Gabinete do Prefeito - Campos dos Goytacazes · 2020. 12. 30. · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES P O D E R E X E C U T I V O 3 Nº 752 - Campos dos Goytacazes

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPOS DOS GOYTACAZESESTADO DO RIO DE JANEIRO

P O D E R E X E C U T I V O

D.O.Segunda-feira, 13

de novembro de 2017

Ano 2017 / nº 21

www.campos.rj.gov.br

PREFEITO | Rafael Diniz VICE - PREFEITA | Conceição Sant’Anna

ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE

CAMPOS DOS GOYTACAZESESTADO DO RIO DE JANEIRO


D.O.PREFEITO | Rafael Diniz / VICE - PREFEITA | Conceição Sant’Anna

ÓRGÃO DO PODER EXECUTIVO

Quarta-feira, 30 de

Dezembro de 2020

Edição 752

www.campos.rj.gov.br

Gabinete do Prefeito

Lei nº 9029/2020, de 29 de dezembro de 2020.

ESTIMA A RECEITA E FIXA A DESPESA DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS

GOYTACAZES PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2021 E DÁ OUTRAS

PROVIDÊNCIAS.

A CÂMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES DECRETA E EU SANCIONO A SEGUINTE LEI:

RESOLVE:

CAPITULO IDISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º Esta Lei estima a Receita e fi xa a Despesa do Município de Campos dos Goytacazes no montante de R$ 1.746.683.648,31 (hum bilhão, setecentos e quarenta e seis milhões, seiscentos e oitenta e três mil, seiscentos e quarenta e oito reais e trinta e um centavos), nos termos do art. 165, § 5°, da Constituição Federal de 1988, para o Exercício Financeiro de 2021, compreendendo:

I - o Orçamento Fiscal, referente aos Poderes Legislativo e Executivo do Município de Campos dos Goytacazes, órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas e Fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

II - o Orçamento da Seguridade Social, abrangendo os Órgãos da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, Empresas, bem como os fundos instituídos e mantidos pelo Poder Público Municipal;

III - o Orçamento de Investimentos das empresas estatais municipais.

CAPITULO IIDA DISTRIBUIÇÃO DA DESPESA

Art. 2º A despesa total, fi xada por poderes, órgãos, unidades gestoras, função, subfunção, programas, projetos, atividades, operações especiais e categoria econômica, encontra-se detalhada nos anexos integrantes desta Lei.

CAPITULO IIIDAS AUTORIZAÇÕES

Art. 3º Fica o Poder Executivo autorizado a:

- I - abrir créditos suplementares até o limite de 30% (trinta por cento) da despesa total fi xada no Orçamento do Município, nos termos do art. 7°, inciso I, da Lei Federal n° 4.320, de 17 de março de 1964 e modifi cando o Art. 23 da Lei Municipal nº 8.996, de 24 de julho de 2020.

II - incluir, quando necessário, natureza de despesa em classifi cação funcional-programática já existente;

III - incorporar valores que excedam às previsões constantes da Lei Orçamentária do ano 2021, em decorrência de fatores econômicos verifi cados durante o exercício fi nanceiro ou decorrente de recursos oriundos de convênios, operações de crédito ou termos congêneres, originalmente não previstos, que se enquadrem nas categorias já existentes;

IV - suplementar, através de anulações parciais ou totais de dotações orçamentárias ou de créditos adicionais, quando as dotações existentes se mostrarem insufi cientes para a realização de determinadas despesas, não podendo ser utilizadas como fonte de recursos aquelas relativas à execução de obras ainda não concluídas;

V - utilizar como fonte de recurso para abertura de créditos adicionais suplementares o superávit fi nanceiro apurado no Balanço Patrimonial de 2020, bem como o saldo fi nanceiro apurado nas contas dos fundos, dos convênios ou termos congêneres, cujas aplicações são vinculadas; e também o excesso de arrecadação verifi cado no conjunto das receitas pelo Município e o produto das operações de crédito.

VI - efetuar operações de crédito, nos termos do art. 165, § 8°, da Constituição Federal de 1988, oferecendo, como garantia, o produto da arrecadação de Receitas Orçamentárias Próprias ou Transferidas, obedecidos os dispositivos contidos no art. 32, da Lei Complementar nº 101/2000.

Parágrafo único. As alterações nos valores consignados a cada projeto ou atividade deverão corresponder equivalentes ajustes nas metas físicas e fi nanceiras programadas, atentando-se para suas repercussões sobre o Plano Plurianual 2018/2021.

Art. 4º O limite autorizado no inciso I, do Art. 3º não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I - insufi ciência de dotações do grupo de natureza de despesa 1 - Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas no mesmo grupo;

II - pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III - despesas fi nanciadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

IV - realocar dotações dentro do mesmo grupo de natureza de despesa por projeto, atividade ou operação especial.

Art. 5º Fica o Poder Legislativo autorizado a abrir créditos adicionais suplementares e/ou remanejar, até o limite de 30% (trinta por cento), desconsiderando o disposto orçamento fi xado, nos termos do § 2º, Art. 23, da Lei Municipal nº 8.996, de 24 de julho de 2020.

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a utilizar os recursos vinculados à dotação Reserva de Contingência, observado o disposto na Lei Municipal nº 8.996, de 24 de julho de 2020.

Art. 7º Fica o Poder Executivo autorizado a fazer as alterações necessárias na Lei de Diretrizes Orçamentárias e na Lei do Plano Plurianual vigentes para compatibilização com esta Lei.

CAPITULO IVDAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Nos termos do disposto na Lei Municipal nº 8.996, de 24 de julho de 2020, o Poder Executivo estabelecerá por meio de Decreto, em até 30 dias da data de publicação desta Lei, a programação fi nanceira e o cronograma de desembolso mensal orçamentário e fi nanceiro;

Art. 9º Acompanham a presente Lei os anexos exigidos pela legislação vigente.

Art. 10. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES, 29 de dezembro de 2020.

Rafael Diniz- Prefeito-

DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIODE CAMPOS DOS GOYTACAZES


Diário Ofi cial Assinado Eletronicamente com Certifi cado Padrão ICP-Brasil, em conformidade com a MP nº 2.200-2, de 2001. O Município de Campos dos Goytacazes garante a autenticidade deste documento,desde que visualizado através do site www.campos.rj.gov.br

2Nº 752 - Campos dos Goytacazes

Quarta-feira, 30 de dezembro de 2020

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61

Orçamento Programa - Exercício de 2021

Anexo 01

DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS

(Inc.II, §1º, Art.2º) Page 1

Lei: P.L, Data:

R E C E I T A R$ R$ D E S P E S A R$ R$

RECEITAS CORRENTES

DESPESAS CORRENTES

IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 283.156.541,43 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 953.927.708,10

CONTRIBUIÇÕES 118.359.646,16

RECEITA PATRIMONIAL 9.547.025,57 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.510.529,10

RECEITA DE SERVIÇOS 1.371.269,94OUTRAS DESPESAS CORRENTES 641.113.933,14

TRANSFERêNCIAS CORRENTES 1.233.911.989,87

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 16.174.578,03SUB TOTAL 1.615.552.170,34

CONTRIBUIçõES (INTRA) 104.579.109,27

RECEITA DE SERVIçOS (INTRA) 24.454.500,00 SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 96.659.548,29

OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 6.000.000,00

(R) DEDUÇÕES DO FUNDEB -85.342.941,64 TOTAL 1.712.211.718,63

SUB TOTAL 1.712.211.718,63

DESPESAS DE CAPITAL

INVESTIMENTOS 40.391.956,84

TOTAL 1.712.211.718,63 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.037.203,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 54.702.318,13

SUPERAVIT DO ORCAMENTO CORRENTE 96.659.548,29

SUB TOTAL 96.131.477,97

RECEITAS DE CAPITAL

AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS 1.949.529,68 RESERVA DO RPPS 17.990.960,00

SUB TOTAL 1.949.529,68 RESERVA DE CONTINGENCIA 17.009.040,00

TOTAL 131.131.477,97

TOTAL 98.609.077,97

R E S U M O

R E S U M O

DESPESAS CORRENTES 1.615.552.170,34

RECEITAS CORRENTES 1.662.521.051,00DESPESAS DE CAPITAL 96.131.477,97

RECEITAS CORRENTES (INTRA) 135.033.609,27 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 35.000.000,00

DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE -85.342.941,64 TOTAL DE DESPESA 1.746.683.648,31

RECEITAS DE CAPITAL 1.949.529,68

RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) 32.522.400,00 TOTAL 1.746.683.648,31

TOTAL DE RECEITAS 1.746.683.648,31

TOTAL 1.746.683.648,31


P O D E R E X E C U T I V O 3Nº 752 - Campos dos Goytacazes






Anexo 02

Page 1

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Lei: P.L, Data:

Código Especifi cação Elemento Modalidade Grupo

. 0 . 00 . 00DESPESAS CORRENTES

. 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 953.927.708,10

. 1 . 90 . 00APLICAÇÕES DIRETAS 890.990.938,10

. 1 . 90 . 01APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 166.010.549,27

. 1 . 90 . 03 PENSÕES 39.226.800,00

. 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.973.422,00

. 1 . 90 . 11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 655.504.952,27

. 1 . 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 7.150.200,00

. 1 . 90 . 16OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 517.876,56

. 1 . 90 . 91SENTENÇAS JUDICIAIS 146.013,00

. 1 . 90 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 166.025,00

. 1 . 90 . 94INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 695.100,00

. 1 . 90 . 96RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE PESSOAL REQUISITADO 600.000,00

. 1 . 91 . 00APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 62.936.770,00


. 1 . 91 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


. 2 . 00 . 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.510.529,10


. 2 . 90 . 21 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 18.010.529,10



. 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 641.113.933,14

. 3 . 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.072.601,17

. 3 . 50 . 39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.375.048,00

. 3 . 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 119.123,00

. 3 . 50 . 43SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.578.430,17

. 3 . 60 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.391.190,00

. 3 . 60 . 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.391.190,00

. 3 . 67 . 00EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 18.684,00

. 3 . 67 . 83DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 18.684,00

. 3 . 71 . 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 353.500,56

. 3 . 71 . 70RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 353.500,56


. 3 . 90 . 08OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 196.840,10

. 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 567.919,00

. 3 . 90 . 18AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 588.168,00

. 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 59.582.609,55

. 3 . 90 . 31 PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 173.251,00

. 3 . 90 . 32 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.776.800,00

. 3 . 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 339.515,00






. 3 . 90 . 34OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 2.268,00

. 3 . 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 183.166,10

. 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.047.323,67

. 3 . 90 . 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.703,10

. 3 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 382.202.713,39

. 3 . 90 . 40 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 544.320,00

. 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 291,00

. 3 . 90 . 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 23.148.109,10

. 3 . 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.187.662,10

. 3 . 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.142.856,00

. 3 . 90 . 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 664,10

. 3 . 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 38.901.500,00


. 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 275.142,00

. 3 . 91 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 30.413.808,00


. 3 . 91 . 93 60.000,00




Anexo 02Page 2


Código Especifi cação Elemento Modalidade Grupo Categoria

Econômica

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

. 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL

. 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 40.391.956,84

. 4 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 40.391.956,84

. 4 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 73.763,00

. 4 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.935,00

. 4 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 427.787,00

. 4 . 90 . 40SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ 1.000,00

. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.203.526,03

. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.619.129,81

. 4 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 58.816,00

. 5 . 00 . 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.037.203,00


. 5 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 117,00

. 5 . 90 . 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.037.086,00

. 6 . 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 54.702.318,13


. 6 . 90 . 71PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 34.681.664,10


. 6 . 91 . 71PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 20.020.654,03

. 0 . 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA

. 9 . 00 . 00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 35.000.000,00



T O T A L 1.746.683.648,31








Anexo 02

Page 1



Econômica

. 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 1.615.552.170,34

. 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 953.927.708,10


. 1 . 90 . 01 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 166.010.549,27

. 1 . 90 . 03 PENSÕES 39.226.800,00

. 1 . 90 . 04 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 20.973.422,00

. 1 . 90 . 11 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 655.504.952,27


. 1 . 90 . 16 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL 517.876,56

. 1 . 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 146.013,00


. 1 . 90 . 94 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 695.100,00




. 1 . 91 . 92 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES


. 2 . 00 . 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 20.510.529,10





. 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 641.113.933,14

. 3 . 50 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS 12.072.601,17


. 3 . 50 . 41 CONTRIBUIÇÕES 119.123,00

. 3 . 50 . 43 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.578.430,17

. 3 . 60 . 00 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS 11.391.190,00

. 3 . 60 . 45 SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 11.391.190,00

. 3 . 67 . 00EXECUÇÃO DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO PRIVADA 18.684,00

. 3 . 67 . 83DESPESAS DECORRENTES DE CONTRATO DE PARCERIA PÚBLICO-PRIVADA 18.684,00

. 3 . 71 . 00 TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 353.500,56

. 3 . 71 . 70 RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 353.500,56


. 3 . 90 . 08OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 196.840,10

. 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 567.919,00

. 3 . 90 . 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 588.168,00

. 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 59.582.609,55

. 3 . 90 . 31PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 173.251,00

. 3 . 90 . 32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 8.776.800,00

. 3 . 90 . 33 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 339.515,00

. 3 . 90 . 34OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCE 2.268,00

. 3 . 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 183.166,10

. 3 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 55.047.323,67

. 3 . 90 . 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 1.703,10








. 3 . 90 . 41 CONTRIBUIÇÕES 291,00

. 3 . 90 . 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 23.148.109,10

. 3 . 90 . 47 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 11.187.662,10

. 3 . 90 . 48 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 5.142.856,00

. 3 . 90 . 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 664,10

. 3 . 90 . 91 SENTENÇAS JUDICIAIS 38.901.500,00


. 3 . 90 . 93 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 275.142,00



. 3 . 91 . 93 60.000,00




Anexo 02

Page 2



Econômica

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES

. 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 96.131.477,97

. 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 40.391.956,84


. 4 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 73.763,00

. 4 . 90 . 36 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 7.935,00

. 4 . 90 . 39 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 427.787,00


. 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 30.203.526,03

. 4 . 90 . 52 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 9.619.129,81

. 4 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 58.816,00

. 5 . 00 . 00 INVERSÕES FINANCEIRAS 1.037.203,00


. 5 . 90 . 61 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS 117,00

. 5 . 90 . 66 CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS 1.037.086,00

. 6 . 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 54.702.318,13


. 6 . 90 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 34.681.664,10


. 6 . 91 . 71 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 20.020.654,03





T O T A L 1.746.683.648,31







Anexo 02

Page 1


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE Lei: P.L, Data:

PODER 01 LEGISLATIVO

ORGÃO 01CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES

UNIDADE 01

CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Código Especifi cação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria

Econômica

3 . 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 28.663.639,64

3 . 1 . 00 . 00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0.000.000 22.413.375,00

3 . 1 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 22.081.325,00

3 . 1 . 90 . 11VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 0.01.00 16.602.500,00

3 . 1 . 90 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 4.648.700,00

3 . 1 . 90 . 92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 166.025,00

3 . 1 . 90 . 94INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 0.01.00 664.100,00

3 . 1 . 91 . 00APLICAÇÕES DIRETAS- INTRA-ORÇAMENTÁRIAS 0.000.000 332.050,00

3 . 1 . 91 . 13 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 0.01.00 332.050,00

3 . 2 . 00 . 00 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0.000.000 664,10

3 . 2 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 664,10

3 . 2 . 90 . 21JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 0.01.00 664,10

3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 6.249.600,54


3 . 3 . 90 . 08OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 0.01.00 664,10

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.00 112.897,00

3 . 3 . 90 . 18 AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTES 0.01.00 53.128,00

3 . 3 . 90 . 30 MATERIAL DE CONSUMO 0.01.00 459.136,00

3 . 3 . 90 . 31PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 0.01.00 6.641,00

3 . 3 . 90 . 32MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 0.01.00 6.641,00

3 . 3 . 90 . 33PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 0.01.00 106.256,00

3 . 3 . 90 . 35 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 0.01.00 664,10

3 . 3 . 90 . 36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.00 436.201,00

3 . 3 . 90 . 37 LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA 0.01.00 664,10

3 . 3 . 90 . 39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.00 5.063.387,74

3 . 3 . 90 . 46 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 0.01.00 664,10

3 . 3 . 90 . 47OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 0.01.00 664,10

3 . 3 . 90 . 49 AUXÍLIO TRANSPORTE 0.01.00 664,10

3 . 3 . 90 . 92DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0.01.00 1.328,20

4 . 0 . 00 . 00 DESPESAS DE CAPITAL 0.000.000 1.629.991,10

4 . 4 . 00 . 00 INVESTIMENTOS 0.000.000 1.629.327,00


4 . 4 . 90 . 51 OBRAS E INSTALAÇÕES 0.01.00 940.917,00






4 . 4 . 90 . 52EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 0.01.00 688.410,00

4 . 6 . 00 . 00 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0.000.000 664,10

4 . 6 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 664,10

4 . 6 . 90 . 71PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 0.01.00 664,10

T O T A L 30.293.630,74


Rua Coronel Ponciano de Azeredo Furtado, nº 47 - Pq. Santo Amaro - CNPJ:29116894/0001-61Anexo 02Page 2


NATUREZA DA DESPESA POR ORGÃO E UNIDADE

Lei: P.L, Data:

PODER 02 PODER EXECUTIVO

ORGÃO 02

GABINETE DO PREFEITO

UNIDADE 01PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Código Especifi cação F.R. Elemento Modalidade Grupo Categoria

Econômica

3 . 0 . 00 . 00 DESPESAS CORRENTES 0.000.000 370.137,56

3 . 3 . 00 . 00 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0.000.000 370.137,56

3 . 3 . 71 . 00TRANSFERÊNCIA A CONSÓRCIOS PÚBLICOS 0.000.000 353.500,56

3 . 3 . 71 . 70RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO 0.01.33 353.500,56

3 . 3 . 90 . 00 APLICAÇÕES DIRETAS 0.000.000 16.637,00

3 . 3 . 90 . 14 DIÁRIAS - CIVIL 0.01.33 7.561,00

3 . 3 . 90 . 36OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 0.01.33 1.973,00

3 . 3 . 90 . 39OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 0.01.33 7.103,00

T O T A L 370.137,56



Anexo 02

Page 1Orçamento Programa - Exercício de 2021

RECEITAS SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONOMICAS Lei: P.L, Data:

SubCategoria Categoria

Código Especifi cação F.R. Desdobramento Fonte Econômica

1000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES 0.000.000 1.662.521.051,00

1100.00.0.0 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 0.000.000 283.156.541,43

1110.00.0.0 IMPOSTOS 0.000.000 243.072.862,20

1113.00.0.0 IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE 0.000.000 51.542.810,72

QUALQUER NATUREZA

1113.03.0.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE 0.000.000 51.542.810,72

1113.03.1.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 50.402.829,02

TRABALHO

1113.03.1.1 IRRF - TRABALHO - PRINCIPAL 0.01.00 50.402.829,02

1113.03.2.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - CAPITAL 0.000.000 500.000,00

1113.03.2.1 IRRF - CAPITAL - PRINCIPAL 0.01.00 500.000,00

1113.03.4.0 IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - 0.000.000 639.981,70

OUTROS RENDIMENTOS

1113.03.4.1 IRRF - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL 0.01.00 639.981,70

1118.00.0.0 IMPOSTOS ESPECíFICOS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIOS 0.000.000 191.530.051,48





1118.01.0.0 IMPOSTOS SOBRE O PATRIMôNIO PARA 0.000.000 106.227.143,04

ESTADOS/DF/MUNICíPIOS

1118.01.1.0 IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E 0.000.000 89.588.156,13

TERRITORIAL URBANA

1118.01.1.1 IPTU - PRINCIPAL 0.01.00 72.000.000,00

1118.01.1.2 IPTU - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 1.546.767,72

1118.01.1.3 IPTU - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 10.338.365,27

1118.01.1.4 IPTU - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 5.703.023,14

1118.01.4.0 IMP. TRANSMISSÃO “INTER VIVOS” DE BENS IMÓVEIS E 0.000.000 16.638.986,91

DIREITOS

1118.01.4.1 ITBI - PRINCIPAL 0.01.00 16.609.443,36

1118.01.4.2 ITBI - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 29.543,55

1118.02.0.0 IMPOSTOS PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO MERCADORIAS E 0.000.000 85.302.908,44

SERVIÇOS

1118.02.3.0 IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA 0.000.000 85.302.908,44

1118.02.3.1 ISS - PRINCIPAL 0.01.00 79.677.199,09

1118.02.3.2 ISS - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 937.593,66

1118.02.3.3 ISS - DÍVIDA ATIVA 0.01.00 3.942.274,96

1118.02.3.4 ISS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS DE MORA 0.01.00 745.840,73

1120.00.0.0 TAXAS 0.000.000 40.083.679,23

1128.00.0.0 TAXAS - ESPECÍFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICÍPIOS 0.000.000 40.083.679,23

1128.01.0.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO 0.000.000 21.192.273,84

1128.01.1.0 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0.000.000 207.654,59

1128.01.1.1 TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - 0.01.00 207.654,59

PRINCIPAL

1128.01.9.0 TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - 0.000.000 20.984.619,25

OUTRAS

1128.01.9.1 TAXAS 0.01.00 6.703.101,97

INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPA

L

1128.01.9.1 TAXAS 0.02.10 2.250.839,00

INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPA

L

1128.01.9.2 TAXAS 0.01.00 1.150.957,79

INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-MULTA/J

UROS

1128.01.9.3 TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS- 0.01.00 10.029.720,49

DÍVIDA ATIVA

1128.01.9.4 T. INSPEÇÃO/CONTROLE/FISC.-OUTRAS-D. 0.01.00 50.000,00

ATIVA-MULTAS/JUROS

1128.01.9.9 TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA 0.02.10 800.000,00

AT.MONETÁRIA

1128.02.0.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 0.000.000 18.891.405,39

1128.02.9.0 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS 0.000.000 18.891.405,39

1128.02.9.1 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00 17.240.000,00

PRINCIPAL

1128.02.9.3 TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - OUTRAS - 0.01.00 1.651.405,39

DÍVIDA ATIVA

1200.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES 0.000.000 118.359.646,16

1210.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 0.000.000 78.912.000,00

1218.00.0.0 CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS ESPECÍFICAS DE ESTADOS/DF 0.000.000 78.912.000,00

E MUNICÍPIOS








Anexo 02

Page 2




1218.01.0.0 CONTRIB. SERVIDOR CIVIL P/ PLANO SEGURIDADE 0.000.000 78.912.000,00

SOCIAL-CPSSS

1218.01.1.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO 0.000.000 76.112.000,00

1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.01.03 76.110.000,00

1218.01.1.5 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS 0.01.03 1.000,00

1218.01.1.6 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS 0.01.03 1.000,00

1218.01.2.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO 0.000.000 2.260.000,00

1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 0.01.03 2.260.000,00

1218.01.3.0 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS 0.000.000 540.000,00

1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 0.01.03 540.000,00

1240.00.0.0 CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE 0.000.000 39.447.646,16

ILUMINAÇÃO PÚBLICA





1240.00.1.1 CONTRIB. CUSTEIO SERVIÇO ILUMINAÇÃO PÚBLICA - 0.01.21 39.447.646,16

PRINCIPAL

1300.00.0.0 RECEITA PATRIMONIAL 0.000.000 9.547.025,57

1310.00.0.0 EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO 0.000.000 684.771,07

1310.01.0.0 ALUGUÉIS/ARRENDAMENTOS/FOROS/LAUDÊMIOS/TARIF 0.000.000 28.280,93

AS DE OCUPAÇÃO

1310.01.1.0 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS 0.000.000 28.280,93

1310.01.1.1 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL 0.02.10 26.594,27

1310.01.1.2 ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS 0.02.10 1.686,66

1310.02.0.0 CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO 0.000.000 656.490,14

BENS IMÓV. PÚB.

1310.02.1.0 CONCESSÃO/PERMIS./AUTOR./CESSÃO DIREITO USO 0.000.000 656.490,14

BENS IMÓV. PÚB.

1310.02.1.1 CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. 0.02.10 656.490,14

PÚB.-PRINCIPAL

1320.00.0.0 VALORES MOBILIÁRIOS 0.000.000 8.737.371,01

1321.00.0.0 JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS 0.000.000 8.737.371,01

1321.00.1.0 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS 0.000.000 3.297.371,01

1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 0.01.00 900.000,00






















1321.00.4.0 REMUNERAÇÃO-REC. DO REGIME PRÓPRIO DE PREV. 0.000.000 5.440.000,00

SOCIAL- RPPS

1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 0.01.03 5.440.000,00

1330.00.0.0 DELEGAÇÃO SERV. 0.000.000 124.883,49

PÚB.-CONCESSÃO/PERMISSÃO/AUTORIZAÇÃO/LICENÇA

1339.00.0.0 DEMAIS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0.000.000 124.883,49

1339.99.0.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0.000.000 124.883,49

1339.99.1.0 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS 0.000.000 124.883,49

1339.99.1.1 OUTRAS DELEGAÇÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS - 0.02.10 124.883,49

PRINCIPAL

1600.00.0.0 RECEITA DE SERVIÇOS 0.000.000 1.371.269,94



Anexo 02

Page 3Orçamento Programa - Exercício de 2021




1610.00.0.0 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS 0.000.000 903.572,68



1610.01.1.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - 0.02.10 7.200,59

PRINCIPAL

1610.03.0.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 896.372,09

FISCALIZAÇÃO

1610.03.1.0 SERVIÇOS DE REGISTRO, CERTIFICAÇÃO E 0.000.000 896.372,09

FISCALIZAÇÃO

1610.03.1.1 SERVIÇOS REGISTRO/CERTIFICAÇÃO/FISCALIZAÇÃO - 0.02.10 896.372,09

PRINCIPAL

1640.00.0.0 SERVIçOS E ATIVIDADES FINANCEIRAS 0.000.000 467.697,26

1640.01.0.0 RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS 0.000.000 467.697,26

FINANCEIROS

1640.01.1.0 RETORNO DE OPERAçõES, JUROS E ENCARGOS 0.000.000 467.697,26

FINANCEIROS

1640.01.1.1 RETORNO OPER.JUROS ENCARGOS FINANC.-PRINCIPAL 0.02.10 467.697,26

1700.00.0.0 TRANSFERêNCIAS CORRENTES 0.000.000 1.233.911.989,87

1710.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DA UNIãO E DE SUAS ENTIDADES 0.000.000 658.413.149,67

1718.00.0.0 TRANSF. DA UNIãO - ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E 0.000.000 658.413.149,67

MUNIC

1718.01.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DA UNIãO 0.000.000 70.496.482,94

1718.01.2.0 COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTIC.DOS MUNIC. - COTA 0.000.000 70.000.000,00






MENSAL

1718.01.2.1 COTA-PARTE DO FPM - COTA MENSAL - PRINCIPAL 0.01.00 70.000.000,00

1718.01.5.0 COTA-PARTE DO IMP.SOBRE A PROP.TERRIT. RURAL 0.000.000 496.482,94

1718.01.5.1 COTA-PARTE DO 0.01.00 496.482,94

IMPOSTO-PROPRIED.TERRIT.RURAL-PRINCIPAL

1718.02.0.0 TRANSF.COMPENS.FINANC. PELA EXPLORAÇ. DE 0.000.000 367.238.461,58

REC.NATURAIS

1718.02.2.0 COTA-PARTE DA COMPENS.FINANC.DE REC.MINERAIS 0.000.000 105.783,40

-CFEM

1718.02.2.1 COTA-PARTE DA CFEM- PRINCIPAL 0.01.00 105.783,40

1718.02.3.0 COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENS.FIN.PROD PETR.LEI 0.000.000 62.673.002,89

7.990/89

1718.02.3.1 COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 0.01.40 800.000,00

PRINCIPAL

1718.02.3.1 COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 0.01.44 61.623.002,89

PRINCIPAL

1718.02.3.1 COTA-PARTE ROYALTIES – PROD.PETROL- LEI 7.990/89 0.01.45 250.000,00

PRINCIPAL

1718.02.4.0 COTA-P. ROYALTIES EXCED.PROD.PETRóLEO-9.478/97 0.000.000 261.474.775,29

ART 49,I E II

1718.02.4.1 ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- 0.01.33 261.384.775,29

PRINCIPAL

1718.02.4.1 ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- 0.01.40 70.000,00

PRINCIPAL

1718.02.4.1 ROYALTIES EXCED.PETRÓLEO 9.478/97 ART 49,I E II- 0.01.45 20.000,00

PRINCIPAL

1718.02.5.0 COTA-PARTE ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL– LEI Nº 0.000.000 41.984.900,00

9.478/97ART50

1718.02.5.1 ROYALTIES PARTIC.ESPECIAL – LEI 9.478/97 ART 0.01.66 41.984.900,00

50-PRINCIPAL

1718.02.6.0 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRóLEO – FEP 0.000.000 1.000.000,00

