 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 40,00

12378 19/06/2017 180,006202 FECHADURA DE PORTA C/ BATENTE.269/GMM5091 FORD F-4000/94.

GENIOS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ:86.641.297/0001-90

PC 3,00 60,00

11607 01/06/2017 158,006210 FILTRO LUBRIFICANTE MBB. .9004(DOM-MANUT. PREVENTIVA).


11659 01/06/2017 118,806210 FILTRO LUBRIFICANTE 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).


11709 02/06/2017 81,006210 FILTRO LUBRIFICANTE 701/201944 NEWHOLLAND/14.


11712 02/06/2017 79,006210 FILTRO LUBRIFICANTE 100/GMM6453 MB1513/78. 12/KMP4302 MB1620/95.


11717 02/06/2017 110,006210 FILTRO LUBRIFICANTE . 702/201945 NEWHOLLAND/14.


11790 05/06/2017 52,006210 FILTRO LUBRIFICANTE - PSL340.9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).464/HMM9640 GM S10/02.


12335 19/06/2017 58,806210 FILTRO LUBRIFICANTE 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).


12393 19/06/2017 84,006210 FILTRO LUBRIFICANTE 210/GMM6317FORD F4000/83. 310/GMM6332 FORDF14000/90. 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).


12398 19/06/2017 25,506210 FILTRO LUBRIFICANTE 395/GMM5853FORD F4000/95.


13498 28/06/2017 15,006210 FILTRO LUBRIFICANTE 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


11603 01/06/2017 18,906218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 21/5W. .360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.684/PVB0754 FIAT DOBLO/14.


11661 01/06/2017 21,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS - 21/5W.676/PVB0876 FIAT PALIO/14.9033(DOM-ELETRICA).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13503 28/06/2017 5,006218 LAMPADA 1034 12 VOLTS 11/OQR3774

FIAT SIENA/13. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.

BB MATIAS COMERCIO DE PECAS LTDA - ME - CNPJ:15.644.096/0001-06

PC 2,00 2,50

11603 01/06/2017 21,006219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.684/PVB0754 FIAT DOBLO/14.


11604 01/06/2017 8,406219 LAMPADA 1141 12 VOLTS 21W. .29/GMM6336 FORD F13000/83.


11661 01/06/2017 21,006219 LAMPADA 1141 12 VOLTS - 21W.676/PVB0876 FIAT PALIO/14.9033(DOM-ELETRICA).


11604 01/06/2017 68,006223 LANTERNA TRASEIRA . 29/GMM6336FORD F13000/83.


12292 19/06/2017 128,006223 LANTERNA TRASEIRA VERMELHA. .484/BXE1502 REBOQUE/GERADOR/85.


12290 19/06/2017 16,506241 PATIM FREIO TRASEIRO 199/HCD8351HONDA CG/05. 323/HEZ7246 HONDACG/06.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PR 1,00 16,50

13574 28/06/2017 16,506241 PATIM FREIO TRASEIRO 541/HHL2765HONDA CG/07.


13576 28/06/2017 17,006241 PATIM FREIO TRASEIRO 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 726/PWL2876 HONDACG/15.


12290 19/06/2017 16,506244 PATIM FREIO DIANTEIRO 199/HCD8351HONDA CG/05. 323/HEZ7246 HONDACG/06.


13576 28/06/2017 17,006244 PATIM FREIO DIANTEIRO 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 726/PWL2876 HONDACG/15.


13500 28/06/2017 35,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM - GA058.232/GMM0066 FORD F14000/91.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 35,00

13578 28/06/2017 318,006259 REGULADOR DE VOLTAGEM249/OMG5814 FIAT DUCATO/12.

AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 PC 1,00 318,00

11738 05/06/2017 39,006270 RELE DE SETA 12/KMP4302 MB 1620/95. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 39,00

12970 26/06/2017 16,706270 RELE DE SETA 410/GVN3931 HONDACG/99.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11714 02/06/2017 30,006275 RETROVISOR ESQUERDO ESPELHO.

307/GMM6601 FORD F14000/90.420/HMM7307 FORD CARGO 4030/01.


13543 28/06/2017 90,006278 ROLAMENTO RODA DIANTEIRA682/PVB0743 FIAT DOBLO/14.


12174 13/06/2017 23,466284 TAMPA DISTRIBUIDOR 57/HMN3326 VWKOMBI/05.

DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 1,00 23,46

12383 19/06/2017 110,006410 CHAVE PARTIDA 383/GMM5138 TRATORCATERPILLAR/94.

COMPECAS COMERCIO DE PECAS PARA MAQUINAS LTDA - EPP -CNPJ: 17.530.643/0001-40

PC 1,00 110,00

12970 26/06/2017 23,606436 ROLAMENTO DE RODA DIANTEIRA COMSEPARADOR. 410/GVN3931 HONDACG/99.


13574 28/06/2017 19,606436 ROLAMENTO DE RODA TRASEIRA COMSEPARADOR. 541/HHL2765 HONDACG/07.


13677 29/06/2017 198,206436 ROLAMENTO DE RODA DIANT. .88/HMN9838 FIAT DOBLO/09.

MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 2,00 99,10

13677 29/06/2017 23,806552 COXIM DO ESCAPAMENTO . 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.


11944 08/06/2017 298,006603 REPARO CAIXA DIRECAO . 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11.


12892 23/06/2017 168,806610 TAMBOR DE FREIO . 409/OOV8611 FIATFIORINO/12.


12473 20/06/2017 1.400,006694 OXIGENIO GASOSO INDUSTRIAL. - LINDE .-CONTRATAÇÃO DE EMPRESAHABILITADA PARA FORNECIMENTO DEGASES, COM EMPRÉSTIMO DOSCILINDROS, SEM ÔNUS. . O MATERIALDEVERÁ SER ENTREGUE CONFORMESOLICITAÇÃO PRÉVIA DA DIRETORIA DEOPERAÇÕES E MANUTENÇÃO-DOM,PORCONTA E RISCO DO FORNECEDOR. .-PARA ATENDER A DIRETORIA DEOPERAÇÕES EMANUTENÇÃO(SEC.AGROPECUÁRIA)LOCAL DE ENTREGA: AV. INDAIA 95.BAIRRO JARAGUÁ. . Contrato/Ano: 159/2017em: 30/05/17*, A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/17.

OXIGENIO UBERLANDIA LTDA - EPP - CNPJ: 17.532.714/0001-43 M3 200,00 7,00

11612 01/06/2017 18,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA .353/OOV9083 FIAT FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12505 20/06/2017 19,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 533/HLC5228

FIAT UNO/07.M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 19,00

12967 26/06/2017 30,006696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 356/OOV9050FIAT FIORINO/12.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 30,00

12969 26/06/2017 44,106696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 487/OOZ8725HONDA XRE/12. 427/OOZ8698 HONDAXRE/12.


13503 28/06/2017 19,426696 JUNTA TAMPA DE VALVULA 11/OQR3774FIAT SIENA/13. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 19,42

12881 23/06/2017 568,006698 KIT DE EMBREAGEM COMPLETO.504/GMF3748 FIAT STRADA/01.


11662 01/06/2017 22,006699 BUCHA BRACO PNEUZINHO. 360/OOV9086FIAT FIORINO/12.


11665 01/06/2017 33,006699 BUCHA TRAS MOLA. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.

DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 2,00 16,50

11710 02/06/2017 16,006699 BUCHA ESTABILIZADORA DIANT.638/HLF6942 FIAT GREENCAR/11.339/OOV9079 FIAT FIORINO/12.

M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 2,00 8,00

11716 02/06/2017 16,006699 BUCHA INDUZIDO. . 620/HLF5440 FIATDOBLO/11.


11724 05/06/2017 20,006699 BUCHA BRACO OSCILANTE. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 10,00

12296 19/06/2017 70,346699 BUCHA 1 420 328 034. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 2,00 35,17

12299 19/06/2017 5,506699 BUCHA - PART LD BENDIX. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12377 19/06/2017 22,006699 BUCHA BRACO PNEUZINHO. 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.


12966 26/06/2017 25,006699 BUCHA (JG). . 114/640857 NEWHOLLAND/13.


13465 28/06/2017 29,506699 BUCHA CAIXA DIREÇAO. . 602/HMN9247FIAT UNO/08.


13479 28/06/2017 20,006699 BUCHA BRAÇO OSC. 595/HMN9031 FIATPALIO/08. 312/OOV9046 FIAT FIORINO/12.


PC 2,00 10,00

13677 29/06/2017 122,406699 BUCHA TRAS. BALANÇA DIANT. .88/HMN9838 FIAT DOBLO/09.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11665 01/06/2017 58,006703 BUCHA DIAN. MOLA. 639/HLF6946 FIAT

GREENCAR/11.DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 2,00 29,00

11710 02/06/2017 24,006703 BUCHA ESTABILIZADORA TRAS.638/HLF6942 FIAT GREENCAR/11.339/OOV9079 FIAT FIORINO/12.


PC 2,00 12,00

11724 05/06/2017 37,606703 BUCHA ESTABILIZADOR. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11.


PC 4,00 9,40

12299 19/06/2017 5,506703 BUCHA - PART INTERM. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 5,006703 BUCHA - PART LD COL. 99/GMM6529 MB1513/78.


12377 19/06/2017 20,006703 BUCHA BRACO OSCILANTE FERRO.332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.


13465 28/06/2017 31,206703 BUCHA TRAS BRACO OSCILANTE. .602/HMN9247 FIAT UNO/08.


13677 29/06/2017 39,406703 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA. .88/HMN9838 FIAT DOBLO/09.


11715 02/06/2017 134,006704 ROLAMENTO RODA. . 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 67,00

12296 19/06/2017 70,376704 ROLAMENTO 1 900 900 018. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 70,37

13465 28/06/2017 37,906704 ROLAMENTO SEMI EIXO L/E. .602/HMN9247 FIAT UNO/08.


13500 28/06/2017 8,006704 ROLAMENTO - 6204 2RS. 232/GMM0066FORD F14000/91.


13581 28/06/2017 250,006704 ROLAMENTO INTERNO CUBO TRASEIRO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


13581 28/06/2017 250,006705 ROLAMENTO EXTERNO CUBO TRASEIRO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


12345 19/06/2017 819,006706 AMORTECEDOR DIANTEIRO.657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.


11663 01/06/2017 57,006708 CUBO RODA TRASEIRA C/ROLAMENTO.632/HLF6952 FIAT GREENCAR/11.


11715 02/06/2017 142,406708 CUBO RODA. . 634/HLF6951 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 71,20







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12295 19/06/2017 80,006708 CUBO RODA TRAS. . 298/GVN8523 HONDA

CG/01. 495/HGD6765 HONDA CG/07.TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 80,00

12377 19/06/2017 116,006708 CUBO RODA TRASEIRA C/ ROLAMENTO.332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.


13543 28/06/2017 148,006708 CUBO RODA TRASEIRA. 682/PVB0743FIAT DOBLO/14.


13574 28/06/2017 77,006708 CUBO 541/HHL2765 HONDA CG/07. R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 77,00

11665 01/06/2017 27,006711 KIT BATENTE DIANT. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 13,50

12295 19/06/2017 50,006711 KIT TRANS. . 298/GVN8523 HONDA CG/01.495/HGD6765 HONDA CG/07.

TRIANGULO MOTO CENTER LTDA ME - CNPJ: 20.635.509/0001-18 PC 1,00 50,00

12324 19/06/2017 72,006711 KIT ROLAMENTO RODA TRASEIRA.237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


12378 19/06/2017 20,006711 KIT PARAFUSOS FORRO DE PORTA.269/GMM5091 FORD F-4000/94.


PC 2,00 10,00

12873 23/06/2017 28,006711 KIT TBI. 332/OOV9042 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 28,00

12967 26/06/2017 28,006711 KIT TBI. 356/OOV9050 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 28,00

13465 28/06/2017 31,506711 KIT COIFA SEMI EIXO. . 602/HMN9247 FIATUNO/08.


12378 19/06/2017 120,006713 MAQUINA DO VIDRO 269/GMM5091 FORDF-4000/94.


PC 2,00 60,00

12298 19/06/2017 300,806714 ROLAMENTO LAT COROA(REDUZIDO). .228/GMM6291 MBB 1518/88.

DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 2,00 150,40

13581 28/06/2017 170,006714 ROLAMENTO INTERNO CUBO DIANTEIRO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


12298 19/06/2017 308,956715 ROLAMENTO PINHAO(BERCO). .228/GMM6291 MBB 1518/88.


13581 28/06/2017 440,006715 ROLAMENTO EXTERNO CUBODIANTEIRO. 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


11666 01/06/2017 85,006716 RETENTOR - D87224. 201/GMM6776TRATOR CASE/83.

R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 85,00

11944 08/06/2017 48,006716 RETENTOR DO CAMBIO. . 636/HLF6953FIAT GREENCAR/11.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12296 19/06/2017 25,806716 RETENTOR 1 410 282 003. . 302/ON4673

TRATOR FIAT-ALLIS/90.UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 25,80

13581 28/06/2017 90,006716 RETENTOR CUBO TRASEIRO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


13581 28/06/2017 50,006717 RETENTOR CUBO DIANTEIRO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


12299 19/06/2017 161,006718 MANCAL -PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 35,006718 MANCAL - PART. 99/GMM6529 MB 1513/78. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 35,00

12873 23/06/2017 188,006720 CILINDRO MESTRE 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11665 01/06/2017 97,606721 BRACO OSCILANTE 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 48,80

11604 01/06/2017 70,006734 LANTERNA BIFACE CROMADO. .29/GMM6336 FORD F13000/83.


11605 01/06/2017 13,006734 LANTERNA PILOTO VERMELHA. .383/GMM5138 TRATOR CATERPILLAR/94.


12292 19/06/2017 128,006734 LANTERNA TRAS AMARELA. .484/BXE1502 REBOQUE/GERADOR/85.


12393 19/06/2017 53,206735 CORDOALHA-50CM 50MM. 210/GMM6317FORD F4000/83. 310/GMM6332 FORDF14000/90. 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).


12970 26/06/2017 4,006739 GUARDA PÓ BENGALA. 410/GVN3931HONDA CG/99.


13574 28/06/2017 14,406739 GUARDA PÓ BENGALA. 541/HHL2765HONDA CG/07.


12290 19/06/2017 32,006740 RETENTOR BENGALA COM GUARDA PO.199/HCD8351 HONDA CG/05. 323/HEZ7246HONDA CG/06.


12970 26/06/2017 9,006740 RETENTOR BENGALA 410/GVN3931HONDA CG/99.


13574 28/06/2017 17,006740 RETENTOR BENGALA 541/HHL2765HONDA CG/07.


11655 01/06/2017 12,506743 PORCA - 6MM LATAO. 420/HMM7307 FORDCARGO 4030/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11735 05/06/2017 6,006743 PORCA DO SABRE. 9011(SECR.

AGROPECUARIA - PAT.150031).HP MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 19.454.107/0001-38 PC 2,00 3,00

12955 26/06/2017 19,006743 PORCA 882263. 155/GMM6596 TRATORMASSEY FERGUSON/91. 223/GMM6760TRATOR MASSEY FERGUNSON/85.

AGROTRATORES LTDA - EPP - CNPJ: 71.127.872/0001-63 PC 1,00 19,00

13581 28/06/2017 100,006743 PORCA PONTEIRA CARCAÇA.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


11662 01/06/2017 68,006753 VELA IGNICAO 360/OOV9086 FIATFIORINO/12.


12295 19/06/2017 12,006753 VELA IGNICAO . 298/GVN8523 HONDACG/01. 495/HGD6765 HONDA CG/07.


12324 19/06/2017 66,006753 VELA IGNICAO 237/HLF9857 VWSAVEIRO/12.


12377 19/06/2017 62,006753 VELA IGNICAO 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12394 19/06/2017 72,006753 VELA IGNICAO 30/HMN3325 VW GOL/06. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 4,00 18,00

12401 19/06/2017 80,006753 VELA IGNICAO 85/HMN3936 VWKOMBI/05.


13465 28/06/2017 79,806753 VELA IGNICAO . 602/HMN9247 FIATUNO/08.


13503 28/06/2017 15,756753 VELA IGNICAO RESISTIVA. 11/OQR3774FIAT SIENA/13. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 15,75

13465 28/06/2017 4,906757 LAMPADA 2 POLOS . 602/HMN9247 FIATUNO/08.


13465 28/06/2017 9,806758 LAMPADA 1 POLO . 602/HMN9247 FIATUNO/08.


11789 05/06/2017 88,006765 VALVULA TERMOSTATICA 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


12956 26/06/2017 48,006765 VALVULA TERMOSTATICA 723/PWZ0338GM CLASSIC/15. 366/OOV8614 FIATFIORINO/12.


12294 19/06/2017 6,006766 LAMPADA SETA 12498. 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.


12377 19/06/2017 3,606766 LAMPADA-12961 PINGO DAGUA.332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11605 01/06/2017 9,006767 LAMPADA 69 24V 4W. . 383/GMM5138

TRATOR CATERPILLAR/94.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 5,00 1,80

12294 19/06/2017 10,006767 LAMPADA PINGO ESMAGADA 12961.631/HLF6945 FIAT GREENCAR/11.


12377 19/06/2017 5,806767 LAMPADA-1053. 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12970 26/06/2017 2,506767 LAMPADA DE FREIO. 410/GVN3931HONDA CG/99.


13486 28/06/2017 1,506767 LAMPADA MEIA LUZ. 667/PVB0920 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 1,50

13574 28/06/2017 2,506767 LAMPADA FREIO. 541/HHL2765 HONDACG/07.


11664 01/06/2017 44,006769 CABO DE EMBREAGEM 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


12377 19/06/2017 44,506769 CABO DE EMBREAGEM 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12378 19/06/2017 90,006771 FECHADURA DO CAPO C/ SUP/ INF.269/GMM5091 FORD F-4000/94.


PC 1,00 90,00

13677 29/06/2017 86,606772 BIELETA TRAS. . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09.


11654 01/06/2017 64,006782 PARAFUSO RODA. . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


11733 05/06/2017 2,006782 PARAFUSO - OS1619. 384/GMM5169TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 1,00 2,00

12375 19/06/2017 14,006782 PARAFUSO - SAPATA. 99/GMM6529 MB1513/78.


12399 19/06/2017 15,006782 PARAFUSO CILINDRO ALAVANCACAMBIO. 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


12881 23/06/2017 10,006782 PARAFUSO 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


13500 28/06/2017 16,006782 PARAFUSO DA SAPATA 232/GMM0066FORD F14000/91.


13581 28/06/2017 130,006799 TERMINAL ACIONAMENTO BARRATRAMBULADOR. 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11726 05/06/2017 199,006815 SILENCIOSO 4N8941. . 381/GMM5168

TRATOR CATERPILLAR/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 199,00

11733 05/06/2017 199,006815 SILENCIOSO - 4N8941. 384/GMM5169TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 1,00 199,00

13465 28/06/2017 46,406818 FLEXIVEL DE FREIO DIANTEIRO. .602/HMN9247 FIAT UNO/08.


12290 19/06/2017 25,006821 PARALAMA DIANTEIRO COR BRANCO.199/HCD8351 HONDA CG/05. 323/HEZ7246HONDA CG/06.


11791 05/06/2017 11,336852 JUNTA - 8S1605. 383/GMM5138 TRATORCATERPILLAR/94.

RS PECAS E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 15.237.267/0001-74 PC 1,00 11,33

11729 05/06/2017 38,006857 VALVULA ESCAPE . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


11789 05/06/2017 180,006857 VALVULA ESCAPE 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


13498 28/06/2017 76,006857 VALVULA ESCAPE 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


11729 05/06/2017 38,006858 VALVULA ADMISSAO . 478/HMN1774IVECO DAILY/02.


11789 05/06/2017 212,006858 VALVULA ADMISSAO 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


13498 28/06/2017 136,006858 VALVULA ADMISSAO 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


13677 29/06/2017 31,406883 TRAVA ROLAMENTO RODA. . 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.


11666 01/06/2017 5,006886 ANEL - T42352. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 5,00

11890 07/06/2017 75,906886 ANEL EXCENTRICO - 7139 223.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 75,90

12875 23/06/2017 98,006886 ANEL 4º MARCHA. 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 98,00

11600 01/06/2017 270,006887 CORREIA (JG). . 381/GMM5168 TRATORCATERPILLAR/94.


