HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A. …

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A.

RIO BONITO

AUDITORIA AMBIENTAL DZ-056-R.3

ANO BASE 2018

Rua Edgard Moreira Soares, s/n – Lote 1, Quadra 2 – Parque Industrial –

Rio Bonito – RJ

RAA – HAZTEC - UNIDADE RIO BONITO- ABR/2019

AUDITORIA DE CONTROLE – ANO BASE 2018

PROCESSO N°: 8267/2017

3

Este Relatório foi elaborado para o

atendimento a RESOLUÇÃO CONEMA 21, de

07/05/2010, publicada no Diário Oficial do

Estado do Rio de Janeiro em 14/05/2010,

aprova a DZ-056. R-3 – DIRETRIZ PARA A

REALIZAÇÃO DE AUDITORIA AMBIENTAL.




4

Sumário

1. INTRODUÇÃO ......................................................................................... 5

2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA ............................................................... 6

3. CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA ........................................................ 8

3.1. Objetivos ...........................................................................................9

3.1. Abrangência ..................................................................................... 11

3.2. Metodologia ..................................................................................... 12

3.3. Equipe auditora ................................................................................ 13

4. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA AUDITADA ........................................ 14

4.1. Considerações gerais ......................................................................... 15

4.2. Aspectos técnicos ............................................................................. 17

4.3. Estrutura administrativa .................................................................... 25

5. GESTÃO AMBIENTAL ............................................................................ 26

5.1. Sistemas de Gestão .......................................................................... 27

5.2. Indicadores ...................................................................................... 29

6. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL ................. 33

7. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL.......................................... 34

7.1. Licenças e processos ambientais ......................................................... 35

7.2. Outros requisitos legais aplicáveis ....................................................... 47

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO ................................................ 48

9. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL ................................................... 50

10. GESTÃO DE MATERIAIS ...................................................................... 52

11. IMPACTOS AMBIENTAIS ..................................................................... 53

11.1. Ruídos ............................................................................................. 54

11.2. Gerenciamento de resíduos ................................................................ 55

11.3. Gestão de efluentes .......................................................................... 56

11.4. Emissões atmosféricas ...................................................................... 57

11.5. Gerenciamento de passivos ambientais ............................................... 59

11.6. Outros temas ................................................................................... 61

12. NÃO-CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO .......................................... 63

12.1. Avaliação das não conformidades do (s) ano (s) anterior (es) ................. 64

12.2. Apresentação das não conformidades e dos respectivos planos de ação ... 65

13. CONCLUSÃO ........................................................................................ 66

14. ANEXOS .............................................................................................. 67

14.1. Currículo dos auditores ...................................................................... 67




1. INTRODUÇÃO

DZ-056 R. 3 item 1

“Estabelecer as responsabilidades, os procedimentos e os critérios técnicos para a realização

de auditorias ambientais, como instrumento do sistema de licenciamento ambiental”.

DZ-056 R. 3 item 3. 19

“Documento destinado ao órgão ambiental, elaborado pela equipe de auditoria, que consolida

os resultados da Auditoria Ambiental de Controle ou de Acompanhamento”.

As auditorias ambientais são poderosos instrumentos para auxiliar as empresas

no atendimento aos dispositivos legais, bem como em suas políticas, metas, objetivos

e práticas que visam à sustentabilidade.

As auditorias ambientais podem ter o foco centrado em diferentes objetivos,

entre eles: conformidade legal, desempenho ambiental, avaliação de sistemas de

gestão, entre outros.

Deve ser observado que toda auditoria é um processo amostral e que o fato de

que outras observações não terem sido identificadas não significa que não existam

nas áreas auditadas ou em outras áreas. Deve ser observado também que toda

auditoria é um “retrato” momentâneo da situação da empresa no momento da

auditoria, o que significa que as observações realizadas, não necessariamente,

representam fatos rotineiros.

A Auditoria Ambiental em questão teve como base os critérios técnicos

estabelecidos pelo INEA (Instituto Estadual do Ambiente) na Diretriz para realização

de Auditoria Ambiental – DZ-056. R3 de 14/05/2010.

Em cumprimento ao disposto no Art.5º da Lei nº 1. 898 de 26 de novembro de

1991 e conjuntamente com a Diretriz do Estado do Rio de Janeiro DZ 056-R. 3, de

14/05/2010 foi realizada uma Auditoria Ambiental na empresa HAZTEC TECNOLOGIA

E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A. – Unidade Rio Bonito, abrangendo-se: inspeção

às instalações, sistemas e equipamentos da Unidade, em 16/04/2019; os prazos

legais para renovação se darão somente no 2º semestre de 2020.

Esta auditoria teve como período de referência o ano base de 2018, sendo

classificada como Auditoria Ambiental de Controle, pois a Licença Operacional se

encontra em período de renovação.

Essa auditoria ambiental teve o foco centrado na avaliação criteriosa do

licenciamento ambiental. Os trabalhos de campo foram decididos com base nas

condicionantes e nos relatórios anteriores.

Este Relatório Ambiental – RAAC (Relatório de Auditoria Ambiental de Controle)

consubstancia o resultado da AAC (Auditoria Ambiental de Controle), contendo as

evidências, observações e propostas de ações para adequação dos controles e

resultados ambientais.




6

2. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1

d) “identificação dos representantes do auditado que participaram da auditoria.”.

Neste item abordamos os responsáveis técnicos pela implementação e

coordenação do Sistema de Gestão Ambiental da HAZTEC Unidade Rio Bonito, com

seus respectivos cargos e responsabilidades.

Empresa Auditada:

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A.

Responsável técnico:

Representante: Cátia Regina M. Barbosa

Cargo: Analista de SGI

Tel.: (21) 3664-6700

E-mail: [email protected]

Representante: Carlos Augusto Santos de Andrade

Cargo: Supervisor

Tel.: (21) 3664-6711 / (21) 99405-1584


Representante: Alex do Nascimento

Cargo: Técnico de Segurança

Tel.: (21) 3664-6700


Representante: Antônio Carlos Passareli

Cargo: Líder de Operação

Tel.: (21) 2734-8900

Representante: Clarice Daibert

Cargo: Licenciamento Ambiental

Tel.: (21) 3974-7772


Representante: Ronaldo Gonçalves

Cargo: Analista de SGI

Tel.: (21)3664-6700


mailto:[email protected]






7

____________________________

_____________________________

Fernando Altino Medeiros Rodrigues

Auditor líder

CREA-RJ 199. 810. 438-6

Representante da empresa

HAZTEC – Unidade Rio Bonito




8

3. CARACTERÍSTICAS DA AUDITORIA

Nesta auditoria ambiental foram eleitas algumas áreas/departamentos para

uma análise mais criteriosa dos itens ambientais da empresa HAZTEC – Unidade Rio

Bonito.

O licenciamento ambiental, todavia, foi analisado com prioridade.

Os critérios da DZ056 foram todos considerados e explorados na auditoria.

Como consequência, todos eles são abordados neste RAA.

A auditoria foi realizada durante um dia, em abril de 2019, por equipe composta

de um auditor de campo e dois auditores para análise de documentos e requisitos

legais, da empresa Interação Ambiental.

A foto 1 - Localização da empresa-, mostra o detalhe da localização no mapa.

Foto 1 -- Localização da empresa




9

3.1. Objetivos

DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1

a) “. . . objetivos da auditoria. ”

A Auditoria Ambiental de Controle (AAC) objetivou verificar o nível de

adequação dos procedimentos e controles ambientais existentes, bem como o

cumprimento aos requisitos legais vigentes e o atendimento às condicionantes das

licenças ambientais.

Nesta avaliação foram observados: as condições de operação e de manutenção

dos equipamentos e sistemas de controle de poluição; as medidas tomadas para

restaurar o meio ambiente e proteger a saúde humana; a capacitação dos

responsáveis pela operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e

equipamentos de proteção ambiental e de prevenção de acidentes. Estes aspectos

constam da Lei nº 1.898 de 26 de novembro de 1991, que determina às empresas,

com potencial poluidor, a providenciarem a realização de AAC em suas instalações

com frequência mínima anual.

A Auditoria Ambiental de Controle objeto deste relatório teve como principais

objetivos:

Contribuir para a implantação de política de gerenciamento ambiental.

Contribuir para a informação e conscientização dos trabalhadores.

Apoiar o órgão ambiental, fornecendo um diagnóstico técnico da

conformidade legal e do desempenho ambiental ao longo dos últimos

anos, identificando os aspectos ambientais e seus potenciais poluidores e

de risco.

Verificar o cumprimento dos dispositivos legais de proteção ambiental.

Verificar as condições de operação e de manutenção dos sistemas de

controle da poluição e prevenção de acidentes.

Verificar as condições de manipulação, estocagem e transporte de

matérias primas e produtos.

Verificar os procedimentos de identificação e tratamento de não

conformidades quanto a sua eficácia na identificação das causas e na

implantação de ações corretivas e preventivas.

Avaliar os impactos e eventuais riscos para a qualidade ambiental na

empresa e em sua área de influência.

Definir as medidas a serem tomadas para preservar, conservar e

restaurar o meio ambiente.

Informar a situação ambiental da empresa e o melhor relacionamento

com os órgãos ambientais e partes interessadas.

Estimular o uso de tecnologias limpas, de matérias-primas menos

agressivas ao ambiente, a utilização racional de recursos e a conservação

de energia.

Estimular a redução, reuso, reciclagem, tratamento e disposição

adequada de resíduos.




10

Estimular a capacitação dos responsáveis pela operação e manutenção

dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio

ambiente.