1718.02.6.1 COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP 0.01.77 1.000.000,00

- PRINCIPAL

1718.03.0.0 TRANSF.SUS-FUNDO/FUNDO-BLOCO DE MANUT.AÇÕES 0.000.000 170.809.146,97

SERV.PÚBL.SAÚDE

1718.03.1.0 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 0.000.000 22.085.424,80

PRIMáRIA

1718.03.1.1 TRANSF.RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO PRIMARIA - 0.02.12 22.085.424,80

PRINCIPAL

1718.03.2.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – ATENÇÃO 0.000.000 137.441.088,31

ESPECIALIZADA

1718.03.2.1 TRANSF. RECUR.SUS–ATENÇÃO 0.02.12 137.441.088,31

ESPECIALIZADA-PRINCIPAL

1718.03.3.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – VIGILâNCIA 0.000.000 6.795.890,00

EM SAúDE

1718.03.3.1 TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.02.12 6.500.000,00

1718.03.3.1 TRANSF.SUS – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL 0.02.13 295.890,00

1718.03.4.0 TRANSF. DE RECURSOS DO SUS – ASSISTêNCIA 0.000.000 4.436.243,86

FARMACÊUTICA

1718.03.4.1 TRANSF.DE RECURSOS SUS – ASSIST.FARMACÊUTICA- 0.02.12 4.436.243,86







Anexo 02

Page 4





PRINCIPAL

1718.03.5.0 TRANSFERêNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTãO DO 0.000.000 50.500,00

SUS

1718.03.5.1 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SUS – GESTÃO DO 0.02.12 50.500,00

SUS - PRINCIPAL

1718.04.0.0 TRANSF.SUS- BLOCO ESTRUT.REDE SERVIÇOS 0.000.000 2.000.000,00

PúBLICOS DE SAúDE

1718.04.1.0 TRANSF.REC.SUS- DESTINADOS A ATENçãO PRIMáRIA 0.000.000 2.000.000,00

1718.04.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SUS - ATENÇÃO PRIMáRIA- 0.02.13 2.000.000,00

PRINCIPAL

1718.05.0.0 TRANSFER.DE RECURSOS DO FUNDO NAC. 0.000.000 38.621.300,64

DESENV.EDUCAÇÃO FNDE

1718.05.1.0 TRANSFERêNCIAS DO SALáRIO-EDUCAçãO 0.000.000 32.010.496,98

1718.05.1.1 TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL 0.02.15 32.010.496,98

1718.05.2.0 TRANSF. DIRETAS-FNDE REF. PROG.DINHEIRO DIRETO 0.000.000 7.393,20

NA ESC-PDDE

1718.05.2.1 TRANSF.DIRETAS DO FNDE- PROGRAMA PDDE- 0.02.15 7.393,20

PRINCIPAL

1718.05.3.0 TRANSF.DIRETAS DO FNDE REF.PROG.NAC. ALIM. 0.000.000 5.857.063,39

ESCOLAR-PNAE

1718.05.3.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNAE - 0.02.15 5.857.063,39

PRINCIPAL

1718.05.4.0 TRANSFER.FNDE REF.. AO PROG.NAC.APOIO 0.000.000 746.347,07

TRANSP.ESCOLAR-PNATE

1718.05.4.1 TRANSF. DIRETAS DO FNDE - PROGRAMA PNATE - 0.02.15 746.347,07

PRINCIPAL

1718.05.9.0 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FUNDO NAC.DO 0.000.000

DESENV.DA EDUC. FNDE

1718.05.9.1 OUTRAS TRANSF.DIRETAS DO FNDE - PRINCIPAL 0.02.15

1718.06.0.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – 0.000.000 10.000,00

L.C. Nº 87/96

1718.06.1.0 TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA ICMS – DESONERAÇÃO – 0.000.000 10.000,00

L.C. Nº 87/96

1718.06.1.1 TRANSF.FINANC.ICMS-DESON-L.C. Nº 87/96-PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00

1718.10.0.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO E DE SUAS 0.000.000 1.979.767,65

ENTIDADES

1718.10.1.0 TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO PARA O SUS 0.000.000 1.000.000,00

1718.10.1.1 TRANSF.CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SUS - PRINCIPAL 0.02.23 1.000.000,00

1718.10.9.0 OUTRAS TRANSFERêNCIAS DE CONVêNIOS DA UNIãO 0.000.000 979.767,65

1718.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL 0.02.24 979.767,65

1718.12.0.0 TRANSF.DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE 0.000.000 7.257.989,89

ASSIST.SOCIAL






1718.12.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DO FNAS 0.000.000 7.257.989,89

1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.02.24 257.989,89

1718.12.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNAS - PRINCIPAL 0.02.29 7.000.000,00

1720.00.0.0 TRANSF.DOS EST. E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS 0.000.000 377.827.182,27

ENT.

1728.00.0.0 TRANSFERêNCIAS ESTADOS - ESPECíFICAS DE 0.000.000 377.827.182,27

ESTADOS, DF E MUNIC.

1728.01.0.0 PARTICIPAçãO NA RECEITA DOS ESTADOS 0.000.000 356.447.182,27

1728.01.1.0 COTA-PARTE DO ICMS 0.000.000 305.000.000,00

1728.01.1.1 COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL 0.01.00 305.000.000,00

1728.01.2.0 COTA-PARTE DO IPVA 0.000.000 45.000.000,00

1728.01.2.1 COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL 0.01.00 45.000.000,00

1728.01.3.0 COTA-PARTE DO IPI - MUNICíPIOS 0.000.000 6.208.275,22

1728.01.3.1 COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL 0.01.00 6.208.275,22

1728.01.4.0 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE CIDE 0.000.000 238.907,05

1728.01.4.1 COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DA CIDE - PRINCIPAL 0.01.00 238.907,05

1728.02.0.0 TRANSFERêNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAçãO 0.000.000 21.000.000,00

FINANCEIRA (25%)

1728.02.3.0 ROYALTIES – COMPENS.FIN.PRODUÇ.PETROL LEI 7.990/89 0.000.000 21.000.000,00

ART 9º

1728.02.3.1 ROYALTIES – COMP.FIN.PROD.PETR.LEI 7990/89 ART 9- 0.01.22 21.000.000,00

PRINCIPAL

1728.03.0.0 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO 0.000.000 380.000,00

1728.03.1.0 TRANSF.REC.ESTADO PROG.SAÚDE -FUNDO A FUNDO 0.000.000 380.000,00

1728.03.1.1 TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - 0.02.14

PRINCIPAL

1728.03.1.1 TRANSF.REC.EST.PROG.SAÚDE FUNDO /FUNDO - 0.02.14 380.000,00



Anexo 02

Page 5





PRINCIPAL

1740.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS 0.000.000 128.339,71



1740.00.1.1 TRANSFERêNCIAS DE INSTITUIçõES PRIVADAS - 0.01.00 128.339,71

PRINCIPAL

1750.00.0.0 TRANSFERêNCIAS DE OUTRAS INSTITUIçõES PúBLICAS 0.000.000 197.543.318,22

1758.00.0.0 TRANSF.OUT.INSTITUIÇÕES PÚB.- EST/DF/MUN 0.000.000 197.543.318,22

1758.01.0.0 TRANSF. DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENçãO 0.000.000 197.543.318,22

DO FUNDEB

1758.01.1.0 TRANSFERêNCIAS DE RECURSOS DOFUNDEB 0.000.000 197.543.318,22

1758.01.1.1 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB - 0.02.18 197.543.318,22

PRINCIPAL

1900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 16.174.578,03





1910.00.0.0 MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS 0.000.000 5.736.005,56

1910.01.0.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA 0.000.000 5.736.005,56

1910.01.1.0 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAçãO ESPECíFICA 0.000.000 5.736.005,56

1910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0.01.00 670.925,08

PRINCIPAL

1910.01.1.1 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0.02.10 3.255.188,63

PRINCIPAL

1910.01.1.2 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0.01.00 1.009.891,85

MULTAS E JUROS

1910.01.1.3 MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - 0.01.00 800.000,00

DÍVIDA ATIVA

1920.00.0.0 INDENIZAçõES, RESTITUIçõES E RESSARCIMENTOS 0.000.000 1.235.637,91

1922.00.0.0 RESTITUIçõES 0.000.000 1.235.637,91

1922.01.0.0 RESTITUIçãO DE CONVêNIOS 0.000.000 134.064,29

1922.01.1.0 RESTITUIçãO DE CONVêNIOS - PRIMáRIAS 0.000.000 134.064,29

1922.01.1.1 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.02.24 134.064,29

1922.12.0.0 RESTITUIçãO DE DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS 0.000.000 1.101.573,62

NãO SACADOS

1922.12.1.0 RESTITUIçãO DEPóSITOS DE SETENçAS JUDICIAIS NãO 0.000.000 1.101.573,62

SACADOS

1922.12.1.1 RESTIT DE DEPÓS.SETENÇAS JUDIC.NÃO SACADOS - 0.01.00 1.000.000,00

PRINCIPAL

1922.12.1.1 RESTIT DE DEPÓS.SETENÇAS JUDIC.NÃO SACADOS - 0.01.03 1.000,00

PRINCIPAL

1922.12.1.1 RESTIT DE DEPÓS.SETENÇAS JUDIC.NÃO SACADOS - 0.01.44 573,62

PRINCIPAL

1922.12.1.1 RESTIT DE DEPÓS.SETENÇAS JUDIC.NÃO SACADOS - 0.02.29 100.000,00

PRINCIPAL

1990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES 0.000.000 9.202.934,56

1990.03.0.0 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 0.000.000 8.400.000,00

E OS RPPS

1990.03.1.0 COMPENSAçõES FINANCEIRAS ENTRE O REGIME GERAL 0.000.000 8.400.000,00

E OS RPPS

1990.03.1.1 COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - 0.01.03 8.400.000,00

PRINCIPAL

1990.12.0.0 ENCARG.LEGAIS PELA INSC.EM DíVIDA AT. E 0.000.000 679.934,56

REC.SUCUMBENCIA

1990.12.2.0 ÔNUS DE SUCUMBêNCIA 0.000.000 679.934,56

1990.12.2.1 ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA - PRINCIPAL 0.02.10 679.934,56

1990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS 0.000.000 123.000,00

1990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS 0.000.000 123.000,00

1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.01.00 10.000,00





2000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL 0.000.000 1.949.529,68

2300.00.0.0 AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS 0.000.000 1.949.529,68

2300.06.0.0 AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS 0.000.000 1.949.529,68

2300.06.1.0 AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS CONTRATUAIS 0.000.000 1.949.529,68

2300.06.1.1 AMORTIZ.EMPRÉSTIMOS CONTRATUAIS-PRINCIPAL 0.02.10 1.949.529,68

9000.00.0.0 (R) DEDUCOES DA RECEITA 0.000.000 -85.342.941,64








Anexo 02

Page 6





9500.00.0.0 (R) DEDUÇÕES DO FUNDEB 0.000.000 -85.342.941,64




Total das Receitas (exceto Intra-Orçamentárias) 1.579.127.639,04

7000.00.0.0 RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 135.033.609,27

7200.00.0.0 CONTRIBUIçõES (INTRA) 0.000.000 104.579.109,27

7210.00.0.0 CONTRIBUIçõES SOCIAIS (INTRA) 0.000.000 104.579.109,27

7218.00.0.0 CONTRIBUIçõES SOCIAIS ESPECíFICAS DE ESTADOS, DF E MUNICíPIO 0.000.000 104.579.109,27

7218.03.0.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL - ESPECíFICO DE EST/DF/MUN ( 0.000.000 104.579.109,27

7218.03.1.0 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO (INTRA) 0.000.000 104.579.109,27

7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 0.01.03 104.309.109,27

7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA 0.01.03 270.000,00

7600.00.0.0 RECEITA DE SERVIçOS (INTRA) 0.000.000 24.454.500,00

7630.00.0.0 SERVIçOS E ATIVIDADES REFERENTES à SAúDE (INTRA) 0.000.000 24.000.000,00

7638.00.0.0 SERV.ATIV.SAÚDE-ESPECÍFICO EST/DF/MUNICÍPIOS 0.000.000 24.000.000,00

7638.01.0.0 SERV.ATIV.SAÚDE-ESPECÍFICO EST/DF/MUNICÍPIOS 0.000.000 24.000.000,00

7638.01.1.0 SERVIÇOS HOSPITALARES (INTRA) 0.000.000 24.000.000,00

7638.01.1.1 SERVIÇOS HOSPITALARES - PRINCIPAL 0.02.10 24.000.000,00

7690.00.0.0 OUTROS SERVIçOS (INTRA) 0.000.000 454.500,00



7690.99.1.1 OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL 0.02.10 454.500,00

7900.00.0.0 OUTRAS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 6.000.000,00

7990.00.0.0 DEMAIS RECEITAS CORRENTES (INTRA) 0.000.000 6.000.000,00

7990.99.0.0 OUTRAS RECEITAS (INTRA) 0.000.000 6.000.000,00

7990.99.1.0 OUTRAS RECEITAS - PRIMáRIAS (INTRA) 0.000.000 6.000.000,00

7990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 0.02.10 6.000.000,00

8000.00.0.0 RECEITAS DE CAPITAL (INTRA) 0.000.000 32.522.400,00

8300.00.0.0 AMORTIZAçãO DE EMPRéSTIMOS (INTRA) 0.000.000 32.522.400,00

8300.07.0.0 AMORTIZAçãO DE FINANCIAMENTOS (INTRA) 0.000.000 32.522.400,00

8300.07.1.0 AMORTIZAçãO DE FINANCIAMENTOS (INTRA) 0.000.000 32.522.400,00

8300.07.1.1 AMORTIZAçãO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL 0.01.03 32.522.400,00

Total das Receitas (Intra-Orçamentárias) 167.556.009,27

TOTALIZAÇÃO DAS RECEITAS POR CATEGORIA ECONOMICA

RECEITA CORRENTE 1.712.211.718,63

RECEITA DE CAPITAL 34.471.929,68







Anexo 02

Page 7




Código Especifi cação F.R. Fonte Econômica

Total Geral das Receitas 1.746.683.648,31




Anexo 06

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO Lei: P.L, Data:

(Inc.II, § 2º, Art.2º)

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES

Código Especifi caçãoOperação Especial Projetos Atividades T o t a l

01 Legislativa 30.112.332,74 30.112.332,74

01 122 Administração Geral 30.112.332,74 30.112.332,74

01 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 30.112.332,74 30.112.332,74

01.122.0095.2290.0000 RADIO CAMARA 464.870,00 464.870,00

01.122.0095.2724.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL 6.644.366,94 6.644.366,94

01.122.0095.2726.0000 GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA 23.003.095,80 23.003.095,80

01 392 Difusão Cultural 79.692,00 101.606,00 181.298,00

01 392 0094 PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA 79.692,00 79.692,00

01.392.0094.1725.0000 PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA 79.692,00 79.692,00

01 392 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 101.606,00 101.606,00

01.392.0095.2727.0000 TV CAMARA 101.606,00 101.606,00

TOTAL 0,00 79.692,00 30.213.938,74 30.293.630,74




Anexo 07

Page 1

PROGRAMA DE TRABALHO DO GOVERNO Lei: P.L, Data:

DEMONSTRATIVO DE FUNCÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS

POR PROJETOS, ATIVIDADES E OPERAÇÕES ESPECIAIS


Código Especifi cação Operação Especial Projetos Atividades T o t a l

01 Legislativa 0,00 79.692,00 30.268.277,74 30.347.969,74






01 031 Ação Legislativa 0,00 0,00 54.339,00 54.339,00

01 031 0036 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL CAMARA 0,00 0,00 20.182,00 20.182,00

01.031.0036.2501.0000 ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL CAMARA 0,00 0,00 20.182,00 20.182,00

01 031 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 34.157,00 34.157,00

01.031.0095.2360.0000 TV CAMARA - FUNDO ESPECIAL 0,00 0,00 34.157,00 34.157,00

01 122 Administração Geral 0,00 0,00 30.112.332,74 30.112.332,74

01 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 0,00 30.112.332,74 30.112.332,74

01.122.0095.2290.0000 RADIO CAMARA 0,00 0,00 464.870,00 464.870,00

01.122.0095.2724.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 6.644.366,94 6.644.366,94

01.122.0095.2726.0000 GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA 0,00 0,00 23.003.095,80 23.003.095,80

01 392 Difusão Cultural 0,00 79.692,00 101.606,00 181.298,00

01 392 0094PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA 0,00 79.692,00 0,00 79.692,00

01.392.0094.1725.0000PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA 0,00 79.692,00 0,00 79.692,00


01.392.0095.2727.0000 TV CAMARA 0,00 0,00 101.606,00 101.606,00

02 Judiciária 0,00 0,00 39.630.275,56 39.630.275,56

02 061 Ação Judiciária 0,00 0,00 1.951,00 1.951,00

02 061 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITARIA 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00

02.061.0032.2391.0000 SOLIDARIEDADE HUMANITARIA 0,00 0,00 1.380,00 1.380,00

02 061 0137NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO 0,00 0,00 571,00 571,00

02.061.0137.2390.0000NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO 0,00 0,00 571,00 571,00

02 062 Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 0,00 0,00 38.902.709,00 38.902.709,00

02 062 0025 PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 0,00 0,00 38.901.000,00 38.901.000,00

02.062.0025.2464.0000 PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 0,00 0,00 38.701.000,00 38.701.000,00

02.062.0025.2465.0000DECISOES E HOMOLOGACOES JUDICIAIS 0,00 0,00 200.000,00 200.000,00

02 062 0064 CIDADANIA POSITIVA 0,00 0,00 1.709,00 1.709,00

02.062.0064.2318.0000 CIDADANIA POSITIVA 0,00 0,00 1.709,00 1.709,00

02 122 Administração Geral 0,00 0,00 725.615,56 725.615,56


02.122.0095.2080.0000 APOIO ADM. - SUPERINT. DE JUSTICA E ASSIST.JUDICIARIA 0,00 0,00 40.681,00 40.681,00

02.122.0095.2648.0000 APOIO ADMIN. - FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO 0,00 0,00 684.934,56 684.934,56

MUNICIPIO

04 Administração 0,00 2.878.098,00 220.208.587,82 223.086.685,82

04 122 Administração Geral 0,00 1.033.851,00 213.661.660,23 214.695.511,23








Anexo 07

Page 2






04 Administração 0,00 2.878.098,00 220.208.587,82 223.086.685,82


04 122 0005IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL 0,00 39.922,00 0,00 39.922,00

04.122.0005.1842.0000IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL 0,00 39.922,00 0,00 39.922,00

04 122 0010 CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

04.122.0010.2031.0000 CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00


04.122.0032.2374.0000 REALIZACAO DE PALESTRA 0,00 0,00 1.576,00 1.576,00

04 122 0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 0,00 493,00 0,00 493,00

04.122.0047.1209.0000 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 0,00 493,00 0,00 493,00

04 122 0057PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS 0,00 952,00 0,00 952,00

DA FCJOL

04.122.0057.1567.0000PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA FUNCIONARIOS 0,00 952,00 0,00 952,00

DA FCJOL

04 122 0060SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO. 0,00 0,00 61.409,00 61.409,00

04.122.0060.2004.0000SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO MUNICIPIO. 0,00 0,00 1.655,00 1.655,00

04.122.0060.2131.0000 CRIACAO DE EQUIPE TECNICA DE ESPECIALISTAS EM 0,00 0,00 4.734,00 4.734,00

ENVELHECIMENTO

04.122.0060.2132.0000 GEOREFERENCIAMENTO DA POPULACAO COM MAIS DE 60 0,00 0,00 7.891,00 7.891,00

ANOS E NA FAI

04.122.0060.2133.0000 PROGRAMA 60+ PARA O IDOSO ATIVO E SAUDAVEL 0,00 0,00 7.891,00 7.891,00

04.122.0060.2134.0000 PROGRAMA 40+ PARA O ENVELHECIMENTO SAUDAVEL 0,00 0,00 7.891,00 7.891,00

04.122.0060.2135.0000 CRIACAO DO SISTEMA COMPUTACIONAL DA SDI DE 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

ACOMPANHAMENTO

04.122.0060.2136.0000APRIMORAR A GESTAO INSTITUCIONAL 0,00 0,00 7.792,00 7.792,00

04.122.0060.2137.0000 IMPLANTACAO DO PROGRAMA DE EDUCACAO SOCIAL 0,00 0,00 7.694,00 7.694,00

CONTINUADA

04.122.0060.2138.0000 CRIACAO DE EQUIPE MULTIDISCIPLINAR DA SDI. 0,00 0,00 7.969,00 7.969,00

04 122 0068 SELO DE QUALIDADE 0,00 33.542,00 19.731,00 53.273,00

04.122.0068.1114.0000 SELO DE QUALIDADE 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00

04.122.0068.1116.0000 CASA DO EMPREENDEDOR 0,00 23.677,00 0,00 23.677,00

04.122.0068.2112.0000 START-UP 0,00 0,00 19.731,00 19.731,00

04 122 0069 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE 0,00 213.101,00 0,00 213.101,00






ALIMENTOS (POLO A

04.122.0069.1121.0000 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO DE 0,00 15.785,00 0,00 15.785,00

ALIMENTOS (POLO A

04.122.0069.1123.0000TERMINAL PESQUEIRO PUBLICO (TPP) 0,00 197.316,00 0,00 197.316,00

04 122 0072 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

ASSOCIACAO DE

04.122.0072.1329.0000 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

ASSOCIACAO DE

04 122 0078 CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS 0,00 0,00 4.735,00 4.735,00

04.122.0078.2153.0000 CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS 0,00 0,00 4.735,00 4.735,00

04 122 0093 SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

04.122.0093.2347.0000 SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00




Anexo 07

Page 3






04 Administração 0,00 2.878.098,00 220.208.587,82 223.086.685,82


04 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 472.978,00 213.170.958,23 213.643.936,23

04.122.0095.1191.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. DE LIMPEZA PUBLICA 0,00 433.754,00 0,00 433.754,00

04.122.0095.1250.0000REESTRUTURACAO DAS UNIDADES DESCENTRALIZADAS DO 0,00 2.130,00 0,00 2.130,00

ORGAO

04.122.0095.1251.0000 APOIAR NUCLEOS DESCENTRALIZADOS DA DEFESA CIVIL 0,00 394,00 0,00 394,00

04.122.0095.1286.0000REFORMA DO ESPACO FISICO DA SUPIR 0,00 36.700,00 0,00 36.700,00

04.122.0095.2001.0000 APOIO ADM. - SUPERINT. DE PESCA E AQUICULTURA 0,00 0,00 18.822,00 18.822,00

04.122.0095.2003.0000 APOIO ADM. - COORDENADORIA DE DEFESA CIVIL 0,00 0,00 16.761,00 16.761,00

04.122.0095.2005.0000 PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA PARA OS SERVIDORES 0,00 0,00 513.021,00 513.021,00

04.122.0095.2007.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. MUNICIPAL DOS DIREITOS 0,00 0,00 194.789,00 194.789,00

DOS IDOSO

04.122.0095.2011.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUNICIPAL DE 0,00 0,00 3.233,00 3.233,00

TRANSPORTE

04.122.0095.2013.0000 APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE HABITACAO 0,00 0,00 1.734,00 1.734,00

04.122.0095.2024.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO ESPECIAL DA GUARDA 0,00 0,00 3.253,00 3.253,00

CIVIL MUNICI

04.122.0095.2062.0000APOIO ADM. - ASSESSORIA PARTICULAR 0,00 0,00 1.973,00 1.973,00

04.122.0095.2065.0000 APOIO ADM. - SUPERINT. DE AGRICULTURA 0,00 0,00 440.484,00 440.484,00

04.122.0095.2081.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. DE ILUMINACAO 0,00 0,00 29.004,00 29.004,00

PUBLICA

04.122.0095.2084.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINT. IGUALDADE RACIAL 0,00 0,00 11.047,00 11.047,00

04.122.0095.2247.0000 APOIO ADM - SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 0,00 0,00 36.580,00 36.580,00





04.122.0095.2271.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DE GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 41.115.906,76 41.115.906,76

04.122.0095.2288.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB 0,00 0,00 163.588,00 163.588,00

04.122.0095.2293.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SUP. DE CIENCIA, TECNOLOGIA E 0,00 0,00 85.334,00 85.334,00

INOVACA

04.122.0095.2299.0000APOIO ADMINISTRATIVO - SUPER. ENTRETENIMENTO E LAZER 0,00 0,00 1.556.388,00 1.556.388,00

04.122.0095.2310.0000APOIO ADMINISTRATIVO - SUPERINTENDENCIA DO PROCON 0,00 0,00 4.772,00 4.772,00

04.122.0095.2314.0000 GASTOS - PESSOAL/ENCARGOS DA GESTAO PUBLICA 0,00 0,00 133.408.472,00 133.408.472,00

04.122.0095.2317.0000APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE DESENVOLVIMENTO 0,00 0,00 230.280,39 230.280,39

ECONOMIC

04.122.0095.2334.0000APOIO ADM. - SEC. MUN. DE INFRA. E MOBILIDADE URBANA 0,00 0,00 3.950.048,00 3.950.048,00

04.122.0095.2342.0000 PROJETO QUALIFICAR 0,00 0,00 4.122,00 4.122,00

04.122.0095.2365.0000 APOIO ADMINISTRATIVO AO GABINETE DO PREFEITO 0,00 0,00 10.718,00 10.718,00

04.122.0095.2369.0000 APOIO ADM. - SUPERINT. DE TRABALHO E RENDA 0,00 0,00 3.273,00 3.273,00

04.122.0095.2373.0000APOIO ADM. - SEC. MUN. DA TRANSPARENCIA E CONTROLE 0,00 0,00 7.669.344,00 7.669.344,00

04.122.0095.2375.0000APOIO ADM. - PROCURADORIA GERAL 0,00 0,00 68.852,00 68.852,00

04.122.0095.2424.0000 APOIO ADM. - SECRETARIA DE FAZENDA 0,00 0,00 18.070.517,00 18.070.517,00

04.122.0095.2425.0000 GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA 0,00 0,00 125.450,00 125.450,00

04.122.0095.2440.0000 CAPACITACAO DE EFETIVO 0,00 0,00 5.919,00 5.919,00

04.122.0095.2441.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - FMIJ 0,00 0,00 406.338,00 406.338,00

04.122.0095.2484.0000 APOIO ADM. INST. MUN. TRANSITO E TRANSPORTE 0,00 0,00 3.505.778,58 3.505.778,58

04.122.0095.2491.0000 GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - IMTT 0,00 0,00 912.360,00 912.360,00

04.122.0095.2494.0000 APOIO ADM. - FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL 0,00 0,00 37.531,00 37.531,00

04.122.0095.2579.0000 RADIO CAMARA - FUNDO ESPECIAL 0,00 0,00 8.130,00 8.130,00

04.122.0095.2650.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - CIDAC 0,00 0,00 1.183,00 1.183,00

04.122.0095.2651.0000APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDECAM 0,00 0,00 168.646,94 168.646,94

04.122.0095.2841.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. DA PAZ E DEFESA SOCIAL 0,00 0,00 33.805,00 33.805,00

04.122.0095.2960.0000 CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO 0,00 0,00 353.500,56 353.500,56

04 122 0097CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

04.122.0097.2503.0000CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 0,00 0,00 2.000,00 2.000,00

04.122.0097.4387.0000 ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E 0,00 0,00 0,00 0,00

ADOLESCENTES




Anexo 07

Page 4






04 Administração 0,00 2.878.098,00 220.208.587,82 223.086.685,82


04 122 0101 FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA 0,00 0,00 394,00 394,00

VERDE






04.122.0101.2006.0000 FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA 0,00 0,00 394,00 394,00

VERDE

04 122 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 0,00 315.711,00 315.711,00

04.122.0108.2730.0000 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 0,00 315.711,00 315.711,00

04 122 0109 IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES 0,00 868,00 868,00 1.736,00

04.122.0109.1239.0000 IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES 0,00 868,00 0,00 868,00

04.122.0109.2245.0000 MANUTENCAO DO PORTAL MUNICIPAL DE INDICADORES 0,00 0,00 868,00 868,00

04 122 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

SUPERINTENDENCIA DE

04.122.0110.2249.0000 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

SUPERINTENDENCIA DE

04 122 0113 CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR 0,00 0,00 867,00 867,00

04.122.0113.2284.0000 CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR 0,00 0,00 867,00 867,00

04 122 0116 PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA 0,00 213.987,00 0,00 213.987,00

