Interpretação de Requisitos ISO14001_2004.ppt

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Interpretao de Requisitos ISO 14001:2004Atualizado em:23/05/07

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1. IntroduoContedoIntroduoISO 14001:2004Sees da norma Detalhamento ISO 9001 e ISO 14001


3. ISO 14001:2004IntroduoRequisitos de melhoria de gesto (ISO 14004)

No estabelece requisitos de desempenho

No inclui requisitos de outros sistemas

Aplica-se a todo tipo e tamanho de empresa


Requisito SGA

3. ISO 14001:2004IntroduoMelhoria Contnua

Poltica

Planejamento

Implementao & Operao

Verificao& Ao Corretiva

Anlise Crtica pela Direo

NOTA Esta Norma Internacional baseada na metodologia conhecida como Planejar-Fazer-Verificar-Agir .


3. ISO 14001:2004Requisitos1 Objetivo e campo de aplicao

Prover as organizaes de elementos de um sistema de gesto ambiental (SGA) eficaz,que possam ser integrados a outros requisitos de gesto,e auxili-las a alcanar suas metas ambientais e economicasATENOMuda foco de efeito para causa!


3. ISO 14001:2004Requisitos1 Objetivo e campo de aplicao

A norma aplicvel a uma organizao que deseje:Estabelecer, implementar, manter e aprimorar um SGA.Demonstrar a conformidade por:Auto avaliao ou auto declarao,Conformidade para partes interessadas,Certificao por 3a. Parte.


3. ISO 14001:2004Requisitos2 Referncias normativasNo h referncia normativa!


3. ISO 14001:2004Requisitos3 Termos e definies

Inclui termos e definies que ajudam no entendimento da norma, p.ex (alm dos j mencionados na ISO 9001)MEIO AMBIENTEASPECTO AMBIENTALIMPACTO AMBIENTALOBJETIVO e META AMBIENTALDESEMPENHO AMBIENTALPREVENO DE POLUIO Alinhado comISO 9001:2000


3. ISO 14001:2004Requisitos4.1 Requisitos Gerais

A organizao deve estabelecer, documentar , implementar, manter e melhorar continuamente o sistema de gesto ambiental de acordo com os requisitos desta norma Internacional e determinar como ir atender estes requisitos .

A organizao deve definir e documentar o escopo do sistema de gesto ambiental.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.1 Escopo Documentado ...Controlar os recursos naturais, a poluio emitida e resduos do processos de desenvolvimento e fabricao de peas ...

Aplicao

Manual Ambiental, Declarao Documentada,...


3. ISO 14001:2004Requisitos4.2 Poltica ambiental

A alta administrao deve definir a poltica ambiental da organizao e assegurar que, dentro do escopo definido de seu sistema de gesto ambiental, a poltica:seja apropriada natureza, escala e impactos ambientais de suas atividades, produtos ou servios; inclua o comprometimento com a melhoria contnua e com a preveno da poluio;inclua o comprometimento em atender aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos subscritos pela organizao que se relacionem a seus aspectos ambientais;


3. ISO 14001:2004Requisitosfornea uma estrutura para o estabelecimento e reviso dos objetivos e metas ambientais; seja documentada, implementada, mantida; seja comunicada a todos que trabalhem na organizao ou que atuem em seu nome; esteja disponvel para o pblico.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.2 Poltica Ambiental...Controlar os recursos naturais, a poluio emitida e resduos do processos de desenvolvimento e fabricao de peas ...

Aplicao

Inserir o escopo na Poltica


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3 Planejamento4.3.1. Aspectos AmbientaisA organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar os aspectos ambientais de suas atividades, produtos e servios dentro do escopo definido do seu sistema de gesto ambiental, que a organizao possa controlar e aqueles os quais possa influenciar, levando em considerao os desenvolvimentos planejados ou novos, ou as atividades, produtos e servios novos ou modificados; e para determinar aqueles aspectos que tenham ou possam ter impacto(s) significativo sobre meio ambiente (i.e. aspectos ambientais significativos).


3. ISO 14001:2004RequisitosA organizao deve documentar essas informaes e mant-las atualizadas.

A organizao deve assegurar que os aspectos ambientais significativos sejam cobertos no estabelecimento, implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3 Planejamento4.3.1 Aspectos ambientaisAspectos ambientais devem ser documentados e cobrir atividades, servio ou e produtos.

Aqueles que a empresa possa controlar e influenciar.ATENO


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.1 Aspectos ambientaisConsiderando novos desenvolvimentos ou desenvolvimentos planejados.Documentar as informaes e mant-las atualizadas.ATENOIMPACTOASPECTO


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.1 Aspectos Ambientais

Toda entrada para modificao de projeto do processo ou produto deve ser avaliada em relao ao risco ambiental.

