FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · em Direito e Relações do Trabalho (13ª turma), promovida pela Facu ldade, Contrato firmado pelo período de 10/05/17 a 31/12/2018

FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPOAutarquia MunicipalSeo de Contabilidade Usurio: luiz dantas

Data: 09/11/2018 11:39:58Transparncia de Gesto Fiscal - LC 131 de 27 de maio 2009 Sistema CECAM

Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrio Mod. Lic. Licitao Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

Movimentao do dia 02 de Janeiro de 2018

28.00.00 - FACULDADE DE DIREITO DE SO BERNARDO DO CAMPO

1 45/2014 033.284.522/0006-26 3260 - Johnson Controls-Hitachi Ar Cond. do Brasil INEXIGVEL 32.018,48 0,00 0,00, Termo de aditamento n 38/2017 ao contrato n 38/2014, ref pre stao de servios de manuteno preventiva da unidade resfriadora de lquido (chiller) de marca York, componente do sistema de ar condicionado central, para o periodo d e 01/01/2018 a 31/08/2018

2 170/2014 048.066.047/0001-84 118 - Imprensa Oficial do Estado S/A. IMESP INEXIGVEL 72.000,00 0,00 0,00, Prestao de servios de publicidade legal, PC 170/2014, para o perodo de 01/01/2018 a 31/12/2018

3 7/2013 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Sade do Funcionalism OUTROS/NO 120.000,00 0,00 0,00, Convnio de prestao de servios mdicos hospitalares que entre si celebram a Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo e o Instituto Munici pal de Assistncia Sade do Funcionalismo - IMASF, tendo como objeto assistncia mdico -ambulatorial-hospitalar aos servidores pblicos da FDSBC, inscritos no Plano Fa miliar Geral Bsico -PFGB do IMASF, nos termos do art. 3 da Lei Municipal n 5494/06; Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 19.032,96 0,00 0,00, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocao de imvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o perodo de 01/01/2018 a 05/05/2018.

5 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 352,53 0,00 0,00, Prestao de Servios de suporte tcnico do portal institucional . Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

6 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONMICA, CONT PREGO PRE25/2015 124.582,73 0,00 0,00, Termo de aditamento n 24/2017 (segundo) ao contrato n 35/2015, de prestao de servios de soluo de tecnologia da informao mediante cesso de direito de uso de sistema integrado de gesto pblica, para o perodo de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 at 24/07/2018.

7 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 573,33 0,00 0,00, Prestao de servio por hora tcnica, referente ao contrato 48/ 2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenho correspondente para o p erodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

8 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUO EM SERVIOS - EIRELI - PREGO PRE 8/2016 356.155,38 0,00 0,00, Termo de aditamento 16/2017 (segundo) ao contrato 14/2016 ref. a prestao de servios gerais, servios de limpeza, copeiragem e motorista. Empenho corre spondente ao perodo de 01/01/2018 a 06/05/2018.

9 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 266,40 0,00 0,00, Prestao de servios de suporte dos aplicativos "MOBILE" acadm ico e "MOBILE" biblioteca. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

10 20/2015 000.626.646/0001-89 1872 - CECAM-CONSULTORIA ECONMICA, CONT PREGO PRE25/2015 2.076,83 0,00 0,00, Termo de aditamento n 24/2017 (segundo) ao contrato n 35/2015, referente s horas tcnicas de prestao de servios de treinamentos avulsos e de cus tomizao solicitados pela Faculdade, para o perodo de 25/07/2017 a 24/07/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 24/07/2018.

11 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 653,33 0,00 0,00, Prestao de servio por hora tcnica, referente ao contrato 49/ 2016 pelo desenvolvimento de novos projetos. Empenho correspondente para o p erodo de 01/01/2018 a 08/01/2018.

12 77/2017 178.397.648-94 1674 - Tarso Menezes de Melo INEXIGVEL 8.596,00 0,00 0,00, Contrato n 28/2017 de prestao de servios educacionais, no cu rso de Especializao em Direito e Relaes do Trabalho (13 turma), promovida pela Facu ldade, Contrato firmado pelo perodo de 10/05/17 a 31/12/2018. Empenho corresponde nte para o perodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANA ALTERNATIVA EIRELI PREGO PRE27/2015 596.439,75 0,00 0,00, Termo de aditamento n 26/2017 (segundo) ao contrato n 36/2015, de prestao de servios de vigilncia patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ao por mais 12 (doze) meses para o perodo de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 01/08/2018.

14 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comrcio e Servios Ltda. INEXIGVEL /0 720,88 0,00 0,00, Prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva do si stema de catracas eletronicas de propriedade da FDSBC. Empenho correspondente para o periodo de 01/01/2018 a 17/01/2018.

15 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTRMICA COMRCIO SOLUES E SERVI PREGO PRE51/2016 2.416,66 0,00 0,00, Servios de Manuteno de aparelhos condicionadores de ar em car ter preventivo e corretivo, inclusive emergenciais com fornecimento de peas e supr imentos. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 15/01/2018.

16 146/2016 026.166.336/0001-12 3161 - GIMAK COMERCIO DE MATERIAIS EM GERA PREGO PRE20/2017 74.520,83 0,00 0,00

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, Contrato n 44/2017 de fornecimento de produtos de higiene, sob demanda, incluindo a concesso e instalao de dispensers em regime de comodato, firmad o pelo perodo de 12 (doze) meses, iniciando em 10/08/2017 a 09/08/2018. Empenho corres pondente para o perodo de 01/01/2018 a 09/08/2018.

17 26/2014 007.475.870/0001-66 2652 - EXLBR TECNOLOGIA SOLUCOES E SERVIC INEXIGVEL /0 5.725,15 0,00 0,00, Termo de Aditamento N 14/2017 (terceiro) ao contrato n 17/2014 de prestao de servios de suporte ao software Alephino. Empenho correspondente p ara o perodo de 01/01/2018 14/05/2018.

18 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicao Ltda PREGO PRE38/2013 3.655,66 0,00 0,00, Termo de aditamento N 3/*2017 de prestao de servio de assess oria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdade de Direito de So Bernard o do Campo. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 14/01/2018.

19 183/2015 001.406.617/0001-74 3032 - AGENCIA DE INTEGRAO EMPRESA ESCO PREGO PRE23/2016 10.662,40 0,00 0,00, Termo de Aditamento N 28/2017 (primeiro) ao Contrato N 32/2016 , de operacionalizao de programas de estgio (agente integrador), pro rrogao de 12 (doze) meses, vigncia de 01/09/17 a 31/08/18. Empenho correspondente par a o perodo de 01/01/2018 a 31/08/2018.

20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 9.309,00 0,00 0,00, Termo de aditamento referente a prestao de servios de telefn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso internet banda larga. Empe nho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 28/02/2018.

21 42/2017 013.721.112/0001-83 2828 - AVA COMERCIO DE BRINDES EIREL I- ME DISPENSA D /0 293,75 0,00 0,00, Contrato n 31/2017 de fornecimento de placas de homenagem sob d emanda para eventos da Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 22/05/17 a 21/05/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 21/05/2018.

