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III Simpsio de Administrao Financeira e Oramentria da Justia do TrabalhoConselho Superior da Justia do TrabalhoBraslia (DF), 17 a 19 de maio de 2011.

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PROJETO DE MODERNIZAO DE INSTALAES FSICAS DA JUSTIA DO TRABALHO

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MODERNIZAOCOMO ERA?FOCO NO PROCESSO

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COMO FICOU?FOCO NA ENTREGA DO PRODUTOMODERNIZAO

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O PORQU DA MUDANAFinalidade do projeto (inscrito no SIGPLAN):REFORMAR, ADAPTAR, AMPLIAR, PADRONIZAR E MODERNIZAR AS 833 INSTALAES PREDIAIS QUE ABRIGAM AS 1.378 VARAS TRABALHISTAS E AS SEDES DOS 24 TRTS.

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O PORQU DA MUDANADetalhamento do projeto (inscrito no SIGPLAN):Reforma, ampliao e modernizao de imveis, aquisio e instalao de mveis, equipamentos, inclusive de informtica, e cabeamento de transmisso de dados, intrinsecamente ligados instalao predial, em meio fsico e lgico.

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O PORQU DA MUDANAProduto do projeto (inscrito no SIGPLAN):INSTALAO MODERNIZADA

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O QU FOI FEITO?

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LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESEnvio da Mensagem ASPO/CSJT N. 007/2011: Levantamento de Necessidades Projeto de Modernizao;Consolidao dos dados recebidos;Adequao dos dados ao escopo do projeto.

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LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADES

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LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDETALHAMENTO DA DEMANDAITEMINFORMAES DA EDIFICAOINFORMAES DO OBJETO (2)INFORMAES ORAMENTRIASCONFCD. TIPO DE EDIFICAO (1)MUNICPIOUFIMVEL PRPRIO (Marcar X)IMVEL DE TERCEIROS (Marcar X)CD. TIPO DE DESPESA (1)DESCRIO RESUMIDA DO OBJETOQUANTIDADEUNIDADE DE MEDIDAPREO UNITRIO PREO TOTALGND 3GND 4TOTAL1 - - OK 2 - - OK 3 - - OK 4 - - OK 5 - - OK 6 - - OK 7 - - OK 8 - - OK 9 - - OK 10 - - OK SOMA - - - -

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LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDETALHAMENTO DA DEMANDAITEMINFORMAES DA EDIFICAOINFORMAES DO OBJETO (2)INFORMAES ORAMENTRIASCONFCD. TIPO DE EDIFICAO (1)MUNICPIOUFIMVEL PRPRIO (Marcar X)IMVEL DE TERCEIROS (Marcar X)CD. TIPO DE DESPESA (1)DESCRIO RESUMIDA DO OBJETOQUANTIDADEUNIDADE DE MEDIDAPREO UNITRIO PREO TOTALGND 3GND 4TOTAL1 TRT BRASIL 1B1 X RA Modernizao de elevadores do Prdio-Sede do TRT 4,00 UNIDADE 3.113,50 12.454,00 12.454,00 12.454,00 OK 2 FT BRASIL 2B2 X RA Reforma e ampliao do Frum de Brasil 2 - Ampliao para setores administrativos. Reforma geral do prdio existente. 1,00 UNIDADE 610.000,00 610.000,00 610.000,00 610.000,00 OK 3 FT BRASIL 2B2 X RA Reforma do Frum de Brasil 2 - Reforma geral, reforma eltrica/lgica/telefnica, pintura interna geral e pastilhamento das fachadas. 1,00 UNIDADE 400.000,00 400.000,00 400.000,00 400.000,00 OK 4 FT BRASIL 4B4 X RA Reforma do Frum de Brasil 4 - Reforma geral, reforma eltrica/lgica/telefnica, pintura interna geral e pastilhamento das fachadas. 1,00 UNIDADE 635.000,00 635.000,00 635.000,00 635.000,00 OK 5 FT BRASIL 5B5 X RA Reforma do Frum de Brasil 5 - Reforma geral, reforma eltrica/lgica/telefnica, pintura interna geral, pastilhamento das fachadas e instalao de plataforma elevatria para cadeirantes. 1,00 UNIDADE 540.000,00 540.000,00 540.000,00 540.000,00 OK 6 FT BRASIL 6B6 X RA Reforma do Frum de Brasil 6 - Reforma geral, reforma eltrica/lgica/telefnica, pintura interna geral e instalao de plataforma elevatria para cadeirantes. 1,00 UNIDADE 470.000,00 470.000,00 470.000,00 470.000,00 OK 7 FT BRASIL 7B7 X E Mobilirio Frum Trabalhista de Brasil 7 1,00 LOTE 188.061,14 188.061,14 188.061,14 188.061,14 OK 8 FT BRASIL 7B7 X E Equipamentos Frum Trabalhista de Brasil 7: Geladeira tipo frigobar (110 volts) 1,00 LOTE 579,23 579,23 579,23 579,23 OK 9 1VT BRASIL 3B3 X M Mobilirio 1 VT de Brasil 3 1,00 LOTE 85.957,60 85.957,60 85.957,60 85.957,60 OK 10 1VT BRASIL 3B3 X E Equipamentos 1 VT de Brasil 3: Geladeira tipo frigobar e bebedouro tipo garrafo 1,00 LOTE 783,31 783,31 783,31 783,31 OK SOMA 2.942.835,282.667.454,00456.080,492.942.835,28

