ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA …...O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Avenida Rio Maria, n.º 417, setor Centro – Rio Maria - PA, inscrito no CNPJ sob nº

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PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA Governo Municipal

Avenida Rio Maria – Centro – Rio Maria - Pará CNPJ: 04.144.176/0001-78

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Anexo VII

TERMO DE REFERENCIA

O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Avenida Rio Maria, n.º 417, setor Centro – Rio Maria - PA, inscrito no CNPJ sob nº 34.668.962/0001-35, neste ato representado pelo secretário Sr. JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM, nomeado pela Portaria n° 005, de 11 de JANEIRO de 2017, resolve formalizar as seguintes Solicitações (20200106001 e 20200107001) para fins licitatórios, com o objeto mais abaixo discriminado, amparado Legalmente pela Lei Federal nº 10.520, Lei do Pregão, de 17 de julho de 2012, e Lei Federal 8.666, Lei Geral das Licitações de 21 de Junho de 1993 e suas alterações posteriores. 1 – OBJETO 1.1. Registro de preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos e materiais de insumos hospitalar para serem utilizados nos serviços de saúde pública do município de Rio Maria-PA, conforme quantidades constantes no anexo do edital. 2 – JUSTIFICATIVA 2.1. Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta Secretaria realizar as aquisições em consonância com as demandas surgidas, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos mesmos, onde a aquisição justifica-se pela necessidade de prover o estoque de medicamentos do Hospital Municipal do município de Rio Maria durante o próximo ano corrente e propiciar as condições mínimas necessárias de funcionamento e atendimento da população na referida unidade, pois a inexistência desses medicamentos em estoque poderia acarretar graves prejuízos à população, em especial aos pacientes internos, cujas consequências seriam incalculáveis e irreversíveis. 3 - META FISICA 3.1. Viabilizar a aquisição de medicamentos em geral no atendimento à saúde pública do município. 4 - LOCAL E PRAZO PARA ENTREGA DOS SERVIÇOS 4.1. O fornecimento dos objetos será secretaria municipal de saúde do município de Rio Maria. 4.2. O prazo do fornecimento será de até 3 dias, a contar a partir do recebimento da ordem de fornecimento/requisição. 5 – FORMA DE FORNECIMENTO 5.1. Os fornecimentos provenientes deste registro de preços deverão ser executados sempre que solicitados pelo setor de compras da Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio Maria. 6 - DA VIGENCIA DO REGISTRO DE PREÇOS 6.1. A ATA de registro de preços terá a validade de 12 meses, podendo ser firmado contrato/empenho para prestação dos serviços registrados em ata durante este período. 7 - DO ORGÃO GERENCIADOR DA ATA 7.1. O gerenciamento da Ata referente a esta solicitação caberá o FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA. 8 – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 8.1 A ata de registro de preços poderá ser usada por todos os órgãos da administração pública, desde que autorizado expressamente pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA, observando o disposto no Decreto Municipal nº. 776 de 05 de janeiro de 2015 - “Regulamento do Registro de Preços”. 9 – DA FORMALIZAÇÃO E VIGÊNCIA DO CONTRATO 9.1. Para a aquisição dos medicamentos/materiais inerentes ao objeto será formalizado Contrato Administrativo, estabelecendo em suas cláusulas todas as condições, obrigações e responsabilidades entre as partes, em conformidade com o Edital de licitação, do Termo de Referência, e da Proposta de Preços da empresa considerada vencedora.

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9.2. Por se tratar de Sistema de Registro de Preços o prazo de vigência do contrato será estabelecido no momento de solicitação de contratação da Empresa vencedora do certame, podendo este prazo ser prorrogado conforme art. 57 Inciso II da Lei 8666/93. 9.3. O momento de contratação será um ato unilateral do órgão gerenciador da ata, e será definido conforme critérios e disponibilidade orçamentaria do mesmo, não cabendo a beneficiaria da ata exigir imediata contratação dos serviços licitados, assim como a quantidade a ser contratada. 10 - DA QUALIFICAÇÃO TÉCNICA 10.1 A contratada deverá comprovar de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto. 11 – DO ACOMPANHAMENTO E FISCALIZAÇÃO 11.1. A entrega dos itens será acompanhada e fiscalizada pelo Setor de Controle e Avaliação Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde. 11.2. A presença da fiscalização do Setor de Controle e Avaliação Regulação e Auditoria da Secretaria Municipal de Saúde não elide nem diminui a responsabilidade da empresa contratada. 12 - RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 12.1. Arcar com todas as despesas, diretas ou indiretas, entregas, impostos, taxas, encargos, royalties, decorrentes do fornecimento dos produtos, sem qualquer ônus para o Fundo Municipal de Saúde de Rio Maria. 12.2. Manter a compatibilidade com as obrigações assumidas durante todo o processo deste objeto. 12.3. Substituir às suas expensas, todo e qualquer serviço executado em desacordo com as especificações exigidas e padrões de qualidade exigidos, que vier a apresentar problema quanto ao resultado apresentado. 12.4. Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo até a entrega dos serviços. 12.5. Responsabilizar-se pela fiel execução dos serviços no prazo estabelecido. 12.6. Prestar todos os esclarecimentos que forem solicitados pela Administração, durante a execução do contrato. 13 - DA GARANTIA 13.1. Todos os serviços executados deverão possuir garantia de qualidade, de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. 14 - RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE 14.1. Rejeitar todo e qualquer produto que não atendam aos requisitos constantes nas especificações na planilha descritiva e termo de referência; 14.2. Efetuar o pagamento na forma e no prazo estabelecido no Contrato e/ou Empenho. 15 – PENALIDADES 15.1. Em caso de erro de execução, execução imperfeita, mora de execução, inadimplemento contratual ou não veracidade das informações prestadas, a Licitante ou a Contratada está sujeita às sanções dispostas em Lei e nos termos do contrato acertado entre as partes. 16 – DO VALOR 16.1. O valor máximo proposto pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA para execução total dos objetos é de R$ 7.965.528,70 (sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos). 17 – DA ORIGEM DO RECURSO E DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA 17.1. As despesas serão pagas com os recursos próprios do FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RIO MARIA, por se tratar de Sistema de Registro de Preços (SRP) a indicação orçamentaria será feita no momento de lavratura do contrato. 18 – CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

