Itens de Empenho : SETE DIÁRIAS E MEIA A CAMPINAS - SP ... · aquisiÇÃo de carne bovina para suprir o restaurante popular. ... nte mariza denardin corrÊa na cidade de paraÍso

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 15 de Outubro de 2013 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.08.2013 0 2013/008070 5137 1379 ALDEMIR MACHADO ROCHA 2.662,50 1 Itens de Empenho : SETE DIÁRIAS E MEIA A CAMPINAS - SP: PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNIAZUL. SAÍDA DIA 04/08/2013 ÀS 12:00 E RETORNO DIA 12/08/2013 ÀS 06:00.

0 2013/008069 5137 1378 LUIZ VANDERLI LUZ DOS PASSOS 2.662,50 1 Itens de Empenho : SETE DIÁRIAS E MEIA A CAMPINAS - SP: PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNIAZUL. SAÍDA DIA 04/08/2013 ÀS 12:00 E RETORNO DIA 12/08/2013 ÀS 06:00.

0 2013/008068 5137 1376 MARTA REJANE DORES PEREIRA DA SILVA 2.662,50 1 Itens de Empenho : SETE DIÁRIAS E MEIA A CAMPINAS - SP: PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNIAZUL. SAÍDA DIA 04/08/2013 ÀS 12:00 E RETORNO DIA 12/08/2013 ÀS 06:00.

Total do Dia : 7.987,50 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.08.2013 0 2013/008102 7463 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 4.050,00 7 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5887/2013 REF. CONVÊNIO 49/2013 PARA AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDO NAS MODALIDADES DE ENSINO, CRECHE E PRÉ-ESCOLA, NO MÊS DE JULHO / 2013 (23 DIAS LETIVOS), CFE. MEM. 2838/ 2013-SMED. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.034947.0-4 .................................................... COMPRA DE VAGAS - BCO BRASIL C/C 64788-8 (4397) .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE.

0 2013/008083 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRAZER OS PACI ENTES, ALESSANDRA NUNES BRANCO, MARCIO FERNANDES DA SILVA E ELIAS ALONZO A. AZAMBUJA QUE ESTÃO DE ALTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, SAÍDA DIA 27/07/2013 ÀS 07: 00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 11:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008074 4044 1114 2013 1120 ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 15.625,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 76/2013 VISANDO A EXECUÇÃO DO PROJETO "CAMINHOS", CFE. MEM. 481/SMAC/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.003984.3-7 .................................................... FMDCA - BANRISUL C/C 04.055077.0-6

0 2013/008099 425 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 1.869,50 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M²

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 15/10/2013 às 14h13min (44)


Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008099 Itens de Empenho : ECO QUALITY PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M INIMO DE 100 FOLHAS CAVIA/CA-100 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DE MANDA DA PGM.

0 2013/008081 6217 217 2013 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 277,90 1 Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPO COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 HIPERCOPPO AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS PARA SUPRIR A SMF.

0 2013/008075 4269 406 2012 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 6.125,00 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.

0 2013/008076 7407 406 2012 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 14.602,00 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR N AS EMEIs, NO PERÍODO DE AGOSTO A NOVEMBRO/2013. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008080 5114 176 2013 3989 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS L 18.480,00 1 Itens de Empenho : PNEU 1400 - 24, TRAÇÃO MOTO NIVELADORA, COM NO MÍNIM O 16 LONAS, PROFUNDIDADE DE SULCO DE 25MM PEGASUS/ SGG2 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ AS MÁQUINAS DA FROTA DA SMI.

0 2013/008098 425 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 250,00 1 Itens de Empenho : GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE, CAPACIDADE DE 240 FOLHAS ADECK AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DE MANDA DA PGM.

0 2013/008109 4137 394 2012 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONÇALVES 149,00 1 Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DG MÓ VEIS - MOD. SC201 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008109 Itens de Empenho : FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0

0 2013/008071 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 1.098,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO Nº 5100326480 DO DÉBITO RE- LATIVO À CEDÊNCIA DO SERVIDOR HÉLVIO JOÃO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0020-001067/2011 27ª PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). .................................................... VCTO: 10/08/2013

0 2013/008072 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 490,72 1 Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO Nº 5100326480 DO DÉBITO RELATIVO À CEDÊNCIA DO SERVIDOR HÉLVIO JOÃO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0020- 001067/2011 27ª PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). .................................................... VCTO: 10/08/2013

0 2013/008107 7515 87 2013 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTD 338,52 1 Itens de Empenho : SOLUÇAO GLICO - FISIOLOGICA (GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9%), SISTEMA FECHADO COM 500 ML. ACONDICION ADO EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM E SCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO IN TERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E L ACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERN AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUME RO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. APRESENTA ÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IS TAR AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO ( SOROS ) QUE SERÃO UTILIZADOS NOS PAMs, POR PACIENTES DOMICILIA- RES PARA SEU AUTO-CUIDADO E NAS UBS E ESFs. FMS - TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE CEF C/C 208-1

0 2013/008079 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE INÊS APARECIDA TRINDADE COMIN PARA CONSULT A NO HOSPITAL SÃO LUCAS DA PUC E PARA DEIXAR A PACIE NTE MARIZA DENARDIN CORRÊA NA CIDADE DE PARAÍSO DO S UL-RS PARA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. SAÍDA DIA: 22/07/ 2013 ÀS 05:00 E RETORNO DIA: 22/07/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008082 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR A PACIENTE ALINE DALCUL PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA-RS. SAÍDA DIA: 26/07/2013 ÀS 06:00 E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008082 Itens de Empenho : RETORNO DIA: 26/07/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008085 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:BUSCAR A PACIEN TE CATARINA DERLI M. BECKER COM ALTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, SAÍDA DIA 21/07/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 10:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008086 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA LEVAR AS PACIENTES NADIR CATARINA DERLI M. BECK E FERNAND O DA SILVA XAVIER PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO ROQU E. SAÍDA DIA: 20/07/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA: 20/ 07/2013 ÀS 10:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008091 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A JÚLIO DE CASTILHOS-RS PARA TRANS PORTAR NOVE (09) PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCED IMENTOS MÉDICOS NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BAR ROS. SAÍDA DIA: 29/07/2013 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 2 9/07/2013 ÀS 13:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008100 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A LAJEADO-RS PARA LEVAR A PACIENTE I SABELLE ELISA BORTOLOTI DA SILVA PARA CONSULTA NA FU NDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAÍDA DIA: 30/07/2013 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 30/07/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008089 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A NOVA PALMA-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE THIAGO PIRES MELO QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSP ITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAÍDA DIA: 29/07/2013 ÀS 15:00 E RETORNO DIA: 29/07/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008097 180 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR COMO REPRE SENTANTE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "CRACK É POSSIVEL VENCER", SAÍDA DIA 30/07/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2013/008101 194 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR CO MO REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NO PROGRAMA "CRACK É POSSIVEL VENCER", SAÍDA DIA 30/07/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

0 2013/008106 4546 425 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 120,40 1 Itens de Empenho : SUPORTE PARA BRAÇO/BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE OU ADMINISTRAÇAO DE MEDICAÇAO - CONFORME TERMO DE RE FERENCIA. RENASCER/RN 13001 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA UTILIZAÇÃO NO LABO- R ATÓRIO MUNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0

0 2013/008077 474 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O SR . BRUNO FONTENELE, ASSESSOR TÉCNICO ADJUNTO DO GABIN ETE DO DEPUTADO OSMAR TERRA, QUE VEIO AO MUNCÍPIO PA RA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES VISANDO A LIBERAÇ ÃO DE RECURSOS NA ÁREA DA SAÚDE. SAÍDA DIA: 29/07/20 13 ÀS 09:45 E RETORNO DIA: 29/07/2013 ÀS 22:30.

0 2013/008087 474 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A VENÂNCIO AIRES-RS PARA BUSCAR O SR. BRUNO FONTINELE, SERVIDOR DO GABINETE DO DEPUTAD O OSMAR TERRA, QUE TRATARÁ DE EMENDAS PARLAMENTARES AO MUNICÍPIO, NA ÁREA DA SAÚDE. SAÍDA DIA: 25/07/201 3 ÀS 15:00 E RETORNO DIA: 25/07/2013 ÀS 22:30.

0 2013/008111 4137 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 723,00 1 Itens de Empenho : BALCAO EM POST FORMING CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA REIFLEX CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIFL EX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0

0 2013/008084 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ERICK DELLINGHAUSEN FRAGA P/ REALIZAÇÃO DE EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA-RS. SAÍDA DIA : 26/07/2013 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 26/07/2013 ÀS 1 9:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008093 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANSPORTAR 9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008093 Itens de Empenho : PACIENTES PARA CONSULTA NO OFTALMO, NO HOSPITAL SÃO ROQUE, SAÍDA DIA 24/07/2013 ÀS 06:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 15:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008088 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A CACEQUI E SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS: BUSCAR OS PACIENTES LUIS SIDNEI NUNES GUEDES DA FON SECA E NILSON DA SILVA BECKER COM ALTA NO INSTITUTO DA SAÚDE E EDUCAÇÃO VIDA, DE CACEQUI, E HOSPITAL SANTO ANTÔNIO EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, RESPECTIVA MENTE, SAÍDA DIA 24/07/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008090 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A ALEGRETE-RS: BUSCAR O PACIENTE DAVI LIMA FAQUET QUE DEU ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE ALEGRETE, SAÍDA DIA 25/07/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008092 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SANTIAGO-RS P/ LEVAR O PACIENTE TIAGO DUTRA KANTORSKI PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL D E CARIDADE DE SANTIAGO. SAÍDA DIA: 29/07/2013 ÀS 08: 00 E RETORNO DIA: 29/07/2013 ÀS 12:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008095 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A GIRUÁ-RS PARA TRANSPORTAR AS PAC IENTES CATARINA GELCI DA COSTA E ZITA VERA MULLER PA RA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ DE GIRUÁ. SAÍDA DIA : 23/07/2013 ÀS 11:00 E RETORNO DIA: 23/07/2013 ÀS 1 9:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008108 7571 447 2012 10825 MARCHI & KLEIN LTDA - ME 960,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA .................................................... SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (PEQUENO PORTE), CFE. TERMO D E REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NA SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL, QUE OCORRE NOS DIAS 20,21,22 E 2 3 DE AGOSTO DE 2013, NA PRAÇA SALDANHA MARINHO. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.08.2013 0 2013/008094 425 126 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 399,20 1 Itens de Empenho : ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 ADECK GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA COM 5 000 UNIDADES BRW PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR A DE MANDA DA PGM.

