Gestao de Processos

FACULDADE SANTA LÚCIA

MATERIAL DE APOIO 4

DISCIPLINA: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS

CURSO: SISTEMAS DE INFORMAÇÃO – 1º SEMESTRE

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Profª. Me. Elaine Cristina Valim Trova Ano letivo: 2015

Análise de fluxograma.

A seguir são apresentados alguns exercícios para a elaboração da análise de fluxogramas:

a) Elabore um fluxograma para contrato de prestação de serviço com terceiros.

1) Mediante necessidade, gerente da área solicitante negocia com o Diretor um contrato de prestação de

serviço com terceiros.

2) Diretor aprova solicitação do gerente?

3) Se o Diretor aprovar a solicitação do gerente, gerente da área solicitante, preenche a requisição de

contratos, colhe assinatura do Diretor e encaminha para analista de contratos.

4) Analista de contratos recebe requisição de contratos assinada pelo Diretor e entra em contato com as

empresas terceiras que prestam este tipo de serviço e solicita orçamento.

5) Analista de contratos recebe os orçamentos, agenda um horário com o gerente da área solicitante e diretor

e apresenta os orçamentos.

6) Diretor concorda com um dos orçamentos apresentados?

7) Se o Diretor concordar com um dos orçamentos apresentados, analista de contrato, colhe assinatura do

diretor e do gerente da área solicitante.

8) Analista de contrato, entra em contato com a empresa terceira que possui orçamento aprovado e solicita

contrato de prestação de serviço.

9) Empresa terceira providencia contrato de prestação de serviço e encaminha para analista de contrato.

10) Analista de contrato, recebe da empresa terceira o contrato de prestação de serviço e encaminha o mesmo

para departamento jurídico que verifica as cláusulas do contrato.

11) Departamento jurídico encontrou alguma restrição?

12) Se o departamento jurídico encontrou alguma restrição, departamento jurídico encaminha o contrato para

analista de contrato apontando suas críticas.

13) Analista de contrato, recebe contrato do departamento jurídico, entra em contato com a empresa terceira e

negocia as críticas apontadas no contrato.

14) Empresa terceira, altera o contrato de acordo com a solicitação do departamento jurídico e encaminha o

contrato para o analista de contrato.

15) Analista de contrato, recebe o contrato alterado e encaminha novamente para o departamento jurídico e

volta ao item 11.

16) Se o diretor não aprovar solicitação do gerente, finaliza o processo.

17) Se o diretor não concordar com um dos orçamentos apresentados, finaliza o processo.

18) Se o departamento jurídico não encontrou nenhuma restrição, analista de contrato recebe o contrato do

departamento jurídico sem nenhuma crítica.


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19) Analista de contrato, encaminha o contrato para o gerente da área solicitante e diretor.

20) Diretor e gerente recebem o contrato, avaliam novamente o documento, assinam o contrato e encaminham

para o analista de contrato.

21) Analista de contrato, recebe contrato assinado e informa empresa terceira que o contrato está vigente e

finaliza o processo.

b) Elabore um fluxograma para retirada de material no estoque.

1) Mediante necessidade, usuário da área solicitante preenche a requisição de material interna descrevendo os

produtos a serem retirados no estoque.

2) Usuário da área solicitante encaminha a requisição de material interna para aprovação do gerente da área.

3) Gerente aprova requisição de material interna?

4) Se o gerente aprovar a requisição de material interna, usuário da área solicitante, recebe do gerente a

requisição de material interna assinada e encaminha a mesma ao almoxarife.

5) Almoxarife recebe a requisição de material interna e avalia os materiais solicitados.

6) Materiais solicitados se encontram no estoque?

7) Se os materiais solicitados se encontrarem no estoque, almoxarife separa os materiais, acessa o sistema de

controle de estoque e providencia a baixa dos materiais solicitados e encaminha os mesmos para usuário da área

solicitante.

8) Usuário da área solicitante recebe os materiais e verifica se os materiais recebidos estão de acordo com os

materiais solicitados.

9) Existe algum erro entre o material solicitado com o que foi recebido?

10) Se existir algum erro entre o material solicitado com o que foi recebido, usuário encaminha os materiais

recebidos para o almoxarife explicando as críticas.

11) Almoxarife recebe os materiais, compara com a requisição de material interna, substitui os materiais que

não estão corretos, encaminha novamente os materiais ao usuário da área solicitante e volta ao item 8.

12) Se o gerente não aprovar a requisição de material interna, gerente conversa com o usuário da área

solicitante e explica que o material não será aprovado, descreve o motivo e finaliza o processo.

13) Se os materiais solicitados não se encontrarem no estoque, almoxarife entra em contato com o usuário da

área solicitante e informa que os materiais solicitados não possuem no estoque.

14) Usuário informa ao gerente que os materiais solicitados estão em falta no estoque e verifica com o gerente

se há interesse em adquirir os materiais.

15) Materiais em falta no estoque devem ser adquiridos?

16) Se os materiais em estoque forem adquiridos, usuário da área solicitante preenche a requisição de compra

e descreve todos os materiais que deverão ser adquiridos.


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17) Usuário da área solicitante encaminha a requisição de compra para o comprador e solicita que faça

cotações dos materiais descritos.

18) Comprador recebe requisição de compra, entra em contato com os fornecedores e solicita a cotação dos

materiais conforme procedimentos de compra de materiais.

19) Comprador recebe os materiais que foram comprados, acessa o sistema de controle de estoque e

providencia a entrada dos produtos no sistema.

