FRT - Retirada Da Tela de Escolha Das Adm. Financeiras (1)

SIGAFRT Retirada de tela Escolha das Adm. Financeiras 1

Retirada da Tela de Escolha das Adm. Financeiras

Produto : Microsiga Protheus + Front Loja + P10 Chamado : SCRXGR Data da criao 07/10/10 Data da reviso 22/10/10

Pas(es) : Brasil Banco de Dados : Todos FNC : 00000015507/2010

Implementado recurso para que na finalizao de vendas no Front Loja, com forma de pagamento carto de crdito ou dbito, no seja solicitado os cdigos das administradoras, sendo recuperado as bandeiras de cartes retornadas pelo SITEF aps a transao

Abaixo os cdigos de retorno do SITEF que so contemplados pelo Protheus no retorno automtico para identificao da administradora de cartes:

1. Cartes de Dbito: 00001 TECBAN 00004 VISANET ESPECIFICAO 200001 00005 REDECARD 00006 AMEX 00021 BANRISUL 00031 TICKET COMBUSTIVEL 00082 GETNET 00125 VISANET ESPECIFICAO 4.1

2. Cartes de Crdito: 00001 VISA 00002 MASTERCARD 00003 DINERS 00004 AMERICAN EXPRESS 00005 SOLLO 00006 SIDECARD (REDECARD) 00007 PRIVATE LABEL (REDECARD) 00008 REDESHOP

2 SIGAFRT Retirada de tela de Escolha das Adm. Financeiras

00010 FININVEST (VISANET) 00011 JCB 00012 HIPERCARD 00013 AURA 00014 LOSANGO 00015 SOROCRED

Procedimentos para Implementao

O sistema atualizado logo aps a aplicao do pacote de atualizaes (Patch) desta FNC. Importante: Antes de executar o compatibilizador U_UPDLOJ68 imprescindvel: a) Realizar o backup da base de dados do produto que ser executado o compatibilizador (diretrio

\PROTHEUS_DATA\DATA) e dos dicionrios de dados "SXs" (diretrio \PROTHEUS_DATA\ SYSTEM).

b) Os diretrios acima mencionados correspondem instalao padro do Protheus, portanto, devem ser alterados conforme o produto instalado na empresa.

c) Essa rotina deve ser executada em modo exclusivo, ou seja, nenhum usurio deve estar utilizando o sistema.

d) Se os dicionrios de dados possurem ndices personalizados (criados pelo usurio), antes de executar o compatibilizador, certifique-se de que esto identificados pelo nickname. Caso o compatibilizador necessite criar ndices, ir adicion-los a partir da ordem original instalada pelo Protheus, o que poder sobrescrever ndices personalizados, caso no estejam identificados pelo nickname.

e) O compatibilizador deve ser executado com a Integridade Referencial desativada*.

ATENO: O procedimento a seguir deve ser realizado por um profissional qualificado como Administrador de Banco de Dados (DBA) ou equivalente!

A ativao indevida da Integridade Referencial pode alterar drasticamente o relacionamento entre tabelas no banco de dados. Portanto, antes de utiliz-la, observe atentamente os procedimentos a seguir: i. No Configurador (SIGACFG), veja se a empresa utiliza Integridade Referencial,

selecionando a opo Integridade/Verificao (APCFG60A). ii. Se no h Integridade Referencial ativa, so relacionadas em uma nova janela todas as

empresas e filiais cadastradas para o sistema e nenhuma delas estar selecionada. Neste caso, E SOMENTE NESTE, no necessrio qualquer outro procedimento de ativao ou desativao de integridade, basta finalizar a verificao e aplicar normalmente o compatibilizador, conforme instrues.

iii. Se h Integridade Referencial ativa em todas as empresas e filiais, exibida uma

SIGAFRT Retirada da tela de Escolha das Adm. Financeiras 3

mensagem na janela Verificao de relacionamento entre tabelas. Confirme a mensagem para que a verificao seja concluda, ou;

iv. Se h Integridade Referencial ativa em uma ou mais empresas, que no na sua totalidade, so relacionadas em uma nova janela todas as empresas e filiais cadastradas para o sistema e, somente, a(s) que possui(em) integridade est(aro) selecionada(s). Anote qual(is) empresa(s) e/ou filial(is) possui(em) a integridade ativada e reserve esta anotao para posterior consulta na reativao (ou ainda, contate nosso Help Desk Framework para informaes quanto a um arquivo que contm essa informao).

v. Nestes casos descritos nos itens iii ou iv, E SOMENTE NESTES CASOS, necessrio desativar tal integridade, selecionando a opo Integridade/ Desativar (APCFG60D).

vi. Quando desativada a Integridade Referencial, execute o compatibilizador, conforme instrues.

vii. Aplicado o compatibilizador, a Integridade Referencial deve ser reativada, SE E SOMENTE SE tiver sido desativada, atravs da opo Integridade/Ativar (APCFG60). Para isso, tenha em mos as informaes da(s) empresa(s) e/ou filial(is) que possua(m) ativao da integridade, selecione-a(s) novamente e confirme a ativao.