PC 1,00 270,00

11602 01/06/2017 35,006887 CORREIA 10X1240. 310/GMM6332 FORDF14000/90.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12309 19/06/2017 137,806887 CORREIA B. AGUA DIR.

HIDRAULICA(SIMPLES). . 272/GMM0181 MB1414/91.


12873 23/06/2017 20,006887 CORREIA DIREÇÃO. 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


13677 29/06/2017 37,906887 CORREIA ALTERNADOR. . 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.


11729 05/06/2017 29,006888 GUIA DE VALVULA . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


11789 05/06/2017 312,006888 GUIA DE VALVULA 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


12394 19/06/2017 110,006889 BOBINA DE IGNICAO-BI0016. 30/HMN3325VW GOL/06.


12894 23/06/2017 465,006889 BOBINA DE IGNICAO 224/HLF9817 GMMONTANA/12.


PC 1,00 465,00

12967 26/06/2017 270,006889 BOBINA DE IGNICAO 356/OOV9050 FIATFIORINO/12.


11601 01/06/2017 50,006910 REPARO F 000 452 409. . 321/MUS4142FORD F4000/99.


PC 1,00 50,00

12159 13/06/2017 165,006910 REPARO DA REDUÇAO DO DIFERENCIAL.306/HMM8101 FORD F14000/90.


12296 19/06/2017 222,006910 REPARO 0 433 151 021. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 6,00 37,00

12299 19/06/2017 20,006910 REPARO - PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12305 19/06/2017 885,006910 REPARO COMPRESSOR 1CC. .276/GMM0185 MB 1414/91.

FREIO COMPRESSORES E VALVULAS LTDA - EPP - CNPJ:07.132.295/0001-07

PC 1,00 885,00

12330 19/06/2017 445,006910 REPARO COMPRESSOR BENDIX.384/GMM5169 TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 1,00 445,00

12375 19/06/2017 20,006910 REPARO - PART. 99/GMM6529 MB 1513/78. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 20,00

12399 19/06/2017 90,006910 REPARO ALAVANCA CAMBIO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


12892 23/06/2017 298,406910 REPARO CX DE DIREÇAO. . 409/OOV8611FIAT FIORINO/12.


12909 23/06/2017 950,006910 REPARO HIDROVACUO COMPLETO.23/GMM6508 FORD F11000/83.


PC 1,00 950,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13465 28/06/2017 92,206910 REPARO PINÇA FREIO DIANT. .

602/HMN9247 FIAT UNO/08.MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 2,00 46,10

13575 28/06/2017 199,506910 REPARO VALVULA 4 VIA ABRIR PORTA.475/HMM0159 ONIBUS VOLARE/03.


PC 1,00 199,50

12378 19/06/2017 70,006913 MACANETA VIDRO L DIR. 269/GMM5091FORD F-4000/94.


PC 2,00 35,00

12400 19/06/2017 14,006913 MACANETA LEVANTA VIDRO.290/HMN5520 VW KOMBI/06. 344/HMN6131VW KOMBI/06.


11576 01/06/2017 200,006914 TAMPA DO TANQUE 702/201945 NEWHOLLAND/14.

PARREIRA AGRICOLA LTDA - EPP - CNPJ: 01.634.459/0001-00 PC 1,00 200,00

11714 02/06/2017 60,006914 TAMPA DO TANQUE DE COMBUSTIVEL.307/GMM6601 FORD F14000/90.420/HMM7307 FORD CARGO 4030/01.


11944 08/06/2017 48,006917 COIFA LADO CAMBIO. . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.


12881 23/06/2017 48,006917 COIFA L/CAMBIO. 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


12301 19/06/2017 49,006920 BUZINA 12V. . 311/GMM6604 FORDF14000/90.


13465 28/06/2017 37,906920 BUZINA . 602/HMN9247 FIAT UNO/08. MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 37,90

11605 01/06/2017 121,806921 FAROL REDONDO S/GRADE. .383/GMM5138 TRATOR CATERPILLAR/94.


11730 05/06/2017 113,006921 FAROL LADO ESQUERDO -278SL.353/OOV9083 FIAT FIORINO/12.


12294 19/06/2017 103,006921 FAROL LADO ESQUERDO. 631/HLF6945FIAT GREENCAR/11.


12299 19/06/2017 5,006936 BUCHA - PART LD COL. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 5,506936 BUCHA - PART LD BEND. 99/GMM6529 MB1513/78.


13465 28/06/2017 39,206936 BUCHA PNEUZINHO. . 602/HMN9247 FIATUNO/08.


13677 29/06/2017 144,206936 BUCHA DIANT. FEIXE DE MOLAS. .88/HMN9838 FIAT DOBLO/09.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12298 19/06/2017 325,026939 ROLAMENTO PINHAO TRAS DIANT. .

228/GMM6291 MBB 1518/88.DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 1,00 325,02

11729 05/06/2017 85,006940 BRONZINA BIELA . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


12398 19/06/2017 119,606940 BRONZINA BIELA STD. 395/GMM5853FORD F4000/95.


13472 28/06/2017 80,006940 BRONZINA BIELA STD COMPRESSOR. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.


12398 19/06/2017 155,006941 BRONZINA MANCAL STD. 395/GMM5853FORD F4000/95.


11728 05/06/2017 85,006948 BOMBA DAGUA . 360/OOV9086 FIATFIORINO/12.


11734 05/06/2017 104,006948 BOMBA DAGUA 618/HLF4568 FIATUNO/10.


PC 1,00 104,00

11789 05/06/2017 249,006948 BOMBA DAGUA 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


12172 13/06/2017 100,006948 BOMBA DAGUA 135/HLF9648 GMCELTA/12.


PC 1,00 100,00

12380 19/06/2017 84,006948 BOMBA DAGUA-UB766. 417/HMM7068 FIATUNO/02. 640/HLF6950 FIAT GREENCAR/11.


13498 28/06/2017 106,006948 BOMBA DAGUA 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


12184 13/06/2017 70,016975 VALVULA RÉ. . 276/GMM0185 MB 1414/91. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 1,00 70,01

12296 19/06/2017 157,806975 VALVULA 1 418 522 055. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 6,00 26,30

13498 28/06/2017 62,006975 VALVULA TERMOSTATO. 425/OOV8608FIAT FIORINO/12.


12298 19/06/2017 497,956977 ROLAMENTO PINHAO TRAS PARTE TRAS.. 228/GMM6291 MBB 1518/88.


12296 19/06/2017 42,986979 REPARO 9 401 087 817-A. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 42,98

13575 28/06/2017 289,506979 REPARO PISTAO ABRIR PORTA LROTATIVA. 475/HMM0159 ONIBUSVOLARE/03.


PC 1,00 289,50

12296 19/06/2017 16,506980 REPARO 9 441 080 044. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 16,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12296 19/06/2017 22,256981 BOMBA MANUAL (BOMBINHA) 2 447 222

099. . 302/ON4673 TRATOR FIAT-ALLIS/90.UDI TRATORES COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME -CNPJ: 08.085.977/0001-60

PC 1,00 22,25

11666 01/06/2017 10,007017 ANEL D80312. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 10,00

11791 05/06/2017 1,707017 ANEL - 6V8398. 383/GMM5138 TRATORCATERPILLAR/94.


12313 19/06/2017 37,507029 ABRACADEIRA ZINCADA U 1.1/4. .9005(DOM-APOIO OPERACIONAL).


12171 13/06/2017 110,407046 CABO DE VELA 134/HLF9653 GMCELTA/12. 145/HLF9657 GM CELTA/12.


JG 2,00 55,20

12183 13/06/2017 55,207046 CABO DE VELA 135/HLF9648 GMCELTA/12.


JG 1,00 55,20

12377 19/06/2017 47,507046 CABO DE VELA 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 JG 1,00 47,50

12394 19/06/2017 132,007046 CABO DE VELA-STV30. 30/HMN3325 VWGOL/06.


12505 20/06/2017 42,007046 CABO DE VELA 533/HLC5228 FIATUNO/07.


JG 1,00 42,00


AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 JG 1,00 76,00



13503 28/06/2017 42,707046 CABO DE VELA 11/OQR3774 FIATSIENA/13. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


JG 1,00 42,70

12296 19/06/2017 16,757244 CHAVETA 1 900 023 007. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 16,75

12399 19/06/2017 98,007244 CHAVETA GARFO ALAVANCA CAMBIO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


13495 28/06/2017 186,007246 BENDIX 320/HMN5642 FORD F4000/05. AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 PC 1,00 186,00

13475 28/06/2017 2,607281 FUSIVEL DE LAMINA 30AH VERDE.695/201613 TRATOR N. HOLLAND/14.


13498 28/06/2017 190,007288 JUNTA DO MOTOR 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.

UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 JG 1,00 190,00

11604 01/06/2017 6,807290 LAMPADA 67 12 VOLTS 5W. . 29/GMM6336FORD F13000/83.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11661 01/06/2017 17,007290 LAMPADA 67 12 VOLTS - 5W. 676/PVB0876

FIAT PALIO/14. 9033(DOM-ELETRICA).TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 10,00 1,70

11654 01/06/2017 90,007294 PASTILHA DE FREIO . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.

LUAINE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.430.760/0001-27 JG 1,00 90,00

12175 13/06/2017 43,177294 PASTILHA DE FREIO 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.


JG 1,00 43,17

12176 13/06/2017 36,437294 PASTILHA DE FREIO 136/HLF9654 GMCELTA/12.


JG 1,00 36,43

12293 19/06/2017 128,007294 PASTILHA DE FREIO 1/HMN4382 GMVECTRA/06.

JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 JG 1,00 128,00

12377 19/06/2017 40,007294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.


12402 19/06/2017 16,007294 PASTILHA DE FREIO 128/HLF9860KOMBI/12.


12956 26/06/2017 45,007294 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRO.723/PWZ0338 GM CLASSIC/15.366/OOV8614 FIAT FIORINO/12.


13543 28/06/2017 48,007294 PASTILHA DE FREIO 682/PVB0743 FIATDOBLO/14.


12386 19/06/2017 173,737297 FILTRO DE COMBUSTIVEL C/ SENSOR87435525 ORIGINAL. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


PC 1,00 173,73

11717 02/06/2017 141,007299 FILTRO COMBUSTIVEL . 702/201945 NEWHOLLAND/14.


11735 05/06/2017 8,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT.150031).


11790 05/06/2017 69,007299 FILTRO COMBUSTIVEL C/ SENSOR -PSC498/1.9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).464/HMM9640 GM S10/02.


12290 19/06/2017 2,907299 FILTRO COMBUSTIVEL 199/HCD8351HONDA CG/05. 323/HEZ7246 HONDACG/06.


12386 19/06/2017 138,577299 C/ SENSOR 87435525 ORIGINAL. FILTROCOMBUSTIVEL-4897897 ORIGINAL.701/201944 NEW HOLLAND/14.


PC 1,00 138,57

12894 23/06/2017 15,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 224/HLF9817 GMMONTANA/12.


PC 1,00 15,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12967 26/06/2017 20,007299 FILTRO COMBUSTIVEL 356/OOV9050 FIAT

FIORINO/12.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 20,00

11738 05/06/2017 210,007302 CHAVE DE SETA 12/KMP4302 MB 1620/95. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 210,00

12398 19/06/2017 60,007314 RETENTOR TRASEIRO DO VOLANTE.395/GMM5853 FORD F4000/95.

RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 JG 1,00 60,00

12290 19/06/2017 17,507317 RETROVISOR 199/HCD8351 HONDACG/05. 323/HEZ7246 HONDA CG/06.


12379 19/06/2017 20,007321 TERMINAL DE BATERIA SAPAO.383/GMM5138 TRATOR CATERPILLAR/94.


11611 01/06/2017 54,007333 VELA 654/OPQ5508 GM S10/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 4,00 13,50

11656 01/06/2017 59,007333 VELA 587/HMN8930 FIAT PALIO/08. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 4,00 14,75

11722 05/06/2017 13,007333 VELA . 9011(SECR. AGROPECUARIA -PAT.150 032).


11723 05/06/2017 15,007333 VELA . 9011(SECR. AGROPECUARIA - PAT.150 030).


11735 05/06/2017 15,007333 VELA 9011(SECR. AGROPECUARIA -PAT.150031).


12171 13/06/2017 99,367333 VELA 134/HLF9653 GM CELTA/12.145/HLF9657 GM CELTA/12.


PC 8,00 12,42

12177 13/06/2017 68,047333 VELA 123/HLF9859 VW KOMBI/12. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 4,00 17,01

12183 13/06/2017 49,687333 VELA 135/HLF9648 GM CELTA/12. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 4,00 12,42

12290 19/06/2017 19,507333 VELA 199/HCD8351 HONDA CG/05.323/HEZ7246 HONDA CG/06.


11716 02/06/2017 150,007357 INDUZIDO . 620/HLF5440 FIAT DOBLO/11. JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 1,00 150,00

12291 19/06/2017 214,007357 INDUZIDO PART. 321/MUS4142 FORDF4000/99.


12299 19/06/2017 220,007357 INDUZIDO - PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 211,007357 INDUZIDO - PART. 99/GMM6529 MB1513/78.


12966 26/06/2017 225,007357 INDUZIDO 12V. . 114/640857 NEWHOLLAND/13.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13478 28/06/2017 97,007357 INDUZIDO . 219/HMN1518 TRATOR

AGRALE/85.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 97,00

13495 28/06/2017 243,007357 INDUZIDO 320/HMN5642 FORD F4000/05. AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 PC 1,00 243,00

11728 05/06/2017 50,007370 PROTETOR CARTER 15002. .360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.


11612 01/06/2017 18,007374 TAMPA OLEO MOTOR MF736. .353/OOV9083 FIAT FIORINO/12.


11656 01/06/2017 19,507374 TAMPA OLEO. 587/HMN8930 FIATPALIO/08.


PC 1,00 19,50

12182 13/06/2017 10,137374 TAMPA DO OLEO DO MOTOR. .360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.


PC 1,00 10,13

12505 20/06/2017 215,007374 TAMPA - MOTOR. 533/HLC5228 FIATUNO/07.


PC 1,00 215,00

12875 23/06/2017 109,007379 GARFO 4º MARCHA. 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 109,00

13500 28/06/2017 11,007379 GARFO - 21413 232/GMM0066 FORDF14000/91.


13478 28/06/2017 98,007405 IMPULSOR DE PARTIDA 0163100215. .219/HMN1518 TRATOR AGRALE/85.


13500 28/06/2017 51,007405 IMPULSOR DE PARTIDA - 22426.232/GMM0066 FORD F14000/91.


11890 07/06/2017 40,007409 PALHETA - 7123 388. 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


PC 2,00 20,00

12387 19/06/2017 80,007410 PALHETA 653/OPQ5515 GM S10/12. AUTO PECAS LUCIANA LTDA - EPP - CNPJ: 17.653.825/0001-08 PC 1,00 80,00

12505 20/06/2017 15,007410 PALHETA 533/HLC5228 FIAT UNO/07. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 15,00

13465 28/06/2017 33,907410 PALHETA PARABRISA DIANT. .602/HMN9247 FIAT UNO/08.


13479 28/06/2017 25,007410 PALHETA TRASEIRA. 595/HMN9031 FIATPALIO/08. 312/OOV9046 FIAT FIORINO/12.


PC 1,00 25,00

12293 19/06/2017 236,007411 DISCO FREIO 1/HMN4382 GM VECTRA/06. JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 2,00 118,00

12969 26/06/2017 110,007411 DISCO FREIO 487/OOZ8725 HONDAXRE/12. 427/OOZ8698 HONDA XRE/12.


12873 23/06/2017 21,007412 CORREIA DO ALTERNADOR 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13465 28/06/2017 24,507412 CORREIA DO ALTERNADOR .

602/HMN9247 FIAT UNO/08.MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 24,50

11714 02/06/2017 55,007413 CALCO DO MOTOR DIANT. 307/GMM6601FORD F14000/90. 420/HMM7307 FORDCARGO 4030/01.


13577 28/06/2017 109,207413 CALCO DO MOTOR 240/HLF9856 VWSAVEIRO/12.


PC 1,00 109,20

13577 28/06/2017 106,407419 CALCO DO CAMBIO 240/HLF9856 VWSAVEIRO/12.


PC 1,00 106,40

12301 19/06/2017 155,007429 CHAVE DE LUZ . 311/GMM6604 FORDF14000/90.


12388 19/06/2017 155,007429 CHAVE DE LUZ 184/GMM6458 FORDF13000/85.


11689 02/06/2017 150,007430 RODA FERRO ARO 15. . 11/OQR3774 FIATSIENA/13.

A & P AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 19.120.560/0001-08 PC 1,00 150,00

11655 01/06/2017 6,507460 INSERT P/ TUBO 6MM. 420/HMM7307FORD CARGO 4030/01.


13493 28/06/2017 105,007514 RESISTENCIA 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.


11662 01/06/2017 52,007515 COXIM MOTOR L/D. 360/OOV9086 FIATFIORINO/12.


11665 01/06/2017 20,007515 COXIM TIRANTE. 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


PC 4,00 5,00

12295 19/06/2017 10,007515 COXIM CUBO(JG). . 298/GVN8523 HONDACG/01. 495/HGD6765 HONDA CG/07.


13465 28/06/2017 9,007515 COXIM SILENCIOSO INTERMEDIARIO. .602/HMN9247 FIAT UNO/08.


13677 29/06/2017 234,007515 COXIM AMORTECEDOR. . 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.




12158 13/06/2017 780,007619 RECUPERACAO EMBUCHAMENTODIANTEIRO. . 174/GMM6223 FORDF4000/91.

PAULO SEVERINO GONCALVES - ME - CNPJ: 66.278.268/0001-06 MO 1,00 780,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12179 13/06/2017 520,007619 RECUPERACAO CILINDRO DA GRADE:

DESCROMAR E CROMAR HASTE,SUBSTITUIR TAMPA, BRUNIR BOCA DACAMISA, MONTAR, TESTAR E PINTAR. .9011(SECR. AGROPECUARIA - PAT: 616041).

AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

MO 1,00 520,00

11735 05/06/2017 20,007628 PLATINADO 9011(SECR. AGROPECUARIA- PAT.150031).


13500 28/06/2017 130,007632 ROTOR - 22823. 232/GMM0066 FORDF14000/91.


13673 29/06/2017 1.200,007644 E TORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO, (PCTE 250 OU500GR)- SACO DE POLIPROPILENO-MARCA: BENDERPLAST(EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOESPAGUETI (PCTE 500GR OU 1KG) .-AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


PC 3.000,00 0,40

13673 29/06/2017 8.400,007645 E TORRADO,MÁXIMO DE 1% DEIMPUREZAS, EMBALAGEMALUMINIZADA,ALMOFADADA,COM SELOQUE COMPROVE INSPEÇÃO DEQUALIDADE DO PRODUTO, (PCTE 250 OU500GR)- (EMBALAGEM)MEDIDA 90X50 CM,C/LOGOTIPO FMSAN/PRÓ-PÃOMACARRAO COM SEMOLA -MARCA: DAMAMMA ESPAGUETI (PCTE 500GR OU1KG) . -AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


KG 3.000,00 2,80







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12173 13/06/2017 239,257674 CUICA DE FREIO TRASEIRO.

182/GMM6439 FORD F13000/85.DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 1,00 239,25

13498 28/06/2017 75,007692 SENSOR OLEO. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


11666 01/06/2017 69,007694 TUBO - E61257. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 69,00

11726 05/06/2017 60,007694 TUBO 2Y8458. . 381/GMM5168 TRATORCATERPILLAR/94.


PC 1,00 60,00

12375 19/06/2017 16,007694 TUBO - ISOLANTE PART. 99/GMM6529 MB1513/78.


12378 19/06/2017 60,007871 BORRACHA PORTA TRAS. 269/GMM5091FORD F-4000/94.


PC 1,00 60,00

13500 28/06/2017 86,007880 BOBINA DE CAMPO - 12V 20324.232/GMM0066 FORD F14000/91.


11716 02/06/2017 84,007881 PORTA ESCOVA PARTIDA. . 620/HLF5440FIAT DOBLO/11.


12291 19/06/2017 45,007881 PORTA ESCOVA PART. 321/MUS4142FORD F4000/99.


