INFORMAÇÕES DA EMPRESA - gestravp.files.wordpress.com · Web view11. A organização possui uma Política Ambiental publicada e reconhecida pelo representante da alta administração?

FORMULÁRIO DE QUALIFICAÇÃODE FORNECEDORES E PRESTADORES DE SERVIÇOS

- Meio Ambiente e Segurança no Trabalho -

INFORMAÇÕES DA EMPRESA

Razão Social:

CNAE Grau de Risco

Endereço:

Município: UF: CEP:

CNPJ: IE:

Telefone: Fax:

Contato: Cargo:

E-mail:

Atividade, produto ou serviço fornecido à Embraer:

Contato da Embraer com o fornecedor (nome e área):

Área do terreno (m²): Área construída (m²):

Nº de funcionários: Turnos trabalhados:

Zoneamento da área: Bacia hidrográfica:

Locais fora da planta controlados pela organização:

Código:ENS-001787

Revisão:20

Data da impressão:12/05/23

Página1/15



Certificados: ISO 14001:2004 NBR 15100

Implantado Validade: Implantado Validade:

Em implantação Prazo: Em implantação Prazo:

OHSAS 18001:2007 ISO 9001:2008



SA 8000 Outros:



A - REQUISITOS LEGAIS

01. A organização está licenciada pelo órgão ambiental do Estado?(caso afirmativo, especificar as licenças obtidas e anexar uma cópia). Sim Não NA

Licença de Instalação:Número: Validade:

Licença de Funcionamento:Número: Validade:

Licença Precária/ Prévia de Operação:

Número: Validade:

Licença de Operação:Número: Validade:

Comentários:

02. As exigências técnicas da Licença de Instalação e/ ou Operação emitidas pelo órgão ambiental estadual estão sendo atendidas?

Sim Não NA

Comentários:

03.

A organização possui o Certificado de Aprovação Industrial instituído pela Norma Regulamentadora NR 02?

Sim Não NA

Certificado:Número: Última atualização:

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:20


Página2/15



04.

A organização possui o Cadastro Técnico Federal emitido pelo IBAMA?

Sim Não NA

Registro:Número: Validade:

Comentários:

05.

A organização possui o Auto de Vistoria do corpo de Bombeiros? Sim Não NA

Certificado:Número: Validade:

Comentários:

06.

A organização possui outorga expedida pelo DAEE para a captação de água de poços profundos e corpos hídricos ou lançamento de efluentes em corpos hídricos?

Sim Não NA

Outorga:Número: Validade:

Comentários:

07. A organização possui licenças especiais? Sim Não NA

Licença de FuncionamentoPolicia Federal:

Número: Validade:

Licença de FuncionamentoExército

Número: Validade:

Certificado de VistoriaPolícia Civil

Número: Validade:

Certificado de usoPolicia Civil

Número: Validade:

Comentários:

08.

A organização e/ ou o seu fornecedor possuem Alvarás de Funcionamento expedidos pela ANVISA para o refeitório e/ ou ambulatório médico?

Sim Não NA

Estabelecimento:Número: Validade:

Comentários:

09. A organização está isenta do recebimento de alguma infração ambiental nos últimos 3 anos?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:20


Página3/15



B - GERENCIAMENTO DO SISTEMA DE GESTÃO AMBIENTAL

10. A organização possui um responsável designado para a área de Meio Ambiente?

Sim Não NA

Comentários:

11. A organização possui uma Política Ambiental publicada e reconhecida pelo representante da alta administração?

Sim Não NA

Comentários:

12. A organização monitora requisitos ambientais de seus fornecedores e prestadores de serviços?

Sim Não NA

Comentários:

13. A organização gerencia as reclamações provenientes da circunvizinhança?

Sim Não NA

Comentários:

C - GERENCIAMENTO DOS RESÍDUOS

14. A organização possui um sistema para gerenciamento de resíduos?Há coleta seletiva implementada?

Sim Não NA

Pontos relevantes:

15. A área de armazenamento de resíduos perigosos atende os requisitos especificados pela NBR 12235?

Sim Não NA

Comentários:

16. A área de armazenamento de resíduos não perigosos atende os requisitos especificados pela NBR 11174?

Sim Não NA

Comentários:

17. As atividades de coleta, segregação, armazenamento e destinação de resíduos, realizada por empresa terceirizada, são monitoradas?

Sim Não NA

Comentários:

18. Os resíduos armazenados em outra instalação são monitorados? Sim Não NA

Comentários:

19. Há transporte interno e externo dos resíduos? Caso afirmativo, especifique a forma de transporte.

Sim Não NA

Caminhão tanque Tambor de ferro Tambor de fibra

Basculante Pallets Outros: Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:20


Página4/15



20.A identificação e o transporte externo de resíduos atende as especificações estabelecidas pela ANTT e pelo órgão ambiental estadual?

