GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DO ESPORTE … · 2 Rol de Responsáveis pela UJ UG 180001 Nome: Waldemar Manoel Silva de Souza CPF: 377.643.655-72 Cargo: Secretario-Executivo Identificação

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GOVERNO FEDERAL

MINISTRIO DO ESPORTE SECRETARIA EXECUTIVA

1

GOVERNO FEDERAL


ROL DE RESPONSVEIS

2

Rol de Responsveis pela UJ

UG 180001 Nome: Waldemar Manoel Silva de Souza CPF: 377.643.655-72

Cargo: Secretario-Executivo

Identificao da Natureza de Responsabilidade: Dirigente Mximo da UJ que Apresenta Contas - Titular

Perodo de Gesto: 01/1/2011 a 26/1/2011; 7/2 a 3/3/2011; 21/3 a 3/4/2011 e 5/4 a 31/12/2011

Perodo de Frias: 27/1 a 6/2/2011; 4 a 20/3/2011 e 4/4/2011

Nomeao: Decreto

Publicao: 8/4/2010

Exonerao: Decreto

Publicao: 1/12/2011

Endereo Residencial: SQS 216 Bloco I Apartamento 104 Asa Sul

Endereo Correio Eletrnico: [email protected]

Nome: Vicente Jos de Lima Neto CPF: 379.853.455-15

Cargo: Chefe de Gabinete

Identificao da Natureza de Responsabilidade: Dirigente Mximo da UJ que Apresenta Contas - Substituto

Perodo de Gesto: 2/12/2011 a 31/12/2011

Nomeao: Portaria 208 do Ministrio do Esporte

Publicao: 2/12/2011

Endereo Residencial: Lake Side Resort, Bl G, Apto 428, SHTN Trecho 01, Lote 02


UG 180002 Nome: Waldemar Manoel Silva de Souza CPF: 377.643.655-72


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Perodo de Gesto: 01/1/2011 a 26/1/2011; 7/2 a 3/3/2011; 21/3 a 3/4/2011 e 5/4 a 31/12/2011.


Nomeao: Decreto

Publicao: 8/4/2010

Exonerao: Decreto

Publicao: 1/12/2011






Perodo de Gesto: 2/12/2011 a 31/12/2011


Publicao: 2/12/2011



Nome: Waldemar Manoel Silva de Souza CPF: 377.643.655-72


Identificao da Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa - Titular

Perodo de Gesto: 01/1/2011 a 26/1/2011; 7/2 a 3/3/2011; 21/3 a 3/4/2011 e 5/4 a 31/12/2011.


Nomeao: Decreto

Publicao: 8/4/2010

Exonerao: Decreto

Publicao: 1/12/2011


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Identificao da Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa - Substituto

Perodo de Gesto: 2/12/2011 a 31/12/2011


Publicao: 2/12/2011



Nome: Jos Lincoln Daemon CPF: 315.031.017-20

Cargo: Diretor de Gesto Interna

Identificao da Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa por Subdelegao - Titular

Perodo de Gesto: 1/1/2011 a 29/11/2011

Nomeao: Portaria 8

Publicao: 3/4/2008

Exonerao: Portaria 188

Publicao: 1/12/2011

Endereo Residencial: SQS 312 Bloco G Apartamento 104 Asa Sul


Nome: Jos Oswaldo da Silva CPF: 011.659.096-034

Cargo: Coordenador Geral de Gesto de Pessoas


Perodo de Gesto: 1 a 2/1/2011; 15/1 a 15/5; 22/5 a 11/9; 24/9 a 31/12/2011

Perodo de Frias: 3/1 a 14/1/2011; 16/5 a 21/5/2011 e 12/9 a 23/9/2011

Nomeao: Portaria 188

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Publicao: 1/12/2011

Endereo Residencial: SEPS 713/913 Bloco B Apartamento 426 Edifcio Multiplus


Nome: Sergio Cruz CPF: 455.452.781-68

Cargo: Subsecretario de Planejamento, Oramento e Administrao

Identificao da Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa por Subdelegao - Substituto

Perodo de Gesto: 1/1/2011 a 29/6/2011

Nomeao: Portaria 8

Publicao: 3/4/2008


Publicao: 30/6/2011

Endereo Residencial: SQS 211 Bloco E Apartamento 507 Asa Sul


Nome: Edivan Ferreira Gomes CPF: 210.602.071-68

Cargo: Tcnico de Planejamento e Oramento


Perodo de Gesto: 30/6/2011 a 31/12/2011

Nomeao: Portaria 75

Publicao: 30/6/2011

Endereo: QI 31 Lote 10 Bloco A Apartamento 101 Guar II


UG 180004 Nome: Jos Lincoln Daemon CPF: 315.031.017-20



Perodo de Gesto: 1/1/2011 a 29/11/2011

6

Perodo de Frias: No gozou frias no exerccio de 2011


Publicao: 31/3/2008


Publicao: 1/12/2011






Perodo de Gesto: 1/1/2011 a 29/6/2011

Nomeao: Portaria 9

Publicao: 3/4/2008


Publicao: 30/6/2011





Identificao da Natureza de Responsabilidade: Dirigente Mximo da UJ que Apresenta Contas Substituto

Perodo de Gesto: 30/6/2011 a 31/12/2011

Nomeao: Portaria 75

Publicao: 30/6/2011



Nome: Jos Lincoln Daemon CPF: 315.031.017-20


Identificao da Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa por

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Subdelegao - Titular

Perodo de Gesto: 1/1/2011 a 29/11/2011

Perodo de Frias: No gozou frias no exerccio de 2011

Nomeao: Portaria 9

Publicao: 3/4/2008


Publicao: 1/12/2011



Nome: Jos Oswaldo da Silva CPF: 011.659.096-034

Cargo: Coordenador Geral de Gesto de Pessoas


Perodo de Gesto: 1 a 2/1/2011; 15/1 a 15/5; 22/5 a 11/9; 24/9 a 31/12/2011

Perodo de Frias: 3/1 a 14/1/2011; 16/5 a 21/5/2011 e 12/9 a 23/9/2011


Publicao: 1/12/2011

Endereo Residencial: SEPS 713/913 Bloco B Apartamento 426 Edifcio Multiplus





Perodo de Gesto: 1/1/2011 a 29/6/2011

Nomeao: Portaria 9

Publicao: 3/4/2008


Publicao: 30/6/2011



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Perodo de Gesto: 30/6/2011 a 31/12/2011

Nomeao: Portaria 75

Publicao: 30/6/2011



UG 180006 CAIXA ECONMICA FEDERAL Natureza da Responsabilidade: Ordenador de Despesas

Seq: 001 - Tipo: titular

Agente: 095.048.855-00 - Jorge Fontes Hereda e-mail: [email protected]

Endereo: Rua Otavio Zampol 46 - Ap 12 Vila Aurora

Municpio: 6967 - Ribeiro Pires UF: SP Cep: 09400-000

Cargo: Presidente da Caixa Econmica Federal

Designao documento exonerao documento perodo(s) gesto 28/MAR/2011

Decreto 28/MAR/2011 a 31/DEZ/2011

Publicao designao publicao exonerao 29/MAR/2011

Natureza de Responsabilidade: Ordenador de Despesa p/ Deleg. de Competncia


Agente: 122.182.192-04 - Liane Vinagre Klautau e-mail: [email protected]

Endereo: SHIN, QL 11, Conjunto 7, casa 16, Lago Norte - Braslia

Municpio: 9701 - Braslia - UF: DF - Cep: 71515-775

Cargo: Superintendente Nacional da SUAFI/CAIXA

Designao Documento Exonerao Documento Perodo(s) Gesto 02/set/2008 Port. Caixa 01/jan/2011 a 31/dez/2011 Publicao Designao Publicao Exonerao

9

Seq: 001 - Tipo: Substituto

Agente : 595.980.777-72 - Mauricio Borges Guimares e-mail : [email protected]

Endereo: SHIN QI 09 conj.09 Lago Norte Braslia DF.

Municpio: 9701 - Braslia UF: DF CEP: 71515-290

Cargo: Gerente Nacional - GEFIN/SUAFI/CAIXA

Designao Documento Exonerao Documento Perodo(s) Gesto

02/set/2008 Port. Caixa 01/jan/2011 a 31/dez/2011 Publicao Designao Publicao Exonerao

Natureza de Responsabilidade: Resp pela Conformidade de Registro de Gesto

Seq: 001 - Tipo: Substituto Agente: 379.563.961-15

Sofia Vasconcelos Feitosa de Souza e-mail : [email protected]

Endereo: SHVP Chcara 129 Lote 4A Rua 10b Colnia Agrcola Vicente Pires

Municpio : 9701 - Braslia UF: DF Cep: 72110-800

Cargo: Consultor Matriz - GENEF/SUAFI/CAIXA

Designao Documento Exonerao Documento perodo(s) gesto 21/jun/2005 port. caixa 01/jan/2011 a 31/dez/2011 publicao designao publicao exonerao

Seq: 001 - Tipo: Titular

Agente : 284.974.221-04 - Marluce dos Santos Lima e-mail : [email protected]

Endereo : AOS 04 bloco A, Apt .408 - Octogonal - Braslia/ DF

SIAFI- Sistema Integrado de Administrao Financeira

l.40009.an Rol de responsveis Emisso: 27/02/2012

rgo: 56000 - Ministrio das cidades pagina: 002

UG: 175004 - Caixa Econmica Federal - Programas Sociais Ref. : 2011

Gesto: 00001 - Tesouro Nacional

Municpio: 9701 - Braslia UF: DF Cep: 70660-041

Cargo: Gerente Executivo GENEF/SUAFI/CAIXA

Designao Documento Exonerao Documento Perodo(s) Gesto 15/jul/2005 port. caixa 01/jan/2011 a 31/dez/2011 Publicao Designao Publicao Exonerao

10

Seq: 001 - Tipo: Interino

Agente: 342.797.411-15 - Ana Lucia da Fonseca Azevedo da Silva e-mail: [email protected]

Endereo: SBS q. 04 Lotes 3/4 - Ed Matriz I - Caixa


Cargo: Gerente Executivo - CAIXA/SUAFI/GENEF

Designao Documento Exonerao Documento Perodo(s) Gesto 15/jun/2011 port711/11 15/jun/2011 a 31/dez/2011 publicao designao publicao exonerao

Natureza de Responsabilidade: Dirig. Maximo da UJ que Apresenta as Contas

Seq: 001 - Tipo: substituto Agente: 301.691.866-87

Elcione Diniz Macedo e-mail : Endereo: SQSW 101 Bl b Apto. 108 Sudoeste Cruzeiro - Braslia Municpio: 9701 - Braslia UF: DF Cep: 70670-502

Cargo: Secretario Executivo - substituto

Designao Documento Exonerao Documento perodo(s) gesto 30/set/2005 portaria 429 01/jan/2011 a 31/dez/2011 publicao designao publicao exonerao