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18.1. O pagamento será efetuado em até 15 (quinze) dias após apresentação de nota Fiscal discriminada de acordo com a Ordem de Fornecimento e acompanhada de medição comprobatória da execução assinada pelo responsável de fiscalização do contrato. 18.2. O pagamento será creditado em favor da contratada, através de ordem bancária, em qualquer banco indicado na proposta, devendo para isto, ficar explicitado o nome, número da agência e o número da conta corrente em que deverá ser efetivado o crédito. 18.3. Nenhum pagamento será efetuado a Empresa Contratada se a mesma não estiver em dias com suas regularidades fiscal e trabalhista.

Responsável pela elaboração

Sonia Souza Alves Oliveira Diretora do Hospital Municipal

Aprovo o Termo de Referência

JOSÉ WANDERLEY BARBOSA MILHOMEM Secretário Municipal de Saúde

Portaria n° 005 de 11 de JANEIRO de 2017

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PLANILHA DESCRITIVA

VALOR VALOR

ITEM DESCRIÇÃO MARCA QUANT. UNIDADE UNITÁRIO R$ TOTAL R$

1 ABAIXADOR DE LÍNGUA 35000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Espátula em madeira lisa, isto é, com ausência de farpas, descartável. extremidades arredondadas, formato convencional, resistente a esterilização, com 14 cm de comprimento, largura entre 1,4 e 1,5 cm. Embalagem: individualmenete

Valor total extenso:

2 AGULHA DESC. P/ RAQUE Nº23 X 90 3-1/2 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


3 AGULHA DESC. P/ RAQUE Nº25G X 90MM 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


4 AGULHA DESC. P/ RAQUE Nº27G X 3-1/2 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


5 AGULHA DESC. 13X4.5 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00


6 AGULHA DESCARTAVEIS 20 XZ 5.5 12000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Agulha hipodérmica descartável, calibre 13 x 4,5, estéril,çorpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente em papel grau cirúrgico


7 AGULHA DESC. 25X7 14000,000 UNIDADE 0,00 0,00


8 AGULHA DESC. 25X8 14000,000 UNIDADE 0,00 0,00


9 AGULHA HIPODÉRMICA DESCARTÁVEL, CALIBRE 13 X 4,5 8000,000 PEÇA 0,00 0,00

Especificação : Agulha hipodérmica descartável, calibre 13 x 4,5, estéril,çorpo de aço inoxidável biselada, inserida em canhão plástico rígido, acoplável a seringa, provida de protetor, embalada individualmente em papel grau cirúrgico


10 AGULHA DESC. 40 X 1.20 14000,000 UNIDADE 0,00 0,00


11 ALGODÃO O S/ AGULHA 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade.


12 ALGODÃO O AGULHADO 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : 100% algodão, alvejado, insento de impurezas, inodoro e insípido, rolo com 500 g. fina com espessura uniforme, camadas sobrepostas regularmente, compacto, aspecto homogêneo e macio, boa absorção, enrolado em papel apropriado em toda sua extensão Embalagem: rolo com 500 g em embalegem individual. Na embalagem devera estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização, prazo de validade.


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13 ALGODÃO HIDROFILO 500 GR ROLO 1200,000 UNIDADE 0,00 0,00


14 ALGODÃO ORTOPEDICO 15 CM 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


15 ALGODÃO ORTOPÉDICO 20CM 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


16 ALMOTOLIA MARRON 250ML 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


17 ALMOTOLIA MARRON 500ML 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


18 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 250ML 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


19 JELCO TAMANHO 14 150,000 UNIDADE 0,00 0,00












25 KIT PARA REALIZAÇÃO DE PCCU - TAMANHO G 2000,000 KIT 0,00 0,00

Especificação : CONTENDO: LÂMINA DE VIDRO FOSCA, ESCOVA PARA ECTOCERVICE, CAIXA PARA LÂMINA.