12299 19/06/2017 29,007881 PORTA ESCOVA - PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 26,007881 PORTA ESCOVA - PART. 99/GMM6529 MB1513/78.


13478 28/06/2017 15,007881 PORTA ESCOVA . 219/HMN1518 TRATORAGRALE/85.


13500 28/06/2017 25,007881 PORTA ESCOVA 232/GMM0066 FORDF14000/91.


12379 19/06/2017 215,007886 CHAVE GERAL 1000A. 383/GMM5138TRATOR CATERPILLAR/94.


11602 01/06/2017 65,007887 ANEL DO PISTAO. 310/GMM6332 FORDF14000/90.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 JG 1,00 65,00

11729 05/06/2017 155,007887 ANEL STD. . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


12181 13/06/2017 60,637887 ANEL DO PISTAO. . 231/GMM0086 FORDF14000/91.


JG 1,00 60,63

11655 01/06/2017 3,507981 ANILHA P/ TUBO 6MM LATAO.420/HMM7307 FORD CARGO 4030/01.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11666 01/06/2017 3,007982 MOLA - D80313. 201/GMM6776 TRATOR

CASE/83.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 3,00

11735 05/06/2017 20,007982 MOLA PARTIDA. 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT.150031).


12398 19/06/2017 1.100,008001 POLIA ORIGINAL. 395/GMM5853 FORDF4000/95.

RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 1,00 1.100,00

12313 19/06/2017 75,008007 ABRACADEIRA ZINCADA U 2. .9005(DOM-APOIO OPERACIONAL).


13465 28/06/2017 2,408007 ABRACADEIRA 32X44. . 602/HMN9247 FIATUNO/08.


11790 05/06/2017 45,008008 ESTOPA COLORIDA.9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).464/HMM9640 GM S10/02.


11712 02/06/2017 3,508011 FUSIVEL LAMINA 30A COMUM.100/GMM6453 MB 1513/78. 12/KMP4302MB1620/95.


11603 01/06/2017 28,708028 LAMPADA H4 12V . 360/OOV9086 FIATFIORINO/12. 684/PVB0754 FIAT DOBLO/14.


12505 20/06/2017 21,808028 LAMPADA H4 12V 533/HLC5228 FIATUNO/07.


PC 2,00 10,90

12970 26/06/2017 37,008036 CAPA DO BANCO COL. 410/GVN3931HONDA CG/99.


13574 28/06/2017 9,108038 STOP FREIO TRASEIRO 541/HHL2765HONDA CG/07.


11722 05/06/2017 90,008045 BOMBA DE OLEO . 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT.150 032).


11729 05/06/2017 340,008045 BOMBA DE OLEO . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


13498 28/06/2017 339,008045 BOMBA DE OLEO 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


11722 05/06/2017 35,008046 REPARO DO CARBURADOR . 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT.150 032).


11723 05/06/2017 35,008046 REPARO DO CARBURADOR . 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT. 150 030).


11735 05/06/2017 35,008046 REPARO DO CARBURADOR 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT.150031).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11789 05/06/2017 44,008049 ADITIVO PARA RADIADOR 426/ORC9832

RENAULT KANGOO/14.RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 L 2,00 22,00

12875 23/06/2017 282,008100 ENGRENAGEM 4º MARCHA. 671/PVB0883FIAT STRADA/14.


PC 1,00 282,00

11715 02/06/2017 36,008133 BATENTE SUP. AMORT. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 18,00

11665 01/06/2017 396,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 198,00

11715 02/06/2017 388,008171 AMORTECEDOR DIANTEIRO .634/HLF6951 FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 194,00

12314 19/06/2017 14,008186 TAMPA DO RADIADOR TC4051. .425/OOV8608 FIAT FIORINO/12.


12377 19/06/2017 12,008186 TAMPA DO RADIADOR 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12956 26/06/2017 12,008186 TAMPA DO RADIADOR 723/PWZ0338 GMCLASSIC/15. 366/OOV8614 FIATFIORINO/12.


11601 01/06/2017 69,508245 BUJAO ROSCADO 2 463 452 001. .321/MUS4142 FORD F4000/99.


PC 1,00 69,50

13498 28/06/2017 25,008245 BUJAO CARTER. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


12297 19/06/2017 30,508247 PISTAO 1 410 052 022. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 30,50

13472 28/06/2017 100,008247 PISTAO E ANEL COMPRESSOR 77MM. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.


12881 23/06/2017 198,008262 HOMOCINETICA L/E. 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


11611 01/06/2017 75,008275 TENSOR 654/OPQ5508 GM S10/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

PC 1,00 75,00

11656 01/06/2017 47,008275 TENSOR CORREIA. 587/HMN8930 FIATPALIO/08.


PC 1,00 47,00

11789 05/06/2017 298,008275 TENSOR 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


12171 13/06/2017 139,108275 TENSOR 134/HLF9653 GM CELTA/12.145/HLF9657 GM CELTA/12.


PC 2,00 69,55

12176 13/06/2017 69,558275 TENSOR 136/HLF9654 GM CELTA/12. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 1,00 69,55







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12177 13/06/2017 84,058275 TENSOR 123/HLF9859 VW KOMBI/12. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:

27.281.487/0001-84PC 1,00 84,05

12183 13/06/2017 69,558275 TENSOR 135/HLF9648 GM CELTA/12. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 1,00 69,55

12324 19/06/2017 92,008275 TENSOR CORREIA DENTADA.237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


12873 23/06/2017 78,008275 TENSOR DA DENTADA. 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12967 26/06/2017 78,008275 TENSOR DA DENTADA. 356/OOV9050 FIATFIORINO/12.


13466 28/06/2017 64,508275 TENSOR CORREIA DENTADA.602/HMN9247 FIAT UNO/08.


13498 28/06/2017 120,008275 TENSOR CORREIA DENTADA.425/OOV8608 FIAT FIORINO/12.


13677 29/06/2017 136,308275 TENSOR DENTADA. . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09.


12297 19/06/2017 420,008283 ELEMENTO 1 418 425 099. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 6,00 70,00

13498 28/06/2017 60,008284 CANO DAGUA. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


13498 28/06/2017 1.396,008336 PISTAO COM ANEL 040. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


11602 01/06/2017 30,008367 ANEL DE BORRACHA DE VEDAÇAO DACAMISA. 310/GMM6332 FORD F14000/90.


11666 01/06/2017 12,008367 ANEL - L33460. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 12,00

11791 05/06/2017 1,848367 ANEL - 4L9564. 383/GMM5138 TRATORCATERPILLAR/94.


12181 13/06/2017 25,268367 ANEL DE BORRACHA P/ VEDAÇAOCAMISA. . 231/GMM0086 FORD F14000/91.


PC 2,00 12,63

12299 19/06/2017 6,308367 ANEL - VEDACAO. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12505 20/06/2017 4,008367 ANEL - BOBINA. 533/HLC5228 FIATUNO/07.


PC 1,00 4,00

12875 23/06/2017 98,008367 ANEL 3º MARCHA. 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 98,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12967 26/06/2017 12,008367 ANEL BOBINA. 356/OOV9050 FIAT

FIORINO/12.AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 12,00

11790 05/06/2017 120,008422 CERA P/POLIR AUTOS9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).464/HMM9640 GM S10/02.


11611 01/06/2017 79,008498 CORREIA DENTADA 654/OPQ5508 GMS10/12.


PC 1,00 79,00

11656 01/06/2017 44,008498 CORREIA DENTADA 587/HMN8930 FIATPALIO/08.


PC 1,00 44,00

11789 05/06/2017 122,008498 CORREIA DENTADA 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


12171 13/06/2017 59,628498 CORREIA DENTADA 134/HLF9653 GMCELTA/12. 145/HLF9657 GM CELTA/12.


PC 2,00 29,81

12176 13/06/2017 29,818498 CORREIA DENTADA 136/HLF9654 GMCELTA/12.


PC 1,00 29,81

12177 13/06/2017 36,018498 CORREIA DENTADA 123/HLF9859 VWKOMBI/12.


PC 1,00 36,01

12183 13/06/2017 29,818498 CORREIA DENTADA 135/HLF9648 GMCELTA/12.


PC 1,00 29,81

12324 19/06/2017 34,008498 CORREIA DENTADA 237/HLF9857 VWSAVEIRO/12.


12873 23/06/2017 70,008498 CORREIA DENTADA 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.




13466 28/06/2017 57,908498 CORREIA DENTADA 602/HMN9247 FIATUNO/08.




13677 29/06/2017 57,908498 CORREIA DENTADA . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09.


11712 02/06/2017 3,508518 FUSIVEL LAMINA 20A COMUM.100/GMM6453 MB 1513/78. 12/KMP4302MB1620/95.


11654 01/06/2017 850,008536 SEMI EIXO COMPL. ESQ. . 656/HMG2906FIAT DUCATO/04.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11729 05/06/2017 58,508568 OLEO . 478/HMN1774 IVECO DAILY/02. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 L 3,00 19,50

12381 19/06/2017 182,008568 OLEO 735/647504 TRATOR BDY-7540/15. RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 L 13,00 14,00

12398 19/06/2017 240,008568 OLEO 395/GMM5853 FORD F4000/95. RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 L 10,00 24,00

13498 28/06/2017 88,008568 OLEO 425/OOV8608 FIAT FIORINO/12. UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 L 4,00 22,00

12377 19/06/2017 84,008573 SAPATA FREIO TRASEIRO. 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.


11729 05/06/2017 130,008596 JUNTA COMPLETO. . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


11789 05/06/2017 190,008596 JUNTA SUPERIOR. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


12398 19/06/2017 69,008596 JUNTADA TAMPA DE DISTRIBUICAO.395/GMM5853 FORD F4000/95.


12337 19/06/2017 880,008628 BATERIA 150 AH 165/GMM6857 TRATORFIAT-ALLIS/81.

DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 2,00 440,00

13488 28/06/2017 440,008628 BATERIA 150 AH 310/GMM6332 FORDF14000/90.


13494 28/06/2017 440,008628 BATERIA 150 AH 215/GMM6775 TRATORDYNAPAC/83.


13579 28/06/2017 435,008628 BATERIA 150 AH 313/HMM4775 FORDF14000/90.


13580 28/06/2017 435,008628 BATERIA 150 AH 163/GMM6469 MB1513/81.


12925 26/06/2017 178,008629 BATERIA 60 AH 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11.


13473 28/06/2017 175,008629 BATERIA 60 AH 553/HCC1765 GMASTRA/04.


12298 19/06/2017 34,608666 RETENTOR PINHAO DIFERENCIAL. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


12301 19/06/2017 15,008722 BOTAO BUZINA. . 311/GMM6604 FORDF14000/90.


12290 19/06/2017 5,608728 ESTICADOR DE CORRENTE. 199/HCD8351HONDA CG/05. 323/HEZ7246 HONDACG/06.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12309 19/06/2017 65,908728 ESTICADOR CORREIA HIDRAULICO. .

272/GMM0181 MB 1414/91.DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 1,00 65,90

12881 23/06/2017 58,008732 RETENTOR DO VOLANTE 504/GMF3748FIAT STRADA/01.


12293 19/06/2017 66,008803 PALHETA DO LIMPADOR 1/HMN4382 GMVECTRA/06.


12873 23/06/2017 36,008806 ADITIVO PARA RADIADOR 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.


13674 29/06/2017 22.500,008821 ACUCAR CRISTAL 5 KG -MARCA:VASCONCELOS EMBALADO EMSACOS PLÁSTICOS TRANSPARENTES,INODOROS, LACRADOS CONCENTRADO(LATA OU SACHÊ DE 340 A 350GR) .-AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


PT 3.000,00 7,50

12160 13/06/2017 1.250,008823 SUBSTITUICAO CORREIA DENTADA/CALÇO TRAS CAMBIO/JUNTA TAMPA DEVALVULA E ANEL BOBINA REGULAGEMELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOSREMOVER E INSTALAR CAIXA DIREÇAOREVISAR CAIXA DIREÇAO. . 356/OOV9050FIAT FIORINO/12.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.250,00

12180 13/06/2017 405,008823 SUBSTITUICAO AMORT DIANT E KITAMORT DIANT/ JOGO PASTILHA DIANTALINHAMENTO SUBSTITUIÇAOARTICULAÇAO L.E SERVIÇO TORNEIRO.657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 405,00

12292 19/06/2017 13,008829 LENTE LANT CRISTAL/VERMELHA. .484/BXE1502 REBOQUE/GERADOR/85.


12894 23/06/2017 65,008864 CABO DE IGNICAO 224/HLF9817 GMMONTANA/12.


JG 1,00 65,00

13472 28/06/2017 350,008945 COMANDO DO COMPRESSOR 77MM. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.


11735 05/06/2017 90,008973 MODULO DE IGNICAO 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT.150031).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11710 02/06/2017 16,008975 CALCO BANCO. 638/HLF6942 FIAT

GREENCAR/11. 339/OOV9079 FIATFIORINO/12.


PC 4,00 4,00

12881 23/06/2017 176,008975 CALCO MOTOR. 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


12967 26/06/2017 82,008975 CALCO TRASEIRO CAMBIO. 356/OOV9050FIAT FIORINO/12.


13581 28/06/2017 320,008975 CALCO TRASEIRO MOTOR. 418/HMM7157ONIBUS VOLARE/01.


11666 01/06/2017 20,009025 JUNTA - L33539. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 20,00

11602 01/06/2017 18,009026 JUNTA DO COLETOR DE ADMISSAO.310/GMM6332 FORD F14000/90.


11666 01/06/2017 10,009026 JUNTA - L33566. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 10,00

12298 19/06/2017 19,959026 JUNTA TAMPA DIFERENCIAL. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


11602 01/06/2017 24,009027 JUNTA DE BORRACHA DAS TAMPAS DEVALVULA. 310/GMM6332 FORD F14000/90.


11666 01/06/2017 9,009027 JUNTA - N6271. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 9,00

11733 05/06/2017 3,009027 JUNTA - 7C0577. 384/GMM5169 TRATORCATERPILLAR/94.


PC 1,00 3,00

12181 13/06/2017 50,009027 JUNTA CARTER. . 231/GMM0086 FORDF14000/91.


PC 1,00 50,00

12398 19/06/2017 28,009027 JUNTA DA TAMPA TRASEIRA(JG).395/GMM5853 FORD F4000/95.


12955 26/06/2017 2,509027 JUNTA 180474. 155/GMM6596 TRATORMASSEY FERGUSON/91. 223/GMM6760TRATOR MASSEY FERGUNSON/85.


12956 26/06/2017 3,009027 JUNTA VALVULA TERMOSTATICA.723/PWZ0338 GM CLASSIC/15.366/OOV8614 FIAT FIORINO/12.


11723 05/06/2017 45,009030 ESCAPAMENTO . 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT. 150 030).


12312 19/06/2017 109,009030 ESCAPAMENTO FINAL. 635/HLF6947 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 109,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11736 05/06/2017 82,609063 ARO FAROL. 104/GMM6440 MB 1513/78. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 41,30

11661 01/06/2017 14,009135 LAMPADA H1 12V 676/PVB0876 FIATPALIO/14. 9033(DOM-ELETRICA).


13563 28/06/2017 140,009144 CILINDRO INFERIOR EMBREAGEM.475/HMM0159 ONIBUS VOLARE/03.


13581 28/06/2017 140,009144 CILINDRO INFERIOR EMBREAGEM.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


12184 13/06/2017 95,819145 CILINDRO SUPERIOR DA EMBREAGEM. .276/GMM0185 MB 1414/91.


PC 1,00 95,81

13563 28/06/2017 120,009145 CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM.475/HMM0159 ONIBUS VOLARE/03.


13582 28/06/2017 120,009145 CILINDRO SUPERIOR EMBREAGEM.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


12402 19/06/2017 67,009146 CILINDRO DE RODA TRAS DIR/ESQ.128/HLF9860 KOMBI/12.


12873 23/06/2017 110,009146 CILINDRO DE RODA 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11789 05/06/2017 46,009299 COLA SILICONE 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.

RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 TU 1,00 46,00

12398 19/06/2017 48,009299 COLA SILICONE 395/GMM5853 FORDF4000/95.


11655 01/06/2017 30,009426 NIPLE EMENDA. 420/HMM7307 FORDCARGO 4030/01.


12399 19/06/2017 140,009430 MANOPLA ALAVANCA CAMBIO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


11655 01/06/2017 17,009432 COTOVELO MACHO 1/2 X 16MM.420/HMM7307 FORD CARGO 4030/01.


11730 05/06/2017 113,009518 FAROL LADO DIREITO -279SL.353/OOV9083 FIAT FIORINO/12.


12303 19/06/2017 105,009546 TORRE DA ALAVANCA DO CAMBIO. .308/GMM6510 FORD F14000/90.


11654 01/06/2017 25,009567 TRAVA PASTILHA. . 656/HMG2906 FIATDUCATO/04.


12181 13/06/2017 28,399606 BRONZINA DE BIELA 0,25. . 231/GMM0086FORD F14000/91.


JG 1,00 28,39







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13499 28/06/2017 140,009606 BRONZINA DE BIELA 025. 425/OOV8608

FIAT FIORINO/12.UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 JG 1,00 140,00

13499 28/06/2017 108,009607 BRONZINA DO MANCAL 050. 425/OOV8608FIAT FIORINO/12.

UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 JG 1,00 108,00

11729 05/06/2017 59,009609 BUCHA DE BIELA . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


11704 02/06/2017 12,009610 MANIVELA DO VIDRO DA PORTA.194/HLF9650 GM CELTA/12.


PC 2,00 6,00

12290 19/06/2017 6,409644 MANOPLA COM ROLDANA. 199/HCD8351HONDA CG/05. 323/HEZ7246 HONDACG/06.


13677 29/06/2017 177,809672 BATENTE TRASEIRO. . 88/HMN9838 FIATDOBLO/09.


11601 01/06/2017 175,509686 BOMBA DE PALHETA 1 467 030 308. .321/MUS4142 FORD F4000/99.


PC 1,00 175,50

11705 02/06/2017 460,009686 BOMBA DA DIREÇAO. . 362/OOV9093 FIATFIORINO/12.

AILTON HIDRAULICA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ:08.798.346/0001-99

PC 1,00 460,00

11606 01/06/2017 56,609729 FILTRO DE SEGURANÇA. .9004(DOM-MANUT. PREVENTIVA).


11607 01/06/2017 114,009729 FILTRO VOLARE. . 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).


11658 01/06/2017 180,009729 FILTRO SEGURANÇA. 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).


11709 02/06/2017 118,009729 FILTRO SEGURANÇA. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


11717 02/06/2017 48,009729 FILTRO SEGURANÇA. . 702/201945 NEWHOLLAND/14.


11723 05/06/2017 8,009729 FILTRO GASOLINA. . 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT. 150 030).


11737 05/06/2017 56,609729 FILTRO SEGURANÇA. 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA)


12381 19/06/2017 39,909729 FILTRO DIESEL HDF496. 735/647504TRATOR BDY-7540/15.


13492 28/06/2017 115,009729 FILTRO COMB. . 9004(DOM-MANUT.PREVENTIVA).








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12156 13/06/2017 110,009733 HORIMETRO 381/GMM5168 TRATOR

CATERPILLAR/94.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 110,00

13574 28/06/2017 23,509739 GUIDAO 541/HHL2765 HONDA CG/07. R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 23,50

11890 07/06/2017 117,109853 VALVULA DOSIFICADORA - 7139 930.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 117,10

11612 01/06/2017 35,009861 MANGUEIRA FILTRO AR 55180198. .353/OOV9083 FIAT FIORINO/12.


11660 01/06/2017 260,009861 MANGUEIRA HIDRAULICA 1. 383/GMM5138TRATOR CATERPILLAR/94.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 260,00

11715 02/06/2017 108,009861 MANGUEIRA INFERIOR. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 108,00

11728 05/06/2017 78,009861 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR 10281.. 360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.


12314 19/06/2017 82,009861 MANGUEIRA INFERIOR RADIADOR10281RB. . 425/OOV8608 FIAT FIORINO/12.


12390 19/06/2017 305,009861 MANGUEIRA MONTADA ALTA PRESSAO 4TRAMA. 383/GMM5138 TRATORCATERPILLAR/94.

