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Fuerza Aérea Colombiana Mayor General del Aire LUIS IGNACIO BARON CASAS Segundo Comandante y Jefe de Estado Mayor Fuerza Aérea
Agosto 06 de 2015
AGENDA REUNION ADMINISTRATIVA CORTE 31 DE JULIO DE 2015
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
1. EJECUCIÓN REZAGO PRESUPUESTAL VIGENCIA 2014.
2. ESTADO DE EJECUCION VIGENCIA ACTUAL A 31 DE JULIO 2015.
A. Cuentas por Pagar
B. Reserva Presupuestal
D. Inversión
C. Gastos Generales
B. Transferencias
A. Gastos de Personal
3. ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES
A. Plan Austeridad del Gasto C. Tasa de Cambio
D. Semáforo SILOG
E. Ejecución Fondo Interno
F. Proyección
G. Desfinanciamiento
B. Vigencias Futuras
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION CXP 2014 A CORTE 31 JULIO 2015
(Cifras en millones de pesos $)
CONSTITUIDO 294.064
PAGOS 290.453
V/R POR PAGAR 0
REDUCCION 3.611
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION
294.064 290.453
0 3.611
98,8%
1,2%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION RESERVA PRESUPUESTAL
(Cifras en millones de pesos $)
G.G. INV. TOTAL
CONSTITUIDO 12.202 142.139 154.340
0
20.000
40.000
60.000
80.000
100.000
120.000
140.000
160.000
GASTOS GENERALES INVERSION
12.202
142.139
3.348
73.411
6.578
68.727
2.275 0
CONSTITUIDO PAGOS V/R POR PAGAR REDUCCION
18,65%
51,65%
48,35%
27,44% 53,91%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDADVALOR
CONSTITUIDO REDUC VALOR ACTUAL PAGOS
SALDO
X PAGARJUL AGOS SEPT DIC
ESTADO
PROY
ACOFA 10.576 2.264 8.312 2.103 6.209 10.576 -8.119
CACOM-1 305 0 305 201 104 305 -104
CACOM-2 237 0 237 39 198 237 -198
CACOM-3 398 0 398 340 59 398 -59
GACAR 8 0 8 0 8 8 -812.202 2.275 9.927 3.348 6.578 11.601 -8.285
18,65% 0,00% 27,44% 53,91%TOTAL RESERVA
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
EJECUCIÓN PROYECCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL INVERSIÓN
(Cifras en millones de pesos $)
UNIDADVALOR
CONSTITUIDO PAGOS
SALDO X
PAGARJULIO AGOS SEPT NOV DIC
ESTADO
PROY
ACOFA 3.330 3.267 63 3.330 -63
CACOM-1 774 675 98 774 -98
DINSA 862 367 496 862 -496
JOL 137.173 69.103 68.070 137.173 -68.070142.139 73.411 68.727 142.139 -70.967
51,65% 48,35%TOTAL RESERVA
RESERVA PRESUPUESTAL CONSTITUIDA 2014 ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
De acuerdo a la Directiva Permanente No. DIR2014-44 que trata de las Políticas presupuestales emitida por el Ministerio de Defensa Nacional, en el numeral B. ASPECTOS A TENER EN CUENTA EN LA EJECUCION DEL REZAGO PRESUPUESTAL, que textualmente expresa: “Las reservas presupuestales deben estar ejecutadas y pagadas máximo el 31 de julio de cada vigencia. Lo anterior, teniendo en cuenta que las reservas presupuestales se constituyen por fuerza o caso fortuito”.