26 KIT PARA REALIZAÇÃO DE PCCU - TAMANHO M 2000,000 KIT 0,00 0,00



27 KIT PARA REALIZAÇÃO DE PCCU - TAMANHO P 2000,000 KIT 0,00 0,00



28 MONOFILAMENTOS PARA TESTE DE SENSIBILIDADE ESTESIOMETRO 100,000 KIT 0,00 0,00


29 ALMOTOLIA TRANSPARENTE 500 ML 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


30 APARELHO DE PRESSÃO ADULTO COM ESTETO 300,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : De mesa, automático, de braço, circuito eletrônico microprocessado, memória, mostrador em cristal líquido, método de medida oscilométrica, inflagem, desinflagem e desligamento automáticos, gabinete construído em ABS e acondicionado em estojo próprio.


31 APARELHO DE PRESSÃO PARA OBESO COM

ESTETO 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


32 APARELHO DE PRESSÃO PEDIÁTRICO COM ESTETO 50,000 UNIDADE 0,00 0,00


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33 APARELHO GLICOSÍMETRO 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


34 ATADURA DE CREPE 9 FIOS 20 CM - PCT COM 12 UNIDADES 10000,000 PACOTE 0,00 0,00


35 ATADURA DE CREPE 9 FIOS 5 CM PACOTE COM 12 UNIDADES 10000,000 PACOTE 0,00 0,00


36 ATADURA DE CREPE 9 FIOS 10 CM PACOTE COM 12 UNIDADES 10000,000 PACOTE 0,00 0,00


37 ATADURA DE GESSO 10CM 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00






40 BOLSA PARA COLOSTOMIA 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00


41 CANULA DE GUEDEL N.02 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


42 CANULA DE GUEDEL Nº 04 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


43 CANULA DE GUEDEL Nº 01 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


44 CANULA DE GUEDEL Nº03 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


45 CANULA DE GUEDEL Nº05 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


46 CATETER INTRAVENOSO Nº.14 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descrição e Características Gerais: Cateter nasal para oxigenoterapia, modelo óculos, descartável, estéril, confeccionado em PVC atóxico, flexível, macio, transparente, de extremidade proximal arredondada, de dimensões adequadas à finalidade, de forma a adaptar-se perfeitamente a cavidade nasal e proporcionar níveis adequados de oxigenação, sem lesar a mucosa nasal, isento de rebarbas, saliências, ou qualquer defeito prejudicial a sua finalidade, dotado de conector universal na extremidade distal. Apresentação: esterilizado e embalados individualmente em embalagem grau cirúrgico ou a combinação deste com filme plástico devidamente termo selado de forma a favorecer a abertura e transferência com técnica asséptica. Reembalados conforme praxe do fabricante, de forma a manter a integridade do produto até o momento do uso.





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52 CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS ADULTO 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


53 CATETER PARA OXIGÊNIO TIPO ÓCULOS INFANTIL 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


54 CATGUT CROMADO 0 C/ AGULHA DE 4.0 CM CILINDRICA 1/2 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


55 CATGUT CROMADO 1 C/ AGULHA DE 4.0CM CILINDRICA 1/2 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

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58 CATGUT SIMPLES 0 C/ AGULHA DE 4.0CM CILINDRICA 1/2 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


59 CATGUT SIMPLES 1-0 C/ AGULHA DE 4.0CM CILINDRICA 1/2 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00






62 CLAMP UMBILICAL(AMARELO) 2500,000 UNIDADE 0,00 0,00


63 COLAR CERV. G 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


64 COLAR CERV. M 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


65 COLAGENASE 1000,000 TUBO 0,00 0,00


66 COLETOR PARA URINA SISTEMA FECHADO 2000

3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


67 COLETOR DE PERFURO CORTANTE GRANDE 6500,000 UNIDADE 0,00 0,00


68 COMPRESSA CIRURGICA CAMPO OPERATORIO 50 X 4.5 3500,000 UNIDADE 0,00 0,00


69 COMPRESSA GAZE 11 F 7,5 X 7,5 - C/ 500 UNIDADES 10000,000 PACOTE 0,00 0,00


70 DRENO BIO VACUO 200,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : DRENO bio vacuo, descartável, reservatório com capacidade aproximada de 400 ml, Embalagem individual em papel grau cirúrgico e/ou filme termoplástico.


71 DRENO DE PENROSE Nº1 200,000 UNIDADE 0,00 0,00








75 DRENO PARA DRENAGEM DE TÓRAX 1LT 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


76 DRENO TORÁXICO RADIOPACO N.18 200,000 UNIDADE 0,00 0,00

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Especificação : DRENO toráxico, n. 18, descartável, com conexão, atóxico, pirogênico, siliconizado com linha radiopaca, ponta atraumática ou boleada, multperfurado, para ser aclopado ao sistema de drenagem medastinal, esterelizado a óxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em petala.









Especificação : DRENO toráxico, n. 28, descartável, com conexão, atóxico, pirogênico, siliconizado com linha radiopaca, ponta atraumática ou boleada, multperfurado, para ser aclopado ao sistema de drenagem medastinal, esterelizado a óxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.



