FORMULÁRIO PARA APLICAÇÃO DO PROTOCOLO … · Protocolo para Auditoria do Programa de Conservação Auditiva (Saldanha, 2009) Mensuração do Desempenho na Atividade: 1. Análise

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FORMULÁRIO PARA APLICAÇÃO DO

PROTOCOLO SALDANHA PARA AUDITORIA DO

PROGRAMA DE CONSERVAÇÃO AUDITIVA

Autor: Odilon Machado de Saldanha Júnior

Auditor(es): ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Empresa: _________________________________________________________________________________

2

Protocolo para Auditoria do Programa de Conservação Auditiva (Saldanha, 2009)

Mensuração do Desempenho na Atividade:

1. Análise de Riscos para Perda Auditiva Ocupaciona l

Áreas envolvidas:

Administração, Segurança do Trabalho, Higiene Ocupa cional,

Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoa udiologia, Trabalhadores

Data: _____/_____/_____

Empregados Auditados/Área:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item

Apresente evidências que comprovam conformidade

com a legislação brasileira em relação à(ao):

Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

1.1

Estrutura mínima da análise de riscos para perda au ditiva ocupacional: [Relatório(s) com] (1) Planejamento anual com estabelecimento de metas; prioridades e cronograma; (2) Estratégia e metodologia de ação (conforme hierarquia das medidas de controle); (3) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; (4) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento; (5) Participação dos trabalhadores.

NR 9.1.2

NR 9.2.1 a 9.2.1.d

NR 9.3.5.2 a 9.3.5.2.c

OS 608, Seção I,

Anexo II,1

1.2

Reconhecimento dos riscos para perda auditiva ocupa cional: [Relatório(s) com] (1) Identificação; (2) Determinação e localização das fontes geradoras; (3) Identificação das trajetórias e dos meios de propagação; (4) Controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação; (5) Caracterização das atividades e do tipo da exposição.

NR 9.3.3.a a 9.3.3.e e 9.3.3.h

3




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

1.3

Avaliação quantitativa dos riscos para perda auditi va ocupacional: [Relatório(s) com] (1) Comprovação das situações de inexistência da exposição acima do nível de ação; (2) Dimensionamento da exposição dos trabalhadores; (3) Avaliação quantitativa como subsídio para as medidas de controle.

NR 9.3.4 a 9.3.4.c

NR 9.3.7.1

1.4

Informação para empresas contratadas dos riscos par a perda auditiva ocupacional: [Notificação(ões) da empresa contratante para contratada(s) que realizam atividades no mesmo local de trabalho da contratante]

NR 7.1.3

Totais

Mensuração de Desempenho na Atividade = Total de pontos da coluna “Conformidade” x 100

Total de pontos da coluna “Aplicabilidade”

%

4



2. Gestão de Diagnósticos Audiológicos

Áreas envolvidas:

Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoa udiologia, Otorrinolaringologia, Outros Especialistas e Inform ática Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.1

Definição dos trabalhadores submetidos a exames aud iométricos: [Relatório atualizado com] Controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação, independente do uso de protetores auditivos, que devem ser submetidos a exames audiométricos.

NR 9.3.6.1, 9.3.6.2

e 9.3.6.2.b

NR 7, Anexo 1, 3.1

NR 7.2.4

2.2

Audiômetro(s): [Certificados(s) atualizado(s) com] Calibração anual do(s) audiômetro(s) conforme norma ISO 8253-1; [Relatório(s) com] Aferição biológica do(s) audiômetro(s) que precede a realização dos exames audiométricos.

NR 7, Anexo 1, 3.2 a 3.2.4

5




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.3

Execução dos exames audiométricos: [Certificados(s) atualizado(s) com] Comprovante de pagamento do(s) respectivo(s) conselho(s) profissional(is) que comprove(m) habilitação do médico(s) ou fonoaudiólogo(s) que realiza(m) os exames audiométricos.

NR 7, Anexo 1, 3.3

2.4

Periodicidade dos exames audiométricos: [Exame(s) audiométrico(s) individual(is) ou em sequência] Comprovação de periodicidade de realização de exames audiométricos, no mínimo: (1) Na admissão; (2) No 6º mês após a admissão; (3) Anualmente a partir de então e (4) Na demissão (considerando as exceções da NR 7, Anexo 1, 3.4.1.1: no momento da demissão, poderá ser aceito o resultado de um exame audiométrico realizado até 135 dias retroativos em empresa classificada em grau de risco 1 ou 2 e até 90 dias retroativos em empresa classificada em grau de risco 3 ou 4).