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO
(Cifras en millones de pesos $)
APROPIACION BLOQUEADA
DECRETO 0377
APLAZAMIENTO DE APROPIACION
G. GENERALES 3.807,00
INVERSION 10.340,00
TOTAL FAC 14.147,00
0
200.000
400.000
600.000
800.000
1.000.000
1.200.000
1.400.000
1.600.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
1.484.370
553.652 540.042
1.027.510
69,22%
37,30% 36,38%
VF. 30,62%
VA. 38,60%
CONSOLIDADO FAC VIG. F %
APROPIACION 1.484.370
CRP 568.700 458.810 69,22%
OBLIGACION 553.652 37,30%
PAGO 540.042 36,38%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO FUNCIONAMIENTO
(Cifras en millones de pesos $)
0,0
200.000,0
400.000,0
600.000,0
800.000,0
1.000.000,0
1.200.000,0
1.400.000,0
1.600.000,0
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
1.484.370
1.027.510
553.652 540.042
69,22%
37,30% 36,38%
FAC %
APROPIACION 1.484.370
CRP 1.027.510 69,22%
OBLIGACION 553.652 37,30%
PAGO 540.042 36,38%
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO GASTOS DE PERSONAL
(Cifras en millones de pesos $)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
400.000
450.000
500.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
476.143
273.970 265.428 264.043
57,54% 55,75% 55,45%
CONCEPTO APR % META
APROPIACION 476.143
CRP 273.970 57,54% 53,09%
OBLIGACION 265.428 55,75% 39,92%
PAGO 264.043 55,45%
CONCEPTO DEFICIT
Gastos de Personal 23.623
Concepto Previo 12.000
TOTAL 35.623
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO TRANSFERENCIAS
(Cifras en millones de pesos $)
VF. 10%
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
26.422
16.714 16.688 15.503
63,26% 63,16% 58,68%
TRANSFERENCIAS
CONCEPTO APR % META
APROPIACION 26.422
CRP 16.714 63,26% 33,1%
OBLIGACION 16.688 63,16% 33,1%
PAGO 15.503 58,68%
CONCEPTO DEFICIT
Transferencias 10.800
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO GASTOS GENERALES
(Cifras en millones de pesos $)
0
100.000
200.000
300.000
400.000
500.000
600.000
700.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
657.078
196.107 185.766
507.952
77,30%
29,85% 28,27%
VF. 47,73%
VA. 29,57%
CONCEPTO APR. VF % META
APROPIACION 657.078
CRP 194.315 313.637 77,30% 72,47%
OBLIGACION 196.107 29,85% 23,67%
PAGO 185.766 28,27%
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES VIGENCIA A 31-JULIO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
PROY PROY
$ % % $ % % $ %
CACOM-1 8.755 6.472 73,91% 80,88% 4.041 46,15% 39,66% 2.967 33,89%
CACOM-2 9.481 6.328 66,74% 79,67% 2.209 23,30% 33,00% 2.063 21,76%
CACOM-3 7.788 5.623 72,20% 75,00% 2.500 32,10% 26,00% 2.230 28,64%
CACOM-4 15.587 9.576 61,44% 87,60% 5.160 33,11% 43,65% 3.952 25,36%
CACOM-5 6.134 4.371 71,26% 76,67% 2.577 42,01% 29,97% 2.084 33,97%
CACOM-6 4.818 4.005 83,14% 79,09% 1.490 30,92% 16,39% 1.263 26,21%
CAMAN 12.713 10.577 83,20% 75,61% 5.126 40,32% 25,99% 4.183 32,91%
CATAM 10.117 8.367 82,71% 78,42% 4.253 42,04% 26,37% 4.014 39,68%
ESUFA 2.962 2.177 73,51% 84,58% 1.163 39,28% 51,10% 943 31,82%
EMAVI 10.359 8.326 80,37% 73,06% 3.686 35,58% 27,63% 3.333 32,18%
GAAMA 1.866 1.482 79,41% 82,24% 1.037 55,59% 58,81% 664 35,57%
GACAR 2.287 1.715 75,02% 75,00% 850 37,19% 30,00% 661 28,89%
GACAS 2.748 2.076 75,57% 82,50% 1.233 44,87% 30,30% 974 35,47%
GAORI 2.151 1.983 92,19% 83,00% 1.531 71,19% 63,31% 1.353 62,90%
JIN 2.877 2.877 100,00% 97,10% 1.900 66,05% 61,16% 1.900 66,05%
ACOFA 275.967 228.774 82,90% 68,82% 74.965 27,16% 1,44% 74.965 27,16%