Natureza de Responsabilidade: Responsvel pelos Atos de Gesto Financeira

Seq: 001 - Tipo: Titular Agente: 484.418.301-00

Ricardo Magno Paula Ramos e-mail : [email protected]

Endereo: SQN 311, Bl. H, apto 203 Asa Norte - Braslia


Cargo: Gerente Nacional - CAIXA/SUAFI/GENEF

Designao documento exonerao documento perodo(s) Gesto 05/mai/2011 port. 483/11 05/mai/2011 a 31/dez/2011 publicao designao publicao exonerao

Seq: 001 - Tipo: Substituto

Agente: 410.892.271-91 - Euclides Machado da Silva e-mail : [email protected]

Endereo: SBS Q. 04 lotes 3/4 Ed. Matriz Caixa


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Cargo: gerente executivo - CAIXA/SUAFI/GENEF

Designao Documento exonerao documento perodo(s) gesto 15/jun/2011 port. 714/11 15/jun/2011 a 31/dez/2011 publicao designao publicao exonerao

SIAFI - Sistema Integrado de Administrao Financeira

l.40009.an Rol de Responsveis Emisso: 27/02/2012

rgo: 56000 - Ministrio das Cidades pagina: 003

UG: 175004 - Caixa Econmica Federal - Programas Sociais ref. : 2011

Gesto: 00001 - tesouro nacional

Natureza de Responsabilidade: Responsvel pela conformidade contbil

Seq: 001 - tipo: titular

Agente: 121.852.992-04 - Lilian Cristina Cavallare Vieira e-mail : [email protected]

Endereo: SBS, Lote 3, quadra 3/4

Municpio: 9701 - Braslia UF: DF - Cep: 70092-900

Cargo: Gerente Executivo/GECOF/SUCON/CAIXA

Designao Documento Exonerao Documento perodo(s) gesto 15/jun/2011 port. 712/11 15/jun/2011 a 31/dez/2011 publicao designao publicao exonerao

Seq: 001 - Tipo: substituto

Agente: 400.297.941-53 - Maria do Socorro Ferreira E-mail: [email protected]

Endereo: Quadra 202, lote 10, Bloco A, apto.701, guas Claras


Cargo: consultor matriz - CAIXA/SUCON/GECOF

Designao Documento exonerao documento perodo(s) gesto

15/jun/2011 port. 713/11 15/jun/2011 a 31/dez/2011

Publicao designao publicao exonerao

Natureza de Responsabilidade: Dirig Max rgo ou Entidade Superv. ou Gestora


Agente: 095.048.855-00 - Jorge Fontes Hereda E-mail: [email protected]

Endereo: Rua Otavio Zampol 46 Ap 12 Vila Aurora

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Municpio: 6967 - Ribeiro Pires UF: SP Cep: 09400-000

Cargo: Presidente da Caixa Econmica Federal

Designao Documento Exonerao Documento Perodo(s) gesto

28/mar/2011 decreto 28/mar/2011 a 31/dez/2011

Publicao designao Publicao Exonerao 29/mar/2011

13

GOVERNO FEDERAL


RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO 2011

BRASLIA-DF 2012

14

GOVERNO FEDERAL


RELATRIO DE GESTO DO EXERCCIO 2011

Relatrio de Gesto do exerccio de 2011, apresentado aos rgos de controle interno e externo como prestao de contas anual a que esta Unidade est obrigada nos termos do art. 70 da Constituio Federal, elaborado de acordo com as disposies da Instruo Normativa TCU n 63/2010, das Decises Normativas TCU n 117/2011, n 108/2010 e da Portaria - TCU n 123/2011.

Unidades Consolidadas na Secretaria Executiva Departamento de Planejamento e Gesto Estratgica DPGE Departamento de Gesto Interna DGI Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte DIFE Relatrio Agregado Caixa Econmica Federal CEF

BRASLIA-DF 2012

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LISTA DE ABREVIAES E SIGLAS

ME Ministrio do Esporte

SE- Secretaria Executiva

DGI - Departamento de Gesto Interna

DGE - Departamento de Planejamento e Gesto Estratgica

DIFE - Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte

CGGP- Coordenao-Geral de Gesto de Pessoas

CGPAG - Coordenao-Geral de Planejamento e Acompanhamento de Gesto

CGCOF - Coordenao-Geral de Oramento e Finanas

CGLOG - Coordenao-Geral de Recursos Logsticos

CGPCO - Coordenao-Geral de Prestao de Contas

CGOI - Coordenao-Geral de Inovao e Organizao Institucional e de Informtica

GCONV - Gesto de Convnios

CGINF - Coordenao-Geral de Infraestrutura

COPAD - Coordenao de Patrimnio e Administrao do Bloco A

COGEC Coordenao de Gesto de Compras e Contrataes

COGPA - Coordenao de Gesto de Patrimnio e Apoio

CEF Caixa Econmica Federal

CEDIME Centro de Documentao e Informao

CNE - Conselho Nacional do Esporte

PDTI - Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informao

APO - Autoridade Pblica Olmpica

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LISTA DE QUADROS

Quadro A.1.2 Identificao da UJ Relatrio de Gesto Individual Quadro A.2.1 Demonstrativo da Execuo por Programa de Governo - Gesto das Polticas de Esporte e

de Lazer Quadro A.2.1 Demonstrativo da Execuo por Programa de Governo - Incluso Social Pelo Esporte Quadro A.2.2 Execuo Fsica e Financeira das Aes Realizadas pela UJ Quadro A.2.3 Identificao da Unidade Oramentria e Financeira Quadro A.2.4 Quadro A.2.4

Programao de Despesas Correntes Programao de Despesas Capital

Quadro A.2.6 Resumo da Programao de Despesas de Reserva de Contingncia Quadro A.2.7 Movimentao Oramentria pro Grupo de Despesa Quadro A.2.8 Despesas por Modalidade de Contratao dos Crditos Originrios da UJ Quadro A.2.10 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Originrios da UJ Quadro A.2.10 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa - Crditos Originrios da UJ Quadro A.2.11 Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Recebidos por Movimentao Quadro A.2.12 Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por

Movimentao Quadro A.2.13 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa Crditos Recebidos pela UJ Quadro A.4.1 Situao dos Restos a Pagar de Exerccios Anteriores Quadro A.5.1 Fora de Trabalho da UJ Situao apurada em 31/12 Quadro A.5.2 Situaes que Reduzem a Fora de Trabalho da UJ - Situao apurada em 31/12 Quadro A.5.3 Detalhamento da Estrutura de Cargos em Comisso e Funes Gratificadas da UJ Situao

Apurada em 31/12 Quadro A.5.4 Quantidade de Servidores da UJ por Faixa Etria Situao Apurada em 31/12 Quadro A.5.5 Quantidade de Servidores da UJ por Nvel de Escolaridade Situao apurada em 31/12 Quadro A.5.6 Composio do Quadro de Servidores Inativos Situao Apurada em 31/12 Quadro A.5.7 Composio do Quadro de Instituidores de Penso Situao Apurada em 31/12 Quadro A.5.8 Composio do Quadro de Estagirios Situao Apurada em 31/12 Quadro A.5.9 Custos de Pessoal no Exerccio de Referncia e nos dois Anteriores Quadro A.5.12 Contratao de Prestao de Servios de Limpeza e Higiene e Vigilncia Ostensiva Quadro A.6.1 Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de Referncia Quadro A.6.2 Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Trs ltimos Exerccios Quadro A.6.3 Quadro A.6.4

Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigero em 2012 e Exerccios Seguintes Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concedidas pela UJ na Modalidade de Convnio, termo de Cooperao e de Contratos de Repasse

Quadro A.6.5 Viso geral da Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e Contratos de Repasse Quadro A.8.1 Demonstrativo do Cumprimento por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigao de

Entrega da DBR Quadro A.9.1 Estrutura de Controles Internos da UJ Quadro A.10.1 Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis Quadro A.12.1 Gesto da Tecnologia da Informao da UJ Quadro A.14.1 Quadro A.14.2 Quadro A.14.3 Quadro A.14.4 Quadro A.14.6 Quadro A.14.8 Quadro A.14.10 Quadro C.16.1

Renncias Tributrias Sob a Gesto da UJ Valores Renunciados e Respectiva Contrapartida Contribuintes Beneficiados pela Renncia Pessoas Fsicas Contribuintes Beneficiados pela Renncia Pessoas Jurdicas Beneficirios da Contrapartida da Renncia - Pessoas Jurdicas Prestaes de Contas de Renncia de Receitas Indicadores de Gesto da Renncia de Receitas Contratados na Modalidade Produto no mbito dos Projetos de Cooperao Tcnica com Organismos Internacionais

17

Quadro A.1.3 Quadro A.2.3.1 Quadro A.3.2 Quadro A.4.1 Quadro A.6.2 Quadro A.6.3 Quadro A.6.4 Quadro A.6.5 Quadro A.8.1 Quadro B.1.1

CAIXA ECONMICA FEDERAL Identificao - Relatrio de Gesto Agregado Execuo dos Programas de Governo Sob Responsabilidade da UJ Execuo Fsica das Aes Realizadas pela UJ Situao dos Restos a pagar de Exerccios Anteriores Resumo dos Instrumentos Celebrados pela UJ nos Trs ltimos Exerccios Resumo dos Instrumentos de Transferncia que Vigero em 2012 e Exerccios Seguintes Resumo da Prestao de Contas sobre Transferncias Concedidas pela UJ na Modalidade de Convnio, Termo de cooperao e de Contratos de Repasse Viso Geral da Anlise das Prestaes de Contas de Convnios e Contratos de Repasse Demonstrativo do Cumprimento, por Autoridades e Servidores da UJ, da Obrigao de Entregar a DBR Declarao do Contador Quadros para Atender a Deciso Normativa TCU n 108, de 24 de novembro de 2010 Anexo I Obras Paradas e Paralisadas Anexo II Caracterizao dos Instrumentos de Transferncias Vigentes no Exerccio de Referncia Anexo III Declarao SICONV

18

SUMRIO SECRETARIA EXECUTIVA

Organograma Funcional

20

Introduo 25

1.2 - IDENTIFICAO DA UJ

2.1- Responsabilidades Institucionais da Unidade 26

I Competncia Institucional 27

II Objetivos Estratgicos 27

2.2 - Estratgia de Atuao frente s Responsabilidades Institucionais 28

I Anlise do Andamento do Plano Estratgico da Unidade ou do rgo em que a Unidade Esteja Inserida 28

II Anlise do Plano de Ao da Unidade Referente ao Exerccio a que se Referir o Relatrio de Gesto 28

2.3 - Programas de Governo Sob a Responsabilidade da UJ 35

I Execuo dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ 35

2.4 Desempenho Oramentrio e Financeiro 45

2.4.4 Execuo Oramentria da Despesa 50

2.4.4.1 Execuo Oramentria de Crditos Originrios da UJ 51

2.4.4.3 - Despesas por Modalidade de Contratao Crditos Recebidos por Movimentao 54

2.4.5 - Despesas Correntes por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao 55

2.4.6 Despesas de Capital por Grupo e Elemento de Despesa dos Crditos Recebidos por Movimentao 56

3 Reconhecimento de Passivos por Insuficincia de Recursos 59

4 Pagamentos e Cancelamentos de Restos a Pagar de Exerccios Anteriores 59

5 Informaes sobre os Recursos Humanos da Unidade 61

6 Informaes sobre Transferncias Realizadas no Exerccio 76

7 Modelo de Declarao de Atualizao de dados no SIASG e SICONV 107

8 - Informaes sobre o Cumprimento das Obrigaes Estabelecidas na Lei n 8.730, de 10 de novembro de 1993, Relacionadas, Entrega e ao Tratamento de Bens e Rendas - DBR

107

9 - Informaes sobre o Funcionamento do Sistema de Controle Interno da UJ - OCI 108

10 - Gesto Ambiental e Licitaes Sustentveis 110

11 - Gesto de Bens e Imveis de Uso Especial 111

12 - Gesto da Tecnologia da Informao (TI) 112

13 - Despesas com Carto de Crdito Corporativo 113

14 - Renncia Tributria sob Gesto da UJ 113

15 - Deliberaes do TCU Atendidas no Exerccio 118

16 Recomendaes da Unidade de Controle Interno ou de Auditoria Interna Atendidas no Exerccio 146

17 - Parte B do anexo II da DN TCU n 108/2010 Informaes Contbeis da Gesto 146

26.1 - Contratao de Consultores na Modalidade Produto, no mbito dos Projetos de Cooperao Tcnica com Organismos Internacionais.