04.122.0116.1002.0000 PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA 0,00 213.987,00 0,00 213.987,00

04 122 0139 PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS 0,00 50.116,00 0,00 50.116,00

04.122.0139.1428.0000 PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS 0,00 40.647,00 0,00 40.647,00

04.122.0139.1429.0000MOBILIARIO PARA IMPLANTACAO DO CENTRO DE CONTROLE 0,00 3.157,00 0,00 3.157,00

E

04.122.0139.1430.0000 MANUTENCAO TECNICA PREVENTIVA E CORRETIVA DE 0,00 6.312,00 0,00 6.312,00

EQUIPAMENTOS

04 122 0144 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 21.380,00 21.380,00

04.122.0144.2459.0000 OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 0,00 0,00 21.380,00 21.380,00

04 122 0147 PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS 0,00 0,00 49.405,00 49.405,00

PRESTADOS A POPU

04.122.0147.2466.0000 PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS SERVICOS 0,00 0,00 49.405,00 49.405,00

PRESTADOS A POPU

04 123 Administração Financeira 0,00 3.947,00 3.768.549,59 3.772.496,59

04 123 0027 EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 670.040,00 670.040,00

04.123.0027.2590.0000 EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

04.123.0027.2604.0000 CONCESSAO DE EMPRESTIMO E FINANCA. - FIANCA 0,00 0,00 570.040,00 570.040,00

SOLIDARIA


04.123.0095.2469.0000APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA 0,00 0,00 1.857.101,59 1.857.101,59

04 123 0100 IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00

04.123.0100.1729.0000 IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00

04 123 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 1,00 0,00 1,00

04.123.0108.1593.0000CONTINUACAO DOS SERVICOS DO GEOREFERENCIAMENTO 0,00 1,00 0,00 1,00




Anexo 07

Page 5






04 Administração 0,00 2.878.098,00 220.208.587,82 223.086.685,82





04 123 Administração Financeira 0,00 3.947,00 3.768.549,59 3.772.496,59

04 123 0111MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS EMPRESAS 0,00 0,00 868,00 868,00

INCUBADAS

04.123.0111.2287.0000MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS EMPRESAS 0,00 0,00 868,00 868,00

INCUBADAS

04 123 0119FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE 0,00 0,00 900.040,00 900.040,00

INICIACAO C

04.123.0119.2652.0000FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE BOLSAS DE 0,00 0,00 615.040,00 615.040,00

INICIACAO C

04.123.0119.2653.0000FINANCIAMENTO AO PROGRAMA DE APOIO TECNOLOGICO AS 0,00 0,00 150.000,00 150.000,00

EMPRESAS

04.123.0119.2654.0000 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA DE APOIO A CRIACAO E 0,00 0,00 100.000,00 100.000,00

INCUBACAO DE

04.123.0119.2655.0000 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 0,00 0,00 35.000,00 35.000,00

FINANCIAMENTO

04 123 0123 DEVOLUCAO DE JUROS 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

04.123.0123.2585.0000 DEVOLUCAO DE JUROS 0,00 0,00 125.000,00 125.000,00

04 123 0134 EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 215.500,00 215.500,00

04.123.0134.2608.0000 EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES RURAIS 0,00 0,00 65.000,00 65.000,00

04.123.0134.2649.0000EQUALIZACAO DE TAXAS - EMPRESAS 0,00 0,00 150.500,00 150.500,00

04 125 Normatização e Fiscalização 0,00 1,00 1,00 2,00

04 125 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 1,00 0,00 1,00

04.125.0108.1595.0000 REESTRUTURACAO DO ARQUIVO 0,00 1,00 0,00 1,00

04 125 0122 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 0,00 0,00 1,00 1,00

04.125.0122.2733.0000 GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 0,00 0,00 1,00 1,00

04 126 Tecnologia da Informação 0,00 45.275,00 548.266,00 593.541,00

04 126 0021 IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO 0,00 16.021,00 3.946,00 19.967,00

04.126.0021.1210.0000 IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO CIDADAO 0,00 5.998,00 0,00 5.998,00

04.126.0021.1262.0000 IMPLANTACAO DO NOVO PORTAL DA TRANSPARENCIA 0,00 5.998,00 0,00 5.998,00

04.126.0021.1289.0000 IMPLANTACAO DO ORCAMENTO PARTICIPATIVO 0,00 4.025,00 0,00 4.025,00

04.126.0021.2265.0000PARCERIAS PARA O GOVERNO ABERTO 0,00 0,00 3.946,00 3.946,00

04 126 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 1,00 544.320,00 544.321,00

04.126.0108.1597.0000 IMPLANTAR O SISTEMA DE DIGITALIZACAO DA 0,00 1,00 0,00 1,00

DOCUMENTACAO GERAL

04.126.0108.2598.0000MANUTENCAO DO SISTEMA SIAFEM E SISTEMA DE TRIBUTOS 0,00 0,00 544.320,00 544.320,00

04 126 0116 PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA 0,00 29.253,00 0,00 29.253,00

04.126.0116.1235.0000PROJETO INFOVIA MUNICIPAL HIBRIDA 0,00 29.253,00 0,00 29.253,00

04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 11.288,00 1.894,00 13.182,00


04.128.0095.2248.0000 CAPACITACAO DE GESTORES E SERVIDORES 0,00 0,00 1.894,00 1.894,00









Anexo 07

Page 6






04 Administração 0,00 2.878.098,00 220.208.587,82 223.086.685,82

04 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 11.288,00 1.894,00 13.182,00

04 128 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 11.288,00 0,00 11.288,00

04.128.0108.1591.0000 QUALIFICACAO, RECICLAGEM E TREINAMENTO DE 0,00 11.287,00 0,00 11.287,00

FUNCIONARIOS

04.128.0108.1596.0000IMPLANTACAO DA EDUCACAO FISCAL 0,00 1,00 0,00 1,00

04 129 Administração de Receitas 0,00 1.783.736,00 1.894.891,00 3.678.627,00

04 129 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE ATENDIMENTO 0,00 1.783.736,00 0,00 1.783.736,00

04.129.0108.1592.0000 MANUTENCAO DA NOTA FISCAL ELETRONICA 0,00 1.783.736,00 0,00 1.783.736,00

04 129 0118 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL 0,00 0,00 1.774.891,00 1.774.891,00

MUNICIPAL - PNA

04.129.0118.2731.0000 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO FISCAL 0,00 0,00 1.774.891,00 1.774.891,00

MUNICIPAL - PNA

04 129 0123 DEVOLUCAO DE JUROS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

04.129.0123.2588.0000 CONCESSAO DE EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS 0,00 0,00 120.000,00 120.000,00

04 131 Comunicação Social 0,00 0,00 83.326,00 83.326,00


04.131.0095.2089.0000 APOIO ADM. - SUPERINT. DE COMUNICACAO 0,00 0,00 83.326,00 83.326,00

04 694 Serviços Financeiros 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

04 694 0027 EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

04.694.0027.2364.0000 FINANCIAMENTO A MICROEMPREENDEDORES 0,00 0,00 250.000,00 250.000,00

06 Segurança Pública 0,00 71.029,00 1.166.584,00 1.237.613,00

06 122 Administração Geral 0,00 7.694,00 1.133.149,00 1.140.843,00

06 122 0054 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 3.748,00 0,00 3.748,00

06.122.0054.1562.0000 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 3.748,00 0,00 3.748,00


06.122.0095.2728.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 0,00 1.132.755,00 1.132.755,00

06 122 0139 PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS 0,00 3.946,00 394,00 4.340,00

06.122.0139.1426.0000PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DO GRUPAMENTO DA GUARDA 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00

MUNICIPAL

06.122.0139.2431.0000 PARCERIA COM ORGAOS DE SEGURANCA E INSTITUICOES 0,00 0,00 394,00 394,00

06 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 2.367,00 0,00 2.367,00

06 128 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 0,00 2.367,00 0,00 2.367,00

SUPERINTENDENCIA DE

06.128.0110.1285.0000 CAPACITAR AGENTES VOLUNTARIOS DE PROTECAO E 0,00 2.367,00 0,00 2.367,00

DEFESA CIVIL

06 181 Policiamento 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00








Anexo 07

Page 7






06 Segurança Pública 0,00 71.029,00 1.166.584,00 1.237.613,00

06 181 Policiamento 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00

06 181 0054VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00

06.181.0054.1555.0000IMPLANTACAO DO DESTACAMENTO DA GUARDA CIVIL 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00

MUNICIPAL

06 182 Defesa Civil 0,00 0,00 31.068,00 31.068,00

06 182 0110REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 0,00 0,00 31.068,00 31.068,00

SUPERINTENDENCIA DE

06.182.0110.2258.0000OFERECER SEGURANCA AOS MUNICIPES E AOS TURISTAS 0,00 0,00 433,00 433,00

ATRAVES DO S

06.182.0110.2261.0000ACOES PREVENTIVAS PARA EVITAR OU MINIMIZAR 0,00 0,00 1.972,00 1.972,00

DESASTRES

06.182.0110.2264.0000ACOES DE INTEGRACAO DOS ORGAOS DA ADMINISTRACAO 0,00 0,00 433,00 433,00

PUBLICA,

06.182.0110.2266.0000SOCORRO AS VITIMAS ATINGIDAS POR DESASTRES 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

06.182.0110.2270.0000RECUPERACAO DE ESTRUTURAS HABITACIONAIS, PASSIVEIS 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

DE ENQUAD

06.182.0110.2272.0000CAPTURA PREVENTIVA OU POS-EMERGENCIAL DE ABELHAS E 0,00 0,00 14.029,00 14.029,00

MANEJO DE

06.182.0110.2274.0000IMPLANTACAO E CONSOLIDACAO DE NUPDEC?S 0,00 0,00 2.366,00 2.366,00

06.182.0110.2276.0000DIVULGACAR E IMPLANTAR A CULTURA DE PROTECAO E 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

DEFESA CIVIL

06.182.0110.2280.0000PROMOVER CAMPANHAS TRIMESTRAIS EM MIDIAS 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

ELETRONICAS E

06.182.0110.2281.0000APRIMORAR O MONITORAMENTO HIDROMETEOROLOGICO, 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

GEOLOGICO,

06 183 Informação e Inteligência 0,00 51.103,00 0,00 51.103,00

06 183 0139PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS 0,00 51.103,00 0,00 51.103,00

06.183.0139.1427.0000PLANEJAMENTO DE IMPLANTACAO DO CENTRO DE 0,00 51.103,00 0,00 51.103,00

CONTROLE E

06 332 Relações de Trabalho 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

06 332 0110REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

SUPERINTENDENCIA DE

06.332.0110.2278.0000INTEGRAR, DESENVOLVER E VALORIZAR IRRESTRITAMENTE 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

A FORCA DE

08 Assistência Social 46.304.615,97 0,00 85.195,00 46.389.810,97

08 122 Administração Geral 15.308.758,80 0,00 85.195,00 15.393.953,80

08 122 0013 GESTAO DO TRABALHO 115.583,00 0,00 0,00 115.583,00

08.122.0013.4014.0000 GESTAO DO TRABALHO 25.643,00 0,00 0,00 25.643,00

08.122.0013.4296.0000APRIMORA REDE - CNEAS 453,00 0,00 0,00 453,00

08.122.0013.4435.0000APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO SUAS - IGDSUAS 89.487,00 0,00 0,00 89.487,00









Anexo 07

Page 8







08 122 Administração Geral 15.308.758,80 0,00 85.195,00 15.393.953,80

08 122 0031CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 56.313,80 0,00 0,00 56.313,80

CONSELHEIROS TUTELA

08.122.0031.3337.0000REALIZACAO DE DIAGNOSTICO PARA A AREA DA INFANCIA E 39.367,50 0,00 0,00 39.367,50

ADOLESCE

08.122.0031.3437.0000ELEICAO PARA O CONSELHO TUTELAR (ETAPAS: PROVA, 16.946,30 0,00 0,00 16.946,30

ELEICAO E CA

08 122 0076MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 2.107.972,00 0,00 0,00 2.107.972,00

DISTRIBUICAO DE ALI

08.122.0076.4053.0000MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 144.672,00 0,00 0,00 144.672,00

DISTRIBUICAO DE ALI

08.122.0076.4146.0000 INCLUSAO PRODUTIVA 23.006,00 0,00 0,00 23.006,00

08.122.0076.4147.0000CAPACITACAO EM DIREITOS HUMANOS 12.706,00 0,00 0,00 12.706,00

08.122.0076.4326.0000

REESTRUTURACAO DO RESTAURANTE POPULAR MUNICIPAL 1.927.588,00 0,00 0,00 1.927.588,00

08 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 13.028.890,00 0,00 85.195,00 13.114.085,00

08.122.0095.2690.0000APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 0,00 0,00 85.195,00 85.195,00

08.122.0095.4297.0000 OUVIDORIA DO SUAS 315,00 0,00 0,00 315,00

08.122.0095.4364.0000GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FMIJ 13.028.575,00 0,00 0,00 13.028.575,00

08 128 Formação de Recursos Humanos 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00

08 128 0031CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00

CONSELHEIROS TUTELA

08.128.0031.3436.0000CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 8.700,00 0,00 0,00 8.700,00

CONSELHEIROS TUTELA

08 241 Assistência ao Idoso 416.947,00 0,00 0,00 416.947,00

08 241 0102CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 416.947,00 0,00 0,00 416.947,00

PROTECAO SOCIAL DE

08.241.0102.3070.0000CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 416.947,00 0,00 0,00 416.947,00

PROTECAO SOCIAL DE

08 242 Assistência ao Portador de Defi ciência 2.519.725,30 0,00 0,00 2.519.725,30

08 242 0003PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM 657.186,30 0,00 0,00 657.186,30

DEFICIENCIAS.

08.242.0003.4416.0000PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM 657.186,30 0,00 0,00 657.186,30





DEFICIENCIAS.

08 242 0038BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA 3.821,00 0,00 0,00 3.821,00

08.242.0038.4063.0000BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA 3.821,00 0,00 0,00 3.821,00

08 242 0042CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE 1.858.718,00 0,00 0,00 1.858.718,00

PROTECAO SOCIAL

08.242.0042.3023.0000CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE 19.403,00 0,00 0,00 19.403,00

PROTECAO SOCIAL

08.242.0042.4080.0000OPERACIONALIZACAO E MANUTENCAO DOS SERVICOS DE 1.839.085,00 0,00 0,00 1.839.085,00

PROTECAO

08.242.0042.4445.0000SERVICO DE PROTECAO SOCIAL ESPECIAL PARA PESSOAS 230,00 0,00 0,00 230,00

COM DEFICI

08 243 Assistência à Criança e ao Adolescente 5.353.729,87 0,00 0,00 5.353.729,87




Anexo 07

Page 9








08 243 0003PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM 3.082.557,87 0,00 0,00 3.082.557,87

DEFICIENCIAS.

08.243.0003.3164.0000ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E 1.566.830,45 0,00 0,00 1.566.830,45

ADOLESCENTES EM

08.243.0003.3166.0000CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES, NA FAIXA ETARIA 918.540,49 0,00 0,00 918.540,49

ENTRE 14 E

08.243.0003.4423.0000ACOES SOCIOEDUCATIVAS PARA CRIANCAS E 597.186,93 0,00 0,00 597.186,93

ADOLESCENTES (ATE

08 243 0031CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 1,00 0,00 0,00 1,00

CONSELHEIROS TUTELA

08.243.0031.3439.0000X - XI CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA 1,00 0,00 0,00 1,00

E DO AD

08 243 0037 CAPACITACAO 4.973,00 0,00 0,00 4.973,00

08.243.0037.4378.0000 CAPACITACAO 4.973,00 0,00 0,00 4.973,00

08 243 0039 CURSOS LIVRES 6.183,00 0,00 0,00 6.183,00

08.243.0039.4375.0000 CURSOS LIVRES 4.183,00 0,00 0,00 4.183,00

08.243.0039.4376.0000 CAPACITACAO CONTINUADA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

08 243 0042CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS DE 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

PROTECAO SOCIAL






08.243.0042.4314.0000MANUTENCAO DO PROGRAMA DE ERRADICACAO DO 3.000,00 0,00 0,00 3.000,00

TRABALHO

08 243 0063CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL. 23.615,00 0,00 0,00 23.615,00

08.243.0063.4383.0000CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL. 20.826,00 0,00 0,00 20.826,00

08.243.0063.4384.0000ATIVIDADES CULTURAIS E DE LAZER. 2.789,00 0,00 0,00 2.789,00

08 243 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 100.343,00 0,00 0,00 100.343,00

08.243.0095.4368.0000GESTAO INSTITUCIONAL - CONSELHOS TUTELARES 72.906,00 0,00 0,00 72.906,00

08.243.0095.4444.0000APOIO ADMINISTRATIVO - CMPDCA E FMIA 27.437,00 0,00 0,00 27.437,00

08 243 0097CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE 1.601.148,00 0,00 0,00 1.601.148,00

08.243.0097.4380.0000 PROGRAMA ESCOLA DE FILHOS 38.440,00 0,00 0,00 38.440,00

08.243.0097.4381.0000MAPEAMENTO DAS PRINCIPAIS DIFICULDADES DOS 2.052,00 0,00 0,00 2.052,00

ADOLESCENTES

08.243.0097.4382.0000 ATIVIDADES CULTURAIS 2.986,00 0,00 0,00 2.986,00

08.243.0097.4385.0000CAPACITACAO INTRODUTORIA, CONTINUADA E PRATICA 2.986,00 0,00 0,00 2.986,00

08.243.0097.4387.0000ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS E 1.552.632,00 0,00 0,00 1.552.632,00

ADOLESCENTES

08.243.0097.4388.0000MONITORAMENTO E AVALIACAO DE DADOS ESTATISTICOS 2.052,00 0,00 0,00 2.052,00

08 243 0102CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 495.241,00 0,00 0,00 495.241,00

PROTECAO SOCIAL DE

08.243.0102.4501.0000SERVICO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA CRIANCAS 495.241,00 0,00 0,00 495.241,00

E ADOLESC

08 243 0115 ATIVIDADE ESPORTIVA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00

08.243.0115.4379.0000 ATIVIDADE ESPORTIVA 2.000,00 0,00 0,00 2.000,00




Anexo 07

Page 10








08 243 0133 ORIENTACAO SOCIAL 7.084,00 0,00 0,00 7.084,00

08.243.0133.4372.0000 ORIENTACAO SOCIAL 2.941,00 0,00 0,00 2.941,00

08.243.0133.4373.0000PRODUCOES ARTISTICAS E MUSICAIS 1.157,00 0,00 0,00 1.157,00

08.243.0133.4374.0000ACOMPANHAMENTO TECNICO MULTIDISCIPLINAR 2.986,00 0,00 0,00 2.986,00

08 243 0142CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL 27.584,00 0,00 0,00 27.584,00

DE

08.243.0142.4453.0000CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL 27.584,00 0,00 0,00 27.584,00

DE

08 244 Assistência Comunitária 22.677.695,00 0,00 0,00 22.677.695,00





08 244 0003PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA ADOLESCENTES COM 454,00 0,00 0,00 454,00

DEFICIENCIAS.

08.244.0003.3420.0000PROJETO DE ACOMPANHAMENTO E ORIENTACAO 454,00 0,00 0,00 454,00

PSICOSSOCIAL AS

08 244 0006OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE ESPACOS 39.666,00 0,00 0,00 39.666,00

08.244.0006.4003.0000OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE ESPACOS 29.602,00 0,00 0,00 29.602,00

08.244.0006.4008.0000 CONFERENCIAS MUNICIPAIS 10.064,00 0,00 0,00 10.064,00

08 244 0013 GESTAO DO TRABALHO 6.728.852,00 0,00 0,00 6.728.852,00

08.244.0013.4012.0000 VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 9.681,00 0,00 0,00 9.681,00

08.244.0013.4016.0000 REGULACAO DO SUAS. 3.174,00 0,00 0,00 3.174,00

08.244.0013.4017.0000REDE SOCIOASSISTENCIAL PRIVADA. 6.710.642,00 0,00 0,00 6.710.642,00

08.244.0013.4442.0000FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD SUAS 5.355,00 0,00 0,00 5.355,00

08 244 0015ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE 1.575.443,00 0,00 0,00 1.575.443,00

POS-OCUPACAO NO

08.244.0015.4021.0000 ALUGUEL SOCIAL 1.317.877,00 0,00 0,00 1.317.877,00

08.244.0015.4025.0000ACOMPANHAMENTO AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO 11.838,00 0,00 0,00 11.838,00

PROGRAMA MORAR

08.244.0015.4034.0000ACOMPANHAR E CADASTRAR FAMILIAS (PROGRAMA MINHA 226.818,00 0,00 0,00 226.818,00

CASA MINHA

08.244.0015.4035.0000 CARTAO REFORMA 11.085,00 0,00 0,00 11.085,00

08.244.0015.4037.0000MAPEAMENTO DAS ACOES DA ASSISTENCIA SOCIAL 1.906,00 0,00 0,00 1.906,00

(URBANIZACAO DA C

08.244.0015.4038.0000MAPEAMENTO DAS FAMILIAS A SEREM BENEFICIADAS PELA 5.919,00 0,00 0,00 5.919,00

REGULARIZ

08 244 0037 CAPACITACAO 132.596,00 0,00 0,00 132.596,00

08.244.0037.4450.0000 BOLSA AUXILIO 132.596,00 0,00 0,00 132.596,00

08 244 0038BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA ESCOLA 3.525.228,00 0,00 0,00 3.525.228,00

08.244.0038.3059.0000CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 19.057,00 0,00 0,00 19.057,00

PROTECAO SOCIAL

08.244.0038.4060.0000 BENEFICIO EVENTUAL 633.769,00 0,00 0,00 633.769,00


PROTECAO

08.244.0038.4466.0000OPERACIONALIZACAO E MANUNTECAO PROGRAMA 78.342,00 0,00 0,00 78.342,00

ACESSUAS




Anexo 07

Page 11







08 244 Assistência Comunitária 22.677.695,00 0,00 0,00 22.677.695,00






08 244 0050 RENDA MINIMA (RISCO SOCIAL) 4.867.965,00 0,00 0,00 4.867.965,00

08.244.0050.4085.0000 RENDA MINIMA (RISCO SOCIAL) 1.901.128,00 0,00 0,00 1.901.128,00

08.244.0050.4088.0000 CARTAO COOPERACAO MUNICIPAL 360.370,00 0,00 0,00 360.370,00

08.244.0050.4089.0000RENDA MINIMA/DEFESO AGUA DOCE 333.753,00 0,00 0,00 333.753,00

08.244.0050.4090.0000RENDA MINIMA/DEFESO AGUA SALGADA 710.337,00 0,00 0,00 710.337,00

08.244.0050.4443.0000FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL - IGD PROGRAMA 8.794,00 0,00 0,00 8.794,00

BOLSA FAMIL

08.244.0050.4502.0000APOIO A ORGANIZACAO E GESTAO DO PROGRAMA BOLSA 1.553.583,00 0,00 0,00 1.553.583,00

FAMILIA E CAD

08 244 0076MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 196.390,00 0,00 0,00 196.390,00

DISTRIBUICAO DE ALI

08.244.0076.3324.0000CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DA UADAF 50.181,00 0,00 0,00 50.181,00

08.244.0076.4056.0000MANUTENCAO DO CENTRO DE ECONOMIA POPULAR E 23.677,00 0,00 0,00 23.677,00

SOLIDARIA

08.244.0076.4145.0000CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DO CENTRO DE ECONOMIA 47.452,00 0,00 0,00 47.452,00

POPULAR E

08.244.0076.4148.0000PROMOCAO E PROTECAO DOS DIREITOS HUMANOS - SNDH 11.295,00 0,00 0,00 11.295,00

08.244.0076.4149.0000MANUTENCAO DOS POSTOS DE SERVICOS DE 37.489,00 0,00 0,00 37.489,00

IDENTIFICACAO CIVIL

08.244.0076.4325.0000RECRIANDO SABORES - EDUCACAO NUTRICIONAL 26.296,00 0,00 0,00 26.296,00

08 244 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 3.204.466,00 0,00 0,00 3.204.466,00

08.244.0095.4172.0000 DIRETORIA JURIDICA 1.990,00 0,00 0,00 1.990,00

08.244.0095.4174.0000APOIO ADMIN. - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL - 3.137.470,00 0,00 0,00 3.137.470,00

FMAS

08.244.0095.4175.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - SMDHS 65.006,00 0,00 0,00 65.006,00

08 244 0102CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 2.406.635,00 0,00 0,00 2.406.635,00

PROTECAO SOCIAL DE


PROTECAO

08 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00

08 422 0076MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00

DISTRIBUICAO DE ALI

08.422.0076.4069.0000PROMOCAO DO DESENV. REG. TERRITORIAL SUSTENTAVEL 19.060,00 0,00 0,00 19.060,00

ECONOMIA. P

09 Previdência Social 211.864.549,27 0,00 0,00 211.864.549,27

09 122 Administração Geral 211.864.549,27 0,00 0,00 211.864.549,27

09 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 211.864.549,27 0,00 0,00 211.864.549,27

09.122.0095.4337.0000APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - 6.803.000,00 0,00 0,00 6.803.000,00

PREVICAMPOS

09.122.0095.4602.0000GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS 205.061.549,27 0,00 0,00 205.061.549,27

10 Saúde 647.267.682,75 1.000,00 0,00 647.268.682,75

10 122 Administração Geral 425.664.360,24 1.000,00 0,00 425.665.360,24








Anexo 07

Page 12






10 Saúde 647.267.682,75 1.000,00 0,00 647.268.682,75

10 122 Administração Geral 425.664.360,24 1.000,00 0,00 425.665.360,24

10 122 0081APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA 1.170.199,00 0,00 0,00 1.170.199,00

MUNICIPAL

10.122.0081.4200.0000APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA 340.756,00 0,00 0,00 340.756,00

MUNICIPAL

10.122.0081.4201.0000AMPLIAR E APRIMORAR A ASSISTENCIA NUTRICIONAL 829.443,00 0,00 0,00 829.443,00

MUNICIPAL

10 122 0082REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO 8.165.720,00 0,00 0,00 8.165.720,00

10.122.0082.3363.0000REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO 91.720,00 0,00 0,00 91.720,00

10.122.0082.3366.0000REFORMA E AMPLIACAO DAS UNIDADES PRE-HOSPITALARES 303.000,00 0,00 0,00 303.000,00

10.122.0082.3370.0000REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL GERAL DE GUARUS 7.771.000,00 0,00 0,00 7.771.000,00

10 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 412.421.340,24 1.000,00 0,00 412.422.340,24

10.122.0095.1140.0000CAPACITACAO DOS RECURSOS HUMANOS FME 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

10.122.0095.4058.0000GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDO DE SAUDE 359.029.439,27 0,00 0,00 359.029.439,27

10.122.0095.4170.0000APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDO MUN. DE SAUDE 38.917.957,97 0,00 0,00 38.917.957,97

10.122.0095.4246.0000APOIO ADMINISTRATIVO - SEC. MUN. DE SAUDE 1.814,00 0,00 0,00 1.814,00

10.122.0095.4295.0000APOIO ADMINISTRATIVO - CONSELHO MUNICIPAL DE SAUDE 160.582,00 0,00 0,00 160.582,00

10.122.0095.4361.0000APOIO ADM. FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 14.211.547,00 0,00 0,00 14.211.547,00

10.122.0095.4362.0000GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - FUNDACAO 100.000,00 0,00 0,00 100.000,00

MUNICIPAL DE SAUDE

10 122 0106OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS 3.907.101,00 0,00 0,00 3.907.101,00

UNIDADES DE

10.122.0106.3308.0000OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS 3.907.101,00 0,00 0,00 3.907.101,00

UNIDADES DE

10 125 Normatização e Fiscalização 11.155,00 0,00 0,00 11.155,00

10 125 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL 11.155,00 0,00 0,00 11.155,00

DO

10.125.0105.4279.0000IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL 11.155,00 0,00 0,00 11.155,00

DO

10 242 Assistência ao Portador de Defi ciência 1.069.479,00 0,00 0,00 1.069.479,00

10 242 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL 1.069.479,00 0,00 0,00 1.069.479,00

DO

10.242.0105.4271.0000APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA A SAUDE MENTAL 1.069.479,00 0,00 0,00 1.069.479,00

10 301 Atenção Básica 44.705.093,27 0,00 0,00 44.705.093,27









Anexo 07

Page 13






10 Saúde 647.267.682,75 1.000,00 0,00 647.268.682,75

10 301 Atenção Básica 44.705.093,27 0,00 0,00 44.705.093,27

10 301 0081APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA FISIOTERAPEUTICA 8.361.724,00 0,00 0,00 8.361.724,00

