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Exercício: 2017

ORDEM DE PAGAMENTO Página 1

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

01.865.085/0001-33

ORDEM DE PAGAMENTO 00301

Credor..: ELETROBRÁS - DISTRIBUIÇÃO DO PIAUÍEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIPÓ, NA AV.BENEDITO LOPES, S/N, BAIRRO PARAISO DAS AVES,REFERENTE À 02/2017.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(quinhentos e oito reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 508,25

Despesa Bruta: . . . . . . . .

EMP/SUB VALOR DESCONTO LÍQUIDON. LOCAL FUNCIONAL NATUREZA

R$ 508,25

ANULAÇÃO

020701 R$ 508,25 R$ 0,00 R$ 508,25323006 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ JUSSIVAL DE MACEDO SILVA JUNIORSECRETARIO DE SAUDE

Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 508,25

R$ 508,25TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 508,25R$ 0,00

Banco Conta Valor R$| | Cheque |

Pagamento efetuado com o(s) seguinte(s) Recurso(s):

9158 508,25| | |001

TOTAL. . . R$ 508,25

Despesa paga em 17/04/2017 Com os recursos acima discriminados

NAZARENO DE CASTRO ASSIS

TESOUREIRO

RECIBO: Recebi (emos) o valor constante desee(s) Empenho(s)

__/__/____ Nome:CGC/CPF:Ass:

CNPJ: 06.840.748/0001-89 7AV. MARANHÃOTERESINA 64810-000

DATA: VENCTO: PAGTO:

Exercício: 2017


PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATORUA PROF. JOSE LEANDRO

06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDO NONATO DE CASTRO RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS GRÁFICOS PARA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(setecentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00327009 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ CARMELITA DE CASTRO SILVAPREFEITA MUNICIPAL


R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31439 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 00.971.169/0001-99 189RUA MAJOR GERÔNIMO BELOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO TURISMO LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A 249 PASSAGEM DE SÃO RAIMUNDO NONATOA PARA TERESINA-PI,COM PESSOAS DE BAIXA RENDA DE IDA E VOLTA.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(dezoito mil, seiscentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 18.675,00



R$ 18.675,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 18.675,00 R$ 0,00 R$ 18.675,00313006 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO


Despesa Líquida: . . . . . . . R$ 18.675,00

R$ 18.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 18.675,00R$ 0,00



31439 18.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 18.675,00



TESOUREIRO



CNPJ: 09.144.066/0001-20 289

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: HERMANO JOSE DA ROCHA SILVA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor empenhado referente a prestação de serviços de instalação de tendas para eventos realizados por esta prefeitura.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017

(um mil e trinta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.035,00



R$ 1.035,00

ANULAÇÃO

021201 R$ 1.035,00 R$ 0,00 R$ 1.035,00320003 14.122.0002.2096.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.035,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.035,00R$ 0,00



31439 1.035,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.035,00



TESOUREIRO



CNPJ: 13.930.597/0001-15 135RUA JOSE PALMEIRA SOBRINHOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SINARA VIEIRA C. DE OLIVEIRA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMANTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USONESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(dois mil e setenta reais e oitenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.070,85



R$ 2.070,85

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.070,85 R$ 0,00 R$ 2.070,85321009 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.070,85TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.070,85R$ 0,00



31439 2.070,85| | |001

TOTAL. . . R$ 2.070,85



TESOUREIRO



CNPJ: 01.249.667/0001-95 109AV. PROFESSOR JOÃO MENEZESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: EDELSON DE SOUSA ALMEIDA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00314001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



31439 40701 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 24.450.313/0001-00 199QUADRA F 02CASA NOVA


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: A SOARES & A B SANTOS SOUSA LTDA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA, INCLUSOS OS SERVIÇOS PRESTADOS IN LICO TAIS COMO:BALANCETE MENSAL, BALANÇO, PLANEJAMENTOS E ORÇAMENTOS E INFORMAÇÕES AO TCE-TRIBUNAL DE CON

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(vinte mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 20.000,00



R$ 20.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 20.000,00 R$ 0,00 R$ 20.000,00327017 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 20.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 20.000,00R$ 0,00



31439 20.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 20.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 21.505.535/0001-94 70RUA HONORIO PARENTESTERESINA 64048-360


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(três mil e quinze reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.015,75



R$ 3.015,75

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.015,75 R$ 0,00 R$ 3.015,75321008 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.015,75TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.015,75R$ 0,00



31439 3.015,75| | |001

TOTAL. . . R$ 3.015,75



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAL PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(um mil, cento e noventa e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.198,00



R$ 1.198,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.198,00 R$ 0,00 R$ 1.198,00323015 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.198,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.198,00R$ 0,00



31439 1.198,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.198,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALÉRIA NEGREIROS NUNESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O ENVIO DOCS WEB NA ESCRITA CONTABILIDADE PÚBLICA.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00327034 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



31439 41801 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 958.441.633-20 128RUA RIMUNDO DA SILVA FILHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDA LOPES GOMES GONÇALVES-MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO FUNERÁRIO DESTINADO AO SR.FRANCISCO VALMIR FERREIRA DA SILVA,DATA DO OBITO 04/03/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(um mil e cem reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.100,00



R$ 1.100,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.100,00 R$ 0,00 R$ 1.100,00309023 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.100,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.100,00R$ 0,00



31439 41101 1.100,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.100,00



TESOUREIRO



CNPJ: 16.528.669/0001-90 2292RUA ABDIAS NEVESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DA ASSUNÇÃO LEANDRO DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(quatrocentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 480,00



R$ 480,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00321003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 480,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 480,00R$ 0,00



22576 41001 480,00| | |001

TOTAL. . . R$ 480,00



TESOUREIRO



CNPJ: 647.355.161-15 22RUA DR. ABILIO COSTASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JURANDIR DE ASSIS SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00302024 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



009 500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 638.766.715-15 2319RUA OSCAR BARROSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: Manoel Ivonete de Oliveira FerreiraEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor empenhado referente a prestação de serviços de transporte de cadeiras para eventos, solicitados por esta prefeitura.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017


Valor 480,00



R$ 480,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00307001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 480,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 480,00R$ 0,00



009 480,00| | |104

TOTAL. . . R$ 480,00



TESOUREIRO



CNPJ: 168.077.248-10 134Avenida Benedito LopesSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: IRAJÁ SILVA MALTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE REPAROS NO ASFALTO, CALÇAMENTO E SANEAMENTO DE DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(dois mil e cem reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.100,00



R$ 2.100,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 2.100,00 R$ 0,00 R$ 2.100,00324004 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.100,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.100,00R$ 0,00



009 2.100,00| | |104

TOTAL. . . R$ 2.100,00



TESOUREIRO



CNPJ: 641.081.983-87 165RUA ANTONIO CARVALHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ZABELÊ EMPREENDIMENTOS LTDA MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE HOSPEDAGEM REFERENTE A FEVEREIRO/2017.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um mil, trezentos e setenta reais e noventa e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.370,98



R$ 1.370,98

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.370,98 R$ 0,00 R$ 1.370,98306021 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.370,98TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.370,98R$ 0,00



009 1.370,98| | |104

TOTAL. . . R$ 1.370,98



TESOUREIRO



CNPJ: 05.438.225/0001-48 106PRAA MAJOR TOINHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO DA MATA SILVA SOBRINHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICOMUNICIPAL AO MERCADO CENTRAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(um mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.800,00



R$ 1.800,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00328002 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.800,00R$ 0,00



31457 40518 1.800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 565.243.073-72 204RUA CORONEL ADOLFO RORIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MAYCO AFONSO SANTANAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(novecentos e trinta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40517 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 041.882.133-02 190RUA PROJETADASÃO RAIMUN DO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDO NONATO DE SOUSA LIMAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MOTORISTA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(um mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00322003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 40502 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 032.776.353-17 55RUA JOSE COQUEIRO LIMASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO JOAQUIM TOMAZ NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE A MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00324003 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 40501 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 005.391.433-32 51PRAÇA MAJOR TOINHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO EXPEDITO REIS NUNESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO TEC.AGROPECUÁRIO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIÍPIO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00327014 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 131.855.943-04 67RUA ABDON MOREIRA ROSADOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE MARTINS DE SANTANA NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA TÉCNICA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, JUNTO A SECRTARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00327018 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 813.777.208-10 205RUA MANOEL PEREIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO ALVES SILVA FILHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR NO SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327020 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40507 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 722.007.073-04 68RUA MANOEL BALDOINO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: REGINALDO SANTOS SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS, LOTADO JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00327013 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 40506 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 241.206.693-00 192AV. GERSON ANTUNES DE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: BALTAZAR DOS SANTOS COSTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENCANADOR DO SANEAMENTO BÁSICO NESTE MUNICÍPIO.REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00327019 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 40505 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 161.017.313-91 66RUA RAIMUNDO R. DE SOUSASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANDREIA DE ARAÚJO SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS PARA ESTA PREFEITURAMUNICIPAL, REFERENTE A FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017

(seis mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 6.000,00



R$ 6.000,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 6.000,00 R$ 0,00 R$ 6.000,00320020 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 6.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 6.000,00R$ 0,00



31457 6.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 6.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 711.678.543-49 125AV. ELIAS JOÃO TARJASÃO RAIMUNDO NONATO 64049-300


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017

(dois mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00321005 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



31457 40301 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 305.273.413-04 155CONJUNTO COHAB CIPÓSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO DA MATA SILVA SOBRINHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE CARNES DO MATADOURO PÚBLICOMUNICIPAL AO MERCADO CENTRAL, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(um mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.800,00



R$ 1.800,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 1.800,00 R$ 0,00 R$ 1.800,00328003 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.800,00R$ 0,00



31457 40519 1.800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 565.243.073-72 204RUA CORONEL ADOLFO RORIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CLEMENTINO JOSÉ DE NEGREIROS PINDAÍBAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE GRAVAÇÕES DE SPOT SOBRE A CAMPANHA DE COLETA DE LIXO NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 800,00



R$ 800,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 800,00 R$ 0,00 R$ 800,00316010 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 800,00R$ 0,00



31457 40508 800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 014.933.863-52 157RUA JOSÉ ROSADOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOAQUIM REGES PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS À TERESINA PARA REUNIÃO ADMINISTRATIVA NO INSTITUTO DE COLONIZAÇÃO E REFORMA AGRÁRIA - INCRA.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00315003 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 40510 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 397.926.333-91 158RUA PROJETADASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA VIAGEM À TERESINA COM A PREFEITA MUNICIPAL, PARA RESOLVER ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00307002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 40512 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00320006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 40511 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00315004 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 40514 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00313002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 40513 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: THIAGO NOVAES MASCARENHASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO 2017.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00308012 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 008.381.345-48 2132RUA JOSE AURELIANO DOS SANTOS SOBRINHOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DURCELINA ANDRELINA DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MERCADO DE FRUTAS MUNICPAL.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00330008 20.605.0012.2022.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 040609 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 018.903.963-97 57RUA AMELIA PEREIRA DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: GERVALDO SILVEIRA SANTOS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENTE DE PORTARIA,JUNTO A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00327031 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 40503 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANA MARIA DA SILVA CASTRO TOMAZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL EM BRASÍLIA.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(um mil, setecentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.750,00



R$ 1.750,00

ANULAÇÃO

021001 R$ 1.750,00 R$ 0,00 R$ 1.750,00323008 23.695.0002.2091.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.750,00R$ 0,00



31457 40520 1.750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.750,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA OI REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(cento e noventa e dois reais e dezesseis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 192,16



R$ 192,16

ANULAÇÃO

020301 R$ 192,16 R$ 0,00 R$ 192,16324002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 192,16TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 192,16R$ 0,00



31457 192,16| | |001

TOTAL. . . R$ 192,16



TESOUREIRO



CNPJ: 33.000.118/0010-60 18AV. FREI SERAFIMTERESINA 64001-020


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CLARO S/A SERVIÇO DE TELEFONIAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL 21, DO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(cinquenta e oito reais e oitenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 58,86



R$ 58,86

ANULAÇÃO

020301 R$ 58,86 R$ 0,00 R$ 58,86324001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 58,86TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 58,86R$ 0,00



31457 042407 58,86| | |001

TOTAL. . . R$ 58,86



TESOUREIRO



CNPJ: 40.432.544/0001-47 156RUA FLÓRIDASÃO PAULO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELTON PEREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PATROCÍNIO, COMO FORMA DE INCENTIVO AO ESPORTE NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(um mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00330001 27.631.0011.2038.0000 3.3.50.41.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 40703 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CLARO S/A SERVIÇO DE TELEFONIAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA EMBRATEL 21, DO MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(treze reais e cinquenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 13,51



R$ 13,51

ANULAÇÃO

020301 R$ 13,51 R$ 0,00 R$ 13,51330002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 13,51TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 13,51R$ 0,00



31457 13,51| | |001

TOTAL. . . R$ 13,51



TESOUREIRO



CNPJ: 40.432.544/0001-47 156RUA FLÓRIDASÃO PAULO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LAERTE DE NEGREIROS RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REBOMBEAMENTO DE BOMBA SUBMERSO E MANUTENÇÃO DE POÇOS ARTESIANOS NAS LOCALIDADES LAGOA DE CIMA, PEDRA VERMELHA E MACACOS.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(um mil e seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.600,00



R$ 1.600,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00327011 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.600,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.600,00R$ 0,00



31457 1.600,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.600,00



TESOUREIRO



CNPJ: 033.456.363-10 191RUA OSCAR BARROSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FUNDAÇÃO CULTURAL SUDESTE DO PIAUÍEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REEFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE DIVERSAS CAMPANHAS DAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(um mil, duzentos e noventa e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.296,00



R$ 1.296,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.296,00 R$ 0,00 R$ 1.296,00301001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.296,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.296,00R$ 0,00



31457 1.296,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.296,00



TESOUREIRO



CNPJ: 03.298.725/0001-04 203PRAÇA COMENDADOR PIAUILINOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FUNDAÇÃO CULTURAL SUDESTE DO PIAUÍEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIVULGAÇÃO EM RÁDIO DE SPOSTS DE VÁRIAS SECRETARIAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 480,00



R$ 480,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 480,00 R$ 0,00 R$ 480,00301002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 480,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 480,00R$ 0,00



31457 480,00| | |001

TOTAL. . . R$ 480,00



TESOUREIRO



CNPJ: 03.298.725/0001-04 203PRAÇA COMENDADOR PIAUILINOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: EDELSON DE SOUSA ALMEIDA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INTERNET DO MÊS DE JANEIRO/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00314002 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



31457 40701 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 24.450.313/0001-00 199QUADRA F 02CASA NOVA


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RENALDO DE SANTANA BRAGAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE MICROFONE PARA SER USADO NA COMUNICAÇÃO,DESTA PREFEITURA.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(seiscentos e noventa e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 695,00



R$ 695,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 695,00 R$ 0,00 R$ 695,00302019 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 695,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 695,00R$ 0,00



31457 695,00| | |001

TOTAL. . . R$ 695,00



TESOUREIRO



CNPJ: 35.132.091/0001-01 270

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017


FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

13.844.936/0001-40


Credor..: VALDINÁ FERREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS I,7 HORAS TRABALHADAS,NO VALOR R$30,00 A HORA.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(duzentos e dez reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 210,00



R$ 210,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 210,00 R$ 0,00 R$ 210,00302022 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ MARLENE RIBEIRO DA SILVASECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL


R$ 210,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 210,00R$ 0,00



40225 210,00| | |001

TOTAL. . . R$ 210,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: YAPUEMA SIQUEIRA REIS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO II SEMINARIO ESTADUAL SOBRE PASSE LIVRE INTERMUNICIPAL.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00417005 08.244.0009.2064.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



40225 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 004.869.863-65 113RUA EMILIANA MIRANDASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-00


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: VANIA APARECIDA RUFINO DA ROCHAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALIMENTAÇÃO PARA EQUIPE DE APOIO DO CARNAVAL DA INCLUSÃO SOCIAL NO PERIODO DE 25 A 27DE FEVEREIRO DE 2017, NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(dois mil, novecentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.930,00



R$ 2.930,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.930,00 R$ 0,00 R$ 2.930,00320015 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.930,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.930,00R$ 0,00



40254 2.930,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.930,00



TESOUREIRO



CNPJ: 262.155.688-48 178AV. JOÃO DIASSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: L. B BOMFIM & CIA LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE PALCO 8X6 PARA O CARNAVAL DA INCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00320013 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



40254 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 02.186.032/0001-59 177AV. BEIRA LAGOREMANSO -


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DO CARNAVAL DO IDOSO COM DESLOCAMENTO Á COMUNIDADE LAGOA DE FORA,18 HORAS TRABALHADAS,VALOR R$30,00.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(quinhentos e quarenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 540,00



R$ 540,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 540,00 R$ 0,00 R$ 540,00302023 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 540,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 540,00R$ 0,00



40254 540,00| | |001

TOTAL. . . R$ 540,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: GILBERTO FERREIRA DA ROCHAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COMO LOCUTOR DE EVENTO PROMOVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00302001 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



40254 41101 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: L. B BOMFIM & CIA LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE UM GERADOR PARA CARNAVAL DA INCLUSÃO NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO - PI.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(oito mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.000,00



R$ 8.000,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 8.000,00 R$ 0,00 R$ 8.000,00320014 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8.000,00R$ 0,00



40254 8.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 8.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 02.186.032/0001-59 177AV. BEIRA LAGOREMANSO -


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: LAURA FAGUNDES DA SILVA SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTP DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CABELEIREIRA NO DIA INTERNACIONAL DA MULHER, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 300,00



R$ 300,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 300,00 R$ 0,00 R$ 300,00320016 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 300,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 300,00R$ 0,00



40254 40401 300,00| | |001

TOTAL. . . R$ 300,00



TESOUREIRO



CNPJ: 972.546.653-53 179RUA BENEDITO LOPESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: JOSE RAIMUNDO FERREIRA DE ALMEIDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DE GRID PARA O CARNAVAL DA INCLUSAO NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(três mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.200,00



R$ 3.200,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00320017 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.200,00R$ 0,00



40254 3.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 854.892.983-91 181RUA JOSE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: NAILER GONÇALVES DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DO 13º FÓRUM REGIONAL DA UNDIME-PI.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00427003 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO

PAGUE-SE __/__/____ NAILER GONÇALVES DE CASTROSECRETARIA DE EDUCAÇÃO


R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



18996 42701 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 151.653.533-20 119PRAÇA PROFESSOR JULIO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: GILMAR RIBEIRO DA SILVA E COMERCIOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO, JUNTO A ESSA SECRETARIA.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(vinte e um mil, setecentos e seis reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 21.706,50



R$ 21.706,50

ANULAÇÃO

020602 R$ 21.706,50 R$ 0,00 R$ 21.706,50403004 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 21.706,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 21.706,50R$ 0,00



18996 21.706,50| | |001

TOTAL. . . R$ 21.706,50



TESOUREIRO



CNPJ: 02.693.140/0001-18 2224RUA PROF. RAIMUNDO A. PINHEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JELTA TRUCK LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPRA DE PEÇAS PARA ÕNIBUS ESCOLARES JUNTO AESSA SECRETÁRIA.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(um mil, cento e sessenta e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.166,00



R$ 1.166,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.166,00 R$ 0,00 R$ 1.166,00407001 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.166,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.166,00R$ 0,00



18996 1.166,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.166,00



TESOUREIRO



CNPJ: 01.635.764/0001-16 2219AVENIDA INDUSTRIAL GIL MARTINSTERESINA 64019-630


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: MARCIEL DE SOUSA MOTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, JUNTO A ESSA SECRETARIA,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403002 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 41002 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 006.738.093-07 78RUA JOSE DO NORTESÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: PAULO DA SILVA ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA,JUNTO A ESSA SECRETARIA,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00405002 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 013.395.053-04 200LOCALIDADE ROMPE GIBÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ANA GESILDA LIMA NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA, JUNTO A ESSA SECRETARIA,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(um mil e novecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.900,00



