GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL … · PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 2.3 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo General: Contribuir al avance y cumplimiento de las

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO

MUNICIPAL DEL CANTON MERA

PLAN OPERATIVO ANUAL

AÑO 2017

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERA

PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

CAPITULO IMETODOLOGIA DE CONSTRUCCION

1.1 ANTECEDENTES

El Art. 238 de la Constitución de la República del Ecuador, señala que los gobiernos autónomosdescentralizados gozarán de autonomía política, administrativa y financiera. En este marco, el Art. 6 delCódigo Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, determina que lasmunicipalidades son autónomas, y que salvo lo prescrito en la Constitución, ninguna función del Estado,ni autoridad extraña a la municipalidad podrá intervenir en su administración.

El art. 60, literal g). de este Código, estipula entre las atribuciones del alcalde o alcaldesa el “Elaborar elplan operativo anual y la correspondiente proforma presupuestaria institucional, conforme al plancantonal de desarrollo y de ordenamiento territorial, observando los procedimientos participativosseñalados en este Código”.

El Art. 234 (Ibidem), determina los principales contenidos de cada plan operativo anual, debiendocontener una descripción de la magnitud e importancia de la necesidad pública que satisface, laespecificación de sus objetivos y metas, la indicación de los recursos necesarios para su cumplimiento. Losprogramas deberán formularse en función de los planes de desarrollo y de ordenamiento territorial.

1.2 MARCO LEGAL

La Constitución de la República, en su artículo 264, establece que los gobiernosmunicipales poseen las competencias exclusivas de:

Planificar el desarrollo cantonal y formular los planes de ordenamiento territorial

Ejercer el control sobre el uso y ocupación del suelo en el cantón.

Planificar, construir y mantener la vialidad urbana.

Prestar los servicios públicos de agua potable, alcantarillado, depuración de aguasresiduales, manejo de desechos sólidos, actividades de saneamiento ambiental yaquellos que establezca la ley.

Planificar, regular y controlar el tránsito y el transporte público dentro de su territoriocantonal.

Planificar, construir y mantener la infraestructura física y los equipamientos de salud yeducación, así como los espacios públicos destinados al desarrollo social, cultural ydeportivo, de acuerdo con la ley.



Preservar, mantener y difundir el patrimonio arquitectónico, cultural y natural delcantón y construir los espacios públicos para estos fines.

Formar y administrar los catastros inmobiliarios urbanos y rurales.

Delimitar, regular, autorizar y controlar el uso de las playas de mar, riberas y lechos deríos, lagos y lagunas, sin perjuicio de las limitaciones que establezca la ley.

Preservar y garantizar el acceso efectivo de las personas al uso de las playas de mar,riberas de ríos, lagos y lagunas.

Regular, autorizar y controlar la explotación de materiales áridos y pétreos, que seencuentren en los lechos de los ríos, lagos, playas de mar y canteras.

Gestionar los servicios de prevención, protección, socorro y extinción de incendios.

Gestionar la cooperación internacional para el cumplimiento de sus competencias.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización, COOTAD;en sus Artículos 54 y 55, ratifica las funciones y competencias municipales, los cuales seejecutarán mediante una normativa definida en los artículos 233 al 241 donde seestablecen los plazos, procesos y responsables de la elaboración del plan operativo anualy el presupuesto correspondiente.

El Código de Planificación y Finanzas Públicas, en el inciso segundo del artículo 100,señala: "Las proformas presupuestarias de las empresas públicas, gobiernos autónomosdescentralizados, banca pública y seguridad social incorporarán los programas, proyectosy actividades que hayan sido calificados y definidos de conformidad con losprocedimientos y disposiciones previstas en este código y demás leyes".

Su artículo 87 establece que "La programación fiscal del Sector Público no Financiero seráplurianual y anual y servirá como marco obligatorio para la formulación y ejecución delPresupuesto..."

En su artículo 109, se estipula que “La aprobación del Presupuesto General del Estado serealizará en la forma y términos establecidos en la Constitución de la República. En caso dereelección presidencial, el Presidente reelecto enviará la proforma 30 días después deproclamados los resultados de la segunda vuelta. En los gobiernos autónomosdescentralizados, los plazos de aprobación del presupuesto del año en que se posesiona sumáxima autoridad, serán los mismos que establece la Constitución para el PresupuestoGeneral del Estado y este código.



1.3 ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION PARTICIPATIVA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2016

El modelo de gestión municipal se basa en el enfoque territorial, donde la estrategia de desarrollo partede una planificación participativa que define la acción de decidir antes de actuar.

El Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025, dispone de su modelo de gestión cuyocumplimiento progresivo, año a año contribuye a alcanzar la Visión Cantonal, con la orientación deobjetivos estratégicos, metas, indicadores y proyectos afianzados en los Planes Operativos Anuales.

En este contexto, el plan operativo anual 2017 es producto de un proceso participativo sustentado en lossiguientes pasos:

1. Empoderamiento de las unidades y departamentos municipales, con respecto al Plan de Desarrollo yOrdenamiento Territorial 2015 – 2025, sus directrices y las prioridades de ejecución en sus ámbitosde acción y responsabilidad.

2. Socialización de ingresos y definición participativa de las prioridades anuales de inversión, medianteuna Asamblea realizada el día jueves 19 de agosto del 2016, con la participación de representantesde barrios, instituciones, comunidades y demás organizaciones que conforman el sistema departicipación cantonal. La participación inclusiva y equitativa de los presentes se sustenta en unamesa de trabajo con matrices individuales de valoración y priorización, las mismas que fuerontabuladas a fin de incorporar sus resultados en el proceso de priorización de proyectos.

3. Elaboración del Plan Operativo Anual de cada unidad y/o departamento de la institución, en el marcodel Plan de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, prioridades de participación ciudadana,requerimientos técnicos, competencias municipales y normas jurídicas vigentes.

4. Consolidación del Plan Operativo Anual Municipal 2017, en base a los POAS presentados por lasdistintas unidades, priorización participativa de inversiones, satisfacción de NBI, techospresupestarios y otras variables de priorización consideradas dentro del presupuesto participativo.

1.4 ESTRUCTURA DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2017

La planificación operativa anual del GAD Municipal de Mera, se concibe como la desagregación del PlanEstratégico de Desarrollo y Ordenamiento Territorial 2015-2025, mediante programas, proyectos yactividades, con sus correspondientes metas, indicadores, presupuesto y cronogramas a ejecutarse en elaño calendario 2017.

El POA Municipal 2017, consolida los POAS de los distintos procesos y subprocesosinstitucionales de acuerdo con la categorización de seis componentes que se define en el PDyOT2015-2025. La responsabilidad directa de su avance y cumplimiento recae sobre los distintosdepartamentos, jefaturas, unidades, oficinas y demás secciones; sin que ello excluya la



articulación interdepartamental, tan necesaria para la optimización de recursos escasos en losgobiernos descentralizados de menor capacidad:

COMPONENTESBiofísico, que corresponde al recurso natural sobre el cual el que se asienta la población y sus actividades

Socio – cultural, que tiene como centro la atención a la población, servicios sociales, la cultura,patrones de consumo, cohesión social, identidad y pertenencia de la población con un territorio.

Económico, referente al entorno de desarrollo de las actividades económicas que deben fortalecerseen función de la vocación económica del territorio.Asentamientos Humanos, enfocada en la distribución y ocupación ordenada del territorio, rolesy funciones, relaciones de complementariedad a fortalecerse, servicios básicos urbanos yrurales.Movilidad, energía y conectividad, desarrollando las redes que permiten articular a la población conel medio físico y sus actividades.Político institucional y participación ciudadana, concerniente a la estructura y capacidadinstitucional de la Municipalidad, así como de la sociedad civil y de la gestión de cooperacióninternacional.



CAPITULO IIPlan Operativo Anual 2017

2.1 MISION INSTITUCIONAL

Ser modelo de gestión institucional, con una estructura consolidada yeficiente, equipamiento moderno y principio de calidad, hacia el modelode liderazgo en la gestión del desarrollo. Fortalecer la equidad territorial,inclusión y participación de la comunidad propiciando un manejosostenible y sustentable de los recursos para mejorar las condiciones devida de la población.

2.2 VISION CANTONAL

El Cantón Mera, al año 2025, conserva y aprovecha sustentablemente su

patrimonio hídrico y biodiversidad; desarrolla actividades productivas

sostenibles que impulsan la vocación turística, agrícola y de servicios;

fomentando así la soberanía alimentaria y reduciendo las inequidades en

un territorio ordenado, integrado y articulado, que garantiza la movilidad

adecuada y el acceso a la conectividad como medio de interacción

social, permitiendo a la ciudadanía vivir en un ambiente seguro

conservando los valores familiares y el respeto al ser humano, con acceso

inclusivo y equitativo a servicios públicos, culturales y recreacionales de

calidad orientados hacia la construcción integral de una sociedad

pluricultural y multiétnica; mediante una administración eficiente y

participativa.



2.3 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2017

Objetivo General:

Contribuir al avance y cumplimiento de las metas, objetivos y visión contenidos en la propuestade desarrollo territorial Cantonal 2015-2025.

Objetivos de desarrollo

El POA 2016, aporta en el cumplimiento de los siguientes objetivos estratégicos del Plan deDesarrollo y Ordenamiento Territorial 2015 – 2025.

Conservar los elementos del medio biofísico cantonal, con énfasis en elaprovechando sustentablemente los recursos hídricos, forestales y no renovables.

Impulsar la cohesión y el bienestar de la población con enfoque en la disminuciónde la exclusión e inequidades sociales y el fortalecimiento de la integración eidentidad cantonal.

Promover el bienestar familiar y del ser humano, como base una sociedad seguracon énfasis en grupos de atención prioritaria.

Fortalecer las capacidades productivas con énfasis en modos de producciónsostenibles de turismo, agricultura y de prestación de servicios.

Fortalecer el crecimiento organizado de las estructuras urbanas y rurales, através de la regulación y control de los procesos de desarrollo y ordenamientoterritorial;

Incrementar la cobertura y calidad en la dotación de los servicios públicosmunicipales.

Mejorar la infraestructura del sistema de transporte terrestre como medio paragarantizar la accesibilidad y movilidad de población.

Consolidar el Fortalecimiento institucional en base a una eficiente estructuraorganizacional.

Fortalecer la participación ciudadana y la identidad cantonal hacia la cohesiónsocial y desarrollo de todo el territorio.



2.4 DISTRIBUCION DEL PRESUPUESTO DE INVERSION

INGRESOS

El Plan Operativo Anual es un instrumento que vincula la planificación con el presupuesto, es labase para elaborar la proforma presupuestaria. El Plan Operativo supone concretar lo planificadoen función de las capacidades y la disponibilidad real de recursos.

De acuerdo con las proyecciones financieras, el presupuesto municipal para el año 2017,asciende a $10´881.064,52 dólares, de los cuales el 11.75% corresponden a Ingresos corrientes,como se concluye en el siguiente gráfico:

Se estiman que los ingresos de inversión, constituidos por los ingresos de financiamiento eingresos de capital, alcanzarán los $9’602.249.52 dólares, lo que representa unincremento relevante con respecto al año anterior, atribuible a los ingresos por el Créditodel Banco de Desarrollo para el Proyecto Cantonal de Agua Potable.

INGRESOSCORRIENTES

12%

INGRESOS DECAPITAL

46%

INGRESOS DEFINANCIAMIEN

TO42%

COMPOSICION DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2017

Ingresos del Gobierno Central

Del fondo de inversión petrolera

A. P. Reintegro de IVA

Saldo en caja - bancos

1442001313849

1561010.521670771

3000002669819

1684500258100

COMPOSICIÓN DE INGRESOSPRESUPUESTARIOS DE INVERSIÓN 2017



GASTOS

Los Gastos programados para el año 2017 ascienden a $10’881.064,52 dólares, de los cuales$1´273.026,03 dólares pertenecen a Gastos Corrientes, y $9´608.038,49 dólares a Gastos deInversión y Capital.

Los Gastos de Inversión y Capital que conforman el 88,30% del total de gastos, se destinan a losdistintos proyectos y actividades del Plan Operativo Anual 2017, de acuerdo con los siguientesgrupos generales:

2.5 PROGRAMAS, PROYECTOS Y ACTIVIDADES POR CANTON Y PARROQUIAS

Los proyectos y actividades de inversión priorizados en las Asambleas y procesosparticipativos, ascienden a $5’562.534,00 dólares. De este monto, el 90%, tienencobertura cantonal, y se detallan en el siguiente cuadro:

GASTOSCORRIENTES

12%

GASTOS DEINVERSIÓN Y

CAPITAL88%

GASTOS PROGRAMADOS PARA EL AÑO2017

Gastos en personal

Obras Públicas

Bienes de larga duración

Deuda pública interna

1640823.981275250

543316813641868100104000

950278.51

RESUMEN DE GASTOS DE INVERSIÓN2017



DETALLE MONTO OBSERVACIONESConsultoría para la realización de informes de producción yauditoría minera de las áreas de libre aprovechamiento municipal. 10,000.00 En cumplimiento a Ley de Minería

y sus Reglamentos.Gestión de permisos para libres aprovechamientos temporales demateriales de construcción para obra pública 3,000.00

Ejecución de los planes y programas de manejo ambientalaprobados y vigentes. 2,000.00

Gestión de permisos y licencias ambientales de los proyectos delGADM Mera 3,000.00

Diseño e implementación del Plan de Cambio Climático Cantonal 2,000.00Cooperación de la WWF y

Universidad Estatal Amazónica..Acuerdo Ministerial 137 MAE-19-05-2014Proyecto para el desarrollo de capacidades en la prevención y

mitigación de la contaminación frente al cambio climático 2,000.00

Proyecto de fortalecimiento a la gestión integral de desechos sólidos, ETAPA 20178,000.00 Gestión de cooperación a nivelcantonal, parroquial y provincial

Mantenimiento del relleno sanitario cantonal 5,000.00

Proyecto de capacitación para el desarrollo de prácticassostenibles armónicas con los usos admisibles en las zonas deprotección ecológica, conservación ambiental y amortiguamientodel Cantón Mera

2,000.00

Gestión de cooperación a nivelcantonal, parroquial y provincial

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Carnaval 2017 10,000.00 En sustento a Ordenanza vigente.

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Turismo 2017 10,000.00 En sustento a Ordenanza vigente.

Proyecto de apoyo a las ligas barriales para el fomento del deporte 40,000.00 En sustento a Ordenanza vigente.

Proyecto de buen uso del tiempo libre - Talleres de Verano 2017 3,000.00

Mejoramiento de espacios públicos en el Cantón: 15,000.00

Proyecto de mantenimiento de espacios públicos 2017 15,000.00

Proyecto para la reducción de la violencia y fortalecimiento devalores en la familia y el individuo 2017: Talleres de promoción ygarantía de equidad de género

2,000.00Gestión de cooperación: MIES,

empresa privada

Fortalecimiento del Concejo de Protección Cantonal de Derechos 50,000.00

Fortalecimiento y Gestión del Patronato de Amparo SocialMunicipal 50,000.00

Proyecto de apoyo al desarrollo de infraestructura educativa -Convenio Min educación 20,000.00

Convenios suscritos con Distrito deEducación

Proyecto para el auspicio y mantenimiento de Centros Infantiles delBuen Vivir 99,148.00

En base a suscripción deconvenio. Aporte Municipal$30.000,00

Proyecto de Atención Prioritaria a Discapacitados - Convenio 5,000.00

Prestación de servicios sociales: Incentivos navideños-escolares ysectores vulnerables 12,000.00

Otros Servicios Farmacia 24,000.00Proyecto de Promoción y difusión de los atractivos turísticoscantonales, 2017 13,000.00

Incluye actividades de: Difusión,señalética, ferias

Mantenimiento y recuperación de monumentos en el cantón 5,000.00

Mantenimientos varios de atractivos turísticos y naturales. 10,000.00


POA 2017: PROYECTOS DE COBERTURA CANTONAL



DETALLE MONTO OBSERVACIONES

Proyecto de capacitación en la formación y desarrollo demicroemprendimientos dedicados al turismo de naturaleza, turismocientífico y agroturismo.