Sim Não NA

Comentários:

21. Há autorização do órgão ambiental para a destinação dos resíduos sólidos gerados? (Registrar no Quadro de Resíduos Gerados)

Sim Não NA

Comentários:

22.Os resíduos que possuem logomarca ou nome Embraer fixados ou impressos são descaracterizados antes de serem enviados para o tratamento final ou reciclagem?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:20


Página5/15



QUADRO DE RESÍDUOS GERADOS PELO FORNECEDOR:

Descrever, de forma completa, todos os resíduos gerados na empresa:Classe(NBR

10004)

Geração (ton/ano) Armazenamento Tratamento Destinação CADRI

Número Validade Certificado destinação

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página6/15



D - GERENCIAMENTO DOS EFLUENTES LÍQUIDOS

23. A organização gera efluentes industriais? Sim Não NA

Pontos de geração:

Processo de Tratamento:

Volume tratado (m3/ dia):

24. A organização possui um tratamento ou disposição dos seus efluentes industriais de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Os efluentes líquidos industriais são:

Lançados diretamente na rede de esgoto sem tratamento

Lançados na rede de esgoto após tratamento

Lançados diretamente em águas superficiais sem tratamento

Lançados em águas superficiais após tratamento

Tratado e destinado por terceiros

Outros (especificar):

Comentários:

24. A organização possui um tratamento ou disposição dos seus efluentes sanitários de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Os efluentes líquidos sanitários são:

Lançados diretamente na rede de esgoto sem tratamento

Lançados na rede de esgoto após tratamento

Lançados diretamente em águas superficiais sem tratamento

Lançados em águas superficiais após tratamento

Tratado e destinado por terceiros

Outros (especificar):

Comentários:

25.A organização monitora os padrões de lançamento de seus efluentes de acordo com os requisitos legais aplicáveis?Há periodicidade definida?

Sim Não NA

Comentários:

26. Há autorização do órgão de controle ambiental para destinação do lodo da ETE doméstico?

Sim Não NA

Comentários:

27. O gerenciamento dos efluentes líquidos, de forma geral, atende o estabelecido pelos requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página7/15



E - GERENCIAMENTO DO SOLO

28. A organização realizou estudos de análise e prospecção de solos e possui poços de monitoramento do lençol freático?

Sim Não NA

Comentários:

29. Os passivos ambientais presentes no solo e/ou água subterrânea são gerenciados?

Sim Não NA

Comentários:

30. Áreas externas ou de solo permeável estão isentas de indícios de contaminantes ou contaminação?

Sim Não NA

Comentários:

31. Galerias de água pluviais estão isentas de indícios de contaminantes ou contaminação com efluentes industriais?

Sim Não NA

Comentários:

32.Os tanques de estocagem enterrados atendem os requisitos legais aplicáveis, de acordo com as características dos líquidos armazenados?

Sim Não NA

Localização: Tamanho: Conteúdo:

Comentários:

33. Os tanques ou fossas sépticas atendem as especificações das NBR 7229 e 13969?

Sim Não NA

Comentários:

F - GERENCIAMENTO DAS EMISSÕES ATMOSFÉRICAS

34. Durante o processo de produção há liberação de emissões atmosféricas?

Sim Não NA

Processo: Substância:

Comentários:

35. Há um sistema de tratamento instalado e em operação para as emissões atmosféricas geradas?

Sim Não NA

Descrição do sistema: Eficiência:

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página8/15



36. As emissões atmosféricas são medidas e monitoradas de acordo com os requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

37. Os lançamentos de substâncias odoríferas na atmosférica não são perceptíveis fora dos limites da organização?

Sim Não NA

Comentários:

38. Há autorização especifica emitida pelo órgão ambiental do Estado para o gerenciamento das emissões atmosféricas?

Sim Não NA

Comentários:

39. O gerenciamento das emissões atmosféricas, de forma geral, atende o estabelecido pelos requisitos legais aplicáveis?

Sim Não NA

Comentários:

G - PRODUTOS QUÍMICOS PERIGOSOS

40. A organização utiliza produtos químicos no processo produtivo ou atividades de suporte?

Sim Não NA

Processo: Substância: Quantidade:

Comentários:

41.Existe procedimento estabelecido para a aquisição, recebimento, armazenamento, controle, treinamento, manipulação e utilização envolvendo produtos químicos?

Sim Não NA

Comentários:

42.A área de armazenamento de produtos químicos está identificada, possui piso impermeável, sistema de contenção de vazamentos e tem seu acesso restrito ou controlado?