NR 7, Anexo 1, 3.4 a 3.4.1.1.b

6




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.5

Registro dos exames audiométricos: [Formulário(s) com] (1) Nome; idade e RG do trabalhador; (2) Nome da empresa e função do trabalhador; (3) Tempo de repouso auditivo declarado pelo trabalhador; (4) Anamnese clínico-ocupacional; (5) Registro de inspeção do meato acústico externo de ambas as orelhas pelo responsável pela execução do exame audiométrico; (6) Fabricante, modelo e data da última calibração do audiômetro; (7) Traçado audiométrico e símbolos conforme modelo da NR 7, Anexo 1; (8) Informação sobre tipo de exame audiométrico: de referência ou seqüencial; (9) Nome, número de registro no conselho regional e assinatura do profissional responsável pelo exame audiométrico; (10) Declaração que o trabalhador informou o tempo de repouso auditivo, entendeu os resultados do exame audiométrico e sua assinatura; (11) Data do exame audiométrico. [Prontuário(s) Médico(s) com] Registro em prontuário clínico individual dos dados obtidos nos exames audiométricos.

NR 7, Anexo 1, 3.5 a 3.5.f

NR 7, Anexo 1,

2.2

NR 7, Anexo 1, 3.6.2.2

NR 7.4.5

2.6

Disponibilização de cópias dos exames audiométricos para os trabalhadores: [Notificação(ões) ou Entrevista(s) com trabalhador(es)] Comprovação que, no mínimo, são disponibilizadas cópias para os trabalhadores com casos de perda auditiva ocupacional, perda auditiva não ocupacional, desencadeamentos e agravamentos de perdas auditivas ocupacionais.

NR 7, Anexo 1, 6.1.d

NR 7, Anexo 1,

6.2.e

7




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.7

Exames audiométricos de referência: [Certificado(s) atualizado(s) com] Comprovação que o exame audiométrico é realizado em cabina(s) audiométrica(s) ou ambiente(s) acusticamente tratado(s), cujos NPS não ultrapassem os níveis máximos permitidos de acordo com a norma ISO 8253-1. [Exame(s) audiométrico(s) individual(is) ou em sequência] (1) Declaração assinada por trabalhadores que comprova que os exames audiométricos de referência são realizados em repouso auditivo por um período mínimo de 14 horas; (2) Registros de realização do exame audiométrico por via aérea nas freqüências 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz; (3) No caso de detecção de alteração por via aérea, registros de realização do exame audiométrico por via óssea nas freqüências 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; (4) Definição do diagnóstico nosológico pelo médico do trabalho responsável, que no mínimo classifique como: audição normal, perda auditiva ocupacional ou perda auditiva não ocupacional; (5) Quando não for o primeiro exame, análise da evolução e definição do diagnóstico evolutivo, que classifique como: estável, desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional; (6) Realização quando o trabalhador não possua exame audiométrico de referência ou quando apresentar desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional.

NR 7, Anexo 1, 3.6.1

a 3.6.1.4.3

OS 608, Seção II, 2.3 a 2.4

OS 608, Seção I,

Anexo II, 3

8




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.8

Exames audiométricos seqüenciais: [Exames audiométricos] Caso os exames audiométricos não sejam realizados em cabina(s) audiométrica(s) ou ambiente(s) acusticamente tratado(s), de acordo com a norma ISO 8253-1, apresentar registros de exames audiométricos de 2 indivíduos cujos limiares auditivos, detectados em exames audiométricos de referência atuais sejam conhecidos, com diferença de limiar auditivo, em qualquer freqüência e em qualquer um dos 2 indivíduos examinados, menor ou igual a 5 dB (NA). [Exames audiométricos em sequência] (1) Registros de realização de exame audiométrico por via aérea nas freqüências 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz; (2) Análise da evolução e definição do diagnóstico evolutivo que classifique como: estável; desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional; (3) Realização quando o trabalhador já possua exame audiométrico de referência.

NR 7, Anexo 1, 3.6.2 a 3.6.2.3

9




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.9

Diagnóstico Coletivo: [Relatório(s) atualizado(s) com] Registros da gestão de diagnósticos audiológicos, com a discriminação por setores da empresa, com as estatísticas dos resultados de diagnósticos nosológicos (prevalência: audição normal, perda auditiva ocupacional ou perda auditiva não ocupacional) e diagnósticos evolutivos (incidência: desencadeamento ou agravamento de perda auditiva ocupacional), incluído no relatório anual do PCMSO; (2) caracterização de nexo causal entre danos auditivos e riscos ambientais, que oriente as medidas de controle coletivo e de uso de EPIs.

