Upload
others
View
10
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Informativo Mensal
Página 1 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
NÚMERO 388 JUNHO DE 2019
INFORMATIVO
Informativo Mensal
Página 2 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
ÍNDICE
1. NOVIDADES ................................................................................................................... 3 2. SATI ................................................................................................................................. 4
2.1 INTEGRAÇÃO ........................................................................................................ 4
2.1.1 RFC NET ............................................................................................................. 4 2.2 CADASTROS BÁSICOS ........................................................................................ 4
2.2.1 Representante Legal ........................................................................................ 4 2.3 INDIRETOS ............................................................................................................ 5
2.3.1 Fundo de Pobreza ............................................................................................ 5
2.3.2 Guias e Darfs ................................................................................................... 8 2.4 RELATÓRIOS ........................................................................................................ 9
2.4.1 Solicitar Relatórios ........................................................................................... 9 2.5 APURAÇÃO RETIDOS ........................................................................................ 11
2.5.1 Fechamento ................................................................................................... 11 2.5.2 Manutenção de Lançamentos ........................................................................ 18
2.5.3 Interface ......................................................................................................... 29 2.6 OBRIGAÇÕES FEDERAIS .................................................................................. 31
2.6.1 Sped Reinf ..................................................................................................... 31 2.7 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS ................................................................................ 31
2.7.1 GIA SP – Mensal ............................................................................................ 31 2.7.2 GIA MG - MENSAL ........................................................................................ 34
2.8 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS ............................................................................... 35
2.8.1 Gerar Arquivo Magnético ............................................................................... 35 3 ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES ............................................................. 42 4 NOTAS LIBERADAS NO PORTAL ........................................................................... 43
5 CONTATOS................................................................................................................ 47
Informativo Mensal
Página 3 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
1. NOVIDADES
Foi formalizada pela Secretaria da Fazenda do Distrito Federal a obrigatoriedade da
escrituração fiscal por meio do arquivo EFD – ICMS/IPI a partir de 1º de julho,
dispensando assim a entrega do Livro Fiscal Eletrônico.
“O Governo do Distrito Federal instituiu a EFD ICMS/IPI para os contribuintes do ICMS e
do ISS a partir de 1º de julho de 2019. A medida é consequência da adesão ao Projeto
SPED, formalizada com a publicação do Decreto GDF nº 39.789, de 26 de abril de 2019,
que dispensou o Livro Fiscal Eletrônico (LFE). A ação está inserida na política nacional
para melhoria do ambiente de negócios do país, via redução de obrigações tributárias
acessórias”.
Informativo Mensal
Página 4 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
2. SATI
2.1 INTEGRAÇÃO
2.1.1 RFC NET
Componente RFCInterface.Net - Liberação do HotFixRFCInterface1.0.0.3 RFC.NET
Ajuste realizado para evitar que ocorra dead locked, no qual adicionamos uma inteligência
no processo de controle de threads e mudamos o momento em que as informações serão
comitadas no banco de dados.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012297.
2.2 CADASTROS BÁSICOS
2.2.1 REPRESENTANTE LEGAL
Alteração do campo "E-Mail" da Tela "Manutenção Representante Legal" aumentando o
tamanho do campo de 40 para 60 posições, para atender ao layout da DIEF do estado
Pará.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012295.
Informativo Mensal
Página 5 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
2.3 INDIRETOS
2.3.1 FUNDO DE POBREZA
Foi efetuado tratamento no Fundo de Pobreza para permitir a geração de GUIA ou
GNRE, mediante parametrização, para recolhimento do FECP sobre ST Interno (imposto
83), em atendimento à legislação.
A geração de GUIA ou GNRE será efetuada para a apuração automática e
parametrizável do FECP.
Apuração Automática
Quando o parâmetro por Filial “Gera ajustes e guias do FECP no Fechamento de
Indiretos” for definido como S:
Apuração Parametrizável
Quando a apuração for parametrizada nos Grupos FECPXX e geração do relatório
Fundo de Pobreza (FECP) - Geral:
Informativo Mensal
Página 6 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Regras:
Definição de parâmetro - Tabela LF_UF:
Caminho: Gerência > Tabelas > Manutenção. Localizar a Tabela LF_UF:
Selecionar a UF desejada (mesma UF da Filial) e localizar o parâmetro
GERA_GNRE_ST_E_FECP_INTERNO.