Sim Não NA

Comentários:

43. A empresa mantém uma lista atualizada dos produtos químicos utilizados no local de trabalho e suas FISPQ’s ou MSDS?

Sim Não NA

Comentários:

44. Produtos químicos com características reativas são armazenados separadamente, atendendo sua incompatibilidade química?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página9/15



45.A frota de veículos movidos a diesel, própria e/ ou terceirizada, responsável pelo transporte de produtos perigosos, está registrada na ANTT?

Sim Não NA

Veículo próprio: Placa:

O transporte de produtos perigosos possui:

Veículos capacitados pelo INMETRO

Condutores treinados e habilitados

Kit com EPI’s obrigatórios

Controle de emissão de fumaça preta

Manutenção preventiva e corretiva

Contrato de serviço especializado para atendimento emergencial

Procedimento documentado para atendimento a emergências

Procedimento e controle de descarte de pneus e baterias usadas

Documentação em dia para transporte de produtos perigosos

Comentários:

46. O transporte externo de produtos químicos perigosos atende as especificações estabelecidas pela ANTT?

Sim Não NA

Comentários:

H - ATENDIMENTO A EMERGÊNCIAS

47. A organização possui um procedimento para atendimento a emergências?

Sim Não NA

Comentários:

48.O sistema de atendimento a emergências e combate a incêndios instalado é testado periodicamente, em intervalos previamente definidos?

Sim Não NA

Comentários:

49. É assegurada a correta instalação e manutenção de extintores, hidrantes e luzes de emergência?

Sim Não NA

Comentários:

50. A empresa possui uma brigada de emergências estabelecida e treinada?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página10/15



51.São realizados simulados de atendimento a emergências envolvendo todos os funcionários da organização (brigada, primeiros socorros, etc)?

Sim Não NA

Comentários:

52.Existe um sistema emergencial estabelecido para eventuais derramamentos ou vazamentos de líquidos ou produtos químicos perigosos?

Sim Não NA

Comentários:

I - SEGURANÇA DO TRABALHO

53. A organização cumpre as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde do trabalho, conforme NR 01?

Sim Não NA

A organização possui:

Ordens de serviço elaboradas sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos empregados por comunicados, cartazes ou meios eletrônicos.

Identificação dos riscos profissionais que possam originar-se nos locais de trabalho.EPI’s e EPC’s coerentes com o perigo identificado.

Comentários:

54. A organização atende os requisitos estabelecidos para implantação do SESMET?

Sim Não NA

Os profissionais que compõe o SESMET estão registrados no Ministério do Trabalho.

O dimensionamento do SESMET atende os requisitos estabelecidos pela NR 04

Comentários:

55. A organização atende os requisitos estabelecidos para implantação da CIPA?

Sim Não NA

A organização possui:

Calendário anual de reuniões

Ata de eleição e posse da CIPA registrada no Ministério do Trabalho

Atas de reuniões

Comentários:

56. Os acidentes são investigados e registrados? São implementadas ações corretivas?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página11/15



57. Os mapas de riscos da organização estão validados e disponíveis? Sim Não NA

Comentários:

58. A organização fornece equipamentos de proteção individual e/ ou coletiva para seus funcionários?

Sim Não NA

Os EPI’s possuem CA dentro da validade

Os EPIs estão em bom estado de conservação

Os EPIs estão de acordo com as prescrições das ordens de serviços ou perigos visíveis durante a visitaComentários:

59. A organização possui PCMSO (Programa Controle Médico Saúde Ocupacional) dentro do prazo de validade?

Sim Não NA

O PCMSO considera:

A realização obrigatória dos exames médicos admissional, periódico, de retorno ao trabalho, de mudança de função e demissional, de acordo com os riscos identificados.

Os exames médicos compreendem avaliação clínica, abrangendo anamnese ocupacional, exame físico e mental e exames complementares, de acordo com os riscos identificados.

A periodicidade de realização dos exames médicos prescritos.

Emissão do Atestado de Saúde Ocupacional - ASO, para cada exame médico realizado.Comentários:

60. A organização possui PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais) dentro do prazo de validade?

Sim Não NA

O PPRA considera:

Os riscos identificados e controles coerentes com as ordens de serviços e EPIs fornecidos.

O reconhecimento dos riscos ambientais

A identificação das funções a caracterização das atividades e do tipo da exposição Avaliação dos riscos e da exposição dos trabalhadores

Implantação de medidas de controle e avaliação de sua eficácia

Monitoramento da exposição aos riscos

Registro e divulgação dos dados

Estabelecimento de Plano de Ação e cronograma de implantação

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página12/15



61.A organização assegura as condições mínimas exigíveis para garantir a segurança dos trabalhadores em atividades com instalações elétricas, conforme a NR 10?

