IMPRES , Instituto de Previdência Social dos Servidores

Rondônia , 21 de Setembro de 2015 • Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia • ANO VII | Nº 1541

www.diariomunicipal.com.br/arom 1

Expediente: Associação Rondoniense de Municípios - AROM

Diretoria 2011/2012

Conselho Deliberativo

Presidente: Laerte Gomes Vice - Presidente: Robert Eduardo Sobrinho Secretário Geral: Kleber Calistode Souza Membros: Eloisa Helena Bertoletti, Daniel Deina, Silvino Alves Boaventura

Conselho Fiscal Titular: Luiz Gomes Furtado Titular: Augusto Tunes Plaça Titular: Valcir Silas Borges

Secretaria Executiva

Secretária Executiva: Érica Milva Dias O Diário Oficial dos Municípios do Estado de Rondônia é uma solução voltada

à modernização e transparência da gestão municipal.

ESTADO DE RONDÔNIA ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM

GABINETE DA PRESIDÊNCIA

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA

A ASSOCIAÇÃO RONDONIENSE DE MUNICÍPIOS - AROM , entidade representativa dos Municípios do Estado de Rondônia, representada pela Presidente MARIO ALVES COSTA , que no uso de suas atribuições que lhe são conferidas no art. 12 alínea “c” inciso I do Estatuto Social da AROM, CONVOCA através do presente edital, todos os Municípios associados da AROM, para REUNIÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA e ORDINARIA , que realizar-se-á no dia 30 de setembro de 2015 as 9h em Porto Velho -RO, para tratar da seguinte pauta; -Alteração dos valores das contribuições mensais dos Municípios para o exercício de 2016; -Posicionamento dos Municípios de Rondônia frente projetos que estão sendo votado no Congresso; -Decisão sobre Paralização Nacional dos Municípios de Rondônia; -Alteração estatutária; -demais assuntos de interesse dos Municípios; Porto Velho, 18 de setembro de 2015. MARIO ALVES COSTA Presidente da AROM

Publicado por: Anderson Cleiton Gualbano

Código Identificador:E87D4420

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

IMPRES INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUN

ALVORADA DO OESTE PORTARIA N° 025/IMPRES/2015

“Dispõe sobre a suspenção do beneficio de pensão por morte em favor da dependente (cônjuge): CELIA

DE LARA ANDREASSA”. O Superintendente do IMPRES, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos do Município de Alvorada do Oeste Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais RESOLVE:

Art. 1º. SUSPENDER o benefício de Pensão por Morte, gerador Darci Lukasieviez (falecido) RG n° 393.657SSP/RO, inscrito no CPF sob n° 304.597.022-20, beneficiada Celia de Lara Andreassa, portadora da cédula RG n° 672.216 SSP/MT e inscrito no CPF n°005.799.332-70, por entender que a certidão de casamento apresentada, constitui impedimento para o reconhecimento da convivência familiar. Art. 2º esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seu efeito a data 03/02/2015, revogada as disposições em contrário. REGISTRE-SE; PUBLIQUE-SE; CUMPRA-SE; Alvorada do Oeste – RO, 18 de fevereiro de 2015. SINVAL RECKEL Superintendente do IMPRES. Port.209/GAB/2014 CGRPPS/APIMEC 1059

Publicado por: Sinval Reckel

Código Identificador:E53D2A8A

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 067/2015 Processo Nº: 848/2015 Contratante: Município de Alvorada D'Oeste – RO Contratado: J.B.R BRITO EPP. Objeto: A aquisição de Gêneros alimentícios e Material de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades básicas de higienização do local e preparação de chás e cafés na SEMCA e CONSELHO TUTELAR, bem como preparar alimentos para as crianças e adolescentes do: ABRIGO MUNICIPAL, CENTRO DE INCLUSAO. Valor: R$ 4.473,25 (quatro mil, quatrocentos e setenta e três reais e vinte e cinco centavos) Dotação Orçamentária: 14.421.0016.2061 33.90.30-07 33.90.30-21 33.90.30-22 FICHA 121. Recurso: PRÓPRIO. Prazo: 06 (seis) meses. Empenho: 1286 e 1287 Data: 18/09/2015 Assinam: Raniery Luiz Fabris – Prefeito Municipal J.B.R BRITO EPP.- Contratada Márcia Pedrozo da Silva– Secretária Mun. Sócio-Educ. da Criança e do Adolescente – Interveniente Wellington S. Gonçalves - Procurador Geral Adjunto Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

Publicado por:

Valnir Gonçalves Azevedo Código Identificador:3BC3D9C7



PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO EXTRATO DE CONTRATO

Contrato Nº: 066/2015 Processo Nº: 848/2015 Contratante: Município de Alvorada D'Oeste – RO Contratado: A J G COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO LTDA ME. Objeto: A aquisição de Gêneros alimentícios e Material de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades básicas de higienização do local e preparação de chás e cafés na SEMCA e CONSELHO TUTELAR, bem como preparar alimentos para as crianças e adolescentes do: ABRIGO MUNICIPAL, CENTRO DE INCLUSAO. Valor: R$ 18.863,71 (dezoito mil, oitocentos e sessenta e três reais e setenta e um centavos) Dotação Orçamentária: 14.421.0016.2061 33.90.30-07 33.90.30-21 33.90.30-22 FICHA 121. Recurso: PRÓPRIO. Prazo: 06 (seis) meses. Empenho: 1288, 1289 e 1290 Data: 18/09/2015 Assinam: Raniery Luiz Fabris – Prefeito Municipal A J G COMÉRCIO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO LTDA ME. .- Contratada Márcia Pedrozo da Silva– Secretária Mun. Sócio-Educ. da Criança e do Adolescente – Interveniente Wellington S. Gonçalves - Procurador Geral Adjunto Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

Publicado por:

Valnir Gonçalves Azevedo Código Identificador:39B0C6A8

PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

EXTRATO DE CONTRATO Contrato Nº: 068/2015 Processo Nº: 848/2015 Contratante: Município de Alvorada D'Oeste – RO Contratado: IMEISSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI - ME. Objeto: A aquisição de Gêneros alimentícios e Material de Limpeza e Higiene, para atender as necessidades básicas de higienização do local e preparação de chás e cafés na SEMCA e CONSELHO TUTELAR, bem como preparar alimentos para as crianças e adolescentes do: ABRIGO MUNICIPAL, CENTRO DE INCLUSAO. Valor: R$ 3.974,37 (três mil, novecentos e setenta e quatro reais e trinta e sete centavos) Dotação Orçamentária: 14.421.0016.2061 33.90.30-07 33.90.30-21 33.90.30-22 FICHA 121. Recurso: PRÓPRIO. Prazo: 06 (seis) meses. Empenho: 1291, 1292 e 1293. Data: 18/09/2015 Assinam: Raniery Luiz Fabris – Prefeito Municipal IMEISSEN COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI – ME. - Contratada Márcia Pedrozo da Silva– Secretária Mun. Sócio-Educ. da Criança e do Adolescente – Interveniente Wellington S. Gonçalves - Procurador Geral Adjunto Obs.: Contrato assinado nos autos respectivo.

Publicado por:

Valnir Gonçalves Azevedo Código Identificador:5E9C6104

SAAE-SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO

ATA DE DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ata de Abertura de Propostas e Justificação de dispensa de Licitação Aos 18(dezesseis) dias do Mês Setembro do ano de 2015, às 11h00min, reuniu-se, na sala da CPL do SAAE Serviço Autônomo de Água e Esgoto, no edifício sede do SAAE, situado à Avenida São Paulo, nº 5209 – Bairro Centro, nesta cidade de Alvorada do Oeste/RO, a Comissão Permanente de Licitação, composta por: Solange Cardoso de Oliveira, presidente CPL, Secretario Raoni de Souza Siqueira, Membro (a) Rejane Elisi Jesus de Araujo conforme Portaria n.º 001/2015 de 05 de Janeiro de 2015, para recebimento e abertura das propostas referente ao processo de Dispensa de Licitação, do tipo menor preço, processo n.º 124/2015, cujo objeto é a aquisição de venenos para suprir as necessidades da ETA e ETI . Foram feitas cotações nas seguintes empresas, CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA, CASA DO CRIADOR COMERCIO DE PRODUTO AGROPECUARIOS LTDA - EPP. As Empresas que foram feitas cotações para participarem da Dispensa de Licitação que nos enviou documentação e proposta no dia e dentro do horário previsto 11h00min, a foi as Empresa CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA Onde se reuniu na sala da CPL a Presidente da Comissão Solange Cardoso de Oliveira, presidente CPL, Secretario Raoni de Souza Siqueira, Membro (a) Rejane Elisi Jesus de Araújo visando o envio via mail da empresas acima mencionado , para a dispensa de licitação fomos analisa a propostas e documentação e as mesmas estão em conformidade com edita fica a empresa CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA ganhadora do itens 01 do Edital. Conforme valor tabela abaixo

Empresa Valor Total (R$) CASA DA LAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA

264,00

Nada mais havendo a tratar, Foi lavrada por mim. Raoni de Souza Siqueira, apresente,Ata assinada pelos Membros da Comissão. SOLANGE CARDOSO DE OLIVEIRA Presidente da CPL. RAONI DE SOUZA SIQUEIRA Secretário REJANE ELISI JESUS DE ARAÚJO Membro (a) CASA DALAVOURA COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS E AGRICOLAS LTDA

Publicado por:

Solange Cardoso de Oliveira Código Identificador:1B815AA9

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARIQUEMES

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO 11.580/2015

DECRETO Nº. 11.580/PGM/2015 de 14 de setembro de 2015.

“CONCEDE AO SERVIDOR (A), AFASTAMENTO – LICENÇA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARTICULARES - PELO PERÍODO DE 02 (DOIS) ANOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.”

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo artigo 123 da Lei 1.336 de 31 de agosto de 2007, e em atenção ao requerimento do processo administrativo 2015/09/008785,



DECRETO: Art. 1º - Fica concedido afastamento, licença para tratar de assuntos particulares, a servidora NATALIA DE SOUZA CARMO, matrícula nº. 4435-0, no cargo de ASSISTENTE DA SAÚDE/ AUXILIAR ODONTOLÓGICO, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, pelo período de 02 (DOIS) ANOS, sem remuneração. Art. 2 º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 08/09/2015, revogando as disposições em contrário. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Natalia de Carvalho

Código Identificador:1D3454C2

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM

DECRETO 11.597/2015 DECRETO Nº. 11.597 de 16 de setembro de 2015. O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, Considerando o Decreto n.º11.569/PGM/2015; D E C R E T O: Art.1º - Fica revogado o Decreto n.º11.569/PGM/2015 de 10 de setembro de 2015, que nomeia a senhora KELLEN SILVA OLIVEIRA. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/09/2015, revogando as disposições em contrário. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:FA4A4084

PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - PGM DECRETO 11.598/2015

DECRETO Nº. 11.598 de 16 de Setembro de 2015.

“NOMEIA ASSESSORA ESPECIAL IV, CDS-03 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS”.

O Prefeito do Município de Ariquemes, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei e em atenção ao memorando n.º079/2015/PMA/SEMGOV, D E C R E T O: Art. 1º - Fica nomeada no cargo de ASSESSORA ESPECIAL IV, CDS-03, a senhora KELLEN SILVA OLIVEIRA. Art. 2º - Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, com seus efeitos retroativos ao dia 01/09/2015, revogando as disposições em contrário. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:718B9DCD

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO ORÇAMENTO E GESTÃO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 113/2015

CELEBRAÇÃO: 08.09.2015 Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – CORINGA CONSTRUÇÕES LTDA - EPP Objeto: Esse termo aditivo tem por objeto aditivar o PRAZO E VALOR estabelecido no contrato nº. 113/2015 PRAZO: 90 (Noventa) dias. VALOR: 172.817,87 (Cento e setenta e dois mil oitocentos e dezessete reais e oitenta e sete centavos). Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 10202/2014 Ariquemes – RO, 08 de Setembro de 2015. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Victor Pilger

Código Identificador:4A8A05D0

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

ORÇAMENTO E GESTÃO EXTRATO DE CONTRATO N.º 405/2015

Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 –MARCIANO E FERNANDES LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto Contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de limpeza urbana, compreendendo os serviços de poda de árvores e jardins, roçagem, varrição mecanizada de ruas, capinação e pintura de meio-fio, no Município de Ariquemes, de forma contínua, por um período de 12 (doze) meses, através da Secretaria Municipal e Meio Ambiente, conforme peças técnicas, em conformidade com o Processo Administrativo n° 7228/SEMA/14 e especificações constantes no Projeto Básico/Edital e seus Anexos. Prazo: 12 (Doze) meses. Valor: R$2.243.188,67 (Dois milhões duzentos e quarenta e três mil cento e oitenta e oito reais e sessenta centavos). INTERVENIENTE: Secretaria Municipal de Meio Ambiente Processo Administrativo nº. 7.228/SEMA/2014 Interveniente: Secretaria Municipal de Meio Ambiente. Ariquemes – RO, 11 de Setembro de 2015. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:DC3CACFD


EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 010/2015

CELEBRAÇÃO: 14.09.2015 Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – CAMARGO & BASTOS ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA - EPP Objeto: Esse termo aditivo tem por objeto aditivar o VALOR estabelecido no contrato nº. 010/2015 VALOR: 12.367,38 (Doze mil trezentos e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos). Interveniente: Secretaria Municipal de Saúde PROCESSO ADMINISTRATIVO nº 2014/05/004835 Ariquemes – RO, 14 de Setembro de 2015.



LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:2EA44F25


ORÇAMENTO E GESTÃO EXTRATO DO CONTRATO N.º 373/2015

Parte: 1 - Município de Ariquemes 2 – CIRÚRGICA SÃO FELIPE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA Objeto: O presente Contrato tem por objeto Aquisição de mobiliários hospitalar tipo: armário vitrine 02 portas, mesa ginecológica, escada, carros de curativos, mesa para exame clínico, maca estofada revestida em courvim, biombo triplo, lixeira com pedal, maleta para medicamentos e colchão hospitalar inflável tipo caixa de ovo, destinados a suprir as necessidades de aquisição e renovação de mobiliários em virtude das construções e ampliações de departamentos desta secretaria, tudo em conformidade com o Processo Administrativo n° 3.919/ SEMSAU/2015 e especificações e condições constantes no Termo de Referência, Edital e seus anexos. Prazo: 12 (Doze) meses. Valor: R$ 1.170,00 (Um mil cento e setenta reais). Processo Administrativo nº. 6.698/ SEMSAU/2015. Interveniente: Secretaria Municipal de SAUDE. Ariquemes – RO, 19 de Agosto de 2015. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal


Código Identificador:166753D0


ORÇAMENTO E GESTÃO AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO: JUSTIFICATIVA

114/CPL/15 PROCESSO ADMINISTRATIVO 8130/SEMSAU/15 A Comissão Permanente de Licitação, constituída pelo Decreto nº 11.398 de 08.06.2015, através das atribuições que lhe são conferidas, torna publico que o Prefeito Municipal adjudicou e homologou a despesa por Dispensa de Licitação referente à AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CUMPRIR DETERMINAÇÃO JUDICIAL EM FAVOR DA PACIENTE: ROSA MARIA DE JESUS MARTINS. Em favor das empresa: FARMÁCIA CANAÃ LTDA-ME, inscrita no CNPJ n° 05.680.418/0001-00, com o valor total de R$ 340,20 (TREZENTOS E QUARENTA REAIS E VINTE CENTAVOS), com fulcro no Art. 24, inciso II e IV da Lei 8.666/93. Ariquemes, 18 de Setembro de 2015. APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA Presidente CPL

Publicado por: Quélia Crispiniano de Jesus

Código Identificador:9D0E3F43


ORÇAMENTO E GESTÃO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº.

116/2015 PROCESSO N° 6508/SEMAIC/2015 O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 116/2015, referente ao Processo N° 6508/SEMAIC/2015, cujo objeto é: AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CAÇAMBAS ESTACIONÁRIA MULTIUSO, COM CAPACIDADE DE 5M COROADA, PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, TERRA, AREIA, ENTULHO, ETC. CONSTRUÍDA EM AÇO, SOLDADA ELETRICAMENTE, COM PINTURA, CONSTANDO DE APLICAÇÃO DE JATO DE AREIA, TINTA BÁSICA ANTICORROSIVA E TINTA DE

ACABAMENTO. DIMENSÕES INTERNAS BÁSICAS: BASE 1.200 X 1.650 MM, ABERTURA: SUPERIOR: 3.200 X1.700MM, ALTURA: 1.200MM PARA SEREM UTILIZADAS NA FEIRA DO PRODUTOR RURAL DE ARIQUEMES, em favor da empresa 01: Casa da Lavoura Maquinas e Implementos Agrícolas Ltda CNPJ: 03.552.842/0001-44. Perfazendo a homologação no Valor de R$ 3.445,00, cada unidade – Total de R$ 20.670,00. Ariquemes, 16 de setembro de 2015. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Valdesir Suhre

Código Identificador:99B6F638


AVISO DE REVOGAÇÃO PARCIAL REFERENTE AO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 7973/SEMSAU/2015

A Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, constituída pelo do Decreto nº 11.398 de 08.06.2015, através das atribuições legais que lhe são conferidas, torna público que a Homologação da despesa por meio Dispensa de Licitação, referente ao Processo Administrativo nº 7973/SEMSAU/15, cujo objeto é a Aquisição de medicamentos para cumprir determinação judicial em favor do paciente Gessi Janes Soares Moreira, através da Secretaria Municipal de Saúde, foi REVOGADA, parcialmente, com base na solicitação da empresa vencedora, consubstanciada no Parecer nº 721/PGM/2015, anexo aos autos em comento, homologada em favor da empresa DROGARIA DA ECONOMIA LTDA, CNPJ: 08.068.518/0004-11, tendo o valor revogado de R$ 478,00 (quatrocentos e setenta e oito reais), de acordo com a Lei 8.666/93 e devidamente autorizada pela autoridade superior, conforme documentos comprobatórios acostados aos autos. Ariquemes, 18 de setembro de 2015. APARECIDA FERREIRA DE ALMEIDA SOARES Presidente CPL

Publicado por: Quélia Crispiniano de Jesus

Código Identificador:D61BB659


AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº. 115/2015 PROCESSO N° 6514/SEMAIC/2015

O Prefeito Municipal de Ariquemes homologa a licitação na Modalidade Pregão na forma Eletrônica nº. 115/2015, referente ao Processo N° 6514/SEMAIC/2015, cujo objeto é: Aquisição de equipamentos e Materiais de Permanentes (forno elétrico e aparelho de ar condicionado) para serem utilizados no Banco de Alimentos, recursos oriundos do Convênio 297.676-31/2009/MDS/CAIXA, através da Secretaria Municipal de Agricultura, Indústria e Comércio, em favor da empresa 01: Dirceu Longo & Cia LTDA EPP CNPJ: 92.823.764/0001-03. Perfazendo a homologação no Valor de R$ 500,31. Ariquemes, 16 de setembro de 2015. LORIVAL RIBEIRO DE AMORIM Prefeito Municipal

Publicado por: Valdesir Suhre

Código Identificador:CF60A274

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE BURITIS



ASSESSORIA JURÍDICA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PAD 1-193/2015

PROCESSO: 193/2015/ SEMED Assunto: Pedido de Prorrogação de Prazo para conclusão de Processo Administrativo Disciplinar, envolvendo o servidor Renonato Generoso. Buritis, 13 de agosto de 2015 Solicitação de Prorrogação de Prazo Tendo em vista que não houve até o momento do apurado, juízo de valor desta comissão ao que se refere ao processo em tela. Solicito a prorrogação de prazo por igual período, ou seja, 60 (sessenta) dias, conforme artigo 135 da Lei 021/97. RAFAEL H. MEDEIROS HIROKI Corregedor Geral do Município

Publicado por: Gisele Aparecida dos Santos

Código Identificador:20B20B15

ASSESSORIA JURÍDICA PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE PAD 1-193/2015

PROCESSO: 193/2015/ SEMED Buritis, 13 de agosto de 2015. ATO DO EXECUTIVO Fica por meio deste ATO prorrogado por mais 60 (sessenta) dias a contar de 13 de agosto de 2015, para apresentação de conclusão do procedimento de Processo Administrativo Disciplinar, sem prejuízos aos prazos já decorrentes. Diante dos fatos assim deliberados. OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal


Código Identificador:27AC8AF7

ASSESSORIA JURÍDICA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PROCESSO 1-361/2014

Processo nº 1-361/2014 Assunto: PEDIDO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DE PROCESSO DISCIPLINAR. ATO DE COMISSÃO DE SINDICÂNCIA Tendo em vista a conclusão do relatório e outras providências solicito a prorrogação do prazo por igual período, conforme dispõe o artigo 135 da lei 021/97. Buritis, 06 de agosto de 2015. RAFAEL H. MEDEIROS HIROKI Corregedor Geral do Município


Código Identificador:C6ED74D8

ASSESSORIA JURÍDICA PRORROGAÇÃO DE PRAZO PAD 1-361/2014

Processo nº 1-361/2014 ATO DO EXECUTIVO Fica por meio deste Ato prorrogado por mais 60 (sessenta) dias a contar de 06 de agosto de 2015 para apresentação de conclusão e outras providências Processo Administrativo Disciplinar sem prejuízo aos prazos já decorrentes. Diante dos fatos assim deliberados. Buritis, 06 de agosto de 2015.

OLDEIR FERREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal


Código Identificador:B47253F2

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL PREGÃO

ELETRÔNICO: 101/SUPEL/15. PROC. 24/ORDINÁRIO/2015. ORGÃO REQUISITANTE: AMEC OBJETO: Contratação de empresa para confecção de materiais gráficos. VALOR: R$ 4.099,00 PROPONENTE: GRÁFICA BRASIL LTDA ME. O DIRETOR GERAL DA AMEC, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que em cumprimento o que dispõe o artigo 43, VI, da Lei n. 8.666/93, HOMOLOGA, nesta data, todos os atos praticados pela SUPEL no processo 24/ORDINÁRIO/2015 e adjudica os itens a seguir mencionados e objeto do pregão eletrônico n. 101/SUPEL/15 em favor da empresa: GRÁFICA BRASIL LTDA ME, vencedora do lote 01 no valor global de R$ 4.099,00. Cacoal-RO, 15 de setembro de 2015. ROMEU RODRIGUES MOREIRA Diretor Geral AMEC

Publicado por: Fabiula Cláudia Magri de Souza

Código Identificador:AEECEEC2

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE

CACOAL PEDIDO DE RENOVAÇÃO LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA

A Prefeitura Municipal de Cacoal, localizada na Rua Anísio Serrão, 2.100, Centro, Cacoal/RO, com CNPJ nº 04.092.714/0001-28, torna público que requereu a SEMMA a RENOVAÇÃO DA LICENÇA AMBIENTAL PRÉVIA, para Obra de Pavimentação Asfáltica em CBUQ, Recapeamento Asfáltico, Drenagem Superficial, Obras de Micro e Macrodrenagem (Const. de de Canal Aberto com Dissipador), Sinalização Horizontal, Vertical e Acessibilidade de Pedestres, no Município de Cacoal/RO. Cacoal, 18 de setembro de 2015 FRANCESCO VIALETTO Prefeito Municipal de Cacoal JOÃO PAULO P. C. MOREIRA Engenheiro Ambiental


Código Identificador:7B3654A9

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO PORTARIA Nº 018 /SEMOSP/2014

Cacoal, 07 de novembro de 2014.

DISPÕE SOBRE A NOMEAÇÃO DE SERVIDORES PARA COMPOREM A COMISSÃO DE FISCALIZAÇÃO E RECEBIMENTO DOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO TEIXEIRAO.



APARECIDO FELICIANO DE OLIVIERA – Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos, no uso de suas atribuições legais, R E S O L V E: Art. 1º. Nomear os servidores abaixo para comporem a comissão de Fiscalização e recebimento DOS SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ EM RUAS E AVENIDAS DO BAIRRO TEIXEIRAO, bem como, designar o fiscal responsável pelo acompanhamento e execução da obra citada: Presidente e Fiscal: Thiago Albuquerque de Carvalho Membros: Márcia Brito de oliveira Jose Antonio C. Dos Santos Art. 2º A nomeação e o desempenho das atividades não serão remunerados. Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias.


Código Identificador:0F198009

CÂMARA MUNICIPAL DE CACOAL EDITAL N. 22/15 - CMC -AUDIÊNCIA PÚBLICA,

A Mesa Diretiva da Câmara Municipal de Cacoal – RO, no uso de suas atribuições legais e em conformidade com o que estabelece o art. 9º, § 4º, da Lei Complementar n.º 101 (Lei de Responsabilidade Fiscal), de 04 de maio de 2000, COMUNICA à população em geral que o Poder Executivo estará realizando AUDIÊNCIA PÚBLICA, perante a Comissão Permanente de Finanças e Orçamento do Poder Legislativo, para demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais referente ao segundo quadrimestre do exercício financeiro de 2015. A AUDIÊNCIA PÚBLICA se realizará no dia 29 de setembro de 2015 (terça-feira), às 14:00 horas, no Plenário da Câmara Municipal de Cacoal, localizado na Rua Presidente Médice, 1849, bairro Jardim Clodoaldo, neste Município. Palácio Catarino Cardoso dos Santos, em 14 de setembro de 2015. CLAUDEMAR LITTIG Presidente em Exercício CMC. PEDRO ANTÔNIO FERRAZIN 1º Secretário C.M.C. CESAR DOMINGOS CONDACK 2º Secretário C.M.C.

Publicado por: Nilcéia F.deo de Freitas

Código Identificador:381E77AA

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO NOVO DE

RONDÔNIA

DEP DE COMPRAS E CADASTRO DE FORNECEDORES ATA

TOMADA DE PREÇOS Nº 005/2015 ATA DE REUNIÃO DA CPL PARA ANÁLISE DO JULGAMENTO DE HABILITAÇÃO Às oito horas do dia quatorze de setembro do ano de dois mil e quinze (08 hs, 14/09/2015), na sede da Prefeitura Municipal de Campo Novo de Rondônia, Departamento de Compras e Cadastro de Fornecedores, Sala da CPL, a Comissão nomeada pela portaria N.º 341 de

04/09/2015, deu-se início aos trabalhos referentes à TOMADA DE PREÇOS Nº. 005/2015, tendo como objeto: CONSTRUÇÃO DE CALÇADAS E REFORMA NO PRÉDIO DO IPECAN, conforme Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, e especificações técnicas as normas vigentes e exigências legais, RECURSOS PRÓPRIOS. Solicitaram e retiraram o Edital às empresas: 1) FONTES CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO EIRELI EPP; 2) RONDÔNIA CONSTRUÇÕES E TERRAPLANAGEM LTDA, 3) CAMPEÃO CONSTRUTORA EIRELI-EPP. A Presidente da Comissão iniciou os trabalhos juntamente com a comissão, constatando que não houve interessado para o certame desde já declarado DESERTO, remeta-se os autos para conhecimento da pasta interessada, e providencias legais, a Presidente encerrou a sessão, lavrando a presente ata, assinada por todos os membros da Comissão. LEILA DOS SANTOS INÁCIO Presidente da CPL EDMILSON CARLOS DE JESUS Membro da CPL GENIVALDO CAMILO DA COSTA Membro da CPL

Publicado por: Genivaldo Camilo Costa

Código Identificador:1A2EA0AF

DEPTO DE APOIO ADMINISTRATIVO AO PREFEITO PORTARIA Nº 357/2015, DE 18 DE SETEMBRO DE 2015

Concede suprimento de fundos, sob regime de adiantamento, para suprir as necessidades dos serviços da Secretaria Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, e dá outras providências.

OSCIMAR APARECIDO FERREIRA , no uso de suas atribuições legais, nos termos da Lei Orgânica Municipal, RESOLVE: Art. 1º Conceder adiantamento a servidora MARCIA XAVIER PEREIRA , portadora do RG n. 478.140 SSP/RO e inscrita no CPF n. 469.694.202-30, Secretária Municipal de Agricultura Pecuária e Abastecimento, o valor de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais), para aplicação em despesas com Material de Consumo. Art. 2º O prazo para aplicação é de 60 (sessenta reais), dias a contar da data da liberação dos recursos desta, e 10 (dez), dias para prestação de contas. Art. 3º Nos termos do art. 68, da Lei Federal n. 4.320, de 17 de março de 1964, e da Lei Municipal n. 547, de 24 de agosto de 2011, o adiantamento concedido terá o objetivo de realizar despesas que, por sua natureza ou urgência, não possam subordinar-se ao processo normal de aplicação. Art. 4º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. OSCIMAR APARECIDO FERREIRA Prefeito

Publicado por: Leila dos Santos Inácio

Código Identificador:9DE9475A

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CANDEIAS DO JAMARI

GABINETE DO PREFEITO-GP HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO 194/2015

O Prefeito Municipal de Candeias do Jamari, Sr. FRANSCISCO SOBREIRA DE SOARES, baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação, no uso de suas atribuições legais,



HOMOLOGA e ADJUDICA o Processo: 194/SEMSAU/2015, em favor de: LICITANTE GANHADORA IRMÃOS RUSSI LTDA CNPJ: 34.770.685/0001-58 Material de consumo (COMBUSTÍVEL) Itens: 01, 02 e 03. Manutenção das atividades do Programa de Atenção Básica – PAB Gasolina Comum....R$ 34.990,00 Óleo Diesel S-10......R$ 38.388,00 Total.............R$ 73.378,00 (Setenta e três mil, trezentos e setenta e oito reais) Manutenção das atividades do Programa Saúde da Família – PSF Gasolina Comum.........R$ 15.395,60 Óleo Diesel S-10.........R$ 7.677,60 Total.........R$ 23.073,20 (Vinte e três mil e setenta e três reais e vinte centavos). Manutenção das atividades do Programa Saúde Bucal Gasolina Comum.........R$ 8.397,60 Óleo Diesel Comum........R$ 2.479,20 Total........R$ 10.876,80 (Dez mil, oitocentos e setenta e seis reais e oitenta centavos). Manutenção das atividades do Programa Vigilância em Saúde - SVS Gasolina Comum...........R$ 17.495,00 Óleo Diesel Comum........R$ 3.099,00 Óleo Diesel S-10..............R$ 20.473,60 Total..............R$ 41.067,60 (Quarenta e um mil e sessenta e sete reais e sessenta centavos) Valor Contratado R$: 148.395,60 (Cento e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos). TOTAL GERAL R$: 148.395,60 (Cento e quarenta e oito mil, trezentos e noventa e cinco reais e sessenta centavos) Candeias do Jamari - RO, 18 de Setembro de 2015. FRANCISCO SOBREIRA DE SOARES Prefeito Municipal

Publicado por: Elma Ferreira dos Santos

Código Identificador:71E683A2

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CASTANHEIRAS

GABINETE TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE

TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO MIRLEY CRISTINE PEREIRA

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Pelo presente instrumento, particular, de um lado MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO , Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ 63.761.969/0001-03, com sede na Avenida Jacarandá, n.º 100, cidade de Castanheiras neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Cláudio Martins de Oliveira, brasileiro, separado, empresário, agente político, portador da Cédula de Identidade RG. nº 1665138 SSP/ES, e CPF: nº 092.622.877-39, residente e domiciliado nesta cidade de Castanheiras – RO, na Rua Jatobá s/n, Castanheiras – RO, doravante denominado CONTRATANTE , e por outro lado a Sra. (o). MIRLEY CRISTINE PEREIRA, ajustam e acordam entre si a presente Prorrogação de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado.

DO PRAZO CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica modificado o prazo do Contrato de Trabalho Regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com fundamento no art. 3° da Lei Municipal nº 814/2014, com redação dada pela Lei Municipal n° 843/2015, prorrogando-se o prazo por um período de 06 meses, contados a partir 07 de setembro de 2015 e encerrando em 06 de março de 2016. CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam em vigor as demais Cláusulas do Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado, que não contrariam com as do presente Termo. CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Médici/RO, para nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente instrumento, bem como o de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em laudas impressas somente no anverso, que vai assinado por ambas às partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito. Castanheiras/RO, 09 de Setembro de 2015. Município de Castanheiras/RO CLÁUDIO MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito MIRLEY CRISTINE PEREIRA CPF: 860.549.452-20 TESTEMUNHAS: 1: _____________ 2: _____________

Publicado por: Camila Gomes de Araujo Miguel Código Identificador:80237F75

GABINETE

TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO DINALVA

CARDOSO SAMPAIO TERMO DE PRORROGAÇÃO DE CONTRATO DE TRABALHO POR PRAZO DETERMINADO Pelo presente instrumento, particular, de um lado MUNICÍPIO DE CASTANHEIRAS/RO , Pessoa Jurídica de Direito Público interno, inscrita no CNPJ 63.761.969/0001-03, com sede na Avenida Jacarandá, n.º 100, cidade de Castanheiras neste ato representado pelo Prefeito Municipal Sr. Cláudio Martins de Oliveira, brasileiro, separado, empresário, agente político, portador da Cédula de Identidade RG. nº 1665138 SSP/ES, e CPF: nº 092.622.877-39, residente e domiciliado nesta cidade de Castanheiras – RO, na Rua Jatobá s/n, Castanheiras – RO, doravante denominado CONTRATANTE , e por outro lado a Sra. (o). DINALVA CARDOSO SAMPAIO, ajustam e acordam entre si a presente Prorrogação de Contrato de Trabalho por Prazo Determinado. DO PRAZO CLÁUSULA PRIMEIRA – Fica modificado o prazo do Contrato de Trabalho Regido pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho), com fundamento no art. 3° da Lei Municipal nº 814/2014, com redação dada pela Lei Municipal n° 843/2015, prorrogando-se o prazo por um período de 06 meses, contados a partir 05 de setembro de 2015 e encerrando em 04 de março de 2016.



CLÁUSULA SEGUNDA – Ficam em vigor as demais Cláusulas do Contrato de Trabalho Por Prazo Determinado, que não contrariam com as do presente Termo. CLÁUSULA TERCEIRA - Fica eleito o foro da Comarca de Presidente Médici/RO, para nele dirimir as dúvidas ou questões oriundas do presente Termo, com exclusão de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. E, por estarem assim justos e acordados, declaram ambas as partes aceitarem todas as disposições estabelecidas nas cláusulas do presente instrumento, bem como o de observarem fielmente outras disposições regulamentares sobre o assunto, firmando-o em 02 (duas) vias de igual teor e forma, em laudas impressas somente no anverso, que vai assinado por ambas às partes e na presença das testemunhas abaixo relacionadas, para que produza o legal fim de direito. Castanheiras/RO, 09 de Setembro de 2015. Município de Castanheiras/RO CLÁUDIO MARTINS DE OLIVEIRA Prefeito DINALVA CARDOSO SAMPAIO CPF: 326.166.002-34 TESTEMUNHAS: 1: ______________ 2: ______________

Publicado por: Camila Gomes de Araujo Miguel Código Identificador:8FB8E893

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PREFEITURA MUNICIPAL DE CEREJEIRAS

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS Nº 015/2015

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL AVISO DE LICITAÇÃO Processo Licitatório nº: 2173/2015 A Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, através da Comissão Permanente de Licitação, nomeada pelo Decreto n.º 042/2015, 30 de Janeiro de 2015, torna público que fará realizar na forma do disposto na Lei 8.666/93 e suas alterações, licitação na modalidade TOMADA DE PREÇOS sob o nº 015/2015, Tipo Menor Preço Global, conforme, Processo nº. 2173/2015, Objetivando a selecionar proposta para: Contratação de Empresa especializada em serviços de engenharia para execução de pavimentação asfáltica em vias do Município de Cerejeiras – RO: Com área de 4.722,61 metros quadrados e com extensão de 668,80 metros a ser executada no trecho: Trecho 01: Avenida Integração Nacional entre a Avenida das Nações e a Rua Nova Zelândia com área de 3.304,39 metros quadrados e extensão de 470,80 e Trecho 02: Avenida Castelo Branco entre Avenida São Paulo e a Rua Curitiba com área de 1.418,22 metros quadrados e extensão de 198,00 metros Município de Cerejeiras - RO, conforme Projeto Básico, Plano de Trabalho, Memorial Descritivo, Especificações Técnicas, Orçamento Descritivo, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memória de Cálculo, Composição Base Para Transporte de Material Betuminoso, Composição Analítica do BDI, Relatório Fotográfico, e Plantas anexas. Com Recursos de Convênio com a União, através do Ministério da Defesa por intermédio da Secretaria – Geral – SG, Departamento do Programa Calha Norte – DPCN, Convênio nº 516/DPCN/2014 e Contrapartida com o Município de Cerejeiras - RO, com valor global estimado em R$ 275.876,85 (duzentos e setenta e cinco mil oitocentos e setenta e seis reais e oitenta e cinco centavos), de acordo com o disposto no presente Edital e nos Elementos Técnicos, que passam a fazer parte integrante do mesmo, para todos os efeitos, sendo que a primeira

reunião para o recebimento dos envelopes de Documentação e Proposta está prevista para as 08:00 horas do dia 08/10/2015, na sala da CPL na Prefeitura Município de Cerejeiras, situada na Avenida das Nações, 1919 – Centro. Fone: (0XX69) 3342-2343. Informações Complementares: O Edital estará disponibilizado aos interessados através do site www.cerejeiras.ro.gov.br e do e-mail: [email protected], ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, e a pasta completa será disponibilizada aos interessados na sala da CPL, sem ônus aos licitantes, outras informações através do e-mail: [email protected], ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Cerejeiras - RO, no endereço supracitado, de Segunda à Quinta-Feira das 07:00 às 11:00 e das 13:00 às 17:00 horas e nas Sexta-Feira 07:00 às 13:00 horas, exceto feriados, em horário de expediente. Cerejeiras - RO; 18 de Setembro de 2015. ADDO JOSE PRADO SILVA Presidente da C.P.L. Decreto nº 042/2015

Publicado por: Eliandro Victor Zancanaro

Código Identificador:0964872D

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE CHUPINGUAIA

DEPARTAMENTO DE PESSOAL - RH

EDITAL DE CONVOCAÇÃO SELETIVO Nº 19/2015 A Prefeitura Municipal de Chupinguaia, através da Secretaria Municipal de Administração, convoca os candidatos aprovados no Processo seletivo Público 2/2015 processo Administrativo 814/2015 abaixo relacionado a comparecer na Secretaria Municipal de Administração – SEMAD, no Departamento De Pessoal, nos dias úteis, no período de 19/09/2015 a 25/09/2015, no horário de 07:00 às 13:00 horas, para fins de investidura e lotação. MÉDICO CLINICO GERAL - 01 João Lucas Farias de Oliveira O candidato deverá apresentar Certidão Negativa de Antecedentes Civis e Criminais (www.tj.ro.gov.br ); Certidão Negativa do Tribunal de Contas (www.tce.ro.gov.br) Certidão municipal de taxas e tributos (Tributação e Saae). (02) Duas Fotos 3X4 recentes; Exame Admissional; Declaração de Bens e Valores; Declaração que não possuem outro emprego. Certidão Municipal de taxas e tributos (Tributação e SAE) Copia Autenticada ou cópia acompanha do original de: Carteira de Trabalho e Previdência Social – C.T.P.S; Cartão de Inscrição do Pis ou Pasep; Carteira de Identidade – R.G; Cadastro de Pessoa Física – C.P.F; Titulo de Eleitor, com comprovante de quitação Eleitoral; Documentos Militar, comprovante que está em dia com as obrigações militares. Certidão de Nascimento ou Casamento; Certidão de Nascimento dos Filhos; Carteira de Vacina dos Filhos menor Devidamente Atualizada; Freqüência Escolar a partir dos 07 anos de Idade; Certificado de Escolaridade ou Diploma de acordo com as Exigências da Categoria; Comprovante de Registro no Conselho ou Órgãos da Categoria, quando for o caso; Comprovante da Anuidade do Conselho da Classe a que Pertence; Comprovante de Residência; Numero Conta bancária. O não comparecimento do(s) candidato(s) nos DIAS E HORÁRIOS CITADOS, a ausência da documentação exigida, implicará na



exclusão da classificação do(s) candidato(s) do referido Concurso Seletivo. Chupinguaia - RO, 18 de setembro de 2015. EVERTON GLAUBER DO NASCIMENTO Secretário Municipal de Administração

Publicado por: Ana Maria Julio

Código Identificador:5AE6A8FC

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO DE MATERIAL

EXTRATO DE CONTRATO Processo nº 551/SEMSAU/2015 Contrato nº 25/2015 Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE COSTA MARQUES Contratada: JOÃO BATISTA SOUZA SANTOS - ME CNPJ: 05.554.354/0001-00 Modalidade: PREGÃO PRESENCIAL Nº 29/CPLM/2015 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA, COM A FINALIDADE DE ATENDER OS VEÍCULOS PERTENCENTES À SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. Assinado: 09 DE SETEMBRO DE 2015 Valor Global: R$ 71.602,00 (Setenta e um mil seiscentos e dois reais). Vigência: O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONTRATO SERÁ DE 03(TRÊS) MESES, A CONTAR DA DATA DE SUA ASSINATURA (cláusula segunda). Fonte de Recursos: Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. Função Programática: 10.3010014.2031 – Manut. Das Ativ. – MAC Elemento de Despesa: 3.3.90.30 – Material de Consumo Ficha - 173 Função Programática: 10.3010014.2031 – Manut. Das Ativ. - MAC Elemento de Despesa: 3.3.90.39 – Outros Serv. de Terc. – Pessoa Jurídica Ficha - 176 Costa Marques – RO, 16 de Setembro de 2015. FRANCISCO GONÇALVES NETO Prefeito Municipal.