R$ 1.900,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 1.900,00406002 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.900,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.900,00R$ 0,00



18996 1.900,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.900,00



TESOUREIRO



CNPJ: 050.065.563-40 2217RUA RAIMUNDO NONATO DA SILVEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ANA GESILDA LIMA NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA,JUNTO A ESSA SECRETARIA, COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 1.900,00



R$ 1.900,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 1.900,00406003 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.900,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.900,00R$ 0,00



18996 1.900,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.900,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE PEÇAS PARA ÔNIBUS, JUNTO A ESSA SECRETARIA.Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(dez mil, quatrocentos e vinte e oito reais e setenta e um centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 10.428,71



R$ 10.428,71

ANULAÇÃO

020602 R$ 10.428,71 R$ 0,00 R$ 10.428,71406005 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 10.428,71TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 10.428,71R$ 0,00



18996 10.428,71| | |001

TOTAL. . . R$ 10.428,71



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DO FGTS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(noventa e um mil, quinhentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos) * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 91.541,22



R$ 91.541,22

ANULAÇÃO

020602 R$ 91.541,22 R$ 0,00 R$ 91.541,22407002 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 91.541,22TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 91.541,22R$ 0,00



18996 91.541,22| | |001

TOTAL. . . R$ 91.541,22



TESOUREIRO



CNPJ: 09.234.078/0001-45 220SETOR BANCÁRIO SUL, QUADRA 04BRASÍLIA 70092-900


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JOSE NILTON LIMA DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO SERVIÇO PRESTADO LOCAÇÃO DE CADEIRAS,MESAS,CAPA DE CADEIRAS, TOALHA DE MESA E ARRANJOS PARA SEMANA PEDAGOGICA, JUNTO ESSA SECRETÁRIA.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(um mil e vinte e dois reais e trinta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.022,38



R$ 1.022,38

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.022,38 R$ 0,00 R$ 1.022,38404003 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.022,38TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.022,38R$ 0,00



18996 1.022,38| | |001

TOTAL. . . R$ 1.022,38



TESOUREIRO



CNPJ: 142.933.878-46 29RUA IDELFONSO MARTINS TORRESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: CELIO CASTRO ROSARIOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL,PARA ESSA SECRETARIA, REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00406004 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



18996 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 133.747.533-53 197LOCALIDADE JABURUSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: Emerson Teles LimaEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a prestação de serviços como coordenador de eventos juntos aSecretaria de Educação deste município.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00404001 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



18996 40702 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 016.884.043-09 223Rua Cohab JuncoSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MATERIAS,JUNTO ESSA SECRETARIA.Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(dezenove mil, quatrocentos e um reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 19.401,90



R$ 19.401,90

ANULAÇÃO

020602 R$ 19.401,90 R$ 0,00 R$ 19.401,90403003 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 19.401,90TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 19.401,90R$ 0,00



18996 19.401,90| | |001

TOTAL. . . R$ 19.401,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ISRAEL PEREIRA DA COSTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE VIGIA DO COLÉGIO MUNICIPAL DA LOCALIDADE FONTENELE - SERRA BRANCA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00323026 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 287.307.983-53 194LOCALIDADE SERRA BRANCASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ROSENIR FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ZELADORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00328007 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 41010 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 943.774.563-34 2148LAGOA DANTASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ROSENIR FERREIRA DOS SANTOS OLIVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FUNÇÃO DE ZELADORA DA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ GALDINO DOS SANTOS, JUNTO A ESTA SECRETARIA.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00328006 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 943.774.563-34 2148LAGOA DANTASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ESTESINHA MARQUES DE SÁ SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE APIO PEDAGÓGICO NO ANEXO DA UNIDADE ESCOLAR ROSA TEIXEIRA DE CASTRO, NA UNIDADE ESCOLAR MARIA RIBEIRO DE CASTRO(REDE ESTADUAL), COMPETÊNCIA MARÇO /2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00330003 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



18996 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 778.704.763-15 2147AV. ELZA SOARES DE ALMEIDA CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: GILVAN DOS REIS PAMPLONAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º FÓRUM REGIONAL DA UNDIME - PI EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00320011 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 41201 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JESUS DIAS DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS - COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00324005 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 247.965.141-04 168RUA 79SÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: RITA DE CASSIA NASCIMENTO RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ZELADORA DO COLÉGIO MUNICIPAL DO BAIRRO ALTAMIRA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00315006 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 40503 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 004.415.493-30 170PRAÇA SÃO PEDROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA COMPRA DE MATERIAL PARA ESCOLAS.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00301032 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



18996 42401 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: MARIA IVETE NERI MACEDOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA TERESINA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PNAIC,NOS DIA 29 A 31/03/2017.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00328011 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 42405 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ADILSON DE OLIVEIRA ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE INSTALAÇÕES DE PORTAS, JANELAS DE FERRO E GRADES DE PROTEÇÃO EM DIVERSAS ESCOLAS DO MUNICÍPIO.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(cinco mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.300,00



R$ 5.300,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 5.300,00 R$ 0,00 R$ 5.300,00327016 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.300,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.300,00R$ 0,00



18996 42409 5.300,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.300,00



TESOUREIRO



CNPJ: 05.133.148/0001-18 195RUA CAPITÃO FRANCISCO ANTONIO DE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: MANOEL FERNANDES DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CAPINA NA UNIDADE ESCOLAR JOSÉ RIBEIRO AMÉRICO ,LOCALIDADE CURRAIS NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 400,00



R$ 400,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00320008 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 400,00R$ 0,00



18996 41901 400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 400,00



TESOUREIRO



CNPJ: 367.328.349-91 171LOCALIDADE CURRAISSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: PEDRO ALCANTARA DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CARPINA NA UNIDADE ESCOLAR ELZAIR RODRIGUES, NA LOCALIDADE NOVO ZABELÊ, DURANTE OS DIAS 06 A 10 DE MARO DE 2017.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017


Valor 400,00



R$ 400,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00316011 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 400,00R$ 0,00



18996 41903 400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 400,00



TESOUREIRO



CNPJ: 199.096.913-53 169LOCALIDADE NOVO ZABELESÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: SILMARA OLIVEIRA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º FÓRUM REGIONAL DA UNDIME- PI EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00320010 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 42403 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: FLÁVIO RIBEIRO BATISTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA COMPRA DE MATERIAS ESCOLARES PARA USO DESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00321006 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



18996 42408 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: RODRIGO OLIVEIRA DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13ºFÓRUM REGIONAL DA UNDIME-PI EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00320009 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 42404 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 037.306.473-00 122

SÃAO RAIMUNDO NONTO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: HELENA TANYA DE MACEDO ARAÚJOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, COM 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00322004 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



18996 40703 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 201.191.513-91 167FAZENDA CURRAISSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: N C LOPES DOS SANTOS -MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMBUSTÍVEL, JUNTO A ESSA SECRETÁRIA.Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(treze mil, cento e noventa e sete reais e setenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 13.197,76



R$ 13.197,76

ANULAÇÃO

020602 R$ 13.197,76 R$ 0,00 R$ 13.197,76329003 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 13.197,76TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 13.197,76R$ 0,00



18996 13.197,76| | |001

TOTAL. . . R$ 13.197,76



TESOUREIRO



CNPJ: 11.886.613/0002-75 2216ROD BR-020SÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM À BRASÍLIA EM VISITA AO MINISTÉRIO DE EDUCAÇÃO - MEC E FNDE.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(três mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.500,00



R$ 3.500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00331007 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.500,00R$ 0,00



18996 40710 3.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICOPEDAGOGIA, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER, COM 40 HRS SEMANAIS COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00329002 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



18996 41001 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL, JUNTO A ESSASECRETARIA.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00328009 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



18996 40302 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PSICOPEDAGOGIA JUNTO A ESSA SECRETARIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00324009 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



18996 40705 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL JUNTO A ESSA SECRETARIA, REFERENTE MÊS DE JANEIRO 2017.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00328010 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



18996 40301 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: GISELIA DE SOUSA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFRENTE A CONFECÇÃO DE SALGADOS PARA DIVERSOS EVENTOS REALIZADOS NASECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017

(três mil, duzentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.225,00



R$ 3.225,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 3.225,00 R$ 0,00 R$ 3.225,00306002 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.225,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.225,00R$ 0,00



18996 40303 3.225,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.225,00



TESOUREIRO



CNPJ: 891.089.143-20 23RUA JOSÉ AURELIANO DOS SANTOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: LISOMAR DA CONCEIÇÃO PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00316013 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



18996 41007 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 723.600.203-82 123RUA ROSA TEIXEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: CAROLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRIÇÃO, JUNTO ESSA SECRETARIA MÊS DE FEVEREIRO 2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00330004 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



18996 41004 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 015.896.593-09 2149RUA WILSON RIBEIRO DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: ESTESINHA MARQUES DE SÁ SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO NA FUNÇÃO DE APOIO PEDAGÓGICO, JUNTO A ESSA SECRETARIA NO MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00331008 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



18996 41008 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 778.704.763-15 2147AV. ELZA SOARES DE ALMEIDA CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JESUS DIAS DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA,COM CARGA HORÁRIA 40 HRS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017,JUNTO A ESSA SECRETARIA.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327029 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 40505 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: PAULO DA SILVA ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE VIGIA, COM CARGA HORÁRIA 40 HRS,COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017, JUNTO A ESSA SECRETARIA.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00324008 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 40504 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 013.395.053-04 200LOCALIDADE ROMPE GIBÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: CAROLINE RODRIGUES CAVALCANTE DE OLIVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE NUTRICIONISTA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00328008 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



18996 41011 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: EDILSON MARQUES DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE SERVIÇOS GERAIS PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00315005 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 40706 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: RODRIGO OLIVEIRA DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE COORDENADOR DE SETOR DE INFORMÁTICA E ALIMENTAÇÃO DE DADOS DO SISTEMA,JUNTO A ESSA SECRETARIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPÊTENCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(dois mil, novecentos e oitenta e sete reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.987,40



R$ 2.987,40

ANULAÇÃO

020602 R$ 2.987,40 R$ 0,00 R$ 2.987,40315007 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.987,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.987,40R$ 0,00



18996 40711 2.987,40| | |001

TOTAL. . . R$ 2.987,40



TESOUREIRO



CNPJ: 037.306.473-00 122

SÃAO RAIMUNDO NONTO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: KALINE BRAGA DIASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSITENTE SOCIAL.JUNTO AO CREAS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS, COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00403005 08.244.0009.2063.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40213 40601 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ZHENIA REIS SOARES SIQUEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PSIÓLOGA (CREAS),JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(um mil, seiscentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.675,00



R$ 1.675,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.675,00 R$ 0,00 R$ 1.675,00403006 08.244.0009.2063.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.675,00R$ 0,00



40213 1.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.675,00



TESOUREIRO



CNPJ: 287.345.213-72 108RUA ABDIAS NEVESSÃO RAIMUNDO NONATO 64700-00


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: JEANE ARAUJO DE CASTRO GUIMARAESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(um mil, trezentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.380,00



R$ 1.380,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.380,00 R$ 0,00 R$ 1.380,00404005 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.380,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.380,00R$ 0,00



40254 40606 1.380,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.380,00



TESOUREIRO



CNPJ: 707.171.253-00 2122RUA DR RAUL MACEDOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: CLÉA PEREIRA DA SILVA NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,CRAS VOLANTE,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS,COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00403007 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 40605 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 735.523.563-04 111RUA PRAÇA JOSE FERREIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: APARECIDA MARIA DIAS CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00405003 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 200.289.703-49 118RUA FRANCISCO RODRIGUES DE SOUSASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ELAINE BARBOSA RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PSIÓLOGA CRAS I,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.675,00



R$ 1.675,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.675,00 R$ 0,00 R$ 1.675,00403008 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.675,00R$ 0,00



40254 1.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.675,00



TESOUREIRO



CNPJ: 007.571.333-04 114RUA ANTONIO MACEDO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: YAPUEMA SIQUEIRA REIS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SENTAS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00403009 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 004.869.863-65 113RUA EMILIANA MIRANDASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-00


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: MARIA APARECIDA DIAS DE OLIVEIRA SOARESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SENTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.380,00



R$ 1.380,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.380,00 R$ 0,00 R$ 1.380,00403010 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.380,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.380,00R$ 0,00



40254 40604 1.380,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.380,00



TESOUREIRO



CNPJ: 350.394.343-91 2126RUA MACARIO M.DE CASTROSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: JOELTON DE OLIVEIRA CAVALCANTEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ASSISTENTE SOCIAL,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SENTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00403011 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



40254 40603 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 022.913.003-85 110RUA ADERBAL DA SILVA MAURIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: IVANA ARAÚJO PEREIRA AMORIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE PSICÓLOGA CRAS II,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPALDE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS,MÊS DE MARÇO DE 2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.675,00



R$ 1.675,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.675,00 R$ 0,00 R$ 1.675,00403012 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.675,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.675,00R$ 0,00



40254 40602 1.675,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.675,00



TESOUREIRO



CNPJ: 007.695.723-32 115RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: Paula Renata Ribeiro CostaEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE OFICINA REALIZADA PELA NUTRICIONISTA,COM GRUPODE IDOSOS DO CRAS II,JUNTO A ESSA SECRETARIA.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00403013 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



40254 40601 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 000.222.633-22 132Rua Darinha MirandaSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: FERNANDA SOARES DE ALMEIDA SILVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AOS TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS SAINDO DOS BAIRROS DA SEDE DE MUNICÍPIO E LOCALIDADES DA ZONA RURAL,IDA E VOLTA,COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ENCONTROS MENSAIS DE GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOR

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um mil, novecentos e noventa reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.990,00



R$ 1.990,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.990,00 R$ 0,00 R$ 1.990,00410051 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.990,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.990,00R$ 0,00



40254 41002 1.990,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.990,00



TESOUREIRO



CNPJ: 639.771.923-53 2218RUA DR. HUMBERTO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO TRANSPORTE PARA DESLOCAMENTO DE PESSOAS COM DEFICIÊNCIA, NOS BAIRROS DA SADE DO MUNICÍPIO E LOCALIDADES IDA E VOLTA NOS DOMICILIOS DE CADA UM PARA ENCONTRO MENSAL DOS MESMOS DENTRO DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIME

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(dois mil e seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.600,00



R$ 2.600,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.600,00 R$ 0,00 R$ 2.600,00410052 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.600,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.600,00R$ 0,00



40254 41001 2.600,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.600,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: MARIA GENI ARAUJO DIASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE EM REUNIÃO COM IDOSOSCRAS II, NO BAIRRO AEROPORTO.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(um mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.400,00



R$ 1.400,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00403014 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.400,00R$ 0,00



40254 40607 1.400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.400,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: Mayana Kelly Santos FerreiraEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO SERVIÇO DE PALESTRA,SOBRE ATIVIDADE FISICA, NA MELHOR IDADE E AULA DE ZUMBA,JUNTO A ESSA SECRETARIA.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(dois mil, seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.625,00



R$ 2.625,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.625,00 R$ 0,00 R$ 2.625,00406007 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.625,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.625,00R$ 0,00



40254 40608 2.625,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.625,00



TESOUREIRO



CNPJ: 033.206.723-80 131Rua João Rubedens MacedoSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: DAIS CRISTINA OLIVEIRA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA AOS FUNCIONÁRIOS QUE COMPÕEM A EQUIPE DO MESMO,ATRAVÉS DO PROGRAMA PISO BASICO FIXO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(dois mil e setecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.700,00



R$ 2.700,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.700,00 R$ 0,00 R$ 2.700,00406006 08.244.0009.2065.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.700,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.700,00R$ 0,00



40254 40701 2.700,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.700,00



TESOUREIRO



CNPJ: 025.417.103-64 112AVENIDA JOAQUIM AMANCIO RIBBEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DA ASSUNÇÃO LEANDRO DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE ARRANJOS FLORAIS PARA ESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017

(quatrocentos e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 420,00



R$ 420,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 420,00 R$ 0,00 R$ 420,00209005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 420,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 420,00R$ 0,00



22576 40301 420,00| | |001

TOTAL. . . R$ 420,00



TESOUREIRO



CNPJ: 647.355.161-15 22RUA DR. ABILIO COSTASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SILVERSON DE NEGREIROS SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NA AREA DE ENGENHARIA CIVIL, PARAESTA PREFEITURA.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(cinco mil, seiscentos e vinte e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.622,00



R$ 5.622,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 5.622,00 R$ 0,00 R$ 5.622,00403033 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.622,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.622,00R$ 0,00



31457 5.622,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.622,00



TESOUREIRO



CNPJ: 003.219.353-06 2276RUA JOSE PALMEIRA SOBRINHOSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MAYRON GALVÃO DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITADOR,LOTADO NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO,COM JORNADA DE 40 HS SEMANAIS,REFERENTE MÊS DE MARÇO 2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00403034 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31457 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 069.978.163-98 140LOCALIDADE LAGOA DE FORASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CRISTIAN DE SOUSA BALDOINOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DIGITADOR,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS.JORNADA DE 40 HS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00404010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 058.522.513-30 2277RUA LOCALIDADE BONITASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARCOS VINICIUS NEGREIROS ARAUJOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE DIAGRAMAÇÃO E ARTE DE CRIAÇÃO DE DE DESIGNE GRAFICO.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00404011 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31457 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 030.561.283-23 2297RUA CLISTENES SANTOS PEREIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA ACOMPANHANDO A CONTADORESDA PREFEITURA.