22 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D /0 26.833,25 0,00 0,00, Termo de Aditamento N 29/2017 (Contrato 408/1) ao Contrato de N 44/2014 de locao de imvel, instalao do Escritrio -Escola da Faculdade, vigncia para o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 23/09/2017 a 22/09/2018. Empenh o correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 22/09/2018.

23 20/2014 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRE 6/2014 13.661,85 0,00 0,00, Termo de aditamento referente a prestao de servios de telefn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso internet banda larga. Empe nho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 31/03/2018.

24 83/2017 009.132.001/0001-64 3217 - PONTO - INDUSTRIA COMRCIO E SERVIO PREGO PRE24/2017 4.153,18 0,00 0,00, Contrato N 47/2017 de prestao de servios de confeco de ban ners e faixas para divulgao dos eventos da Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 28/09/2017 a 27/09/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 27/09/2018.

25 39/2017 005.213.925/0001-34 2626 - JOSE MARIO RODRIGUES DOS REIS - ME PREGO PRE10/2017 16.220,00 0,00 0,00, Contrato n 33/2017, referente a prestao de servio de forneci mento fracionado de gua mineral sem gs, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, inici ando-se em perodo de 25/05/2017 a 24/05/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 24/05/2018.

26 6/2015 008.107.739/0001-09 536 - Assoc. Motoristas Autn. ABCD - Maxx Rdio PREGO PRE12/2015 7.466,67 0,00 0,00, Termo de aditamento 12/2017 (segundo) ao contrato 19/2015 ref. a contratao de empresa especializada em servios de radio taxi. Empenho correspon dente para o perodo de 01/01/2018 a 22/04/2018.

27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRE 6/2017 4.666,67 0,00 0,00, Prestao de servios de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o perodo de 01/01/2018 a 22/04/2018.

28 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 8.891,30 0,00 0,00, Termo de aditamento n 31/2017 (quarto) ao contrato n 50/2013, de prestao de servios de suporte tcnico para uso e operacionalizao do softwa re Lawyer Corporativo Web, para o perodo de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspond ente para o perodo de 01/01/2018 a 04/10/2018.

29 43/2017 055.157.176/0001-43 2643 - FLORICULTURA FLORE STAR LTDA - ME DISPENSA D /0 918,75 0,00 0,00, Contrato n 34/2017, referente fornecimento de arranjos e buqus de flores sob demanda para eventos da Faculdade, firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, iniciando-se em perodo de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 31/05/2018.

30 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 3.420,25 0,00 0,00, Termo de aditamento n 31/2017 (quarto) ao contrato n 50/2013, de prestao de servios de suporte tcnico do mdulo de andamentos processuais do s sites dos Tribunais denominado Lawyer Capture, para o perodo de 05/10/2017 a 04/10/20 18. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/10/2018.

31 80/2015 021.842.327/0001-80 2841 - BORAH SISTEMAS EM INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 15.366,80 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 17/2017 (segundo) ao Contrato n 30/2015 de prestao de servios de suporte, manuteno, customizao, atualizao de font e com melhorias e gerenciamento de software acadmico da Faculdade e horas tcnicas referente ao desenvolvimento de novas aplicaes e relatrios prorrogado por ma is 12 (meses), contados de 01/06/2017 a 31/05/2018. Empenho destinado ao perodo de 01/01/18 a 31/05/18.

32 112/2013 004.735.364/0001-70 2543 - JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP CONVITE 7/2013 24.749,28 0,00 0,00

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, Termo de Aditamento n 30/2017 (Quarto) ao Contrato n 53/2013 d e prestao de servios de publicidade legal em jornal dirio impresso e de grand e circulao no Estado de So Paulo, prorrogao por mais 12 meses, perodo de 11/10/2017 a 10/10/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 10/10/2018.

33 147/2017 017.916.071/0001-31 2739 - GREEN LEASE- LOCAO, SERVIOS E C DISPENSA D /0 4.528,80 0,00 0,00, Contrato n 50/2017: Prestao de servios de vigilncia eletrn ica, integrados por monitoramento remoto, manuteno de sistemas de alarmes, vistoria de pronta resposta, locao de equipamentos e fornecimento de peas Faculdade, para o perodo de 12 meses, de 27/10/2017 a 26/10/2018. Empenho correspondente para o p erodo de 01/01/2018 a 26/10/2018.

34 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGVEL /0 6.027,70 0,00 0,00, Termo de aditamento n 33/2017 (quarto) ao Contrato n 56/2013, de prestao de servios de atualizao da licena de uso do software Sumus Servid or For Web Bi, incluindo suporte tcnico, para o perodo de 31/10/2017 a 30/10/20 18. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

35 48/2017 034.028.316/0031-29 1332 - Empresa Bras. Correios e Telegrafos INEXIGVEL /0 14.083,33 0,00 0,00, Contrato n 30/2017, referente prestao de servios de postagen s e outros, conforme anexos que integram o Contrato, vigncia de 60 meses a partir de 2 0/06/2017. Empenho correspondente ao perodo de 01/01/2018 a 20/06/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRE25/2017 25.711,31 0,00 0,00, Contrato n 48/2017 de prestao de servios de telefonia celula r e internet mveis, referente ao perodo de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/11/2018.

37 89/2016 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGO PRE 5/2017 1.690,00 0,00 0,00, Contrato n 36/2017 de prestao de servios de organizao de b uffets, incluindo fornecimentos de gneros alimentcios, materiais de consumo em ger al e equipamentos complementares, para pequenas recepes da Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo; pelo prazo firmado por 12 (doze) meses, do dia 26/06/17 a 2 5/06/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 25/06/2018.

38 89/2016 002.740.654/0001-87 29 - Pes e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGO PRE 5/2017 1.983,33 0,00 0,00, Contrato n 37/2017 de prestao de servios de fornecimentos de kits individuais de lanches para eventos externos da Faculdade de Direito de So Berna rdo do Campo; pelo prazo firmado de 12 (doze), do dia 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 25/06/2018.

39 1/2016 000.360.305/0001-04 813 - Caixa Economica Federal CONCORRNC2/2016 126.349,44 0,00 0,00, Termo de Aditamento ao Contrato 40/2016 de prestao de servios bancrios para o perodo de mais 12 meses, contados de 07/11/2017 a 06/11/2018. Emp enho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 06/11/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGO PRE44/2016 39.780,00 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 32/2017 (Primeiro) ao Contrato n 42/2016 , de prestao de servios de manuteno e garantia para os equipamentos que compem o data center da Faculdade, pelo perodo de 12 meses, at 06/11/2018. Empenho corre spondente para o perodo de 01/01/2018 a 06/11/2018.

41 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGO PRE12/2017 1.330,86 0,00 0,00, Servio de agenciamento de viagens, compreendendo passagem area nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. prego presenci al n 12/2017 e contrato n 35/2017. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 21/06/2018.