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LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDADOS INICIAIS

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Os seguintes objetos foram desconsiderados do rol inicialmente informado pelos Tribunais, por no se enquadrarem no escopo do projeto: Aquisio de equipamentos de informtica, tais como computadores, impressoras (inclusive multifuncionais), no-breaks e storage; Aquisio de veculos, tais como nibus adaptado para a itinerncia.LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESOBJETOS DESCONSIDERADOS

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LEVANTAMENTO DAS NECESSIDADESDADOS ADEQUADOS

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Para o clculo do ndice de estrutura foi apurada a mdia simples dos percentuais dos parmetros, conforme demonstra a tabela a seguir:CLCULO DO NDICE ESTRUTURALndice de Estrutura da Justia do Trabalho, composto dos seguintes parmetros:i) Nmero de processos julgados em 2010; ii) nmero de servidores e magistrados em atividade no ano de 2010;iii) rea construda mantida nos Tribunais Regionais do Trabalho (em m2).

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CLCULO DO NDICE ESTRUTURALNDICE DE ESTRUTURA DA JUSTIA DO TRABALHO DE 1 E 2 GRAUSTRIBUNALN PROCESSOSJULGADOSN SERVIDORES E MAGISTRADOS (CARGOS PROVIDOS)REA CONSTRUDA MANTIDA (m)NDICE % DE ESTRUTURAQTDE (Total 2010 - At Ago/2010 )% s/totalQTDE (Estrutura 2011)% s/totalQTDE% s/totalMDIA DOS PARMETROSabcd = (a+b+c)/31 RG166.27111,20% 4.135 11,41%99.8138,80%10,47%2 RG00,00% - 0,00%00,00%0,00%3 RG198.91413,40% 3.680 10,15%101.5708,95%10,83%4 RG125.5828,46% 3.515 9,69%92.3498,14%8,76%5 RG92.9146,26% 2.492 6,87%62.0215,47%6,20%6 RG72.8134,90% 1.913 5,28%49.6744,38%4,85%7 RG35.6872,40% 834 2,30%35.6863,15%2,62%8 RG59.4434,00% 1.157 3,19%36.7503,24%3,48%9 RG106.4857,17% 2.421 6,68%94.5018,33%7,39%10 RG45.2153,04% 1.477 4,07%57.5745,08%4,06%11 RG36.6852,47% 1.157 3,19%13.2161,17%2,28%12 RG60.5414,08% 1.684 4,64%44.0563,88%4,20%13 RG18.6391,26% 1.155 3,19%26.4192,33%2,26%14 RG19.3931,31% 786 2,17%29.2552,58%2,02%15 RG209.70414,12% 3.688 10,17%149.97213,22%12,51%16 RG25.3001,70% 633 1,75%35.5883,14%2,20%17 RG31.2152,10% 838 2,31%20.0991,77%2,06%18 RG60.0854,05% 1.160 3,20%32.9392,90%3,38%19 RG21.7791,47% 618 1,70%20.2221,78%1,65%20 RG13.9610,94% 437 1,21%18.9811,67%1,27%21 RG21.6911,46% 730 2,01%32.2422,84%2,11%22 RG16.8981,14% 364 1,00%10.8980,96%1,03%23 RG23.5631,59% 710 1,96%40.7743,59%2,38%24 RG22.1581,49% 672 1,85%29.7532,62%1,99% JT 1.484.936 100,0% 36.256 100,0% 1.134.352 100,0%100,0%

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1. Constituio de reserva tcnica, alocada no Tribunal Superior do Trabalho, para atendimento de situaes contingenciais que se verifiquem durante o exerccio financeiro.PARTICULARIDADES2. Os Tribunais Regionais do Trabalho com oramento prprio para custear suas aes de modernizao - por meio de emenda parlamentar - tiveram reduzidos, proporcionalmente, os aportes relativos ao rateio na descentralizao do projeto.