Discriminação..:

05/04/2017 02/03/2017 05/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00302015 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 40514 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE ERNANDES DA CONCEICAOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS GERAIS COM JORNADA DE 40 HS SEMANAIS,PARA ESSA PREFEITURA.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00403035 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 40621 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 054.691.603-19 2227RUA CELSO JURACY B MARQUESSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ADALBERTO NUNES DE MORAISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA,JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403029 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 474.512.703-00 53RUA EMILIO DIOGÉNES DA SILVEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SIMONE DOS SANTOS PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,NO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403028 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 041.876.093-42 49RUA DR. HUMBERO PAIXÃOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE REVISÃO CADASTRAL Á 57 FAMÍLIAS BENEFICIÁRIAS DO BPC- BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO CONTINUADA ENTRE AS ZONAS URBANA E RURAL DESTEMUNICÍPIO.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um mil, quatrocentos e cinquenta e dois reais e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.452,03



R$ 1.452,03

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.452,03 R$ 0,00 R$ 1.452,03405005 08.244.0009.2065.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.452,03TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.452,03R$ 0,00



40205 41001 1.452,03| | |001

TOTAL. . . R$ 1.452,03



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: CEF- CAIXA ECONÔMICA FEDERALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA.Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 30,00



R$ 30,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00403037 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 30,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 30,00R$ 0,00



81-4 30,00| | |104

TOTAL. . . R$ 30,00



TESOUREIRO



CNPJ: 00.360.305/0001-04 4SBS QUADRA 4 BLOCO A LOTE 3/4BRASÍLIA 70092-900


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: BANCO DO BRASIL S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(quarenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 44,00



R$ 44,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 44,00 R$ 0,00 R$ 44,00403038 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 44,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 44,00R$ 0,00



40225 44,00| | |001

TOTAL. . . R$ 44,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(oito reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8,80



R$ 8,80

ANULAÇÃO

020802 R$ 8,80 R$ 0,00 R$ 8,80403039 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8,80R$ 0,00



40213 8,80| | |001

TOTAL. . . R$ 8,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(oito reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8,80



R$ 8,80

ANULAÇÃO

020802 R$ 8,80 R$ 0,00 R$ 8,80403040 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8,80R$ 0,00



40241 8,80| | |001

TOTAL. . . R$ 8,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(cento e quarenta reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 140,80



R$ 140,80

ANULAÇÃO

020802 R$ 140,80 R$ 0,00 R$ 140,80403041 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 140,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 140,80R$ 0,00



40254 140,80| | |001

TOTAL. . . R$ 140,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: SOLANGE ANTUNES RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO COMO MONITORA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017


Valor 1.380,00



R$ 1.380,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.380,00 R$ 0,00 R$ 1.380,00403042 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.380,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.380,00R$ 0,00



40254 1.380,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.380,00



TESOUREIRO



CNPJ: 039.099.943-18 2356RUA LUIZA ROCHASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: LAURO DE SANTANA BRAGA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E REPAROS EM PREDIOSDESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(três mil e trinta e dois reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.032,50



R$ 3.032,50

ANULAÇÃO

020602 R$ 3.032,50 R$ 0,00 R$ 3.032,50403043 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.032,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.032,50R$ 0,00



18996 28082 3.032,50| | |001

TOTAL. . . R$ 3.032,50



TESOUREIRO



CNPJ: 06.609.259/0001-10 2294TRAV CORONEL AMADEU RUBEMSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ROMARIO OLIVEIRA RIBEIRO MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS JUNTO A ESSA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

24/04/2017 04/04/2017 24/04/2017

(um mil, duzentos e noventa e nove reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.299,49



R$ 1.299,49

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.299,49 R$ 0,00 R$ 1.299,49403044 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.299,49TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.299,49R$ 0,00



40254 1.299,49| | |001

TOTAL. . . R$ 1.299,49



TESOUREIRO



CNPJ: 26.403.740/0001-62 2248RUA ANTONIO M DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: JOSE CARDOSO DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGILANTE DA GARAGEM DOS ÔNIBUS DA SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E LAZER COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403045 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



18996 26354 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MERCADORIAS PARA CONSUMO,JUNTO A ESSA SECRETÁRIA.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, cento e cinquenta e nove reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.159,04



R$ 1.159,04

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.159,04 R$ 0,00 R$ 1.159,04403046 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.159,04TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.159,04R$ 0,00



40254 1.159,04| | |001

TOTAL. . . R$ 1.159,04



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ANA MERCES DA SILVA NETAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE CURSO DE DOCES E SALGADOS NO CRAS I NO BAIRRO SANTA LUZIA PARA OGRUPO DE IDOSOS QUE FAZEM PARTE DPO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULO DURANTE 04 DIAS.

Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(três mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.200,00



R$ 3.200,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 3.200,00 R$ 0,00 R$ 3.200,00403047 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.200,00R$ 0,00



40241 42501 3.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 217.112.673-68 2236RUA ADOLFO RORIZSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: OXENTE NET EMPREENDIMENTOS LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AO SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO JUNTO A ESSA SECRETÁRIA, COM CONTRATO VIGENTE NA VELOCIDADE DE 5 Mgbs,REFERENTE MÊS DE MARÇO2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 400,00



R$ 400,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 400,00 R$ 0,00 R$ 400,00407008 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 400,00R$ 0,00



18996 40709 400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 400,00



TESOUREIRO



CNPJ: 19.725.586/0001-80 42

SÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO AOS TRANSPORTES PARA DESLOCAMENTO DE IDOSOS SAINDO DOS BAIRROS DA SEDE DE MUNICÍPIO E LOCALIDADES DA ZONA RURAL,IDA E VOLTA,COM OBJETIVO DE REALIZAR OS ENCONTROS MENSAIS DE GRUPO DE IDOSOS DOS SERVIÇOS DE CONVIVÊNCIA E FOR

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(cinco mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.400,00



R$ 5.400,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 5.400,00 R$ 0,00 R$ 5.400,00403048 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.400,00R$ 0,00



40225 5.400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.400,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, quatrocentos e noventa reais e oitenta e quatro centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.490,84



R$ 1.490,84

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.490,84 R$ 0,00 R$ 1.490,84403049 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.490,84TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.490,84R$ 0,00



40254 1.490,84| | |001

TOTAL. . . R$ 1.490,84



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, trezentos e vinte e dois reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.322,14



R$ 1.322,14

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.322,14 R$ 0,00 R$ 1.322,14403050 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.322,14TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.322,14R$ 0,00



40254 254688 1.322,14| | |001

TOTAL. . . R$ 1.322,14



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA 10/2007.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(oito mil, setecentos e setenta e sete reais e cinquenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.777,53



R$ 8.777,53

ANULAÇÃO

020602 R$ 8.777,53 R$ 0,00 R$ 8.777,53424003 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.777,53TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8.777,53R$ 0,00



18996 42410 8.777,53| | |001

TOTAL. . . R$ 8.777,53



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ENCARGOS DO PARCELAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS - COMPETÊNCIA 10/2007.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(quatro mil e nove reais e noventa e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.009,93



R$ 4.009,93

ANULAÇÃO

020602 R$ 4.009,93 R$ 0,00 R$ 4.009,93424004 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.009,93TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.009,93R$ 0,00



18996 42410 4.009,93| | |001

TOTAL. . . R$ 4.009,93



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, cento e nove reais e noventa e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.109,94



R$ 1.109,94

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.109,94 R$ 0,00 R$ 1.109,94403051 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.109,94TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.109,94R$ 0,00



40254 254688 1.109,94| | |001

TOTAL. . . R$ 1.109,94



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA - INSS. COMPETENCIA 03/2017.Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(cento e treze mil, novecentos e quarenta e um reais e trinta e três centavos) * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 113.941,33



R$ 113.941,33

ANULAÇÃO

990006 R$ 113.941,33 R$ 0,00 R$ 113.941,33116 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 113.941,33TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 113.941,33R$ 0,00



18996 42001 113.941,33| | |001

TOTAL. . . R$ 113.941,33



TESOUREIRO



CNPJ: 29.979.036/0616-03 1PRAÇA FRANCISCO FREIRIASAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, cento e quatorze reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.114,04



R$ 1.114,04

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.114,04 R$ 0,00 R$ 1.114,04403052 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.114,04TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.114,04R$ 0,00



40254 254688 1.114,04| | |001

TOTAL. . . R$ 1.114,04



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA 03/2017.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e vinte e cinco mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e treze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 225.456,13



R$ 225.456,13

ANULAÇÃO

020602 R$ 225.456,13 R$ 403,91 R$ 225.052,22420007 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 225.456,13TOTAL . . . . R$ 403,91R$ 225.052,22R$ 0,00



18996 42001 225.052,22| | |001

TOTAL. . . R$ 225.052,22



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, cento e cinco reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.105,04



R$ 1.105,04

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.105,04 R$ 0,00 R$ 1.105,04403053 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.105,04TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.105,04R$ 0,00



40254 254688 1.105,04| | |001

TOTAL. . . R$ 1.105,04



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, duzentos e setenta e cinco reais e cinquenta e nove centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.275,59



R$ 1.275,59

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.275,59 R$ 0,00 R$ 1.275,59403054 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.275,59TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.275,59R$ 0,00



40254 254688 1.275,59| | |001

TOTAL. . . R$ 1.275,59



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: IVO DA SILVA SOARESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a diarias concedidas para participar de curso de Formação doPNAIC, a serviço deste orgao.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00403055 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 42407 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 591.914.813-68 2242SAO RAIMUNDO NONATOSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: MARIA DAS MERCES OLIVEIRA DA SILVA GOMESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a diarias concedidas para participar de curso de Formação doPNAIC, a serviço deste orgao.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00403056 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



18996 42406 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO



CNPJ: 474.505.253-72 2119SAO RAIMUNDO NONATOSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, trezentos e seis reais e trinta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.306,39



R$ 1.306,39

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.306,39 R$ 0,00 R$ 1.306,39403057 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.306,39TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.306,39R$ 0,00



40254 254688 1.306,39| | |001

TOTAL. . . R$ 1.306,39



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, trezentos e setenta e quatro reais e trinta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.374,39



R$ 1.374,39

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.374,39 R$ 0,00 R$ 1.374,39403058 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.374,39TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.374,39R$ 0,00



40254 254688 1.374,39| | |001

TOTAL. . . R$ 1.374,39



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: SOLUÇÃO SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA - EPEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR REFERENTE A REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR EDIVALDO BELO DA SILVA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DISPENSA N° 018/2017.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(quinze mil, novecentos e noventa e dois reais e oitenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 15.992,81



R$ 15.992,81

ANULAÇÃO

020602 R$ 15.992,81 R$ 0,00 R$ 15.992,81410060 12.361.0004.1019.0000 4.4.90.51.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 15.992,81TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 15.992,81R$ 0,00



18996 1426 15.992,81| | |001

TOTAL. . . R$ 15.992,81



TESOUREIRO



CNPJ: 26.732.924/0001-76 2361RUA SANTA RITADEMERVAL LOBAO 64390-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ERASMO FERREIRA SOARESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA APAGAMENTO D SERVIÇO PRESTADO EM PALESTRA SOBRE PREVENCAO DE FRATURAS E QUALIDADE DE VIDA PARA OS IDOSOS, DO GRUPO DE SERVIÇO DE CONVIVENCIA E FORTLECIMENTO DE VINCULOS NO CRAS.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00403059 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



40254 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 498.198.363-87 2363RUA JOSE PEREIRA DOS SANTOSSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

VALOR REFERENTE A REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR MADRE LUCIA, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DISPENSA N° 018/2017.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(trinta e quatro mil, trezentos e quarenta e três reais e sessenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 34.343,66



R$ 34.343,66

ANULAÇÃO

020602 R$ 34.343,66 R$ 0,00 R$ 34.343,66410061 12.361.0004.1019.0000 4.4.90.51.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 34.343,66TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 34.343,66R$ 0,00



18996 1426 34.343,66| | |001

TOTAL. . . R$ 34.343,66



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

VALOR REFERENTE A REFORMA DE UNIDADE ESCOLAR ROSA TEIXEIRA DE CASTRO, NESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM DISPENSA N° 018/2017.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(quarenta e sete mil, trezentos e cinquenta e nove reais e noventa e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 47.359,93



R$ 47.359,93

ANULAÇÃO

020602 R$ 47.359,93 R$ 0,00 R$ 47.359,93410062 12.361.0004.1019.0000 4.4.90.51.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 47.359,93TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 47.359,93R$ 0,00



18996 1426 47.359,93| | |001

TOTAL. . . R$ 47.359,93



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(um mil, duzentos e sessenta e dois reais e dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.262,10



R$ 1.262,10

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.262,10 R$ 0,00 R$ 1.262,10403060 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.262,10TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.262,10R$ 0,00



40225 17098 1.262,10| | |001

TOTAL. . . R$ 1.262,10



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: PENSÃO ALIMENTICIAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - PENSAO ALIMENTICIA.Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(duzentos e onze reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 211,20



R$ 211,20

ANULAÇÃO

990008 R$ 211,20 R$ 0,00 R$ 211,20117 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 211,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 211,20R$ 0,00



18996 40501 211,20| | |001

TOTAL. . . R$ 211,20



TESOUREIRO



CNPJ: 2324

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS I.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(um mil, oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.874,00



R$ 1.874,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.874,00 R$ 0,00 R$ 1.874,00403061 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.874,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.874,00R$ 0,00



40225 38328 1.874,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.874,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DECORAÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO REALIZADO COM O GRUPO DE IDOSOS NO CRAS II.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(um mil, oitocentos e setenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.874,00



R$ 1.874,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.874,00 R$ 0,00 R$ 1.874,00403062 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.874,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.874,00R$ 0,00



40254 38328 1.874,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.874,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DE FOLHA DE PAGAMENTO.Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(setenta e nove reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 79,50



R$ 79,50

ANULAÇÃO

020602 R$ 79,50 R$ 0,00 R$ 79,50427004 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 79,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 79,50R$ 0,00



18996 42703 79,50| | |001

TOTAL. . . R$ 79,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO - TESTE SELETIVOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a Folha de Pagamento - Teste Seletivo, ref. mês 04/2017.Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(oitenta e sete mil, trezentos e noventa e um reais e dois centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 87.391,02



R$ 87.391,02

ANULAÇÃO

020602 R$ 87.391,02 R$ 7.413,66 R$ 79.977,36425004 12.361.0004.2039.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 87.391,02TOTAL . . . . R$ 7.413,66 R$ 79.977,36R$ 0,00



18996 42702 79.977,36| | |001

TOTAL. . . R$ 79.977,36



TESOUREIRO



CNPJ: 2367

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE DIVULGAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CRAS II,12 HORAS TRABALHADAS,NO VALOR R$360,00. 10HORAS DE DIVULGACAO - PROGRAMACAO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NO VALOR DE R$ 300,00.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(seiscentos e sessenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 660,00



R$ 660,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 660,00 R$ 0,00 R$ 660,00403063 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 660,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 660,00R$ 0,00



40254 21284 660,00| | |001

TOTAL. . . R$ 660,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

Valor referente a diárias para tratar de assuntos de interesse do municipio.Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(trezentos e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 375,00



R$ 375,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 375,00403064 08.244.0009.2065.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 375,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 375,00R$ 0,00



40225 375,00| | |001

TOTAL. . . R$ 375,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e dois reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 202,80



R$ 202,80

ANULAÇÃO

020802 R$ 202,80 R$ 0,00 R$ 202,80403065 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 202,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 202,80R$ 0,00



40241 254688 202,80| | |001

TOTAL. . . R$ 202,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e oitenta e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 283,00



R$ 283,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 283,00 R$ 0,00 R$ 283,00403066 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 283,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 283,00R$ 0,00



40241 254688 283,00| | |001

TOTAL. . . R$ 283,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e vinte e oito reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 228,40



R$ 228,40

ANULAÇÃO

020802 R$ 228,40 R$ 0,00 R$ 228,40403067 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 228,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 228,40R$ 0,00



40241 254688 228,40| | |001

TOTAL. . . R$ 228,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(cento e oitenta reais e oitenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 180,80



R$ 180,80

ANULAÇÃO

020802 R$ 180,80 R$ 0,00 R$ 180,80403068 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 180,80TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 180,80R$ 0,00



40213 254688 180,80| | |001

TOTAL. . . R$ 180,80



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 200,90



R$ 200,90

ANULAÇÃO

020802 R$ 200,90 R$ 0,00 R$ 200,90403069 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 200,90TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 200,90R$ 0,00



40213 254688 200,90| | |001

TOTAL. . . R$ 200,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e vinte reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 220,20



R$ 220,20

ANULAÇÃO

020802 R$ 220,20 R$ 0,00 R$ 220,20403070 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 220,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 220,20R$ 0,00



40241 254688 220,20| | |001

TOTAL. . . R$ 220,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: PENSÃO ALIMENTICIAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR REFERENTE A DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - PENSAO ALIMENTICIA.Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(duzentos e sessenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 264,00



R$ 264,00

ANULAÇÃO

990008 R$ 264,00 R$ 0,00 R$ 264,00118 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 264,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 264,00R$ 0,00



18996 40502 264,00| | |001

TOTAL. . . R$ 264,00



TESOUREIRO



CNPJ: 2324

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e quarenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 241,50



R$ 241,50

ANULAÇÃO

020802 R$ 241,50 R$ 0,00 R$ 241,50403071 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 241,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 241,50R$ 0,00



40241 254688 241,50| | |001

TOTAL. . . R$ 241,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e quatorze reais e setenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 214,70



R$ 214,70

ANULAÇÃO

020802 R$ 214,70 R$ 0,00 R$ 214,70403072 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 214,70TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 214,70R$ 0,00



40241 214,70| | |001

TOTAL. . . R$ 214,70



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: ROSA DE SOUSA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE ALUGUEL MÊS DE FEVEREIRO,DE IMÓVEL ONDE FUNCIONA O CENTRO ESPECIALIZADO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL- CREAS, CONFORME CONTRATO Nº 001/2017.

Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00403073 08.244.0009.2063.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



40225 42501 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 031.396.653-26 2250RUA AVELINO FREITASSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(dois mil, seiscentos e quatorze reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.614,90



R$ 2.614,90

ANULAÇÃO

020602 R$ 2.614,90 R$ 0,00 R$ 2.614,90322009 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.614,90TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.614,90R$ 0,00



18996 17098 2.614,90| | |001

TOTAL. . . R$ 2.614,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e vinte e seis reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 226,20



R$ 226,20

ANULAÇÃO

020802 R$ 226,20 R$ 0,00 R$ 226,20403074 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 226,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 226,20R$ 0,00



40213 254668 226,20| | |001

TOTAL. . . R$ 226,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF - MARÇO/2017.Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(quarenta e sete mil, setecentos e setenta e três reais e sessenta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 47.773,64



R$ 47.773,64

ANULAÇÃO

990004 R$ 47.773,64 R$ 0,00 R$ 47.773,64119 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 47.773,64TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 47.773,64R$ 0,00



18996 41902 47.773,64| | |001

TOTAL. . . R$ 47.773,64



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(cento e noventa e nove reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 199,40



R$ 199,40

ANULAÇÃO

020802 R$ 199,40 R$ 0,00 R$ 199,40403075 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 199,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 199,40R$ 0,00



40213 254688 199,40| | |001

TOTAL. . . R$ 199,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e nove reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 209,40



R$ 209,40

ANULAÇÃO

020802 R$ 209,40 R$ 0,00 R$ 209,40403076 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 209,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 209,40R$ 0,00



40213 254688 209,40| | |001

TOTAL. . . R$ 209,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 05/04/2017 20/04/2017

(duzentos e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 207,00



R$ 207,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 207,00 R$ 0,00 R$ 207,00403077 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 207,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 207,00R$ 0,00



40213 254688 207,00| | |001

TOTAL. . . R$ 207,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: MARIA GENI ARAUJO DIASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA LANCHE EM REUNIÃO COM OS MEMBROS DA ASSOCIAÇÃO DOS DEFICIENTES.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(um mil e seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.600,00



R$ 1.600,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.600,00 R$ 0,00 R$ 1.600,00403078 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.600,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.600,00R$ 0,00



40254 41802 1.600,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.600,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: VALBERLINA PAES LANDIM MIRANDA RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA ORGANIZAÇÃO E COQUITEL EM UMA PALESTRA PARA IDOSOS REALIZADOS NO CRAS II.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(um mil, duzentos e oitenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.285,00



R$ 1.285,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.285,00 R$ 0,00 R$ 1.285,00403079 08.244.0009.2062.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.285,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.285,00R$ 0,00



40254 41801 1.285,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.285,00



TESOUREIRO



CNPJ: 517.126.603-49 2249RUA PAULO ROMÃO DE ASSISSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a bloqueio judicial, devidos por este município.Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e oitenta e seis centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.961,86



R$ 4.961,86

ANULAÇÃO

020602 R$ 4.961,86 R$ 0,00 R$ 4.961,86425005 12.361.0004.2040.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.961,86TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.961,86R$ 0,00



18996 B.JUD. 4.961,86| | |001

TOTAL. . . R$ 4.961,86



TESOUREIRO



CNPJ: 24.130.072/0001-11 221CAIS DO APOLORECIFE 50030-908


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE COMUNICADOS DE INTERESSE PARA SEMTAS.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(um mil, quinhentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.580,00



R$ 1.580,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.580,00 R$ 0,00 R$ 1.580,00403080 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.580,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.580,00R$ 0,00



40254 21284 1.580,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.580,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e setenta e nove reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 279,20



R$ 279,20

ANULAÇÃO

020802 R$ 279,20 R$ 0,00 R$ 279,20403081 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 279,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 279,20R$ 0,00



40241 254688 279,20| | |001

TOTAL. . . R$ 279,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(duzentos e cinquenta e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 259,00



R$ 259,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 259,00 R$ 0,00 R$ 259,00403082 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 259,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 259,00R$ 0,00



40241 254688 259,00| | |001

TOTAL. . . R$ 259,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(três mil, oitocentos e oitenta e quatro reais e setenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.884,76



R$ 3.884,76

ANULAÇÃO

020802 R$ 3.884,76 R$ 0,00 R$ 3.884,76403083 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.884,76TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.884,76R$ 0,00



40254 254688 3.884,76| | |001

TOTAL. . . R$ 3.884,76



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(novecentos e noventa e um reais e vinte e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 991,29



R$ 991,29

ANULAÇÃO

020802 R$ 991,29 R$ 0,00 R$ 991,29403084 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 991,29TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 991,29R$ 0,00



40254 254688 991,29| | |001

TOTAL. . . R$ 991,29



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(novecentos e noventa e três reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 993,49



R$ 993,49

ANULAÇÃO

020802 R$ 993,49 R$ 0,00 R$ 993,49403085 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 993,49TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 993,49R$ 0,00



40254 254688 993,49| | |001

TOTAL. . . R$ 993,49



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:


Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(novecentos e setenta e nove reais e vinte e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 979,29



R$ 979,29

ANULAÇÃO

020802 R$ 979,29 R$ 0,00 R$ 979,29403086 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 979,29TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 979,29R$ 0,00



40254 254688 979,29| | |001

TOTAL. . . R$ 979,29



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EDUCATIVO PARA AS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(seiscentos e sessenta e oito reais e oitenta e três centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 668,83



R$ 668,83

ANULAÇÃO

020802 R$ 668,83 R$ 0,00 R$ 668,83403087 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 668,83TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 668,83R$ 0,00



40225 17098 668,83| | |001

TOTAL. . . R$ 668,83



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: MANOEL DE JESUS DE ASSIS SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR EMPENHADO PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE RETOQUE E PINTURA, PORFORA E POR DENTRO DO PREDIO DA SEMTAS.