42 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGO PRE12/2017 2.000,93 0,00 0,00, Servio de agenciamento de hospedagem compreendendo hotis situa dos em territrio nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. prego presencial n 12/2017 e contrato n 35/2017. Empenho corresponden te ao perodo de 01/01/2018 21/06/2018.

43 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMTICA ASSESSORIA LT PREGO PRE33/2014 27.822,30 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 35/2017 Terceiro ao Contrato n 48/2014 r eferente prestao de servios de suporte tcnico ao software FPW Controle de Folha d e Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho corres pondente para o perodo de 01/01/2018 a 30/11/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGO PRE12/2017 9.371,13 0,00 0,00, Servio de agenciamento de hospedagem compreendendo hotis situa dos em territrio nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. prego presencial n 12/2017 e contrato n 35/2017. Empenho correspondent e ao perodo de 01/01/2018 21/06/2018.

45 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMTICA ASSESSORIA LT PREGO PRE33/2014 20.234,13 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 35/2017 Terceiro ao Contrato n 48/2014 r eferente prestao de servios de atualizao e customizao do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 30/11/2018.

46 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGO PRE12/2017 10.000,00 0,00 0,00, Servio de agenciamento de viagens, compreendendo passagem area nacional e internacional e passagem terrestre nacional, conf. prego presenci al n 12/2017 e contrato n 35/2017. Empenho correspondente ao perodo de 01/01/2018 21/06/2018.

47 22/2014 001.221.551/0001-48 2754 - PRESCON INFORMTICA ASSESSORIA LT PREGO PRE33/2014 8.431,15 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 35/2017 Terceiro ao Contrato n 48/2014 r eferente prestao de servios de atualizao e customizao do software FPW Controle de Folha de Pagamento, por mais 12 meses, contados de 01/12/2017 a 30/11/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 30/11/2018.

48 3/2016 000.495.124/0001-95 2148 - MR COMPUTER INFORMTICA LTDA PREGO PRE 9/2016 25.002,77 0,00 0,00

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, Prestao de servios de impresses e cpias com fornecimento de equipamentos, instalao de software de gerenciamento e contabilizao, incluind o manuteno preventiva e corretiva, chamados, treinamentos de funcionrios e f ornecimento de suprimentos, prorrogao por mais 10 (dez) meses, contados de 23/0 6/17 a 22/04/2018. Empenho correspondente ao perodo de 01/01/2018 a 22/04/2018.

49 61/2017 006.191.743/0001-72 2640 - CONFORLAB ENGENHARIA AMBIENTAL LTD DISPENSA D /0 2.420,83 0,00 0,00, Contrato n 38/2017 de prestao de servios de anlise e tratam ento qumico da gua que circula no equipamento de refrigerao (chiller) do sistema de ar condicionado central da Faculdade; firmado pelo perodo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 26/06/17 a 25/06/2018. Empenho correspondente ao perodo de 01//01/18 a 25/06/2018.

50 156/2016 008.518.322/0001-39 3248 - G4 DANIELGASNIER.COM CONSULTORIA PREGO PRE27/2017 10.000,00 0,00 0,00, Contrato n 51/2017 de prestao de servios de consultoria em l ogstica com o fito de implementar projeto de melhoria para o almoxarifado da Faculdade, pelo perodo de 01/12/2017 a 31/08/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 31/08/2018.

51 35/2013 002.740.654/0001-87 29 - Pes e Lanches Bem Gostoso Ltda. ME PREGO PRE 8/2013 138.259,20 0,00 0,00, Aditamento n 20/2017 ao contrato n 30/2013 de prestao de ser vios de nutrio e alimentao. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 30/06/2018..

52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGO PRE15/2017 14.089,27 0,00 0,00, Contrato n 40/2017 e Aditamento n 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manuteno predial para a conservao do Campus da Fa culdade, firmado pelo perodo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 02/07/2018.

53 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUES EM PREGO PRE48/2016 1.530.855,60 0,00 0,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato n 45/2016 de presta o de servios de apoio tcnico e operacional para a rea de Tecnologia da Informa o da Faculdade, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho corres pondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/12/2018.

54 126/2016 009.554.503/0001-83 1590 - TRIPLETECH IT SOLUTIONS SOLUES EM PREGO PRE48/2016 46.203,33 0,00 0,00, Termo de Aditamento (Primeiro) ao Contrato n 45/2016 de presta o de servios de apoio tcnico e operacional para a rea de TI referente s horas t cnicas para desenvolvimento de novos projetos, por mais 12 meses, contados de 05/12/2017 a 04/12/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/12/2018.

55 139/2014 009.432.216/0001-09 2743 - NOVA STARTFONE TELECOMUNICAES EI PREGO PRE30/2014 2.300,45 0,00 0,00, Termo de aditamento n 22/2017 ao Contrato n 51/2014 de presta o de servios de manuteno preventiva e corretiva da Central Telefnica (PABX), fi rmado pelo perodo de 12 (doze) meses de 15/07/2017 a 14/07/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 14/07/2018.

56 208/2017 014.096.190/0001-05 2777 - ZENVIA MOBILE SERVIOS DIGITAIS S.A. DISPENSA D /0 3.220,50 0,00 0,00, Contratao de servio de envio de SMS para comunicao rpida com os alunos, bem como, envio de protocolo de segurana para confirmao de matrcul a on -line, pelo perodo de 1 ano, de 10/12/2017 a 09/12/2018. Empenho corresponden te para o perodo de 01/01/2018 a 09/12/2018.

57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagirios OUTROS/NO /0 56.180,88 0,00 0,00, Auxlio transporte para estagirios bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota s fls 909 no Proc. n 115/2009.

58 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagirios OUTROS/NO /0 169.714,08 0,00 0,00, Bolsa Auxlio dos estagirios contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota s fls 3695 no Proc. n 301/2002.

59 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagirios OUTROS/NO /0 14.784,00 0,00 0,00, Auxilio Transporte dos estagirios contratados junto ao CIEE, pa ra o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota s fls 3695 no Proc. n 301/2002.

60 90006/2017 090.400.888/0001-42 810 - Banco Santander S.A OUTROS/NO /0 3.000,00 0,00 0,00, Tarifas Bancrias por servios prestados pelo Banco realizadas n o exerccio de 2018; conforme Memo. SFD. 102.3 - 06/2017.

61 166/2016 004.871.990/0001-94 3084 - LECOM TECNOLOGIA S/A PREGO PRE50/2016 225.955,56 0,00 0,00, Termo de Aditamento 37/2017 (Primeiro) ao Contrato 47/2016 de aq uisio e instalao de licena de uso vitalcia para ferramenta de Business Process Ma nagement System (BPMS), contemplando suporte tcnico e atualizao da soluo tecnolgica por 12 meses, bem como a prestao de servios de mapeamento, modelagem, otimiza o, automatizao e implantao de 12 processos institucionais de baix a, mdia e alta complexidade, por meio de metodologia Business Process Management (BPM), vigncia de 16/12/2017 a 15/06/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 15/06/2018.