UNI BORRACHAS - UNIAO COMERCIAL DE BORRACHAS LTDA - EPP- CNPJ: 41.688.037/0001-31

PC 1,00 305,00

12505 20/06/2017 43,009861 MANGUEIRA - FILTRO AR. 533/HLC5228FIAT UNO/07.


PC 1,00 43,00

12873 23/06/2017 46,009861 MANGUEIRA FILTRO AR. 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.


12348 19/06/2017 546,009940 REVISAO ELETRICA DOCOMPARTIMENTO DO MOTOR E PAINELDE INSTRUMENTO REVISÃO DOALTERNADOR. . 272/GMM0181 MB 1414/91.

AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 MO 1,00 546,00

12891 23/06/2017 410,009940 REVISAO PARTE ELETRICA GERALREPOSIÇÃO DE PEÇA RECUPERARCHICOTE COMPARTIMENTO. .182/GMM6439 FORD F13000/85.


11657 01/06/2017 118,009948 PASTILHA 647/HLF7781 FIAT DOBLO/11. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 118,00

11726 05/06/2017 16,009955 BRACADEIRA 7N1087. . 381/GMM5168TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 1,00 16,00

12327 19/06/2017 6,909955 BRACADEIRA DA PONTA DOESTABILIZADOR LADO D/E. 124/HLF9862VW KOMBI/12.


PC 2,00 3,45







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12402 19/06/2017 420,009966 KIT-EMB 200MM. 128/HLF9860 KOMBI/12. LUAINE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.430.760/0001-27 KT 1,00 420,00

12881 23/06/2017 58,009985 CABO DE EMBREAGEM 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


11663 01/06/2017 56,009989 DISCO DE FREIO SOLIDO. 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.


11710 02/06/2017 63,009989 DISCO DE FREIO 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11. 339/OOV9079 FIATFIORINO/12.


PC 2,00 31,50

12175 13/06/2017 66,249989 DISCO DE FREIO 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 33,12

12380 19/06/2017 60,009989 DISCO DE FREIO SOLIDO. 417/HMM7068FIAT UNO/02. 640/HLF6950 FIATGREENCAR/11.


13543 28/06/2017 110,009989 DISCO DE FREIO DIANTEIRO.682/PVB0743 FIAT DOBLO/14.


12314 19/06/2017 174,0010002 RADIADOR RESFRIAMENTO 732965. .425/OOV8608 FIAT FIORINO/12.


11736 05/06/2017 99,8010066 SEALED BEAN 104/GMM6440 MB 1513/78. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 2,00 49,90

12297 19/06/2017 390,0010173 BICO INJETOR 0 433 271 214. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 6,00 65,00

12382 19/06/2017 215,0010234 CABECOTE COMPRESSOR 94MM.227/GMM6443 MB 1518/88.


PC 1,00 215,00

13472 28/06/2017 150,0010234 CABECOTE DO COMPRESSOR 77MM. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.


12873 23/06/2017 36,0010236 THINNER 332/OOV9042 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 2,00 18,00

13499 28/06/2017 20,0010236 THINNER 425/OOV8608 FIAT FIORINO/12. UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 2,00 10,00

11603 01/06/2017 55,2010266 LAMPADA H7 12V. . 360/OOV9086 FIATFIORINO/12. 684/PVB0754 FIAT DOBLO/14.


11609 01/06/2017 56,0010266 LAMPADA H7 /12972. . 522/GMF3651 FIATSTRADA/01.


11661 01/06/2017 27,6010266 LAMPADA H7 12V. 676/PVB0876 FIATPALIO/14. 9033(DOM-ELETRICA).


11730 05/06/2017 13,5010266 LAMPADA H7/12972. 353/OOV9083 FIATFIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13486 28/06/2017 15,0010266 LAMPADA H7 667/PVB0920 FIAT

STRADA/14.M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 1,00 15,00

13503 28/06/2017 28,0010266 LAMPADA H7 - 12V. 11/OQR3774 FIATSIENA/13. 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


PC 2,00 14,00

13553 28/06/2017 50,0010266 LAMPADA H7 FAROL. 676/PVB0876 FIATPALIO/14.


PC 2,00 25,00

11890 07/06/2017 15,0010353 PISTAO - 7123 15G. 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


PC 1,00 15,00

11724 05/06/2017 102,0010368 TERMINAL BRACO TENSOR. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 51,00

12379 19/06/2017 9,0010368 TERMINAL BATERIA PONTEIRA.383/GMM5138 TRATOR CATERPILLAR/94.


11789 05/06/2017 272,0010415 VEDADOR DE VALVULA 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


11721 05/06/2017 120,0010494 INDICADOR DE COMBUSTIVEL257/GMM4393 VW 7100/94.


12181 13/06/2017 7,5010740 DESENGRIPANTE PARAFUSO. .231/GMM0086 FORD F14000/91.


PC 1,00 7,50

11654 01/06/2017 17,6010845 FLUIDO DE FREIO DOT 3 500ML. .656/HMG2906 FIAT DUCATO/04.

LUAINE AUTO PECAS LTDA - ME - CNPJ: 03.430.760/0001-27 FR 2,00 8,80

12401 19/06/2017 8,8010845 FLUIDO DE FREIO-DOT3 500ML.85/HMN3936 VW KOMBI/05.


13543 28/06/2017 27,0010845 FLUIDO DE FREIO DOT4. 682/PVB0743FIAT DOBLO/14.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 FR 2,00 13,50

13582 28/06/2017 30,0010845 FLUIDO DE FREIO 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


11605 01/06/2017 4,5010863 FUSIVEL DE VIDRO 30A. . 383/GMM5138TRATOR CATERPILLAR/94.


11890 07/06/2017 60,0010888 REPARO - 9059 41-A. 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 60,00

11732 05/06/2017 72,0010907 ESPACADOR - 75248810. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


PC 6,00 12,00



PC 3,00 24,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11662 01/06/2017 60,0010973 PIVO DA SUSPENSAO 360/OOV9086 FIAT

FIORINO/12.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 30,00

11664 01/06/2017 60,0010973 PIVO DA SUSPENSAO 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


12377 19/06/2017 60,0010973 PIVO DA SUSPENSAO 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12345 19/06/2017 595,0010974 KIT AMORTECEDOR DIANTEIRO657/HMG4533 FIAT DUCATO/05.


12175 13/06/2017 17,6511077 FLUIDO DE FREIO DOT 4. 631/HLF6945FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 17,65

11712 02/06/2017 22,4011085 LAMPADA 67 24V 5W. 100/GMM6453 MB1513/78. 12/KMP4302 MB1620/95.


12292 19/06/2017 22,4011085 LAMPADA 67 24V 5W. . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


12298 19/06/2017 27,9511112 PARAFUSO BRONZE REG COROA. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


12970 26/06/2017 4,3011180 SETA TRAZEIRA LADO ESQUERDO.410/GVN3931 HONDA CG/99.

R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 UN 1,00 4,30

12391 19/06/2017 688,0011228 FILTRO AR EXTERNO 612501/HD2501.9004(DOM-MANUT PREVENTIVA).


12381 19/06/2017 125,0011229 FILTRO-PSL123. 735/647504 TRATORBDY-7540/15.


12391 19/06/2017 312,0011229 FILTRO AR INTERNO 612502/HD5501.9004(DOM-MANUT PREVENTIVA).


13466 28/06/2017 9,8011244 GUARNICAO 602/HMN9247 FIAT UNO/08. MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 9,80

12379 19/06/2017 130,0011493 FIO 16,00 MM VERMELHO. 383/GMM5138TRATOR CATERPILLAR/94.

TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 M 10,00 13,00

11666 01/06/2017 280,0011518 CRUZETA - E68763. 201/GMM6776TRATOR CASE/83.


PC 2,00 140,00

11666 01/06/2017 55,0011560 CABO - E61643. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 1,00 55,00

12303 19/06/2017 42,0011560 CABO DA REDUCAO. . 308/GMM6510FORD F14000/90.


13508 28/06/2017 34,9311560 CABO DE AFOGADOR. 29/GMM6336 FORDF13000/83.


PC 1,00 34,93







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11733 05/06/2017 180,0011663 GOVERNADOR - 6I1240. 384/GMM5169

TRATOR CATERPILLAR/94.R C TRATORES PECAS E SERVICOS LTDA - EPP - CNPJ:03.103.385/0001-00

PC 1,00 180,00

11601 01/06/2017 657,0011741 CAME COMANDO 1 466 110 658. .321/MUS4142 FORD F4000/99.


PC 1,00 657,00

12297 19/06/2017 450,1511742 GRUPO REGULADOR 1 428 194 000. .302/ON4673 TRATOR FIAT-ALLIS/90.


PC 1,00 450,15

11944 08/06/2017 36,0011920 OLEO DE CAMBIO . 636/HLF6953 FIATGREENCAR/11.


12875 23/06/2017 50,0011920 OLEO DE CAMBIO 90. 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


PC 2,00 25,00

12881 23/06/2017 36,0011920 OLEO DE CAMBIO 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


13466 28/06/2017 21,0011920 OLEO DE CAMBIO 602/HMN9247 FIATUNO/08.


13582 28/06/2017 48,0011940 ARREBITE 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


13500 28/06/2017 31,0011989 PLACA DIODO - 41536. 232/GMM0066FORD F14000/91.


11789 05/06/2017 44,0012226 RETENTOR COMANDO. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


11890 07/06/2017 550,0012249 CABECOTE HIDRAULICO - 7167 550-U.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 550,00

12295 19/06/2017 120,0012351 RAIO TRAS 4MM(JG). . 298/GVN8523HONDA CG/01. 495/HGD6765 HONDACG/07.


13574 28/06/2017 61,2012351 RAIO (JG). 541/HHL2765 HONDA CG/07. R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PC 1,00 61,20

11601 01/06/2017 870,0012358 CARCAÇA DA BOMBA INJETORA 0 460 424227. . 321/MUS4142 FORD F4000/99.


PC 1,00 870,00

11661 01/06/2017 21,0012369 LAMPADA 1176 12 V - 21/5W. 676/PVB0876FIAT PALIO/14. 9033(DOM-ELETRICA).


12381 19/06/2017 42,0012383 REFIL DIESEL. 735/647504 TRATORBDY-7540/15.


11723 05/06/2017 90,0012394 BOBINA . 9011(SECR. AGROPECUARIA -PAT. 150 030).


12174 13/06/2017 131,1012394 BOBINA DE IGNIÇAO. 57/HMN3326 VWKOMBI/05.


PC 1,00 131,10







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12291 19/06/2017 264,0012394 BOBINA PART. 321/MUS4142 FORD

F4000/99.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 264,00

12299 19/06/2017 112,0012394 BOBINA - PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 103,0012394 BOBINA - PART. 99/GMM6529 MB 1513/78. TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 103,00

12966 26/06/2017 90,0012394 BOBINA DE CAMPO. . 114/640857 NEWHOLLAND/13.


13478 28/06/2017 41,0012394 BOBINA (JOGO). . 219/HMN1518 TRATORAGRALE/85.


13486 28/06/2017 415,0012396 PARACHOQUE 667/PVB0920 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 415,00

11602 01/06/2017 18,0012424 SILICONE PRETO. 310/GMM6332 FORDF14000/90.


12181 13/06/2017 12,0012424 SILICONE PRETO. . 231/GMM0086 FORDF14000/91.


PC 1,00 12,00

12298 19/06/2017 38,6012424 SILICONE COLA ALTA RESIST. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


13582 28/06/2017 42,0012424 SILICONE PRETO 598. 418/HMM7157ONIBUS VOLARE/01.


11726 05/06/2017 15,0012516 BRACADEIRA 7S8735. . 381/GMM5168TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 1,00 15,00

11733 05/06/2017 16,0012516 BRACADEIRA - 7N1087. 384/GMM5169TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 1,00 16,00

12327 19/06/2017 6,9012516 BRACADEIRA DE DENTRO DOESTABILIZADOR LADO D/E. 124/HLF9862VW KOMBI/12.


PC 2,00 3,45

12324 19/06/2017 304,0012616 JUNTA HOMOCINETICA LADO RODA.237/HLF9857 VW SAVEIRO/12.


12875 23/06/2017 282,0012629 ENGRENAGEM 3º MARCHA. 671/PVB0883FIAT STRADA/14.


PC 1,00 282,00

11890 07/06/2017 129,8012652 CUBO - 7123 549. 223/GMM6760 MASSEYFERGUSON/85.


PC 1,00 129,80

11610 01/06/2017 107,0012937 LIXA DE FERRO 036. . 9005(DOM-APOIOOPERACIONAL).

SEIFER COMERCIO DE FIXACAO LTDA - EPP - CNPJ:10.710.943/0001-61

PC 50,00 2,14

13493 28/06/2017 320,0012938 CIRCUITO DO PAINEL 64/HMN3617 FIATDOBLO/05.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11734 05/06/2017 19,5012966 SELO DO BLOCO 618/HLF4568 FIAT

UNO/10.M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

PC 3,00 6,50

13499 28/06/2017 110,0012966 SELO DO BLOCO 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.




12873 23/06/2017 40,0013019 OLEO DE FREIO 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11707 02/06/2017 550,0013021 RECUPERACAO EMBUCHAMENTODIANTEIRO. . 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


11708 02/06/2017 240,0013021 RECUPERACAO HASTE DO PISTAO. . 388/TRATOR FIAT-ALLIS/94.


11711 02/06/2017 380,0013021 RECUPERACAO TAMPA TRASEIRA ELATERAIS. . 9011(SECR. AGROPECUARIA- PAT. 578469)


13676 29/06/2017 350,0013021 RECUPERACAO DENTES DAGREMALHEIRA SUBSTITUIR ROLAMENTODO PINHÃO DO TAMBOR DA BETONEIRA.. 9018(SM MEIO AMB PLANEJURBANISTICO - PAT: 23886).


12381 19/06/2017 55,4013099 FILTRO-CF700. 735/647504 TRATORBDY-7540/15.


11607 01/06/2017 30,0013100 FILTRO LUBRIFICANTE 147. .9004(DOM-MANUT. PREVENTIVA).


12381 19/06/2017 85,0013113 FILTRO-PSH962. 735/647504 TRATORBDY-7540/15.


12291 19/06/2017 132,0013126 IMPULSOR PART. 321/MUS4142 FORDF4000/99.


12299 19/06/2017 67,4013126 IMPULSOR - PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 67,4013126 IMPULSOR - PART. 99/GMM6529 MB1513/78.


11725 05/06/2017 1.040,0013149 LAMINA 15F 5J6973. . 383/GMM5138TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 2,00 520,00

11789 05/06/2017 189,0013152 ROLAMENTO 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13512 28/06/2017 51,0013223 MANGUEIRA CRISTAL - 5/16 X 2,0MM.

546/GRN7772 ONIBUS MB 1620/95.BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 M 30,00 1,70

11665 01/06/2017 33,0013315 COXIM AMORTECE. C/ ROLAM.639/HLF6946 FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 16,50

11714 02/06/2017 85,0013475 CAROTE PLASTICO 307/GMM6601 FORDF14000/90. 420/HMM7307 FORD CARGO4030/01.


12298 19/06/2017 23,9213769 CALCO DE REGULAGEM PINHAO. .228/GMM6291 MBB 1518/88.


12892 23/06/2017 59,7013772 TERMINAL DE DIRECAO LD . 409/OOV8611FIAT FIORINO/12.


12881 23/06/2017 15,0013801 PRISIONEIRO GUIA CAMBIO. 504/GMF3748FIAT STRADA/01.


13499 28/06/2017 25,0013866 TRAVA 277. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


12375 19/06/2017 5,5013885 BUCHA - PART INTERM. 99/GMM6529 MB1513/78.


12157 13/06/2017 220,0013900 ALINHAMENTO CAMBAGEM. . .629/GXA9289 CITROEN JUMPER/11.


MO 1,00 220,00

13674 29/06/2017 6.600,0014028 EMBALADO EM SACOS PLÁSTICOSTRANSPARENTES, INODOROS,LACRADOS EXTRATO DE TOMATESIMPLES -MARCA: BONARECONCENTRADO (LATA OU SACHÊ DE 340A 350GR) . -AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


LA 6.000,00 1,10

13499 28/06/2017 70,0014312 LIMPADOR ALUMINIO(LITRO).425/OOV8608 FIAT FIORINO/12.


11662 01/06/2017 80,0014485 ARTICULACAO AXIAL. 360/OOV9086 FIATFIORINO/12.


12345 19/06/2017 80,0014485 ARTICULACAO L.E. 657/HMG4533 FIATDUCATO/05.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12892 23/06/2017 67,5014485 ARTICULACAO CAIXA DE DIRECAO L/D. .

409/OOV8611 FIAT FIORINO/12.MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 67,50

13466 28/06/2017 122,4014485 ARTICULACAO AXIAL. 602/HMN9247 FIATUNO/08.


13678 29/06/2017 90,9014485 ARTICULACAO CX. DE DIREÇAO. . MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 90,90

11662 01/06/2017 52,0014695 PASTILHA FREIO. 360/OOV9086 FIATFIORINO/12.


11663 01/06/2017 52,0014695 PASTILHA FREIO DIANTEIRO. 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.


11664 01/06/2017 42,0014695 PASTILHA FREIO DIANTEIRA. 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.


11665 01/06/2017 44,0014695 PASTILHA 639/HLF6946 FIATGREENCAR/11.


JG 1,00 44,00

11710 02/06/2017 45,0014695 PASTILHA 638/HLF6942 FIATGREENCAR/11. 339/OOV9079 FIATFIORINO/12.


JG 1,00 45,00

12315 19/06/2017 100,0014695 PASTILHA FREIO DIANTEIRO. .635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.688/PVC5364 FIAT STRADA/14.


12324 19/06/2017 69,0014695 PASTILHA FREIO. 237/HLF9857 VWSAVEIRO/12.


12380 19/06/2017 50,0014695 PASTILHA FREIO DIANTEIRO.417/HMM7068 FIAT UNO/02. 640/HLF6950FIAT GREENCAR/11.


12872 23/06/2017 150,0014695 PASTILHA DIANTEIRA. 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


JG 1,00 150,00

12873 23/06/2017 65,0014695 PASTILHA 332/OOV9042 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 JG 1,00 65,00

12398 19/06/2017 2.980,0014719 VIRABREQUIM 395/GMM5853 FORDF4000/95.

RENATO M BERICO - ME - CNPJ: 18.368.305/0001-16 PC 1,00 2.980,00

11664 01/06/2017 208,0014764 KIT EMBREAGEM 632/HLF6952 FIATGREENCAR/11.


12304 19/06/2017 861,0014764 KIT EMBREAGEM 307/GMM6601F14000/90.


PC 1,00 861,00

12377 19/06/2017 195,0014764 KIT EMBREAGEM 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13499 28/06/2017 247,0014764 KIT EMBREAGEM 425/OOV8608 FIAT

FIORINO/12.UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 1,00 247,00

13508 28/06/2017 880,4014764 KIT EMBREAGEM 29/GMM6336 FORDF13000/83.


PC 1,00 880,40

13563 28/06/2017 950,0014764 KIT EMBREAGEM 475/HMM0159 ONIBUSVOLARE/03.


13582 28/06/2017 950,0014764 KIT EMBREAGEM 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


12875 23/06/2017 109,0014928 GARFO 3º MARCHA. 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 109,00

13582 28/06/2017 145,0015031 LONA DE FREIO TRASEIRO. 418/HMM7157ONIBUS VOLARE/01.


11789 05/06/2017 115,0015095 VELA 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


12174 13/06/2017 79,0515095 VELA 57/HMN3326 VW KOMBI/05. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

JG 1,00 79,05

12505 20/06/2017 60,0015095 VELA 533/HLC5228 FIAT UNO/07. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:15.401.131/0001-58

JG 1,00 60,00

12873 23/06/2017 70,0015095 VELA 332/OOV9042 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 JG 1,00 70,00

12894 23/06/2017 60,0015095 VELA IGNIÇAO. 224/HLF9817 GMMONTANA/12.


JG 1,00 60,00

12967 26/06/2017 70,0015095 VELA 356/OOV9050 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 JG 1,00 70,00

12873 23/06/2017 66,0016148 OLEO DE MOTOR 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11732 05/06/2017 112,0016207 SUPORTE - 75243732. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


PC 2,00 56,00

12966 26/06/2017 69,0016207 SUPORTE ESCOVAS. . 114/640857 NEWHOLLAND/13.