Discriminação..:

20/04/2017 17/04/2017 20/04/2017

(dois mil, setecentos e noventa reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.790,00



R$ 2.790,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 2.790,00 R$ 0,00 R$ 2.790,00403088 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.790,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.790,00R$ 0,00



40225 42001 2.790,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.790,00



TESOUREIRO



CNPJ: 289.253.678-23 2341RUA PROJETADA QUADRA 6 CASA 3SÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017


FUNDEB

07.967.494/0001-27


Credor..: Maria da Paes Silva de AbreuEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a locação de toldos em armação de metalon com lona para creches da rede de ensino deste municipio.

Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(um mil, oitocentos e quarenta e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.848,00



R$ 1.848,00

ANULAÇÃO

020602 R$ 1.848,00 R$ 0,00 R$ 1.848,00418006 12.361.0004.2040.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.848,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.848,00R$ 0,00



18996 42501 1.848,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.848,00



TESOUREIRO



CNPJ: 122.370.512-91 2223Travessa Tenente Zeca RubemSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 9.158-8.Discriminação..:

28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 563,20



R$ 563,20

ANULAÇÃO

020701 R$ 563,20 R$ 0,00 R$ 563,20403089 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 563,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 563,20R$ 0,00



9158 563,20| | |001

TOTAL. . . R$ 563,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: IVANETE DE SOUSA MARQUESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCA - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(dois mil e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.047,43



R$ 2.047,43

ANULAÇÃO

990032 R$ 2.047,43 R$ 0,00 R$ 2.047,43104 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.047,43TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.047,43R$ 0,00



624089 2.047,43| | |104

TOTAL. . . R$ 2.047,43



TESOUREIRO



CNPJ: 2328RUA PROJETADASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ZÉLIA BORGES DE JESUS OLIVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(dois mil, seiscentos e oitenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.685,00



R$ 2.685,00

ANULAÇÃO

990032 R$ 2.685,00 R$ 0,00 R$ 2.685,00105 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.685,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.685,00R$ 0,00



624089 2.685,00| | |104

TOTAL. . . R$ 2.685,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: EMMANUEL DE CASTRO MACEDO RODRIGUES BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00327042 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



624089 3.000,00| | |104

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CAMILA RIBEIRO MACEDO DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA NO NASF, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00323013 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



624089 1.500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF.Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(vinte e dois mil, quinhentos e dezoito reais e noventa e um centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 22.518,91



R$ 22.518,91

ANULAÇÃO

990028 R$ 22.518,91 R$ 0,00 R$ 22.518,91120 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 22.518,91TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 22.518,91R$ 0,00



624089 22.518,91| | |104

TOTAL. . . R$ 22.518,91



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(vinte e três mil, duzentos e setenta e dois reais e setenta e cinco centavos) * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 23.272,75



R$ 23.272,75

ANULAÇÃO

990028 R$ 23.272,75 R$ 0,00 R$ 23.272,75121 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 23.272,75TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 23.272,75R$ 0,00



624089 23.272,75| | |104

TOTAL. . . R$ 23.272,75



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(oito mil e cinquenta reais e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.050,04



R$ 8.050,04

ANULAÇÃO

990028 R$ 8.050,04 R$ 0,00 R$ 8.050,04122 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.050,04TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8.050,04R$ 0,00



624091 8.050,04| | |104

TOTAL. . . R$ 8.050,04



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(um mil e oitenta e um reais e sessenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.081,67



R$ 1.081,67

ANULAÇÃO

990028 R$ 1.081,67 R$ 0,00 R$ 1.081,67123 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.081,67TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.081,67R$ 0,00



624091 1.081,67| | |104

TOTAL. . . R$ 1.081,67



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FOLHA DE PGTO DO FMSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.SAMU 192 - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(quarenta e nove mil, cento e setenta e seis reais e sessenta e dois centavos) * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 49.176,62



R$ 49.176,62

ANULAÇÃO

020701 R$ 49.176,62 R$ 10.435,89 R$ 38.740,73401001 10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 49.176,62TOTAL . . . . R$ 10.435,89 R$ 38.740,73R$ 0,00



624091 38.740,73| | |104

TOTAL. . . R$ 38.740,73



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(cinquenta e dois mil, oitocentos e noventa e nove reais e dezesseis centavos) * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 52.899,16



R$ 52.899,16

ANULAÇÃO

020701 R$ 52.899,16 R$ 14.613,41 R$ 38.285,75403091 10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 52.899,16TOTAL . . . . R$ 14.613,41 R$ 38.285,75R$ 0,00



624091 38.285,75| | |104

TOTAL. . . R$ 38.285,75



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(setenta e quatro mil e cinco reais e noventa e seis centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 74.005,96



R$ 74.005,96

ANULAÇÃO

020701 R$ 74.005,96 R$ 25.594,79 R$ 48.411,17403092 10.301.0005.2050.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 74.005,96TOTAL . . . . R$ 25.594,79 R$ 48.411,17R$ 0,00



624091 48.411,17| | |104

TOTAL. . . R$ 48.411,17



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CECÍLIA MARIA GOMES DE CASTRO MENEZESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(dois mil, cento e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.102,00



R$ 2.102,00

ANULAÇÃO

990032 R$ 2.102,00 R$ 0,00 R$ 2.102,00103 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.102,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.102,00R$ 0,00



624091 2.102,00| | |104

TOTAL. . . R$ 2.102,00



TESOUREIRO



CNPJ: 2321CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(treze mil, quinhentos e cinquenta e dois reais e oitenta e sete centavos) * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 13.552,87



R$ 13.552,87

ANULAÇÃO

990028 R$ 13.552,87 R$ 0,00 R$ 13.552,87124 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 13.552,87TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 13.552,87R$ 0,00



624091 13.552,87| | |104

TOTAL. . . R$ 13.552,87



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA UPA - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(duzentos e sete mil, seiscentos e oitenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 207.682,55



R$ 207.682,55

ANULAÇÃO

020701 R$ 207.682,55 R$ 34.760,84 R$ 172.921,71403093 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 207.682,55TOTAL . . . . R$ 34.760,84R$ 172.921,71R$ 0,00



42186 172.921,71| | |001

TOTAL. . . R$ 172.921,71



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(um mil e cinquenta e nove reais e sessenta e oito centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.059,68



R$ 1.059,68

ANULAÇÃO

990028 R$ 1.059,68 R$ 0,00 R$ 1.059,68125 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.059,68TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.059,68R$ 0,00



42186 1.059,68| | |001

TOTAL. . . R$ 1.059,68



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(vinte e seis reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26,40



R$ 26,40

ANULAÇÃO

020701 R$ 26,40 R$ 0,00 R$ 26,40426007 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 26,40R$ 0,00



42186 26,40| | |001

TOTAL. . . R$ 26,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: GABRIELA STEFANY VIEIRA ROCHAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA,COMPETÊNCIA MARÇO/2017.Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 439,36



R$ 439,36

ANULAÇÃO

990032 R$ 439,36 R$ 0,00 R$ 439,36102 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 439,36TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 439,36R$ 0,00



624093 439,36| | |104

TOTAL. . . R$ 439,36



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.CAPS/EFETIVO - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(vinte e seis mil, novecentos e setenta e quatro reais e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26.974,02



R$ 26.974,02

ANULAÇÃO

020701 R$ 26.974,02 R$ 7.476,86 R$ 19.497,16403094 10.302.0005.2056.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26.974,02TOTAL . . . . R$ 7.476,86 R$ 19.497,16R$ 0,00



35105 19.497,16| | |001

TOTAL. . . R$ 19.497,16



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.SECRETARIA DE SAÚDE - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(três mil, oitocentos e sessenta e nove reais e cinquenta e oito centavos) * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.869,58



R$ 3.869,58

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.869,58 R$ 361,07 R$ 3.508,51403095 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.869,58TOTAL . . . . R$ 361,07 R$ 3.508,51R$ 0,00



35105 3.508,51| | |001

TOTAL. . . R$ 3.508,51



TESOUREIRO



CNPJ: 275

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(dezessete reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 17,60



R$ 17,60

ANULAÇÃO

020701 R$ 17,60 R$ 0,00 R$ 17,60404012 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 17,60TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 17,60R$ 0,00



35105 17,60| | |001

TOTAL. . . R$ 17,60



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(noventa e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 93,00



R$ 93,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 93,00 R$ 0,00 R$ 93,00426008 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 93,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 93,00R$ 0,00



42186 93,00| | |001

TOTAL. . . R$ 93,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: AUTO LESTE LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, CONFORME CONTRATO Nº 0009/2017 NOS PERÍODOS DE 26 DE JANEIRO A 26 DE FEVEREIRO 2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(vinte e seis mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26.500,00



R$ 26.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 26.500,00 R$ 0,00 R$ 26.500,00403096 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 26.500,00R$ 0,00



35105 26.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 26.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 09.116.541/0001-54 213AV. HOMERO CASTELO BRANCOTERESINA 64048-401


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(três mil, trezentos e quatorze reais e trinta e cinco centavos) * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.314,35



R$ 3.314,35

ANULAÇÃO

990028 R$ 3.314,35 R$ 0,00 R$ 3.314,35126 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.314,35TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.314,35R$ 0,00



9158 3.314,35| | |001

TOTAL. . . R$ 3.314,35



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: AGESPISA ESGOTO DO PIAUÍ S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA CONFORME FATURA EM ANEXO.Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(vinte e sete reais e trinta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 27,33



R$ 27,33

ANULAÇÃO

020701 R$ 27,33 R$ 0,00 R$ 27,33419005 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 27,33TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 27,33R$ 0,00



9158 27,33| | |001

TOTAL. . . R$ 27,33



TESOUREIRO



CNPJ: 06.845.747/0001-27 6AV. MARECHAL CASTELO BRANCOTERESINA 64810-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 27,33



R$ 27,33

ANULAÇÃO

020701 R$ 27,33 R$ 0,00 R$ 27,33427005 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 27,33TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 27,33R$ 0,00



9158 27,33| | |001

TOTAL. . . R$ 27,33



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ARNALDO PAES LANDIM DOS SANTOS JUNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TRESINA PARA CAPACITAÇÃO DE TÉCNICO PARA EXAMES DE TRIATOMÍNEOS.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(seiscentos e vinte e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 625,00



R$ 625,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 625,00 R$ 0,00 R$ 625,00424005 10.305.0006.2058.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 625,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 625,00R$ 0,00



9158 625,00| | |001

TOTAL. . . R$ 625,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: JOÃO BATISTA PAES LANDIM DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL NO BAIRRO SANTA LUZIA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2017

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(quatrocentos e oitenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 482,00



R$ 482,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 482,00 R$ 0,00 R$ 482,00403097 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 482,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 482,00R$ 0,00



9158 482,00| | |001

TOTAL. . . R$ 482,00



TESOUREIRO



CNPJ: 077.394.308-03 2264RUA DR. BARROSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MANUEL ANGEL RAMOS GUERRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANOS) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00411015 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 079.676.721-19 93



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANK DAVID ALCALA CIRIAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANO)PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00411016 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 067.947.131-60 96



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELIZA DE LAS MERCEDES FAJARDO LOPEZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ( CUBANO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00411017 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELAINE DE LA CONCEPCION LLAGUNO MARTINEZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANO) PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00411018 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 081.048.841-82 95



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: DAYANIS ANGEL SANTIESTEBAN MACHADOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO ( CUBANO) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00411019 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 081.142.391-31 94



Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: YANILI MAGDARIAGA MENENDEZEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANO) PARAESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00411020 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017


Valor 27,33



R$ 27,33

ANULAÇÃO

020701 R$ 27,33 R$ 0,00 R$ 27,33419006 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 27,33TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 27,33R$ 0,00



9158 27,33| | |001

TOTAL. . . R$ 27,33



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ADEMILTON AUGUSTO DE CARVALHO-MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 610(SESCENTOS E DEZ)MARMITEX(ARROZ,FEIJÃO,CARNE MACARRÃO E SALADA)PARA O SAMU 192.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(sete mil e quinze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 7.015,00



R$ 7.015,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 7.015,00 R$ 0,00 R$ 7.015,00418008 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 7.015,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 7.015,00R$ 0,00



9158 7.015,00| | |001

TOTAL. . . R$ 7.015,00



TESOUREIRO



CNPJ: 27.148.700/0001-84 2316RUA BARTOLOMEU RIBEIRO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ADEMILTON AUGUSTO DE CARVALHO-MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 705(SETECENTOS E CINCO)MARMITEX(ARROZ,FEIJÃO,CARNE MACARRÃO E SALADA)PARA O SAMU 192.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(oito mil, cento e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8.107,50



R$ 8.107,50

ANULAÇÃO

020701 R$ 8.107,50 R$ 0,00 R$ 8.107,50418009 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8.107,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8.107,50R$ 0,00



9158 8.107,50| | |001

TOTAL. . . R$ 8.107,50



TESOUREIRO



CNPJ: 27.148.700/0001-84 2316RUA BARTOLOMEU RIBEIRO DE CASTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ANTONIO MIRANDA CAFÉEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 03 BANCADAS PARA ASALA DE PROCESSAMENTO DE DADOS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(dois mil, setecentos e oitenta e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.789,00



R$ 2.789,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.789,00 R$ 0,00 R$ 2.789,00412003 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.789,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.789,00R$ 0,00



9158 2.789,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.789,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: DAYANA BERMUDEZ HERRERAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO (CUBANOS) PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00419007 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 081.229.371-10 2320CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: TAMIRES MARGARETH DA CONCEIÇÃO RODRIGUESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPNHO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIA DE SAÚDE, JUNTO A EQUIPE PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DA LOCALIDADE SERROTE, COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00404013 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 056.676.173-40 2375LAGOA DO SERROTESÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: TARCISIO DE OLIVEIRA SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00323031 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: GEIVA MATIAS DA TRINDADEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,BAIRRO SANTA LUZIA,COM JORNADA DE 40 HS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00323032 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMANTO DE COMPRAS DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USONESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(um mil, novecentos e vinte e dois reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.922,50



R$ 1.922,50

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.922,50 R$ 0,00 R$ 1.922,50321011 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.922,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.922,50R$ 0,00



9158 1.922,50| | |001

TOTAL. . . R$ 1.922,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA COMPRA DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USODESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(novecentos e noventa e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 998,00



R$ 998,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 998,00 R$ 0,00 R$ 998,00323016 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 998,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 998,00R$ 0,00



9158 998,00| | |001

TOTAL. . . R$ 998,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(dois mil, setecentos e quarenta e seis reais e setenta e quatro centavos) * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.746,74



R$ 2.746,74

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.746,74 R$ 0,00 R$ 2.746,74321010 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.746,74TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.746,74R$ 0,00



9158 2.746,74| | |001

TOTAL. . . R$ 2.746,74



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FABIOLA TELES PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE FONOAUDIÓLOGA,JUNTO AO NASF,COM JORNADA DE 40 HS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00405006 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



9158 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 036.332.913-77 100RUA JOSE ROSADOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: TEREZA DE CASTRO MACEDO RODRIGUES BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ODONTOLOGIA JUNTO AOPROGRAMA CENTRO ESPECIAL ODONTOLÓGICO - CEO, COM CARGA HORÁRIA DE 20 HRS SEMANAIS, NESTA SECRETARIA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00324007 10.301.0005.2052.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



9158 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: THIAGO MAURÍCIO DE SOUSA PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPIA - MELHOR EM CASA PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00327021 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 039.777.033-23 86RUA MANOEL ANTONIO DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA A UNIDADE BÁSICADE SAÚDE CIPÓ, NA AV. BENEDITO LOPES, S/N, BAIRRO PARAISO DAS AVES.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 27,33



R$ 27,33

ANULAÇÃO

020701 R$ 27,33 R$ 0,00 R$ 27,33323004 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 27,33TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 27,33R$ 0,00



9158 27,33| | |001

TOTAL. . . R$ 27,33



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PAEFI - PISO FIXO DE MÉDIA COMPLEXIDADE NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(quinhentos e trinta e seis reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 536,00



R$ 536,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 536,00 R$ 0,00 R$ 536,00323017 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 536,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 536,00R$ 0,00



9158 536,00| | |001

TOTAL. . . R$ 536,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: YAREMA NEGREIROS SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESENVOLVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00327027 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 642.432.063-68 84RUA DILSON PAES LANDIM RIBEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ANTONIA DOS SANTOS SOUZAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA JANEIRO/2017.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00322002 10.302.0005.2056.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARLY DOS SANTOS XAVIEREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE SAÚDE,NA LOCALIDADE LAGOA GRANDE,COMPETENCIA FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327040 10.301.0005.2047.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 036.051.483-95 2334LOCALIDADE SÃO VÍTORSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARLY DOS SANTOS XAVIEREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE DE SAÚDE,DA LOCALIDADE LAGOA GRANDE JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO BAIRRO CIPÓ,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS,COMPETENCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327041 10.301.0005.2047.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 036.051.483-95 2334LOCALIDADE SÃO VÍTORSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: GIRLEIDE DA SILVA ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DO BAIRRO CIPÓ,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS,COMPETENCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00323033 10.301.0005.2047.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 940.118.003-25 2333RAIMUNDO DIAS DE SOUSASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA PEREIRA LOPES DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMÍLIA-PSF ,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00331026 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 116.958.048-30 99RUA ANTONIO CARVALHOSÃO RAIMUDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VANUZA FERREIRA DE OLIVEIRA LIMAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00330011 10.301.0005.2047.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 030.446.663-84 98RUA CELSA ALVES DE FRANÇASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RAPHAEL ARAUJO NASCIMENTOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00331028 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 003.310.493-09 152AV. PROFESSOR JOÃPO MENEZESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: PAULA ADRIANA DE MACEDO BRITO ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CIRURGIÃ DENTISTA,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00328012 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RANNA BRISA BRAGAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00310024 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 047.597.873-05 87PRAÇA ALDINO L. SIQUEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MIGUEL MOREIRA DA SILVA NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF DA LOCALIDADE ONÇA,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327039 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 060.705.363-12 183LOCALIDADE ONÇASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELIAS BELARMINO DE MORAESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS,COM JORNADA DE 40HRS SEMANAIS,COMPÊTENCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00310023 10.305.0006.2058.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 054.861.538-13 2194RUA DR. HUMBERTO PAIXAOSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ALZIRA ALVES DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO TÉCNICADE MOBILIZAÇÃO DOS TERRRITÓRIOS, QUE SERÁ REALIZADA NO AUDITÓRIO DA APPM EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00327008 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