147

CAIXA ECONMICA FEDERAL

177

19

2 - Informaes sobre a Gesto Oramentria e Financeira da Unidade 178

3 - Informaes sobre o Reconhecimento de Passivos por Insuficincia de Crditos ou Recursos 185

4 - Informaes sobre a Movimentao e os Saldos de Restos a Pagar de Exerccios Anteriores 185

5 - Informaes sobre Recursos Humanos da Unidade 186

6 - Informaes sobre as Transferncias Mediante Convnio, Acordo, Ajuste, Termo de Parceria ou Outros Instrumentos Congneres, bem como a Ttulo de Subveno, Auxlio ou Contribuio

186

ANEXOS SECRETAR IA EXECUTIVA E CAIXA ECONMICA FEDERAL

858

20

ORGANOGRAMA FUNCIONAL

25

INTRODUO

Os itens e subitens obedecem disposio especificada no Anexo II da

DN/TCU n 108, de 24/11/2010, DN/TCU n 117, de 19/10/2011 e foram desenvolvidos

em observncia Portaria CGU n 2546/2010 e Portaria TCU n123, de 12 de maio de

2011.

No mbito desta Unidade no se aplicam os seguintes itens:

2. d) - III. Indicadores institucionais;

3 - Informaes sobre o reconhecimento de passivos por insuficincia de crdito ou

recursos;

5.5 Terceirizao de mo de obra empregada pela UJ;

Quadro A.5.9 Cargos e atividades inerentes categorias funcionais do plano de cargos da

UJ;

Quadro A.5.10 - Relao empregados terceirizados substitudos em decorrncia da

realizao de concurso pblico ou de provimento adicional autorizados;

Quadro A.5.11 Autorizao para realizao de concursos pblicos ou provimento

adicional para substituio de terceirizados;

11 - Gesto de bens imveis de uso especial;

13 Informaes sobre a utilizao de cartes de pagamento do governo federal,

observando-se as disposies dos Decretos ns 5.355/2005 e 6.370/2008;

14.4 Beneficirios da Contrapartida da Renncia Pessoas Fsicas;

14.5 - Programas Oramentrios Financiados com Contrapartida de renncia de Receita

Tributria;

14.7 Comunicaes RFB;

14.10 Fiscalizaes Realizadas pela RFB;

16 Informaes sobre o tratamento das recomendaes realizadas pela unidade de

controle interno, caso exista estrutura do rgo, apresentando as justificativas para os

casos de no acatamento;

18 - Demonstraes contbeis previstas na lei n 4.320/64, incluindo as notas explicativas

conforme disposto na resoluo CFC n 1.133/2008(NBCT 16.6).

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1.2 IDENTIFICAO DA UJ

QUADRO A.1.2 - IDENTIFICAO DA UJ RELATRIO DE GESTO CONSOLIDADO Poder e rgo de Vinculao

Poder: Executivo rgo de Vinculao: Ministrio do Esporte Cdigo SIORG: 36670

Identificao da Unidade Jurisdicionada Consolidadora Denominao completa: Secretaria Executiva Denominao abreviada: SE Cdigo SIORG: 036995 Cdigo LOA: 51101 Cdigo SIAFI: 180001 Situao: Ativa Natureza Jurdica: rgo Pblico

Principal Atividade: Administrao Pblica em Geral Cdigo CNAE: 84.11-6 Telefones/Fax de contato: (61) 321701851 (61) 3217-1850 E-mail: [email protected] Pgina na Internet: http://www.esporte.gov.br Endereo Postal: Esplanada dos Ministrios Bloco "A - CEP: 70.054-900 - Braslia/DF

Identificao das Unidades Jurisdicionadas consolidadas Nome Situao Cdigo SIORG

Secretaria Executiva ativa 036995 Normas relacionadas s Unidades Jurisdicionadas

Normas de criao e alterao das Unidades Jurisdicionadas Medida Provisria n 103, de 1 de janeiro de 2003, publicada no DOU de 1 de janeiro de 2003 (Edio Especial), convertida na Lei n 10.683, de 28 de maio de 2003, publicada no DOU de 29 de maio de 2003.

Outras normas infralegais relacionadas gesto e estrutura das Unidades Jurisdicionadas Decreto n 4.668, de 09 de abril de 2003, publicado no DOU de 10 de abril de 2003 e Portaria GM n 92 de 17 de julho de 2003, publicado no DOU de 21 de julho de 2003. Decreto n. 7091, de 1 de fevereiro de 2010 altera o anexo II do decreto n. 4.668, de 9 de abril de 2003, que aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso do Ministrio do Esporte publicado no DOU de 2 de fevereiro de 2010. Decreto n 7.529 de 21 de julho de 2011 Aprova a Estrutura Regimental e o Quadro Demonstrativo dos Cargos em Comisso das Funes Gratificadas do Ministrio do Esporte publicado no D.O.U em 22 de julho de 2011. Manuais e publicaes relacionadas s atividades das Unidades Jurisdicionadas Caderno Setorial Avaliao PPA 2010

Unidades Gestoras e Gestes Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Unidades Gestoras Relacionadas s Unidades Jurisdicionadas

Cdigo SIAFI Nome 180002 Diretoria de Gesto Interna - DGI 180004 Coordenao de Patrimnio e Administrao do Bloco A 180006 Caixa Econmica Federal

Gestes relacionadas s Unidades Jurisdicionadas Cdigo SIAFI Nome

No se aplica No se aplica Relacionamento entre Unidades Gestoras e Gestes

Cdigo SIAFI da Unidade Gestora Cdigo SIAFI da Gesto No se aplica No se aplica

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SECRETARIA EXECUTIVA 2. Informaes sobre o Panejamento e Gesto Oramentria e Financeira da Unidade, Considerando o Atingimento dos Objetivos e Metas Fsicas e Financeiras, bem como as Aes Administrativas Consubstanciadas em Projetos e Atividades, Contemplando: 2. 1) Responsabilidades Institucionais da Unidade I Competncia Institucional

A Secretaria Executiva do Ministrio do Esporte tem como misso garantir o cumprimento dos objetivos setoriais do esporte, conforme as orientaes estratgicas do Governo Federal. Esta secretaria responsvel por assistir ao Ministro de Estado na superviso e na coordenao das atividades desenvolvidas pelas unidades integrantes da estrutura do ministrio, assim como na definio das diretrizes, polticas e aes, no mbito da Poltica Nacional do Esporte. Dessa forma, a Secretaria visa implementar a poltica de desenvolvimento do esporte, por meio das aes de planejamento, avaliao e controle dos programas, projetos e atividades, e da superviso e orientao de planos, programas e aes referentes infraestrutura esportiva.

Compete ainda a esta Secretaria supervisionar e coordenar as aes voltadas captao de recursos para o financiamento de programas e projetos relativos ao desenvolvimento do esporte, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, as aes relacionadas a programas interministeriais, inclusive aquelas que transcedem o mbito dos seus rgos especficos singulares. Alm disso, a Secretaria presta apoio administrativo e solicita subsdios tcnicos s demais unidades do Ministrio, com vistas atuao do Conselho Nacional do Esporte CNE.

Esta UJ tem como meta garantir o cumprimento dos objetivos setoriais do esporte, de acordo com as orientaes estratgicas do Governo Federal II Objetivos Estratgicos a) Alcanar o melhor padro de relacionamento e cooperao gerencial e tcnica no mbito de suas unidades consolidadas, bem como Departamento de Gesto Interna, Departamento de Planejamento e Gesto Estratgica, Departamento de Incentivo e Fomento ao Esporte, e Caixa Econmica Federal; b) Manter um bom relacionamento e de cooperao institucional, gerencial, e tcnica com as Unidades Gestoras UG supervisionadas pelo rgo Superior Ministrio do Esporte; c) Manter padro de relacionamento estratgico e de cooperao gerencial, e tcnica com os rgos Centrais dos referidos Sistemas a que est vinculada; e d) Alcanar a mxima utilizao tanto do Limite Oramentrio (Limite de Movimentao e Empenho), quanto do Limite Financeiro autorizado pelo Decreto Anual de Programao Oramentria e Financeira.

A Secretaria Executiva durante o ano de 2011 trabalhou intensamente para atender as demandas e alcanar os seus objetivos, j que o momento foi propcio, onde os investimentos de diversos Programas de governo e da iniciativa privada estiveram voltados para o esporte, reforados pela realizao dos grandes eventos. grande a nossa responsabilidade em potencializar os benefcios que possam advir desses investimentos,

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tornando-os concretos e duradouros para a populao brasileira, garantindo de fato o legado social da Copa do Mundo FIFA 2014 e construindo bases para o legado social dos Jogos Olmpicos e Paralmpicos Rio 2016, para assegurar o esporte e lazer como direitos sociais para a populao brasileira. O cenrio atual traduz um ambiente favorvel para elevar o Ministrio a um novo patamar na ao poltica e na gesto, afirmar e renovar aes frente aos desafios postos com mtodo que imprima a viso estratgica e planejada de atuao nas polticas pblicas.

A conquista do direito de sediar Copa do Mundo FIFA 2014 e os Jogos Olmpicos e Paralmpicos Rio 2016 demonstra a importncia e a responsabilidade que as polticas de esporte adquiriram proporcionando melhor qualificao da gesto, investimentos na formao, desenvolvimento da cincia, tecnologia e inovao, universalizao do acesso.