2,000.00

Proyecto de construcción de cubiculos para el expendio deproductos de la zona en la vía Shell Mera -

Diseño del proyecto conformandoun equipo multidisciplinariomunicipal

Actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón Mera 2017 8,000.00Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del sistema de aguapotable para el Cantón Mera – Captación rio Tigre 4,279,068.00

Mejoramiento de los sistemas de agua potable de las parroquiasMera, Shell y Madre Tierra 27,000.00

Mantenimiento de los sistemas alcantarillado pluvial y sanitario delas parroquias Mera, Shell y Madre Tierra, 2017 10,000.00Apoyo a barrios del cantón en equipamiento y mobiliario urbano,2017 30,000.00Apoyo a Parroquias y comunidades del cantón en equipamiento ymobiliario urbano, 2017 30,000.00

Proyecto de mantenimiento de vías urbanas, 2017 10,000.00Proyecto de apoyo a la construcción y mantenimiento de vías -Convenios , 2017 10,000.00

Otros Servicios Aporte Consejo de Seguridad Ciudadana cantónMera 10,000.00

Fortalecimiento a la gestión del cuerpo de bomberos Mera-Shell 6,000.00Implementación y operación de puntos de video vigilancia SISECU911 4,000.00Obras de infraestructura - Convenio Secretaría Nacional de Gestiónde Riesgos 5,000.00Fortalecimiento de la Mancomunidad de Tránsito y TransporteTerrestre y Seguridad Vial 2016 10,000.00

Proyecto de fortalecimiento del Registro de la Propiedad Cantonal2017: 64,418.00

Reparación de locales y edificios municipales: 10000

Mejoramiento de bienes de larga duración 33,100.00Mobiliario, equipo de oficina,maquinaria y equipo, herramientas,equipos informáticos.

Proyecto de actualización y seguridad del software municipal 3,200.00

Plan de capacitación municipal 2016 3,300.00Proyecto de difusión y socialización permanente del accionarmunicipal 12,200.00Implementación de mecanismos de participación ciudadana ycontrol social 15,000.00

TOTAL INVERSION 5,002,434.00



Los proyectos cantonales, distribuidos de acuerdo con el peso de la población en cada una de lastres parroquias, más los proyectos puntuales que se planifican para Mera, Shell y Madre Tierra,permiten establecer la siguiente distribución de las inversiones priorizadas para el 2017.

DETALLE MONTO DETALLE MONTOProyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Mera 2017

50,000.00Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativoMadre T ierra 2017 30,000.00

Habilitación de un centro de interpretación en el Teleféricodel Cantón Mera 50,000.00

Dotación de agua en las comunidades de la parroquiaMadre T ierra 9,000.00

Proyecto de atención domiciliaria y espacios alternativospara adultos mayores de la cabecera cantonal

32,500.00 Construcción y mejoramiento de alcantarilladosanitario y pluvial parroquia Madre T ierra 10,000.00

Mejoramiento del Complejo Turístico Río T igre 5,000.00

Proyecto de regeneración vial urbana en la ParroquiaMadre T ierra

50,000.00

Mejoramiento de rutas turísticas en las Cavernas del CantónMera 5,000.00

Distribución de proyectos cantonales en función de lapoblación 669,843.82

Construcción y mejoramiento de alcantarillado sanitario ypluvial parroquia Mera 10,000.00 TOTAL INVERSION 768,843.82

Proyecto de regeneración vial urbana en la Parroquia Mera 100,000.00

Distribución de proyectos cantonales en función de lapoblación 630,221.06

TOTAL INVERSION 882,721.06

POA 2017: PARROQUIA SHELL

DETALLE MONTOSub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativo Shell2017 40,000.00

Complementación del Complejo Turístico San Antonio 20,000.00

Proyecto de apoyo al centro de atención de adultos mayores,Asociación de Damas Shell

3,600.00

Mejoramiento del Complejo turístico "Río Pindo" 5,000.00

Construcción y mejoramiento de alcantarillado sanitario ypluvial parroquia Shell 10,000.00

Proyecto de regeneración vial urbana en la parroquia Shell 130,000.00

Distribución de proyectos cantonales en función de lapoblación 3,702,369.12

TOTAL INVERSION 3,910,969.12

POA 2017: PARROQUIA MERA POA 2017: PARROQUIA MADRE TIERRA



2.6 PRIORIZACIÓN DE INVERSIONES

La priorización de inversiones, es producto de un proceso eminentemente participativo, quemediante Asamblea del Sistema de Participación Ciudadana, permitió analizar y debatir lasnecesidades apremiantes del cantón y su vinculación con el modelo gestión, objetivos y visión deplanificación. Los criterios de la Asamblea se plasmaron en encuestas, que arrojaron lossiguientes resultados:

MERA16%

SHELL70%

MADRE TIERRA14%

DISTRIBUCION DEL POA 2017 PORPARROQUIAS

MERA39%

SHELL29%

MADRE TIERRA32%

DISTRIBUCIÓN PERCAPITA DEL POA 2017



1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 7 7.87%

2 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VÍAPRINCIPAL LA M ORAVIA

2 2.25%

3 AGUA POTABLE CANTONAL 8 8.99%

4 AGUA PARA LAS COM UNIDADES DE M ADRE TIERRA 7 7.87%

5 USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO 1 1.12%

6 M ANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 2 2.25%

7 CONSTRUCCIÓN DESECHOS INTERM EDIOS EN CENTROS DESALUD

2 2.25%

8 REGENERACIÓN URBANA (INC. ASFALTADOS ) CALLESESTRATEGICAS DEL CANTON

8 8.99%

9 VIALIDAD URBANA 1 1.12%

10 PARQUE LINEAL RIO CHICO 3 3.37%

11 PUENTE PEATONAL RIO CHICO 4 4.49%

12 VIALIDAD RURAL: ANILLOS VIAL ASFALTADO PINDO M IRADOR-ALPAYACU-ORQUIDEAS, NUEVA VIDA, ESTANCIA GUADALUPE-24DE M AYO, 24 DE M AYO-PIATUA, PUYUYACU, RIO SAN JORGE,M ERAZONÍA, ALVARES M IÑO (CONVENIOS GADINTERINSTITUCIONAL)

7 7.87%

13 EQUIPAM IENTO Y M OBILIARIO URBANO EN LAS COM UNIDADESRURALES

1 1.12%

14 ORDENAM IENTO TERRITORIAL 1 1.12%

15 DESARROLLO TURISTICO EN M ADRE TIERRA Y COM UNIDADES 2 2.25%

16 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DEARTESANÍAS Y PRODUCCIÓN

1 1.12%

17 CAPACITACIÓN EN TURISM O: ATENCIÓN AL CLIENTE,EM PRENDIM IENTOS NUEVOS,..

2 2.25%

18 DESARROLLO EN TURISM O 1 1.12%

19 SEÑALIZACIÓN TURISTICA CANTONAL 1 1.12%

20 FERIAS TURISTICAS Y/O CIUDADANAS 2 2.25%

21 APOYO A LA PRODUCCIÓN 1 1.12%

22 CAPACITACIÓN PARA LA FORM ACIÓN DEM ICROEM PRENDIM IENTOS ASOCIATIVOS

1 1.12%

23 CULM INACIÓN DE LOCALES COM ERCIALES DEL BALCONTURÍSTICO RIO M OTOLO

1 1.12%

24 M ANTENIM IENTO AL M ERCADO DE LA PARROQUIA SHELL 1 1.12%

25 M ESA DE TRABAJO CON DIRIGENTES Y COM UNIDADES 1 1.12%

26 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LOS FINQUEROS DE LACABECERA CANTONAL M ERA

1 1.12%

27 CONSTRUCCION DE UN COLISEO DE USO M ULTIPLE (DEPORTIVO,CULTURAL Y SOCIAL) PARA M ERA

3 3.37%

28 HABILITACIÓN DEL EDIFICIO TELEFÉRICO PARA EVENTOSCULTURALES, TURÍSTICOS Y M USEO, INFOCENTRO, M IRADOR,FERIAS (ESTRACCIÓN DE CABLE)

4 4.49%

29 M EJORAM IENTO DEL CEM ENTERIO DE M ERA 1 1.12%

30 ASENCIA EN LUGARES ALEDAÑOS A SAN JOSE 1 1.12%

31 ADECUACIÓN ESPACIO CUBIERTO BARRIO M IRAFLORES 1 1.12%

32 ARREGLO DE VEREDAS BARRIO M IRAFLORES 1 1.12%

33 BATERIA SANITARIA COM UNIDAD AM AZONAS 1 1.12%

34 APLIACIÓN ESPACIO CUBIERTO COM UNIDAD AM AZONAS 1 1.12%

35 M EJORAM IENTO DEL COM PLEJO OJO DE AGUA 1 1.12%

36 PUENTE DE CONEXIÓN DEL RÍO ANZU 1 1.12%

37 TODO LO QUE GENERE TRABAJO, INGRESOS TANTO PARA LOSCIUDADANOS COM O PARA LAS ARCAS M UNICIPALES

1 1.12%

38 COM PONENTE ECONÓM ICO, PROYECTOS PARA EL POA 2017 1 1.12%

39 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA TODAS LASDISCIPLINAS DEPORTIVAS

1 1.12%

40 TODOS LOS PUNTOS ESTAN FALTANDO DE CUM PLIR PARA SUM EJOR DESARROLLO O EL BUEN VIVIR

1 1.12%

41 LA DE ASENTAM IENTOS HUM ANOS COM O PRIORIDAD 1 1.12%

8 9 1

PR IOR IZA C ION PA R TIC IPA T IV A D E PR OY EC TOS D E IN V ER SION PU B LIC A( A SA M B LEA D EL SISTEM A D E PA R TIC IPA C IÓN C IU D A D A N A )

SUM A TOTAL

POR C ENTA JEN o. PR OPU ESTA S D E PR OY EC TOS SU M A N



Esta priorización constituye un elemento estructurante dentro de la priorización de inversiones,donde se incorporan criterios de valoración del presupuesto participativo acordes a la realidaddel territorio.

SI NO SI NO Menosde 2.5

Más de2.5

Menosdel 2%

Del 2%al 4%

Del 4%al 6%

Del 6%al 8%

Del 8%al 10%

BARRIO,COM UNIDAD

PARROQUIA CANTON SI NO SI NO SI NO

5 ptos . 0 ptos . 5 ptos . 0 ptos . 0 ptos . 5 ptos . 0 ptos . 5 ptos . 10 ptos . 15 ptos . 20 ptos . 5 ptos . 10 ptos . 15 ptos . 5 ptos . 0 ptos . 5 ptos . 0 ptos . 5 ptos . 0 ptos .1 ALCANTARILLADO SANITARIO Y PLUVIAL 5 5 5 15 15 5 5 0 55

2 CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE VÍA PRINCIPALLA MORAVIA

5 5 5 5 5 0 5 0 30

3 AGUA POTABLE CANTONAL 5 5 5 20 15 5 5 5 654 AGUA PARA LAS COMUNIDADES DE MADRE TIERRA 5 5 5 15 5 0 5 0 405 USO RESPONSABLE DEL RECURSO HIDRICO 5 0 5 0 15 0 5 0 306 MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SOLIDOS 5 5 5 5 15 0 5 5 457 CONSTRUCCIÓN DESECHOS INTERMEDIOS EN CENTROS DE SALUD 0 0 5 5 15 0 5 0 308 REGENERACIÓN URBANA (INC. ASFALTADOS ) CALLES ESTRATEGICAS

DEL CANTON5 5 5 20 15 0 5 5 60

9 VIALIDAD URBANA 5 5 5 0 15 0 5 0 0 35

10 PARQUE LINEAL RIO CHICO 5 5 5 5 10 0 0 0 0 30

11 PUENTE PEATONAL RIO CHICO 5 0 5 0 5 10 10 0 0 0 35

12 VIALIDAD RURAL: ANILLOS VIAL ASFALTADO PINDO MIRADOR-ALPAYACU-ORQUIDEAS, NUEVA VIDA, ESTANCIA GUADALUPE-24 DEMAYO, 24 DE MAYO-PIATUA, PUYUYACU, RIO SAN JORGE,MERAZONÍA, ALVARES MIÑO (CONVENIOS GADINTERINSTITUCIONAL)

0 5 15 15 0 0 0 35

13 EQUIPAMIENTO Y MOBILIARIO URBANO EN LAS COMUNIDADESRURALES

5 5 5 0 15 0 0 0 30

14 ORDENAMIENTO TERRITORIAL 5 5 5 0 15 0 0 0 30

15 DESARROLLO TURISTICO EN MADRE TIERRA Y COMUNIDADES 5 5 5 5 10 0 5 5 4016 PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES DE

ARTESANÍAS Y PRODUCCIÓN5 5 5 0 15 0 5 5 40

17 CAPACITACIÓN EN TURISMO: ATENCIÓN AL CLIENTE,EMPRENDIMIENTOS NUEVOS,..

5 5 5 5 15 0 5 5 45

18 DESARROLLO EN TURISMO 5 5 5 0 15 0 5 5 40

19 SEÑALIZACIÓN TURISTICA CANTONAL 5 5 5 0 15 0 5 5 40

20 FERIAS TURISTICAS Y/O CIUDADANAS 5 5 5 5 15 0 5 5 45

21 APOYO A LA PRODUCCIÓN 0 5 5 0 15 0 5 5 35

22 CAPACITACIÓN PARA LA FORMACIÓN DE MICROEMPRENDIMIENTOSASOCIATIVOS

0 0 5 0 15 0 5 5 30

23 CULMINACIÓN DE LOCALES COMERCIALES DEL BALCON TURÍSTICO RIOMOTOLO

0 0 5 0 5 0 5 5 20

24 MANTENIMIENTO AL MERCADO DE LA PARROQUIA SHELL 5 5 5 0 5 0 5 5 3025 MESA DE TRABAJO CON DIRIGENTES Y COMUNIDADES 5 5 0 0 15 0 0 5 3026 PROYECTOS PRODUCTIVOS CON LOS FINQUEROS DE LA CABECERA

CANTONAL MERA0 0 5 0 10 0 5 0 20

27 CONSTRUCCION DE UN COLISEO DE USO MULTIPLE (DEPORTIVO,CULTURAL Y SOCIAL) PARA MERA

5 5 5 5 10 0 0 5 35

28 HABILITACIÓN DEL EDIFICIO TELEFÉRICO PARA EVENTOS CULTURALES,TURÍSTICOS Y MUSEO, INFOCENTRO, MIRADOR, FERIAS (ESTRACCIÓNDE CABLE)

5 5 5 10 10 0 5 0 40

29 MEJORAMIENTO DEL CEMENTERIO DE MERA 5 5 5 0 10 0 0 5 30

30 ASENCIA EN LUGARES ALEDAÑOS A SAN JOSE 0 0 0 0 5 0 0 0 5

31 ADECUACIÓN ESPACIO CUBIERTO BARRIO MIRAFLORES 5 5 5 0 5 0 0 5 25

32 ARREGLO DE VEREDAS BARRIO MIRAFLORES 5 5 5 0 5 0 0 5 25

33 BATERIA SANITARIA COMUNIDAD AMAZONAS 5 5 5 0 5 0 5 5 30

34 APLIACIÓN ESPACIO CUBIERTO COMUNIDAD AMAZONAS 5 5 5 0 5 0 0 5 2535 MEJORAMIENTO DEL COMPLEJO OJO DE AGUA 5 5 5 0 10 0 0 5 30

36 PUENTE DE CONEXIÓN DEL RÍO ANZU 0 5 5 0 10 0 0 0 20

37 TODO LO QUE GENERE TRABAJO, INGRESOS TANTO PARA LOSCIUDADANOS COMO PARA LAS ARCAS MUNICIPALES

0 0 0 0 15 0 5 5 25

38 COMPONENTE ECONÓMICO, PROYECTOS PARA EL POA 2017 5 5 5 0 15 0 5 0 3539 CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS PARA TODAS LAS

DISCIPLINAS DEPORTIVAS5 5 5 0 15 0 0 0 30

40 TODOS LOS PUNTOS ESTAN FALTANDO DE CUMPLIR PARA SU MEJORDESARROLLO O EL BUEN VIVIR

0 0 5 0 15 0 0 0 20

41 LA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS COMO PRIORIDAD 5 5 5 0 15 0 5 0 35

DISPONE DE ESTUDIOSO EXISTE LACAPACIDAD

INSTITUCIONAL PARALEVANTARLOS

PROPUESTAS DE PROYECTOSNo.