A descrição desse parâmetro foi alterada de: GERA_GNRE_ST_INTERNO para
GERA_GNRE_ST_E_FECP_INTERNO, porque será validado para geração de GUIA ou
GNRE para os imposto 03-ST (Interno) e 83-FECP ST (Interno).
Informativo Mensal
Página 7 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Descrição do parâmetro antes da alteração:
Descrição do parâmetro depois da alteração:
Será gerada GUIA se o parâmetro for mantido com valor default N:
Será gerada GNRE se o parâmetro for alterado para S:
Informativo Mensal
Página 8 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012264.
2.3.2 GUIAS E DARFS
Tratamento para inclusão de campo na tela de Guias:
- Ind. Antecipação
> Caminho: Guias > Guias > Complementar Informações
O campo Ind. Antecipação está disponível na aba Complemento, da referida tela.
Esse campo possibilita a inserção da informação quando guia manual, já que na geração
das guias automáticas, esta informação já é gerada.
Informativo Mensal
Página 9 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012265.
2.4 RELATÓRIOS
2.4.1 SOLICITAR RELATÓRIOS
O nome do relatório foi alterado, conforme abaixo:
De: Demonstrativo dos Ajustes para SPED Fiscal – Registros C197/D197
Para: Demonst dos Ajustes DIFAL/ST Antecip e Frete _ REG. C197/D197
Título do Relatório na tela de solicitar Relatórios:
Informativo Mensal
Página 10 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Layout do Relatório
Parte I:
Parte II:
Informativo Mensal
Página 11 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
O SATI0522 _ Demonst dos Ajustes DIFAL/ST Antecip e Frete _ REG. C197/D197 lista os
ajustes automáticos das operações de Diferencial de Alíquota e de algumas operações de
Substituição Tributária, em atendimento aos Registros C197 e D197 do SPED Fiscal.
Para o Registro C197 é detalhado ajustes por produto referentes:
Débito e Crédito de Diferencial de Alíquota, de todos os estados;
ICMS-ST APURADO (artigos 14, 15 e 16 do Anexo XV do RICMS/MG);
Outros Débitos – ICMS ST Outras;
Operações de entrada de aquisições de Indústrias do Simples Nacional (SC).
Para o Registro D197 é detalhado ajustes como:
ICMS-ST Frete MG (Decreto de MG de nº 44189).
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012292.
2.5 APURAÇÃO RETIDOS
2.5.1 FECHAMENTO
Melhorias efetuadas nos relatórios dos Impostos Diretos e na tela de Abertura para
Impostos Diretos.
Relatórios dos Impostos Diretos
Melhorias efetuadas para apresentar o período da Apuração, nos nomes dos seguintes
relatórios apresentados no Spool de Relatórios:
Apuração Impostos Diretos
Diretos-Contabilização da Apuração
As melhorias visam facilitar as visualizações dos períodos dos relatórios, no Spool de
Relatórios, conforme demonstrado abaixo:
Informativo Mensal
Página 12 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Relatórios das Apurações dos Impostos Diretos – Frequência Mensal
A melhoria foi efetuada para os relatórios gerados na Apuração, com Tipo de Fechamento
M1, Mensal.
O Tipo de Fechamento está cadastrado na tela de Cadastro de Fechamento dos Impostos
Diretos.
Relatórios solicitados eventualmente – Todas as frequências
Para os relatórios eventuais o sistema apresentará o período em MM/AAAA, para todos
os Tipos de Fechamentos, Mensal, Quinzenal, Decendial ou Diário.
Lançamentos: Abertos – Todas as frequências
Informativo Mensal
Página 13 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Para geração do relatório com Lançamento em Aberto, o sistema apresentará o
MM/AAAA de acordo com o período final solicitado.
Não verifica o Tipo de Fechamento dos Impostos, considera como padrão a informação
do período no formato MM/AAAA.
Lançamentos: Encerrados ou Ambos
Informativo Mensal
Página 14 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Para geração dos relatórios com Lançamentos Encerrados ou Ambos, o sistema
apresentará o MM/AAAA de acordo com o período Encerrado selecionado.
