INFORMAES CONTBEIS EXIGIDAS PARA NOTA FISCAL ELETRNICA E SPED
(REVISO 1.01)Este documento contm os campos que devem ser
informados pelo responsvel da contabilidade da empresa para
atualizao da tabela de produtos para emisso de Nota fiscal
eletrnica e gerao do SPED. Estas informaes devem ser fornecidas
para cada produto que a empresa trabalhe. Legenda: 1. Negrito: As
informaes em negrito so campos individuais que devem ser
devidamente preenchidos. 2. Listas: Alguns campos s podem ser
preenchidos com valores disponveis em uma lista prdefinida.
Exemplo: Cdigo do gnero do item 00 - Servio 01 - Animais vivos 02 -
Carnes e miudezas, comestveis
Informaes teis Como fazer requerimento para emitir Nota Fiscal
Eletrnica:
Acesse:http://www.fazenda.mg.gov.br/empresas/legislacao_tributaria/portarias/2008/port_saif001_2008.htm
Como obter um certificado digital e qual certificado escolher O
certificado tipo A1 o mais indicado pela praticidade.
Relatrios teis: Estes relatrios ajudam no trabalho conjunto com
a contabilidade. Produtos agrupados por CST: Permite o
acompanhamento da situao tributria do produto e seu respectivo
NCM.
Estoque, Relatrios, Acompanhamento, Inventrio, CST Procedimento:
o No h necessidade de preencher nenhum campo. o Responda a todas as
perguntas com a escolha que j vem marcada, exceto na pergunta:
ATENO: Apresentar os com estoque menor ou igual a zero?. Neste
caso, escolha Sim.
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NOTA FISCAL DE ENTRADA:LISTA ST PARA NOTAS FISCAIS DE
ENTRADAEsta lista contm os valores possveis para o campo ST em
notas fiscais de entrada. Ao consultar a contabilidade, informe que
este campo referente aos campos: Frete, seguro e despesas
acessrias. 00 - Tributada integralmente 10 - Tributada com cobrana
do ICMS por substituio tributria 20 - Com reduo de base de clculo
30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por substituio
tributria 40 - Isenta 41 - No tributada 50 - Suspenso 51 -
Diferimento 60 - Cobrado anteriormente por substituio tributria 70
- Com reduo da base de clculo e cobrana do ICMS por substituio
tributria 90 - Outras Este valor definido na tela de notas fiscais
de entrada: Staff500, Faturamento, Notas Fiscais, Entradas Campo:
ST
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FICHA DO PRODUTOINFORMAES ADICIONAISPara acessar esta tela,
pressione a tecla TAB na ficha do produto. Cdigo EX Cdigo do gnero
do item 00 - Servio 01 - Animais vivos 02 - Carnes e miudezas,
comestveis 03 - Peixes e crustceos, moluscos e os outros
invertebrados aquticos 04 - Leite e laticnios; ovos de aves; mel
natural; produtos comestveis de origem animal, no especificados nem
compreendidos em outros Captulos da TIPI 05 - Outros produtos de
origem animal, no especificados nem compreendidos em outros
Captulos da TIPI 06 - Plantas vivas e produtos de floricultura 07 -
Produtos hortcolas, plantas, razes e tubrculos, comestveis 08 -
Frutas; cascas de ctricos e de meles 09 - Caf, ch, mate e
especiarias 10 - Cereais 11 - Produtos da indstria de moagem;
malte; amidos e fculas; inulina; glten de trigo 12 - Sementes e
frutos oleaginosos; gros, sementes e frutos diversos; plantas
industriais ou medicinais; palha e forragem 13 - Gomas, resinas e
outros sucos e extratos vegetais 14 - Matrias para entranar e
outros produtos de origem vegetal, no especificadas nem
compreendidas em outros Captulos da NCM 15 - Gorduras e leos
animais ou vegetais; produtos da sua dissociao; gorduras
alimentares elaboradas; ceras de origem animal ou vegetal 16 -
Preparaes de carne, de peixes ou de crustceos, de moluscos ou de
outros invertebrados aquticos 17 - Acares e produtos de confeitaria
18 - Cacau e suas preparaes 19 - Preparaes base de cereais,
farinhas, amidos, fculas ou de leite; produtos de pastelaria 20 -
Preparaes de produtos hortcolas, de frutas ou de outras partes de
plantas 21 - Preparaes alimentcias diversas 22 - Bebidas, lquidos
alcolicos e vinagres 23 - Resduos e desperdcios das indstrias
alimentares; alimentos preparados para animais 24 - Fumo (tabaco) e
seus sucedneos, manufaturados 25 - Sal; enxofre; terras e pedras;
gesso, cal e cimento 26 - Minrios, escrias e cinzas 27 -
Combustveis minerais, leos minerais e produtos de sua destilao;