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CRITRIOS DE PRIORIDADEMETA:OBTER PELO MENOS UMA INSTALAO FSICA COMPLETAMENTE MODERNIZADA

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PARAMETRIZAO DAS NECESSIDADES AOS RECURSOS EXISTENTESTRTTIPO DE EDIFMUNICPIOTIPO DE DESPESADESCRIO RESUMIDA DO OBJETOQTDEUNIDADE DE MEDIDAPREO UNITRIO PREO TOTALGND 3GND 4TOTALX VT BRASIL 1 RA REFORMA DO SUBSOLO PARA INSTALAO DE ARQUIVO1,00UNIDADE85.721,1385.721,1385.721,1385.721,13 BRASIL 1 Total 85.721,13-85.721,13X FT BRASIL 2 RA REFORMA PARA AMPLIAO DO ESPAO FSICO1,00UNIDADE65.090,7865.090,7865.090,78-65.090,78 BRASIL 2 Total 65.090,78-65.090,78X FT BRASIL 3 RA REFORMA PARA AMPLIAO DO ESPAO FSICO1,00UNIDADE65.090,7865.090,7865.090,78-65.090,78 BRASIL 3 Total 65.090,78-65.090,78X FT BRASIL 4 RA REFORMA PARA AMPLIAO DO ESPAO FSICO1,00UNIDADE415.496,17415.496,17415.496,17-415.496,17 BRASIL 4 Total 415.496,17-415.496,17TOTAL TRT BRASIL631.398,86 - 631.398,86

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DEMANDA: 643 INSTALAES PREDIAISATENDIMENTO: 95 INSTALAES PREDIAIS

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OBRIGADO!!!

MENSAGEM ASPO/CSJT N 007/2011Em de fevereiro de 2011.

Ao(A) Sr.() Responsvel pela rea Oramentria do TribunalASSUNTO: LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES - PROJETO DE MODERNIZAO

Senhor (a) Diretor (a),Objetivando subsidiar estudos acerca das demandas existentes nos Tribunais Regionais do Trabalho, especificamente as que se inserem no escopo do projeto de Modernizao de Instalaes Fsicas da Justia do Trabalho, solicito o preenchimento do quadro modelo, em anexo.Informo que as demandas devem observar os seguintes aspectos:1. Atender s determinaes contidas nas Resolues n.s 54/2008 e 63/2010, que tratam, respectivamente, da uniformizao da estrutura administrativa da Justia do Trabalho de 1 e 2 graus e do padro de mobilirio ergonmico nos rgos da Justia do Trabalho de 1 e 2 graus;2. melhorar a qualidade do atendimento ao jurisdicionado que se serve da edificao a ser contemplada;3. possibilitar a adequao predial a portadores de necessidades especiais, consoante a legislao em vigor;4. levar em considerao as edificaes instaladas recentemente no mbito do TRT;priorizar as reformas nos imveis prprios em detrimento aos de terceiros, ou, neste ltimo caso,1. procurar deduzir as despesas de reforma do valor dos aluguis contratados;2. dar preferncia s edificaes com elevado risco de sinistros.Esclareo que o presente levantamento tem por finalidade avaliar o grau das demandas no atendidas em cada TRT, a fim de subsidiar negociaes futuras junto ao Governo Federal. No serve, portanto, como parmetro para distribuio de quaisquer recursos financeiros do projeto citado.Tendo em vista a complexidade das informaes a serem prestadas, o prazo para apresentao dos dados vai at o dia 11 de maro (sexta-feira). Solicito, portanto, que sejam envidados esforos para que as informaes encaminhadas reflitam as reais necessidades desse Tribunal em relao ao projeto em questo.Por fim, solicito o envio das planilhas para o correio eletrnico aspo@csjt.jus.br, assinadas pelo responsvel.Atenciosamente,

MARCOS AUGUSTO WILLMANN SAAR DE CARVALHOAssessor-Chefe de Planejamento, Oramento e Finanas ASPO/CSJT