Conforme cenário acima, o período Encerrado é o mês 06/2019, o que foi demonstrado
no Spool de Relatórios. Que é o período em que o relatório irá demonstrar os
Documentos encerrados.
Relatório: Diretos-Contabilização da Apuração - Mensal
Para o relatório da Contabilização foram efetuadas as seguintes melhorias:
Alteração do nome:
De: Diretos Demonstrativos da Contabilização de Múltiplas Contas
Para: Diretos-Contabilização da Apuração
Inserido o período em MM/AAAA e a descrição do Imposto.
O relatório da Contabilização é apresentado na Apuração dos Impostos Diretos para a
Contabilização de Múltiplas Contas, quando o parâmetro
CONTABILIZA_MULTIPLAS_CONTAS estiver com Valor igual a SIM.
Apuração com Contabilização e cálculo de juros e multas
Informativo Mensal
Página 15 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
No cenário abaixo o Fechamento foi no Período de 08/2014 e o pagamento da guia no
período de 05/2015.
No cenário acima o relatório da Apuração apresenta o Período de 08/2014 e o relatório da
Contabilização apresenta o Período de 05/2015.
Relatórios
Os relatórios também estão apresentando os períodos de acordo com os nomes no Spool
de Relatórios.
Apuração:
Informativo Mensal
Página 16 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Contabilização
Eventual
Tela de Abertura para Impostos Diretos
Informativo Mensal
Página 17 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Melhoria efetuada na tela de Abertura para Impostos Diretos, retirados os botões
Selecionar Todas e Limpar Seleção, para diminuir aberturas indevidas de grandes
quantidades de períodos apurados.
Com a melhoria a abertura de mais de um período é efetuada através da seleção de cada
Fechamento.
Informativo Mensal
Página 18 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012233.
2.5.2 MANUTENÇÃO DE LANÇAMENTOS
Tela de Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos
Inclusão do campo Código da Natureza do Rendimento e outras melhorias visando
facilitar a usabilidade da tela.
Inclusão do novo campo - Código da Natureza do Rendimento
O novo campo foi disponibilizado na aba de Valores.
Para preencher o novo campo Cód.Nat.Rendimento será necessário selecionar o código
na seguinte tabela apresentada para pesquisa.
Informativo Mensal
Página 19 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
A tabela foi criada de acordo com o leiaute 2.0 do EFD-REINF e disponibilizada na Nota
012268.
A informação do Código da Natureza do Rendimento será solicitada em breve nos
eventos R4010 e R4020 do REINF.
Em breve será disponibilizada tela para manutenção dos Códigos das Naturezas de
Rendimentos.
Esclarecimentos para as colunas disponibilizadas:
Tributo
1- Quando 1, corresponde ao tributo do IR
2- Quando 2, corresponde aos tributos de PP, COFINS (onde PP = PIS/PASEP)
3- Quando 3, corresponde aos tributos de IR, PP, COFINS, CSLL
PF Brasil - quando S, Sim, a Natureza corresponde à Beneficiário PF do Brasil
PJ Brasil - quando S, Sim, a Natureza corresponde à Beneficiário PJ do Brasil
PF Exterior - quando S, Sim, a Natureza corresponde à Beneficiário PF do Exterior
PJ Exterior - quando S, Sim, a Natureza corresponde à Beneficiário PJ do Exterior
Informativo Mensal
Página 20 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Esclarecimentos das melhorias
Aba Pesquisa
Melhor alinhamento dos campos.
Os dados digitados para a pesquisa não são mais deletados, permanecendo na tela para
demais alterações em outros Documentos da mesma pesquisa.
Aba Valores
Informativo Mensal
Página 21 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Identificação do Lançamento
Melhor alinhamento dos campos.
A aba de Valores foi realinhada e o campo Cód. CNAE foi transferido para esta aba.
Informativo Mensal
Página 22 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Cód. Nat. Rendimento
Ao digitar um número válido para a tabela a tela preencherá com a primeira opção
encontrada.
Por exemplos:
Se digitar ‘1’ + tab será preenchido com 000000001.