MUNICIPAL

10.301.0081.4197.0000 REDE CEGONHA MUNICIPAL 11.381,00 0,00 0,00 11.381,00

10.301.0081.4198.0000APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA ODONTOLOGICA 906.423,00 0,00 0,00 906.423,00

MUNICIPAL

10.301.0081.4202.0000INTENSIFICAR AS ACOES DE PROMOCAO DA ATENCAO 307.933,00 0,00 0,00 307.933,00

INTEGRAL A SAUD

10.301.0081.4219.0000ESTRATEGIA SAUDE DA FAMILIA E UNIDADES BASICAS DE 18.144,00 0,00 0,00 18.144,00

SAUDE

10.301.0081.4221.0000PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DO TABAGISMO 15.216,00 0,00 0,00 15.216,00

10.301.0081.4222.0000ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANCAS COM 358.371,00 0,00 0,00 358.371,00

DIAGNOSTICO

10.301.0081.4224.0000 ACADEMIA DA SAUDE 90.720,00 0,00 0,00 90.720,00

10.301.0081.4225.0000EDUCACAO CONTINUADA 5.690,00 0,00 0,00 5.690,00

10.301.0081.4229.0000ATENDIMENTO A PESSOAS OSTOMIZADOS E 5.690,00 0,00 0,00 5.690,00

HEMODIALIZADOS

10.301.0081.4252.0000ATENDIMENTO INTEGRAL A ADULTOS E CRIANCAS COM 5.690,00 0,00 0,00 5.690,00

DIAGNOSTICO


INTEGRAL A SAUD

10.301.0081.4260.0000PROGRAMA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA DOMICILIAR 1.066.959,00 0,00 0,00 1.066.959,00


INTEGRAL A SAUD

10.301.0081.4267.0000PROGRAMA DE ORTESE E PROTESE 176.857,00 0,00 0,00 176.857,00

10.301.0081.4392.0000ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS; 5.273.141,00 0,00 0,00 5.273.141,00

10 301 0082REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA MACHADO 35.484.808,27 0,00 0,00 35.484.808,27

10.301.0082.4367.0000ATENDIMENTO DE URGENCIA E EMERGENCIA 35.484.808,27 0,00 0,00 35.484.808,27

10 301 0104PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST 183.934,00 0,00 0,00 183.934,00

10.301.0104.4157.0000PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST 3.946,00 0,00 0,00 3.946,00

10.301.0104.4158.0000CEREST - CENTRO DE REFERENCIA EM SAUDE DO 179.988,00 0,00 0,00 179.988,00





TRABALHADOR

10 301 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL 674.627,00 0,00 0,00 674.627,00

DO

10.301.0105.4273.0000IMPLEMENTAR O COMPLEXO REGULADOR, COM SUAS 227.639,00 0,00 0,00 227.639,00

UNIDADES DE

10.301.0105.4275.0000IMPLEMENTAR A REGULACAO MUNICIPAL DE CONSULTAS, 131.024,00 0,00 0,00 131.024,00

EXAMES E OUT

10.301.0105.4277.0000IMPLEMENTACAO E FORTALECIMENTO DO PROGRAMA 315.964,00 0,00 0,00 315.964,00

TRATAMENTO

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 167.276.949,51 0,00 0,00 167.276.949,51

10 302 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE MUNICIPAL 164.526.897,51 0,00 0,00 164.526.897,51

DO

10.302.0105.4283.0000CONTRATUALIZACAO E CONVENIOS COM INSTITUICOES 159.410.011,00 0,00 0,00 159.410.011,00

FILANTROPICAS,

10.302.0105.4433.0000ATENDIMENTO A EXAMES, CONSULTAS E INTERNACOES 5.107.814,51 0,00 0,00 5.107.814,51

10.302.0105.4434.0000REDE DE URGENCIA E EMERGENCIA 9.072,00 0,00 0,00 9.072,00

10 302 0106OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMAS DAS 2.750.052,00 0,00 0,00 2.750.052,00

UNIDADES DE

10.302.0106.4294.0000ABASTECIMENTO DA REDE DE SAUDE COM INSUMOS; 2.750.052,00 0,00 0,00 2.750.052,00




Anexo 07

Page 14





Código Especifi caçãoOperação

Especial Projetos Atividades T o t a l

10 Saúde 647.267.682,75 1.000,00 0,00 647.268.682,75

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 167.276.949,51 0,00 0,00 167.276.949,51

10 303 Suporte Profi lático e Terapêutico 4.532.502,73 0,00 0,00 4.532.502,73

10 303 0079 DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA 4.532.502,73 0,00 0,00 4.532.502,73

10.303.0079.4167.0000 DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA BASICA 4.392.490,73 0,00 0,00 4.392.490,73

10.303.0079.4195.0000 DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS POR MANDADOS 140.012,00 0,00 0,00 140.012,00

JUDICIAIS E

10 304 Vigilância Sanitária 2.574.776,00 0,00 0,00 2.574.776,00

10 304 0104PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST 2.574.776,00 0,00 0,00 2.574.776,00

10.304.0104.4019.0000 VIGILANCIA SANITARIA 172.267,00 0,00 0,00 172.267,00

10.304.0104.4022.0000 VIGILANCIA AMBIENTAL / CENTRO DE CONTROLE DE 2.402.509,00 0,00 0,00 2.402.509,00

ZOONOZES






10 305 Vigilância Epidemiológica 1.274.436,00 0,00 0,00 1.274.436,00

10 305 0104PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO TRABALHADOR/ PAST 1.274.436,00 0,00 0,00 1.274.436,00

10.305.0104.4018.0000 VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E IMUNIZACAO MUNICIPAL. 630.562,00 0,00 0,00 630.562,00

10.305.0104.4161.0000 PROGRAMA MUNICIPAL DST/HIV/AIDS E HEPATITES VIRAIS 621.195,00 0,00 0,00 621.195,00

10.305.0104.4162.0000PROGRAMA MUNICIPAL DE CONTROLE DA TUBERCULOSE E 22.679,00 0,00 0,00 22.679,00

PROGRAMA

10 306 Alimentação e Nutrição 158.931,00 0,00 0,00 158.931,00

10 306 0076 MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 158.931,00 0,00 0,00 158.931,00

DISTRIBUICAO DE ALI

10.306.0076.4054.0000 MANUTENCAO DO BANCO MUNICIPAL DE ALIMENTOS 158.931,00 0,00 0,00 158.931,00

11 Trabalho 0,00 0,00 270.515,00 270.515,00



11.122.0095.2380.0000APOIO ADM. - FUNDO DE TRABALHO E GERACAO DE RENDA 0,00 0,00 1.379,00 1.379,00

11 333 Empregabilidade 0,00 0,00 149.959,00 149.959,00

11 333 0107 SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO 0,00 0,00 149.959,00 149.959,00

PROFISSIONAL

11.333.0107.2330.0000 SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO 0,00 0,00 149.959,00 149.959,00

PROFISSIONAL

11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 119.177,00 119.177,00

11 334 0004INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO 0,00 0,00 12.628,00 12.628,00

11.334.0004.2072.0000INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO 0,00 0,00 12.628,00 12.628,00

11 334 0068 SELO DE QUALIDADE 0,00 0,00 98.657,00 98.657,00

11.334.0068.2117.0000 ESCOLA DA PESCA 0,00 0,00 39.463,00 39.463,00

11.334.0068.2118.0000 ESTALEIRO ESCOLA 0,00 0,00 59.194,00 59.194,00




Anexo 07

Page 15






11 Trabalho 0,00 0,00 270.515,00 270.515,00

11 334 Fomento ao Trabalho 0,00 0,00 119.177,00 119.177,00

11 334 0107SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E QUALIFICACAO 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

PROFISSIONAL

11.334.0107.2041.0000SERVICOS A POPULACAO DEFICIENTE 0,00 0,00 3.157,00 3.157,00





11.334.0107.2075.0000 CONTRATACAO DE BOLSAS 0,00 0,00 4.735,00 4.735,00

12 Educação 10.876.875,00 3.249.343,00 310.899.543,14 325.025.761,14

12 122 Administração Geral 0,00 0,00 32.003.641,00 32.003.641,00

12 122 0077CRIACAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E 0,00 0,00 110.858,00 110.858,00

REFORCO ESCOLAR

12.122.0077.2150.0000CRIACAO DE POLOS DE CURSOS PREPARATORIOS E 0,00 0,00 110.858,00 110.858,00

REFORCO ESCOLAR


12.122.0095.2268.0000

GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - SECRETARIA MUN. DE 0,00 0,00 31.537.422,00 31.537.422,00

EDUCACAO

12.122.0095.2378.0000APOIO ADM. - SEC. MUN. DE EDUCACAO, CULTURA E 0,00 0,00 355.361,00 355.361,00

ESPORTE

12 306 Alimentação e Nutrição 7.701.675,00 0,00 24.504.230,39 32.205.905,39

12 306 0046MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 7.701.675,00 0,00 24.504.230,39 32.205.905,39

12.306.0046.2478.0000MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 18.632.167,00 18.632.167,00

12.306.0046.2709.0000 MERENDA ESCOLAR - PNAE 0,00 0,00 5.872.063,39 5.872.063,39

12.306.0046.4690.0000MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS 7.701.675,00 0,00 0,00 7.701.675,00

12 361 Ensino Fundamental 0,00 3.017.007,00 174.009.633,75 177.026.640,75

12 361 0046MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 3.017.007,00 174.009.633,75 177.026.640,75

12.361.0046.1488.0000CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE ESCOLAS 0,00 2.880.927,00 0,00 2.880.927,00

12.361.0046.1489.0000CONSTRUCAO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS 0,00 136.080,00 0,00 136.080,00

12.361.0046.2372.0000MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 155.795.972,32 155.795.972,32

12.361.0046.2475.0000TRANSPORTE ESCOLAR - ONIBUS ESCOLAR 0,00 0,00 8.713.079,97 8.713.079,97

12.361.0046.2478.0000MERENDA ESCOLAR - ESCOLAS MUNICIPAIS 0,00 0,00 7.892.640,00 7.892.640,00

12.361.0046.2480.0000 PROGRAMA SUPER DIRETOR 0,00 0,00 165.000,00 165.000,00

12.361.0046.2706.0000MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS - SAL. EDUCACAO 0,00 0,00 1.283.299,98 1.283.299,98

12.361.0046.2708.0000AUTONOMIA ESCOLAR - DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - 0,00 0,00 159.641,48 159.641,48

PDDE

12 364 Ensino Superior 0,00 0,00 868,00 868,00

12 364 0114MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 0,00 0,00 868,00 868,00

12.364.0114.2291.0000MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 0,00 0,00 868,00 868,00

12 365 Educação Infantil 3.175.200,00 232.336,00 80.376.170,00 83.783.706,00

12 365 0046MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 3.175.200,00 232.336,00 80.376.170,00 83.783.706,00

12.365.0046.1457.0000CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REFORMA DE CRECHES 0,00 232.336,00 0,00 232.336,00

12.365.0046.2371.0000MANUTENCAO DE CRECHES MUNICIPAIS 0,00 0,00 80.376.170,00 80.376.170,00

12.365.0046.4690.0000MERENDA ESCOLAR DE CRECHES MUNICIPAIS 3.175.200,00 0,00 0,00 3.175.200,00









Anexo 07

Page 16






12 Educação 10.876.875,00 3.249.343,00 310.899.543,14 325.025.761,14

12 366 Educação de Jovens e Adultos 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

12 366 0018 IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA PROJOVEM 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

URBANO

12.366.0018.2955.0000IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROG. PROJOVEM CAMPO 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

13 Cultura 0,00 218.351,00 1.598.999,80 1.817.350,80

13 122 Administração Geral 0,00 95.053,00 1.036.523,80 1.131.576,80

13 122 0065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC 0,00 0,00 23.256,00 23.256,00

13.122.0065.2490.0000 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC 0,00 0,00 23.256,00 23.256,00

13 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 95.053,00 1.005.196,80 1.100.249,80

13.122.0095.1502.0000 APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA 0,00 95.053,00 0,00 95.053,00

13.122.0095.2298.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - FUND JORN O LIMA 0,00 0,00 1.005.196,80 1.005.196,80

13 122 0135 SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP 0,00 0,00 8.071,00 8.071,00

CENICO/NUCLEO DE

13.122.0135.2447.0000 SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP 0,00 0,00 8.071,00 8.071,00

CENICO/NUCLEO DE

13 123 Administração Financeira 0,00 0,00 6.352,00 6.352,00

13 123 0041 CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / 0,00 0,00 6.352,00 6.352,00

TEATRO TRIAN

13.123.0041.2505.0000 CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / 0,00 0,00 6.352,00 6.352,00

TEATRO TRIAN

13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 56.616,00 51.094,00 107.710,00

13 391 0029 BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE 0,00 0,00 7.916,00 7.916,00

HISTORIAS

13.391.0029.2603.0000 BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE 0,00 0,00 3.182,00 3.182,00

HISTORIAS

13.391.0029.2612.0000 RENOVACAO DE ACERVO DE LIVROS/JORNAIS/REVISTAS 0,00 0,00 4.734,00 4.734,00

13 391 0041 CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / 0,00 453,00 13.448,00 13.901,00

TEATRO TRIAN

13.391.0041.1522.0000 INFORMATIZACAO DO MUSEU HISTORICO DE CAMPOS DOS 0,00 453,00 0,00 453,00

GOYTACAZES

13.391.0041.2520.0000 EVENTOS DO MUSEU HISTORICO: ENCONTRO DE 0,00 0,00 4.287,00 4.287,00

HISTORIADORES / SIMP

13.391.0041.2521.0000PROJETOS DE EXTENSAO DO MUSEU HISTORICO: MUSEU NA 0,00 0,00 3.031,00 3.031,00

ESCOLA / C

13.391.0041.2533.0000 PROJETO MEMORIA DO SOLAR (ARQUIVO PUBLICO) 0,00 0,00 1.065,00 1.065,00

13.391.0041.2534.0000 PROJETO DE GESTAO DA INFORMACAO E TECNOLOGIA NO 0,00 0,00 1.591,00 1.591,00

ARQUIVO

13.391.0041.2535.0000 PROJETO DE EXPOSICOES TEMPORARIAS NO ARQUIVO 0,00 0,00 453,00 453,00

PUBLICO MUNICIP

13.391.0041.2537.0000 PRESERVACAO E DIGITALIZACAO DA COLECAO JORNAIS 0,00 0,00 552,00 552,00

CAMPISTAS DO

13.391.0041.2538.0000PROJETO DE RESTAURACAO E ORGANIZACAO DE ACERVOS: 0,00 0,00 2.469,00 2.469,00

FUNDO DE








Anexo 07

Page 17






13 Cultura 0,00 218.351,00 1.598.999,80 1.817.350,80

13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 56.616,00 51.094,00 107.710,00

13 391 0148REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO 0,00 56.163,00 29.730,00 85.893,00

PUBLICO)

13.391.0148.1633.0000REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO 0,00 12.707,00 0,00 12.707,00

PUBLICO)

13.391.0148.1639.0000 RESTAURACAO DO PALACIO DA CULTURA / PANTEAO DOS 0,00 27.002,00 0,00 27.002,00

HEROIS

13.391.0148.1641.0000 RESTAURACAO DO PREDIO DO ANTIGO HOTEL FLAVIO - 0,00 12.483,00 0,00 12.483,00

GALERIA DE AR

13.391.0148.1645.0000 OBRAS DE ACESSIBILIDADE - PALACIO DA CULTURA / 0,00 3.971,00 0,00 3.971,00

ARQUIVO / CAS

13.391.0148.2637.0000EQUIPAMENTOS OPERACIONAIS PARA A FCJOL - PALACIO DA 0,00 0,00 7.941,00 7.941,00

CULTURA

13.391.0148.2638.0000 RESTAURACAO DAS CASAS DE CULTURA DO MUNICIPIO DE 0,00 0,00 6.353,00 6.353,00

CAMPOS DOS

13.391.0148.2643.0000 RESTAURACAO DO PREDIO DO MUSEU CASA OLAVO 0,00 0,00 2.729,00 2.729,00

CARDOSO

13.391.0148.2644.0000 MANUTENCAO PREDIAL PREVENTIVA E RESTAURACAO DO 0,00 0,00 12.707,00 12.707,00

PREDIO DO


13 392 0002 VIVA LAGOA DE CIMA 0,00 25.043,00 2.000,00 27.043,00

13.392.0002.1076.0000 VIVA LAGOA DE CIMA 0,00 2.630,00 0,00 2.630,00

13.392.0002.1077.0000 VIVA JARDIM SAO BENEDITO 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

13.392.0002.1079.0000 VIVA PRACA LICEU 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

13.392.0002.1086.0000 CARNAVAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

13.392.0002.1093.0000FESTIVAL DE CERVEJAS ARTESANAIS 0,00 5.261,00 0,00 5.261,00

13.392.0002.1099.0000 FESTIVAL DE PETISCOS 0,00 5.261,00 0,00 5.261,00

13.392.0002.1107.0000 SEMANA SANTA 0,00 5.261,00 0,00 5.261,00

13.392.0002.1108.0000 UNIDOS PELA FE 0,00 2.630,00 0,00 2.630,00

13.392.0002.1109.0000 CIDADE VIVA 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

13.392.0002.2049.0000 FESTIVAL DE MUSICA 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

13.392.0002.2105.0000 FOOD TRUCK FESTIVAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

13 392 0022 RODAS DE CONVERSA UBUNTU 0,00 0,00 2.129,00 2.129,00

13.392.0022.2169.0000 RODAS DE CONVERSA UBUNTU 0,00 0,00 2.129,00 2.129,00

13 392 0029 BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO DE 0,00 2.404,00 50.537,00 52.941,00

HISTORIAS

13.392.0029.1587.0000CONCURSO NACIONAL DE CONTOS JOSE CANDIDO DE 0,00 45,00 0,00 45,00






13.392.0029.1613.0000 SEMANA DO LIVRO 0,00 453,00 0,00 453,00

13.392.0029.1615.0000UMA MANHA NA BIBLIOTECA, UMA TARDE NO ARQUIVO, UMA 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00

NOITE NO

13.392.0029.2574.0000 PUBLICACAO DE CATALOGOS ARQUIVO/MUSEU 0,00 0,00 6.353,00 6.353,00

HISTORICO/MUSEU

13.392.0029.2576.0000 PROJETOS: ARTE DA LEITURA/CONVERSA FIADA/LEITURA 0,00 0,00 4.447,00 4.447,00

FALADA/DESD

13.392.0029.2578.0000CAFE LITERARIO ANTONIO ROBERTO FERNANDES/SARAU O 0,00 0,00 2.541,00 2.541,00

CABRUNCO

13.392.0029.2586.0000 BIENAL DO LIVRO 0,00 0,00 26.308,00 26.308,00

13.392.0029.2589.0000 FESTIVAL DOCES PALAVRAS - FDP 0,00 0,00 2.630,00 2.630,00

13.392.0029.2607.0000 OFICINA DE CONTOS E POESIAS 0,00 0,00 1.906,00 1.906,00

13.392.0029.2609.0000REEQUIPAGEM E E-BOOKS 0,00 0,00 3.176,00 3.176,00

13.392.0029.2616.0000MOSTRA NACIONAL DE QUADRINHOS 0,00 0,00 3.176,00 3.176,00




Anexo 07

Page 18






13 Cultura 0,00 218.351,00 1.598.999,80 1.817.350,80


13 392 0041 CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE BOLSO / 0,00 2.630,00 26.946,00 29.576,00

TEATRO TRIAN

13.392.0041.1528.0000EXPOGRAFIA PERMANENTE DO MUSEU HISTORICO / MUSEU 0,00 2.630,00 0,00 2.630,00

OLAVO

13.392.0041.2232.0000 APOIO A PRODUCAO DE EXPOSICOES TEMPORARIAS NO 0,00 0,00 789,00 789,00

MUSEU

13.392.0041.2523.0000 PALESTRAS NO MUSEU HISTORICO: HISTORIA GOITACA EM 0,00 0,00 2.668,00 2.668,00

DEBATE

13.392.0041.2526.0000EDUCACAO PATRIMONIAL E NO MUSEU 0,00 0,00 1.270,00 1.270,00

13.392.0041.2539.0000 ATIVIDADES EDUCATIVAS: PALESTRAS / O ARQUIVO VAI A 0,00 0,00 2.710,00 2.710,00

ESCOLA /

13.392.0041.2542.0000 EDICAO DO CATALOGO DOS FUNDOS ARQUIVISTICOS DO 0,00 0,00 1.588,00 1.588,00

ARQUIVO

13.392.0041.2544.0000 ANIVERSARIO DO ARQUIVO / BIBLIOTECA / CASAS DE 0,00 0,00 16.330,00 16.330,00

CULTURA - JOS

13.392.0041.2584.0000 APOIO AS ACADEMIAS DE LETRAS E ARTES DO MUNICIPIO - 0,00 0,00 1.591,00 1.591,00

ACADEMIA

13 392 0043 CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL MUNICIPAL DE 0,00 0,00 12.632,00 12.632,00

DANCA

13.392.0043.2570.0000 CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL MUNICIPAL DE 0,00 0,00 7.862,00 7.862,00

DANCA





13.392.0043.2571.0000 CORPO DE BAILE DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON 0,00 0,00 1.588,00 1.588,00

13.392.0043.2572.0000 CURSO LIVRE DE DANCA 0,00 0,00 3.182,00 3.182,00

13 392 0044 CONCURSO DE MARCHINHAS 0,00 19.283,00 11.303,00 30.586,00

13.392.0044.1617.0000 CONCURSO DE MARCHINHAS 0,00 1.591,00 0,00 1.591,00

13.392.0044.1625.0000 FESTIVAIS, ENCONTROS, MOSTRAS DE MUSICA 0,00 11.974,00 0,00 11.974,00

13.392.0044.1628.0000 PROJETO VIVA/MANHA DE SOL, MANHA DE SOM 0,00 5.718,00 0,00 5.718,00

13.392.0044.2327.0000 FESTIVAL DA CANCAO EM FAROL DE SAO THOME 0,00 0,00 3.176,00 3.176,00

13.392.0044.2618.0000CORO DO TEATRO MUNICIPAL TRIANON 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00

13.392.0044.2623.0000CURSO LIVRE DE MUSICA/MUSICALIZACAO PARA INICIANTES 0,00 0,00 6.352,00 6.352,00

13 392 0051 GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO 0,00 2.367,00 6.987,00 9.354,00

HOTEL FLAVIO

13.392.0051.1565.0000 GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO ANTIGO 0,00 2.367,00 0,00 2.367,00

HOTEL FLAVIO

13.392.0051.2236.0000 ATELIE DE DESENHO ARTISTICO / ESCULTURA / PINTURA 0,00 0,00 3.176,00 3.176,00

ARTISTICA

13.392.0051.2566.0000 SALAO DE ARTES PLASTICAS 0,00 0,00 3.811,00 3.811,00

13 392 0055 ARTES AUDIOVISUAIS 0,00 0,00 789,00 789,00

13.392.0055.2549.0000 ARTES AUDIOVISUAIS 0,00 0,00 789,00 789,00

13 392 0056APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL 0,00 0,00 245.408,00 245.408,00

13.392.0056.2551.0000APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL 0,00 0,00 245.408,00 245.408,00

13 392 0062 CARAVANA CULTURAL 0,00 0,00 32.010,00 32.010,00

13.392.0062.2559.0000 CARAVANA CULTURAL 0,00 0,00 19.059,00 19.059,00

13.392.0062.2560.0000 FEIRA CULTURAL DE EMPREENDEDORISMO CRIATIVO 0,00 0,00 3.419,00 3.419,00

13.392.0062.2561.0000 VIRADA CULTURAL 0,00 0,00 9.532,00 9.532,00

13 392 0075 FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS 0,00 0,00 5.997,00 5.997,00

13.392.0075.2151.0000 FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS 0,00 0,00 5.997,00 5.997,00




Anexo 07

Page 19






13 Cultura 0,00 218.351,00 1.598.999,80 1.817.350,80


13 392 0078 CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES QUILOMBOLAS 0,00 0,00 3.234,00 3.234,00

13.392.0078.2152.0000 ATIVIDADE CULTURAL RAIZES QUILOMBOLAS 0,00 0,00 3.234,00 3.234,00

13 392 0080PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 0,00 6.352,00 25.863,00 32.215,00

13.392.0080.1292.0000PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 0,00 6.352,00 0,00 6.352,00

13.392.0080.2002.0000APRESENTACAO ITINERANTE DE TEATRO, DANCA E MUSICA 0,00 0,00 3.182,00 3.182,00

13.392.0080.2154.0000 CINE AFRO-INDIGENA 0,00 0,00 5.261,00 5.261,00

13.392.0080.2155.0000 TEATRO ETNICO 0,00 0,00 9.529,00 9.529,00






13.392.0080.2156.0000DANCAS POPULARES BRASILEIRAS 0,00 0,00 7.891,00 7.891,00

13 392 0083 CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

HISTORICOS DA

13.392.0083.2168.0000 CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE PONTOS 0,00 0,00 2.367,00 2.367,00

HISTORICOS DA

13 392 0085EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO 0,00 0,00 3.155,00 3.155,00

13.392.0085.2010.0000EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM SAMBA E CHORO 0,00 0,00 3.155,00 3.155,00

13 392 0135 SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP 0,00 0,00 15.228,00 15.228,00

CENICO/NUCLEO DE

13.392.0135.2448.0000 PRESEPIO ITINERANTE/PAIXAO DE CRISTO/AUTO DE NATAL 0,00 0,00 1.906,00 1.906,00

13.392.0135.2498.0000MOSTRA NACIONAL DE ARTE CIRCENSE 0,00 0,00 2.397,00 2.397,00

13.392.0135.2504.0000 FESTIVAL DE TEATRO ESTUDANTIL DE CAMPOS DOS 0,00 0,00 4.180,00 4.180,00

GOYTACAZES/FESTI

13.392.0135.2507.0000 CURSO LIVRE DE TEATRO - MODULO I / CURSO LIVRE DE 0,00 0,00 5.167,00 5.167,00

TEATRO - M

13.392.0135.2508.0000 AUTORES CAMPISTAS - TEATRO 0,00 0,00 789,00 789,00

13.392.0135.2510.0000 BATE PAPO ARTISTICO 0,00 0,00 789,00 789,00

13 392 0140CIRCUITO JUNINO / JULINO 0,00 1.598,00 50.916,00 52.514,00

13.392.0140.1143.0000CIRCUITO JUNINO / JULINO 0,00 1.598,00 0,00 1.598,00

13.392.0140.2512.0000 USINA DE CARNAVAL 0,00 0,00 7.989,00 7.989,00

13.392.0140.2513.0000 ORGANIZACAO DOS DESFILES CARNAVALESCOS 0,00 0,00 38.778,00 38.778,00

13.392.0140.2515.0000 FESTIVAL FOLCLORICO 0,00 0,00 3.196,00 3.196,00

13.392.0140.2516.0000 NOITE DO SAMBA (COMEMORACAO DO DIA NACIONAL DO 0,00 0,00 953,00 953,00

SAMBA)

13 392 0143 ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 6.393,00 6.393,00

13.392.0143.2547.0000 ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS 0,00 0,00 6.393,00 6.393,00

13 392 0148REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO COLEGIO (ARQUIVO 0,00 7.005,00 1.136,00 8.141,00

PUBLICO)

13.392.0148.1631.0000 PROJETO RESTAURACAO DOS ALTARES DA CAPELA DO 0,00 3.226,00 0,00 3.226,00

SOLAR DO

13.392.0148.1634.0000TEATRO DE BOLSO DE ?CARA NOVA? COMEMORACAO DOS 50 0,00 45,00 0,00 45,00

ANOS

13.392.0148.1635.0000 ADEQUACAO DA RESERVA TECNICA - ARQUIVO PUBLICO / 0,00 3.182,00 0,00 3.182,00

MUSEU HIST

13.392.0148.1642.0000RESTAURACAO DO TEATRO TRIANON 0,00 181,00 0,00 181,00

13.392.0148.1647.0000PALCO E ESTRUTURA - TEATRO DE BOLSO / TEATRO TRIANON 0,00 371,00 0,00 371,00

13.392.0148.2337.0000 AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA - PALACIO 0,00 0,00 45,00 45,00

DA CULTURA/

13.392.0148.2646.0000 RENOVACAO DE MOBILIARIO - PALACIO DA CULTURA / 0,00 0,00 1.091,00 1.091,00

BIBLIOTECA MU




Anexo 07

Page 20






13 Cultura 0,00 218.351,00 1.598.999,80 1.817.350,80





14 Direitos da Cidadania 0,00 0,00 1.232.291,63 1.232.291,63


14 122 0007 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE) 0,00 0,00 21.996,00 21.996,00