Sim Não NA

Comentários:

62.

A organização assegura o estabelecimento de requisitos de segurança a serem observados nos locais de trabalho referentes ao transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais, conforme a NR 11?

Sim Não NA

Comentários:

63.A organização assegura o estabelecimento de medidas preventivas a serem adotadas quanto à instalação, operação e manutenção de máquinas e equipamentos, conforme a NR 12?

Sim Não NA

Comentários:

64. Os vasos de pressão de caldeiras, compressores ou similares são monitorados conforme NR 13? Os livros de inspeção são mantidos?

Sim Não NA

Comentários:

65.A organização assegura o atendimento às recomendações sobre a segurança na construção, operação e manutenção de fornos industriais, conforme a NR 14?

Sim Não NA

Comentários:

66.

A organização assegura a identificação dos agentes insalubres, limites de tolerância, critérios técnicos e legais para avaliar e caracterizar as atividades e operações insalubres e o adicional devido para cada caso, conforme NR 15?

Sim Não NA

Comentários:

67.

A organização assegura o estabelecimento de parâmetros que permitam a adaptação das condições do posto de trabalho levando em consideração a posição e postura, o transporte manual de carga, o levantamento de pesos, condições visuais, tipos de esforços realizados, procurando proporcionar conforto e segurança com eficiência à atividade do trabalhador, conforme NR 17?

Sim Não NA

Comentários:

68.A organização assegura o estabelecimento dos requisitos mínimos para a gestão de trabalho em Espaços Confinados, conforme NR 33?

Sim Não NA

Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página13/15



J - AMBIENTE DE TRABALHO

69. Todas as áreas de trabalho apresentam estado de ordem, conservação e limpeza?

Sim Não NA

Comentários:

70. As áreas estão devidamente iluminadas e identificadas? Sim Não NA

Comentários:

71. Os corredores e passagens são mantidos limpos e desobstruídos? Sim Não NA

Comentários:

72. As superfícies de trabalho são mantidas secas e com piso anti derrapante?

Sim Não NA

Comentários:

73. O ruído gerado pela organização é monitorado internamente de forma que não afete a circunvizinhança?

Sim Não NA

Comentários:

L – CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

74. A organização mantém os certificados de calibração dos equipamentos de coleta e análise de amostras válidos?

Sim Não NA

Especifique:

75. A organização assegura a rastreabilidade das calibrações dos equipamentos de coleta e análise das amostras?

Sim Não NA

Especifique:

M - RESPONSABILIDADE SOCIAL

76.A organização possui controle e ações relacionadas para a eliminação do trabalho infantil e do trabalho forçado ou compulsório?

Sim Não NA

A Constituição Federal proíbe o trabalho infantil ao estabelecer os 16 anos como idade limite para o trabalho. A única exceção à regra é o trabalho na condição de aprendiz, a partir dos 14 anos, conforme prevê o inciso XXXIII do artigo 7°.Comentários:

77. A organização assegurada os direitos trabalhistas na força de trabalho?

Sim Não NA

Deve considerar vínculos empregatícios e a proteção destes direitos, considerando as diferentes condições de contratação (funcionários, estagiários, terceirizados e quarteirizados). Fazem respeitar aos acordos, e negociações coletivas firmadas com organizações legitimamente representativas dos trabalhadores.Comentários:

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página14/15



78. Existe um canal de comunicação estabelecido que recebe, registra e responde as críticas e sugestões do público interno?

Sim Não NA

Comentários:

79.O processo de contratação, promoção e remuneração de pessoas não incluem requisitos e práticas discriminatórias (raça/ cor, gênero, orientação sexual, idade, deficiência e origem regional)?

Sim Não NA

Comentários:

80. Estão definidas e são monitoradas práticas de conduta na gestão de pessoas?

Sim Não NA

Assédio moral (violência verbal, física, psíquica e assédio sexual) e situações que envolvam qualquer forma de suborno, corrupção e propina.Comentários:

N - COMENTÁRIOS (PREENCHIMENTO EMBRAER)

Comentários e constatações observadas durante a auditoria:

RESULTADO:

Requisitos atendidos Requisitos atendidos com Plano de Ação Requisitos não atendidos

Responsável Embraer: Data Setor

Responsável Fornecedor: Data Setor

Código:ENS-001787

Revisão:19


Página15/15

Documents

INFORMAÇÕES DA EMPRESA - gestravp.files.wordpress.com · Web view11. A organização possui uma Política Ambiental publicada e reconhecida pelo representante da alta administração?