0 2013/008112 4137 394 2012 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME 2.065,00 1 Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO POST FORMING 1200MM X 700MM X 740MM , CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SAO JOSE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0

0 2013/008110 4137 394 2012 10371 PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME 195,00 1 Itens de Empenho : ARMÁRIO AÉREO: MEDINDO 1,55 M X 0,40 M X 0,60 M, EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA LÍQUIDA NA COR CINZA (CATÁ LOGO DE REFERÊNCIA MIRANTI PARA AVALIAÇÃO APROXIMADA DA COR). COM 1 PRATELEIRA NO MEIO DO MÓVEL, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS À ALTURA DE 1 ,60 M DO PISO, PUXADORES METÁLICOS. 4 PORTAS. EE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR O LABORATÓRIO M UNICIPAL DE ANÁLISES CLÍNICAS. FMS - AIDS CEF C/C 624.012-0

0 2013/008103 7515 221 2013 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO M 456,00 1 Itens de Empenho : SOLUÇAO FISIOLOGICA DE CLORETO DE SODIO, ESTERIL 0,9 %, SISTEMA ABERTO COM 100 ML, FRASCO PLASTICO FLEXIV EL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NO F RASCO. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DAT A DE FABRICAÇAO E VALIDADE. SERA USADO PARA NEBULIZA ÇAO, E LAVAGEM DE FERIMENTOS. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇ AO DESHYDRATER AQUISIÇÃO DE MATERIAL FARMACOLÓGICO P/ ATENDIMENTO D OS USUÁRIOS DO SUS NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS - TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE CEF C/C 208-1

0 2013/008104 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 1.600,00 1 Itens de Empenho : DESPESA COM PAGAMENTO DE HONARÁRIOS PERICIAIS, CFE. MEM. Nº 1786/PGM/2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº 027/1.10.0010777-9 EM NOME DE ESPÓLIOS DE LIDRON ETO FLORES PACHECO E ABRAHÃO CHASSAVOIMASTER.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008104 Itens de Empenho : VCTO: 07/08/2013

0 2013/008078 5114 176 2013 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA 32.560,00 1 Itens de Empenho : PNEU 17.5 - 25, TRAÇÃO COM NO MÍNIMO 16 LONAS, PROFU NDIDADE DE SULCO MÍNIMA DE 25MM MARCHER/G2L2 AQUISIÇÃO DE PNEUS P/ AS MÁQUINAS DA FROTA DA SMI.

0 2013/008105 1085 221 2013 1102 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES 26,00 1 Itens de Empenho : ESCOVA PARA ESCOVAÇAO DE MAOS COM BASE EM POLIPROPIL ENO E BASE ANTI-DERRAPANTE, COM CERDAS MACIAS NOS DO IS LADOS. TAMANHO EM TORNO DE 9 X 4 CM. REG MIN. SAU DE. VICPHARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO P/ ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NAS UBS, ESFs E PAMs. FMS - TETO FINANC.VIGIL.SAÚDE CEF C/C 208-1

0 2013/008073 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS 442.420,16 1 Itens de Empenho : VALOR REF. DEPÓSITO DO MÊS DE AGOSTO/2013 RELATIVO AO ATENDIMENTO DO DECRETO Nº 129/2010 DECORRENTE DA EC Nº 62/2009. .................................................... VCTO: 30/08/2013

0 2013/008096 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR O PACIENTE JOÃO BATISTA DE MELLO MACHADO PARA O AEROPORTO SALGADO FILHO, O PACIENTE REALIZARÁ CONSULTA NO HOSPITAL SARAH EM SÃO PAULO-SP, SAÍDA DIA 25/07/2013 ÀS 06: 00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 547.234,91 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.08.2013 0 2013/008124 198 305 2013 6987 A RAZÃO EDITORA LTDA. 920,00 1 Itens de Empenho : RENOVAÇAO DA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL JORNAL "A RA ZÃO", NECESSÁRIO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES PERTINENT ES AOS INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO PUBLICAÇÕ ES LEGAIS. .................................................... RENOVAÇÃO DAS ASSINATURAS ANUAIS DO JORNAL "A RAZÃO" , NECESSÁRIO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES PERTINENTES A OS INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO PUBLICAÇÕES L EGAIS.

0 2013/008119 665 836 ADEMIR DE GASPERI 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CUMPRIR AGENDA NA EM P RESA DUETO TECNOLOGIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RE LA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008119 Itens de Empenho : CIONADOS AO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SAÍDA DIA 01/ 08 /2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H.

0 2013/008113 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 43.443,21 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MÊS DE JULHO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE,OU SEJA, 09/08/2013.

0 2013/008131 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 76.619,81 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 039-88, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013. VC TO: 07/08/2013

0 2013/008132 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 160.165,84 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.039-88, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 07/08/2013

0 2013/008133 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27.294,95 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 038-74, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013. VC TO: 07/08/2013

0 2013/008134 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 68.557,11 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 22 9.038-74, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 07/08/2013

0 2013/008135 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.687,21 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRÓ- MUNICÍPIO 56827-94, PARCELA 160, DO MÊS DE AGOSTO/2 013. VCT O: 07/08/2013

0 2013/008136 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 157,71 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO PRÓ- MUNICÍPIO 56827-94, PARCELA 160, DO MÊS DE AGOSTO/ 2013.




0 2013/008137 1072 250 2013 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E 213,50 1 Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE TANGULARES, COM TIRAS ELÁSTICAS COSTURADAS, CAIXA CO M 50 UNIDADES RM DESC .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCA RAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Q UE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008139 3861 250 2013 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E 2.165,60 1 Itens de Empenho : PAPEL ARTICULAR, FITAS PRE-CORTADAS, COM ESPESSURA F INA, CARTELA C/10 UNIDADES. PHARMAINOX ANESTESICO INJETAVEL LOCAL CONTENDO CADA ML 20MG DE CLORIDRATO DE LIDOCAINA CRISTALIA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM AT ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008146 6820 250 2013 1135 DENTAL MED EQUIP. E MATERIAIS ODONT. E 1.204,30 1 Itens de Empenho : MATRIZ DE POLIESTER - FITAS TRANSPARENTES, PRE-CORTA DAS RETAS, TAMANHO 0,05 X 10 X70 MM, ENVELOPES C/50 UNIDADES PDX BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO INATIVO, N° 3082 FAVA CUNHAS DE MADEIRA COM DESENHO ANATOMICO SOBMEDIDA E SORTIDAS, EM 4 TAMANHOS CODIFICADAS POR CORES CAIXA COM 100 UNIDADES PHARMAINOX ESCOVA DENTAL - INFANTIL, COM CERDAS EXTRA-MACIAS, A RREDONDADAS, CABEÇA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO J. KOVACS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6

0 2013/008121 423 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A DRª.CAREM ATÉ O FORO CENTRAL DA COMARCA DE POA A FIM DE PROVI DENCIAR A INTIMAÇÃO PESSOAL DO REPRESENTANTE LEGAL DA COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO-CORSAN, SAÍ DA DIA 24/07/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008122 5180 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 382,50 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.08.2013 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO E VENTO "PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PE NSÕES E INATIVAÇÕES DAS ESFERAS MUNICIPAIS-SAPI EM" , SAÍDA DIA 05/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 06/08/2013 ÀS 23:00 H.

0 2013/008123 328 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:PARTICIPAR DO E VENTO "PROCESSO ELETRÔNICO DO TCE/RS E SISTEMA DE PE NSÕES E INATIVAÇÕES DAS ESFERAS MUNICIPAIS-SAPI EM" , SAÍDA DIA 05/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 06/08/2013 ÀS 23:00 H.

0 2013/008118 1982 2422 JOCELI ADI AREND 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A ESTEIO-RS: TRANSPORTAR O PESSOAL DO GA BINETE DO PREFEITO, QUE IRÃO BUSCAR ROUPAS DE INVER NO, PARA CAMPANHA DO AGASALHO, E 9.000 CORAÇÕES AR TESANAIS CONFECCIONADOS PELO MUNICÍPIO PARA O DIA DA AÇÃO NO CORAÇÃO, EM VIRTUDE DA TRAGÉDIA DA BOATE KISS, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:30 H.

0 2013/008129 4495 408 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 2.460,00 1 Itens de Empenho : BALANCIM CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA CARCI/ BALANCIM. .................................................... OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11537/2012, CFE. M EM. 799/2013/SMS/mz. .................................................... FMS - BLMAC S. TRAB. - CEF C/C 624011-1 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2013/008138 1072 250 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 235,00 1 Itens de Empenho : MASCARA DESCARTAVEL, COM 03 ELEMENTOS FILTRANTES, RE TANGULARES, COM TIRAS PARA AMARRAR, CAIXA COM 50 UNI DADES LABOR IMPORT .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA (MÁSCA RAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE Q UE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008141 3861 250 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 3.907,40 1 Itens de Empenho : ACIDO FOSFORICO GEL CONDICIONADOR 37%, SERINGA COM 2 ,5 ML CAITHEC/DENTALTEC APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. FINO (0,5MM), CA IXA COM 100 UNIDADES KG SORENSEN/MICROBRUSH BROCA ALTA ROTAÇAO ESFERICA Nº 1016 FAVA BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1095 FAVA CIMENTO OBTURADOR DE CANAL; PO COM PROTOXIDO DE ZINC