14.122.0007.2026.0000 PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE) 0,00 0,00 14.105,00 14.105,00

14.122.0007.2028.0000 PROCON ELETRONICO 0,00 0,00 7.891,00 7.891,00

14 122 0008 CAPACITACAO DE SERVIDORES 0,00 0,00 138.144,00 138.144,00

14.122.0008.2029.0000 CAPACITACAO DE SERVIDORES 0,00 0,00 138.144,00 138.144,00

14 122 0010 CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO 0,00 0,00 15.882,00 15.882,00

14.122.0010.2030.0000 PALESTRA EDUCATIVA 0,00 0,00 15.882,00 15.882,00


14.122.0095.2368.0000 APOIO ADM. - FUNDO DOS DIREITOS DIFUSOS 0,00 0,00 367.044,63 367.044,63

14 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 687.846,00 687.846,00

14 244 0116 PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA OPTICA 0,00 0,00 687.846,00 687.846,00

14.244.0116.2335.0000 LINK DE INTERNET 0,00 0,00 497.236,00 497.236,00

14.244.0116.2336.0000PROJETO DE MODERNIZACAO E PADRONIZACAO DO PARQUE 0,00 0,00 123.772,00 123.772,00

14.244.0116.2338.0000PROJETO PRACA DIGITAL 0,00 0,00 7.147,00 7.147,00

14.244.0116.2339.0000 PROJETO GOVERNO ELETRONICO 0,00 0,00 16.662,00 16.662,00

14.244.0116.2340.0000 PROJETO GEORREFERENCIAMENTO E ESTATISTICAS 0,00 0,00 4.909,00 4.909,00

14.244.0116.2341.0000 PROJETO DATA CENTER 0,00 0,00 38.120,00 38.120,00

14 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 0,00 1.379,00 1.379,00


14.422.0032.2055.0000 SOLIDARIEDADE VOLUNTARIA 0,00 0,00 1.379,00 1.379,00

15 Urbanismo 0,00 53.581.840,19 46.803.880,00 100.385.720,19

15 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 0,00 79.419,00 0,00 79.419,00

15 391 0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 0,00 79.419,00 0,00 79.419,00

15.391.0047.1946.0000 RESTAURACAO DE PREDIOS TOMBADOS E MONUMENTOS 0,00 79.419,00 0,00 79.419,00

15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 13.187.547,03 1.299.095,00 14.486.642,03

15 451 0001 CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE 0,00 6.461,00 0,00 6.461,00

MATERIAL RECICLAD

15.451.0001.1130.0000 CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE 0,00 6.461,00 0,00 6.461,00

MATERIAL RECICLAD

15 451 0040 DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00

FAROL DE

15.451.0040.1142.0000 DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE 0,00 10.130,00 0,00 10.130,00

FAROL DE




Anexo 07

Page 21






15 Urbanismo 0,00 53.581.840,19 46.803.880,00 100.385.720,19






15 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 13.187.547,03 1.299.095,00 14.486.642,03

15 451 0047 CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE URBANISMO 0,00 13.013.355,03 0,00 13.013.355,03

15.451.0047.1454.0000 CONSTRUCAO, AMPLIACAO E REESTRUTURACAO DE 0,00 47.865,00 0,00 47.865,00

CICLOVIAS

15.451.0047.1455.0000 PARQUE LOGISTICO - TRANSBORDO DE CARGAS 0,00 20.224,00 0,00 20.224,00

15.451.0047.1909.0000CONSTRUCAO, AMPLIACAO, MANUTENCAO E URBANIZACAO 0,00 573.487,00 0,00 573.487,00

DE

15.451.0047.1911.0000 COMPLEXO PORTUARIO FAROL - BARRA DO FURADO 0,00 60.181,00 0,00 60.181,00

15.451.0047.1916.0000 MACRODRENAGEM 0,00 40.449,00 0,00 40.449,00

15.451.0047.1917.0000 REFORMA E MANUTENCAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 0,00 647.344,00 0,00 647.344,00

15.451.0047.1921.0000 CONSTRUCAO, REFORMAS E MANUTENCAO DE 0,00 215.270,00 0,00 215.270,00

15.451.0047.1922.0000CONSTRUCAO, REFORMAS, AMPLIACAO E MANUTENCAO DE 0,00 395.747,00 0,00 395.747,00

AREAS

15.451.0047.1923.0000CONSTRUCAO, RESTAURACAO, MANUTENCAO E MELHORIAS 0,00 174.480,00 0,00 174.480,00

15.451.0047.1924.0000 PAVIMENTACAO ASFALTICA 0,00 190.584,00 0,00 190.584,00

15.451.0047.1925.0000 PAVIMENTACAO E RESTAURACAO DE VIAS EM 0,00 400.263,00 0,00 400.263,00

PARALELEPIPEDO

15.451.0047.1926.0000 REVESTIMENTO PRIMARIO 0,00 119.375,00 0,00 119.375,00

15.451.0047.1927.0000VIVA O SEU BAIRRO - URBANIZACAO 0,00 3.209.141,00 0,00 3.209.141,00

15.451.0047.1928.0000 CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES 0,00 505.020,00 0,00 505.020,00

15.451.0047.1935.0000 CONSTRUCAO DE REDE DE AGUAS PLUVIAIS 0,00 1.993.145,00 0,00 1.993.145,00

15.451.0047.1936.0000 CONFECCAO E ADEQUACAO DE CALCADAS EM BAIRROS E 0,00 20.718,00 0,00 20.718,00

DISTRITOS

15.451.0047.1937.0000 CONTENCAO DE ENCOSTAS 0,00 20.718,00 0,00 20.718,00

15.451.0047.1939.0000 ESCOAMENTO DE PRODUCAO 0,00 3.637,00 0,00 3.637,00

15.451.0047.1942.0000 ABERTURA, CONSERVACAO E MANUTENCAO DE VIAS 0,00 4.375.707,03 0,00 4.375.707,03

URBANAS E RURAIS

15 451 0048 MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 20.000,00 3.846,00 23.846,00

15.451.0048.1470.0000 EXTENSAO DE REDE DE BAIXA TENSAO E TRANSFERENCIA 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

AEREA PARA

15.451.0048.2473.0000 TREINAMENTO PARA DEPARTAMENTO DE PROJETOS 0,00 0,00 3.846,00 3.846,00

ELETRICOS E

15 451 0049MONITORAMENTO VIARIO 0,00 58.675,00 0,00 58.675,00

15.451.0049.1494.0000MONITORAMENTO VIARIO 0,00 58.675,00 0,00 58.675,00


ALIMENTOS (POLO A

15.451.0069.1120.0000 ZONA ESPECIAL DE NEGOCIOS (PORTO SECO/CORREDOR 0,00 78.926,00 0,00 78.926,00

LOGISTICO)

15 451 0146ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 0,00 1.295.249,00 1.295.249,00

DO

15.451.0146.2481.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 0,00 1.030.487,00 1.030.487,00

DO

15.451.0146.2492.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 0,00 264.762,00 264.762,00

DA ORLA I E

15 452 Serviços Urbanos 0,00 40.079.987,16 45.467.407,00 85.547.394,16


MATERIAL RECICLAD

15.452.0001.1171.0000 INCREMENTO DA COLETA SELETIVA NO MUNICIPIO 0,00 52.228,00 0,00 52.228,00








Anexo 07

Page 22






15 Urbanismo 0,00 53.581.840,19 46.803.880,00 100.385.720,19

15 452 Serviços Urbanos 0,00 40.079.987,16 45.467.407,00 85.547.394,16

15 452 0040 DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE 0,00 75.877,00 0,00 75.877,00

FAROL DE

15.452.0040.1467.0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS 0,00 75.877,00 0,00 75.877,00

MUNICIPAIS

15 452 0048 MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 39.577.646,16 10.000,00 39.587.646,16

15.452.0048.1471.0000 MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA 0,00 39.547.646,16 0,00 39.547.646,16

15.452.0048.1472.0000MODERNIZACAO E EFICIENTIZACAO DE PREDIOS PUBLICOS 0,00 20.000,00 0,00 20.000,00

COM USO DO

15.452.0048.1475.0000 SHOPPING POPULAR MICHEL HADDAD (SUBESTACAO 0,00 10.000,00 0,00 10.000,00

ABRIGADA)

15.452.0048.2474.0000ADEQUACAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE SUBESTACOES 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

15.452.0048.2476.0000 CORRECAO DE FATOR DE POTENCIA E DISTORCOES EM 0,00 0,00 5.000,00 5.000,00

CONSUMIDORES

15 452 0049MONITORAMENTO VIARIO 0,00 0,00 756.936,00 756.936,00

15.452.0049.2496.0000 EDUCACAO E RESPONSABILIDADE NO TRANSITO 0,00 0,00 21.457,00 21.457,00

15.452.0049.2497.0000 ORDENAMENTO DO TRANSITO 0,00 0,00 735.479,00 735.479,00

15 452 0086 BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS 0,00 46.992,00 413.431,00 460.423,00

15.452.0086.1192.0000 BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS 0,00 46.992,00 0,00 46.992,00

15.452.0086.2193.0000 CONSERVACAO E LIMPEZA DE PROPRIOS PUBLICOS 0,00 0,00 31.434,00 31.434,00

MUNICIPAIS

15.452.0086.2194.0000 GESTAO DOS SERVICOS DE LIMPEZA, CONSERVACAO E 0,00 0,00 381.997,00 381.997,00

REVITALIZACAO

15 452 0087 ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO 0,00 327.244,00 44.287.040,00 44.614.284,00

CONTROLADO

15.452.0087.1173.0000 ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO ATERRO 0,00 238.748,00 0,00 238.748,00

CONTROLADO

15.452.0087.1176.0000 IMPLANTACAO E OPERACAO DE ECOPONTOS 0,00 19.668,00 0,00 19.668,00

15.452.0087.1177.0000IMPLANTACAO, OPERACAO E MANUTENCAO DE PONTOS DE 0,00 56.775,00 0,00 56.775,00

ENTREGA

15.452.0087.1178.0000IMPLANTACAO E OPERACAO DE PEV 0,00 3.492,00 0,00 3.492,00

15.452.0087.1179.0000 IMPLANTACAO DE EQUIPAMENTOS DE COLETA DE LIXO 0,00 8.561,00 0,00 8.561,00

SUBTERRANEO

15.452.0087.2180.0000 ROCADA DE MARGENS DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 32.077,00 32.077,00

15.452.0087.2181.0000 VARRICAO URBANA - MANUAL/MECANIZADA 0,00 0,00 3.119.377,00 3.119.377,00

15.452.0087.2182.0000 COLETA SELETIVA DE LIXO/ UNIDADES DE TRIAGEM 0,00 0,00 1.174.544,00 1.174.544,00

SOLIDARIA

15.452.0087.2183.0000 COLETA DE LIXO DOMICILIAR E COMERCIAL 0,00 0,00 15.064.093,00 15.064.093,00

15.452.0087.2185.0000 COLETA DOS RESIDUOS DOS SERVICOS DE SAUDE 0,00 0,00 318.331,00 318.331,00

15.452.0087.2186.0000OPERACAO DO SISTEMA DE COLETA DE LIXO SUBTERRANEO 0,00 0,00 313.344,00 313.344,00

15.452.0087.2187.0000 CAPINA/RASPAGEM/PINTURAS/LAVAGEM/ROCADA/VACOOL 0,00 0,00 12.609.506,00 12.609.506,00

PARA

15.452.0087.2188.0000 MANUTENCAO E OPERACAO DO ATERRO SANITARIO 0,00 0,00 11.474.337,00 11.474.337,00

15.452.0087.2189.0000 MANUTENCAO E OPERACAO DO AUTO CLAVE PARA 0,00 0,00 162.153,00 162.153,00

TRATAMENTO DE

15.452.0087.2190.0000 OPERACAO DA UNIDADE DE TRIAGEM DE RESIDUOS DA 0,00 0,00 19.278,00 19.278,00

CONSTRUCAO

15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 37.378,00 37.378,00









Anexo 07

Page 23






15 Urbanismo 0,00 53.581.840,19 46.803.880,00 100.385.720,19

15 453 Transportes Coletivos Urbanos 0,00 0,00 37.378,00 37.378,00

15 453 0049MONITORAMENTO VIARIO 0,00 0,00 37.378,00 37.378,00

15.453.0049.2495.0000 MANUTENCAO DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO, 0,00 0,00 37.378,00 37.378,00

ALTERNATIVO E

15 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 40.449,00 0,00 40.449,00


15.512.0047.1938.0000 DRENAGEM E MICRODRENAGEM 0,00 40.449,00 0,00 40.449,00

15 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 194.438,00 0,00 194.438,00


MATERIAL RECICLAD

15.541.0001.1124.0000FISCALIZACAO SOBRE OS PLANOS DE GERENCIAMENTO DE 0,00 20.590,00 0,00 20.590,00

RESIDUOS

15.541.0001.1125.0000 EXECUCAO DE CADASTRO DE GERADORES 0,00 8.366,00 0,00 8.366,00

15.541.0001.1126.0000EXECUCAO DE PARCERIAS PARA IMPLANTACAO DO SISTEMA 0,00 18.231,00 0,00 18.231,00

DE LOGISTI

15.541.0001.1127.0000EXECUCAO DE PROGRAMAS DE EDUCACAO AMBIENTAL PARA 0,00 20.956,00 0,00 20.956,00

A GESTAO

15.541.0001.1128.0000ELABORACAO DO PLANO MUNICIPAL DE GESTAO INTEGRADA 0,00 6.066,00 0,00 6.066,00

DOS

15.541.0001.1129.0000 IMPLANTACAO DA COMPOSTAGEM 0,00 361,00 0,00 361,00


15.541.0047.1947.0000 REVITALIZACAO DE LAGOAS 0,00 79.419,00 0,00 79.419,00

15.541.0047.1949.0000 REURBANIZACAO DE CANAIS 0,00 40.449,00 0,00 40.449,00

16 Habitação 0,00 326.569,00 5.051,00 331.620,00

16 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00

16 422 0129REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO 0,00 9.865,00 0,00 9.865,00

SAPO

16.422.0129.2843.0000REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00

SAPO

16.422.0129.2844.0000REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO 0,00 5.919,00 0,00 5.919,00

SAPO

16 482 Habitação Urbana 0,00 12.758,00 5.051,00 17.809,00

16 482 0015 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00

POS-OCUPACAO NO

16.482.0015.1052.0000 ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P UNIDADE 0,00 1.906,00 0,00 1.906,00

POS-OCUPACAO NO

16 482 0019 DEFICIT HABITACIONAL 0,00 0,00 5.051,00 5.051,00

16.482.0019.2370.0000 DEFICIT HABITACIONAL 0,00 0,00 5.051,00 5.051,00


16.482.0047.1913.0000 MORAR FELIZ - 2ª ETAPA 0,00 10.852,00 0,00 10.852,00

16 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 303.946,00 0,00 303.946,00








Anexo 07

Page 24






16 Habitação 0,00 326.569,00 5.051,00 331.620,00

16 543 Recuperação de Áreas Degradadas 0,00 303.946,00 0,00 303.946,00

16 543 0130 OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO 0,00 303.946,00 0,00 303.946,00

DO SAPO

16.543.0130.1845.0000 OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO 0,00 303.946,00 0,00 303.946,00

DO SAPO

17 Saneamento 0,00 3.632.397,26 2.145.711,00 5.778.108,26

17 452 Serviços Urbanos 0,00 0,00 99.885,00 99.885,00

17 452 0024 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA 0,00 0,00 99.885,00 99.885,00

17.452.0024.2326.0000 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA 0,00 0,00 99.885,00 99.885,00

17 512 Saneamento Básico Urbano 0,00 3.632.397,26 2.045.826,00 5.678.223,26

17 512 0001 CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM DE 0,00 0,00 297.790,00 297.790,00

MATERIAL RECICLAD

17.512.0001.2259.0000FORMALIZAR CONVENIOS COM COOPERATIVAS DE COLETA 0,00 0,00 165.745,00 165.745,00

SELETIVA DO

17.512.0001.2590.0000 EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA FAMILIAR 0,00 0,00 132.045,00 132.045,00

17 512 0024 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA 0,00 2.862.510,00 1.748.036,00 4.610.546,00

17.512.0024.1328.0000 CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTERNAS 0,00 2.862.510,00 0,00 2.862.510,00

17.512.0024.2325.0000 DISTRIBUICAO DE AGUA POTAVEL A COMUNIDADES 0,00 0,00 1.748.036,00 1.748.036,00

CARENTES E RURAIS

17 512 0035 ESGOTO SANITARIO 0,00 768.471,26 0,00 768.471,26

17.512.0035.1846.0000IMPL.DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOS PESCADORES 0,00 762.552,26 0,00 762.552,26

17.512.0035.1847.0000IMPL.DO SISTEMA DE ABAST. DE AGUAS EM AREAS RURAIS E 0,00 5.919,00 0,00 5.919,00

URBANAS

17 512 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.416,00 0,00 1.416,00

17.512.0095.1505.0000 APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 1.416,00 0,00 1.416,00

18 Gestão Ambiental 0,00 320.831,00 1.021.638,00 1.342.469,00

18 122 Administração Geral 0,00 2.894,00 19.407,00 22.301,00

18 122 0088MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS 0,00 0,00 3.749,00 3.749,00

18.122.0088.2211.0000MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS 0,00 0,00 3.749,00 3.749,00

18 122 0089 PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES 0,00 1.894,00 0,00 1.894,00

18.122.0089.1226.0000 PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES 0,00 1.894,00 0,00 1.894,00


18.122.0095.2705.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - FUMMAM 0,00 0,00 15.658,00 15.658,00

18 122 0141 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

18.122.0141.1484.0000 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 1.000,00 0,00 1.000,00

18 127 Ordenamento Territorial 0,00 1.183,00 7.892,00 9.075,00









Anexo 07

Page 25







18 127 Ordenamento Territorial 0,00 1.183,00 7.892,00 9.075,00

18 127 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 0,00 1.183,00 7.892,00 9.075,00

18.127.0092.1243.0000 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 0,00 1.183,00 0,00 1.183,00

18.127.0092.2242.0000PLANO DE GERENCIAMENTO COSTEIRO 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

18 128 Formação de Recursos Humanos 0,00 0,00 394,00 394,00

18 128 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 0,00 0,00 394,00 394,00

18.128.0092.2241.0000 AGENDA AMBIENTAL NA ADMINISTRACAO PUBLICA 0,00 0,00 394,00 394,00

18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 283.211,00 910.488,00 1.193.699,00


18.541.0035.1087.0000 ESGOTO SANITARIO 0,00 88.792,00 0,00 88.792,00

18 541 0068 SELO DE QUALIDADE 0,00 133.946,00 0,00 133.946,00

18.541.0068.1115.0000 FABRICA DE MUDAS 0,00 133.946,00 0,00 133.946,00

18 541 0088MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS 0,00 591,00 0,00 591,00

18.541.0088.1208.0000 EVENTOS 0,00 591,00 0,00 591,00

18 541 0089 PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES 0,00 59.488,00 237.663,00 297.151,00

18.541.0089.1212.0000 UNIDADES DE CONSERVACAO 0,00 55.542,00 0,00 55.542,00

18.541.0089.1218.0000 IMPLANTACAO E REPOSICAO DE JARDINS E GRAMADOS 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00

18.541.0089.2213.0000 REINTEGRACAO DE ANIMAIS SILVESTRES 0,00 0,00 104.218,00 104.218,00

18.541.0089.2214.0000 INVENTARIO DA ARBORIZACAO E AREA VERDE URBANA 0,00 0,00 8.385,00 8.385,00

18.541.0089.2216.0000IMPLANTACAO DE ARBORIZACAO E AREAS VERDES URBANAS 0,00 0,00 11.838,00 11.838,00

18.541.0089.2217.0000PRODUCAO DE MUDAS E SEMENTES 0,00 0,00 1.973,00 1.973,00

18.541.0089.2220.0000 ADOCAO DE AREAS VERDES 0,00 0,00 276,00 276,00

18.541.0089.2223.0000MANUTENCAO DA ARBORIZACAO URBANA E AREAS VERDES 0,00 0,00 101.973,00 101.973,00

18.541.0089.2227.0000 PROTECAO AO ECOSSISTEMA 0,00 0,00 9.000,00 9.000,00

18 541 0090 RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E 0,00 0,00 67.892,00 67.892,00

LAGOAS

18.541.0090.2228.0000 RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E 0,00 0,00 60.000,00 60.000,00

LAGOAS

18.541.0090.2230.0000 MONITORAMENTO QUALITATIVO E QUANTITATIVO DOS 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

DIVERSOS

18 541 0091PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO 0,00 394,00 394,00 788,00

18.541.0091.1237.0000PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS DO SOLO 0,00 394,00 0,00 394,00

18.541.0091.2234.0000 CADASTRO AMBIENTAL RURAL 0,00 0,00 394,00 394,00

18 541 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 0,00 0,00 2.248,00 2.248,00

18.541.0092.2240.0000 IMPLANTACAO DO ZONEAMENTO ECONOMICO-ECOLOGICO 0,00 0,00 1.775,00 1.775,00

NO

18.541.0092.2244.0000 CIDADES SUSTENTAVEIS 0,00 0,00 473,00 473,00

18 541 0101 FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE ECONOMIA 0,00 0,00 789,00 789,00

VERDE

18.541.0101.2269.0000MONITORAMENTO E CONTROLE DE ESPECIES EXOTICAS DA 0,00 0,00 789,00 789,00

FLORA E FAU








Anexo 07

Page 26







18 541 Preservação e Conservação Ambiental 0,00 283.211,00 910.488,00 1.193.699,00

18 541 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 0,00 0,00 4.734,00 4.734,00

SUPERINTENDENCIA DE

18.541.0110.2254.0000MODERNIZACAO DA INFRAESTRUTURA 0,00 0,00 4.734,00 4.734,00

18 541 0141 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 596.768,00 596.768,00

18.541.0141.2485.0000 CONSERVACAO, RECUPERACAO E PRESERVACAO 0,00 0,00 596.768,00 596.768,00

AMBIENTAL

18 542 Controle Ambiental 0,00 1.973,00 3.457,00 5.430,00

18 542 0088MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS AMBIENTAIS 0,00 0,00 868,00 868,00

18.542.0088.2203.0000 EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 868,00 868,00

18 542 0090 RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E 0,00 1.973,00 971,00 2.944,00

LAGOAS

18.542.0090.1083.0000 PLANO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BASICO 0,00 1.973,00 0,00 1.973,00

18.542.0090.2233.0000 RECUPERACAO AMBIENTAL DE NASCENTES E AREAS DE 0,00 0,00 971,00 971,00

RECARGA

18 542 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 0,00 0,00 618,00 618,00

18.542.0092.2238.0000IMPLANTACAO DA AGENDA 21 LOCAL 0,00 0,00 618,00 618,00

18 542 0141 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

18.542.0141.2486.0000FISCALIZACAO E MONITORAMENTO 0,00 0,00 1.000,00 1.000,00

18 544 Recursos Hídricos 0,00 31.570,00 80.000,00 111.570,00


18.544.0035.1196.0000 AGUA POTAVEL 0,00 31.570,00 0,00 31.570,00

18 544 0090 RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE RIOS E 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

LAGOAS

18.544.0090.2231.0000REVITALIZACAO DE CANAIS URBANOS 0,00 0,00 80.000,00 80.000,00

19 Ciência e Tecnologia 0,00 152.603,00 22.335,00 174.938,00

19 363 Ensino Profi ssional 0,00 0,00 868,00 868,00

19 363 0099 MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA 0,00 0,00 868,00 868,00

PROJETOS

19.363.0099.2199.0000 MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS PARA 0,00 0,00 868,00 868,00

PROJETOS

19 571 Desenvolvimento Cientifi co 0,00 0,00 868,00 868,00

19 571 0103 MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS 0,00 0,00 868,00 868,00

19.571.0103.2205.0000 MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS 0,00 0,00 868,00 868,00

19 572Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 73.677,00 19.731,00 93.408,00

19 572 0067 LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM 0,00 23.677,00 0,00 23.677,00

19.572.0067.1111.0000 LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM 0,00 23.677,00 0,00 23.677,00









Anexo 07

Page 27






19 Ciência e Tecnologia 0,00 152.603,00 22.335,00 174.938,00

19 572Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 0,00 73.677,00 19.731,00 93.408,00

19 572 0068 SELO DE QUALIDADE 0,00 0,00 19.731,00 19.731,00

19.572.0068.2113.0000 FAB LAB 0,00 0,00 19.731,00 19.731,00


ALIMENTOS (POLO A

19.572.0069.1122.0000 PARQUE TECNOLOGICO 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

19 573 Difusão do Conhecimento Científi co e Tecnológico 0,00 78.926,00 868,00 79.794,00

19 573 0068 SELO DE QUALIDADE 0,00 78.926,00 0,00 78.926,00

19.573.0068.1413.0000 CAMPOS CIDADE INTELIGENTE 0,00 78.926,00 0,00 78.926,00

19 573 0103 MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS EMPRESAS 0,00 0,00 868,00 868,00

19.573.0103.2204.0000IDENTIFICACAO DAS LINHAS ATUAIS DE APOIO FINANCEIRO 0,00 0,00 868,00 868,00

AOS PROJ

20 Agricultura 0,00 2.059.461,00 3.446.765,00 5.506.226,00

20 122 Administração Geral 0,00 1.522.890,00 642.999,00 2.165.889,00

20 122 0033 AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS 0,00 0,00 236.778,00 236.778,00

20.122.0033.2446.0000 AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS 0,00 0,00 236.778,00 236.778,00

20 122 0061RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 15.785,00 30.187,00 45.972,00

20.122.0061.1389.0000RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 15.785,00 0,00 15.785,00

20.122.0061.2082.0000 CAMPANHAS DE COLETA DE EMBALAGENS VAZIAS DE 0,00 0,00 591,00 591,00

DEFENSIVO

20.122.0061.2394.0000PROMOVER PARCERIAS COM ENTIDADES DE PESQUISA, 0,00 0,00 9.865,00 9.865,00

ENSINO E

20.122.0061.2395.0000 PROMOVER INCLUSAO PRODUTIVA INSTALANDO 0,00 0,00 19.731,00 19.731,00

UNIDADES PROD

20 122 0066 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL 0,00 0,00 1.973,00 1.973,00

20.122.0066.2068.0000 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL 0,00 0,00 1.973,00 1.973,00

20 122 0071 FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E 0,00 0,00 178.924,00 178.924,00

ORIENTADO P/ AVICULT

20.122.0071.2320.0000 FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E 0,00 0,00 1.973,00 1.973,00


20.122.0071.2322.0000CRIAR UM ESTABELECIMENTO INSPECIONADO DE ABATE DE 0,00 0,00 176.951,00 176.951,00

AVES

20 122 0072 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 0,00 49.329,00 61.167,00 110.496,00

ASSOCIACAO DE

20.122.0072.1331.0000 FOMENTAR MICROCREDITO RURAL, PRODUTIVO E 0,00 49.329,00 0,00 49.329,00

ORIENTADO PARA

20.122.0072.2332.0000CRIACAO DE ESTABELECIMENTO EXPECIONADO DE ABATE DE 0,00 0,00 61.167,00 61.167,00

PEQUENOS








Anexo 07

Page 28






20 Agricultura 0,00 2.059.461,00 3.446.765,00 5.506.226,00

20 122 Administração Geral 0,00 1.522.890,00 642.999,00 2.165.889,00

20 122 0073 CAPACITACAO DE TECNICOS 0,00 21.704,00 69.256,00 90.960,00

20.122.0073.1348.0000 CAPACITACAO DE TECNICOS 0,00 19.731,00 0,00 19.731,00

20.122.0073.1349.0000 VIABILIZAR AQUISICAO DE INSUMOS PARA PRODUCAO DA 0,00 1.973,00 0,00 1.973,00

RACAO

20.122.0073.2344.0000 UNIDADES SEMIMOVEIS DE TANQUES RESFRIADORES DE 0,00 0,00 31.767,00 31.767,00

LEITE NAS COM

20.122.0073.2350.0000 CAPACITACAO E FORMACAO DE SILAGEM 0,00 0,00 5.919,00 5.919,00

20.122.0073.2351.0000 TRANSPORTE DE FERTILIZANTE E COMPOSTO ORGANICO 0,00 0,00 15.785,00 15.785,00

20.122.0073.2354.0000 PALESTRAS MOTIVACIONAIS 0,00 0,00 15.785,00 15.785,00

20 122 0074 REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE 0,00 1.393.848,00 0,00 1.393.848,00