Estimular a criação, a proteção e a recuperação de áreas com espécies

nativas na organização, sempre que possível em consonância com

políticas públicas de conservação ambiental.

Estimular a criação de programas permanentes de comunicação e

educação ambiental nas organizações.

As eventuais não conformidades elencadas são colocadas no item específico do

relatório já acompanhado do plano de ação consensado com a empresa




11

3.1. Abrangência

DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1

a) “. . . Apresentando os critérios para seleção das Unidades auditadas. . . ”.

b) “período coberto pela auditoria e a (s) data (s) em que a auditoria foi conduzida”.

No item a seguir iremos definir os critérios utilizados na escolha dos locais para

a realização da auditoria e, consequentemente, a sua vistoria de acordo com as

normas ambientais.

A auditoria ambiental foi realizada na empresa HAZTEC – Unidade Rio Bonito,

localizada na Rua Edgard Moreira Soares, S/N - Lote 1 - Quadra 2 - Parque Industrial

- Rio Bonito, no Estado do Rio de Janeiro, no dia 16/04/2019, tendo como referência

o ano base de 2018.

Foram utilizados os seguintes critérios para a seleção das áreas auditadas:

Controles operacionais dos sistemas de proteção ambiental;

Natureza e quantidade dos resíduos gerados;

Condicionantes da Licença de Operação;

Relevância dos aspectos e potencial impacto ambiental

Para efeitos desta auditoria, foram selecionadas as seguintes áreas:

Unidades produtivas:

Galpão de armazenamento, separação e tratamento de resíduos.




12

3.2. Metodologia

DZ-056 R. 3 item 8. 2

"Para implementação do previsto neste item deverá ser realizado Plano de auditoria.”.

DZ-056 R. 3 item 8. 2. 1

c) “definição do plano de trabalho para a execução da auditoria”

A Auditoria Ambiental de Acompanhamento teve seu planejamento pautado nas

seguintes etapas, seguindo a metodologia da Diretriz do Estado do Rio de Janeiro DZ

56-R. 3, de 14/05/2010:

Planejamento da auditoria.

Definição da agenda.

Definição das atribuições da equipe auditora.

Reunião de abertura.

Análise da documentação pertinente disponível.

Inspeção de campo nas áreas selecionadas.

Reunião de encerramento.

Elaboração de relatório de auditoria ambiental (RAA).




13

3.3. Equipe auditora

DZ-056 R. 3 item 9. 1. 1

e) “identificação dos membros da equipe de auditoria, informando registro no órgão

profissional competente, qualificação profissional e indicando o auditor-líder".

Visando garantir a autoridade e a liberdade organizacional necessária para

tornar a auditoria significativa e efetiva, foi constituída uma equipe de auditores

externos, todos com qualificação para a realização do trabalho.

A equipe responsável pela presente avaliação foi composta pelos auditores

descritos abaixo, e seus currículos encontram-se em anexo a este relatório.

Auditores:

Trabalho de campo e análise de documentos e requisitos legais

Nome: Fernando Altino Medeiros Rodrigues

Registro: CREA-RJ 1998104386

Responsabilidade na Auditoria: Auditor Líder

Análise de documentos e requisitos legais

Nome: Luiz Eduardo Uberti São Thiago

Registro: CRBio 42.490/02

Responsabilidade na Auditoria: Auditor

Nome: Vanessa de Freitas Rocha

Registro: CTF 2050112

Responsabilidade na Auditoria: Auditora

O Líder da equipe é responsável pelo planejamento da auditoria, pela condução

dos trabalhos e pela equipe auditora. Os auditores são responsáveis pela execução

da auditoria e por eventual substituição do Auditor Líder. Auditores e auditada são

responsáveis pelas informações contidas neste Relatório de Auditoria Ambiental.




14

4. CARACTERÍSTICAS DA EMPRESA AUDITADA

DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 2

a) “área total do terreno, área construída, áreas ambientalmente protegidas e áreas verdes, se

aplicável.”

A Unidade de Descontaminação – da HAZTEC Unidade Rio Bonito ocupa uma

área total de 6.000 m2, sendo que 800 m2 referem-se à área construída em zona

considerada rural, dentro do Parque Industrial.

A foto 2 - Construção presente no terreno da HAZTEC - Unidade Rio Bonito -,

apresenta a estrutura do galpão de descarregamento.

Foto 2 - Construção presente no terreno da HAZTEC – Unidade Rio Bonito




15

4.1. Considerações gerais

DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 2

b) “descrição sucinta das atividades desenvolvidas nas Unidades auditadas. . . "

A HAZTEC é considerada líder em soluções ambientais no Brasil e maior

empresa do setor no Rio de Janeiro, a organização nasceu da fusão das duas

empresas no início de 2013, somando a expertise ambiental e a inovação

características das companhias.

A nova HAZTEC atua em quatro áreas de negócios:

Tratamento e Destinação de Resíduos

Engenharia Ambiental

Energia

Engenharia Florestal

Desde 1994 a empresa vem utilizando tecnologia própria para a manipulação,

desmonte e preparo para disposição final adequada de materiais contaminados por

resíduos perigosos, como PCBs - Ascarel.

A HAZTEC também desenvolveu tecnologia para descontaminação de

equipamentos elétricos com PCB, com reaproveitamento da parte metálica para

reciclagem em siderúrgicas.

A empresa tem como princípios empresariais:

Excelência em governança corporativa;

Desenvolvimento de parcerias estratégicas visando soluções inovadoras;

Valorização do conceito de QSMS como parte integrante do negócio;

Responsabilidade social;

Capacitação e valorização dos funcionários e parceiros;

Retorno adequado aos acionistas.

A HAZTEC - Unidade Rio Bonito iniciou suas atividades operacionais no ano de

2002, tendo como principal atividade a estocagem provisória, manipulação,

descontaminação, reciclagem e envio para destinação final de resíduos contaminados

contendo PCBs (bifelinas policloradas).

As atividades operacionais da Unidade são realizadas em 2 galpões, um deles

é utilizado somente para o armazenamento temporário de resíduos industriais classes

1 e 2, na forma fracionada.




16

Identificação da organização

Nome:

Haztec Tecnologia e Planejamento Ambiental S. A. – Unidade Rio Bonito

Ramo:

Tratamento e destinação de resíduos industriais líquidos e sólidos.

Atividade Principal:

Descontaminação, reciclagem, embalagem e envio para a destinação final de

resíduos contaminados contendo PCBs (bifenilas policloradas).

Localização:

Rua Edgard Moreira Soares, s/n – Lote 1, Quadra 2 – Parque Industrial – Unidade

Rio Bonito – RJ.

Nº de Funcionários:

11 Funcionários.

Início da Operação:

2002.

Zoneamento:

Zona Rural.

Classificação Nacional De Atividades Econômicas – CNAE:

71. 19-7-99

Grau de Risco:

Segundo classificação de risco pela NR-4 o seu grau de risco é 3.

Classificação de Atividades Poluidoras (INEA):

CLASSE 2 – B.

Distribuição das Áreas:

Área Total: 6. 000 m2

Área construída: 800 m2

Corpo Hídrico:

A HAZTEC - Unidade Rio Bonito não possui outorgas.




17

4.2. Aspectos técnicos

DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 2

c) “resumo dos processos com relevância ambiental e relação dos aspectos

ambientais.”.

O processo de descontaminação é feito com o emprego de uma caixa de

descontaminação e solventes especiais. Os demais equipamentos, disponíveis na

HAZTEC, são as talhas, equipamentos de desmonte e transporte de peças e as

ferramentas usuais nesse tipo de trabalho.

O processo de descontaminação foi implantado no galpão da HAZTEC que é

utilizado exclusivamente para o processamento de ascarel e materiais contaminados

com ascarel. Os equipamentos e materiais necessários para a descontaminação

ocupam uma área de cerca de 30 m², o que significa 5% da área total do galpão.

As instalações para manipulação dos equipamentos elétricos operadas pela

HAZTEC possuem Licença de Operação concedida pela prefeitura de Rio Bonito,

dispondo de todos os sistemas de proteção ambiental necessários para o

desenvolvimento dos trabalhos em conformidade com a legislação ambiental.

Durante o desenvolvimento dos trabalhos realizados pela HAZTEC nos

geradores, diversos clientes e parceiros têm vistoriado as instalações para verificação

e acompanhamento dos trabalhos realizados, não havendo também restrições quanto

ao trabalho da HAZTEC e ao local onde está instalado o galpão.

Na foto 3 – Área interna do galpão -, ilustra o galpão de armazenamento

temporário de resíduos Classe I e II.

Foto 3 - Área interna do galpão




18

A figura 1 - Diagrama de blocos do processo -, destaca as principais etapas e

geração de resíduos e produtos.

Figura 1 - Diagrama de blocos do processo

As instalações físicas do HAZTEC - Unidade Rio Bonito são compostas pelos

seguintes setores:

Setor de Recebimento e Estocagem de Solventes;

Setor de Recebimento e Estocagem Provisória de Transformadores e

Capacitores;

Setores de Desmonte de Capacitores e Transformadores;

Setor de Descontaminação de Chapas de Transformadores;

Setor de Estocagem de PCBs Líquidos e Sólidos Contaminados por PCBs.




19

Abaixo, encontra-se um breve descritivo sobre as áreas da Unidade, bem como

sobre os setores de apoio, que contribuem para o bom funcionamento das atividades

da empresa.