13495 28/06/2017 38,1016207 SUPORTE DE ESCOVA C/ ESCOVA.320/HMN5642 FORD F4000/05.


11724 05/06/2017 80,0016282 PIVO BRACO OSCILANTE. . 634/HLF6951FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 40,00

12175 13/06/2017 30,3616282 PIVO LADO DIREITO. 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.


PC 1,00 30,36

13479 28/06/2017 80,0016282 PIVO 595/HMN9031 FIAT PALIO/08.312/OOV9046 FIAT FIORINO/12.


PC 2,00 40,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12295 19/06/2017 30,0016369 PATIM FREIO DIANT/TRAS. . 298/GVN8523

HONDA CG/01. 495/HGD6765 HONDACG/07.


11890 07/06/2017 310,9016399 ANEL DE RESSALTOS -7123 308-N.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 310,90

11944 08/06/2017 36,0016464 OLEO DIREÇAO HIDRAULICA. .636/HLF6953 FIAT GREENCAR/11.


12184 13/06/2017 18,4616464 OLEO DE FREIO. . 276/GMM0185 MB1414/91.


PC 1,00 18,46

12967 26/06/2017 44,0016464 OLEO DIREÇAO. 356/OOV9050 FIATFIORINO/12.


11890 07/06/2017 120,6016883 PLACA FINAL- 7135 180. 223/GMM6760MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 120,60

13511 28/06/2017 440,0016883 PLACA DO CIRCUITO INTEGRADO.637/HLF6948 FIAT GREENCAR/11.


12955 26/06/2017 9,0016902 FELTRO 3410391. 155/GMM6596 TRATORMASSEY FERGUSON/91. 223/GMM6760TRATOR MASSEY FERGUNSON/85.


12378 19/06/2017 120,0017003 BORRACHA DIANT DAS PORTAS.269/GMM5091 FORD F-4000/94.


PC 2,00 60,00

13578 28/06/2017 25,0017030 PORTA FUSIVEL 249/OMG5814 FIATDUCATO/12.


11609 01/06/2017 40,0039282 INTERRUPTOR RADIADOR S/AR. .522/GMF3651 FIAT STRADA/01.


11712 02/06/2017 22,4039289 SIRENE RE 24V. 100/GMM6453 MB 1513/78.12/KMP4302 MB1620/95.


11558 01/06/2017 1.575,0039376 DENTE - 8J4691. 201/GMM6776 TRATORCASE/83.


PC 9,00 175,00

13576 28/06/2017 32,0039377 MANETE FREIO DIANT. 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 726/PWL2876 HONDACG/15.


12378 19/06/2017 240,0039379 CANALETA 269/GMM5091 FORDF-4000/94.


JG 2,00 120,00

12292 19/06/2017 135,0039444 FIO 2,5 MM AZUL. . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


13500 28/06/2017 27,0039528 PORTA ESCOVAS COMPLETO - 24607.232/GMM0066 FORD F14000/91.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12894 23/06/2017 10,0039663 REPARO BICO. 224/HLF9817 GM

MONTANA/12.BAIANINHO PECAS E SERVICOS AUTOMOTIVOS LTDA - CNPJ:03.532.861/0001-09

JG 1,00 10,00

13495 28/06/2017 64,0039663 REPARO COMP. 320/HMN5642 FORDF4000/05.

AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 JG 1,00 64,00

13500 28/06/2017 64,0039663 REPARO - 21522. 232/GMM0066 FORDF14000/91.

AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 JG 1,00 64,00

12178 13/06/2017 800,0041121 SERVICO MECANICA REAPERTOCABECOTE, REGULAGEM VALVULA,REVISAO MOTOR. . 735/647504 TRATORBDY-7540/15.


12340 19/06/2017 505,0041121 SERVICO MECANICA ALINHAMENTO DERODAS BALANCEAMENTO DE RODASSERVICO DE MECANICA. . 88/HMN9838FIAT DOBLO/09.

MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 MO 1,00 505,00

12376 19/06/2017 150,0041121 SERVICO MECANICA MOTOR DEPARTIDA. . 320/HMN5642 FORD F4000/05.


12384 19/06/2017 1.157,0041121 SERVICO MECANICA ALINHAMENTO DERODAS LIMPEZA TBI LIMPEZA DE BICOSSOLDAR LONGARINA SERVICOS DEELETRICA. . 602/HMN9247 FIAT UNO/08.

MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 MO 1,00 1.157,00

12378 19/06/2017 200,0041293 BRACO DO CAPO. 269/GMM5091 FORDF-4000/94.


PC 2,00 100,00

12400 19/06/2017 65,0041704 MAQUINA VIDRO LD. 290/HMN5520 VWKOMBI/06. 344/HMN6131 VW KOMBI/06.


12875 23/06/2017 152,0041754 LUVA MARCHA 3º/4º. 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 152,00

13582 28/06/2017 270,0042028 EMBUCHAMENTO MANGAS DE EIXODIANTEIRO. 418/HMM7157 ONIBUSVOLARE/01.


12392 19/06/2017 6,0042040 VEDA ESCAPE 172/GMM6217 FORDF4000/84.


12190 13/06/2017 420,0043327 CABECA DE IMPRESSAO PRETO/AMARELO HP Nº 88 (C9381A)ST*CIANO/MAGENTA HP Nº 88 (C9382A) ST* .P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA Nº DEPATRIMÔNIO 151.146-HP OFFICEJETPRO K 8600.

FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA ME - CNPJ:06.252.721/0001-75

PC 1,00 420,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12190 13/06/2017 420,0043328 /AMARELO HP Nº 88 (C9381A)ST* CABECA

DE IMPRESSAO COLOR CIANO/MAGENTAHP Nº 88 (C9382A) ST* . P/ REPOSIÇÃO NAIMPRESSORA Nº DE PATRIMÔNIO151.146-HP OFFICEJET PRO K 8600.

FC CARTUCHOS & INFORMATICA LTDA ME - CNPJ:06.252.721/0001-75

PC 1,00 420,00

12378 19/06/2017 215,0043711 PESTANA 269/GMM5091 FORD F-4000/94. GENIOS RECUPERADORA DE VEICULOS LTDA - ME - CNPJ:86.641.297/0001-90

JG 2,00 107,50

11689 02/06/2017 300,0043917 PNEU 195/60-15. . 11/OQR3774 FIATSIENA/13.

A & P AUTO CENTER LTDA - ME - CNPJ: 19.120.560/0001-08 PC 1,00 300,00

11704 02/06/2017 37,6044223 PALHETA LIMPADOR PARABRISA.194/HLF9650 GM CELTA/12.


JG 1,00 37,60

13577 28/06/2017 40,4644223 PALHETA LIMPADOR PARABRISA.240/HLF9856 VW SAVEIRO/12.


JG 1,00 40,46

13678 29/06/2017 63,9044223 PALHETA LIMP. PARABRISA. . MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 JG 1,00 63,90

12505 20/06/2017 15,0044324 DESCARBONIZANTE 533/HLC5228 FIATUNO/07.


PC 1,00 15,00

12873 23/06/2017 23,0044324 DESCARBONIZANTE 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


12967 26/06/2017 21,0044324 DESCARBONIZANTE 356/OOV9050 FIATFIORINO/12.




PC 3,00 20,00

11605 01/06/2017 57,6045416 LAMPADA H5 24V. . 383/GMM5138 TRATORCATERPILLAR/94.


11661 01/06/2017 17,0045416 LAMPADA 53 12V 2W. 676/PVB0876 FIATPALIO/14. 9033(DOM-ELETRICA).


11712 02/06/2017 24,0045416 LAMPADA 1141 24V 21W. 100/GMM6453 MB1513/78. 12/KMP4302 MB1620/95.


11730 05/06/2017 26,0045416 LAMPADAH4/12342. 353/OOV9083 FIATFIORINO/12.


12292 19/06/2017 12,0045416 LAMPADA 1141 24V 21W. . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


12294 19/06/2017 30,0045416 LAMPADA H4/12342. 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.


12327 19/06/2017 22,0845416 LAMPADA H4. 124/HLF9862 VW KOMBI/12. DIOGO MACHADO DOS SANTOS 05082589601 - CNPJ:27.281.487/0001-84

PC 1,00 22,08







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12377 19/06/2017 5,8045416 LAMPADA-1141/12498. 332/OOV9042 FIAT

FIORINO/12.AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 PC 2,00 2,90

12892 23/06/2017 4,9045416 LAMPADA 12961. . 409/OOV8611 FIATFIORINO/12.


13486 28/06/2017 2,8045416 LAMPADA SETA. 667/PVB0920 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 2,80

13553 28/06/2017 10,0045416 LAMPADA - 067. 676/PVB0876 FIATPALIO/14.


PC 1,00 10,00

11604 01/06/2017 28,0045659 RELE SETA 12V 720W. . 29/GMM6336FORD F13000/83.


12401 19/06/2017 185,0045685 SERVO FREIO. 85/HMN3936 VWKOMBI/05.


12955 26/06/2017 29,0047283 PARAFUSO 3145368. 155/GMM6596TRATOR MASSEY FERGUSON/91.223/GMM6760 TRATOR MASSEYFERGUNSON/85.






13513 28/06/2017 171,0048210 ACO 1045 - RED. TREF. 1.1/2 2MT.383/GMM5138 TRATOR CATERPILLAR/94.

ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 18,00 9,50

11791 05/06/2017 48,8548219 SUSPIRO - 2W9162. 383/GMM5138TRATOR CATERPILLAR/94.


12873 23/06/2017 72,0049453 SENSOR DE TEMPERATURA 332/OOV9042FIAT FIORINO/12.


11727 05/06/2017 239,0049486 BATERIA 70AH. . 401/GMF6161 GM S10/09. DALCORIS MORAES MENDES - ME - CNPJ: 00.658.363/0001-19 PC 1,00 239,00

11731 05/06/2017 440,0049486 BATERIA 150AH. 280/HMN1563 MB1113/73.


11967 08/06/2017 109,0049486 BATERIA 12 VOLTS 5A/H. 704/PVK6079HONDA CG/14.


13474 28/06/2017 870,0049486 BATERIA 150AH. . 385/GMM5290 TRATORFIAT-ALLIS/94.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13487 28/06/2017 435,0049486 BATERIA 150AH. . 152/GMM6335

CAMINHAO AGRALE/90.AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 435,00

13489 28/06/2017 350,0049486 BATERIA 60AH. . 506/GMF3603 FIATSTRADA/01. 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


13491 28/06/2017 350,0049486 BATERIA 60AH. 596/HJL8124 FIAT UNO/08.647/HLF7781 FIAT DOBLO/11.


13466 28/06/2017 13,2049573 ABRACADEIRA 90.5MM. 602/HMN9247 FIATUNO/08.


13678 29/06/2017 69,2050682 BUCHA TRAS. FEIXE DE MOLAS. . MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 2,00 34,60

11729 05/06/2017 19,0051087 COLA . 478/HMN1774 IVECO DAILY/02. AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 TU 1,00 19,00

12398 19/06/2017 22,0051087 COLA BRANCA. 395/GMM5853 FORDF4000/95.


11663 01/06/2017 88,0051544 SAPATA FREIO TRASEIRO. 632/HLF6952FIAT GREENCAR/11.


12315 19/06/2017 168,0051544 SAPATA FREIO TRASEIRO. . 635/HLF6947FIAT GREENCAR/11. 688/PVC5364 FIATSTRADA/14.


12892 23/06/2017 109,2051544 SAPATA FREIO TRAS. . 409/OOV8611 FIATFIORINO/12.

MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 JG 1,00 109,20

13495 28/06/2017 123,0051545 PLANETARIA COMP. 320/HMN5642 FORDF4000/05.


11612 01/06/2017 40,0051778 COXIM CAMBIO INFERIOR MB4400. .353/OOV9083 FIAT FIORINO/12.


11657 01/06/2017 100,0051778 COXIM CAMBIO TRAS. 647/HLF7781 FIATDOBLO/11.


PC 1,00 100,00

13466 28/06/2017 123,5051818 JUNTA CABECOTE 602/HMN9247 FIATUNO/08.

MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 JG 1,00 123,50

12875 23/06/2017 76,0052268 COLA BRANCA 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


L 2,00 38,00

12398 19/06/2017 75,0053128 RETENTOR POLIA (JG). 395/GMM5853FORD F4000/95.


11732 05/06/2017 46,0053349 CHAPA - 75248807. 701/201944 NEWHOLLAND/14.


PC 2,00 23,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12310 19/06/2017 320,0053360 SERVICO DE MECANICA RETIFICAR

CAMPANAS/ DISCO DE FREIO SUBSTCILINDRO DE RODA/ LONA DE FREIO. .247/HLF9855 VW SAVEIRO/12.


12316 19/06/2017 250,0053360 SERVICO DE MECANICA MOTOR PARTIDAREVISAR CHICOTE DA BUZINA. .180/HMM2994 KIA BESTA/98.


12334 19/06/2017 600,0053360 SERVICO DE MECANICA REVISAR BOMBADIREÇAO REMOVER E INSTALAR BOMBALIMPEZA SISTEMA HIDRAULICA .332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.


12389 19/06/2017 1.240,0053360 SERVICO DE MECANICA REGULAGEMELETRONICA COM LIMPEZA DE BICOSLIMPEZA SISTEMA ARREFECIMENTOREMOVER E INSTALAR CABEÇOTESUBST CORREIA DENTADA RETIFICARCABEÇOTE RETIFICAR TAMBOR DEFREIO SUBST SISTEMA DE FREIO. .332/OOV9042 FIAT FIORINO/12.

AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 MO 1,00 1.240,00

12907 23/06/2017 129,0053360 SERVICO DE MECANICA TROCADISCO/PASTILHA, HIGIENIZAÇAO AR. .1/HMN4382 GM VECTRA/06.

JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 MO 1,00 129,00

12971 26/06/2017 380,0053360 SERVICO DE MECANICA REPARAÇAO DEINSTALAÇAO ELETRICA REVISAO NOFUNCIONAMENTO DO ALTERNADOR. .249/OMF5814 FIAT DUCATO/12.


13499 28/06/2017 25,0053733 ADITIVO RADIADOR. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


13500 28/06/2017 125,0053799 ROTOR 232/GMM0066 FORD F14000/91. AUTO ELETRICA TAURUS LTDA - ME - CNPJ: 04.262.999/0001-06 PC 1,00 125,00

12174 13/06/2017 19,3253801 ROTOR DO DISTRIBUIDOR. 57/HMN3326VW KOMBI/05.


PC 1,00 19,32

11789 05/06/2017 30,0055064 FILTRO COMBUSTIVEL 426/ORC9832RENAULT KANGOO/14.


12378 19/06/2017 20,0055118 ANTIFERRUGEM 269/GMM5091 FORDF-4000/94.


TB 2,00 10,00

13582 28/06/2017 40,0055410 ARANHA DO CUBO TRASEIRO418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


11890 07/06/2017 130,9055411 KIT SAPATAS E ROLETES -7135 72.223/GMM6760 MASSEY FERGUSON/85.


PC 1,00 130,90







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12969 26/06/2017 19,0055613 PASTILHA DE FREIO 487/OOZ8725 HONDA

XRE/12. 427/OOZ8698 HONDA XRE/12.R B MOTOS LTDA ME - CNPJ: 25.314.980/0001-28 PR 1,00 19,00

12350 19/06/2017 14,0055655 KPO A/B BRANCO 380GRS(LA).307/GMM6601 FORD F14000/90.306/HMM8101 FORD F14000/90.

COMERCIAL BARACUI & SANTOS LTDA - EPP - CNPJ:02.203.356/0001-58

FR 1,00 14,00

12350 19/06/2017 42,0055689 KPO A/B CINZA 380GRS(LA). 307/GMM6601FORD F14000/90. 306/HMM8101 FORDF14000/90.


FR 3,00 14,00

12892 23/06/2017 28,5056238 FLUIDO DE DIRECAO. . 409/OOV8611 FIATFIORINO/12.


13466 28/06/2017 24,5056238 FLUIDO DOT 4. 602/HMN9247 FIATUNO/08.


12298 19/06/2017 2.753,5857060 COROA E PINHAO 7X43 FURO 14MM. .228/GMM6291 MBB 1518/88.

DIZPECAS LTDA-EPP - CNPJ: 22.149.553/0001-43 PC 1,00 2.753,58

11665 01/06/2017 70,0057379 KIT BUCHA DOBRADIÇA. 639/HLF6946FIAT GREENCAR/11.


PC 2,00 35,00

13495 28/06/2017 17,9057379 KIT BUCHA 320/HMN5642 FORD F4000/05. AUTO ELETRICA SOUZA LTDA - ME - CNPJ: 25.765.728/0001-35 PC 1,00 17,90

11730 05/06/2017 10,0057884 FUSIVEL LAMINA -16015. 353/OOV9083FIAT FIORINO/12.


13475 28/06/2017 2,6057884 FUSIVEL LAMINA 15AH AZUL. 695/201613TRATOR N. HOLLAND/14.


11602 01/06/2017 180,0058963 CAMISA DO BLOCO DO MOTOR.310/GMM6332 FORD F14000/90.


12181 13/06/2017 171,4258963 CAMISA DO BLOCO DO MOTOR. .231/GMM0086 FORD F14000/91.


PC 1,00 171,42

13472 28/06/2017 80,0058963 CAMISA DO COMPRESSOR 77MM. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.


12873 23/06/2017 49,0059498 COLA 332/OOV9042 FIAT FIORINO/12. AUTO CENTER OK LTDA - ME - CNPJ: 11.986.780/0001-07 PC 1,00 49,00

12881 23/06/2017 40,0059498 COLA 504/GMF3748 FIAT STRADA/01. JVO SERVICOS & PECAS LTDA - ME - CNPJ: 01.931.448/0001-91 PC 1,00 40,00

11703 02/06/2017 870,0059868 MAO DE OBRA SOLDAR CHASSIS/TROCAR MANCAIS PISTAO E SOLDA. .273/GMM0182 MB 1414/91.

BUSCA PECAS COMERCIO LTDA - ME - CNPJ: 09.129.528/0001-30 MO 1,00 870,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11713 02/06/2017 980,0059868 MAO DE OBRA ESMERILAR E ASSENTAR

CABECOTE/ TROCAR GUIA DE VALVULA/JATEAR CABECOTE/ PLAINARCABECOTE/ RETIFICAR SEDESVALVULAS/ TESTAR CABECOTE/ BRUNIRBLOCO/ TESTAR BRONZINA/ LAVAGEMQUIMICA/ EMBUCHAR BIELA/ RETIFICARVIRABREQUIM/ MONTAGEM COMPLETADO MOTOR. . 478/HMN1774 IVECODAILY/02.


11868 07/06/2017 410,0059868 MAO DE OBRA RETIRAR E COLOCARBOMBA INJETORA/ REGULAGEM DEBOMBA/ LIMPEZA QUIMICA. . 302/ON4673TRATOR FIAT-ALLIS/90.


MO 1,00 410,00

12308 19/06/2017 600,0059868 MAO DE OBRA DESMONTAGEM CAMBIOMONTAGEM CAMBIO. . 671/PVB0883 FIATSTRADA/14.


MO 1,00 600,00

12311 19/06/2017 880,0059868 MAO DE OBRA FREIO TRAS TROCACORREIA, KIT EMBREAGEM, CAVALETEDAGUA REGULAGEM ELETRONICALIMPEZA BICO INJETOR SERVICO DERECUP. CHICOTE INJEÇAOALINHAMENTO. . 230/HLF9858 VWSAVEIRO/12.


12339 19/06/2017 1.789,9059868 MAO DE OBRA LAVAGEM QUIMICA DASPECAS/ TESTAR BRONZINA/ AJUSTARLATERAL/ BALANCEAR CONJUNTO/MONTAGEM MOTOR. . 395/GMM5853FORD F4000/95.

FRANCISCO VIEIRA DE MORAES - ME - CNPJ: 18.359.264/0001-00 MO 1,00 1.789,90

12343 19/06/2017 240,0059868 MAO DE OBRAPULVERIZAÇAO,DESCONTAMINAÇAO DOTANQUE DE ABASTECIMENTO. .308/GMM6510 FORD F14000/90.