Aplicao

Inserir esta anlise no procedimento/instruo de controle de projetos ou similar.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3 Planejamento4.3.2. Requisitos Legais e outrosA organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento:para identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicveis e outros requisitos que a organizao subscreva relacionados aos aspectos ambientais, epara determinar como estes requisitos se aplicam aos aspectos ambientais.A organizao deve assegurar que estes requisitos legais aplicveis e outros requisitos que a organizao subscreva sejam levados em conta no estabelecimento, implementao e manuteno do sistema de gesto ambiental.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.2 Requisitos legais e outros implementar procedimento para:Identificar e ter acesso aos requisitos legais aplicveis e outros relacionados aos aspectos ambientais.

Determinar como os requisitos se aplicam aos seus aspectos ambientais.ATENO


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.2 Requisitos legais e outros

Este requisito requer uma abordagem mais elaborada do que simplesmente uma lista de leis aplicveis ou estatutos.ATENO


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.2 Requisitos legais e outrosEXEMPLOEmenta do requisito,ndice de reviso,Anlise crtica,Tema,Obrigaes que impe,Evidncias de atendimento.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.2 Requisitos legais e outros

Necessita de uma interpretao formal.

Aplicao

Registrar a interpretao em formulrio apropriado.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3 Planejamento4.3.3. Objetivos, metas e programasA organizao deve estabelecer, implementar e manter objetivos e metas ambientais documentados nos nveis e funes relevantes dentro da organizao.Os objetivos e metas devem ser mensurveis, onde praticvel, e de consistncia com a poltica ambiental, incluindo o compromisso com a preveno da poluio, com a conformidade de requisitos legais aplicveis e com outros requisitos os quais a organizao subscreva e para a melhoria contnua.


3. ISO 14001:2004RequisitosAo estabelecer e analisar criticamente os objetivos e metas, a organizao deve levar em conta os requisitos legais e outros requisitos que ela subscreva e seus aspectos ambientais significativos. Deve tambm considerar as opes tecnolgicas, financeiras, operacionais e requisitos de negcios e a viso das partes interessadas.A organizao deve estabelecer, implementar e manter programa(s) para atingir seus objetivos e metas. O(s) programa(s) deve(m) incluir:a) designao de responsabilidades para atingir seus objetivos e metas em nveis e funes relevantes da organizao eb) os meios e prazos no qual eles devem ser atingidos.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.3.3 Objetivos, metas e programas

Alinhado com ISO 9001:2000, espera-se indicadores.

Aplicao

Incrementar a atual lista de indicadores ou definir uma rotina de monitoramento do documento de objetivos e metas.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.1. Recursos, funes, responsabilidades e autoridades.A administrao deve assegurar a disponibilidade de recursos essenciais para estabelecer, implementar, manter e melhorar o sistema de gesto ambiental. Esses recursos incluem recursos humanos e habilidades especializadas, infra-estrutura organizacional, tecnologia e recursos financeiros.As funes, responsabilidades e autoridades devem ser definidas, documentadas e comunicadas visando facilitar uma gesto ambiental eficaz.


3. ISO 14001:2004RequisitosA alta administrao da organizao deve nomear representante(s) especficos que, independentemente de outras atribuies, deve(m) ter funes, responsabilidades e autoridade definidas para

assegurar que os requisitos do sistema de gesto ambiental sejam estabelecidos, implementados e mantidos de acordo com esta Norma;relatar alta administrao o desempenho do sistema de gesto ambiental, para anlise crtica, incluindo recomendaes para melhoria.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4.1 Recursos, funes, responsabilidade e autoridade

Responsabilidade para com SGA e melhoria.

Aplicao

Descrio de cargo ou similar citando a melhoria contnua e oramento prevendo verba para a gesto dos recursos do SGA e sua melhoria.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.2. Treinamento, conscientizao e competncia.A organizao deve assegurar que qualquer pessoa(s) que desempenhe(m) tarefas para ou em seu nome e que tenham o potencial de causar impactos ambientais significativos, seja(m) competentes com base na educao apropriada, treinamento ou experincia e deve reter os registros associados.A organizao deve identificar as necessidades de treinamento associado aos seus aspectos ambientais e seu sistema de gesto ambiental. Ela deve prover treinamento ou tomar alguma ao para atender a essas necessidades e manter registros.