Se digitar ‘aa’ será exibida mensagem de que o código não é valido sendo
necessário verificar.
Ao clicar no botão de pesquisa do campo Cód. Nat. Rendimento, o sistema
apresenta os códigos para seleção em forma de tabela, conforme demonstrado abaixo:
Informativo Mensal
Página 23 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Os esclarecimentos para as colunas estão neste documento, em: Inclusão do novo
campo-Código da Natureza do Rendimento.
Valores do Lançamento
Melhor alinhamento dos campos.
Na parte de Valores do Lançamento os seguintes campos foram retirados da tela:
Valor Isento
Valor Dedução Alimentação
Valor Dedução Transporte
Valor de Subcontratado e de Dedução de Dependente foram transferidos para aba do
Reinf e o Valor Material para a aba de Dados de ISS.
Informativo Mensal
Página 24 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Aba Fornecedor
Melhor alinhamento dos campos.
O quadro dos dados do Município ficou melhor esclarecido.
Aba Dados diversos:
Informativo Mensal
Página 25 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Os quadros da GPS e Diversos foram retirados, sendo assim, foram retirados da tela os
seguintes campos:
GPS - campos: Categoria Trabalhador, PIS/PASEP, Código CBO e Ocorrência.
Diversos - campos: Centro de Custo, Centro de Lucro, Moeda, Código Projeto, Descrição
Projeto e Taxa Câmbio.
Aba NFS-e
Informativo Mensal
Página 26 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Melhor alinhamento dos campos.
Aba Dados do ISS
Informativo Mensal
Página 27 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Melhor alinhamento dos campos.
Disponibilizados os seguintes campos para equalizar com a tela de ISS-Complementar
Informações que atende as Obrigações Municipais:
Tipo Documento
Espécie Documento
Cód. Subitem/Item Lista
O Valor Material foi transferido da aba de Valores e a Descrição do Serviço foi transferido
para a aba Reinf.
Aba Construção Civil
Informativo Mensal
Página 28 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Retirado o campo Cód. Conta Analítica.
E os campos Tipo de Obra e Inscrição CEI/CNO foram transferidos para a aba REINF.
Aba REINF
Informativo Mensal
Página 29 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Melhor alinhamento dos campos.
Os campos com o símbolo de * informa que as informações são consideradas em mais de
uma Obrigação.
No caso da Descrição do Serviço dependerá do Imposto, quando for informada para o
Imposto de ISS, será considerada nas Obrigações Municipais e quando for informada no
Imposto de INSS para o Reinf, será considerada no evento R2040.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012269.
2.5.3 INTERFACE
Desenvolvimento efetuado na Interface dos Diretos para processar o campo Cód. Nat.
Rendimento criado para o REINF. O preenchimento do Cód. Nat. Rendimento no sistema
Informativo Mensal
Página 30 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
de origem deve ser realizado de acordo com a tabela 01 – Natureza de Rendimentos do
leiaute 2.0 do EFD-REINF.
Para a efetuar o processamento da Interface acessar: Interface > Processar > Processar
Dados.
A criação do campo COD_NAT_REND nas tabelas LF_IMPOSTO_DIRETO_SAP e
LF_IMPOSTO_DIRETO está disponível na Nota 0012178.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012282.
Informativo Mensal
Página 31 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
2.6 OBRIGAÇÕES FEDERAIS
2.6.1 SPED REINF
Criação das tabelas para manutenção do Cadastrado da Natureza de Rendimento que
será utilizado pelo modulo EFD-REINF, conforme Tabela 01 do leiaute 2.0 da EFD-
REINF.
Tabelas:
LF_REINF_NAT_RENDIMENTO
LF_REINF_NAT_TRIBUTO
LF_REINF_TP_DEDUCAO
LF_REINF_TP_REND_ISENTO
LF_REINF_NAT_VINCULO
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012268.
2.7 OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
2.7.1 GIA SP – MENSAL
Inclusão do campo ocorrência "00749" com a Descrição "Ressarcimento de Substituição
Tributária - Compensação Escritural mediante autorização eletrônica", na tela
"Parametrização de Ajustes" Código UF SP, para geração dos registros "CR=20 -
Ocorrências" e "CR=28 - CredAcum/RessarcimentoST".