A dificuldade encontrada pela Unidade no exerccio de 2011 foi decorrente da troca de comando no Ministrio, que no primeiro momento resultou num descompasso na execuo dos seus trabalhos, porm atualmente esse tema ganhou projeo estratgica, passando a ser conduzido diretamente pelo Gabinete do Secretrio Executivo.

2. 2) Estratgia de Atuao frente s Responsabilidades Institucionais I Anlise do Andamento do Plano Estratgico da Unidade ou do rgo em que a Unidade esteja Inserida

Est em elaborao o Projeto de Planejamento Estratgico. O plano estratgico da unidade encontra-se em fase de concepo.

Encontram-se em marcha as providncias preliminares para a elaborao do planejamento, tais como sensibilizao e envolvimento dos dirigentes, diagnstico primrio do cenrio da unidade, anlise das metodologias disponveis e eleio da opo mais adequada para o rgo, alm da sondagem de parceiros para atuarem na elaborao, implementao e avaliao do plano. II Anlise do Plano de Ao da Unidade referente ao Exerccio a que se Referir o Relatrio de Gesto

O Plano de Ao Global resultante de um conjunto de esforos conjugados pelos dirigentes de setores internos, em momentos diferentes que exigiram decises sobre Planejamento no esporte, com carter estratgico, sendo de abrangncia decenal, plurianual ou setorial. Dessa forma, o processo adotado para a elaborao do Plano de Ao Global, reproduziu a metodologia utilizada em processos de trabalho desenvolvidos anteriormente, no mbito do Ministrio.

Representa o material de subsdio para a elaborao do plano de ao

global, o acmulo significativo de organizao das demandas sociais em torno do esporte e do lazer, proporcionado, principalmente, pelo resultado de trs edies da Conferncia Nacional de Esporte cujas resolues norteiam o programa temtico Esporte e Grandes Eventos do PPA 2012-2015, a Poltica Nacional do Esporte de 2005 e as discusses sobre o Plano Nacional do Desporto previsto no projeto de regulamentao da Lei Pel, os planos estratgicos da Secretaria Nacional de Alto Rendimento e Secretaria Nacional de Esporte, Educao, Lazer e Incluso Social e o PDTI (Plano de Desenvolvimento de Tecnologia da Informao), 2010/2011. Cumpre registrar que as propostas esto sendo

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debatidas nas secretarias finalsticas desse Ministrio, para validao final do Ministro de Estado. O Plano de Ao Global do Ministrio do Esporte ter durao at 2014, cabendo revises peridicas.

Do ponto de vista organizativo, o Ministrio do Esporte, tem se dedicado a

consolidar a Poltica Nacional do Esporte e o Sistema Nacional do Esporte que venham a garantir condies estruturais para o desenvolvimento dessa rea e que possam fornecer efetividade s determinaes da Constituio Federal. Nessa seara, o aprimoramento da gesto e o investimento nos recursos humanos constituem-se elementos fundamentais para maior eficcia dos resultados pretendidos.

O foco na poltica tem se traduzido em aes voltadas aos programas

scio-esportivos privilegiando a incluso social e as aes de alto rendimento, na perspectiva das dimenses esportivas esporte educacional, esporte recreativo e de lazer e esporte de rendimento -, almejando superar os maiores desafios que so a democratizao e a universalizao do acesso. Diante dessa perspectiva, a diversificao do financiamento e os investimentos em infraestrutura e na produo cientfica e tecnolgica so fundamentais para propiciar as condies de elevao nos resultados dos atletas, bem como ao estmulo prtica esportiva da populao em geral.

O Plano de Ao Global encontra-se em fase de validao dos Secretrios

Nacionais e dirigentes das unidades gestoras, tendo em vista que o Ministrio do Esporte, por meio da Secretaria Executiva passa por modificaes estruturais, e ainda passar por mudanas, tendo em considerao a coordenao das aes afetas preparao, monitoramento e organizao dos Grandes Eventos Esportivos.

DECRETO N 7.529 DE 21 E Julho de 2011

Em 2011, o Ministrio do Esporte passou por um processo de

reestruturao regimental, conforme o decreto n 7.529, de 21 de julho para modernizar sua estrutura e aperfeioar seus recursos e resultados, adotando mtodos mais eficazes no trato das polticas pblicas. Essa reestruturao integrou reas afins, articulando os programas sociais voltados incluso social e ao combate pobreza e buscou ampliar, substancialmente, a escala desses programas estabelecendo relaes intersetoriais com aes governamentais para responder, em especial, aos desafios estratgicos que lhe so postos, visto os grandes eventos esportivos que sero sediados no Pas, e atingir os compromissos institucionais assumidos, aliados aos desafios do ciclo 20112014.

Diante o exposto a Subsecretaria de Planejamento, Oramento e Administrao SPOA ficou desmembrada em dois Departamentos:

Departamento de Planejamento e Gesto Estratgica; e Departamento de Gesto Interna

DIRETORIA DE PLANEJAMENTO E GESTO ESTRATGICA DPGE 2. a) Responsabilidades Institucionais da Unidade I Competncia Institucional

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Compete ao Departamento de Planejamento e Gesto Estratgica: planejar, coordenar e supervisionar a execuo das atividades relacionadas com os Sistemas Federais de Planejamento e de Oramento, de Organizao e Inovao Institucional, de Contabilidade, de Administrao Financeira e com a gesto de infraestrutura esportiva e paraesportiva e Gesto do Conhecimento, no mbito do Ministrio; realizar tomadas de contas dos ordenadores de despesa e demais responsveis por bens e valores pblicos e de todo aquele que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte em dano ao Errio; promover a articulao com os rgos centrais dos sistemas federais, e informar e orientar os rgos do Ministrio quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas; promover e coordenar a elaborao e consolidao dos planos, projetos e programas das atividades de sua rea de competncia e submet-los deciso superior; subsidiar a formulao de planos, programas de desenvolvimento e aes voltadas infraestrutura esportiva e paraesportiva para o fortalecimento do esporte nacional, promovendo o apoio tcnico, institucional e financeiro necessrios execuo e participao dos Estados, do Distrito Federal e dos municpios; orientar, supervisionar e articular aes de Cincia, Tecnologia e Inovao na rea do esporte para o fomento, a produo e a circulao do conhecimento, a articulao com as instituies e redes de pesquisa e a promoo e participao em eventos cientficos; e orientar e supervisionar o planejamento e a promoo de aes intersetoriais de esporte e lazer desenvolvidas pelo Ministrio do Esporte e por outros organismos da sociedade civil organizada.

A Estrutura Organizacional do DPGE compreende as Coordenaes-Gerais de Planejamento e Acompanhamento de Gesto, Oramento e Finanas, Infraestrutura e de Cincia, Tecnologia e Inovao e tem o papel de planejar e orientar estrategicamente a integrao das secretarias finalsticas, articular as aes intersetoriais ao esporte e lazer com outros ministrios e rgos e promover a gesto, oferecendo subsdios tomada de decises por meio do monitoramento e avaliaes constantes.

COORDENAO-GERAL DE PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE GESTO CGPAG

A CGPAG faz parte do rgo setorial integrante do Sistema de Planejamento e Oramento e compreende as atividades de elaborao, acompanhamento e avaliao de planos, programas e oramentos, alm da realizao de estudos e pesquisas socioeconmicas, em consonncia com os esforos estabelecidos pelo Governo Federal em integrar o planejamento ao oramento, busca estruturar suas atividades, promovendo a gesto estratgica do processo de planejamento setorial, objetivando o controle do desempenho dos diversos programas e aes sob responsabilidade do ME. Esta unidade busca difundir os resultados da avaliao e da reviso anual do Plano Plurianual, enfatizando o aperfeioamento e a conseqente implementao de instrumentos eficazes e eficientes (normas, critrios e metodologia) para a melhoria da gesto dos programas junto s unidades, ressaltando a importncia em estreitar articulaes com a rea de Oramento deste Ministrio, e com o Ministrio do Planejamento.

Coordenao de Acompanhamento de Gesto, qual compete articular-se com os rgos do Ministrio, com vistas a dispor de informaes atualizadas, estudos e anlises de natureza econmico-financeira; elaborar diagnsticos situacionais para subsidiar a definio de polticas e diretrizes setoriais; elaborar anlises e avaliaes para subsidiar a resposta do Ministrio aos rgos de controle; manter controle sobre os prazos de resposta para os rgos de controle; e adequar as prioridades setoriais e propor

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instrumentos necessrios ao levantamento de informaes para elaborao dos planos e programas.

COORDENAO-GERAL DE ORAMENTO E FINANAS - CGORF

As atividades desenvolvidas no mbito da CGORF so caracterizadas como aes-meio, tendo como principal produto a disponibilizao da pea oramentria, conduzindo, para isso, no mbito interno, todas as fases do processo oramentrio, em articulao com as Unidades Finalsticas. A CGORF mantm uma estrutura basicamente idntica quela encontrada na criao do Ministrio do Esporte em 2003. Naquele ano o oramento do Ministrio era de aproximadamente R$ 400 milhes. O oramento de 2011 de R$ 2,4 bilhes, um aumento de 600%. O crescimento exponencial do oramento faz com que aumente o nmero de atores envolvidos, pblicos e privados, com a poltica do Ministrio, assim como a demanda por informaes gerenciais. A estrutura administrativa da CGCOF composta pelas seguintes Coordenaes, de acordo com sua competncia regimental:

Coordenao de Oramento (CORCA) as atividades da Coordenao de Oramento, em consonncia com o disposto no Ttulo III, art. 29 da Portaria ME n 92/2003, de 17 de julho de 2003, esto voltadas para a orientao, coordenao, programao, elaborao, e controle dos assuntos pertinentes ao oramento do Ministrio. Coordenao de Execuo Oramentria e Financeira (CEORF) a competncia atribuda CEORF perpassa pelas reas de execuo oramentria, financeira e contbil, consoante o disposto no Ttulo III, art. 30 da Portaria ME n 92/2003, de 17 de julho de 2003, conforme a seguir: Coordenao de Relacionamento com Entidade Mandatria (COREM) - a COREM tem como competncia promover a articulao com a entidade mandatria responsvel pela formalizao e acompanhamento dos contratos de repasse para execuo de obras de infraestrutura esportiva e, conseqentemente, responde pelo acompanhamento das atividades e o fluxo de utilizao de recursos financeiros, providenciando a consolidao, organizao e tratamento das informaes, elaborando quadros e anlises que facilitem as decises pertinentes ao assunto no mbito do Ministrio; alm de promover a articulao entre as diversas unidades do Ministrio com a entidade mandatria, conforme disposto no Ttulo III, art. 10 da Portaria ME n 92/2003, de 17 de julho de 2003. Coordenao-Geral de Cincia, Tecnologia e Inovao (CGCTI) - Esta Coordenao-Geral dever subsidiar a formulao de estudos e pesquisas com vistas a contribuir para a qualificao e desenvolvimento cientfico e tecnolgico das polticas pblicas de esporte e lazer. Como parte da poltica de cincia, tecnologia e inovao do Ministrio do Esporte foram criadas a Rede CEDES que congrega Grupos de Pesquisa das Universidades Brasileiras que atuam na rea das cincias humanas e a rede de centros de excelncia esportiva, Rede Cenesp, que integra 9 Universidades desenvolvendo pesquisa cientfica e tecnolgica na rea do esporte, treinamento e aperfeioamento de atletas. Tendo em vista a necessidade de proteger e preservar o contedo dos estudos relativos ao patrimnio esportivo foi criado o CEDIME Centro de Documentao e

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Informao do Ministrio, que se prope a constituir um repositrio de documentos e memria do esporte, tornando-o disponvel para a populao.