Publicado por: Jose Arriates Neto

Código Identificador:66981E9E

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE ESPIGÃO DO OESTE

GABINETE DO PREFEITO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Audiência Publica

Prefeitura de Espigão do Oeste, atraves SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE torna público para conhecimento dos interessados que realizará no Dia 30 de setembro de 2015, Audiência Públicapara apresentar o Relatório de Gestão referente ao 1º Quadrimestre de 2015, no Auditório da Câmara Municipal, às 08 horas, localizada na Rua Vale Formoso, nº 1896 – Bairro Vista Alegre. Espigão do Oeste, 18/09/2015. LAURA GUEDES BEZERRA Secretaria Municipal de Saúde

Publicado por: Zenilda Renier Von-Rondon

Código Identificador:4E754481

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE

TEIXEIRA

GABINETE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 062/GP/2015 - PROCESSO Nº.

1438/GABINETE/2015 OBJETO: Contratar empresa especializada em fazer Show Pirotécnico (queima de fogos artifícios) para o evento em Comemoração do 15º Aniversário do Distrito de Colina Verde, Município de Governador Jorge Teixeira/RO. CONTRATADA: Emerson Gonçalves da Silva – ME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO VALOR: R$ 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais) NOTAS DE EMPENHO ORDINÁRIO N°. 1066 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.01- Gabinete da Prefeita DATA DO CONTRATO: 18/09/2015 PRAZO DO CONTRATO: 30 (trinta) dias DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 18/09/2015 MODALIDADE: Pregão Presencial n°.092/2015

Publicado por:

Iestefano Carneiro dos Santos Código Identificador:37B40FAB

GABINETE

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Nº. 062/GP/2015 - PROCESSO Nº. 1438/GABINETE/2015

PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/CPL/2015 Constitui – se objeto deste Certame Contratar empresa especializada em fazer Show Pirotécnico (queima de fogos artifícios) para o evento em Comemoração do 15º Aniversário do Distrito de Colina Verde, Município de Governador Jorge Teixeira/RO, objetivando atender às necessidades da Secretaria Municipal de Gabinete, realizado sob a MODALIDADE DE PREGÃO PRESENCIAL Considerando a obediência à legislação nos termos da Lei Federal n.º 8.666/93 e dos Instrumentos que a se vinculam e com base no Artigo 7º, inciso IV, do Decreto Municipal n.º 2.420/2007, de 27 de Novembro de 2007. A EXCELENTÍSSIMA PREFEITA MUNICIPAL , torna público para o conhecimento dos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL N.º 092/CPL/2015, conforme constante nos autos do Processo acima em epígrafe, cujo objeto Certame Contratar empresa especializada em fazer Show Pirotécnico (queima de fogos artifícios) para o evento em Comemoração do 15º Aniversário do Distrito de Colina Verde, Município de Governador Jorge Teixeira/RO, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE, conforme especificado no Termo de Referencia e formulário padronizado de Proposta. R E S O L V E, a favor da empresa:

EMERSON GONÇALVES DA SILVA, CNPJ n.º 12.278.579/0001-38, no valor de R$: 5.300,00 (cinco mil e trezentos reais). 1) Congratular o Pregoeiro e sua Equipe de apoio; 2) Encaminhar para Contratação, Empenho e demais providências. Governador Jorge Teixeira/RO, 18 de Setembro de 2015. MARIA APARECIDA TORQUATO SIMON Prefeita Municipal

Publicado por: Iestefano Carneiro dos Santos

Código Identificador:D06B7339



GABINETE EXTRATO DE CONTRATO Nº. 061/GP/2015 - PROCESSO Nº.

440/SEMAD/2015 OBJETO: Aquisição de 4 (quatro) ar condicionado e 6 (seis) mesas em L. CONTRATADA: E.C. PASCOAL - ME. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA-RO VALOR: R$ 10.900,00 (dez mil e novecentos reais) NOTAS DE EMPENHO ORDINÁRIO N°. 1067 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 02.03- Secretaria Municipal de Administração DATA DO CONTRATO: 17/09/2015 PRAZO DO CONTRATO: 36 (trinta e seis) meses DATA DE PUBLICAÇÃO DO CONTRATO: 18/09/2015 MODALIDADE: Pregão Presencial n°.084/2015

Publicado por:

Iestefano Carneiro dos Santos Código Identificador:1C2620B8

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 128-15

PORTARIA Nº 128/GAB/PREF/15 Guajará-Mirim, 04 de setembro de 2015. O PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ MIRIM, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais contidas no artigo 62 Lei Orgânica do Município e tendo o que consta no Processo Administrativo nº 1909/15 de 03 de setembro de 2015. R E S O L V E I – Conceder ao servidor JACKSON JOSÉ SALES MIRANDA, - ocupante do cargo de Diretor da Divisão de Prestação de Contas, da SEMFAZ, um suprimento de fundos, com a função de atender as necessidades de aquisição de serviços de terceiros pessoa jurídica no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), correndo as despesas por conta do presente exercício, conforme discriminação abaixo: UNIDADE - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA - SEMFAZ PROJETO ATIVIDADE: 2.014.00 – MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SEMFAZ CATEGORIA ECONOMICA: 3.3.90.39.00; OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS P. Jurídica. R$ 2.000,00 (dois reais) FICHA 47 II – O prazo de consumo do Suprimento de Fundo de que trata o artigo anterior será de 60 (sessenta) dias e o prazo de comprovação será de 15 (quinze) dias, a contar do prazo de aplicação. III – Ao responsável pela aplicação do Suprimento de Fundo caberá realizar pessoalmente sua comprovação, na forma estabelecida pela Lei n.º 484/93 de 30 de abril de 1.993 IV – A Secretaria Municipal de Fazenda efetuará os registros competentes à caracterização da responsabilidade ao agente e as conferências comprobatórias da aplicação V – Esta portaria entra em vigor a partir desta data. Dê-se ciência Publique-se. Cumpra-se. Palácio Perola do Mamoré, 04 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito de Guajará-Mirim

Publicado por: Pedro de Oliveira

Código Identificador:9E6A1653

GABINETE DO PREFEITO DISPENSA DE LICITAÇÃO 1.875-15- SEMCET

PROCESSO Nº: 1.875-15 DISPENSA DE LICITAÇÃO SEMCET DÚLCIO DA SILVA MENDES , Prefeito Municipal, no uso de suas prerrogativas e atribuições contidas na Lei Orgânica do Município, e observado o que dispõe o artigo 24, incisos II c/c artigo 23, inciso II alínea (a) da Lei nº 8.666/93 e do parecer jurídico nº 1.101/15 da PROGEM, nas folhas 26 a 27 do processo administrativo nº 1.875/2015 , AUTORIZO a Secretaria Municipal de Cultura e Turismo- SEMCET , adotar Dispensa de Licitação, na aquisição de uniformes para as equipes das modalidades coletivas e individuais que participarão da fase final do JIR, conforme termo de referencia folhas 03/04, recaindo a escolha na pessoa jurídica A. C. DE ALBUQUERQUE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO inscrita no CNPJ nº 02.278.249/0001-99, estabelecida na Avenida 15 de novembro nº 2.476 bairro Serraria em Guajará-Mirim, PUBLIQUE-SE Guajará-Mirim 03 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal ‘



GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 9.073-15

DECRETO Nº 9.073/GAB-PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 14 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES, PREFEITO MUNICIPAL DE GUAJARÁ-MIRIM (RO), no uso das atribuições e prerrogativas contidas no artigo 62 da Lei Orgânica do Município, e tendo o que consta no memorando nº 266/ SEMSAU, de 08 de setembro de 2015, baixa o seguinte. “DECRETO” ART. 1º - Substitui o Presidente da COMISSÃO DE RECEBIMENTO E ATESTAR SERVIÇOS, no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde SEMSAU, nomeada no Decreto nº 8.188/GAB/PREF/14 de 04 de fevereiro de 2014. Parágrafo único – Fica nomeado na função de Presidente da Comissão de Recebimento e Atestar Serviços da SEMSAU o servidor HÉLIO ROZENDO MAYLERA Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revogadas as disposições contrárias – Publique-se. Palácio Pérola do Mamoré, 14 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito Municipal


Código Identificador:85D63DBF

GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 9.066-15 DECRETO N.º 9.066 - GAB.PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 08 de setembro de 2015.

“CONCEDE PRORROGAÇÃO DE PRAZO PARA A COMISSÃO DE TOMADA DE CONTAS ESPECIAL INSTALADA E NOMEADOS SEUS



MEMBROS NO DECRETO Nº 8.902 DE 17 DE JUNHO DE 2015.

DÚLCIO DA SILVA MENDES, PREFEITO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, conforme estipula o memorando nº 03/TCE de 17 de julho de 2015, promulga o seguinte: D E C R E T O Art. 1º. – Concede prorrogação de 60 (sessenta) dias no prazo para a Comissão de Tomada de Contas Especial, instalada e nomeados seus membros pelo Decreto nº 8.902-15 de 17 de junho de 2015, publicado no Diário Oficial dos Municípios – AROM em 22 de julho de 2015. Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, com efeitos retroativos ao dia 17 de julho de 2015, ficam revogadas as disposições contrárias, publique-se. Palácio Pérola do Mamoré, 08 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito de Guajará-Mirim


Código Identificador:31561FF2

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 9.064-15

DECRETO N.º 9.064 - GAB.PREF/15 Guajará-Mirim (RO) 08 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES, PREFEITO DE GUAJARÁ-MIRIM, Estado de Rondônia no uso de suas atribuições e prerrogativas conferidas pelo artigo 62 da Lei Orgânica do Município, conforme estipula o memorando nº 476/SEMSAU de 20 de julho de 2015 e 892-SEMAD/15 de 26 de agosto de 2015, promulga o seguinte: D E C R E T O Art. 1º. – Nomeia os servidores (as) que constam no quadro abaixo para compor a Comissão para o RECADASTRAMENTO DE SERVIDORES, ANÁLISE E MONITORAMENTO, da regularidade na folha de pagamento da SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE – SEMSAU, NOME VINCULAÇÃO

LEIRIANY RODRIGUES SAMPAIO DANTAS PRESIDENTE

ROSANA SALVATIERRA MARINHO MEMBRO

KAIRINA LOBO GOMES DE LIMA MEMBRO

MAXSUELLEN LEITE SILVA MEMBRO

VIVIANE VAZ SIMÕES MEMBRO

HÉLIO ROZENDO MAIRELA MOYE MEMBRO

MINÉIA DE OLIVEIRA ARAÚJO MEMBRO

ADRIANO RODRIGUES DE OLIVEIRA MEMBRO

Art. 2º - A Comissão fará os trabalhos elencados neste Decreto no prazo de 30 (trinta) dias a contar da publicação no diário Oficial dos Municípios de Rondônia – AROM, para apresentar relatório circunstanciado a Secretaria Municipal de Saúde - SEMSAU Art. 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua assinatura, revoga o decreto nº 8.998/15 de 12 de agosto de 2015 e outras disposições contrárias, publique-se. Palácio Pérola do Mamoré, 08 de setembro de 2015. DÚLCIO DA SILVA MENDES Prefeito de Guajará-Mirim


Código Identificador:02D0612C

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO 11ª-CONVOCAÇÃO DO TSS 001-SEMED-SEMTAS-2015

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DOS APROVADOS NO TESTE SELETIVO SIMPLIFICADO Nº 001-SEMED-SEMTAS/2015

O Secretário Municipal Administração de Guajará-Mirim, no uso de suas atribuições legais, convoca os candidatos, abaixo relacionados, classificados no Processo Seletivo Simplificado 001/SEMED-SEMTAS/2015, nos termos do Edital 001/SEMED-SEMTAS/2015, a comparecerem na Secretaria Municipal de Administração/SEMAD, Departamento de Recursos Humanos, sito a Av. XV de Novembro 930 – Bairro Centro, a fim de apresentar 01 (uma) cópia e original dos documentos abaixo relacionados devidamente legíveis e receber o encaminhamento para a inspeção médica a ser realizada pela junta medica Municipal, no período Máximo de 03 (três) dias úteis, a contar do primeiro dia útil posterior à data da publicação do presente edital e em seguida tomar posse para investidura no Serviço Publico Municipal. 1. -Carteira de Identidade; 2. - CPF; 3. - Título de Eleitor; 4. - Comprovante de Quitação Eleitoral; 5. - Certificado de Quitação do Serviço Militar (para o sexo masculino); 6. - PIS/PASEP; 7. - Carteira de Trabalho e Previdência Social; 8. - Certidão de Nascimento ou casamento; 9. - Comprovante de escolaridade compatível com o cargo; 10. - Certidão de nascimento dos filhos menores, com caderneta de vacinação (para os menores de 06 anos) e comprovante de escolaridade (até 14 anos); 11. - Declaração de bens reconhecida em cartório; 12. - Carteira de órgão de classe ou conselho competente; 13. - Certidão negativa de ações cíveis e criminais (estadual); 14. - Certidão negativa de ações cíveis e criminais (federal); 15. - Certidão negativa de débitos do Estado; 16. - Certidão negativa da Fazenda estadual; 17. - Certidão negativa da SEMFAZ- Secretaria da Fazenda do Município de Guajará-Mirim; 18. - Comprovante de conta corrente do Banco do Brasil; 19. - Comprovante de Residência (água, telefone ou declaração); 20. - Declaração de não acumulação de cargo público e/ou acumulação legal com firma reconhecida em cartório. 21. - 1 fotos 3x4; 22. - Atestado de sanidade física e mental. *É facultado à Prefeitura Municipal de Guajará-Mirim, exigir dos candidatos contratados além da documentação prevista no Edital, outros documentos que se fazem necessários no decorrer do certame ou no ato da admissão. LISTA DOS CONVOCADOS Cargo: Facilitador de Oficinas – Zona Rural NOME RG CLASSIFICAÇÃO

Glória Castro Choré 545924 7º

Guajará-Mirim, 16 de Agosto de 2015 CARLOS ALBERTO DE QUEIROZ LOPES DA SILVA Secretário Municipal de Administração Decreto nº 9.070/15

Publicado por: Leiriani Rodrigues Sampaio Dantas

Código Identificador:27C79FD7

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE



GABINETE DO PREFEITO HOMOLOGAÇÃO

O Prefeito do Município de Itapuã do Oeste - RO, João Adalberto Testa, baseado no resultado apontado do julgamento da Carta Convite Nº. 002/CPLMOS/2015, que trata da Construção de muro na Escola Cecília Meireles, para atender a Secretaria Municipal de Educação, constante nos autos do Processo Nº. 163-06/2015, no uso de suas atribuições legais, Homologa a Licitação realizada no dia 27 de agosto de 2015, em favor da Empresa Fontes construções e comércio eireli - epp , inscrita no CNPJ Nº. 05.708.193/0001-53, no valor total de R$ 93.242,55 (noventa e três mil duzentos e quarenta e dois reais e cinqüenta e cinco centavos). Itapuã do Oeste - RO, 04 de Setembro de 2015. JOÃO ADALBERTO TESTA Prefeito Municipal

Publicado por: Maria do Socorro Silva Fonseca

Código Identificador:8BADFA39


QUINTO TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº. 020/2014.

QUINTO TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO Nº. 020/2014, CELEBRADO ENTRE O MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE E A EMPRESA WGS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ESCOLAR LTDA NOS TERMOS A SEGUIR. Aos nove dias do mês de setembro do ano de dois mil e quinze (09/09/2015), o MUNICÍPIO DE ITAPUÃ DO OESTE/RO , inscrito no CNPJ nº. 63.761936/0001-55, com sede e administração na Rua Airton Senna, 1425, neste ato denominado CONTRATANTE , representado pelo Prefeito Municipal o Sr. João Adalberto Testa, e de outro a Empresa WGS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ESCOLAR LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº. 07.674874/0001-73, localizada na Rodovia BR 364, km 101B, Zona Rural, município de Itapuã do Oeste – RO, doravante denominada CONTRATADA , fica justo e acertado o QUINTO TERMO ADITIVO da Carta Contrato nº. 020/2014, sendo regido pelo estabelecido nas seguintes cláusulas: Cláusula Primeira – Fica prorrogado o prazo de execução dos serviços mencionados na Cláusula primeira da Carta Contrato Nº. 020/2014, pelo período três meses, ficando a vigência de 09/09/2015 à 08/12/2015. Cláusula Segunda - O valor total do presente Termo Aditivo é de R$ 323.388,60 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos) a serem liquidados em parcelas, conforme quantidade de dias letivos no período de 01 (um) mês, ou seja, ao final de cada mês de serviço a empresa contratada apresentará relatório com os dias letivos de serviços executados e a Nota Fiscal com o aceite do servidor (a) responsável pela fiscalização dos serviços, conforme análise da Controladoria Geral do Município e programação financeira da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esporte. Cláusula Terceira – A despesa com a execução do presente Termo Aditivo correrá por conta da Dotação Orçamentária da Secretaria Municipal de Educação Cultura e Esporte, previstas pela Unidade Orçamentária 06.02.00, Função Programática 12.361.1003.2074.0000, Elemento de Despesas 33.90.39.00, Fonte: 0.1.11, Ficha 278 – fundeb e Unidade Orçamentária 06.01.00, Função Programática 12.361.1003.2073.0000, Elemento de Despesas 33.90.39.00, Fonte: 0.1.12, Ficha 207 – seduc Cláusula Quarta – As demais condições da Carta Contrato nº. 020/2014 serão mantidos de acordo com a legislação pertinente e que não contrariem o interesse público. Cláusula Quinta – As condições omissas do presente Termo Aditivo reger-se-á em conformidade com a Lei Federal nº. 8.666/93 e alterações. Cláusula Sexta – Fica eleito o foro da Comarca de Porto Velho, para dirimir eventuais dúvidas do presente Termo Aditivo, com renúncia expressa do outro, por mais privilegiados que seja.

E por estarem assim jutas e acordadas as partes, assinam o presente instrumento, bem como duas testemunhas. Itapuã do Oeste/RO, 09 de setembro de 2015. JOÃO ADALBERTO TESTA Prefeito Municipal WGS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ESCOLAR LTDA Contratado TESTEMUNHAS: 1 - ____________ CPF: __________ - __ 2 - ____________ CPF: __________ - __ EXTRATO DO QUINTO TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO 020/2014 CARTA CONTRATO Nº.: 020/2014. CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPUÃ DO OESTE CONTRATADA: WGS – TRANSPORTE DE PASSAGEIROS E ESCOLAR LTDA OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR. QUINTO TERMO ADITIVO DA CARTA CONTRATO: 020/2014 FONTE: 01.11 E 01.12 FICHA : 207 E 278 DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 06.002 E 06.001 FUNÇÃO PROGRAMÁTICA: 12.361.1003.2074.0000 E 12.361.1003.2073.0000 ELEMENTO DE DESPESAS: 33.90.39.00 VIGÊNCIA: 09/09/2015 À 08/12/2015. VALOR: r$ 323.388,60 (trezentos e vinte e três mil, trezentos e oitenta e oito reais e sessenta centavos)

Publicado por: Maria do Socorro Silva Fonseca

Código Identificador:EDEA5912

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE JARÚ

GABINETE DA PREFEITA

DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 219/GP/2015 DE 16 DE SETEMBRO DE 2015.

A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica NOMEADO para o cargo de Excec. Ens. de Ling. Inglesa Nível I da E.M.E.I.E.F Juscelino Kubstchek, pertencente a Secretaria Municipal de Educação – SEMED, JHONATAN FERNANDES DE SALES, residente neste município de Jaru. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru

Publicado por: Rosangela Lopes Teixeira

Código Identificador:E47240AA



GABINETE DA PREFEITA DECRETO DE NOMEAÇÃO Nº 220/GP/2015 DE 18 DE

SETEMBRO DE 2015. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, em conformidade com a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1o – Fica NOMEADA para o cargo de Assessoria Administrativa da Secretaria Municipal de Planejamento – SEMPLAN, LETICIA DIAS CRUZ, residente nesta cidade de Jaru, com efeitos a partir de 15 de setembro de 2015. Art. 2o – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:3F4EC39B

GABINETE DA PREFEITA DECRETO MUNICIPAL Nº 8.784/GP/2.015 DE 15 DE

SETEMBRO DE 2015. A Prefeita do Município de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições e em específico a Lei Municipal de 1.965/GP/PMJ/2014 de 17/10/2014 e Lei Federal 4.320/64. DECRETA Artigo 1º - Ficam Abertos no orçamento vigente Créditos adicionais suplementares por anulação de saldo de dotação no valor de R$: 907.446,83(Novecentos e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais, oitenta e Três centavos). CRÉDITOS

Tipo Ficha Funcional Programática Elemento de Despesa Valor

SU 88 04.122.0002.2023 3.3.90.39 30.000,00

SU 89 04.122.0002.2023 3.3.90.91 35.000,00

SU 90 04.122.0002.2023 3.3.90.93 90.000,00

SU 95 28.841.0025.2089 3.2.90.22 40.000,00

SU 131 27.122.0002.2034 3.3.90.32 7.194,00

SU 137 04.122.0002.2037 3.3.90.14 12.000,00

SU 166 12.361.0008.2039 3.3.90.39 655.552,83

SU 218 12.362.0010.2230 3.3.50.43 30.700,00

SU 185 12.361.1003.2095 3.1.90.94 5.000,00

SU 192 12.361.1006.2041 3.3.90.14 2.000,00

TOTAL 907.446,83

Artigo 2º - Para Cobertura dos Créditos Acima Mencionados no valor de R$: 907.446,83(Novecentos e Sete Mil Quatrocentos e Quarenta e Seis Reais, oitenta e Três centavos) serão por anulação de saldo de dotação, conforme discriminação abaixo: RECURSOS

Tipo Ficha Funcional Programática Elemento de Despesa Valor

AN 26 04.122.0002.2.007 4.4.90.52 2.500,00

AN 29 04.122.0002.2008 4.4.90.52 2.500,00

AN 31 99.999.9999.9999 9.9.9.9.99 150.000,00

AN 128 27.122.0002.2034 3.390.39 7.194,00

AN 139 04.122.0002.2037 3.3.90.36 12.000,00

AN 170 12.361.1002.2200 3.3.50.41 16.500,00

AN 172 12.361.1002.2230 3.3.50.43 14.200,00

AN 196 12.361.1006.2041 3.3.90.39 2.000,00

AN 202 12.361.1006.2045 3.3.90.39 20.552,83

AN 394 17.512.1008.2224 3.3.71.70 625.000,00

AN 396 18.122.1008.2133 3.3.90.30 10.000,00

AN 398 18.122.1008.2133 3.3.90.39 10.000,00

AN 399 18.122.1008.2133 4.4.90.51 5.000,00

AN 400 18.122.1008.2133 4.4.90.52 5.000,00

AN 401 18.122.1008.2131 3.3.90.30 5.000,00

AN 402 18.122.1008.2132 3.3.90.30 15.000,00

AN 403 18.122.1008.2132 4.4.90.52 5.000,00

TOTAL 907.446,83

Artigo 3º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:9A11977A


SETEMBRO DE 2015. A PREFEITA DO MUNICÍPIO DE JARU , Estado de Rondônia, no exercício de sua competência legal e, tendo em vistas o que dispõe a Constituição Federal e Lei Orgânica do Município; D E C R E T A Art. 1º - Fica Homologado o Regimento Interno Escolar da Escola Municipal de Educação Infantil Maria Gomes da Costa Gonçalves (E.M.E.I. MARIA GOMES DA COSTA GONÇALVES), localizada à Rua Margarete Fátima Costa, S/Nº, Setor 08, Município de Jaru-Ro, na forma elaborada pela Secretaria Municipal de Educação. Art. 2º - Este decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:BBC0ADDD


SETEMBRO DE 2015. A Prefeita do Município de Jaru, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições e em específico a Lei Municipal de 1965/GP/PMJ/2014 de 17/10/2014 e Lei Federal 4.320/64. DECRETA Artigo 1º - Fica Aberto no orçamento vigente Crédito adicional suplementar por anulação de saldo de dotação, no orçamento vigente no valor de R$: 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais), conforme discrição abaixo: 02.01.00 – PARLAMENTO MUNICIPAL 01.031.0001.2001 – Operacionalidade do Parlamento 3.1.90.94.00 - Indenizações e Restituições Trabalhistas Valor: 35.000,00 Ficha: 04 02.01.00 – PARLAMENTO MUNICIPAL 01.031.0001.2001 – Operacionalidade do Parlamento 4.4.90.52.00 – Equipamento e material permanente Valor: 35.000,00 Ficha: 13 Artigo 2º Para cobertura ao crédito aberto, no Artigo primeiro, no valor de R$: 150.000,00 (Cento e cinquenta mil reais) o Executivo Municipal utilizará recursos provenientes de anulação de saldo de dotação, conforme abaixo especificado: 02.01.00 – PARLAMENTO MUNICIPAL 01.031.0001.2001 – Operacionalidade do Parlamento 3.3.90.39.00 – Outros Serviços de Terceiros Pessoas Jurídicas Valor: 150.000,00 Ficha: 13



Artigo 3º Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal de Jaru


Código Identificador:94802DE4

GABINETE DA PREFEITA TERMO DE RATIFICAÇÃO

PROCESSO N.º 2403/SEGAP/2015 REVISÃO DE VEICULO A Prefeita do Município de Jaru/RO, no uso de suas atribuições que lhe conferem a legislação vigente, torna público para conhecimento de todos, RATIFICA e AUTORIZA o empenhamento a despesa conforme especificado a seguir: OBJETO: Revisão durante o período de garantia de fábrica do Veiculo Hillux placa NCE 9847. FORNECEDOR/EMPRESA: NISSEY MOTORS JI-PARANÁ COMERCIO DE VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. CNPJ: 18.571.247/0001-23. Valor: R$ 4.439,34 (quatro mil quatrocentos e trinta e nove reais e trinta e quatro centavos). Modalidade de Licitação: Inexigibilidade de Licitação. Amparo Legal: conforme inciso XVII do art. 24 da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:E8190932

GABINETE DA PREFEITA TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Processo nº 1667/SEMED/2015 - Pregão Eletrônico nº 53/PMJ/2015 - Cidade Compras. Aquisição de computadores e impressoras. Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes ao presente pregão, homologo o presente processo e autorizo a despesa, para cada empresa vencedora, conforme abaixo: Empresas: MAPPE BRASIL LTDA CNPJ: 13.266.239/0001-50 TOTAL R$ 16.370,00 (dezesseis mil trezentos e setenta reais). Jaru/RO, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:43281AC4

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO CONTRATO Nº. 310/GP/2015 DE 10 DE

SETEMBRO DE 2015. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 2407/SEMGOV/2015. LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 037/PMJ/2015 e Ata de Registro de Preço nº 008/2015. EMPRESA CONTRATADA: A.R. FREITAS & CIA LTDA. CNPJ: 05.371.238/0001-47. VALOR: R$ 585,00 (quinhentos e oitenta e cinco reais), conforme nota de empenho nº 2523. OBJETO: Tem por finalidade aquisição de Toner, serviços de recarga de cartucho e manutenção de impressora, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:D4B7376B

GABINETE DA PREFEITA EXTRATO DO CONTRATO Nº. 311/GP/2015 DE 10 DE

SETEMBRO DE 2015. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 2407/SEMGOV/2015. LICITAÇÃO: Pregão eletrônico nº 037/PMJ/2015 e Ata de Registro de Preço nº 008/2015. EMPRESA CONTRATADA: PADIM & TONETO LTDA - ME. CNPJ: 06.916.360/0001-14. VALOR: R$ 1.929,97 (mil novecentos e vinte e nove reais e noventa e sete centavos), conforme nota de empenho nº 2524. OBJETO: Tem por finalidade aquisição de Toner, serviços de recarga de cartucho e manutenção de impressora, visando atender as necessidades da Secretaria Municipal de Governo – SEMGOV. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:CB3F2B2A


EXTRATO DO TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO Nº. 203/GP/2012, DE 25 DE AGOSTO

DE 2015. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 440/SEMAD/2012. CONTRATADA: JURACI ALVES DOS SANTOS PRODUÇÕES - ME. CNPJ: 02.159.675/0001-03. OBJETO: O Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação para mais 07 (sete) meses de prazo do contrato. CLAUSULA SEGUNDA : O Termo Aditivo tem como objeto a prorrogação para mais 07 (sete) meses de prazo do contrato nº 203/GP/2012, com efeitos a partir da data da Nota de Empenho nº 2090, no valor de R$ 29.780,00 (vinte e nove mil setecentos e oitenta reais). CLAUSULA TERCEIRA: as demais cláusulas do Contrato nº 203/GP/2012 permanecerão inalteradas. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:28CFE61B


EXTRATO DO CONTRATO Nº. 306/GP/2015 DE 28 DE AGOSTO DE 2015.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 2431/SEGAP/2015. Dispensa de Licitação: Orçamento nº 015/PMJ/2015. EMPRESA CONTRATADA: AUTO POSTO MARQUES LTDA. CNPJ: 14.167.819/0001-52. VALOR: R$ 157.894,00 (cento e cinquenta e sete mil, oitocentos e noventa e quatro reais), conforme nota de empenhos nº 2389, 2391, 1421, 1422, 1423, 1424 e 2504. OBJETO: Tem por finalidade contratação de empresa especializada em fornecimento de combustível para atender as secretarias – SEMOSP, SEMED e SEMSAU. Em, 18 de setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal


Código Identificador:CFE9D07C

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO TERMO ADITIVO DE ALTERAÇÃO DE ITINERÁRIO

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. Neste ato representada pela Excelentíssima



Senhora Prefeita Sonia Cordeiro de Souza, inscrita no CPF sob° n 905.580.227-15. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº. 1352/SEMED/2014. Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Transporte Escolar – OTTONI TRANSPORTE LTDA EPP, neste ato representada pelo senhor Jelias Rocha Cardoso, inscrito no CPF sobº nº758.719.902-25. CLÁUSULA PRIMEIRA: O presente termo tem como objetivo a alteração dos itinerários 24,25,26,28,30,32,33,34, dos LOTES 03 e 04, visando à readequação dos itinerários, com o fim de atender o interesse público, concernente a economicidade. Parágrafo único: os itinerários 24,25,26,28,30,32,33,34, passaram a ter as rotas conforme estabelecido na planilha que segue em anexo a este, sendo esta planilha parte integrante do presente Termo Aditivo. CLÁUSULA SEGUNDA : Os itinerários e novas rotas terão eficácia a partir da assinatura deste. CLÁUSULA TERCEIRA: Fica este Termo de Prorrogação vinculado ao contrato 175/GP/2014, de 04 de junho de 2014. Em, 18 de Setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal

Publicado por: Natália Rosa de Souza

Código Identificador:BC5AC959

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO EXTRATO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DO CONTRATO

Nº.219 /GP/2014 DE 12 DE MAIO DE 2015. CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Jaru/RO, CNPJ: 04.279.238/0001-59. Neste ato representada pela Excelentíssima Senhora Prefeita Sonia Cordeiro de Souza, inscrita no CPF sob° n 905.580.227-15. AUTORIZAÇÃO: Processo Administrativo nº.3872/SEMED/2014. Contratação de Empresa Prestadora de Serviço de Construção – CONSTRUTERRA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA, neste ato representada pelo senhor Raimundo de Souza Lima inscrito no CPF sobº nº 190.554.202-04. CLÁUSULA PRIMEIRA: Termo tem a finalidade à prorrogação de contrato por mais 120(Cento e Vinte) Dias, o prazo para execução do presente, que está previsto nas Cláusulas Quinta do Contrato 219/GP/2015 de 12 de maio de 2015, Processo 3872/SEMED/2014. Em, 18 de Setembro de 2015. SONIA CORDEIRO DE SOUZA Prefeita Municipal

Publicado por: Natália Rosa de Souza

Código Identificador:5F3E71DC

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS N° 05/SEMUSA/2015. A Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste - RO, torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar na forma do disposto na Lei n.º 8.666/93 e suas alterações; Leis Complementares n° 123/06 e 147/14, Tomada de Preços n.º 05/SEMUSA/2015, Processo nº 1888/2015, do tipo “Menor Preço Global” cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERFURAÇÃO DE POÇO SEMI-ARTESIANO TUBULAR. Valor Estimado R$ 68.521,26 (Sessenta e oito mil quinhentos e vinte e um reais e vinte e seis centavos). Observadas as condições estabelecidas no Edital e seus anexos, A sessão de abertura terá início às 08:00hrs do dia 07/10/2015, na Sala da Comissão Permanente de Licitação desta Prefeitura, no endereço: Av. Rio de Janeiro, 3098 - Centro, Machadinho D’Oeste - RO. O Edital com seus anexos poderão ser adquiridos na sala da Comissão Permanente de Licitação, em dias úteis das 7:30 às 13:30 horas, mediante o pagamento à Prefeitura Municipal de Machadinho D’Oeste – RO, na quantia de R$ 30,00 (trinta reais), em guia a ser emitida pela Divisão de Receitas da Prefeitura Municipal. Informações através do email:

[email protected] ou pelos telefones: (69) 3581-3278 / (69) 9229-1870. Machadinho D’Oeste - RO, 18/09/2015. RAQUEL DE MORAES Presidente CPL Port. 169/2015

Publicado por: Sirlene Aparecida Galani

Código Identificador:5EF2A653

CPL - COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/PREF/2015

A PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D’OESTE, por meio de sua Pregoeira torna público, para conhecimento dos interessados, que fará realizar Pregão na forma Eletrônica nº 19/SEMTAS/2015, na forma da Lei 10.520/02 visando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES CONF. TERMO DE REFERÊNCIA, para atender a SECRETARIA MUNICIPAL DE TRABALHO E AÇÃO SOCIAL. O envio das propostas será das 09:00hrs do dia 22/09/2015 até as 08:00hrs do dia 05/10/2015. Início da sessão pública virtual será às 09:00hrs do dia 05/10/2015 (Horários de Brasília). Valor Previsto: R$ 4.263,68 (Quatro mil duzentos e sessenta e três reais e sessenta e oito centavos). O Edital da sessão está disponível no site: www.cidadecompras.com.br. Informações: de segunda a sexta-feira das 07:30 às 13:30 horas (horário local), na Av. Rio de Janeiro, nº 3098 – Centro – Machadinho D’Oeste - RO – Setor de Licitações – Fone (69) 3581-3278 ou e-mail: [email protected]. Machadinho D’Oeste - RO, 18/09/2015. RAQUEL DE MORAES Pregoeira

Publicado por: Elisangela Alves Souza

Código Identificador:AD6FC1AC

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE MACHADINHO D'OESTE

PORTARIA N.º 037 /2015

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária Por Idade em favor da servidora-segurada Sra. Ede dos Santos Martins.”

O Diretor Executivo do IMPREV , Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Machadinho DÓeste, no uso de suas atribuições legais,

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária Por Idade a servidora-segurada Sra. Ede dos Santos Martins, portadora do RG n. 3.818.415-6 SSP/PR e do CPF/MF n. 546.909.609-25, efetiva no cargo de Auxiliar de Enfermagem, Cadastro n. 624, Nível “I”, Classe Assistente II, Carga Horária 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, correspondente a 82,00% (8979dias/10950dias), com base na média aritmética de 80% das maiores contribuições, conforme processo administrativo n°. 013/IMPREV/2015, no artigo 40, §1º, III, b, §§3º e 8º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, art. 1º da Lei Federal 10.887/2004, art. 17, incisos, “I”, “II” e “III”, da Lei Municipal de nº. 1.105/2012, de 02 de abril de 2012. Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Machadinho DÓeste - IMPREV, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios



do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Art. 110, §5º da Lei Municipal nº 1.105/2012, c/c §8° da Constituição Federal de 1988). Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre, Publique e Cumpra-se. Machadinho DÓeste – RO 18 de setembro de 2.015. ERALDO BARBOSA TEIXEIRA Diretor Executivo IMPREV

Publicado por: Josiane Dias da Silva

Código Identificador:FC23E545

INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES

PÚBLICOS DE MACHADINHO D'OESTE PORTARIA N.º 035 /2015

“Dispõe sobre a concessão do benefício de Aposentadoria Voluntária Por Idade em favor da servidora-segurada Sra. Maria conceição Andrade Nalin.”