62 166/2017 003.054.846/0001-00 316 - ELE & EME EVENTOS S/S LTDA - ME PREGO PRE34/2017 101.613,17 0,00 0,00, Contrato n 55/2017 de prestao de servios de organizao dos eventos institucionais de 2018, englobando o fornecimento de produtos e materiais, vignc ia de 18/12/2017 a 17/12/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 17/12/2018.

63 173/2017 067.795.682/0001-47 3088 - AMAD COMRCIO E TRANSPORTE DE GAS PREGO PRE28/2017 12.000,42 0,00 0,00, Contrato N 52/2017 de contratao de empresa especializada em f ornecimento de gs GLP sob demanda, para atender s necessidades da copa da Faculdade ; firmado pelo prazo de 12 (doze) meses, a partir de 18/12/2017 a 17/12/2018. Emp enho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 17/12/2018.

64 74/2017 012.443.265/0001-43 3258 - VSA CONSTRUTORA LTDA - ME CONVITE 1/2017 56.366,67 0,00 0,00

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, Contratao de empresa especilizada em servios de elaborao de projetos bsicos e projetos executivos de alimentao eltrica em baixa tenso para o prdio Java, a partir da cabine primria do prdio Barentz da FDSBC, bem como fiscalizao da execuo dos de alimentao eltrica, de 27/12/2017 a 26/12/2018. Empenho correspo ndente para o perodo de 01/01/2018 a 26/12/2018.

65 106/2017 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NO /0 1.950,00 0,00 0,00, Concesso de Bolsa de Estudos de Ps -Doutoramento em Direito, junto Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convnio com o Instituto Universit rio do Rio de Janeiro. Empenho de perodo de janeiro a maro de 2018

66 679/2006 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NO /0 1.950,00 0,00 0,00, Concesso de Bolsa de Estudos de Ps -Doutoramento em Direito, junto Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convnio com o Instituto Universit rio do Rio de Janeiro. Empenho de perodo de janeiro a maro de 2018

67 90001/2018 043.776.517/0001-80 24 - Cia de Saneamento Bsico do Estado de So OUTROS/NO /0 200.000,00 0,00 0,00, Prestao de servios no fornecimento de gua e coleta de esgoto, referente ao Exerccio de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.

68 90001/2018 061.695.227/0001-93 25 - Eletropaulo Metropolitana Eletricidade de SP S OUTROS/NO 400.000,00 0,00 0,00, Prestao de servios de energia eltrica, referente ao exercci o de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018

69 90001/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Municpio de So Bernardo do OUTROS/NO /0 10.000,00 0,00 0,00, Fornecimento de combustvel, peas e servios para manuteno do s carros oficiais da Faculdade durante o ano de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.

70 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NO /0 6.000.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.

71 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NO /0 650.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.





76 0/0 059.149.823/0001-26 47 - Instituto Mun. Assist. Sade do Funcionalism OUTROS/NO /0 547.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.







83 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NO /0 2.500,00 0,00 0,00

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, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.



86 0/0 99999999999 64 - FGTS - Fundo de Garantia Por Tempo de Ser OUTROS/NO /0 90.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.

87 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NO 400.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.

88 0/0 99999999999 73 - INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social OUTROS/NO /0 80.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.

89 0/0 99999999999 87 - PASEP-Progr. Formao do Patrimnio Servid OUTROS/NO 320.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.

90 0/0 014.337.579/0001-97 1962 - INSTITUTO DE PREVIDNCIA DO MUNICIP OUTROS/NO /0 2.450.000,00 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.




94 2/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIA OUTROS/NO /0 11.662,61 0,00 0,00, Acordo de cooperao N 10/2009 para integrao dos anexos unive rsitrios a rede informatizada do Tribunal de Justia do Estado de So Paulo, para o perodo de 01/01/2018 a 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------27.350.273,80 0,00 0,00


28 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 0,00 129,80 0,00, Termo de aditamento n 31/2017 (quarto) ao contrato n 50/2013, de prestao de servios de suporte tcnico para uso e operacionalizao do softwa re Lawyer Corporativo Web, para o perodo de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspond ente para o perodo de 01/01/2018 a 04/10/2018.

30 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 0,00 49,93 0,00, Termo de aditamento n 31/2017 (quarto) ao contrato n 50/2013, de prestao de servios de suporte tcnico do mdulo de andamentos processuais do s sites dos Tribunais denominado Lawyer Capture, para o perodo de 05/10/2017 a 04/10/20 18. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/10/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGO PRE44/2016 0,00 780,00 0,00, Termo de Aditamento n 32/2017 (Primeiro) ao Contrato n 42/2016 , de prestao de servios de manuteno e garantia para os equipamentos que compem o data center da Faculdade, pelo perodo de 12 meses, at 06/11/2018. Empenho corre spondente para o perodo de 01/01/2018 a 06/11/2018.

66 679/2006 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NO /0 0,00 650,00 0,00, Concesso de Bolsa de Estudos de Ps -Doutoramento em Direito, junto Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convnio com o Instituto Universit rio do Rio de Janeiro. Empenho de perodo de janeiro a maro de 2018

95 1/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00

(Pgina: 6 / 279)




, Adiantamento de numerrio concedido servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2 da Resoluo GFD 64/2013, conforme Memo SFD 1 - n 1/2018

96 1/2018 166.740.588-82 1830 - LAURA VIANA GARCIA OUTROS/NO /0 2.000,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerrio concedido servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2 da Resoluo GFD 64/2013, conforme Memo SFD 1 - n 1/2018

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.000,00 5.609,73 4.000,00


4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 0,00 761,32 0,00, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocao de imvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o perodo de 01/01/2018 a 05/05/2018.

97 90002/2018 009.248.608/0001-04 1351 - Seguradora Lder dos Consrcios do Seg. DP OUTROS/NO /0 136,65 136,65 0,00, Seguro obrigatrio - DPVAT 2018 dos veculos oficiais da FDSBC, placas DMN2946, EHE4993 e ERX-2645, conforme Memo. SFD. 103 - n 2/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------136,65 897,97 0,00


4 200/2012 001.548.055/0001-01 2428 - W.F.SELF STORAGE LOCAO DE GUARD TOMADA DE 1/2013 0,00 0,00 761,32, Termo de aditamento 18/2017 (Sexto) ao contrato 24/2013 ref. a l ocao de imvel para armazenagem de bens patrimoniais da faculdade. Empenho corresponde nte para o perodo de 01/01/2018 a 05/05/2018.

98 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerrio concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2 da Resoluo G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - n 5/2018

99 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NO /0 1.500,00 1.500,00 0,00, Adiantamento de numerrio concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2 da Resoluo G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - n 5/2018

100 90006/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Municpio de So Bernardo do OUTROS/NO /0 2.667,37 2.667,37 0,00, IPTU 2018, referente ao contrato de locao de imvel para funci onamento do escritrio escola situado na Rua Barentz n29, So Bernardo do Campo, conform e Memo. SFD 103 -6/2018.