ABASTECIMENTO DE

20.122.0074.1333.0000 REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE 0,00 1.385.956,00 0,00 1.385.956,00

ABASTECIMENTO DE

20.122.0074.1334.0000 CONSTRUCAO DO CENTRO INTEGRADO DE ALIMENTOS 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

20 122 0093 SERVICOS DE ANALISES E EXAMES LABORATORIAIS 0,00 33.543,00 55.244,00 88.787,00

20.122.0093.1358.0000IMPLANTAR UMA BASE DE DADOS INTELIGENTE CONTENDO O 0,00 1.973,00 0,00 1.973,00

20.122.0093.1359.0000ESTABELECER O TAMANHO MINIMO E COM ESPECIFICACOES 0,00 31.570,00 0,00 31.570,00

DA FROTA

20.122.0093.2355.0000 PROPORCIONAR INSTALACOES PREDIAIS, INTERNET, 0,00 0,00 39.461,00 39.461,00

MOBILIAR E DE T

20.122.0093.2356.0000 IMPLANTAR CAPACITACAO DOS SERVIDORES, MEDIANTE 0,00 0,00 7.891,00 7.891,00

NECESSIDADE D

20.122.0093.2357.0000 ESTABELECER UM ORGANOGRAMA FUNCIONAL DA 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

SECRETARIA

20 122 0098 CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE 0,00 3.157,00 1.578,00 4.735,00

PROCEDIMENTOS P/ OBTE

20.122.0098.1309.0000 CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE 0,00 3.157,00 0,00 3.157,00


20.122.0098.2315.0000 CAPACITACAO E TREINAMENTO PARA EQUIPE DO SIM 0,00 0,00 1.578,00 1.578,00

20 122 0120 RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00

20.122.0120.1316.0000 RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS AFINS 0,00 5.130,00 0,00 5.130,00

20 122 0127 NUPAR 0,00 0,00 3.946,00 3.946,00

20.122.0127.2487.0000 NUPAR 0,00 0,00 3.946,00 3.946,00

20 122 0128 REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA 0,00 0,00 3.946,00 3.946,00

20.122.0128.2493.0000 REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES DA PESCA 0,00 0,00 3.946,00 3.946,00

20 122 0136ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE 0,00 394,00 0,00 394,00

EDUCACAO

20.122.0136.1452.0000ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE 0,00 394,00 0,00 394,00

EDUCACAO

20 123 Administração Financeira 0,00 118.389,00 0,00 118.389,00

20 123 0061RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 118.389,00 0,00 118.389,00

20.123.0061.1393.0000 IMPLANTAR CREDITO RURAL COMO PROGRAMA DE 0,00 118.389,00 0,00 118.389,00

APOIO A










Anexo 07

Page 29






20 Agricultura 0,00 2.059.461,00 3.446.765,00 5.506.226,00


20 571 0126 DIAGNOSTICO PESCA 0,00 0,00 789,00 789,00

20.571.0126.2482.0000 DIAGNOSTICO PESCA 0,00 0,00 789,00 789,00

20 605 Abastecimento 0,00 130.898,00 1.494.838,00 1.625.736,00

20 605 0071 FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E 0,00 23.677,00 0,00 23.677,00


20.605.0071.1323.0000 IMPLANTAR O ENTREPOSTO DE OVOS PARA 0,00 23.677,00 0,00 23.677,00

ARMAZENAMENTO E

20 605 0073 CAPACITACAO DE TECNICOS 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

20.605.0073.2345.0000BANCO DE SEMENTES PARA PASTAGEM E CANA DE ACUCAR 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

20 605 0098 CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE 0,00 0,00 16.968,00 16.968,00


20.605.0098.2311.0000 FISCALIZAR E INSPECIONAR PERIODICAMENTE 0,00 0,00 3.946,00 3.946,00

ESTABELECIMENTOS

20.605.0098.2312.0000 PARCERIA DO SIM DA SECRETARIA COM A VIGILANCIA 0,00 0,00 1.973,00 1.973,00

SANITARIA-SEC

20.605.0098.2313.0000REALIZACAO DE ANALISES PERIODICA 0,00 0,00 11.049,00 11.049,00

20 605 0117 ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E 0,00 67.758,00 1.434.193,00 1.501.951,00

EQUIPAMENTOS

20.605.0117.1408.0000 ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS E 0,00 67.758,00 0,00 67.758,00

EQUIPAMENTOS

20.605.0117.2409.0000 ESTRUTURAR PATRULHA TERCEIRIZADA DE MOTO 0,00 0,00 1.434.193,00 1.434.193,00

MECANIZACAO P/

20 605 0136ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A SECRETARIA DE 0,00 39.463,00 35.785,00 75.248,00

EDUCACAO

20.605.0136.1417.0000 CRIAR DE DESENVOLVER UNIDADES DE PRODUCAO 0,00 39.463,00 0,00 39.463,00

AGROECOLOGICAS E

20.605.0136.2415.0000 APOIAR INSTITUICOES DE PESQUISA E EXTENSAO NA 0,00 0,00 35.785,00 35.785,00

IMPLANTACAO DE

20 606 Extensão Rural 0,00 39.463,00 0,00 39.463,00

20 606 0070 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM 0,00 39.463,00 0,00 39.463,00

MAQUINAS E TRA

20.606.0070.1414.0000 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM 0,00 39.463,00 0,00 39.463,00

MAQUINAS E TRA

20 607 Irrigação 0,00 19.731,00 82.870,00 102.601,00

20 607 0070 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, COM 0,00 19.731,00 23.677,00 43.408,00

MAQUINAS E TRA

20.607.0070.1410.0000 IMPLANTAR PROGRAMA DE IRRIGACAO ATRAVES DE 0,00 19.731,00 0,00 19.731,00

CAPTACAO

20.607.0070.2412.0000 FIRMAR COM O COMITE DE BACIA, UM PLANO PLURIANUAL 0,00 0,00 23.677,00 23.677,00

DE MANEJO








Anexo 07

Page 30






20 Agricultura 0,00 2.059.461,00 3.446.765,00 5.506.226,00

20 607 Irrigação 0,00 19.731,00 82.870,00 102.601,00

20 607 0073 CAPACITACAO DE TECNICOS 0,00 0,00 59.193,00 59.193,00

20.607.0073.2352.0000 LIMPEZA TANQUES PARA IRRIGACAO DE PASTAGEM E 0,00 0,00 11.838,00 11.838,00

BEBEDOUROS

20.607.0073.2353.0000 ABERTURA DE POCO ARTESIANO PARA IRRIGACAO PARA 0,00 0,00 47.355,00 47.355,00

PASTAGEM

20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 228.090,00 937.033,00 1.165.123,00

20 608 0033 AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS 0,00 33.542,00 300.055,00 333.597,00

20.608.0033.1399.0000 IMPLANTAR EM CARATER PILOTO UM PLANEJAMENTO 0,00 31.569,00 0,00 31.569,00

SEMANAL DE

20.608.0033.1449.0000 LEVANTAMENTO DA PRODUCAO PARA A ELABORACAO DO 0,00 1.973,00 0,00 1.973,00

CARDAPIO

20.608.0033.2401.0000 EXPANDIR AS HORTAS EM DIVERSOS BAIRROS DA CIDADE 0,00 0,00 122.471,00 122.471,00

20.608.0033.2404.0000REESTRUTURAR O CENTRO INTEGRADO DE PRODUCAO DE 0,00 0,00 177.584,00 177.584,00

ALIMENTO.

20 608 0059 CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL 0,00 15.785,00 49.329,00 65.114,00

20.608.0059.1418.0000 CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL 0,00 15.785,00 0,00 15.785,00

20.608.0059.2421.0000 MELHORIA GENETICA PELA INSEMINACAO ARTIFICIAL 0,00 0,00 49.329,00 49.329,00

PROGRAMADA

20 608 0061RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 0,00 0,00 218.900,00 218.900,00

20.608.0061.2396.0000 PROMOVER RETOMADA DO PLANTIO DE CANA DE ACUCAR 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

EM ESCALA

20.608.0061.2397.0000IMPLANTAR VIVEIRO PARA PRODUCAO DE MUDAS DE CANA 0,00 0,00 78.925,00 78.925,00

DE ACUCAR

20.608.0061.2398.0000 PROMOCAO DA INCLUSAO TECNOLOGICA E FOMENTO DA 0,00 0,00 132.083,00 132.083,00

PRODUCAO

20 608 0066 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE REGIONAL 0,00 0,00 244.039,00 244.039,00

20.608.0066.2405.0000 DEFINIR E IMPLANTAR CURSOS PARA OS FEIRANTES 0,00 0,00 15.785,00 15.785,00

VISANDO

20.608.0066.2406.0000 MANTER AS FEIRAS COM BARRACAS PADRONIZADAS E 0,00 0,00 228.254,00 228.254,00

20 608 0071 FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E 0,00 31.570,00 77.355,00 108.925,00


20.608.0071.1159.0000 IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICACAO DE RACAO DE 0,00 31.570,00 0,00 31.570,00

APOIO AOS

20.608.0071.2319.0000CAPACITACAO DE PRODUTORES,TECNICOS E ESTUDANTES 0,00 0,00 77.355,00 77.355,00

P/ A AVICULT

20 608 0072 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 0,00 7.892,00 39.463,00 47.355,00

ASSOCIACAO DE

20.608.0072.1327.0000IMPLANTAR UNIDADE DE FABRICACAO DE RACAO DE APOIO 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

AOS

20.608.0072.2215.0000 CAPACITACAO DE PRODUTORES,TECNICOS E 0,00 0,00 39.463,00 39.463,00

ESTUDANTES PARA

20 608 0073 CAPACITACAO DE TECNICOS 0,00 1.973,00 0,00 1.973,00

20.608.0073.1206.0000 FEIRAS REGIONAIS DE QUALIDADE GENETICA 0,00 1.973,00 0,00 1.973,00









Anexo 07

Page 31






20 Agricultura 0,00 2.059.461,00 3.446.765,00 5.506.226,00

20 608 Promoção da Produção Agropecuária 0,00 228.090,00 937.033,00 1.165.123,00

20 608 0098 CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE 0,00 5.129,00 0,00 5.129,00


20.608.0098.1032.0000CAMPANHA P/ VALORIZACAO DOS PRODUTOS CERTIFICADOS 0,00 3.551,00 0,00 3.551,00

P/SIM DE C

20.608.0098.1282.0000CREDENCIAR O SIM NO SISBI/SUASA 0,00 1.578,00 0,00 1.578,00

20 608 0125 FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

20.608.0125.2479.0000 FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

20 608 0145 AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS 0,00 132.199,00 0,00 132.199,00

20.608.0145.1207.0000 AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS 0,00 132.199,00 0,00 132.199,00

20 609 Defesa Agropecuária 0,00 0,00 288.236,00 288.236,00

20 609 0059 CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO RURAL 0,00 0,00 288.236,00 288.236,00

20.609.0059.2160.0000 CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA BRUCELOSE 0,00 0,00 19.731,00 19.731,00

20.609.0059.2163.0000 CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA:CONTRA 0,00 0,00 92.422,00 92.422,00

CLOSTRIDIOSES

20.609.0059.2165.0000 CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA RAIVA 0,00 0,00 62.351,00 62.351,00

20.609.0059.2419.0000IMPLANTAR POSTO DE DEFESA AGROPECUARIA NO INTERIOR 0,00 0,00 7.892,00 7.892,00

DO MUNICI

20.609.0059.2422.0000CAMPANHA DE VACINACAO BOVINA: CONTRA FEBRE AFTOSA 0,00 0,00 105.840,00 105.840,00

23 Comércio e Serviços 0,00 7.982,00 400.090,00 408.072,00

23 691 Promoção Comercial 0,00 7.982,00 400.090,00 408.072,00

23 691 0040 DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE 0,00 45,00 0,00 45,00

FAROL DE

23.691.0040.1468.0000INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE 0,00 45,00 0,00 45,00

CAMPOS D

23 691 0067 LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

23.691.0067.1110.0000 COWORKING DA ECONOMIA CRIATIVA E SOLIDARIA 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

23 691 0146ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 45,00 400.090,00 400.135,00

DO

23.691.0146.1490.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES 0,00 45,00 0,00 45,00

E BANCAS

23.691.0146.2483.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 0,00 400.090,00 400.090,00

DO

24 Comunicações 0,00 7.892,00 1.698.642,00 1.706.534,00

24 131 Comunicação Social 0,00 0,00 1.655.240,00 1.655.240,00


24.131.0095.2386.0000 CAMPANHA PUBLICITARIAS E INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 1.379.330,00 1.379.330,00

24.131.0095.2403.0000 EDITAIS E PUBLICACOES INSTITUCIONAIS 0,00 0,00 275.910,00 275.910,00

24 721 Comunicações Postais 0,00 7.892,00 43.402,00 51.294,00








Anexo 07

Page 32






24 Comunicações 0,00 7.892,00 1.698.642,00 1.706.534,00

24 721 Comunicações Postais 0,00 7.892,00 43.402,00 51.294,00

24 721 0149INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS - 0,00 7.892,00 43.402,00 51.294,00

CONVENIO

24.721.0149.1462.0000INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS - 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

CONVENIO

24.721.0149.2463.0000MANUTENCAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS COMUNITARIAS 0,00 0,00 43.402,00 43.402,00

- CONVENIO

25 Energia 0,00 0,00 788,00 788,00

25 752 Energia Elétrica 0,00 0,00 788,00 788,00

25 752 0096ENERGIA COM BIOMASSA 0,00 0,00 788,00 788,00

25.752.0096.2255.0000 ENERGIA SOLAR 0,00 0,00 394,00 394,00

25.752.0096.2256.0000 ENERGIA EOLICA 0,00 0,00 394,00 394,00

26 Transporte 0,00 400.380,00 10.592.268,00 10.992.648,00

26 244 Assistência Comunitária 0,00 0,00 10.590.690,00 10.590.690,00

26 244 0052 PROGRAMA CAMPOS CIDADAO 0,00 0,00 10.590.690,00 10.590.690,00

26.244.0052.2477.0000 PROGRAMA CAMPOS CIDADAO 0,00 0,00 10.590.690,00 10.590.690,00

26 451 Infra-Estrutura Urbana 0,00 1.262,00 0,00 1.262,00

26 451 0084 PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO 0,00 1.262,00 0,00 1.262,00

26.451.0084.1736.0000 PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO URBANO 0,00 789,00 0,00 789,00

26.451.0084.1737.0000 PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSPORTE PUBLICO 0,00 473,00 0,00 473,00

MUNICIPAL

26 781 Transporte Aéreo 0,00 194.849,00 0,00 194.849,00


ALIMENTOS (POLO A

26.781.0069.1119.0000AEROPORTO BARTOLOLEU LYSANDRO 0,00 40.000,00 0,00 40.000,00

26 781 0146ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 154.849,00 0,00 154.849,00

DO

26.781.0146.1485.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO 0,00 154.849,00 0,00 154.849,00

26 782 Transporte Rodoviário 0,00 204.269,00 1.578,00 205.847,00

26 782 0139 PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE VIATURAS/VEICULOS 0,00 0,00 1.578,00 1.578,00

26.782.0139.2432.0000 OPERACOES DE FISCALIZACAO E CONTROLE DO 0,00 0,00 1.578,00 1.578,00

TRANSPORTE

26 782 0146ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 204.269,00 0,00 204.269,00

DO

26.782.0146.1487.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS 0,00 204.269,00 0,00 204.269,00

27 Desporto e Lazer 0,00 4.191.368,18 13.651,00 4.205.019,18









Anexo 07

Page 33






27 Desporto e Lazer 0,00 4.191.368,18 13.651,00 4.205.019,18

27 811 Desporto de Rendimento 0,00 361.368,00 810,00 362.178,00

27 811 0009 VERAO FAROL 0,00 357.932,00 0,00 357.932,00

27.811.0009.1015.0000 VERAO FAROL 0,00 196.440,00 0,00 196.440,00

27.811.0009.1020.0000 FUTEBOL AMADOR 0,00 373,00 0,00 373,00

27.811.0009.1027.0000JECS - JOGOS ESTUDANTIS DE CAMPOS DOS GOYTACAZES 0,00 160.534,00 0,00 160.534,00

27.811.0009.1036.0000 JOGOS DE INTEGRACAO DO SERVIDOR MUNICIPAL 0,00 156,00 0,00 156,00

27.811.0009.1043.0000 JOGOS UNIVERSITARIOS 0,00 156,00 0,00 156,00

27.811.0009.1044.0000 VIA ESPORTE - ARTUR BERNARDES E ORLA DE GUARUS 0,00 117,00 0,00 117,00

27.811.0009.1046.0000 JOGOS DE INVERNO 0,00 156,00 0,00 156,00

27 811 0012 BOLSA ATLETA 0,00 479,00 810,00 1.289,00

27.811.0012.1071.0000 BOLSA ATLETA 0,00 479,00 0,00 479,00

27.811.0012.2033.0000 APOIO AO ATLETA 0,00 0,00 810,00 810,00

27 811 0030GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS 0,00 2.957,00 0,00 2.957,00

27.811.0030.1074.0000GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS 0,00 2.957,00 0,00 2.957,00

27 812 Desporto Comunitário 0,00 2.239.379,18 7.535,00 2.246.914,18

27 812 0009 VERAO FAROL 0,00 259.922,00 6.747,00 266.669,00

27.812.0009.1042.0000 CAMPOS CIDADE BIKE 0,00 554,00 0,00 554,00

27.812.0009.1051.0000CONFERENCIA MUNICIPAL DO ESPORTE 0,00 827,00 0,00 827,00

27.812.0009.1094.0000FESTIVAIS, TORNEIO E COMPETICOES 0,00 241.426,00 0,00 241.426,00

27.812.0009.1097.0000CIRCUITO CAMPOS DE CORRIDA DE RUA 0,00 17.115,00 0,00 17.115,00

27.812.0009.2040.0000 JOGOS PARADESPORTIVOS 0,00 0,00 6.747,00 6.747,00

27 812 0014 CONTRIBUICAO SOCIAL 0,00 78,00 0,00 78,00

27.812.0014.1078.0000 CONTRIBUICAO SOCIAL 0,00 39,00 0,00 39,00

27.812.0014.1096.0000 SUBVENCAO SOCIAL. 0,00 39,00 0,00 39,00

27 812 0016 CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 0,00 2.367,00 0,00 2.367,00

27.812.0016.1057.0000 CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 0,00 2.367,00 0,00 2.367,00

27 812 0065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO PEC 0,00 222.360,18 0,00 222.360,18

27.812.0065.1957.0000 IMPLANTACAO DA PRACA DOS ESPORTES E DA CULTURA - 0,00 222.360,18 0,00 222.360,18

PEC

27 812 0095 APOIO ADMINISTRATIVO 0,00 1.754.652,00 788,00 1.755.440,00

27.812.0095.1138.0000 APOIO ADMINISTRATIVO - FUNDACAO MUNICIPAL DE 0,00 1.749.918,00 0,00 1.749.918,00

ESPORTES

27.812.0095.1141.0000 OPERACIONALIZACAO DO CONSELHO MUNICIPAL DE 0,00 4.734,00 0,00 4.734,00

ESPORTES

27.812.0095.2499.0000 APOIO ADM. - FUNDO MUNICIPAL DE ESPORTE, LAZER E 0,00 0,00 788,00 788,00

RECREACAO

27 813 Lazer 0,00 1.590.621,00 5.306,00 1.595.927,00

27 813 0002 VIVA LAGOA DE CIMA 0,00 0,00 5.261,00 5.261,00

27.813.0002.2039.0000 GINCANA UNIVERSITARIA 0,00 0,00 5.261,00 5.261,00








Anexo 07

Page 34






27 Desporto e Lazer 0,00 4.191.368,18 13.651,00 4.205.019,18

27 813 Lazer 0,00 1.590.621,00 5.306,00 1.595.927,00

27 813 0016CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS 0,00 1.355.354,00 0,00 1.355.354,00

27.813.0016.1092.0000MANUTENCAO GINASIOS POLIESPORTIVOS 0,00 145.196,00 0,00 145.196,00

27.813.0016.1095.0000MANUTENCAO SEDE DA FUNDACAO 0,00 3.906,00 0,00 3.906,00

27.813.0016.1098.0000 VILAS OLIMPICAS 0,00 1.177.628,00 0,00 1.177.628,00

27.813.0016.1102.0000MANUTENCAO ACADEMIAS POPULARES. 0,00 7.142,00 0,00 7.142,00

27.813.0016.1103.0000MANUTENCAO ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE. 0,00 3.946,00 0,00 3.946,00

27.813.0016.1104.0000MANUTENCAO CAMPOS SKATE PARQUE 0,00 13.157,00 0,00 13.157,00

27.813.0016.1139.0000MANUTENCAO CAMPOS DE FUTEBOL AMADOR 0,00 4.379,00 0,00 4.379,00

27 813 0017ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES 0,00 234.063,00 0,00 234.063,00

27.813.0017.1045.0000CENTRO MUNICIPAL DE GINÁSTICA ARTÍSTICA 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

27.813.0017.1047.0000ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES 0,00 118.961,00 0,00 118.961,00

27.813.0017.1050.0000COBERTURA DAS ACADEMIAS POPULARES 0,00 19.731,00 0,00 19.731,00

27.813.0017.1064.0000COBERTURA DAS ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE E 0,00 13.812,00 0,00 13.812,00

CADEIRANTES

27.813.0017.1065.0000 CAMPOS SKATE PARQUE 0,00 26.310,00 0,00 26.310,00

27.813.0017.1066.0000 ARENA MULTIUSO 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

27.813.0017.1067.0000 PARQUE AQUÁTICO 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

27.813.0017.1100.0000LAFEX - LABORATORIO DE FISIOLOGIA DO EXERCICIO 0,00 7.892,00 0,00 7.892,00

27.813.0017.1101.0000CENTRO DE REABILITACAO DO ATLETA 0,00 23.681,00 0,00 23.681,00

27 813 0034PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO 0,00 1.024,00 0,00 1.024,00

27.813.0034.1500.0000PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E RECREACAO 0,00 1.024,00 0,00 1.024,00

27 813 0146ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 180,00 45,00 225,00

DO

27.813.0146.1478.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 90,00 0,00 90,00

DO

27.813.0146.1480.0000ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO 0,00 90,00 0,00 90,00

DO PARQUE

27.813.0146.2458.0000MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL 0,00 0,00 45,00 45,00

28 Encargos Especiais 0,00 0,00 52.680.000,00 52.680.000,00

28 843 Serviço da Dívida Interna 0,00 0,00 52.680.000,00 52.680.000,00

28 843 0000SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 52.680.000,00 52.680.000,00

28.843.0000.2009.0000SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA 0,00 0,00 52.680.000,00 52.680.000,00

99 Reserva de Contingência 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

99 997 Reserva de Contingência - RPPS 17.990.960,00 0,00 0,00 17.990.960,00

99 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 17.990.960,00 0,00 0,00 17.990.960,00

99.997.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 17.990.960,00 0,00 0,00 17.990.960,00

99 999 Reserva de Contingência 17.009.040,00 0,00 0,00 17.009.040,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 17.009.040,00 0,00 0,00 17.009.040,00

99.999.9999.9999.0000 RESERVA DE CONTIGENCIA 17.009.040,00 0,00 0,00 17.009.040,00









Anexo 07

Page 35






TOTAL 951.313.722,99 71.178.836,63 724.191.088,69 1.746.683.648,31




Anexo 08

Page 1

DESPESA POR FUNÇÃO, SUBFUNÇÃO E PROGRAMAS Lei: P.L, Data:

CONFORME O VÍNCULO COM OS RECURSOS


Código Especifi cação Ordinário Vinculado Adm. Indireta T o t a l

01 Legislativa 30.347.969,74 30.347.969,74

01 031 Ação Legislativa 54.339,00 54.339,00

01 031 0036ESCOLA DE GESTAO PUBLICA - FUNDO ESPECIAL 20.182,00 20.182,00

CAMARA

01 031 0095APOIO ADMINISTRATIVO 34.157,00 34.157,00


01 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 30.112.332,74 30.112.332,74

01 392 Difusão Cultural 181.298,00 181.298,00

01 392 0094PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA 79.692,00 79.692,00


02 Judiciária 38.945.341,00 684.934,56 39.630.275,56

02 061 Ação Judiciária 1.951,00 1.951,00

02 061 0032 SOLIDARIEDADE HUMANITARIA 1.380,00 1.380,00

02 061 0137NUCLEOS DE ATENDIMENTO JURIDICO 571,00 571,00

02 062Defesa do Interesse Público no Processo Judiciário 38.902.709,00 38.902.709,00

02 062 0025 PRECATORIOS - ART. 100 CF/88 38.901.000,00 38.901.000,00

02 062 0064 CIDADANIA POSITIVA 1.709,00 1.709,00

02 122 Administração Geral 40.681,00 684.934,56 725.615,56

02 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 40.681,00 684.934,56 725.615,56

04 Administração 195.179.713,32 18.890.214,39 9.016.758,11 223.086.685,82

04 122 Administração Geral 190.926.220,32 18.890.214,39 4.879.076,52 214.695.511,23





04 122 0005IMPLANTACAO DA GARAGEM CENTRAL 28.281,00 11.641,00 39.922,00

04 122 0010CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO 2.367,00 2.367,00


04 122 0047CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE 493,00 493,00

URBANISMO

04 122 0057 PROMOVER CURSOS DE CAPACITACAO PARA 952,00 952,00

FUNCIONARIOS DA FCJOL

04 122 0060SABADOS ATIVOS NOS BAIRROS E DISTRITOS DO 61.409,00 61.409,00

MUNICIPIO.

04 122 0068SELO DE QUALIDADE 53.273,00 53.273,00

04 122 0069CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 213.101,00 213.101,00

DE ALIMENTOS (POLO A

04 122 0072FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 7.892,00 7.892,00

ASSOCIACAO DE

04 122 0078CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES 4.735,00 4.735,00

QUILOMBOLAS

04 122 0093SERVICOS DE ANALISES E EXAMES 7.892,00 7.892,00

LABORATORIAIS

04 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 189.889.238,32 18.875.621,39 4.879.076,52 213.643.936,23

04 122 0097CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO 0,00 2.000,00 2.000,00

ADOLESCENTE

04 122 0101FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE 394,00 394,00

ECONOMIA VERDE

04 122 0108MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE 315.711,00 315.711,00

ATENDIMENTO

04 122 0109IMPLANTACAO DO PORTAL MUNICIPAL DE 1.736,00 1.736,00

INDICADORES

04 122 0110REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 2.367,00 2.367,00

SUPERINTENDENCIA DE

04 122 0113CAPTACAO DE RECURSOS SUPIR 867,00 867,00

04 122 0116PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA 213.987,00 213.987,00

OPTICA




Anexo 08

Page 2





04 122 0139PLANEJAMNETO PARA COMPRA DE 50.116,00 50.116,00

VIATURAS/VEICULOS






04 122 0144OUVIDORIA GERAL DO MUNICIPIO 21.380,00 21.380,00

04 122 0147PROMOVER EFICACIA E EFICIENCIA NOS 49.405,00 49.405,00

SERVICOS PRESTADOS A POPU

04 123 Administração Financeira 4.815,00 3.767.681,59 3.772.496,59

04 123 0027 EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA 670.040,00 670.040,00

FAMILIAR


04 123 0100 IMPLEMENTACAO DO FAZENDA INTINERANTE 3.946,00 3.946,00

04 123 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE 1,00 1,00

ATENDIMENTO

04 123 0111 MANUTENCAO DOS REPASSES FINANCEIROS AS 868,00 868,00

EMPRESAS INCUBADAS

04 123 0119 FINANCIAMENTO DO PROGRAMA MUNICIPAL DE 900.040,00 900.040,00

BOLSAS DE INICIACAO C

04 123 0123DEVOLUCAO DE JUROS 125.000,00 125.000,00

04 123 0134 EQUALIZACAO DE TAXA PARA PRODUTORES 215.500,00 215.500,00

RURAIS

04 125 Normatização e Fiscalização 2,00 2,00

04 125 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE 1,00 1,00

ATENDIMENTO

04 125 0122GERENCIAMENTO DE PROCESSOS 1,00 1,00

04 126 Tecnologia da Informação 593.541,00 593.541,00

04 126 0021 IMPLANTACAO DO SERVICO DE INFORMACAO AO 19.967,00 19.967,00

CIDADAO

04 126 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE 544.321,00 544.321,00

ATENDIMENTO

04 126 0116 PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA 29.253,00 29.253,00

OPTICA

04 128 Formação de Recursos Humanos 13.182,00 13.182,00


04 128 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE 11.288,00 11.288,00

ATENDIMENTO

04 129 Administração de Receitas 3.558.627,00 120.000,00 3.678.627,00

04 129 0108 MANUTENCAO DA INFRAESTRUTURA DE 1.783.736,00 1.783.736,00

ATENDIMENTO

04 129 0118 MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA DA GESTAO 1.774.891,00 1.774.891,00

FISCAL MUNICIPAL - PNA

04 129 0123DEVOLUCAO DE JUROS 120.000,00 120.000,00

04 131 Comunicação Social 83.326,00 83.326,00


04 694 Serviços Financeiros 250.000,00 250.000,00

04 694 0027 EQUALIZACAO DE JUROS - AGRICULTURA 250.000,00 250.000,00

FAMILIAR

06 Segurança Pública 1.237.613,00 1.237.613,00


06 122 0054 VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL 3.748,00 3.748,00

MUNICIPAL



VIATURAS/VEICULOS


06 128 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 2.367,00 2.367,00








Anexo 08

Page 3





SUPERINTENDENCIA DE

06 181 Policiamento 9.865,00 9.865,00

06 181 0054VALORIZACAO DO SERVIDOR DA GUARDA CIVIL 9.865,00 9.865,00

MUNICIPAL

06 182 Defesa Civil 31.068,00 31.068,00


SUPERINTENDENCIA DE

06 183 Informação e Inteligência 51.103,00 51.103,00


VIATURAS/VEICULOS

06 332 Relações de Trabalho 2.367,00 2.367,00


SUPERINTENDENCIA DE

08 Assistência Social 33.261.054,97 13.128.756,00 46.389.810,97

08 122 Administração Geral 6.929.378,80 8.464.575,00 15.393.953,80

08 122 0013GESTAO DO TRABALHO 115.583,00 115.583,00

08 122 0031CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 56.313,80 56.313,80

CONSELHEIROS TUTELA

08 122 0076MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 2.107.972,00 2.107.972,00

DISTRIBUICAO DE ALI

08 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 4.649.510,00 8.464.575,00 13.114.085,00


08 128 0031CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 8.700,00 8.700,00

CONSELHEIROS TUTELA

08 241 Assistência ao Idoso 416.947,00 416.947,00

08 241 0102CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 416.947,00 416.947,00

PROTECAO SOCIAL DE

08 242Assistência ao Portador de Defi ciência 2.316.892,03 202.833,27 2.519.725,30

08 242 0003PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA 550.641,03 106.545,27 657.186,30

ADOLESCENTES COM DEFICIENCIAS.