O Diretor Executivo do IMPREV , Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Machadinho DÓeste, no uso de suas atribuições legais,

Resolve,

Art. 1º Conceder o benefício de Aposentadoria Voluntária Por Idade a servidora-segurada Sra. Maria conceição Andrade Nalin, portadora do RG n. 1254689 SSP/PR e do CPF/MF n. 545.080.291-91, efetiva no cargo de Fiscal Sanitário, Cadastro n. 3134-1, Nível “I”, Classe Assistente III, Carga Horária 40 horas semanais, lotada na Secretaria Municipal de Saúde, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, correspondente a 43,52% (6303dias/10950dias), com base na média aritmética de 80% das maiores contribuições (R$ 676,32), sendo este valor majorado para o valor do salário mínimo vigente de R$ 788,00 (setecentos e oitenta e oito reais) conforme Art. 201, § 2º, da Constituição Federal de 1988, conforme processo administrativo n°. 014/IMPREV/2015, no artigo 40, §1º, III, b, §§3º e 8º da Constituição Federal de 1988, com redação dada pela Emenda Constitucional nº. 41/2003, art. 1º da Lei Federal 10.887/2004, art. 17, incisos, “I”, “II” e “III”, da Lei Municipal de nº. 1.105/2012, de 02 de abril de 2012. Art. 2º O Instituto de Previdência do Município de Machadinho DÓeste - IMPREV, efetivará a revisão dos proventos de aposentadoria, na mesma data em que se der o reajuste dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social – RGPS (Art. 110, §5º da Lei Municipal nº 1.105/2012, c/c §8° da Constituição Federal de 1988). Art. 3º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre, Publique e Cumpra-se. Machadinho DÓeste - RO, 18 de setembro de 2.015. ERALDO BARBOSA TEIXEIRA Diretor Executivo IMPREV

Publicado por: Josiane Dias da Silva

Código Identificador:0CDD68E7

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRANTE DA SERRA

GABINETE DO PREFEITO RATIFICAÇÃO SEMSAU

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Processo: 240/2015. Assunto: Dispensa de Licitação Interessado: SEMSAU RATIFICAÇÃO O Secretário Municipal de Saúde e Presidente do Fundo Municipal de Saúde o Sr. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA , no uso das atribuições que lhe são conferidas e observadas o disposto no art. 24 inciso II, caput, da Lei nº. 8.666/93 RATIFICA a Dispensa de licitação processada nos autos, visando à Aquisição de Alimentação Enteral, e tendo como empresa a ser contratada: · BIOCAL COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA, CNPJ: 02.176.223/0002-10, no valor de R$ 6.840,00 (Seis Mil Oitocentos e Quarenta Reais). Publique-se Mirante da Serra-RO, 18 de setembro de 2015. LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA SILVA Sec. Mun. de Saúde

Publicado por: Maria de Fatima Moreira de Almeida

Código Identificador:07762F28

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

RESUMO DE CONTRATO Resumo de Contrato: nº 14/2015. Celebração: 16/09/2015. Parte: Prefeitura Municipal de Mirante da Serra – RO Contratado: Joselito Rodrigues de Almeida, CPF: 422.022.132-87, Maria Jose Evaristo da Silva, CPF: 711.196.982-00, Nemésio Javarine CPF: 418.236.647-68, Quitério Jose da Silva, CPF: 509.427.784-72, Isabel Alves Teixeira, CPF: 209.367.379-72, Uendel Lugom Vieira, CPF: 422.730.482-20. Objeto: É objeto desta contratação a aquisição de GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, para alunos de educação básica pública, matriculados nas escolas E. M. E. F. ALVARES DE AZEVEDO, DUQUE DE CAXIAS, APAE, E. M. E. I. E. F. ARQUIMEDES FERNANDES, E. M. E. I. E. F. EDSON DUARTE LOPES, E. M. E. F. JORGE DE LIMA, PRÉ ESCOLAR EDSON DUARTE LOPES, E. M. E. F. RUI BARBOSA - GB 05, verba FNDE/PNAE, ano letivo 2015, descritos nos itens enumerados na Cláusula Terceira, todos de acordo com a Chamada Pública nº 01/2015, o qual fica fazendo parte integrante do presente contrato, independentemente de anexação ou transcrição. Nome do Produtor Valor Total

JOSELITO RODRIGUES DE ALMEIDA R$ 1.151,00

MARIA JOSE EVARISTO DA SILVA R$ 2.055,00

NEMÉSIO JAVARINE R$ 4.160,00

QUITÉRIO JOSE DA SILVA R$ 1.826,00

ISABEL ALVES TEIXEIRA R$ 14.900,00

UENDEL LUGOM VIEIRA R$ 5.520,00



Prazo: O prazo será pelo período de 06 (seis) meses, a partir da data da assinatura. Valor Total: R$=29.612,00= (Vinte e Nove Mil, Seiscentos e Doze Reais). Pagamento: O CONTRATANTE, depois de receber as notas fiscais devidamente aceitas e após a tramitação do processo para instrução e liquidação da despesa, efetuará o seu pagamento no valor correspondente às entregas do mês anterior. Não será efetuado qualquer pagamento ao CONTRATADO enquanto houver pendência de liquidação da obrigação financeira em virtude de penalidade ou inadimplência contratual. O pagamento será realizado até 30 dias após a última entrega do mês, através de cheque ou ordem bancaria ao portador, ou depósito em conta bancária, mediante apresentação de documento fiscal correspondente ao fornecimento efetuado, vedada antecipação de pagamento, para cada faturamento Empenhos: 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076/2015. Processo Administrativo: 184/2015 VALTER MARCELINO DA ROCHA Ordenador de Despesa

Publicado por: Luciene Alves Coelho de Santana Código Identificador:11345BF6

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E

ESPORTES ERRATA

A Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Esportes, através do Sr. Secretario Ermes Nunes de Oliveira, vem através deste, retificar a data do Contrato nº 10/2015, referente a aquisição de gêneros alimentícios da Agricultura Familiar para compor a merenda escolar, do processo 184/2015-SEMECE. Onde se lê: 27 de Março de 2015 Leia-se: 21 de Maio de 2015 Mirante da Serra – RO, 16 de setembro de 2015. ERMES NUNES DE OLIVEIRA Sec. Mun. de Educ. Cult. e Esportes

Publicado por:

Luciene Alves Coelho de Santana Código Identificador:FFB605A6

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO ERRATA

CÂMARA MUNICIPAL DE MONTE NEGRO/RO AVISO DE RETIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO Nº 105/2015 Errata. Na publicação do dia 10/09/2015, ratificação de dispensa de licitação – CPL referente o processo nº 105/2015 Despesa com Contratação de Serviços de Manutenção dos Computadores, Rede lógica e Impressoras para atender a Câmara Municipal de Monte Negro. Onde se lê R$ 1350,00 (hum mil trezentos e cinquenta reais), leia – se R$ 5.4000 (cinco mil e quatrocentos reais).

Monte Negro - RO, 18 de setembro de 2015. LAUDICEIA TAVARES ROSA Secretaria Geral

Publicado por: Laudiceia Tavares Rosa


ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA BRASILÂNDIA DO

OESTE

GABINETE DO PREFEITO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO

51/2015 O Prefeito do Município de Nova Brasilândia D’Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE: Com fundamento no inciso VI, do Art. 43, da Lei 8.666/93 e alterações posteriores, e conforme o que consta do Processo 2015/2015, HOMOLOGAR e ADJUDICAR o procedimento licitatório na modalidade Pregão, tipo “menor preço”, destinado a AQUISIÇÃO DE UMA PÁ CARREGADEIRA ORIUNDA DO CONVÊNIO Nº 307/DPCN/2014 CELEBRADO ENTRE A UNIÃO (MINISTÉRIO DA DEFESA - PROGRAMA CALHA NORTE) E O MUNICÍPIO DE NOVA BRASILÂNDIA DÒESTE - RO. em favor da empresa TORK SUL COMERCIO DE PEÇAS E MAQUINAS LTDA, que cotou a proposta mais vantajosa para o Município de Nova Brasilândia D’Oeste, no valor total de R$ 304.000,00 (trezentos e quatro mil reais). Nova Brasilândia DOeste, 09 de setembro de 2015 GERSON NEVES Prefeito

Publicado por: Adriana Coelho

Código Identificador:ABE7284F

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA MAMORÉ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO HOMOLOGAÇÃO

Processo Administrativo nº 126/SEMUSA/2015 Tomada de Preços nº 006/CPL/2015 Objeto: Contratação de Empresa para realizar Reforma do Posto de Saúde Eleniza Félix do Carmo Zona Urbana do Município de Nova Mamoré/RO.

O Prefeito Municipal de Nova Mamoré com base no julgamento e Adjudicação da Comissão responsável pela licitação na modalidade Tomada de Preço de nº 006/CPL/2015, iniciada no dia 31 de agosto de 2.015 e Parecer Jurídico favorável ao prosseguimento do feito, HOMOLOGA o objeto da licitação em favor da empresa CONSTRUTORA MIRANDA LTDA , inscrita no CNPJ de nº 02.562.103/0001-70 com o valor de R$ 95.193,47 (noventa e cinco mil, cento e noventa e três reais e quarenta e sete centavos). PALÁCIO 21 DE JULHO , em 18 de setembro de 2015. LAERTE SILVA DE QUEIROZ Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por:

Hillanna Maria de Jesus Freitas Código Identificador:3C0692A5



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE LICITAÇÃO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/PMNM/2015 PROCESSO 149/SEMUSA/2015 A Prefeitura do Município de Nova Mamoré, através da Pregoeira, designada pelo Decreto Municipal de nº 3.086/GP/2014, em atendimento ao solicitado pela Secretária Municipal de Saúde - SEMUSA, Processo Administrativo de nº 149/SEMUSA/2015, e autorizado pelo Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Nova Mamoré, torna pública a abertura do certame licitatório na modalidade Pregão, em sua forma Eletrônica, tipo menor preço por item, realizado por meio da internet, no site: www.cidadecompras.com.br, local onde se encontra disponível o Edital para download gratuito. O certame será regido pelas disposições da Lei Federal 10.520/02, do Decreto Federal 5.450/05, da Lei Complementar 123/06, Decreto Municipal nº 492/GP/2006, da Lei Federal 8.666/93 e demais legislações pertinentes, segundo as condições e especificações adiante estabelecidas neste Edital e seus anexos, visando a formalização de contrato administrativo, tendo como unidade interessada a Secretaria Municipal de Saúde - SEMUSA. A abertura da sessão pública será no dia 02/10/2015, horário: 10 h (horário de Brasília-DF). OBJETO: Contratação de Empresa Especializada em Coleta e Destinação de Resíduos de Saúde (Lixo Hospitalar e Farmacêutico), conforme especificações técnicas e condições complementares descritas nos Anexos do Edital. Nova Mamoré, 16 de Setembro de 2.015. HILLANNA Mª. DE JESUS FREITAS Pregoeira da Prefeitura do Município de Nova Mamoré Decreto Municipal de nº 3.086/GP/2014

Publicado por:

Hillanna Maria de Jesus Freitas Código Identificador:AE48827E


RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO N° 169/SEMUSA/2015 CONTRATADO : ABRAÃO CORREIA BATISTA OBJETO: Locação de Imóvel para Instalação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde. RATIFICO o Parecer Jurídico de Dispensa de Licitação de conformidade com o que consta do Processo Administrativo n° 169/SEMUSA/2015, e DETERMINO a contratação de “Locação de Imóvel para Instalação do Centro de Atenção Psicossocial-CAPS, da Secretaria Municipal de Saúde”, com fundamentos no Art. 24, Inciso X, da Lei Federal n° 8.666/1993 e alterações posteriores, em favor de ABRAÃO CORREIA BATISTA , portador de CPF de n° 911.426.959-72, com o valor de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), com o valor mensal de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), pelo período de 12 (doze) meses. Publique-se no prazo máximo de cinco dias, como condição de eficácia do ato, em atendimento ao que determina o artigo 26, da Lei Federal n.º 8.666/93. PALÁCIO 21 DE JULHO, em 04 de Setembro de 2015. LAERTE SILVA DE QUEIROZ Prefeito do Município de Nova Mamoré

Publicado por: Weila Cristina Albino de Lima

Código Identificador:0A373DAD

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVA UNIÃO

P M N U - RO PORTARIA Nº 171, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Solange Elias dos Santos, com cargo de Auxiliar Administrativo, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de outubro de 2015, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas; RESOLVE: Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Solange Elias dos Santos, com cargo de Auxiliar Administrativo, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de outubro de 2015, com remuneração. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito

Publicado por: Leandro Gama de Oliveira

Código Identificador:3EFF0077

P M N U - RO PORTARIA Nº 172, DE 17 DE SETEMBRO DE 2015

Concede licença prêmio a Servidora Municipal Elviria Elias dos Santos, com cargo de Agente de Serviços Gerais, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de outubro de 2015, com remuneração, nos termos do art. 69, da Lei Municipal nº 60 de 01 de abril de 1998.

José Silva Pereira, Prefeito do Município de Nova União, o uso de suas atribuições que lhe são conferidas; RESOLVE: Art. 1º Fica concedido licença prêmio a Servidora Municipal Elviria Elias dos Santos, com cargo de Agente de Serviços Gerais, pelo período de 03 meses, a contar de 1º de outubro de 2015, com remuneração. Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:74083C3E

P M N U - RO DESPACHO

Autos n. 802/2015 Assunto: Contratação de peças e serviços visando a retífica de motor Destinatário: SEMOSPAMA Deixo de homologar o presente procedimento. Justifico este ato em razão de que uma contratação fracionada de peças e serviços para a realização de um serviço único, qual seja, a retífica de um motor, enseja o perdimento de garantia do serviço posto que, eventualmente, os prestadores poderão culpar-se mutuamente por defeito de serviço ou defeito do material, ensejando grave prejuízo à Administração. Entendemos que a melhor alternativa é a contratação por empreitada integral por preço global (Lei n. 8.666/93, art. 6º, VIII, alíneas “a” e “e”). Publique o presente, após, à SEMOSPAMA, para conhecimento e posterior envio ao arquivo.



Nova União, 16 de setembro de 2015 JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito


Código Identificador:A1D4F633

P M N U - RO PROPOSTA E CONCESSÃO DE DIÁRIA INDENIZATÓRIA

UNIDADE SOLICITANTE : SEMSAU

Período de Afastamento

Saída: 04/09/2015 Chegada:04/09/2015 Saída: 08/09/2015 Chegada:09/09/2015

nº de Diárias 01 (Uma) 50% 01(uma) 100%

V. UNITARIO R$ 127,98

Cidade/UF: Porto Velho/RO V. TOTAL R$ 383,94

Diária com pernoite SEM PERNOITE

Meio de Locomoção: TERRESTRE

DADOS DO FAVORECIDO NOME: Edinaldo de Araujo CARGO/FUNÇÃO: Motorista LOTAÇÃO: SEMSAU CPF: 497.707.992-20 RG: 538.653 SSP/RO ENDEREÇO: Linha 40 Km 42 BAIRRO: Zona Rural. CIDADE/ESTADO: Nova União/RO TELEFONE: 69 8116-9350 BANCO: Bradesco AGÊNCIA: 0734 CONTA: 0540376-6

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS Deslocou-se a cidade de Porto Velho/RO, no dia de 04 Setembro de 2015, aonde conduziu o paciente Jair Francisco Neto procedimento cirúrgico, e a servidora Helianesma Rodrigues de Oliveira, e nos dias 08 e 09 de Setembro de 2015 aonde conduziu pacientes a Tratamento de Média e Alta Complexidade.

Declaro fazer jus a receber a importância liquida de R$ 383,94 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e quatro centavos) referente ao constante nas especificações acima, e estar ciente do meu dever de comprovação do mesmo.

___________________________ Edinaldo de Araujo

Motorista RG: 538.653 SSP/RO

Nova União/RO Autorizado em: /09/2015/2015 RENATA MARTINS DE MENDONÇA Secretária Municipal de Saúde JOSÉ SILVA PEREIRA Prefeito Torna-se sem efeito as publicações de Concessão de Diária publicado no dia 04 de Setembro de 2015 pág. 28, ano VII Nº 1531.

Publicado por:

Leandro Gama de Oliveira Código Identificador:72695CA6

P M N U - RO

TERMO DE ADJUDICAÇÃO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 917/2015 INTERESSADO: SETOR DE REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL CONTRATAÇÃO DE EMPRESA(S) PARA FORNECIMENTO DE ÁGUA MINERAL. OSIEL FRANCISCO ALVES , Pregoeiro do Município de Nova União - RO, em observação ao disposto no art. 38, VII, da Lei Federal 8.666/93, ADJUDICO a Licitação na modalidade de Pregão Presencial nº. 030/2015, oobjeto deste feito ás empresas: - RODRIGUES & RODRIGUES LTDA ME, CNPJ Nº. 13.460.206/0001-46, no valor de R$ 990,00 (Novecentos e noventa reais). - J. J. DE PAULA - ME, CNPJ/MF: 15.889.041/0001-58, no valor de R$ 12.800,00 (Doze mil e oitocentos reais). Nova União – RO, 18 de setembro de 2015. OSIEL FRANCISCO ALVES Pregoeiro



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE NOVO HORIZONTE DO

OESTE

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO

PREGÃO ELETRÔNICO 057/CPL/2015 REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS

DE COZINHA E ÁGUA MINERAL EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 362/2015 Novo Horizonte do Oeste - RO, 17 de setembro de 2015. O Prefeito do Município de Novo Horizonte do Oeste - Estado de Rondônia; senhor VARLEY GONÇALVES FERREIRA , no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. PUBLICA: Art. 1º- Através do presente fica publicado Adjudicação e Homologação da Licitação de Pregão Eletrônico Nº 057/CPL/2015; do processo administrativo nº 1078/CPL/2014, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA E ÁGUA MINERAL, tendo como vencedoras as empresas: E.C. CORDEIRO CIA LTDA CNPJ: 02.242.740/0001-60 no valor de R$ 55.821,91 (cinquenta e cinco mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e um centavos), tudo baseado nos termos da Lei 8.666/93 e Lei de 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 e Decreto 5.450/05. Publicação esta para cumprimento ao exposto na Lei Municipal nº 240/2002. VARLEY GONÇALVES FERREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Alan Ataídes Zuconelli

Código Identificador:5CF0C767

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

PUBLICAÇÃO DA ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO 061/CPL/2015 REGISTRO DE

PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL

EDITAL DE PUBLICAÇÃO Nº 366/2015 Novo Horizonte do Oeste - RO, 18 de setembro de 2015. O Prefeito do Município de Novo Horizonte do Oeste - Estado de Rondônia; senhor VARLEY GONÇALVES FERREIRA , no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por lei. PUBLICA: Art. 1º- Através do presente fica publicado Adjudicação e Homologação da Licitação de Pregão Eletrônico Nº 061/CPL/2015; do processo administrativo nº 057/CPL/2015, tendo como objetivo: REGISTRO DE PREÇOS PARA EVENTUAL E FUTURA AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEIS ÓLEO DIESEL, GASOLINA E ETANOL PARA ATENDER A FROTA DE VEICULOS DO MUNICIPIO DE NOVO HORIZONTE DO OESTE-RO, tendo como vencedora as empresas: COMERCIO DE COMBUSTIVEL OLIVEIRA CNPJ: 03.912.956/0001-58no valor de R$ 842.285,00 (oitocentos e quarenta e dois mil, duzentos e oitenta e cinco reais) e a empresa COMERCIO DE PRODUTOS MAIS LTDA CNPJ: 08.450.385/0001-09no valor de R$ 570.960,00 (quinhentos e setenta mil, novecentos e sessenta reais), tudo baseado nos termos da Lei 8.666/93 e Lei de 10.520/2002, Decreto nº 7.892/2013 e Decreto



5.450/05. Publicação esta para cumprimento ao exposto na Lei Municipal nº 240/2002. VARLEY GONÇALVES FERREIRA Prefeito Municipal

Publicado por: Alan Ataídes Zuconelli

Código Identificador:3718851D

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE PARECIS

CPL

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-CPL PREGÃO ELETRONICO SRP N°. 027/2015 O Prefeito do Município de Parecis, Sr. Luiz Amaral de Brito, baseado no resultado apontado pela Comissão Permanente de Licitação e Parecer Jurídico, no uso de suas atribuições legais, HOMOLOGA o resultado da Licitação Modalidade Pregão Eletrônico SRP nº 027/2015, Processo Administrativo “mãe” nº 606/SEMAF/2015, que tem como objeto: Eventual aquisição veículos tipo automóvel zero km, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e Fundo Municipal de Saúde. Pessoa Jurídica: NISSEY MOTORS LTDA CNPJ: 04.996.600/0001-02 Valor Total: R$ 43.402,00 (quarenta e três mil quatrocentos e dois reais) Pessoa Jurídica: SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME CNPJ: 06.911.404/0001-13 Valor Total: R$ 62.990,00 (sessenta e dois mil novecentos e noventa reais). Parecis - RO, 17 de setembro de 2015. LUIZ AMARAL DE BRITO Prefeito Municipal

Publicado por: Valdemir Aparecido Raimundo

Código Identificador:C3419780

CPL EXTRATO DA ATA Nº 054/2015

Comissão Permanente de Licitação – CPL EXTRATO DA ATA Nº 054/2015 E RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO “MÃE” Nº 616/SEMAF/2015. A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 094/GP/2015 de 20 de julho de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 027/2015, do Processo administrativo “MÃE” Nº 616/SEMAF/2015, que tem por objeto a para Eventual aquisição veículos tipo automóvel zero km, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e Fundo Municipal de Saúde, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa NISSEY MOTORS LTDA, inscrito no CNPJ: 04.996.600/0001-02, totalizando o valor desta licitação de R$ 43.402,00 (quarenta e três mil quatrocentos e dois reais), por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão. Parecis-RO, 17 de setembro de 2015.

VALDEMIR A RAIMUNDO Pregoeiro Oficial Decreto 094/GP/2015


Código Identificador:4F2C88CE

CPL EXTRATO DA ATA Nº 055/2015

Comissão Permanente de Licitação – CPL EXTRATO DA ATA Nº 055/2015 E RESULTADO PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 027/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO “MÃE” Nº 616/SEMAF/2015. A Prefeitura Municipal de Parecis – RO, através seu Pregoeiro formalizado pelo DECRETO Nº 094/GP/2015 de 20 de julho de 2015, torna público para conhecimento dos interessados que a Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico SRP n.º 027/2015, do Processo administrativo “MÃE” Nº 616/SEMAF/2015, que tem por objeto a para Eventual aquisição veículos tipo automóvel zero km, para atender a Secretaria Municipal de Administração e Fazenda e Fundo Municipal de Saúde, com a finalidade de REGISTRAR PREÇOS, por um período não superior a 12 meses conforme edital e seus anexos. Após as fases de credenciamento, avaliação das propostas, negociações, verificação da habilitação, e adjudicação correspondente, sagrou-se vencedora a Empresa SOLUÇÃO PLANEJAMENTO E COMERCIO LTDA - ME, inscrito no CNPJ: 06.911.404/0001-13, totalizando o valor desta licitação de R$ 62.990,00 (sessenta e dois mil novecentos e noventa reais), por ter apresentado lances dentro do parâmetro estabelecido no referido pregão. Parecis-RO, 17 de setembro de 2015. VALDEMIR A RAIMUNDO Pregoeiro Oficial Decreto 094/GP/2015


Código Identificador:BE87F580

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PIMENTA BUENO

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA MUNICIPAL N.º 539/2015 DE, 17 DE SETEMBRO

DE 2015. O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO – RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal nº 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5.240/2015. R E S O L V E: Art. 1.º Arbitrar e conceder 02 e ½ (duas) diárias e meia para os dias 23 e 24/09/2015, no valor de R$-350,00 (trezentos e cinqüenta reais) para a senhora DJAIRA DE SOUZA SILVA – DIRETORA DO ABRIGO TRANSITÓRIO MUNICIPAL, inscrita no CPF n.º 139.339.142-72, que se deslocará até Fortaleza – CE, para encaminhar a adolescente Emily C. Nóbrega de Araújo Sarmento onde a mesma será entregue ao seu genitor. Art. 2.º O deslocamento de Pimenta Bueno-RO/Fortaleza-CE, dar-se-á no dia 22/09/2015 às 14:00 horas e o retorno será no dia 24/09/2015, após o termino de seus compromissos. Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno o mesmo.



Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 17 de Setembro de 2.015 PAULO DIMER JUSTO Ordenador de Despesas

Publicado por: Marco Antonio D. Ferreira

Código Identificador:6F67026F

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 4108/2015 DE 18/09/2015

CNPJ 04.092.680/0001-71 Exercício: 2015

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Recurso Vinculado e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2140/2015 de 13/08/2015. Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 375.461,04 (trezentos e setenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e um reais e quatro centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Suplementação

07.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

07.001.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Educação e Cultura

07.001.12.361.1207.2.177. Transportar Alunos da Zona Rural

124 - 3.3.90.39.00.00 21237 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

375.461,04

Total Suplementação: 375.461,04

Artigo 2º - Como Recurso para atendimento do crédito aberto pelo artigo anterior, na forma do disposto pelo artigo 43 da lei 4320 de 17 de março de 1964, o Recursos Vinculados; Receita: 1.7.6.2.02.01.00.00 375.461,04

Total da Receita: 375.461,04

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 18/09/2015. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal


Código Identificador:2FB21059

GABINETE DO PREFEITO DECRETO Nº 4109/2015 DE 18/09/2015

CNPJ 04.092.680/0001-71 Exercício: 2015

Ementa: Abre Crédito Adicional Suplementar por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de PIMENTA BUENO, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Orçamentária nº 2071/2014 de 09/12/2014. Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Adicional Suplementar, no Orçamento do Município, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias.

Suplementação

12.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Saúde

12.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde

12.001.10.122.1195.2.068. Manter as atividades administrativas da SEMSAU

7 - 3.3.90.14.00.00 10247 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 5.000,00


Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Redução

12.000.00.000.0000.0.000. Secretaria Municipal de Saúde

12.001.00.000.0000.0.000. Fundo Municipal de Saúde

12.001.10.122.1195.2.068. Manter as atividades administrativas da SEMSAU

9 - 3.3.90.33.00.00 10247 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 5.000,00

Total Redução: 5.000,00

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. PIMENTA BUENO , Estado de Rondônia, em 18/09/2015. JEAN HENRIQUE G. MENDONÇA Prefeito Municipal


Código Identificador:EFF9C604


REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA O prefeito do Município de Pimenta Bueno Sr. JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA, no uso de suas atribuições legais CONVIDA a população, Ministério Público, Órgãos de Controle Externo, Servidores, Grupos Organizados, Sindicatos, Associações e Partidos políticos em geral para a AUDIÊNCIA PÚBLICA REFERENTE A GESTÃO FISCAL ORÇAMENTÁRIA DO 2º QUADRIMESTRE DE 2015 E APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS DO 2º QUADRIMESTRE REFERENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. · DATA: 24 DE SETEMBRO DE 2015 · HORÁRIOS: 09:00 E 10:00 hs · LOCAL: AUDITÓRIO DA CÂMARA DOS VEREADORES DE PIMENTA BUENO Pimenta Bueno – RO, 18 de Setembro de 2015. JEAN HENRIQUE G. DE MENDONÇA Prefeito do Município de Pimenta Bueno - RO Termo de Posse nº 09 de 01.01.2013


Código Identificador:44762684

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA MUNICIPAL N.º 542/2015 DE, 18 DE SETEMBRO

DE 2015. O ORDENADOR DE DESPESA DO MUNICÍPIO DE PIMENTA BUENO - RO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Decreto Municipal 4.020/2015 e tendo em vista o que consta no Processo n.º 5.256/2015. R E S O L V E: Art. 1.º Arbitrar e conceder 12 (doze) diárias, para os dias 20, 21, 22, 23, 24 e 25/09/2015, no valor unitário de R$-150,00 (cento e cinqüenta reais) perfazendo o total de R$-1.800,00 (um mil e oitocentos reais) para os servidores abaixo, onde os mesmos se deslocarão de Ariquemes – RO para Pimenta Bueno-RO, para participar da campanha sobre Tracoma.



* ANSELMO CALLEGARI – TÉCNICO EM SAÚDE CPF nº 005.807.692-16 06 (seis) diárias no valor de R$-900,00 * MANOEL CAMPARI DA SILVA – TÉCNICO EM SAÚDE CPF 149.589.102-04 06 (seis) diárias no valor R$-900,00 Art. 2.º O deslocamento de Ariquemes-RO/Pimenta Bueno-RO, dar-se-á no 20/09/2015 às 10:00 horas no veiculo Oficial do Estado, L-200, Triton Placa NCG-6532 e o retorno será no dia 26/09/2015 ás 08:00 horas. Art. 3.º O prazo máximo para prestação de contas é de cinco dias após o retorno dos mesmos. Art. 4.º Esta Portaria entra em vigor a partir desta data, revogando-se as disposições em contrário. Palácio Vicente Homem Sobrinho, Pimenta Bueno, 18 de Setembro de 2.015. PAULO DIMER JUSTO Ordenador de Despesas


Código Identificador:1C293334


JULGAMENTO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR Nº 005/2015

Vistos e examinados os autos do Processo Administrativo Disciplinar instaurado por meio da Portaria nº 006/CPAD/2015 17/08/2015, publicada no Diário Oficial dos Municípios em 18/08/2015, Edição 1518 para apurar abandono de cargo pela servidora MARIA DE FÁTIMA CALISTO, nos termos do art. 80, II, e art. 85 da Lei n.º 1.386/2007, verifico: 1) O Processo Administrativo Disciplinar foi instaurado obedecendo a todos os requisitos legais, atendendo-se aos princípios da legalidade, publicidade, ampla defesa e contraditório; 2) Que a comissão processante exerceu suas atividades com independência e imparcialidade, atuando diligentemente na descoberta da verdade material, objetivo primordial de todo e qualquer processo administrativo. 3) Verifica-se, igualmente, que a comissão processante atendeu a todos os prazos processuais; 4) Examinados os documentos constantes dos autos, vê-se que há suficientes provas nos autos que atestam ter a indiciada MARIA DE FÁTIMA CALISTO praticado a conduta descrita na portaria instauradora. Isto posto, acato integralmente o relatório da comissão de fls. 25 a 31 nos termos do art. 118 da Lei Municipal n. 1.386/2007, e julgo pela aplicação da penalidade de DEMISSÃO a servidora MARIA DE FÁTIMA CALISTO matrícula 103.148, nos termos do art. 85, II da Lei Municipal nº 1.386/2007. DETERMINO, ainda, comunicação da presente decisão aos órgãos: a) À Controladoria Geral do Município, para conhecimento e providencias que se fizerem necessárias; b) À Secretaria Municipal de Saúde; c) À Secretária Municipal de Administração; d) Ao Núcleo de Gestão de Pessoas da Secretária Municipal de Administração Geral; Intime-se

Publique-se. Pimenta Bueno, 18 de Setembro de 2015. JEAN HENRIQUE GEROLOMO MENDONÇA Prefeito


Código Identificador:2E8F2443

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE PRESIDENTE MÉDICI

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA DEBATE DA LOA 2016

CONVOCAÇÃO POPULAR PARA PARTICIPAÇÃO DA PROPOSTA DO PLANO DO ORÇAMENTO ANUAL PARA O EXERCICIO DE 2016 EM CUMPRIMENTO AO ART. 44 DA Lei nº 10.527/2001

A Prefeitura Municipal de Presidente Médici-RO, através da Prefeita Maria de Lourdes Dantas Alves, no uso das atribuições que lhe são conferidas por lei, CONVOCA a população do município como forma de incentivo a participação popular para comparecer na Audiência Publica para debates sobre as propostas do plano orçamentário para o exercício de 2016, como condição obrigatória para sua aprovação pela Câmara Municipal , em cumprimento ao artigo 44 da Lei 10.257 de 10 de julho de 2001(estatuto da cidade), a ser realizada no dia 30/09/2015 ás 12:00 horas na Sede do Centro Cultural localizada a Avenida Tiradentes , centro nesta cidade. Presidente Médici, 18 de setembro de 2015 MARIA DE LOURDES DANTAS ALVES PREFEITO Prefeita Municipal

Publicado por: Gerlinda Prochnow

Código Identificador:0AB3AAB4

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PEDIDO DE OUTORGA DE ÁGUA

ANDRE CARLETO MENEGUELLE, CPF: 040.406.512-00, agricultor, residente e domiciliado na BR 364, km 17,lote 101 AI município de Presidente Médici, Estado de Rondônia, torna público que requereu ao COREM/SEDAM em 18de setembro de 2015 a OUTORGA DE DIREITO DE USO DE RECURSO HÍDRICO, para a atividade de PISCICULTURAem sua propriedade localizada à BR 364, km 17, lote 101 AI e 101 A IV, no município de Presidente Médici-RO.

Publicado por: Gerlinda Prochnow

Código Identificador:DAEB2DF8

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE, AGRICULTURA E TURISMO

CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL Certificamos que a empresa Gemelli e Gemelli LTDA inscrito no CNPJ N° 08.815.778/0001-60, situada na BR 364, KM 14 gleba pyrineos lote 54 setor Riachuelo, Zona Rural do Município de Presidente Médici-RO (distrito de Riachuelo), propriedade de Dilciney Silva Mastrangelo, RG: 444937 e CPF: 60589035215 l, tendo como atividade econômica principal a RADIODIFUSÃO, conforme Processo n° 886.569/2011 do Departamento Nacional de Produção Mineral – DENPM, está de acordo com o que preconiza o Art. 92, Inciso III, do Decreto nº 7.903 de 01/07/97, que regulamenta a Lei nº 547/93, estando em conformidade com as leis e posturas ambientais do município, não se encontrando em áreas de proteção de mananciais.



Área de Atividade: Radiodifusão

Publicado por: Larissa Massucato

Código Identificador:52B9CA42

SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE,

AGRICULTURA E TURISMO CERTIDÃO DE REGULARIDADE AMBIENTAL

Certificamos que a propriedade localizada na AVENIDA PORTO ALEGRE, Zona Urbana do Município de Presidente Médici-RO, propriedade de Cleide Mathias Gomes, CPF: 079.602.802.82, RG: 89495 SSP/RO no município de Presidente Médici, com área a ser utilizada para PISCICULTURA de responsabilidade do Proprietário, NÃO se encontra em ÁREA DE PROTEÇÃO DE MANANCIAIS, atendendo o que determina o Art. 92, Inciso III, do Decreto Nº 7.903 de 01/07/97, que regulamenta a Lei nº 547/93, sendo sua estrutura de acordo com as leis e posturas de acordo co as leis e posturas municipais. Área de Atividade: Piscicultura

Publicado por:

Larissa Massucato Código Identificador:8E187A0F

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 2278/2015/GP/PREF.

NOMEIA REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS DE RIO CRESPO PARA O TERRITÓRIO DA CIDADANIA VALE DO JAMARI E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo/RO, no uso de suas atribuições legais conferidas nos incisos IV e VII do art. 66 da Lei Orgânica Municipal. R E S O L V E: Art.1º - Nomear os representantes GOVERNAMENTAIS de Rio Crespo para o Território da Cidadania Vale do Jamari. Art.2º - Os representantes que trata o Art. 1º serão compostos pelos seguintes membros: REPRESENTANTES GOVERNAMENTAIS

TITULAR REPRESENTATIVIDADE

José Cordeiro Filho Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente

SUPLENTE

Joanir Dalprá Secretaria Municipal de Adm e Planejamento

TITULAR

Cristina de Jesus Leite da Silva Gabinete do Prefeito

SUPLENTE

Adeuzenar Rodrigues de Lima Secretaria Municipal de Educação

Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário em especial a Portaria nº 2041/2014-GP-PREF. Rio Crespo, 31 de agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal

Publicado por: Cristina de Jesus Leite da Silva

Código Identificador:DF4422BD


PORTARIA Nº 2285/2015/GP/PREF.

“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DE COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE SOFTWARE PARA GESTÃO PÚBLICA, OBJETO DO PROCESSO Nº 373/PMRC/2015, TOMADA DE PREÇO Nº 007/PMRC/2015, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo/RO, no uso de suas atribuições legais conferidas nos incisos IV e VII do art. 66 da Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO o Ofício nº 017/2015/SEMAPLAN. R E S O L V E: Art.1º - Nomear a Comissão de Avaliação de Software para Gestão Pública, cujo objeto contratação de empresa para locação, implantação, treinamento, manutenção e atualização de Software para Gestão Pública. Art. 2º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados: · Givaldo Aparecido Leite; · Manoel Saraiva; · Malvina de Souza Portugal e · Anna Caroline da Silva Francisco Art. 3º - Após a avaliação do software, a comissão emitirá relatório com o parecer técnico, aprovando ou não o referido software. Art. 4º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Rio Crespo, 17 de setembro de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:A7186D99


NOMEIA COMISSÃO DE INVENTÁRIO FÍSICO –FINANCEIRO DOS BENS PERMANENTES IMÓVEIS DE PROPRIEDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO CRESPO E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo/RO, no uso de suas atribuições legais conferidas nos incisos IV e VII do art. 66 da Lei Orgânica Municipal. R E S O L V E: Art.1º - NOMEAR a Comissão de Inventário físico-financeiro dos bens permanentes imóveis de propriedade da Prefeitura Municipal de Rio Crespo, referente ao exercício de 2015. Art.2º - Os representantes que trata o Art. 1º serão compostos pelos servidores: 01 - ANNA CAROLINE DA S. FRANCISCO, Cargo: DIRETORA DE PATRIMONIO; 02 - MANOEL ANDREI DA SILVA, Cargo: ARQUITETO E URBANISTA; 03 - SAMUEL PORTUGAL SOUZA, Cargo: SEÇÃO DE APOIO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO; 04 - JOANIR DALPRÁ, Cargo: FISCAL DE OBRAS; 05 - SILVANA GAVIOLI, Cargo: SECRETÁRIA DE ADMINISTRAÇÃO, sob a Presidência do primeiro, e tendo como Secretária o último. Art.3º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.



Rio Crespo, 11 de setembro de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:D6A26871


“DISPÕE SOBRE NOMEAÇÃO DA COMISSÃO DE ELABORAÇÃO DO PLANO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (PME) DO MUNICÍPIO DE RIO CRESPO E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo/RO, no uso de suas atribuições legais conferidas nos incisos IV e VII do art. 66 da Lei Orgânica Municipal. CONSIDERANDO o Ofício nº 127/2015/SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RIO CRESPO. R E S O L V E: Art.1º - Nomear a Comissão de Elaboração do Plano Municipal de Educação (PME) do Município de Rio Crespo. Art. 2º - Ficam nomeados os servidores abaixo relacionados: · Coordenador Marcos Carlos Stedille Rep. Ensino Fundamental; · Suplente Claudecir Augusto de Laia Rep. Ensino Fundamental; · Secretária Kátia Rodrigues Martins Rep. SECDEL; · Suplente Celho Vitor Naves Rep. SECDEL. Membros: · Cleude Martins Sores Rep. Ensino Infantil · Lucia Ramalho Bido Rep. Ensino Infantil · Monica Portugal da Silva Rep. SECDEL · Antônio Carlos S. Santos Rep. Administração · Talita Almeida Nascimento Rep. Universitários Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário, em especial PORTARIA Nº 1976/2013-GAB-PREF. Rio Crespo, 17 de setembro de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal


Código Identificador:24BB95DE

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 2271/2015-GAB-PREF

EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. 1º - Exonerar a pedido, a partir do dia 1º de Agosto de 2015, do cargo de Diretora da Escola Municipal de Ensino Infantil, Sitio do Pica Pau Amarelo a Srª. Alzira Rodrigues, lotada na Secretaria Municipal de Educação, Desporto e Lazer, constante no Art. 23, da Lei Municipal nº549/2.011. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, aos 03 de Agosto de 2015 EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 03/08/2015.


Código Identificador:CD7BCC52

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 2272/2015-GAB-PREF.

EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. – 1º - Conceder licença Prêmio por Assiduidade, de acordo com o artigo 75 da Lei Municipal nº. 023/1993 e Art. 37 da Lei Municipal 549/2011, a servidora ALZIRA RODRIGUES, Professora 40 Horas, Matricula nº 318, pertencente ao Quadro pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Rio Crespo, Lotada na Secretaria Municipal de Educação, Cultura Desporto e Lazer, no período de 01.08.2015 a 01.11.2015, referente ao 3º qüinqüênio. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 03 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 03/08/2015.


Código Identificador:91C135A1


EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. – 1º - Conceder licença Prêmio por Assiduidade, de acordo com o artigo 75 da Lei Municipal nº. 023/1993 e Art. 35 da Lei Municipal 672/2015, ao servidor FABRICIO BRITO DE ASSIS, Lubrificador 40 Horas, Matricula nº 965, pertencente ao Quadro pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Rio Crespo, Lotado na Secretaria Municipal de Obras, no período de 01.08.2015 a 01.11.2015, referente ao 1º qüinqüênio. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, aos 03 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 03/08/2015. Rua Ermelindo Milani, 1160 - Centro - CEP. 76.863-000 – Rio Crespo - RO CNPJ/MF: 63.761.977/0001-41 - 69-3539-2010/2013 – e-mail: [email protected] Portal Transparência: www.riocrespo.ro.gov.br


Código Identificador:47C014F0

GABINETE DO PREFEITO PORTARIA Nº 2274/2015-GAB-PREF



EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. – 1º - Exonerar, do cargo de Diretora de Educação a Srª. Edna Soares de Sousa, lotada no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, constante no anexo I, da Lei Municipal nº 662/2014. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 15 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 15/08/2015.