3. ISO 14001:2004RequisitosA organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos para fazer com que as pessoas que trabalham para ela ou em seu nome estejam conscientes:a) da importncia de estar em conformidade com a poltica ambiental, procedimentos e requisitos do sistema de gesto ambiental;b) dos impactos ambientais significativos, reais ou potenciais, associados com seu trabalho e dos benefcios ao meio ambiente resultantes da melhoria do seu desempenho pessoal;c) de suas funes e responsabilidades em atingir a conformidade com os requisitos do sistema de gesto ambiental ed) das potenciais conseqncias da inobservncia de procedimentos especificados.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.3. ComunicaoCom relao aos seus aspectos ambientais e sistema de gesto ambiental, a organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos paraa) comunicao interna entre vrios nveis e funes da organizao;b) recebimento, documentao e resposta a comunicaes pertinentes das partes interessadas externas.A organizao deve decidir quando fazer uma comunicao externa sobre seus aspectos ambientais significativos e documentar sua deciso. Se a deciso for comunicar, a organizao deve estabelecer e implementar mtodos para esta comunicao externa.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.4. Documentao do sistema de gesto ambientalA documentao do sistema de gesto ambiental deve incluira poltica ambiental, objetivos e metas;descrio do escopo do sistema de gesto ambiental;descrio dos elementos principais do sistema de gesto ambiental e suas interaes e referncia a documentos relacionados;documentos, incluindo registros solicitados por esta Norma Internacional e


3. ISO 14001:2004Requisitosdocumentos, incluindo registros determinados pela organizao como necessrios para assegurar a eficincia do planejamento, operao e controle do processo relacionado aos aspectos ambientais significativos.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4.4 Documentao do SGA

Alinhado com a ISO 9001:2000.

Aplicao

Observao: Manual no requisito.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.5. Controle de documentosOs documentos requeridos pelo sistema de gesto ambiental e por esta Norma Internacional devem ser controlados. Os registros so um tipo especial de documento e devem ser controlados de acordo com os requisitos dados em 4.5.4.A Organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para:aprovar documentos quanto sua adequao antes do uso;revisar e atualizar se necessrio e reaprovar os documentos;


3. ISO 14001:2004Requisitosassegurar que as alteraes e a situao atual de documentos sejam identificadas;asegurar que as verses pertinentes aos documentos aplicveis estejam disponveis nos pontos de uso;assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;assegurar que os documentos de origem externa determinados pela organizao como necessrios para o planejamento e operao do sistema de gesto ambiental sejam identificados e sua distribuio controlada eprevenir o uso indesejado de documentos obsoletos e aplicar a identificao apropriada a eles se retidos por qualquer propsito.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.6. Controle operacionalA organizao deve identificar e planejar aquelas operaes que estejam associadas com os aspectos ambientais significativos, de acordo com a poltica ambiental, objetivos e metas, de forma a assegurar que sejam realizadas sob condies especificadas por meio:do estabelecimento, implementao e manuteno de procedimento(s) documentado(s) para controlar situaes onde sua ausncia possa levar a desvios da poltica ambiental, objetivos e metas; da estipulao de critrios operacionais no(s) procedimento(s) e


3. ISO 14001:2004Requisitosdo estabelecimento, implementao e manuteno de procedimentos relacionados aos aspectos ambientais significativos identificados de produtos e servios utilizados pela organizao e da comunicao de procedimentos e requisitos para fornecedores, incluindo prestadores de servio.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.4 Implementao e operao4.4.7. Preparao e resposta a emergnciaA organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificar situaes potenciais de emergncia e acidentes que possam ter impacto(s) no meio ambiente e sobre como a organizao responder aos mesmos.A organizao deve reagir a situaes de emergncia reais e acidentes e prevenir ou mitigar impactos ambientais adversos associados.


3. ISO 14001:2004RequisitosPeriodicamente, a organizao deve analisar criticamente e, onde necessrio, revisar seus procedimentos de prontido e atendimento a emergncias, em particular aps a ocorrncia de acidentes ou situaes de emergncia.

A organizao tambm deve testar, periodicamente tais procedimentos onde exeqvel.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5 Verificao4.5.1. Monitoramento e medioA organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimentos documentados para monitorar e medir regularmente as caractersticas principais de suas operaes que possam ter um impacto significativo sobre o meio ambiente. Tais procedimentos devem incluir o registro de informaes para monitorar o desempenho, controles operacionais pertinentes e a conformidade com os objetivos e metas ambientais da organizao.A organizao deve assegurar que os equipamentos de monitoramento e medio sejam calibrados ou verificados, e que os registros associados sejam mantidos e retidos.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5 Verificao 4.5.2. Avaliao do atendimento a requisitos legais e outros4.5.2.1. A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para avaliar periodicamente a conformidade com os requisitos legais aplicveis.A organizao deve manter registros dos resultados da avaliao peridica.4.5.2.2. A organizao deve avaliar a conformidade com outros requisitos que ela subscreva. A organizao pode desejar combinar esta avaliao com a avaliao da conformidade legal referida em 4.5.2.1 ou estabelecer procedimento(s) separado(s).