9158 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CAMILA DOS SANTOS RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE NUTRICIONISTA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00323021 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



9158 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 026.177.723-81 211LOCALIDADE PÉ DO MORROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: TALLITA OLIVEIRA MEDEIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESTA SECRETARIA DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00327026 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



9158 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 947.423.753-00 212PRAÇA FRANCISCO FREIRIASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RANYERE DE OLIVEIRA COSTA LIMAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADFOS DE AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO À SEC.DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00323018 10.305.0006.2058.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: LUCIO MAURO DA SILVA VIEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TÉCNICO DE MANUTENÇÃO ELÉTRICA E HIDRAULICA JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO. REF.MARÇO/2017.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00323019 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 278.689.538-37 207RUA PIO GONÇALVES DA ROCHASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: EDNEY SOARES DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FISIOTERAPIA JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMÍLIA - NASF, DURANTE O MÊS E MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00329001 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 017.780.263-46 85RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FRANCISLAINE SANTOS LANDIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA MELHOR EM CASA, JUNTO A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 20HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00327025 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



9158 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA DAS GRAÇAS MOURA PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE FISIOTERAPEUTA JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00323020 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 656.890.893-20 210RUA JOÃO RUBENSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CAMILA RIBEIRO DA COSTA SOUZAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA JUNTO AO POSTO DESAÚDE DA LOC. NOVO HORIZONTE DESTE MUNICÍPIO, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00323010 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 054.617.763-88 186LOCALIDADE NOVO HORIZONTESÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MONNYK DE NEGREIROS SANTANAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE PSICÓLOGA LOTADA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00323011 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 016.399.883-35 187RUA BELARMINO P. DE SANTANASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: LARISSA ALVES CAMPOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO BAIRRO SANTA LUZIA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS. REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00328005 10.301.0005.2047.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 037.676.003-66 149RUA FRANCISCO RIBEIRO D ACSTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ANDRE LUIZ DE OLIVEIRA PAESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE 02 PARES DE PLACAS CATEGORIA OFICIAL PARA VEÍCULOS (AMBULÂNCIAS DO SAMU.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(duzentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 280,00



R$ 280,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 280,00 R$ 0,00 R$ 280,00316008 10.301.0005.2050.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 280,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 280,00R$ 0,00



9158 280,00| | |001

TOTAL. . . R$ 280,00



TESOUREIRO



CNPJ: 947.523.033-53 154AV. HIPOLITO RIBEIRO SOARESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA BUCAL, JUNTO AO PROGRAMA CENTRO DE ESPECILIDADE ODONTOLÓGICA - CEO,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL.REF.MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327022 10.301.0005.2052.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: JESSICA THUANNY DE SOUSA LOPESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE RECEPCIONISTA,NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO CIPÓ,JORNADA DE TRABALHO 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00322014 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 066.110.653-50 2191RUA CICERO ROBERTO DE FRANÇASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA APARECIDA DOS SANTOS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ASSISTENTE SOCIAL - NASF 40 HRS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00327028 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 972.545.923-72 82RUA FRANCISCO ANTUNES DE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CARMELITA VIEIRA DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE,DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.COMPÊTENCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00324014 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 011.772.933-74 150LOCALIDADE PATOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARIA NUNES CORDEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDUCADORA FÍSICA DO NASF,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00331012 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 199.774.923-87 2200RUA PROF. JOSE LEANDROSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MARILDES BARROS DOS SANTOS FERREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICA DE ENFERMAGEM,JUNTO AO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL(CAPS) NESTA CIDADE,JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00331013 10.302.0005.2056.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ELIAS BELARMINO DE MORAESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE Á 3(TRÊS) DIARIAS DURANTE A CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(cento e noventa e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 195,00



R$ 195,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 195,00 R$ 0,00 R$ 195,00302018 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 195,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 195,00R$ 0,00



9158 195,00| | |001

TOTAL. . . R$ 195,00



TESOUREIRO



CNPJ: 054.861.538-13 2194RUA DR. HUMBERTO PAIXAOSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RODRIGO CRESTANA PETTY COUTOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PSIQUIATRIA DO CAPS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(dez mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 10.000,00



R$ 10.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 10.000,00 R$ 0,00 R$ 10.000,00331016 10.302.0005.2056.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 10.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 10.000,00R$ 0,00



9158 10.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 10.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: HILTEMAR RIBEIRO DE CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANIS, MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00316009 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00322001 10.302.0005.2056.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: PAULA ADRIANA DE MACEDO BRITO ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE CIRURGIÃ DENTISTA, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NA LOCALIDADE NOVO ZABELÊ COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00316005 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RAPHAEL ARAUJO NASCIMENTOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTPO DE SERVIÇOS DE CIRURGIÃO DENTISTA, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, NO BAIRRO AEROPORTO COM CARGA HORÁRIA DE40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00316006 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 003.310.493-09 152AV. PROFESSOR JOÃPO MENEZESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: BRIZZA CORDEIRO GUERRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF, DESENVOLVIDA PELA SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO -COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00313001 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 034.362.493-19 89RUA PADRE FRNCISCO FREIRIASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: BRIZZA CORDEIRO GUERRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENFERMEIRA,JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDEDA FAMÍLIA-PSF,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00331027 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 034.362.493-19 89RUA PADRE FRNCISCO FREIRIASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: CARMELITA VIEIRA DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO AO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO BAIRRO SANTA LUZIA NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00316004 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 011.772.933-74 150LOCALIDADE PATOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO AEROPORTO DURANTE O MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00322010 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 708.921.133-91 81RUA DUZENTOS E OITOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: LARISSA ALVES CAMPOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE, JUNTO A EQUIPE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF DO BAIRRO SANTA LUZIA COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00316003 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 037.676.003-66 149RUA FRANCISCO RIBEIRO D ACSTROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VALDINEIDE PAES DE CASTRO MIRANDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TÉCNICA BUCAL, JUNTO AO PROGRAMA CENTRO DE ESPECILIDADE ODONTOLÓGICA - CEO,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS PARA ESTA SECRETARIA MUNCIPAL.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00316007 10.301.0005.2052.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ÁGUA NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2017,PARA RESIDÊNCIA ONDE MORA O PACIENTE CAIO,TRANSPLANTADO DE MEDULA ÓSSEA,CONFORME FATURA EM ANEXO.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017


Valor 27,33



R$ 27,33

ANULAÇÃO

020701 R$ 27,33 R$ 0,00 R$ 27,33325001 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 27,33TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 27,33R$ 0,00



9158 27,33| | |001

TOTAL. . . R$ 27,33



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ADOLFO PEREIRA DOS SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO AEROPORTO DESTE MUNICÍPIO,REFERENTE MARÇO/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00324012 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 708.921.133-91 81RUA DUZENTOS E OITOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A 01(UMA)MULTA DA AMBULÂNCIA DO SAMU 192,VEICULO DE PLACA:NIM7021,RENAVAM:337434310,MARCA/MODELO:FITA/DUCATO MC.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(setenta reais e oitenta e um centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 70,81



R$ 70,81

ANULAÇÃO

020701 R$ 70,81 R$ 0,00 R$ 70,81403036 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 70,81TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 70,81R$ 0,00



9158 70,81| | |001

TOTAL. . . R$ 70,81



TESOUREIRO



CNPJ: 06.535.926/0001-68 75AV. GIL MARTINSTERESINA 64017-870


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: JOSE DA SILVA VIEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE CONSULTÓRIO ODONTOLÓGICOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DESTE MUNICÍPIO COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00322006 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



9158 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 161.047.733-20 184RUA RAIMUNDO FRANCISCO VIEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARTESÃ AO CAPS DESTE MUNICÍPIO,COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00322008 10.302.0005.2056.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: MANOEL NEY DOS SANTOS PINDAÍBAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE DA LOCALIDADE FIRMEZA- COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00322007 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 598.894.701-87 185LOCALIDADE FIRMEZASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: GLAUBERTH DANILO DE ASSIS CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE MÉDICO, JUNTO AO PROGRAMA MELHOR EM CASA, DESENVOLVIDO PELA SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO - REF.MARÇO/2017.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(cinco mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.000,00



R$ 5.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 5.000,00 R$ 0,00 R$ 5.000,00328004 10.301.0005.2054.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.000,00R$ 0,00



9158 5.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 013.802.023-02 102RUA JOSE LIMA DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: VALDELICE DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR DE SERV. GERAIS JUNTO AO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO SANTA LUZIA.REF. MARÇO 2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327023 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: NIRENE DA SILVA NASCIMENTOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO EDUCADORA FÍSICA, JUNTO AO NÚCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMÍLIA - NASF, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00323012 10.301.0005.2051.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



9158 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 924.666.133-87 101RUA ASCENDINO PINTOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: FERNANDES DA SILVA ALVESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE AGENTE DE ENDEMIAS JUNTO À SEC. DE SAÚDE, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANIS. REF. MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327024 10.305.0006.2058.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 860.969.663-49 208RUA NAPOLEÃO RIBEIROSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILANTE JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANIS, MÊS DE JANEIRO/2017.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00315001 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA,PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE,JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRS SEMANAIS.COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327030 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(sete mil, quatrocentos e oitenta e três reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 7.483,40



R$ 7.483,40

ANULAÇÃO

990028 R$ 7.483,40 R$ 0,00 R$ 7.483,40127 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 7.483,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 7.483,40R$ 0,00



9158 7.483,40| | |001

TOTAL. . . R$ 7.483,40



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: RANNA BRISA BRAGAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ENFERMEIRA PARA O PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF NESTE MUNICÍPIO COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00404014 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 047.597.873-05 87PRAÇA ALDINO L. SIQUEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: ANA KAROLINA DE CASTRO ALEIXOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE ENFERMEIRA DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMÍLIA-PSF,DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICÍPIO,COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00404015 10.303.0005.2046.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



9158 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 031.151.643-27 143RUA JOÃO BONFIM DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: UDILEIDE DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA NO POSTO DE SAÚDE NOVO ZABEÇÊ,JORNADA DE TRABALHO 40HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00404016 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 013.887.313-55 83RUA VITALINA T. MIRANDASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33


Credor..: THIAGO NOVAES MASCARENHASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE DIGITADOR JUNTO A SECRETARIA MUNICIPLA DE ASSITÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,REFERENTE MÊS DE MARÇO 2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020701 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00405007 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



9158 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 008.381.345-48 2132RUA JOSE AURELIANO DOS SANTOS SOBRINHOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. CONTA 62.091-4.Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(oito reais e sessenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 8,65



R$ 8,65

ANULAÇÃO

020701 R$ 8,65 R$ 0,00 R$ 8,65403131 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 8,65TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 8,65R$ 0,00



624091 8,65| | |104

TOTAL. . . R$ 8,65



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. CONTA 624089-2.Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(dezessete reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 17,30



R$ 17,30

ANULAÇÃO

020701 R$ 17,30 R$ 0,00 R$ 17,30403132 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 17,30TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 17,30R$ 0,00



624089 17,30| | |104

TOTAL. . . R$ 17,30



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Transferencia entre entidades.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(noventa e seis mil, quatrocentos e setenta e oito reais e dez centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 96.478,10



R$ 96.478,10

ANULAÇÃO

990001 R$ 96.478,10 R$ 0,00 R$ 96.478,10128 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 96.478,10TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 96.478,10R$ 0,00



31457 96.478,10| | |001

TOTAL. . . R$ 96.478,10



TESOUREIRO



CNPJ: 06.772.859/0001-03 5RUA DOUTOR BARROSOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(vinte e quatro mil, setecentos e sessenta e sete reais e setenta e sete centavos)* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 24.767,77



R$ 24.767,77

ANULAÇÃO

990001 R$ 24.767,77 R$ 0,00 R$ 24.767,77129 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 24.767,77TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 24.767,77R$ 0,00



31457 24.767,77| | |001

TOTAL. . . R$ 24.767,77



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(oitenta e nove mil, duzentos e oitenta reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 89.280,25



R$ 89.280,25

ANULAÇÃO

990001 R$ 89.280,25 R$ 0,00 R$ 89.280,25130 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 89.280,25TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 89.280,25R$ 0,00



31457 89.280,25| | |001

TOTAL. . . R$ 89.280,25



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(cento e trinta e três reais e quarenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 133,47



R$ 133,47

ANULAÇÃO

990001 R$ 133,47 R$ 0,00 R$ 133,47131 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 133,47TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 133,47R$ 0,00



283143 133,47| | |001

TOTAL. . . R$ 133,47



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(trinta e quatro reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 34,15



R$ 34,15

ANULAÇÃO

990001 R$ 34,15 R$ 0,00 R$ 34,15132 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 34,15TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 34,15R$ 0,00



31442 34,15| | |001

TOTAL. . . R$ 34,15



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(um real e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1,88



R$ 1,88

ANULAÇÃO

990001 R$ 1,88 R$ 0,00 R$ 1,88133 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1,88TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1,88R$ 0,00



31442 1,88| | |001

TOTAL. . . R$ 1,88



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(dois reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2,90



R$ 2,90

ANULAÇÃO

990001 R$ 2,90 R$ 0,00 R$ 2,90134 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2,90TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2,90R$ 0,00



31442 2,90| | |001

TOTAL. . . R$ 2,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(nove mil, cento e dois reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.102,45



R$ 9.102,45

ANULAÇÃO

990001 R$ 9.102,45 R$ 0,00 R$ 9.102,45135 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.102,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 9.102,45R$ 0,00



22576 9.102,45| | |001

TOTAL. . . R$ 9.102,45



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(onze mil, trezentos e oitenta e um reais e noventa e quatro centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 11.381,94



R$ 11.381,94

ANULAÇÃO

990001 R$ 11.381,94 R$ 0,00 R$ 11.381,94136 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 11.381,94TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 11.381,94R$ 0,00



22576 11.381,94| | |001

TOTAL. . . R$ 11.381,94



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(vinte e quatro mil, setecentos e oito reais e quarenta e três centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 24.708,43



R$ 24.708,43

ANULAÇÃO

990001 R$ 24.708,43 R$ 0,00 R$ 24.708,43137 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 24.708,43TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 24.708,43R$ 0,00



22576 24.708,43| | |001

TOTAL. . . R$ 24.708,43



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(trinta mil, quatrocentos e dezenove reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 30.419,25



R$ 30.419,25

ANULAÇÃO

990001 R$ 30.419,25 R$ 0,00 R$ 30.419,25138 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 30.419,25TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 30.419,25R$ 0,00



22576 30.419,25| | |001

TOTAL. . . R$ 30.419,25



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(quatorze reais e cinquenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 14,57



R$ 14,57

ANULAÇÃO

990001 R$ 14,57 R$ 0,00 R$ 14,57139 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 14,57TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 14,57R$ 0,00



22879 14,57| | |001

TOTAL. . . R$ 14,57



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(cinco reais e vinte e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5,23



R$ 5,23

ANULAÇÃO

990001 R$ 5,23 R$ 0,00 R$ 5,23140 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5,23TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5,23R$ 0,00



22879 5,23| | |001

TOTAL. . . R$ 5,23



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(quatro reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4,12



R$ 4,12

ANULAÇÃO

990001 R$ 4,12 R$ 0,00 R$ 4,12141 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4,12TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4,12R$ 0,00



22879 4,12| | |001

TOTAL. . . R$ 4,12



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(quatorze mil e vinte e um reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 14.021,36



R$ 14.021,36

ANULAÇÃO

020701 R$ 14.021,36 R$ 0,00 R$ 14.021,36412004 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 14.021,36TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 14.021,36R$ 0,00



9158 14.021,36| | |001

TOTAL. . . R$ 14.021,36



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(vinte e quatro mil, setecentos e setenta e quatro reais e oitenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 24.774,88



R$ 24.774,88

ANULAÇÃO

020701 R$ 24.774,88 R$ 0,00 R$ 24.774,88425006 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 24.774,88TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 24.774,88R$ 0,00



9158 24.774,88| | |001

TOTAL. . . R$ 24.774,88



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(quatro mil, quatrocentos e vinte e um reais e vinte e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.421,28



R$ 4.421,28

ANULAÇÃO

020701 R$ 4.421,28 R$ 0,00 R$ 4.421,28428006 10.302.0005.2043.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.421,28TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.421,28R$ 0,00



9158 4.421,28| | |001

TOTAL. . . R$ 4.421,28



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSLADO E SERVIÇOS FUNERÁRIOS.Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(dois mil, quatrocentos e cinquenta e um reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.451,00



R$ 2.451,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.451,00 R$ 0,00 R$ 2.451,00411021 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.451,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.451,00R$ 0,00



31439 2.451,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.451,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

Valor empenhado referente a contribuição previdenciária retido do FPM.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(dezessete mil, novecentos e quarenta e cinco reais e quarenta e cinco centavos) ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 17.945,45



R$ 17.945,45

ANULAÇÃO

020301 R$ 17.945,45 R$ 0,00 R$ 17.945,45401002 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 17.945,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 17.945,45R$ 0,00



31457 17.945,45| | |001

TOTAL. . . R$ 17.945,45



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÕES PARA ESSA SECRETARIA.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(vinte e nove mil, cento e sessenta e sete reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 29.167,60



R$ 29.167,60

ANULAÇÃO

020301 R$ 29.167,60 R$ 0,00 R$ 29.167,60403133 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 29.167,60TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 29.167,60R$ 0,00



31457 29.167,60| | |001

TOTAL. . . R$ 29.167,60



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SECRETARIA DA RECEITA FEDERALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FPM.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(seis mil, quatrocentos e trinta e um reais e oitenta e seis centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 6.431,86



R$ 6.431,86

ANULAÇÃO

020301 R$ 6.431,86 R$ 0,00 R$ 6.431,86403135 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 6.431,86TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 6.431,86R$ 0,00



31457 6.431,86| | |001

TOTAL. . . R$ 6.431,86



TESOUREIRO



CNPJ: 00.394.460/0081-26 3PRAÇA MARECHAL TEODORO DA FONSECATERESINA 64000-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: N C LOPES DOS SANTOS -MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO,FORNECIMENTO COMBUSTÍVEL PARA ESSA PREFEITURA.Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(quatorze mil, cento e vinte e oito reais e vinte e dois centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 14.128,22



R$ 14.128,22

ANULAÇÃO

020301 R$ 14.128,22 R$ 0,00 R$ 14.128,22403134 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 14.128,22TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 14.128,22R$ 0,00



31467 14.128,22| | |001

TOTAL. . . R$ 14.128,22



TESOUREIRO



CNPJ: 11.886.613/0002-75 2216ROD BR-020SÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(duzentos e setenta e cinco mil, seiscentos e três reais e sessenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 275.603,63



R$ 275.603,63

ANULAÇÃO

020301 R$ 275.603,63 R$ 0,00 R$ 275.603,63403136 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 275.603,63TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 275.603,63R$ 0,00