Código Identificador:5C33CA7D


EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. 1º - Exonerar, do cargo de Seção de Biblioteca o Srº Knsly Cantoviski Nantes, lotado no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, constante no anexo I, da Lei Municipal nº 662/2014. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 20 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 20/08/2015.


Código Identificador:4817E0B2


PORTARIA Nº 2277/2015-GAB-PREF. EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. 1º Conceder, Afastamento para Tratar de Interesse Particular, de acordo com o artigo 78 da Lei Municipal 023/1993, ao Servidor EDIMILSO MUCHINSKI , Vigia 40 Horas, Matricula nº 787, pertencente ao Quadro pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Rio Crespo, Lotado na Secretaria Municipal de Serviços Urbanos, no período de 01.09.2015 a 01.09.2017. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 20 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal

Publicado em 20/08/2015. Publicado por:

Cristina de Jesus Leite da Silva Código Identificador:D03021D8


PORTARIA Nº 2279/2015-GAB-PREF EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. – 1º - Conceder licença Prêmio por Assiduidade, de acordo com o artigo 75 da Lei Municipal nº. 023/1993 e Art. 21 da Lei Municipal 563/2012, a servidora CRESCENTINA DE JESUS SANTANA, Zeladora 40 Horas, Matricula nº 871, pertencente ao Quadro pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Rio Crespo, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, no período de 01.09.2015 a 30.11.2015, referente ao 1º qüinqüênio. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 31 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 31/08/2015.


Código Identificador:8BDA8186


PORTARIA Nº 2280/2015-GAB-PREF. EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. 1º - Nomear, para o cargo de Divisão de Patrolamento o Srº. Samoel Pereira Belato, lotado no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de Obras, constante no Anexo III, da Lei Municipal nº 496/2010. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 1º de Setembro de 2015 EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 01/09/2015.


Código Identificador:34E132BE


EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. 1º - Nomear, para o cargo de Seção de Biblioteca a Srª Luciana Cardoso, lotada no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de



Educação, Cultura, Desporto e Lazer, constante no anexo I, da Lei Municipal nº 662/2014. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 03 de Setembro de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal

Publicado em 03/09/2015.


Código Identificador:8A2564F6


EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. 1º Conceder, Afastamento para Tratar de Interesse Particular, de acordo com o artigo 78 da Lei Municipal 023/1993, a Servidora ELZA MATOS DE OLIVEIRA , Agente Rural de Saúde 40 Horas, Matricula nº 244, pertencente ao Quadro pessoal Permanente da Prefeitura Municipal de Rio Crespo, Lotada na Secretaria Municipal de Saúde e Saneamento, no período de 01.09.2015 a 01.09.2017. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 11 de Setembro de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 11/09/2015.


Código Identificador:26D83F9D


EUDES DE SOUSA E SILVA, Prefeito Municipal de Rio Crespo-RO., no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo Inciso IV, do Art. 66, da Lei Orgânica Municipal, R E S O L V E: Art. – 1º - Nomear, a partir do dia 15 de Agosto de 2015, para o cargo de Diretora de Educação a Srª. Lilian Rocha da Silva Agnes, lotada no cargo em Comissão na Secretaria Municipal de Educação, Cultura, Desporto e Lazer, constante no anexo I, da Lei Municipal nº 662/2014. Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições ao contrario. Gabinete do Prefeito, 20 de Agosto de 2015. EUDES DE SOUSA E SILVA Prefeito Municipal Publicado em 20/08/2015.


Código Identificador:E40C2A3E

SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, PLANEJAMENTO E FAZENDA

TERMO DE NOTIFICAÇÃO 02/2015 TERMO DE NOTIFICAÇÃO Prestação de serviço em desacordo com o contrato NOTIFICAÇÃO Nº 002/2015 Identificação da obra: Contrato nº 041/PMRC/2013, CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZAdA EM INFRAESTRUTURA PARA CONSTRUÇÃO DE UNIDADE BASICA DE SAÚDE, Empresa C.S. CORREIA & CIA LTDA –me. A administração do Município de Rio Crespo Estado de Rondônia, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob nº, 63.761.977/0001-41, com sede na Rua Ermelino Milani nº 1160, centro, Rio Crespo-RO, através da comissão de acompanhamento e fiscalização de contratos do Município sob a portaria, 2254/2015, em visita a obra da UNIDADE BASICA DE SAÚDE, executada pela Empresa C.S. CORREIA & CIA LTDA – me, e constatou que a mesma estar paralisada, sem motivo aparente ou justificado. Tendo em vista, o não atendimento a primeira notificação, essa comissão solicita pela segunda vez, em caráter de urgência, a retomada imediata dos serviços, e uma justificativa por parte da empresa e um prazo de 24 horas, a não retomada imediata da obra, nos leva a sanções prevista no contrato na cláusula oitava alínea b, do contrato 041/2013, que prever multa de 0,05%, visto que esta obra parada pode vir ocorrer danos estruturais, e o prejuízo a população é incontestável. Rio crespo 10 de Setembro de 2015 ANTONIO CARLOS SOUZA SANTOS Presidente RAFAEL RODRIGUES DE LIMA Membro SSUELEN ALVES RIBEIRO DOS SANTOS Membro

Publicado por: Antônio Carlos Souza Santos

Código Identificador:7684A7F3

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

SECRETARIA MUNICIPAL DE COMPRAS

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº059-2015 ELETRONICO

A Pregoeira do Município de Rolim de Moura - RO, torna público para conhecimento dos interessados, AVISO DE ABERTURA LICITAÇÃO , modalidade Pregão, na forma Eletrônico, tipo “Menor Preço” por item, concernente a Aquisição de equipamentos permanente de escritório, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Gabinete, valor estimado R$5.512,31 (cinco mil e quinhentos e doze reais e trinta e um centavos). A sessão de abertura do dia 02 de outubro de 2015 às 09:00 horas (horário de Brasília), o portal gerenciador desta licitação será o Compras Governamentais (www.comprasgovernamentais.gov.br), e ainda o Edital será disponibilizado gratuitamente através dos sites: www.observatoriorm.org.br, e www.rolimdemoura.ro.gov.br ou pelo e-mail: [email protected] ou [email protected], ou diretamente na CPL através do telefone mencionado em seguida ou no endereço indicado. Da autorização: Processo Administrativo nº 0844-2015. As informações complementares sobre esta licitação poderão ser obtidas pelos interessados, no horário das 07:30 às 13:30 horas horário de Rondônia, de segunda à sexta-feira na Av. João Pessoa 4478 - centro ou pelo telefone n.º (69) 3442-1724, ramal 216 Rolim de Moura, 18 de setembro de 2015.



ROSANGELA LUCIA DA SILVA Pregoeira Oficial

Publicado por: Tiago Anderson Sant' ana Silva

Código Identificador:F381EA6B

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA PLANEJAMENTO

ORÇAMENTARIO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DECRETO Nº 3355/2015 DE 09/09/2015

CNPJ 04.394.805/0001-18 Exercício 2015

Ementa: Abre Crédito Especial por Anulação de Dotação e dá outras providências.

O Prefeito Municipal de ROLIM DE MOURA, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais e das que lhe foram conferidas pela Lei Específica nº 2757/2014 de 04/06/2014. Decreta: Artigo 1º - Fica aberto no corrente Exercício o Crédito Especial, no Orçamento do Município, no valor de R$ 377.718,76 (trezentos e setenta e sete mil setecentos e dezoito reais e setenta e seis centavos), destinado ao reforço das seguintes Dotações Orçamentárias. Suplementação 02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

02.009.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

02.009.04.122.0008.2.106. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEMGOV


45.000,00

02.012.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.04.122.0008.2.089. Manutenção da SEMAGRI


10.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.011.10.302.0004.2.140. Manutenção e melhoramento Hospitalar, Policlinica, Clinica da Mulher e Laboratorio Municipal - 15%

71 - 3.3.90.30.00.00 10247 MATERIAL DE CONSUMO 322.718,76


Artigo 2º - Para atender o disposto no Artigo 1º deste Decreto, servirá como recurso o Cancelamento de Dotações Orçamentárias, conforme discriminação abaixo, de acordo com o Artigo 43, § 1º, Inciso III da Lei Federal nº 4.320/64. Redução 02.000.00.000.0000.0.000. PREFEITURA MUNICIPAL DE ROLIM DE MOURA

02.005.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS - SEMOSP

02.005.04.122.0008.2.093. MANUTENÇÃO DA SEMOSP


29.993,00

02.009.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO - SEMGOV

02.009.04.122.0008.2.106. MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - SEMGOV

422 - 3.3.90.30.00.00 10000 MATERIAL DE CONSUMO 6.487,00

424 - 3.3.90.93.00.00 10000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 2.033,00

425 - 4.4.90.52.00.00 10000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 6.487,00

02.012.00.000.0000.0.000. SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA - SEMAGRI

02.012.20.606.0012.2.174. IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DA CAFEEICULTURA.

503 - 3.3.90.95.00.00 10000 INDENIZAÇÃO PELA EXECUÇÃO DE TRABALHOS DE CAMPO

10.000,00

05.000.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

05.011.00.000.0000.0.000. FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

05.011.10.302.0004.2.140. Manutenção e melhoramento Hospitalar, Policlinica, Clinica da Mulher e Laboratorio Municipal - 15%

73 - 4.4.90.52.00.00 10247 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 322.718,76

Total Redução: 377.718,76

Artigo 3º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. ROLIM DE MOURA , Estado de Rondônia, em 09/09/2015. LUIZ ADEMIR SCHOCK Prefeito Municipal

Publicado por: Everson Martins

Código Identificador:36700B96

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA LUZIA DO OESTE

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

PORTARIA 166/2015 Port.: 0166/GP/2015 O Prefeito Municipal de Santa Luzia Do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas na Lei Orgânica, e demais disposições legais; R E S O L V E Art. 1° Designar o Servidor JULIO SERGIO CAMARGO, portador da cédula de identidade n° 1111664 SSP/RO e inscrito no CPF N° 011.436.642-05 na função de Fiscal de Contrato, responsável em fazer a fiscalização e o acompanhamento do fiel cumprimento das obrigações assumidas pelas partes envolvidas referente aos contratos: Contrato n° 092/2015- prestação de Serviços de Consultoria e Assessoria na Elaboração de Projetos e Captação de Recursos (Secretaria Municipal de Planejamento) Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se disposições em contrario. Palácio Catarino Cardoso, 04 de setembro de 2015. JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO Prefeito Municipal

Publicado por: Marta Raimunda de Sousa

Código Identificador:3A789B8D

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA 167/2015

Port.: 0167/GP/2015 O Prefeito Municipal de Santa Luzia Do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas na Lei Municipal e Lei Complementar 055/2010 art. 0137 , 141 e demais disposições legais; R E S O L V E Art.1°- CONCEDER ao Servidor LAERCIO DE AGUIAR , portador da cédula de Identidade n° 944.579 SSP/RO e inscrito no CPF N° 821.726.092-34 lotado na Secretaria Municipal de Obras , no Cargo/função Braçal , licença premio por assiduidade em conformidade com o art. 137 § 2° e 141 da Lei Complementar 055/2010 , pelo período de 45 (quarenta e cinco dias) convertida em pecúnia. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se disposições em contrario. Palácio Catarino Cardoso 09 de Setembro de 2015. JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO Prefeito Municipal


Código Identificador:C73E0279


PORTARIA 168/2015



Portaria 0168/2015 O Prefeito Municipal de Santa Luzia Do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas na Lei Municipal 055/2010 e demais disposições legais; R E S O L V E Art. 1º- DESIGNAR os servidores, Jucelia Dias Franskoviaki, Joselane Costa da Cruz e Nelson Aparecido Bernardo comporem a comissão processante destinada a apurar fatos relacionados no memorando 551/Semusa/2015, datado de 16 de julho de 2015, referente a servidora pertencente ao quadro de servidores da Saúde a Sra. Zeni Mota Alves , a referida comissão terá o prazo de 90(noventa ) dias para conclusão do processo , sendo admitida a sua prorrogação por igual período, quando as circunstância o exigirem. Art. 2º- A nomeação e função sem ônus para o Município, considerando que os mesmos permanecerão a receber a remuneração a que faz jus ao cargo contratado, sendo que os servidores ficam dispensados de suas atividades normais, durante todo o período concedido, e necessário para os trabalhos, até a conclusão do relatório final Art. 3º - Revogam-se disposições em contrário. Publique-se Registre-se Cumpra-se Palácio Catarino Cardoso, 11 de setembro de 2015. JURANDIR OLIVEIRA ARAUJO Prefeito Municipal


Código Identificador:25BCC018

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO PORTARIA 170/2015

Port.: 0170/GP/2015

“Dispõe sobre pedido de exoneração de servidor efetivo do munícipio de santa Luzia D oeste/RO, e da outra providencias”

O Prefeito Municipal de Santa Luzia Do Oeste, Estado de Rondônia, no uso de suas atribuições legais, que são conferidas na Lei Orgânica e Lei complementar 055/2010 demais disposições legais; R E S O L V E Art. 1°- Fica EXONERADA a pedido a contar de 08/09/2015, TAIZA NEPOMUCENO ROCHA, portadora do RG 1296522 SSP/RO ,CPF sob o nº 080.335.522-55, matricula 1005, na função de Auxiliar de Serviços Gerais, lotada na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, pertencente ao quadro de servidores de carreira do município de Santa Luzia D Oeste/RO. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor a partir data de sua publicação. Art. 3º - Revogam-se disposições em contrario. Palácio Catarino Cardoso, 11 de setembro de 2015. JURANDIR DE OLIVEIRA ARAUJO Prefeito Municipal


Código Identificador:D2928097


TERMO DE POSSE DE SERVIDOR

TERMO INDIVIDUAL DE POSSE EM CARGO EFETIVO Aos, 14(quatorze ) dias do mês de setembro (09) do ano de dois mil e quinze (2015) na sede da PREFEITURA MUNICIPAL de Santa Luzia Do Oeste no Estado de Rondônia, perante a autoridade competente compareceu a Sr. (a) LINDOMAR DE JESUS FIRMIANO, que tomou posse no cargo efetivo de ASSISTENTE SOCIAL 20 HORAS o qual foi empossado conforme edital de convocação 018/2015 referente ao concurso publico arquivada em pasta funcional. Entrou em exercício em 14/09/2015. O (A) empossado (a) assumiu o compromisso de cumprir bem e fielmente as atribuições previstas no Regulamento do referido cargo; os deveres e responsabilidades estabelecidas na legislação vigente, bem como tomou conhecimento dos direitos inerentes ao servidor público Municipal, que não poderão ser alterados unilateralmente por qualquer das partes, ressalvados os atos de ofício autorizados na legislação. Apresentou nesta data, declarações de bens e valores que constituem seu patrimônio e de acumulação de cargo. Santa Luzia D Oeste, 14 de setembro de 2015. JURANDIR DE OLIVEIRA ARAÚJO Prefeito Municipal NEUSA SOARES MOREIRA DOS SANTOS Secretario Municipal de Administração _________ Servidor



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE

TERMO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE PROCESSO LICITATORIO LICITAÇÃO: PREGÃO

ELETRONICO: Nº. 60/2015 O Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos: Processo Administrativo: 742/2015; Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 60/2015; Data Licitação/Homologação: 16/09/2015 FINALIDADE: REGISTRO DE PRECOS POR PERIODO DE 12 MESES Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS CONFORME PROJETO BASICO Empresa Vencedora: POPULAR TREINAMENTOS LTDA – CNPJ 13.267.908/0001-08 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 88.150,00 (oitenta e oito mil, cento e cinquenta reais); São Felipe DOeste, 16 de setembro de 2015. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste-RO

Publicado por: Jose Sergio dos Santos Cardoso

Código Identificador:BCF8FB67

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE TERMO HOMOLOGACAO E ADJUDICACAO DE

PROCESSO LICITATORIO LICITAÇÃO: PREGÃO ELETRONICO: Nº. 61/2015



O Prefeito do Município de São Felipe DÓeste-RO, Srº Jose Luiz Vieira, no uso das atribuições que lhes são conferidas pela Legislação em vigor e tento em vista o resultado do processo licitatório com parecer conclusivo exarado pela Comissão de Licitação e parecer jurídico declarando a legalidade dos procedimentos adotados, resolve: HOMOLOGAR e ADJUDICAR a Licitação nos seguintes termos: Processo Administrativo: 794/2015; Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO:nº. 61/2015; Data Licitação/Homologação: 16/09/2015 FINALIDADE: REGISTRO DE PRECOS PARA POSTERIOR SOLICITACAO POR PERIODO DE 12 MESES Objeto: AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO E SERVIÇOS CONFORME PROJETO BASICO Empresa Vencedora: A. MONTEIRO CONSTRUTORA – CNPJ 22.575.444/0001-98 Valor Homologado/Adjudicado: R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais); São Felipe DOeste, 16 de setembro de 2015. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal São Felipe DÓeste-RO


Código Identificador:BB9A2433


AVISO E RESUMO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRONICO Nº 065/2015

A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE SAO FELIPE D OESTE-RO, através do Pregoeiro nomeado por meio do Decreto Municipal nº. 961/2013, no exercício das atribuições que lhe são conferidas da sua designação e pelo Decreto 560/2009, que realizará Licitação com sessão Virtual (Onn-Line) no dia 01 de Outubro de 2015, com abertura às 09:00(Horário de Brasília) horas na e inicio das disputas as 09:05Horas (Horário de Brasília), no endereço eletrônico www.bll.org.br cujo AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 024/PGE-2015, pagamentos a vista mediante entregas na sede do Município. RESUMO DE EDITAL EDITAL DE LICITACAO nº 065/2015 Tipo: PREGÃO Modalidade: ELETRONICO Finalidade: Contratação imediata Julgamento: MENOR PREÇO POR LOTE, conforme Edital de LICITAÇÃO Processo Administrativo: 824/2015-SEMECE Órgão Solicitante: Secretaria Municipal de Educação, Cultura, esportes, Lazer e Turismo-SEMECE Função Programática: 04.001.12.361.0004.1150.33.90.30.-0100 Financiamento/Fonte de Recursos: 021237-Convenios do estado relacionados a educação; Convenio nº. 024/PGE-2015; 1 - DA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL O presente procedimento licitacional é disciplinado pela Lei Federal n° 10.520, de 17/07/2002, Lei Federal n° 8.666/93, de 21/06/1993, Decretos Municipais nº. 560/2009, 779/2010 e 901/2012 e demais condições fixadas neste edital, e subsidiariamente a Lei 8.078/1990 e alterações. 2 - OBJETO DA LICITAÇÃO A presente Licitação tem por objeto AQUISICAO de MATERIAL DE CONSUMO, sendo COMBUSTIVEIS AUTOMOTIVOS, para atender as necessidades da Secretaria de Educação destinado a Manutencao dos Veículos do Transporte Escolar da rede de Ensino do Município para cumprimento e Execucao do Objeto proposto no Convenio nº 024/PGE-2015, pagamentos a vista mediante entregas na sede do Município.

3 - DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 3.1. Poderão participar desta Licitação pessoas jurídicas interessadas, do ramo com atuação compatível com o objeto desta Licitação e que atendam a todas as exigências constantes deste Edital. A interessada, vencedora do certame devera firma declaração de existência de Bomba de Abastecimento de Combustível legalizada/regularizada perante aos órgãos competentes, já instalada na sede do Município de São Felipe para abastecimento imediato dos equipamentos da secretaria solicitante, após atos legais a licitação. 3.2. Na hora e endereço eletrônico www.bll.org.br constante do Edital os licitantes deverão ter as suas propostas devidamente cadastradas. 4 – APRESENTAÇÃO DA PROPOSTA E DISPUTAS E LANCES 4.1 As propostas deverão ser cadastradas no período de 28/09 até o dia 01/10/2015, conforme enunciado no Edital de Licitação. 4.2 A data para a fase de lances e propostas no dia 01/10/2015, às 09:05horas(Horário de Brasília), no endereço www.bll.org.br. 5 - EDITAL Cópia do Edital encontra-se disponível, sem custos, exclusivamente mediante requerimento à CPL na Prefeitura Municipal no Horário das 07:00 as 13:00 Horas em dias úteis. Apenas as Informações poderão ser obtidas por meio dos telefones 69 3445 1099/1100/1102/1104 ou ainda pelo e-mail [email protected], ou ainda no endereço eletrônico www.bll.org.br São Felipe DOeste, 18 de Setembro de 2015. MARILDO SPANAZZATTO Pregoeiro Oficial Decreto Municipal nº. 961/2013

Publicado por:

Jose Sergio dos Santos Cardoso Código Identificador:5FE06DC9

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ

RECURSOS HUMANO LICENÇA PREMIA LINDALVA B. TEIXEIRA

PORTARIA 075 /2015/DRH/PMSMG/RO, Em 11 de Setembro 2015 O PREFEITO MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ, ESTADO DE RONDÔNIA , no uso das atribuições conferidas pela Lei Orgânica Municipal e, CONSIDERANDO o contido no requerimento, datado em 28 de Julho de 2015 da servidora, LINDALVA BARBOSA TEIXEIRA, matricula 191, ocupante do Cargo AGENTE DE SAUDE 40 horas. RESOLVE: Art. 1º- CONCEDER 03 (três) meses de Licença Premio em favor da servidora, LINDALVA BARBOSA TEIXEIRA , matricula 191, ocupante do AGENTE DE SAUDE 40 horas, matricula 191. Lotada na Secretaria Municipal de Saúde, admissão em 03/02/1998, referente ao 3º Quinquênio, período aquisitivo de 2008 a 2013. Usufruir no período de 01/09/2015 a 30/12/2015. Art. 2º - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Registre-se, Publique-se E cumpra-se ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal

Publicado por: Maria Aparecida Paschoato

Código Identificador:6BE4CD3B



ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA Pregão Eletrônico Nº. 103/CPL/2015 Edital Nº. 159/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, que se torna público nos termos da lei 10.520/02 e nos termos de 8.666/93, que foi Deserto o certame denominado Pregão Eletrônico 103/CPL/2015, Processo Administrativo n° 600/2015, cujo objeto é AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL PARA BEBEDOUROS). As 11h:00min do dia 17/09/2015, o Presidente deu inicio a sessão pública de pregão eletrônico deste certame e foi constatado que não foram registradas nenhuma proposta, assim sendo, não houve nenhum interessado para o certame em questão, motivo pela qual o Presidente declara como LICITAÇÃO DESERTA. Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015

Publicado por: Géssica Renata de Morais Silva

Código Identificador:EF2DFC37

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 103/CPL/2015/REITERAÇÃO

Edital Nº. 159/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgada por ITEM, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SEMECT). Objeto: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (REFIL PARA BEBEDOUROS) Estimado no valor de R$ 5.536,66 (Cinco mil, quinhentos e trinta e seis reais e sessenta e seis centavos). Processo Administrativo nº GI-600/2015 Data para cadastro de proposta 23/09/2015 a partir das 08:00 h, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 01/10/2015, com início às 09:00 h, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112 Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015


Código Identificador:906DD7CE

SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 051/CPL/2015

Edital Nº. 164/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (FORNECIMENTO DE VALE REFEIÇÃO) Valor estimado de R$ 11.726,66 (Onze mil setecentos e vinte e seis reais e sessenta e seis centavos). Com a finalidade de atender a Secretaria Municipal de Assistência Social e Trabalho. (SEMAST). deste Município, Processo Administrativo nº GI 597/2015, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 01 de Outubro de 2015, com início às 10h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015

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Géssica Renata de Morais Silva Código Identificador:087BB91A


PREGÃO ELETRÔNICO Nº: 107/CPL/2015 Edital Nº. 165/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeira nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço e será julgada Menor Preço por ITEM , nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00 e 5.450/05, Decreto Municipal nº 083/GP/07, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93. Para atender a Secretaria Municipal de Saúde – SEMSAU. Objeto: REGISTRO DE PREÇO VISANDO A FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAL DE CONSUMO- PEÇAS PARA MOTOCICLETAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE TEIXEIRÓPOLIS. Estimado no valor de R$ 7.628,52 (Sete mil, seiscentos e vinte e oito reais e cinqüenta e dois centavos). Processo Administrativo nº GI-490/2015– Data para cadastro de proposta 24/09/2015 a partir das 08:00 h, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 02/10/2015, com início às 08:00 h, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado ou na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis - RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07:00 às 13:00 horas, ou pelo site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465 1112. Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015

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SECRETARIA MUNICIPAL DE LICITAÇÃO E COMPRAS PREGÃO PRESENCIAL Nº. 052/CPL/2015

Edital Nº. 166/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS E OUTROS). Valor estimado de R$ 7.151,72 (Sete mil, cento e cinqüenta e um reais e setenta e dois centavos). Com a finalidade de atender o GABINETE DO PREFEITO . deste Município, Processo Administrativo nº GI 631/2015, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 01 de Outubro de 2015, com início às 11h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015

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Géssica Renata de Morais Silva Código Identificador:5C687FD6


PREGÃO PRESENCIAL Nº. 053/CPL/2015 Edital Nº. 167/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE BRINQUEDOS/PARQUE INFANTIL). Valor estimado de R$ 5.515,00 (Cinco mil, quinhentos e quinze reais). Com a finalidade de atender o GABINETE DO PREFEITO . deste Município, Processo Administrativo nº GI 632/2015, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 01 de Outubro de 2015, com início às 12h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015

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PREGÃO PRESENCIAL Nº. 054/CPL/2015

Edital Nº. 168/CPL/2015 A Prefeitura Municipal de Teixeirópolis – RO, através do Pregoeiro nomeado pelo Decreto Municipal nº 100/GAB/2015, torna público que realizará Licitação na modalidade Pregão Presencial, tipo Menor Preço e será julgada por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federais nº 3.555/00, 3931/02, 5.450/05 e Decreto Municipal nº 083/GP/08, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, objetivando a AQUISIÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO (LOCAÇÃO DE CAIXAS TÉRMICAS E BARRACAS). Valor estimado de R$ 830,00 (Oitocentos e trinta reais). Com a finalidade de atender o GABINETE DO PREFEITO . deste Município, Processo Administrativo nº GI 633/2015, data para abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 01 de Outubro de 2015, com início às 08h00min, horário local, local na sede da Prefeitura Municipal, Informações Complementares: O Edital e seus anexos encontram-se á disposição dos interessados na Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Teixeirópolis/RO, sito à Av. Afonso Pena, n° 2.280, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07 às 13 horas ou no site http://www.teixeiropolis.ro.gov.br/, para maiores informações através do telefone (69) 3465-1112. Teixeirópolis/RO, 18 de Setembro de 2015. LÚCIO NOBRE DOS SANTOS Pregoeiro Decreto nº 100/GAB/2015 de 01/07/2015


Código Identificador:992FB826

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA


AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 55/2015 A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO, orna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão, tipo Menor Preço Por Item, nos termos da Lei nº 10.520/02, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da Lei Complementar nº 123/2006 e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011, Objeto: AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE INJEÇÃO, DIREÇÃO HIDRAULICA E DEMAIS SEVIÇOS E PEÇAS NECESSARIOS PARA MANUTEÇÃO E CORREÇÃO DOS VEICULOS CAMINHÃO CAÇAMBA PLACA NCM-4464, 4454, 4424 DA MARCA WOLKSVAGEM E PATROL CASE 845, PERTENCENTES A SEC. MUN. DE OBRAS., valor estimado R$ 27.053,18(vinte e sete mil e cinquenta e três reais e dezoito centavos) conforme especificações constantes no Termo de Referência, que integra este Edital, conforme Processo Administrativo sob o nº. 544/2015. Data para entrega do Credenciamento, dos envelopes de proposta de preços e documentos de habilitação e início da sessão pública: a partir das 09:00 horas do dia 02 de outubro de 2015. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados através do endereço eletrônico www.theobroma.ro.gov.br; links: publicações CPL; ou ainda [email protected], para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140. THEOBROMNA/RO, 18 de setembro de 2015 FABIANA DORIGO DA SILVA Pregoeira

Publicado por: Fabiana Dorigo Silva

Código Identificador:0AD365C8



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO AVISO DE REPUBLICAÇÃO DA LICITAÇÃO PREGÃO

ELETRÔNICO 59/2015 Processo nº 516/2015 A Prefeitura Municipal de Theobroma – RO torna público aos interessados e a quem possa interessar que será realizada a Licitação na modalidade de Pregão Eletrônico, tipo Menor Preço, e será julgada pelo valor unitário do item, nos termos da Lei nº 10.520/02, Decretos Federal nº 5.450/05, aplicando-se subsidiariamente a Lei nº 8.666/93, com alterações posteriores e os artigos 42, 43, 44, 45 e 46 da lei complementar nº 123/2006, e Decreto Municipal nº: 1210/GP/PMT/2011. Tendo como Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES - INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20MBps, PARA ATENDER AS SECRETARIAS DE FAZENDA, EDUCAÇÃO E SAÚDE., Valor estimado R$ 106.133,28(cento e seis mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos) conforme Processo Administrativo sob o nº. 516/2015. Data para cadastro de proposta: a partir das 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2015. Data para abertura de propostas e início da sessão de disputa: a partir das 10:00 horas do dia 01 de outubro de 2015 horário de Brasília – DF, local www.cidadecompras.com.br. O Edital encontrar-se-á a disposição dos interessados no site supracitado e através do site WWW.theobroma.ro.gov.br; link: publicações CPL.. Para maiores informações através do telefone (69) 3523-1144 ou (69) 3523-1140. THEOBROMA/RO, 18 de setembro de 2015 FABIANA DORIGO DA SILVA Pregoeira


Código Identificador:C14948E2

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO ANARI


TERMO DE HOMOLOGAÇÃO LICITAÇÃO PREGÃO Nº 022/2015

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O Prefeito do Município de Vale do Anari, Estado de Rondônia, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, baseados nos valores adjudicados pelo Pregoeiro e mediante Parecer Técnico da Controladoria, resolve: 01 - HOMOLOGAR nos termos ao Art. 43, Inciso VI da Lei Federal nº: 8.666/93 e posteriores alterações e Art. 4º, Inciso XXI da Lei Federal nº: 10.520/2002, a presente Licitação nestes termos: a) Processo Nrº : 387/2015

b) Licitação Nrº : 22/2015

c) Modalidade : Pregão:

d) Data Homologação : 17/09/2015

e) Objeto Homologado :

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSUMO (MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO, COPA E COZINHA E MATERIAIS DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO) PARA MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO E DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES.

f) Fornecedor declarado vencedor após realização do certame licitatório. Fornecedor: A. R. FARONI EIRELI - ME CNPJ/CPF: 20.399.802/0001-23 Valor Total Homologado - R$ 38.307,09 Vale do Anari, 17 de setembro de 2015.

NILSON AKIRA SUGANUMA Prefeito Municipal

Publicado por: Sérgio Henrique Santuzzi Zuccolotto

Código Identificador:FED68348

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE VALE DO PARAÍSO

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 75/CPL/2015

A Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso – RO, através do Pregoeiro, devidamente autorizados pelo Decreto Municipal de nº 4.408 de 22 de maio de 2.015, torna público que realizará Licitação na Modalidade Pregão Eletrônico, com julgamento da proposta: MENOR PREÇO UNITÁRIO e será julgada por Item, nos termos da Lei Federal n.° 10.520, de 17 de julho de 2002, Decreto nº 5.450/2005, Decreto Municipal nº. 1.880/07 e 4.224/2014 e subsidiariamente pela Lei n.º 8.666/93 de 21 junho de 1993, com as alterações posteriores e Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de 2006, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014, e ainda pelo Código de Defesa do Consumidor, Lei nº 8.078/90. OBJETO: Aquisição de Material de Consumo (Reagentes Químicos e outros) para atender as necessidades do Laboratório de Análises Clínicas deste município de Vale do Paraíso/RO, de acordo com as especificações, quantitativos e locais de entrega relacionados no Termo de Referência. A presente licitação é exclusiva para a participação de microempresas - ME's e empresas de pequeno porte – EPP's, garantido o tratamento diferenciado, nos termos da LC nº 123/06, alterada pela Lei Complementar n. 147/2014. VALOR MÁXIMO A SER LICITADO : R$ 2.808,94(dois mil oitocentos e oito reais, noventa e quatro centavos); Processo Administrativo nº 2-280/SEMSAU/2015 Recebimento das propostas: a partir das 00:01 hs do dia 22/09/2015, até 23:59 hs do dia 04/10/2015 no site www.bll.org.br. Abertura de propostas e inicio da sessão pública: dia 05/10/2015, com início de abertura das propostas às 08h00min e início da sessão às 10h00min, horário de Brasília – DF, local www.bll.org.br “acesso identificado no link - licitações”. Informações Complementares: O Edital encontrar-se-á disposição dos interessados no site supracitado, no site www.valedoparaiso.ro.gov.br, ou solicitado através de requerimento na CPL - Sala de Licitações da Prefeitura Municipal de Vale do Paraíso - RO, sito à Av. Paraná, 4199, Centro, de Segunda à Sexta Feira, exceto feriados, em horário de expediente das 07h00min às 13h00min horas, para maiores informações através do telefone (69) 3464-1193 ou 3464-1005. Vale do Paraíso – RO, 18 de setembro de 2.015. ROGÉRIO RIBEIRO DE AZEVEDO Pregoeiro

Publicado por: Rogerio Ribeiro de Azevedo

Código Identificador:0B74058C

SETOR DE PUBLICAÇÃO AVISO DE RETIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE FÉRIAS O PREFEITO DO MUNICIPIO DE VALE DO PARAÍSO-RO, torna público para conhecimento de todos os interessados que fará a seguinte retificação na homologação de férias do funcionário Aiub Barbosa, Processo Administrativo nº 642/SEMPLAD/2015. Onde Sê lê: Período aquisitivo de 27/12/2013 a 26/12/2014. Leia-se: Período aquisitivo de 18/08/2012 a 17/08/2013.



Vale do Paraíso/RO, 03 de Setembro de 2015. LUIZ PEREIRA DE SOUZA Prefeito Municipal

Publicado por: Valeria Neiva Batista

Código Identificador:9C49BF2B

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CACOAL

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO DECRETO Nº 5.719/PMC/15

DISPÕE SOBRE ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO VIGENTE, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PREFEITO DE CACOAL, FRANCESCO VIALETTO, no uso de suas atribuições legais, em especial o que dispõem os artigos 7º, 41 inciso I e 42 da Lei n. 4.320/64, e art. 7º §3º inciso I da Lei n. 3.404/PMC/2014. CONSIDERANDO a situação de emergência devido às áreas afetadas pelas tempestades de granizo e vendavais, no dia 30 de agosto de 2015, que ocasionaram prejuízos ao município de Cacoal, assim como ao prédio onde se localiza a SEMAST e a bens da mesma. CONSIDERANDO o Decreto nº. 5.712/PMC/2015, onde Excelentíssimo Prefeito declara situação de emergência. CONSIDERANDO a importância de dar continuidade as ações realizadas pela Secretaria de Assistência Social e Trabalho – SEMAST, através do Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS; DECRETA: Art. 1º Fica aberto o crédito adicional suplementar ao orçamento vigente, no valor de R$ 18.000,00 ( dezoito mil reais), para atender ao Fundo Municipal de Assistência Social – FMAS, conforme abaixo discriminado: A B

A CRIAR/ SUPLEMENTAR A REDUZIR/VINCULAR

Fich Cód Especificação Valor (R$) Fich Cód Especificação Valor (R$)

10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS 10 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS

10.001 08.244.0010.2.046 PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF 10.001 08.244.0010.2.046 PROG. DE ATENÇÃO INTEGRAL A FAMILIA - PAIF

03.15.00 SUPERÁVIT - Transf. Rec. Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS 03.15.00 SUPERÁVIT - Transf. Rec. Fundo Nacional de Assist. Social - FNAS

68 3.3.90.30.00 Material de Consumo 18.000,00 69 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita 18.000,00 TOTAL 18.000,00

Art. 2º Para cobertura do referido crédito será utilizada anulações parciais e totais da dotação especificada na coluna B da tabela acima, em conformidade com o art. 43, § 1º inciso III da Lei 4.320/64. Art. 3º Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação. Cacoal/RO, 17 de setembro de 2015. FRANCESCO VIALETTO Prefeito SILVERIO DOS S. OLIVEIRA Procurador Geral do Município OAB/RO 616


Código Identificador:F3B35AF4

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MACHADINHO D´ OESTE

CONTABILIDADE

ANEXO 12 - BALANÇO 2014 ANEXO 12 - BALANÇO ORÇAMENTÁRIO DEZEMBRO(31/12/2014) CONSOLIDADO

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS PREVISÃO

INICIAL

PREVISÃO ATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

(b)

SALDO c = (b-a)

RECEITAS CORRENTES 57.280.262,76 57.280.262,76 57.041.171,63 -239.091,13

RECEITA TRIBUTARIA 2.852.604,89 2.852.604,89 3.230.766,71 378.161,82

Impostos 2.355.120,16 2.355.120,16 2.675.528,72 320.408,56

Taxas 497.484,73 497.484,73 555.237,99 57.753,26

RECEITA DE CONTRIBUICOES 2.951.906,93 2.951.906,93 3.721.710,01 769.803,08

Contribuicoes Sociais 2.951.906,93 2.951.906,93 3.721.710,01 769.803,08

RECEITA PATRIMONIAL 4.537.524,09 4.537.524,09 2.889.630,13 -1.647.893,96



Receitas de Valores Mobiliários 4.537.524,09 4.537.524,09 2.889.630,13 -1.647.893,96

RECEITA DE SERVIÇOS 256.150,34 256.150,34 117.149,73 -139.000,61

TRANSFERENCIAS CORRENTES 46.156.362,63 46.156.362,63 46.096.009,18 -60.353,45

Transferências Intergovernamentais 43.389.362,63 43.389.362,63 41.360.951,70 -2.028.410,93

Transferências de Convênios 2.767.000,00 2.767.000,00 4.735.057,48 1.968.057,48

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 525.713,88 525.713,88 985.905,87 460.191,99

Multas e Juros de Mora 187.067,45 187.067,45 261.525,03 74.457,58

Indenizações e Restituições 10.579,57 10.579,57 18.717,23 8.137,66

Receita da Dívida Ativa 290.904,30 290.904,30 451.116,50 160.212,20

Receitas Correntes Diversas 37.162,56 37.162,56 254.547,11 217.384,55

RECEITAS DE CAPITAL 5.280.568,70 21.194.740,27 6.160.280,42 -15.034.459,85

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL 5.280.568,70 21.194.740,27 6.160.280,42 -15.034.459,85

Transferências Intergovernamentais 0,00 0,00 326.695,90 326.695,90

Transferências de Convênios 5.280.568,70 21.194.740,27 5.833.584,52 -15.361.155,75

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) 62.560.831,46 78.475.003,03 63.201.452,05 -15.273.550,98

REFINANCIAMENTO (II) 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Internas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

Operações de Crédito Externas 0,00 0,00 0,00 0,00

Mobiliária 0,00 0,00 0,00 0,00

Contratual 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I+II) 62.560.831,46 78.475.003,03 63.201.452,05 -15.273.550,98

DÉFICIT (IV) 1.250.421,39

TOTAL (V) = (III+IV) 62.560.831,46 78.475.003,03 64.451.873,44

SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 5.191.772,17 5.191.772,17

(UTILIZADOS PARA CRÉDITO ADICIONAIS) 0,00 0,00

Superávit Financeiro 5.191.772,17 5.191.772,17

Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS DOTACAO

INICIAL (d)

DOTAÇÃO ATUALIZADA

(e)

DESPESAS EMPENHADAS

(f)

DESPESAS LIQUIDADAS

(g)

DESPESAS PAGAS

(h)

SALDO DA DOTAÇÃO

(i)=(e-f)

DESPESAS CORRENTES 53.167.192,51 61.918.509,23 52.750.474,96 52.518.205,41 51.538.699,31 9.168.034,27

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 28.656.150,42 34.425.893,00 32.730.041,18 32.729.404,75 32.671.381,59 1.695.851,82

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 40.000,00 60.000,00 48.885,28 48.885,28 48.885,28 11.114,72

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 24.471.042,09 27.432.616,23 19.971.548,50 19.739.915,38 18.818.432,44 7.461.067,73

DESPESAS DE CAPITAL 9.288.638,95 25.605.053,68 11.701.398,48 4.475.175,39 3.971.854,25 13.903.655,20

INVESTIMENTOS 8.462.335,17 24.688.249,90 11.520.846,68 4.294.623,59 3.791.302,45 13.167.403,22

INVERSÕES FINANCEIRAS 704.303,78 704.303,78 0,00 0,00 0,00 704.303,78

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 122.000,00 212.500,00 180.551,80 180.551,80 180.551,80 31.948,20

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 105.000,00 105.000,00 0,00 0,00 0,00 105.000,00

RESERVA DO RPPS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL DAS DESPESAS 62.560.831,46 87.628.562,91 64.451.873,44 56.993.380,80 55.510.553,56 23.176.689,47

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - REFINANCIAMENTO (VII) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DÍVIDA MOBILIÁRIA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DÍVIDAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII)=(VI+VII) 62.560.831,46 87.628.562,91 64.451.873,44 56.993.380,80 55.510.553,56 23.176.689,47

SUPERÁVIT (IX) 0,00

TOTAL (X)=(VIII + IX) 62.560.831,46 87.628.562,91 64.451.873,44 56.993.380,80 55.510.553,56 23.176.689,47

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

INSCRITOS

LIQUIDADOS (c)

PAGOS (d)

CANCELADOS (e)

SALDO (f)=(a+b-d-e)

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT

(b)

DESPESAS CORRENTES 0,00 1.995.673,90 1.623.556,82 1.592.397,91 295.736,53 107.539,46

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 8.628,52 375,00 375,00 8.253,52 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 1.987.045,38 1.623.181,82 1.592.022,91 287.483,01 107.539,46

DESPESAS DE CAPITAL 121.053,44 2.829.595,85 2.377.035,41 2.366.215,41 242.776,61 341.657,27

INVESTIMENTOS 121.053,44 2.829.595,85 2.377.035,41 2.366.215,41 242.776,61 341.657,27

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 121.053,44 4.825.269,75 4.000.592,23 3.958.613,32 538.513,14 449.196,73

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

INSCRITOS

PAGOS (C)

CANCELADOS (d)

SALDO (e)=(a+b-c-d)

EM EXERCÍCIOS ANTERIORES

(a)

EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANT

(b)

DESPESAS CORRENTES 0,00 713.617,38 683.909,04 19.355,84 10.352,50

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 0,00 13.200,00 0,00 13.200,00 0,00

JUROS E ENCARGOS DA DíVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 700.417,38 683.909,04 6.155,84 10.352,50

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 183.334,02 183.334,02 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 183.334,02 183.334,02 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

TOTAL 0,00 896.951,40 867.243,06 19.355,84 10.352,50



NOTA EXPLICATIVA

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANULADOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES

- Foram anulados três empenhos de Restos a Pagar Processados de Exercícios Anteriores (2013) ref. a Incorporações do Fundo Munic. de Saúde

- A movimentação do cancelamento no valor de R$ 19.355,84 (dezenove mil, trezentos e cinquenta reais e oitenta e quatro centavos) encontram-se identificados nas Movimentações Patrimoniais na Conta Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar, pois este segue os desdobramentos e classificações das Novas Regras do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP).