NR 7.4.6.1

NR 9.3.5.6

2.10

Emissão de CAT: [Relatório(s) atualizado(s) com] Controle de trabalhador(es) com perda auditiva ocupacional. [Formulário(s) com] As respectivas CATs do relatório de controle de trabalhador(es) com perda auditiva ocupacional, (1) Emitidas até o primeiro dia útil seguinte ao fechamento do diagnóstico de perda auditiva ocupacional; (2) Emitidas em 06 vias: 1a via para o INSS, 2a via para o emitente, 3a via para o segurado ou dependente, 4a via para o sindicato de classe do trabalhador, 5a via para o SUS e 6a via para a Delegacia Regional do Trabalho.

NR 7.4.8 e 7.4.8.a

OS 621, III,

I, 1.1

OS 621, Nota (I)

OS 608, Seção II,

2.7 e 2.8.c

10




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

2.11

Manutenção de registros de exames audiométricos e o utros exames complementares: [Arquivo Morto] Avaliar se estão mantidos registros de, no mínimo, 20 anos após desligamento dos trabalhadores.

NR 7.4.5.1

2.12

Condutas para casos de perdas auditivas não ocupaci onais: [Cópia de Encaminhamento(s) ou Relatório(s) Médico(s)] Encaminhamentos para avaliação especializada.

NR 7, Anexo 1, 6.2.b

Totais



%

11



3. Gestão de Medidas de Controle Individual

Áreas envolvidas:

Administração, Segurança do Trabalho, Higiene Ocupa cional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho e Fono audiologia Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

3.1

Definição dos trabalhadores submetidos à Gestão de Medidas de Controle Individual: [Relatório atualizado com] Controle de trabalhador(es) com perda auditiva ocupacional, desencadeamentos e agravamentos de perda auditiva ocupacional.

NR 7, Anexo 1, 6.1.c

3.2

Orientação ao Empregador: [Relatório(s) Médico(s) com] A(s) respectiva(s) orientação(ões) ao empregador quanto à necessidade de medidas de controle no ambiente de trabalho dos trabalhadores constantes no relatório de controle de trabalhador(es) com desencadeamento e agravamento de perda auditiva ocupacional.

NR 7.4.8.d

12




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

3.3

Emissão de CAT: [Relatório atualizado com] Controle de trabalhador(es) com desencadeamento e agravamento de perda auditiva ocupacional. [Formulário(s) com] A(s) respectiva(s) CATs dos trabalhadores constantes no relatório de controle de trabalhador(es) com desencadeamento e agravamento de perda auditiva ocupacional, (1) Emitidas até o primeiro dia útil seguinte ao fechamento do diagnóstico de desencadeamento ou de agravamento de perda auditiva ocupacional; (2) Emitidas em 06 vias: 1a via para o INSS, 2a via para o emitente, 3a via para o segurado ou dependente, 4a via para o sindicato de classe do trabalhador, 5a via para o SUS e 6a via para a Delegacia Regional do Trabalho.

NR 7.4.8 e 7.4.8.a

OS 621, III, I, 1.1

OS 621, Nota (I)

OS 608, Seção II,

2.7 e 2.8.c

13




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

3.4

Registro das Condutas Individuais: [Prontuário(s) Médico(s) com] Registro em prontuário clínico individual das conclusões e medidas aplicadas.

NR 7.4.5

Totais



%

14



4. Gestão de Medidas de Controle Coletivo

Áreas envolvidas:

Administração; Segurança do Trabalho, Higiene Ocupa cional, Engenharia Acústica, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoa udiologia,

Treinamento, Comunicação, CIPA, Trabalhadores, Manu tenção, Planejamento e Compras

Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

4.1

Estrutura mínima da Gestão de Medidas de Controle C oletivo: [Relatório(s) com] (1) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; (2) Estratégia e metodologia de ação (conforme hierarquia das medidas de controle); (3) Forma do registro, manutenção e divulgação dos dados; (4) Periodicidade e forma de avaliação do desenvolvimento; (5) Participação dos trabalhadores.

NR 9.1.2

NR 9.2.1

a 9.2.1.d

NR 9.3.5.2 a 9.3.5.2.c

15




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

4.2

Gestão de Medidas de Controle Coletivo: [Relatório(s) com] Descrição das medidas de controle implantadas nas situações: (1) de risco potencial na antecipação ou (2) exposição acima do nível de ação ou em caracterização não quantitativa de risco evidente para perdas auditivas ocupacionais; (3) Comprovação de controle dos riscos.