Setor de Recebimento e Estocagem de Solventes

Nesta área são descarregados os tambores de 200 litros de solventes

halogenados puros, de caminhões transportadores, com auxílio de empilhadeiras. Os

solventes são então estocados em uma área de 30 m². Estes solventes são utilizados

no processo de banho de imersão para limpeza de peças de transformadores

contaminados com PCBs.

Setor de Recebimento e Estocagem Provisória de Transformadores e Capacitores

Nesta área, com o auxílio de empilhadeiras e de um pórtico com trilhos, são

descarregados os transformadores e os capacitores, conforme a foto 4 – Recebimento

e descarregamento de transformadores.

Foto 4 - Recebimento e descarregamento de transformadores




20

Os transformadores são estocados provisoriamente, até à hora do corte, na

Área de Desmonte de Transformadores. Vale salientar que os equipamentos não

possuem PCBs em seu interior, uma vez que os mesmos são drenados na origem e

o líquido encaminhado diretamente para a destruição térmica. Os capacitores, por

sua vez, são estocados provisoriamente, até a hora do corte, na área de desmonte

de capacitores, ficando dentro de tambores metálicos com serragem em sua parte

inferior e envelopados em sacos plásticos resistentes ou em caixas metálicas, da

mesma forma que nos tambores.

A foto 5 – Material na área de armazenamento provisório -, evidencia o material

recém-chegado na área onde está sendo armazenado provisoriamente até ser

processado.

Foto 5 - Material na área de armazenamento provisório

A foto 6 - núcleo do transformador -, ilustra o transformador já desmontado.




21

Foto 6 - núcleo do transformador

Setores de Desmonte de Capacitores e Transformadores

Nesta área, composta por duas áreas independentes, delimitadas por linhas

traçadas no chão, onde são desmontados os equipamentos (transformadores em uma

área e capacitores em outra).

A foto 7 – Desmonte e corte -, evidencia a área onde os equipamentos são

desmontados.

Foto 7 - Desmonte e Corte




22

Ambas as áreas possuem piso revestido com tinta epóxi e protegido por uma

manta impermeável, colocada por ocasião da construção do galpão; além disso,

possuem sistema de drenagem para uma caixa coletora central, com capacidade para

4.000 litros. Os transformadores já sem PCBs em seu interior são cortados em

chapas menores para a descontaminação. Os capacitores inicialmente são drenados

dentro de uma bacia coletora, de onde os PCBs são bombeados para tambores de

200 litros.

A parte sólida é cortada e encaminhada para a descontaminação e as peças

porosas são entamboradas em tambores de 200 litros. Os tambores de 200 litros

são, então, destinados à incineração. Todo o galpão possui ventilação natural e

artificial, além de sistema de exaustão que é acionado durante os procedimentos de

manuseio das peças e drenagem de PCBs.

Setor de Descontaminação de Chapas de Transformadores

Nesta área, que também possui sistema de drenagem com caixa coletora

central, tem um equipamento para descontaminação das chapas metálicas, processo

que se dá por meio de banho de imersão das chapas em solventes halogenados

especiais. A caixa de banho comporta 500 litros de solvente. O solvente é bombeado

para a caixa por meio de bombas, diretamente dos tambores. O solvente saturado

é novamente bombeado das caixas para os tambores, utilizando-se bombas

independentes para solvente puro e para solvente saturado. O processo de

descontaminação se dá em ambiente fechado. As chapas descontaminadas são então

destinadas ao sucateamento em indústrias de siderurgia. As análises das chapas

tratadas são analisadas em laboratório subcontratado.

É evidenciada a existência da aparelhagem para descontaminação dos materiais

recebidos na Unidade, conforme a foto 8 – Máquina de descontaminação.

Foto 8 - Máquina de descontaminação




23

O sistema de controle de vapores de compostos orgânicos voláteis é ilustrado

na foto 9 – Coluna de absorção.

Foto 9 - Coluna de absorção

São feitas amostragens numa base periódica, as quais são registradas no item 11.4

– emissões atmosféricas, deste relatório.




24

Setor de Estocagem de PCBs Líquidos e Sólidos Contaminados por PCBs

Esta área tem capacidade de estocar um máximo de 20 tambores contendo

PCBs líquidos (4.000 litros) numa área de aproximadamente 12m² e 500 bombonas

de 50 litros, contendo resíduos sólidos contaminados, numa área de

aproximadamente 100 m². Os materiais ficam estocados até serem transportados

para a destruição térmica final. A área de estocagem de PCBs líquidos possui dique

de contenção com capacidade de conter 30% do volume máximo de estocagem da

área.

Na foto 10 - Estocagem de resíduo contaminado com PCB -, fica evidenciado

como os resíduos com PCBs ficam armazenados até que haja a destinação correta.

Foto 10 - Estocagem de resíduo contaminado com PCB




25

4.3. Estrutura administrativa

DZ-056 R. 3 Item 8. 1. 2

a) "as responsabilidades pelo gerenciamento ambiental. . . "

As atividades da empresa estão bem definidas e organizadas em suas áreas

distintas.

A responsabilidade pelo Sistema de Gestão Ambiental da HAZTEC - Unidade Rio

Bonito está presente nos diferentes níveis hierárquicos, conforme a figura 2 -

Organograma da Estrutura Responsável pelo Meio Ambiente.

Figura 2 - Organograma da estrutura responsável pelo meio ambiente




26

5. GESTÃO AMBIENTAL

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 1

“Quanto à política ambiental e ao sistema de gestão ambiental. ”

A gestão ambiental é a administração do exercício de atividades econômicas e

sociais de forma a utilizar de maneira racional os recursos naturais.

A prática da gestão ambiental permite a diminuição do desperdício de matérias-

primas e de recursos cada vez mais escassos e mais dispendiosos, como água e

energia, além de contribuir também na redução das sanções e indenizações

relacionadas a danos ambientais ou à saúde de funcionários e da população de

Comunidades vizinhas à Unidade de produção da empresa.

http://pt.wikipedia.org/wiki/Atividade_econômica

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Atividade_social&action=edit&redlink=1

http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_naturais

http://pt.wikipedia.org/wiki/Água

http://pt.wikipedia.org/wiki/Energia

http://pt.wikipedia.org/wiki/Sanção

http://pt.wikipedia.org/wiki/Indenização

http://pt.wikipedia.org/wiki/Saúde




27

5.1. Sistemas de Gestão

DZ-056 R. 3 Item 8. 1. 1

c) “o status da implantação e certificação de sistema de gestão ambiental – a existência de

metas de desempenho ambiental compatíveis com a política ambiental e com o conceito de

melhoria contínua; critérios de acompanhamento e avaliação; definição de responsabilidades e

divulgação dos resultados”.

A organização possui um sistema de gestão integrado, contemplando não só

questões ambientais, como também questões relacionadas à segurança do trabalho

e a qualidade. As questões relativas ao meio ambiente são responsabilidades da área

de QSMS, a qual está subordinada à Diretoria Corporativa.

A HAZTEC possui um Manual Corporativo documentado através do nº MGI-001,

revisado pela 14º vez no dia 12/03/2013 que define os conceitos do seu próprio

Sistema Integrado de Gestão. O objetivo desse manual é definir as diretrizes

necessárias para a implantação e manutenção do Sistema de Gestão Integrada – SGI

da HAZTEC em cada Unidade e seus respectivos objetivos em relação à qualidade e

meio ambiente, bem como a organização das atividades do Sistema de Gestão que

operacionalizam sua Política.

O manual contempla as responsabilidades e autoridades presentes na empresa,

bem como defini as ações e procedimentos a serem praticados por todos os

colaboradores, incluindo a alta direção.

A HAZTEC conduz auditorias internas em cada Unidade em intervalos

planejados, porém não inferiores a uma vez ao ano, para verificar a eficácia da

implantação e manutenção do sistema de gestão integrado. As auditorias são

programadas pelo setor de SGI com base na situação atual e na importância das

atividades desempenhadas por cada processo, sendo conduzidas por auditores

treinados e independentes das funções e processos auditados.

Os resultados das auditorias internas são divulgados aos gestores internos e

relatados à diretoria nas reuniões de análise crítica pela direção. As ações corretivas

ou preventivas associadas aos resultados do processo de auditoria do sistema de

gestão integrado seguem a mesma sistemática previstas para o tratamento das

demais anomalias detectadas.

De acordo com o manual do sistema de gestão integrado a HAZTEC mantém

uma rotina para identificar oportunidades e promover melhorias contínuas em todos

os seus processos, buscando aprimorar a qualidade de seus produtos e serviços,

reduzir impactos ambientais, promover a saúde e segurança de seus colaboradores,

reduzir os custos, aumentar a produtividade, entre outros.




28

As ações para melhoria contínua são implementadas através do

estabelecimento de metas mais desafiadoras para os indicadores de desempenho e

respectivos desdobramentos em atividades e planos, dos resultados de auditorias e

inspeções, dos objetivos do sistema de gestão, da política e programas de gestão,

análise de dados, ações corretivas e preventivas e análise crítica pela direção e outros

meios aplicáveis.

Todos os objetivos, programas de gestão e indicadores de desempenho são

analisados formalmente nas reuniões de análise crítica pela direção, podendo, nestas

oportunidades, serem formalmente revistos ou complementados. Assim, a empresa

incentiva e busca a melhoria do desempenho da gestão.

A Política Ambiental da empresa contém diretriz e princípios definidos que

englobam as atividades da HAZTEC - Unidade Rio Bonito.

Evidenciou-se, por meio de entrevistas, que a política ambiental é divulgada

para os colaboradores próprios, em diferentes pontos das instalações, por meio de

cartazes e outros meios de comunicação; estando estes conscientes da importância

do alinhamento de suas atividades com a mesma.