08 242 0038BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA 3.821,00 3.821,00

ESCOLA

08 242 0042

CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS 1.762.430,00 96.288,00 1.858.718,00






DE PROTECAO SOCIAL

08 243Assistência à Criança e ao Adolescente 2.745.145,14 2.608.584,73 5.353.729,87

08 243 0003PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA 1.667.385,14 1.415.172,73 3.082.557,87


08 243 0031CAPACITACAO DE CONSELHEIROS DE DIREITOS; 1,00 1,00

CONSELHEIROS TUTELA

08 243 0037 CAPACITACAO 1.000,00 3.973,00 4.973,00

08 243 0039 CURSOS LIVRES 3.000,00 3.183,00 6.183,00

08 243 0042

CONSTRUCAO E IMPLEMENTACAO DOS SERVICOS 3.000,00 3.000,00

DE PROTECAO SOCIAL

08 243 0063CURSO LIVRE DE QUALIFICACAO PROFISSIONAL. 1.000,00 22.615,00 23.615,00

08 243 0095APOIO ADMINISTRATIVO 48.723,00 51.620,00 100.343,00

08 243 0097CENTRO DE REFERENCIA DA CRIANCA E DO 529.779,00 1.071.369,00 1.601.148,00

ADOLESCENTE

08 243 0102CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 484.355,00 10.886,00 495.241,00

PROTECAO SOCIAL DE

08 243 0115ATIVIDADE ESPORTIVA 1.000,00 1.000,00 2.000,00

08 243 0133ORIENTACAO SOCIAL 4.902,00 2.182,00 7.084,00

08 243 0142CAMPANHA DE COMBATE AO ABUSO E 1.000,00 26.584,00 27.584,00

EXPLORACAO SEXUAL DE

08 244 Assistência Comunitária 20.824.932,00 1.852.763,00 22.677.695,00




Anexo 08

Page 4





08 244 0003PROJETO DE CURSOS LIVRES PARA 1,00 453,00 454,00


08 244 0006OPERACIONALIZACAO FOMENTO A CRIACAO DE 39.666,00 39.666,00

ESPACOS

08 244 0013GESTAO DO TRABALHO 5.196.898,00 1.531.954,00 6.728.852,00

08 244 0015ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P 1.575.443,00 1.575.443,00

UNIDADE POS-OCUPACAO NO

08 244 0037 CAPACITACAO 132.596,00 132.596,00

08 244 0038BPC - BENEFICIO PRESTACAO CONTINUADA - NA 3.428.364,00 96.864,00 3.525.228,00

ESCOLA





08 244 0050 RENDA MINIMA (RISCO SOCIAL) 4.867.965,00 4.867.965,00

08 244 0076MANUTENCAO DA UADAF - UNIDADE DE APOIO A 196.390,00 196.390,00

DISTRIBUICAO DE ALI

08 244 0095APOIO ADMINISTRATIVO 3.198.570,00 5.896,00 3.204.466,00

08 244 0102CONSTRUCAO E IMPLANTACAO DOS SERVICOS DE 2.321.635,00 85.000,00 2.406.635,00

PROTECAO SOCIAL DE

08 422Direitos Individuais, Coletivos e Difusos 19.060,00 19.060,00


DISTRIBUICAO DE ALI

09 Previdência Social 211.864.549,27 211.864.549,27



10 Saúde 389.676.474,27 257.592.208,48 647.268.682,75

10 122 Administração Geral 371.138.381,27 54.526.978,97 425.665.360,24

10 122 0081APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA 340.756,00 829.443,00 1.170.199,00

FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL

10 122 0082REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA 8.075.000,00 90.720,00 8.165.720,00

MACHADO

10 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 360.466.430,27 51.955.909,97 412.422.340,24

10 122 0106OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 2.256.195,00 1.650.906,00 3.907.101,00

REFORMAS DAS UNIDADES DE

10 125 Normatização e Fiscalização 11.155,00 11.155,00

10 125 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE 11.155,00 11.155,00

MUNICIPAL DO

10 242Assistência ao Portador de Defi ciência 174.354,00 895.125,00 1.069.479,00

10 242 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE 174.354,00 895.125,00 1.069.479,00

MUNICIPAL DO

10 301 Atenção Básica 13.531.989,00 31.173.104,27 44.705.093,27

10 301 0081APRIMORAR E AMPLIAR A ASSISTENCIA 1.949.904,00 6.411.820,00 8.361.724,00

FISIOTERAPEUTICA MUNICIPAL

10 301 0082REFORMA E AMPLIACAO DO HOSPITAL FERREIRA 10.948.872,00 24.535.936,27 35.484.808,27

MACHADO

10 301 0104PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO 3.946,00 179.988,00 183.934,00

TRABALHADOR/ PAST

10 301 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE 629.267,00 45.360,00 674.627,00

MUNICIPAL DO

10 302 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 2.083.459,00 165.193.490,51 167.276.949,51

10 302 0105IMPLEMENTACAO E AVALIACAO DO COMPONENTE 1.333.407,00 163.193.490,51 164.526.897,51

MUNICIPAL DO

10 302 0106OBRAS DE CONSTRUCAO, AMPLIACAO E 750.052,00 2.000.000,00 2.750.052,00

REFORMAS DAS UNIDADES DE

10 303 Suporte Profi lático e Terapêutico 937.569,00 3.594.933,73 4.532.502,73

10 303 0079DISPENSACAO DE MEDICAMENTOS DA FARMACIA 937.569,00 3.594.933,73 4.532.502,73

BASICA









Anexo 08

Page 5





10 304 Vigilância Sanitária 1.428.154,00 1.146.622,00 2.574.776,00

10 304 0104PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO 1.428.154,00 1.146.622,00 2.574.776,00

TRABALHADOR/ PAST

10 305 Vigilância Epidemiológica 212.482,00 1.061.954,00 1.274.436,00

10 305 0104PROGRAMA DE ATENCAO A SAUDE DO 212.482,00 1.061.954,00 1.274.436,00

TRABALHADOR/ PAST

10 306 Alimentação e Nutrição 158.931,00 158.931,00


DISTRIBUICAO DE ALI

11 Trabalho 270.515,00 270.515,00

11 122 Administração Geral 1.379,00 1.379,00


11 333 Empregabilidade 149.959,00 149.959,00

11 333 0107SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E 149.959,00 149.959,00

QUALIFICACAO PROFISSIONAL

11 334 Fomento ao Trabalho 119.177,00 119.177,00

11 334 0004INSERCAO NO MERCADO DE TRABALHO 12.628,00 12.628,00


11 334 0107SERVICOS ESSENCIAIS A POPULACAO E 7.892,00 7.892,00

QUALIFICACAO PROFISSIONAL

12 Educação 286.346.212,22 38.679.548,92 325.025.761,14

12 122 Administração Geral 31.648.280,00 355.361,00 32.003.641,00

12 122 0077CRIACAO DE POLOS DE CURSOS 110.858,00 110.858,00

PREPARATORIOS E REFORCO ESCOLAR

12 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 31.537.422,00 355.361,00 31.892.783,00

12 306 Alimentação e Nutrição 570.000,00 31.635.905,39 32.205.905,39

12 306 0046MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 570.000,00 31.635.905,39 32.205.905,39

12 361 Ensino Fundamental 171.478.358,22 5.548.282,53 177.026.640,75

12 361 0046MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 171.478.358,22 5.548.282,53 177.026.640,75





12 364 Ensino Superior 868,00 868,00

12 364 0114MANUTENCAO DO FINANCIAMENTO ESTUDANTIL 868,00 868,00

12 365 Educação Infantil 82.648.706,00 1.135.000,00 83.783.706,00

12 365 0046MANUTENCAO DE ESCOLAS MUNICIPAIS 82.648.706,00 1.135.000,00 83.783.706,00

12 366 Educação de Jovens e Adultos 5.000,00 5.000,00

12 366 0018 IMPLEMENTACAO/MANUTENCAO PROGRAMA 5.000,00 5.000,00

PROJOVEM URBANO

13 Cultura 1.607.979,00 79.224,80 130.147,00 1.817.350,80

13 122 Administração Geral 950.535,00 62.732,80 118.309,00 1.131.576,80

13 122 0065 MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO 23.256,00 23.256,00

PEC

13 122 0095APOIO ADMINISTRATIVO 942.464,00 62.732,80 95.053,00 1.100.249,80

13 122 0135SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP 8.071,00 8.071,00

CENICO/NUCLEO DE

13 123 Administração Financeira 6.352,00 6.352,00

13 123 0041CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE 6.352,00 6.352,00

BOLSO / TEATRO TRIAN

13 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 106.804,00 906,00 107.710,00




Anexo 08

Page 6





13 391 0029BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO 7.916,00 7.916,00

DE HISTORIAS

13 391 0041CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE 12.995,00 906,00 13.901,00


13 391 0148REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO 85.893,00 85.893,00

COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)

13 392 Difusão Cultural 544.288,00 15.586,00 11.838,00 571.712,00

13 392 0002 VIVA LAGOA DE CIMA 27.043,00 27.043,00

13 392 0022 RODAS DE CONVERSA UBUNTU 2.129,00 2.129,00

13 392 0029BIBLIOTECA VAI A ESCOLA/MOSTRA DE CONTACAO 52.443,00 498,00 52.941,00

DE HISTORIAS

13 392 0041CUSTOS COM CESSAO DO ESPACO - TEATRO DE 29.576,00 29.576,00







13 392 0043CIRCUITO MUNICIPAL DE DANCA / FESTIVAL 12.632,00 12.632,00

MUNICIPAL DE DANCA

13 392 0044 CONCURSO DE MARCHINHAS 18.159,00 589,00 11.838,00 30.586,00

13 392 0051GALERIA DE ARTE - IVALD GRANADO (SEDE NO 9.354,00 9.354,00

ANTIGO HOTEL FLAVIO

13 392 0055ARTES AUDIOVISUAIS 789,00 789,00

13 392 0056APOIO A PRODUCAO CULTURAL LOCAL 231.551,00 13.857,00 245.408,00

13 392 0062CARAVANA CULTURAL 32.010,00 32.010,00

13 392 0075 FEIRA DOS POVOS DE CAMPOS 5.997,00 5.997,00

13 392 0078CAPACITACAO PROFISSIONAL RAIZES 3.234,00 3.234,00

QUILOMBOLAS

13 392 0080PROMOCAO DA IGUALDADE RACIAL 32.215,00 32.215,00

13 392 0083CONSTRUCAO DE UM ROTEIRO ATRAVES DE 2.367,00 2.367,00

PONTOS HISTORICOS DA

13 392 0085EDUCACAO MUSICAL CONTEXTUALIZADA EM 3.155,00 3.155,00

SAMBA E CHORO

13 392 0135SEMANA CULTURAL DE CAPACITACAO/WORKHOP 15.228,00 15.228,00

CENICO/NUCLEO DE

13 392 0140CIRCUITO JUNINO / JULINO 52.514,00 52.514,00

13 392 0143ENCONTRO DE URBANIDADES CULTURAIS 6.393,00 6.393,00

13 392 0148REFORMA E MANUTENCAO DO SOLAR DO 7.499,00 642,00 8.141,00

COLEGIO (ARQUIVO PUBLICO)

14 Direitos da Cidadania 727.103,00 505.188,63 1.232.291,63


14 122 0007PROCESSO ADMINISTRATIVO ELETRONICO (PAE) 21.996,00 21.996,00

14 122 0008 CAPACITACAO DE SERVIDORES 138.144,00 138.144,00

14 122 0010CONFECCAO DE MATERIAL INFORMATIVO 15.882,00 15.882,00


14 244 Assistência Comunitária 687.846,00 687.846,00

14 244 0116PROJETO DA INFOVIA MUNICIPAL EM FIBRA 687.846,00 687.846,00

OPTICA



15 Urbanismo 97.523.079,19 638.526,00 2.224.115,00 100.385.720,19

15 391 Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico 79.419,00 79.419,00

15 391 0047CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE 79.419,00 79.419,00

URBANISMO

15 451 Infra-Estrutura Urbana 12.494.192,03 638.526,00 1.353.924,00 14.486.642,03

15 451 0001CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM 6.461,00 6.461,00

DE MATERIAL RECICLAD

15 451 0040DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE 10.130,00 10.130,00

GOYTACAZES ATE FAROL DE

15 451 0047 12.374.829,03 638.526,00 13.013.355,03








Anexo 08

Page 7





CRIACAO DA EMPRESA MUNICIPAL DE

URBANISMO

15 451 0048MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO 23.846,00 23.846,00

PUBLICA

15 451 0049MONITORAMENTO VIARIO 58.675,00 58.675,00

15 451 0069CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 78.926,00 78.926,00


15 451 0146 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E 1.295.249,00 1.295.249,00

MANUTENCAO DO

15 452 Serviços Urbanos 84.714.581,16 832.813,00 85.547.394,16



15 452 0040DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE 75.877,00 75.877,00


15 452 0048MANUTENCAO DO PARQUE DE ILUMINACAO 39.587.646,16 39.587.646,16

PUBLICA


15 452 0086 BANHEIROS QUIMICOS LIMPOS 460.423,00 460.423,00

15 452 0087ATIVIDADES DE ENCERRAMENTO DO ANTIGO 44.614.284,00 44.614.284,00

ATERRO CONTROLADO

15 453 Transportes Coletivos Urbanos 37.378,00 37.378,00


15 512 Saneamento Básico Urbano 40.449,00 40.449,00


URBANISMO

15 541Preservação e Conservação Ambiental 194.438,00 194.438,00




URBANISMO

16 Habitação 17.809,00 313.811,00 331.620,00







16 422 0129 REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA 9.865,00 9.865,00

LAGOA DO SAPO

16 482 Habitação Urbana 17.809,00 17.809,00

16 482 0015ACOMPANHAMENTO DO PROCESSO DE P 1.906,00 1.906,00

UNIDADE POS-OCUPACAO NO

16 482 0019DEFICIT HABITACIONAL 5.051,00 5.051,00


URBANISMO

16 543 Recuperação de Áreas Degradadas 303.946,00 303.946,00

16 543 0130 OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. 303.946,00 303.946,00

DA LAGO DO SAPO

17 Saneamento 167.161,00 132.045,00 5.478.902,26 5.778.108,26

17 452 Serviços Urbanos 99.885,00 99.885,00

17 452 0024 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA 99.885,00 99.885,00

17 512 Saneamento Básico Urbano 167.161,00 132.045,00 5.379.017,26 5.678.223,26

17 512 0001CAPACITACAO DAS COOPERATIVAS DE TRIAGEM 165.745,00 132.045,00 297.790,00


17 512 0024 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA 4.610.546,00 4.610.546,00

17 512 0035 ESGOTO SANITARIO 768.471,26 768.471,26





Anexo 08

Page 8





18 Gestão Ambiental 788.630,00 553.839,00 1.342.469,00


18 122 0088 MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS 3.749,00 3.749,00

AMBIENTAIS

18 122 0089 PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS 1.894,00 1.894,00

VERDES


18 122 0141 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00

18 127 Ordenamento Territorial 9.075,00 9.075,00

18 127 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 9.075,00 9.075,00

18 128 Formação de Recursos Humanos 394,00 394,00

18 128 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 394,00 394,00





18 541Preservação e Conservação Ambiental 657.518,00 536.181,00 1.193.699,00



18 541 0088 MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS 591,00 591,00

AMBIENTAIS

18 541 0089 PLANO DIRETOR DE ARBORIZACAO E AREAS 297.151,00 297.151,00

VERDES

18 541 0090 RECOMPOSICAO FLORESTAL DE APP E FMP DE 67.892,00 67.892,00

RIOS E LAGOAS

18 541 0091 PROJETOS VOLTADOS PARA USOS ALTERNATIVOS 788,00 788,00

DO SOLO

18 541 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 2.248,00 2.248,00

18 541 0101 FOMENTO A MODELAGEM DE PROJETOS DE 789,00 789,00

ECONOMIA VERDE

18 541 0110 REESTRUTURACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - 4.734,00 4.734,00

SUPERINTENDENCIA DE

18 541 0141 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 60.587,00 536.181,00 596.768,00

18 542 Controle Ambiental 4.430,00 1.000,00 5.430,00

18 542 0088 MAPEAMENTO PARTICIPATIVO DE OCORRENCIAS 868,00 868,00

AMBIENTAIS


RIOS E LAGOAS

18 542 0092 PARCELAMENTO, USO E OCUPACAO DO SOLO 618,00 618,00

18 542 0141 ESTUDOS, PROJETOS E EDUCACAO AMBIENTAL 1.000,00 1.000,00

18 544 Recursos Hídricos 111.570,00 111.570,00



RIOS E LAGOAS

19 Ciência e Tecnologia 174.938,00 174.938,00

19 363 Ensino Profi ssional 868,00 868,00

19 363 0099 MANUTENCAO DOS PAGAMENTOS DAS BOLSAS 868,00 868,00

PARA PROJETOS

19 571 Desenvolvimento Cientifi co 868,00 868,00

19 571 0103 MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS 868,00 868,00

EMPRESAS

19 572Desenvolvimento Tecnológico e Engenharia 93.408,00 93.408,00

19 572 0067LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM 23.677,00 23.677,00


19 572 0069 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 50.000,00 50.000,00





Anexo 08

Page 9





19 573Difusão do Conhecimento Científi co e Tecnológico 79.794,00 79.794,00







19 573 0103 MANUTENCAO DO APOIO TECNOLOGICO AS 868,00 868,00

EMPRESAS

20 Agricultura 4.267.586,00 1.238.640,00 5.506.226,00

20 122 Administração Geral 977.249,00 1.188.640,00 2.165.889,00

20 122 0033 AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS 236.778,00 236.778,00

20 122 0061RECUPERACAO DE ESTRADAS VICINAIS 45.972,00 45.972,00

20 122 0066 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE 1.973,00 1.973,00

REGIONAL

20 122 0071 FOMENTAR MICROCREDITO RURAL PRODUTIVO E 178.924,00 178.924,00


20 122 0072 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 110.496,00 110.496,00

ASSOCIACAO DE

20 122 0073 CAPACITACAO DE TECNICOS 90.960,00 90.960,00

20 122 0074 REESTRUTARACAO DO CEASA/CG (CENTRO DE 205.208,00 1.188.640,00 1.393.848,00

ABASTECIMENTO DE

20 122 0093SERVICOS DE ANALISES E EXAMES 88.787,00 88.787,00

LABORATORIAIS

20 122 0098 CONFECCIONAR CARTILHA P/ ORIENTACAO DE 4.735,00 4.735,00


20 122 0120 RESIDENCIA MULTIDISCIPLINAR PARA AREAS 5.130,00 5.130,00

AFINS

20 122 0127 NUPAR 3.946,00 3.946,00

20 122 0128 REGULARIZACAO E QUALIFICACAO DOS ENTES 3.946,00 3.946,00

DA PESCA

20 122 0136 ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A 394,00 394,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

20 123 Administração Financeira 118.389,00 118.389,00


20 571 Desenvolvimento Cientifi co 789,00 789,00

20 571 0126DIAGNOSTICO PESCA 789,00 789,00

20 605 Abastecimento 1.575.736,00 50.000,00 1.625.736,00






20 605 0117 ESTRUTURAR PATRULHA PROPRIA DE MAQUINAS 1.451.951,00 50.000,00 1.501.951,00

E EQUIPAMENTOS

20 605 0136 ELABORAR CARDAPIO EM PARCERIA COM A 75.248,00 75.248,00

SECRETARIA DE EDUCACAO

20 606 Extensão Rural 39.463,00 39.463,00

20 606 0070 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, 39.463,00 39.463,00

COM MAQUINAS E TRA

20 607 Irrigação 102.601,00 102.601,00

20 607 0070 REALIZAR LIMPEZA E MANUTENCAO DOS CANAIS, 43.408,00 43.408,00

COM MAQUINAS E TRA


20 608 Promoção da Produção Agropecuária 1.165.123,00 1.165.123,00

20 608 0033 AQUISICAO DE INSUMOS E FERRAMENTAS 333.597,00 333.597,00

20 608 0059 CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO 65.114,00 65.114,00

RURAL


20 608 0066 IMPLANTACAO DE UM SELO DE QUALIDADE 244.039,00 244.039,00








Anexo 08

Page 10





REGIONAL



20 608 0072 FORMACAO DE CONVENIOS E EVENTOS C/ 47.355,00 47.355,00

ASSOCIACAO DE




20 608 0125FOMENTO A ATIVIDADE AQUICOLA 7.892,00 7.892,00

20 608 0145 AGROINDUSTRIAS ARTESANAIS 132.199,00 132.199,00

20 609 Defesa Agropecuária 288.236,00 288.236,00

20 609 0059 CURSOS E DIAS DE CAMPO PARA CAPACITACAO 288.236,00 288.236,00

RURAL

23 Comércio e Serviços 7.892,00 400.180,00 408.072,00

23 691 Promoção Comercial 7.892,00 400.180,00 408.072,00

23 691 0040DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE 45,00 45,00


23 691 0067LABORATORIO DE PROTOTIPAGEM 7.892,00 7.892,00

23 691 0146 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E 400.135,00 400.135,00

MANUTENCAO DO

24 Comunicações 1.706.534,00 1.706.534,00

24 131 Comunicação Social 1.655.240,00 1.655.240,00


24 721 Comunicações Postais 51.294,00 51.294,00

24 721 0149 INSTALACAO DAS AGENCIAS DE CORREIOS 51.294,00 51.294,00

COMUNITARIAS - CONVENIO

25 Energia 788,00 788,00

25 752 Energia Elétrica 788,00 788,00

25 752 0096ENERGIA COM BIOMASSA 788,00 788,00

26 Transporte 42.840,00 10.949.808,00 10.992.648,00

26 244 Assistência Comunitária 10.590.690,00 10.590.690,00

26 244 0052 PROGRAMA CAMPOS CIDADAO 10.590.690,00 10.590.690,00

26 451 Infra-Estrutura Urbana 1.262,00 1.262,00

26 451 0084 PROJETO DE MODERNIZACAO DO TRANSITO 1.262,00 1.262,00

URBANO

26 781 Transporte Aéreo 40.000,00 154.849,00 194.849,00

26 781 0069 CENTRAL DE ABASTECIMENTO E DISTRIBUICAO 40.000,00 40.000,00








MANUTENCAO DO

26 782 Transporte Rodoviário 1.578,00 204.269,00 205.847,00


VIATURAS/VEICULOS


MANUTENCAO DO

27 Desporto e Lazer 4.095.862,00 107.120,18 2.037,00 4.205.019,18

27 811 Desporto de Rendimento 362.178,00 362.178,00

27 811 0009 VERAO FAROL 357.932,00 357.932,00

27 811 0012 BOLSA ATLETA 1.289,00 1.289,00




Anexo 08

Page 11





27 811 0030GESTAO DE PROJETOS ESPORTIVOS 2.957,00 2.957,00

27 812 Desporto Comunitário 2.139.006,00 107.120,18 788,00 2.246.914,18

27 812 0009 VERAO FAROL 266.669,00 266.669,00

27 812 0014CONTRIBUICAO SOCIAL 78,00 78,00

27 812 0016CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES 2.367,00 2.367,00

UNIFICADOS

27 812 0065MANUTENCAO DAS ATIVIDADES CULTURAIS NO 115.240,00 107.120,18 222.360,18

PEC

27 812 0095APOIO ADMINISTRATIVO 1.754.652,00 788,00 1.755.440,00

27 813 Lazer 1.594.678,00 1.249,00 1.595.927,00

27 813 0002 VIVA LAGOA DE CIMA 5.261,00 5.261,00

27 813 0016CEUS - CENTRO DE ARTES E ESPORTES 1.355.354,00 1.355.354,00

UNIFICADOS

27 813 0017ACADEMIAS DE MUSCULACAO POPULARES 234.063,00 234.063,00

27 813 0034 PROJETOS DE ATIVIDADES: ESPORTE, LAZER E 1.024,00 1.024,00

RECREACAO

27 813 0146 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E 225,00 225,00

MANUTENCAO DO

28 Encargos Especiais 52.680.000,00 52.680.000,00

28 843 Serviço da Dívida Interna 52.680.000,00 52.680.000,00

28 843 0000SERVICOS E AMORTIZACAO DA DIVIDA 52.680.000,00 52.680.000,00

99 Reserva de Contingência 11.670.061,00 5.338.979,00 17.990.960,00 35.000.000,00

99 997 Reserva de Contingência - RPPS 17.990.960,00 17.990.960,00

99 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 17.990.960,00 17.990.960,00

99 999 Reserva de Contingência 11.670.061,00 5.338.979,00 17.009.040,00

99 999 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA 11.670.061,00 5.338.979,00 17.009.040,00

TOTAL 1.150.743.155,71 337.569.224,96 258.371.267,64 1.746.683.648,31






























Quadro 15


Page 1

RECEITA E DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA Lei: P.L, Data:

ENTIDADE: 2 PREVICAMPOS

RECEITA

Código Discriminação Valor $

8300.07.1.1 AMORTIZAçãO DE FINANCIAMENTOS- PRINCIPAL 25.092.000,00

7218.03.1.1 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 104.309.109,27

7218.03.1.2 CPSSS PATRONAL - SERVIDOR CIVIL ATIVO -MULTAS JUROS MORA 270.000,00





1922.12.1.1 OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL 1.000,00

8300.07.1.1 AMORTIZAÇÃO DE FINANCIAMENTOS-MULTAS E JUROS 7.430.400,00

1990.03.1.1 COMPENS.FINANC.ENTRE O RGPS E OS RPPS - PRINCIPAL 8.400.000,00

1321.00.4.1 REMUNERAÇÃO RECURSOS DO RPPS - PRINCIPAL 5.440.000,00

1990.99.1.1 OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL 1.000,00

1218.01.1.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - PRINCIPAL 76.110.000,00

1218.01.1.5 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - MULTAS 1.000,00

1218.01.3.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL - PENSIONISTAS - PRINCIPAL 540.000,00

1218.01.2.1 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL INATIVO - PRINCIPAL 2.260.000,00

1218.01.1.6 CPSSS DO SERVIDOR CIVIL ATIVO - JUROS 1.000,00

TOTAL 229.855.509,27

PLANO DE APLICAÇÃO

CLoc Func/Prog Catgo Discriminação Valor - $

09 Previdência Social

09 122 Administração Geral

09 122 0095 APOIO ADMINISTRATIVO

09 122 0095 4337 0000 APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.935.000,00

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 4.488.000,00

09 122 0095 4337 0000 APOIO ADM. - REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA - PREVICAMPOS