COFAC 261.615 203.222 77,68% 78,70% 82.384 31,49% 44,87% 78.217 29,90%
RESERVAS EMAPE 18.854
TOTAL 657.078 507.952 77,30% 72,47% 196.107 29,85% 23,67% 185.766 28,27%
PAGOS
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP OBLIGACION
ESTADO EJECUCION GASTOS GENERALES ORDENADORES 31-JULIO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
PROY PROY
$ % % $ % % $ %
DINSA 8.291 4.544 54,81% 72,89% 31 0,38% 1,81% 31 0,38%
DIRES 1.197 815 68,10% 55,07% 595 49,73% 36,20% 449 37,54%
DISER 38.172 29.500 77,28% 80,31% 11.579 30,33% 55,68% 10.550 27,64%
DITIN 11.392 10.446 91,69% 88,49% 2.871 25,20% 18,67% 2.450 21,51%
FAC-EPFAC 1.379 1.238 89,81% 70,00% 134 9,74% 8,21% 113 8,21%
GIMFA 1.134 522 46,03% 90,64% 239 21,06% 33,58% 228 20,15%
GRUACO 18.630 11.709 62,85% 75,72% 6.943 37,27% 28,33% 6.277 33,69%
JEA 6.353 2.780 43,77% 46,08% 1.064 16,75% 23,18% 1.064 16,75%
JED 2.508 1.353 53,95% 58,36% 1.207 48,11% 58,36% 1.207 48,11%
JES 4.524 3.945 87,21% 82,00% 670 14,82% 7,43% 643 14,21%
JOL 167.693 136.045 81,13% 79,92% 56.735 33,83% 50,31% 54.889 32,73%
AGREGADURIAS 344 324 94,18% 70,00% 316 91,86% 0,00% 316 91,86%
TOTAL 261.615 203.222 77,68% 78,70% 82.384 31,49% 44,87% 78.217 29,90%
SUBUNIDAD APROPIACION
CRP OBLIGACION PAGOS
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
ESTADO EJECUCION PRESUPUESTAL VIGENCIA 2015 A CORTE 31 DE JULIO INVERSION
(Cifras en millones de pesos $)
0
50.000
100.000
150.000
200.000
250.000
300.000
350.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
324.727
228,873
75.429 74.729
70,48%
23,23% 23,01%
VF. 40,21%
VA. 25,40%
CONCEPTO V.F. % META
APROPIACION 324.727
CRP 98.289 130.585 70,48% 60,22%
OBLIGACION 75.429 23,23% 15,51%
PAGO 74.729 23,01%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-JULIO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
ORDENADO
R DESCRIPCION
APR.
TOTAL X
PROY
APR. X
ORDENA COMPR. % CRP %
%
PROY OBLIG. % OBL %
%
PROY
DINSA CONSTRUCCION ADECUACION,
MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y
DOTACION DELA
INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA
AEREA A NIVEL NACIONAL
23.373
21.826 10.716 49,1%
49,8% 52,9%
1.800 8,2%
8,1% 10,7%
CACOM-1 1.050 432 41,1% 84 8,0%
CACOM-3 320 307 96,0% 0 0,0%
CATAM 177 177 100% 0 0,0%
DINSA CONSTRUCCION Y DOTACION
VIVIENDA FISCAL PARA PERSONAL
MILITAR EN LAS UNIDADES DE LA
FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
9.939
2.769 0,00 0,0%
66,9% 69,7%
0 0,0%
31,7% 33,8% GAAMA 31 31 100% 30 96,8%
DINSA 7.139 6.622 92,8% 3.117 43,7%
DINSA
ADQUISICIÓN ALOJAMIENTO PARA
EL PERSONAL MILITAR A NIVEL
NACIONAL
1.500 1.500 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
DIPLO MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD
REPARADORA DE MANTENIMIENTO
AERONAUTICO Y EQUIPOS DE
RAMPA DE LAS UNIDADES FAC A
NIVEL NACIONAL
900
666 666 100%
74,0% 74,0%
116 17,4%
12,9% 0,0%
CAMAN 234 0 0,0% 0 0,0%
JES
ADQUISICION E IMPLEMENTACION
DEL SISTEMA DE SEGURIDAD
ELECTRONICA Y MEDIDAS PASIVAS
PARA LAS BASES AEREAS
3.531 3.531 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
DIPLO ACTUALIZACION MODERNIZACION
Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL
EQUIPO AERONAUTICO DE LA FAC
A NIVEL NACIONAL
89.207
21.386 20.868 97,6%
98,8% 54,6%
2.284 10,7%
53,9% 16,2% DIPLO 59.101 58.583 99,1% 40.439 68,4%
ACOFA 8.720 8.720 100% 5.359 61,5%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-JULIO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENADO
R DESCRIPCION
APR.