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008141 Itens de Empenho : O, RESINA HIDROGENADA, SUBCARBONATO DE BISMUTO, SULF ATO DE BASE BORATO DE Na, POTE COM 12G, LIQUIDO COM EUGENOL E OLEO DE AMENDOAS DOCES, FRASCO COM 10 ML. DENTSPLY/ENDOFILL CIMENTO OBTURADOR PROVISORIO, PACOTE COM 25 GRAMAS, SEM EUGENOL, COR BRANCO CAITHEC/DENTALTEC LIMAS ENDODONTICAS TIPO KERR, 2 ª SERIE, 25 MM, CAIX A C/6 UNIDADES (N° 45 A 80) GN INJECTA REVELADOR DE RAIO X DENTAL, SOLUÇAO PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO C/475 ML CAITHEC/DENTAL TEC APLICADOR DESCARTAVEL ODONTOLOGICO DE MATERIAIS LIQU IDOS OU DE BAIXA VISCOSIDADE, TAM. REGULAR (2,0MM), CAIXA COM 100 UNIDADES KG SORENSEN/MICROBRUSH DESCENSIBILIZANTE DENTINARIO A BASE DE CLORETO DE ES TRONCIO 10% E NITRATO DE POTASSIO 5% . DENTSCARE/ FGM MOLDEIRAS DE INOX PERFURADAS PARA ALGINATO, PARA EDE NTADOS, KIT COM 4 MOLDEIRAS SUPERIORES E 4 INFERIORE S USO ADULTO TECNODENT MOLDEIRAS DE INOX PERFURADAS PARA ALGINATO, PARA DEN TADOS, KIT COM 4 MOLDEIRAS SUPERIORES E 4 INFERIORES USO ADULTO TECNODENT FIXADOR PARA RADIOGRAFIA, SOLUÇAO PRONTA PARA USO EM PROCESSO MANUAL, FRASCO COM 475ML CAITHEC/DENTALT EC AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM AT ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008143 3905 250 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 321,60 1 Itens de Empenho : DESOXIDANTE/DECAPANTE PARA MATERIAL EM INOX, FRASCO COM 500 ML DESOXID .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (DESOXIDANTE / DECAPAN TE) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QU E REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008145 3906 250 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 4.660,00 1 Itens de Empenho : COMPRESSA DE GASE HIDROFILA, 100% ALGODAO, 7,5 x 7,5 CM ( 8 DOBRAS, 13 FIOS) EMBALADA PAPEL GRAU CIRURGI CO, ESTERULIZADA, PACOTE COM 10 UNIDADES. Nº REG. MI N SAUDE MED GAUZE LUVAS DE LATEX PARA PROCEDIMENTOS, DESCARTAVEIS, HIP O ALERGICAS, ANTIDERRAPANTE, COM ACABAMENTO NO PUNHO , CAIXA COM 100 UN. TAMANHO EP DESCARPACK .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008145 Itens de Empenho : CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008148 6820 250 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 7.925,50 1 Itens de Empenho : AGULHA TRIANGULAR CORTANTE PARA SUTURA COM FIO DE NY LON, MONTADA 3-0, ESTERIL, 40 CM DE FIO MONOFILAMENT O, CAIXA COM 24 UNIDADES. LAMEDID BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA PLANA, 1065 FAVA FILME RADIOGRAFICO ADULTO, CAIXA C/50 UNIDADES HER AEUS FILME RADIOGRAFICO INFANTIL, CAIXA C/50 UNIDADES, KODAK FLUOR GEL PARA APLICAÇAO TOPICA, ACIDULADA A 1,23% C/SABOR, FRASCO C/200 ML IODONTOSUL MATERIAL RESTAURADOR INTERMEDIARIO - PO: FRASCO COM 38 G. LIQUIDO: FRASCO COM 15 ML. DENTSPLY/IRM MATRIZ DE AÇO ODONTOLOGICA 0,05 X 5 X 500 MM PREVE N MATRIZ DE AÇO ODONTOLOGICA 0,05 X 7 X 500 MM PREVE N PASTA PARA PROFILAXIA COM FLUOR, LIVRE DE OLEO E COM SABOR - BISNAGA COM 50 G. MAQUIRA SUGADOR PLASTICO DESCARTAVEL, ATOXICO, PARA USO ODON TOLOGICO, PACOTE COM 40 UNIDADES QUALYBLESS/S.S LU S/BIONET DENTIFRICIO (CREME DENTAL), NO MINIMO 1.100 PPM DE I ONS FLUOR, TUBO COM 90 G RAYMOUNDS FITA DE LIXA EM AÇO PARA POLIMENTO E ACABAMENTO DE A MÁLGAMA COM CENTRO NEUTRO, ENVELOPE COM 12 UNIDADES FAVA TIRAS DE LIXAS DE POLIMENTO E ACABAMENTO DENTAL MEDI A E FINA COM CENTRO NEUTRO; CAIXA COM 150 UNIDADES MAQUIRA BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO EM CHAMA, Nº 3193 FAVA BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 04 DENTS PLY BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 06 DENTS PLY ESCOVA DENTAL - ADULTO, COM CERDAS MACIAS E ARREDOND ADAS, CABEÇA PEQUENA COM CANTOS ARREDONDADOS E CABO LONGO HILLO TIRA DE LIXAS PARA ACABAMENTO DE AMALGAMA, COM CENTR O NEUTRO, COM 12 UNIDADES FAVA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6

0 2013/008125 7577 3801 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 892,50 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS E MEIA PARA PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008125 Itens de Empenho : DO CURSO DE TREINAMENTO DO SINDEC PARA A REGIÃO SUL , DA SENACOM, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO DIA 09/08/2013 ÀS 24:00 H. BERGS PROCON C/C 04.098213.0-1.

0 2013/008126 5136 3801 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO DO SINDEC PARA A REGIÃO SUL,DA SENACOM, DO MINISTÉRIO DA JUSTIÇA, SAÍDA DIA 06/08/ 2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO DIA 09/08/2013 ÀS 24: 0 0 H. RL.

0 2013/008147 6820 250 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 246,00 1 Itens de Empenho : ALGODAO EM ROLETES COM FIBRAS 100% ALGODAO, PACOTE C OM 100 UNIDADES SS PLUS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6

0 2013/008127 480 1191 NAILÊ LIMA DA SILVA CORREA BICCA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2013/SMG PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

0 2013/008128 4016 1191 NAILÊ LIMA DA SILVA CORREA BICCA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2013/SMG PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

0 2013/008117 5137 10905 NATALIN PEDROSO ALVES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR OS GUARDAS M UNICIPAIS A POA DE ONDE SEGUIRÃO PARA CAMPINAS-SP, P ARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNIAZUL, SAÍDA DIA 04/ 08/ 2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008130 3873 1401 PASEP 100.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PASEP RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 25/09/2013

0 2013/008114 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 370,56 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. ME M. Nº 1806/PGM/2013, REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESS OS: Nº 027/1.08.0014698-3 EM NOME DE JOÃO DIRCEU CAMPOS. Nº 027/1.09.0000429-3 EM NOME DE ASTA PETRY. Nº 027/1.12.0014610-7 EM NOME DE BANCO SANTANDER SA Nº 027/1.10.0011260-8 EM NOME DE MATADOURO BEEF GRIL L LTDA.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Nº 027/1.08.0000827-0 EM NOME DE MARIA AMELIA PALMEI RA. Nº 027/1.12.0009064-0 EM NOME DE CASA COR COMÉRCIO D E TINTAS LTDA. Nº 027/1.06.0024850-2 EM NOME DE LUCIA HELENA MAURAN TE GONÇALVES. Nº 027/1.06.0005361-2 EM NOME DE FORTUNATO XAVIER DO S SANTOS. Nº 027/1.12.0019711-9 EM NOME DE SILVANA CABRAL MAGA LHÃES. Nº 027/1.12.0012604-1 EM NOME DE MOUZINHO LUIZ MORGE NTAL. Nº 027/1.11.0007740-5 EM NOME DE CELSO LUIZ FLORES D E AGUIAR. Nº 027/1.12.0005725-2 EM NOME DE JOÃO SALES MARQUES MACHADO. Nº 027/1.12.0006562-0 EM NOME DE CELSO ANTÃO FLORES. Nº 027/1.11.0014718-7 EM NOME DE MIRIAN FAGUNDES AIR ES CARDOSO. Nº 027/1.12.0009198-1 EM NOME DE LILIAN BEATRIZ BASI LIO XISTO. Nº 027/1.12.0006426-7 EM NOME DOMINGAS ILHA. Nº 027/1.11.0005162-7 EM NOME DE NEIVA R. FERRARI. VCTO: 09/08/2013

0 2013/008115 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 4.774,76 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME MEMORANDO Nº 1783/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0013 831-7 EM NOME DE PAULO IBARÉ MACHADO DA SILVA, RELATIVO A DIFERENÇAS SALARIAIS DE ADICIONAL DE INSA LUBRIDADE, MAJORADO DE 20% PARA 40%, COM REFLEXOS, D ECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PR INCIPAL Nº 027/1.09.0002092-2. VCTO: 13/09/2013

0 2013/008116 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 3.261,22 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME MEMORANDO Nº 1788/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0012 852-4 EM NOME DE CLAUDIO ADEMIR CASTILHOS CARDOSO, R ELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA AÇÃ O PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.0012852-4. VCTO: 18/09/2013

0 2013/008142 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 104,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 1803/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110007748-0 EM NOME DE VANIA TEREZINHA DOS SANTOS; 027/1110000115-8 EM NOME DE LUIZ CARLOS BRAGA; 027/1110000683-4 EM NOME DE MARCELO DE VASCONCELOS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008142 Itens de Empenho : XAVIER. .................................................... VCTO: 12/08/2013