101 3/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NO 2.000,00 2.000,00 0,00, Adiantamento de numerrio concedido profa. Carmella Dell Isola que ser utilizado para despesas objetivando participao, como representante da FDSBC, na participao de Seminrios Internacionais na Universidades em Salamanca e Madri - Espanha; como permite o art. 2 da Resoluo 64/2013, conforme Memo GFD 1 - 01/2018.

102 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 15.511,47 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 1/2018 (Primeiro) ao Contrato n 48/2016 de prestao de servios de suporte tcnico mensal do Portal Institucional, pelo p erodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho vlido at 31/12/2018.

103 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 25.226,67 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 1/2018 (Primeiro) ao Contrato n 48/2016 de prestao de servios de horas tcnicas para o desenvolvimento de novos projeto s, pelo perodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho vlido at 31/12/2018.

104 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 11.721,60 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 2/2018 (Primeiro) ao Contrato n 49/2016 de prestao de servios de suporte tcnico mensal dos aplicativos "mobile", pelo perodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho vlido at 31/12/2018.

105 118/2016 024.578.152/0001-34 3005 - TTECH IT SOLUTIONS SOLUCOES EM TI EIR TOMADA DE 1/2016 28.746,67 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 2/2018 (Primeiro) ao Contrato n 49/2016 de prestao de servios de horas tcnicas para o desenvolvimento de novos projeto s, pelo perodo de 12 meses, contados de 09/01/2018 a 08/01/2019. Empenho vlido at 31/12/2018.

106 4/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NO /0 3.500,00 3.500,00 0,00, Adiantamento de numerrio concedido profa. Dbora Vanessa Cas Brando que ser utilizado para despesas objetivando participao, como representan te da FDSBC, na participao de um Congresso em Portugal e Seminrios na Espanha; conforme Memo GFD 1 - 02/2018; como permite o art. 2 da Resoluo 64/2013.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------92.373,78 11.167,37 761,32


98 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NO /0 0,00 0,00 1.500,00

(Pgina: 7 / 279)




, Adiantamento de numerrio concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2 da Resoluo G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - n 5/2018

99 2/2018 134.815.278-88 2330 - CIVALDES PEREIRA DE SOUZA OUTROS/NO /0 0,00 0,00 1.500,00, Adiantamento de numerrio concedido ao servidor supra destinado para pequenas despesas de pronto pagamento, como permite o art 2 da Resoluo G FD 64/2013, conforme Memo SFD 103 - n 5/2018

107 90001/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da professora, sem vnculo em pregatcio com a Faculdade, referente participao em banca de TCC, a ser realizado no dia 11/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - n 001/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------122,80 0,00 3.000,00




52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGO PRE15/2017 0,00 3.162,28 0,00, Contrato n 40/2017 e Aditamento n 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manuteno predial para a conservao do Campus da Fa culdade, firmado pelo perodo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 02/07/2018.

65 106/2017 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NO /0 0,00 650,00 650,00, Concesso de Bolsa de Estudos de Ps -Doutoramento em Direito, junto Universidade de Salamanca, Espanha, mediante convnio com o Instituto Universit rio do Rio de Janeiro. Empenho de perodo de janeiro a maro de 2018


70 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NO /0 -124.233,03 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCASP -AUDESP), referente Folha de Pagamento do Pessoal Civil do exerccio de 2018.






101 3/2018 129.077.018-27 498 - Carmella Dell'Isola OUTROS/NO 0,00 0,00 2.000,00, Adiantamento de numerrio concedido profa. Carmella Dell Isola que ser utilizado para despesas objetivando participao, como representante da FDSBC, na participao de Seminrios Internacionais na Universidades em Salamanca e Madri - Espanha; como permite o art. 2 da Resoluo 64/2013, conforme Memo GFD 1 - 01/2018.

106 4/2018 254.305.578-97 2490 - DEBORA VANESSA CAUS BRANDAO OUTROS/NO /0 0,00 0,00 3.500,00, Adiantamento de numerrio concedido profa. Dbora Vanessa Cas Brando que ser utilizado para despesas objetivando participao, como representan te da FDSBC, na participao de um Congresso em Portugal e Seminrios na Espanha; conforme Memo GFD 1 - 02/2018; como permite o art. 2 da Resoluo 64/2013.

115 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NO /0 16.837,90 0,00 0,00, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.

116 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NO /0 1.205,88 0,00 0,00

(Pgina: 8 / 279)




, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.

117 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NO /0 360,78 0,00 0,00, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.


119 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NO /0 19.428,53 0,00 0,00, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.












SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 4.431,21 6.800,00


22 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D /0 0,00 2.253,17 0,00, Termo de Aditamento N 29/2017 (Contrato 408/1) ao Contrato de N 44/2014 de locao de imvel, instalao do Escritrio -Escola da Faculdade, vigncia para o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 23/09/2017 a 22/09/2018. Empenh o correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 22/09/2018.


131 204/2017 060.048.717/0001-35 1424 - Multi Nox Equipamentos para Restaurante Ltd DISPENSA D /0 1.195,20 0,00 0,00

(Pgina: 9 / 279)




, XCARA BRANCA EM PORCELANA COM P E PIRES (TAM. GRANDE)

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------1.195,20 2.253,17 45,55


13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANA ALTERNATIVA EIRELI PREGO PRE27/2015 0,00 2.826,73 0,00, Termo de aditamento n 26/2017 (segundo) ao contrato n 36/2015, de prestao de servios de vigilncia patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ao por mais 12 (doze) meses para o perodo de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 01/08/2018.

100 90006/2018 046.523.239/0001-47 19 - Prefeitura do Municpio de So Bernardo do OUTROS/NO /0 0,00 0,00 2.667,37, IPTU 2018, referente ao contrato de locao de imvel para funci onamento do escritrio escola situado na Rua Barentz n29, So Bernardo do Campo, conform e Memo. SFD 103 -6/2018.

115 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NO /0 0,00 16.837,90 0,00, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.




119 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NO /0 0,00 19.428,53 0,00, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.










129 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NO /0 0,00 1.689,78 0,00

(Pgina: 10 / 279)






SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------0,00 306.091,92 2.667,37


28 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 0,00 0,00 129,80, Termo de aditamento n 31/2017 (quarto) ao contrato n 50/2013, de prestao de servios de suporte tcnico para uso e operacionalizao do softwa re Lawyer Corporativo Web, para o perodo de 05/10/2017 a 04/10/2018. Empenho correspond ente para o perodo de 01/01/2018 a 04/10/2018.

30 134/2013 000.146.825/0001-19 1953 - ALKASOFT INFORMATICA LTDA INEXIGVEL /0 0,00 0,00 49,93, Termo de aditamento n 31/2017 (quarto) ao contrato n 50/2013, de prestao de servios de suporte tcnico do mdulo de andamentos processuais do s sites dos Tribunais denominado Lawyer Capture, para o perodo de 05/10/2017 a 04/10/20 18. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/10/2018.


115 90007/2018 99999999999 113 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Reg. Es OUTROS/NO /0 0,00 0,00 16.837,90, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.