TOTAL X
PROY
APR. X
ORDENA COMPR. % CRP %
%
PROY OBLIG. % OBL %
%
PROY
DIPLO
ADQUISICION RED SISTEMAS
METEOROLOGICOS PARA LA FAC
1.469
23 0 0,0%
75,9% 77,9%
0 0,0%
0,0% 30,0%
ACOFA 1.446 1.115 77,1% 0 0,0%
CACOM-5
MEJORAMIENTO DE LA
INVESTIGACION, CIENCIA Y
TECNOLOGIA EN LA FUERZA
AEREA A NIVEL NACIONAL
1.000 1.000 977 97,7% 97,7% 100% 0 0,0% 0,0% 5,0%
DIPLO
IMPLEMENTACION SISTEMA DE
DEFENSA AEREA NACIONAL 66.847
45.334 45.334 100%
98,7% 97,8%
4.400 9,7%
12,1% 10,8%
DINSA 13.139 13.139 100% 3.681 28,0%
DINSA 8.351 7.500 89,8% 0 0,0%
DIPLO 23 23 100% 0 0,0%
DITIN
ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS
DE LA INFORMACION,
COMUNICACIONES Y SEGURIDAD
DE LA INFORMACION A NIVEL
NACIONAL
2.500 2.500 422 16,9% 16,9% 0,0% 208 8,3% 8,3% 0,0%
ACOFA ADQUISICION SISTEMA DE
COMUNICACIONES AERONAUTICAS
1.500 1.500 1.500 100% 100% 100% 0 0,0% 0,0% 0,0%
ACOFA
ADQUISICION SISTEMA
CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS
PARA LAS AERONAVES FAC
1.294 1.294 0 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
ESTADO EJECUCIÓN INVERSIÓN 31-JULIO-2015 (Cifras en millones de pesos $)
ORDENAD
OR DESCRIPCION
APR.
TOTAL
X PROY
APR. X
ORDENA COMPR. % CRP %
%
PROY OBLIG. % OBL %
%
PROY
DIPLO
ADQUISICION ARMAMENTO AEREO -
FUERZA AEREA COLOMBIANA 29.435
6.133 5.179 84,4%
88,2% 37,0%
0 0,0%
5,1% 3,6%
ACOFA 22.098 20.371 92,2% 1.448 6,6%
CACOM-2 800 0 0,0% 0 0,0%
CACOM-5 405 405 100% 43 10,6%
DIPLO RECUPERACION Y MANTENIMIENTO
MAYOR DE AERONAVES Y
COMPONETES NACIONAL
65.384
14.874 3.763 25,3%
35,6% 53,2%
1.510 10,2%
17,0% 26,2%
ACOFA 50.510 19.495 38,6% 9.614 19,0%
DIPLO AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO
DE LA INTELIGENCIA Y LA
CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC A
NIVEL NACIONAL
2.537
1.037 0,00 0,0%
0,0% 0,0%
0 0,0%
0,0% 0,0%
DITIN 1.500 0,00 0,0% 0 0,0%
ACOFA
REPOSICION Y ADQUISICION DE
ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO
ESPECIAL PARA DOTAR A LOS
GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA
DE LAS BASES AEREAS FAC
1.420 1.420 0,00 0,0% 0,0% 0,0% 0 0,0% 0,0% 0,0%
DISER
RENOVACIÓN Y FORTALECIMIENTO
DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD
TERRESTRE Y DESPLIEGUE DE LA
FUERZA AEREA
4.000 4.000 1.491 37,3% 37,3% 30,0% 721 18,0% 18,0% 11,2%
JEA ASESORIA DIAGNOSTICO DISEÑO Y
SENSIBILIZACION DEL PLAN
ESTRATEGICO DEL SISTEMA
EDUCATIVO MILITAR NIVEL
NACIONAL
1.500
1.076 672 62,5%
69,2% 77,1%
570 53,0%
38,3% 50,4%
EPFAC 114 70 61,6% 0 0,0%
EMAVI 150 149 99,5% 4 2,7%