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5.2 Avaliao de conformidadeAnalisar requisitos legais ou outros com freqncia determinada e registrar.

Aplicao

Ex. Auditoria especfica, verificao da atualizao das leis e registrar.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5 Verificao 4.5.3. No conformidade, ao corretiva e preventivaA organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para tratar a(s) no conformidade(s) real(is) ou potencial(is) e para executar ao corretiva e preventiva. O(s) procedimento(s) deve(m) definir requisitos para:identificar e corrigir no conformidades e executar aes para mitigar quaisquer impactos ambientais;investigar no conformidades, determinando suas causas e tomando aes de forma a evitar a recorrncia;avaliar a necessidade de aes para prevenir no conformidades e implementao de aes apropriadas e designadas para evitar a ocorrncia;


3. ISO 14001:2004Requisitosregistrar os resultados das aes corretivas e preventivas executadas eanalisar a eficcia das aes corretivas e preventivas executadas.As aes executadas devem ser apropriadas magnitude dos problemas e aos impactos ambientais encontrados.A organizao deve assegurar que sejam feitas as alteraes necessrias na documentao do sistema de gesto ambiental.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5 Verificao 4.5.4. Controle de registrosA organizao deve estabelecer e manter registros conforme necessrio para demonstrar conformidade com os requisitos do sistema de gesto ambiental e desta Norma Internacional e dos resultados alcanados.A organizao deve estabelecer, implementar e manter procedimento(s) para identificao, armazenagem, proteo, recuperao, reteno e disposio dos registros.Os registros devem permanecer legveis, identificveis e de fcil localizao.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5.4 Controle de registros


Aplicao

Registros de auditorias, aes corretivas, controle operacional, programa para alcanar metas e monitoramento.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.5 Verificao4.5.5. Auditoria internaA organizao deve assegurar que as auditorias internas do sistema de gesto ambiental sejam conduzidas em intervalos planejados para:

determinar se o sistema de gesto ambiental:1) est em conformidade com as disposies planejadas para a gesto ambiental, inclusive os requisitos desta Norma e2) foi adequadamente implementado e mantido efornecer administrao informaes sobre os resultados das auditorias.


3. ISO 14001:2004RequisitosO programa de auditoria da organizao deve ser planejado, estabelecido e implementado pela organizao levando em conta a importncia ambiental das operaes pertinentes e os resultados de auditorias anteriores. O(s) procedimento(s) de auditoria deve(m) ser estabelecido(s), implementado(s) e mantido(s) para tratar: as responsabilidades e requisitos para o planejamento e conduo de uma auditoria, informao dos resultados e reteno dos registros associados; a determinao do critrio de auditoria, escopo, freqncia e mtodos.A seleo de auditores e conduo de auditorias devem assegurar objetividade e imparcialidade do processo de auditoria.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.6 Anlise crtica pela administraoA alta administrao da organizao, em intervalos por ela predeterminados, deve analisar criticamente o sistema de gesto ambiental, para assegurar sua continuada pertinncia, adequao e eficcia. Esta anlise deve avaliar as oportunidades de melhoria e a necessidade de alteraes no sistema de gesto ambiental, inclusive da poltica ambiental e dos objetivos e metas ambientais. Os registros das anlises pela alta administrao devem ser mantidos. As entradas para anlise crtica devem incluir:a)resultados de auditorias internas e avaliao de conformidade com os requisitos legais e outros requisitos os quais a organizao subscreva;b)comunicao com as partes interessadas externas, incluindo reclamaes;


3. ISO 14001:2004Requisitoso desempenho ambiental da organizao;a extenso na qual os objetivos e metas foram atendidos;a situao das aes corretivas e preventivas;aes de acompanhamento das anlises criticas anteriores;mudanas de circunstncias, incluindo desenvolvimento de requisitos legais e outros requisitos relacionados aos aspectos ambientais erecomendaes para melhoria.

As sadas da anlise critica pela alta administrao devem incluir quaisquer decises e aes relacionadas s possveis mudanas na poltica ambiental, objetivos, metas e outros elementos do sistema de gesto ambiental, em coerncia com o compromisso com a melhoria contnua.


3. ISO 14001:2004Requisitos4.6 Anlise crtica pela administrao


Aplicao

Formulrio POKA-YOKE para no esquecer nenhum tpico.


Correspondncia entre a ABNT NBR ISO 14001:2004 e a ABNT NBR ISO 9001:2000


OBRIGADO !!!


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