matrias betuminosas; ceras minerais 28 - Produtos qumicos
inorgnicos; compostos inorgnicos ou orgnicos de metais preciosos,
de elementos radioativos, de metais das terras raras ou de istopos
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29 - Produtos qumicos orgnicos 30 - Produtos farmacuticos 31 -
Adubos ou fertilizantes 32 - Extratos tanantes e tintoriais;
taninos e seus derivados; pigmentos e outras matrias corantes,
tintas e vernizes, mstiques; tintas de escrever 33 - leos
essenciais e resinides; produtos de perfumaria ou de toucador
preparados e preparaes cosmticas 34 - Sabes, agentes orgnicos de
superfcie, preparaes para lavagem, preparaes lubrificantes, ceras
artificiais, ceras preparadas, produtos de conservao e limpeza,
velas e artigos semelhantes, massas ou pastas para modelar, 'ceras
para dentistas' e composies para dentistas base de gesso 35 -
Matrias albuminides; produtos base de amidos ou de fculas
modificados; colas; enzimas 36 - Plvoras e explosivos; artigos de
pirotecnia; fsforos; ligas pirofricas; matrias inflamveis 37 -
Produtos para fotografia e cinematografia 38 - Produtos diversos
das indstrias qumicas 39 - Plsticos e suas obras 40 - Borracha e
suas obras 41 - Peles, exceto a peleteria (peles com plo*), e
couros 42 - Obras de couro; artigos de correeiro ou de seleiro;
artigos de viagem, bolsas e artefatos semelhantes; obras de tripa
43 - Peleteria (peles com plo*) e suas obras; peleteria (peles com
plo*) artificial 44 - Madeira, carvo vegetal e obras de madeira 45
- Cortia e suas obras 46 - Obras de espartaria ou de cestaria 47 -
Pastas de madeira ou de outras matrias fibrosas celulsicas; papel
ou carto de reciclar (desperdcios e aparas) 48 - Papel e carto;
obras de pasta de celulose, de papel ou de carto 49 - Livros,
jornais, gravuras e outros produtos das indstrias grficas; textos
manuscritos ou datilografados, planos e plantas 50 - Seda 51 - L e
plos finos ou grosseiros; fios e tecidos de crina 52 - Algodo 53 -
Outras fibras txteis vegetais; fios de papel e tecido de fios de
papel 54 - Filamentos sintticos ou artificiais 55 - Fibras
sintticas ou artificiais, descontnuas 56 - Pastas ('ouates'),
feltros e falsos tecidos; fios especiais; cordis, cordas e cabos;
artigos de cordoaria 57 - Tapetes e outros revestimentos para
pavimentos, de matrias txteis 58 - Tecidos especiais; tecidos
tufados; rendas; tapearias; passamanarias; bordados 59 - Tecidos
impregnados, revestidos, recobertos ou estratificados; artigos para
usos tcnicos de matrias txteis 60 - Tecidos de malha 61 - Vesturio
e seus acessrios, de malha 62 - Vesturio e seus acessrios, exceto
de malha 4 de 9
63 - Outros artefatos txteis confeccionados; sortidos; artefatos
de matrias txteis, calados, chapus e artefatos de uso semelhante,
usados; trapos 64 - Calados, polainas e artefatos semelhantes, e
suas partes 65 - Chapus e artefatos de uso semelhante, e suas
partes 66 - Guarda-chuvas, sombrinhas, guarda-sis, bengalas,
bengalas-assentos, chicotes, e suas partes 67 - Penas e penugem
preparadas, e suas obras; flores artificiais; obras de cabelo 68 -
Obras de pedra, gesso, cimento, amianto, mica ou de matrias
semelhantes 69 - Produtos cermicos 70 - Vidro e suas obras 71 -
Prolas naturais ou cultivadas, pedras preciosas ou semipreciosas e
semelhantes, metais preciosos, metais folheados ou chapeados de
metais preciosos, e suas obras; bijuterias; moedas 72 - Ferro
fundido, ferro e ao 73 - Obras de ferro fundido, ferro ou ao 74 -
Cobre e suas obras 75 - Nquel e suas obras 76 - Alumnio e suas
obras 77 - (Reservado para uma eventual utilizao futura no SH) 78 -
Chumbo e suas obras 79 - Zinco e suas obras 80 - Estanho e suas
obras 81 - Outros metais comuns; ceramais ('cermets'); obras dessas
matrias 82 - Ferramentas, artefatos de cutelaria e talheres, e suas
partes, de metais comuns 83 - Obras diversas de metais comuns 84 -
Reatores nucleares, caldeiras, mquinas, aparelhos e instrumentos
mecnicos, e suas partes 85 - Mquinas, aparelhos e materiais
eltricos, e suas partes; aparelhos de gravao ou de reproduo de som,
aparelhos de gravao ou de reproduo de imagens e de som em televiso,
e suas partes e acessrios 86 - Veculos e material para vias frreas
