Fuxograma de 4 Atividades

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3

Atividade 4

I

I

Fuxograma de 4 Atividades com decisão

Atividade 1

Atividade 2

Inspeção

Atividade 4

I

F

Ok?

sim

não

Correção

Fuxograma de 4 Atividades com decisão e documento

Atividade 1

Atividade 2

Inspeção

Atividade 4

I

F

Ok?

sim

não

Correção

Registro de Inspeção

Fuxograma de 4 Atividades

Atividade 1

Atividade 2

Inspeção

Atividade 4

I

F

Ok?

sim

não

Correção Registro de Inspeção

Produto pode ser

corrigido?

não

Descarte

sim

Fluxograma de controle de produtos não conformes Fluxograma de Recall de produtos não-conformes

I

Ação Corretiva

POP de Controle

sim

Identificação do Produto não-

conforme

I

Identificação de não-conformidade em

uso

Gera Riscos?

sim

não

Recall dos produtos

Documentar falha

Registro de não-conformidade

F

Pode ser Corrigido?

nãoSegregar produto

É possível reclassificar

?

sim

Reclassificar e identificar

nãoAnalisar a

possibilidade de concessão

Pedir concessão

?

não

Fluxograma de ação corretiva

I

Análise crítica de não-conformidades

Identificação de não-conformidades

Relatório de análise crítica

Avaliação da necessidade de ações corretivas

Açoes são necessárias?

sim

nãoRegistrar ocorrência

Registro de não conformidade

Determinar ações a serem

implementadas

Implementar ações corretivas

Registro de ações corretivas

Análise crítica da eficácia das ações

A ações foram

eficazes?

sim

não

F

Identificar as causas

Fluxograma de ação preventiva

I

coleta info do processo produtivo

Açoes prev são

necessárias?

sim

não

Análise das causas

sim

F

Avaliação da necessidade de

ações preventivas

As ações foram

eficazes?

Registrar avaliação

Registro de avaliação

não

Determinar ações a serem

implementadas

Implementar ações preventivas

Análise crítica da eficácia das ações

Registro de ações preventivas

Registro das causas

Fluxograma de controle de documentos

I

Análise Crítica dos documentos

Documentos aprovados?

sim

não

Elaborar/revisar documentos

Emitir documentos

Disponibilizar documentos

F

Registro de emissão

Registro de publicidade

Documento

Documento

Fluxograma de controle de registros

I

Armazenar e proteger os registros

Análise crítica dos registros necessários

F

criar arquivos de bacuks dos registros

em meio virtual

Disponibilizar registros em meio

físico e virtual

Documento

Documento

Documento

Documento

Definir forma de controle dos

registros

Fluxograma de Auditoria Interna

I

F

Planejar Plano anual de Auditoria

Plano de Auditoria

Realizar AuditoriaCheck-list de

auditoria

Realizar acompanhamento

Encerrar auditoria

Elaborar Programa da auditoria

Selecionar Auditores

Não-conformidade?

sim

Tratar a não-conformidade

conforme procedimento Ação corretiva

não

Programa de Auditoria