0 2013/008140 3861 250 2013 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENT 3.372,65 1 Itens de Empenho : AMALGAMA ENCAPSULADA, CAIXA COM 50 CAPSULAS - 1 DOSE SDI/GS 80 BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1091 FAVA BROCA DE ALTA ROTAÇAO CILINDRICA, 1092 FAVA BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA PLANA, 1062 FAVA CIMENTO DE HIDROXIDO DE CALCIO. KIT: BASE, ESTER GL ICOL, SALICILATO DE CALCIO, TUNGSTANATO DE CALCIO, O XIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO E CORANTES MINERAIS - 13 G; CATALIZADOR COM ETIL-TOLUENO, SULFONAMIDA, H IDROXIDO DE CALCIO, OXIDO DE ZINCO. DENTSPLY/DYCAL CIMENTO DE IONOMETRO DE VIDRO PARA RESTAURAÇAO, PO E LIQUIDO, COM LIBERAÇAO DE IONS, FRASCO COM 10G, LIQ UIDO: FRASCO COM 8 ML DENTSCARE/MAXXION MANDRIL PARA CONTRA-ANGULO, PARA DISCOS DE ACABAMENT O GH SUSPENSÃO OTOLÓGICA À BASE DE HIDROCORTISONA 10 MG, SULFATO DE NEOMICINA 5 MG E SULFATO DE POLIMIXINA B 10.000 UI/M, FRASCO COM 10 ML FQM/OTOSPORIN .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM AT ENDIMENTO ODONTOLÓGICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008144 3905 250 2013 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENT 207,72 1 Itens de Empenho : HIPOCLORITO DE SODIO A 1 %, FRASCO C/1000 ML - SOLUÇ AO DE MILTON SOUZA & LEONARDI/IODONTOSUL REMOVEDOR DE MANCHAS COMPOSTO POR CLORETO DE HIDROGE NIO, SAL DE AMONIA, CORANTE, AGUA DESTILADA, FRASCO COM 30ML URABY .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (HIPOCLORITO DE SÓDIO / REMOVEDOR DE MANCHAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADE S BÁSICAS DE SAÚDE QUE REALIZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓ GICO. CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008149 6820 250 2013 3011 PRHODENT COM. REP. PRODUTOS HOSP. DENT 7.797,16 1 Itens de Empenho : AGULHA TRIANGULAR CORTANTE COM FIO DE SEDA PRETA TRA NÇADA E SILICONADA, MONTADA 4-0, ESTERIL, CAIXA COM 24 UNIDADES TECHNEW BROCA DE ALTA ROTAÇAO DIAMANTADA ESFERICA, 1011 FA VA BROCA DE ALTA ROTAÇAO ESFÉRICA DIAMANTADA, 1012 FA VA BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1032 FAVA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1033 FAVA BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONE INVERTIDA, 1036 FAVA CIMENTO CIRURGICO: KIT - PO COM OXIDO DE ZINCO, ACET ATO DE ZINCO, BREU E CELULOSE - FRASCO COM 50 G; LIQ UIDO COM EUGENOL, OLEO DE OLIVA E CORANTE - FRASCO C OM 20 ML TECHNEW FORMOCRESOL DILUIDO 1/5, FRASCO C/10 ML BIODINAMIC A RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A2, SERINGA COM 4 G. 3M ESPE/Z-100 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, COR A3, SERINGA COM 4 G. 3M ESPE/Z-100 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA COM 4 G, COR A3,5 3M ESPE/Z-100 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA COM 4 G, COR C3 3M ESPE/Z-350 RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL COM 100 % DE ZIRCONIA/SILIC A QUE FAVORECE OTIMA RESISTENCIA AO DESGASTE PARA DE NTES ANTERIORES E POSTERIORES, SERINGA COM 4 G, COR C4 3M ESPE/Z-100 TAÇA DE BORRACHA PARA USO ODONTOLOGICO, CONFECCIONA DO EM BORRACHA ABRASIVA DE GRANULAÇAO UNICA, RESISTE NTE A PROCESSO DE ESTERILIZAÇAO POR CALOR UMIDO OU A GENTES QUIMICOS. EMBALADAS INDIVIDUALMENTE, TRAZENDO EXTERNAMENTE DADOS DE IDENTIFICAÇAO, PROCEDENCIA, N º DO LOTE E Nº DE REG. MIN. SAUDE INJECTA/PAC DENT FIO DENTAL, EMBALAGEM COM 500 METROS MEDFIO PASTA PARA TRATAMENTO DE ALVEOLITES, COMPOSTA POR PA RAMINO BENZOATO DE BUTILA, TRI IODO METANO, PEN GHAW AR, POTE COM 12G BIODINAMICA/ALVEOLEX BROCA DE ALTA ROTAÇAO CONICA TOPO INATIVO, N° 3080 FAVA BROCA DE ALTA ROTAÇÃO PARA ACABAMENTO, 2135 FF F AVA VERNIZ COM FLUOR PARA APLICAÇAO TOPICA, CAIXA COM KI T CONTENDO VERNIZ E SOLVENTE. FRASCO COM 10ML DENTSCARE/DUOFLUORID ANESTESICO TOPICO GEL COM 20% DE BENZOCAINA E SABOR, POTE COM 12 G DFL/BENZOTOP BROCA DE ALTA ROTAÇAO ESFERICA, 1012 FAVA BROCA DE ALTA ROTAÇAO PARA ACABAMENTO, 3195 F FAVA BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 02 QUIMI DROL/JOTA BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 05 QUIMI DROL/JOTA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. BROCA DE BAIXA ROTAÇAO - DE AÇO, ESFERICA 08 QUIMI DROL/JOTA FUCCINA BASICA EVIDENCIADORA DE CARIE A 0,5% FRASCO COM 10 ML SOUZA & LEONARDI/IODONTOSUL RESINA FOTOPOLIMERIZAVEL, COM 100% DE ZIRCONIA/SILIC A, PARA DENTES ANTERIORES E POSTERIORES - SERINGA CO M 4G - COR C2 3M ESPE/Z-100 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO DIVERSO PARA UTIL IZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E ESFs QUE REAL IZAM ATENDIMENTO ODONTOLÓGICO. FMS PSF CEF C/C 195-6

0 2013/008120 665 9548 VINICIUS DE VARGAS MAYER 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O SECRETÁRIO ADJUNTO SR. ADEMIR DE GASPERI QUE CUMPRIRÁ AGENDA NA EMPRESA DUETO TECNOLOGIA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO SISTEMA DE INFORMÁTICA, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19: 00 H.

Total do Dia : 534.648,21 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.08.2013 0 2013/008169 4115 6108 2ª VARA DO TRABALHO DE SANTA MARIA 26.027,05 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO Nº 0000526-13.2010.5.04.0702 EM NOME DE CROACI SILVA GOMES, CFE. MEM. 1822/PGM/2013 VCTO: 12/08/2013

0 2013/008173 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS: LEVAR OS PACIENTES CLE BES CLANDIO XAVIER, ROGÉRIO DE OLIVEIRA CORRÊA E FA BIANO MEDEIROS NUNES, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL Nª. Sª. DA PEIDADE, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 13:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008174 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:LEVAR OS PACIEN TES GILMAR DOS SANTOS FERNANDES, VALMIR MACHADO FLO RES E GELSON DOS SANTOS, PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 11:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008176 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A PACIENTE RENA TA PASE RAVANELLO, PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, TRANSPORTE INDIVIDUAL CFE. SOLICITAÇÃO MÉ DICA, SAÍDA DIA 31/07/2013 ÀS 04:30 H E RETORNO NO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008176 Itens de Empenho : MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008170 1558 302 2013 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 72.248,40 1 Itens de Empenho : PASSAGEM ESCOLAR URBANA PASSAGEM ESCOLAR URBANA PARA 282, (DUZENTOS E OITENTA E DOIS ), ESTUDANTES DO ENSINO FUNDAMENTAL DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGENS URBANAS ESCOLARES PARA OS ALU NOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL, OS QUAIS NÃO CONSEGUI RAM VAGAS NAS PROXIMIDADES DE SUAS RESIDÊNCIAS. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2013/008172 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIÃO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONSELHO ESTADUAL DE SAÚDE, TENDO COMO ASSUNTO A SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 04:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20: 00 H. BERGS CERETS C/C 04.1348327-3.

0 2013/008163 3668 93 2013 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 3.000,00 1 Itens de Empenho : ALENDRONATO DE SODIO 70 MG DELTA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/008155 3858 273 2012 10191 COMÉRCIO MAT. MÉDICOS HOSPITALARES MAC 967,50 1 Itens de Empenho : MASCARA DE VETURI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MAS CARA DE VENTURI ADULTO COM CONECTOR UNIVERSAL E SEIS DILUIDORES DE CONCENTRAÇÃO DE OXIGÊNIO CODIFICADO E M CORES DIFERENTES. AID .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS PRON TO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008159 3668 93 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 20.000,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE METFORMINA 850 MG TEUTO AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/008164 3668 93 2013 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT 669,00 1 Itens de Empenho : IBUPROFENO 500MG/ML 20 ML NATULAB



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/008165 5654 575 2010 10609 GOMES E PEIXOTO PROJETO E CONSTRUÇÕES 43.101,94 1 Itens de Empenho : REAJUSTE S/ NF 201321 DE R$ 490.547,31 - ÍNDICE INCC DE 8,78650 %, REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 181 CASAS POPULARES GEMINADAS E 24 CASAS POPULARES ISOLADAS, LOCALIZADAS NA VILA BRENNER - PAC III. .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/008168 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR OS PACIEN TES MARCOS BELINAZZO TOMAZETTI E EDUARDO SCHITZ DA ROSA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E CERE PAL RESPECTIVAMENTE, SAÍDA DIA 30/07/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008171 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A TRÊS DE MAIO-RS: LEVAR A PACIENTE MILE NA PALMEIRO BORGES, PARA CONSULTA DE REABILITAÇÃO VISUAL NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, SAÍDA DIA 31/07/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008153 3858 273 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 216,00 1 Itens de Empenho : FRALDA DESCARTAVEL ANATOMICA, TAMANHO P, ANTIALERGIC A, COM FITA ADESIVA PARA FIXAÇAO USO PEDIATRICO. DRY .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FRALDAS DESCA RTÁVEIS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚ DE E NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008160 3668 93 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 4.746,00 1 Itens de Empenho : GLIBENCLAMIDA 5MG CIMED MEBENDAZOL 20MG/ML SOBRAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/008181 1044 273 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 2.680,00 1 Itens de Empenho : BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO DE NO MÍNIMO 60, LOÇÃO, FRASCO DE 120ML. JOHNSON & JOHNSON .................................................... AQUISIÇÃO DE BLOQUEADOR SOLAR, FATOR DE PROTEÇÃO Nº 60, PARA VIABILIZAR A EXECUÇÃO DO PROJETO "RESISTÊNC



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008181 Itens de Empenho : IA ARTÍSTICA PERIFÉRICA & TRATAMENTO COM ARTE E LIBE RDADE", VINCULADO AO CAPS CIA DO RECOMEÇO. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/008154 3858 273 2012 5789 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN 1.320,00 1 Itens de Empenho : ESTETOSCOPIO ADULTO, ANALOGICO, CONSTRUIDO EM ESTRUT URA INOXIDAVEL CROMADO COM CONECTORES E DEMAIS ELEME NTOS ANEXOS EM BORRACHA DE COR PRETA. DEVE POSSUIR A NEL DE FIXAÇÃO DO DIAFRAGMA FEITO DE BORRACHA, TUBO LUMEN ÚNICO, AUS-CULTADOR DE AÇO INOX, COM UM LADO D E DIAFRAGMA E OUTRO LADO COM SOM TRADICIONAL DE SINO AMPLIADO SOBRE A FUNÇÃO DO LADO OPOSTO, OLIVAS ANAT OMICAMENTE MACIAS, HASTE AJUSTÁVEL E TRATAMENTO NOS AROS E DIAFRAGMA ANTI-FRIO. BIC PA MED .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ESTETOSCÓPIO) P ARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008167 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A RIO GRANDE-RS:BUSCAR A PACIENTE RAQUEL MEDIANEIRA DA SILVA MORETTI QUE ESTÁ DE ALTA NO HOS PITAL UNIVERSITÁRIO MIGUEL RIET CORRÊA JR., SAÍDA DIA 24/07/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:45 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008150 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO LOURENÇO DO SUL-RS: CONDUZIR 08 (OITO) PROFISSIONAIS DA SAÚDE PARA PARTICIPAÇÃO NO VIII ENCONTRO DE REDES MACRORREGIONAIS CENTRO-OESTE E SUL. SAÍDA DIA 29/07/2013 ÀS 14:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 24:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3