4 4 90 INVESTIMENTOS 380.000,00

09 122 0095 4602 0000 GASTOS PESSOAL E ENCARGOS - PREVICAMPOS

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 205.040.549,27

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 21.000,00

99 Reserva de Contingência

99 997 Reserva de Contingência - RPPS

99 997 9999 RESERVA DE CONTIGENCIA

99 997 9999 9999 0000 RESERVA DE CONTIGENCIA

9 9 99 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.990.960,00

TOTAL 229.855.509,27



Quadro 15


Page 2


ENTIDADE: 3 COMPANHIA DESENVOLVIMENTO DO MUN DE CAMPOS

RECEITA


1610.01.1.1 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL 7.200,59

1128.01.9.1 TAXAS INSPEÇÃO/CONTROLE/FISCALIZAÇÃO-OUTRAS-PRINCIPAL 1.700.000,00

1128.01.9.9 TAXAS INSPEçãO, CONTROLE FISCAL.OUTRAS-D.ATIVA AT.MONETÁRIA 800.000,00

1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 6.000,00






1310.02.1.1 CONC./PERM./AUTORIZ./CESSÃO DIR. USO B. IMÓV. PÚB.-PRINCIPAL 600.000,00

- Transferência Financeira a Receber 1.000.000,00

TOTAL 4.113.200,59



04 Administração



04 122 0095 2425 0000 GASTOS COM PESSOAL E ENCARGOS - CODEMCA

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 125.360,00

3 3 90 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 90,00

04 123 Administração Financeira


04 123 0095 2469 0000 APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA


04 123 0095 2469 0000 APOIO ADMINISTRATIVO - CODEMCA


15 Urbanismo

15 451 Infra-Estrutura Urbana

15 451 0146 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO

15 451 0146 2481 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO




4 4 90 INVESTIMENTOS 1.000.000,00

15 451 0146 2492 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ORLA I E


15 451 0146 2492 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DA ORLA I E


15 452 Serviços Urbanos

15 452 0040 DUPLICACAO DA RJ 216 DO DISTRITO DE GOYTACAZES ATE FAROL DE

15 452 0040 1467 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS




Quadro 15


Page 3


15 Urbanismo



15 452 0040 1467 0000 AMPLIACAO E MANUTENCAO DOS CEMITERIOS PUBLICOS MUNICIPAIS


23 Comércio e Serviços

23 691 Promoção Comercial






23 691 0040 1468 0000 INCREMENTO DAS ATIVIDADES DO DISTRITO INDUSTRIAL DE CAMPOS D



23 691 0146 1490 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS QUIOSQUES E BANCAS





26 Transporte

26 781 Transporte Aéreo


26 781 0146 1485 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO


26 781 0146 1485 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DO AEROPORTO


26 782 Transporte Rodoviário


26 782 0146 1487 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS


26 782 0146 1487 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO DOS TERMINAIS


27 Desporto e Lazer

27 813 Lazer





4 4 90 INVESTIMENTOS 45,00

27 813 0146 1480 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE


27 813 0146 1480 0000 ADEQUACAO, AMPLIACAO, MODERNIZACAO E MANUTENCAO DO PARQUE

4 4 90 INVESTIMENTOS 45,00

27 813 0146 2458 0000 MONTAGEM DO PLANO PEDAGOGICO-CULTURAL


TOTAL 4.113.200,59



Quadro 15


Page 4


ENTIDADE: 4 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO

RECEITA


1321.00.1.1 REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL 30.000,00

1718.10.9.1 OUTRAS TRANSF.CONV.UNIÃO-PRINCIPAL 757.421,26

- Transferência Financeira a Receber 5.168.880,00

TOTAL 5.956.301,26








04 Administração



04 122 0095 2288 0000 APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB

3 1 90 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 78.000,00


04 122 0095 2288 0000 APOIO ADMINISTRATIVO - EMHAB


16 Habitação

16 422 Direitos Individuais, Coletivos e Difusos

16 422 0129 REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO

16 422 0129 2843 0000 REGUL. FUNDIARIA DO ENTORNO DA COMUM. DA LAGOA DO SAPO



16 543 Recuperação de Áreas Degradadas

16 543 0130 OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO

16 543 0130 1845 0000 OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO


16 543 0130 1845 0000 OBRAS DE URBANIZACAO DO ENTORNO DA COM. DA LAGO DO SAPO


17 Saneamento


17 452 0024 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA

17 452 0024 2326 0000 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA


17 452 0024 2326 0000 MANUTENCAO DOS RESERVATORIOS D?AGUA


17 512 Saneamento Básico Urbano


17 512 0024 1328 0000 CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTERNAS



Quadro 15


Page 5


17 Saneamento

17 512 Saneamento Básico Urbano


17 512 0024 1328 0000 CONSTRUCAO E LIMPEZA DE FOSSAS E SISTERNAS



17 512 0035 ESGOTO SANITARIO

17 512 0035 1846 0000 IMPL.DE REDE DE ESGOTO NA COM.VILA DOS PESCADORES




TOTAL 5.956.301,26







Anexo 11


Page 1

SEGURIDADE SOCIAL Lei: P.L, Data:

Codigo Especifi cacao Categoria Função

08 Assistência Social 46.389.810,97

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 6.000.000,00

3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 5.180.000,00

3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 1.000.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 284.000,00

3.1.91.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - INTRA OFSS

3.3.50.43.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 10.462.957,17

3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 8.000,00

3.3.90.14.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 96.165,00

3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 2.752.149,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 2.030.544,00

3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 89.907,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 6.841.143,00

3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 5.078.231,80

3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 187.200,00

3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 39,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 4.373.198,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 15.818,00

3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 353.808,00

3.3.91.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - INTRA OFSS 10.000,00

4.4.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 635,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 562.417,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.063.599,00

09 Previdência Social 211.864.549,27

3.1.90.01.00 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 166.010.549,27

3.1.90.03.00 PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR 39.000.000,00


3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 335.000,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 30.000,00

3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 1.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 15.000,00


3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA 150.000,00

3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 198.000,00

3.3.90.37.00 LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 1.000,00


3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 1.000,00

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 20.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 300.000,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 80.000,00








Anexo 11


Page 2

SEGURIDADE SOCIAL Lei: P.L, Data:

Codigo Especifi cacao Categoria Função

10 Saúde 647.268.682,75

3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO 5.089.600,00


3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 355.476,00

3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 146.013,00

3.1.90.94.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 1.000,00

3.1.91.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 24.000.000,00


3.3.90.08.56 SALÁRIO-FAMÍLIA 10.000,00


3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO 39.419.456,00

3.3.90.32.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 6.110.468,00


3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 26.984.772,97


3.3.90.46.00 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 7.300.000,00

3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA 768.369,00

3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 907,00

3.3.91.39.00OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - INTRA OFSS 30.000.000,00

4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 10.111.892,00

4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 3.971.605,00

4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 1.000,00

99 Reserva de Contingência 17.990.960,00

9.9.99.99.00 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 17.990.960,00

TOTAL 923.514.002,99




Quadro 04

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS POR ORGÃO E FUNÇÕES DE GOVERNO

Page 1

Lei: P.L, Data:

Poder

Orgão

FUNÇÕES DESCRIÇÃO VALOR

01 LEGISLATIVO

01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES

01 Legislativa 30.293.630,74

02 PODER EXECUTIVO

02 GABINETE DO PREFEITO

04 Administração 2.177.043,56





06 Segurança Pública 1.146.368,00

13 Cultura 27.043,00

14 Direitos da Cidadania 687.846,00

27 Desporto e Lazer 5.261,00

03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

02 Judiciária 38.901.000,00

04 Administração 68.852,00

04 SECRETARIA DE GOVERNO


24 Comunicações 51.294,00

06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA


24 Comunicações 1.655.240,00

07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA


20 Agricultura 4.112.378,00

10 SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE


12 Educação 325.024.893,14

13 Cultura 49.097,00

11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA


28 Encargos Especiais 52.680.000,00


14 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA


15 Urbanismo 45.207.966,00

17 Saneamento 297.790,00

18 Gestão Ambiental 589.363,00




Quadro 04


Page 2

Lei: P.L, Data:

Poder

Orgão


25 Energia 788,00






15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA


15 Urbanismo 52.874.713,19

16 Habitação 10.852,00

17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA

02 Judiciária 44.341,00


06 Segurança Pública 35.802,00

08 Assistência Social 66.996,00



18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE

10 Saúde 1.814,00

20 INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS



21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS


15 Urbanismo 1.371.126,00

23 Comércio e Serviços 400.180,00

26 Transporte 359.118,00

27 Desporto e Lazer 225,00

23 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO


16 Habitação 313.811,00

17 Saneamento 5.478.902,26

24 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE


15 Urbanismo 852.989,00

26 Transporte 10.590.690,00

25 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS





Quadro 04


Page 3

Lei: P.L, Data:

Poder

Orgão


26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE


27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL


10 Saúde 158.931,00







28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

10 Saúde 589.144.862,48

29 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL


31 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA

04 Administração 952,00

13 Cultura 1.611.063,80

32 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE

10 Saúde 57.963.075,27

33 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE



34 FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE

27 Desporto e Lazer 3.975.361,00

37 SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE


38 FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR


40 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE






Quadro 04


Page 4

Lei: P.L, Data:

Poder

Orgão


42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO


11 Trabalho 269.136,00






12 Educação 868,00

15 Urbanismo 78.926,00


19 Ciência e Tecnologia 174.938,00




43 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM


44 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO



46 FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA

11 Trabalho 1.379,00

47 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES

13 Cultura 130.147,00

48 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA


06 Segurança Pública 55.443,00


51 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO

08 Assistência Social 85.195,00

52 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL

01 Legislativa 54.339,00


53 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE


54 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO




Quadro 04


Page 5

Lei: P.L, Data:

Poder

Orgão


02 Judiciária 684.934,56





55 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO

17 Saneamento 1.416,00

TOTAL GERAL 1.746.683.648,31

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR ORGÃO

01 01 CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DO GOYTACAZES 30.293.630,74

02 02 GABINETE DO PREFEITO 4.043.561,56

02 03 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 38.969.852,00

02 04 SECRETARIA DE GOVERNO 122.079,00

02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO PUBLICA 176.815.887,76

02 07 SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA 4.587.468,00

02 10 SECRETARIA MUNN. DE EDUCAÇÃO,CULTURA E ESPORTE 325.127.339,14

02 11 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA 92.193.453,00

02 14 SUPERINTENDENCIA DE LIMPEZA PUBLICA 46.571.053,00

02 15 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, URBANISMO E INFRA 56.865.110,19

02 17 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAMILIA E DA ASSISTENCIA 475.171,00

02 18 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 1.814,00

02 20 INST. PREV. SERV. MUN. CAMPOS 229.855.509,27

02 21 COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO DO MUNICIPIO DE CAMPOS 4.113.200,59

02 23 EMPRESA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 5.956.301,26

02 24 INSTITUTO MUNICIPAL DE TRANSITO E TRANSPORTE 15.861.817,58

02 25 FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DE CAMPOS 2.449.226,94

02 26 FUNDO MUNICIPAL DA INFANCIA E ADOLESCENTE 3.832.649,97

02 27 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 27.881.503,18

02 28 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 589.144.862,48

02 29 FUNDO ESPECIAL DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL 3.253,00

02 31 FUNDACAO CULTURAL JORNALISTICA OSWALDO LIMA 1.612.015,80

02 32 FUNDACAO MUNICIPAL DE SAUDE 57.963.075,27

02 33 FUNDACAO MUNICIPAL DA INFANCIA E JUVENTUDE 15.315.002,00

02 34 FUNDACAO MUNICIPAL DO ESPORTE 3.975.361,00

02 37 SECRETARIA MUN. TRANSPAR. E CONTROLE 7.689.311,00

02 38 FUNDO MUN. DE DEFESA DO CONSUMIDOR 505.188,63

02 40 FUNDO MUNICIPAL DE TRANSPORTE 4.495,00

02 42 SECRETARIA MUN. DESENVOLV. ECONOMICO E TURISMO 2.687.419,39

02 43 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE - FUMMAM 614.426,00

02 44 FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO 6.785,00

02 46 FUNDO MUN. DE TRABALHO E GERAÇÃO DE RENDA 1.379,00

02 47 FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA DE AMPOS DOS GOYTACAZES 130.147,00

02 48 SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PUBLICA 140.942,00

02 51 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO 85.195,00

02 52 FUNDO ESPECIAL DA CAMARA MUNICIPAL 100.000,00









Quadro 04


Page 6

Lei: P.L, Data:

Poder

Orgão


02 53 FUNDO MUNICIPAL DO ESPORTE 1.812,00

02 54 FUNDO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO 684.934,56

02 55 FUNDO MUNICIPAL DE SANEAMENTO BÁSICO 1.416,00

TOTAL 1.746.683.648,31

RESUMO DO TOTAL ORÇADO POR FUNÇÃO

01 Legislativa 30.347.969,74

02 Judiciária 39.630.275,56


06 Segurança Pública 1.237.613,00



10 Saúde 647.268.682,75

11 Trabalho 270.515,00

12 Educação 325.025.761,14

13 Cultura 1.817.350,80

14 Direitos da Cidadania 1.232.291,63

15 Urbanismo 100.385.720,19

16 Habitação 331.620,00

17 Saneamento 5.778.108,26

18 Gestão Ambiental 1.342.469,00

19 Ciência e Tecnologia 174.938,00



24 Comunicações 1.706.534,00

25 Energia 788,00

26 Transporte 10.992.648,00

27 Desporto e Lazer 4.205.019,18

28 Encargos Especiais 52.680.000,00


TOTAL 1.746.683.648,31








Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NO ENSINO Lei: P.L, Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Valor Previsto Obrig.(25%)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 243.072.862,20 60.768.215,55

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 89.588.156,13 22.397.039,03

1.1.1 - IPTU 72.000.000,00 18.000.000,00

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 17.588.156,13 4.397.039,03

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 16.638.986,91 4.159.746,73

1.2.1 - ITBI 16.609.443,36 4.152.360,84

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 29.543,55 7.385,89

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 85.302.908,44 21.325.727,11

1.3.1 - ISS 79.677.199,09 19.919.299,77

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.625.709,35 1.406.427,34

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 51.542.810,72 12.885.702,68

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 426.714.758,16 106.678.689,54

2.1 - Cota-Parte FPM 70.000.000,00 17.500.000,00

2.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea b 70.000.000,00 17.500.000,00

2.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea d 0,00 0,00

2.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I alínea e 0,00 0,00

2.2 - Cota-Parte ICMS 305.000.000,00 76.250.000,00

2.3 - ICMS-Desoneração - L.C. nº87/1996 10.000,00 2.500,00

2.4 - Cota-Parte IPI-Exportação 6.208.275,22 1.552.068,81

2.5 - Cota-Parte ITR 496.482,94 124.120,73

2.6 - Cota-Parte IPVA 45.000.000,00 11.250.000,00

2.7 - Cota-Parte IOF-Ouro 0,00 0,00

3. TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1+2) 669.787.620,36 167.446.905,09

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO Valor Previsto Obrig.(100%)

4. RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 0,00

5. RECEITA DE TRANSFERÊNCIA DO FNDE 38.679.548,92 38.679.548,92

5.1 - Transferências do Salário-Educação 32.010.496,98 32.010.496,98

5.2 - Transferências Diretas - PDDE 7.393,20 7.393,20

5.3 - Transferências Diretas - PNAE 5.857.063,39 5.857.063,39

5.4 - Transferências Diretas - PNATE 746.347,07 746.347,07

5.5 - Outras Transferências do FNDE 0,00 0,00

5.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE 58.248,28 58.248,28

6. RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 0,00 0,00

6.1 - Transferências de Convênios 0,00 0,00

6.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios 0,00 0,00

7. RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,00

8. OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 0,00

9. TOTAL DAS OUTRAS RECEITAS ADICIONAIS DO ENSINO (4+5+6+7+8) 38.679.548,92 38.679.548,92









Page 2


RECEITAS DO FUNDEB Valor Previsto

10. RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB 85.342.941,64

10.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1) 14.000.000,00

10.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2) 61.000.000,00

10.3 - ICMS - Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3) 2.000,00

10.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4) 1.241.655,05

10.5 - Cota-Parte ITR Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.5) 99.286,59

10.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6) 9.000.000,00

11. RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB 198.043.318,22

11.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB 197.543.318,22

11.2 - Complementação da União ao FUNDEB 0,00

11.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB 500.000,00

12. RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 112.200.376,58

12.1 - ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 112.200.376,58

12.2 - DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB 0,00

DESPESAS DO FUNDEB Valor Fixado

13. ORÇADO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 198.043.318,22

13.1 - Com Educação Infantil 62.523.053,00

13.2 - Com Ensino Fundamental 135.520.265,22

14. OUTRAS DESPESAS 0,00

14.1 - Com Educação Infantil 0,00

14.2 - Com Ensino Fundamental 0,00

15. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13+14) 198.043.318,22

16. TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15) 100,00

16.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério ((13)/(11)x100%) 100,00

16.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério ((14)/(11)x100%) 0,00

DESPESAS COM MANUTENÇÃO/DESENV.DO ENSINO CUSTEADAS COM RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB Valor Fixado

17. EDUCAÇÃO INFANTIL 82.648.706,00

17.1 - Creche 82.648.706,00

17.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 62.523.053,00

17.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 20.125.653,00

17.2 Pré-escola 0,00

17.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00

17.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00

18. ENSINO FUNDAMENTAL 201.350.780,22

18.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 135.520.265,22

18.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 65.830.515,00

OUTRAS DESPESAS DO MDE Valor Fixado

19. ENSINO MÉDIO 0,00

20. ENSINO SUPERIOR 0,00

21. ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00








Page 3


22. OUTRAS 0,00

23. TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO (17+18+19+20+21+22) 283.999.486,22

DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

24. RESULTADOS LÍQUIDOS DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) 112.200.376,58

25. DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,00

26. TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE (24+25) 112.200.376,58

27. TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((17+18)-26) 171.799.109,64

28. PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((27)/(3)x100) - LIMITE 25% 25,65

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

29. DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00

30. DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 32.045.496,98

31. DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00

32. DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 6.634.051,94

33. TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (29+30+31+32) 38.679.548,92

34. TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (23+33) 322.679.035,14



Quadro 16


Page 1

ANÁLISE DE APLICAÇÃO NA SAÚDE Lei: P.L, Data:

RECEITAS RESULTANTE DE IMPOSTOS (Caput do art. 212 da Constituição) Previsão Obrig.(15%)

1. RECEITAS DE IMPOSTOS 243.072.862,20 36.460.929,33

1.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Terrítorial Urbana - IPTU 89.588.156,13 13.438.223,42

1.1.1 - IPTU 72.000.000,00 10.800.000,00

1.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU 17.588.156,13 2.638.223,42

1.2 - Receitas Resultante do Imposto sobre Transmissão Inter Vivos - ITBI 16.638.986,91 2.495.848,04

1.2.1 - ITBI 16.609.443,36 2.491.416,50

1.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI 29.543,55 4.431,53

1.3 - Receitas Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS 85.302.908,44 12.795.436,27

1.3.1 - ISS 79.677.199,09 11.951.579,86

1.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS 5.625.709,35 843.856,40

1.4 - Receitas Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 51.542.810,72 7.731.421,61

2. RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS 426.714.758,16 64.007.213,72

2.1 - Cota-Parte FPM 70.000.000,00 10.500.000,00

2.2 - Cota-Parte ITR 496.482,94 74.472,44

2.3 - Cota-Parte IPVA 45.000.000,00 6.750.000,00

2.4 - Cota-Parte ICMS 305.000.000,00 45.750.000,00

2.5 - Cota-Parte IPI-Exportação 6.208.275,22 931.241,28

2.6 - Compensação Financeiras Provenientes de Impostos e Transf. Constitucionais 10.000,00 1.500,00

2.6.1 - Desoneração ICMS (LC 87/96) 10.000,00 1.500,00

2.6.2 - Outras 0,00 0,00

3 - TOTAL DAS RECEITAS RESULTANTES DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS = (1 + 2) 669.787.620,36 100.468.143,05






4. DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (ASPS) - POR SUBFUNÇÃO E CATEGORIA ECONÔMICA Fixado

4.1 - ATENÇÃO BÁSICA 24.535.936,27

4.1.1 - Despesas Correntes 24.438.099,27

4.1.2 - Despesas de Capital 97.837,00

4.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 0,00

4.2.1 - Despesas Correntes 0,00

4.2.2 - Despesas de Capital 0,00

4.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 0,00



4.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 0,00



4.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 0,00



4.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00




Quadro 16


Page 2



4.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (X) 344.832.630,27



5 - TOTAL (4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4 + 4.5 + 4.6 + 4.7) 369.368.566,54

6 - APURAÇÃO DO CUMPRIMENTO DO LIMITE MÍNIMO PARA APLICAÇÃO EM ASPS

6.1 - Diferença entre o Valor Aplicado e a Despesa Mínima a ser Aplicada (5 - 3) 268.900.423,49

6.2 - PERCENTUAL DA RECEITA DE IMPOSTOS E TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS APLICADO EM ASPS(5 /3) * 100 (Mínimo de 15% conforme LC nº141/2012 ou % da Lei Orgânica de Municipal) 55,15

7 - RECEITAS ADICIONAIS PARA O FINANCIAMENTO DA SAÚDE NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

7.1 - RECEITAS DE TRANSFERÊNCIAS PARA A SAÚDE 172.809.146,97

7.1.1 - Proveniente da União - Fundo a Fundo 172.809.146,97

7.1.2 - Proveniente dos Estados 0,00

7.1.3 - Proveniente de outros Municípios 0,00

7.2 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS VINCULADAS A SAÚDE 0,00

7.3 - OUTRAS RECEITAS 2.363.622,73

8 - TOTAL DE RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE (7.1 + 7.2 + 7.3) 175.172.769,70

9 - DESPESAS COM SAÚDE POR SUBFUNÇÕES E CATEGORIA ECONÔMICA NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO

9.1 - ATENÇÃO BÁSICA 6.059.736,00



9.2 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 137.313.312,00



9.3 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO 3.594.933,73







9.4 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA 1.146.622,00



9.5 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA 1.061.954,00

9.5.1 - Despesas Correntes 953.090,00


9.6 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 0,00



9.7 - OUTRAS SUBFUNÇÕES 26.377.211,97


9.7.2 - Despesas de Capital 1.600.000,00



Quadro 16


Page 3


10 - TOTAL DAS DESPESAS NÃO COMPUTADAS NO CÁLCULO DO MÍNIMO (9.1 + 9.2 + 9.3 + 9.4 + 9.5 + 9.6 + 9.7) 175.553.769,70

19 - DESPESAS TOTAIS COM SAÚDE (Computadas e não computadas no cálculo do limite mínimo)

20 - ATENÇÃO BÁSICA (4.1 + 9.1) 30.595.672,27

21 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL (4.2 + 9.2) 137.313.312,00

22 - SUPORTE PROFILÁTICO E TERAPÊUTICO (4.3 + 9.3) 3.594.933,73

23 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA (4.4 + 9.4) 1.146.622,00

24 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA (4.5 + 9.5) 1.061.954,00

25 - ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO (4.6 + 9.6) 0,00

26 - OUTRAS SUBFUNÇÕES (4.7 + 9.7) 371.209.842,24

27 - TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (20 + 21 + 22 + 23 + 24 + 25 + 26) 544.922.336,24



Quadro 19


Page 1

RECEITA/DESPESA POR FONTE DE RECURSO LeiData

Fonte PREVISÃO

FRC. Descrição RECEITA DESPESA

00 RECURSOS ORDINÁRIOS 626.341.366,04 626.341.366,04

03 CONTRIBUIÇÃO RPPS 229.855.509,27 229.855.509,27

10 ARRECADAÇÃO PRÓPRIA - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA 41.710.916,37 41.710.916,37

12 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - CUSTEIO 171.114.256,97 171.114.256,97

13 TRANSFERÊNCIA FUNDO A FUNDO SUS - INVESTIMENTO 2.496.890,00 2.496.890,00

14 FNS 942.622,73 942.622,73

15 FNDE 38.679.548,92 38.679.548,92

18 TRANSFERÊNCIAS FUNDEB 198.043.318,22 198.043.318,22

21 COSIP - CONTRIB P/CUSTEIO ILUMINACAO PUBLICA 39.447.646,16 39.447.646,16






22 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTEIS - ESTADUAL 21.000.000,00 21.000.000,00

23 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS - SAÚDE 1.000.000,00 1.000.000,00

24 TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OUTROS 1.412.821,83 1.412.821,83

29 TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS - FNAS/SUAS 7.150.000,00 7.150.000,00

33 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTIES - LEI 9478/97 261.389.275,29 261.389.275,29

40 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A EDUCACAO 870.000,00 870.000,00

44 TRANSFERÊNCIAS DE ROYALTIES 61.773.576,51 61.773.576,51

45 ROYALTIES DO PETROLEO VINCULADOS A SAUDE 270.000,00 270.000,00

66 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTEIS - PE 41.984.900,00 41.984.900,00

77 TRANSFERÊNCIAS DOS ROYALTEIS - FUNDO ESPECIAL 1.000.000,00 1.000.000,00

99 OUTRAS FONTES 201.000,00 201.000,00

TOTAL 1.746.683.648,31 1.746.683.648,31

LEGENDA

FRI: Fonte de Recurso Iduso

FRG: Fonte de Recurso Grupo

FRC: Fonte de Recurso Código

DET: Fonte de Recurso Detalhamento

STN: Fonte de Recurso STN

VG: Vínculo Grupo




Page 1

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: P.L, Data:



UNIDADE 01CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

RADIO CAMARA 01.122.0095.2290.0000 464.870,00

3 DESPESAS CORRENTES 126.179,00

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 126.179,00

MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 26.564,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.3.90.36.00 33.205,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 66.410,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 338.691,00

4 INVESTIMENTOS 338.691,00

OBRAS E INSTALAÇÕES 4.4.90.51.00 6.641,00

EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 4.4.90.52.00 332.050,00

APOIO ADMINISTRATIVO - CAMARA MUNICIPAL 01.122.0095.2724.0000 6.644.366,94

3 DESPESAS CORRENTES 5.448.986,94

3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 5.448.986,94





DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 46.487,00

AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE 3.3.90.18.00 53.128,00


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 53.128,00

SERVIÇOS DE CONSULTORIA 3.3.90.35.00 664,10


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 4.763.635,74

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 664,10

4 DESPESAS DE CAPITAL 1.195.380,00

4 INVESTIMENTOS 1.195.380,00



GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA 01.122.0095.2726.0000 23.003.095,80

3 DESPESAS CORRENTES 23.002.431,70

1 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 22.413.375,00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 3.1.90.11.00 16.602.500,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS 3.1.90.13.00 4.648.700,00

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.1.90.92.00 166.025,00

INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 3.1.90.94.00 664.100,00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS 3.1.91.13.00 332.050,00

2 JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 664,10

JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 3.2.90.21.00 664,10


OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR 3.3.90.08.00 664,10

DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 3.3.90.14.00 66.410,00


PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 3.3.90.33.00 53.128,00


LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA 3.3.90.37.00 664,10


AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 3.3.90.46.00 664,10

OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 3.3.90.47.00 664,10

AUXÍLIO TRANSPORTE 3.3.90.49.00 664,10

DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 3.3.90.92.00 664,10

4 DESPESAS DE CAPITAL 664,10




Page 2

QUADRO AUXILIAR DE DETALHAMENTO DA DESPESA Lei: P.L, Data:



UNIDADE 01CAMARA MUNICIPAL DE CAMPOS DOS GOYTACAZES

Aplicacao Programada Proj/Ativ Finalidade Categoria Detalhada TotalGrupo Total Categ. Total Func.

F.R. - C.A.

GASTOS - PESSOAL ENCARGOS CAMARA 01.122.0095.2726.0000 23.003.095,80

4 DESPESAS DE CAPITAL 664,10

6 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 664,10

PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA 4.6.90.71.00 664,10

PROJETOS CULTURAIS DA CAMARA 01.392.0094.1725.0000 79.692,00









PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E 3.3.90.31.00 6.641,00

MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 3.3.90.32.00 6.641,00


TV CAMARA 01.392.0095.2727.0000 101.606,00



MATERIAL DE CONSUMO 3.3.90.30.00 907,00


OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.3.90.39.00 907,00

4 DESPESAS DE CAPITAL 95.256,00

4 INVESTIMENTOS 95.256,00



TOTAL 30.293.630,74

Documents

Gabinete do Prefeito - Campos dos Goytacazes · 2020. 12. 30. · DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO DE CAMPOS DOS GOYTACAZES P O D E R E X E C U T I V O 3 Nº 752 - Campos dos Goytacazes