12347 19/06/2017 160,0059868 MAO DE OBRA REVISAO NO GIROFLEX ESIRENE. . 361/OOV8634 FIAT FIORINO/12.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12893 23/06/2017 2.584,0059868 MAO DE OBRA DESCARBONIZAR

CABEÇOTE/ ESMERILAR E MONTARCABEÇOTE/ PLAINAR CABEÇOTE/RETIFICAR SEDES VALVULAS/ TESTARCABEÇOTE/ REGULAR VALVULAS/AJUSTE MOTOR(TESTAR BRONZINAS)/LAVAGEM QUIMICA TOTAL/ MANDRILHARCAPAS DE MANCAL/ MONTAGEM DOMOTOR/ MONTAR PISTOES BIELAS/POLIR COMANDO/ RETIFICAR BLOCO/RETIFICAR VIRABREQUIM/ TROCARSELOS NO BLOCO/ REVISARALTERNADOR/ PINTURA DO MOTOR. .425/OOV8608 FIAT FIORINO/12.

RETIFICADORA INTERPECAS LTDA - EPP - CNPJ:03.660.102/0001-21

MO 1,00 2.584,00

12906 23/06/2017 150,0059868 MAO DE OBRA REGULAGEM MOTORLIMPEZA BICOS. . 224/HLF9817 GMMONTANA/12.


MO 1,00 150,00

12908 23/06/2017 140,0059868 MAO DE OBRA TROCA CILINDRO MESTREREGULAGEM FREIO TRASEIRO. .744/HLC7586 GM VECTRA/08.


12965 26/06/2017 160,0059868 MAO DE OBRA FREIOS. . 180/HMM2994KIA BESTA/98.


MO 1,00 160,00

13509 28/06/2017 297,0059868 MAO DE OBRA KIT EMBREAGEM. .506/GMF3603 FIAT STRADA/01.


MO 1,00 297,00

12874 23/06/2017 178,0060170 DISCO (JOGO). 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11611 01/06/2017 79,0060352 CABO 654/OPQ5508 GM S10/12. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 79,00

11656 01/06/2017 48,0060352 CABO 587/HMN8930 FIAT PALIO/08. DISTRIBUIDORA TRIANGULO DE PECAS LTDA - EPP - CNPJ:00.536.240/0001-05

JG 1,00 48,00

12324 19/06/2017 107,0060352 CABO VELA. 237/HLF9857 VWSAVEIRO/12.


13490 28/06/2017 95,0060838 TINTA AUTOMOTIVA LARANJA GRANADASINTETICO 3,6LTS. . 9011(SECR.AGROPECUARIA - PAT:620395/620396/620397/166134/604256.


GL 1,00 95,00

13499 28/06/2017 15,0061584 LIXA 425/OOV8608 FIAT FIORINO/12. UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 5,00 3,00

13499 28/06/2017 48,0061610 SPRAY FOSCO. 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


12292 19/06/2017 156,0061767 CABO PP 4X1,50MM. . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12291 19/06/2017 171,0062345 AUTOMATICO PART. 321/MUS4142 FORD

F4000/99.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 1,00 171,00

12299 19/06/2017 126,0062345 AUTOMATICO - PART. 386/ TRATORFIAT-ALLIS/94.


12375 19/06/2017 93,0062345 AUTOMATICO - PART. 99/GMM6529 MB1513/78.


13478 28/06/2017 68,0062345 AUTOMATICO 571. . 219/HMN1518TRATOR AGRALE/85.


13500 28/06/2017 80,0062345 AUTOMATICO - 23715. 232/GMM0066FORD F14000/91.


12292 19/06/2017 17,0062431 CHICOTE . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


12182 13/06/2017 109,0262743 JUNTA SUPERIOR DO MOTOR. .360/OOV9086 FIAT FIORINO/12.


JG 1,00 109,02

12392 19/06/2017 195,0062743 JUNTA DO MOTOR. 172/GMM6217 FORDF4000/84.

PONTO FORD COMERCIO LTDA - EPP - CNPJ: 68.493.642/0001-03 JG 1,00 195,00

12398 19/06/2017 93,0062743 JUNTA DO CARTER. 395/GMM5853 FORDF4000/95.


12874 23/06/2017 212,0062743 JUNTA SUPERIOR CABEÇOTE C/RETENTORES. 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


13472 28/06/2017 140,0062743 JUNTA COMPLETO DO COMPRESSOR77MM. . 201/GMM6776 TRATOR CASE/83.


13497 28/06/2017 477,1262743 JUNTA SUPERIOR DO MOTOR COMRETENTORES. . 293/HMN5501 IVECODAILY/06.


JG 1,00 477,12

12307 19/06/2017 65,0062803 TUBO IND. RED. 3/4. . 546/GRN7772ONIBUS MB 1620/95.

ACOS TRIANGULO LTDA - ME - CNPJ: 16.509.700/0001-46 KG 5,00 13,00

12378 19/06/2017 60,0062806 CONJUNTO VARAO DA FECHADURA LDIR. 269/GMM5091 FORD F-4000/94.


PC 1,00 60,00








FORNECIMENTO DE LINK'S DECOMUNICAÇÃO DE DADOS ESEGURANÇA (LINK DE INTERNETDEDICADO COM VELOCIDADE E MPLSATRAVÉS DAS REDES VIRTUAIS-VPN)CONF. RELACIONADO ABAIXO,INCLUINDO INSTALAÇÃO,MANUTENÇÃOE SERVIÇOS TÉCNICOS, EMATENDIMENTO À SECRETARIA MUN.DEAGROPECUÁRIA E ABASTECIMENTO.PERÍODO: DE 01/05/2017 À 31/12/2017. . 01LINK 2 MBPS -LOTE III - R$ 114,82 01 LINK4 MBPS-LOTE III - R$ 158,92 01 LINK 1MBPS -LOTE V - R$ 549,57 01 LINK 1MBPS -LOTE III - R$ 98,28 . VALORESTIMADO MENSAL: R$ 921,59 VALORESTIMADO TOTAL : R$ 7.372,72 .Contrato/Ano: 615/2014 em:18/12/14, 1°Adit:24/11/15,2°Adit:14/09/16, 3°Adit:06/12/16,4°Adit:28/04/17


13466 28/06/2017 124,6063065 TERMINAL BRAÇO TENSOR. 602/HMN9247FIAT UNO/08.


13582 28/06/2017 110,0063065 TERMINAL BARRA DIREÇAO.418/HMM7157 ONIBUS VOLARE/01.


13466 28/06/2017 19,7063608 CONECTOR 2 VIAS. 602/HMN9247 FIATUNO/08.









AUTOMÓVEL/MOTOCICLETA COMCONDUTORES LOCAÇÃO/FRETAMENTODE VEÍCULO,COM AR CONDICIONADO, TVE BANCOS RECLINÁVEIS P/TRANSPORTE DE NO MÍNIMO 18PASSAGEIROS, PARA VIAGEM COMDESTINO A ITIRAPINA/SP, PARA VISITATÉCNICA NA FAZENDA DA TOCA.-SAÍDA:29/06/2017,ÀS 13:00 HS,PERNOITENO DESTINO E RETORNO: 30/06/2017,SAINDO DE ITIRAPINA ÀS 17:00 HS. . C/ OOBJETIVO DE CAPACITAÇÃO DOSSERVIDORES NO SISTEMA DEPRODUÇÃO ORGÂNICA EAGROECOLÓGICA, MÉTODOS DEPRODUÇÃO DE FORMAREGENERATIVAS,DIVERSIFICADO EINTEGRADO, C/ VISTA A UMAPRODUÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL EGARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR,P/ FOMENTO DAS PRÁTICASAGROECOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. .-INCLUSO NO VALOR: CONDUTOR ESUAS RESPECTIVAS DESPESAS COMESTADIA,ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS; **HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS **Contrato/Ano: 185/2017 em: 29/06/17*,

PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

UN 1,00 3.153,68

13574 28/06/2017 13,0066405 CABO DE FREIO DIANTEIRO. 541/HHL2765HONDA CG/07.


13576 28/06/2017 67,0066405 CABO DE FREIO DIANTEIRO. 430/OOZ8718HONDA XRE/12. 726/PWL2876 HONDACG/15.


12969 26/06/2017 1,0066517 FUSIVEL 10 AMP 487/OOZ8725 HONDAXRE/12. 427/OOZ8698 HONDA XRE/12.


13576 28/06/2017 1,0066517 FUSIVEL 10 AMP 430/OOZ8718 HONDAXRE/12. 726/PWL2876 HONDA CG/15.


13466 28/06/2017 85,0067928 PEITO DE AÇO 602/HMN9247 FIATUNO/08.


12312 19/06/2017 105,0068908 ESCAPAMENTO INTERMEDIARIO635/HLF6947 FIAT GREENCAR/11.


PC 1,00 105,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11834 06/06/2017 108.288,0071556 LOCAÇÃO DE PIAS PORTÁTEIS

EXTERNAS P/GARANTIR A HIGIENIZAÇÃODAS MÃOS,NAS FEIRAS LIVRES EEVENTOS DO MUNICÍPIO, EMATENDIMENTO AO PROGRAMAMUNICIPAL DE SEGURANÇA ALIMENTARE NUTRICIONAL. . -QUANTIDADESESTIMADAS P/ O PERÍODO DE 01/05/2017À 31/12/2017. . *FUNDAMENTO:DECRETOS 12.819 (10/05/2011) E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E11.027 (19/12/ 2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano: 404/2013 em:20/06/13, 1°Adit:30/12/13,2°Adit:10/03/14, 3°Adit:19/12/14,4°Adit:30/11/15, 5°Adit:07/12/16,6°Adit:27/04/17*.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 UN 2.560,00 42,30

12292 19/06/2017 135,0073852 FIO 2,5 MM VERDE . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


12292 19/06/2017 135,0073853 FIO 2,5 MM VERMELHO . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


13675 29/06/2017 24.300,0075129 OLEO DE SOJA - MARCA: VASCONCELOSREFINADO, FRASCO DE 900ml .-AQUISIÇÃO DE 3000 CESTASBÁSICAS,EM ATENDIMENTO AO FUNDOMUNIC. DE SEGURANÇA ALIMENTAR ENUTRICIONAL-FMSAN. . -VALORUNITÁRIO DA CESTA: R$ 78,54 .Contrato/Ano: 126/2016 em:11/05/16, 1°Adit:22/06/16,2°Adit:20/07/16, 3°Adit:03/11/16,4°Adit:19/12/16, 5°Adit:26/04/17,6°Adit:20/06/17*,


FR 9.000,00 2,70

12956 26/06/2017 36,00109788 ADITIVO RADIADOR. 723/PWZ0338 GMCLASSIC/15. 366/OOV8614 FIATFIORINO/12.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 L 2,00 18,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11793 05/06/2017 268.400,00109993 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIRO

STANDARD CABINES PARA AMBOS OSSEXOS . -DISPONIBILIZAÇÃO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECOLHIMENTO E DESCARTE DEDEJETOS COM FORNECIMENTO DEBANHEIRO QUÍMICO. . -QUANTIDADESESTIMADAS P/ O PERÍODO DE 01/05/217À 31/12/2017.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 4.400,00 61,00

11794 05/06/2017 64.800,00109994 SERVIÇO INSTALAÇÃO DE BANHEIROPNE CABINES ADAPTADAS P/UTILIZAÇÃODE PORTADORES DE NECESSIDADESESPECIAIS. -DISPONIBILIZAÇÃO EPRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DERECOLHIMENTO E DESCARTE DEDEJETOS COM FORNECIMENTO DEBANHEIRO QUÍMICO. . -QUANTIDADESESTIMADAS P/ O PERÍODO DE 01/05/217À 31/12/2017. . *FUNDAMENTO:DECRETOS 12.819 (10/05/ 2011) E 12.792(20/04/2011).LEIS 10.552 (23/08/2010) E11.027 (19/12/ 2011),QUE VISAPROPROPORCIONAR INFRAESTRUTURAPÚBLICA E ADEQUAÇÃO VISUAL EFUNCIONAL DAS FEIRAS LIVRES NOMUNICÍPIO DE UBERLÂNDIA. .Contrato/Ano:611/2013 em: 11/09/13,1°Adit:30/12/13,2°Adit: 27/08/14,3°Adit:18/12/14,4°Adit: 01/12/15,5°Adit:08/12/16,6°Adit:27/04/17*.

ATIVA LOCACAO LTDA - CNPJ: 02.580.316/0003-97 MO 800,00 81,00

12290 19/06/2017 49,80111697 KIT TRANSMISSÃO 199/HCD8351 HONDACG/05. 323/HEZ7246 HONDA CG/06.


12970 26/06/2017 52,70111697 KIT TRANSMISSÃO 410/GVN3931 HONDACG/99.


13574 28/06/2017 52,70111697 KIT TRANSMISSÃO 541/HHL2765 HONDACG/07.


12293 19/06/2017 38,00112996 MANGUEIRA SUSPIRO 1/HMN4382 GMVECTRA/06.


12968 26/06/2017 1.040,00113479 LAMINA 5J 6973 15 FUROS. . 381/GMM5168TRATOR CATERPILLAR/94.


PC 2,00 520,00

12290 19/06/2017 8,50114460 SETA COMPLETA L. DIREITO.199/HCD8351 HONDA CG/05. 323/HEZ7246HONDA CG/06.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12955 26/06/2017 14,00115683 FELTRO 196079 155/GMM6596 TRATOR

MASSEY FERGUSON/91. 223/GMM6760TRATOR MASSEY FERGUNSON/85.


11717 02/06/2017 12,00115937 FILTRO CAV CURTO COMB. . 702/201945NEW HOLLAND/14.


11789 05/06/2017 40,00117353 FILTRO DE OLEO 426/ORC9832 RENAULTKANGOO/14.


12874 23/06/2017 20,00117353 FILTRO DE OLEO 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11655 01/06/2017 160,00117718 NIPLE RETO C/REDUTOR 22MX16M OU16X22MM. 420/HMM7307 FORD CARGO4030/01.


12292 19/06/2017 5,70117779 FITA ISOLANTE 20MTS. . 484/BXE1502REBOQUE/GERADOR/85.


12969 26/06/2017 3,00117779 FITA ISOLANTE 487/OOZ8725 HONDAXRE/12. 427/OOZ8698 HONDA XRE/12.


13576 28/06/2017 3,00117779 FITA ISOLANTE 430/OOZ8718 HONDAXRE/12. 726/PWL2876 HONDA CG/15.


11641 01/06/2017 77.775,00118557 FORNECIMENTO DE REFEIÇÃOFORNECIMENTO DE 8.500 REFEIÇÕES,EM MARMITEX DE ALUMÍNIMO Nº 09, C/PESO MÍNIMO DE 800 GR. CADA, SALADASERVIDA EM EMBALAGEM SEPARADA.-P/ SERVIDORES DA SECRETARIA DEAGROPECUÁRIA, ABASTECIMENTO EDISTRITOS. . -PAGAMENTO MENSAL EENTREGA CONFORME SOLICITAÇÃO DASMAAD. -VALOR UNITÁRIO: R$ 9,15 .Contrato/Ano: 146/2017 em: 15/05/17*, .APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

LILIAN CARLA PEREIRA - ME - CNPJ: 71.505.168/0001-05 MO 1,00 77.775,00

12400 19/06/2017 130,00119309 MAQUINA VIDRO LE. 290/HMN5520 VWKOMBI/06. 344/HMN6131 VW KOMBI/06.


12874 23/06/2017 133,00119337 SAPATA DO FREIO 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


13486 28/06/2017 53,55120097 GUIA PARA CHOQUE LE. 667/PVB0920FIAT STRADA/14.


PC 1,00 53,55

13472 28/06/2017 50,00120102 BIELA DO COMPRESSOR 77MM. .201/GMM6776 TRATOR CASE/83.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13499 28/06/2017 150,00120102 BIELA 425/OOV8608 FIAT FIORINO/12. UDI AUTO PECAS LTDA - CNPJ: 11.925.969/0001-90 PC 1,00 150,00

12874 23/06/2017 98,00120114 GUIA DE VALVULA 332/OOV9042 FIATFIORINO/12.


11612 01/06/2017 39,00120117 SILICONE 598. . 353/OOV9083 FIATFIORINO/12.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 TU 1,00 39,00

12956 26/06/2017 39,00120117 SILICONE - 598. 723/PWZ0338 GMCLASSIC/15. 366/OOV8614 FIATFIORINO/12.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 TU 1,00 39,00

12398 19/06/2017 95,00120121 BRONZINA MANCAL CENTRAL STD.395/GMM5853 FORD F4000/95.


11729 05/06/2017 38,00120191 TINTA AUTOMOTIVA AZUL. . 478/HMN1774IVECO DAILY/02.

AUTOPECAS CLV LTDA ME - CNPJ: 08.907.480/0001-80 L 1,00 38,00

11896 08/06/2017 191,53120744 PAGAMENTO DE INFRACAO DETRANSITO REFERENTE AOPROCESSAMENTO Nº 6811389 - DE AUTODE INFRAÇÃO DO VEÍCULO (AVANÇAR OSINAL VERMELHO DO SEMÁFORO-FISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA) VEÍCULOGM VECTRA , PLACA HMN-7174, FROTA73. . SEGUE EM ANEXO CÓPIA DACOMUNICAÇÃO INTERNA Nº 094/2017-QUE SOLICITA O PAGAMENTO DAINFRAÇÃO E ABERTURA DE SINDICÂNCIAADMINISTRATIVA.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CONTAGEM - CNPJ:18.715.508/0001-31

MO 1,00 191,53

12881 23/06/2017 88,00120898 PASTILHA FREIO DIANTEIRO504/GMF3748 FIAT STRADA/01.


11602 01/06/2017 40,00121014 JUNTA CARTER 310/GMM6332 FORDF14000/90.


12881 23/06/2017 38,00121014 JUNTA CARTER 504/GMF3748 FIATSTRADA/01.


12393 19/06/2017 28,00121058 PALHETA LIMPADOR 210/GMM6317 FORDF4000/83. 310/GMM6332 FORD F14000/90.9004(DOM-MANUT. PREVENTIVA).


12345 19/06/2017 98,00121422 JOGO PASTILHA 657/HMG4533 FIATDUCATO/05.


11712 02/06/2017 12,00121427 LAMPADA 1034 24 VOLTS 21/5W.100/GMM6453 MB 1513/78. 12/KMP4302MB1620/95.








Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12292 19/06/2017 12,00121427 LAMPADA 1034 24 VOLTS PP 4X1,50MM. .

484/BXE1502 REBOQUE/GERADOR/85.TRIANGULO ELETROFILTROS LTDA - CNPJ: 26.334.128/0001-85 PC 4,00 3,00

11602 01/06/2017 18,00121474 JUNTA COLETOR DE ESCAPE310/GMM6332 FORD F14000/90.


13479 28/06/2017 44,00121681 ARTICULAÇÃO DIREÇÃO 595/HMN9031FIAT PALIO/08. 312/OOV9046 FIATFIORINO/12.


PC 1,00 44,00

13701 29/06/2017 2.999,57121726 LOCAÇÃO DE VEÍCULO (AUTOMÓVEL)COM CONDUTORLOCAÇÃO/FRETAMENTO DEVEÍCULO,COM AR CONDICIONADO, TV EBANCOS RECLINÁVEIS P/ TRANSPORTEDE NO MÍNIMO 18 PASSAGEIROS, PARAVIAGEM COM DESTINO A BRASÍLIA/DF,PARA VISITA TÉCNICA NA FAZENDAMALUNGA, COLÔNIA AGRÍCOLA LAMARÃO (A 70 KM DO PLANO PILOTO + 422KM). -SEM DATA PREVISTA (OCORRERÁEM 02 DIIAS ÚTEIS, COM PERNOITE NODESTINO). . C/ O OBJETIVO DECAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES NOSISTEMA DE PRODUÇÃO ORGÂNICA EAGROECOLÓGICA, MÉTODOS DEPRODUÇÃO DE FORMAREGENERATIVAS,DIVERSIFICADO EINTEGRADO, C/ VISTA A UMAPRODUÇÃO AGRÍCOLA SUSTENTÁVEL EGARANTIA DE SEGURANÇA ALIMENTAR,P/ FOMENTO DAS PRÁTICASAGROECOLÓGICAS DO MUNICÍPIO. .-INCLUSO NO VALOR: CONDUTOR ESUAS RESPECTIVAS DESPESAS COMESTADIA,ALIMENTAÇÃO E PEDÁGIOS; **HAVERÁ RETENÇÃO DE INSS **Contrato/Ano: 185/2017 em: 29/06/17*,

PALMAS COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - EPP - CNPJ:64.481.856/0001-09

UN 1,00 2.999,57

11608 01/06/2017 350,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO 647/HLF7781FIAT DOBLO/11.