GILBERTO BONES DE CARVALHO Contador 469.70.1772-20 MÁRIO ALVES DA COSTA Prefeito Municipal 351.093.002-91

Publicado por: Gilberto Bones de Carvalho

Código Identificador:AEA30319

CONTABILIDADE ANEXO 15 BALANÇO 2014

ANEXO 15 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEZEMBRO(31/12/2014) CONSOLIDADO

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS

ESPECIFICAÇÃO Exercício

Atual Exercício Anterior



IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 3.230.766,71 3.069.384,24 PESSOAL E ENCARGOS 30.294.946,86 26.798.212,11

IMPOSTOS 2.675.528,72 2.579.644,69 REMUNERAÇÃO A PESSOAL 26.085.423,69 23.996.177,26

TAXAS 555.237,99 489.739,55 ENCARGOS PATRONAIS 2.837.739,81 2.519.289,54

CONTRIBUIÇÕES 3.721.710,01 3.400.830,30 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS

1.371.783,36 282.745,31

CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS 3.721.710,01 3.400.830,30 BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS E ASSISTENCIAIS 1.550.517,01 1.242.861,99

EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS 117.149,73 204.973,10 APOSENTADORIAS E REFORMAS 558.576,96 367.507,30

EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

117.149,73 204.973,10 PENSÕES 216.079,07 201.566,97

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS 3.130.156,48 906.804,54 OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS 775.860,98 673.787,72

JUROS E ENCARGOS DE MORA 240.526,35 247.138,76 USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO 19.187.533,74 16.525.734,24

VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 0,00 5.247,68 USO DE MATERIAL DE CONSUMO 5.568.966,98 5.037.860,60

REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS

2.889.630,13 512.996,25 SERVIÇOS 13.548.240,58 11.487.873,64

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS

0,00 141.421,85 DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO 70.326,18 0,00

TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS 71.750.338,86 68.252.755,85 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS 495.033,75 75.579,73

TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 19.494.049,26 20.608.006,02 JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS

48.885,28 37.673,72

TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 52.256.289,60 47.644.749,83 VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS 312.594,52 0,00

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 3.208.306,30 5.749.864,42 OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS

133.553,95 37.906,01

VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR 2.914.043,28 11.235,25 TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS 20.281.304,38 20.510.010,70

REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS 0,00 5.581.204,37 TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS 18.948.001,59 19.484.870,62

DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS 294.263,02 157.424,80 TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS 638.132,83 233.651,28

TOTAL DAS VARIAÇÕES AUMENTATIVAS 85.158.428,09 81.584.612,45 TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS 695.169,96 791.488,80

TOTAL 85.158.428,09 81.584.612,45 DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS 1.329.656,11 -696.843,02

REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS 30.839,11 -728.642,36

PERDAS INVOLUNTÁRIAS 1.298.817,00 31.799,34

TRIBUTÁRIAS 1.461.545,75 1.220.026,41

CONTRIBUIÇÕES 1.461.545,75 1.220.026,41

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS 90.120,40 14.950,00

PREMIAÇÕES 20.000,00 10.000,00

INCENTIVOS 7.740,00 4.950,00

SUBVENÇÕES ECONÔMICAS 62.380,40 0,00

TOTAL DAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS 74.690.658,00 65.690.532,16

RESULTADO PATRIMONIAL (SUPERÁVIT) 10.467.770,09 15.894.080,29

TOTAL 85.158.428,09 81.584.612,45

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUALITATIVAS

(DECORRENTES DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA)



INCORPORAÇÃO DE ATIVO 5.833.038,15 3.934.915,67

INVESTIMENTOS 5.833.038,15 3.934.915,67

DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO 180.551,80 121.875,48

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 180.551,80 121.875,48

NOTA EXPLICATIVA

OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

1. VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR

- Inscrição de Créditos em Dívida Ativa = 2.894.687,44

- Fundo Munic de Saúde - Anulação de Restos a Pagar Liquidados = 19.355,84

2. DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS

- Receitas de Restituições e Compensações de INSS = 290.666,84

- RPPS - Receitas Diretamente Arrecadas pelo RPPS = 4.020,61

GILBERTO BONES DE CARVALHO Contador 469.70.1772-20



MÁRIO ALVES DA COSTA Prefeito Municipal 351.093.002-91

Publicado por: Gilberto Bones de Carvalho

Código Identificador:EB5A9268

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO FELIPE DO OESTE


ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº. 033/2015-PMSFO/RO PROCESSO nº. 742/2015 Pregão ELETRONICO nº. 60/2015 Data da Abertura: 09/09/2015 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS CONFORME PROJETO BASICO Em 09 de setembro de 2015, após sessão virtual aberta no endereço www.bll.org.br iniciada as 09:05 Horas(horário de Brasília), realizada pela Comissão designada através do Decreto 961/2013 presidida pelo Pregoeiro Oficial, Srº Marildo Spanazzatto, e as empresas relacionadas na Ata da sessão da Licitação, ao qual anunciada os vencedores para formação de registros de preços, o MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D OESTE-RO, Órgão Jurídico de direito publico interno, inscrito no CNPJ 84.745.389/0001/94, neste ato representado por Prefeito Municipal, Srº. Jose Luiz Vieira, portador (a) do CPF nº 885.365.217-91, e a empresa POPULAR TREINAMENTOS LTDA 13.267.908/0001-08 situada na Rua/Av. SANTA CATARINA, 4065 REDONDO Alta Floresta do Oeste RO 76954-000, representada pelo Srº(ª) Detânea Pereira de Souza Meissen CPF nº 693.806.192-00 RG 746.629 SSP/RO, nos Termos do Decreto Municipal 890/2012, Lei Federal 8.666/1993, 10.520/2002 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL AQUISICAO, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas 1- Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MINISTRAR CURSOS CONFORME PROJETO BASICO, para suprir as necessidades de todos os órgãos e departamentos da administração direta e indireta do poder executivo, da Prefeitura do Município sao Felipe DÓeste, conforme a seguir: DETENTORA DO REGISTRO DE PRECO: POPULAR TREINAMENTOS LTDA CNPJ/C PF: 13.267.908/0001-08 It. Cod. Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 9571

CURSO DE INFORMATICA BASICA Aplicação: Presencial com instrutor em sala, contendo 60 horas, com carga horária diária de 02 horas, 02 vezes por semana por turma; o publico será de 40 adolescentes do SCFV, sendo turmas de 10 alunos, com idade entre 12 a 17 anos, devendo a empresa capacitar os alunos para operar o computador de maneira rápida e eficiente. A oficina deve ser composta de 06 cursos, sendo: Introdução de processamento de dados (4 horas), hardwares (8 horas), Microsoft Windows(10 horas), Microsoft Word(12 horas), Microsoft Excel(14 horas), Microsoft Power point(10 horas), internet(8 horas), redes sociais(8 horas). A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico, contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros. de acordo com a necessidade da oficina. A oficina será realizada na sede do município com prédio, despesas de energia e água por conta do Município com equipamentos disponibilizados pela municipalidade. Fica estabelecido que a empresa devera preparar os equipamentos e mantê-los conforme as necessidades e exigências do curso, inclusive com uso de softwares, acessórios complementares e hardwares por conta da contratada. Devera ser elaborado lista de freqüência individual; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 16.990,36 R$ 16.990,36

2 9572

Curso de BISCUIT Aplicação: Presencial com instrutor em sala, Serão atendidas 60 pessoas do SCFV, tendo 40 vagas para crianças e adolescentes com idade entre 10 a 17 anos e 20 vagas para pessoa idosa, deverão ser turmas de 20 alunos, em prédio com despesa de energia e água por conta do município. O Curso terá carga horária diária de 04 horas por turma, sendo: a) 60 horas para as crianças e adolescentes com 02 vezes por semana por turma; b) 30 horas para os idosos com 01 vez por semana, O curso terá como conteúdo programático: matéria prima e ferramentas; aprendendo a modelar partes do corpo; kit cozinha; caixa com palhacinho; lembrancinha de biscuit; topo de bolo; biscuit personalizado; divulgando seu biscuit. A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros de acordo com a necessidade da oficina. A empresa será responsável por todo material necessário suficiente para cada aluno para realização da oficina. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência para os dias em que houver oficina; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após a conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 9.994,33 R$ 9.994,33

3 9573

Pintura em tecido São Felipe e Novo Paraíso Aplicação: Presencial com instrutor em sala, Carga Horária: 40 Horas. Publico Alvo: Mães de crianças e idosas do Serviço de Convivência. Serão atendidas 40 pessoas do SCFV, com carga horária diária de 03 horas, 01 vez por semana por turma, tendo 40 vagas, sendo essas vagas destinadas a mães de crianças dos serviços de convivência e pessoas idosas, formando assim encontros intergeracional. Deverão ser turmas de 20 alunos em São Felipe e 20 alunos em Novo Paraíso, em datas distintas, em prédio com despesa de energia e água por conta do município. O curso terá como conteúdo programático: habilidades básicas de gestão; habilidades especificas, sendo; conhecendo os materiais para pintura em tecido; molde com flores; cesta de flores; pintura de frutas; cesta de frutas; flores; pinturas prontas; riscos para panos de pratos; riscos para datas especiais (natal, dia das mães,etc.); riscos para fraldas e toalhinhas de bebes. A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros de acordo com a necessidade da oficina. A empresa será responsável por todo material necessário suficiente para cada aluno para realização da oficina. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência para os dias em que houver oficina; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após a conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 9.994,33 R$ 9.994,33

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Pintor de parede Carga Horária: 60 Horas Publico alvo: Pais e jovens Aplicação: Presencial com instrutor com aulas teóricas e praticas, Serão atendidas 20 pessoas do SCFV, com carga horária diária de 04 horas, 02 vezes por semana por turma; Tendo 20 vagas, sendo essas vagas destinadas a pais e jovens dos serviços de convivência. Deverão ser turmas de 20 alunos, em prédio com despesa de energia e água por conta do município. O curso terá como conteúdo programático: preparação da pintura; tintas e suas características; tipos de rolos, trinchas e pincéis; demais ferramentas utilizadas durante a pintura; técnicas que podem ser aplicadas na pintura (texturas); a pintura;

CURSO 1,00 R$ 13.892,12 R$ 13.892,12



preparando o ambiente; técnicas e procedimentos; preparação da superfície; pintura dos tetos e paredes; limpeza final; dicas e conselhos importantes. A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros de acordo com a necessidade da oficina. A empresa será responsável por todo material necessário suficiente para cada aluno para realização da oficina. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência para os dias em que houver oficina; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após a conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

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CURSO DE PEDICURE E MANICURE INCLUINDO UNHAS DECORADAS com carga horária de 40 horas/aulas; o publico será de 20 mulheres três vezes por semana usuárias cadastradas no CRAS, sendo 04 horas por dia. O Curso será realizado no Distrito Novo Paraíso. A empresa disponibilizará um kit para cada aluno contendo uma apostila com o respectivo conteúdo, um alicate de unha em inox e uma espátula em inox, será responsável por todo material necessário não disponível no local, para a realização do curso conforme item 6.12.3 METODOLOGIA AÇÃO do projeto básico. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência e emitir certificados aos participantes que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será feito juntamente com a contratada após emissão de ordem de serviço e a mesma deverá cumpri-lo. Haverá desconto de ISS, conforme Código Tributário Municipal. A contratante alocara o espaço, bem como será responsável pela energia, água e demais insumos locais. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 8.994,90 R$ 8.994,90

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Curso de Confeitaria Aplicação: Presencial com instrutor em sala, Vagas: 20 pessoas, podendo ser mães e idosas, jovens maiores de 18 anos das famílias do Serviço de Convivência. Carga Horária: 60 horas Serão atendidas 20 pessoas do SCFV, com carga horária diária de 04 horas, 02 vezes por semana por turma, tendo 20 vagas, sendo essas vagas destinadas a mães de crianças dos serviços de convivência e pessoas idosas, formando assim encontros intergeracional. Deverão ser turmas de 20 alunos, em prédio com despesa de energia e água por conta do município. O curso terá como conteúdo programático: origem da confeitaria no mundo; origem da confeitaria no Brasil; o profissional confeiteiro; normas básicas de higiene pessoal; normas básicas de higiene nas instalações e equipamentos; massas; coberturas; conservação dos alimentos; confeitaria salgada; confeitaria doce e confeitaria artística. A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros de acordo com a necessidade da oficina. A empresa será responsável por todo material necessário suficiente para cada aluno para realização da oficina. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência para os dias em que houver oficina; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após a conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 8.495,18 R$ 8.495,18

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Produtos de higiene e limpeza Aplicação: Presencial com instrutor em sala, Carga Horária: 60 Horas. Publico Alvo: Usuários do Serviço de Convivência do CRAS. 01 Turma no Distrito Novo Paraíso e 01turma na sede do município. Serão atendidas 40 pessoas do SCFV, com carga horária diária de 04 horas, 03 vezes por semana por turma, tendo 40 vagas, sendo essas vagas destinadas a famílias usuárias dos serviços de convivência. Deverão ser turmas de 20 alunos, em prédio com despesa de energia e água por conta do município. O curso terá como conteúdo programático: fundamentos pedagógicos; matérias-primas; produtos para limpeza de casa; desinfetante, detergente neutro, limpa - tudo com amoníaco, água sanitária, limpa-vidros, sabão em barra, cera líquida, nas varias cores, cera pastosa, nas varias cores, sache de sagu, para perfumar guarda-roupas e ambientes, e aromatizador de ambientes, do tipo bom-ar”. A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros de acordo com a necessidade da oficina. A empresa será responsável por todo material necessário suficiente para cada aluno para realização da oficina. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência para os dias em que houver oficina; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após a conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que obtiverem 85% de freqüência e aproveitamento na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 11.893,25 R$ 11.893,25

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Jardinagem com reciclagem em pneus, garrafa PET dentre outros. Aplicação: Presencial com instrutor, Carga Horária: 60 Horas. Publico Alvo: Usuários do Serviço de Convivência do CRAS presentes nos dias de realização do curso, no CRAS. 06 horas por dia, 02 vezes por semana, destinadas a crianças e adolescentes dos serviços de convivência. Será usado o espaço do CRAS e Centro de Convivência do Idoso para realização da oficina prédio com despesa de energia e água por conta do município. O curso terá como conteúdo programático: noções de paisagismo; matéria orgânica e adubação; compostagem; estrutura das plantas; classificação das plantas; a rega; a poda; plantas e plantio; ervas; orquídea; bonsai; jardim orgânico; sprays e repelentes caseiros; horta; controle de pragas e doenças; jardins. Devera ser utilizado pneus, garrafas PETs dentre outros na realização do curso em canteiros no que se puder aplicar na utilização de materiais reciclados e consecução do curso. A empresa devera disponibilizar uma apostila com o respectivo conteúdo para cada aluno e demais materiais necessários formando um kit básico contendo: apostila, caderno, lápis, caneta, pasta plástica e outros de acordo com a necessidade da oficina. A empresa será responsável por todo material necessário suficiente para cada aluno para realização da oficina. Fica ainda estabelecido que a empresa deva elaborar lista de freqüência para os dias em que houver oficina; manter a qualidade das aulas, bem como, todos os custos do desenvolvimento da oficina. A empresa contratada deverá após a conclusão da oficina, emitir certificados aos alunos que participarem na oficina. O cronograma de execução será elaborado entre a contratante e contratada após emissão de ordem de serviço.

CURSO 1,00 R$ 7.895,53 R$ 7.895,53

Valor Total Registrado R$ 88.150,00 (oitenta e oito mil, cento e cinquenta reais)

1.1 As quantidades constantes no (s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, conforme definidos no Edital de Licitação, nas quantidades destinados a cada órgão/secretaria por item, não se obrigando a Prefeitura de São Felipe DÓeste à aquisição total, podendo ainda a adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada de cada item em conformidade com o estebelecido pel Lei 8.666/1993 dentro da vigencia desta ata. 1.2 - DAS REQUISIÇÕES: 1.2.1 - As REQUISIÇÕES deverão ser solicitadas pelo titular da unidade orçamentária, diretamente à Gerência do Sistema de Registro de Preços. 1.1. As requisições serão encaminhadas à Gerência do Sistema de Registro de Preços, contendo: a) Descrição dos itens requisitadas e quantidade, conforme tabela do item 1. informando ainda a função programática para a sua aquisição conforme estabelecido na da Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO sob Edital nº. 60/2015, observada particularmente os SALDOS de recursos orçamentários/financeiros existentes em cada exercício Nome, cargo do requisitante; 1.2.2 - A GSRP poderá criar formulários/blocos de requisição. 2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 2.1. A GSRP em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que: a) Seja perfeitamente identificado a requisição com autorização do Prefeito Municipal; b) Somente será admitido como agente autorizador o Prefeito Municipal ou servidor por ele formalmente designado como executor da Ata; 3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES 3.1. Ao receber as requisições a GSRP anotará o pedido no controle de requisições; 3.2. Mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA e respectivo ordenadores de despesa para atesto e pagamento;



3.3. O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8666/93; 4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a: 4.1 – Manter estoque mínimo das mercadorias registradas durante o prazo de vigência da Ata do Registro de Preços; 4.2 – Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no edital de Licitação, de forma que os materiais e produtos sejam entregues pontualmente e mantidas com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade; 4.3 – Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as chamadas de atendimento geral; 4.4 – Fornecer a Contratante, toda e qualquer informação que lhe seja solicitado sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da entrega dos produtos; 4.5 – Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação formal, ou recebê-lo na forma do item 2.1. 4.6 – Iniciar a entrega dos produtos, objeto desta licitação, no prazo estabelecido no projeto básico/termo de referencia do Edital de licitação a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, MEDIANTE RECIBO DE CONTROLE PADRONIZADOS da Prefeitura de São Felipe para conferencias; 4.7 – Não será admitida a entrega de produtos pela detentora do registro, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, ordem de fornecimento, ou documento equivalente. 4.8 – A empresa deverá manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, tributos Estaduais, Municipais e Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para fins de empenho e pagamentos, Licenças Sanitárias de Funcionamento e Localização) e qualificação exigida na licitação, de acordo com o art. 55, XII, da Lei 8.666/93; 4.9 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 5.1 - O pagamento, do objeto, da presente licitação será realizado somente após entregas dos materiais/produtos em até 30 (trinta) dias após a comprovação da entrega do objeto, através de requisições devidamente certificada pelo setor de controle de almoxarifado, levando em consideração o fornecimento diário. Devendo a empresa contratada emitir Nota Fiscal, que será devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do contrato; 5.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 5.2 Liquidações/Pagamentos 5.2.1 Forma: Parcelado, mediante entregas nas condições estabelecidas na licitação. 5.2.2 LIQUIDACOES: a) contratada devera obrigatoriamente ter entregue os materiais registrados com notas de controle padronizadas pelo município, com Nota fiscal obrigatoriamente eletrônica de material devidamente comprovadas pelas notas de controles; b) Na nota fiscal no campo “Observações” a contratada devera obrigatoriamente informar os seguintes dados: Numero do Processo Administrativo do Órgão/Secretaria; Ata de Registro de Preços nº. 033/2015; Licitação nº. 60/2015 Numero de Empenho, citando a origem de recursos conforme demonstrada no empenho. A nota fiscal devera ser conferida em ate 72 horas a partir do recebimento, pelo Secretario Municipal da pasta, certificada pela autoridade competente ou comissão designada; C) Constitui requisito obrigatório para liquidação da despesa o atendimento às disposições do item anterior, bem como estar de acordo com as especificações constantes no Edital, principalmente as descrições dos itens; D) Em caso de apresentação de divergências nos documentos fiscais (notas fiscais), seja por dados nas descrições dos itens, preços, quantidades, informações complementares e quaisquer outras, devera ser devolvida à contratada ao cancelamento da nota fiscal e reemissao ou elaboração de CARTA DE CORREÇÃO, este ultimo devera ser elaborado tão somente nos casos das informações dos itens e nas observações, excetuando exclusivamente as quantidades, valor unitário e valor total. É vedado o ingresso de dados na expressão desconto nas notas fiscais. E) Não serão aceitos documentos fiscais quais estejam divergentes das quantidades, qualidades e condições legais 5.2.3. Das regularidades: 5.2.4 - Alem das condições acima estabelecidas, a contratada devera estar em dias com as obrigações tributaria e contributivas apresentando as certidões negativas validas e autenticas à época: Certidão Negativa de Tributos Municipais; Certidão Negativas de Tributos Estaduais; Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da União; Certidão Negativa de Contribuições e tributos da Receita Previdenciária(INSS); Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ambos no ato do procedimento licitatório e por ocasião do pagamento. 5.2.5 – Nos casos de registro de preços a contratada devera atender o disposto no item anterior para: procedimento licitatório, fase de empenho e por ocasião do pagamento. 5.3 PAGAMENTOS 5.3.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 100 - Centro nesta cidade de São Felipe DÓeste-RO, se outra não for a decisão pactuada entre as partes ou através da conta bancária, deste que atendidos os quesitos do Edital de Licitação e Ata de Registro de Preços e seus anexos, inclusive: a) Alem das condições acima estabelecidas, para o pagamento serão exigidas da contratada, estar em dias com as obrigações tributaria e contributivas apresentando as certidões negativas validas e autenticas à época: Certidão Negativa de Tributos Municipais; Certidão Negativas de Tributos Estaduais; Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Divida Ativa da União; Certidão Negativa de Contribuições e tributos da Receita Previdenciária(INSS); Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; b) Em caso da não apresentação dos respectivos documentos, mesmo tendo entregues os materiais/serviços contratados livre de embaraços, a empresa não recebera o pagamento ate a regularização. 5.3.2. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária 5.4. Recebimento: Os pagamentos deverão atender ao disposto na forma de pagamentos debitados no conforme as respectivas fontes de recursos e suas fontes de financiamento conforme os Projetos Atividades das despesas, obrigatoriamente entregue em posse do responsável pela empresa ou seu procurador legal ou mesmo em conta bancaria em nome da empresa, os quais deverão ser assinados na nota de pagamento de despesa orçamentária/extra orçamentaria. Em caso de transferência on-line fica dispensada a assinatura na nota de pagamento. 5.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, bem como da não apresentação das certidões negativas.



6 REVISAO DE PRECOS 6.1 MAJORACAO DE PRECOS 6.1.1 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, conforme determinações contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 6.1.1.1 Ao Departamento de Licitações através da Comissão Permanente de Licitações, cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas à verificação da ocorrência da majoração ou redução de preços, nos moldes da Lei; 6.1.2 O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo gerente do Sistema de Registro de Preço ao qual caberá, também, a homologação da decisão final, após a submissão do procedimento à Assessoria Jurídica do Município para fins de análise e parecer; 6.1.3. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente; 6.1.4. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços, para fins de validade do novo preço registrado; 6.1.5. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro; 6.1.6. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada; 6.1.7. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados 6.2 - DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO 6.2.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte: I- Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior; II- Negociação frustrada, assim entendida aquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, para negociação; III- Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao Órgão Participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular. 6.3– Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos bens ou serviços registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata, devendo ser alterado mediante ajuste na Ata de Registro de Preços, emanado de parecer da assessoria jurídica e homologado pelo Chefe do Poder Executivo. 7. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 7.1 O transporte, bem como a disponibilidade dos materiais ate a sede do Município, ocorrerá por conta e risco da Contratada; 7.2 No caso de problemas na qualidade por motivo de irregularidades detectadas nos produtos entregues, todas as despesas correrá por conta do fornecedor; 7.3 A contratada deverá repor o objeto trocado imediatamente e tomar as providencias às correções necessárias; 7.4 Repassar garantia do fabricante, quando houver. 7.5 Assistência Técnica sempre que necessário na sede da contratante. 7.6 A detentora devera ter sede com alvará de localização e funcionamento emitido por órgão competente, legalizada/regularizada perante aos órgãos competentes a fim de atender aos órgãos/secretarias nas solicitações dos materiais/produtos. 8- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 8.1- O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento; a) Fica a Secretaria solicitante, através de seu Secretário, bem como os responsáveis pelo recebimento de bens/materiais/serviços, em particular, responsáveis pelo acompanhamento/recebimento do produto, objeto desta ATA, primando pela garantia da entrega dos produtos na forma e condições licitadas; b) - Publicar esta Ata de registros de Preços em meio Oficial de Publicações no Diário Municipal administrado pela AROM com a adesão autorizada pela Lei Municipal nº. 417/2011 no endereço www.diariomunicipal.com.br/arom, em atendimento aos Dispositivos Legais, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8666/93; c) - Fornecer à CONTRATADA todas as orientações necessárias ao bom e fiel cumprimento do objeto desta Ata, assegurando boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos mesmos; d) - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas da Legislação; e) - Notificar formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades porventura observadas no cumprimento desta ATA; f) - Fiscalizar a presente ATA, através dos setores competentes a que se destina o objeto deste Instrumento; g) - Acompanhar a entrega do objeto da ATA, através do responsável pelo setor competente da Prefeitura, podendo intervir durante a sua execução, para fins de possíveis ajustes ou suspensão da entrega; h) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos deste projeto básico/termo de referencia; i) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços e designar um servidor para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto,devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências,determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; j)Relacionar-se com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada; 9 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 9.1 A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando: a) a Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital; b) a Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; c) a detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital; d) a Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; e) ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção; f) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços;



g) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório; h) por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 9.2 A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços; 9.3 A decisão da GSRP do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8.666/93. 9.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a detentora: 9.4.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 9.4.2 Não aceitar reduzir o (s) seus (s) preço (s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado; 9.5 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, com as conseqüências daí advindas estando presentes razões de interesse público; 10.4 DA DOTACAO ORCAMENTARIA Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas desta serão por conta do orçamento do exercício de 2015, facultado à CONTRATANTE, reordenar, realocando os recursos orçamentários e financeiros, necessários em outras fontes de recursos legais ao Objeto Contratado, os quais os financiamentos ocorrerão segundo os projetos atividades e fontes de recursos do edital de licitações. 10.1.1-Se for o caso de aditivo e ate mesmo execução nos exercícios subseqüentes, as despesas em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa na PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE. 11 - UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 11.1 Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da administração direta e indireta do poder executivo do município de São Felipe DOeste/RO, mediante consulta ao Gerente do Registro. 11.2 Caberá o Gerente do Registro de Preço, observadas as condições estabelecidas, aceitar a utilização do objeto, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados. 11.3 O (s) PRODUTO (s), desta Ata de registro deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) obrigatoriamente de Nota Fiscal eletrônica. 11.4 A(s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará (ao) obrigada(s) quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 11.5 Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) PRODUTO (s) entregue (s) não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a detentora será chamada para, dentro do prazo máximo de 03 (três) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente. 12 –DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicações no Diário Oficial dos Municípios no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/arom 12.2 O prazo para assinatura será de até 04(quatro) dias úteis, a contar da licitação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas no Edital; 12.3 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município; 12.4 As quantidades licitadas constantes da Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência; 12.5 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial , ficando disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços; 12.6 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93 13 – DA INATERABILIDADE DO OBJETO 13.1. É vedado o recebimento de produtos ou serviços que possuam MARCAS ou CARACTERISTICAS DIVERSAS das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto licitado, salvo por ocorrência de fato superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração. 14-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - (Art. 66; 71º, Lei 8.666/93) (Art. 4º, XIII, Lei 10.520/2002) 14.1- A Ata de Registros deverá ser executado fielmente de acordo com as condições avençadas, sendo obrigações da Contratada: a) Entregar o produto objeto desta Ata, com absoluta diligencia e perfeição, fazendo-se observar sempre a data de vencimento, marcas avençada na proposta de preços da formulada exclusivamente pela contratada e condições fixadas nesta Ata e no Termo de referencia/projeto Básico, quando for o caso, fazendo-se zelar pela qualidade dos produtos entregues, livre de quaisquer embaraços, inclusive aprovado pelos entes públicos competentes, quando for o caso; b) A detentora é obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções relacionadas ao objeto do presente Instrumento; c) A Detentora é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; d) Acréscimos, supressões ou modificações que incorram em produtos complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado, devendo ser respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme previsto no Parágrafo 1º do Artigo 65 da lei 8.666/93; e) A Detentora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; f) A Detentora devera Entregar os MATERIAIS, objeto deste Ata em local previamente estabelecido, com endereço a ser indicado pela Prefeitura de São Felipe D Oeste conforme estabelecido nesta Ata contados da data do recebimento da requisição/solicitação e somente nas quantidades nela estabelecidas, mediante o devido pedido/requisição com os respectivos produtos e quantidades, datada e assinada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por qualquer fornecimento que seja feito sem a devida SOLICITACAO;



g) Obedecer as condições previstas na proposta de preços e manter as qualificações estabelecidas por ocasião da entrega da documentação na data da realização da Licitação e durante a vigência da Ata de Registro de preços quais sejam solicitadas; h) Atender somente ao que constar de REQUISIÇÕES/SOLICITACOES, devidamente autorizadas pelo Prefeito Municipal, servidor designado, recebidos por fax, originais ou e-mail devidamente identificado. i) Tomar providências, no caso de rejeição, defeito ou vício, dos medicamentos e materiais, substituindo-os imediatamente, se for o caso; j) Manter, durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; k) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas das repartições dos Tribunais de contas e controladorias, pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos porventura decorrentes da execução do objeto deste Contrato, a que houver dado causa; l) A detentora não poderá aceitar, em hipótese alguma a troca de um produto ou material/serviço por outro de natureza diferente daquele. m) Comunicar a administração municipal via secretaria solicitante do objeto por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimento que julgarem necessários; n) Executar o OBJETO licitado com observância as normas e procedimentos legais em especial à Lei 8.666/1993, alem de outras normas especificas aplicáveis a prefeitura municipal de São Felipe D’Oeste e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no art. 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93. 15. GARANTIA 15.1 O objeto da licitação terá o prazo de garantia conforme as especificações técnicas e condições requisitadas dos itens conforme estabelecidos no edital de licitação. 15.2– Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta da contratada 16-DAS PENALIDADES: a) Pela inexecução total ou parcial do objeto desta ATA de REGISTROS DE PRECOS, a Prefeitura Municipal poderá após a garantida prévia de defesa da DETENTORA, aplicar as sanções previstas nos artigos 77, 78, 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/1993 e, no que couber aplicar as demais penalidades referidas no seu Capítulo IV, ficando sujeita também a: b) Advertência; c) Multa; d) Suspensão temporária do direito de participar de Licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a DETENTORA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. f) Pela recusa injustificada em receber ou assinar a ATA, a DETENTORA estará sujeita à multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da ATA DE REGISTROS DE PRECOS. g) Se as entregas não forem iniciados nos prazos e condições estabelecidos após a assinatura desta Ata, a DETENTORA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor da ATA por dia que exceder esse prazo, até o limite de 10 (dez) dias, situação esta em que a ATA será considerado CANCELADA. h) Em caso de inobservância de quaisquer outras condições estabelecidas neste projeto básico/termo de referencia, e aqui não tratadas, a CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor contratual, dobrada em cada reincidência, se o contrato não for rescindido. i) Se os motivos ocorrerem por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificados e aceitos pela PREFEITURA MUNICIPAL, a DETENTORA ficará isenta das penalidades acima mencionadas. 17. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 17.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento). b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 17.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 18-FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AQUISIÇÃO : 18.1-Será responsável pela fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços o Srº Cesar Augusto Vieira, bem como o Secretario Municipal de cada pasta em que seja o solicitante dos produtos, o qual poderá a qualquer tempo solicitar auxilio técnico dos departamentos diversos da Administração. 18.2-Sera responsável pelo acompanhamento da aquisição e contração do Objetivo do Projeto Básico/Termo de Referencia os secretários das respectivas pastas. 19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 19.1 Os preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 19.2 Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes.



19.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos e Código de Defesa do Consumidor na forma da Lei 8.078/1990 e alterações. 20 DO DOMICILIO E FORO As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Pimenta Bueno-RO, para dirimir quaisquer litígios e as eventuais controvérsias decorrentes desta Ata de Registro de Preço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente. E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. São Felipe DOeste, 09 de setembro de 2015. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal Popular Treinamentos LTDA 13.267.908/0001-08 Empresa Detentora DETÂNEA PEREIRA DE SOUZA MEISSEN CPF nº 693.806.192-00 TESTEMUNHAS: _____________ Nome: RG: CPF: _____________ Nome: RG: CPF:


Código Identificador:AEB5F080

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE DO OESTE ATA DE REGISTRO DE PRECOS Nº. 034/2015-PMSFO/RO

PROCESSO nº. 794/2015 Pregão ELETRONICO nº. 61/2015 Data da Abertura: 09/09/2015 OBJETO: AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO E SERVIÇOS CONFORME PROJETO BASICO Em 09 de setembro de 2015, após sessão virtual aberta no endereço www.bll.org.br iniciada as 11:05 Horas(horário de Brasília), realizada pela Comissão designada através do Decreto 961/2013 presidida pelo Pregoeiro Oficial, Srº Marildo Spanazzatto, e as empresas relacionadas na Ata da sessão da Licitação, ao qual anunciada os vencedores para formação de registros de preços, o MUNICÍPIO DE SÃO FELIPE D OESTE-RO, Órgão Jurídico de direito publico interno, inscrito no CNPJ 84.745.389/0001/94, neste ato representado por Prefeito Municipal, Srº. Jose Luiz Vieira, portador (a) do CPF nº 885.365.217-91, e a empresa A. MONTEIRO CONSTRUTORA 22.575.444/0001-98 situada na Rua/Av. CANDIDO PORTINARIO, 4512 APIDIA Pimenta Bueno RO 76970-000, representada pelo Srº(ª) Amarildo Monteiro CPF nº 765.964.192-15 RG 421.728 SSP/RO, nos Termos do Decreto Municipal 890/2012, Lei Federal 8.666/1993, 10.520/2002 e demais normas aplicáveis a espécie, resolvem REGISTRAR OS PREÇOS para FUTURA e EVENTUAL AQUISICAO, em conformidade com as seguintes condições abaixo especificadas 1- Do Objeto e Valor: Registro de preços, por Item, de AQUISÇÃO DE PEÇAS PARA AR CONDICIONADO E SERVIÇOS CONFORME PROJETO BASICO, para suprir as necessidades de todos os órgãos e departamentos da administração direta e indireta do poder executivo, da Prefeitura do Município sao Felipe DÓeste, conforme a seguir: DETENTORA DO REGISTRO DE PRECO: A. MONTEIRO CONSTRUTORA CNPJ/ CPF: 22.575.444/0001-98

It. Cod. Descrição Unid. Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 9041 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 37,68 R$ 37,68

2 9050 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 37,68 R$ 37,68

3 9068 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 18,84 R$ 18,84

4 9077 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 18,84 R$ 18,84

5 9095 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 6,13 R$ 6,13

6 9104 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 18,84 R$ 18,84

7 9123 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca LG de 12.000 btus.

UN 1,00 R$ 8,24 R$ 8,24

8 9130 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 12.000 btus.

UN 1,00 R$ 9,18 R$ 9,18

9 9137 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus.

UN 1,00 R$ 9,18 R$ 9,18

10 9146 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus.Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus.

UN 1,00 R$ 9,18 R$ 9,18

11 9164 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus.

UN 1,00 R$ 1,18 R$ 1,18

12 9173 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 1,18 R$ 1,18


UN 1,00 R$ 1,41 R$ 1,41


15 8939 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 82,42 R$ 82,42



16 9212 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 12.000 btus.