Especificação : DRENO toráxico, n. 30, descartável, com conexão, atóxico, pirogênico, siliconizado com linha radiopaca, ponta atraumática ou boleada, multperfurado, para ser aclopado ao sistema de drenagem medastinal, esterelizado a óxido de etileno. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala.


81 EQUIPO 2 VIAS COM CLAMP 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00


82 EQUIPO MACROGOTAS PARA SORO 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00


83 EQUIPO MICROGOTAS PARA SORO 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Com injetor lateral estéril descartável. embalado em papel grau cirúrgico esterilizado a base de óxido de etileno.


84 EQUIPO PARA ALIMENTAÇÃO NUTRIÇÃO ENTERAL 300,000 UNIDADE 0,00 0,00


85 EQUIPO PARA TRANSFUSÃO SANGUINEA 300,000 UNIDADE 0,00 0,00


86 EQUIPO SIMPLES MP-20 P/ BOMBA DE INFUSÃO 300,000 UNIDADE 0,00 0,00


87 ESCOVA ESPONJA P/ ASSÉPCIA(IODOPOVIDONA 10%) 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


88 ESPARADRAPO 10X4.5 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00


89 ESPARADRAPO 5X 4.5 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00


90 ESPARADRAPO TIPO MICROFONE BRANCO 10 X 4.5 - 5MT 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00

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91 FILME P/ RAIO - X IMPRESSÃO A SECO 13X18 - COM 100 PELÍCULAS 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00












97 FILME PARA MAMOGRAFIA 18 X 24 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00






100 GARROTE COM TRAVA DE SEGURANÇA 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


101 GEL PARA AUCUSTA DE BCF 200,000 POTE 0,00 0,00


102 FITA PARA AUTOCLAVE 19MM X 30M 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


103 FITA PARA GLICEMIA CAIXA COM 50 FITAS 10000,000 CAIXA 0,00 0,00


104 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 100KG 300,000 PACOTE 0,00 0,00


105 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ACIMA DE 70KG 200,000 PACOTE 0,00 0,00


106 FRALDA DESCARTÁVEL GERIÁTRICA ATÉ 70KG 200,000 PACOTE 0,00 0,00


107 FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA(TAMANHO G) 200,000 PACOTE 0,00 0,00


108 FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA(TAMANHO M) 200,000 PACOTE 0,00 0,00


109 FRALDA DESCARTÁVEL PARA CRIANÇA(TAMANHO P) 200,000 PACOTE 0,00 0,00


110 FRASCO PARA ALIMENTAÇÃO ENTERAL 300ML 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


111 GLICOSÍMETRO DIGITAL 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


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112 INTRACATH 16G X 08 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


113 INTRACATH 19G X 08 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


114 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 22 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas, com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem individual, em papel laminado, abertura em petala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e prazo de validade.


115 LÂMINA DE BISTURI NÚMERO 23 5500,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, em aço inoxidável, sem rebarbas com corte afiado e que se adaptem aos cabos de bisturi padrão. Embalagem: caixa com 100 unidades individuais, em papel laminado, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e prazo de validade.


116 LENÇOL DESCARTÁVEL ROLO 700,000 UNIDADE 0,00 0,00


117 LUVA CIRURGICA ESTERIL 6.5 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00










122 LUVA DE PROCEDIMENTO G - CAIXA C/ 100 PARES 1200,000 CAIXA 0,00 0,00


123 LUVA DE PROCEDIMENTO M - CAIXA C/ 100 PARES 4000,000 CAIXA 0,00 0,00


124 LUVA DE PROCEDIMENTO P - CAIXA C/ 100 PARES 3000,000 CAIXA 0,00 0,00


125 LUVA CIRÚRGICA ESTÉRIL 6,0 400,000 CAIXA 0,00 0,00


126 MANGUEIRA DE SILICONE 200,000 METRO 0,00 0,00


127 MÁSCARA DESC. (CIRURGICA) C/ 100 UNID. C/

ELASTICO 700,000 PACOTE 0,00 0,00


128 MÁSCARA DESC. P/ AEROSOL C/ ROSCA ADULTO 1200,000 UNIDADE 0,00 0,00


129 MÁSCARA DESC. P/ AEROSOL INFANTIL COM ROSCA 1200,000 UNIDADE 0,00 0,00


130 MASCURE VENTURE ADULTO 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


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131 MULTIVIAS 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