ou semelhantes, e suas partes; aparelhos mecnicos (includos os
eletromecnicos) de sinalizao para vias de comunicao 87 - Veculos
automveis, tratores, ciclos e outros veculos terrestres, suas
partes e acessrios 88 - Aeronaves e aparelhos espaciais, e suas
partes 89 - Embarcaes e estruturas flutuantes 90 - Instrumentos e
aparelhos de ptica, fotografia ou cinematografia, medida, controle
ou de preciso; instrumentos e aparelhos mdico-cirrgicos; suas
partes e acessrios 91 - Aparelhos de relojoaria e suas partes 92 -
Instrumentos musicais, suas partes e acessrios 93 - Armas e munies;
suas partes e acessrios 94 - Mveis, mobilirio mdico-cirrgico;
colches; iluminao e construo pr-fabricadas 95 - Brinquedos, jogos,
artigos para divertimento ou para esporte; suas partes e acessrios
96 - Obras diversas 97 - Objetos de arte, de coleo e antiguidades
98 - (Reservado para usos especiais pelas Partes Contratantes)
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99 - Operaes especiais (utilizado exclusivamente pelo Brasil
para classificar operaes especiais na exportao) Cdigo do servio do
item Tipo do item 00 - Mercadoria para Revenda 01 - Matria-Prima 02
- Embalagem 03 - Produto em Processo 04 - Produto Acabado 05 -
Subproduto 06 - Produto Intermedirio 07 - Material de Uso e Consumo
08 - Ativo Imobilizado 09 - Servios 10 - Outros insumos 99 -
Outras
NCM IPI Situao tributria 00 - Entrada com recuperao de crdito 01
- Entrada tributada com alquota zero 02 - Entrada isenta 03 -
Entrada no tributada 04 - Entrada imune 05 - Entrada com suspenso
49 - Outras entradas 50 - Sada tributada 51 - Sada tributada com
alquota zero 52 - Sada isenta 53 - Sada no tributada 54 - Sada
imune 55 - Sada com suspenso 99 - Outras sadas Classe de
enquadramento Cdigo de enquadramento Tipo de clculo 0 - Percentual
1 - Em Valor Valor unitrio da pauta Alquota 6 de 9
ICMS Situao tributria 00 - Tributada integralmente 10 -
Tributada com cobrana do ICMS por ST 20 - Com reduo de base de
clculo 30 - Isenta ou no tributada e com cobrana do ICMS por ST 40
- Isenta 41 - No tributada 50 - Suspenso 51 - Diferimento 60 -
Cobrado anteriormente por substituio tributria 70 - Com reduo da
base de clculo e cobrana do ICMS por ST 90 - Outras Origem 0 -
Nacional 1 - Estrangeira - Importao Direta 2 - Estrangeira -
Adquirida no mercado interno ICMS o Determinao da BC ICMS 0 -
Margem Valor Agregado 1 - Pauta (valor) 2 - Preo Tabelado Max.
(valor) 3 - Valor da Operao o Perc.reduo da BC ICMS o Valor unitrio
da pauta o Alquota do ICMS ICMS ST o Determinao da BC ICMS ST 0 -
Preo Tabelado ou Mximo Sugerido 1 - Lista negativa (valor) 2 -
Lista positiva (valor) 3 - Lista neutra (valor) 4 - Margem Valor
Agregado (%) 5 - Pauta (valor) o Margem de valor agregado o
Perc.reduo da BC ICMS ST o Valor unitrio da pauta o Alquota do ICMS
ST
ISSQNInformar o valor do ISSQN
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PIS Situao tributria 01 - Op. Trib.: BC = Valor da Op. Alq.
Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 - Op. Trib.: BC = Valor da
Operao (Alq. Diferenciada) 03 - Op. Trib.: BC = Quantidade Vendida
x Alq. por Unidade de Produto 04 - Op. Trib.: Tributao Monofsica -
(Alquota Zero) 06 - Operao Tributvel: Alquota Zero 07 - Operao
Isenta da contribuio 08 - Operao sem Incidncia da Contribuio 09 -
Operao com Suspenso da Contribuio 99 - Outras Operaes PIS o Tipo de
clculo 0 - Percentual 1 - Em Valor o Valor unitrio da pauta o
Alquota PIS ST o Tipo de clculo 0 - Percentual 1 - Em Valor o Valor
unitrio da pauta o Alquota
COFINS Situao tributria 01 - Op. Trib.: BC = Val. da Op. Alq.
Normal (Cumulativo/No Cumulativo) 02 - Op. Trib.: BC = Valor da
Operao (Alquota Diferenciada) 03 - Op. Trib.: BC = Quantidade
Vendida x Alquota por Unidade de Produto 04 - Op. Trib.: Tributao
Monofsica - (Alquota Zero) 06 - Operao Tributvel - Alquota Zero 07
- Operao Isenta da contribuio 08 - Operao sem Incidncia da
Contribuio 09 - Operao com Suspenso da Contribuio 99 - Outras
Operaes COFINS o Tipo de clculo 0 - Percentual 1 - Em Valor o Valor
unitrio da pauta o Alquota COFINS ST o Tipo de clculo
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0 - Percentual 1 - Em Valor o Valor unitrio da pauta o
Alquota
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