UN 1,00 R$ 76,06 R$ 76,06

17 9219 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus.

UN 1,00 R$ 82,42 R$ 82,42

18 9228 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 89,48 R$ 89,48

19 8941 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 58,87 R$ 58,87

20 9239 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 12.000 btus.

UN 1,00 R$ 58,87 R$ 58,87

21 9246 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus.

UN 1,00 R$ 58,87 R$ 58,87

22 9255 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 58,87 R$ 58,87

23 9266 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 3,53 R$ 3,53

24 9273 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 3,53 R$ 3,53

25 9282 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 3,53 R$ 3,53

26 8944 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 65,93 R$ 65,93

27 9293 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 12.000 btus. UN 1,00 R$ 65,93 R$ 65,93

28 9300 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca ELECTROLUX de 9.000 btus. UN 1,00 R$ 65,93 R$ 65,93

29 8948 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca LG de 12.000 btus. SERV 1,00 R$ 65,93 R$ 65,93

30 9034 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 37,68 R$ 75,36

31 9045 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus. UN 2,00 R$ 37,68 R$ 75,36

32 9058 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 37,68 R$ 75,36

33 9072 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus. UN 2,00 R$ 18,84 R$ 37,68

34 9085 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 20,02 R$ 40,04

35 9099 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus. UN 2,00 R$ 6,12 R$ 12,24

36 9112 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 6,12 R$ 12,24

37 9127 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca CONSUL de 12.000 btus.

UN 2,00 R$ 8,24 R$ 16,48

38 9141 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus.

UN 2,00 R$ 9,18 R$ 18,36

39 9154 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus.

UN 2,00 R$ 9,18 R$ 18,36

40 9168 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus.

UN 2,00 R$ 1,18 R$ 2,36

41 9181 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 1,18 R$ 2,36

42 9196 Capacitor da placa evaporadora 2,5 uf para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus.

UN 2,00 R$ 1,41 R$ 2,82

43 9209 Capacitor da placa evaporadora 2,5 uf para ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 1,41 R$ 2,82

44 9223 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus.

UN 2,00 R$ 89,48 R$ 178,96

45 9236 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 98,90 R$ 197,80

46 9250 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus.

UN 2,00 R$ 58,87 R$ 117,74

47 9263 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 58,87 R$ 117,74

48 9277 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus. UN 2,00 R$ 3,53 R$ 7,06

49 9290 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. UN 2,00 R$ 3,53 R$ 7,06

50 9304 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 9.000 btus. UN 2,00 R$ 65,93 R$ 131,86

51 8956 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca CONSUL de 12.000 btus. SERV 2,00 R$ 65,93 R$ 131,86



54 9046 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus. UN 3,00 R$ 37,68 R$ 113,04



57 9073 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus. UN 3,00 R$ 18,84 R$ 56,52



60 9100 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus. UN 3,00 R$ 6,12 R$ 18,36

61 9116 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca ELECTROLUX de 18.000 btus.

UN 3,00 R$ 8,24 R$ 24,72


UN 3,00 R$ 9,18 R$ 27,54


UN 3,00 R$ 9,18 R$ 27,54

64 9161 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus. UN 3,00 R$ 1,18 R$ 3,54


UN 3,00 R$ 1,18 R$ 3,54


UN 3,00 R$ 1,18 R$ 3,54



UN 3,00 R$ 1,41 R$ 4,23


UN 3,00 R$ 1,41 R$ 4,23


UN 3,00 R$ 82,42 R$ 247,26


UN 3,00 R$ 89,48 R$ 268,44


UN 3,00 R$ 58,87 R$ 176,61


UN 3,00 R$ 58,87 R$ 176,61

74 8943 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 3,00 R$ 3,53 R$ 10,59





79 8934 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 4,00 R$ 18,84 R$ 75,36

80 8935 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 4,00 R$ 6,12 R$ 24,48

81 9126 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca CONSUL de 9.000 btus.

UN 4,00 R$ 8,24 R$ 32,96

82 8937 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus.

UN 4,00 R$ 9,18 R$ 36,72

83 8938 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 4,00 R$ 1,18 R$ 4,72

84 9184 Capacitor da placa evaporadora 2,5 uf para ar condicionado modelo split, da marca KOMECO de 9.000 btus. UN 4,00 R$ 1,41 R$ 5,64



85 9039 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 37,68 R$ 188,40

86 9066 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 21,19 R$ 105,95

87 9093 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 6,12 R$ 30,60


UN 5,00 R$ 8,24 R$ 41,20

89 9135 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus.

UN 5,00 R$ 9,18 R$ 45,90

90 9142 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus.

UN 5,00 R$ 9,18 R$ 45,90



93 9217 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 105,97 R$ 529,85

94 9224 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus.

UN 5,00 R$ 94,19 R$ 470,95

95 9244 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 58,87 R$ 294,35

96 9251 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus.

UN 5,00 R$ 58,87 R$ 294,35

97 9271 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 3,53 R$ 17,65

98 9278 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus. UN 5,00 R$ 3,53 R$ 17,65

99 9298 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 18.000 btus. UN 5,00 R$ 65,93 R$ 329,65

100 9305 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca SPRINGER de 12.000 btus. UN 5,00 R$ 65,93 R$ 329,65

101 9119 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca SPRINGER de 12.000 btus.

UN 7,00 R$ 8,24 R$ 57,68

102 9051 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. UN 8,00 R$ 37,68 R$ 301,44

103 9078 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. UN 8,00 R$ 21,19 R$ 169,52

104 9105 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. UN 8,00 R$ 21,19 R$ 169,52

105 9124 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca LG de18. 000 btus.

UN 8,00 R$ 8,23 R$ 65,84

106 9147 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus.

UN 8,00 R$ 9,18 R$ 73,44



109 9229 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. UN 8,00 R$ 94,19 R$ 753,52

110 9256 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. UN 8,00 R$ 58,87 R$ 470,96

111 9283 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. UN 8,00 R$ 3,53 R$ 28,24

112 8949 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca LG de 18.000 btus. SERV 8,00 R$ 65,93 R$ 527,44

113 9038 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus. UN 9,00 R$ 37,68 R$ 339,12

114 9118 Capacitor do compressor de 20 a 30 uf conjugado para ar condicionado modelo janela, da marca SPRINGER de 9.000 btus.

UN 10,00 R$ 8,24 R$ 82,40

115 9392 Serviço de conserto/ troca de Ventilador da condensadora de ar condicionado modelo split das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 10,00 R$ 35,32 R$ 353,20

116 9395 Serviço de conserto/manutenção motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 10,00 R$ 35,32 R$ 353,20

117 9055 Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 37,68 R$ 414,48

118 9065 Sensor da serpentina de ar condicionado split, da marca YORK de 12.000 btus.Sensor da serpentina de ar condicionado split, da marca YORK de 12.000 btus.

UN 11,00 R$ 18,84 R$ 207,24

119 9082 Sensor da serpentina de ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 21,19 R$ 233,09

120 9092 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus. UN 11,00 R$ 6,12 R$ 67,32

121 9109 Sensor de temperatura ambiente de ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 6,12 R$ 67,32

122 9151 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus.

UN 11,00 R$ 9,18 R$ 100,98

123 9178 Capacitor da placa evaporadora 0,9 uf para ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 1,18 R$ 12,98

124 9206 Capacitor da placa evaporadora 2,5 uf para ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 1,41 R$ 15,51

125 9216 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus. UN 11,00 R$ 98,90 R$ 1.087,90

126 9233 Motor do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 105,97 R$ 1.165,67

127 9260 Hélice do ventilador da condensadora para ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 58,87 R$ 647,57

128 9287 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 18.000 btus. UN 11,00 R$ 3,53 R$ 38,83

129 8953 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca MIDEA de 24.000 btus. SERV 11,00 R$ 65,93 R$ 725,23

130 9393 Serviço de conserto/troca do Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 11,00 R$ 32,97 R$ 362,67


UN 12,00 R$ 8,24 R$ 98,88

132 9343 Serviço Plainar cabeçote Motor Iveco Daily 4012 2.8 SERV 12,00 R$ 58,87 R$ 706,44

133 9297 Motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus. UN 12,00 R$ 65,93 R$ 791,16

134 9386 Serviço de completa de carga de gás R410a de ar condicionado split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 13,00 R$ 58,87 R$ 765,31

135 9134 Capacitor do compressor de 30 a 50 uf simples para ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus.

UN 14,00 R$ 9,18 R$ 128,52

136 9270 Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, da marca YORK de 12.000 btus. UN 14,00 R$ 3,53 R$ 49,42

137 9391 Serviços de conserto/troca de Sensor de serpentina ou serviço de conserto/troca de Sensor de temperatura ambiente ou serviço de conserto/troca de Capacitor de ar condicionado modelo split, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 16,00 R$ 23,55 R$ 376,80

138 9390 Serviços de conserto/troca da Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 22,00 R$ 35,32 R$ 777,04

139 9379 Serviço de instalação completa de ar condicionado split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 25,00 R$ 58,87 R$ 1.471,75

140 9388 Serviço de completa de carga de gás R22 de ar condicionado split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 25,00 R$ 58,87 R$ 1.471,75

141 9380 Serviço de instalação completa de ar condicionado split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 70,64 R$ 1.907,28

142 9382 Serviço de Limpeza geral de ar condicionado central split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 70,64 R$ 1.907,28

143 9385 Serviço de completa de carga de gás R22 de ar condicionado modelo janela, das marcas, Electrolux, Springer, LG, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 70,64 R$ 1.907,28

144 9387 Serviço de completa de carga de gás R410a de ar condicionado split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 70,64 R$ 1.907,28

145 9389 Serviço de completa de carga de gás R22 de ar condicionado split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 70,64 R$ 1.907,28

146 9399 Serviços de conserto/troca da Placa da evaporadora de ar condicionado modelo split das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 35,32 R$ 953,64

147 9398 Serviços de conserto/troca de Sensor de serpentina ou serviço de conserto/troca de Sensor de temperatura ambiente ou serviço de conserto/troca de Capacitor de ar condicionado modelo split, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 35,32 R$ 953,64

148 9397 Serviço de conserto/ troca de Ventilador da condensadora de ar condicionado modelo split das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 35,32 R$ 953,64



149 9394 Serviço de conserto/troca do Rele da placa evaporadora de ar condicionado modelo split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 35,32 R$ 953,64

150 9396 Serviço de conserto/manutenção motor da turbina da evaporadora de ar condicionado modelo split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 18.000 a 24.000 btus.

SERV 27,00 R$ 42,39 R$ 1.144,53

151 9384 Serviço de completa de carga de gás R22 de ar condicionado modelo janela, das marcas, Electrolux, Springer, LG, Cônsul, podendo ser de 7.500 a 12.000 btus.

SERV 44,00 R$ 58,87 R$ 2.590,28

152 9381 Serviço de Limpeza geral de ar condicionado central split, das marcas Komeco, York, Electrolux, Springer, LG, Midea, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 12.000 btus.

SERV 48,00 R$ 47,12 R$ 2.261,76

153 9383 Serviço de limpeza geral de ar condicionado de janela, das marcas, Electrolux, Springer, LG, Cônsul, podendo ser de 9.000 a 24.000 btus.

SERV 82,00 R$ 35,32 R$ 2.896,24

Valor Total Registrado R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais)

1.1 As quantidades constantes no (s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, conforme definidos no Edital de Licitação, nas quantidades destinados a cada órgão/secretaria por item, não se obrigando a Prefeitura de São Felipe DÓeste à aquisição total, podendo ainda a adquirir 25% (vinte e cinco por cento) acima da quantidade estimada de cada item em conformidade com o estebelecido pel Lei 8.666/1993 dentro da vigencia desta ata. 1.2 - DAS REQUISIÇÕES: 1.2.1 - As REQUISIÇÕES deverão ser solicitadas pelo titular da unidade orçamentária, diretamente à Gerência do Sistema de Registro de Preços. 1.1. As requisições serão encaminhadas à Gerência do Sistema de Registro de Preços, contendo: a) Descrição dos itens requisitadas e quantidade, conforme tabela do item 1. informando ainda a função programática para a sua aquisição conforme estabelecido na da Licitação Modalidade: Pregão ELETRONICO sob Edital nº. 61/2015, observada particularmente os SALDOS de recursos orçamentários/financeiros existentes em cada exercício Nome, cargo do requisitante; 1.2.2 - A GSRP poderá criar formulários/blocos de requisição. 2 – DOS MEIOS DE COMUNICAÇÃO 2.1. A GSRP em comum acordo com a DETENTORA estabelecerá o mais adequado meio de comunicação do pedido, admitindo também o uso de telefone, fac-símile, e-mail, desde que: a) Seja perfeitamente identificado a requisição com autorização do Prefeito Municipal; b) Somente será admitido como agente autorizador o Prefeito Municipal ou servidor por ele formalmente designado como executor da Ata; 3 – DO CONTROLE DAS REQUISIÇÕES 3.1. Ao receber as requisições a GSRP anotará o pedido no controle de requisições; 3.2. Mensalmente o controle de requisições será consolidado por órgão requisitante e remetido à DETENTORA e respectivo ordenadores de despesa para atesto e pagamento; 3.3. O executor da Ata fará as recomendações necessárias aos órgãos com vistas ao cumprimento dos prazos de requisição, pagamento, atesto, ordem de liquidação, de acordo com o § 3º do art. 5º da Lei 8666/93; 4 - PRAZOS E CONDIÇÕES DE EXECUÇÃO A DETENTORA do registro de preços se obriga, nos termos deste Edital, a: 4.1 – Manter estoque mínimo das mercadorias registradas durante o prazo de vigência da Ata do Registro de Preços; 4.2 – Cumprir fielmente todas as condições estipuladas no edital de Licitação, de forma que os materiais e produtos sejam entregues pontualmente e mantidas com esmero e perfeição, sob a sua inteira responsabilidade; 4.3 – Disponibilizar um número de telefone, móvel ou fixo, para as chamadas de atendimento geral; 4.4 – Fornecer a Contratante, toda e qualquer informação que lhe seja solicitado sobre o objeto da contratação, bem como, facilitar-lhe a fiscalização da entrega dos produtos; 4.5 – Retirar a Nota de Empenho no prazo de até 02 (dois) dias, contados do recebimento da convocação formal, ou recebê-lo na forma do item 2.1. 4.6 – Iniciar a entrega dos produtos, objeto desta licitação, no prazo estabelecido no projeto básico/termo de referencia do Edital de licitação a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços, MEDIANTE RECIBO DE CONTROLE PADRONIZADOS da Prefeitura de São Felipe para conferencias; 4.7 – Não será admitida a entrega de produtos pela detentora do registro, sem que esta esteja de posse da respectiva nota de empenho, ordem de fornecimento, ou documento equivalente. 4.8 – A empresa deverá manter, durante toda a execução deste contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, tributos Estaduais, Municipais e Federal, Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, para fins de empenho e pagamentos, Licenças Sanitárias de Funcionamento e Localização) e qualificação exigida na licitação, de acordo com o art. 55, XII, da Lei 8.666/93; 4.9 – Aceitar, nas mesmas condições contratuais, os acréscimos ou supressões que se fizerem na aquisição do objeto desta licitação, até o limite de 25% (vinte e cinco por cento) do valor contratado; 5 - DAS CONDIÇÕES DE PAGAMENTO 5.1 - O pagamento, do objeto, da presente licitação será realizado somente após entregas dos materiais/produtos em até 30 (trinta) dias após a comprovação da entrega do objeto, através de requisições devidamente certificada pelo setor de controle de almoxarifado, levando em consideração o fornecimento diário. Devendo a empresa contratada emitir Nota Fiscal, que será devidamente atestada pelo responsável pela fiscalização do contrato; 5.1.1 – Na ocorrência de necessidade de providências complementares por parte da DETENTORA, o decurso do prazo de pagamento será interrompido, reiniciando-se sua contagem a partir da data em que estas forem cumpridas, caso em que não será devida atualização financeira. 5.2 Liquidações/Pagamentos 5.2.1 Forma: Parcelado, mediante entregas nas condições estabelecidas na licitacao. 5.2.2 LIQUIDACOES: a) contratada devera obrigatoriamente ter entregue os materiais registrados com notas de controle padronizadas pelo município, com Nota fiscal obrigatoriamente eletrônica de material devidamente comprovadas pelas notas de controles; b) Na nota fiscal no campo “Observações” a contratada devera obrigatoriamente informar os seguintes dados: Numero do Processo Administrativo do Órgão/Secretaria; Ata de Registro de Preços nº. 034/2015; Licitação nº. 61/2015 Numero de Empenho, citando a origem de recursos conforme demonstrada no empenho. A nota fiscal devera ser conferida em até 72 horas a partir do recebimento, pelo Secretário Municipal da pasta, certificada pela autoridade competente ou comissão designada; C) Constitui requisito obrigatório para liquidação da despesa o atendimento às disposições do item anterior, bem como estar de acordo com as especificações constantes no Edital, principalmente as descrições dos itens;



D) Em caso de apresentação de divergências nos documentos fiscais (notas fiscais), seja por dados nas descrições dos itens, preços, quantidades, informações complementares e quaisquer outras, deverá ser devolvida à contratada ao cancelamento da nota fiscal e reemissao ou elaboração de CARTA DE CORREÇÃO, este último deverá ser elaborado tão somente nos casos das informações dos itens e nas observações, excetuando exclusivamente as quantidades, valor unitário e valor total. É vedado o ingresso de dados na expressão desconto nas notas fiscais. E) Não serão aceitos documentos fiscais que estejam divergentes das quantidades, qualidades e condições legais 5.2.3. Das regularidades: 5.2.4 - Alem das condições acima estabelecidas, a contratada deverá estar em dia com as obrigações tributaria e contributivas apresentando as certidões negativas validas e autenticas à época: Certidão Negativa de Tributos Municipais; Certidão Negativas de Tributos Estaduais; Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Contribuições e tributos da Receita Previdenciária(INSS); Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas, ambos no ato do procedimento licitatório e por ocasião do pagamento. 5.2.5 – Nos casos de registro de preços a contratada deverá atender o disposto no item anterior para: procedimento licitatório, fase de empenho e por ocasião do pagamento. 5.3 PAGAMENTOS 5.3.1 - Os pagamentos serão efetuados na Tesouraria da CONTRATANTE, sito Rua Theodoro Rodrigues da Silva, 100 - Centro nesta cidade de São Felipe DÓeste-RO, se outra não for a decisão pactuada entre as partes ou através da conta bancária, deste que atendidos os quesitos do Edital de Licitação e Ata de Registro de Preços e seus anexos, inclusive: a) Alem das condições acima estabelecidas, para o pagamento serão exigidas da contratada, estar em dia com as obrigações tributaria e contributivas apresentando as certidões negativas validas e autenticas à época: Certidão Negativa de Tributos Municipais; Certidão Negativas de Tributos Estaduais; Certidão Negativa Conjunta de Tributos Federais e Dívida Ativa da União; Certidão Negativa de Contribuições e tributos da Receita Previdenciária(INSS); Certidão Negativa do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) e CNDT – Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas; b) Em caso da não apresentação dos respectivos documentos, mesmo tendo entregues os materiais/serviços contratados livre de embaraços, a empresa não recebera o pagamento até a regularização. 5.3.2. Nenhum pagamento será efetuado ao proponente vencedor enquanto pendente de liquidação de quaisquer obrigações financeiras que lhe foram impostas, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária 5.4. Recebimento: Os pagamentos deverão atender ao disposto na forma de pagamentos debitados no conforme as respectivas fontes de recursos e suas fontes de financiamento conforme os Projetos Atividades das despesas, obrigatoriamente entregue em posse do responsável pela empresa ou seu procurador legal ou mesmo em conta bancaria em nome da empresa, os quais deverão ser assinados na nota de pagamento de despesa orçamentária/extra orçamentaria. Em caso de transferência on-line fica dispensada a assinatura na nota de pagamento. 5.5 - Nenhum pagamento será efetuado ao licitante vencedor enquanto pendente de liquidação qualquer obrigação financeira que lhe for imposta, em virtude de penalidade ou inadimplência, sem que isso gere direito ao pleito de reajustamento de preços ou correção monetária, bem como da não apresentação das certidões negativas. 6 REVISAO DE PRECOS 6.1 MAJORACAO DE PRECOS 6.1.1 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços são inalteráveis durante todo o período de vigência da Ata de Registro de Preços, ressalvados os casos excepcionais que permitam o procedimento de reequilíbrio, conforme determinações contidas no art. 65 da Lei nº. 8.666/93. 6.1.1.1 Ao Departamento de Licitações através da Comissão Permanente de Licitações, cabe a realização das pesquisas de mercado e demais atos necessários, com vistas à verificação da ocorrência da majoração ou redução de preços, nos moldes da Lei; 6.1.2 O requerimento de Reequilíbrio de Preços será apreciado pelo gerente do Sistema de Registro de Preço ao qual caberá, também, a homologação da decisão final, após a submissão do procedimento à Assessoria Jurídica do Município para fins de análise e parecer; 6.1.3. É vedado ao Detentor do Registro interromper o fornecimento dos produtos enquanto aguarda o trâmite dos Requerimentos de Reequilíbrio de Preços, sob pena de aplicação das sanções estabelecidas no ato convocatório, na Ata de Registro e na legislação pertinente; 6.1.4. Confirmada a veracidade das alegações do fornecedor e deferido, por decisão do Órgão Gerenciador, o reequilíbrio econômico-financeiro requerido, deverá ser providenciada a publicação da alteração da Ata de Registro de Preços, para fins de validade do novo preço registrado; 6.1.5. Os preços resultantes de reequilíbrio econômico-financeiro terão a validade vinculada ao prazo regular de validade da Ata de Registro; 6.1.6. No caso de indeferimento do Requerimento de Reequilíbrio Econômico-Financeiro, poderá o Órgão Gerenciador liberar o Detentor da Ata do compromisso assumido, sem aplicação de penalidade, mediante decisão fundamentada; 6.1.7. Se liberado o primeiro Detentor da Ata, poderá o Órgão Gerenciador providenciar a convocação dos detentores remanescentes, respeitada a ordem classificatória, para fins de renegociação dos preços registrados 6.2 - DA REVISÃO DE PREÇOS – REDUÇÃO 6.2.1 Quando o preço inicialmente registrado, por motivo superveniente, tornar-se superior ao preço praticado no mercado, caberá ao Órgão Gerenciador convocar o fornecedor para uma negociação, com vistas à redução de preços, podendo ocorrer o seguinte: I- Aceitação da negociação, quando o fornecedor aceitar reduzir o seu preço aos limites encontrados e compatíveis aos de mercado, devendo o novo preço ser registrado na Ata como alteração posterior; II- Negociação frustrada, assim entendida aquela em que o fornecedor Detentor da Ata não aceita reduzir seu preço ao valor de mercado, devendo, neste caso, ser liberado do compromisso assumido, para a convocação do fornecedor seguinte, respeitada a ordem classificatória, para negociação; III- Se no caso do inciso II, a negociação frustrada se estender a todos os demais fornecedores registrados na Ata, não tendo qualquer deles reduzido o preço do bem ou serviço ao patamar compatível com o mercado, caberá ao Órgão Participante providenciar a contratação desejada por meio de outro certame licitatório regular. 6.3– Compete ao Órgão Gerenciador, na ocorrência de fato que justifique a redução ou a majoração do preço dos bens ou serviços registrados, promover as necessárias negociações junto aos fornecedores Detentores da Ata, devendo ser alterado mediante ajuste na Ata de Registro de Preços, emanado de parecer da assessoria jurídica e homologado pelo Chefe do Poder Executivo. 7. DOS ENCARGOS DA CONTRATADA 7.1 O transporte, bem como a disponibilidade dos materiais até a sede do Município, ocorrerá por conta e risco da Contratada; 7.2 No caso de problemas na qualidade por motivo de irregularidades detectadas nos produtos entregues, todas as despesas correrá por conta do fornecedor; 7.3 A contratada deverá repor o objeto trocado imediatamente e tomar as providencias às correções necessárias; 7.4 Repassar garantia do fabricante, quando houver. 7.5 Assistência Técnica sempre que necessário na sede da contratante. 7.6 A detentora devera ter sede com alvará de localização e funcionamento emitido por órgão competente, legalizada/regularizada perante aos órgãos competentes a fim de atender aos órgãos/secretarias nas solicitações dos materiais/produtos.



8- DAS RESPONSABILIDADES DO CONTRATANTE: 8.1- O CONTRATANTE se responsabiliza pelo pagamento nas condições estabelecidas neste Instrumento; a) Fica a Secretaria solicitante, através de seu Secretário, bem como os responsáveis pelo recebimento de bens/materiais/serviços, em particular, responsáveis pelo acompanhamento/recebimento do produto, objeto desta ATA, primando pela garantia da entrega dos produtos na forma e condições licitadas; b) - Publicar esta Ata de registros de Preços em meio Oficial de Publicações no Diário Municipal administrado pela AROM com a adesão autorizada pela Lei Municipal nº. 417/2011 no endereço www.diariomunicipal.com.br/arom, em atendimento aos Dispositivos Legais, conforme Parágrafo Único do Artigo 61 da Lei 8666/93; c) - Fornecer à CONTRATADA todas as orientações necessárias ao bom e fiel cumprimento do objeto desta Ata, assegurando boa prestação dos serviços, verificando sempre o bom desempenho dos mesmos; d) - Proporcionar todas as facilidades para que a CONTRATADA possa executar os serviços dentro das normas da Legislação; e) - Notificar formal e tempestivamente a CONTRATADA sobre as irregularidades porventura observadas no cumprimento desta ATA; f) - Fiscalizar a presente ATA, através dos setores competentes a que se destina o objeto deste Instrumento; g) - Acompanhar a entrega do objeto da ATA, através do responsável pelo setor competente da Prefeitura, podendo intervir durante a sua execução, para fins de possíveis ajustes ou suspensão da entrega; h) Efetuar o pagamento à Contratada de acordo com as condições de preços e prazos deste projeto básico/termo de referencia; i) Comunicar oficialmente à CONTRATADA as irregularidades observadas na execução dos serviços e designar um servidor para realizar a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto,devendo este fazer anotações e registros de todas as ocorrências,determinando o que for necessário à regularização das falhas ou defeitos observados; j)Relacionar-se com a empresa contratada exclusivamente por meio de pessoa por ela indicada; 9 - DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DE PREÇOS 9.1 A presente Ata poderá ser cancelada pela Administração Pública, quando: a) a Detentora de o Registro deixar de cumprir as exigências do Edital; b) a Detentora do Registro não atender à convocação para assinar a ATA decorrente de Registro de Preços ou não retirar o instrumento equivalente no prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração; c) a detentora incorrer reiteradamente em infrações previstas neste Edital; d) a Detentora do Registro praticar atos fraudulentos no intuito de auferir vantagem ilícita; e) ficar evidenciada incapacidade de cumprir as obrigações assumidas pela Detentora do Registro, devidamente caracterizada em relatório de inspeção; f) em qualquer das hipóteses de inexecução total ou parcial do Registro de Preços; g) os preços registrados se apresentarem superiores aos praticados no mercado e a detentora se recusar a baixá-los na forma prevista no ato convocatório; h) por razões de interesse público, mediante despacho motivado, devidamente justificado. 9.2 A Detentora do Registro poderá requerer o cancelamento mediante solicitação por escrito, comprovando estar impossibilitada de cumprir as exigências do Edital que gerou a Ata de Registro de Preços; 9.3 A decisão da GSRP do cancelamento do preço registrado, por correspondência com recibo de entrega, juntando-se comprovantes dos fatos ocorridos ou evidenciados, sem prejuízo da aplicação das penalidades previstas no Edital, assegurada defesa prévia da DETENTORA do registro, nos termos da Lei nº 8.666/93. 9.4 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada, pela Administração, de pleno direito, assegurado o contraditório e a ampla defesa, quando a detentora: 9.4.1 Descumprir as condições da Ata de Registro de Preços; 9.4.2 Não aceitar reduzir o (s) seus (s) preço (s) registrado(s) na hipótese de tornar (em)-se superior (es) ao(s) praticado(s) no mercado; 9.5 Esta Ata de Registro de Preços poderá ser rescindida nas hipóteses previstas para a rescisão dos contratos em geral, com as consequências daí advindas estando presentes razões de interesse público; 10.4 DA DOTACAO ORCAMENTARIA Os recursos orçamentários necessários para cobertura das despesas desta serão por conta do orçamento do exercício de 2015, facultado à CONTRATANTE, reordenar, realocando os recursos orçamentários e financeiros, necessários em outras fontes de recursos legais ao Objeto Contratado, os quais os financiamentos ocorrerão segundo os projetos atividades e fontes de recursos do edital de licitações. 10.1.1-Se for o caso de aditivo e até mesmo execução nos exercícios subsequentes, as despesas em referência, poderão correr à mesma conta ou àquela correspondente que for destinada a custear este tipo de despesa na PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO FELIPE D OESTE. 11 - UTILIZAÇÃO DA ATA E EMISSÃO DO EMPENHO 11.1 Esta ata de registro de preços poderá ser utilizada por qualquer órgão da administração direta e indireta do poder executivo do município de São Felipe DOeste/RO, mediante consulta ao Gerente do Registro. 11.2 Caberá o Gerente do Registro de Preço, observadas as condições estabelecidas, aceitar a utilização do objeto, sem prejuízo do atendimento dos quantitativos inicialmente estimados. 11.3 O (s) PRODUTO (s), desta Ata de registro deverá (ão) ser entregue (s) acompanhado (s) obrigatoriamente de Nota Fiscal eletrônica. 11.4 A (s) licitante(s) detentora(s) da Ata de Registro de Preços ficará (ao) obrigada(s) quando for o caso a atender todas as Notas de Empenho emitidas durante a vigência da Ata de Registro de Preços, mesmo se a entrega for prevista para data posterior ao vencimento da mesma. 11.5 Em cada fornecimento, se a quantidade e/ou qualidade do (s) PRODUTO (s) entregue (s) não corresponder ao exigido no Edital e na Ata de Registro de Preços, a detentora será chamada para, dentro do prazo máximo de 03 (três) corridos, fazer a devida substituição, ou completar o total, sob pena de aplicação das penalidades previstas no Edital, e/ou rescisão da Ata, a critério da Comissão de Gerenciamento da Ata e da Autoridade Competente. 12 –DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 12.1 A Ata de Registro de Preços terá prazo de validade de 12 (doze) meses, a contar da data de publicações no Diário Oficial dos Municípios no endereço eletrônico www.diariomunicipal.com.br/arom 12.2 O prazo para assinatura será de até 04(quatro) dias úteis, a contar da licitação. A recusa injustificada da licitante notificada em assinar a Ata de Registro de Preços nos prazos e condições estabelecidas neste Edital caracterizará o descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a a perda do direito ao registro de preços, bem como às penalidades cabíveis, previstas no Edital;



12.3 A licitante que, convocada dentro do prazo de validade de sua proposta, não assinar a Ata de Registro de Preços, deixar de entregar documentação exigida neste Edital, apresentar documentação falsa, ensejar o retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo, fizer declaração falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito do devido processo legal e da prévia e ampla defesa, ficará impedida de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 5 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas neste Edital e no contrato e das demais cominações legais, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante o Município; 12.4 As quantidades licitadas constantes da Ata de Registro de Preços poderá ser utilizada, durante sua vigência; 12.5 Os preços registrados e a indicação dos respectivos fornecedores serão divulgados no Diário Oficial, ficando disponibilizados durante toda a vigência da Ata de Registro de Preços; 12.6 A Ata de Registro de Preços poderá sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no art. 65 da Lei n. 8.666/93 13 – DA INATERABILIDADE DO OBJETO 13.1. É vedado o recebimento de produtos ou serviços que possuam MARCAS ou CARACTERISTICAS DIVERSAS das constantes na Ata de Registro de Preços e na proposta, bem como descaracterize de qualquer forma o objeto licitado, salvo por ocorrência de fato superveniente ou por motivo de força maior, devidamente justificado, e aceito pela Administração. 14-DAS OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA - (Art. 66; 71º, Lei 8.666/93) (Art. 4º, XIII, Lei 10.520/2002) 14.1- A Ata de Registros deverá ser executado fielmente de acordo com as condições avençadas, sendo obrigações da Contratada: a) Entregar o produto objeto desta Ata, com absoluta diligencia e perfeição, fazendo-se observar sempre a data de vencimento, marcas avençada na proposta de preços da formulada exclusivamente pela contratada e condições fixadas nesta Ata e no Termo de referência/projeto Básico, quando for o caso, fazendo-se zelar pela qualidade dos produtos entregues, livre de quaisquer embaraços, inclusive aprovado pelos entes públicos competentes, quando for o caso; b) A detentora é obrigado a reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, o objeto do Contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções relacionadas ao objeto do presente Instrumento; c) A Detentora é responsável pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execução do Contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsabilidade a fiscalização ou o acompanhamento pelo órgão interessado; d) Acréscimos, supressões ou modificações que incorram em produtos complementares ou extraordinários, respeitados os limites da Legislação vigente, serão objetos de alterações unilateral do Contrato, e serão formalizados através de um único documento, quando do recebimento do objeto ora contratado, devendo ser respeitado o limite de até 25% (vinte e cinco por cento) conforme previsto no Parágrafo 1º do Artigo 65 da lei 8.666/93; e) A Detentora é responsável pelos encargos trabalhistas, previdenciários, fiscais e comerciais, resultantes da execução deste Contrato; f) A Detentora devera Entregar os MATERIAIS, objeto deste Ata em local previamente estabelecido, com endereço a ser indicado pela Prefeitura de São Felipe D Oeste conforme estabelecido nesta Ata contados da data do recebimento da requisição/solicitação e somente nas quantidades nela estabelecidas, mediante o devido pedido/requisição com os respectivos produtos e quantidades, datada e assinada, não se responsabilizando o CONTRATANTE por qualquer fornecimento que seja feito sem a devida SOLICITACAO; g) Obedecer as condições previstas na proposta de preços e manter as qualificações estabelecidas por ocasião da entrega da documentação na data da realização da Licitação e durante a vigência da Ata de Registro de preços quais sejam solicitadas; h) Atender somente ao que constar de REQUISIÇÕES/SOLICITACOES, devidamente autorizadas pelo Prefeito Municipal, servidor designado, recebidos por fax, originais ou e-mail devidamente identificado. i) Tomar providências, no caso de rejeição, defeito ou vício, dos medicamentos e materiais, substituindo-os imediatamente, se for o caso; j) Manter, durante a execução do Contrato em compatibilidade com as obrigações por ele assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na Licitação; k) Cumprir todas as Leis e Posturas Federais, Estaduais e Municipais, inclusive normas das repartições dos Tribunais de contas e controladorias, pertinentes e responsabilizar-se por todos os prejuízos porventura decorrentes da execução do objeto deste Contrato, a que houver dado causa; l) A detentora não poderá aceitar, em hipótese alguma a troca de um produto ou material/serviço por outro de natureza diferente daquele. m) Comunicar a administração municipal via secretaria solicitante do objeto por escrito, qualquer anormalidade de caráter urgente e prestar os esclarecimento que julgarem necessários; n) Executar o OBJETO licitado com observância as normas e procedimentos legais em especial à Lei 8.666/1993, alem de outras normas especificas aplicáveis a prefeitura municipal de São Felipe D’Oeste e Tribunal de Contas do Estado de Rondônia; o) Manter, durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação, em consonância com o disposto no art. 55, inciso XIII da Lei n° 8.666/93. 15. GARANTIA 15.1 O objeto da licitação terá o prazo de garantia conforme as especificações técnicas e condições requisitadas dos itens conforme estabelecidos no edital de licitação. 15.2– Os ensaios, teste e demais provas exigidas por normas técnicas oficiais para boa execução do objeto do contrato correrão por conta da contratada 16-DAS PENALIDADES: a) Pela inexecução total ou parcial do objeto desta ATA de REGISTROS DE PRECOS, a Prefeitura Municipal poderá após a garantida prévia de defesa da DETENTORA, aplicar as sanções previstas nos artigos 77, 78, 86, 87 e 88, da Lei nº 8.666/1993 e, no que couber aplicar as demais penalidades referidas no seu Capítulo IV, ficando sujeita também a: b) Advertência; c) Multa; d) Suspensão temporária do direito de participar de Licitação e impedimento de contratar com a Administração, pelo prazo de até 02 (dois) anos; e) Declaração de inidoneidade para Licitar ou Contratar com a Administração Pública, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida sempre que a DETENTORA ressarcir a Administração dos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo da sanção aplicada com base na alínea anterior. f) Pela recusa injustificada em receber ou assinar a ATA, a DETENTORA estará sujeita à multa de 20% (vinte por cento), sobre o valor total da ATA DE REGISTROS DE PRECOS. g) Se as entregas não forem iniciados nos prazos e condições estabelecidos após a assinatura desta Ata, a DETENTORA ficará sujeita à multa de 2% (dois por cento) do valor da ATA por dia que exceder esse prazo, até o limite de 10 (dez) dias, situação esta em que a ATA será considerado CANCELADA. h) Em caso de inobservância de quaisquer outras condições estabelecidas neste projeto básico/termo de referencia, e aqui não tratadas, a CONTRATADA estará sujeita a multa correspondente a 1% (um por cento) do valor contratual, dobrada em cada reincidência, se o contrato não for rescindido.



i) Se os motivos ocorrerem por comprovado impedimento ou de reconhecida força maior, devidamente justificados e aceitos pela PREFEITURA MUNICIPAL, a DETENTORA ficará isenta das penalidades acima mencionadas. 17. MULTAS E SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 17.1. A CONTRATADA sujeitar-se-á, em caso de inadimplemento de suas obrigações, definidas neste instrumento ou em outros que o complementem, as seguintes multas, sem prejuízo das sanções legais, Art. 86 a 88 da Lei 8.666/93 e responsabilidades civil e criminal: a) 0,33% (trinta e três centésimos por cento) por dia de atraso, na entrega do objeto licitado, calculado sobre o valor correspondente a parte inadimplida, até o limite de 9,9% (nove vírgula nove por cento). b) Até 10%(dez) sobre o valor do contrato, pelo descumprimento de qualquer cláusula do contrato, exceto prazo de entrega. 17.2 Aos proponentes que convocados dentro do prazo de validade da sua proposta não celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa, exigida para a licitação, ensejarem o retardamento da execução do certame, não mantiverem a proposta, falharem ou fraudarem na execução do contrato, comportarem-se de modo inidôneo, fizerem declaração falsa ou cometerem fraude fiscal, poderão ser aplicadas, conforme o caso, as seguintes sanções, sem prejuízo da reparação dos danos causados à (citar o órgão) pelo infrator: a) advertência; b) multa; c) suspensão temporária do direito de licitar, de contratar com a Administração pelo prazo de até 02 (dois) anos; d) declaração de inidoneidade para licitar e contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade; Nenhuma sanção será aplicada sem o devido processo administrativo, que prevê defesa prévia do interessado e recurso nos prazos definidos em lei, sendo-lhe franqueada vista ao processo. 18-FISCALIZAÇÃO, ACOMPANHAMENTO DA AQUISIÇÃO : 18.1-Será responsável pela fiscalização da execução da Ata de Registro de Preços o Srº Cesar Augusto Vieira, bem como o Secretario Municipal de cada pasta em que seja o solicitante dos produtos, o qual poderá a qualquer tempo solicitar auxilio técnico dos departamentos diversos da Administração. 18.2-Sera responsável pelo acompanhamento da aquisição e contração do Objetivo do Projeto Básico/Termo de Referencia os secretários das respectivas pastas. 19 - DISPOSIÇÕES GERAIS 19.1 Os preços registrados não obriga a Administração a firmar as contratações de que deles poderão advir, facultada a realização de licitação específica para a aquisição pretendida, sendo assegurada à Detentora do registro de preços a preferência em igualdade de condições. 19.2 Fica a Detentora ciente que a assinatura desta Ata implica na aceitação de todas as cláusulas e condições estabelecidas, não podendo invocar qualquer desconhecimento como elemento impeditivo do perfeito cumprimento desta Ata de Registro de Preços e dos ajustes dela decorrentes. 19.3 A Ata de Registro de Preços, os ajustes dela decorrentes, suas alterações e rescisões obedecerão a Lei Federal nº 8.666/93, demais normas complementares e disposições desta Ata e do Edital que a precedeu, aplicáveis à execução e especialmente aos casos omissos e Código de Defesa do Consumidor na forma da Lei 8.078/1990 e alterações. 20 DO DOMICILIO E FORO As partes elegem, como domicílio legal, o Foro da Comarca de Pimenta Bueno-RO, para dirimir quaisquer litígios e as eventuais controvérsias decorrentes desta Ata de Registro de Preço, excluindo-se qualquer outro por mais privilegiado que seja, desde que não possam ser resolvidas amigavelmente. E, por estarem de acordo lavram o presente instrumento, que lido e achado conforme, vai assinado pelas partes em 02 (duas) vias de igual teor, na presença de duas testemunhas abaixo qualificadas. São Felipe DOeste, 09 de setembro de 2015. JOSE LUIZ VIEIRA Prefeito Municipal A. Monteiro Construtora 22.575.444/0001-98 Empresa Detentora AMARILDO MONTEIRO CPF nº 765.964.192-15