132 NYLON 0 C/ AGULHA DE 4,0CM 500,000 CAIXA 0,00 0,00


133 NYLON 1-0 C/ AGULHA DE 4,0CM 500,000 CAIXA 0,00 0,00


134 NYLON 2-0 C/ AGULHA DE 3,0 FIO 45CM 500,000 CAIXA 0,00 0,00


135 NYLON 3-0 C/AGULHA 3.0 OU 4.0CM 500,000 CAIXA 0,00 0,00


136 NYLON 4-0 C/ AGULHA 3.0 OU 4.0CM 500,000 CAIXA 0,00 0,00






139 PAPEL GRAU CIRURGICO 15CM X 100M 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


140 PAPEL GRAU CIRURGICO 20CM X 100M 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


141 PAPEL GRAU CIRURGICO PARA ESTERILIZAÇÃO 10X100 150,000 ROLO 0,00 0,00








145 PAPEL GRAFT PARA ESTERELIZAÇÃO (PAPEL EMBRULHO) 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


146 POLIGLACTINA 1 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC. 4.0CM 200,000 CAIXA 0,00 0,00


147 POLIGLACTINA 0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC. 4.0CM 200,000 CAIXA 0,00 0,00


148 POLIGLACTINA 2-0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC. 4.0CM 200,000 CAIXA 0,00 0,00


149 POLIGLACTINA 3-0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC. 2.5CM 200,000 CAIXA 0,00 0,00


150 POLIPROPILENO 0 C/ AGULHA CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC. 4.0CM 200,000 CAIXA 0,00 0,00


151 POLIPROPILENO 1-0 C/ AGULHA 3 CILINDRICA DE MR 1/2 CIRC. 4.0CM 200,000 CAIXA 0,00 0,00


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152 POLIPROPILENO 2-0 C/ AGULHA 2.5 CILINDRICA MR 1/2 CIRC. 200,000 CAIXA 0,00 0,00


153 POLIPROPILENO 3-0 C/ AGULHA 2.5 CILINDRICA MR 1/2 CIRC. 200,000 CAIXA 0,00 0,00


154 PRESERVATIVO MASCULINO SEM LUBRIFICANTE 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00


155 PROPÉ DESC. (SAPATILHA) C/ 100 120,000 PACOTE 0,00 0,00


156 SCALP Nº19G 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00










161 SERINGA P/ INSULINA DE 1ML 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


162 SERINGA DE 1 CC DESCARTÁVEL PARA APLICAÇÃO DE INSULINA 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : sem espaço morto, cilindro para configuração sem bloco, agulha soldada direto no cilindro, protetor de agulha de formato cilíndrico, escala graduada para U 100, tampa conectada ao cilindro encapsulando a extremidade da flange da haste. Embalagem individual, em blister rígido e papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, procedência, data de fabricação, tipo de esterilização e prazo de validade.


163 SERINGA DESC.1 ML C/ AGULHA 30000,000 UNIDADE 0,00 0,00


164 SERINGA DESC. SEM AGULHA 20ML 70000,000 UNIDADE 0,00 0,00


165 SERINGA DESC. 5ML SEM AGULHA COM ROSCA 50000,000 UNIDADE 0,00 0,00








169 SONDA DE FOLLEY 2 VIAS Nº12 600,000 UNIDADE 0,00 0,00







ESTADO DO PARÁ





173 SONDA DE ASPIRAÇÃO Nº06 600,000 UNIDADE 0,00 0,00








177 SONDA ENTERAL COM MADRIL Nº12 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00


178 SONDA NASOGASTRICA CURTA Nº12 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00






181 SONDA NASOGASTRICA LONGA Nº12 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00






184 SONDA URETRAL N 08 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


185 SONDA URETRAL N. 10 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e prazo de validade.



Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência.



Especificação : Descartável, estéril, atóxica, maleável, em PVC, transparente, atraumática, siliconizada, com 01 orifício na lateral e conector universal com tampa. Embalagem individual, em papel grau cirúrgico e filme termoplástico, abertura em pétala. Na embalagem deverá estar impresso dados de identificação, tipo de esterilização, procedência, data de fabricação e prazo de validade.


188 TELA CIRÚRGICA 10 X 15 300,000 UNIDADE 0,00 0,00


189 TERMOMETRO DIGITAL INTERNO/EXTERNO COM FUNÇÃO MAXIMA E MINIMA E ALARME

EXTERNO 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


190 TOUCA DESCARTAVEIS (GORRO) C/ 100 UNIDADES 1000,000 PACOTE 0,00 0,00

ESTADO DO PARÁ





191 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº30 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


192 TUBO ENDOTRAQUEAL C/ MANGUITO Nº3.5 200,000 UNIDADE 0,00 0,00














199 UMIDIFICADOR DE OXIGÊNIO 150,000 UNIDADE 0,00 0,00


200 URIPEN COM EXTENSÃO Nº5 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


201 ADRENALINA INJ. 1MG/ML 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


202 AGUA DESTILADA 5 LITROS 400,000 POTE 0,00 0,00


203 AGUA OXIGENADA VOLUME 10 FRASCO CONTENDO 1 LITRO 400,000 FRASCO 0,00 0,00


204 ÁGUA P/INJEÇÃO DE 1 LITRO 700,000 UNIDADE 0,00 0,00


205 ALCOOL 70% 700,000 UNIDADE 0,00 0,00


206 ÁLCOOL IODADO 1LT 500,000 UNIDADE 0,00 0,00


207 AMICACINA 100 MG 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


208 AMICACINA 500 MG 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


209 AMINOFILINA INJ 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


210 AMIODARONA INJETÁVEL 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


211 AMPICILINA INJ.DE 1 GR 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


212 AMPLICITIL 5MG INJ. 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00


213 ATROPINA 0,25% MG 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


ESTADO DO PARÁ




214 BENZILPENICILINA BENZATINA 1.200.000UI 30000,000 AMPOLA 0,00 0,00

Especificação : (Item de RP) 1.200.000UI + diluente. a embalagem do produto deverá conter a seguinte impressão:


215 BENZILPENICILINA BENZATINA 600.000UI 30000,000 AMPOLA 0,00 0,00


216 BENZILPENICILINA POTÁSSICA 5.000.00UI 30000,000 AMPOLA 0,00 0,00


217 BICARBONATO DE SODIO 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


218 BROMETO DE IPRATROPIO 0,25MG/ML 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00


219 BROMIDRATO DE FENOTEROL 5MG/ML 1500,000 UNIDADE 0,00 0,00


220 BROMOPRIDA 5MG/ML 20000,000 AMPOLA 0,00 0,00


221 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 20MG/ML 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00


222 BUTILBROMETO DE ESCOPOLAMINA 4MG/ML+DIPIRONA SODICA 500MG/ML 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


223 CARVÃO ATIVADO EM PÓ. 35,000 CAIXA 0,00 0,00


224 CEDILAINIDE INJ. AMP. 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


225 CEFALOTINA 1 GR AMP. 30000,000 UNIDADE 0,00 0,00


226 CEFTRIAXONA 1 GR E.V 25000,000 AMPOLA 0,00 0,00


227 CETOPROFENO 100MG 20000,000 AMPOLA 0,00 0,00


228 CIMETIDINA INJ. AMP. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


229 CIPROFLOXACINO 250ML INJ. 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


230 CLORAFENICOL INJ. DE 1GR 15000,000 UNIDADE 0,00 0,00


231 CLORAXEDINA 2% 1LT 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00


232 CLORETO DE SÓDIO 10% 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00


233 CLORETO DE POTASSIO 10% 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00


234 CLOREXIDINA - SOL. ALCOOLICA 0,5% 1000,000 FRASCO 0,00 0,00


235 CLOREXIDINA SOL. COM TENSOATIVOS 1LT 1000,000 LITRO 0,00 0,00


236 CLORIDRATO DE DOBUTAMINA 12.5MG/ML 1200,000 UNIDADE 0,00 0,00


ESTADO DO PARÁ




237 CLORIDRATO DE ISOXSUPRINA 10MG 3000,000 UNIDADE 0,00 0,00


238 COMPLEXO B INJ. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


239 DACTIL OB COMP. 5000,000 COMPRIMI 0,00 0,00


240 DEGERMANTE 1LT 1000,000 FRASCO 0,00 0,00


241 DEGERMANTE MULTIENZINTICO P/ CIRUGIA 1LT 600,000 LITRO 0,00 0,00


242 DEXAMETASONA INJETAVEL 2MG 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00


243 DEXAMETASONA 4 MG INJ. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


244 DIAZEPAN 5MG INJ. 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00


245 DICLOFENACO DE SÓDIO 75 MG 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


246 DIPIRONA INJ. 30000,000 UNIDADE 0,00 0,00


247 DOLOSAL INJ. 4000,000 UNIDADE 0,00 0,00


248 DOPAMINA 5MG INJ. C/ 100 AMP. 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


249 DRAMIN B6 INJ. 5000,000 AMPOLA 0,00 0,00


250 EFEDRINA 50MG/ML 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00


251 ERGOTRATE OU METHERGIN AMP. 6000,000 AMPOLA 0,00 0,00


252 ETILEFRINA 10MG INJ. 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


253 FENITOINA SÓDICA 50MG INJ. 8000,000 AMPOLA 0,00 0,00


254 FENOBARBITAL 200MG INJ. 8000,000 AMPOLA 0,00 0,00


255 FENTANILA 50CG/ML INJ. 8000,000 AMPOLA 0,00 0,00


256 FITOMENADIONA(VITA.K)INJ. 10MG/ML 7000,000 AMPOLA 0,00 0,00


257 FIXADOR PARA RAIO-X (GALÃO) MANUAL 60,000 UNIDADE 0,00 0,00


258 FLORAX ADULTO FLACONETES DE 5ML 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00


259 FLORAX PEDIATRICO FLACONETES 5ML 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00


260 FLUMAZENIL 0,1MG/ML 5000,000 UNIDADE 0,00 0,00


ESTADO DO PARÁ




261 FORMOL 37% LT 400,000 LITRO 0,00 0,00


262 FUROSEMIDA INJ. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


263 GEL PARA OSCUTA DE BCF 100,000 UNIDADE 0,00 0,00


264 GENTAMICINA 20MG AMP. 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


265 GENTAMICINA 60MG AMP. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


266 GENTAMICINA 40 MG AMP. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


267 GENTAMICINA 80 MG AMP. 25000,000 UNIDADE 0,00 0,00


268 GEOFLAM 70X50X10MM 50,000 UNIDADE 0,00 0,00


269 GLICOSE INJ. DE 25% 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


270 GLICOSE INJ. DE 50% 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