31457 275.603,63| | |001

TOTAL. . . R$ 275.603,63



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SERVIDOR DE HOSPEDAGEM DEDICADAPARA O PORTAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(cento e setenta e cinco reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 175,00



R$ 175,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 175,00 R$ 0,00 R$ 175,00403137 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 175,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 175,00R$ 0,00



31439 175,00| | |001

TOTAL. . . R$ 175,00



TESOUREIRO



CNPJ: 14.908.294/0001-69 20RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: WELINGTON DE AQUINO RIBEIROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA FUNÇÃO DE VIGIA DOS ÔNIBUS ESCOLARES,COM CARGA HORARIA DE 40 HORAS SEMANAIS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00410063 12.361.0002.2029.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 41102 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(vinte e um mil, oitocentos e cinquenta e cinco reais e trinta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 21.855,37



R$ 21.855,37

ANULAÇÃO

020301 R$ 21.855,37 R$ 0,00 R$ 21.855,37403138 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 21.855,37TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 21.855,37R$ 0,00



31457 21.855,37| | |001

TOTAL. . . R$ 21.855,37



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CARMELITA DE CASTRO SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA BRASILIA-DF,PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS E TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 750,00



R$ 750,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 750,00 R$ 0,00 R$ 750,00405008 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 750,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 750,00R$ 0,00



31457 40601 750,00| | |001

TOTAL. . . R$ 750,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(dezesseis mil e treze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 16.013,00



R$ 16.013,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 16.013,00 R$ 0,00 R$ 16.013,00403139 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 16.013,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 16.013,00R$ 0,00



31457 16.013,00| | |001

TOTAL. . . R$ 16.013,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(um mil, seiscentos e cinquenta e um reais e dezessete centavos) * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.651,17



R$ 1.651,17

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.651,17 R$ 0,00 R$ 1.651,17403140 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.651,17TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.651,17R$ 0,00



31457 1.651,17| | |001

TOTAL. . . R$ 1.651,17



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CARMELITA DE CASTRO SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA BRASILIA-DF,PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS E TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(três mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.000,00



R$ 3.000,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 3.000,00 R$ 0,00 R$ 3.000,00405009 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.000,00R$ 0,00



31457 40602 3.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(cinco mil, novecentos e cinquenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.952,00



R$ 5.952,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 5.952,00 R$ 0,00 R$ 5.952,00403141 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.952,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.952,00R$ 0,00



31457 5.952,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.952,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA 3ª PARCELA DOS SERVIÇOS PRESTAADOS NA EXECUÇÃO DO SERVIÇO DE MULTIRÃO DE LIMPEZA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAAIMUNDO NONATO,CONFORME DISPENSA Nº 005/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(cinquenta e seis mil e cem reais e quarenta centavos) * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 56.100,40



R$ 56.100,40

ANULAÇÃO

020901 R$ 56.100,40 R$ 0,00 R$ 56.100,40403142 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 56.100,40TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 56.100,40R$ 0,00



31457 56.100,40| | |001

TOTAL. . . R$ 56.100,40



TESOUREIRO



CNPJ: 07.278.136/0001-07 21AV. ALBERTO LEAL NUNESREGENERACAO 64490-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VIA LIMPA LIMPEZA E CONSTRUÇÃO LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE COLETA DE LIXO DOMICILIAR NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO, CONFORME DISPENSA Nº 006/2017.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(cento e sete mil, novecentos e trinta e cinco reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 107.935,60



R$ 107.935,60

ANULAÇÃO

020901 R$ 107.935,60 R$ 0,00 R$ 107.935,60403143 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 107.935,60TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 107.935,60R$ 0,00



22576 107.935,60| | |001

TOTAL. . . R$ 107.935,60



TESOUREIRO



CNPJ: 07.278.136/0001-07 21AV. ALBERTO LEAL NUNESREGENERACAO 64490-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: TELEMAR NORTE LESTE S/AEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA TELEFÔNICA DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(sessenta reais e noventa e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 60,98



R$ 60,98

ANULAÇÃO

020301 R$ 60,98 R$ 0,00 R$ 60,98412005 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 60,98TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 60,98R$ 0,00



31457 60,98| | |001

TOTAL. . . R$ 60,98



TESOUREIRO



CNPJ: 33.000.118/0010-60 18AV. FREI SERAFIMTERESINA 64001-020


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO FEP.Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(cento e cinquenta e três reais e noventa centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 153,90



R$ 153,90

ANULAÇÃO

020301 R$ 153,90 R$ 0,00 R$ 153,90403144 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 153,90TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 153,90R$ 0,00



31467 153,90| | |001

TOTAL. . . R$ 153,90



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA TERESINA,PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL,REALIZADO PELA ESCOLA DOS MUNICIPIOS.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020202 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00419008 04.122.0002.2010.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



31457 42001 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 535.595.173-20 24



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JANAYNA RODRIGUES DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM Á TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL NA PRÁTICA.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(um mil, duzentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.250,00



R$ 1.250,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 1.250,00 R$ 0,00 R$ 1.250,00424006 04.122.0002.2004.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.250,00R$ 0,00



31457 42403 1.250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 828.923.853-34 12CENTROSÃO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ICMS DESON. DAS EXPORTAÇÕES LEI 87/96.

Discriminação..:

28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(sete reais e onze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 7,11



R$ 7,11

ANULAÇÃO

020301 R$ 7,11 R$ 0,00 R$ 7,11403145 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 7,11TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 7,11R$ 0,00



283143 7,11| | |001

TOTAL. . . R$ 7,11



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S.A. – EMBREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS TELEFÔNICO FIXO,DESTA PREFEITURA.Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(sessenta reais e trinta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 60,36



R$ 60,36

ANULAÇÃO

020301 R$ 60,36 R$ 0,00 R$ 60,36424007 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 60,36TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 60,36R$ 0,00



31457 60,36| | |001

TOTAL. . . R$ 60,36



TESOUREIRO



CNPJ: 33.530.486/0001-29 2372AV PRESIDENTE VARGASRIO DE JANEIRO 20071-910


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO ITR.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um real e oitenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1,82



R$ 1,82

ANULAÇÃO

020301 R$ 1,82 R$ 0,00 R$ 1,82403146 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1,82TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1,82R$ 0,00



31442 1,82| | |001

TOTAL. . . R$ 1,82



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(dez centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 0,10



R$ 0,10

ANULAÇÃO

020301 R$ 0,10 R$ 0,00 R$ 0,10403147 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 0,10TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 0,10R$ 0,00



31442 0,10| | |001

TOTAL. . . R$ 0,10



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(quinze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 0,15



R$ 0,15

ANULAÇÃO

020301 R$ 0,15 R$ 0,00 R$ 0,15403148 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 0,15TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 0,15R$ 0,00



31442 0,15| | |001

TOTAL. . . R$ 0,15



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CIDE.Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(duzentos e trinta e três reais e oitenta e sete centavos) * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 233,87



R$ 233,87

ANULAÇÃO

020301 R$ 233,87 R$ 0,00 R$ 233,87403149 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 233,87TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 233,87R$ 0,00



12958 233,87| | |001

TOTAL. . . R$ 233,87



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO PREDIO DESSA PREFEITURA.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(três mil e sessenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.062,95



R$ 3.062,95

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.062,95 R$ 0,00 R$ 3.062,95406008 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.062,95TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.062,95R$ 0,00



31457 3.062,95| | |001

TOTAL. . . R$ 3.062,95



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FUNDAÇÃO ESCOLA DO GESTOR E DO AGENTE PUBLICO MUNIEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE CURSO EM CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL NA PRATICA,REALIZADO PELA ESCOLA DOS MUNICIPIOS/APPM EM PARCERIA COM O TCE E CGE.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 600,00



R$ 600,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00419009 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 600,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 600,00R$ 0,00



31457 600,00| | |001

TOTAL. . . R$ 600,00



TESOUREIRO



CNPJ: 10.550.261/0001-39 2284RUA GOISSÃO RAIMUNDO NONATO 64014-305


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDO NONATO DA SILVA NASCIMENTOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS(PASSAGEM)PARA PESSOA CARENTE,NO ACOMPANHAMENTO DE SEU PROBLEMA DE SAÚDE E DE SUA ESPOSA NA CIDADE DE FLORIANO-PI.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(trezentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 350,00



R$ 350,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 350,00 R$ 0,00 R$ 350,00424008 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.33.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 350,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 350,00R$ 0,00



31457 42601 350,00| | |001

TOTAL. . . R$ 350,00



TESOUREIRO



CNPJ: 564.636.183-49 2302LOCALIDADE MACACOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MANOEL VITOR DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTOS(PASSAGEM)PARA PESSOA CARENTE,NO ACOMPANHAMENTO DE SEU PROBLEMA DE SAÚDE NA CIDADE DE FLORIANO-PI.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00424009 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.33.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31457 42602 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO



CNPJ: 063.299.658-70 2253RUA ROLDÃO RIBEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: EDMUNDO RODRIGUES BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DO MUNICÍPIO JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLICAS.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.000,00 R$ 0,00 R$ 2.000,00410064 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.000,00R$ 0,00



31457 41103 2.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NAZARENO DE CASTRO ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA CIDADE DE TERESINA PARA TRATAR DE ASSUNTO DEINTERESSE DO MUNICIPIO JUNTO A REPARTIÇÕES PÚBLICAS.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00410065 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31457 41003 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 056.487.658-51 16

SAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: EDMUNDO RODRIGUES BELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A VIAGEM PARA A CIDADE DE TERESINA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CONTROLE INTERNO GOVERNAMENTAL NA PRÁTICA.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00424010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



31457 42402 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LAURO DE SANTANA BRAGA - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE MERCADORIAS,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ESPORTE E LAZER.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(dezesseis mil, novecentos e setenta e sete reais) * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 16.977,00



R$ 16.977,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 16.977,00 R$ 0,00 R$ 16.977,00403021 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 16.977,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 16.977,00R$ 0,00



31439 16.977,00| | |001

TOTAL. . . R$ 16.977,00



TESOUREIRO



CNPJ: 06.609.259/0001-10 2294TRAV CORONEL AMADEU RUBEMSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 1.500,00



R$ 1.500,00

ANULAÇÃO

990025 R$ 1.500,00 R$ 0,00 R$ 1.500,00142 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.500,00R$ 0,00



31439 1.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: SANDRO DIAS DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE APRESENTAÇÕES CULTURAIS EM HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00316012 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



8791 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 055.968.883-03 180AV. DEP. JOÃO BATISTA DIASSÃO RAIMUNDO NONATO 64700-000


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: CICERA DA CONCEIÇÃO MAGALHÃES COSTAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AJUDA DE CUSTO PARA ACOMPANHAR SUA FILHA EVÂNIA MAGALHÃES COSTA E SEU FILHO RECÉM NASCIDO QUE SE ENCONTRA INCUBADO COM PROBLEMAS DE CORAÇÃO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00407003 08.242.0009.2070.0000 3.3.90.48.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



8791 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JEFERSON LIMA DE MELOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA.

Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017


Valor 3.500,00



R$ 3.500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00420008 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.500,00R$ 0,00



31457 3.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 021.010.954-83 28RUA MANOEL FRANCISCO DA SILVASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO NAELIO DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS,PARA ESSA SECRETÁRIA.Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017


Valor 1.900,00



R$ 1.900,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.900,00 R$ 0,00 R$ 1.900,00418010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.900,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.900,00R$ 0,00



31457 42401 1.900,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.900,00



TESOUREIRO



CNPJ: 267.121.303-44 2226RUA MOISES A DE FRANÇASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DELZUITE PEREIRA MARQUES SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO DE LIMPEZA NO EVENTO EXPOBOSQUE 2017.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um mil, oitocentos e cinquenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.850,00



R$ 1.850,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.850,00 R$ 0,00 R$ 1.850,00404018 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.850,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.850,00R$ 0,00



009 1.850,00| | |104

TOTAL. . . R$ 1.850,00



TESOUREIRO



CNPJ: 990.381.613-87 2280RUA PROJETADASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE AMANCIO DE ASSUNÇÃO NETOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTOS DE PROCESSOS NO TCE E TJPI.

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(nove mil e novecentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.900,00



R$ 9.900,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 9.900,00 R$ 0,00 R$ 9.900,00410066 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.900,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 9.900,00R$ 0,00



31457 9.900,00| | |001

TOTAL. . . R$ 9.900,00



TESOUREIRO



CNPJ: 912.714.953-68 91RUA DR. ANISIO MAIATERESINA 64049-810


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIA NA CONTA 31.439-0.Discriminação..:

28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(dois mil, trezentos e setenta e cinco reais e noventa e cinco centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.375,95



R$ 2.375,95

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.375,95 R$ 0,00 R$ 2.375,95403150 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.375,95TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.375,95R$ 0,00



31439 2.375,95| | |001

TOTAL. . . R$ 2.375,95



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RURAL WEB TELECOMUNICAÇÕES LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO FORNECIMENTO INTERNET PARA SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(um mil, duzentos e noventa e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.299,00



R$ 1.299,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 1.299,00 R$ 0,00 R$ 1.299,00410067 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.299,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.299,00R$ 0,00



31457 1.299,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.299,00



TESOUREIRO



CNPJ: 05.857.540/0001-00 116AV. DEP. CRISTOVAM CGIARADIABELO HORIZONTE 30575-815


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANA MARIA PALMEIRA DIASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE VIAGEM PARA BRASILIA-DF,PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO BRASILEIRO DAS CIDADES HISTÓRICAS TURÍSTICAS E PATRIMÔNIO MUNDIAL.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 3.500,00



R$ 3.500,00

ANULAÇÃO

021001 R$ 3.500,00 R$ 0,00 R$ 3.500,00404019 23.695.0002.2091.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.500,00R$ 0,00



31457 40521 3.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 3.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 274.363.063-91 2438



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ERONILDES AMORIM DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO NA ESCOLA DE GESTÃO E CONTROLE DO TCE - PI, SOBRE "NOVA PLATAFORMA DO SISTEMA RH WEB".

Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017


Valor 250,00



R$ 250,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 250,00 R$ 0,00 R$ 250,00417006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 250,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 250,00R$ 0,00



31439 250,00| | |001

TOTAL. . . R$ 250,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SOUSA E SÁ TRANSPORTE LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO TRANSPORTE COM 48 JOVENS DA CIDADE DE SRN - PI PARA A CIDADE DE ANISIO DE ABREU - PI.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00403151 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31439 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 11.843.153/0001-17 2440AV. GERSON ANTUNES DE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MAYRON GALVÃO DE NEGREIROSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE EVENTO DE LANÇAMENTO DA IDENTIDADE JOVEM EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017


Valor 375,00



R$ 375,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 375,00420009 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 375,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 375,00R$ 0,00



31439 375,00| | |001

TOTAL. . . R$ 375,00



TESOUREIRO



CNPJ: 069.978.163-98 140LOCALIDADE LAGOA DE FORASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELIZABETH PEREIRA GALVÃOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EQUIPE ORGANIZADORA DO EVENTO CULTURAL ÒPERA SERRA DA CAPIVARA EM TERESINA - PI.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00419010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



31439 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(quatrocentos e sessenta e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 463,00



R$ 463,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 463,00 R$ 0,00 R$ 463,00411022 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 463,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 463,00R$ 0,00



31439 463,00| | |001

TOTAL. . . R$ 463,00



TESOUREIRO



CNPJ: 14.121.957/0001-09 2AV. PAULISTASAO PAULO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALID CERTIFICADORA DIGITAL LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL.Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(quatrocentos e sessenta e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 463,00



R$ 463,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 463,00 R$ 0,00 R$ 463,00411023 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 463,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 463,00R$ 0,00



31439 463,00| | |001

TOTAL. . . R$ 463,00



TESOUREIRO



CNPJ: 14.121.957/0001-09 2AV. PAULISTASAO PAULO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: KASSIO ROCHA PIO MENDESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS PRESTADOS NA OPERCIONALIZAÇÃO E GERENCIAMENTO DOSBENS MOVEIS DO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO,CONFORME PROCESSO DE DISPENSA Nº017/2017,REFERENTE MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(quatro mil e oitocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.800,00



R$ 4.800,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.800,00 R$ 0,00 R$ 4.800,00410068 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.800,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.800,00R$ 0,00



31439 4.800,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.800,00



TESOUREIRO



CNPJ: 18.836.145/0001-92 69RUA ANTONIO DE NEIVAREGENERAÇÃO 64490-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERÁRIOS.Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(novecentos e quarenta reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 940,60



R$ 940,60

ANULAÇÃO

020301 R$ 940,60 R$ 0,00 R$ 940,60403152 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 940,60TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 940,60R$ 0,00



31439 940,60| | |001

TOTAL. . . R$ 940,60



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DARLAN RIBEIRO DE OLIVEIRA MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO ALUGUEL DE DIVULGAÇÃO DE ARTIGOS E EVENTOS DA PREFEITURA,DURANTE MÊS DE MARÇO DE 2017.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(oitocentos e oitenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 880,00



R$ 880,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 880,00 R$ 0,00 R$ 880,00403153 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 880,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 880,00R$ 0,00



31439 880,00| | |001

TOTAL. . . R$ 880,00



TESOUREIRO



CNPJ: 14.908.294/0001-69 20RUA VIRGÍLIO DEUSDARÁSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NATANAEL BARBOSA BORGESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA TREINAMENTO JUNTO A SECRETARIADE SEGURANÇA PÚBLICA DO PIAUÍ, PARA EXPEDIR CÉDULAS DE IDENTIDADE O MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00420011 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31439 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. 22.576-2.Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(cento e trinta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 132,00



R$ 132,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 132,00 R$ 0,00 R$ 132,00403154 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 132,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 132,00R$ 0,00



22576 132,00| | |001

TOTAL. . . R$ 132,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: REGINA CELMA VILANOVA PAESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, JUNTO A SEC.MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO,ESPORTE E LAZER DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00411024 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31439 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: L H V MENDES SOLUÇÕES EM TI LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MIGRAÇÃO DE DADOS E CAPACITAÇÃO DE FUNCIONÁRIOS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(quarenta e um mil e trezentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 41.300,00



R$ 41.300,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 41.300,00 R$ 0,00 R$ 41.300,00412006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 41.300,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 41.300,00R$ 0,00



31439 41.300,00| | |001

TOTAL. . . R$ 41.300,00



TESOUREIRO



CNPJ: 13.771.327/0001-09 2443RUA ARTUR SOARES FEITOSASÃO RAIMUNDO NONATO 64049-840


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(vinte e três mil, oitocentos e oito reais e treze centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 23.808,13



R$ 23.808,13

ANULAÇÃO

990009 R$ 23.808,13 R$ 0,00 R$ 23.808,13143 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 23.808,13TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 23.808,13R$ 0,00



22576 15361 23.808,13| | |001

TOTAL. . . R$ 23.808,13



TESOUREIRO



CNPJ: 224

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CAMARA MUNICIPAL DE SÃO RAIMUNDO NONATOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(cento e oitenta e seis mil, trezentos e setenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 186.370,00



R$ 186.370,00

ANULAÇÃO

990009 R$ 186.370,00 R$ 0,00 R$ 186.370,00144 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 186.370,00TOTAL . . . . R$ 0,00R$ 186.370,00R$ 0,00



22576 15361 186.370,00| | |001

TOTAL. . . R$ 186.370,00



TESOUREIRO



CNPJ: 224

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(quatro mil, oitocentos e noventa e seis reais e cinquenta centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.896,50



R$ 4.896,50

ANULAÇÃO

020901 R$ 4.896,50 R$ 0,00 R$ 4.896,50411025 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.896,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.896,50R$ 0,00



31439 4.896,50| | |001

TOTAL. . . R$ 4.896,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP DEDUZIDO DA CONTA DO CFM.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(trinta e três reais e quarenta e três centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 33,43