Registro CR=20 - Ocorrências
O registro será gerado pelo pw.SATI, quando o parâmetro "Gera Registro de ocorrência
na Gia SP" estiver com valor S (Sim), este parâmetro está disponível na tela de
Informativo Mensal
Página 32 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
"Parâmetros Especiais", aba "Obrigações Estaduais". Os códigos de ajustes referentes as
ocorrências, devem ser parametrizados na tela "Parametrização dos Ajustes".
Registro CR=28 - CredAcum/RessarcimentoST
O registro será gerado quando houver parametrização nas ocorrências "00220, 00221,
00740, 00741, 00223, 00744, 00745 e 00749" da tela "Parametrização de Ajustes". A aba
"Créditos Acumulados" da tela Informações Complementares GIA SP é carregada
automaticamente conforme o preenchimento das informações na tela de "Cadastro -
Ajustes", o campo "Código de Autorização" também está disponível em tela, conforme
demonstrado abaixo;
Parametrização dos Ajustes:
Cadastro – Ajustes
Informativo Mensal
Página 33 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Informações Complementares da GIA SP:
Informativo Mensal
Página 34 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012228.
2.7.2 GIA MG - MENSAL
Alteração nos Registros Tipo 10, 20, 21, 24, 28 e 35 do arquivo e relatório de
acompanhamento, para atender a versão 9.01.00 da DAPI.
Versão 9.01.00
O Campo "Inscrição Estadual" referente às inscrições de contribuintes (presentes
nos detalhamentos) deverá ser declarado usando o caractere e "0" (número zero),
alinhado à esquerda, para preenchimento.
No campo 98 - Incentivo à Cultura, as informações a respeito do número do
Certificado de Aprovação foram alteradas, favor atentar para o tamanho do campo
registrado na estrutura do arquivo no "Tipo da Linha= 25".
A partir do período de referencia 05/2019, os campos 71.1 e 74.1 estarão
desabilitados.
Segue abaixo as alterações realizadas no arquivo magnético e relatório de
acompanhamento, para atender a nova versão 9.01.00 da DAPISEF.
Registro Tipo 10
LINHA 124 - campo "[71.1] Crédito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período
de referência = ou > que 05/2019, o valor será preenchido com 0 (ZERO).
LINHA 125 - campo "[74.1] Débito DIFAL Origem (EC 87/2015)": Para o período
de referência = ou > que 05/2019, o valor será preenchido com 0 (ZERO).
Registro Tipo 20
Campo Inscrição Estadual do Remetente: Alteração na formatação do campo,
para preencher com zeros à esquerda se necessário.
Informativo Mensal
Página 35 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Registro Tipo 21
Campo Inscrição Estadual do Destinatário: Alteração na formatação do campo,
para preencher com zeros à esquerda se necessário.
Registro Tipo 24
Campo Inscrição Estadual do Remetente: Alteração na formatação do campo,
para preencher com zeros à esquerda se necessário.
Registro Tipo 25
Campo Número do Certificado de aprovação: Alteração no tamanho do campo
de 12 para 13 posições. Alteração na formatação do campo, para preencher com
zeros à esquerda se necessário.
Registro Tipo 28
Campo Inscrição Estadual do Remetente: Alteração na formatação do campo,
para preencher com zeros à esquerda se necessário.
Registro Tipo 35
Campo Inscrição Estadual do Remetente: Alteração na formatação do campo,
para preencher com zeros à esquerda se necessário.
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012236.
2.8 OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS
2.8.1 GERAR ARQUIVO MAGNÉTICO
1 - SANTANA DE PARNAÍBA - SP
Informativo Mensal
Página 36 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Melhorias realizadas no Relatório SATI047 - ISS – Obrigação Municipal – SP – Santana
de Parnaíba da obrigação ISS Eletrônico, conforme:
COD. SERVICO OBRIGAÇÃO
Substituição da coluna COD.SERVICO/RETENCAO pela coluna COD. SERVICO
OBRIGACAO.
Nesta coluna será apresentado o conteúdo do campo Código do Serviço da obrigação,
conforme a apresentação dos campos listados abaixo.