NR 9.3.5 a 9.3.5.c

OS 608, Seção II, 2.6.1.1

OS 608, Seção

I, Anexo II, 2

4.3

Execução integrada com empresas contratadas nas med idas de controle coletivo: [Relatório(s) com] Planejamento integrado das medidas de controle coletivo com empresas contratadas que realizam atividades no mesmo local de trabalho da contratante. (NOTA 1: Desejável registro no PPRA da Contratante e Contratada(s). Na falta, não desqualificar.)

NR 9.6.1

Totais



%

16



5. Gestão de Equipamentos de Proteção Individual

Áreas envolvidas:

Administração, Segurança do Trabalho, Higiene Ocupa cional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoa udiologia,

CIPA, Trabalhadores, Compras e Almoxarifado Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

5.1

Definição dos trabalhadores que devem utilizar EPIs para prevenção de perdas auditivas ocupacionais: [Relatório atualizado com] Controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação, que devem utilizar EPIs para prevenção de perdas auditivas ocupacionais.

NR 9.3.6.1, 9.3.6.2

e 9.3.6.2.b

OS 608, Seção II, 2.6.1.2

17




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

5.2

Definição dos EPIs para prevenção de perdas auditiv as ocupacionais: [Relatório(s) atualizado(s) com] (1) Controle com identificação dos EPIs utilizados; (2) Avaliação da eficácia dos EPIs frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação; (3) Pesquisa de conforto segundo avaliação dos trabalhadores, com metodologia e resultados. [Certificado(s) atualizado(s)] Os respectivos CAs do Controle com identificação dos EPIs utilizados.

NR 6.2, 6.5, 6.6.1.

a e 6.6.1.c

NR 9.3.5.5.a e d

NR 9.3.5.6

OS 608, Seção II, 2.6.1.2

OS 608, Seção I,

Anexo II,4

5.3

Equipamento Conjugado de Proteção Individual para p revenção de perdas auditivas ocupacionais: Caso conste Protetor tipo concha associado a capacete no Controle com identificação dos EPIs utilizados, verificar se a conjugação está de acordo com o CA. (NOTA 1: O CA é único para os componentes conjugados) (NOTA 2: Caso seja aplicável, caberá exclusivamente a pontuação de conformidade 0 ou 3) (NOTA 3: O autor do protocolo sugere, caso a pontuação seja 0, considerar situação de ação corretiva imediata: proibir imediatamente a utilização, recolher estes EPIs até que seja regularizada a utilização conforme associação determinada no CA)

NR 6.1.1

18




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

5.4

Compra de EPIs para prevenção de perdas auditivas o cupacionais: [Procedimento(s) Interno(s) ou Notificação(ões) com] Recomendação do SESMT ou da CIPA para o empregador com a indicação do(s) EPI(s) adequado(s) à prevenção dos riscos para perda auditiva ocupacional, com a caracterização das funções e atividades. [Procedimento(s) Interno(s) com] Determinação para a área de compras com a indicação do(s) EPI(s) adequado(s) aos riscos para perda auditiva ocupacionaI.

NR 6.5 e 6.6.1.a

NR 9.3.5.5.a,

c e d

5.5

Manutenção de EPIs para prevenção de perdas auditiv as ocupacionais: [Procedimento(s) Interno(s) ou Notificação(ões)] Determinação com metodologia e prazos para substituição ou manutenção de EPIs. (NOTA: Caso haja procedimento de restauração, lavagem e higienização de EPI, apresentar evidência que os EPIs mantém as características de proteção original)

NR 6.6.1.e e 6.10

NR 9.3.5.5.c

OS 608, Seção II, 2.6.1.2

19




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

5.6

Fornecimento de EPIs para prevenção de perdas audit ivas ocupacionais: [Formulário(s) com] (1) Os respectivos comprovantes de fornecimento dos EPIs frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação; (2) Os comprovantes de fornecimento devem estar alinhados ao relatório de avaliação da eficácia dos EPIs, com a caracterização das funções e atividades dos trabalhadores; (3) Com assinatura dos trabalhadores.

NR 6.3.a a 6.3.c

5.7

Fiscalização de uso de EPIs para prevenção de perda s auditivas ocupacionais: [Procedimento(s) Interno(s)] Instrução de Fiscalização de uso de EPIs com atribuição de responsabilidades e metodologia. (NOTA: É desejável a apresentação de evidência de fiscalização. Na falta, não desqualificar.)