Antes de firmar contrato com as empresas terceirizadas é realizado um

procedimento de conferência quando a conformidade legal do prestador de serviço,

visando que o mesmo esteja em concordância com as legislações vigentes.

A Unidade está em fase de implementação da gestão de qualidade e da gestão

ambiental, respectivamente NBR ISO 9.001 e NBR ISO 14.001. A previsão para a

realização das auditorias é 2020.




29

5.2. Indicadores

DZ-056 R. 3 Item 8. 1. 5

“Quanto à gestão de energia e água”.

DZ-056 R. 3 Item 9. 1. 4

b) “avaliação da gestão e do desempenho ambiental da organização, baseada nos indicadores

ambientais, conforme item 7. 2. 2 e Anexo desta Diretriz. Os indicadores deverão ser

apresentados sob a forma de tabelas e gráficos, inserindo comentários sobre tendências e

eventos não usuais que facilitem a interpretação dos mesmos”.

DZ-056 R. 3 Item 9. 2. 3

c) “avaliação da gestão e do desempenho ambiental da organização, baseada nos indicadores

de desempenho, conforme item 9. 1. 4. b e o Anexo esta Diretriz”.

Os indicadores ambientais são ferramentas de gestão do desempenho

ambiental, e auxiliam no planejamento e definição das estratégias de ação da

organização sobre o meio ambiente.

A Unidade Rio Bonito possui indicadores de desempenho ambiental relacionados

à energia elétrica, água e sucata metálica. Esses indicadores são acompanhados

pela alta direção de maneira direta, tendo em vista que os dados são inseridos no

sistema intranet da empresa.

Os métodos de monitoramento e medição dos processos e produtos de suas

atividades consideradas críticas são realizados através de indicadores que

demonstram a capacidade dos processos de alcançarem os resultados planejados

pela organização, de modo a assegurar a conformidade dos produtos ou serviços

prestados.

Uma vez realizada a medição do indicador de desempenho, a assessoria de SGI

providencia sua análise de dados, através da utilização de planilhas e gráficos

específicos, para demonstrar a adequação, eficácia do sistema de gestão e para

avaliar onde melhorias contínuas da eficácia podem ser realizadas. Quando os

resultados planejados (metas) não são alcançados, devem ser efetuadas as correções

e executadas ações corretivas, através de anomalias, conforme definido no PGE-

QUA-002- procedimento de gestão de anomalias.

O gerenciamento dos indicadores de desempenho é monitorado através do

FORM-QUA-013 – Indicadores de Desempenho e/ou FORM-QUA-046- Itens de

controle. Este documento apresenta as definições a serem atendidas, como forma

de estimular a busca da melhoria contínua, promovendo o atendimento ou superação

da meta.

Os SLO e/ou Representante do SGI para os indicadores do SGI e os gestores

das áreas e/ou coordenadores de processo para os indicadores de suas áreas enviam

os resultados dos indicadores de desempenho ao SCO, de acordo com a frequência

de medição estabelecida, para que possa ser gerado um documento que sintetize a

demonstração da capacidade dos processos em alcançar os resultados planejados.

Desse modo, o desempenho pode ser avaliado e monitorado pelo comitê durante a

reunião de análise crítica, a fim de detectar a necessidade de disponibilizar recursos

e acompanhar os resultados.




30

A tabela 1 - Indicadores da HAZTEC – Unidade Rio Bonito -, apresenta a lista

dos itens de controle dos anos 2016 e 2017.

Tabela 1 - Indicadores da HAZTEC – Unidade Rio Bonito

Foram listadas durante o processo de auditoria as principais ações para a

melhor gestão de água e energia. A empresa informou que o consumo de água e

energia é considerado baixo.

Gestão do consumo de água

A empresa recebe água de caminhão pipa, sendo que usa o mínimo. Já que o

recebimento de material na HAZTEC - Unidade Rio Bonito depende do contrato

fechado, que não funciona com tanta frequência.

A HAZTEC – Unidade Rio Bonito ainda não possui outorga de direito de uso de

recursos hídricos nem de lançamento de efluente.

A tabela 2 – Consumo de água -, ilustra os valores alcançados pela empresa

em busca de manter a utilização de 1 caminhão pipa por mês nos anos de 2018 e

2019. Vale destacar que o cálculo é feito a partir da emissão de notas fiscais e que

quando forem utilizados mais de 1 caminhão pipa por 3 meses seguidos é

considerado a denominação “Na”.

Processo Item de Controle

Meio Ambiente Reciclar 100% dos resíduos classe II

gerados

Meio Ambiente Manter o consumo de água em 1 caminhão

pipa de 10 m3 por mês

Meio ambiente Reduzir em 5% o consumo de energia em

relação ao ano anterior




31

Tabela 2 - Consumo de água

O consumo de água em 2018 e 2019 tem se mostrado efetivo, tendo sido

cumprida a meta de 1 caminhão pipa em todos os meses. Na figura 3 - consumo de

água em 2019.

Figura 3 - Consumo de água em 2019

Mês Valor Real (2018) Valor Real (2019)

Janeiro 1 1

Fevereiro 1 1

Março 1 1

Abril 1 1

Maio 1 1

Junho 1 1

Julho 1 1

Agosto 1 1

Setembro 1 1




32

Gestão do consumo de energia elétrica

A Unidade de descontaminação - Rio Bonito tem como fornecedor de energia

elétrica a AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A., a qual é a responsável pelo

abastecimento e energia elétrica do empreendimento em questão.

Quanto a comparação de consumo de energia, vale destacar que o cálculo feito

gerou uma meta de consumo médio de 366 kWh/mês para o ano de 2018 e de 604

kWh/mês para o ano de 2019, os valores alcançados pela empresa em busca de

manter uma redução de 5% do consumo de energia em relação ao ano anterior.

A figura 4 – Gráfico de Consumo de energia em 2018 -, ilustra os valores

alcançados pela empresa em busca de manter uma redução de 5% do consumo de

energia em relação ao ano anterior.

Figura 4 - Consumo de energia em 2019




33

6. CAPACITAÇÃO TÉCNICA E CONSCIENTIZAÇÃO AMBIENTAL

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 2

b) a conscientização dos trabalhadores e partes interessadas em relação aos potenciais

impactos ambientais gerados pela organização.

c) a adequação dos programas de treinamento e capacitação técnica dos responsáveis pela

operação e manutenção dos sistemas, rotinas, instalações e equipamentos de proteção ao meio

ambiente ou que possuem o potencial de causar danos ambientais.

O colaborador Carlos Augusto Santos de Andrade é o responsável técnico pela

gestão ambiental da empresa. O mesmo foi apresentado no INEA através do “Termo

de Responsabilidade Técnica Pela Gestão Ambiental”, ART N°IN00232703 datado em

12/04/2013 em conformidade com o decreto 42. 159/2009.

Foi informado que a empresa oferece a todos os colaboradores treinamentos

relacionado às questões ambientais, com temas como a correta utilização do Kit de

Emergência, os procedimentos do sistema de gestão ambiental interno, entre outros.

Sempre que há revisão nos procedimentos de segurança e meio ambiente é realizado

um treinamento para integração dos funcionários quanto aos novos procedimentos.

A empresa possui um programa de treinamento e capacitação interna dos

colaboradores no programa de gestão integrado.

Foram entrevistados os seguintes colaboradores:

Cátia Regina M. Barbosa – Analista de SGI;

Alex do Nascimento – Técnico de Segurança

Ronaldo Gonçalves – Analista de SGI

Foi evidenciado que a empresa fornece aos seus colaboradores diretos e

indiretos todas as informações necessárias com relação aos potenciais impactos

ambientais gerados pela organização.




34

7. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO AMBIENTAL

Este item irá abordar a Legislação Ambiental, bem como o cumprimento das

premissas contidas nas licenças concedidas à HAZTEC - Unidade Rio Bonito.

LO MA N°025 para o manuseio de resíduos contaminados com PCB para

destinação final, válida até 21/12/2020 - Para realizar atividade de

estocagem temporária, manipulação, descontaminação, reciclagem,

embalagem e envio ao destino final de resíduos contaminados contendo

PCB (Bifenilas e policlorados)

LO MA N°026 para o armazenamento temporário de resíduos industriais,

válida até 08/03/2021 - Para realizar atividade de estocagem temporária,

manipulação, descontaminação, reciclagem, embalagem e envio ao

destino final de resíduos contaminados contendo PCB (Bifenilas e

policlorados).




35

7.1. Licenças e processos ambientais

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 3

a) “o atendimento ao que dispõe a legislação federal, estadual e municipal

aplicável aos aspectos ambientais”.

Licença de Operação LO MA N°025

A Licença de Operação LO MA N°025 para a atividade “Para realizar atividade de

estocagem temporária, manipulação, descontaminação, reciclagem, embalagem e

envio ao destino final de resíduos contaminados contendo PCB (Bifenilas e

policlorados) ” emitida no dia 22 de dezembro de 2016 com 38 condicionantes com

validade até 21 de dezembro de 2020.

1- Publicar comunicado de recebimento desta licença no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro e em jornal diário de grande circulação no Município ou Estado, no

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão dessa licença, enviando

cópias das publicações à Prefeitura de Rio Bonito/SMMARB, conforme determina a

NA-0052.R-1, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.093 de 21.11.01 e publicada no

D.O.R.J. de 29.11.01 e o decreto municipal n° 337 de 30 de julho de 2015 e publicada

no D. O. R. B. de 01/08/2015;

Status: Atendida.