1. CODIGO SERVICO da tela ISS – Complementar Informações.
2. Cód. CFPS da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos.
3. Cód. Retenção/Receita da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos.
4. Cód. Serviço da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos.
TOTAL DA NOTA
Alteração da regra de apresentação da coluna TOTAL DA NOTA, onde será apresentado
o conteúdo do campo Valor Total do Serviços da obrigação.
Regra de apresentação: Será demonstrado o conteúdo do campo Valor Total do
Documento da tela Manutenção dos Lançamentos dos Impostos Diretos, se estiver
branco ou nulo, será demonstrado o conteúdo do campo Base de Calculo da mesma tela.
IMP.RETIDO
Realizada melhoria para apresentar o conteúdo do campo Valor Imposto da tela
Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos na coluna IMP.RETIDO e retirado a
mensagem “ND: A Informação do Valor do Imposto não e solicitado nesta Obrigação
Municipal”.
Informativo Mensal
Página 37 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
2 - JUQUITIBA – SP e SÃO LOURENÇO DA SERRA – SP
Realizadas as seguintes melhorias na obrigação ISS4R Online dos municípios Juquitiba –
SP e São Lourenço da Serra – SP.
Tela ISS – Complementar Informações
Para o preenchimento das informações referentes à construção civil, foram
disponibilizados os seguintes campos:
COD. OBRA
CNPJ_CPF DA OBRA
PROPRIETARIO OBRA
DESCRICAO OBRA
LOCAL OBRA
NUMERO OBRA
*LOCALIZACAO OBRA
*Conforme o layout da obrigação ISS4R Online o campo Local Obra é destinado ao
Município da obra.
Informativo Mensal
Página 38 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Dados de Construção Civil
Abaixo as regras para a apresentação do conteúdo dos campos referentes à Construção
Civil.
Campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar Informações
A informação do campo Código da Obra será utilizada somente para a apresentação dos
demais campos referentes à construção civil visto que na obrigação não é solicitado o
código da obra.
Localização da Obra
Se houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar Informações
será apresentado:
1 – Município
Quando o município apresentado no campo Localização da Obra da tela ISS –
Complementar Informações for igual ao município do local de prestação do serviço
apresentado no campo Descrição da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos
Diretos, se não houver preenchimento neste ultimo campo, será verificado o conteúdo do
campo Município da tela Manutenção Matriz X Filial.
2 – Fora do Município
Quando o campo Cód. Obra estiver sem preenchimento ou quando o campo Município da
tela Manutenção Matriz X Filial estiver diferente do município apresentado no campo
Localização da Obra.
CNPJ / CPF do Proprietário da Obra
Informativo Mensal
Página 39 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Se houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar Informações
será apresentado:
Será apresentado o conteúdo do campo CNPJ_CPF DA OBRA da tela ISS –
Complementar Informações, se não houver preenchimento, será apresentado o conteúdo
do campo C.N.P.J da tela Manutenção Matriz X Filial.
Se não houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar
Informações será apresentado brancos no arquivo magnético.
Nome do Proprietário da Obra
Se houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar Informações
será apresentado:
Será apresentado o conteúdo do campo PROPRIETARIO OBRA da tela ISS –
Complementar Informações, se não houver preenchimento será apresentado o conteúdo
do campo Razão Social da tela Manutenção Matriz X Filial.
Se não houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar
Informações será apresentado brancos no arquivo magnético.
Para os campos listados abaixo, se houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela
ISS – Complementar Informações será apresentado:
Data Início da Obra
Conteúdo do campo DT. Inicio Obra da tela ISS – Complementar Informações
Nome / Identificação da Obra
Conteúdo do campo Descrição da tela ISS – Complementar Informações.
Local da Obra
Conteúdo do campo Local da Obra da tela ISS – Complementar Informações.
Número da Obra
Conteúdo do campo Número da Obra da tela ISS – Complementar Informações.
Observação: Se não houver preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS –
Complementar Informações será apresentado brancos no arquivo magnético.