20) Almoxarife separa os materiais, efetua baixa no sistema de controle de estoque, encaminha os materiais

adquiridos para o usuário área solicitante e volta ao item 8.

21) Se não existir erro entre o material solicitado com o que foi recebido, usuário da área solicitante

disponibiliza o material para uso e finaliza o processo.

22) Se os materiais em falta não forem adquiridos, usuário da área solicitante explica ao comprador o motivo

pelo qual a compra não foi autorizada e finaliza o processo.

c) Elabore um fluxograma para solicitação de treinamento na empresa.

1) Mediante necessidade, gerente da área interessada, preenche um formulário de requisição de treinamento e

encaminha para gerente departamento de treinamento.

2) Gerente departamento de treinamento recebe a requisição de treinamento e avalia a necessidade do

mesmo.

3) Treinamento pode ser aplicado pelo RH?

4) Se o treinamento puder ser aplicado pelo RH, gerente departamento de treinamento prepara o material,

entra em contato com o gerente da área interessada e apresenta o material.

5) Gerente departamento de treinamento agenda a melhor data e horário com a equipe da área interessada.

6) Equipe da área interessada comparece no treinamento agendado?

7) Se a equipe da área interessada comparecer no treinamento, gerente departamento de treinamento emite

certificado de treinamento e encaminha para cada participante.

8) Participante recebe certificado de treinamento, agradece gerente departamento de treinamento e volta ao

seu local de trabalho.

9) Gerente departamento de treinamento conversa com o gerente da área interessada e explica como foi o

treinamento.

10) Gerente da área interessada aguarda uma semana e fornece um feedback para o gerente departamento

de treinamento.

11) Equipe melhorou após o treinamento?

12) Se a equipe melhorou após o treinamento, gerente da área interessada agradece a dedicação do gerente

departamento de treinamento e finaliza o processo.


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13) Se o treinamento não pode ser aplicado pelo RH, gerente departamento de treinamento entra em contato

com instrutor externo e solicita cotação do treinamento.

14) Gerente departamento de treinamento recebe cotação do treinamento, avalia o custo e conversa com o

gerente da área interessada.

15) Existe verba para pagar o custo do treinamento?

16) Se existir verba para pagar o custo do treinamento, volta ao item 5.

17) Se a equipe da área interessada não comparecer no treinamento agendado, gerente departamento de

treinamento avisa ao gerente da área interessada referente que não houve treinamento e explica o motivo.

18) Gerente da área interessante avalia os motivos dos profissionais conforme procedimento de análise de

faltas em eventos e finaliza o processo.

19) Se a equipe não melhorou após o treinamento, gerente da área interessada, solicita novo treinamento para

gerente departamento de treinamento e volta ao item 3.

20) Se não existir verba para pagar o custo do treinamento, gerente departamento de treinamento arquiva a

cotação e informa ao gerente da área interessada que assim que a empresa tiver uma verba será realizada

uma nova cotação para que o treinamento seja realizado.

21) Gerente da área interessada agradece o gerente departamento de treinamento e solicita que aplique um

treinamento até que a verba para treinamento externo seja disponibilizada e volta ao item 5.

d) Elabore um fluxograma para compra de produtos com recebimento da fatura.

1) Conforme procedimento de aquisição do produto, interessado procura vendedor, consulta preço,

quantidade de produtos em estoque, tipos de produtos e formas de pagamento.

2) Vendedor devolve informações ao interessado.

3) Vendedor verifica com o interessado a modalidade da compra.

4) Compra é a prazo?

5) Se a compra for a prazo, vendedor solicita ao interessado o número do CPF para consultar o sistema de

venda.

6) Interessado está cadastrado no sistema de venda?

7) Se o cliente estiver cadastrado no sistema de venda, vendedor analisa a situação do cliente e o informa o

status de suas últimas compras.

8) Cliente compra o produto?

9) Se o cliente comprar o produto, vendedor mostra o produto ao cliente, separa a quantidade solicitada e gera

venda do produto.

10) Cliente paga o produto para o analista financeiro e aguarda nota fiscal eletrônica.

11) Analista financeiro gera nota fiscal eletrônica.


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12) Analista financeiro encaminha a NF-e para o cliente.

13) Cliente recebe a NF-e do analista financeiro juntamente com o produto adquirido.

14) Analista financeiro se despede do cliente e agradece pela preferência.

15) Analista financeiro gera relatório diário de venda de produtos.

16) Analista financeiro encaminha relatório diário de venda de produtos para a coordenação de arrecadação.

17) Coordenação de arrecadação recebe o relatório de venda e confere com o valor recebido.

18) Coordenação de arrecadação verifica se o valor recebido está de acordo com o valor que foi pago pelo

produto.

19) Valor pago confere com o valor recebido?

20) Se o valor pago for igual ao valor recebido, coordenação de arrecadação arquiva o relatório diário de

venda de produtos e finaliza o processo.

21) Se a compra não for a prazo volte ao item 8.

22) Se o interessado não estiver cadastrado no sistema de venda, vendedor acessa o sistema de cadastro de

cliente, solicita o número do CPF ao cliente, cadastra suas informações e volta para o item 8.

23) Se o cliente não comprar o produto, finaliza o processo.

24) Se o valor pago não conferir com o valor recebido, coordenação de arrecadação, solicita ao analista

financeiro que pague a diferença.

25) Analista financeiro providencia pagamento referente a diferença do valor pago com o valor recebido e volta

ao item 19.

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