TESTEMUNHAS: ________ Nome: RG: CPF: ___________ Nome: RG: CPF:


Código Identificador:A8335FB6

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ



COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO ATA DE REGISTRO DE PREÇO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 013 /2015 VALIDADE (DOZE) MESES) Pelo presente instrumento, a PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ - RO , instituição pública de Direito Publico Interno, inscrita no CNPJ sob o nº 22.855.167/0001-77, com sede no Bairro CRISTO REI, localizada na Av. São Paulo, nº 1490, neste ato representado pelo PREFEITO MUNICIPAL , Senhor Zenildo Pereira dos Santos, daqui por diante designada simplesmente PREFEITURA , considerando o julgamento da licitação na modalidade de PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2015, Processo Administrativo nº. 984/2015, realizada no dia 05 de agosto de 2015 as 12h30min, na sala da Comissão Permanente de Licitações. RESOLVE registrar os preços das empresas, nas quantidades estimadas anuais, de acordo com a classificação por elas alcançadas por item, atendendo as condições previstas no Instrumento Convocatório e as constantes desta Ata de Registro de Preços, sujeitando-se as partes às normas constantes no Decreto Municipal nº 2613/2009, e da Lei nº 8.666/93 de 21.06.93 e suas alterações. CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO: 1.1 A presente Ata tem por objeto o registro de preços, para eventual contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as todas as Secretarias da Administração: SEMED; SEMESC; SEMADF; SEMSAU; SEMOSP; SEMAT; SEMTRAS e SEMAGRI, com Recursos Próprios ou via Convênios Estadual e/ou Federal, conforme Termo de Referencia Anexo X e Anexo I, conforme consta nos autos do processo nº 984/2015/SEMADF. 1.1.1 Este instrumento não obriga a Prefeitura a firmar contratações nas quantidades estimadas, podendo ocorrer licitações específicas para aquisição do(s) objetos(s), obedecidas a legislação pertinente, sendo assegurada ao detentor do registro a preferência de fornecimento, em igualdade de condições. CLÁUSULA SEGUNDA – DA VIGÊNCIA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 2.1 A presente Ata terá validade máxima de 12 (doze) meses, a partir da data de sua publicação da Ata de Registro de Preços no Diário Oficial dos Municípios ou Jornal de Grande Circulação e no mural da prefeitura, não prorrogável e, terá efeito enquanto a proposta continuar se mostrando mais vantajosa para a administração municipal. CLÁUSULA TERCEIRA – DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 3.1 Poderá utilizar-se da Ata de Registro de Preços, além das Unidades Administrativa/Secretarias, qualquer órgão ou entidade pertencente à esta jurisdição (município), que não tenha participado do certame, mediante prévia consulta ao órgão gerenciador, desde que devidamente comprovada a vantagem e respeitando no que couber, as condições e as regras estabelecidas na Lei n. 8666/93 e Decreto 2613/2009 e demais legislação pertinente. 3.2 O preço ofertado pelas empresas signatárias da presente Ata de Registro de Preços é relativo ao objeto especificado no Edital e no Anexo I, de acordo com a respectiva classificação no PREGÃO ELETRONICO nº 45/2015, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé. 3.3 Para cada produtos de que trata esta Ata, serão observadas, enquanto ao preço, as cláusulas e condições constantes do Edital do PREGÃO ELETRONICO Nº. 45/2015, da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé – RO, que a precedeu e integra o presente instrumento de compromisso. . 3.4 O preço a ser pago por item, discriminados os valores dos serviços unitariamente, será constante da proposta apresentada, no já mencionado Pregão, pelas empresas conforme ordem de classificação, as quais também a integram. CLÁUSULA QUARTA - DA GERÊNCIA DA PRESENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇ OS: 4.1 O gerenciamento (a) deste instrumento caberá à UNIDADE GERENCIADORA DE REGISTRO DE PREÇOS , designado através do Decreto Municipal nº 2613/2009, no seu aspecto operacional, e Assessoria Jurídica do Município e Controladoria Geral do Município, nas questões legais. CLÁUSULA QUINTA – DOS PREÇOS, ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS : 5.1 Os preços registrados, a especificação dos produtos, os quantitativos, marcas, empresas fornecedoras e representantes legais, em ordem de classificação das propostas por lote, constarão do quadro abaixo: Relação das empresas vencedoras com respectiva classificação e lote. Processo Administrativo nº. 984/2015/SEMADF., PREGÃO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 45/2015, realizada no dia 05 de agosto de 2015 as 12h30min – Recursos Próprios, Estadual ou Federal, para futura aquisição de gêneros alimentícios não perecíveis, para atender as todas as Secretarias da Administração: SEMED; SEMESC; SEMADF; SEMSAU; SEMOSP; SEMAT; SEMTRAS e SEMAGRI, com Recursos Próprios ou via Convênios Estadual e/ou Federal, conforme Termo de Referencia Anexo X e Anexo I, conforme consta nos autos do processo nº 984/2015/SEMADF. , conforme Termo de Referencia Anexo X e Anexo I e Edital, por um período de (12) doze meses. LOTE 1 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor do Lote: R$ 47.989,76 (quarenta e sete mil novecentos oitenta e nove reais, setenta e seis centavos )

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit.

Valor Total. Marca

1 ARROZ TIPO 1, TIPO CLASSE FINO - AGULHINHA , TIPO SUBGRUPO PARBOLIZADO ACONDICIONADO EM EEMBALAGEM DE 5 KG

UN 245 12,90 3.160,50 Soltinho

2 ARROZ TIPO 1, TIPO CLASSE LONGO FINO - AGULHINHA, TIPO SUBGRUPO POLIDO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 5KG.

PCT 2950 9,71 28.644,50 Menina

3 ARROZ TIPO 01, TIPO SUBGRUPO INTEGRAL ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG.

KG 150 4,46 669,00 Bernardo

4 FEIJAO TIPO 1, CARIOCA NOVO PCT DE 1KG KG 2488 5,22 12.987,36 Mestre cuca

5 FEIJÃO TIPO 1, PRETO, NOVO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 1KG. UN 490 5,16 2.528,40 Mestre cuca



LOTE 2 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor do Lote: R$ 27.679,60 ( vinte sete mil seiscentos setenta e nove reais, sessenta centavos )

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor Total. Marca

1 CANJIQUINHA DE MILHO AMARELA TIPO 1, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G

UN 437 1,93 843,41 Mestre cuca

2 AÇÚCAR, TIPO CRISTAL, COMPOSIÇÃO ORIGEM VEGETAL, SACAROSE DE CANA DE AÇÚCAR ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 2KG.

PCT 5455 3,59 19.583,45 Delicia

3 SAL TIPO FINO, APLICAÇÃO ALIMENTICIA, TEOR MAXIMO SODIO 360 MG/G, ADITIVOS IODO/PRUSSIATO AMARELO SODA, ACIDEZ 7,20 PH, PACONTE DE 1KG

KG 1149 0,96 1.103,04 Mestre cuca

4 FUBÁ, ASPECTO FÍSICO PÓ FINO, ISENTO DE SUJIDADE, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 1 KG.

KG 498 2,90 1.444,20 Mestre cuca

5

ACHOCOLATADO EM PÓ, INGREDIENTES AÇÚCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, LEITE EM PÓ DESNATADO, SORO DE LEITE EM PÓ, VITAMINAS (A, B1, B2, B6, C, D3 E PP), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E AROMATIZANTES

UN 600 3,88 2.328,00 Italac

6

ACHOCOLATADO EM PÓ LIGHT, INGREDIENTES AÇÚCAR, CACAU, EXTRATO DE MALTE, SAL, SORO DE LEITE EM PÓ, LEITE DESNATADO EM PÓ, VITAMINAS (C,B3,B2,B6,B1,A E D), ESTABILIZANTE LECITINA DE SOJA E EDULCORANTES, CICLAMATO DE SÓDIO, E ACESSULFAME DE POTÁSSIO E AROMATIZANTES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 380 G.

UN 250 9,51 2.377,50 Italac

LOTE 3 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor do Lote: R$ 17.285,20 ( dezessete mil duzentos oitenta e cinco reais, vinte centavos)


1 OLEO VEGETAL E SOJA EMBALAGEM 900 ML UN 5470 3,16 17.285,20 Liza

LOTE 4 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor do Lote: R$ 24.803,89( vinte quatro mil oitocentos e três reais, oitenta e nove centavos)


1 ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO TRANSPARENTE, INGREDIENTES CICLAMATO SACARINA. ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 100ML.

UN 90 4,10 369,00 Adocil

2 AZEITONA, TIPO VERDE, TAMANHO GRANDE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.

UN 1035 5,79 5.992,65 Agroliva

3 AZEITONA, TIPO VERDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RECHEADAS, VIDRO DE 550 G

UN 200 13,23 2.646,00 Agroliva

4 AZEITONA, TIPO VERDE, APRESENTAÇÃO SEM CAROÇO, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM TEMPERO, VIDRO DE 550G.

UN 220 13,19 2.901,80 Agroliva

5 AZEITE OLIVA, TIPO PURO (VIRGEM+REFINADO), LATA DE 200 ML. UN 137 12,97 1.776,89 Pramesa

6 LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA, INGREDIENTES AGUÁ/AÇÚCAR/ACIDO CÍTRICO E SAL, PRAZO DE VALIDADE 24 MESES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.

UN 280 1,81 506,80 Dez +

7 LEGUME EM CONSERVA, TIPO ERVILHA, INGREDIENTES ÁGUA/AÇÚCAR/ÁCIDO CÍTRICO E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500G.

UN 180 4.88 878,40 Dez +

8 LEGUME EM CONSERVA, TIPO LENTILHA, INGREDIENTES ÁGUA/AÇÚCAR/ÁCIDO CÍTRICO E SAL, PRAZO VALIDADE 24 MESES ACONDICIONADO EM EMBALAGEM 500G.


9 MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRÃOS DE MILHO VERDES COZIDOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.

UN 370 1,80 666,00 Dez +

10 MOLHO PIMENTA, COMPOSIÇÃO ÁGUA/PIMENTA VERMELHA MOÍDA/VINAGRE DE ÁLCOOL/SAL, APLICAÇÃO ALIMENTOS ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 150 ML.

UN 235 2,59 608,65 Campilar

11 VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO BRANCO, TIPO MACIO, ACIDEZ 4,50, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 750 ML.

UN 130 2,43 315,90 Castelo

12 VINAGRE, MATÉRIA-PRIMA VINHO TINTO, TIPO ACENTUADO, ACIDEZ 4,50, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, ASPECTO VISUAL LÍMPIDO E SEM DEPÓSITOS - 750 ML.

UN 100 4,88 488,00 Castelo

13 VINAGRE DE MAÇA, TIPO ACENTUADO, ACIDEZ 4,00, ASPECTO FISICO LIQUIDO, APSCTO VISUAL LIMPIDO E SEM DEPOSITOS, FRASCO 750 ML

FRA 80 3,80 304,00 Castelo

14 GELATINA, SABOR ABACAXI, APLICAÇÃO SOBREMESA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 45G.

UN 355 1,02 362,10 Neilar

15 GELATINA, SABOR FRAMBOESA, APLICAÇÃO SOBREMESA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 45G.

UN 355 1,02 362,10 Neilar

16 GELATINA, SABOR LARANJA, APLICAÇÃO SOBREMESA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 45G.

UN 365 1,02 372,30 Neilar

17 GELATINA, SABOR LIMÃO, APLICAÇÃO SOBREMESA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 45G.

UN 385 1,02 392,70 Neilar

18 GELATINA, SABOR UVA, APLICAÇÃO SOBREMESA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 45G.

UN 305 1,02 311,10 Dez +

19 MILHO EM CONSERVA, INGREDIENTES GRAOS DE MILHO VERDES COZIDOS, ACONDICIONADOS EM LATA 500 G

UN 500 4,50 2.250,00 Dez +

20 MOLHO ALIMENTÍCIO, COMPOSIÇÃO BÁSICA CONCENTRADO TOMATE/SAL/AÇÚCAR E CONDIMENTO, ASPECTO FÍSICO PASTOSA, EXTRATO DE TOMATE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 200G.

UN 962 1,80 1.731,60 Campilar

LOTE 5 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor Lote: R$ 31.909,18 (trinta e um mil novecentos e nove reais, dezoito centavos )


1 AMIDO DE MILHO ACONDICIONADO EM CAIXA DE 500G. CX 530 2,85 1.510,50 Campilar

2 AVEIA, APRESENTAÇÃO FLOCOS GROSSOS, PRAZO VALIDADE 1 ANO (FECHADO), APLICAÇÃO MINGAU ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE

UN 1000 2,37 2.370,00 Nultribom



250G.

3 FARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO PRÉ-COZIDA, ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 500G.


4 FARINHA MANDIOCA, APRESENTAÇAO CRUA, TIPO GRUPO SECA TIPO SUBGRUPO FINA TIPO CLASSE BRANCA, TIPO 1.

UN 100 4,73 473,00 Caldas novas

5 FARINHA MANDIOCA APRESENTAÇAO TORRADA, TIPO GRUPO SECA TIPO CLASSE AMARELA TIPO 2

UN 210 4,28 808,80 Caldas novas

6

FARINHA TRIGO ESPECIAL SEM FERMENTO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PRAZO VALIDADE 6 MESES ACONDICIONADO EM FARDO CONTENDO 10 PACOTES DE 1KG CADA.

FRD 220 31,70 6.974,00 Mestre cuca

7

FARINHA TRIGO ESPECIAL COM FERMENTO, MATERIAL TRIGO, APRESENTAÇÃO PÓ, ENRIQUECIDO COM FERRO E ACIDO FÓLICO, PRAZO VALIDADE 6 MESES ACONDICIONADO EM FARDO CONTENDO 10 PACOTES DE 1KG CADA.

FRD 250 33,30 8.325,00 Dona Benta

8 FERMENTO, TIPO BIOLÓGICO SECO, APLICAÇÃO ELABORAÇÃO PRODUTOS PANIFICAÇÃO/MASSAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.

UN 230 20,60 4.738,00 Saft

9 FERMENTO EM PÓ, TIPO QUÍMICO, PARA BOLO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 100G.

UN 385 2,85 1.097,25 Campilar

10 MACARRAO TIPO SEMOLA,FORMATO ESPAGUETE EMBALAGEM DE 500 G Nº 8 PCT 890 2,35 2.091,50 Paulista

11 MACARRÃO, TIPO SÊMOLA, FORMATO PARAFUSO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.

PCT 550 2,35 1.292,50 Paulista

12 MACARRÃO, TIPO PARAFUSO INTEGRAL COM OVOS, FONTE DE FIBRAS E PROTEÍNAS, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G.

KG 240 3,99 957,60 Paulista

13 GRÃO DE BICO, TIPO 01 ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500G. UN 20 9,85 197,00 Mestre cuca

14 COADOR DE CAFE CONFECCIONADO EM PANO 100% ALGODAO NA COR BRANCA TAMANHO MEDIO

UN 29 3,25 94,25 Nelson

15 COADOR DESCARTÁVEL CAFÉ, MATERIAL PAPEL, TAMANHO 102 CAIXA 30 UNIDADES.

UN 122 3,89 474,58 Melita

16 COADOR DE CAFE CONFECCIONADO EM PANO 100% ALGODAO NA COR BRANCO TAMANHO GRANDE

UN 20 4,90 98,00 Nelson

17 MILHO PIPOCA TIPO 1, PACOTE COM 500 GR PCT 20 2,99 59,80 Mestre cuca

LOTE 6 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor do Lote: R$ 20.098,00 (vinte mil, noventa e oito reais )

Item Descrição Unid Quant. Valor Unit. Valor. Total. Marca

1 BISCOITO, APRESENTAÇÃO QUADRADO, SABOR ÁGUA E SAL, CLASSIFICAÇÃO SALGADO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO - 400G.

PCT 3190 3,18 10.144,20 Naga

2 BISCOITO, APRESENTAÇÃO RETANGULAR, SABOR MAISENA, LEITE E COCO, CLASSIFICAÇÃO DOCE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM RECHEIO - 400G.

KG 3140 3,17 9.953,80 Naga

LOTE 7 J. L. P. BENTO – ME - CNPJ 05.647.855/0001-22 Valor do Lote: R$ 29.991,50 (vinte nove mil novecentos noventa e um reais, cinquenta centavos)


1 CAFÉ EXTRA FORTE TORRADO MOÍDO EMBALADO A VÁCUO ACONDICIONADO EM PACOTE DE 500 GRAMAS, COM SELO DE PUREZA DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DA INDÚSTRIA DOS CAFEICULTORES (ABIC).

UN 3325 9,02 29.991,50 Rio Acre

CLÁUSULA SEXTA – DO(S) LOCAL(IS) E PRAZO(S) DE ATENDIMENTO: 6.1 Prazo de entrega: O fornecedor cujo preço estiver registrado em Ata terá 10 (dez) dias, contados a partir da data e horário de recebimento da requisição de produtos emitido pela unidade CONTRATANTE, para entrega no almoxarifado central e no estabelecimento da empresa vencedora. Contrato de vigência prevista para 12 (doze) meses. 6.2 Local de Entrega: A entrega devera ser no almoxarifado central na AV. Capitão Silvio nº 676, no horário de atendimento das 7:00 hs as 13:00 hs , Recursos Próprios, estadual/federal para atender as necessidades de todas as Secretarias da Administração Municipal , conforme ANEXO 01 do edital do pregão para registro de preço nº 045/2015, processo administrativo nº 984/2015. 6.3 A entrega deverá atender rigorosamente as solicitações das secretarias da Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé. A primeira entrega deverá ser logo após a assinatura do contrato conforme quantidades estipuladas, e o restante serão conforme as necessidades das secretarias. 6.4 Os produtos serão entregues mediante requisições emitidas pela Secretaria originária, especificando os produtos a serem recebidos e as respectivas quantidades; 6.5. No ato da entrega, a requisição deverá ser assinada pelo seu representante legal, preenchendo o documento com o nome completo em letra legível e assinando por extenso ou identificado por carimbo e data do recebimento; 6.6 A requisição será entregue posteriormente pela empresa vencedora juntamente com a nota fiscal ao Almoxarifado central de São Miguel do Guaporé, que comprovará o recebimento do produto para contabilização, após então ocorrerá os tramites para pagamento dos produtos. 6.7 Não serão aceitas entregas com quantidades acima do solicitado nas requisições emitidas por cada secretaria. CLÁUSULA SETIIMA - CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO: 7.1 As empresas detentoras dos preços registrados poderão ser convidadas a firmar contratações de fornecimento, observadas as condições fixadas neste instrumento, e seus Anexos, e na legislação pertinente. 7.2 Os fornecimentos dos produtos registrados neste instrumento serão efetuados através da Autorização de Fornecimento emitido pelo responsável pelo responsável de cada secretaria, vencedora do certame nos termos desta ata e do edital, que deverá conter: o nº da Ata, o nome da empresa, o objeto, a especificação, as obrigações da contratada, o endereço e a data de entrega. 7.3 A entrega do(s) produto(s) só estará caracterizada mediante a requisição assinada pelo servidor responsável da unidade administrativa requisitante, e na falta deste, pelo seu substituto ou pessoa designada para este fim. 7.4 Os licitantes registrados na presente Ata de Registro de Preços estão obrigados a fornecer quantitativos superiores aos registrados em função do direito de acréscimos de até 25% de que trata o § 1º do Art. 65 da Lei 8.666/93. CLÁUSULA OITAVA – DAS OBRIGAÇÕES DO FORNECEDOR 8.1 São obrigações do fornecedor, além das demais previstas nesta Ata e no Anexo I:



8.1.1 executar o fornecimento dentro dos padrões estabelecidos pela PREFEITURA, de acordo com o especificado nesta Ata e nos Anexo I, que faz parte deste instrumento, responsabilizando-se por eventuais prejuízos decorrentes do descumprimento de qualquer cláusula ou condição aqui estabelecida; 8.1.2 A licitante contratada fica obrigada a exigir as requisições dos servidores responsáveis pelo controle, solicitação, recebimento e/ou retirada dos produtos, mediante requisição devidamente assinada pelo responsável da respectiva unidade administrativa. 8.1.3 Fornecer as quantidades nas condições estipuladas nesta Ata de Registro de Preço e no respectivo Termo Contratual e nas condições inserida nas Notas de Empenho iniciais e seguintes e nas requisições emitida pela Secretaria Solicitante. 8.1.4 Emitir as Notas Fiscais nos Prazos para faturamento, conforme exigência do Edital. 8.1.5 Prestar os esclarecimentos que forem solicitados pela PREFEITURA , cujas reclamações se obriga a atender prontamente, bem como dar ciência à PREFEITURA , imediatamente e por escrito, de qualquer anormalidade que verificar quando da execução do contrato; 8.1.6 Dispor-se a toda e qualquer fiscalização da PREFEITURA , no tocante ao fornecimento do produto, assim como ao cumprimento das obrigações previstas nesta Ata; 8.1.7 Prover todos os meios necessários à garantia da plena operacionalidade do fornecimento, inclusive considerados os casos de greve ou paralisação de qualquer natureza; 8.1.8 A falta de quaisquer dos produtos cujo fornecimento incumbe ao detentor do preço registrado, não poderá ser alegada como motivo de força maior para o atraso, má execução ou inexecução do objeto deste contrato não a eximirá das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento dos prazos e demais condições estabelecidas; 8.1.9 Possibilitar a PREFEITURA efetuar vistoria dos produtos da CONTRATADA a fim de verificar as condições para atendimento do objeto contratual; 8.1.10 Comunicar imediatamente à PREFEITURA qualquer alteração ocorrida no endereço, conta bancária e outros julgáveis necessários para recebimento de correspondência; 8.1.11 Respeitar e fazer cumprir a legislação de segurança e saúde no trabalho, previstas nas normas regulamentadoras pertinentes; 8.1.12 Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo-lhe, integralmente, os ônus decorrentes. Tal fiscalização dar-se-á independentemente da que será exercida pela PREFEITURA; 8.1.13 Indenizar terceiros e/ou a PREFEITURA mesmo em caso de ausência ou omissão de fiscalização de sua parte, por quaisquer danos ou prejuízos causados, devendo a contratada adotar todas as medidas preventivas, com fiel observância às exigências das autoridades competentes e às disposições legais vigentes; 8.1.14 Substituir em qualquer tempo e sem qualquer ônus para a PREFEITURA , toda ou parte da remessa devolvida pela mesma, no prazo Máximo de 2 dias úteis, caso constatadas divergências nas especificações ou, quando for o caso, da amostra, com o produto entregue, sujeitando-se às penalidades cabíveis; 8.1.15 Prestar garantia dos bens fornecidos, compreendendo qualquer alteração nos produtos; 8.1.16 Providenciar, de imediato, por sua conta e sem ônus para a PREFEITURA, a correção ou substituição, a critério da PREFEITURA , dos produtos que apresentarem alterações durante o período de garantia; 8.1.17 Prestar assistência em todos os aspectos sobre eventual(is) contaminação(ões) originada(s) pela ingestão ou utilização de serviços que porventura estejam contaminados, vencidos ou com sua fórmula original adulterada e que venham causar danos a saúde dos usuários, sob pena de aplicação das sanções previstas em lei; 8.1.18 Garantir entrega dos produtos sempre que necessário; 8.1.19 Manter, sob as penas da lei, o mais completo e absoluto sigilo sobre quaisquer dados, informações, documentos, especificações técnicas e comerciais dos materiais da PREFEITURA , de que venha a tomar conhecimento ou ter acesso, ou que venham a ser confiados, sejam relacionados ou não com a aquisição dos produtos objeto do contrato; 8.1.20 Arcar com as despesas com embalagem, seguro e transporte dos produtos até o(s) local (is) de entrega; 8.1.21 Informar nas embalagens de transporte do material, mediante etiqueta ou gravação na própria embalagem, em letras de tamanho compatível, os seguintes dados: número da Ata de Registro de Preços e nº. e data da Ordem de Fornecimento; 8.1.22 Aceitar nas mesmas condições deste instrumento, os acréscimos que se fizerem nas compras, de até 25% (vinte e cinco por cento) da(s) quantidade(s) do(s) serviço(is) estimado(s) no Anexo II, de acordo com o art. 65, p. 1º da Lei 8.666/93, não sendo necessária a comunicação prévia da PREFEITURA; 8.1.23 Manter, durante a vigência desta Ata, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas no Edital relativo à licitação da qual decorreu o presente ajuste, nos termos do Art. 55, Inciso XIII, da Lei nº. 8.666/93, que será observado, quando dos pagamentos à CONTRATADA. CLÁUSULA NONA - DAS RESPONSABILIDADES DO FORNECEDOR 9.1 - Executar fielmente o objeto contratado e cumprir todas as orientações de cada Secretaria, para o fiel desempenho do fornecimento nas datas requeridas, observando sempre os critérios de qualidade e quantidade dos serviços a serem entregues, de acordo com as necessidades. 9.2 - Manter durante toda a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas por ocasião da licitação. 9.3. - Designar preposto durante o período de vigência do contrato, para representá-la sempre que seja necessário. 9.4 - Entregar os produtos objeto deste Contrato, independentemente de quaisquer contratempos, ainda que haja necessidade de adquiri-los de seus concorrentes. 9.5 - Não transferir a terceiros, por qualquer forma, nem sub-contratar qualquer parte do objeto do contrato, sem prévio consentimento, por escrito, da Secretaria Solicitante. 9.6 E ainda: I - toda e qualquer tipo de autuação ou ação que venha a sofrer em decorrência do fornecimento em questão, bem como pelos contratos de trabalho de seus empregados, mesmo nos casos que envolvam eventuais decisões judiciais, eximindo a PREFEITURA de qualquer solidariedade ou responsabilidade; II - toda e quaisquer multas, indenizações ou despesas impostas à PREFEITURA por autoridade competente, em decorrência do descumprimento de lei ou de regulamento a ser observado na execução do contrato, desde que devidas e pagas, as quais serão reembolsadas à PREFEITURA, que ficará, de pleno direito, autorizada a descontar, de qualquer pagamento devido à contratada, o valor correspondente; 9.7 A CONTRATADA autoriza a PREFEITURA a descontar o valor correspondente aos referidos danos ou prejuízos diretamente das faturas pertinentes aos pagamentos que lhe forem devidos, independentemente de qualquer procedimento judicial ou extrajudicial, assegurada a prévia defesa. 9.8 a ausência ou omissão da fiscalização da PREFEITURA não eximirá a CONTRATADA das responsabilidades previstas nesta Ata. CLÁUSULA DÉCIMA - DAS OBRIGAÇÕES DA PREFEITURA 10.1 Solicitar o fornecimento dos produtos, mediante requisição expedida e assinada pelo servidor responsável da respectiva unidade administrativa.



10.2 - Efetuar o pagamento pelo fornecimento dos produtos, na forma convencionada no Contrato, desde que atendidas as formalidades previstas nesta Ata e no Edital. 10.3 Fiscalizar a fiel observância das disposições do contrato através de servidor designado para o acompanhamento e a fiscalização dos serviços registrando em relatório as deficiências porventura existentes no fornecimento dos mesmos, notificando à Empresa, sobre as falhas, faltas e outras situações verificadas, determinando prazo para a regularização. 10.4 - Controlar as “Requisições de Fornecimento”, relatando à empresa as eventuais ocorrências havidas no período de vigência do contrato, podendo solicitar documentação referente à procedência dos serviços ou análise sobre sua qualidade por Órgão Oficial ou a quem couber, sem ônus adicionais para a Secretaria. 10.5 Publicar o contrato, em resumo, no Órgão Oficial de Imprensa, bem como naquele que a legislação dispuser. 10.6 promover ampla pesquisa de mercado, de forma a comprovar que os preços registrados permanecem compatíveis com os praticados no mercado. CLÁUSULA DÉCIMA PRIMEIRA – DO PAGAMENTO 11.1 O pagamento será efetuado à empresa contratada de acordo com a entrega dos produtos, através de ordem Bancária – ou por meio de cheque – em moeda corrente nacional, através do Banco do Brasil S/A, até o 5º(quinto) dia útil após cada mês vencido ou para o caso da integral da quantia empenhada, até o 5º dia útil após a entrega, mediante a apresentação de notas fiscais, devidamente certificadas pelas secretarias solicitantes, e de acordo com a quantidade de serviços entregues no período, observados a ordem cronológica estabelecida no art. 5º da Lei 8.666/93 e mediante documentação fiscal da Empresa (CND do INSS, CRF do FGTS e CND Negativa de débitos Municipal), Nota Fiscal/Fatura discriminativa, com o respectivo material discriminado, conforme dispõe os Artigos 40, inciso XIV, “a”, e 67, § 1º e 2º, da Lei nº. 8.666/93 e suas alterações; 11.2 O período de pagamento será fixado por cada unidade administrativa e, compreende ao período das requisições emitidas (utilizadas/fornecidas), sobre as quais será destacada a nota fiscal e a esta anexada, e será paga nos termos do subitem 12.1 11.3 Para a realização do pagamento será observado o fiel cumprimento do fornecimento nas condições acordadas, comparando-se os dados contidos na Nota Fiscal/Fatura com os registrados nas “Requisições de Fornecimento e Serviços”. 11.4 Será procedida consulta “ON LINE” junto aos órgãos os quais são exigidas as documentações fiscais, antes de cada pagamento a ser efetuado à Contratada, para verificação da situação da mesma relativa às condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação. 11.5 Caso constatada alguma irregularidade nas notas fiscais/faturas, estas serão devolvidas ao fornecedor, para as necessárias correções, com as informações que motivaram sua rejeição, contando-se o prazo para pagamento da data da sua reapresentação. 11.6 Nenhum pagamento isentará o FORNECEDOR das suas responsabilidades e obrigações, nem implicará aceitação definitiva do fornecimento. CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA – DA RECOMPOSIÇÃO DOS PREÇOS 12.1 A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé monitorará, pelo menos trimestralmente, os preços dos produtos, avaliará o mercado constantemente e poderá rever os preços registrados a qualquer tempo, em decorrência da redução dos preços praticados no mercado ou de fato que eleve os custos dos bens registrados. 12.2 Os preços registrados na Ata de Registro de Preços Poderão sofrer alterações, obedecidas às disposições contidas no Art. 65 da Lei 8.666/93. 12.3 No Caso de solicitação de revisão de preço por parte do fornecedor, o mesmo deverá demonstrar de forma clara, por intermédio de planilhas de custo, a composição do novo preço. Na analise da solicitação dentre outros critérios, Órgão Gerenciador adotará, além de ampla pesquisa de preços em empresas de reconhecido porte mercantil, índices setoriais adotados pelo Governo Federal. 12.4 Sendo Julgada procedente a revisão, será mantido o mesmo percentual diferencial entre os preços de mercado e os propostos pelo licitante à época da realização deste certame licitatório. 12.5 A deliberação de deferimento ou indeferimento do pedido será divulgada em até 15 (quinze) dias. Nesse período e vedado ao fornecedor interromper o fornecimento enquanto aguarda o tramite do processo de revisão de preços. 12.6 A Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé convocará o fornecedor para negociar o preço registrado e adequá-lo ao preço de mercado, sempre que verificar que o preço registrado estiver acima do preço de mercado. 12.7 Caso seja frustrada a negociação, o fornecedor será liberado do compromisso assumido. 12.8 Antes de receber o pedido de fornecimento e caso seja frustrada a negociação, o fornecedor poderá ser liberado do compromisso assumido, caso comprove mediante requerimento fundamento e apresentação de comprovantes (notas fiscais de aquisição de matérias-primas, lista de preços de fabricantes, etc.), que não pode cumprir as obrigações assumidas, devido ao preço de mercado tornar-se superior ao preço registrado. 12.9 Em qualquer hipótese os preços decorrentes da revisão não poderão ultrapassar aos praticados no mercado, mantendo-se a diferença percentual apurada entre o valor originalmente constante da proposta do fornecedor e aquele vigente no mercado à época do registro – adequação econômico-financeira. 12.10 Será considerado preço de mercado, os preços que forem iguais ou inferiores a média daqueles apurados pela PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ para determinado Item. 12.11 As alterações de preços oriundos da revisão dos mesmos, no caso de desequilíbrio econômico-financeiros, serão publicadas trimestralmente no Jornal de Grande Circulação ou Diário Oficial dos Municípios e no Átrio de Prefeitura Municipal. CLÁUSULA DÉCIMA TERCEIRA – DO CANCELAMENTO DA ATA DE REGISTRO DE P REÇOS 13.1 A Ata de Registro de Preços poderá ser cancelada pela Administração: 13.1.1 Automaticamente: a) por decurso do praza de vigência; b) quando não restarem fornecedores registrados; c) pela Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé quando caracterizado o interesse público. 13.1.2 a pedido, quando: a) comprovar estar impossibilitado de cumprir as exigências da Ata, por ocorrências de casos fortuitos ou de força maior. 13.1.3 por iniciativa da Prefeitura do Município de São Miguel do Guaporé, quando: a) não aceitar reduzir o preço registrado, na hipótese deste se tornar superior àqueles praticados no mercado; b) perder qualquer condição de habilitação ou quantificação técnica exigida no processo licitatório; c) por razões de interesse público, devidamente motivado e justificado; d) não cumprir obrigações decorrentes da Ata de Registro de Preços; e) não comparecer ou se recusar a entregar no prazo estabelecido, os pedidos decorrentes da Ata de Registro de Preço; f) caracterizada qualquer hipótese de inexecução total ou parcial das condições estabelecidas na Ata de Registro de preço ou nos pedidos dela decorrentes; 13.2 O proponente terá o seu registro de preços cancelado na Ata, por intermédio de processo administrativo especifica, assegurado o contraditório e a ampla defesa.



13.3 A solicitação dos fornecedores para cancelamento dos preços registrados deverá ser formulado com antecedência de 30 (trinta) dias, facultada à Administração a aplicação das penalidades previstas em lei, edital ou instrumentos obrigacionais, caso não aceitas as razões do pedido. 13.4 A comunicação do cancelamento do preço registrado, nos casos previsto, será feita pessoalmente ou por correspondência com aviso de recebimento, juntando-se o comprovante nos autos que deram origem ao registro de preço. 13.5 No caso de ser ignorado, incerto ou inacessível o endereço de fornecedor, a comunicação será feita por publicação em Jornal de Grande Circulação, considerando-se cancelado o preço registrado após 1 (um) dia da publicação. CLÁUSULA DÉCIMA QUARTA - DAS INCIDÊNCIAS FISCAIS, ENCARGO S, SEGUROS, ETC. 14.1 Correrão por conta exclusivas do FORNECEDOR: I) todos os impostos e taxas que forem devidos em decorrência das contratações do Objeto desta Ata. (II) as contribuições devidas à Previdência Social, encargos trabalhistas, prêmios de seguro e de acidentes de trabalho, emolumentos e outras despesas que se façam necessárias à execução dos serviços. CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA - DAS PENALIDADES 15.1 Pelos não cumprimentos das obrigações assumidas, garantida a prévia defesa em processo regular, o FORNECEDOR ficará sujeito às seguintes penalidades, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis: I) advertência; (II) multa; III) suspensão temporária para licitar e contratar com a PREFEITURA , por período não superior. a 2(dois) anos; IV) declaração de inidoneidade. 15.2 A penalidade de advertência será aplicada em caso de faltas ou descumprimento de cláusulas contratuais que não causem prejuízo à PREFEITURA. 15.3 A CONTRATADA sujeitar-se-á à multa de 0,30% (trinta décimos de por cento) sobre o valor do contrato, por dia de atraso. 15.4 No caso de atraso na entrega do produtos/material por mais de 30 (trinta) dias, a multa será de 20% sobre o valor do contrato e poderá a PREFEITURA , a partir do 31º (trigésimo primeiro) dia, a seu exclusivo critério, rescindir o contrato. 15.5 A penalidade de declaração de inidoneidade poderá ser proposta: a) se a CONTRATADA descumprir ou cumprir parcialmente obrigação contratual, desde que desses fatos resultem prejuízos à PREFEITURA ; b) se a CONTRATADA sofrer condenação definitiva por prática de fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos, ou deixar de cumprir suas obrigações fiscais ou para-fiscais; c) se a CONTRATADA tiver praticado atos ilícitos visando frustrar os objetivos da licitação. 15.6 A penalidade de declaração de inidoneidade, aplicada pela competente autoridade municipal, após a instrução do pertinente processo no qual fica assegurada a ampla defesa da CONTRATADA, implicando a inativação do cadastro, impossibilitando o fornecedor ou interessado de relacionarem-se com a Administração MUNICIPAL e demais órgãos/entidades. 15.7 A falta de produto não poderá ser alegada como motivo de força maior e não eximirá a CONTRATADA das penalidades a que está sujeita pelo não cumprimento das obrigações estabelecidas neste contrato. 15.8 Ficará impedido de licitar e contratar com a administração púbica, pelo prazo de cinco anos, o licitante, que não celebrar o contrato dentro do prazo quando convocado, deixar de entregar ou apresentar documentação falsa exigida para o certame, ensejar retardamento da execução de seu objeto, não mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execução do contrato, comportar-se de modo inidôneo ou cometer fraude fiscal, em conformidade com o Art. 7º da Lei 10.520/2002. 15.9 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial, na forma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA - DOS ILÍCITOS PENAIS 16.1 As infrações penais tipificadas na Lei 8.666/93 serão objeto de processo judicial na norma legalmente prevista, sem prejuízo das demais cominações aplicáveis. CLÁUSULA DÉCIMA SETIMA - DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS 17.1 Os produtos dos artigos de que trata o Edital ocorrerá por conta na previsão do Orçamento do Município para o exercício de 2015, na LDO e na Lei do Plano Plurianual. CLÁUSULA DÉCIMA OITAVA - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 18. 1 As partes ficam, ainda, adstritas às seguintes disposições: I todas as alterações que se fizerem necessárias serão registradas por intermédio de lavratura de termo aditivo à presente ata de Registro de Preços. II integram esta Ata, o Edital de Pregão nº 045/2015/SEMADF, conforme consta no processo administrativo nº 984/2015/SEMADF e seus anexos e as propostas da empresas classificadas para cada grupo, por item. III é vedado caucionar ou utilizar o contrato decorrente do presente registro para qualquer operação financeira, sem prévia e expressa autorização da PREFEITURA; CLÁUSULA DÉCIMA NONA - DO FORO 19.1 Para dirimir as questões oriundas deste contrato será competente a COMARCA DE SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ – RO 19.2 E por estarem, assim, justas e contratadas, as partes assinam o presente, em quatro vias de igual teor e forma, na presença de duas testemunhas. São Miguel do Guaporé – RO, 16 de setembro de 2015. ZENILDO PEREIRA DOS SANTOS Prefeito Municipal MARCOS MAGALHÃES PEREIRA Secretario de Administração e Fazenda J. L. P. BENTO – ME CNPJ 05.647.855/0001-22



Publicado por: Jurandy Augusto de Souza

Código Identificador:A07AD5B3

ESTADO DE RONDÔNIA PREFEITURA MUNICIPAL DE THEOBROMA


ADENDO MODIFICADOR DO EDITAL Nº 001/2015 PREGÃO ELETRÔNICO N º 059/2015 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS Nº: 516/2015.