Relatório SATI0527 – ISS – CONSTRUÇÃO CIVIL – DADOS DO LOCAL DA
OBRA
Informativo Mensal
Página 40 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Quando houver o preenchimento do campo Cód. Obra da tela ISS – Complementar
Informações e efetuada a geração a geração do arquivo magnético, será apresentado
automaticamente no Spool de Relatórios o Relatório SATI0527 – ISS – CONSTRUÇÃO
CIVIL – DADOS DO LOCAL DA OBRA com o objetivo de auxiliar o conferência dos dados
da obra.
Observação: Este relatório será demonstrado automaticamente somente quando o Cód.
Obra estiver preenchido.
Arquivo Magnético
Campo Situação
Alterada a regra do campo Situação para apresentar:
4 – Retida
Quando o campo Valor Imposto da tela Manutenção de Lançamentos dos Impostos
Diretos estiver com conteúdo maior que zero.
1 – Tributado
Quando o campo Valor Imposto estiver igual a zeros.
Registro de Serviços Prestados
Realizado tratamento para não apresentar na geração desta obrigação municipal o
registro referente às notas emitidas, com este tratamento no relatório SATI 0427 - ISS –
Obrigação Municipais não será apresentada a página NOTAS EMITIDAS.
3 - SIMPLISS - Diversos Municípios
Arquivo Magnético
Realizada as melhorias abaixo na geração da obrigação municipal SIMPLISS dos
municípios Araras, Embu das Artes, Tarumã, Piracicaba, Carapicuíba e Presidente
Prudente.
Campo Inscrição Municipal do Tomador do Registro 2, realizado tratamento para
não demonstrar zeros à esquerda para completar o tamanho do campo.
Tratamento realizado na estrutura do arquivo para apresentar o caractere piperline
“|” ao termino de cada linha do arquivo.
Informativo Mensal
Página 41 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Exemplo:
Retirado da geração desta obrigação à apresentação do registro de serviços
prestados referente às notas emitidas, portanto, no Relatório SATI0427 - ISS-
Obrigação Municipal desta obrigação não será apresentada a página NOTAS
EMITIDAS.
Tela ISS – Complementar Informações
Embu das Artes - SP, Tarumã - SP, Piracicaba - SP e Carapicuíba - SP
Disponibilizado o campo TIPO NF na coluna Obrigação Municipal
Araras - SP e Presidente Prudente - SP
Alterado os nomes dos campos abaixo da coluna Obrigação Municipal, conforme:
De COD. NAT.OPER para NATUREZA OPERACAO
De REG.ESP para REGIME ESPECIAL
Essa funcionalidade está disponível através da Nota 012250.
Informativo Mensal
Página 42 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
3 ACOMPANHAMENTO DAS OBRIGAÇÕES
Através do quadro abaixo, acompanhe o impacto que as alterações legais publicadas geram nas Obrigações atendidas no escopo do Produto.
OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Analisadas sem Alteração Em Desenvolvimento
Federal
________
EFD-Reinf_RFB_Versão 2.0
Estadual
________
________
Municipal
________
________
Oil
________
________
Informativo Mensal
Página 43 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
4 NOTAS LIBERADAS NO PORTAL
Segue relação das Notas publicadas no Portal, distribuídas por funcionalidades,
facilitando assim a visualização e identificação das atualizações.
As Notas devem ser atualizadas seguindo a ordem crescente de Data de Publicação, ou
isoladamente, desde que obedecidos os pré-requisitos dos pacotes de atualização.
ATENÇÃO! Recomendamos manter o ambiente Produtivo atualizado, visando assim agilidade
no atendimento.
Nessa relação não constam os desenvolvimentos customizados.
INTEGRAÇÃO
Nota Funcionalidade Descrição Data
012297 RFC.NET Interface do PW.SATI - RFCInterface.Net - Liberação
do HotFixRFCInterface_1.0.0.3 - Ajuste realizado para evitar que ocorra dead locked
27/06/2019
CADASTROS BÁSICOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012294 Representantes
Legais
Alteração do campo "E_MAIL" na tabela "LF_REPRESENTANTE_LEGAL" aumentando o tamanho do campo de 40 para 60 posições, para
atender ao layout da DIEF do estado Pará.