NR 6.6.1.b

Totais



%

20



6. Gestão de Tributos Trabalhistas e Previdenciário s

Áreas envolvidas:

Administração, Recursos Humanos, Segurança do Traba lho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoa udiologia Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

6.1

Definição dos trabalhadores que devem receber adici onal de insalubridade por exposição ao ruído: [Relatório atualizado com] Situações de ineficácia dos EPIs frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação.

NR 15.4.1 e 4.1.1

NR 9.3.6

21




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

6.2

Definição dos trabalhadores que devem receber adici onal de aposentadoria especial por exposição ao ruído: [Relatório atualizado com] (1) Situações de ineficácia dos EPIs frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação e ainda (2) Situações de eficácia dos EPIs frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação, no entanto admitindo-se a viabilidade técnica de adoção de medidas de proteção coletiva ou (3) Situações de eficácia dos EPIs frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação e a utilização do EPI em caráter não emergencial.

IN 27, art. 179, parag. 6.

NR 9.3.5.2 à

9.3.5.5

Totais



%

22



7. Gestão do Conhecimento

Áreas envolvidas:

Administração, Segurança do Trabalho, Higiene Ocupa cional, Medicina do Trabalho, Enfermagem do Trabalho, Fonoa udiologia,

Treinamento, Comunicação, Informática, CIPA, Trabal hadores Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

7.1

Treinamento dos trabalhadores sobre medidas de cont role coletivo e uso de EPIs para prevenção de perdas auditivas ocupacionais, tanto através de campanhas quanto de programas de duração permanente. Apresentação do conteúdo dos treinamentos, que contemple, no mínimo, medidas de controle coletivo e uso de EPIs para prevenção de perdas auditivas ocupacionais [Formulário(s) com] (1) Os respectivos comprovantes de treinamento frente ao controle das funções e trabalhadores expostos acima do nível de ação; (2) Com assinatura dos trabalhadores.

NR 4.12

NR 9.3.5.3

NR 9.3.5.5.b

NR 6.6.1.d

OS 608, Seção II, 2.6.1.2

OS 608, Seção I,

Anexo II, 5

7.2

Comunicação do relatório anual de gestão de diagnós ticos audiológicos para a CIPA: [Certificado(s)] Comprovação pela CIPA da apresentação e discussão do relatório anual de gestão de diagnósticos audiológicos.

NR 7.4.6.2

23




Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

7.3

Documentação do PCA: [Relatório(s) com] Apresentação de todos os aspectos estruturais do PCA: (1) Planejamento anual com estabelecimento de metas, prioridades e cronograma; (2) estratégia e metodologia de ação; (3) forma de registro, manutenção e divulgação dos dados. [Notificação(ões) ou Entrevista(s) com trabalhador(es)] Comprovação que a documentação do PCA está disponível para os trabalhadores ou seus representantes. [Arquivos] Avaliar se os registros do PCA são estruturados de forma a constituir um histórico técnico e administrativo do desenvolvimento e estão mantidos, no mínimo, por 20 anos.

NR 9.2.1 a 9.2.1.d

NR 7.4.6

Totais



%

24



8. Auditoria

Áreas envolvidas:

Auditoria Externa e Auditoria Interna: Administraçã o, Segurança do Trabalho, Higiene Ocupacional, Medicina do Trabalho , Enfermagem do

Trabalho, Fonoaudiologia

Data: _____/_____/_____


______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Item



Referência Legal

Aplicabilidade

Nota: 0 ou 3

Conformidade

Nota: 0, 1, 2 ou 3

8.1

Auditoria do PCA: [Relatório(s) com] Análise global do PCA com (1) avaliação do seu desenvolvimento e (2) realização dos ajustes necessários e (3) estabelecimento de novas metas e prioridades; (4) com periodicidade, no mínimo, anual. (NOTA 1: Desejável mensuração de desempenho. Na falta, não desqualificar.)

NR 9.2.1.1

OS 608, Seção I,

Anexo II,1

Totais



%

25


Mensuração do Desempenho Global do PCA

Atividade do PCA

Desempenho (%)

Total de Aplicabilidade

Total de Conformidade


%


%


%


%


%


%


%

8. Auditoria

%

Totais

Mensuração de Desempenho Global do PCA = Total de pontos da coluna “Total de Conformidade” x 100

Total de pontos da coluna “Total de Aplicabilidade”

%

26


Item

Análise Qualitativa das Ações Corretivas e Oportuni dades de Melhoria

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