CONTATE O HELP DESK FRAMEWORK EM CASO DE DVIDAS!

1. Em TotvsSmartClient digite U_UPDLOJ68 no campo Programa Inicial. 2. Clique em OK para continuar. 3. Aps a confirmao exibida uma tela para a seleo da empresa em que o dicionrio de dados ser

modificado ou apresentada a janela para seleo do compatibilizador. 4. Ao confirmar exibida uma mensagem de advertncia sobre o backup e a necessidade de sua execuo

em modo exclusivo. 5. Clique em Sim para iniciar o processamento. O primeiro passo da execuo a preparao dos arquivos.

apresentada uma mensagem explicativa na tela. 6. Em seguida, exibida a janela Atualizao concluda com o histrico (log) de todas as atualizaes

processadas. Nesse log de atualizao, so apresentados somente os campos atualizados pelo programa. O compatibilizador cria os campos que ainda no existem no dicionrio de dados.

7. Clique em Gravar para salvar o histrico (log) apresentado. 8. Clique em OK para encerrar o processamento.

Ajustes Efetuados pelo Compatibilizador 1. Criao no arquivo SX3 Campos:

Tabela SAE - Adm. Financeiras:

Campo AE_PARCDE

Tipo Numrico


Tamanho 3

Decimal 0

Formato 999

Ttulo Parcela De

Descrio Parcela Minima

Nvel 1

Usado Sim

Help Nmero mnimo de parcelas permitidas por esse cdigo de adm. Financeira.

Campo AE_PARCATE

Tipo Numrico

Tamanho 3

Decimal 0

Formato 999

Ttulo Parcela Ate

Descrio Parcela Mxima

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Help Nmero mximo de parcelas permitidas por esse cdigo de adm. Financeira

Campo AE_ADMCART

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Cod. SITEF

Descrio Cod. Administradora SITEF

Nvel 1


Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

F3 MDE

Help Cdigo correspondente ao retorno do SITEF para essa administradora de cartes

Tabela MDE - Adm. Cartes SITEF. Campo MDE_FILIAL

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Filial

Descrio Filial do Sistema

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio No

Browse No

Campo MDE_CODIGO

Tipo Caracter

Tamanho 3

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Codigo

Descrio Codigo Interno no Protheus

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Relao IIF(INCLUI,GETSXENUM("MDE","MDE_CODIGO"),MDE->MDE_CODIGO)


Help Codigo Interno Protheus (sequencial)

Campo MDE_DESC

Tipo Caracter

Tamanho 50

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Desc. SITEF

Descrio Descrito Retorno SITEF

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Help Descrio exatamente como o retorno do SITEF.

Campo MDE_TIPO

Tipo Caracter

Tamanho 2

Decimal 0

Formato @!

Ttulo Tipo

Descrio Tipo do carto

Nvel 1

Usado Sim

Obrigatrio Sim

Browse Sim

Lista Opes CC=Credito;CD=Debito

Help Tipo de carto utilizado por essa bandeira (crdito ou dbito).

2. Criao de tabela no arquivo SX2 Tabelas:

Chave Nome Modo PYME


MDE Adm. Cartoes SITEF C N

3. Criao no arquivo SX6 Parmetros:

Nome da Varivel MV_LJADMFI

Tipo Lgico

Descrio Inibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos. no Front Loja Valor Padro .F.

4. Criao de Consulta Padro no arquivo SXB Consulta Padro: MDE:

Alias MDE

Tipo 1

Sequncia 01

Coluna DB

Descrio Administ. Sitef

Contm MDE

Alias MDE

Tipo 2

Sequncia 01

Coluna 01

Descrio Codigo

Alias MDE

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 01

Descrio Codigo

Contm MDE_CODIGO


Alias MDE

Tipo 4

Sequncia 01

Coluna 02

Descrio Desc. SITEF

Contm MDE_DESC

Alias MDE

Tipo 5

Sequncia 01

Contm MDE->MDE_CODIGO

5. Criao de ndices no arquivo SIX ndices: ndice MDE Ordem 1

Chave MDE_FILIAL + MDE_COD

Descrio Cdigo

Proprietrio S

ndice MDE Ordem 2

Chave MDE_FILIAL + MDE_DESC

Descrio Desc. SITEF

Proprietrio S

Procedimentos para Configurao

PARA PARMETROS 1. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastros / Parmetros (CFGX017). Crie o parmetro

a seguir:


Itens/Pastas Descrio Informaes Nome MV_LJADMFI

Tipo Lgico

Cont. Por. .T.