0 2013/008166 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A ALEGRETE-RS: BUSCAR O PACIENTE BERNAR DO FREITAS FERNANDES QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA, SAÍDA DIA 30/07/2013 ÀS 13:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008178 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A IVORÁ-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA DE S ANGUE, SAÍDA DIA 03/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008178 Itens de Empenho : FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008179 1007 10341 MAURICIO KONZEN 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D O CURSO "LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS", NO AUDITÓRIO DO IEM, SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 16/08/2013 ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008180 7195 10341 MAURICIO KONZEN 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO CURSO "LICITAÇÃO DE MEDICAMENTOS", NO AUDITÓRIO DO IEM, SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 16/08/2013 ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008162 3668 93 2013 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTO 1.600,00 1 Itens de Empenho : PENTOXIFILINA 400 MG EMS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/008156 3858 273 2012 10433 MC MED COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOS 938,00 1 Itens de Empenho : PLUG ADAPTADOR MACHO LUER LOCK COM LATEX AUTO-VEDANT E, APIROGENICO, EMBALADO INDIVIDUALMENTE EM PAPEL GR AU CIRÚRGICO MARK MED BANDEJA CUBA RETANGULAR DE INOX COM MEDIDAS APROXI MADAS DE 30 CM COMPRIMENTO X 22 CM DE LARGURA X 4 CM ALTURA, SEM TAMPA. ERWIN GUTH .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (PLUGS E BANDE JAS) PARA UTILIZAÇÃO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E NOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X ESTORNO PARCIAL , MOTIVO: A EMPRESA ENTREGOU O MATERIAL (ITEM 08) FORA DA ESPECIFICAÇÃO SOLICITADA E ACEITOU SUA DEVOLUÇÃO, CFE.MEM.1125/2013/SMS/gas.

0 2013/008152 3873 1401 PASEP 71.107,66 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 6730/2013 REF. PASEP DO MÊS D E JULHO/2013. VCTO: 23/08/2013

0 2013/008151 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 453,69 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME MEMORANDO Nº 1785/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.11.0019 608-0 EM NOME DE DALMORE GARCIA TEIXEIRA E OUTROS, R



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008151 Itens de Empenho : ELATIVO A DANO MATERIAL, DECORRENTE DA SENTENÇA PROL ATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.09.0 0234 26-4. VCTO: 20/09/2013

0 2013/008175 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 49,81 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CFE. MEMORANDO Nº 1785/PGM/2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº 027/1.11 .0019608-0 EM NOME DE DALMORE GARCIA TEIXEIRA E OUTR OS, E DECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.09.0023426-4. VCTO: 20/09/2013

0 2013/008157 3668 93 2013 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 6.800,00 1 Itens de Empenho : AZITROMICINA 500 MG PRATI DONADUZZI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/008158 3668 93 2013 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 3.000,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 MG BRASTERAPICA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 1086/2013/SMS/gas.

0 2013/008177 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A IVORÁ-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 03/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008161 3668 93 2013 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.940,00 1 Itens de Empenho : METILDOPA 250 MG, COMPRIMIDO REVESTIDO TKS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

Total do Dia : 264.004,75 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.08.2013 5 2013/008208 6211 1426 2013 10360 BETONART CONSTRUÇÃO E PAVIMENTAÇÃO LTD 100.390,28 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO, REF. ACRÉSCIMO DE SERVI- ÇOS NAS OBRAS DE EXECUÇÃO DA 1ª ETAPA DO PARQUE MUNICIPAL JOCKEY CLUBE - LOTE Nº 01. O VALOR DO ACRÉSCIMO REFERE-SE A R$ 68.780,51 DE MÃO-DE-OBRA E R$ 31.609,77 DE MATERIAL.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2

5 2013/008207 6152 1317 2013 1855 BK CONSTRUÇÕES LTDA 703.132,03 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO,REF. ACRÉCIMO DE SERVIÇOS NAS OBRAS DE CONSTRUÇÃO DO PARQUE TECNOLÓGICO. .................................................... BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2 (3684)

0 2013/008199 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 765,51 1 Itens de Empenho : UMA E UM QUARTO DE DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTI CIPAR DE AGENDAS NA AGÊNCIA CENTRO DE COMUNICAÇÃO, SAÍDA DIA 31/07/2013 ÀS 14:30 H E RETORNO NO DIA 01 /08/2013 ÀS 20:00 H.

0 2013/008196 7161 46 2011 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 8.072,45 1 Itens de Empenho : IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NA PRAÇA OSWINO FERREIRA ALVES, BAIRRO NONOAI. IMPLANTAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA NO CENTRO DESPORTIVO ORECO, BAIRRO TANCREDO NEVES. .................................................... OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 517/2013 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO). .................................................... CONTRATO 311.961-07 - QUADRAS SINT. NONOAI E ORECO CEF C/C 647.074-5 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SUPRESSÃO DE SERVIÇOS CFE. 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO.

0 2013/008188 5126 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) REF.AO SICONV- PRESTAÇÃO DE CONTAS, AÍDA DIA 12/08/ 2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 14/08/2013 ÀS 24: 0 0 H.

0 2013/008189 5127 9493 EUNICE DA SILVA TAGARRA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:PARTICIPAR DE C URSO NA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) R EF.AO SICONV- PRESTAÇÃO DE CONTAS,SAÍDA DIA 12/08/ 2 013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 14/08/2013 ÀS 24: 00 H.

0 2013/008197 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NA AGÊNCIA CEN TRO DE COMUNICAÇÃO, SAÍDA DIA 31/07/2013 ÀS 14:30 H E RETORNO NO DIA 01/08/2013 ÀS 20:00 H.

0 2013/008183 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E HOSPITA LARES, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO D



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008183 Itens de Empenho : IA ÀS 22:00 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008184 1007 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SAPUCAIA DO SUL-RS:TRANSPORTAR A PACI E NTE TATIANE PEREIRA DA COSTA, PARA CONSULTA/CIRUR GI A NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, SAÍDA DIA 31/07/20 13 ÀS 10:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008185 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A IVORÁ-RS:REALIZAR A COLETA EXTERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 03/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008193 685 1306 2013 10496 JEFFERSON DOS SANTOS HOFFMANN ME 1.725,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE DESINSETIZAÇÃO E DESRA TIZAÇÃO DAS DEPENDÊNCIAS DO ALMOXARIFADO CENTRAL, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 1º/08/2013 A 31/07/2014. VALOR MENSAL DE R$ 345,00.

0 2013/008191 6726 1608 2013 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 13.941,70 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 (ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM = 20 % DO CONTRATO), A PARTIR DE 29/07/2013, REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIO- NAIS ESPECIAIS COM "AUXILIAR DE TRANSPORTE", ROTEI- ROS 2.1.2.03 E 1.1.2.02, NO PERÍODO DE 29/07 A 31/12/2013. .................................................... ROTEIRO 2.1.2.03 PASSA DE 143 PARA 182,8 KM/DIA: 39,8 KM/DIA X R$ 2,25/KM X 03 DIAS JUL/2013 = R$ 268,65 39,8 KM/DIA X R$ 2,25/KM X 23 DIAS X 05 MESES (AGOSTO A DEZEMBRO/2013) = R$ 10.298,25 .................................................... ROTEIRO 1.1.2.02 PASSA DE 106 PARA 116 KM/DIA: 10 KM/DIA X R$ 2,86/KM X 03 DIAS JUL/2013 = R$ 85,80 10 KM/DIA X R$ 2,86/KM X 23 DIAS X 05 MESES ( AGOSTO A DEZEMBRO/2013) = R$ 3.289,00 .................................................... SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS CONSECUTIVOS APÓS RECEBIMENTO D A NOTA FISCAL PELO FISCAL DO CONTRATO. PARA TANTO A REFERIDA FATURA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE VISADA P ELO RESPONSÁVEL DA SECRETARIA REQUISITANTE E ENTRE G UE EM ATÉ 05 DIAS NA SMF.




0 2013/008182 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SANTIAGO-RS:LEVAR O PACIENTE TIAGO DU TRA KANTORSKI, PARA INTERNAÇÃO HOSPITALAR, SAÍDA DIA 29/07/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008192 7338 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 517,50 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (LONAS E ADESIVOS) C FE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NO ESTANDE DAS AGROINDÚSTRIAS DE SANTA MARIA, QUE PARTICIPARÃO DA TURISVALES, NOS DIAS 15,16 E 17/08/2013 NO PARQUE DO IMIGRANTE EM LAJEADO.

0 2013/008186 5126 10520 MARLI MEDIANEIRA LOVATTO 532,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO NA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) REF.AO SICONV- PRESTAÇÃO DE CONTAS,SAÍDA DIA 12/08/ 2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 14/08/2013 ÀS 24: 0 0 H.

0 2013/008187 5127 10520 MARLI MEDIANEIRA LOVATTO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:PARTICIPAR DE C URSO NA DPM (DELEGAÇÕES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS) R EF.AO SICONV- PRESTAÇÃO DE CONTAS,SAÍDA DIA 12/08/ 2 013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 14/08/2013 ÀS 24: 00 H.

0 2013/008190 7169 1672 2013 10122 MENDONÇA & BURMANN LTDA. 4.045,75 1 Itens de Empenho : DISTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL,A PARTIR DE 1º/08/13, SITUADO NA AV. DOIS DE NOVEMBRO, Nº 1050, APTº 302, QUE ABRIGOU FAMÍLIA RESIDENTE NO KM 2, DESALOJADA EM FUNÇÃO DE OBRAS NO LOCAL. RESSARCIMENTO DE DES- PESAS COM REFORMA DO IMÓVEL E FATURAS DE FORNECI- MENTO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA.