TOTALPUNTOS

PROPORCION DE LA POBLACION QUE SEVERA BENEFICIADA

TIENECOFINANCIAMIENTO ACTUAL O

POTENCIAL EN ELCORTO PLAZO

ESTA ALINEADOCON LAS

NECESIDADESBÁSICAS

INSATISFECHAS

MARCO LEGAL

SE ENCUENTRA DENTRODE LAS COMPETENCIAS

ESTABLECIDAS EN LACONSTITUCION Y

COOTAD

FORMA PARTEDEL MODELO DE

GESTIÓN DELPDyOT 2015-

2025

PDYOT

CON RESPECTO A LOS PROYECTOS

PRIORIZACION EN PROCESO PARTICIPATIVO (FORMULARIOSDE ENCUESTAS)

CON RESPECTO ALOS COMPONENTES

OTROS

CRITERIOS DE PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN PARA EL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO MUNICIPAL 2017



2.7 POLITICAS DE IGUALDAD Y AMBIENTE

En el POA Municipal 2017, se incluyen las políticas de ambiente e igualdad, mediante el diseño eimplementación de programas y proyectos que forman parte del clasificador de gastos del Ministerio delAmbiente, promoviendo así la transparencia del gasto y la vinculación de la planificación nacional con laplanificación y presupuesto municipales.


Política

COMPONENTE BIOFISICOProyecto de Ordenanza de Gestión de Calidad Ambiental.

(Prevención) Prevenir, controlar y mitigar la contaminación porsubstancias químicas y residuos

0.00

Ejecución de los planes y programas de manejo ambiental aprobados y v igentes. 2000.00Diseño e implementación del Plan de Cambio Climático Cantonal (Prevención) Proteger el aire, el clima y la capa de ozono 2,000.00

Proyecto para el desarrollo de capacidades en la prevención y mitigación de la contaminación frente alcambio climático

(Mitigación y adaptación al cambio climático) Proteger el aire, el climay la capa de ozono

2,000.00

Proyecto de Gestión de un Fondo de Agua del Cantón Mera, etapa 2017 0.00

Proyecto de forta lecimiento a la gestión integra l de desechos sól idos , ETAPA 2017Prevención (Prevenir, controlar y mitigar la

contaminación de suelos , aguas subterraneas ysuperficia les )

8,000.00

Proyecto de capaci tación para el desarrol lo de prácticas sostenibles armónicascon los usos admis ibles en las zonas de protección ecológica , conservaciónambienta l y amortiguamiento del Cantón Mera

Desarrol lo técnológico (Promover la investigación ydesarrol lo para la protección ambienta l ) 2,000.00

COMPONENTE SOCIOCULTURALProyecto de difusión cultural en celebración de fechas conmemorativas del Cantón Mera, 2017

Proyecto de apoyo a las ligas barriales para el fomento del deporte Deporte y recreación (Género) 40,000.00

Proyecto de buen uso del tiempo libre - Talleres de Verano 2017 Cultura (Juventud) 3,000.00

Proyecto para la reducción de la v iolencia y fortalecimiento de valores en la familia y el indiv iduo 2017:Talleres de promoción y garantía de equidad de género

Vida libre de v iolencia (Género) 2,000.00

Fortalecimiento del Concejo de Protección Cantonal de Derechos Poder y toma de desiciones (Género) 50,000.00

Fortalecimiento y Gestión del Patronato de Amparo Social Municipal Poder y toma de desiciones (Género) 50,000.00

Proyecto para el auspicio y mantenimiento de Centros Infantiles del Buen Viv ir Protección Especial (Infancia, Niñez y Adolescencia) 99,148.00

Proyecto de atención domiciliaria y espacios alternativos para adultos mayores de la cabecera cantonal Protección Especial (Adultos Mayores) 32,500.00

Proyecto de apoyo al centro de atención de adultos mayores, Asociación de Damas Shell Protección Especial (Adultos Mayores) 3,600.00

Proyecto de Atención Prioritaria a Discapacitados - Convenio Sensibilización (Discapacidades) 5,000.00

Prestación de serv icios sociales: Incentivos navideños-escolares y sectores vulnerables Protección especial (Niñez y Adolescencia) 12,000.00

SISTEMA ECONOMICOProyecto de capacitación en la formación y desarrollo de microemprendimientos dedicados al turismo denaturaleza, turismo científico y agroturismo.

Valorar, Conservar y Manejar Sustentablemente el PatrimonioNatural,,, (Conservación y uso sostenible)

2,000.00

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOSMejoramiento, ampliación y rehabilitación del sistema de agua potable para el Cantón Mera – Captaciónrio Tigre

Gestión de Recursos (Gestionar de manera sustentable y participativael recurso agua)

4,279,068.00

Dotación de agua en las comunidades de la parroquia Madre TierraGestión de Recursos (Gestionar de manera sustentable y participativa

el recurso agua) 9,000.00

Construcción y Mejoramiento de alcantarillado sanitario y pluv ial para el Cantón Mera:

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017POLITICA A LA QUE APORTA

PRESUPUESTO

140,000.00Autodeterminación cultural (Interculturalidad)

Mitigación (Prevenir, controlar y mitigar la contaminación de suelos,aguas subterraneas y superficiales)

30,000.00




GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MINERA Y GESTIÓN DE RIESGOSMisión: Regular, prevenir y controlar la contaminación ambiental, de manera articulada con las políticas ambientales nacionales

COMPONENTE BIOFISICO

Consultoría para la realización de informes deproducción y auditoría minera de las áreas de libreaprovechamiento municipal.

Presentar 2 informes de producción y auditoríapara todas las áreas mineras a cargo del GADMMera.

No. De informes presentados a Subsecretaríade Minas Centro 3

Gestión de permisos para l ibresaprovechamientos temporales demateria les de construcción para obrapúbl ica

100% de aprovechamientos cuentan conpermisos mineros v igentes

Número de aprovechamientosaprobados/número de aprovechamientosgestionados

Proyecto de Ordenanza de Gestión de CalidadAmbiental.

Presentar y consensuar a Concejo unaOrdenanza Municipal de Gestión de CalidadAmbiental

No. De Ordenanzas presentadas yconsensuadas

Ejecución de los planes y programas de manejoambiental aprobados y v igentes.

100% de planes aprobados cumplidos conformea sus cronogramas

Porcentaje de planes cumplidos conforme asus cronogramas

Diseño e implementación del Plan de CambioClimático Cantonal

Avanzar al menos el 40% de diseño del Plan deCambio Climático Catonal

Porcentaje de avance del plan

Proyecto para el desarrollo de capacidades en laprevención y mitigación de la contaminación frente alcambio climático

Organizar y ejecutar al menos el 1 tallerparroquial para el desarrollo e capacidades

Numero de talleres organizados

M1.1. Intervenir en al menos el30% de cursos hídricos delCantón con medidas depreservación, mantenimiento yde reducción de impactosambientales hasta el año2025.

Programa de usoresponsable delrecurso hídrico.

Proyecto de Gestión de un Fondode Agua del Cantón Mera

Componentesejecutados por período/

total de componentesplanificados por año.

Alcanzar el 80% de loscomponentes del

cronograma del planejecutados por año

Proyecto de Gestión de un Fondo de Agua delCantón Mera, etapa 2017

Diseño de una estratégia cantonal para laconformación del Fondo de Agua

Una estratégia diseñada y consensuadaparticipativamente en un 100%

Proyecto de fortalecimiento a la gestión integral dedesechos sólidos, ETAPA 2017

Ejecutar a l menos el 90% de lasetapas plani ficadas en el proyecto

% de actividades ejecutadas

Mantenimiento del relleno sanitario cantonal Captar adecuadamente el 100% dedesechos destinados a l rel leno

% de desechos captados

OE2:Promocionar alCantón Mera como

zona deinvestigación

científica entreorganismos deinvestigación y

desarrollo científicopara analizar la

realidad del medioBiofísico Cantonal.

M2.1. Gestionar laparticipación de al menos el50% de predios ubicados enáreas de conservación hacia

proyectos y actividadessostenibles contemplados en lanormativa cantonal de uso de

suelo hasta el año 2025.

Programa deconservación y

aprovechamientocientífico del mediobiofísico cantonal.

Proyecto de desarrollo deprácticas sostenibles armónicascon el uso y ocupación del sueloen las Zonas de ProtecciónEcológica, ConservaciónAmbiental y Amortiguamiento.

Número de familiasbeneficiadas/total defamilias en zonassusceptibles

Beneficiar al 50% Númerode familias en zonassusceptibles por año

Proyecto de capacitación para el desarrollo deprácticas sostenibles armónicas con los usosadmisibles en las zonas de protección ecológica,conservación ambiental y amortiguamiento delCantón Mera

Alcanzar al menos 40 propietarios de predios enzonas susceptibles con talleres de capacitación.

Número de personas capacitadas

PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION

OE1:Conservar loselementos delmedio biofísicocantonal, conénfasis en el

aprovechamientosustentable de losrecursos hídricos,

forestales y norenovables.

OBJETIVO PDyOT

M1.3. Alcanzar al 90% dePorcentaje de hogares que

tienen acceso a al meno unade las etapas para el manejo

integral de residuos sólidos conrespecto al total de hogares del

cantón.

Componentesejecutados por período/

total de componentesplanificados por año

Lograr el 90% de loscomponentes del

cronograma del planejecutados por año

Alcanzar al 100% Númerode trámites procesadospor año

Proyecto de Ordenanza de Gestiónde Calidad Ambiental.

Aprobación de laordenanza al final delaño

Ordenanza aprobadahasta el año 2016

Programa de manejointegral de residuos

sólidos

Proyecto de reducción en lafuente y aprovechamiento

sostenible de residuos sólidos enel Cantón Mera

Volumen diario debasura destinado a

disposiciónfinal/Volumen diario de

basura recolectada

Reducir en un 50% elporcentaje diario de

basura que se destina adisposición final hasta el

año 2025

M1.2. Implementar al menosun iniciativa anual orientada a

mitigar los impactos de losefectos del cambio climático

Programa deaprovechamiento

sustentable de recursosno renovables

cantonales

Proyecto de Gestión para laexplotación responsable deáridos y pétreos en el CantónMera.

Número de trámitesprocesados / tramitesingresados por año

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITOMETA PDyOT

Cambio ClimáticoCantonal

Proyecto para el Diseño eimplementación del Plan deCambio Climático Cantonal



PLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017

SUBPROCESO: JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MINERA Y GESTIÓN DE RIESGOS

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

OE8:Incrementarcobertura einfraestructura decalidad en ladotación de losservicios públicos (agua potable,saneamiento,energía eléctrica,telecomunicaciones, gas natural y elservicio postal.)

M8.1. Alcanzar el 80% hogaresdel cantón con acceso a redpública de agua potable hastael año 2025

Programa para ladotación del serviciopúblico de Aguapotable,

Mejoramiento, ampliación yrehabilitación del sistema deagua potable para el Cantón Mera– Captación rio Tigre

% de viviendas conacceso a un adecuadoservicio de aguapotable en el cantónMera.

80% de viviendas delcantón Mera tienenacceso a un servicioadecuado de agua potablepara el año 2019

Plan de relaciones comunitarias para el proyecto:Mejoramiento, ampliación y rehabilitación del sistemade agua potable para el Cantón Mera - captación RíoTigre

Ejecutar al menos el 80% de activ idadesprevistas en el plan

Porcentaje de activ idades ejecutadas

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDADOtros Serv icios Aporte Consejo de SeguridadCiudadana cantón Mera

Ejecutar al menos el 80% de activ idasprogramadas por el Consejo

% de activ idades ejecutadas

Fortalecimiento a la gestión del cuerpo de bomberosMera-Shell

Cumplir al menos con el 80% de aportes alCuerpo de Bomberos

% de aportes efectuados/ aportes planificados

Proyecto de fortalecimiento de capacidadesinstitucionales y ciudadanas frente a desastresnaturales y antrópicos

Ejecutar al menos el 80% de activ idadescontenidas en el proyectos.

% activ idades ejecutadas

Implementación y operación de puntos de videovigilancia SIS ECU911

Mantener en operación el 100% de las camarasde v igilancia a cargo del GADM Mera

% de cámara en operación

Obras de infraestructura - Convenio SecretaríaNacional de Gestión de Riesgos

90% de activ idades anuales del convenioejecutadas

Número de activ idades ejecutadas/total deactiv idades del convenio

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA

Bienes y serv icios de consumo para inversión

Aseo de calles

Edición, impresión

Otros servicios generalesPasajes al interiorviaticosMant. y const. Equipo y maqDe oficinaAseo y limpiezaMateriales de const.

PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTIONOBJETIVO PDyOT

OE11:Consolidar elFortalecimiento

institucional en basea una eficiente

estructuraorganizacional

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITOMETA PDyOT

Programa prevenciónde riesgos y atenciónde emergencias

Proyecto para la formulación ygestión del plan de contingenciaante riesgos y fortalecimiento delsistema cantonal de seguridadciudadana;

Número desocializaciones delplan de contingenciarealizadas por año

Al menos unasocialización porparroquia realizadas poraño.

OE9:Mejorar lainfraestructura del

sistema detransporte terrestre

cantonal comomedio para la

ampliación de lacobertura de los

servicios detransporte terrestre a

la población.

M9.1. Mantener 70% de lostramos viales cantonales enbuenas condiciones todo el

año.

M11.1. Alcanzar y mantener elÍndice de servicios ofrecidos

por el GADMCM porcompetencias asumidas en 1por año hasta el año 2015.

Mantener el 100% de los serv icios ofrecidos porel GADMCM durante el año 2017

Porcentaje de serv icios ofertados conrespecto a años anteriores



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MINERA Y GESTIÓN DE RIESGOS

Política I II III IV I II III IV

Consultoría para la realización de informes deproducción y auditoría minera de las áreas delibre aprovechamiento municipal.

50% 50% 10,000.00 78.01.02.02 Municipal 5000 5000 Contratación ARIDOS Y PETREOSEn cumplimiento aLey de Minería ysus Reglamentos.

Gestión de permisos para libresaprovechamientos temporales de materiales deconstrucción para obra pública

3,000.00 78.01.02.02 Municipal 1500 1500Administracióndirecta

ARIDOS Y PETREOS

Proyecto de Ordenanza de Gestión de CalidadAmbiental.

(Prevención) Prevenir,controlar y mitigar lacontaminación por

substancias químicas yresiduos

50% 50% 0.00 Municipal 0 0Administracióndirecta

GESTIÓN AMBIENTAL

Gestión decooperación,logísticainstitucional

Ejecución de los planes y programas de manejoambiental aprobados y v igentes.