Comentário: Evidenciada a publicação no D.O.R.J e no Jornal Diário Mercantil em

12/04/2017.

2- Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor

do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais

exigíveis por lei;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente.

3- Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração nem ser plastificada, sob pena

de perder sua validade;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e foi evidenciada a licença não se

encontrava plastificada e nem com alterações.

4- Requerer a renovação desta licença no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do

vencimento do seu prazo de validade;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. E deverá dar entrada no pedido de

renovação até 01/07/2020.




36

5- Atender à DZ - 056.R-3 – Diretriz para realização de Auditoria Ambiental, aprovada

pela Resolução CONEMA nº 021 de 07.05.10 e publicada no D.O.R.J. de 14.05.10;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado o protocolo de entrada do Relatório de Auditoria

Ambiental referente ao ano base de 2017.

6- Atender à DZ-215-R-4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em

Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA nº 4.886 de

25.09.07 e publicada no D.O.R.J de 05.10.07;

Status: Atendida.

Comentário: A limpeza é realizada após inspeção visual e evidenciada por manifesto

de resíduo.

7- Atender à DZ-1310.R-7 – Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela

Deliberação CECA n° 4.497 de 03.09.04 e publicada no D.O.R.J. de 21.09.04;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e mantém arquivados os

manifestos. A empresa está inscrita no sistema de manifesto online. Todo trabalho

de movimentação de resíduos é realizado através de manifesto, conforme preconiza

a nova norma de manifestos – NOP-INEA-035

8- Atender à resolução n° 001/90 do CONAMA, de 08.03.90, publicada no D.O.U de

02.04.90, que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos;

Status: Atendida

Comentário: A medição realizada em 2018. Relatório disponível do SGI local.

9- Atender a instrução normativa SEMA/ATC/CRC nº 001 de 10.06.83 que dispõe

sobre a estocagem, manuseio e transporte de resíduos, matérias e equipamentos

contaminados por bifenilas policloradas – PCB;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciada de maneira amostral que a empresa vem considerando

a Resolução Normativa SEMA/ATC/CRS nº 001 de 10.06.83 em suas atividades

operacionais.

10- Atender à NBR - 8371 – Ascarel para transformadores e Capacitores:

Características e Riscos da ABNT;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado de maneira amostral que a empresa vem considerando

a NBR 8.371 em suas atividades operacionais.

11 - Armazenar os resíduos de acordo com a norma NBR 12.235 – Armazenamento

de resíduos perigosos (Classe I) da ABNT e destiná-los somente a empresas

licenciadas;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente, e foi evidenciado que o

armazenamento é feito de forma adequada, e a destinação é realizada por empresa

licenciada.




37

12- Atender à NBR 12.235 da ABNT, quanto ao armazenamento de resíduos perigosos

(Classe I) da ABNT e destiná-los somente a empresas licenciadas;

Status: Atendida.

Comentário: Em campo, foi evidenciado que o armazenamento de Resíduos Sólidos

Perigosos está sendo feito de maneira em conformidade com a norma.

13- Não dispor qualquer peça interna ou externa dos equipamentos elétricos à base

de Bifenilas Policloradas – PCB’s assim como estopas e solventes gastos utilizados no

processo, juntamente com os resíduos de lixo doméstico;

Status: Atendida.

Comentário: todas as peças internas e externas são devidamente descontaminadas

e/ou destruídas conforme especificação de cada componente em empresas

licenciadas. E o lixo doméstico retirado por coleta pública.

14- Encaminhar para incineração em Unidades licenciadas para este fim, todos os

resíduos não metálicos provenientes de desmontagem de equipamentos elétricos que

estejam contaminadas com Bifenilas Policloradas – PCB’s, bem como solventes

dielétricos e solventes contaminados;

Status: Atendida.

Comentário: Todos os resíduos são encaminhados para incineração e comprovada

através de manifesto.

15- Somente destinar resíduos gerados pela empresa a outros Estados da Federação

após apresentação ao órgão licenciador da autorização do órgão de Controle

Ambiental do Estado de destino;

Status: Atendida.

Comentário: Todos os resíduos gerados pela atividade de descontaminação são

destinados dentro do estado do Rio de Janeiro.

16- Somente receber os resíduos gerados provenientes de outros Estados da

Federação após apresentação da autorização de movimentação de resíduos

expedidos pelo órgão licenciador;

Status: Atendida.

Comentário: Todos os resíduos são acompanhados de autorizações ambientais (AA)

emitidas pelo INEA e demais órgãos ambientais pertinentes.

17- Manter atualizado o Plano de Ação de Emergências - PAE, revisando-o no máximo

a cada 30 (trinta) meses, encaminhando cópia a Secretaria de Meio Ambiente sempre

que houver mudança significativa, principalmente no Plano de Ação, na equipe de

emergência e nos telefones de contato;

Status: Atendida.

Comentário: O PAE foi protocolado conforme carta HZTRB 006.2017.

18- Manter sempre desobstruídas as canaletas de drenagem do galpão;

Status: Atendida.

Comentário: Durante a visita de campo que as canaletas estão desobstruídas.




38

19 - Apresentar trimestralmente ao Órgão Licenciador os resultados dos testes de

descontaminação das placas metálicas que comprove o atendimento ao limite

máximo de 10 μg/100 cm² de Bifenila policlorada – PCB para indústrias siderúrgicas;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado protocolo da carta de descontaminação de chapas

metálicas HZT RB 019/2018 - referente ao 4º trimestre de 2018.

20- Apresentar semestralmente ao Órgão Licenciador os resultados de

monitoramento de Bifenila policlorada – PCB no solo e água subterrânea nos poços

existentes na área do empreendimento;

Status: Atendida.

Comentário: Foi protocolada a carta HZT RB 001-2019 - contendo os resultados

referentes ao 2º semestre 2018.

21- Manter o sistema de controle de vapores de compostos orgânicos voláteis em

boas condições de operação, realizando a troca periódica de coluna de absorção;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado o Ofício HZT RB-014/2018 – 17/07/2018. São realizadas

anualmente amostragens em fontes estacionárias e encaminhado para avaliação da

prefeitura de Rio Bonito. E a troca da coluna de absorção é feita a cada amostragem.

22- Manter em pleno funcionamento os sistemas de resfriamento e exaustão de

tanques de desengraxe mesmo quando da ocorrência de falha no fornecimento de

energia elétrica;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa mantém o sistema em pleno funcionamento através de OS

de Manutenção.

23- Manter vigilância permanente, durante 24 (vinte e quatro) horas na área do

empreendimento;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A vigilância é realizada pelos

próprios funcionários da HAZTEC – Unidade Rio Bonito.

24- Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de

atendimento a emergências;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e em auditoria de campo

verificamos a existência de kits de emergência no local.

25- Operar apenas com empresas transportadoras licenciadas pelos órgãos de

controle ambiental;

Status: Atendida.





39

26- Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais

do INEA, plantão de 24 horas pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 8596-

8770, qualquer anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

Status: Atendida.


27- Priorizar o recebimento e beneficiamento de resíduos gerados no Estado do Rio

de Janeiro;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e foi informado que é priorizado o

recebimento e beneficiamento de resíduos do Estado do Rio de Janeiro.

28- Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretiva, no

sistema que contem Bifenila policlorada – PCB, mantendo os registros dessas

atividades à disposição da fiscalização;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa realiza inspeções visuais para detecção de eventuais

necessidades de manutenção. A Manutenção corretiva é realizada pela mesma equipe

da Unidade de Belford Roxo da empresa.

29- Não cimentar a tampa de vedação das caixas de gordura e de passagem, da

fossa séptica e do filtro biológico, de modo a facilitar a limpeza e a inspeção;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Todas as tampas de vedação

estavam acessíveis para limpeza e inspeção, não sendo evidenciada cimentação.

30- Acondicionar os resíduos sólidos urbanos em sacos plásticos e conservá-los em

recipiente com tampa até o seu recolhimento pela Coleta Urbana do Serviço de

Limpeza Municipal;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Todos os RSU estão corretamente

acondicionados.

31- Promover a limpeza periódica da fossa séptica, utilizando os serviços de empresa

licenciada pelo INEA ou Prefeitura para tal atividade, mantendo os comprovantes à

disposição da fiscalização;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foram apresentados um manifesto

e uma declaração da HAZTEC - Unidade Rio Bonito, os quais indicam respectivamente

a limpeza da fossa séptica e o transporte do resíduo esgoto sanitário.

32- Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foi evidenciado que não há

lançamento de resíduos da rede de drenagem ou nos corpos d’água.




40

33- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A empresa informou que não

realiza queima de material.

34- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação

do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;

Status: Atendida.

Comentário: Não foi evidenciado nenhum acúmulo de água que poderiam propiciar a

proliferação de mosquitos. A HAZTEC – Unidade Rio Bonito tem contado com a

empresa especializada.

35- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores

(insetos e roedores nocivos);

Status: Atendida.

Comentário: A empresa realiza periodicamente procedimentos de desratização e

desinsetização, através do contrato com a empresa especializada, conforme

apresentado no item 11.6 deste relatório.

36- Manter atualizados, junto à Prefeitura de Rio Bonito, os dados cadastrais relativos

à atividade ora licenciada;

Status: Atendida.


37- Submeter previamente à Prefeitura de Rio Bonito, para análise e parecer,

qualquer alteração no projeto;

Status: Atendida.


38- A Prefeitura de Rio Bonito exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre

que julgar necessário.

Status: Atendida.