PC 2,00 175,00

12970 26/06/2017 120,00121763 AMORTECEDOR TRASEIRO 410/GVN3931HONDA CG/99.


12327 19/06/2017 64,86121783 FAROL ESQUERDO 124/HLF9862 VWKOMBI/12.


PC 1,00 64,86

13486 28/06/2017 245,00121783 FAROL ESQUERDO 667/PVB0920 FIATSTRADA/14.


PC 1,00 245,00

13678 29/06/2017 183,60121826 SILENCIOSO TRASEIRO . MAX FIAT LTDA EPP - CNPJ: 03.891.713/0001-80 PC 1,00 183,60







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11734 05/06/2017 35,00121833 TUBO D AGUA 618/HLF4568 FIAT UNO/10. M P OLIVEIRA & B A PEREIRA LTDA - ME - CNPJ:

15.401.131/0001-58PC 1,00 35,00

12294 19/06/2017 103,00121962 FAROL LADO DIREIRO 631/HLF6945 FIATGREENCAR/11.


12332 19/06/2017 3.140,00122045 SERVICO MANUTENCAO SOLDAR 02CANTOS TRAS L ESQ/DIR. SOLDARASSOALHO CABINE DIANT C/ EMBURR.SOLDAR ASSOALHO TRAS C/EMBORRACH. RECUP. PONTA DE FIBRATRAS TROCAR 02 BRACOS RECUP. 02 CXAR CABINE CAPO E ALINHAR FRENTESOLDAR PORTA DESMONTAR E MONTAR02 CABINE INT. 269/GMM5091 FORDF-4000/94.


MO 1,00 3.140,00

13499 28/06/2017 150,00122172 PARAFUSO CABECOTE 425/OOV8608 FIATFIORINO/12.


13475 28/06/2017 6,00122543 RELE 70 AH 12V DNI-0102. 695/201613TRATOR N. HOLLAND/14.


13475 28/06/2017 55,00122544 RELE 70 AH 12V. 83B.914N089 695/201613TRATOR N. HOLLAND/14.


13475 28/06/2017 15,00122545 RELE DO 9328 695/201613 TRATOR N.HOLLAND/14.


13475 28/06/2017 45,00122546 RELE 12V 8690 695/201613 TRATOR N.HOLLAND/14.


11655 01/06/2017 27,00123421 NIPLE DE REDUCAO GALVANIZADO 3/8 X1/4 420/HMM7307 FORD CARGO 4030/01.


12813 22/06/2017 160,00123475 OXITETRACICLINA FIBRO 100 % -ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO DEFUNGOS E INFECÇÕES ÁCIDOASCÓRBICO PARA FORTALECIMNETO DAMEMBRANA CELULAR E DAS REAÇÕESBIOQUÍMICAS. . OS MEDICAMENTOSSERÃO UTILIZADOS COMO PREVENTIVOPARA SOLTURA (PRÉ-REMÉDIO),VISANDO O AUMENTO NA TAXA DEIMUNIDADE PARA A TRANSFERENCIA DELOCALIDADE. . MATERIAL A SERUTILIZADO NOS ALEVINOS QUE SEENCONTRAM NA CETAF - CENTROTECNOLOGICO DE AQUICULTURAFAMILIAR - QUE POSTERIORMENTESERÃO UTILIZADOS NO REPEIXAMENTODOS RIOS E BACIAS DO MUNICIPIO.

BN & F AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.862.368/0001-70 KG 1,00 160,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12813 22/06/2017 50,00123476 100 % - ANTIBIOTICO PARA TRATAMENTO

DE FUNGOS E INFECÇÕES VITAMINA CÁCIDO ASCÓRBICO PARAFORTALECIMNETO DA MEMBRANACELULAR E DAS REAÇÕES BIOQUÍMICAS.. OS MEDICAMENTOS SERÃOUTILIZADOS COMO PREVENTIVO PARASOLTURA (PRÉ-REMÉDIO), VISANDO OAUMENTO NA TAXA DE IMUNIDADE PARAA TRANSFERENCIA DE LOCALIDADE. .MATERIAL A SER UTILIZADO NOSALEVINOS QUE SE ENCONTRAM NACETAF - CENTRO TECNOLOGICO DEAQUICULTURA FAMILIAR - QUEPOSTERIORMENTE SERÃO UTILIZADOSNO REPEIXAMENTO DOS RIOS E BACIASDO MUNICIPIO.

BN & F AGRONEGOCIOS LTDA - CNPJ: 08.862.368/0001-70 KG 1,00 50,00

13466 28/06/2017 41,90123671 PROTEÇÃO INFERIOR DE CORREIA602/HMN9247 FIAT UNO/08.


Vlr Total: 3.281.862,03


Secretaria: 13 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS - CNPJ: 18.431.312/0001-00

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13595 28/06/2017 2.515.517,005510 CONSTRUCAO,REFORMA E ALTERACAO

EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DESERVIÇOS DE RECAPEAMENTO EM VIASPÚBLICAS E OBRAS COMPLEMENTARESDE INFRAESTRUTURA URBANA. .PERÍODO: 17/05 A 31/12/2017 .Contrato/Ano:27/2015 em: 11/02/15. 1°Adit:11/03/15; 2°Adit: 16/06/15; 3°Adit: 07/10/15;4°Adit: 13/04/16; 1°Apost:05/08/16; 5°Adit:12/08/16; 6º Adit: 28/04/17.

DRESTE CONSTRUTORA LIMITADA - CNPJ: 23.138.373/0001-29 MO 1,00 2.515.517,00

12230 14/06/2017 29.100,005535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . 25 MICROCOMPUTADORESTIPO 04 (NOVO/I3/4GB/OFFICE) - VALORUNIT. R$145,50 - LOTE IV. . PERÍODO:01/05 À 31/12/2017 . Contrato/Ano: 391/2015em:17/11/15, 1°Adit: 13/12/16,2°Adit:28/04/17

DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 29.100,00








INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . 05 MICROCOMPUTADORESTIPO 04 (NOVO/I3/4GB/OFFICE) - VALORUNIT. R$ 145,50 - LOTE IV . PERÍODO:01/05 A 31/12/2017. . Contrato/Ano: 66/2016em:11/03/16, 1°Adit: 12/12/16,

DOMINIUM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 67.687.012/0001-07 MO 1,00 5.820,00

12895 23/06/2017 8.606,405535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM OS EQUIPAMENTOS A SEREMUTILIZADOS NA SECRETARIA MUNICIPALDE OBRAS. . 11 MICROCOMPUTADORESTIPO 05 (SEMINOVO/I5/4GB) - VALORUNIT. R$ 97,80 - LOTE V . PERÍODO: 01/05À 31/12/2017 . Contrato/Ano: 441/2015em:26/11/15, 1°Adit:13/12/16,2°Adit:28/04/17*.


12678 21/06/2017 1.000,008598 LONA EMBORRACHA 3X4M - MASTERENTREGA: DAD-AV.JOSÉ ANDRAUSGASSANI, 3115 - B. INDUSTRIAL.

LEONARDO DIAS SILVA - ME - CNPJ: 17.464.557/0001-86 PC 5,00 200,00

12807 22/06/2017 1.600,0010184 CERA AUTOMOTIVA EM PASTA, LATA 200GRAMAS. - 3M O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI Nº 3115 - B. INDUSTRIAL . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


LA 100,00 16,00

12196 13/06/2017 10.395,0012437 SERVICO REFERENTE AO VALOR QUEESTIMA PARA DESPESAS COM MÃO DEOBRA ESPECIALIZADA P/ MANUTENÇÃOCORRETIVA E EVOLUTIVA DE SOFTWAREPRÓPRIO PARA LANÇAMENTOS ECONTROLES INTERNOS DA DIRETORIADE OBRAS DE INFRAESTRUTURA NONÚCLEO DE TRANSPORTES EMANUTENÇÃO, DESENVOLVIDO NOAMBIENTE GENEXUS C/ OS APLICATIVOSGERADOS EM FOX PRO. . PERÍODO:01/05/17 À 31/08/2017. . Contrato/Ano:142/2016 em:23/05/16,1°Adit:31/10/16,2°Adit:30/12/16,3°Adit:28/04/17

ABC CONSULTORIA EM INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ:04.268.493/0001-04

HS 110,00 94,50







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12807 22/06/2017 310,0040993 ESTOPA 500GR DE ALGODÃO -

ESTOCLEAN . O MATERIAL DEVERÁ SERENTREGUE NO DAD - AV. JOSÉ ANDRAUSGASSANI Nº 3115 - B. INDUSTRIAL . PARAATENDER A DIRETORIA DE OBRAS DEINFRAESTRUTURA


SC 100,00 3,10

12677 21/06/2017 1.420,00115686 LONA 3X4 AZUL IMPERMEÁVELREFORÇADA - LONA FORTE ENTREGA:DAD-AV.JOSÉ ANDRAUS GASSANI, 3115 -B. INDUSTRIAL.

BRASIL BORRACHAS LTDA - EPP - CNPJ: 04.329.643/0001-34 PC 20,00 71,00

Vlr Total: 2.573.768,40


Secretaria: 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTES - CNPJ: 18.431.312/0001-82

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12162 13/06/2017 35.100,005076 PAO 50 GRAMAS COM MANTEIGA TIPO

FRANCES . EM ATENDIMENTO AOSNÚCLEOS DE TÁXI E TRANSPORTESDIVERSOS, DIRETORIA DEFISCALIZAÇÃO DE TRANSPORTES,DIRETORIA DE OPERAÇÃO DETRÁFEGO,DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS, JARI, NÚCLEO DE ZONAAZUL E CENTRO ADMINISTRATIVO, DASECRETARIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES. . REF.: AGOSTO ADEZEMBRO/2017 . Contrato/Ano: 164/2017em: 01/06/17*, .A PARTIR DA ASSINATURADO CONTRATO ATÉ 31/12/17.

OLIVEIRA & LOURENCO INDUSTRIA DE PANIFICACAO LTDA -EPP -CNPJ: 09.402.149/0001-71

PC 39.000,00 0,90

13402 27/06/2017 28.602,885535 LOCACAO EQUIPAMENTOS DEINFORMATICA VALOR QUE SE ESTIMAPARA COBRIR DESPESAS COM ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA: . 20MICROCOMPUTADORES - VALOR UNIT.R$131,00 = R$2.620,00 . 21ESTABILIZADORES DE 1000 VA- VALORUNIT. R$34,74 = R$729,54 . 02IMPRESSORAS MULTIFUNCIONAL -VALOR INIT. R$112,91 = R$225,82 . VALORMENSAL: R$3.575,36 VALOR TOTALESTIMADO: R$28.602,88 .PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017 .Contrato/Ano: 393/2014 em:07/08/14, 1°Adit:04/12/14,2°Adit:01/07/15, 3°Adit:24/11/15,4°Adit:12/12/16, 5°Adit:24/04/17









INFORMATICA VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM LOCAÇÃO DEEQUIPAMENTO DE INFORMATICA. . 66MICROCOMPUTADORES - VALOR UNIT.R$131,00 = R$8.646,00 . 61ESTABILIZADORES DE 1000 VA - VALORUNIT. R$34,74 = R$2.119,14 . VALORMENSAL: R$10.765,14 VALOR TOTAL 8MESES: R$86.121,12 . PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017 . Contrato/Ano:134/2015 em: 30/04/15. 1°Adit: 01/07/15;2°Adit: 27/11/15; 3°Adit: 01/07/16; 4°Adit:09/12/16; 5°Adit: 25/04/17.


12267 16/06/2017 1.667.372,805643 SERVICO DE CONTROLE DE TRAFEGOVALOR ESTIMADO PARA COBRIRDESPESAS SERVIÇOSINSTALAÇÃO,OPERAÇÃO EMANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO ESISTEMA CONJUGADO, PARA MELHORIADO TRÂNSITO, SENDO: . 30 FAIXAS/MÊS -REGISTRADOR DE VELOCIDADE,AVANÇO DE SEMÁFORO E PARADASOBRE A FAIXA. VALOR UNIT.R$5.019,04 .80 CONJ/MÊS - SISTEMA TALONÁRIOELETRÔNICO - PREÇO UNITÁRIO:R$723,13. . PERÍODO: 01/05/2017 A31/12/2017 . VALOR MENSAL: R$208.421,60VALOR TOTAL: R$1.667.372,80Contrato/Ano: 282/2014 em:13/06/14,1°Apost:22/08/14,1°Adit:24/11/14,2°Adit:09/12/143°Adit:16/12/15,2°Apost:26/02/16,4°Adit:14/12/16,5°Adit:28/04/17

GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:01.466.431/0001-00

MO 1,00 1.667.372,80

11706 02/06/2017 106.848,006123 MANUTENCAO CORRETIVA EPREVENTIVA VALOR ESTIMADO PARACOBRIR DESPESAS COM SERVIÇOS DEMANUTENÇÃO PREVENTIVA ECORRETIVA NAS 126 (CENTO E VINTE ESEIS) PORTAS AUTOMÁTICAS DOCORREDOR DE EMBARQUE EDESEMBARQUE DA AV. JOÃO NAVES DEÁVILA. . PERÍODO: 01/05/2017 A 31/12/2017. VALOR UNITÁRIO P/PORTA: R$106,00VALOR TOTALESTIMADO/MÊS:R$13.356,00 VALORTOTAL ESTIMADO:R$106.848,00 .Contrato/Ano: 378/2014 em:31/07/14,1°Adit:16/12/14,2°Adit:23/10/15, 3°Adit:12/12/16,4°Adit:26/04/17

MAPA COMERCIO E SERVICOS EM PORTAS AUTOMATICASLTDA-ME - CNPJ: 09.627.996/0002-15

MO 1,00 106.848,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12484 20/06/2017 1.460,0012768 ESMALTE SINTETICO - MAZA

AUTOMOTIVO SECAGEM ULTRA RAPIDANA COR PRETO BRILHANTE (GALÃO DE3,6 LTS) .


GL 20,00 73,00

12485 20/06/2017 1.290,3314089 AGUARRAZ GALÃO DE 200 LTS - ITAQUA LUKAUTO-COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA-EPP -CNPJ: 13.545.473/0001-16

GL 1,00 1.290,33

12483 20/06/2017 2.200,0016663 TINTA ESMALTE SINTETICO VERMELHO -ANJO AUTOMOTIVO SECAGEM ULTRARAPIDA NA COR VERMELHO MONTANA(GALÃO DE 3,6 LTS) .


GL 20,00 110,00

12483 20/06/2017 1.450,0044115 ESMALTE SINTETICO AUTOMATIVOPRETO FOSCO - ANJO AUTOMOTIVOSECAGEM ULTRA RAPIDA NA (GALÃODE 3,6 LTS) .


GL 20,00 72,50

11863 06/06/2017 329,6052270 MADEIRITE PLASTIFICADO - NORTESULMED. 2,20 X 1,10 M DE 12MM À 11MM DEESPESSURA . MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DEEMBARQUE E DESEMBARQUE DEÔNIBUS( NAS PORTAS DE VIDROSQUEBRADAS). . EM ATENDIMENTO AONÚCLEO DE TERMINAIS E ESTAÇÕES. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

MADEIREIRA AIMORE EIRELI - EPP - CNPJ: 22.338.026/0001-87 PC 8,00 41,20

11863 06/06/2017 410,4052271 MED. 2,20 X 1,10 M DE 12MM À 11MM DEESPESSURA MADEIRITE PLASTIFICADO -NORTESUL MED. 2,20 X 1,10 M DE 14MM À13MM DE ESPESSURA . MATERIAL PARAUTILIZAÇÃO NAS ESTAÇÕES DEEMBARQUE E DESEMBARQUE DEÔNIBUS( NAS PORTAS DE VIDROSQUEBRADAS). . EM ATENDIMENTO AONÚCLEO DE TERMINAIS E ESTAÇÕES. .ENTREGAR NO DAD - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI, 3115 - DISTR. INDUSTRIAL.

MADEIREIRA AIMORE EIRELI - EPP - CNPJ: 22.338.026/0001-87 PC 8,00 51,30

12270 16/06/2017 25.740,0052568 PONTALETE ANGELIM VERMELHO5X7X3,5 METROS, APARELHADO,DESEMPENADO E COM QUINASARREDONDADAS. . MATERIAL A SERUTILIZADO NA IMPLANTAÇÃO DEPLACAS DE SINALIZAÇÃO VERTICAL. . EMATENDIMENTO A DIRETORIA DEACOMPANHAMENTO E EXECUÇÃO DEPROJETOS. . LOCAL DE ENTREGA: AV.RONDON PACHECO, 5777.

ELDORADO MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI EPP - CNPJ:09.470.005/0001-52

PC 1.000,00 25,74







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11880 07/06/2017 140,00110790 ELEMENTO FILTRANTE - PLANETA AGUA

MODELO SOFT 02 EM 01 MATERIAIS PARATROCA NO PURIFICADORES DE AGUASOFT STAR BAY EVEREST E ACQUA FLEXLIBELL LOCALIZADOS NAS BASES DASETTRAN NOS TERMINAIS DEINTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS. . EMATENDIMENTO AO NÚCLEO DETERMINAIS E ESTAÇÕES.

SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18

PC 2,00 70,00

12268 16/06/2017 3.434.816,00111473 SERVICO DE OPERACIONALIZACAO DERADAR VALOR QUE SE ESTIMA PARACOBRIR DESPESAS COM O SERVIÇO DESUPORTE À FISCALIZAÇÃO ESUPERVISÃO DOS SISTEMAS DEFISCALIZAÇÃO ELETRÔNICA, DESUPERVISÃO DE INFRAÇÕES DETRÂNSITO,SENDO: -39FAIXAS/MÊS-VL.UNIT.R$4.965,00=R$193.635,00 -33FAIXAS/MÊS-VL.UNIT.R$3.740,00=R$123.420,00 -05FAIXAS/MÊS-VL.UNIT.R$4.795,00=R$23.975,00 -01CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$55.212,00 -10CONJ/MÊS-VL.UNIT. R$747,00 =R$7.470,00-01 CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$11.950,00 -01VEÍC./MÊS-VL.UNIT.R$1.390,00 -01CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$9.900,00 -01CONJ/MÊS-VL.UNIT.R$2.400,00 .VALORMENSAL ESTIMADO:R$429.352,00 .VALORTOTAL ESTIMADO:R$3.434.816,00 .PERÍODO:01/05/2017 À 31/12/2017 . EMATENDIMENTO À SECRETARIAMUNICIPAL DE TRÂNSITO ETRANSPORTES . Contrato/Ano: 317/2015em:24/09/15,1°Adit:26/11/15,2°Adit:13/12/16,3°Adit:27/04/17*

GCT GERENCIAMENTO E CONTROLE DE TRANSITO SA - CNPJ:01.466.431/0001-00

MO 1,00 3.434.816,00

12485 20/06/2017 1.886,60111555 TINTA ESMALTE SINTETICO - KRAFTAUTOMOTIVO SECAGEM ULTRA RAPIDAGALAO COM 3,6 LITROS, COR AZULFRANCA. . MATERIAL PARA PINTURASNAS CHAPAS QUE SERÃOCONFECCIONADAS PLACAS DESINALIZAÇÃO. . EM ATENDIMENTO ADIRETORIA DE ACOMPANHAMENTO EEXECUÇÃO DE PROJETOS. . LOCAL DEENTREGA: AV. RONDON PACHECO,5777.

LUKAUTO-COMERCIO DE PNEUMATICOS E PECAS LTDA-EPP -CNPJ: 13.545.473/0001-16

PC 20,00 94,33







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11835 06/06/2017 12.400,00111940 MANUTENCAO CORRETIVA E

PREVENTIVA DE ELEVADORES VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIRDESPESAS NA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃOPREVENTIVA INCLUINDO INSPEÇÃO,REGULAGEM, AJUSTES, REPAROS ETODO MATERIAL NECESSÁRIO, NASPLATAFORMAS ELEVATORIAS PREDIALELEVADORES) DAS ESTAÇÕES DEEMBARQUE/DESEMBARQUE DA AV.JOÃO NAVES DE ÁVILA. . ESTAÇÕES: 02,06, 09 E 10. . 04 PLATAFORMAS AOPREÇO UNITÁRIO DE: R$387,50 . VALORMENSAL : R$1.550,00 . PERÍODO:01/05/2017 A 31/12/2017 . Contrato/Ano:247/2015 em:09/07/15, 1°Adit:13/11/15,2°Adit:19/12/16, 3°Adit:28/04/17*.