R$ 33,43

ANULAÇÃO

020301 R$ 33,43 R$ 0,00 R$ 33,43403155 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 33,43TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 33,43R$ 0,00



36805 33,43| | |001

TOTAL. . . R$ 33,43



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA 11.593-2.Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(quarenta e quatro reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 44,00



R$ 44,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 44,00 R$ 0,00 R$ 44,00403156 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 44,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 44,00R$ 0,00



11593 44,00| | |001

TOTAL. . . R$ 44,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: GERLNDERSON FERREIR MARQUESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO DE CAPINA DAS ESCOLAS DA REDEMUNICIPAL DE ENSINO.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(cinco mil, novecentos e sessenta e dois reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.962,00



R$ 5.962,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 5.962,00 R$ 0,00 R$ 5.962,00403157 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.962,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.962,00R$ 0,00



11593 42001 5.962,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.962,00



TESOUREIRO



CNPJ: 070.945.653-05 2444RUA CENTO E SESSENTASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LEANDRO DE BRITO MARQUESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO NO TRANSPORTE DE LIVROS, MERENDA ESCOLAR E AMTERIAL DIDATICO E PRODUTOS DE LIMPEZA PARA AS ESCOLAS MUNICIPAIS.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00403158 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



11593 42002 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 051.244.313-00 2414RUA CENTO E SESSENTASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARKO COMERCIO E SERVIÇOS LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE COMPRA DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA PARA ESSA SECRETÁRIA.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(um mil, cento e setenta e oito reais e quinze centavos) * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.178,15



R$ 1.178,15

ANULAÇÃO

020601 R$ 1.178,15 R$ 0,00 R$ 1.178,15403159 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.178,15TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.178,15R$ 0,00



11593 44565 1.178,15| | |001

TOTAL. . . R$ 1.178,15



TESOUREIRO



CNPJ: 12.173.530/0001-10 2221RUA AREA LEÃOTERESINA 64001-310


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO NAELIO DA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECANICOS EM VEICULOS PARA ESTE ORGAO.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(dois mil, quinhentos e trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.530,00



R$ 2.530,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 2.530,00 R$ 0,00 R$ 2.530,00403160 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.530,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.530,00R$ 0,00



11593 42401 2.530,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.530,00



TESOUREIRO



CNPJ: 267.121.303-44 2226RUA MOISES A DE FRANÇASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSÉ ARAÚJO DE MESQUITA JÚNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO DE PINTUR DECORATIVA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO JUNTO A ESTE ORGAO.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(cinco mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.500,00



R$ 5.500,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 5.500,00 R$ 0,00 R$ 5.500,00403161 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 5.500,00R$ 0,00



11593 42701 5.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 5.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSE BATISTA DE ARAUJOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇO PRESTADO POR TEMPO DETERMINADO, DE BORRACHARIA ATENDENDO A FROTA DE ONIBUS DE TRANSPORTE ESCOLAR, DESTE ORGAO.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(um mil e quatrocentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.400,00



R$ 1.400,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 1.400,00 R$ 0,00 R$ 1.400,00403162 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.400,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.400,00R$ 0,00



11593 42601 1.400,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.400,00



TESOUREIRO



CNPJ: 048.254.973-49 2445TRAVESSA AMADEU RUBEMSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO NA AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEICULOS MANTIDOS POR ESTE ORGAO.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017

(um mil, setecentos e vinte e dois reais e setenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.722,72



R$ 1.722,72

ANULAÇÃO

020601 R$ 1.722,72 R$ 0,00 R$ 1.722,72403163 12.361.0004.2102.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.722,72TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.722,72R$ 0,00



11593 55494 1.722,72| | |001

TOTAL. . . R$ 1.722,72



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ASSOC.PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(três mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.253,16



R$ 3.253,16

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.253,16 R$ 0,00 R$ 3.253,16403164 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.253,16TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.253,16R$ 0,00



22576 04086 3.253,16| | |001

TOTAL. . . R$ 3.253,16



TESOUREIRO



CNPJ: 05.821.962/0001-25 10AV. PEDRO FREITASTERESINA 64000-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ASSOC.PIAUIENSE DOS MUNICÍPIOS - APPMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

VALOR EMPENHADO REFERENTE A ASSOC. PIAUIENSE DOS MUNICIPIOS.Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(três mil, duzentos e cinquenta e três reais e dezesseis centavos) * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.253,16



R$ 3.253,16

ANULAÇÃO

020301 R$ 3.253,16 R$ 0,00 R$ 3.253,16403165 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.253,16TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.253,16R$ 0,00



22576 04086 3.253,16| | |001

TOTAL. . . R$ 3.253,16



TESOUREIRO



CNPJ: 05.821.962/0001-25 10AV. PEDRO FREITASTERESINA 64000-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SINTE - PIEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES - SINTE -PI. 03/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(quatro mil, novecentos e sessenta e um reais e trinta e quatro centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.961,34



R$ 4.961,34

ANULAÇÃO

990016 R$ 4.961,34 R$ 0,00 R$ 4.961,34157 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.961,34TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.961,34R$ 0,00



31457 12469 4.961,34| | |001

TOTAL. . . R$ 4.961,34



TESOUREIRO



CNPJ: 43

SAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO RAIMUNDEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(nove mil, quatrocentos e oitenta e dois reais e sessenta e um centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.482,61



R$ 9.482,61

ANULAÇÃO

990015 R$ 9.482,61 R$ 0,00 R$ 9.482,61158 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.482,61TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 9.482,61R$ 0,00



31457 41801 9.482,61| | |001

TOTAL. . . R$ 9.482,61



TESOUREIRO



CNPJ: 09.449.531/0001-30 44RUA PRIMEIRO DE MAIOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERAIL DE CONSTRUÇÃO PARA CONSERTOS EM VIAS PÚBLICAS DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(um mil, trezentos e cinquenta e três reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.353,50



R$ 1.353,50

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.353,50 R$ 0,00 R$ 1.353,50411029 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.353,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.353,50R$ 0,00



31439 1.353,50| | |001

TOTAL. . . R$ 1.353,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE SÃO RAIMUNDEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:


Discriminação..:

18/04/2017 18/04/2017 18/04/2017

(nove mil, oitocentos e sessenta e oito reais e trinta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.868,37



R$ 9.868,37

ANULAÇÃO

990015 R$ 9.868,37 R$ 0,00 R$ 9.868,37159 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.868,37TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 9.868,37R$ 0,00



31457 41802 9.868,37| | |001

TOTAL. . . R$ 9.868,37



TESOUREIRO



CNPJ: 09.449.531/0001-30 44RUA PRIMEIRO DE MAIOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALDELINO DA LUZ DE BRITOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO NESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00420012 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31439 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA 31457-9.Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017

(quinhentos e sessenta e três reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 563,20



R$ 563,20

ANULAÇÃO

020301 R$ 563,20 R$ 0,00 R$ 563,20426013 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 563,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 563,20R$ 0,00



31457 D/C 563,20| | |001

TOTAL. . . R$ 563,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PAULO NEY PEREIRA DE OLIVEIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS LOTADO DA SEC.DE AGRICULTURA - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00420013 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31439 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE DARF/PASEP DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(dezessete mil, oitocentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 17.859,45



R$ 17.859,45

ANULAÇÃO

020301 R$ 17.859,45 R$ 0,00 R$ 17.859,45403166 28.845.0020.2014.0000 3.3.90.47.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 17.859,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 17.859,45R$ 0,00



31457 17.859,45| | |001

TOTAL. . . R$ 17.859,45



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: RAIMUNDO DA CONCEIÇÃO SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL COM REMOÇÃO DE RESÍDUOS, JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO.REFERENTE MÊS DE FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 2.500,00



R$ 2.500,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 2.500,00 R$ 0,00 R$ 2.500,00418013 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.500,00R$ 0,00



31439 2.500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.500,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DA PREVIDÊNCIA SOCIAL - GPS, COMPETÊNCIA 03/2017.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017

(setenta e oito mil e quarenta e um reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 78.041,50



R$ 78.041,50

ANULAÇÃO

020301 R$ 78.041,50 R$ 0,00 R$ 78.041,50403167 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 78.041,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 78.041,50R$ 0,00



22576 42001 78.041,50| | |001

TOTAL. . . R$ 78.041,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: HELIO MACARIO DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA,JUNTO A ESSA SECRETARIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00410071 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31439 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 125.470.398-50 2389RUA ANFILOFIO ALVES DE FRANÇASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: HELIO MACARIO DE CASTROEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA,JUNTO A ESSA SECRETARIA, COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS, COMPETÊNCIA FEVEREIRO/2017.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00410072 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31439 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 125.470.398-50 2389RUA ANFILOFIO ALVES DE FRANÇASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARCELINO ALVES DE AMORIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHOP REFERENTE AO PAGAMENTO DE TRANSLADO DE IDA E VOLTA COM GRUPO DE CAPOEIRA RAÍZES DO BRASIL; VIAGEM DE SÃO RAIMUNDO NONATO À LOCALIDADE LAGOA DA FIRMEZA COM O GRUPO DE DANÇA BRILHO DO SOL, PARA ESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(seiscentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 600,00



R$ 600,00

ANULAÇÃO

020601 R$ 600,00 R$ 0,00 R$ 600,00322005 12.361.0004.2033.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 600,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 600,00R$ 0,00



12614 41901 600,00| | |001

TOTAL. . . R$ 600,00



TESOUREIRO



CNPJ: 905.456.563-20 176RUA CONJUNTO CANDIDA MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: VALÉRIA NEGREIROS NUNESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE ELABORAÇÃO DOPPA E LDO PELA CONTREINA EM TERESINA-PI.

Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00304001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



31457 500,00| | |001

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 958.441.633-20 128RUA RIMUNDO DA SILVA FILHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGTO DA SEC. AGRICULTURAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(sete mil, seiscentos e vinte e três reais e quatorze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 7.623,14



R$ 7.623,14

ANULAÇÃO

020501 R$ 7.623,14 R$ 1.004,88 R$ 6.618,26403168 20.122.0002.2019.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 7.623,14TOTAL . . . . R$ 1.004,88 R$ 6.618,26R$ 0,00



31439 6.618,26| | |001

TOTAL. . . R$ 6.618,26



TESOUREIRO



CNPJ: 236

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA 97-0.Discriminação..:

24/04/2017 24/04/2017 24/04/2017

(trinta e quatro reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 34,50



R$ 34,50

ANULAÇÃO

020301 R$ 34,50 R$ 0,00 R$ 34,50403170 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 34,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 34,50R$ 0,00



097 34,50| | |104

TOTAL. . . R$ 34,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

990025 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00160 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGT DA SEC. ADM E FINANÇASEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. CONSELHO TUTELAR - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(nove mil, trezentos e setenta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.370,00



R$ 9.370,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 9.370,00 R$ 843,30 R$ 8.526,70403169 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.370,00TOTAL . . . . R$ 843,30 R$ 8.526,70R$ 0,00



31439 8.526,70| | |001

TOTAL. . . R$ 8.526,70



TESOUREIRO



CNPJ: 231

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: NEIDE DE CASTRO MACEDO MACÁRIOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS.

Discriminação..:

03/04/2017 03/04/2017 03/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00324006 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



8791 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PAGTO DO GABINETEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO. COMISSIONADOS/GABINETE - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(dezoito mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 18.000,00



R$ 18.000,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 18.000,00 R$ 2.300,00 R$ 15.700,00403171 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 18.000,00TOTAL . . . . R$ 2.300,00 R$ 15.700,00R$ 0,00



31439 15.700,00| | |001

TOTAL. . . R$ 15.700,00



TESOUREIRO



CNPJ: 9



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA PGTO TURISMOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC. DE TURISMO COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 5.500,00



R$ 5.500,00

ANULAÇÃO

021001 R$ 5.500,00 R$ 840,00 R$ 4.660,00403172 23.695.0002.2091.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.500,00TOTAL . . . . R$ 840,00 R$ 4.660,00R$ 0,00



31439 4.660,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.660,00



TESOUREIRO



CNPJ: 280

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE CURSO DE ELABORAÇÃO DO PPA E DA LOA.Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 200,00



R$ 200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00404006 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 200,00R$ 0,00



31457 40401 200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 12.378.206/0001-39 2295

TERESINA


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: CONSULTORIA E TREINAMENTO EM SOFTWARE LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO CURSO DE ELABORAÇÃO DO PPA E DA LOA.Discriminação..:

04/04/2017 04/04/2017 04/04/2017

(duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 200,00



R$ 200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 200,00 R$ 0,00 R$ 200,00404007 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 200,00R$ 0,00



31457 40402 200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 12.378.206/0001-39 2295

TERESINA


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANA CLAUDIA LOPES DA CONCEIÇÃOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FUNCINÁRIO DO GABINETE - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(dois mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.000,00



R$ 2.000,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 2.000,00 R$ 180,00 R$ 1.820,00417007 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.000,00TOTAL . . . . R$ 180,00 R$ 1.820,00R$ 0,00



31439 1.820,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.820,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(duzentos e onze reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 211,50



R$ 211,50

ANULAÇÃO

020301 R$ 211,50 R$ 0,00 R$ 211,50427010 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 211,50TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 211,50R$ 0,00



31439 211,50| | |001

TOTAL. . . R$ 211,50



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: SANDRO DIAS DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PATROCINIO,COMO FORMA DE INCENTIVO A CULTURA PARA AJUDAR NO CUSTEAMANENTO E NAS DESPESAS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

021101 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00404008 13.122.0002.2093.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31457 36215 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 055.968.883-03 180AV. DEP. JOÃO BATISTA DIASSÃO RAIMUNDO NONATO 64700-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: AFONSO FLÁVIO DE NEGREIROS JUNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE AUXILIAR DE SERVIÇO GERAIS,JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.MÊS DE MARÇO.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403027 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40610 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 011.336.373-70 52RUA ANTONIO BASTOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARILENE DA LUZ DE BRITO PEREIRA AMARALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.MÊS DE MARÇO DE 2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403026 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40611 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA. CONTA Nº 388-0.Discriminação..:

25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(trinta reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 30,00



R$ 30,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 30,00 R$ 0,00 R$ 30,00403173 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 30,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 30,00R$ 0,00



388 30,00| | |104

TOTAL. . . R$ 30,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELIZANGELA DA LUZ DE BRITO MARQUESEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DE LIMPEZA JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.MÊS DE MARÇO 2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403025 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40612 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: LUIZ ARMANDO RIBEIRO DE ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA,JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.MÊSDE MARÇO 2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403024 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40614 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 339.039.213-00 58RUA ANTONIO S. BASTOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ROMULO TIMÓTEO MACEDO BARBOSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A AJUDA DE CUSTO PARA VIAGEM DE REPRESENTANTES DO CONSELHOMUNICIPAL DOS DIREITOS DA JUVENTUDE.

Discriminação..:

20/04/2017 20/04/2017 20/04/2017


Valor 500,00



R$ 500,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 500,00 R$ 0,00 R$ 500,00420014 04.122.0002.2007.0000 3.3.50.41.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 500,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 500,00R$ 0,00



009 500,00| | |104

TOTAL. . . R$ 500,00



TESOUREIRO



CNPJ: 048.366.243-71 2450RUA ALOISIO RIBEIROSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(um real e cinquenta e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1,56



R$ 1,56

ANULAÇÃO

020301 R$ 1,56 R$ 0,00 R$ 1,56407009 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1,56TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1,56R$ 0,00



5620 1,56| | |001

TOTAL. . . R$ 1,56



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(trezentos e trinta e oito reais e cinquenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 338,58



R$ 338,58

ANULAÇÃO

020301 R$ 338,58 R$ 0,00 R$ 338,58428011 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 338,58TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 338,58R$ 0,00



009 338,58| | |104

TOTAL. . . R$ 338,58



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANÇOISE RIBEIRO GALVÃOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE MONITORA,JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS, COM JORNADA DE 40 HRS SEMANAIS,COMPÊTENCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017

(dois mil e duzentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.200,00



R$ 2.200,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 2.200,00 R$ 0,00 R$ 2.200,00404020 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.200,00R$ 0,00



31457 2.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 315.836.098-57 2238RUA FRANCISCO A. DE MACEDOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANNA KAROLYNNY MESQUITA EIRELI - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(vinte e três mil, novecentos e quatro reais e vinte e cinco centavos) * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 23.904,25



R$ 23.904,25

ANULAÇÃO

020901 R$ 23.904,25 R$ 0,00 R$ 23.904,25407011 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.30.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 23.904,25TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 23.904,25R$ 0,00



31457 59594 23.904,25| | |001

TOTAL. . . R$ 23.904,25



TESOUREIRO



CNPJ: 19.025.622/0001-00 166AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADOPARNAIBA 64215-420


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOSICASSIO NUNES DE SOUSAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTOA ESSA SECRETARIA,COM JORNADA DE 40HS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403174 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 042.146.403-81 2129RUA EPITACIO DE OLIVEIRA COSTASAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA ARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA. CONTA 9-1.Discriminação..:

28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(trezentos e cinquenta e cinco reais e noventa e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 355,99



R$ 355,99

ANULAÇÃO

020301 R$ 355,99 R$ 0,00 R$ 355,99403175 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 355,99TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 355,99R$ 0,00



009 355,99| | |104

TOTAL. . . R$ 355,99



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JAMES DE SOUSA SILVAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A ESSA SECRETARIA,COM CARGA HORÁRIA DE 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403176 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 023.473.193-10 2128RUA PROJETADASAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIVALDA DOS SANTOS GOISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO AO CRAS II DESTE MUNICÍPIO,JORNADA DE 40 HORAS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403177 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 008.133.763-94 2125RUA CORONEL JURACI B.MARQUESSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JACIRA BRASILEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS,JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHOE ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA 40 HRS SEMANAIS,MÊS DE MARÇO/2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403179 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 577.427.403-97 2127RUA FRANCISCO ANTUNES DE MACEDOSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DANIELTON SANTOS LANDIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO SERVIÇOS DE DIGITADOR,JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL-SEMTAS,COM JORNADA DE TRABALHO 40 HRS SEMANAIS.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403180 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 051.459.033-59 2256ESTRADA LOCALIDADE PATAOSSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MAURICIO SANTANA VILANOVA DE ARAÚJOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a diarias pagas para custear viagem para participar do Cursode Capacitação sobre Cadastro Unico e Bolsa Família, no municipio de Teresina.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017


Valor 375,00



R$ 375,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 375,00 R$ 0,00 R$ 375,00424016 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 375,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 375,00R$ 0,00



31457 42603 375,00| | |001

TOTAL. . . R$ 375,00



TESOUREIRO



CNPJ: 038.477.913-11 2117AV. 29 DE ABRILSAO LOURENCO DO PIAUI


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NEIDE DE CASTRO MACEDO MACÁRIOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS DE INSTRUTORA DE CURSOS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS.

Discriminação..:

26/04/2017 26/04/2017 26/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00424017 08.122.0002.2059.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 6769 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA RETIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO- COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(dois mil, trezentos e quatorze reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.314,00



R$ 2.314,00

ANULAÇÃO

990014 R$ 2.314,00 R$ 0,00 R$ 2.314,00162 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.314,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.314,00R$ 0,00



31439 2.314,00| | |001

TOTAL. . . R$ 2.314,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: Maqueith Juliermy Vilanova PaesEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente a serviços prestados como asuxiliar de serviços gerais, junto a Secretaria de Infraestrutura deste município. Ref. mês de Março/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403183 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40704 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 082.649.153-70 2453Av. Hipolito R. SoaresSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: Isleide Sousa Silva Paes LandimEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

Valor referente aos serviços gerais prestados junto a secretaria municipal de administração.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017


Valor 1.200,00



R$ 1.200,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.200,00 R$ 0,00 R$ 1.200,00410075 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.200,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.200,00R$ 0,00



31457 41201 1.200,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.200,00



TESOUREIRO



CNPJ: 412.268.523-00 2454Estrada Sitio do MocoSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JANETE ASSIS PEREIRAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS JUNTOA SECRETARIA DE ADM. E FINANÇAS, DESTE MUNICPÍPIO.