25% 25% 25% 25% 2000.00 78.01.02.02 Municipal 500 500 500 500AdministraciónDirecta,contratación

GESTIÓN AMBIENTAL

Diseño e implementación del Plan de CambioClimático Cantonal

(Prevención) Proteger el aire,el clima y la capa de ozono

50% 50% 2,000.00 78.01.02.02 1000 1000Administracióndirecta, cogestión

GESTIÓN AMBIENTAL

Cooperación de laWWF yUniv ersidad EstatalAmazónica..Acuerdo Ministerial

Proyecto para el desarrollo de capacidades en laprevención y mitigación de la contaminaciónfrente al cambio climático

(Mitigación y adaptación alcambio climático) Proteger el

aire, el clima y la capa deozono

50% 50% 2,000.00 73.06.03.04 1000 1000Administracióndirecta, cogestión

GESTIÓN AMBIENTAL

Proyecto de Gestión de un Fondo de Agua delCantón Mera, etapa 2017

25% 25% 25% 25% 0.00 Municipal 0 0 0 0Adminitracióndirecta, cogestión

GESTIÓN AMBIENTAL

Gestión deCooperación:MAE, WWF, UEAy cooperantes

Proyecto de forta lecimiento a lagestión integra l de desechos sól idos ,ETAPA 2017

Prevención (Prevenir,controlar y mitigar la

contaminación desuelos , aguas

subterraneas ysuperficia les )

25% 25% 25% 25% 8,000.00 73.06.03.05 Municipa l 2000 2000 2000 2000ContrataciónAdministracióndirecta

RESIDUOS SOLIDOS

Gestión decooperación anivel cantonal,parroquial yprovincial

Mantenimiento del rel leno sanitariocantonal

25% 25% 25% 25% 5,000.00 73.04.99.01 1250 1250 1250 1250ContrataciónAdministracióndirecta

RESIDUOS SOLIDOS

Proyecto de capaci tación para eldesarrol lo de prácticas sosteniblesarmónicas con los usos admis iblesen las zonas de protección ecológica ,conservación ambienta l yamortiguamiento del Cantón Mera

Desarrol lo técnológico(Promover la

investigación ydesarrol lo para la

protección ambienta l )

50% 50%

2,000.00 73.06.03.02 1000 1000

Adminitracióndirecta, cogestión

GESTIÓN AMBIENTAL Gestión decooperación anivel cantonal,parroquial yprovincial

PRESUPUESTO M OD A LID A DD E

EJEC UC ION

SUBPROCESO/PROCESO EJECUTOR

OBSERVACIONES

COMPONENTE BIOFISICO

PROGRAMACIÓNSUBTOTALES PRESUPUESTO

PARTIDAPRESUPUESTA

RIAF IN A N C IA M IEN T

OPROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017

POLITICA A LA QUEAPORTA



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: JEFATURA DE GESTIÓN AMBIENTAL, MINERA Y GESTIÓN DE RIESGOS



Plan de relaciones comunitarias para el proyecto:Mejoramiento, ampliación y rehabilitación delsistema de agua potable para el Cantón Mera -captación Río Tigre

25% 25% 25% 25% - 75.01.01.01 Municipa 0 0 0 0 Gestión directa JEFATURAAMBIENTAL

Incluye acuerdoscon propietarios ylegalización deterrenos ensectores deintervensión directa

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDADOtros Serv icios Aporte Consejo de SeguridadCiudadana cantón Mera

25% 25% 25% 25% 10,000.00 73.02.16.12 Municipal 2500 2500 2500 2500Gestióncompartida

JEFATURA DEGESTIÓNAMBIENTAL, MINERA

Fortalecimiento a la gestión del cuerpo debomberos Mera-Shell


JEFATURA DEGESTIÓNAMBIENTAL, MINERA

Proyecto de fortalecimiento de capacidadesinstitucionale y ciudadanas frente a desastresnaturales y antrópicos

20% 40% 40% - Municipal 0 0 0 Gestión directa

JEFATURA DEGESTIÓNAMBIENTAL, MINERAY GESTIÓN DERIESGOS

Se procuraráutilizar recursosde programaspresupuestariosadministrativ os yde inv ersión de laJefatura

Implementación y operación de puntos de videovigilancia SIS ECU911



En cumplimiento aConv enio suscritocon el Ministerio deCoordinación deSeguridad

Obras de infraestructura - Convenio SecretaríaNacional de Gestión de Riesgos



Depende delconv enio suscrito

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANABienes y serv icios de consumo para inversión

Aseo de calles

Edición, impresión 2,000.00

Otros servicios generales 400.00Pasajes al interior 200.00viaticos 1,000.00Mant. y const. Equipo y maq 500.00De oficina 250.00Aseo y limpieza 1,000.00Materiales de const. 5,000.00

72,350.00 14,837.50 19,337.50 17,837.50 20,337.50


EJEC UC ION

SUBPROCESO/PROCESO EJECUTOR

OBSERVACIONES

PROGRAMACIÓNSUBTOTALES PRESUPUESTO

PARTIDAPRESUPUESTA


OPROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017


73.00 Municipal 2587.5 2587.5 2587.5 2587.525% 25% Administracióndirecta,

contrataciones

JEFATURA DEGESTIÓN

AMBIENTAL,MINERA Y

GESTIÓN DERIESGOS

25% 25% 10,350.00

TOTAL SUBPROCESO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: TURISMO

COMPONENTE SOCIOCULTURAL

Proyecto de difusión cultural en celebración defechas conmemorativas del Cantón Mera, 2017

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico yrecreativo Carnaval 2017

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativoMadre Tierra 2017

Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativoMera 2017

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativoTurismo 2017

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativoShell 2017

SISTEMA ECONOMICO

Proyecto para la actualizacióndel Inventario de atractivos yservicios turísticos del Cantón.

% de registro de losatractivos turísticosactualizado por año

Mantener un inventarioactualizado del 100% delos atractivoscategorizados comoturísticos en el cantóncada año.

Proyecto para la actualización del Inventario deatractivos y serv icios turísticos del Cantón.

Contar con un catastro y un inventario turísticosactualizados al año 2016

Número de serv icios y atractivosactualizados/total de atractivos y serv icios

Actualización y ejecución del PlanEstratégico de Turismo Cantonal.

% de componentesejecutados/componentescontratados por año

Alcanzar al 100% decomponentes contratadosejecutados por año.

Actualización del Plan Estratégico de Turismo delCantón Mera, 2017 - 2025

Actualizar el Plan Estratégico de Turismo delCantón Mera en un 100%

% de avance

Proyecto de Promoción y difusiónde los atractivos turísticoscantonales.

Número de atractivosturísticospromocionadosanualmente/ total deatractivos turísticosinventariados

100% de atractivosturísticos inventariadosson promocionados cadaaño

Proyecto de Promoción y difusión de los atractivosturísticos cantonales, 2017

Contar con al menos 15.000 unidades de materialde difusión en distintas estratégias publicitarias.

Número de unidades disponibles

OE6: Fortalecer lascapacidadesproductivas en lapoblación cantonalcon énfasis enactividadesturísticas,agroproductivas desubsistencia y deprestación deservicios.

M6.2. Fomentar la formación yel desarrollo de al menos 10microemprendimientosproductivos hasta el año 2025

Programa de formaciónde microemprendimientosasociativos

Proyecto de fomento al desarrollode microemprendimientosproductivos sostenibles

Número de microemprendimientosapoyados por año

Al menos dos microemprendimientosapoyados por año

Proyecto de capacitación en la formación ydesarrollo de microemprendimientos dedicados alturismo de naturaleza, turismo científico yagroturismo.

Organizar al menos 1 taller parroquial deemprendimientos turísticos

numero de talleres organizados

Misión: Promover, fomentar y controlar el turismo local mediante la planificación, organización y ejecución de proyectos de turismo orientados al aprovechamiento sustentable de los recursos naturales y culturales, para dinamizar laeconomía local y los emprendimientos.

OE6: Fortalecer lascapacidades

productivas en lapoblación cantonal

con énfasis enactividadesturísticas,

agroproductivas desubsistencia y de

prestación deservicios.

M6.1. Alcanzar al menos al50% de operadores de turismo

locales con proyectos quebeneficien sus

emprendimientos

Programa deDesarrollo turístico

Cantonal

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITOOBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION

Ejecutar al menos cinco proyectos en el año:Cantonización de Mera, parroquializaciones de

Shell y Madre Tierra, Carnaval, Mes delTurismo

Número del proyectos ejecutados

OE3. Impulsar lacohesión y el

bienestar de lapoblación conenfoque en la

disminución de lasinequidadessociales y el

fortalecimiento de laintegración e

identidad cantonal.

M3.1. Alcanzar el 14% dela población que participeactivamente en al menos

una actividad: social,cultural, deportiva y

comunitaria por año, hastael año 2025

Programa de Difusiónde la Cultura Local

Difusión cultural en celebraciónde fechas conmemorativas -

Comité permanente de fiestas

Número de eventosejecutados/número deeventos planificados

Ejecutar el 100% de loseventos planificados por

año.



PLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: TURISMO

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANABienes y serv icios de consumo para inversión:


Otros serv. GeneralesOtros serv. A las act. Turísticas

Pasajes al interior

viaticos

Mantenimiento y rep. De maquinariasDe vehículosMant. Y rep. De equipos y sist.Materiales de oficinaAseo y limpiezaMateriales de imp. Fotogr.Otros de uso y consumo

Otras Asignaciones

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITOOBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION








GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: TURISMO


COMPONENTE SOCIOCULTURALProyecto de difusión cultural en celebraciónde fechas conmemorativas del Cantón Mera,2017

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico yrecreativo Carnaval 2017

10,000.00

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico yrecreativo Madre Tierra 2017

30,000.00

Proyecto cívico, cultural, turístico y recreativoMera 2017

50,000.00

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico yrecreativo Turismo 2017

10,000.00

Sub - Proyecto cívico, cultural, turístico yrecreativo Shell 2017

40,000.00

SISTEMA ECONOMICO

Proyecto para la actualización del Inventario deatractivos y serv icios turísticos del Cantón.

25% 25% 25% 25% 0.00 Municipal 0 0 0 0Administracióndirecta

TURISMOArticulación conMINTUR y GADPPastaza

Actualización del Plan Estratégico de Turismodel Cantón Mera, 2017 - 2025

30% 30% 40% 0.00 Municipal 0 0 0Administracióndirecta, cogestión

TURISMO

En sustento aConv enio Macrov igente,articulación conMINTUR

Proyecto de Promoción y difusión de losatractivos turísticos cantonales, 2017

50% 50% 13000.00 73.06.04.05 Municipal 6500 6500 Contratación TURISMOIncluy e activ idadesde: Difusión,señalética, ferias

Proyecto de capacitación en la formación ydesarrollo de microemprendimientos dedicados alturismo de naturaleza, turismo científico yagroturismo.

Valorar, Conservar yManejar Sustentablemente el

Patrimonio Natural,,,(Conservación y uso

sostenible)

100%

2,000.00 73.06.03.02 2000 Gestión directa TURISMO

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANABienes y servicios de consumo para inversión: 12,120.00 73.00 Municipal 3030 3030 3030 3030 Administración

directa,TURISMO

Edición, impresión 2000

Otros serv. Generales 200Otros serv. A las act. Turísticas 1000

Pasajes al interior 120

viaticos 1000

Mantenimiento y rep. De maquinarias 200De vehículos 600Mant. Y rep. De equipos y sist. 300Materiales de oficina 1000Aseo y limpieza 3000Materiales de imp. Fotogr. 2000Otros de uso y consumo 300

Otras Asignaciones 400

167,120.00 43,030.00 59,530.00 21,530.00 43,030.00

PARTIDAPRESUPUESTA


O


EJEC UC ION

PROCESO/SUBPROCESO EJECUTOR

OBSERVACIONES

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017


PROGRAMACIÓNTRIMESTRAL EN % SUBTOTALES PRESUPUESTO

Autodeterminación cultural(Interculturalidad)

40% 20% 50000 10000 40000Administración

directaTURISMO

En sustento aOrdenanza

v igente.20% 20% 140,000.00 73.02.99.01 Municipal 40000

25% 25%

TOTAL SUBPROCESO

25% 25%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL

Misión: Planificar, organizar, ejecutar, evaluar y controlar programas, proyectos y servicios de desarrollo socio-económico, en el ámbito de las competencias municipales y convenios interinstitucionales.

COMPONENTE SOCIOCULTURALPrograma para laintegración de la

juventud al accionarcantonal.

Proyecto para la integracíón ydesarrollo de capacidades de lapoblación joven del cantón Mera.

Numero de jóvenes queparticipan ensubproyectoscantonales/total depoblación juvenilcantonal anualmente

Conseguir que 10%jóvenes que participen ensubproyectos cantonalesdel total población juvenilcantonal por año

Proyecto para la integracíón y desarrollo decapacidades de la población joven del cantónMera, 2016

Integrar al menos a 60 jóvenes del CantónMera en actividades de integración ydesarrollo de capacidades

Número de jóvenes participantes

Proyecto de apoyo a las ligasbarriales para la realización decampeonatos deportivosintergeneracionales. Ley Deporte,Art. 93-94

Costo devengado/Costo programados porcien

Alcanzar al 100% delcosto programado se hadevengado por año

Proyecto de apoyo a las ligas barriales para elfomento del deporte

Apoyar al menos al 80% deorganizaciones jurídicas afines al deportedel cantón.

Porcentaje de organizaciones jurídicasdeportivas apoyadas

Proyecto de buen uso del tiempolibre "Mera saludable y activo ycultural)

Número de poblacióncantonal que participa/ número de poblaciónestimada

Conseguir que el 79% de lapoblación cantonalestimada participe enproyecto por año

Proyecto de buen uso del tiempo libre -Talleres de Verano 2017

Integrar al menos a 200 niños yadolescentes en actividades de recreacióny buen uso del tiempo libre

Número de niños y jóvenesparticipantes

M3.2. Procurar la recuperacióndel 50% de bienespatrimoniales, impulsando elmanejo comunitarioresponsable al año 2025.

Programa deRecuperación delPatrimonio Tangible eintangible del CantónMera

Proyecto para la creación de unmuseo para la restauración ypromoción del patrimoniocultural cantonal.

Número de campañasde promoción culturalrealizadas por año.

Lograr el 100% Número decomponentes planificadosdel plan entregados hastael periodo de ejecución.

Diseño y aprobación de la Ordenanza delPatrimonio Cultural del Cantón Mera

Diseñar, revisar, consensuar y aprobar el100% del documento de ordenanza 1 Ordenanza aprobada

M4.1. Reducir a doce el númerode casos de vulneración a losderechos reportados ante el

Consejo Cantonal deProtección por año hasta el

año 2025.

Programa defortalecimiento a lacohesión social y

seguridad ciudadana

Proyecto para la reducción de laviolencia y fortalecimiento devalores en la familia y elindividuo.

Número de campañasanuales realizadas porparroquia

Realizar Una campañaanual por parroquia

Proyecto para la reducción de la violencia yfortalecimiento de valores en la familia y elindividuo 2017: Talleres de promoción ygarantía de equidad de género

Llegar al 100% de parroquias conestratégias de concientización en lareducción de la violencia y fortalecimietnode valores en la familia y el individuo.

% de parroquias atendidas

Proyectos para la creación,auspicio y mantenimiento deCentros Infantiles del Buen Vivir

Porcentaje de niños/asmenores de cinco añosque participan enprogramas de primerainfancia públicos yprivados respecto altotal de poblacióninfantil en el rango poraño

Incrementar a 50% lacobertura de programasde primera infancia paraniños/as menores de 5años en situación depobreza por año, al año2025

Proyecto para el auspicio y mantenimiento deCentros Infantiles del Buen Vivir

Al menos 115 niños del cantón atendidoscon servicios de Centros Infantiles del BuenVivir.

Número de niños beneficiados

Proyecto de atención domiciliaria y espaciosalternativos para adultos mayores de lacabecera cantonal

Al menos 80 adultos mayores atendidos enmodalidades de espacios altenativos yatención domiciliaria.

Número de adultos mayores atendidos

Proyecto de apoyo al centro de atención deadultos mayores, Asociación de Damas Shell

100% de actividades del Convenioejecutadas

Actividades ejecutadas/actividadesplanificadas.

Proyecto de Atención Prioritaria aDiscapacitados - Convenio

100% de actividades del convenioejecutadas Porcentaje de actividades ejecutadas

Prestación de servicios sociales: Incentivosnavideños-escolares y sectores vulnerables 80% de niños del cantón beneficiados Porcentaje de niños beneficiados

Otros Servicios Farmacia Incremento del 10% en inventario deproductos de salud no ofertados en la

% de productos de saludincrementados

OE4: Promover elbienestar familiar y

del ser humano,como base unasociedad seguracon énfasis en

grupos de atenciónprioritaria.

OBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION

Proyecto de atención a losadultos mayores del CantónMera

Número de adultosmayores queparticipan en elproyecto/ número deadultos mayoresestimados departicipación

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITO

Programa paraincentivar el buen uso

del tiempo libre.

Alcanzar al índice de 0,6de adultos mayores queparticipan en el proyectopor año

Proyecto de prestación deservicios sociales para eldesarrollo de personas y gruposde atenci{on prioritaria.

Número desubproyectos/actividades ejecutados por año

Participar en al menosdossubproyectos/actividadespor año para beneficio degrupos de atenciónprioritaria





identidad cantonal.







OE4: Promover elbienestar familiar ydel ser humano,como base unasociedad seguracon énfasis engrupos de atenciónprioritaria.