PARA MENUS 2. No Configurador (SIGACFG) acesse Ambientes / Cadastro / Menu (CFGX013). Informe a nova opo de

menu do LOJA075, conforme instrues a seguir:

Menu Sigaloja + Atualizaes Submenu Cadastros

Nome da rotina Cod. SITEF

Programa LOJA075

Mdulo Controle de Lojas Tipo Funo Protheus

Tabelas MDE

Procedimentos para Utilizao

1. Aps processar o update, deve-se acessar o mdulo CONTROLE DE LOJAS no cadastro de ADMINISTRADORAS FINANCEIRAS (tabela SAE). Nesse cadastro, foram criados 3 novos campos: - Parcela De: numero de parcelamento mnimo permitido para esse cdigo; - Parcela At: numero de parcelamento mximo permitido para esse cdigo; - Cod. Sitef: cdigo do SITEF correspondente a administradora cadastrada. Dever ser associado o cdigo correspondente de retorno do SITEF da bandeira do carto.

2. Acessar o mdulo CONFIGURADOR, e configure o parmetro MV_LJADMFI com .T., para que no seja exibida a tela de escolha da administradora do carto antes da finalizao a venda.

3. Acessar o mdulo FRONT LOJA, com um usurio CAIXA e com um terminal configurado com o SITEF.

Fazendo uma venda finalizada com condio de pagamento associada ao tipo CARTO DE CRDITO ou DBITO:

a) Escolher produtos e quantidades; b) Finalizando a venda, pressionando a tecla F9 e depois pressionando F5 para consultar as

CONDIES DE PAGAMENTO, selecionar a condio associada a carto (podendo ser carto de crdito CC ou carto de dbito CD).


c) Finalizando a escolha da forma de pagamento pressionando a tecla F9, ser exibida a tela inicial do SITEF para transao dos cartes de crdito/dbito. Seguir os procedimentos de preenchimento conforme orientao do WIZARD do TEF.

d) Aps a transao ser feita pelo SITEF, e caso a bandeira do carto utilizada no tenha uma administradora financeira (tabela SAE) associada ao cdigo do SITEF (conforme campo COD. SITEF, detalhado no item 2 desse documento), o sistema ir exibir uma tela com todas as administradoras cadastradas do tipo da transao (dbito ou crdito) para que o operador selecione uma das opes. Essa tela de preenchimento obrigatrio para a finalizao da venda.

Fazendo uma venda finalizada com TECLAS de atalho de cartes (CTRL + C e CTRL + D):

Aps acessar a tela de escolha das formas de pagamento (tecla F9), pode-se utilizar os recursos de teclas de atalho ao invs de condio de pagamento.

a) Pressione CTRL + C ou CTRL + D, que ser exibida a tela para que seja informado o tipo de carto (dbito ou crdito), nmero de parcelas, valor e ID.

b) Escolha a opo entre DBITO ou CRDITO. c) Confirme no boto OK. Ser carregado para a tela de FORMAS DE PAGAMENTO, no quadro superior

esquerdo, as informaes, que sero repassadas ao SITEF para processar a transao do carto.

Aps escolher as opes (dbito ou crdito), pressionando a tecla F9, ser carregada a tela do SITEF para processar a transao do carto. Aps a transao ser feita pelo SITEF, e caso a bandeira do carto utilizada no tenha uma administradora financeira (tabela SAE) associada ao cdigo do SITEF (conforme campo COD. SITEF, detalhado no item 2 desse documento), o sistema ir exibir uma tela com todas as administradoras cadastradas do tipo da transao (dbito ou crdito) para que o operador selecione uma das opes. Essa tela de preenchimento obrigatrio para a finalizao da venda.

4. Acessando o mdulo CONTROLE DE LOJAS, na rotina ADM. FINANCEIRAS, relacione as administradoras com seus respectivos cdigos do SITEF, atravs do campo COD. SITEF e consulta padro na tabela MBE.

5. Repetindo os processos do item 4, aps o retorno do SITEF aprovando a transao do carto, com o relacionamento correto entre CARTO UTILIZADO x COD. SITEF NO CADASTRO DE ADMINISTRADORAS FINANCEIRAS, o sistema apresenta a tela de escolha das administradoras, finalizando a venda automaticamente.

a) Escolha produtos e quantidades; b) Escolha a forma de pagamento, pressionando F9 ser carregada a tela do SITEF. c) Siga as orientaes do WIZARD do TEF. Com o retorno do SITEF, a venda ser automaticamente finalizada sem informar a administradora financeira.

6. Em ambos os casos (venda via condio de pagamento ou teclas de atalho), os registros na tabela SL4 CONDIO NEGOCIADA, sero gravadas conforme retorno do SITEF, ou seja, com o cdigo da administradora financeira relacionada automaticamente pelo campo COD. SITEF ou seleo manual do usurio aps retorno do SITEF

7. Adicionalmente, com o advento de novas bandeiras de cartes, essas podero ser cadastradas atravs da rotina COD. SITEF (LOJA075), seguindo a regra repassada no manual da Software Express SITEF.


Informaes Tcnicas

Tabelas Utilizadas SAE Adm. Financeiras MDE- Cdigos SITEF

Rotinas Envolvidas FRTA271 Front Loja FRTA040 Carga de Estaes

Sistemas Operacionais Windows/Linux

Nmero do Plano 00000015460/2010

Documents

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