Coordenao-Geral de Infraestrutura (CGINF) - dever subsidiar a

formulao de planos, programas e aes voltados infraestrutura esportiva para o fortalecimento do esporte nacional. Sua finalidade dever ser implantar, assegurar, modernizar a infraestrutura esportiva e de lazer adequada e qualificada, respeitando as particularidades locais e dentro dos princpios da acessibilidade e da sustentabilidade com controle social. Tambm estabelecer o acompanhamento de programas de desenvolvimento da infraestrutura esportiva do pas e promover apoio tcnico, institucional e financeiro necessrio ao fortalecimento da execuo e participao dos Estados, Distrito Federal e dos Municpios nesses programas.

DIRETORIA DE GESTO INTERNA UG 180002

2. a) Responsabilidades Institucionais da Unidade I Competncia Institucional

A Diretoria de Gesto Interna, como rgo de assistncia direta e imediata Secretaria-Executiva, desempenhou durante o exerccio de 2011 todas as atribuies que lhe foram regimentalmente impostas pelo Decreto n 7.529/2011. Suas atribuies, por analogia, esto descritas no Regimento Interno do Ministrio do Esporte, aprovado pela Portaria n 92, de 17 de julho de 2003,em razo do Regimento Interno ainda se encontrar sob reformulao em razo da mudana da estrutura operada pelo Decreto retromencionado.

Diretoria de Gesto Interna, compete:

I planejar, coordenar e supervisionar a execuo das atividades relacionadas com os Sistemas de Administrao dos Recursos de Informao e Informtica, de Recursos Humanos e de Servios Gerais, no mbito do Ministrio;

II desenvolver atividades de execuo oramentria, financeira no mbito do Ministrio;

III articular-se com os rgos centrais dos sistemas federais, referidos no inciso I, e informar e orientar os rgos do Ministrio quanto ao cumprimento das normas administrativas estabelecidas;

IV - promover e coordenar a elaborao e consolidao dos planos e programas das atividades de sua rea de competncia e submet-los deciso superior;

V acompanhar e promover a avaliao de projetos e atividades em sua rea de atuao;

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VI Desenvolver atividades relativas prestao de contas, no mbito do Ministrio.

Para a consecuo dos seus objetivos finalsticos, a DGI contou com a atuao das seguintes Coordenaes:

Coordenao-Geral de Gesto de Pessoas CGRH - compete planejar,

coordenar, acompanhar, orientar e supervisionar, no mbito do Ministrio, a poltica de recursos humanos, compreendendo as atividades de administrao e pagamento de pessoal, de desenvolvimento de recursos humanos e a aplicao da legislao, seguindo as diretrizes emanadas do rgo central do Sistema de Pessoal Civil da Administrao Federal - SIPEC.

Coordenao-Geral de Recursos Logsticos CGLOG - compete Coordenao-Geral de Recursos Logsticos planejar, coordenar executar e controlar as atividades relativas aquisio de bens e contratao de servios, administrao de material e patrimnio, administrao e manuteno predial, obras e servios de engenharia, transporte, telecomunicaes, comunicao administrativa, servios de apoio operacional, bem como implementar normas e procedimentos objetivando a normalizao, racionalizao e o aprimoramento dessas atividades no mbito do Ministrio

Coordenao-Geral de Prestao de Contas CGPCO - analisar o passivo de prestaes de contas de convnios do Ministrio que tiveram vigncia expirada at 31 de dezembro de 2002; analisar a prestao de contas dos convnios que compe o passivo, emitindo parecer sobre sua aprovao ou rejeio; orientar, acompanhar e tomar as providncias necessrias para a correta e regular aplicao dos recursos de convnios, bem como da prestao de contas; elaborar, submeter apreciao superior e cumprir cronograma de trabalho que leve concluso das pendncias referentes prestao de contas; manter atualizadas e disponveis as informaes referentes situao das prestaes de contas pendentes com o Ministrio, visando subsidiar a celebrao de novos convnios; subsidiar a deciso do ordenador de despesa quanto aprovao ou rejeio das prestaes de contas vencidas dos convnios do Ministrio; propor a instaurao de Tomadas de Contas Especiais, quando for o caso, no mbito de jurisdio do Ministrio; e guardar e zelar pela documentao pertinente aos processos de convnios

Coordenao-Geral de Gesto de Convnios CGGCONV - tem por

atribuio acompanhar a formalizao de convnios no mbito do Ministrio do Esporte, dar suporte s secretarias nacionais em todas as questes relativas formalizao de convnios e, ainda, gerenciar a utilizao do sistema SICONV em todo Ministrio.

Coordenao-Geral de Tecnologia da Informao CGTI,

subordinada a Diretoria de Gesto Interna que, por sua vez, subordina-se a Secretria Executiva. Exerce a funo de suporte administrativo que tem como finalidade apoiar, prioritariamente, os processos finalsticos da organizao.

Coordenao de Patrimnio e Administrao do Condomnio do Bloco

A COPAD - compete administrar e coordenar o Edifcio do Bloco A, na Esplanada dos Ministrios, em Braslia DF, mediante a promoo dos meios necessrios ao perfeito funcionamento, segurana e conservao das instalaes, bens e servios de uso das

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unidades componentes do Condomnio; elaborar e expedir normas e orientaes quanto aos procedimentos relacionados utilizao das reas comuns deste Edifcio, observadas as regulamentaes pertinentes; promover a contratao de servios e aquisio de bens requeridos pelo Condomnio, facultada a descentralizao para as demais unidades componentes quanto realizao de licitaes e atividades relacionadas com a fiscalizao dos respectivos contratos, conforme artigos 3 e 4 da Portaria Interministerial n. 1.425, de 04 de setembro de 2003.

Cumpre-nos ressaltar a relevante responsabilidade atribuda a esta Coordenao, que compreende o atendimento de aspectos bsicos, imprescindveis ao perfeito funcionamento dos rgos situados no Edifcio do Bloco A.

Dessa forma procuramos atender as demandas que nos so encaminhadas, comprometidos ao fiel cumprimento dos princpios norteadores da atuao da Administrao Pblica, em especial os princpios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficincia e economicidade, tendo em vista o interesse pblico.

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2.3 - PROGRAMAS DE GOVERNO SOB A RESPONSABILIDADE DA UNIDADE I Execuo dos Programas de Governo sob a responsabilidade da UJ

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA: 0413 Denominao: Gesto das Polticas de Esporte e de Lazer

Tipo do Programa: Apoio s Polticas Pblicas e reas Especiais

Objetivo Geral: Coordenar o planejamento e a formulao de polticas setoriais e a avaliao e controle dos programas na rea do esporte.

Objetivos Especficos: Implementar e desenvolver o Sistema Nacional de Esporte e Lazer

Gerente: Waldemar Manoel Silva de Souza Responsvel: Waldemar Manoel Silva de Souza

Pblico Alvo: Governo

Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$

1,00

Dotao Despesa

Empenhada Despesa

Liquidada

Restos a Pagar no

processados Valores Pagos

Inicial Final

12.602.747,00 12.602.747,00 4.906.859,84 4.234.262,45 672.597,39 4.234.26,45 Informaes sobre os resultados alcanados

Ordem Indicador (Unidade medida) Referncia ndice

previsto no exerccio

ndice atingido no

exerccio Data ndice inicial

ndice final

1 Texto Frmula de Clculo do ndice

Texto - O Programa no possui Indicador

Anlise do Resultado Alcanado


Ordem Indicador (Unidade medida)

Referncia ndice previsto no exerccio

ndice atingido no

exerccio Data ndice inicial

ndice final

Frmula de Clculo do ndice



Texto - O Programa no possui Indicador Fonte: SIGPlan

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Anlise Critca Criado com finalidade tipicamente relacionada ao monitoramento e avaliao

de polticas pblicas, o Programa Gesto de Polticas Pblicas de Esporte e Lazer deve primar pela regularidade da produo de seus resultados, para que o monitoramento das polticas seja dotado de efetividade.

O exame dos dados relativos execuo fsica do Programa Gesto das Polticas Pblicas de Esporte e Lazer revela, entretanto, certa irregularidade da produo de seus resultados ao longo do ano. A despeito dos esforos envidados pela unidade para a realizao do monitoramento dos programas do Ministrio do Esporte, resta clara a necessidade de maior sistematizao dos procedimentos relacionados implementao das aes relacionadas ao programa, com o condo de viabilizar um acompanhamento mais efetivo das polticas pblicas de esporte e lazer.

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INCLUSO SOCIAL PELO ESPORTE PINTANDO A LIBERDADE/CIDADANIA

QUADRO A.2.1 - DEMONSTRATIVO DA EXECUO POR PROGRAMA DE GOVERNO

Identificao do Programa de Governo Cdigo no PPA: 1245 Denominao: Incluso Social Pelo Esporte

Tipo do Programa: Finalstico

Objetivo Geral: Contribuir para a insero social por meio da fabricao de material esportivo por detentos, adolescentes em conflito com a lei e por populaes em situao de vulnerabilidade social.

Objetivos Especficos:

Gerente: Waldemar Manoel Silva de Souza Responsvel: Waldemar Manoel Silva de Souza Pblico Alvo: Detentos cumprindo pena no sistema penitencirio, adolescentes e jovens em conflito com a lei e populaes em situao de vulnerabilidade social.