M4.2.Alcanzar el 50% depoblación de atención

prioritaria que se beneficia deprogramas y servicios sociales

prestados por el GADMCM.

Programa de Acceso aServicios Sociales

Proyecto de apoyo del desorrollode la infraestructura educativa.

Número de centroseducativos que hanrecibido apoyo por año

Alcanzar a Tres centroseducativos que hanrecibido apoyo por año

Convenios de coorperación interinstitucionalpara el mantenimiento y adecuación deespacios educativos

Apoyar al menos a 3 institucioneseducativas con mantenimiento y adecuaciónde infraestructura

No de instituciones educativas apoyadas

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANABienes y servicios de consumo para inversión:


Espectáculos culturales

Eventos públicos y oficiales

Otros servicios genera

Pasajes al interior

viaticos

Maquinaria y equipos

Materiales de of.

Materiales de aseo

Mejoramiento de bienes de larga duración:Adquisición de mobiliarios

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en mobiliario para oficina yadministración

Porcentaje de requerimientos atendidos

Dotación de equipo para oficina yadministración

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipo para oficina yadministración


Equipos, sistemas y paquetes informáticosAtender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipos, sistemas y paquetesinformáticos.


Mantener el 100% de los serviciosofrecidos por el GADMCM durante el año

2017

Porcentaje de servicios ofertados conrespecto a años anteriores

Proyecto de mejoramiento deinfraestructuras y bienes de larga

duración municipales.

% de requerimientosatendidos en bienes de

larga duración,ampliaciones y

readecuaciones

Atender al menos el 50%de requerimientos en

bienes de larga duración yadecuaciones de espacioslaborales institucionales

por año.

OBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITO

Programa defortalecimiento

institucional










COMPONENTE SOCIOCULTURALProyecto para la integracíón y desarrollo decapacidades de la población joven delcantón Mera, 2016

50% 50% Municipal 0 0 gestión directaDESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

Proyecto de apoyo a las ligas barrialespara el fomento del deporte

Deporte y recreación(Género)

25% 50% 25% 40,000.00 78.09.11.01 Municipal 10000 20000 10000 gestión directaDESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

En cumplimiento aOrdenanzaMunicipal v igente.

Proyecto de buen uso del tiempo libre -Talleres de Verano 2017 Cultura (Juventud) 100% 3,000.00 73.06.03.02 Municipal 3000

DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

Diseño y aprobación de la Ordenanza delPatrimonio Cultural del Cantón Mera

100%

0Administracióndirecta


En cordinación conProcuraduríaSíndica

Proyecto para la reducción de la violenciay fortalecimiento de valores en la familia y elindividuo 2017: Talleres de promoción ygarantía de equidad de género

Vida libre de v iolencia(Género)

100% 2,000.00 73.06.03.03 Municipal 2000gestióncompartida


Gestión decooperación:MIES, empresapriv ada

Proyecto para el auspicio y mantenimientode Centros Infantiles del Buen Vivir

Protección Especial (Infancia,Niñez y Adolescencia)

25% 25% 25% 25% 99,148.00 73.02.16.05MIES 80% , GADM

MERA 20%24787 24787 24787 24787

gestióncompartida


En base asuscripción deconv enio con elMIES. AporteMunicipal$30.000,00

Proyecto de atención domiciliaria y espaciosalternativos para adultos mayores de lacabecera cantonal

Protección Especial (AdultosMayores)

25% 25% 25% 25% 32,500.00 73.02.16.06 Municipal 8125 8125 8125 8125 Gestión directaDESARROLLO

HUMANO Y SOCIAL

En base asuscripción deconv enio MIES.ContraparteMunicipal$25.000,00

Proyecto de apoyo al centro de atención deadultos mayores, Asociación de DamasShell

Protección Especial (AdultosMayores)

25% 25% 25% 25% 3,600.00 73.02.16.07 Municipal 900 900 900 900gestióncompartida


En función deConv enio con laAsociación deDamas de Shell

Proyecto de Atención Prioritaria aDiscapacitados - Convenio

Sensibilización(Discapacidades)

40% 30% 30% 5,000.00 73.02.16.10 Municipal 2000 1500 1500gestióncompartida

DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL,

En función desuscripción deconv enio.

Prestación de servicios sociales: Incentivosnavideños-escolares y sectoresvulnerables

Protección especial (Niñez yAdolescencia)

100%

12,000.00 78.09.02.01 12000 gestión directaDESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

Otros Servicios Farmacia 25% 25% 25% 25% 24,000.00 73.02.16.08 -73.08.09

Municipal 6000 6000 6000 6000 gestión directaDESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

Proyecto de apoyo al desarrollo deinfraestructura educativa - Convenio Mineducación

50% 50% Municipal 0 0 CogestiónDESARROLLOHUMANO Y SOCIAL

Como gestión yseguimiento delconv enio

PARTIDAPRESUPUESTA


O


EJEC UC ION


OBSERVACIONES









Bienes y servicios de consumo parainversión


Espectáculos culturales 3,000.00

Eventos públicos y oficiales 3,000.00

Otros servicios genera 3,000.00

Pasajes al interior 400.00

viaticos 1,500.00

Maquinaria y equipos 200.00

Materiales de of. 800.00

Materiales de aseo 200.00

Mejoramiento de bienes de larga duración:Adquisición de mobiliarios

90% 5% 5% 1,000 Municipal 900 50 50 Contratación DESARROLLOHUMANO YSOCIAL

En coordinacióncon ComprasPúblicas

Mejoramiento de bienes de larga duración:Dotación de equipo para oficina yadministración

90% 5% 5% 1,500.00 84.01.04.01 Municipal 1,350.00 75.00 75.00

Contratación DESARROLLOHUMANO YSOCIAL


Equipos, sistemas y paquetes informáticos 90% 5% 5% 1000 84.01.07.01 Municipal 900 50 50 Contratación DESARROLLOHUMANO YSOCIAL


239,848.00 43,587.00 58,737.00 68,262.00 69,262.00TOTAL SUBPROCESO

15,100.00 73.00 Municipa l 3,775.00 3,775.00 3,775.00 3,775.00Adminis traci

ón di recta ,contratacion

es

25% 25% 25% 25% DESARROLLOHUMANO Y

SOCIAL

PARTIDAPRESUPUESTA


O


EJEC UC ION


OBSERVACIONES






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017PROCESO: OBRAS PUBLICAS

Complementación del ParqueDeportivo -Recreacional SanAntonio

Costo devengado/Costo programados porcien

Alcanzar 100% del costoprogramado se hadevengado por año

Complementación del Complejo Turístico SanAntonio

Ejecutar el 100% de la etapa prevista parael año 2017. Porcentaje de obra ejecutada

Mejoramiento de espacios públicos en elCantón:

Proyecto de mantenimiento de espaciospúblicos 2017

Al menos 30% de espacios públicos deresponsabilidad municipal mantenidos en el2017

Porcentaje de espacios publicosmantenidos

M3.2. Procurar la recuperacióndel 50% de bienespatrimoniales, impulsando elmanejo comunitarioresponsable al año 2025.

Programa deRecuperación delPatrimonio Tangible eintangible del CantónMera

Proyecto para la creación de unmuseo para la restauración ypromoción del patrimoniocultural cantonal.

Número de campañasde promoción culturalrealizadas por año.

Ejecutar una campaña depromoción culturalrealizada por año.

Habilitación de un centro de interpretación enel Teleférico del Cantón Mera

Implementar un centro de interpretación enla infraestructura de torre de partida delTeleférico Cañon del Río Pastaza

% de avance del proyecto

OE4: Promover elbienestar familiar y

del ser humano,como base unasociedad seguracon énfasis en

grupos de atenciónprioritaria.

M4.2.Alcanzar el 50% depoblación de atención

prioritaria que se beneficia deprogramas y servicios sociales

prestados por el GADMCM.

Programa de Acceso aServicios Sociales

Proyecto de apoyo del desorrollode la infraestructura educativa.

Número de centroseducativos que hanrecibido apoyo por año

Alcanzar a Tres centroseducativos que hanrecibido apoyo por año

Convenios de coorperación interinstitucionalpara el mantenimiento y adecuación deespacios educativos

Apoyar al menos a 3 institucioneseducativas con mantenimiento y adecuaciónde infraestructura

No de instituciones educativas apoyadas

Mejoramiento de infraestructura turísticaen varios atractivos del Cantón.

Mejoramiento del Complejo Turístico RíoTigre

Mejoramiento del Complejo turístico "RíoPindo"

Mantenimiento y recuperación demonumentos en el cantón

Mejoramiento de senderos hacia lasCavernas del Cantón Mera

Mantenimientos varios de atractivos turísticosy naturales.



Al menos dos espacios públicosintervenidos mediante diseño,

mejoramiento y/o renovación en el año2017.

Número de espacios públicosintervenidos





identidad cantonal.




OBJETIVO PDyOT META PDyOT


del tiempo libre.

Número de espaciospúblicos cantonalesdestinados a deporte,cultura y recreacióncreados enfuncionamiento por año

Disponer de al menos tresespacios públicoscantonales destinados adeporte, cultura yrecreación creados hasta2019

PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION

Intervenir en al menos cinco atractivosturísticos y/o naturales con actividades de

mantenimiento y reparación

Número de atractivos turísticos y/onaturales intervenidos

Proyecto para la dotación ymejoramiento de infraestructura

turística en los atractivosnaturales del Cantón Mera.

Número puntos deinfraestructura turística

en los atractivosnaturales creados por

año

Intervenir en al menosdos puntos de

infraestructura turísticaen atractivos naturales

por año hasta el año 2019

Sub Programa para la construcción,mejoramiento y gestión de espaciospúblicos cantonales destinados al

deporte, cultura y recreación.

SISTEMA ECONOMICO

Misión: Planes, programar, proyectar, dirigir, coordinar y ejecutar obras y servicios necesarios en todos los espacios del territorio cantonal, sobre la base de políticas, objetivos, estratégias y decisiones de gestión local, orientados al logrodel bienestar de la comunidad.

OE6: Fortalecer lascapacidades

productivas en lapoblación cantonal

con énfasis enactividadesturísticas,

agroproductivas desubsistencia y de

prestación deservicios.

M6.1. Alcanzar al menos al50% de operadores de turismo

locales con proyectos quebeneficien sus

emprendimientos

Programa deDesarrollo turístico

Cantonal







Mejoramiento, ampliación y rehabilitación delsistema de agua potable para el Cantón Mera– Captación rio Tigre

Ejecutar el 100% de las obras contratadas Porcentaje de avance de obra

Dotación de agua potable en lascomunidades de la parroquiaMadre Tierra

% de viviendas en lascomunidades de laparroquia Madre Tierracon acceso a aguasegura

90% de viviendas en lascomunidades de laparroquia Madre Tierratienen acceso a aguasegura para el año 2019

Dotación de agua en las comunidades de laparroquia Madre Tierra

Mejorar al menos una captación por añopara dotación de agua en las comunidadesde Madre Tierra

Número de captaciones intervenidas

Diseño y ejecución del PlanMaestro de Alcantaril ladoSanitario para el Cantón Mera.

Porcentaje de viviendasatendidas con acceso ared pública dealcantaril ladosanitario cada año.

Al menos 3% de viviendasdel cantón atendidas conacceso a red pública dealcantaril lado sanitariocada año.

Diseño del Plan Maestro de AlcantarilladoPluvial y Sanitario para el Cantón Mera

Contar con estudios para proveer dealcantarillado sanitario al menos a 21perímetros del Cantón Mera

Numero de perímetros atendidos

Construcción y Mejoramiento dealcantarillado sanitario y pluvial para elCantón Mera:

Construcción y mejoramiento de alcantarilladosanitario y pluvial parroquia Shell

Construcción y mejoramiento de alcantarilladosanitario y pluvial parroquia Mera

Construcción y mejoramiento de alcantarilladosanitario y pluvial parroquia Madre Tierra

Apoyo a barrios del cantón en equipamiento ymobiliario urbano, 2017 Ejecutar el 100% de la obra planificada Porcentaje de obra ejecutada

Apoyo a Parroquias y comunidades delcantón en equipamiento y mobiliario urbano,2017

Ejecutar el 100% de la obra planificada Porcentaje de obra ejecutada

Ejecución del 100% de la obra planificada % de obra ejecutada



Proyectos mantenimiento de víasurbanas.

Km de vías urbanasmantenidas en buenestado/ total de vías delCantón

80% de vías urbanas enbuen estado pormantenimiento vial poraño

Proyecto de mantenimiento de vías urbanas,2017

Al menos 10 km. de vías urbanasmantenidas en el año km de vías urbanas intervenidas

Programa paragarantizar el accesovial a las zonas de

expansión urbana yáreas ruralescantonales

Proyecto de apoyo a laconstrucción y mantenimiento de

de vías rurales;

Km de vías ruralesmantenidas/ total devías rurales por año

30% de vías ruralesmantenidas respecto altotal de vías rurales por

año.

Proyecto de apoyo a la construcción ymantenimiento de vías - Convenios , 2017

Suscribir al menos un convenio decooperación para el mantenimiento y/oconstrucción de vías urbanas y rurales

No. De convenios suscritos


Programa deconstrucción y

mantenimiento vialurbano cantonal:

Proyecto de regeneración urbanaen áreas estratégicas del Cantón

Longitud de víasregeneradas/ total devías proyectadas

Al menos 10% de víasproyectada regeneradaspor año

Mejoramiento de espaciospúblicos

Número de barrios,comunidades oasentamientospoblacionales

beneficiados con elmejoramientos y

renovación de espaciospúblicos por año

Al menos dos barrios,comunidades oasentamientos

beneficiados con elmejoramientos y

renovación de espaciospúblicos por año

Proyecto de regeneración vial urbana en laParroquia Madre Tierra

Construcción y Mejoramiento dealcantaril lado sanitario y pluvial

para el Cantón Mera.

Número de prediosatendidos conconstrucción o

mejoramiento dealcantaril lado

sanitario y pluvial cadaaño.

Al menos 50 predios delcantón atendidos con

construcción omejoramiento de

alcantaril lado sanitario opluvial cada año.


Al menos 50 predios del cantón atendidoscon construcción o mejoramiento de

alcantarillado sanitario o pluvial cada año.

Número de predios atendidos en laparroquia Mera.

Proyecto de regeneración vial urbana en laparroquia Shell

Proyecto de regeneración vial urbana en laParroquia Mera

SISTEMA DE MOVILIDAD, ENERGIA Y CONECTIVIDAD


OE9:Mejorar lainfraestructura del

sistema detransporte terrestre

cantonal comomedio para la

ampliación de lacobertura de los

servicios detransporte terrestre a

la población.

M9.1. Mantener 70% de lostramos viales cantonales enbuenas condiciones todo el

año.

Misión: Planes, programar, proyectar, dirigir, coordinar y ejecutar obras y servicios necesarios en todos los espacios del territorio cantonal, sobre la base de políticas, objetivos, estratégias y decisiones de gestión local, orientados al logro

OE8:Incrementarcobertura e

infraestructura decalidad en la

dotación de losservicios públicos (

agua potable,saneamiento,

energía eléctrica,telecomunicaciones

, gas natural y elservicio postal.)

M8.1. Alcanzar el 80% hogaresdel cantón con acceso a red

pública de agua potable hastael año 2025

Programa para ladotación del servicio

público de Aguapotable,

M8.2. Alcanzar el 80% hogaresdel cantón con acceso al

servicio de alcantaril ladopluvial y sanitario hasta el año

2025

Programa para ladotación del servicio

público dealcantarillado sanitario

y pluvial




Bienes y servicios de consumo para inversión

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Otros servicios generales

Pasajes al interior

Viaticos

Vehículos

Materiales de oficina

Aseo y limpieza

Materiales de const.Otras asignaciones

OTROS SERVICIOS COM.

Energía eléctrica

TelecomunicacionesEdición, impresiónOtros serv. Generales

Pasajes al interiorviaticosMantenimiento y rep. De maquinarias

Manteniemiento y rep. VehículosOtras instalaciones, mant. Rep.De vehículosMant. Y rep de equipos y sistemas inf.Alimentas y bebidas

Combustible y lubric.

Materiales de oficinaMateriales de aseoMateriales de impresión

Materiales de const.