26/06/2019
012295 Representantes
Legais
Alteração do campo "E-Mail" da Tela "Manutenção Representante Legal" aumentando o tamanho do campo de 40 para 60 posições, para atender ao
layout da DIEF do estado Pará.
26/06/2019
Informativo Mensal
Página 44 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
INDIRETOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012264 Fundo de Pobreza Tratamento efetuado no Fundo de Pobreza, para permitir
a geração de GUIA ou GNRE na apuração do FECP sobre ST Interno (imposto 83).
14/06/2019
012265 Guias e Darfs Tratamento para incluir campo "Ind. Antecipação" na tela
de Guias. 14/06/2019
CIAP
Nota Funcionalidade Descrição Data
012240 Manutenção de
Fichas Tratamento efetuado no processo de criação de fichas, para criar as parcelas sempre com duas casas decimais.
07/06/2019
012248 Relatórios e Livros Tratamento para corrigir o cálculo do Subtotal do relatório
CIAP0001 - Acompanhamento do Crédito de Ativo Imobilizado, com parcela de DIFAL deslocado.
10/06/2019
RELATÓRIOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012292 Solicitar Relatório SATI0522 _ DEMONST DOS AJUSTES DIFAL/ST
ANTECIP E FRETE _ REG. C197/D197, feito alteração no nome do relatório.
27/06/2019
APURAÇÃO RETIDOS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012233 Fechamento
Relatórios dos Impostos Diretos e tela de Abertura dos Diretos-Melhoria efetuada nos relatórios para demonstrar o período da Apuração no Spool de Relatórios e retirados os botões Selecionar Todas e Limpar Seleção da tela de Abertura para Impostos Diretos.
06/06/2019
Informativo Mensal
Página 45 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
012269 Manutenção de
Lançamentos
Tela de Manutenção de Lançamentos dos Impostos Diretos - Inclusão do Código da Natureza do Rendimento e outras melhorias visando facilitar a usabilidade da tela.
14/06/2019
012282 Interface Interface Diretos - Processar Dados. Desenvolvimento efetuado na Interface dos Diretos para processar o campo Cód. Nat. Rendimento criado para o REINF.
21/06/2019
OBRIGAÇÕES FEDERAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012268 SPED REINF
EFD REINF Criação de tabelas no módulo SPED REINF. IMPORTANTE: Recomendamos que a aplicação deste Patch seja realizada de forma programada. Este procedimento é necessário devido às mudanças estruturais na base de dados.
14/06/2019
OBRIGAÇÕES ESTADUAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012228 GIA SP - Mensal
Inclusão do campo de ocorrência 00749 na tela "Parametrização de Ajustes", para geração dos registros
"CR=20 - Ocorrências" e "CR=28 - CredAcum/RessarcimentoST".
05/06/2019
012236 GIA MG - Mensal Alteração nos Registros Tipo 10, 20, 21, 24, 28 e 35 do arquivo e relatório de acompanhamento, para atender a
versão 9.01.00 da DAPI. 06/06/2019
OBRIGAÇÕES MUNICIPAIS
Nota Funcionalidade Descrição Data
012250 Gerar Arquivo
Magnético
SANTANA DE PARNAÍBA - SP - Melhorias realizadas no relatório SATI047 - ISS - Obrigação Municipal. JUQUITIBA
- SP e SÃO LOURENCO DA SERRA - SP - Disponibilização de campos na tela ISS - Complementar
Informações e melhorias. Melhorias realizadas na obrigação SIMPLISS que atende aos municípios Araras,
Embu das Artes, Tarumã, Piracicaba, Carapicuíba e Presidente Prudente.
19/06/2019
Informativo Mensal
Página 46 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
Informativo Mensal
Página 47 de 47
Copyright © - Todos os direitos reservados SATI
5 CONTATOS
Entre em contato conosco através dos seguintes canais:
Portal Aplicativos Principal canal de comunicação com nossos clientes e colaboradores - Mantenha
seu cadastro atualizado e receba todas as novidades dos Aplicativos Sonda IT.
http://aplicativos.sondait.com.br
SDM (Service Desk Manager) Abertura de Chamados dos Aplicativos Sonda IT
http://sdmaplicativos.sondait.com.br
Atendimento Nível 1 Telefone: (11) 3126-7125