ESUFA 160 147 91,6% 0 0,0%
VIGENCIAS EXPIRADAS 17.369 17.369
GRAN
TOTAL 324.706 324.706 228.873 70,5% 70,5% 60,2% 75.429 23,2% 23,2% 15,5%
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-JULIO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
CONCEPTO APROPIACION
G. PERSONALES 5.268,00
G. GENERALES 32.754,09
INVERSION 7.138,91
TOTAL FAC 45.161,00
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
40.000
45.000
50.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
45.161
29.222
12.579 10.728
64,71%
27,85% 23,75%
CONCEPTO $ %
APROPIACION 45.161
CRP 29.222 64,71%
OBLIGACION 12.579 27,85%
PAGO 10.728 23,75%
ESTADO EJECUCION FONDO INTERNO 31-JULIO-2015
(Cifras en millones de pesos $)
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
5.268
4.061
2.788 2.555
77,09%
52,92% 48,49%
GASTOS DE PERSONAL
0
5.000
10.000
15.000
20.000
25.000
30.000
35.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
32.754
18.539
6.674 5.056
56,60%
20,37% 15,44%
GASTOS GENERALES
0
1.000
2.000
3.000
4.000
5.000
6.000
7.000
8.000
APROPIACION CRP OBLIGACION PAGO
7.139
6.622
3.117 3.117 92,76%
43,67% 43,67%
INVERSION
GASTOS GENERALES EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN
44,7% 45,9%
52,0%
56,5%
62,7%
69,1%
72,3%
87,0% 91,1%
94,0% 96,0%
100,0%
50,5% 52,6%
54,0%
59,4%
64,3% 68,6%
77,3%
56,0% 58,4%
62,5% 64,6%
69,2%
72,5% 76,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROY EJEC. 2015 EJEC. 2014
INVERSIÓN EJECUCIÓN VS PROYECCIÓN
39,0% 39,1% 40,6%
42,6%
47,0%
54,5%
60,2%
86,1%
94,0% 98,8% 99,2%
100,0%
39,1% 39,1% 41,0% 42,4%
46,7%
64,2%
70,5%
86,6% 87,0% 85,2% 85,8%
89,1% 89,1%
89,3%
0,0%
20,0%
40,0%
60,0%
80,0%
100,0%
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
PROY EJEC. 2015 EJEC. 2014
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
DESFINANCIAMIENTO REZAGO PRESUPUESTAL A 31-JUL-2015
USD TASA PESOS VALOR TRAMITE SALDO
CXP 2013 INV 57.654,94 3.000,00 172.964.820,00 147.909.777,00 25.055.043,00
57.654,94 3.000,00 172.964.820,00 147.909.777,00 25.055.043,00
GG 1.144.200,62 3.000,00 3.432.601.860,00 2.963.294.793,00 469.307.067,00
INV 695.788,56 3.000,00 2.087.365.680,00 1.878.629.112,00 208.736.568,00
INV SISDAN 8.037.075,86 3.000,00 24.111.227.580,00 21.699.618.819,93 2.411.608.760,07
9.877.065,04 3.000,00 29.631.195.120,00 26.541.542.724,93 3.089.652.395,07
9.934.719,98 3.000,00 29.804.159.940,00 26.689.452.501,93 3.114.707.438,07
GG 36.111,55 3.000,00 108.334.650,00 - 108.334.650,00
INV 40.892,74 3.000,00 122.678.220,00 - 122.678.220,00