Repuestos y accesoriosOtros de uso y consumoMaquinaria y equipos

Asignaciones a dist.

Reparación de locales y edificios municipales: Atender al menos el 40% derequerimientos de la institución % de requerimientos atendidos

Adquisición de mobiliarios:

Varias dependencias

Otros servicios comunales





larga duración,ampliaciones yreadecuaciones



por año.







institucional


2017

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en mobiliario para oficina y

administración de los subprocesos deObras Públicas



SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOSSISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA






Maquinaria y equipos:

Varias dependencias


Herramientas:

Varias dependencias


Equipos, sistemas y paquetes informáticos

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipo, sistemas y paquetesinformáticos para los subprocesos de ObrasPúblicas









por año.







institucional

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipo para oficina y

administración para los subprocesos deObras Públicas


Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en herramientas para los procesos

operativos de Obras PúblicasPorcentaje de requerimientos atendidos


SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOSSISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANA






COMPONENTE SOCIOCULTURALComplementación del Complejo TurísticoSan Antonio

50% 50% 20,000.00 75.01.04.03.02 10000 10000 Contratación OBRAS PUBLICAS

Cambia decategoríarecreativa aturísticamedianteResolución

Mejoramiento de espacios públicos en elCantón:

Proyecto de mantenimiento de espaciospúblicos 2017 25% 25% 25% 25% 15,000.00 75.05.99.03 Municipal 3750 3750 3750 3750

Gestión directa,contratación

OBRAS PUBLICAS

Habilitación de un centro de interpretaciónen el Teleférico del Cantón Mera 30% 40% 40% 50,000.00 75.01.04.05 Municipal 12500 12500 12500 12500 Contratación OBRAS PUBLICAS

En función decriterios legales,técnicos y deSNGR

Proyecto de apoyo al desarrollo deinfraestructura educativa - Convenio Mineducación

50% 50% 20,000.00 75.05.99.04 Municipal 10000 10000 Contratación

OBRAS PUBLICAS,DESARROLLOHUMANO Y SOCIAL,PROCURADURIASINDICA

Responsable deejecución de obras

SISTEMA ECONOMICO

Mejoramiento de infraestructuraturística en varios atractivos delCantón.

Mejoramiento del Complejo Turístico RíoTigre

5,000.00

Mejoramiento del Complejo turístico "RíoPindo"

5,000.00

Mantenimiento y recuperación demonumentos en el cantón

5,000.00

Mejoramiento de rutas turísticas en lasCavernas del Cantón Mera

5,000.00

Mantenimientos varios de atractivosturísticos y naturales.

10,000.00

OBRAS PUBLICAS

Coordinacióninterdepartamentalcon subproceso

de Turismo.

Municipal 15000 15000 Gestión directa

Contratación OBRAS PUBLICAS

El proy ecto delcoliseo de Mera enetapa de diseño ygestión decooperación




PARTIDAPRESUPUESTA


O


EJEC UC ION


OBSERVACIONES

30% 30% 15,000.00 75.01.04.03 Municipal 6000 4500 450040%

40% 20% 20% 20% 30,000.00 75.05.99.05




Política I II III IV I II III IVSISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOS

Mejoramiento, ampliación y rehabilitacióndel sistema de agua potable para el CantónMera – Captación rio Tigre

Gestión de Recursos(Gestionar de manera

sustentable y participativa elrecurso agua)

25% 25% 25% 25% 4,279,068.00 75.01.01.01 Municipal, Banco delEstado, BID

1069767 1069767 1069767 1069767 Contratación OBRAS PUBLICAS Coofinanciamiento:B

Dotación de agua en las comunidades de laparroquia Madre Tierra

Gestión de Recursos(Gestionar de manera

sustentable y participativa elrecurso agua)

50% 50% 9,000.00 75.01.01.02 Municipal 4500 4500Contratación,gestión directa

OBRAS PUBLICAS

Plan Maestro de Alcantarillado Pluvial ySanitario para el Cantón Mera 50% 50% | 73.06.05.02

Municipal, Banco delEstado, BDE

131500 131500 Contratación OBRAS PUBLICASGestión derecursos BDE

Construcción y Mejoramiento dealcantarillado sanitario y pluvial para elCantón Mera:

Construcción y mejoramiento dealcantarillado sanitario y pluvial parroquiaShell

10,000.00

Construcción y mejoramiento dealcantarillado sanitario y pluvial parroquiaMera

10,000.00

Construcción y mejoramiento dealcantarillado sanitario y pluvial parroquiaMadre Tierra

10,000.00

Apoyo a barrios del cantón enequipamiento y mobiliario urbano, 2017 50% 50% 30,000.00 75.01.07.11 15,000.00 15,000.00 Contratación OBRAS PUBLICAS

Apoyo a Parroquias y comunidades delcantón en equipamiento y mobiliariourbano, 2017

50% 50% 30,000.00 75.01.07.13 15,000.00 15,000.00 Contratación OBRAS PUBLICAS


40% 30% 30%

75.01.05.03 0 20000 15000 15000

40% 30% 30%75.01.05.01 0 40000 30000 30000

40% 30% 30%75.01.05.02 0 52000 39000 39000

Proyecto de mantenimiento de víasurbanas, 2017 25% 25% 25% 25% 10,000.00 75.05.99.03 Municipal 2500 2500 2500 2500 Gestión directa OBRAS PUBLICAS

Proyecto de apoyo a la construcción ymantenimiento de vías - Convenios , 2017 50% 50% 10,000.00 75.01.05.04 0 5000 5000

Gestióncompartida

OBRAS PUBLICAS

Contraparte en bsea conv enios asuscribirse conentidades aliadas

6000

100,000.00Contratación,

serv iciosprofesionales

OBRAS PUBLICAS

Proyecto de regeneración vial urbana enla Parroquia Madre Tierra 50,000.00

Contratación,serv icios

profesionalesOBRAS PUBLICAS

OBRAS PUBLICAS40% 40% 30,000.00 75.01.03.02-75.01.03.04-75.01.03.06

Municipal

130,000.00Contratación,

serv iciosprofesionales

OBRAS PUBLICAS

Mitigación (Prevenir,controlar y mitigar la

contaminación de suelos,aguas subterraneas y

superficiales)

20% 12000 12000 Contratación

PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017POLITICA A LA QUE

APORTAPROGRAMACIÓN

TRIMESTRAL EN % SUBTOTALES PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARIA

F IN A N C IA M IEN TO


EJEC UC ION


OBSERVACIONES

Proyecto de regeneración vial urbana enla parroquia Shell

Proyecto de regeneración vial urbana enla Parroquia Mera






Bienes y servicios de consumo parainversión

25% 25% 25% 25% 343,000.00 73.00 Municipal 85750 85750 85750 85750Administracióndirecta,contrataciones

OBRAS PUBLICAS

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Otros servicios generales 2,000.00


Viaticos 1,000.00

Vehículos 800.00

Materiales de oficina 1,000.00

Aseo y limpieza 500.00

Materiales de const. 8,000.00Otras asignaciones 2,000.00

OTROS SERVICIOS COM.Energía eléctrica 20,000.00

Telecomunicaciones 3,500.00


Otros serv. Generales 6,000.00

Pasajes al interior 1,400.00

viaticos 4,000.00

Mantenimiento y rep. De maquinarias 16,000.00

Manteniemiento y rep. Vehículos 15,000.00

Otras instalaciones, mant. Rep. 13,000.00De vehículos 600.00

Mant. Y rep de equipos y sistemas inf. 1,000.00

Alimentas y bebidas 400.00

Combustible y lubric. 60,000.00

Materiales de oficina 4,000.00Materiales de aseo 1,000.00Materiales de impresión 1,500.00

Materiales de const. 20,000.00

Repuestos y accesorios 150,000.00Otros de uso y consumo 3,000.00Maquinaria y equipos 2,000.00

Asignaciones a dist. 1,000.00


APORTAPROGRAMACIÓN


PRESUPUESTARIA



EJEC UC ION


OBSERVACIONES



Reparación de locales y edificiosmunicipales: 25% 25% 25% 25% 10,000 75.05.99.07 Municipal 2500 2500 2500 2500

Contratación,Gestión directa

OBRA PUBLICAS

En cordinacióncon planificacióninstitucional demantenimiento deedificios públicos

Adquisición de mobiliarios:

Varias dependencias 1,000.00

Otros servicios comunales 2,000.00


Varias dependencias 2,000.00

Otros servicios comunales 1000.00

Herramientas:

Varias dependencias 500.00

Otros servicios comunales 5000.00

Equipos, sistemas y paquetes informáticos 90% 5% 5% 4000 84.01.07.01 Municipal 3600 200 200 Contratación OBRAS PUBLICAS-SERVICIOSCOMUNALES

Proyectos de arrastre años anteriores 25% 25% 25% 25% 400,000.00 75.01.04.01 Municipal 100000 100000 100000 100000Administracióndirecta,contrataciones

Contraparte Obras de infraestructuraBanco de Desarrollo 25% 25% 25% 25% 50,100.00

75.01.04.02.01 -75.01.03.01 -

75.01.07.03Municipal 12525 12525 12525 12525

Administracióndirecta,contrataciones

Reajustes de precios en obras 25% 25% 25% 25% 3,000.00 75.01.04.07 Municipal 750 750 750 750Administracióndirecta,contrataciones

Expropiación de terrenos 25% 25% 25% 25% 15,000.00 84.03.01.01 Municipal 3750 3750 3750 3750Administracióndirecta,contrataciones

5,664,668.00 1,440,292.00 1,588,242.00 1,454,567.00 1,444,567.00TOTAL PROCESO

90% 5% 5%

5,500.00 84.01.04.01 Municipal 4,950.00 275.00 275.00 Contratación OBRAS PUBLICAS

3,000.00 84.01.04.01 Municipal 2,700.00

150 150 Contratación

OBRASPUBLICAS:

VARIASDEPENDENCIAS

84.01.03.01 Municipal 2,700

150.00 150.00 Contratación OBRAS PUBLICAS

Conforme arequerimientos de

todos los procesosy subprocesos

90% 5% 5% 3,000

90% 5% 5%


APORTAPROGRAMACIÓN


PRESUPUESTARIA



EJEC UC ION


OBSERVACIONES

Conforme arequerimientos delos subprocesos

de Obras Públicasque no disponende presupuesto

propio



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017PROCESO: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL



M4.1. Reducir a doce el númerode casos de vulneración a losderechos reportados ante elConsejo Cantonal deProtección por año hasta elaño 2025.

Fortalecimiento yGestión del Patronato

de Amparo SocialMunicipal

Fortalecimiento y Gestión delPatronato de Amparo SocialMunicipal

Número de proyectosejecutados/ número deproyectospresupuestados poraño

Alcanzar el 90% deproyectos presupuestadosejecutados.

Fortalecimiento y Gestión del Patronatode Amparo Social Municipal

Alcanzar el 90% de ejecución en relación a losproyectos y activ idades planificados (13)

Porcentaje de cumplimiento de proyectos yactiv idades planificados

INDICADOR DE GESTION META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017OBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITO

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017PROCESO: PATRONATO DE AMPARO SOCIAL MUNICIPAL



Fortalecimiento y Gestión del Patronato deAmparo Social Municipal

Poder y toma de desiciones(Género)

25% 25% 25% 25% 50,000.00 73.02.16.03 Municipal 12500 12500 12500 12500gestióndescentralizada

PATRONATO DEAMPARO

No se incluyenactiv idades yproyectosfinanciados conrecursos deautogestión


OBSERVACIONES


EJEC UC ION





PARTIDAPRESUPUESTA


O



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS



M4.1. Reducir a doce el númerode casos de vulneración a losderechos reportados ante elConsejo Cantonal deProtección por año hasta elaño 2025.

Fortalecimiento yGestión del Concejo deProtección Cantonal de

Derechos

Fortalecimiento del Concejo deProtección Cantonal de Derechos

Incremento en lasasignaciones/asignaciones años anteriores

Incrementar en 10% lasasignaciones respecto aaños anteriores

Fortalecimiento del Concejo de Protección Cantonalde Derechos

Alcanzar al 10% de población vulnerable conproyectos sociales

Porcentaje de población vulnerablebeneficiada

PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE ÉXITOINDICADOR DE GESTION META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017OBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: CONSEJO CANTONAL DE PROTECCIÓN DE DERECHOS



Fortalecimiento del Concejo de ProtecciónCantonal de Derechos

Poder y toma de desiciones(Género)

25% 25% 25% 25% 50,000.00 73.02.16.04 Municipal 12500 12500 12500 12500gestióndescentralizada

SECRETARÍAEJECUTIVA CCPD





PARTIDAPRESUPUESTA


O


EJEC UC ION


OBSERVACIONES



PLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESOS: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS

Sub Programa para la construcción,mejoramiento y gestión de espaciospúblicos cantonales destinados aldeporte, cultura y recreación.

Diseño del proyecto de terminación delEstadio de la Parroquia Shell

Diseño del proyecto de construcción delColiseo Municipal del Cantón Mera

Diseño del proyecto de construcción delestadio de la parroquia Mera

OE5:Mejorar losespacios físicos decomercializaciónapoyando prácticasque consoliden lasoberaniaalimentaria en lapoblación.

M5.1. Posicionar tresmercados en el cantón hasta elaño 2025.

Programa deaseguramiento de lacalidad de alimentos

Proyecto de remodelación yrecuperación de mercadomunicipal de Shell

Porcentaje de avance deobra / obra contratadapor periodo.

Alcanzar el 80% deavance de obra porperiodo

Proyecto de remodelación y recuperación demercado municipal de Shell

Contar con el proyecto terminado en un100% a nivel de diseños definitivos Porcentaje de avance de los estudios

OE6: Fortalecer lascapacidadesproductivas en lapoblación cantonalcon énfasis enactividadesturísticas,agroproductivas desubsistencia y deprestación deservicios.

M6.2. Fomentar la formación yel desarrollo de al menos 10microemprendimientosproductivos hasta el año 2025

Programa de formaciónde microemprendimientosasociativos

Proyecto de fomento al desarrollode microemprendimientosproductivos sostenibles

Número de microemprendimientosapoyados por año

Al menos dos microemprendimientosapoyados por año

Proyecto de construcción de cubiculos para elexpendio de productos de la zona en la víaShell Mera

Contar con el proyecto terminado en un100% a nivel de diseños definitivos Porcentaje de avance del proyecto

SISTEMA ECONOMICO

Misión Subproceso de Planificación: Ejecutar y controlar planes de regulación del espacio territorial delcantón garantizando la ocupación y uso ordenado del territorio y promover la gestión de proyectos integralesen cumplimiento de los planes de desarrollo y ordenamiento territorial

Misión Subproceso de Proyectos: Coordinar la gestión de proyectos institucionales sobre la base de losplanes de desarrollo y el aprovechamiento sostenible del territorio cantonal


Contar con al menos 3 proyectos diseñadosa nivel definitivo Número de proyectos diseñados

Disponer de al menos tresespacios públicoscantonales destinados adeporte, cultura yrecreación creados hasta2019

COMPONENTE SOCIO CULTURAL





identidad cantonal.





del tiempo libre.

Sub Programa para laconstrucción, mejoramiento ygestión de espacios públicoscantonales destinados al deporte,cultura y recreación.

Número de espaciospúblicos cantonalesdestinados a deporte,cultura y recreacióncreados enfuncionamiento por año



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESOS: PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS


OE9:Mejorar lainfraestructura delsistema detransporte terrestrecantonal comomedio para laampliación de lacobertura de losservicios detransporte terrestre ala población.

M9.1. Mantener 70% de lostramos viales cantonales enbuenas condiciones todo elaño.

Programa deconstrucción ymantenimiento vialurbano cantonal:

Subprograma parafortalecimiento de laMancomunidad de Tránsito,Transporte Terrestre Y SeguridadVial de la Provincia de Pastaza

Número de proyectos deapoyo ejecutados/número de proyectos deapoyo planificados poraño

Alcanzar al menos dosproyectos de apoyoejecutados respecto a losproyectos planificadospor año

Fortalecimiento de la Mancomunidad deTránsito y Transporte Terrestre y SeguridadVial 2016

Cumplir con el 100% de aportes anualesestablecidos % de aportes cumplidos

Consultoría, asesoría e investigciónepecializada

Contar con al menos 3 estudiosespecializados que respalden los proyectosinstitucionales

Número de estudios especializados

Estudio y diseño de proyectosContar con al menos 5 estudios querespalden los proyectos y requerimientosinstitucionales.