LYNX ELEVADORES LTDA - ME - CNPJ: 17.277.737/0001-59 MO 1,00 12.400,00

11880 07/06/2017 560,00113527 ELEMENTO FILTRANTE LIBELL FLEXORIGINAL - PLANETA AGUA /POLICARBON MATERIAIS PARA TROCANO PURIFICADORES DE AGUA SOFTSTAR BAY EVEREST E ACQUA FLEXLIBELL LOCALIZADOS NAS BASES DASETTRAN NOS TERMINAIS DEINTEGRAÇÃO DE ÔNIBUS. . EMATENDIMENTO AO NÚCLEO DETERMINAIS E ESTAÇÕES.

SOUSA & SOARES COMERCIO DE FILTROS LTDA-ME - CNPJ:08.832.070/0001-18

UN 8,00 70,00

Vlr Total: 5.406.727,73


Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12800 22/06/2017 11.400,004786 ASSESSORIA/CONSULTORIA/

ADMINISTRACAO REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DOCONTRATO Nº 191/2013 PARA OPERÍODO DE 01.07.2017 A 31.12.2017,NOS TERMOS DA JUSTIFICATIVA. .VALOR MENSAL: R$ 1.900,00 .Contrato/Ano:191/2013 em: 22/04/13,1°Adit:06/12/13,2°Adit: 24/11/14,3°Adit:09/12/15,4°Adit: 12/12/16,5°Adit:17/05/17*.

PRODAUB - PROCESSAMENTO DE DADOS DE UBERLANDIA -CNPJ: 25.523.986/0001-05

MO 1,00 11.400,00






Secretaria: 16 SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - CNPJ: 18.431.312/0001-01


INFORMATICA REFERENTE AO VALORQUE SE ESTIMA PARA COBRIR ASDESPESAS COM A PRORROGAÇÃO DOCONTRATO 409/2015, REFERENTE ALOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DEINFORMÁTICA (COMPUTADORES),PARAA SECRETARIA MUNICIPAL DECOMUNICAÇÃO SOCIAL, NO PERÍODO DEJULHO A DEZEMBRO/2017, NOS TERMOSDA JUSTIFICATIVA ANEXA. .QUANTIDADE ESTIMADA: 50 UNIDADESVALORES ESTIMADOS UNI/MENSAL: 50 X97,80 = R$ 4.890,00 ESTIMATIVOSEMESTRAL: 06 X R$ 4.890,00 = R$29.340,00 . Contrato/Ano: 409/2015 em:20/11/15. 1°Adit: 13/12/16; 2°Adit: 18/05/17.


13592 28/06/2017 2.000,0049313 BATERIA RECARREGAVEL - CANON .REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 PEÇASDA BATERIA RECARREGÁVEL LP - E4N,COMPATÍVEL COM A CÂMERA CANONEOS - 1 - MARK III. . OBS: BATERIAS PARASEREM UTILIZADAS NAS CÂMERASFOTOGRÁFICAS COM OS SEGUINTESPATRIMÔNIOS: 171145 E 171146PERTENCENTES A SECRETARIA DECOMUNICAÇÃO SOCIAL. . GARANTIA:12MESES

PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI - EPP -CNPJ: 24.583.804/0001-29

PC 2,00 1.000,00







Secretaria: 33 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ESTRATÉGICA - CNPJ: 18.431.312/0001-35

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12433 19/06/2017 7.800,00121694 SERVICO DE MINISTRACAO DE CURSO

REFERENTE CONTRATAÇÃO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇO DE TREINAMENTO PARASERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS,ESPECIFICAMENTE PARA QUALIFICAÇÃOSOBRE O TEMA PARCERIAPÚBLICO-PRIVADA (PPP). ACAPACITAÇÃO DEVERÁ TER CARÁTERTEÓRICO-PRÁTICO COM PROFISSIONAISDEVIDAMENTE HABILITADOS. AREALIZAÇÃO DO TREINAMENTO SERÁNO AUDITÓRIO CÍCERO DINIZ, COMCAPACIDADE PARA ATÉ 190SERVIDORES, EM DOIS DIASSUBSEQUENTES, COM DATASPREVISTAS PARA 03/07 E 04/07/2017 ECARGA HORÁRIA DE 12 HORAS. .RETENÇÃO DE INSS SOBRE 11% R$858,00

IBRAP INSTITUTO BRASILEIRO DE ADM E GOVERNANCA PUB LTDAME - CNPJ: 62.009.642/0001-09

MO 1,00 7.800,00

Vlr Total: 7.800,00


Secretaria: 34 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO - CNPJ: 18.431.312/0001-50

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12269 16/06/2017 5.500,005517 SERVICOS GRAFICOS CONTRATAÇÃO DE

EMPRESA PARA CONFECÇÃO DEFORMULÁRIOS DE HABITE-SE, 1X0 COR,PAPEL COLOR PLUS SAHARA 80GR.,FORMATO 21X30CM. PARA ATENDERNECESSIDADES DA DIRETORIA DEAPROVAÇÃO DE PROJETOS, DASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. .QUANTIDADE: 50.000 (CINQUENTA) MIL(SUPRIMIDO CONF.MI Nº 1772/2017/GS/AFDE 14/04/2017) .VALOR UNITÁRIO: R$ 0,11. .ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

GRAFICA IGUACU LTDA-ME - CNPJ: 20.949.657/0001-07 MO 1,00 5.500,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13739 30/06/2017 2.499,005556 MANUTENCAO/REFORMA DE IMOVEIS

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DERECUPRAÇÃO E MANUTENÇÃO GERAL,COMO TROCA DE PEÇAS DANIFICADASCOMO: CORDÕES, BASE, CABO DE AÇO,BASTÃO, GIRADOR AJUSTES ELUBRIFICAÇÕES DE 21 (VINTE E UMA)PERSIANAS DE 1,23 X 1,70M CADA, NASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO. . VALORUNITÁRIO: R$ 119,00 CADA. . AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600,BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.

LUCIMAR MARIA SILVA - ME - CNPJ: 04.330.268/0001-42 MO 1,00 2.499,00

11881 07/06/2017 490,008095 MANUTENCAO E CONSERTO DEEQUIPAMENTO INFORMATICACONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARAEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESUBSTITUIÇÃO DA PLACA FONTE COMBASE DE TROCA, LIMPEZA,LUBRIFICAÇÃO E AJUSTE, DAIMPRESSORA COLORIDAMULTIFUNCIONAL MARCA HP COLORLASERJET CM-1415FNW, Nº DEPATRIMÔNIO 174916, DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO.. LOCAL DAS EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:AV. ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600- BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.

TECNO - INFO SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.846.588/0001-50 MO 1,00 490,00

13718 30/06/2017 1.108,0011205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAOCONTRATAÇÃO DE SEGURO DOVEÍCULO ABAIXO, DE PROPRIEDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DEUBERLANDIA, DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DE COBERTURA EMANEXO: . VEÍCULO FIAT/DOBLOATTRACTIV 1.4 FIRE FLEX ANO/2013.PLACA: ORA 0056 FROTA: 661 VALOR: R$1.138,20 . PRAZO: 12 (DOZE) MESES APARTIR DA EMISSÃO DA APOLICE

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/0001-60

UN 1,00 1.108,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13719 30/06/2017 1.861,8011205 SEGURO - CONTRATACAO/RENOVACAO

CONTRATAÇÃO DE SEGURO DOVEÍCULO ABAIXO, DE PROPRIEDADE DAPREFEITURA MUNICIPAL DEUBERLANDIA, DE ACORDO COM ASESPECIFICAÇÕES DE COBERTURA EMANEXO: . VEÍCULO VANCITROEN/JUMPER M33M 235ANO/2011/2012. PLACA: GXA 9289 FROTA:629 VALOR: R$ 1.861,80 . PRAZO: 12(DOZE) MESES A PARTIR DA EMISSÃO DAAPOLICE

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ:61.198.164/0001-60

UN 1,00 1.861,80

12675 21/06/2017 4.396,5647479 SERVICO DEIMPLANTACAO/MANUTENCAO DE REDE .VALOR QUE SE ESTIMA, PARAADITAMENTO DO CONTRATO DEPRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 01 LINKSDE COMUNICAÇÃO DE DADOS DE 1MBPSNA DIRETORIA DE APROVAÇÃO DEPROJETOS DA SECRETARIA MUNICIPALDE PLANEJAMENTO URBANO, JUNTO AOARQUIVO PÚBLICO MUNICIPAL. . VALORMENSAL: R$ 549,57 VALOR GLOBAL: R$4.396,56 . PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017 Contrato/Ano: 500/2014em:23/10/14 1°Adit: 05/11/15 2°Adit: 19/09/163°Adit: 02/12/16 4ºAdit: 25/04/17

ALGAR TELECOM S/A - CNPJ: 71.208.516/0001-74 M 1,00 4.396,56

11882 07/06/2017 212,0047773 GRAVADOR DE VOZ DIGITAL - SONY ICDPX 240 4GB 1043 H .CONFORMEESPECIFICAÇOES E QUALIDADESSUPERIORES OU EQUIVALENTES ASENCONTRADAS NO MODELO SONYPX240, DE 04 GB. .GARANTIA:12 MESES ..EQUIPAMENTO PARA ATENDERNECESSIDADES PARA ELABORAÇÃO DEATAS, NAS REUNIÕES DO CESUR -COMISSÃO TÉCNICA DEREESTRUTURAÇÃO URBANA..ENTREGA:AV. JOSE ANDRAUSGASSANI,3115 D.INDUST.

INOVAMAX TELEINFORMATICA LTDA ME - CNPJ:07.055.987/0001-90

PC 1,00 212,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário13742 30/06/2017 4.194,0057377 PERSIANA HORIZONTAL - KAZZA

ALUMINIO 25MM, DE 1,23 X 1,70, COMCABO DE AÇO. . MATERIAS PARAREPOSIÇÃO DAS PERSIANAS DASECRETARIA MUNICIPAL DEPLANEJAMENTO URBANO, QUE NÃODÃO RECUPERAÇÃO/MANUTENÇÃO. . AV.ANSELMO ALVES DOS SANTOS Nº 600 -BAIRRO SANTA MÔNICA - 2º BLOCO 3ºPISO.

MINAS FLEX PERSIANAS LTDA ME - CNPJ: 06.274.636/0001-08 UN 18,00 233,00



Secretaria: 35 SECRETARIA MUN PREV ÀS DROGAS, DEF SOC E DEF CIVIL - CNPJ: 18.431.312/0001-11

Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11900 08/06/2017 2.288,004759 LEITE TIPO C INTEGRAL - MARCA:

TAQUARI. FORNECIMENTO DE LEITETIPO C, INTEGRAL, PASTEURIZADO,DEVACA,"IN NATURA", SEM ADIÇÃO DESABOR, COM PRAZO DE VALIDADE DE NOMINIMO 04 QUATRO) DIAS,CONTADOS DADATA DE SUA ENTREGA, EMBALADOS EMSACOS PLASTICOS LEITOSOS,CONTENDO 01 LITRO, PARA ATENDEROS SERVIDORES DA SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀS DROGAS,DEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL. .LOCAL DE ENTREGA: CENTROADMINISTRATIVO - SECRETARIAMUNICIPAL DE PREVENÇÃO ÀSDROGAS,DEFESA SOCIAL E DEFESACIVIL: - 02 LITROS - PERÍODO DA MANHÃ. DEFESA CIVIL - AV. JOSE ANDRAUSGASSANI Nº 4655, DISTRITO INDUSTRIAL:- 01 LITRO - PERÍODO DA MANHA; . NOANEXO DEFESA SOCIAL -AV.NICOMEDESALVES DOS SANTOS, Nº707, FUNDINH0:- 02 LITROS: PERÍODO DA MANHÃ .Contrato/Ano: 148/2017 em: 16/05/17*, APARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATOATÉ 31/12/17.

LATICINIO TAQUARI LTDA - CNPJ: 05.304.733/0001-33 L 880,00 2,60








INFORMATICA REFERENTE O VALOR QUESE ESTIMA PARA COBRIR DESPESASCOM LOCAÇÃO DE 10 (DEZ)MICROCOMPUTADORES, PARA SEREMUTILIZADOS NESTA SECRETARIA. .VALOR UNITÁRIO: R$ 131,00 . PERÍODO:MAIO A DEZEMBRO/2017 . OSPAGAMENTO SERÃO REALIZADOSMENSALMENTE. . Contrato/Ano: 287/2014em:18/06/14, 1°Adit: 11/11/14,2°Adit:12/06/15,3°Adit: 02/12/15,4°Adit:07/12/16,5°Adit:07/04/17*.


11672 02/06/2017 68.208,005688 SERVICO DE VIGILANCIA ESTIMATIVOREFERENTE A PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA,NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. . 04 KIT'S "A":VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR TOTAL MENSAL R$ 7.056,00 EVALOR TOT.POR 08 MESES:R$ 56.448,00. .1 KIT "C": VALOR UNITÁRIO MENSAL:R$1.470,00 VALOR TOT. POR 08MESES:R$11.760,00 VALOR TOTALGERAL: R$ 68.208,00. . PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017 . OS PAGAMENTOSERÃO REALIZADOS MENSALMENTE.Contrato/Ano: 578/2014 em:01/12/14, 1°Adit:03/12/14,2°Adit:17/11/15, 3°Adit:05/12/16,4°Adit:28/04/17


MO 1,00 68.208,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11830 06/06/2017 156.408,005688 SERVICO DE VIGILANCIA - REFERENTE A

ESTIMATIVO P/ PAGAMENTO DEEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. 10 KIT'S "A":VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$ 1.764,00,VALOR MENSAL TOTAL: R$ 17.640,00 EVALOR TOTAL P/8 MESES: R$ 141.120,00 1KIT'S C: VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.470,00, VALOR MENSAL TOTAL:R$1.470,00 E VALOR TOTAL P/ 8MESES:R$ 11.760,00. 1 KIT'S D: VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 441,00, VALORTOTAL MENSAL: R$ 441,00 E VALORTOTAL P/ 08 MESES: R$3.528,00. .TOTALGERAL PARA OS 08 MESES: R$156.408,00. .PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017. .OS PAGAMENTOSERÃO REALIZADOS MENSALMENTE.Contrato/Ano: 445/2014 em:17/09/14,1°Adit:13/10/14,2°Adit:30/12/14,3°Adit:30/12/154°Adit:27/04/16,5°Adit:05/12/16,6°Adit:25/04/17


MO 1,00 156.408,00

11853 06/06/2017 310.856,005688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR QUE SEESTIMA PARA O PAGAMENTO AEMPRESA PARA PRESTAÇÃO DESERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EMONITORAMENTO DE SEGURANÇAELETRÔNICA INTEGRADA, NOSEQUIPAMENTOS PÚBLICOS. *11 KIT'S A:VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.764,00,VALOR MENSAL TOTAL : R$ 19.404,00 EVALOR TOTAL P/ 8 MESES R$155.232,00.05 KIT'S B: VALOR UNITÁRIO MENSAL: R$1.715,00 VALOR MENSAL TOTAL : R$8.575,00 E VALOR TOTAL P/ 8 MESESR$68.600,00. 05 KIT'S C: VALOR UNITÁRIOMENSAL: R$ 1.470,00, VALOR MENSALTOTAL : R$ 7.350,00 E VALOR TOTAL P/ 8MESES R$58.800,00. 08 KIT'S D: VALORUNITÁRIO MENSAL: R$ 441,00, VALORMENSAL TOTAL : R$ 3.528,00 E VALORTOTAL P/ 8 MESES R$28.224,00. .PERÍODO: MAIO A DEZEMBRO/2017. .Contrato/Ano: 524/2014 em:11/11/14, 1°Adit:20/11/15,2°Adit:31/05/16, 3°Adit:07/12/16,4°Adit:26/04/17*.


MO 1,00 310.856,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário12762 22/06/2017 2.157,605688 SERVICO DE VIGILANCIA VALOR

REFERENTE ESTIMATIVO PRESTAÇÃODE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIAELETRÔNICA 24 (VINTE E QUATRO)HORAS, COM UNIDADE MÓVEL, PARAATENDER OS IMÓVEIS ONDEFUNCIONAM: SEDE DO PROGRAMA "FICAVIVO", SITUADA À RUA BETEL, 332, B.CANAÃ; NÚCLEO DE PREVENÇÃO ÀCRIMINALIDADE, SITUADO À RUACRUZEIRO DOS PEIXOTOS, 557, CENTRO;SEDE DO PROGRAMA "FICA VIVO" NO B.MORUMBI, SITUADA À RUA COUVUAL,259, B. MORUMBI. PARA ATENDER ASECRETARIA MUNICIPAL DE PREVENÇÃOÀS DROGAS, DEFESA SOCIAL E DEFESACIVIL, CONFORME TERMO DECOOPERAÇÃO TÉCNICA FIRMADO COM ASECRETARIA DE ESTADO DE DEFESASOCIAL,FIRMADO EM 25/04/13, ADITADOEM 24/04/2015. V. UNIT. ESTIMADOMENSAL: R$ 89,90. V. TOTAL ESTIMADOMENSAL: R$ 269,70. VALOR TOTALESTIMADO: R$ 2.157,60. PERÍODO: MAIO ADEZEMBRO/2017 . Contrato/Ano:193/16 em29/07/16;1°Adit:09/12/16*; 2°Adit:24/04/17


MO 1,00 2.157,60

11862 06/06/2017 35,0054173 PILHA - ENERGIZER AQUISIÇÃO DEPILHAS ALCALINA A23 DE 1ª QUALIDADE1,2 VOLTS,CAPACIDADE SUPERIOR A1000 RECARGAS. PILHASRECARREGÁVEL AA DE 1ª QUALIDADE. .LOCAL DE ENTREGA: - RUA ANSELMOALVES DOS SANTOS, 600,1º BLOCO, 3ºPISO - SECRETARIA MUN.DEPREVENÇÃO ÀS DROGAS DEFESASOCIAL E DEFESA CIVIL.


PC 10,00 3,50

11642 01/06/2017 560,0068539 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVAE REGULAGEM EM NOS SEGUINTESPROJETORES: -PROJETOR SONYVPL-ES7, PAT.139421, SERIAL7011593926S.(REPARO DA FONTEPRINCIPAL). - R$ 200,00 . -PROJETORSONY VPL-DX100 PAT.188289, SERIAL7024257245S. - R$ 180,00 . -PROJETORSONY VPL-DX100 PAT.188290, SERIAL7024265245S. - R$ 180,00 . PARA ATENDERAO NÚCLEO DE PREVENÇÃO DASECRET. MUN. PREVENÇÃO AS DROGAS,DEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.

PROJECAO E IMAGEM EIRELI - CNPJ: 05.958.547/0001-18 MO 1,00 560,00







Vlr TotalDescrição Fornecedor UN. Quantidade Vlr Unitário11862 06/06/2017 372,00115023 AQUISIÇÃO DE PILHAS ALCALINA A23 DE

1ª QUALIDADE PILHA RECARREGAVELCATEGORIA AA - MULTILASER 1,2VOLTS,CAPACIDADE SUPERIOR A 1000RECARGAS. PILHAS RECARREGÁVEL AADE 1ª QUALIDADE. . LOCAL DE ENTREGA:- RUA ANSELMO ALVES DOS SANTOS,600,1º BLOCO, 3º PISO - SECRETARIAMUN.DE PREVENÇÃO ÀS DROGASDEFESA SOCIAL E DEFESA CIVIL.


PC 40,00 9,30

Vlr Total: 551.364,60

Vlr Total Geral: 54.435.859,82


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Relatório de Compras Efetuadas - uberlandia.mg.gov.br · para condicionador de ar piso-teto, 36.000 btus, modelo: cbn360fla/ cbu360fla; marca lg, sÉrie: 108ka00080. da condensadora