Informaes oramentrias e financeiras do Programa Em R$ 1,00

Dotao Despesa

Empenhada Despesa

Liquidada Restos a Pagar

no processados Valores Pagos Inicial Final

27.360.000,00 27.360.000,00 9.709.732,15 3.407.325,67 6.302.406,48 3.407.325,67 Informaes sobre os resultados alcanados

Ordem Indicador (Unidade medida) Referncia ndice

previsto no exerccio

ndice atingido no exerccio Data

ndice inicial ndice final

1 Texto Frmula de Clculo do ndice




Ordem Indicador (Unidade medida)

Referncia ndice previsto no exerccio

ndice atingido no exerccio Data ndice inicial ndice final

Frmula de Clculo do ndice



Texto - O Programa no possui Indicador Fonte: SIGPlan

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O Programa 1245 Incluso Social Pelo Esporte, tema e tpico deste, tem como misso precpua propiciar a prtica de esportes por jovens em situao de vulnerabilidade social de todo o pas, suprindo a demanda de materiais esportivos atinentes aos Programas Federais de cunho social, administrados pelo Ministrio do Esporte/ME. composto por duas Aes:

. Pintando a Liberdade 2362 consiste na ressocializao dos internos do Sistema Penitencirio, profissionalizando-os no ofcio de confeco de artigos esportivos. Os detentos integrantes do processo percebem pelo labor, obtendo a remisso de um dia em sua pena, a cada trs trabalhados;

. Pintando a Cidadania 2352 objetiva a incluso social de pessoas residentes em comunidades reconhecidamente carentes, oportunizando-as a possibilidade de ganho mensal concernente fabricao de itens esportivos;

QUADRO DEMONSTRATIVO E JUSTIFICATIVAS

Programa Ao Lei+ Crdito

Limite Oramentrio Empenho Valor Pago

Restos a Pagar

Pessoas Atendidas

Previsto Realizado *% Realizada1245.2362 4.500.000,00 4.500.000,00 1.009.777,00 0,00 1.009.777,00 2.808.000 450.000 16,03 1245.2352 22.000.000,00 22.000.000,00 4.692.548,64 3.112.548,64 1.580.000,00 13.750.000 3.868.000 28,24

*os valores reais disponibilizados apresentam percentual executado de 100%.

A LOA/2011 disponibilizou para as Aes do Programa 1245 Incluso Social pelo

Esporte, os seguintes valores: ao 2362 R$ 4.500.000,00 e ao 2352 R$ 22.000.000,00. Objetiva a incluso social de pessoas residentes em comunidades reconhecidamente

carentes, oportunizando-as a possibilidade de ganho mensal concernente fabricao de itens esportivos;

Com relao Ao 2352 Pintando a Cidadania, foi inscrito em restos a pagar o valor de R$ 1.580.000,00, referente ao convnio n 755916/2011 firmado com a Secretaria de Estado de Justia, Cidadania e Direitos Humanos/PR. Justifica-se o saldo no realizado no valor de R$ 17.307.451,36 nesta ao, haja vista que o recurso foi contingenciado pelo Ministrio do Esporte/ME.

RESULTADOS - INCLUSO SOCIAL PELO ESPORTE PINTANDO A LIBERDADE/CIDADANIA

Os itens atinentes aos percentuais realizados das metas fsicas relativas ao Programa devem ser analisados considerando-se, tambm, o quadro destinado a Restos a Pagar. Ou seja, dos valores oramentrios e financeiros disponibilizados para o exerccio 2011, o Programa 1245 realizou 100% das metas.

As emendas parlamentares disponibilizadas na LOA/2011 para o estado da Bahia e para o Municpio de Itabora/RJ, respectivamente, Autor Daniel Almeida, no Valor da R$ 260.000,00 de custeio e do Autor Eduardo Cunha, no valor de R$300.000,00 de custeio, no foram executadas, uma vez que os valores disponibilizados para as despesas de custeios foram insuficientes para formalizao de convnios e, tambm, no foram previstos recursos para despesas de capital.

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DEMONSTRATIVO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LIBERADOS NO EXERCCIO DE 2011

UF Itens Liberados Indivduos Assistidos Liberaes Realizadas

Entidades Beneficiadas

AC 7.109 12.440 4 3 AL 12.432 26.648 6 5 AM 31.847 83.880 43 42 AP 3.259 26.120 4 3 BA 35.300 166.305 169 161 CE 48.266 97.560 30 28 DF 71.440 484.913 154 107 ES 3.942 12.110 11 11 EX 1.562 28.535 16 15 GO 25.913 92.470 118 112 MA 3.415 26.170 48 47 ME 9.292 52.288 255 36 MG 70.142 292.636 244 234 MS 6.923 15.970 13 12 MT 6.530 38.660 51 50 PA 13.924 28.392 33 31 PB 14.859 124.684 184 180 PE 85.696 418.420 406 399 PI 17.654 77.240 62 60 PR 40.336 240.810 269 262 RJ 110.519 288.622 165 158 RN 15.197 41.340 35 34 RO 22 400 1 1 RR 3.774 40.800 102 102 RS 59.825 186.746 185 174 SC 7.844 30.747 28 26 SE 21.925 427.580 476 476 SP 113.981 264.215 115 108 TO 901 11.948 34 34

Total 843.829 3.638.649 3.261 2.911

Foram liberados 843.829 artigos esportivos advindos do estoque do programa, conforme quadro acima, para atender a demanda dos Programas e Aes conduzidos em parceria com entidades estaduais, municipais e filantrpicas, objetivando promover a incluso social de crianas, jovens e adultos por meio da prtica de esportes. O material distribudo beneficiou um universo de 3.638.649 indivduos residentes em comunidades reconhecidamente carentes, jovens em situao de vulnerabilidade social e portadores de necessidades especiais.

No que tange ao total de reeducandos, trabalhando no Programa, atinente Ao 2362 Pintando a Liberdade, ressalte-se que hodiernamente estima-se 3.470 indivduos nas Unidades de Produo em funcionamento nos Estados do Acre, Cear, Esprito Santo, Gois, Mato Grosso, Paraba, Piau, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rondnia, Santa Catarina, So Paulo e Tocantins.

Explicite-se que as 51 Unidades de Produo restantes, em mbito nacional, esto com as atividades paralisadas haja vista a indisponibilidade de recursos federais, conseqncia de

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contingenciamentos oramentrios, acarretando a diminuio da participao dos internos do Sistema Prisional, em comparao com exerccios anteriores.

Face ao acima exposto, o Programa na Ao 2362 propiciou a manuteno de apenas 3.470 posto de trabalho diretos para os internos do Sistema Penal Brasileiro. Na Ao 2352, absorveu-se a mo-de-obra de 3.051 pessoas que residem em comunidades reconhecidamente carentes na produo de materiais esportivos, promovendo a incluso social desses indivduos e proporcionando-lhes uma renda mensal.

O Programa 1245 - finalizou o exerccio de 2011 com 57 unidades de produo em funcionamento, sendo 22 da Ao 2362 e 35 na Ao 2352.

Nos jogos Parapan-Americanos realizados no ms de novembro/2011, na cidade de Guadalajara, no Mxico, foi utilizada a bola de futsal com guizo para cegos do Programa Pintando a Cidadania do Ministrio do Esporte/ME, fabricada na Unidade de Produo da Fundao de Apoio ao Menor de Feira de Santana-FAMFS, localizada no Municpio de Feira de Santana/BA.

Indicador do Programa - Pessoas atendidas.

A frmula para a obteno dos nmeros dos indicadores das duas aes (2362 e 2352) que compem o Programa 1245 - Incluso Social pelo Esporte foi desenvolvida pelos tcnicos da CGMAT, no ano de 2008, com a periodicidade anual. Entretanto, ainda no foi oficializada pela Secretaria Executiva deste Ministrio

Ecos do mundo Reconhecida internacionalmente por sua excelente qualidade, a bola com guizo para

portadores de deficincia visual, um dos principais produtos do Programa, foi escolhida pela INTERNACIONAL BLINDER ASSOCIATION (IBSA) como a bola oficial das suas competies, sendo distribudas para pases como Inglaterra, EUA, Japo, Canad, Itlia e Frana.

Em julho de 2011, de acordo com o decreto 7.529 que alterou a estrutura de regimental e o quadro de cargos do Ministrio, a Gerncia do Programa Pintando a Liberdade e Pintando / Cidadania foi Transferida da Secretaria Executiva, de onde era vinculada desde 2003 para a Secretaria de Esporte Educacional(SNEED), que teve tambm alterao em em sua estrutura passando a ser designada como Secretaria Nacional de Esporte Educanional Lazer e Incluso Social(SNELIS)

Este programa durante todo este perodo de mais de oito anos desenvolveu em sua estrutura, a formalizao, o acompanhamento e monitoramento e a prestao de contas dos convnios (no que diz respeito a execuo do objeto). Este desenho de estrutura centralizada, dificultou em certa medida uma integrao maior desta gerncia dinmica e estrutura da Secretaria, uma vez que estas operaes para o programa segundo tempo esto divididas em reas separadas saber Coordenao Geral de Formalizao (CGFOR) Coordenao Geral de Avaliao Acompanhamento e operaes de Convnios (CGAO) alm da Prestao de contas.

Esta diferenas estruturais levam um certo tempo para serem integradas e assim a secretaria ter uma atuao conjunta no desenvolvimento de suas atividades.

O programa pintando a Liberdade/Cidadania tem suas virtudes explicitadas no decorrer do texto, entretanto h a necessidade se realizar aes para uma maior integrao estrutura do ministrio e para o seu aperfeioamento de uma forma geral, entre elas podemos citar:

Integrar as etapas de Formalizao acompanhamento e prestao de contas estrutura da Secretaria deixando de ser centralizada na Gerncia do programa. Esta mudana pode

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contribuir para um acompanhamento mais detalhado dos convnios, procurando evitar assim, distores na natureza de suas aes, evitando assim episdios que ficaram explicitados nos convnios que foram encaminhados para tomada de contas especiais e rescindidos.

Melhoria da qualidade de materiais produzidos, entre eles podemos citar as bolas de futebol de salo e campo.

Levantamento do patrimnio do Ministrio que est localizado na fbricas espalhadas pelo pas.

Utilizao de um sistema de monitoramento e controle de estoque e Produo dos materiais. Inovao dos materiais produzidos, procurando ampliar a sua diversidade utilizando materiais

reciclveis. Realizar mais parcerias com outros ministrios, atravs de polticas intersetoriais,

ampliando o seu alcance. Realizar parcerias com setores da iniciativa privada, otimizando os recursos, ampliando a

quantidade e a qualidade dos materiais produzidos.

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QUADRO A.2.2 - EXECUO FSICA E FINANCEIRA DAS AES REALIZADAS PELA UJ

Fonte: SIAFI/SIGPLAN/CEF/LOA

Ao - 5450 - Implantao e Modernizao de Infraestrutura para Esporte Recreativo e de Lazer Ao - 8767 - Implantao de Infraestrutura para o Desenvolvimento do Esporte Educacional (absorvida, na LOA 2012, pela ao 5450) Ao - 6770 - Remunerao s Instituies Financeiras Pblicas pela Operacionalizao de Projetos de Desenvolvimento do Esporte Ao - 128X - Apoio Implantao de Infraestrutura Fsica para os Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 transformada, na LOA 2012, na ao 20SL) Ao - 8766 - Implantao e Modernizao de Infraestrutura para o Esporte de Alto Rendimento * Dotao LOA 2011 ** Valor Empenhado 2011 ***Dotao LOA 2012

Funo Subfuno Programa Ao Tipo da

Ao

Priori-dade

Unidade de Medida

Execuo Fsica Execuo Financeira

Meta Prevista

Meta Realiza-

da

Meta a ser

realizada em 2012

Meta Prevista* Meta Realizada** Meta a ser

realizada em 2012***

27 812 1250 5450 P 3 Espao

implantado/modernizado

5.659.991 1429 2936 1.009.096.455 496.569.835,54 990.154.791

27 812 8028 8767 A 3 Infraestrutura

implantada/modernizada

75 16 - 13.650.000 7.396.250 0

27 812 0413 6770 A 4 Instituio Financeira remunerada

1 0 - 100.000 0 0

27 121 0413 2600 A 4 Estudo Realizado 5 10 5 11.328.571,00 4.687.611,19

27 812 0181 128X P 4 Infraestrutura implantada 14 7 17 307.147.285 39.070.952,29 473.094.000

27 811 0181 8766 A 4 Infraestrutura implantada 18 0 8 39.700.000 0 2.710.000

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Anlise Crtica

Entidade Mandatria

Por intermdio do Contrato de Prestao de Servios n 20/2004, substitudo pelo de n 50/2009, o Ministrio do Esporte (ME) contratou a Caixa Econmica Federal CAIXA para atuar na condio de mandatria da Unio, conforme definio da legislao vigente, atribuindo-lhe competncia para operacionalizar as aes previstas no oramento do ME voltadas implantao e modernizao de infraestrutura esportiva.