0 2013/008200 204 313 2013 10907 MULTIPNEUS ACESSORIOS LTDA - ME 190,00 1 Itens de Empenho : MANUTENÇAO AUTOMOTIVA SERVIÇO DE TROCA DOS 5 PNEUS DO VEÍCULO FORD RANGER IRN 5384, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL. A TROCA DOS PNEUS, INCLUI O S ERVIÇO DE GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGEM PARA A JUSTE DOS NOVOS PNEUS AO VEÍCULO. .................................................... SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PNEUS NO VEÍCULO FORD RANGER IRN 5384, DE USO DO GABINETE DO PREFEITO. O SERVIÇO INCLUI GEOMETRIA, BALANCEAMENTO E CAMBAGENS PARA AJ USTE DOS NOVOS PNEUS AO VEÍCULO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 07.08.2013 0 2013/008194 665 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CUMPRIR AGENDA COM O IGAM, PARA TRATAR SOBRE ALTERAÇÕES NA ELABORAÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2014, SAÍDA DIA 05/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008195 676 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:CUMPRIR AGENDA COM O IGAM, PARA TRATAR SOBRE ALTERAÇÕES NA ELABORA ÇÃO DA LEI ORÇAMENTÁRIA PARA 2014,SAÍDA DIA 05/08/ 2 013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008206 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 39,03 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA E DES- PESAS PROCESSUAIS PENDENTES,CFE. MEM. 1837/PGM/2013 DOS SEGUINTES PROCESSOS, RESPECTIVAMENTE: 027/1120007904-3 EM NOME DE GIOVANI MADRUGA HAIGERT 027/1050011590-0 EM NOME DE PLANAMED SC LTDA. .................................................... VCTO: 09/08/2013

0 2013/008204 5753 314 2013 3491 QUERO QUERO S/A 1.470,00 1 Itens de Empenho : PISO VINÍLICO 0,7 MM² .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI S QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁ RIO DE CULTURA DA TANCREDO NEVES, ANEXO AO GINÁSIO O RECO. O REFERIDO ESPAÇO SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA.

0 2013/008198 4334 306 2013 10906 SANDRA M P FELTRIN 1.550,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE ONIBUS Locação de veículo com 40 lugares para viagem de Santa Maria/Lajeado/Santa Maria, saíd a dia 16 de agosto de 2013, retorno no mesmo dia. .................................................... SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ÔNIBUS, COM 40 LUGARES, PARA TRANSPORTE DO GRUPO DE CORAL DA ESCOLA MARISTA SANTA MARIA, QUE REALIZARÁ APRESENTAÇÃO NA TURISVALES, RE PRESENTANDO O MUNICÍPIO. ITINERÁRIO SANTA MARIA-RS/L AJEADO-RS/SANTA MARIA-RS, SAÍDA DIA: 16/08/2013 COM RETORNO NO MESMO DIA.

0 2013/008202 5753 315 2013 10908 SIDIOMAR ILHA 544,30 1 Itens de Empenho : FORRO DE PINUS RIPÃO DE CEDRINHO 2,5 CM X 7 CM X 5 M CAIBRO 7CM X 7CM - 4 LADOS RODA FORRO RODA PÉ PORTA DE METAL C/VIDRO FIXO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI S QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁ RIO DE CULTURA DA TANCREDO NEVES, ANEXO AO GINÁSIO O



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008202 Itens de Empenho : RECO. O REFERIDO ESPAÇO SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA.

0 2013/008205 5753 314 2013 1095 TUMELERO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO S/A 321,72 1 Itens de Empenho : COLA PARA PISO VINILICO LATA COM 1KG .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEI S QUE SERÃO UTILIZADOS NA REFORMA DO NÚCLEO COMUNITÁ RIO DE CULTURA DA TANCREDO NEVES, ANEXO AO GINÁSIO O RECO. O REFERIDO ESPAÇO SERÁ DESTINADO A INSTALAÇÃO DE UMA BIBLIOTECA COMUNITÁRIA.

0 2013/008201 4511 1573 2013 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN 5.775,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 03 (ACRÉSCIMO DE 25 % NO VALOR MENSAL ESTIMADO) DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL PRE VENTIVA E CORRETIVA DOS VEÍCULOS DA SMR, NO PERÍODO DE 27/07 A 31/12/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.125,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 27/07/2013 A 26/07/2014. R$ 1.125,00/30 DIAS X 04 DIAS JUL/2013 = R$ 150,00 R$ 1.125,00/MÊS X 05 MESES ( AGO A DEZ/2013 ) = R$ 5.625,00

0 2013/008203 4186 1669 2013 1057 VALDEMAR LUÍS PERLIN 7.700,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 03 (ACRÉSCIMO DE 25 % NO VALOR MENSAL ESTIMADO) DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SMR, NO PERÍODO DE 27/07 A 31/12/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO = R$ 1.500,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 27/07/2013 A 26/07/2014. R$ 1.500,00/30 DIAS X 04 DIAS JUL/2013 = R$ 200,00 R$ 1.500,00/MÊS X 05 MESES ( AGO A DEZ/2013 ) = R$ 7.500,00

Total do Dia : 852.832,37 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.08.2013 0 2013/008220 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A PACIEN T E INÊS APARECIDA TRINDADE COMIN, PARA CONSULTA NO HO SPOTAL SÃO LUCAS DA PUC, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 08: 00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008211 5137 1379 ALDEMIR MACHADO ROCHA 355,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8070/2013, REF. A UMA DIÁ RIA A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNI AZUL.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008211 Itens de Empenho : CÁLCULO ADICIONAL DE: 12/08/2013 ÀS 06:00 H AO DIA 1 3 /08/2013 ÀS 06:00 H

0 2013/008225 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR AS SER VIDORAS MAGALI MARQUES DA ROCHA, SABRINA SILVA E LI DIA GLACIR, PARA PARTICOPAR DO ENCONTRO DO "GGI AM PLIADA", REF. AO PROG. CENTROS DE ARTES E ESPORTES UNIFICADOS-CÉUS, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 02/08/2013 ÀS 16:00 H. ESTORNO DE EMPENHO DE DIÁRIA COM HORÁRIO INCORRETO.

0 2013/008228 4387 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. CONTRATO 367.368-95 (BANCO DE ALIMENTOS), CFE. OFÍCIO 372/EC/13/JSS.

0 2013/008229 4461 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. CONTRATO 267.311-94 (VILA BELGA), CFE. OFÍCIO 372/EC/13/JSS.

0 2013/008230 3902 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. CONTRATO 345.791-69 (AQUISIÇÃO DE SEMIRREBOQUE BASCULANTE), CFE. OFÍCIO 372/EC/13/JSS.

0 2013/008231 4390 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TARIFA/RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. CONTRATO 265.597-09 (U.S. RUBEM NOAL), CFE. OFÍCIO 372/EC/13/JSS. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/008237 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 24,71 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8134/2013 REF. AMORTIZAÇÃO DO S JUROS DO CONTRATO 229.038-74, PARCELA AGOSTO/ 2013 .

0 2013/008239 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 103,68 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8131/2013 REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229.039-88, PARCELA AGOST O/2013.

0 2013/008224 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A GIRUÁ-RS: TRANSPORTAR 09 PACIENTES PA R A CONSULTA/REABILITAÇÃO VISUAL NO HOSPITAL SÃO JO SÉ , SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 04:30 H E RETORNO NO MES MO DIA ÀS 18:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.08.2013 0 2013/008215 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TA IS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 08/08/2013 ÀS 01:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008218 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TA IS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 01:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008233 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008242 3796 3842 IPASSP - SM SAÚDE 171.980,64 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 10/09/2013

0 2013/008243 6258 3842 IPASSP - SM SAÚDE 30.655,53 1 Itens de Empenho : REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE, NOS PERCENTUAIS E FORMAS DE PAGAMENTO DEFINIDOS NA LEI 5764/2013 (REVISÃO GERAL ANUAL), REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCTO: 09/08/2013

0 2013/008244 6258 3842 IPASSP - SM SAÚDE 185.493,15 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE , RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 10/09/2013

0 2013/008245 3796 3842 IPASSP - SM SAÚDE 28.422,39 1 Itens de Empenho : REAJUSTE DA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE, NOS PERCENTUAIS E FORMAS DE PAGAMENTO DEFINIDOS NA LEI 5764/2013 (REVISÃO GERAL ANUAL), REF. MARÇO, ABRIL E MAIO/2013. RECURSO LIVRE




0 2013/008214 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TA IS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 09/08/2013 ÀS 01:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008234 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 16/08/2013 ÀS 01:30 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008209 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008216 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TA IS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 01:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008213 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TA IS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 01:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008217 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPI TA IS E CLÍNICAS, SAÍDA DIA 05/08/2013 ÀS 01:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.08.2013 0 2013/008241 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SÃO LORENÇO DO SUL-RS: BUSCAR 8 PROFIS SIONAIS DA ÁREA DE SAÚDE QUE FORAM PARTICIPAR DO VIII ENCONTRO DE REDES-MACRORREGIONAIS CENTRO-OESTE E SUL, SAÍDA DIA 31/07/2013 ÀS 06:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008235 180 10605 LUIZ OTÁVIO BENINCA DE SALLES PRATES 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR E ASSESSO RAR O SR. PREFEITO EM AGENDA NA AGÊNCIA DE COMUNICA ÇÃO CENTRO, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 04:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008236 194 10605 LUIZ OTÁVIO BENINCA DE SALLES PRATES 55,60 1 Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE-RS: AC OMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO EM AGENDA NA AG ÊNCIA DE COMUNICAÇÃO CENTRO, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 04:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008212 5137 1378 LUIZ VANDERLI LUZ DOS PASSOS 355,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8069/2013, REF. A UMA DIÁ RIA A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNI AZUL. CÁLCULO ADICIONAL DE: 12/08/2013 ÀS 06:00 H AO DIA 1 3 /08/2013 ÀS 06:00 H

0 2013/008246 7338 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 1.104,00 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (LONA E ADESIVOS), C FE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DA MASSA, QUE OCORRE NOS DIAS 12 E 13 DE OUTUBRO DE 20 13 NO DISTRITO DE SANTO ANTÃO; E PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DO MATAMBRE E DA CERVEJA, QUE OCORRE NOS DIAS 02 E 03 DE NOVEMBRO DE 2013 NO DISTRITO DE PAINS. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: ALTERAÇÃO NAS DATAS DOS E VENTOS CFE. MEM. 74/2013/SMT E PEDIDO DE ANULAÇÃO DE EMPENHO POR VALOR Nº 42.

0 2013/008221 5126 1165 MARCIO LEANDRO PEREIRA MARTINS 426,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTE E ACOMPA NHAMENTO DE CONSERTO DE SERPENTINA DA USINA DE AS FA LTO, SERVIÇO A SER REALIZADO PELA EMPRESA QUEIM-CAL, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 03:00 H E RETORNO NO DIA 03 /08/2013 ÀS 16:30 H.