Número de estudios diseñados

Al menos el 80% de requerimientos dediseños arquitectónicos para el año 2017atendidos

Porcentaje de requerimientos atendidossobre requerimientos totales

Al menos el 80% de requerimientos deproyectos POA y PDyOT para el año 2017atendidos

Porcentaje de requerimientos atendidossobre requerimientos totales

100% de metodología de monitoreo yseguimiento del PDyOT diseñada yaplicada

% diseñado y aplicado

Plan Operativo Anual consolidado,socializado y aprobado % de avance de procesos

Trámites de planificación y ordenamientourbano y rural atendidos en un 100% .

% de trámites atendidos sobre trámitespresentados por usuarios

Requerimientos de estudios y seguimientosvarios atendidos en un 100% % de requerimientos atendidos







Actividades varias


COMPONENTE SOCIO CULTURAL



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESOS : PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS SUBPROCESO: PROYECTOS Y COOPERACIÓN


Sub Programa para la construcción,mejoramiento y gestión de espaciospúblicos cantonales destinados aldeporte, cultura y recreación.

Diseño del proyecto de construcción delColiseo Municipal del Cantón Mera

Diseño del proyecto de terminación delEstadio de la Parroquia Shell

Diseño del proyecto de construcción delestadio de la parroquia Mera

SISTEMA ECONOMICO

Proyecto de remodelación yrecuperación de mercado municipalde Shell

50% 50% MunicipalAdministración

directa,contratación

PROYECTOS YPLANIFICACIÓN

Se requiere deestudios

especializados nodisponibles en la

institución

Proyecto de construcción de cubiculospara el expendio de productos de la zonaen la vía Shell Mera

100%

- - Municipal 0Administracióndirecta



Fortalecimiento de la Mancomunidad deTránsito y Transporte Terrestre ySeguridad Vial 2016

100% 10,000.00 73.02.16.09 Municipal 10000 Gestión compartida PLANIFICACIONEn función deestatutos, acuerdosy POA aprobado

-

OBSERVACIONES

- Municipal 0 0

PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARIA


0Administración

directa,contratación



Se requiere deestudiosespecializados nodisponibles en lainstitución


EJEC UC IONPROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017


PROGRAMACIÓNTRIMESTRAL EN % SUBTOTALES

30% 70% 30%



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESOS : PLANIFICACIÓN Y PROYECTOS SUBPROCESO: PROYECTOS Y COOPERACIÓN


Consultoría, asesoría e investigciónepecializada 25% 25% 25% 25% 10,000.00 73.06.01.01 Municipal 2500 2500 2500 2500


PROYECTOS,PLANIFICACIÓN

Estudio y diseño de proyectos 25% 25% 25% 25% 55,000.00 73.06.05.01 Municipal 13750 13750 13750 13750Administracióndirecta,contrataciones

PROYECTOS,PLANIFICACIÓN

Levantar los diseños arquitectónicos de losproyectos establecidos en el POA yPDyOT

25% 25% 25% 25% - Municipal 0 0 0 0Administracióndirecta

PLANIFICACIÓNEn coordinación

con el Proceso deProyectos

Consolidar los Proyectos establecidos en elPOA y PDyOT a nivel de perfil, factibilidad ydiseño definitivo


PROYECTOSEn coordinación

con el Proceso deplanificación

Establecer y coordinar una metodologíapara el monitoreo y seguimiento delPDyOT


PLANIFICACIÓN

En coordinacióncon los procesos y

subprocesosmunicipales

Elaborar el POA 2018 25% 25% 25% 25% - Municipal 0 0 0 0Administracióndirecta

PLANIFICACIÓN YPROYECTOS

En coordinacióncon los procesos y

subprocesosmunicipales

Atender los requerimientos de planificacióny ordenamiento urbano y rural del territoriocantonal.


PLANIFICACIÓN

Realizar estudios y seguimientos varios,inherentes a la gestión municipal 25% 25% 25% 25% - Municipal 0 0 0 0

Administracióndirecta


75,000.00 26,250.00 16,250.00 16,250.00 16,250.00

En coordinacióncon Dirección deObras Públicas yrequerimientos deotros subprocesos


TOTAL SUBPROCESO

OBSERVACIONES

PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARIA




EJEC UC IONPROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017


PROGRAMACIÓNTRIMESTRAL EN % SUBTOTALES



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: AGUA POTABLE

1. Mantener actualizados al menos el 90%de los catastros de agua potable yalcantarillado.

Usuarios actualizados/total de usuarioscatastrados.

2. Ampliar en un 5% el número deusuarios catastrados, disminuyendo lasconexiones clandestinas

Número de conexiones clandestinasreducidas/total de usuarios catastrados

OE8:Incrementarcobertura einfraestructura decalidad en la dotaciónde los serviciospúblicos ( agua potable,saneamiento, energíaeléctrica,telecomunicaciones, gasnatural y el serviciopostal.)


Programa para la dotacióndel servicio público deAgua potable,




Actualización del Modelo de Gestión delServicio de Agua Potable Cantonal

Implementar un 60% de las actividadesestablecidas en el Modelo de Gestión

Porcentaje de actividadesimplementadas



Programa para la dotacióndel servicio público deAgua potable,

Mejoramiento de los sistemas deagua potable de las parroquiasMera, Shell y Madre Tierra

Número de sistemas deagua potable delCantón intervenidoscon mejoramientoanualmente.

Al menos un sistema deagua potable en el cantónintervenido conmejoramientoanualmente.

Mejoramiento de los sistemas de agua potablede las parroquias Mera, Shell y Madre Tierra

Intervenir en al menos 2 sistemas de aguapotable parroquial con obras demejoramiento

Número de sistemas de agua potablemejorados


M8.2. Alcanzar el 80% hogaresdel cantón con acceso alservicio de alcantaril ladopluvial y sanitario hasta el año2025

Programa para la dotacióndel servicio público dealcantarillado sanitario ypluvial

Mantenimiento de los sistemasalcantaril lado pluvial y sanitariode las parroquias Mera, Shell yMadre Tierra

Número de tramos dered de alcantaril ladomantenidos por año

Al menos el 25% detramos de redes dealcantaril ladomantenidos por año.

Mantenimiento de los sistemasalcantaril lado pluvial y sanitario de lasparroquias Mera, Shell y Madre Tierra,2017

90% de requerimientos de mantenimientoatendidos en el año. Porcentaje de requerimientos atendidos

Misión: Planificar, regularizar, ejecutar y controlar la provisión, prestación y mantenimiento de los servicios de agua potable y alcantarillado del Cantón propendiendo a una mayor cobertura, equidad y calidad para losusuarios


METAS DE GESTION POA 2017META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017OBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION INDICADOR DE ÉXITO

OE7:Fortalecer laestructura urbana a

través de la gestión yregulación de losprocesos urbanos;

aplicando laplanificación territorial

sintetizada en lanormativa vigente,

controlando elcrecimiento territorial y

disminuyendo losimpactos ambientales ysociales del crecimientodesorganizado a nivel

urbano y rural.

M7.1. Mantener actualizadoscon un 50% los catastros

urbanos y rurales del cantóncada año

Programa de consolidaciónterritorial ordenada:

Proyecto de levantamientocatastral vial y de serviciospúblicos municipales

% de avance deactualización deservicios públicosprestados por lamunicipalidad por cadapredio urbano y ruralen las tres parroquiaspor mes de ejecución

70% de avance en laactualización de serviciospúblicos prestados por lamunicipalidad por cadapredio urbano y rural enlas tres parroquias pormes de ejecución.

Actualización y ampliacion de los catastrosurbanos y rurales para los serviciosmunicipales de agua potable y alcantarillado,2016



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: AGUA POTABLE

Bienes y servicios de consumo para inversión

AGUA POTABLE

Materiales de const.

Accesorios e insumos quím

ALCANTARILLADO

Materiales de const, elect y plomeria

Investigaciones profesionales y análisis delaboratorio

Mantener el 100% de los serviciosofrecidos por el GADMCM durante el año2017


Adquisición de mobiliarios:Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en mobiliario del subproceso deagua potable


Maquinaria y equipos:Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en maquinaria y equipos delsubproceso de agua potable


Herramientas:Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en herramientas del subproceso deagua potable




institucional en base auna eficiente estructura

organizacional



Programa de fortalecimientoinstitucional







por año.

METAS DE GESTION POA 2017META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017


2017


OBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION INDICADOR DE ÉXITO



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017

SUBPROCESO: AGUA POTABLE


10% 30% 30% 30%

Actualización del Modelo de Gestión delServicio de Agua Potable Cantonal 50% 50% - 75.01.01.01 Municipal 0 0 Gestión directa

JEFATURA DEAGU POTABLE

La mayoría deactiv idades poradministración directa sonde responsabilidadinterdepartamental.

Mejoramiento de los sistemas de agua potable delas parroquias Mera, Shell y Madre Tierra

20% 40% 40% 27,000.00 75.05.99.09 Municipal 5400 10800 10800Contratación,gestión directa

JEFATURA DE AGUAPOTABLE

Mantenimiento de los sistemas alcantarilladopluv ial y sanitario de las parroquias Mera, Shelly Madre Tierra, 2017

25% 25% 25% 25% 10,000.00 75.05.99.01 Municipal 2500 2500 2500 2500 Gestión DirectaJEFATURA DE AGUA

POTABLE

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANABienes y servicios de consumo parainversión

AGUA POTABLE

Materiales de const. 9,000.00

Accesorios e insumos quím 5,000.00

ALCANTARILLADO

Materiales de const, elect y plomeria 5,000.00

Investigaciones profesionales y análisis delaboratorio

25% 25% 25% 25% 5,000.00 73.06.09.01 Municipal 1,250.00 1,250 1,250 1,250Administracióndirecta,contrataciones

Adquisición de mobiliarios: 90% 5% 5% 1,500 84.01.03.01 Municipal 1,350 75 75 Contratación AGUA POTABLE YALCANTARILLADO

En coordinación conCompras Públicas


90% 5% 5%

1,500.00 84.01.04.01 Municipal 1,350.00 75.00 75.00 Contratación OBRAS PUBLICAS


Herramientas: 90% 5% 5% 1,500.00 84.01.06.01 Municipal 1,350.00 75.00 75.00 Contratación

DIRECCIONFINANCIERA,COMPRASPUBLICAS,DEPENDENCIASOLICITANTE


65,500.00 8,500.00 17,950.00 19,525.00 19,525.00

JEFATURA DEAGUA POTABLE

Recursos institucionales:Se requiere personal de

apoy o de otras unidades,mov ilización y logística

institucional.


EJEC UC ION


OBSERVACIONES

TOTAL SUBPROCESO

25% 25% 25% 25% 19,000.00 73.00 Municipal 4,750.00 4,750.00 4,750.00


POLITICA A LAQUE APORTA


PARTIDAPRESUPUESTA


O

JEFATURA DE AGUAPOTABLE

Actualización y ampliacion de los catastrosurbanos y rurales para los servicios

municipales de agua potable yalcantarillado, 2016

Municipal 0 0 0 0 Gestión directa


0.00

4,750.00 Administracióndirecta,

contrataciones



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: AVALUOS Y CATASTROS

SISTEMA DE ASENTAMIENTOS HUMANOSActualización del Catastro Predial Urbano delCantón Mera 2017

70% de información catastral de prediosurbanos actualizados % de predios actualizados

Actualización y mantenimiento del SIG del GADMera

100% de información urbana y ruraldisponible ingresada al sistema % de información ingresada

Creación de la Ordenanza que regula elproceso de legalización de los bienesinmuebles mostrencos y/o vacantes en elCantón Mera

Una Ordenanza aprobada y en vigencia % de avance en aprobación deordenanza

Misión.- Gestionar el sistema de avalúo y catastro cantonal, mediante acciones técnicas de planificación, dirección, ejecución y control de la medición y valoración de bienes imuebles localizados en el cantón y susparroquias, con fines de tributación.

META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION

Proyecto de levantamiento yactualización catastral de lospredios urbanos y rurales delcantón usando un sistema deinformación geográfico.

% de la base datosactualizada cadabienio.

OBJETIVO PDyOT META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017 INDICADOR DE ÉXITO

OE7:Fortalecer laestructura urbana a

través de la gestión yregulación de losprocesos urbanos;

aplicando laplanificación territorial

sintetizada en lanormativa vigente,

controlando elcrecimiento territorial y

disminuyendo losimpactos ambientales ysociales del crecimientodesorganizado a nivel

urbano y rural.

M7.1. Mantener actualizadoscon un 50% los catastros

urbanos y rurales del cantóncada año

Programa de consolidaciónterritorial ordenada:

70% de la base datosactualizada cada bienio.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: AVALUOS Y CATASTROS


Actualización del Catastro Predial Urbanodel Cantón Mera 2017 20% 40% 40% 8,000.00 73.06.01.02 Municipal 1600 3200 3200

Gestión directa,contratación

AVALUOS YCATASTROS

Actualización y mantenimiento del SIG delGAD Mera 100% - Municipal 0 0 0 0 Contratación

AVALUOS YCATASTROS

En función de informacióngenerada en el período

Creación de la Ordenanza que regula elproceso de legalización de los bienesinmuebles mostrencos y/o vacantes en elCantón Mera

75% 25%

- Municipal 0 0 0 0 Gestión directaAVALUOS Y

CATASTROS

8,000.00 1,600.00 3,200.00 3,200.00 -TOTAL SUBPROCESO




PARTIDAPRESUPUESTA


O



OBSERVACIONESPRESUPUESTO M OD A LID A D

D EEJEC UC ION



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: TALENTO HUMANO

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANASub programa de estructuraciónorganizacional y funcional delGADMCM,

Fecha de promulgacióndel Nuevo orgánicofuncional.

Orgánico funcionalpromulgado hasta el año2017

“Reingeniería para la gestión institucional ydel talento humano del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Mera”

Contar con al menos 4 herramientas degestión del talento humano actualizadas yaplicables

Número de herramientas de gestión deltalento humano actualizadas yaplicables

Plan de capacitación municipal 2016:

Proporcionar al personal institucional unpromedio 20 horas de capacitació porpersona n en temas inductivos, gerencialesy/o técnicos

Promedio de horas

Plan de capacitación para el desarrollo decapacidades del talento humano institucional

Participar individual o colectivamente en almenos 5 talleres en temas de mayorprioridad institucional

Número de talleres impartidos oasistidos

Plan de capacitación en seguridad y saludocupacional

Capacitar al 100% del talento humanomunicipal en temas prioritarios deseguridad y salud ocupacional

Porcentaje de talento humanocapacitado

Remuneraciones y gastos en personalprocesos agregadores de valor



Dotación de prendas y equipos de proteccióna personal municipal



Diagnóstico y seguimiento a no conformidadesen seguridad y salud de puestos de trabajo

Cumplir con al menos el 80% de noconformidades detectadas % de no conformidades atendidas

Planificación y gestión del talento humanomunicipal:

Contratación oportuna de talento humano yservicios profesionales

Preparar , dar seguimiento e inducción al100% de procesos de contrataciónrequeridos en la planificación institucional

Porcentaje de procesos de talentohumano ejecutados en el año

Elaborar los informes para el pago de roles,honorarios profesionales y de personaltécnico

Liquidar oportunamente el 100% deremuneraciones, salarios, honorarios yhaberes al talento humano institucional

Porcentaje de obligaciones laboralesliquidadas.

Plan anual de vacacionesEjecutar al menos el 90% de actividadesdel cronograma anual de vacaciones Porcentaje del cronograma de

vacaciones ejecutado

Plan de seguridad y salud ocupacional Formular el plan de seguridad y saludocupacional del GADM Mera

Porcentaje del Plan de Seguridad ySalud Ocupacional formulado

Plan anual de talento humano 2018Elaborar el plan anual de talento humano2018

Porcentaje del plan anual de talentohumano ejecutado

Plan de evaluación del desempeño Evaluar al 100% del personal municipal Número de personal evaluada

Misión.- Administrar el Sistema Integrado de Desarrollo del Talento Humano conformado por los subsistemas de planificación del talento humano; clasificación de puestos; reclutamiento y selección de personal; formación, capacitación y desarrolloprofesional; evaluación del desempeño; y, salud ocupacional para garantizar el desarrollo integral del telento humano, considerándolo como el factor clave del éxito de la gestión de la gestión municipal


Proyecto de elaboración yejecución de plan anual de

capacitacion municipal.