A CAIXA, aps o recebimento das propostas selecionadas pelo ME, providencia as

medidas necessrias visando execuo oramentria e financeira, obedecendo a todos os estgios da despesa tais como: emisso de empenho, liquidao e pagamento, bem como promovendo o acompanhamento das obras e servios e avaliando as prestaes de contas dos Contratos de Repasse, sob a superviso desta Pasta.

Embora a CGCOF no tenha sob sua competncia a gesto de Programas Finalsticos

do ME, esta Unidade atua, sob a orientao do Departamento de Planejamento e Gesto Estratgica - DPGE, da Secretaria Executiva deste Ministrio, para viabilizar operacionalmente o envio das selees autorizadas entidade mandatria, bem como para promover a gesto das operaes de repasse conduzidas no mbito da CAIXA.

Execuo aes voltadas para Infraestrutura Esportiva

Em aditamento s informaes presentes no relatrio de gesto apresentado pela entidade mandatria Caixa Econmica Federal, esta Coordenao vem registrar o que segue acerca do desempenho operacional desta Unidade.

Cumprimento das metas fsicas

Quanto execuo das duas primeiras aes do quadro acima (5450 e 8767), voltadas

para Implantao e Modernizao de Infraestrutura Esportiva, vale registrar que a meta fsica realizada refere-se quantidade de operaes encaminhadas Caixa e empenhadas no decorrer do exerccio de 2011.

Ainda sobre a meta fsica realizada, somando-se o quantitativo das referidas aes

voltadas para infraestrutura esportiva, verifica-se que esta alcanou o percentual mdio de cerca de 35% do total da meta estipulada na LOA 2011.

Fatores que impactaram negativamente para o cumprimento das metas fsicas Dentre os principais fatores que contriburam para o alcance apenas parcial das metas

fsicas previstas, alm do fato da liberao insuficiente de limite para movimentao e empenho que impossibilitou a execuo da totalidade dos crditos previstos na LOA 2011, destacamos as dificuldades encontradas para a padronizao de custos e para o correto dimensionamento das metas inseridas na LOA por meio de emendas no mbito das aes de infraestrutura esportiva, notadamente por conta da variedade de tipos de instalaes esportivas objeto de emendas de iniciativa de Comisses, Bancadas e diversos Parlamentares, com evidente disparidade nos custos unitrios,

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embora este Ministrio tenha referenciado o custo mdio de alguns tipos de instalaes em orientaes encaminhadas aos autores das emendas.

As possveis distores entre a meta realizada e a meta prevista na LOA tambm

podem se potencializar no momento da execuo dos crditos quando, eventualmente, por questes tcnicas, operacionais ou fatores relacionados com a realidade local, determinado crdito previsto em emenda parlamentar para uma nica instalao esportiva de maior porte vem a ser destinada para construo de duas, trs ou quatro instalaes esportivas de menor porte.

Cumprimento da meta financeira

J a meta financeira realizada corresponde aos valores empenhados no mbito das

mencionadas aes no exerccio de 2011, uma vez que a execuo financeira propriamente dita (desembolso de recursos), devido natureza das operaes, obedece ao cronograma de desembolso pactuado nos contratos de repasse, estando a liberao ainda condicionada ao atendimento das condies exigidas pela legislao em vigor tais como, cumprimento das exigncias previstas para transferncias voluntrias, aprovao dos projetos de arquitetura e engenharia, comprovao de propriedade do terreno, licenas ambientais, procedimentos licitatrios, entre outras.

Em relao ao montante de recursos liberados (empenhados) para infraestrutura

esportiva, somando-se os valores realizados nas duas aes, constata-se uma execuo da ordem de 49% do total aprovado na LOA 2011.

Relativamente ao 8766 - Implantao e Modernizao de Infraestrutura para o

Esporte de Alto Rendimento, composta na quase totalidade de dotaes provenientes de emendas parlamentares, esclarecemos que as metas no foram atendidas devido insuficincia de limite oramentrio para o exerccio, fato que tambm comprometeu a execuo plena das dotaes das demais aes oramentrias discriminadas no quadro acima, inclusive da ao 128X - Apoio Implantao de Infraestrutura para os Jogos Olmpicos e Paraolmpicos Rio 2016 cujos crditos foram abertos no oramento do exerccio de 2011 por intermdio do Decreto de 10 de novembro de 2011, publicado no DOU de 11/11/2011.

Aes que apresentam problemas de execuo: no se aplica. Aes que superaram de forma significativa as metas estabelecidas: no se aplica

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Aes Prioritrias na LDO Aes

Prioritrias - LDO

Dotao Autorizada

Contingenciamento Valores

Empenhados Valores

Liquidados

Valores Inscritos em RP no processados

Valores Pagos %

09HW - Concesso de Bolsa a Atletas

48.000.000,00 0 48.000.000,00 47.253.957,72

746.042,28

47.253.957,72 100%

2352 - Produo de Material Esportivo por Comunidades em Situao de Vulnerabilidade Social - Pintando a Cidadania

22.560.000,00 14.160.044,85 8.399.955,15 3.112.548,64

5.287.406,51

3.112.548,64 37%

4377 -Funcionamento de Ncleos de Esporte Educacional

204.937.161,00 18.376.662,15 186.560.498,85 60.815.822,44

125.744.676,41

60.599.483,44 91%

TOTAL 275.497.161,00 32.536.707,00 242.960.454,00 111.182.328,80 131.778.125,20 110.965.989,80 88%Fonte: SIAFI

Trata-se de aes constantes do Anexo VII Metas e Prioridades, da Lei 12.309, de 9

de agosto de 2010, Lei de Diretrizes Oramentrias de 2011 LDO 2011, cuja execuo oramentria e financeira est representada no quadro anterior.

H de se observar que nenhuma das aes destinadas implantao de infraestrutura

esportiva foi includa pelo Poder Executivo no anexo de prioridades e metas do PLDO (Projeto de Lei de Diretrizes Oramentrias) encaminhado ao Congresso Nacional. 2.4 DESEMPENHO ORAMENTRIO E FINANCEIRO

Com o objetivo de cumprir o seu papel estabelecido na competncia regimental, a CGCOF elegeu como principais eixos de atuao as aes desenvolvidas no processo de elaborao do oramento do Ministrio e suas alteraes no decorrer do exerccio, bem como a execuo oramentria e financeira, cujos desdobramentos resultam nos atos de gesto praticados pelo rgo, alm do acompanhamento e controle de informaes e dados, ocorrncias estas que ficaram devidamente registradas no presente relatrio de gesto.

Nessa linha, destaca-se a adoo do processo democrtico de discusso da proposta oramentria com as reas finalsticas, de forma a permitir que as propostas originadas das unidades do ME formuladoras da poltica de esporte sejam incorporadas ao oramento do Ministrio. Da mesma forma, tenta-se imprimir eficincia, tanto na discusso interna como na discusso com os pares do rgo Central de Oramento, na anlise dos pleitos de alteraes oramentrias que resultam na abertura dos crditos adicionais necessrios.

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Esforo significativo tambm foi desenvolvido no sentido do aproveitamento dos limites para movimentao e empenho, em que pese situaes de autorizaes tardias prximas ao encerramento do exerccio, de forma a otimizar o processo de execuo do oramento anual.

Vale destacar, ainda, o trabalho desenvolvido no mbito do acompanhamento da carteira de projetos de contratos de repasse, onde a Unidade tem focado as aes no sentido de obter a diminuio do quantitativo de projetos em situao de risco de no execuo, atuando sobre as causas que acarretam a situao de obras paralisadas e clusulas suspensivas, de forma a tornar efetiva a ao do Ministrio.

QUADRO A.2.3 IDENTIFICAO DAS UNIDADES ORAMENTRIA E FINANCEIRA Denominao das Unidades Oramentrias Cdigo da UO Cdigo SIAFI da UGO

Ministrio do Esporte 51101 180002 Autoridade Pblica Olmpica - APO 51204 180002

2.4.2 - PROGRAMAO DE DESPESAS CORRENTES

QUADRO A.2.4 PROGRAMAO DE DESPESAS CORRENTES R$ 1,00

Origem dos Crditos Oramentrios

Grupos de Despesas Correntes

1- Pessoal e Encargos Sociais

2- Juros e Encargos da Dvida

3 Outras Despesas Correntes

Exerccios Exerccios Exerccios 2010 2011 2010 2011 2010 2011

LOA

Dotao Proposta pela UO 21.901.084 95.675.896 - - 346.488.953 735.742.839PLOA 21.901.084 42.675.896 - - 346.488.953 735.742.839LOA 21.901.084 42.675.896 - - 439.200.303 869.557.592

CR

DIT

OS Suplementares

1.951.000 2.850.000 - - 13.032.233 20.759.880

Especiais Abertos - - - 298.900.000 34.266.793

Reabertos - - - 10.820.000 183.006.017

Extraordinrios Abertos - - - 20.000.000 -

Reabertos - - - - -Crditos Cancelados - - - 20.240.697 21.484.880

Outras Operaes - - -Total 23.852.084 45.525.896 - - 761.711.839 10.861.054,02

Fonte: SIAFI

QUADRO A.2.4 PROGRAMAO DE DESPESAS DE CAPITAL R$ 1,00


Grupos de Despesas de Capital

4 - Investimentos 5 Inverses Financeiras 6 Outras Despesas de

Capital Exerccios Exerccios Exerccios

Exerccios 2010 2011 2010 2011 2010 2011

LOA

Dotao Proposta pela UO 39.344.820 426.086.632 - 30.000.000- - - PLOA 39.344.820 426.086.632 - 30.000.000- - - LOA 1.057.470.322 1.411.920.294 - 30.000.000- - -