41

Averbação N° AVB007

A Averbação N° AVB007 para a atividade “Para realizar atividade de estocagem

temporária, manipulação, descontaminação, reciclagem, embalagem e envio ao

destino final de resíduos contaminados contendo PCB (Bifenilas e policlorados) ”

emitida no dia 24 de janeiro de 2017 com 38 condicionantes com validade até 21

de dezembro de 2020, altera a condicionante 28:

Onde se lê:

28- Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretivas,

no sistema que contem Bifenila policlorada – PCB, mantendo os registros dessas

atividades à disposição da fiscalização;

Leia-se:

28- Realizar inspeções periódicas, bem como manutenção preventiva e corretivas,

no sistema que contem Bifenila policlorada – PCB, mantendo os registros dessa

atividade à disposição da fiscalização;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa realiza inspeções visuais para detecção de eventuais

necessidades de manutenção. A Manutenção corretiva é realizada pela mesma equipe

da Unidade de Belford Roxo da empresa.




42

Licença de Operação LO MA N°026

A Licença de Operação LO MA N°026 para atividade “Para realizar a atividade de

armazenamento temporário de resíduos industriais classes 1 e 2, na forma

fracionada” emitida no 09 de março de 2017 com 33 condicionantes e com validade

em 08 de março de 2021.

1 - Publicar comunicado de recebimento desta licença no Diário Oficial do Estado do

Rio de Janeiro e em jornal diário de grande circulação no Município ou Estado, no

prazo de 30 (trinta) dias a contar da data de concessão dessa licença, enviando

cópias das publicações à Prefeitura de Rio Bonito/SMMARB, conforme determina a

NA-0052.R-1, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.093 de 21.11.01 e publicada no

D.O.R.J. de 29.11.01 e o decreto municipal n° 337 de 30 de julho de 2015 e publicada

no D. O. R. B. de 01/08/2015;;

Status: Atendida.

Comentário: Evidenciada a publicação no D.O.R.J e no Jornal Diário Mercantil em

12/04/2017.

2 - Esta Licença diz respeito aos aspectos ambientais e não exime o empreendedor

do atendimento às demais licenças e autorizações federais, estaduais e municipais

exigíveis por lei;

Status: Atendida.


3 - Esta Licença não poderá sofrer qualquer alteração, nem ser plastificada, sob pena

de perder sua validade;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e foi evidenciada que a licença não

se encontrava plastificada e nem com alterações.

4 - Requerer a renovação desta Licença no mínimo 120 (cento e vinte) dias antes do

vencimento do seu prazo de validade;

Status: Atendida.


5 - Atender a lei 3.007 de 09.07.1998, que dispõe sobre o transporte,

armazenamento e queima de resíduos tóxicos no Estado do Rio de Janeiro;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado que todo transporte e armazenamento atende a referida

norma.

6- Atender à DZ-056.R-03 – Diretriz para realização de Auditoria Ambiental,

aprovada pela Resolução CONEMA n° 21, de 07.05.10, publicada no D.O.R.J. em

14.05.10;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado o protocolo do Relatório de Auditoria Ambiental

referente ao ano de 2017.




43

7- Atender à DZ-215.R4 – Diretriz de Controle de Carga Orgânica Biodegradável em

Efluentes Líquidos de Origem Sanitária, aprovada pela Deliberação CECA n° 4.886 de

25.09.07 e publicada no D.O.R.J. de 05.10.07;

Status: Atendida.

Comentário: Foi informado que toda limpeza é realizada após inspeção visual e

evidenciada por manifesto de resíduos.

8 - Atender à DZ-1310.R-7 – Sistema de Manifesto de Resíduos, aprovada pela

Deliberação CECA n° 4.497 de 03.09.04 e publicada no D.O.R.J. de 21.09.04;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado o correto gerenciamento dos Manifestos de Resíduos. A

empresa está inscrita no sistema de manifesto online.

9 - Atender à Resolução n° 001/90, de 08.03.90, publicada no D.O.U de 02.04.90,

que dispõe sobre critérios e padrões de emissão de ruídos;

Status: Atendida.

Comentário: Foi realizada uma medição em novembro de 2017 e o relatório se

encontra disponível no SGI da empresa. O relatório é realizado de 2 em 2 anos. Foi

informado que não houve nenhuma reclamação da Comunidade.

10 - Atender à NBR 11.174 da ABNT, no que se refere ao armazenamento de resíduos

não perigosos;

Status: Atendida.

Comentário: Foi evidenciado na área que o armazenamento é feito de forma

adequada.

11- Atender a NBR 12.235 ABNT quanto ao armazenamento de resíduos perigosos

(Classe1) da ABNT e destiná-los somente a empresas licenciadas;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foi evidenciado na área que o

armazenamento é feito de forma adequada e o que os resíduos perigosos são

segregados.

12- Manter atualizado o Plano de Ação de Emergência – PAE, revisando-o no máximo

a cada 30 (trinta) meses, encaminhando cópia a Secretaria de Meio Ambiente sempre

que houver mudança significativa principalmente no Plano de Ação, na equipe de

emergência e nos telefones de contato;

Status: Atendida.

Comentário: foi evidenciado o protocolo da carta HZT RB 006.2017

13- Implementar as medidas preventivas e corretivas indicadas nos relatórios anuais

de Auditoria Ambiental;

Status: Atendida.





44

14- Manter sempre desobstruídas as canaletas de drenagem do galpão;

Status: Atendida.

Comentário: Foi verificado que as canaletas se encontravam desobstruídas de acordo

com a inspeção local.

15 - Apresentar semestralmente ao Órgão Licenciador o registro operacional da área,

informando no mínimo a data de recebimento, descrição e quantidade dos resíduos

recebidos e armazenados, sua fonte geradora e transportadora, características físico-

químicas, data e tecnologia de destinação final dada para os resíduos;

Status: Atendida.

Comentário: Foi informado que no ano de 2018 até o momento não houve

recebimento de resíduos no galpão de armazenamento.

16- Evitar a incompatibilidade química no galpão de armazenamento de resíduos

esclarecendo e organizando as fichas de controle e informação;

Status: Atendida.

Comentário: O armazenamento atende a norma de incompatibilidade entre os

resíduos.

17- Manter vigilância permanente, durante 24 (vinte e quatro) horas na área do

empreendimento;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A vigilância é realizada pelos

próprios funcionários da HAZTEC – Unidade Rio Bonito.

18- Manter disponíveis e prontos para uso os equipamentos e materiais de

atendimento a emergência;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e em auditoria de campo

verificamos a existência de kits de emergência no local.

19- Operar apenas com empresas transportadoras licenciadas pelos órgãos de

controle ambiental;

Status: Atendida.

Comentário: Foi informado que o transporte é feito com transportadoras licenciadas.

20 - Comunicar imediatamente ao Serviço de Operações em Emergências Ambientais

do INEA pelos telefones (21) 2334-7910, 2334-7911 ou 8596-8770, qualquer

anormalidade que possa ser classificada como acidente ambiental;

Status: Atendida.


21- Realizar o monitoramento semestral da qualidade da água subterrânea

considerando como SQI (Substância químicas de interesse): THP e Metais Prioritários

(Lista da Resolução CONAMA n° 420/09 de 28/12/09 publicada no D.O.U. de

30/12/09);

Status: Atendida.

Comentário: Foi apresentada a prefeitura de Rio Bonito a Carta Ofício HZT RB -

002/2019 - referente à coleta dos poços de monitoramento do 2º semestre de 2018.




45

22- Apresentar ao órgão licenciador os resultados de monitoramento em forma de

relatório e que deverão contemplar todos os poços de monitoramento instalados,

com análise crítica quanto à presença de qualquer substância acima de valores de

investigação, devendo o primeiro relatório ser apresentado no prazo de 60 (sessenta)

dias a contar do recebimento desta Licença;

Status: Atendida.

Comentário: Foi apresentada a prefeitura de Rio Bonito a Carta Ofício HZT RB -

002/2019 - referente à coleta dos poços de monitoramento do 2º semestre de 2018.

23- Apresentar em todos os relatórios assinatura original e ART (Anotação de

Responsabilidade Técnica) do responsável técnico pelo estudo, laudos originais das

análises de água subterrânea emitidos por laboratório credenciado pelo órgão

responsável e as respectivas cadeias de custódias das amostragens;

Status: Atendida.

Comentário: Foi observada a assinatura original nos relatórios apresentados a

prefeitura de Rio Bonito e foi apresentada a ART do responsável técnico.

24- Não cimentar a tampa de vedação das caixas de gordura e de passagem, da

fossa séptica e do filtro biológico, de modo a facilitar a limpeza e a inspeção;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente e todas as tampas de vedação

estavam acessíveis para limpeza e inspeção, não sendo evidenciada cimentação.

25- Acondicionar os resíduos sólidos urbanos em sacos plásticos e conservá-los em

recipiente com tampa até o seu recolhimento pela Coleta Urbana do Serviço de

Limpeza Municipal;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Todos os RSU estão corretamente

acondicionados.

26- Promover a limpeza periódica da fossa séptica, utilizando os serviços de empresa

licenciada pelo INEA ou Prefeitura para tal atividade, mantendo os comprovantes à

disposição da fiscalização;

Status: Atendida.


27- Não lançar quaisquer resíduos na rede de drenagem ou nos corpos d’água;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. Foi evidenciado que não há

lançamento de resíduos da rede de drenagem ou nos corpos d’água.

28- Não realizar queima de qualquer material ao ar livre;

Status: Atendida.

