Governo do Estado de SergipeSecretaria de Estado da Fazenda

Audiência Pública 1º Quad. 2007

Base Legal““§ 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e § 4º - Até o final dos meses de maio, setembro e fevereirofevereiro, o Poder Executivo , o Poder Executivo demonstrará e avaliará o demonstrará e avaliará o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestrecumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em , em audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 audiência pública na comissão referida no § 1º do art. 166 da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas da Constituição ou equivalente nas Casas Legislativas estaduais e municipais.”estaduais e municipais.”

AUDIÊNCIA PÚBLICA

Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do 1º Quadrimestre 2007

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Quadro 1 – Receita e Despesa

Receita Corrente Líquida (RCL) Total últimos 12 meses: R$ 2.960.950.137,24

MELHORMELHOR

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Gráfico 1 – Receitas e Despesas Totais do 1º Quad. 2007 x 1º Quad. 2006

1.055,7

1.141,1

953,8913,6

600

800

1.000

1.200

1º Q 2006 1º Q 2007

R$

Milh

ões

RECEITA TOTAL DESPESA TOTAL

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0,0

100,0

200,0

300,0

400,0

500,0

600,0

700,0

800,0

900,0

1.000,0

Pessoal Custeio Invest. Dívida

R$

Milh

ões

1ºQuad 2006 1ºQuad 20070,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

140,0

160,0

180,0

jan-07 fev-07 mar-07 abr-07

R$

Mil

hõ

es

Quadro 2 – Análise das Despesas Mensais de janeiro a abril de 2007

Pessoal 2007

Custeio 2006 e 2007

Investimentos 2007

MELHORMELHOR

Pessoal 2006

Investimentos 2006

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Quadro 3 – Receita e Despesa Previdenciária

MELHORMELHOR

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Gráfico 3 –Receitas e Despesas Previdenciárias 1º Quad. 2007 x 1º Quad. 2006

146,5

93,7

136,3

128,3

0,0

40,0

80,0

120,0

160,0

1º Q 2006 1º Q 2007

R$

Milh

ões

RECEITAS PREVIDENCIÁRIAS

DESPESAS PREVIDENCIÁRIAS

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Quadro 4 – Resultado Primário

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Gráfico 4 – Resultado Primário 1º Quad. 2007 x 1º Quad. 2006

157,0

294,1

0,0

50,0

100,0

150,0

200,0

250,0

300,0

350,0

1º Q 2006 1º Q 2007

R$

Milh

õe

s

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Quadro 5 – Resultado Nominal

MELHORMELHOR

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Gráfico 5 – Resultado Nominal de dezembro de 2004 a abril de 2007

281,4

-174

85,5

-263,7-300

-200

-100

0

100

200

300

400

Dez/2004 Dez/2005 Dez/2006 Abr/2007

R$

Milh

ões

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Quadro 6 – Análise das Despesas com Pessoal

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24,4%

30,5%

4,0%

-2,9%

4,7%2,5%

0,2%

3,7%3,9%3,9%

-5,0%

10,0%

25,0%

PODEREXECUTIVO

PODERLEGISLATIVO

PODERJUDICIÁRIO

MINISTÉRIOPÚBLICO

DESP. TOTAL

Var 2005-2006

Var 2006-2007

Quadro 7 – Despesas com Pessoal entre dezembro de 2005 e abril de 2007

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Quadro 8 – Evolução da Dívida de Longo Prazo

1.878,5

1.783,6

1.548,2

1.831,9

1.150,2

1.324,7

1.636,9

1.369,9

1.000,0

1.200,0

1.400,0

1.600,0

1.800,0

2.000,0

Dez/2004 Dez/2005 Dez/2006 Abr/2007

R$

Milh

ões

Dívida Consolidada

Dívida Consolidada Líquida

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Quadro 9 – Indicadores da Despesa de Pessoal e da Dívida

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Quadro 10 – Aplicação de Recursos em Educação e Saúde de acordo com a LRF

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Quadro 11 – Programa de Ajuste Fiscal com a União

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Lei Complementar nº 101 de 04/05/2000

Art. 23. Se a despesa total com pessoal, do Poder ou órgão referido no art. 20, ultrapassar os limites definidos no mesmo artigo, sem prejuízo das medidas previstas no art. 22, o percentual excedente terá de ser eliminado nos dois quadrimestres seguintes, sendo pelo menos um terço no primeiro, adotando-se, entre outras, as providências previstas nos §§ 3º e 4º do art. 169 da Constituição.    § 1º No caso do inciso I do § 3º do art. 169 da Constituição, o objetivo poderá ser alcançado tanto pela extinção de cargos e funções quanto pela redução dos valores a eles atribuídos.         § 2º É facultada a redução temporária da jornada de trabalho com adequação dos vencimentos à nova carga horária.        § 3º Não alcançada a redução no prazo estabelecido, e enquanto perdurar o excesso, o ente não poderá:      I - receber transferências voluntárias;        II - obter garantia, direta ou indireta, de outro ente;        III - contratar operações de crédito, ressalvadas as destinadas ao refinanciamento da dívida mobiliária e as que visem à redução das despesas com pessoal.     § 4º As restrições do § 3º aplicam-se imediatamente se a despesa total com pessoal exceder o limite no primeiro quadrimestre do último ano do mandato dos titulares de Poder ou órgão referidos no art. 20.

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Quadro 12 – Avaliação das Perspectivas e Ações Imediatas Previstas