119 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NO /0 0,00 0,00 19.428,53, Apropriao da despesa em subelemento especfico PCASP - AUDESP, ref. Folha de Adiantamento do ms de Janeiro/2018, conf. relatrios anexos ao Me mo. SFD 103 -007/2018.








127 90007/2018 99999999999 112 - Folha de Pagamento do Pessoal Civil - Regi OUTROS/NO /0 0,00 0,00 8.047,85

(Pgina: 11 / 279)








132 165/2013 007.871.308/0001-51 1593 - KB Assessoria em Comunicao Ltda PREGO PRE38/2013 89.868,43 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 3/2018 (Quinto) ao Contrato n 2/2014, de prestao de servios de assessoria de imprensa, jornalismo e fotografia para a Faculdad e, pelo perodo de 12 meses, contados de 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho vlido at 31/12/2018.

133 174/2017 001.146.381/0001-84 2902 - TIRAENTULHO LTDA - EPP PREGO PRE40/2017 16.517,66 0,00 0,00, Contrato N 01/2018 de prestao de servios de remoo de entul hos compostos por diversos materiais, prestado por empresa especializada na locao de caambas estacionrias para a Faculdade; firmado pelo prazo de 12 (doze) me ses, iniciando-se em 15/01/2018 a 14/01/2019. Empenho de 15/01/18 a 31/12/18.

134 90002/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIA OUTROS/NO /0 565,95 565,95 0,00, Referentes ao custeio de diligncias de Oficial de Justia em Ex ecuo Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - n 02/2018.

135 90001/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justia do Estado de So Paulo OUTROS/NO /0 191,25 191,25 0,00, Referente ao custeio de citao postal em Execuo Fiscal, confo rme o Memo. GFD. 1.2 - n 1/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------107.143,29 757,20 303.490,47


13 48/2015 003.949.685/0001-05 2870 - SEAL SEGURANA ALTERNATIVA EIRELI PREGO PRE27/2015 0,00 0,00 2.826,73, Termo de aditamento n 26/2017 (segundo) ao contrato n 36/2015, de prestao de servios de vigilncia patrimonial desarmada para a FDSBC, prorrog ao por mais 12 (doze) meses para o perodo de 02/08/2017 a 01/08/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 01/08/2018.

67 90001/2018 043.776.517/0001-80 24 - Cia de Saneamento Bsico do Estado de So OUTROS/NO /0 0,00 4.313,45 0,00, Prestao de servios no fornecimento de gua e coleta de esgoto, referente ao Exerccio de 2018, conf. Memo. SFD. 103 - 01/2018.



137 147/2016 011.352.787/0001-77 3090 - GTRMICA COMRCIO SOLUES E SERVI PREGO PRE51/2016 55.583,30 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 5/2018 (Primeiro) ao Contrato n 1/2017, de prestao de servios de manuteno de aparelhos condicionadores de ar em cart er preventivo e corretivo, inclusive emergenciais, com fornecimento de peas e sup rimentos Faculdade, pelo perodo de 12 meses, contados de 16/01/2018 a 15/01/2019. Emp enho vlido at 31/12/2018.

138 133/2017 024.744.239/0001-34 3259 - LCTEC MANUTENO E REFORMA INTEGR PREGO PRE 1/2018 27.959,00 0,00 0,00, QUADRO BRANCO MEDIDAS: 6 METROS DE COMPRIMENTO X 1,20 METROS DE ALTURA COM MOLDURA DE ALUMNIO NAS BORDAS, DOTADO DE SUPORTE PARA ACOMODAO DE APAGADOR E CANETAS ESPECIAIS.

140 1001/2018 096.687.520/0001-93 1451 - POLAR EMPRESA DE SANEAMENTO AMBIEN DISPENSA D 350,00 0,00 0,00, SERVIOS DIVERSOS - contratao de empresa especializada na descupinizao no piso das salas do prdio Java da Faculdade.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------51.907,92 4.313,45 2.872,28


44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGO PRE12/2017 0,00 1.632,36 0,00

(Pgina: 12 / 279)




, Servio de agenciamento de hospedagem compreendendo hotis situa dos em territrio nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. prego presencial n 12/2017 e contrato n 35/2017. Empenho correspondent e ao perodo de 01/01/2018 21/06/2018.

141 90003/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justia do Estado de So Paulo OUTROS/NO /0 106,25 106,25 0,00, Referente (s) ao custeio de citao postal em Execuo Fiscal; c onforme Memo GFD 1.2 - n 03/2018.

142 90004/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIA OUTROS/NO /0 77,10 77,10 0,00, Referente ao custeio de diligncias de Oficial de Justia em Exe cuo Fiscal, conforme Memo. GFD. 1.2 - n 04/2018.

143 90002/2018 091.856.388-70 1471 - DEBORA PERILLO SCHERWITZ DISPENSA D /0 122,80 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da professora, sem vnculo em pregatcio com a Faculdade, referente participao como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 19/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - n 02/2018.

144 90002/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 61,40 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da professora, sem vnculo em pregatcio com a Faculdade, referente participao como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 18/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - n 02/2018.

145 90002/2018 314.316.818-81 908 - Priscilla Milena Simonato de Migueli DISPENSA D /0 245,60 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da professora, sem vnculo em pregatcio com a Faculdade, referente participao como membro em banca de TCC a se r realizado no dia 19/01/2018; conforme Memo SFD 104.1 - n 02/2018.

146 103/2017 060.990.751/0001-24 1615 - Fundao So Paulo DISPENSA D /0 7.000,00 0,00 0,00, Contrato n 2/2018 - de prestao de servios de elaborao, impresso e correo das provas do Processo Seletivo de candidatos matrcula por Transfer ncia Externa 2018 da Faculdade de Direito de So Bernardo do Campo.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------7.613,15 1.815,71 0,00


147 175/2015 001.497.754/0001-61 102 - Ata Service Comrcio e Servios Ltda. INEXIGVEL /0 14.467,74 0,00 0,00, Termo de Aditamento n 4/2018 (Segundo) ao Contrato n 1/2016 de prestao de servios de manuteno preventiva e corretiva do sistema de catrac as eletrnicas, pelo perodo de 12 meses, contados de 18/1/2018 a 17/1/2019. Empenho vlido at 31/12/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------14.467,74 0,00 0,00


8 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUO EM SERVIOS - EIRELI - PREGO PRE 8/2016 0,00 16.959,78 0,00, Termo de aditamento 16/2017 (segundo) ao contrato 14/2016 ref. a prestao de servios gerais, servios de limpeza, copeiragem e motorista. Empenho corre spondente ao perodo de 01/01/2018 a 06/05/2018.

134 90002/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIA OUTROS/NO /0 0,00 0,00 565,95, Referentes ao custeio de diligncias de Oficial de Justia em Ex ecuo Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - n 02/2018.

135 90001/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justia do Estado de So Paulo OUTROS/NO /0 0,00 0,00 191,25, Referente ao custeio de citao postal em Execuo Fiscal, confo rme o Memo. GFD. 1.2 - n 1/2018.