Comentário: A empresa demonstrou estar ciente. A empresa informou que não

realiza queima de material.




46

29- Evitar todas as formas de acúmulo de água que possam propiciar a proliferação

do mosquito Aedes aegypti, transmissor da dengue;

Status: Atendida.

Comentário: Não foi evidenciado nenhum acúmulo de água que poderiam propiciar a

proliferação de mosquitos.

30- Eliminar métodos de trabalho e ambientes propícios à proliferação de vetores

(insetos e roedores nocivos);

Status: Atendida.

Comentário: A empresa realiza periodicamente procedimentos de desratização e

dedetização, através do contrato com a empresa especializada.

31- Manter atualizados, junto à Prefeitura de Rio Bonito, os dados cadastrais relativos

à atividade ora licenciada;

Status: Atendida.


32- Submeter previamente à Prefeitura de Rio Bonito, para análise e parecer,

qualquer alteração no projeto;

Status: Atendida.


33- A Prefeitura de Rio Bonito exigirá novas medidas de controle ambiental, sempre

que julgar necessário.

Status: Atendida.





47

7.2. Outros requisitos legais aplicáveis

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 3

b) “a conformidade quanto ao licenciamento ambiental (tipo e validade das licenças), Alvarás,

Autorizações, Outorgas, Registros, Termos de Ajustamento de Conduta e outros documentos

relacionados às questões ambientais.”.

A HAZTEC - Unidade Rio Bonito mantém um contrato com empresa

especializada para gestão de seus requisitos legais, onde são gerenciados o

recebimento/notificação de toda alteração da legislação ambiental e segurança do

trabalho que é aplicável aos seus aspectos ambientais e aos seus perigos

relacionados com segurança e saúde ocupacional.

O departamento responsável codifica a legislação e endereça aos

departamentos para avaliação e pertinência às suas atividades. No momento da

auditoria foi evidenciada a gestão correta deste sistema, foi verificado que as

legislações ambientais levantadas tinham sido avaliadas e as ações para o

cumprimento haviam sido tomadas.

A relação a seguir, apresenta algumas das evidências de atendimentos à

legislação ambiental.

Documento e evidência:

Documento: Cadastro Técnico Federal do IBAMA

Evidência: 3765973, emitido em 08/03/2019 – válido até: 08/06/2019.

Documento: Certificado de Aprovação do Corpo de Bombeiros

Evidências: CA-15960/11, emitido em 21/02/2011.

Documento: Alvará de localização.

Evidência: Alvará de localização definitivo Nº 9601, datado em 09/10/2008.

Documento: Inventário de Resíduos.

Evidência: Entregue em 22/3/2019, referente ao período de 2018.

Documento: Cadastro Nacional de Operadores de Resíduos Perigosos

Evidência: 21/3/2019




48

8. PLANO DE GERENCIAMENTO DE RISCO

DZ-056 R.3 item 8.1.12

“Quanto à gestão de riscos ambientais".

e) “a existência e adequação de plano de emergência e registro dos treinamentos e simulações

por ele previstos”.

A empresa possui um Plano de Preparação e Atendimento à Emergência

elaborado a partir do PGE-SGI-018 que define a “Diretriz para Elaboração do Plano

de Atendimento a Emergência”.

A foto 11 - PAE – Plano de Preparação e Atendimento à Emergências -, constata

a existência de um plano datado de 22/07/2015 para prevenir ou mitigar impactos

negativos ao Meio Ambiente, Saúde e Segurança dos colaboradores da Unidade de

Descontaminação de resíduos com Ascarel Haztec Rio Bonito, o qual foi revisado em

18/01/2017.

Foto 61 - PAE – Plano de Preparação e Atendimento à Emergências




49

No Plano de Emergência estão contempladas as análises de riscos associados

às características das atividades atuais desenvolvidas na HAZTEC - Unidade Rio

Bonito. Constatou-se que a abrangência do Plano cobre todas as atividades da

empresa.

As realizações dos exercícios simulados, também contemplados no Plano, nele

está contido um cronograma anual interno. Os resultados e as análises conclusivas

dos exercícios simulados ficam armazenados na empresa e são estudados para serem

definidos e aplicados procedimentos de melhoria contínua.

Em auditoria de campo foram evidenciados equipamentos de auxílio ao

atendimento às emergências, como kits de mitigação, extintores de combate a

incêndio, como evidencia a foto 12 - evidências kits de combate a incêndio.

Foto 72 - Evidências kits de Combate a Incêndio




50

9. SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 12

d) “os registros de ocorrência de acidentes com danos reais ou potenciais à saúde, à segurança

ou ao meio ambiente.”.

A empresa possui um Plano de Ação para Emergência que engloba ações e

procedimentos relacionados às questões ambientais, de Segurança do Trabalho e de

Saúde Ocupacional.

No plano de atendimento às emergências da empresa foi possível evidenciar

cenários acidentais relacionados às questões ambientais, como atendimentos a

incêndio ou explosão, primeiros socorros, vazamento de produtos químicos, colisão

entre veículos, enchente e alagamento, entre outros.

O Plano é implementado através de treinamentos teóricos e exercícios

simulados e existem cartazes instalados pela empresa incentivando os colaboradores

a executarem as atividades sempre priorizando a mitigação de acidentes.

Sobre os acidentes, quando ocorrem, são registrados pelos próprios

colaboradores através dos formulários disponibilizados por toda a planta e,

posteriormente, são transpassados para o sistema intranet da empresa, a fim de que

os mesmos possam ser analisados, objetivando que as evidências possam servir

como material para as análises de riscos e contabilizados, para os casos de controle

de indicadores.

A foto 13 –, Chuveiro e lava-olhos -, apresenta presença de evidências da

utilização do plano de emergência.




51

Foto 8 - Chuveiro e lava-olhos




52

10. GESTÃO DE MATERIAIS

DZ-056 R.3 item 8.1.6

“Quanto à gestão de materiais (matérias-primas, insumos, embalagens e produtos) ”.

Durante auditoria foram avaliados os itens:

Os procedimentos e operações de cada processo auditado; as

características dos materiais em termos de periculosidade e requisitos

específicos de manuseio e disposição; os pontos onde esses materiais são

usados, incluindo as áreas de utilidades e manutenção, as atividades fora

de rotina, manutenção e limpeza de emergência ou vazamento.

Os procedimentos de recepção, manuseio e estocagem; layout dos locais

de estocagem e das áreas de recebimento (matérias-primas, insumos e

produtos); análise dos riscos associados ao transporte interno desses

materiais.

A HAZTEC - Unidade Rio Bonito possui procedimentos operacionais elaborados

especificamente para cada atividade desenvolvida na Unidade, os quais definem os

conceitos a serem considerados para o desenvolvimento das mesmas.

Os produtos químicos como tintas, solventes, entre outros, os quais servem de

auxílio para a manutenção física do local, se encontram armazenados no

almoxarifado, sobre prateleiras, separados por compatibilidade química e

identificados. Ressalta-se que foram evidenciados extintores de incêndio próximo ao

local.




53

11. IMPACTOS AMBIENTAIS

DZ-056 R.3 item 8.1.4

a) “os procedimentos para identificar os aspectos ambientais significativos e

respectivos impactos ambientais”.

Os impactos ambientais são alterações causadas no meio ambiente decorrentes

das atividades, produtos e serviços da empresa.

Na HAZTEC - Unidade Rio Bonito, os aspectos ambientais mais significativos

estão relacionados à emissão atmosférica, geração de resíduos e, portanto, a

empresa adota medidas para eliminar, reduzir e mitigar os respectivos impactos

ambientais.




54

11.1.Ruídos

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 8

“Quanto à gestão de ruídos. ”

Avaliou-se:

A inexistência da ocorrência de reclamação do público externo.

Procedimentos gerenciais.

Operação e manutenção dos sistemas de acompanhamento.

Os níveis de pressão sonora são avaliados de 2 em 2 anos por empresa

contratada, a última medição foi realizada nos dias 5 de novembro de 2017 no

período de (8 h às 17 h) e 7 de novembro de 2017 no período de (20 h às 5 h) e o

relatório está disponível no SGI da empresa.

A empresa contratada para realizar a avaliação ambiental de ruído foi a J.J.

CONSULTORIA EM SEGURANÇA E MEDICINA NO TRABALHO. O Responsável Técnico

André Latta de Souza – engenheiro civil CREA/RJ 1988102170.

É importante destacar que, como a Resolução CONAMA N°001 não exige

periodicidade de monitoramento de emissão de ruídos, a empresa não desrespeita

nenhuma norma e realiza medições para assegurar, da melhor forma, um controle

ambiental.

Foi informado que a Unidade possui um canal de comunicação social, através

de telefones e pelo site da empresa, que visa receber reclamações referentes a

diversos assuntos perante a circunvizinhança local.

Foi informado pela equipe auditada que durante o período referente à realização

desta auditoria realizada no dia 16/04/2019 não houve reclamações advindas dos

moradores da circunvizinhança local.




55

11.2.Gerenciamento de resíduos

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 9

“Quanto à gestão de resíduos. ”

Evidenciou-se:

O setor de Meio Ambiente é responsável pela existência de identificação

dos pontos de geração, segregação, transporte interno e estocagem de

resíduos perigosos, inertes e não inertes; as áreas de estocagem. Os

resíduos são destinados às empresas devidamente licenciadas pelo órgão

ambiental.

O inventário de resíduos é enviado periodicamente ao INEA, atendendo a

Resolução CONAMA 313/02.

Gestão de Manifesto de Resíduos demonstrou-se adequada, abaixo é

apresentada uma amostragem de diversos manifestos de resíduos.