0 2013/008210 5137 1376 MARTA REJANE DORES PEREIRA DA SILVA 355,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 8068/2013, REF. A UMA DIÁ



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008210 Itens de Empenho : RIA A CAMPINAS-SP, PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO BÁSICO EM SEGURANÇA DA AVIAÇÃO CIVIL (APAC), NA UNI AZUL. CÁLCULO ADICIONAL DE: 12/08/2013 ÀS 06:00 H AO DIA 1 3 /08/2013 ÀS 06:00 H

0 2013/008227 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 898,07 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME MEMORANDO Nº 1784/PGM/2013, PROCESSO Nº 027/1.12.0018340-1 EM NOME DE INDIANES FLORES DA SILVA E OUTROS, SENDO R$ 351,43 RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVI DA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOS TO A NOVEMBRO/2010, DECORRENTE DA SENTENÇA PROLAT ADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.11.0009 086-0; E R$ 419,58 REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍC IOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CONFORME MEMORANDO N º 1784/PGM/2013, PROCESSO Nº 027/1.12.0019997-9 EM NOME DE ALTAMIR JOSÉ DE CAMPOS E OUTROS, RELA TIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SENTEN ÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 02 7/1.09.0020151-0. VCTO: 16/09/2013

0 2013/008219 2141 674 RAFAEL EGÍDIO RUVIARO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIÃO DO CONETUR, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 08:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H.

0 2013/008222 5126 5502 REGIO FERREIRA 426,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTE E ACOMPA NHAMENTO DE CONSERTO DE SERPENTINA DA USINA DE AS FA LTO, SERVIÇO A SER REALIZADO PELA EMPRESA QUEIM-CAL, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 03:00 H E RETORNO NO DIA 03 /08/2013 ÀS 16:30 H.

0 2013/008238 180 671 ROGÉRIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR E ASSESSO RAR O SR. PREFEITO EM AGENDA NA AGÊNCIA DE COMUNICA ÇÃO CENTRO, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 04:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008240 194 671 ROGÉRIO CARVALHO DE ASSIS BRASIL 55,60 1 Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA A PORTO ALEGRE-RS: AC OMPANHAR E ASSESSORAR O SR. PREFEITO EM AGENDA NA AG ÊNCIA DE COMUNICAÇÃO CENTRO, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 04:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/008232 7256 243 2013 10910 RS MÉDICA LTDA. 6.000,00 1 Itens de Empenho : MANUTENÇAO COM REPOSIÇAO DE PEÇAS DE 13 (TREZE) AUT OCLAVES , CONFORME ANEXO I DO TERMO DE REFERÊNCIA ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008232 Itens de Empenho : SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE TREZE (13) AUTOCLAVES, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS CEO CEF C/C 194-8

0 2013/008223 1007 10142 VALDIR DOS SANTOS BARBOSA 426,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTE E ACOMPA NHAMENTO DE CONSERTO DE SERPENTINA DA USINA DE AS FA LTO, SERVIÇO A SER REALIZADO PELA EMPRESA QUEIM-CAL, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 03:00 H E RETORNO NO DIA 03 /08/2013 ÀS 16:30 H. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: EMPENHADO EM DESPESA INCOR RETA. SUBSTITUÍDO PELO EMPENHO 10036/2013.

0 2013/008226 1007 10909 VALQUIRIA EIDELWEIN FONSECA 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A ALEGRETE-RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE D O PACIENTE BERNARDO FREITAS FERNANDES QUE ESTA DE AL TA NO HOSPITAL SANTA CASA, SAÍDA DIA 30/07/2013 ÀS 13:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 430.951,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.08.2013 0 2013/008253 4115 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 686,43 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1130002010-5 EM NOME DE ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA E OUTROS , SENDO R$ 239,71 REF. DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2010, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1120002369-2 E R$ 446,72 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM.1879/ PGM/2013. VCTO: 23/09/2013

0 2013/008255 4115 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 656,68 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1120017315-5 EM NOME DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/111000 3681-4, CFE. MEM. 1879/PGM/2013. VCTO: 23/09/2013

0 2013/008262 7466 157 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 3.595,00 1 Itens de Empenho : FOGAO INDUSTRIAL C/QUATRO QUEIMADORES Fogão Industri al com 4 Bocas, com queimadores duplos de alta combu stão e em ferro fundido, bandeja Coletora de Resíduo s, Grelhas no tamanho mínimo de 30x30cm em Ferro Fun



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008262 Itens de Empenho : dido, estruturada fabricada em aço galvanizado com p intura eletrostática à pó, registros cromados. Dimen sões mínimas: Altura: 82,5 cm, Largura: 73,0 cm e Pr ofundidade: 83,5cm. Sem forno na parte inferior, mas com porta panelas. MV/EAD2 MESA INOX LISA DE APOIO, CONFORME TERMO DE REFERENCI A BRAESI/M190 ARMARIO PARA CRESCIMENTO DE PAO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA AF/ACA63 AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. INDUSTRIAL (FOGÃO INDU STRIAL, MESA INOX, ARMÁRIO) CFE. TERMO DE REFERÊNCIA , PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PADARIA COMUNITÁRIA. CONV. Nº 2447/2011 BERGS C/C 04.1307980-4

0 2013/008249 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR AS SER VIDORAS MAGALI MARQUES DA ROCHA, SABRINA SILVA E LI DIA GLACIR, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO "GGI AM PLIADA", REF. AO PROG. CENTROS DE ARTES E ESPORTES U NIFICADOS-CEUS, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 16:00 H E RE TORNO NO DIA 02/08/2013 ÀS 23:00 H.

0 2013/008256 5872 300 2013 10911 ASSOC.MUNIC.TURISMO DA REG.DOS VALES-A 7.500,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DO STAND Locação de 02 estandes de 5mx4m=20 m². no Evento TURISVALES 2013, totalizando 40 m², s em montagem. LOCAÇÃO DE ESTANDES PARA DIVULGAÇÃO DO PRODUTO "CIDADE DE SANTA MARIA" NA TURISVALES 2013, DE 15 A 17/08/2013, EM LAJEADO-RS. DEPOSITAR: SICREDI AG.0136 C/C 71356-2

0 2013/008259 7306 157 2013 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETR 558,00 1 Itens de Empenho : TELA DE PROJEÇAO Tela de projeção conforme termo de referência anexo. NARDELLI NRT003 .................................................... AQUISIÇÃO DE TELA DE PROJEÇÃO, CFE. TERMO DE REFERÊN CIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNI CIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - COM DICA.

0 2013/008260 7307 157 2013 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETR 650,00 1 Itens de Empenho : ESTABILIZADOR conforme termo de referência TSSHARA V ERTI .................................................... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO ENERGÉTICO (ESTABILIZA D ORES), CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CR IANÇA E DO ADOLESCENTE - COMDICA.

0 2013/008261 7466 157 2013 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETR 1.935,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.08.2013 Itens de Empenho : FREEZER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSUL CHB42 C .................................................... AQUISIÇÃO DE MÁQUINA E EQUIP. INDUSTRIAL (FREEZER) C FE TERMO DE REFERÊNCIA, PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA PADA RIA COMUNITÁRIA. CONV. Nº 2447/2011 BERGS C/C 04.1307980-4

0 2013/008247 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 120.626,96 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO PARCEL AMENTO COM O INSS, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 09/08/2013

0 2013/008248 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 150.627,73 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO PARCELAME NTO COM O INSS, PARCELA DO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 09/08/2013

0 2013/008250 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 6,42 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PROCESSO Nº 027/1120012775-7 EM NOME DE MAUREM DE F ÁTIMA DALA LANA CECCHIN, CFE. MEM. 1884/PGM/2013. VCTO: 23/08/2013

0 2013/008251 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 400,00 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CFE. MEM. 1881/PGM/2013 REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0004015-7 EM NOME DE ES TADO DO RIO GRANDE DO SUL, RELATIVO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTES DA SENTENÇA PRO LATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.09.0 022 532-0. VCTO: 27/09/2013

0 2013/008254 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 635,91 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CFE. MEM. 1882/PGM/2013 REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0005370-2 EM NOME DE W ANER BERO DOS SANTOS E OUTROS, RELATIVO A DIFEREN ÇA S DE DIÁRIAS RECEBIDAS NO PERÍODO DE SETEMBRO /2 004 A SETEMBRO/2007, DECORRENTES DA SENTENÇA PRO LATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.09.0017767-8. VCTO: 30/09/2013

0 2013/008257 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 19.048,27 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR CFE. MEM. 1880/PGM/2013



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008257 Itens de Empenho : REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0020000-4 EM NOME DE HE LVIO ILHA STELO E OUTROS, SENDO R$ 18.348,27 RELATIV O A DIFERENÇAS SALARIAIS DE ADICIONAL DE INSALUBRIDA DE DEVIDA, DECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTO S DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.09.0 004914-9; E R$ 700 ,00 RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DOS PATRONOS DA PARTE AUTORA. VCTO: 24/09/2013

0 2013/008258 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 224,78 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CONFORME MEMORANDO Nº 1880/PGM/2013 REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.00200 00-4 EM NOME DE HELVIO ILHA STELO E OUTROS, D ECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PR INCIPAL Nº 027/1.09.0 004914-9. VCTO: 24/09/2013

0 2013/008252 446 1347 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 108,11 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CARTA PRECATÓRIA REFERENTE PROCESSO Nº 027/1050030942-9 EM NOME DE IRANI COSTA MONTE, CFE. MEM. 1883/PGM/2013. VCTO: 25/08/2013

Total do Dia : 307.641,79 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.08.2013 0 2013/008276 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008275 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS:LEVAR A PACIENTE CA TARINA VIEIRA FECK PARA CIRURGIA NO HOSPITAL PARAÍ SO, SAÍDA DIA 05/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 10:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008263 3665 1290 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15.036,56 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR CEDIDO, LUIZ LEANDRO DE MELLO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO / 2013, CFE. MEM.1640/ALSC/SMG-2013 E OF.590/2013/SN R ELACIONAMENTO INSTITUCIONAL/CEF.




0 2013/008274 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SANTIAGO-RS: LEVAR O PACIENTE PAULO M ARCOS MILLANI DE OLIVEIRA PARA CONSULTA NO HOSPI TA L DE CARIDADE, SAÍDA DIA 07/08/2013 ÀS 10:00 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 16:30 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008266 1007 10058 CLAITON JOSÉ FARIAS DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR A COORDENAÇÃO DO CEREST PARA REUNIÃO SOBRE SAÚDE DO TRABALHADOR NA ATENÇÃO BÁSICA, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 04:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008268 7094 3366 CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO ES 142.117,00 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI EMPENHO 5457/2013 - CONSTRIBUIÇÃO MENSAL, TITULO DE RATEIO DAS DESPESAS DO CONSORCIO, CONTRATO CELEBRADO ENTRE O CI CENTRO E A PMSM, NO PEIODO DE JULHO A NOVEMBRO 2013, CEF MEM 575/2013/2013/SMS.