271 GLIUCONATO DE CÁLCIO 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00


272 HALOPERIDOL 50MG/ML 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


273 HEMITARTARATO DE NOREPINEFRINA INJ. 2000,000 AMPOLA 0,00 0,00


274 HEPARICA SÓDICA 5.000UI AMP. DE 0,25ML 200,000 AMPOLA 0,00 0,00


275 HIDRALAZINA 20MG/ML 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


276 HIDROCORTISONA 100MG 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00

Especificação : Pó para solução injetável 100mg FA+diluente, a embalagem deverá conter a impressao venda proibida pelo comércio. Apresentar registro dos produtos na Anvisa e Certificado de Boas Práticas, Fabricação e Controle - CBPFC do fabricante conforme resolução Anvisa nº 460/99. Em caso de fabricante fora do mercosul, apresentar documento do país de origem traduzido por tradutor oficial.


277 HIDROCORDISONA 500MG 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00


278 HALOPERIDOL DE DECANOATO 50MG/ML 7000,000 AMPOLA 0,00 0,00


279 IODOPOVIDONA 10% SOLUÇÃO AQUOSA 60,000 FRASCO 0,00 0,00


280 KETALAR OU KETAMIM - S(+) 50MG/ML FRASCO 500,000 FRASCO 0,00 0,00


281 MARCAINA 5% PESADA(RAQUE) 10000,000 UNIDADE 0,00 0,00


282 MATERGAN INJETAVEL 200,000 AMPOLA 0,00 0,00


ESTADO DO PARÁ




283 METACLOPAMIDA INJ. 12000,000 UNIDADE 0,00 0,00

Especificação : s


284 MIDAZOLAM 5MG INJ. 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


285 MORFINA 0,2MG 3000,000 AMPOLA 0,00 0,00


286 MORFINA 10MG 4000,000 AMPOLA 0,00 0,00


287 NALOXONA 0,4 MG 80,000 UNIDADE 0,00 0,00


288 NITROFUROSANA POMADA 500GR(POTE) 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


289 NOREPINEFRINA 8MG/4ML 800,000 AMPOLA 0,00 0,00


290 OMEPRAZOL INJ. 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


291 ONDANSETRONA INJ. 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


292 OXACILINA SÓDICA INJ. DE 500MG 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00


293 OXITON INJ.(OXITOCINA) 15000,000 AMPOLA 0,00 0,00


294 PENICILINA G 5.000.000 UI PO 5000,000 AMPOLA 0,00 0,00


295 PIRACETAN OU NOOTROPIL INJ. 5000,000 AMPOLA 0,00 0,00


296 POMADA A BASE DE CLORAFENICOL 0,01 G/G + COLAGENASE 0,6 U/G 1000,000 BISNAGA 0,00 0,00


297 PROMETAZINA 50MG/2ML 8000,000 AMPOLA 0,00 0,00


298 RANITIDINA INJ. 20000,000 AMPOLA 0,00 0,00


299 REVELADOR AUTOMÁTICO PARA RAIO X 40,000 UNIDADE 0,00 0,00


300 SIMETICONA COMP 800,000 CAIXA 0,00 0,00


301 SIMETICONA GOTAS 10 ML 4000,000 FRASCO 0,00 0,00


302 SOLUÇÃO FISIOLOGICA 100ML - CX C/ 40 UNI 400,000 CAIXA 0,00 0,00


303 SORO FISIOLOGICO 250ML - CX COM 20 UNIDADES 300,000 CAIXA 0,00 0,00


304 SORO FISIOLOGICO 500ML - CX C/ 20 UNI 700,000 CAIXA 0,00 0,00


305 SORO GLICO - FISIOLOGICO 250 ML - CX C/ 20 UNI 70,000 CAIXA 0,00 0,00

ESTADO DO PARÁ





306 SORO GLICO - FISIOLOGICO 500 ML - CX C/ 20 UNI 500,000 CAIXA 0,00 0,00


307 SORO GLICOSADO 500 ML - CX C/ 20 UNI 600,000 CAIXA 0,00 0,00


308 SORO GLICOSADO DE 250 ML - CX C/ 20 UNI 450,000 CAIXA 0,00 0,00


309 SORO MONITOL 250 ML - CX C/ 20 UNI 30,000 CAIXA 0,00 0,00


310 SORO METRONIDAZOL - CX C/ 20 UNI 80,000 CAIXA 0,00 0,00


311 SORO RINGER 500ML - CX C/ 20 UNI 100,000 CAIXA 0,00 0,00


312 SORO RINGER LACTADO 500 ML - CX C/ 20UNI 200,000 CAIXA 0,00 0,00


313 SULFADIAZINA DE PRATA 500GR 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00


314 SULFATO DE MAGNESIO 10% INJ. 2000,000 UNIDADE 0,00 0,00


315 TENOXICAN 20 MG INJ. 7000,000 AMPOLA 0,00 0,00


316 TENOXICAN 40 MG INJ. 8000,000 AMPOLA 0,00 0,00


317 TRAMADOL 50 MG INJ. 10000,000 AMPOLA 0,00 0,00


318 TRANSAMIN INJ. 8000,000 UNIDADE 0,00 0,00


319 UNIZINCO LIQUIDO 50,000 UNIDADE 0,00 0,00


320 VANCOMICINA 500MG/10ML 1000,000 AMPOLA 0,00 0,00


321 VASELINA LIQ. 1 LT 70,000 UNIDADE 0,00 0,00


322 VITAMINA C INJ. 20000,000 UNIDADE 0,00 0,00


323 VITELINATO DE PRATA 10% 200,000 UNIDADE 0,00 0,00


324 XYLOCAINA 2% SEM VASO - FRASCO DE 20ML 1000,000 FRASCO 0,00 0,00


325 XYLOCAINA POMADA 1000,000 UNIDADE 0,00 0,00


Total : 0,00

Valor total da proposta por extenso:

ESTADO DO PARÁ




PROJETO BÁSICO - SÍNTESE

A

OBJETIVO Registrar preços para futura e eventual contratação de empresa para o fornecimento de medicamentos e materiais de insumos hospitalar para serem utilizados nos serviços de saúde pública do município de Rio Maria-PA.

B

JUSTIFICATIVA Solicita-se a aquisição amparada por ata registro de preços, a qual permite a esta Secretaria realizar as aquisições em consonância com as demandas surgidas, salvaguardando-se de qualquer excesso, quando desnecessário, além de se conseguir melhores condições para aquisição através do procedimento licitatório realizado com maior número de interessados na comercialização dos mesmos, onde a aquisição justifica-se pela necessidade de prover o estoque de medicamentos durante o próximo ano corrente e propiciar as condições mínimas necessárias de funcionamento e atendimento da população na referida unidade, pois a inexistência desses medicamentos em estoque poderia acarretar graves prejuízos à população, em especial aos pacientes internos, cujas consequências seriam incalculáveis e irreversíveis Ademais há indicação objetiva do ente interessado que a forma de contratação é favorável ao poder público, conforme justificado desde a própria solicitação.

C

META FÍSICA Viabilizar a aquisição de medicamentos, materiais hospitalares e instrumentos cirúrgicos para serem utilizados no atendimento à saúde pública do município de Rio Maria-PA.

D

PERIODO DE VIGÊNCIA DA ATA DE REGITRO DE PREÇO: 12 (doze) meses.

PENALIDADES

A contratada ficará obrigada a fornecer os produtos objeto do contrato a partir da data de assinatura, mediante ordem de fornecimento devidamente assinada. O descumprimento das obrigações estabelecidas no contrato sujeitará a licitante vencedora à multa de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia e por ocorrência, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total do contrato, recolhida no prazo máximo de 30 (trinta) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente.

E

QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

- 1. A contratada deverá comprovar de aptidão para desempenho de atividades pertinentes e compatível em características com o objeto da licitação através da apresentação de, no mínimo, 01 (um) atestado de desempenho anterior, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado, comprobatório da capacidade técnica para atendimento ao objeto.

F

VALOR ESTIMADO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO. R$ 7.965.528,70 (sete milhões, novecentos e sessenta e cinco mil, quinhentos e vinte e oito reais e setenta centavos).

EMPREITADA:

( ) Preço Global ( ) Preço Global por lote

(X ) Preço unitário

ADJUDICAÇÃO DO OBJETO: ( ) Global ( ) Por lote ( X ) Por item

G

CLASSIFICAÇÃO ORÇAMENTÁRIA

Por se tratar de uma licitação para Registro de Preços só há necessidade de indicação da dotação orçamentária quando da contratação.

H LOCAL DE FORNECIMENTO: Secretaria Municipal de Saúde do município de Rio Maria.

I RESPONSÁVEL PELO PROJETO: FUNDO MUNICIOPAL DE SÁUDE DE RIO MARIA.

ESTADO DO PARÁ




Anexo VIII

Modelo de Planilha de Formação de Preços

Valores em Reais (R$)

PROPOSTA COMERCIAL

PREGÃO N º____/2020-PMRM - TIPO: MENOR PREÇO – PROCESSO Nº____/2020/PMRM

Dados a constar na proposta Preenchimento pelo proponente

Razão Social

CNPJ

Endereço

Telefone/Fax

Do Objeto ITEM QUANT UNID ESPECIFICAÇÃO (de acordo c/ anexo I)

UNIT. R$ TOTAL R$

Valor total por extenso:

Valor total da proposta (por extenso) R$

Prazo de Validade da Proposta não inferior a 60 dias

Prazo de Entrega

Local de Entrega

OBS

OBS:

1 - Declarar de que nos preços propostos encontra-se incluídos todos os tributos, encargos sociais, frete até o destino e quaisquer outros ônus que porventura possam recair sobre o fornecimento do objeto da presente licitação;

2 – Acrescentar na tabela de preços, valor unitário total por extenso e valor global da proposta por extenso.

Local, em ___de ___________ de 2020.

___________________________________

Assinatura sob carimbo

(representante legal da licitante)

Documents

ESTADO DO PARÁ PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO MARIA …...O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, com sede a Avenida Rio Maria, n.º 417, setor Centro – Rio Maria - PA, inscrito no CNPJ sob nº