A HAZTEC - Unidade Rio Bonito é licenciada para armazenamento temporário

de resíduos sólidos industriais classificados segundo a ABNT/NBR 10.004:2004 como

classe II A e B.

Foi evidenciado na auditoria o Inventário de Resíduos referente ao ano de 2018.

Foram evidenciados os Manifestos de Resíduos protocolados junto ao INEA:

Manifesto: MTR 1804027312

Resíduo: Óleo de isolamento térmico de refrigeração e de transmissão de calor

usados, fluídos dielétricos e resíduos contaminados com bifenila policlorada.

Transportador: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A

Destinador: HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S/A

Manifesto: MTR nº 1902215629

Resíduo: SUCATA METÁLICA

Transportador: METALPRONTO INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

Destinador: GERDAU AÇOS LONGOS S.A.




56

11.3.Gestão de efluentes

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 7

“Quanto à gestão de efluentes líquidos. ”

A empresa possui uma fossa séptica com uma caixa coletora. Quando há certo

volume na caixa coletora, a empresa contratada, Astral Saúde Ambiental retira o

efluente e leva em seguida para tratamento.




57

11.4.Emissões atmosféricas

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 7

“Quanto à gestão de emissões atmosféricas. ”

A HAZTEC - Unidade Rio Bonito mantém o controle de vapores de compostos

orgânicos voláteis em ótimas condições e realiza a troca da coluna de absorção no

dia que é feita a amostragem.

Foram gerados resultados dos testes de amostragens de fontes estacionárias

realizados no ano de 2018. Através da carta HZTBR 014/2018 de 17/07/2018 fica

evidenciado que a empresa apresentou ao INEA, atendendo à condicionante 21 da

LO MA N° 025.

Na figura 5 – Conclusão -, o relatório RE-EA-009/2018.

Figura 5 – Conclusão

A figura 6 – VOC’s – mostra o resumo dos resultados dos compostos orgânicos

voláteis.




58

Figura 6 – VOC’s

A foto 14 – Coluna de descontaminação -, evidencia a coluna de carvão ativo,

a qual está operando normalmente.

Foto 9 - Coluna de descontaminação




59

11.5. Gerenciamento de passivos ambientais

DZ-056 R. 3 item 8. 1. 13

“Quanto à gestão de passivo ambiental.”

A empresa monitora a qualidade da água subterrânea e do solo, através das

análises realizadas sobre as amostras coletadas nos 4 poços de monitoramento de

água subterrânea presentes na planta.

Foi evidenciado que o relatório foi protocolado em 02/06/2017 através do ofício

HZTIN 004/2017, anexado. A INNOLAB tem CCL válido até 28/03/2019.

A empresa realiza monitoramento nos poços para controle, conforme foto 15 -

Poço de monitoramento para controle -, não evidenciando presença de passivo

ambiental.

Foto 10 - Poço de monitoramento para controle

Foi evidenciada a carta HZTRB 001/2019 datada em 03/01/2019 referente à

apresentação dos relatórios de monitoramento de poços e água subterrâneas do

galpão de descontaminação e armazenamento da HAZTEC - Unidade Rio Bonito no

primeiro semestre de 2018.

Nos relatórios de monitoramento foram observados resultados satisfatórios,

atendendo a condicionante 20 da LO MA N°025 e as condicionantes 21, 22 da LO MA

N° 026.

Na figura 7 – Conclusões e recomendações – ilustra o relatório de

monitoramento ambiental da qualidade do solo e água subterrânea – área de

descontaminação.




60

Figura 7 – Conclusões e recomendações




61

11.6.Outros temas

DZ-056 R.3 item 8.1.10

“Quanto à gestão do uso de agrotóxicos para o Acompanhamento de vetores e pragas urbanas”

DZ-056 R.3 item 8.1.11

“Quanto à limpeza e higienização de reservatórios de água”.

Foi evidenciado que a empresa possui contrato com a empresa ASTRAL para

controle ambiental de pragas e limpeza periódica dos reservatórios de água potável,

atendendo as condicionantes 34 e 35 da LO MA N° 025.

A foto 16 - Controle de vetores na área -, ilustra o aparelho de monitoramento

de pragas e vetores.

Foto 116 - Controle de vetores na área

A limpeza de do reservatório de água foi realizada pela Empresa Clean Brasil

última limpeza dos reservatórios foi realizada em 2018 e é válida até dezembro de

2018, tendo sido executada em 2 caixas com capacidade para 1000 litros cada –

conforme mostra a foto 17 - Certificado de garantia de limpeza de reservatório de

água potável.




62

Foto 17 - Certificado de garantia de limpeza de reservatório de água potável.




63

12. NÃO-CONFORMIDADES E PLANO DE AÇÃO

DZ-056 R.3 item 9.1.7.1

a) “as evidências de não conformidades e oportunidades de melhoria

identificadas”.

DZ-056 R.3 item 3.20

“PLANO DE AÇÃO – parte integrante do Relatório de Auditoria Ambiental que

contempla as ações corretivas e preventivas associadas às não conformidades, com respectivo

cronograma de execução e identificação dos responsáveis, assim como as oportunidades de

melhoria verificadas na auditoria. O Plano de

Ação é de responsabilidade da organização auditada e sua adequação técnica

deve ser atestada pela equipe de auditoria”.

Como resultado das inspeções e avaliações desta auditoria, não foi identificada

não conformidade nos anos anteriores a serem resolvidas e no ano base de 2018

também não foram registradas novas não conformidades.




64

12.1.Avaliação das não conformidades do (s) ano (s) anterior (es)

DZ-056 R.3 item 9.15

b) “avaliação do cumprimento das medidas preventivas e corretivas estabelecidas no Plano de

Ação da auditoria ambiental anterior”.

Não foram identificadas não conformidade nos anos anteriores a serem

resolvidas




65

12.2.Apresentação das não conformidades e dos respectivos planos de ação

DZ-056 R.3 item 9.2.3

d) “identificação dos fatos relevantes ocorridos no período entre a auditoria

ambiental atual e a anterior, em toda a extensão e limites de localização

física e de atividades, bem como as novas não conformidades evidenciadas”.

Não foi identificada nenhuma não conformidade para o ano base de 2018.




66

13. CONCLUSÃO

Como resultado principal das avaliações realizadas na documentação

mencionada, nas inspeções das instalações físicas e entrevistas com funcionários,

verificou-se a inexistência não conformidade referente ao ano base de 2018.

Os profissionais envolvidos que acompanharam o processo de auditoria

possibilitaram a identificação de atendimentos e as constatações de desvios, se

mostraram comprometidos e empenhados a adotar as melhores práticas para

adequação dos pontos identificados com carência de melhoria.

As licenças concedidas à empresa foram LO MA N°025 válida até 21/12/2020 e

LO MA N° 026 válida até 08/03/2021, não havendo mudanças significantes no que

tange ao cumprimento das condicionantes.

É importante ressaltar que a auditoria é uma amostragem e, em função disso,

recomenda-se que a HAZTEC - Unidade Rio Bonito proceda à análise de abrangência

da não conformidade para as demais áreas e processos. Recomenda-se que a

Unidade mantenha seus controles e métodos de avaliação para identificação de

potenciais riscos, com foco na melhoria da preservação do meio ambiente e da

manutenção do sistema de gerenciamento ambiental da empresa.




67

14. ANEXOS

14.1.Currículo dos auditores

Fernando Altino (CREA-RJ 1998104386)

Engenheiro Químico formado pela UERJ em 1987 e Mestre em Gestão Ambiental

também pela COPPE-UFRJ (2001). Doutor na mesma instituição (COPPE-UFRJ).

Efetiva experiência na indústria química – 17 anos na Bayer S.A – tendo atuado na

produção Farmoquímica, Química e, principalmente, na área ambiental. Professor do

Instituto de Química da UERJ desde 1992, onde ministra disciplinas nos cursos de

graduação – engenharia e licenciatura em química – e em cursos de pós-graduação.

Atua diretamente na área ambiental desde 1995 já tendo realizado diversos trabalhos

de consultoria além de ter ministrado muitas palestras e treinamentos.

Luiz Eduardo Uberti São Thiago (CRBio 42.490/02)

Advogado e biólogo de formação, fez especialização e mestrado na área ambiental.

Atua desde 2004 com consultoria e assessoria ambiental. Atuou no Instituto Estadual

do Ambiente/RJ (INEA) como analista ambiental responsável por processos de

licenciamento de diversas atividades industriais e não industriais. Trabalhou na

Gerência de Meio Ambiente da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro (FIRJAN)

e foi responsável pela coordenação do Instituo SENAI de Tecnologia Ambiental,

coordenando os trabalhos técnicos na área de licenciamento e assessoria ambiental,

gerenciamento de áreas contaminadas, emissões atmosféricas e mudanças

climáticas. Atua como consultor técnico e jurídico da Interação Ambiental.

Vanessa de Freitas Rocha (Cadastro IBAMA nº. 2050112).

Analista Ambiental na empresa Interação Ambiental, especialista em Planejamento e

Gestão Ambiental pela Universidade Veiga de Almeida (2009) graduada em Zootecnia

pela Faculdade de Ciências Agro-Ambientais – FAGRAM (2005), graduada em Gestão

Ambiental pela Faculdade Estácio de Sá (2014). Experiência em Licenciamento

Ambiental, Educação Ambiental e Auditorias Ambientais diversas.

Documents

HAZTEC TECNOLOGIA E PLANEJAMENTO AMBIENTAL S. A. …