% de ejecución de plananual de capacitación

municipal por año

Alcanzar el 70% del plande capacitación municipal

por año



organizacional






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: TALENTO HUMANO



“Reingeniería para la gestión institucional ydel talento humano del Gobierno AutónomoDescentralizado Municipal de Mera”

40% 60%

Municipal 0 0 Contratación UATH

Acorde a normativalegal vigente yrequerimientosinstitucionales

Plan de capacitación municipal 2016:

Plan de capacitación para el desarrollo decapacidades del talento humanoinstitucional

Plan de capacitación en seguridad y saludocupacional

Remuneraciones y gastos en personalprocesos agregadores de valor 25% 25% 25% 25% 1,640,823.98 71.00 Municipal 410206 410206 410206 410206


UATHEn cordinación con elproceso AdministrativoFinanciero

Dotación de prendas y equipos deprotección a personal municipal 25% 25% 25% 25% 33,132.00

73.08Municipal 8283 8283 8283 8283


SEGURIDAD YSALUDOCUPACIONAL

Diagnóstico y seguimiento a noconformidades en seguridad y salud depuestos de trabajo 25% 25% 25% 25%

SEGURIDAD YSALUDOCUPACIONAL

En cordinación conplanificacióninstitucional demantenimiento deedificios públicos

Planificación y gestión del talento humanomunicipal:

Contratación oportuna de talento humanoy servicios profesionales

95% 2% 2% 1%

0.00

Elaborar los informes para el pago deroles, honorarios profesionales y depersonal técnico

25% 25% 25% 25% 0.00

Plan anual de vacaciones 25% 25% 25% 25% 0.00

Plan de seguridad y salud ocupacional 50% 50% 0.00

Plan anual de talento humano 201820% 80%

0.00

Plan de evaluación del desempeño 25% 25% 25% 25% 0.00

1,677,255.98 419,314.00 419,314.00 419,314.00 419,314.00TOTAL SUBPROCESO

Presupuesto deinversión, aplicada adistintos proyectos yobjetivos conforme a

proyección financiera yplan anual de talento

humano

0.00 Municipal 0 0 0 0 Gestión directa UATH

PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARIA




PROGRAMACIÓN TRIMESTRALEN % SUBTOTALES

PRESUPUESTOM OD A LID A D D E

EJEC UC IONPROCESO/SUBPROCE

SO EJECUTOROBSERVACIONES

25% 25% 25% 25%

En función derequerimientos

plasmados en plan decapacitación. Cogestión

IESS e Institucionesafines

3,300.00 73.06.03 Municipal 825 825 825 825 Cogestión IESS,OTROS

UATH, JEFES DEPROCESO,

SEGURIDAD YSALUD

OCUPACIONAL



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: COMISARIA MUNICIPAL


JUSTICIA, POLICIA Y VIG.


Pasajes al interior

viaticos

Mantenimiento y cons. Equipo y maquinaria

Mant. Y rep de equipos y sistemas inf.

Material de oficina

Material de aseo y limp.

Impresión y publicaciones

Mejoramiento de bienes de larga duración:Adquisición de mobiliarios:

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en mobiliario para oficina yadministración del subproceso de talento humano


Dotación de equipo para oficina y administraciónAtender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipo para oficina y administracióndel subproceso de talento humano


Equipos, sistemas y paquetes informáticosAtender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipos, sistemas y paquetesinformáticos




INDICADOR DE ÉXITOOBJETIVO PDyOT META PDyOT PROGRAMA PROYECTOS PRIORIZADOS PDyOT INDICADOR DE GESTION META DE GESTION PROYECTOS Y ACTIVIDADES 2017 METAS DE GESTION POA 2017

Misión.- Ejercer el control, juzgamiento y sanción de los infractores y contraventores de leyes, ordenanzas y reglamentos vigentes, aplicando justicia y el debido proceso como garantía para el mantenimiento de la paz, lasana convivencia y bienestar de la comunidad



duración municipa les .


larga duración,ampl iaciones yreadecuaciones

Atender a l menos el 50%de requerimientos en

bienes de larga duración yadecuaciones de espacioslabora les insti tucionales

por año.






GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017SUBPROCESO: COMISARIA MUNICIPAL



JUSTICIA, POLICIA Y VIG.

Edición, impresión 300.00


viaticos 500.00

Mantenimiento y cons. Equipo y maquinaria 200.00

Mant. Y rep de equipos y sistemas inf. 300.00

Material de oficina 700.00

Material de aseo y limp. 200.00

Impresión y publicaciones 300.00


100%

300.00 84.01.03.01 Municipal 300.00 Contratación COMISARIAMUNICIPAL


Mejoramiento de bienes de larga duración:Dotación de equipo para oficina y administración

100%

150.00 84.01.04.01 Municipal 150.00

Contratación

COMISARIAMUNICIPAL


Equipos, sistemas y paquetes informáticos 100% 350 84.01.07.01 Municipal 350.00 Contratación COMISARIAMUNICIPAL


3,400.00 650.00 1,450.00 650.00 650.00TOTAL SUBPROCESO

25%

SUBTOTALES

650.00 Administracióndirecta, contrataciones

25% 25% 25%



PROGRAMACIÓN TRIMESTRALEN %

COMISARIAMUNICIPAL

PRESUPUESTO PARTIDA

PRESUPUESTARIA


PRESUPUESTO M OD A LID A D D EEJEC UC ION


OBSERVACIONES

2,600.00 73.00 Municipal 650.00 650.00 650.00



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017PROCESO: REGISTRO DE LA PROPIEDAD

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANAProyecto de fortalecimiento del Registro de laPropiedad Cantonal 2017:

Elaboración de registros de traslación de dominio,certificados, inscripción de gravamen y afines

Ingreso de información al sistema DIDARNAP,Resolución No.012Capacitación para fortalecimiento de capacidadesdel talento humanoConstrucción del Archivo de Registro de laPropiedad

Adquisición muebles de oficina

Adquisición de equipo de oficina

Aprovisionamiento de materiales de oficina

Difusión, socialización y participación ciudadana





por el GADMCM porcompetencias asumidas en 1

por año hasta el año 2015.


institucional

Proyecto para el fortalecimientodel Registro de la Propiedad

Cantonal.

Número de serviciospor día

Incrementar en el 10%del número de servicios

por día.

Atender al menos el 80% de requerimientosrecibidos

Número de requerimientosatendidos/total requerimientos


Misión.- Planificar, coordinar, supervisar en la jurisdicción territorial cantanol, las actividades de registro de títulos y demás documentos que la Ley exige o permite que se inscriban en los registroscorrespondientes para conocimiento general y fiable respecto de la propiedad de bienes inmuebles así como todos los demás derechos reales que recaigan sobre ellos.



GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL CANTON MERAPLAN OPERATIVO ANUAL CONSOLIDADO 2017

PROCESO: REGISTRO DE LA PROPIEDAD


SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANAProyecto de fortalecimiento del Registro dela Propiedad Cantonal 2017:Elaboración de registros de traslación dedominio, certificados, inscripción de gravamen yafines

25% 25% 25% 25% 24959.00

Ingreso de información al sistema DIDARNAP,Resolución No.012

25% 25% 25% 25% 24959.00

Capacitación para fortalecimiento decapacidades del talento humano

25% 25% 25% 25% 2000.00

Construcción del Archivo de Registro de laPropiedad

25% 25% 25% 25% 6000.00

Adquisición muebles de oficina 100% 1,500.00

Adquisición de equipo de oficina 100% 2,000.00

Aprovisionamiento de materiales de oficina25% 25% 25% 25%

1,000.00

Difusión, socialización y participación ciudadana25% 25% 25% 25%

2,000.00

64,418.00 16,104.50 16,104.50 16,104.50 16,104.50TOTAL PROCESO



OBSERVACIONES

64,418.00 78.01.02.01 16,105 16,105 16,105 16,105Gestión directa,contratacióp,.

REGISTRO DE LAPROPIEDAD



PROGRAMACIÓN TRIMESTRALEN % SUBTOTALES PRESUPUESTO

PARTIDAPRESUPUESTA


O





SUBPROCESO: DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN SOCIAL


Plan de participación ciudadana Ejecutar al menos el 90% de actividadesprevistas en el plan Porcentaje de actividades ejecutadas

Plan de difusión y publicidad Ejecutar al menos el 90% de actividadesprevistas en el plan Porcentaje de actividades ejecutadas


OE12:Fortalecer laparticipación ciudadanay la identidad cantonal

hacia la cohesión socialy desarrollo de todo el

territorio.

Programa deintegración de la

ciudadanía de Meracon el accionar

municipal

Proyecto de difusión ysocialización permanente del

accionar municipal

Numero de campañasrealizadas/ campañas

programadas

Alcanzar 100% decampañas programadas

realizadas por año

Proyecto de difusión y socializaciónpermanente del accionar municipal

12 meses de información del accionarmunicipal Número de meses

Proyecto de consolidación delsistema cantonal departicipación ciudadana;

% de cumplimiento delas funciones delsistema departicipaciónciudadana por año

Alcanzar el 90% decumplimiento de lasfunciones del sistema departicipación ciudadanapor año

Implementación de mecanismos departicipación ciudadana y control social Al menos dos mecanismos implementados Número de mecanismos implementados

Proyecto de formación de las capacidadesorganizativas y participación ciudadanade los actores sociales locales.

Actividades de formación en participaciónciudadanaActividades de socialización y difusión deplanes de manejo ambiental y afinesActividades de planificación participativa ysocialización de cumplimiento de planes


OE8:Incrementarcobertura e

infraestructura decalidad en la dotación

de los serviciospúblicos ( agua potable,saneamiento, energía

eléctrica,telecomunicaciones, gas

natural y el serviciopostal.)

M8.1. Alcanzar el 80% hogaresdel cantón con acceso a red

pública de agua potable hastael año 2025

Programa para la dotacióndel servicio público de

Agua potable,

Mejoramiento, ampliación yrehabilitación del sistema de

agua potable para el Cantón Mera– Captación rio Tigre

% de viviendas conacceso a un adecuado

servicio de aguapotable en el cantón

Mera.

80% de viviendas delcantón Mera tienenacceso a un servicio

adecuado de agua potablepara el año 2019


Programa para elFortalecimiento de laParticipación CiudadanaCantonal. Proyecto de formación de las

capacidades organizativas yparticipación ciudadana de losactores sociales locales.

Número departicipantes en losprocesos decapacitación/ total departicipantesestimados por año

Alcanzar el 60% departicipantes convocadospor año

Al menos 6 subproyectos o actividadesejecutados

Número de proyectos o actividadesejecutados

OE12:Fortalecer laparticipación ciudadanay la identidad cantonalhacia la cohesión socialy desarrollo de todo elterritorio.

M12.2. Aplicar al menos 3mecanismos de participación

ciudadana a nivelinstitucional anualmente hasta

el año 2015

Misión.- Coadyuvar al logro de los objetivos estratégicos del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Cantón Mera, a través del desarrollo de actividades de comunicación social, relaciones públicas, difusión deimagen y participación ciudadana.





SUBPROCESO: DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Y COMUNICACIÓN SOCIAL


Plan de participación ciudadana 25% 25% 25% 25% 75.01.01.01 Municipal 0 0 0 0 ContrataciónCOMUNICACIÓN

SOCIAL Y PARTIC..CIUDADANA

En función a Conveniosuscrito ($10.000) queconsta dentro delfianciamiento global delproyecto

Plan de difusión y publicidad 25% 25% 25% 25% 75.01.01.01 Municipal 0 0 0 0 ContrataciónCOMUNICACIÓN

SOCIAL Y PARTIC..CIUDADANA

En función a Conveniosuscrito ($8.000) queconsta dentro delfianciamiento global delproyecto


Proyecto de difusión y socializaciónpermanente del accionar municipal 25% 25% 25% 25% 12,200.00 73.02.17 Municipal 3050 3050 3050 3050 Contratación

COMUNICACIÓNSOCIAL Y PARTIC..

CIUDADANA

Incluye difusión deeventos y normativaspor dependencias

Implementación de mecanismos departicipación ciudadana y control social 50% 50% 15000.00 73.02.16.11 Municipal 7500.00 7500.00 Gestión directa

COMUNICACIÓNSOCIAL Y PARTIC.

CIUDADANA

En cumplimiento aOrdenanza ynormativa vigente

Proyecto de formación de lascapacidades organizativas yparticipación ciudadana de los actoressociales locales.

Actividades de formación en participaciónciudadana

Actividades de socialización y difusión deplanes de manejo ambiental y afines

Actividades de planificación participativa ysocialización de cumplimiento de planes

27,200.00 3,050.00 10,550.00 10,550.00 3,050.00




TOTAL SUBPROCESO


PARTIDAPRESUPUESTA


O



OBSERVACIONES

Municipal





PROCESO: VARIOS

SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANAServicio de la deuda - Aplicación definanciamiento



Transferencias y donaciones de capital Mantener el 100% de los serviciosofrecidos por el GADMCM durante el año2017


Seguros de bienes municipales Mantener el 100% de los serviciosofrecidos por el GADMCM durante el año2017



Administración general

Administración financiera

Dotación de equipo para oficina yadministración

Administración general

Administración financiera

Equipos, sistemas y paquetes informáticos Porcentaje de requerimientos atendidos

Administración general Porcentaje de requerimientos atendidos

Administración financiera Porcentaje de requerimientos atendidos

Proyecto de actualización y seguridad delsoftware municipal

Número de unidades que han aseguradosus ordenadores /total de unidadesmunicipales por año

Alcanzar el 100% de unidadesmunicipales que han asegurado susordenadores por año

Atender al menos el 50% de requerimientosanuales en equipo para oficina yadministración de los procesos ysubprocesos institucionales






organizacional










por año.







PROCESO: VARIOS


SISTEMA POLITICO INSTITUCIONAL Y PARTICIPACION CIUDADANAServicio de la deuda - Aplicación definanciamiento 25% 25% 25% 25% 1,070,278.51 9 Municipal 267570 267570 267570 267570


Transferencias y donaciones de capital

25% 25% 25% 25% 58,000.00

88.00

Municipal 14500 14500 14500 14500Administracióndirecta,contrataciones

Seguros de bienes municipales25% 25% 25% 25% 40,000.00 77.02.01.01 Municipal 10000 10000 10000 10000



Administración general 1,500.00

Administración financiera 800.00

Mejoramiento de bienes de larga duración:Dotación de equipo para oficina yadministración

Administración general 1,500.00

Administración financiera 1,500.00Equipos, sistemas y paquetes informáticos

90% 5% 5%

Administración general1500 ADMINISTRACION

GENERAL

Administración financiera 2000 ADMINISTRACIÓNFINANCIERA

Proyecto de actualización y seguridad delsoftware municipal 90% 5% 5% 3,200.00

73.07.02-73.07.04.01-73.07.02.01

Municipal 0 2880 160 160 Gestión Directa SUBPROCESO DESISTEMAS

1,180,278.51 292,069.63 302,869.63 292,669.63 292,669.63TOTAL SUBPROCESOS

90% 5% 5%

90% 5% 5% 3,000.00 84.01.04.01 Municipal 2,700.00 150.00 150.00 Contratación

ADMINISTRACIONGENERAL,

ADMINISTRACIÓNFINANCIERA

En coordinación concompras públicas

Contratación

ADMINISTRACIONGENERAL,

ADMINISTRACIÓNFINANCIERA

En coordinación concompras públicas

2,300.00 84.01.03.01 Municipal 2,070.00 115.00 115.00






PARTIDAPRESUPUESTA


OOBSERVACIONES

3500 84.01.07.01 Municipal 3150 175 175 Contratación En coordinación concompras públicas

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GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DEL … · PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 2.3 OBJETIVOS DEL PLAN OPERATIVO 2017 Objetivo General: Contribuir al avance y cumplimiento de las