SISDAN 2013 662.185,00 3.000,00 1.986.554.992,68 - 1.986.554.992,68
739.189,29 3.000,00 2.217.567.862,68 - 2.217.567.862,68
GG 351.884,29 3.000,00 1.055.652.858,19 - 1.055.652.858,19
INV SISDAN 21.130.996,93 3.000,00 63.392.990.790,00 - 63.392.990.790,00
21.482.881,22 3.000,00 64.448.643.648,19 - 64.448.643.648,19
22.222.070,50 3.000,00 66.666.211.510,88 - 66.666.211.510,88
32.156.790,48 3.000,00 96.470.371.450,88 26.689.452.501,93 69.780.918.948,95
VIG 2015 GG - ACOFA 15.790.246,62 3.000,00 47.370.739.860,00 - 47.370.739.860,00
VIG 2015 INV SISDAN 12.950.992,04 3.000,00 38.852.976.120,00 - 38.852.976.120,00
28.741.238,66 3.000,00 86.223.715.980,00 - 86.223.715.980,00
60.898.029,14 3.000,00 182.694.087.430,88 26.689.452.501,93 156.004.634.928,95
TOTAL CXP 2013
CXP 2014
TOTAL CXP
TOTAL CXP DESFIN
RESERVA CAUSADA
TOTAL VIGENCIA
TOTAL DESFIN
TOTAL CAUSADA
RESERVA PROYECTADA
TOTAL RESERVA PROYEC
TOTAL RESERVA
TOTAL REZAGO
ESPACIO PARA
ESCUDO DE
UNIDAD /
JEFATURA /
DPTO. /
ETC.
PLAN AUSTERIDAD PARA SECTOR DEFENSA
1. Directiva Presidencial No 06 de 02-dic-2015 2. Directiva Transitoria No.011/2015/MDN-SG-DA-23.2
de 13-feb-2015.
1.057.926.240 40% 634.755.744 1.360.271.652 495.022.213 77,99%
18.476.131.367 15% 15.704.711.662 18.256.072.482 10.222.519.736 65,09%
1.647.249.747 10% 1.482.524.772 1.319.818.726 38.062.320 2,57%
1.286.870.790 10% 1.158.183.711 1.192.399.862 808.702.703 69,83%
16.169.502.184 2% 15.846.112.141 19.123.382.697 11.471.339.780 72,39%
11.435.965.003 1% 11.316.500.319 16.976.530.360 12.219.371.440 107,98%
8.064.914.874 10% 7.258.423.386 7.664.445.422 7.192.971.748 99,10%
217.756.688 1,8% 213.837.068 80.000.000 0 0,00%
6.102.453.102 1,8% 5.992.608.947 7.040.657.442 5.321.883.856 88,81% OTROS SERVICIOS INDIRECTOS
RUBRO
EVENTOS Y CAPACITACIONES
SUSCRIPCIONES REVISTAS Y PERIODICOS
INDEMNIZACION POR VACACIONES
TELEFONIA
SERVICIOS PUBLICOS
VIATICOS
PAPELERIA
COMPROMISOS 2015
(31-JULIO-2015)
% EJECUCION SOBRE
TOPE MAXIMO
GASTOS GENERALES
PUBLICIDAD
COMPROMISOS 2014%
reducción
Tope maximo de
gasto 2015
APROPIACION 2015
(31-JULIO-2015)
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS GASTOS GENERALES
2016- APROBACION 13 DE MAYO DE 2015
UNIDAD VR VIGENTE
COMPRO-
METIDO SALDO
CACOM-1 281,05 281,0
CACOM-2 204,0 204,0
CACOM-3 118,1 118,1
CACOM-4 288,0 288,0
CACOM-5 868,2 868,2
CACOM-6 539,5 515,7
CAMAN 973,8 699,0
CATAM 681,1 514,1
ESUFA 502,3 502,3
EMAVI 601,3 127,1 474,2
GAAMA 74,5 74,5
GACAR 96,2 96,2
GACAS 109,4 109,4
JIN 3.044,3 3.044,3