141 90003/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justia do Estado de So Paulo OUTROS/NO /0 0,00 0,00 106,25, Referente (s) ao custeio de citao postal em Execuo Fiscal; c onforme Memo GFD 1.2 - n 03/2018.

148 1047/2017 021.997.212/0001-65 3200 - AFIXGRAF COMERCIO DE PRODUTOS GRAF DISPENSA D /0 210,00 0,00 0,00, Aquisio de placas de sinalizao/indicao em metal para frald rio.

149 221/2017 079.867.438-59 3018 - Luiz Marcelo Barbosa Guirelli INEXIGVEL /0 921,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais do prof. supra pela aula de " Cincias Criminalsticas, o pilar da percia criminal" no Curso de Frias do perodo noturno de 29/01 a 02/02/2018.

150 222/2017 358.883.258-05 1857 - Caio Csar Figueiroa das Graas INEXIGVEL 460,50 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais do prof. supra, referente aul a de "Direito, Regulao e Novas Tecnologias" no Curso de Frias da Faculdade no perodo no turno do dia 22/01 a 26/01/2018.

151 90006/2018 00000000000110 110 - Tribunal de Justia do Estado de So Paulo OUTROS/NO /0 341,32 341,32 0,00, Referente ao custeio de expedio de carta para citao postal ( AR Digital), conforme Memo. GFD. 1.2 - n 06/2018.

152 223/2017 352.851.858-82 2019 - PAULO VICTOR BARCHI LOSINSKAS INEXIGVEL 460,50 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais do prof. supra, referente aul a de "Direito, Regulao e Novas Tecnologias" no Curso de Frias da Faculdade no perodo di urno do dia 22/01 a 26/01/2018.

153 224/2017 293.553.998-20 2948 - FABIOLA FANTI INEXIGVEL /0 921,00 0,00 0,00

(Pgina: 13 / 279)




, Prestao de servios educacionais da profa. supra, pela aula de "Movimentos Sociais, Direito e Poder Judicirio" no Curso de Frias da Faculdade no per odo noturno do dia 22/01 a 26/01/2018.

154 225/2017 167.748.228-19 3264 - Sandra dos Santos Brumatti INEXIGVEL /0 921,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais do prof. supra, pela aula "Pr imeiras Lies de Previdncia Complementar" no Curso de Frias da Faculdade no pero do diurno do dia 29/01 a 02/02/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------4.235,32 17.301,10 863,45


20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 837,33 0,00, Termo de aditamento referente a prestao de servios de telefn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso internet banda larga. Empe nho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 28/02/2018.

34 143/2013 056.806.920/0001-56 749 - Sumus Informatica e Comercio Ltda INEXIGVEL /0 0,00 602,77 0,00, Termo de aditamento n 33/2017 (quarto) ao Contrato n 56/2013, de prestao de servios de atualizao da licena de uso do software Sumus Servid or For Web Bi, incluindo suporte tcnico, para o perodo de 31/10/2017 a 30/10/20 18. Empenho correspondente para o dia 01/01/2018 a 30/10/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRE25/2017 0,00 65,22 0,00, Contrato n 48/2017 de prestao de servios de telefonia celula r e internet mveis, referente ao perodo de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/11/2018.

40 130/2016 023.975.400/0001-18 3075 - OSIT SOLUTIONS EIRELI PREGO PRE44/2016 0,00 0,00 780,00, Termo de Aditamento n 32/2017 (Primeiro) ao Contrato n 42/2016 , de prestao de servios de manuteno e garantia para os equipamentos que compem o data center da Faculdade, pelo perodo de 12 meses, at 06/11/2018. Empenho corre spondente para o perodo de 01/01/2018 a 06/11/2018.

44 51/2017 020.213.607/0001-67 3171 - LNX TRAVEL VIAGENS E TURISMO EIRELI PREGO PRE12/2017 0,00 0,00 1.632,36, Servio de agenciamento de hospedagem compreendendo hotis situa dos em territrio nacional e internacional destinados a servidores e colaboradores d a FDSBC, conf. prego presencial n 12/2017 e contrato n 35/2017. Empenho correspondent e ao perodo de 01/01/2018 21/06/2018.

142 90004/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIA OUTROS/NO /0 0,00 0,00 77,10, Referente ao custeio de diligncias de Oficial de Justia em Exe cuo Fiscal, conforme Memo. GFD. 1.2 - n 04/2018.

155 214/2017 943.099.069-15 1463 - ANA CARLA DE OLIVEIRA MELLO COSTA P INEXIGVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Profa. Supra pela aula "Ci nema e Direitos Humanos - mdulo I" no curso de Frias nos perodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

156 215/2017 272.065.978-90 2361 - ANDRE FELIPE SOARES DE ARRUDA INEXIGVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Prof. Supra pela aula "Dir eito Ambiental Contemporneo e o Cinema: uma abordagem transdisciplinar para o es tudo da tutela da vida" no curso de Frias nos perodos diurno e noturno do dia 22 a 26/01/2018.

157 216/2017 294.597.518-14 2363 - CAROLINA FERREIRA SOUZA INEXIGVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Profa. Supra pela aula "Bl ack Mirror, Cibercultura, Sociedade do Conhecimento e Meio Ambiente Digital" no curso de Fr ias no perodo diurno do dia 22 a 26/01/18 e noturno do dia 29 a 02/02/18.

158 217/2017 178.546.208-30 3194 - Eduardo de Arajo Teixeira INEXIGVEL /0 1.842,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Prof. Supra pelo curso diu rno "Construo de Texto/Discurso Argumentativo e sua Aplicao na Oratria (22/01 a 26/01/18) e do curso noturno "Direito e Justia no Cinema, na literatura e em outras ob ras narrativas" (29/01 a 02/02/2018).

159 218/2017 021.404.938-85 3196 - JURACY APARECIDA DA SILVA INEXIGVEL /0 460,50 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Profa. Supra pela aula "Te rceiro setor, advogando para as ONGs" no curso de Frias no perodo diurno do dia 22 a 26/01/2018.

160 219/2017 401.386.088-06 3192 - FERNANDA CRISTINA SANTOS INEXIGVEL /0 460,50 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Profa. Supra pela aula "Te rceiro setor, advogando para as ONGs" no curso de Frias nos perodo diurno do dia 22 a 26/01/2018.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------8.289,00 1.505,32 2.489,46


22 106/2002 991.695.508-59 83 - Luiz Alberto Faria Bianchi DISPENSA D /0 0,00 0,00 2.253,17, Termo de Aditamento N 29/2017 (Contrato 408/1) ao Contrato de N 44/2014 de locao de imvel, instalao do Escritrio -Escola da Faculdade, vigncia para o prazo de 12 (doze) meses, contados a partir de 23/09/2017 a 22/09/2018. Empenh o correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 22/09/2018.