CR

DIT

OS

Suplementares 22.091.998 5.570.000 - - - -

Especiais Abertos 245.500.000 - 10.000.000 - -

Reabertos 18.710.000 178.281.618 - - - -

Extraordinrios Abertos - - - - - -

Reabertos - - - - - - Crditos Cancelados 37.593.581 4.760.000 - - - -

Outras Operaes - - - - -

Total 1.306.178.739 2.443.185.176 10.000.000 30.000.000- - - Fonte: SIAFI

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QUADRO A.2.6 RESUMO DA PROGRAMAO DE DESPESAS DA RESERVA DE CONTINGNCIA R$ 1,00


Despesas Correntes Despesas de Capital 9 Reserva de ContingnciaExerccios Exerccios Exerccios

2010 2011 2010 2011 2010 2011

LOA

Dotao Proposta pela UO 346.488.953

735.742.83939.344.820 426.086.632

PLOA 346.488.953 735.742.839 39.344.820 426.086.632LOA 439.200.303 869.557.592 1.057.470.322 1.411.920.294 63.252.715-

CR

DIT

OS

Suplementares 13.032.233 20.759.880 22.091.998 5.570.000

Especiais Abertos 298.900.000 34.266.793 245.500.000

Reabertos 10.820.000 183.006.017 18.710.000 178.281.618Extraordinrios

Abertos 20.000.000 -Reabertos - -

Crditos Cancelados 20.240.697 21.484.880 37.593.581 4.760.000Outras Operaes - -

Total 761.711.839 1.086.105.402 1.306.178.739 2.443.185.176 63.252.715-

Fonte: SIAFI Lei Oramentria 2010

Em 10 de fevereiro de 2011, foi publicada no Dirio Oficial da Unio a Lei n 12.381, de 09 de fevereiro de 2011 (Lei Oramentria Anual - LOA 2011) que estima a receita e fixa a despesa da Unio para o exerccio financeiro de 2011, acrescida posteriormente de crditos adicionais, sendo destinada ao Ministrio do Esporte ME, a importncia de R$ 2.860.073.982,00 (dois bilhes, oitocentos e sessenta milhes, setenta e trs mil, novecentos e oitenta e dois reais), incluindo Transferncias Constitucionais e as Decorrentes de Legislao.

Do total de dotao autorizada para o rgo 51000, coube a Administrao Direta Ministrio do Esporte - ME, o montante de R$ 2.682.009.210,00 (dois bilhes, seiscentos e oitenta e dois milhes, nove mil, duzentos e dez reais) sendo o valor de R$ 1.257.353.845,00 (um bilho, duzentos e cinqenta e sete milhes, trezentos e cinqenta e trs mil, oitocentos e quarenta e cinco reais) correspondente s emendas, equivalente ao percentual de 46,88% do montante, abrangendo os valores da lei oramentria para 2011 e seus crditos adicionais para o ME.

No que se refere especificamente Unidade Oramentria 51204 Autoridade Pblica Olmpica (APO), a dotao autorizada foi de R$ 70.634.000,00 (setenta milhes, seiscentos e trinta e quatro mil reais). Crditos Adicionais

No decorrer do exerccio de 2011, o ME buscou ajustar suas necessidades

oramentrias por meio de crditos adicionais, cujo atendimento dos pleitos encaminhados contribuiu com o acrscimo de dotaes ao valor inicial da LOA 2011, em R$ 398.489.428,00 (trezentos e noventa e oito milhes, quatrocentos e oitenta e nove mil, quatrocentos e vinte e oito reais), no mbito da Administrao Direta.

Os crditos adicionais aprovados que mais impactaram a programao do ME foram:

R$ 348,1 milhes (crdito reaberto), destinados s aes de apoio, preparao, organizao e implantao de infraestrutura relativas aos eventos Copa Fifa 2014 e Jogos Olmpicos Rio 2016; R$ 13,2 milhes (crdito reaberto) destinados implantao de controle de acesso e monitoramento nos

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estdios de futebol para segurana do torcedor (Projeto Torcida Legal); e, por ltimo, R$ 8,0 milhes destinados Concesso de Bolsa a Atletas.

Releva destacar a edio da Lei n 12.395, de 16 de maro de 2011, que alterou a Lei

n 9.615, de 24 de maro de 1998 (Lei Pel), promovendo a transferncia de recursos para a CBC Confederao Brasileira de Clubes, para a formao de atletas olmpicos e paraolmpicos. Nesse sentido, foi solicitado um crdito especial que criou, no oramento, a ao 00H0 - Transferncias Confederao Brasileira de Clubes - CBC para Formao de Atletas Olmpicos e Paraolmpicos, no mbito da operao especial 0903 - Operaes Especiais: Transferncias Constitucionais e as Decorrentes de Legislao Especfica, com dotao de R$ 34.266.793,00 (trinta e quatro milhes, duzentos e sessenta e seis mil, setecentos e noventa e trs reais).

QUADRO A.2.7 MOVIMENTAO ORAMENTRIA POR GRUPO DE DESPESA R$ 1,00

Natureza da Movimentao de Crdito

UG concedente

ou recebedora

Classificao da ao

Despesas Correntes 1 Pessoal e

Encargos Sociais

2 Juros e Encargos da Dvida

3 Outras Despesas Correntes

Movimentao Interna

Concedidos Recebidos

Movimentao Externa Concedidos

153038 27.121.0413.2600.0001 10.624,52 153114 27.121.0413.2600.0001 400.000,00 240005 27.122.0750.2000.0001 63.915,50 153114 27.128.0181.2456.0001 192.211,48 154043 27.128.0181.2456.0001 219.203,68 153103 27.811.0181.1055.0001 1.008.957,61 153115 27.811.0181.1055.0001 2.183.967,00 153278 27.811.0181.1055.0001 1.000,00 110407 27.811.0181.20D8.0001 857.049,56 110407 27.811.0181.2358.0001 255.861,88 153045 27.811.0181.2358.0001 28.313,00 154039 27.811.0181.2358.0001 13.420,00 154043 27.811.0181.2358.0001 71.328,00 154043 27.811.0181.2358.0070 100.000,00 110407 27.811.0181.2490.0001 114.200,00 153115 27.811.0181.2500.0001 399.910,00 153114 27.811.0181.8003.0001 1.497.322,70 153080 27.812.1250.2426.0001 32.400,00 153163 27.812.1250.2426.0001 19.800,00 153278 27.812.1250.2426.0001 334.365,72 154045 27.812.1250.2426.0001 7.973,40 154047 27.812.1250.2428.0001 5.597,50 153052 27.812.1250.2448.0001 23.996,00 153062 27.812.1250.2667.0001 439.030,00 153164 27.812.1250.2667.0001 253.600,00 158369 27.812.1250.2667.0001 539.987,86 158466 27.812.1250.2667.0001 9.747,84 153052 27.812.8028.2626.0001 746.144,77 153061 27.812.8028.2626.0001 172.288,72 110407 27.812.8028.4377.0001 1.371.681,87 153019 27.812.8028.4377.0001 177.473,96 153028 27.812.8028.4377.0001 189.900,00 153037 27.812.8028.4377.0001 82.250,00 153045 27.812.8028.4377.0001 189.673,97 153046 27.812.8028.4377.0001 82.250,00

49

153052 27.812.8028.4377.0001 165.900,00 153061 27.812.8028.4377.0001 1.992.600,00 153062 27.812.8028.4377.0001 182.782,64 153063 27.812.8028.4377.0001 82.250,00 153079 27.812.8028.4377.0001 82.250,00 153080 27.812.8028.4377.0001 189.899,12 153114 27.812.8028.4377.0001 18.505.521,88 153115 27.812.8028.4377.0001 70.158,00 153164 27.812.8028.4377.0001 189.900,00 153278 27.812.8028.4377.0001 62.250,00 154040 27.812.8028.4377.0001 82.250,00 154045 27.812.8028.4377.0001 107.650,00 154047 27.812.8028.4377.0001 107.533,70 154051 27.812.8028.4377.0001 189.568,04 154054 27.812.8028.4377.0001 18.484,03 154069 27.812.8028.4377.0001 82.250,00 154080 27.812.8028.4377.0001 221.500,00 154503 27.812.8028.4377.0001 7.867,49 158121 27.812.8028.4377.0001 17.221,34 158122 27.812.8028.4377.0001 11.288,00 158127 27.812.8028.4377.0001 19.858,48 158129 27.812.8028.4377.0001 28.996,42 158133 27.812.8028.4377.0001 58.659,60 158137 27.812.8028.4377.0001 37.939,45 158145 27.812.8028.4377.0001 52.974,69 158146 27.812.8028.4377.0001 25.299,52 158149 27.812.8028.4377.0001 39.800,00 154047 27.812.8028.8360.0001 10.780,00 153056 27.813.1250.2C60.0001 294.948,37

Recebidos

110001 04.122.0750.2000.0001 2.649.966,24 110174 04.122.1173.2272.0001 2.222.857,50 238012 14.122.0750.2000.0001 1.850.442,31 150019 12.122.1067.8373.0001 125.083,02 490002 21.122.0750.2000.0001 1.500.736,08 110407 05.122.0181.2272.0001 5.000.000,00 110407 05.811.0181.11ZQ.0001 2.000.000,00 550005 08.122.0750.2000.0001 3.067.766,00 560003 04.122.0750.2000.0001 12.436,97

Natureza da Movimentao de Crdito

UG concedente

ou recebedora

Classificao da ao

Despesas de Capital

4 Investimentos

5 Inverses

Financeiras

6 Outras Despesas de

Capital Movimentao

Interna Concedidos Recebidos

Movimentao Externa Concedidos

153038 27.122.0750.2000.0001 173.811,97 153115 27.811.0181.1055.0001 3.158.083,00 153164 27.811.0181.1055.0001 1.271.986,42 153278 27.811.0181.1055.0001 574.319,32 154039 27.811.0181.1055.0001 124.080,00 110407 27.811.0181.128X.0001 1.138.844,60 110407 27.811.0181.2358.0001 67.304,00 153045 27.811.0181.2358.0001 37.728,30 153103 27.811.0181.2358.0001 198.526,20 154039 27.811.0181.2358.0001 23.798,00 154043 27.811.0181.2358.0001 5.616,00 153080 27.812.1250.2426.0001 2.600,00 153164 27.812.1250.2667.0001 30.000,00 158369 27.812.1250.2667.0001 59.956,32

50

154041 27.812.1250.5450.0001 3.967.937,60 154051 27.812.1250.5450.0031 500.000,00 154043 27.812.8028.8767.0106 500.000,00 153056 27.813.1250.2C60.0001 4.197,60

Recebidos Fonte: SIAFI

Em relao descentralizao de crditos para outras instituies, no valor total de R$ 46,9 milhes, releva ressaltar que, em sua maioria, resultaram da celebra

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GOVERNO FEDERAL MINISTÉRIO DO ESPORTE … · 2 Rol de Responsáveis pela UJ UG 180001 Nome: Waldemar Manoel Silva de Souza CPF: 377.643.655-72 Cargo: Secretario-Executivo Identificação