O Município de Theobroma – RO vem através da Pregoeira nomeada pela Portaria nº: 044/GP/PMT/2015 torna público aos interessados que as alterações na descrição dos itens 1 e 2, anexos I e projeto básico anexo II do edital do pregão eletrônico nº 059/2015 publicada no dia 14/09/2015 são necessárias deixou de constar mais 5megas de internet tendo em vista que são 20megas sendo 10megas para administração, 5 para saúde e 5 para educação, então o valor do item ficou defasado e ainda a disputa é valor global do item e como foi cadastrado 2 itens na seria possível disputa global. Desta forma será cadastrado apenas 1 item. Em face das alterações no edital do pregão em epígrafe, altera e ratifica o edital com as seguintes alterações: ANEXO I DESCRIÇÃO DO OBJETO LOTE 1 Valor Máximo do Lote: 106.133,28 (cento e seis mil, cento e trinta e três reais e vinte e oito centavos)

Item Descrição Unidade Quant. Valor Máx. Unit.

Valor Máx. Total.

1

SERVIÇO MENSAL DE TELECOMUNICAÇÃO DE ACESSO DEDICADO À REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES – INTERNET, NA VELOCIDADE DE 20 MBPS (VINTE MEGABITS POR SEGUNDO) SENDO 10MBPS PARA ATENDER A ADMINISTRAÇÃO E 5 MBPS PARA SAUDE 5MBPS PARA EDUCAÇÃO EM INTERFACE ETHERNET, COM 99,6% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, DEVERÁ FORNECER UM BLOCO VÁLIDO IPV4 COM NO MÍNIMO 8 (OITO) ENDEREÇOS VÁLIDOS PARA SER UTILIZADO NO ENDEREÇAMENTO DO ENLACE ENTRE O ROTEADOR DE BORDA DA OPERADORA E O ROTEADOR DE BORDA DO CONTRATANTE. INCLUINDO O TRANSPORTE DO SINAL DA PRESTADORA DO SERVIÇO ATÉ AS INSTALAÇÕES SEDE DA CONTRATANTE, JUNTAMENTE COM EQUIPAMENTOS: MODENS, ROTEADORES E OUTROS QUE SE FIZEREM NECESSÁRIOS À PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. OBS: O ACESSO DEVERÁ SER ENTREGUE PELA CONTRATADA MEDIANTE ENLACE DE CABOS METÁLICOS E/OU FIBRAS ÓTICAS E/OU RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL LICENCIADO, ANEL SDH, OU METRO ETHERNET COM CONEXÃO NÃO FRACIONADA (TAXA DE TRANSFERÊNCIA TOTAL EM UM ÚNICO ACESSO) E TAXA DE TRANSFERÊNCIA SIMÉTRICA, FULL DUPLEX DE 05 MBPS ( CINCO MEGABITS POR SEGUNDO, COM 99,6% DE BANDA GARANTIDA PARA DOWNLOAD E UPLOAD, SENDO CONECTADO AO POP ( POINT OF PRESENCE – PONTO DE PRESENÇA) DA CONTRATADA ATRAVÉS DE CABOS METÁLICOS E/OU FIBRAS ÓPTICAS E/OU RADIOCOMUNICAÇÃO DIGITAL LICENCIADO PELA ANATEL, PROVENDO ELEVADA QUALIDADE E DISPONIBILIDADE.

MES 12 8844,44 106.133,28

2.0 ANEXO II PROJETO BÁSICO INTRODUÇÃO: 1.1 Tendo em vista a necessidade de prestação de serviços especializados elaboramos o presente projeto básico em cumprimento ao disposto do artigo 6º inciso IX, combinado com art. 7º § 2º inciso I ao IV da Lei nº. 8.666/93, e suas alterações e ainda Lei 10.520/2002, para que através do procedimento licitatório pertinente a contratação de empresa para fornecimentos de Serviço mensal de telecomunicação de acesso dedicado à Rede Mundial de Computadores – Internet, na velocidade de 20Mbps (vinte Megabits por segundo) em interface Ethernet, com 99,6% de banda garantida para download e upload, deverá fornecer um bloco válido IPv4 com no mínimo 8 (oito) endereços válidos para ser utilizado no endereçamento do enlace entre o roteador de borda da Operadora e o roteador de borda do Contratante. Incluindo o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações sede da Contratante, juntamente com equipamentos: modens, roteadores e outros que se fizerem necessários à prestação do serviço, visando melhoria no serviço de acesso à internet das Secretarias de Fazenda, Educação e Saúde. 2. OBJETO: 2.1 A Prefeitura Municipal de Theobroma torna público que deseja contratar empresa prestadora dos Serviços de Comunicação Multimídia com fornecimento mensal de Link Dedicado à rede mundial de computadores - internet, na velocidade de 20MBps, para atender as Secretarias de Fazenda, Educação e Saúde. 2.2 Pretende-se com este ermo de referencia, detalhar a contratação e prestação de serviços para link de internet dedicado para as secretarias listadas acima, sendo a forma de contratação de menor preço por lote. Com as configurações mínimas exigidas a seguir: Lote 01 Item Descrição Qtd . Meses

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Link dedicado de acesso à internet com IPs fixos: Serviço mensal de telecomunicação de acesso dedicado à Rede Mundial de Computadores – Internet, na velocidade de 20Mbps (vinte Megabits por segundo) em interface Ethernet, com 99,6% de banda garantida para download e upload, deverá fornecer um bloco válido IPv4 com no mínimo 8 (oito) endereços válidos para ser utilizado no endereçamento do enlace entre o roteador de borda da Operadora e o roteador de borda do Contratante. Incluindo o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações sede da Contratante, juntamente com equipamentos: modens, roteadores e outros que se fizerem necessários à prestação do serviço. Obs: O acesso deverá ser entregue pela CONTRATADA mediante enlace de cabos metálicos e/ou fibra ótica e/ou radiocomunicação digital licenciado, anel SDH, ou Metro Ethernet com conexão não fracionada (taxa de transferência total em um único acesso) e taxa de transferência simétrica, full duplex de 30Mbps (trinta megabits por segundo), com 99,6% de banda garantida para download e upload, sendo conectado ao PoP (Point of Presence - Ponto de Presença) da CONTRATADA através de cabos metálicos e/ou fibras ópticas e/ou radiocomunicação digital licenciado pela Anatel, provendo elevada qualidade e disponibilidade.

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JUSTIFICATIVA TÉCNICA Infraestrutura de internet e rede LAN (Atual) 3.1 A rede da Prefeitura de Theobroma hoje está centralizada no prédio sede, onde existe uma Central de Processamento de Dados – CPD, todos os computadores distribuídos em diversos setores estão interligados através de cabos UTP Cat.5e, ligados a switchs distribuídos e interconectados no



CPD, sendo conectados a internet por uma ADSL com velocidade máxima compartilhada de 5Mbps, com 10% de banda garantida, que será expandido para 20Mbps Full, com 99,6% de banda garantida. Totalizando aproximadamente 100 computadores ligados na internet atual. Atualmente possuímos uma ADSL empresarial de 5Mbps compartilhado, com garantia de 10% com a disponibilidade de 1 IPs válido e, neste momento não atende a real necessidade de nossa demanda, bem como das projeções futuras. A implantação de uma política de modernização dos órgãos municipais na área de informática e telefonia através da implementação de novas tecnologias permitirá maior agilidade na transmissão de dados. Exigindo assim um aumento na banda de acesso à internet uma vez que todos os serviços relacionados de atendimento ao público necessitam de expansão. Buscando fazer uso da tecnologia adequada, para melhoria dos serviços a segurança das informações dessa forma propomos a substituição da atual conexão de internet compartilhado ADSL de 5Mbps, com garantia de 10%, que não mais consegue atender a demanda, por link dedicado de 20Mpbs Full, com garantia de 99,6%, dado ao grande volume de dados dispensada pela estrutura lógica e física de troca de informações entre as secretarias e serviços que necessitam grande demanda de acesso a internet. 3.1.1 Distribuição e Pagamento entre as Secretarias O link de internet é recebido no prédio da prefeitura e distribuído aos demais órgãos através de infraestrutura própria do município, portanto os 20Mbps pretendidos devem ser entregues em circuito único na sala do CPD no prédio sede deste município, porém como este link será dividido para as secretarias envolvidas, será obedecida a seguinte proporcionalidade para fins de divisão do link e pagamentos: SECRETARIA Quantidade em Mbps Secretaria Municipal de Fazenda 10 Mbps

Secretaria Municipal de Educação 05 Mbps

Secretaria Municipal de Saúde 05 Mbps

Com esta medida, pretende-se gerar uma melhor gestão dos recursos tanto financeiros como tecnológicos, pois uma vez que ao contratar 20Mbps é mais econômico do que fazer 3 contratação menores. Do ponto de vista tecnológico não será necessário aquisição de equipamentos replicados para receber e gerenciar os links, pois se fossem contratações de circuitos individuais fatalmente seria necessário aquisição de 3 roteadores, 3 servidores para gerenciamento e distribuição do link entre outros. 4. DAS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Configurações mínimas exigidas: Lote 01 Item Descrição Qtd . Meses

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Link dedicado de acesso à internet com IPs fixos: Serviço mensal de telecomunicação de acesso dedicado à Rede Mundial de Computadores – Internet, na velocidade de 20Mbps (vinte Megabits por segundo) em interface Ethernet, com 99,6% de banda garantida para download e upload, deverá fornecer um bloco válido IPv4 com no mínimo 8 (oito) endereços válidos para ser utilizado no endereçamento do enlace entre o roteador de borda da Operadora e o roteador de borda do Contratante. Incluindo o transporte do sinal da prestadora do serviço até as instalações sede da Contratante, juntamente com equipamentos: modens, roteadores e outros que se fizerem necessários à prestação do serviço. Obs: O acesso deverá ser entregue pela CONTRATADA mediante enlace de cabos metálicos e/ou fibra ótica e/ou radiocomunicação digital licenciado, anel SDH, ou Metro Ethernet com conexão não fracionada (taxa de transferência total em um único acesso) e taxa de transferência simétrica, full duplex de 20Mbps (vinte megabits por segundo), com 99,6% de banda garantida para download e upload, sendo conectado ao PoP (Point of Presence - Ponto de Presença) da CONTRATADA através de cabos metálicos e/ou fibras ópticas e/ou radiocomunicação digital licenciado pela Anatel, provendo elevada qualidade e disponibilidade.

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4.1 Descrição detalhada dos produtos e serviços necessários para instalação do Link de internet: 4.1. A Prestadora deverá disponibilizar equipamento de rote amento compatível com os equipamentos em uso na Prefeitura Municipal; 4.2. O equipamento roteador, fornecido pela Prestadora, será configurado pela Contratada sendo vistoriado e fiscalizado pela Prefeitura Municipal; 4.3. A prestadora do serviço deverá demonstrar ao quadro técnico da Prefeitura Municipal, que o circuito de acesso à Internet atende às características solicitadas tanto na entrega do circuito ou a qualquer momento quando a Prefeitura Municipal vier a solicitar. As medições não acarretarão custos a Prefeitura Municipal, desde que não ultrapasse uma solicitação a cada três meses, em média; 4.4. Após a abertura de chamado técnico quando houver a necessidade de substituição do equipamento, a prestadora terá no máximo de 6 horas para o seu atendimento. Ao não atendimento no prazo estipulado, a prestadora sofrerá multa moratória de 0,5% (cinquenta centésimos de um por cento) por dia que ultrapassar o prazo estipulado, limitada ao limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 4.5. A prestadora do serviço deverá se comprometer em manter o roteador com utilização de CPU e de memória em no máximo de 70% (setenta por cento) das suas capacidades. Caso a utilização média (“janela” móvel de cálculo de 1h) ultrapasse os valores indicados, em um prazo máximo de 1 (um) mês a Prestadora deverá atualizar ou substituir o equipamento sob pena de ser multada em até 10% da mensalidade do serviço; 4.6. O equipamento roteador deverá ser disponibilizado para operar com a capacidade máxima, ou seja, possuir mínimo duas portas FasthEthernet, sendo uma para receber o enlace da contratada e a outra interface para a conexão com a rede LAN da Prefeitura Municipal; 4.7. Processamento mínimo de 75.000 PPS; 4.8. O equipamento roteador deverá estar capacitado a permitir conexões por meio dos protocolos PPP ou HDLC; 4.9. O equipamento deverá permitir a configuração com mais de um nível de acesso de usuários; 4.10. O equipamento deverá permitir gerenciamento por SNMP (versões 1, 2); 4.11. Deverá ser fornecido suporte completo a todas as funcionalidades do serviço prestado, independentemente da funcionalidade estar ou não descrita neste Edital. 4.1.1 Serviços: 4.1.1. O serviço deverá suportar a implementação de VPN (Redes Privadas Virtuais); 4.1.2. Os circuitos atenderão às normas aplicáveis da ANATEL, quando essas não entrarem em conflito com o especificado neste documento; 4.1.3. A empresa deverá fornecer um range de endereçamento de IP válido com no mínimo um range de 8 endereços na rede mundial de computadores (Internet); 4.1.4. A prestadora deverá utilizar, internamente na Prefeitura Municipal, somente material não susceptível a propagação de fogo; 4.1.5. A prestadora deverá fornecer suporte técnico caso haja algum problema na configuração do equipamento roteador;



4.1.6. A prestadora do serviço deverá possuir um sistema de monitoramento e/ou gerenciamento ativo dos serviços fornecidos, até a entrada na rede da Prefeitura Municipal, visando à tomada de ações proativas e reativas com o objetivo de obter o melhor desempenho e disponibilidade dos serviços; 4.1.7. A prestadora é a responsável pela identificação e resolução de problemas que afetem o desempenho e a operacionalidade dos serviços contratados; 4.1.8. Os serviços prestados deverão estar disponíveis 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, inclusive nos feriados e finais de semana; 4.1.9. Manutenções e/ou intervenções nos serviços, quando necessárias, deverão ser autorizadas pela Prefeitura Municipal e solicitadas com antecedência mínima de 5 (cinco) dias, para acertos de dia, hora e duração; 4.1.10. Qualquer manutenção e/ou intervenção, mesmo não implicando inoperância dos serviços ou alteração nas suas características, deverá ser agendada e acordada previamente com a Prefeitura Municipal de Ariquemes, exceto quando estas se tratarem de uma emergência; 4.1.11. As inoperâncias e/ou indisponibilidades dos serviços, no todo ou em parte, que não sejam de responsabilidade da Prefeitura Municipal, devem gerar descontos na fatura correspondente aos serviços não prestados proporcionais ao tempo da sua não prestação; 4.1.12. As manutenções preventivas e/ou corretivas ou ajustes nos equipamentos que possam vir a causar inoperâncias e/ou indisponibilidades nos serviços, desde que previamente acordadas entre a Prestadora e a Prefeitura Municipal, não geram descontos na fatura; 4.1.13. Em caso de falha e/ou inoperância dos equipamentos roteadores que impacte na prestação dos serviços, a Prestadora terá um prazo máximo de 6 horas para o atendimento e solução do problema e incluindo a substituição de equipamentos e sofrerá multa moratória de 0,5% (cinquenta centésimos de um por cento) por hora que ultrapassar o prazo estipulado, limitado ao limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; 4.1.14. Em caso de falha e/ou inoperância de qualquer sistema, enlace e/ou equipamento que impacte na prestação dos serviços, a Prestadora deverá abrir uma ocorrência técnica independente de solicitação da equipe de operações de rede da Prefeitura Municipal, após a constatação do problema, e dar ciência ao Gestor do contrato; 4.1.15. A prestadora deverá colocar à disposição da Prefeitura Municipal uma Central de Atendimento Especializado com número telefônico único, para registros dos chamados, operando 24 horas por dia, 7 (sete) dias por semana, todos os dias do ano; 4.1.16. A Central de Atendimento Especializado deverá manter um sistema de registro, acompanhamento dos chamados, esclarecimentos de dúvidas, compreendendo desde o registro até a resolução do fato motivador do chamado e permitindo inclusive o acesso a essas informações pela Prefeitura Municipal; 4.1.17. A prestadora deverá garantir uma disponibilidade dos serviços contratados (Provimento de Serviços de Interconexão à Internet) igual ou superiores a 99,6% no seu backbone; 4.1.18. A prestadora deverá garantir latência média mensal menor ou igual a 150ms (Prefeitura Municipal primeiro ponto da contratada) e perda média mensal de pacotes no seu backbone IP inferior a 2%. Para o cálculo desses valores, será considerado o horário das 8h às 18h; 4.1.19. Os índices de disponibilidade deverão ser calculados mensalmente, considerando o período de 24 horas diárias; 4.1.20. Para o efeito do desconto compulsório, será considerado da abertura do chamado técnico de indisponibilidade do serviço e/ou circuito até a sua total recuperação. DESCONTO= Valor/Mês x TM 30x24x60 Onde: 30 = 30 dias 24 = 24 horas 60 = 60 minutos Valor/mês = valor mensal TM = tempo de manutenção em minutos 4.1.21. Sendo: Tempo de Manutenção: período entre o chamado telefônico e a solução do problema. 4.1.22. O valor dos descontos correspondentes ao tempo de interrupção dos serviços será descontado da CONTRATADA até o segundo mês subsequente, com base no preço vigente no mês do débito; 4.1.23. A prestadora deverá recuperar os serviços e/ou circuitos contratados em um prazo de até 6 (seis) horas; 4.1.24. O não cumprimento desse prazo para o pleno restabelecimento dos serviços e/ou circuitos acarretará, além dos descontos indicados acima, multa no valor correspondente a 1% (um por cento) da mensalidade dos serviços e/ou circuitos em questão, por hora ou fração da inoperância e/ou indisponibilidade, que exceda o prazo para recuperação, limitada ao máximo de 10% (dez por cento), calculada sobre o valor da nota fiscal, fatura ou outro documento de cobrança pertinente ao período de prestação ou a etapa em que tenha ocorrido a falta; 4.1.25. No caso de inoperância e/ou indisponibilidade reincidente num período de 3(três) horas, contado a partir do restabelecimento do serviço e/ou circuito, considerar-se-á como tempo de indisponibilidade do serviço e/ou circuito o início da primeira inoperância até o final da última inoperância, quando o serviço e/ou circuito estiver totalmente operacional. Nesse caso, além dos descontos, caberá a aplicação da multa estabelecida no item anterior; 4.1.26. O serviço será considerado indisponível quando os usuários da rede da Prefeitura Municipal não puderem acessar a Internet por problemas de responsabilidade da Prestadora dos serviços e quando os sites da Prefeitura Municipal não puderem ser acessados pelo público externo; 4.1.27. Mensalmente a Prestadora apurará os tempos de falha, inoperâncias e/ou indisponibilidades dos serviços e circuitos contratados, considerando as ocorrências desde a zero hora do primeiro dia até as vinte e quatro horas do último dia do mês anterior ao da apuração e o valor apurado será ressarcido a Prefeitura Municipal (já com os descontos, multas penalidades apropriadas) na fatura dos serviços com vencimento no mês seguinte ao da apuração; 4.1.28. A prestadora deverá dar suporte a todas as ocorrências referentes à rede física (instalação, recuperação, alteração), à configuração do equipamento roteador, incluindo protocolos de rote amento, endereçamento IP, SNMP e segurança (incidentes de segurança, senhas), e todos os demais serviços contratados, de maneira a assegurar a integridade dos meios de comunicação “fim a fim” entre os Pontos de Presença; 4.1.29. Eventuais paradas no backbone da Prestadora deverão ser comunicadas tempestivamente a Prefeitura Municipal; 5. CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 5.1 Poderão participar do processo licitatório, as empresas cujo objetivo social seja pertinente ao objeto, devidamente qualificadas, mediante comprovação das regularidades fiscais, trabalhistas, jurídicas e técnicas. 5.2 Não poderão participar as empresas que se encontrarem sobfalência, concordata, concurso de credores, dissolução, liquidação ou em regime de consórcio, qualquer que seja sua forma de constituição; empresas estrangeiras que não funcionem no País, nem aquelas que tenham sido declarados inidôneos para licitar ou contratar com a Administração Pública ou punidos com suspensão do direito de licitar e contratar pelo Município de Theobroma/RO. 6. LOCAL DE EXECUÇÃO E UTILIZAÇÃO 6.1 Todos os serviços serão executados no Departamento de Tecnologia da Informação da Prefeitura Municipal e nas dependências da CONTRATADA. 6.2 Os serviços serão executados de modo a não interferir ou interromper o andamento normal das atividades da Prefeitura Municipal. Os serviços poderão ser prestados durante os dias úteis, desde que não provoquem transtornos às atividades ali laboradas.



6.3 Qualquer manutenção e/ou intervenção, mesmo não implicando em inoperância dos serviços ou alteração nas suas características, deverá ser agendada e acordada previamente com o gestor do contrato, exceto quando estas se tratarem de uma emergência. 7. OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE Receber o sistema de acordo com as especificações, cabendo a Comissão de recebimento de Materiais e Serviços, a conferência e atestação da Nota Fiscal; Efetuar o pagamento no prazo estabelecido no Projeto Básico; Comunicar a empresa contratada, quando da apresentação de defeito nos materiais, garantindo o acesso de pessoal técnico ao local para a manutenção, devendo prestar todas as informações que forem solicitadas em relação aos defeitos apresentados; Não permitir a terceiros a manutenção nos materiais durante o prazo de garantia; Promover, através de seu representante, o acompanhamento e a fiscalização dos materiais entregue, sob os aspectos quantitativos e qualitativos; Garantir o cumprimento de todas as cláusulas contratuais; Proporcionar todas as facilidades para que a Contratada possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições contratuais. 8. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA Instalação e configuração de todos os equipamentos e acessórios; Lançamento de todos os cabos, fiação e suas ligações com periféricos; A prestadora terá o prazo máximo 45 (quarenta e cinco) dias corridos, a partir da data da assinatura do contrato para entrega do serviço ativado e operacional; Caso o prazo de entrega do serviço não seja cumprido, a Prefeitura Municipal aplicará multa moratória de 0,5% (zero vírgula cinco por cento) do valor da mensalidade por dia de atraso, limitada ao limite de 10% (dez por cento) do valor total do contrato; Após a assinatura do contrato, deverão ser realizadas reuniões com Contratante, com o objetivo de detalhar a implantação, indicação de seu preposto ou empregado com competência para manter entendimentos e receber comunicações ou transmiti-las ao órgão incumbido da fiscalização do contrato, bem como cronograma de trabalho, política de filtros, distribuição e recebimento de rotas; Será de total responsabilidade da CONTRATADA a manutenção dos equipamentos, inclusive o roteador empregado, na prestação do serviço; Manter, durante toda a execução deste Contrato, em compatibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as condições de habilitação (INSS, FGTS, Tributos Estaduais, Municipais e outras solicitadas) e qualificação exigidas na licitação, de acordo com o art. 55, XIII, da Lei 8.666/93; Responsabilizar-se, independentemente de fiscalização ou acompanhamento pela Administração, pelos prejuízos de qualquer natureza causados ao patrimônio da Prefeitura Municipal ou de terceiros, originados direta ou indiretamente da execução deste contrato, decorrentes de dolo ou culpa de seus empregados, prepostos ou representantes, ficando obrigada a promover o ressarcimento a preços atualizados dentro do prazo de 30 (trinta) dias, contados a partir da comprovação de sua responsabilidade; o não cumprindo, legitimará o desconto do valor respectivo dos créditos a que porventura faça jus; Arcar com despesas decorrentes de qualquer infração seja qual for, desde que praticada por seus técnicos durante a execução dos serviços, ainda que no recinto da Prefeitura Municipal; Repassar a Prefeitura Municipal, durante todo o período de vigência do contrato, todos os preços e vantagens ofertadas pelo mercado, inclusive os de preço reduzido, sempre que esses forem mais vantajosos que os ofertados na licitação; Responder pelo cumprimento dos postulados legais vigentes de âmbito Federal, Estadual e Distrital, bem ainda, assegurar os direitos e cumprimento de todas as obrigações estabelecidas por regulamentação da ANATEL, inclusive quanto aos preços praticados na licitação; Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, em observância às normas legais e regulamentares aplicáveis e às recomendações aceitas pela boa técnica; Implantar, de forma adequada, a supervisão permanente dos serviços, de modo a obter uma operação correta e eficaz; Atender prontamente quaisquer exigências do representante da Prefeitura Municipal inerentes à prestação dos serviços contratados, dentro dos prazos estabelecidos pelo poder concedente; Atender de imediato as solicitações, corrigindo qualquer ocorrência de interrupção na prestação dos serviços contratados; Garantir a Prefeitura Municipal o envio de Notas Fiscais e Fatura dos serviços prestados com, no mínimo, 10 (dez) dias de antecedência à data de vencimento. Garantir o funcionamento ininterrupto do serviço, 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana, com disponibilidade mensal mínima de 99,6%; Comunicar por escrito, com no mínimo 48 (quarenta e oito) horas de antecedência, à equipe técnica da Prefeitura Municipal, interrupções programadas, para a realização de manutenções preventivas; Oferecer descontos compulsórios de valor equivalente ao período de interrupção dos serviços; Responsabilizar-se pelas instalações de toda a infraestrutura necessária para a prestação do serviço como: instalações de modems, links, cabeamento, cabeamento ótico, equipamentos e outros que deverão ser providenciados dentro do prazo de instalação previsto no item 2, independente de capacidade da rede telefônica que atenda a instalação do serviço no endereço indicado pela Prefeitura Municipal; Não transferir a outrem, no todo ou em parte, a execução deste contrato, sem prévia e expressa anuência da Prefeitura Municipal, sendo que a responsabilidade técnica caberá à CONTRATADA, em qualquer caso, e não será transferida, sob nenhum pretexto; Manter, durante a execução do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; Apresentar, sempre que solicitado pelo gestor do contrato, no prazo máximo estipulado no pedido, documentação referente às condições exigidas neste instrumento contratual; Arcar com todos os encargos diretos e indiretos que incidirem sobre esta contratação, inclusive os fiscais e comerciais resultantes da execução do contrato, devendo apresentar, sempre a documentação comprobatória dos recolhimentos devidos; Recolher, no prazo estabelecido, valores referentes a penalidades de multa previstas neste instrumento e que lhe sejam aplicadas por meio de procedimento administrativo, decorrentes de descumprimento de obrigações contratuais; Comunicar a Divisão de Administração de Contratos da Prefeitura Municipal, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias úteis, quaisquer alterações havidas no contrato social, durante o prazo de vigência deste contrato, bem como apresentar os documentos comprobatórios da nova situação. Fornecer ao Núcleo de Contratos e Convênios da Prefeitura Municipal todas as informações por este solicitadas, no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Encaminhar qualquer solicitação a Prefeitura Municipal por intermédio do gestor do contrato.



9. DO PRAZO DE ENTREGA E VIGÊNCIA 9.1 Os serviços deverão ser entregues em até 45 (quarenta e cinco) dias após a emissão da Nota de Empenho emitida pela Prefeitura Municipal. O não cumprimento do prazo de entrega dos serviços e equipamentos implicará em multas, suspensão ou até rescisão do contrato, após a comunicação feita oficialmente ao contratado, conforme a legislação em vigor. 9.2 O prazo de vigência dos serviços será de 12 (doze) meses sucessivos, podendo ser prorrogado por igual período, por meio de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração na continuidade do Contrato para cada período prorrogado, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei n_ 8666/93 e alterações posteriores. 10. FISCALIZAÇÃO 10.1 A fiscalização pelo recebimento dos materiais ficará a cargo da Comissão de Recebimento dos Serviços da Prefeitura Municipal, observando a quantidade, e a qualidade solicitada podendo ser devolvido no caso de incompatibilidade da tecnologia solicitado, em relação ao serviço entregue conforme o relatório técnico emitido pela comissão de recebimento. 11. FORMA DE PAGAMENTO 11.1 O pagamento será efetuado até o 10º (décimo) dia útil, após execução dos serviços, através de ordem bancária e/ou depósito em conta corrente, indicada pela Contratada, à vista da fatura/nota fiscal apresentada pela contratada, devidamente atestada pelo setor responsável pela fiscalização, e a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), bem como quitação de impostos e taxas que porventura incidam sobre a aquisição. 11.2 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos a contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação do pagamento. 10.3 A Prefeitura Municipal não efetua pagamento antecipado, não sendo considerados os itens das propostas que assim se apresentarem. 12. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 12.1- Pela inexecução total ou parcial das obrigações assumidas, o CONTRATANTE poderá garantida a defesa prévia da CONTRATADA, rescindir o contrato, e, segundo a gravidade da falta cometida, aplicar as seguintes penalidades: a) advertência; b) multa moratória de 0,3% (zero vírgula três por cento) por dia de atraso e por ocorrência de fato em desacordo com o proposto e o estabelecido neste edital, até o máximo de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação, recolhida no prazo máximo de 15 (quinze) dias corridos, uma vez comunicados oficialmente; c) multa compensatória de 10% (dez por cento) sobre o valor total da contratação no caso de inexecução total ou parcial do objeto contratado, recolhida no prazo de 15 (quinze) dias; d) suspensão temporária de participar de licitações e impedimento de contratar com o Município de Theobroma pelo prazo de até 05 (cinco) anos; e) declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos que determinaram sua punição, ou até que seja promovida a sua reabilitação pelo Senhor Prefeito Municipal, que será concedida sempre que a CONTRATADA ressarcir a Administração pelos prejuízos resultantes e depois de decorrido o prazo de sanção aplicada com base na alínea anterior. 12.2 - Ficará impedida de licitar e de contratar com o CONTRATANTE, pelo prazo de 05 (cinco) anos, garantindo o direito prévio da citação e da ampla defesa, enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, a licitante que: a) ensejar o retardamento da execução do objeto deste termo de referência; b) não mantiver a proposta, injustificadamente; c) comportar-se de modo inidôneo; d) fizer declaração falsa; e) cometer fraude fiscal; f) falhar ou fraudar a execução do contrato. 12.3 - A CONTRADADA estará sujeita às penalidades tratadas na condição anterior pelo descumprimento dos prazos e condições previstas neste Termo de Referência; 12.4 - Além das penalidades citadas, a CONTRATADA ficará sujeita no que couber às demais penalidades referidas no Capítulo IV da Lei n_ 8.666/1993; 12.5 - Comprovado o impedimento ou reconhecida à força maior, devidamente justificado e aceito pelo CONTRATANTE, a CONTRATADA ficará isenta das penalidades mencionadas; 12.6 - No caso de não haver a entrega do produto por três vezes num período de trinta dias consecutivos, a CONTRATADA sofrerá as penalidades pelo não cumprimento do contrato, ou seja, em primeiro lugar advertência e no caso de reincidência, multa e rescisão do contrato; 12.7 - A recusa sem motivo justificado da licitante vencedora em aceitar ou retirar o termo de contrato dentro do prazo estabelecido, caracteriza descumprimento total da obrigação assumida, sujeitando-a as penalidades aludidas neste Contrato; 12.8 - O valor das multas aplicadas será descontado dos pagamentos eventualmente devidos pelo CONTRATANTE, ou, quando for o caso, cobradas judicialmente; 12.9 - Para aplicação das penalidades, a CONTRATADA será notificada para apresentação de defesa prévia, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados a partir da notificação; 12.10 - As penalidades previstas nas alíneas "a" e "d" do subitem 14.1, poderão ser aplicadas cumulativamente com a penalidade prevista na alínea "b" e “c” do mesmo subitem; 12.11 - As sanções somente poderão ser relevadas em razão de circunstâncias excepcionais, e a justificativa só será aceita quando formulada por escrito, fundamentadas em fatos reais e comprováveis, a critério da autoridade competente da SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA, EDUCAÇÃO E SAÚDE, e, desde que formuladas no prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis da data em que a CONTRATADA tomar ciência. 13. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS E FINANCEIROS 13.1 Os recursos orçamentários destinados à cobertura das despesas decorrentes do contrato correrão por conta dos recursos consignados à Prefeitura Municipal de Theobroma pela seguinte classificação orçamentária: 13.1.1 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Fazenda



Programação: - 04.122.0002.2.013.000 – Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Fazenda Fonte de Recursos: Recurso Próprio 13.1.2 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Educação Programação: - 04.122.0002.2.013.000 – Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Educação Fonte de Recursos: Recurso Próprio 13.1.3 Unidade Orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde Programação: - 04.122.0002.2.013.000 – Manutenção das atividades da Secretária Municipal de Saúde Fonte de Recursos: Recurso Próprio 13.2 Para fazer jus ao pagamento, a contratada deverá apresentar com a Nota Fiscal, devidamente atestada pelo setor competente, a comprovação de sua situação regular perante a Fazenda Federal, a Seguridade Social e o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). 13.3 No caso de incorreção nos documentos apresentados, inclusive na nota fiscal, serão os mesmos devolvidos à Contratada para as correções necessárias, não respondendo a Prefeitura Municipal de Theobroma por quaisquer encargos resultantes de atrasos na liquidação dos pagamentos. 14. DISPOSIÇÕES GERAIS 14.1 O contrato derivado do processo licitatório para o fornecimento da solução definida neste termo de referência terá vigência de 12 meses contados a partir da data de sua assinatura, podendo ser prorrogados por iguais e sucessivos períodos, por meio de Termo Aditivo, até o limite de 60 (sessenta) meses, após a verificação da real necessidade e com vantagens à Administração na continuidade do Contrato para cada período prorrogado, nos termos do inciso II do art. 57, da Lei nº 8666/93 e alterações posteriores. 14.1 Maiores informações poderão ser adquiridas juntos a Secretaria Municipal de Fazenda pelo telefone (69 3523-1144) , na sede da Prefeitura Municipal de Theobroma, situada na Rua, nº., Centro, no horário das 07h00min às 12h00min. E das 14h00min. Às 17h00min. 3.0 DATA E HORARIO PARA REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE ABERTURA E JULGAME TO DO PREGÃO: Recebimento das Propostas: A partir das 10:00 horas do dia 21 de setembro de 2015 até as 10:00 horas do dia 01 de outubro de 2015 Abertura das Propostas: às 09:45 horas do dia: 01de outubro de 2015 Início da Sessão Pública: às 10:00 horas do dia: 01 de outubro de 2015 Eventuais dúvidas poderão ser sanadas junto a Pregoeira e equipe de apoio: Endereço: Av. 13 de Fevereiro, 1431, Centro – Theobroma – RO. Pregoeira: Fabiana Dorigo Silva. E-mail: [email protected] Fone/Fax: 69 3523 1144 Theobroma - RO, 18 de setembro de 2015. FABIANA DORIGO SILVA Pregoeira Oficial do Município Portaria Nº 044/GP/PMT/2014


Código Identificador:7F1A5190

ESTADO DE RONDÔNIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE URUPÁ

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O Pregoeiro da CPL/MS da Prefeitura do Município de Urupá estado de Rondônia – RO, no uso de suas atribuições. Considerando o resultado do procedimento de licitação, em tela, configurado nos autos deste certame. Considerando, que após os lances e negociações com o pregoeiro foram conseguidos valores de acordo com as pesquisas mercadológicas realizadas pela secretaria requerente. Considerando, ainda que foi realizada a análise da documentação de habilitação da empresa vencedora, quando se constatou que a mesma atendeu a todos os ditames editalícios. Considerando, que não houve qualquer manifestação no que concerne à interposição de recursos, estando, portanto, precluso o direito de contrapor as decisões proferidas, por parte das licitantes. Considerando o resultado do Pregão na modalidade Eletrônico nº 041/2015 referente ao Processo nº 579/2015 da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura – SEMAA que tem como objetivo AQUISIÇÃO DE CARROCERIA TANQUE PARA TRANSPORTAR ÁGUA (PIPA) COM CAPACIDADE DE 12.000 LITROS COM ACESSÓRIO PADRÃO. Considerando, finalmente o que preconizado o inciso XX, do artigo 4º, da Lei Federal nº 10.520/2002. ADJUDICO, em favor da licitante: RODA LIVRE CONCESSIONÁRIA EIRELI – EPP

ITEM UND QTD ESPECIFICAÇÃO/ DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO MARCA/ MODELO DE REFERÊCIA

VALOR UNITÁRIO

VALOR TOTAL

01 Und 01

Carroceria Tanque Para Transporte de Água (Pipa) marca Andrade, com capacidade de 12.000 Lts, com as seguintes especificações:

Andrade 59.245,00 59.245,00

Do chassi: Chassi em chapa 1/4" em aço carbono A36 e travessas na chapa #8, Alongamento do Chassi do Veículo.

Do tanque: Estrutura do tanque para água construída no formato padrão redondo, em chapas ele aço carbono chapa ele #9 A36, com capacidade de 12,000 (Doze Mil) litros. Inclusive o sistema de "quebra ondas" interno. Pintura interna especial com aplicação de produto em base epóxi.

Da bomba: Bomba d'água com vazão máxima 74M³/h a 30mca é pressão máxima 60mca à 28m³/h. Funcionamento da bomba através pela tomada de força, instalada na caixa do câmbio do veiculo, de acionamento pneumático da tomada por válvula instalada no painel do veículo.

Acessório padrão: Uma mangueira 2.1/2" por 15 metros com engate rápido e esguicho de regulagem (Para Combate a Incêndio ou Aguar Canteiros); Um mangote de sucção 3" por 6,5 metros com engate rápido e válvula de pé tipo cebola; Barra de irrigação e aço galvanizado 2.1/2" por 2.500. com descarga por gravidade e de acionamento pneumático; Dois bicos de pato instalados na traseira do chassi do tanque, de acionamento pneumático; Canhão monitor 2.1/2" com esguicho; Carretel manual com 25 metros mangueira de borracha I"; Caixa de ferramentas para guardar a mangueira e esguicho e outros equipamentos; Para - choque traseiro conforme



normas DENATRAN.

Da pintura: Limpeza com desengraxaste químico, para aplicação do fundo anticorrosivo. Pintura externa em esmalte sintético na cor desejada.

Da garantia: 01 (um) ano, a partir da emissão da nota fiscal.

Obs: A instalação do equipamento deverá ser por conta da empresa vencedora do certame licitatório.

VALOR TOTAL DA PROPOSTA.....................R$59.245,00

Urupá – RO, 18 de setembro de 2015. CRISTIANO BORGES DE LIMA Pregoeiro CPL/MS

Publicado por: Cristiano Borges de Lima

Código Identificador:F1DE5E69

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IMPRES , Instituto de Previdência Social dos Servidores