52 145/2016 004.126.616/0001-64 3181 - A&J EMPREENDIMENTOS COMERCIAIS LTD PREGO PRE15/2017 0,00 0,00 3.162,28

(Pgina: 14 / 279)




, Contrato n 40/2017 e Aditamento n 25/2017 de fornecimento, sob demanda, de materiais de manuteno predial para a conservao do Campus da Fa culdade, firmado pelo perodo de 12 (doze) meses, iniciando -se em 03/07/17 a 02/07/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 02/07/2018.

58 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagirios OUTROS/NO /0 0,00 1.031,00 0,00, Bolsa Auxlio dos estagirios contratados junto ao CIEE, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota s fls 3695 no Proc. n 301/2002.

59 301/2002 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagirios OUTROS/NO /0 0,00 88,00 0,00, Auxilio Transporte dos estagirios contratados junto ao CIEE, pa ra o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota s fls 3695 no Proc. n 301/2002.

161 90007/2018 051.174.001/0001-93 2174 - SO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIA OUTROS/NO /0 12,90 12,90 0,00, Referente (s) ao custeio de diligncias de Oficial de Justia em Execuo Fiscal; conforme Memo GFD 1.2 - n 07/2018.

162 220/2017 392.719.898-64 2924 - CARLA VALENTE ARCHANJO DA SILVA INEXIGVEL 921,00 0,00 0,00, Prestao de servios educacionais da Profa. supra pela aula "Co mpliance na realidade empresarial" no curso de Frias no perodo diurno nos dias 29/01 a 02/02/18.

163 10002/2018 008.180.011/0001-02 3261 - RONALDO ESPIRITO SANTO SILVA -ME DISPENSA D /0 698,00 0,00 0,00, BATERIA ESTACIONRIA SELADA 12 VOLTS 60 AH

164 6/2018 010.480.433/0001-45 2314 - ALLIMAC COMERCIO DE MATERIAIS EM GE DISPENSA D /0 1.110,00 0,00 0,00, BATERIA RECARREGVEL PARA RDIO COMUNICADOR MOTOROLA MODELO EP150

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------2.741,90 1.131,90 5.415,45



8 16/2016 016.575.939/0001-14 2970 - SKALA SOLUO EM SERVIOS - EIRELI - PREGO PRE 8/2016 0,00 0,00 16.959,78, Termo de aditamento 16/2017 (segundo) ao contrato 14/2016 ref. a prestao de servios gerais, servios de limpeza, copeiragem e motorista. Empenho corre spondente ao perodo de 01/01/2018 a 06/05/2018.


20 188/2013 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A DISPENSA D /0 0,00 0,00 837,33, Termo de aditamento referente a prestao de servios de telefn icos fixos comutado (STFC) mensal e continuado com acesso internet banda larga. Empe nho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 28/02/2018.

165 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NO /0 2.000,00 0,00 0,00, Adiantamento de numerrio concedido servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2 da Resoluo GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - n 1/2018.

166 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NO /0 2.000,00 0,00 0,00, Adiantamento de numerrio concedido servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2 da Resoluo GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - n 1/2018.

167 114/2017 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NO /0 0,00 0,00 0,00, Referente a correo monetria pelo ndice IPCA (IBGE) do valor original de honorrios advocatcios, ao Assistente Jurdico Adalberto Jacob Ferreira nos servios da Faculdade, dentro do perodo do ano de 2011 a 2017 e conforme nos termos da L ei Municipal n 6.556/2017.

169 114/2017 136.138.218-00 2634 - ADALBERTO JACOB FERREIRA OUTROS/NO 1.780,49 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e de sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/2 017, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------5.780,49 0,00 18.416,04


27 187/2016 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRE 6/2017 0,00 483,87 0,00, Prestao de servios de link dedicado a internet. Empenho corre spondente para o perodo de 01/01/2018 a 22/04/2018.

36 151/2017 002.558.157/0001-62 26 - TELEFONICA BRASIL S.A PREGO PRE25/2017 0,00 0,00 65,22, Contrato n 48/2017 de prestao de servios de telefonia celula r e internet mveis, referente ao perodo de 05/11/2017 a 04/11/2018. Empenho correspondente para o perodo de 01/01/2018 a 04/11/2018.

57 115/2009 00000000001062 1062 - Folha de Pagamento dos Estagirios OUTROS/NO /0 0,00 4.168,96 0,00

(Pgina: 15 / 279)




, Auxlio transporte para estagirios bolsistas, para o periodo de 01/01/2018 a 31/12/2018, conf. cota s fls 909 no Proc. n 115/2009.


165 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NO /0 0,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerrio concedido servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2 da Resoluo GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - n 1/2018.

166 5/2018 267.116.258-89 1357 - Michelle Heleno Araujo de Mello OUTROS/NO /0 0,00 2.000,00 2.000,00, Adiantamento de numerrio concedido servidora supra para peque nas despesas de pronto pagamento, como permite o art. 2 da Resoluo GFD 64/2013, conforme Memo. SFD. 102.1 - n 1/2018.

170 114/2017 100.013.518-77 3266 - ANDR BEZERRA OUTROS/NO /0 168,51 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

171 114/2017 256.314.398-59 3267 - ANGELA CRISTINA LOPES DA SILVEIRA L OUTROS/NO /0 3.656,89 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

172 114/2017 276.930.818-10 2216 - HELOISA BONORA OUTROS/NO /0 3.323,17 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

173 114/2017 083.472.286-04 3268 - LUANNA POMARICO OUTROS/NO /0 4,28 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

174 114/2017 304.441.188-29 2214 - MARIANA ALESSANDRA MADDALENA DE G OUTROS/NO /0 3.656,89 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

175 114/2017 326.122.368-56 3056 - PAULA APARECIDA ALVES ANDREOTTI OUTROS/NO /0 1.595,50 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

176 114/2017 278.086.848-13 1395 - Tatiana Moreira Monteiro Reis OUTROS/NO /0 2.204,96 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

177 114/2017 180.309.748-50 2362 - ULYSSES MONTEIRO MOLITOR OUTROS/NO /0 3.656,89 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

178 114/2017 364.910.078-98 3269 - VANESSA PAIM DE SOUSA OUTROS/NO /0 20,31 0,00 0,00, Referente correo monetria sobre honorrios advocatcios e d e sucumbncia ao Assistente Jurdico supra, nos termos da Lei Municipal n 6.556/20 17, conforme fls. 559 e 560 do Processo n 114/2017.

SUBTOTAL ---------------------- ---------------------- ----------------------18.287,40 9.302,83 4.065,22



70 0/0 99999999999 103 - Folhas de Pagamento do Pessoal Civil OUTROS/NO /0 -292.260,58 0,00 0,00, Empenho estimativo anual para posterior apropriao da despesa e m subelemento especfico do Plano de Contas aplicado ao setor pblico (PCA

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FACULDADE DE DIREITO DE SAO BERNARDO DO CAMPO · em Direito e Relações do Trabalho (13ª turma), promovida pela Facu ldade, Contrato firmado pelo período de 10/05/17 a 31/12/2018