ACOFA 158.275,6 6.596,1 160.933,0
COFAC 137.155,6 1.185,7 127.182,0
TOTAL 303.813,0 7.908,9 295.904,1
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDENADORES
ORDENADOR VR VIGENTE
COMPRO-
METIDO SALDO
DINSA 47,38 47,4
DIRES 24,4 24,4
DISER 1.027,7 1.027,2 0,6
DITIN 4.093,3 132,8 3.960,4
FAC-EPFAC 142,8 142,8
GIMFA 374,0 374,0
GRUACO 2.255,3 2.255,3
JEA 1.830,0 1.830,0
JED 20,7 20,7
JES 826,0 826,0
JOL 126.094,0 25,7 117.280,4
JOA 420,0 420,0
TOTAL 137.155,6 1.185,7 127.182,0
(Cifras en millones de pesos $)
VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS INVERSION 2016- APROBACION 13 DE MAYO DE 2015
ORDENADOR PROYECTO
VALOR
AUTORIZA
DO
COMPRO-
METIDO SALDO
JOL - ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA
29.650
29.650
CACOM-2 ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA
2.900
2.900
JOL - ACOFA RECUPERACION Y MANTENIMIENTO MAYOR AERONAVES Y COMPONENTES NACIONAL
20.500
20.500
JOL-DIPLO ACTUALIZACION MODERNIZACION Y EXTENSION DE LA VIDA UTIL DEL EQUIPO AERONAUTICO DE
LA FAC A NIVEL NACIONAL
18.720 18.720
-
JAL - DINSA CONSTRUCCION ADECUACION, MANTENIMIENTO, ADQUISICION Y DOTACION DE LA
INFRAESTRUCTURA DE LA FUERZA AEREA A NIVEL NACIONAL
13.467
13.467
JES ADQUISICION E IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE SEGURIDAD ELECTRONICA Y MEDIDAS
PASIVAS PARA LAS BASES AEREAS.
3.700
3.700
JOL - ACOFA ADQUISICION SISTEMA CONTRAMEDIDAS ELECTRONICAS PARA LAS AERONAVES FAC
3.575
3.575
JAL - DITIN ACTUALIZACION DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION, COMUNICACIONES Y SEGURIDAD DE
LA INFORMACION A NIVEL NACIONAL
2.500
2.500
JOL - ACOFA ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC
2.006
2.006
JOL - DIPLO ADQUISICION RED SISTEMAS METEOROLOGICOS PARA LA FAC
112
112
JAL - DITIN AMPLIACION Y FORTALECIMIENTO DE LA INTELIGENCIA Y LA CONTRAINTELIGENCIA EN LA FAC
A NIVEL NACIONAL
2.000
2.000
JAL - DISER RENOVACION Y FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDAD DE MOVILIDAD TERRESTRE Y
DESPLIEGUE DE LA FUERZA AEREA
2.000
2.000
JES REPOSICION Y ADQUISICION DE ARMAMENTO, MUNICION Y EQUIPO ESPECIAL PARA DOTAR A
LOS GRUPOS DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE LAS BASES AEREAS FAC
1.700
1.700
ACOFA ADQUISICION ARMAMENTO AEREO - FUERZA AEREA COLOMBIANA
1.342
1.342
TOTAL
104.172 18.720
85.452
TASA DE CAMBIO
1.960,41
2.040,51 2.022,19
1.939,27 1.915,46
1.888,10
1.858,40 1.899,07
1.971,34
2.047,03
2.127,25
2.344,23 2.397,69
2.420,38
2.586,58
2.495,36
2.439,09
2.554,94
2.731,90