Discriminação..:

11/04/2017 11/04/2017 11/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00410077 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 41101 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 011.405.293-07 2409RUA VITOR PAULO DA SILVEIRASÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO MENSAL DE EDIÇÕES DIÁRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS, REFERENTE A ABRIL/2017.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(quatro mil, seiscentos e nove reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.609,00



R$ 4.609,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.609,00 R$ 0,00 R$ 4.609,00410078 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.609,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.609,00R$ 0,00



31457 4.609,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.609,00



TESOUREIRO



CNPJ: 07.989.781/0001-38 63RUA GOVERNADOR RAIMUNDO ARTUR DE VASCONCELOSTERESINA 64001-450


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONSIGNAÇÃO CEF - MARÇO/2017.Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(doze mil, quinhentos e trinta e três reais e quarenta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 12.533,42



R$ 12.533,42

ANULAÇÃO

990010 R$ 12.533,42 R$ 0,00 R$ 12.533,42164 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 12.533,42TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 12.533,42R$ 0,00



31457 12.533,42| | |001

TOTAL. . . R$ 12.533,42



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS, DESTA PREFEITURA MUNICIPAL - COMPETÊNCIA 03/2017.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(quatorze mil, seiscentos e setenta e três reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 14.673,00



R$ 14.673,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 14.673,00 R$ 0,00 R$ 14.673,00403184 04.122.0020.2013.0000 3.1.90.13.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 14.673,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 14.673,00R$ 0,00



31457 14.673,00| | |001

TOTAL. . . R$ 14.673,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: MARIA DO SOCORRO CAVALCANTEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ELABORAÇÃO DO PPA E DA LOA,OFERTADO PELA CONTREINA NA CIDADE DE TERESINA-PI,NOS DIAS 06 E 07/03/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017

(um mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.000,00



R$ 1.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.000,00 R$ 0,00 R$ 1.000,00305001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.14.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.000,00R$ 0,00



31457 40509 1.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 1.000,00



TESOUREIRO



CNPJ: 535.595.173-20 24



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ELIDIO DA ROCHA ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE SERVENTE DE PEDREIRO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,MÊS DE MARÇO.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403032 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40615 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 728.098.841-53 2228RAU AVENIDA SANTO ANTONIOSAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PAULO MARQUE DE BRITOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇO PRESTADO DE VIGIA,JUNTO AO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL.COMPETÊNCIA MARÇO DE 2017.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403023 20.122.0002.2019.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40616 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 951.934.643-00 76RUA MARIA BRITO MARQUESSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: NATANAEL DA COSTA SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE AJUDANTE GERAL,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA,MÊS DE MARÇO.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403022 15.452.0015.2083.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40617 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 063.765.243-62 2229RUA WILSON RIBEIRO DA SILVASAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: ANNA KAROLYNNY MESQUITA EIRELI - MEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A COMPRA DE MATERIAIS ELÉTRICOS EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(vinte e cinco mil, quinhentos e cinquenta e nove reais e quarenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 25.559,45



R$ 25.559,45

ANULAÇÃO

020901 R$ 25.559,45 R$ 0,00 R$ 25.559,45320007 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 25.559,45TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 25.559,45R$ 0,00



31457 25.559,45| | |001

TOTAL. . . R$ 25.559,45



TESOUREIRO



CNPJ: 19.025.622/0001-00 166AV. DEPUTADO PINHEIRO MACHADOPARNAIBA 64215-420


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FRANCISCO REGINALDO DA SILVA JUNIOREndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DE SÃO RAIMUNDO NONATO - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(um mil, quatrocentos e setenta e três reais e sessenta e oito centavos) * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.473,68



R$ 1.473,68

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.473,68 R$ 0,00 R$ 1.473,68411001 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.473,68TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.473,68R$ 0,00



31457 12553 1.473,68| | |001

TOTAL. . . R$ 1.473,68



TESOUREIRO



CNPJ: 008.358.853-13 80RUA FRANCISCO BRAZ DA CRUZSAO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: PREMOLDADOS TERESINA LTDAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA NO MUNICÍPIO DE SÃO RAIMUNDO NONATO-PI, CONFORME CONTRATO Nº 16/2017.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(nove mil reais e um centavo) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 9.000,01



R$ 9.000,01

ANULAÇÃO

020901 R$ 9.000,01 R$ 0,00 R$ 9.000,01302021 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.39.00/ 2 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 9.000,01TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 9.000,01R$ 0,00



31457 9.000,01| | |001

TOTAL. . . R$ 9.000,01



TESOUREIRO



CNPJ: 03.155.725/0001-47 126ESTRADA DA ALEGRIATERESINA 64000-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FERNANDO JALVES RIBEIRO PAES LANDIMEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA,NO ATERRO SANITÁRIO.MÊS DE MARÇO 2017.Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403030 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40620 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 805.342.443-00 56LOCALIDADE NASCIMENTOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JAIR DOS SANTOS ASSISEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE ENCANADOR DO SANEAMENTO BÁSICO,LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA.

Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00403031 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40622 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 021.545.293-30 120RUA RAIMUNDO DA SILVA FILHOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: JOÃO DA LUZ SANTOSEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE SERVIÇOS DE VIGIA,NO ATERRO SANITÁRIO.Discriminação..:

06/04/2017 06/04/2017 06/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020901 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00404009 15.122.0002.2080.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40623 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO



CNPJ: 017.425.273-02 61LOCALIDADE BARREIRO DO CAFÉSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

990025 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00165 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



31457 40504 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40


Credor..: MILTON JULIO BARBOSA SANTOS CARVALHOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGIA JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - SEMTAS, DESTE MUNICÍPIO, COM JORNADA DE TRABALHO DE 40 HRSSEMANAIS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

05/04/2017 05/04/2017 05/04/2017


Valor 937,00



R$ 937,00

ANULAÇÃO

020802 R$ 937,00 R$ 0,00 R$ 937,00327015 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.36.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 937,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 937,00R$ 0,00



8791 40504 937,00| | |001

TOTAL. . . R$ 937,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

Transferencia entre entidades. Eletrobras.Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(quinhentos e noventa e um reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 591,12



R$ 591,12

ANULAÇÃO

990001 R$ 591,12 R$ 0,00 R$ 591,12166 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 591,12TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 591,12R$ 0,00



31457 41701 591,12| | |001

TOTAL. . . R$ 591,12



TESOUREIRO





Exercício: 2017



01.865.085/0001-33



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CIPÓ, NA AV.BENEDITO LOPES, S/N, BAIRRO PARAISO DAS AVES.

Discriminação..:

17/04/2017 17/04/2017 17/04/2017

(quinhentos e noventa e um reais e doze centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 591,12



R$ 591,12

ANULAÇÃO

020701 R$ 591,12 R$ 0,00 R$ 591,12323005 10.302.0005.2043.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 591,12TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 591,12R$ 0,00



9158 591,12| | |001

TOTAL. . . R$ 591,12



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

Transferencia entre entidades. EletrobrasDiscriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(quinhentos e trinta e um reais e quarenta e oito centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 531,48



R$ 531,48

ANULAÇÃO

990025 R$ 531,48 R$ 0,00 R$ 531,48167 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 531,48TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 531,48R$ 0,00



31457 531,48| | |001

TOTAL. . . R$ 531,48



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO CRAS I - BAIRRO SANTA LUZIA.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(oitenta e dois reais e noventa e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 82,95



R$ 82,95

ANULAÇÃO

020802 R$ 82,95 R$ 0,00 R$ 82,95331005 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 82,95TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 82,95R$ 0,00



8791 82,95| | |001

TOTAL. . . R$ 82,95



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DA CONTA DE ÁGUA DO CRAS II - BAIRRO AEROPORTO.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(setenta e oito reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 78,32



R$ 78,32

ANULAÇÃO

020802 R$ 78,32 R$ 0,00 R$ 78,32331003 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 78,32TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 78,32R$ 0,00



8791 78,32| | |001

TOTAL. . . R$ 78,32



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O CREAS DESTE MUNICÍPIO.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(duzentos e cinquenta e nove reais e trinta e dois centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 259,32



R$ 259,32

ANULAÇÃO

020802 R$ 259,32 R$ 0,00 R$ 259,32331002 08.244.0009.2063.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 259,32TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 259,32R$ 0,00



8791 259,32| | |001

TOTAL. . . R$ 259,32



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELETRICA DO CREAS DESTA SECRETARIA MUNICIPAL.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(vinte reais e trinta e sete centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 20,37



R$ 20,37

ANULAÇÃO

020802 R$ 20,37 R$ 0,00 R$ 20,37331001 08.244.0009.2063.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 20,37TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 20,37R$ 0,00



8791 20,37| | |001

TOTAL. . . R$ 20,37



TESOUREIRO





Exercício: 2017



13.844.936/0001-40



Cod:

EMPENHO REFERENTE AO PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA ELÉTRICA DO CRAS II - BAIRRO AEROPORTO.

Discriminação..:

19/04/2017 19/04/2017 19/04/2017

(noventa e quatro reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 94,49



R$ 94,49

ANULAÇÃO

020802 R$ 94,49 R$ 0,00 R$ 94,49331004 08.122.0009.2061.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 94,49TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 94,49R$ 0,00



8791 94,49| | |001

TOTAL. . . R$ 94,49



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA EXTRAORÇAMENTARIA. CONSIGNAÇÕES.

Discriminação..:

07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(três mil, duzentos e quarenta e três reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.243,69



R$ 3.243,69

ANULAÇÃO

990011 R$ 3.243,69 R$ 0,00 R$ 3.243,69168 / 1 EX R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.243,69TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 3.243,69R$ 0,00



31457 10100 3.243,69| | |001

TOTAL. . . R$ 3.243,69



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

Valor referente a pagamento de seguro em instituições financeiras, desta prefeitura.

Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(setecentos e noventa e três reais e vinte e cinco centavos) * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 793,25



R$ 793,25

ANULAÇÃO

020301 R$ 793,25 R$ 0,00 R$ 793,25410079 04.122.0002.2012.0000 3.3.90.39.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 793,25TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 793,25R$ 0,00



31457 38670 793,25| | |001

TOTAL. . . R$ 793,25



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

Valor referente a precatórios judiciais (RPV), devidos por este município.Discriminação..:

10/04/2017 10/04/2017 10/04/2017

(cinquenta mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 50.000,00



R$ 50.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 50.000,00 R$ 0,00 R$ 50.000,00410080 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 50.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 50.000,00R$ 0,00



31457 50.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 50.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(trinta e oito mil reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 38.000,00



R$ 38.000,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 38.000,00 R$ 0,00 R$ 38.000,00425010 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 38.000,00TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 38.000,00R$ 0,00



31457 38.000,00| | |001

TOTAL. . . R$ 38.000,00



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS EFETIVOS - COMPETÊNCIA MARÇO/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(quarenta e dois mil, cento e dezoito reais e sessenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 42.118,69



R$ 42.118,69

ANULAÇÃO

020301 R$ 42.118,69 R$ 8.337,52 R$ 33.781,17403185 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 42.118,69TOTAL . . . . R$ 8.337,52 R$ 33.781,17R$ 0,00



22576 33.781,17| | |001

TOTAL. . . R$ 33.781,17



TESOUREIRO



CNPJ: 231

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGTO. DA ASSISTÊNCIA SOCIALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - COMISSIONADOS- COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017


Valor 5.500,00



R$ 5.500,00

ANULAÇÃO

020801 R$ 5.500,00 R$ 840,00 R$ 4.660,00403186 08.122.0002.2059.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.500,00TOTAL . . . . R$ 840,00 R$ 4.660,00R$ 0,00



22576 4.660,00| | |001

TOTAL. . . R$ 4.660,00



TESOUREIRO



CNPJ: 48



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGTO DA INFRA-ESRUTURAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.SEC.DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(dez mil, quatrocentos e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 10.435,75



R$ 10.435,75

ANULAÇÃO

020901 R$ 10.435,75 R$ 2.880,29 R$ 7.555,46403187 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 10.435,75TOTAL . . . . R$ 2.880,29 R$ 7.555,46R$ 0,00



22576 7.555,46| | |001

TOTAL. . . R$ 7.555,46



TESOUREIRO



CNPJ: 286

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.SEC.DE INFRAESTRUTURA COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(cinco mil, quinhentos e noventa e três reais e vinte e um centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.593,21



R$ 5.593,21

ANULAÇÃO

020901 R$ 5.593,21 R$ 840,00 R$ 4.753,21403188 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.593,21TOTAL . . . . R$ 840,00 R$ 4.753,21R$ 0,00



22576 4.753,21| | |001

TOTAL. . . R$ 4.753,21



TESOUREIRO



CNPJ: 286

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PAGAMENTO DO GABINETEEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.DO GABINETE/COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(vinte e seis mil, cento e vinte reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 26.120,00



R$ 26.120,00

ANULAÇÃO

020201 R$ 26.120,00 R$ 8.578,93 R$ 17.541,07403189 04.122.0002.2004.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 26.120,00TOTAL . . . . R$ 8.578,93 R$ 17.541,07R$ 0,00



22576 17.541,07| | |001

TOTAL. . . R$ 17.541,07



TESOUREIRO



CNPJ: 226

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DA SEC.DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS COMISSIONADOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(vinte e dois mil, setecentos e dez reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 22.710,00



R$ 22.710,00

ANULAÇÃO

020301 R$ 22.710,00 R$ 2.040,05 R$ 20.669,95403190 04.122.0002.2012.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 22.710,00TOTAL . . . . R$ 2.040,05 R$ 20.669,95R$ 0,00



22576 20.669,95| | |001

TOTAL. . . R$ 20.669,95



TESOUREIRO



CNPJ: 231

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGTO DA CONTROLADORIA MUNICIPALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.EFETIVO/CONTROLADORIA - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(quatro mil e quinhentos reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.500,00



R$ 4.500,00

ANULAÇÃO

020202 R$ 4.500,00 R$ 1.051,14 R$ 3.448,86403192 04.122.0002.2010.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.500,00TOTAL . . . . R$ 1.051,14 R$ 3.448,86R$ 0,00



22576 3.448,86| | |001

TOTAL. . . R$ 3.448,86



TESOUREIRO



CNPJ: 227

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGTO DA SEC. AGRICULTURAEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO.DA SEC.MUNICIPAL DE AGRICULTURA - EFETIVOS- COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(três mil, setecentos e quarenta e oito reais) * * * * * * * * * * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 3.748,00



R$ 3.748,00

ANULAÇÃO

020501 R$ 3.748,00 R$ 1.090,34 R$ 2.657,66403193 20.122.0002.2019.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 3.748,00TOTAL . . . . R$ 1.090,34 R$ 2.657,66R$ 0,00



22576 2.657,66| | |001

TOTAL. . . R$ 2.657,66



TESOUREIRO



CNPJ: 236

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PAGTO. PROCURADORIA DO MUNICÍPIOEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. EFETIVO/ PROCURADORIA JURIDICA.COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(cinco mil, trezentos e quarenta e sete reais e cinquenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 5.347,50



R$ 5.347,50

ANULAÇÃO

020201 R$ 5.347,50 R$ 1.027,67 R$ 4.319,83403194 04.122.0002.2005.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 5.347,50TOTAL . . . . R$ 1.027,67 R$ 4.319,83R$ 0,00



22576 4.319,83| | |001

TOTAL. . . R$ 4.319,83



TESOUREIRO



CNPJ: 196RUA DR. BARROSOSÃO RAIMUNDO NONATO 64770-000


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03


Credor..: FOLHA DE PGTO. DA ASSISTÊNCIA SOCIALEndereço:Cidade..: CEP:

Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PGTO. DA SEC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - EFETIVOS-COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(quinze mil, seiscentos e noventa e dois reais e sessenta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 15.692,60



R$ 15.692,60

ANULAÇÃO

020801 R$ 15.692,60 R$ 2.177,30 R$ 13.515,30403195 08.122.0002.2059.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 15.692,60TOTAL . . . . R$ 2.177,30 R$ 13.515,30R$ 0,00



22576 13.515,30| | |001

TOTAL. . . R$ 13.515,30



TESOUREIRO



CNPJ: 48



Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.SEC.DE INFRAESTRUTURA, VIGIAS EFETIVOS - COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(quatro mil, quinhentos e noventa e um reais e trinta centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.591,30



R$ 4.591,30

ANULAÇÃO

020901 R$ 4.591,30 R$ 622,51 R$ 3.968,79403196 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.591,30TOTAL . . . . R$ 622,51 R$ 3.968,79R$ 0,00



22576 3.968,79| | |001

TOTAL. . . R$ 3.968,79



TESOUREIRO



CNPJ: 286

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:

EMPENHO REFERENTE A FOLHA DE PAGTO.SEC.DE INFRAESTRUTURA EFETIVOS GARI- COMPETÊNCIA ABRIL/2017.

Discriminação..:

27/04/2017 27/04/2017 27/04/2017

(cento e três mil, oitocentos e nove reais e noventa e seis centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 103.809,96



R$ 103.809,96

ANULAÇÃO

020901 R$ 103.809,96 R$ 26.530,73 R$ 77.279,23403197 15.122.0002.2080.0000 3.1.90.11.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 103.809,96TOTAL . . . . R$ 26.530,73 R$ 77.279,23R$ 0,00



22576 77.279,23| | |001

TOTAL. . . R$ 77.279,23



TESOUREIRO



CNPJ: 286

SAO RAIMUNDO NONATO


Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


07/04/2017 07/04/2017 07/04/2017

(um mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e cinco centavos) * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 1.781,75



R$ 1.781,75

ANULAÇÃO

020301 R$ 1.781,75 R$ 0,00 R$ 1.781,75407013 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 1.781,75TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 1.781,75R$ 0,00



8307 1.781,75| | |001

TOTAL. . . R$ 1.781,75



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


12/04/2017 12/04/2017 12/04/2017

(vinte e três reais e vinte centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 23,20



R$ 23,20

ANULAÇÃO

020301 R$ 23,20 R$ 0,00 R$ 23,20412007 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 23,20TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 23,20R$ 0,00



8307 420101 23,20| | |001

TOTAL. . . R$ 23,20



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


25/04/2017 25/04/2017 25/04/2017

(dois mil, quinhentos e cinquenta e cinco reais e quarenta e nove centavos) * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 2.555,49



R$ 2.555,49

ANULAÇÃO

020301 R$ 2.555,49 R$ 0,00 R$ 2.555,49425011 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 2.555,49TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 2.555,49R$ 0,00



8307 2.555,49| | |001

TOTAL. . . R$ 2.555,49



TESOUREIRO





Exercício: 2017



06.772.859/0001-03



Cod:


28/04/2017 28/04/2017 28/04/2017

(quatro mil, quatrocentos e noventa e um reais e cinco centavos) * * * * * * * * ** * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Valor 4.491,05



R$ 4.491,05

ANULAÇÃO

020301 R$ 4.491,05 R$ 0,00 R$ 4.491,05428012 28.846.0020.2016.0000 3.1.90.91.00/ 1 OR R$ 0,00

ORDEM DE PAGAMENTO



R$ 4.491,05TOTAL . . . . R$ 0,00 R$ 4.491,05R$ 0,00



8307 470101 4.491,05| | |001

TOTAL. . . R$ 4.491,05



TESOUREIRO





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