2.879,49
$ 1.800,00
$ 2.000,00
$ 2.200,00
$ 2.400,00
$ 2.600,00
$ 2.800,00
$ 3.000,00
$ 3.200,00
BANREP OFI14-5842 DE FEB 2014 OFI14-84754 DE DIC 2014 OFI15-14915 DE MAR 2015 OFI15-58370 DE JULIO 2015
TASA HOY:
$2.947
SEMAFORO SILOG
F UER Z ASOC IED A
DD ESC R IP C ION SOC IED A D
SALDO
CUENTA
PUENTE
2401010020
FBL3N
COMPENSACI
ÓN CUENTA
2401010020
F,13
5000 CDO. FUERZA AEREA COFAC
5001 CACOM 1
5002 CACOM 2
5003 CACOM 3
5004 CACOM 4
5005 CACOM 5
5006 CACOM 6
5007 AGEN DE COMPRAS - ACOFA
5008 EMAVI
5009 ESUFA
5010 GACAR
5011 CATAM
5012 CAMAN
5013 GAORI
5015 GACAS GRUPO AEREO CASA
5016 GAAMA - GRUPO AEREO AMAZONAS
SEMAFORO FINALETAPA
PRECONTRACTUAL
MATERIAL EN
TRANSITO Y
ZONAS
INTERMEDIAS
SEMAFORO
LOGISTICO
DEFINITIVO
FAC
UN ID A D ES QUE EST A N EN SILOGCRITERIOS PARA EVALUAR FINANCIERO
FINANCIERO A JUNIO 2015
SEMAFORO
DEFINITIVO
FINANCIERO
CRITERIOS PARA EVALUAR LOGISTICO
Fuerza Aérea Colombiana CR MIGUEL EDUARDO GONZÁLEZ REBELLON Jefe Departamento de Contratación
Planeación Cumplimiento Plan de Contratación Corte 31 de Julio de 2015
ORDENADORES COFAC
PROCESOS
PROYECTADOS
2015
DETALLE PROCESOS
PROYECTADOS RECIBIDOS EMACO
PROCESOS
PENDIENTES
POR LLEGAR A
EMACO
% AVANCE PROCESOS
VIGENCIA
ACTUAL
PROCESOS
VIGENCIA
FUTURA
# PROCESOS
DESIERTOS -
NO
INICIADOS -
REVOCADOS
- ANULADOS
CORRECCIÓN EN
DESARROLLO ADJUDICADOS
JOL
DIPLO 19 16 3 1 4 4 10 1 74% DICEX 1 1 0 0 1 0 0 0 0% DICRA 13 9 4 1 5 2 3 3 38%
JAL
DISER 47 46 1 2 5 13 25 4 81% DITIN 49 26 23 2 2 20 22 5 86% DINSA 58 42 16 1 14 7 20 17 47%
JES DIMAT 18 16 2 0 2 1 11 4 67%
JED JED 34 34 0 0 0 0 32 2 94%
DIRES 21 19 2 1 2 0 15 4 71% JEA DEXCO 20 20 0 3 6 5 7 2 60%
GRUACO GRUACO 41 35 6 2 9 6 16 10 54% TOTAL 321 264 57 13 50 58 161 52 68%
TOTAL CORTE 24 DE
JULIO DE 2015 325 259 66 13 71 46 138 70 57%
Cumplimiento Plan de Contratación Unidades Aéreas – Corte 31 de Julio de 2015 SEGUIMIENTO PROCESOS
PROYECTADOS 2015
CONTRATOS
ADJUDICADOS A: % CUMPLIMIENTO # PROCESOS DESIERTOS - NO
INICIADOS - REVOCADOS -
ANULADOS CONTRATOS PENDIENTES
UNIDADES JULIO 31/2015
CACOM 1 69 56 81,2% 7 6
CACOM 2 53 45 84,9% 1 7
CACOM 3 71 61 85,9% 2 8
CACOM 4 84 53 63,1% 1 30
CACOM 5 82 55 67,1% 4 23
CACOM 6 81 72 88,9% 1 8
EMAVI 208 168 80,8% 33 7
CAMAN 111 90 81,1% 6 15
CATAM 72 52 72,2% 16 4
ESUFA 76 60 78,9% 9 7
GACAR 52 36 69,2% 12 4
GAORI 67 61 91,0% 6 0
GACAS 39 35 89,7% 3 1
GAAMA 32 27 84,4% 5 0
GIMFA 29 19 65,5% 1 9
EPFAC 47 29 61,7% 0 18
TOTAL 1.173 919 78,3% 107 147 TOTAL ÚLITMA
REVISIÓN JULIO 24 1.160 899 77,5% 104 157