0 2013/008272 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS E PARAÍSO DO S UL-RS: LEVAR A PACIENTE CLARA BEATRIZ DA SILVA DI AS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE PARAÍSO DO SUL; OS PAC IENTES LUCAS DE BARROS TRINDADE E JOSÉ ALAN PE REIR A BACELLAR PARA CIRURGIA E AINDA TRAZER GELSON DOS S ANTOS, VALMIR MACHADO FLORES E GILMAR DOS SAN TOS FE RNANDES QUE ESTÃO DE ALTA NO HOSPITAL SÃO RO QUE EM FAXINAL DO SOTURNO-RS, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 10:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008273 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS, CANOAS-RS E SAPUCAIA D O SUL-RS: TRANSPORTAR AS PACIENTES ROSELAINE PADO IM DO NASCIMENTO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL GETÚLIO VAR GAS EM SAPUCAIA DO SUL,VALQUIRIA DALMAZO BRUNHA USER PARA CONSULTA NA ULBRA DE CANOAS-RS E MARCOS BELIN AZZO TOMAZETTI PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNIC AS EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 03:0 0 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BC O DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008271 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS:BUSCAR O PACIENTE PAULO SÉRGIO FONSECA QUE ESTÁ EM ALTA NO HOSPITAL Nª.Sª. DA PIEDADE, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÀS 10:00 H E RETOR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008271 Itens de Empenho : NO NO MESMO DIA ÀS 15:20 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008270 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A RIO GRANDE-RS, BUSCAR A RECÉM NASCIDA D E RAQUEL MEDIANEIRA DA SILVA QUE ESTÁ DE ALTA NO HO SPITAL UNIVERSITÁRIO MIGUEL RIET CORREA, SAÍDA DIA 01/08/2013 ÀS 12:30 H E RETORNO NO DIA 02/08/ 2013 À 01:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008267 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A GIRUÁ-RS:TRANSPORTAR A PACIENTE ENILDA DE FÁTIMA CARDOSO DORNELES PARA CONSULTA DE REABILI TAÇÃO VISUAL NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, SAÍDA DIA 06/08/ 2013 ÀS 08:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008277 3682 1139 SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA- PG 15.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE ÀS PREMIAÇÕES DO XXXV CONCURSO FOTOG RÁFICO CIDADE DE SANTA MARIA 2013, CONFORME MEMORAND O Nº 184/SMC/2013 SENDO: O PRÊMIO ESPECIAL CIDADE DE SANTA MARIA. 1º LUGAR CATEGORIA PRETO E BRANCO PROFISSIONAL. 2º LUGAR CATEGORIA PRETO E BRANCO PROFISSIONAL. 1º LUGAR CATEGORIA COR PROFISSIONAL. 2º LUGAR CATEGORIA COR PROFISSIONAL. 1º LUGAR CATEGORIA COR AMADOR. 2º LUGAR CATEGORIA COR AMADOR. 1º LUGAR CATEGORIA PRETO E BRANCO AMADOR. 2º LUGAR CATEGORIA PRETO E BRANCO AMADOR.

0 2013/008264 5337 9888 SILVANA AMADORI FRASSON 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SEC PARA CUSTE AR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕ ES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO.

0 2013/008265 5338 9888 SILVANA AMADORI FRASSON 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SEC PARA CUSTE AR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE RELAÇÕ ES DE GOVERNO E COMUNICAÇÃO.

0 2013/008269 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P ARA REALIZA PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CL ÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM , SAÍDA DIA 07/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESM O DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.




Total do Dia : 175.573,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.08.2013 0 2013/008288 7591 182 2013 10724 BR EXPORT DISTRIBUIDORA LTDA 4.709,45 1 Itens de Empenho : CAMISETA EM MALHA POLIVISCOSE TAMANHO PP, CONFORME T ERMO DE REFERÊNCIA. BR EX´PORT CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO P, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA BR EXPORT CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO M, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA BR EX´PORT CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO G, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA BR EXPORT CAMISETA MANGA CURTA, TAMANHO GG, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BR EXPORT .................................................... AQUISIÇÃO DE CAMISETAS EM MALHA POLIVISCOSE, TAMANHO S PP,P,M,G,GG, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA DISTRI BUIÇÃO AOS USUÁRIOS DA SAÚDE MENTAL, VISANDO A IDENT IFICAÇÃO E PADRONIZALÇÃO DOS ATENDIDOS. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/008283 693 189 2013 6937 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 100,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5299/2013, CONFORME MEM. 1679/2013/SCL/smc, TENDO EM VISTA AS ALTERAÇÕES NA DATA DE REALIZAÇÃO DO CURSO "LICITAÇÃO DE MEDICA- MENTOS", PARA AS SERVIDORAS SOLANGE MEDINA CUNHA E SIMONE ECCEL TONDOLO, DIAS 15 E 16/08/2013, EM PORTO ALEGRE-RS. O VALOR DE CADA INSCRIÇÃO PASSOU DE R$ 510,00 PARA R$ 560,00.

0 2013/008290 4079 139 2013 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 220,00 1 Itens de Empenho : BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE AGUA AJAX .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIA 60 AMPERES,12 VOLTS, SEM REPOSI ÇÃO DE ÁGUA, PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT DOBLO IQN 1924, UTILIZADO PELA SMS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008292 5831 425 2012 5789 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN 9.855,00 1 Itens de Empenho : OFTALMOSCÓPIO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA RUDOLF RI ESTER .................................................... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS HOSPITALARES (OFTA LMOSCÓPIO CFE. TERMO DE REFERÊNCIA) PARA ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.08.2013 0 2013/008278 3226 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 4.720,00 1 Itens de Empenho : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER ÊNCIA REIFLEX ESTANTE METALICA FECHADA, COM 6 PRATELEIRAS, CONFORM E TERMO DE REFERENCIA REIFLEX .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO GERAL (ARQUIVOS DE AÇO / EST ANTES METÁLICAS) PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO PROGR AMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2013/008287 7338 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 1.483,50 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (LONA E ADESIVOS) PA RA UTILIZAÇÃO NO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO NA TURISVALES 2013, QUE OCORRE EM LAJEADO ENTRE OS DIA S 15 E 17 DE AGOSTO DE 2013.

0 2013/008280 198 319 2013 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALÍST.S.A.-DIÁ 813,60 1 Itens de Empenho : RENOVAÇAO DA ASSINATURA ANUAL DE JORNAL RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIÁRIO DE SANTA MARIA", NECESSÁRIO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES PERTINENTES AO S INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO PUBLICAÇÕES LE GAIS. .................................................... RENOVAÇÃO DE ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "DIÁRIO DE S ANTA MARIA", NECESSÁRIO PARA ACESSO A INFORMAÇÕES PE RTINENTES AOS INTERESSES DA PREFEITURA, TAIS COMO PU BLICAÇÕES LEGAIS.

0 2013/008279 7592 133 2013 517 SANTA MARIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IM 7.220,80 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 3627/2013 (MOTIVO:AJUSTE DA DESPESA PARA EFEITOS DE CONTABILIZAÇÃO) SERVIÇOS NOTARIAIS, EXPEDIÇÃO DE MATRÍCULAS ATUALIZADAS E/OU REGISTRO DE ÁREAS E OUTROS DOCUMENTOS REFERENTES AOS IMÓVEIS DO MUNICÍPIO,EM DECORRÊNCIA DE REGULARI ZAÇÃO FUNDIÁRIA.

0 2013/008284 4407 280 2013 10912 SILVIA ANNONI E FILHOS LTDA 21.025,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE IMOVEL .................................................... LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA VALE MACHADO Nº 1390, CENTRO, PARA INSTALAÇÃO DOS CONSELHOS MU NICIPAIS (COMDICA, COMID E CONSELHO TUTELAR CENT RO). PERÍODO: AGOSTO/2013 A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCI A 12 MESES - AGOSTO DE 2013 A JULHO DE 2014. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: INÍCIO DA LOCAÇÃO EM 15/08/ 2013 CFE. CONTRATO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.08.2013 0 2013/008281 6594 1700 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 3.235,86 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, NO PRÉDIO DO ALMOXARIFADO CENTRAL. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF P ELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (C INCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008282 5325 1701 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 3.235,86 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, NO CENTRO DE REFERÊNCIA EM SAÚDE DO TRABALHADOR. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. SAÚDE DO TRABALHADOR - CEF C/C 624011-1 P RAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF P ELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 ( CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008285 7586 1702 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 6.381,54 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA, NO SETOR DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. .................................................... VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CEF C/C 128-0 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008286 4068 1703 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 3.145,68 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA NO CAPS AD-CIA DO RECOMEÇO. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008286 Itens de Empenho : FMS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008289 7587 1704 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 111.812,22 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA EM 16 (DEZES- SEIS) PONTOS DA SMS: CENTRO DE REFERÊNCIA EM TUBER- CULOSE, CENTRO SOCIAL URBANO, ALMOXARIFADO DA SMS, 10 (DEZ) U.B.S.,POLICLÍNICA DO ROSÁRIO, LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS E PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, EM 19 (DEZENO- VE) PONTOS DA SMS: SEDE DA SECRETARIA , PRONTO ATENDIMENTO, ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL 24 HORAS , ALMOXARIFADO DA SMS, 10 (DEZ) U.B.S., POLICLÍNICA DO ROSÁRIO , LABORATÓRIO DE ANÁLISES CLÍNICAS , PROGRAMA REDUÇÃO DE DANOS, CENTRO DE REFERÊNCIA EM TUBERCULOSE, E PA DA TANCREDO NEVES. VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31.PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. .................................................... FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008291 7271 1705 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 195.772,14 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS, EM 10 (DEZ) ESFs (VICTOR HOFFMAN, ROBERTO BINATO, ALTO DA BOA VISTA, SÃO JOÃO, MARINGÁ, URLÂNDIA, SANTOS, BELA UNIÃO, LÍDIA E SÃO JOSÉ). VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA, EM 03 (TRÊS) ESFs (ALTO DA BOA VISTA, SANTOS E MARINGÁ). VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORIZADA 24 HORAS, COM VISUALIZA-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008291 Itens de Empenho : ÇÃO REMOTA AO VIVO, TOTALIZANDO 25 CÂMERAS EM PRÉ- DIOS DA SMS. VALOR MENSAL POR CÂMERA = R$ 1.026,51. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. .................................................... FMS - PSF - BERGS C/C 04.134832.4-9 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008293 5397 1706 2013 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 227.885,22 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORIZADA 24 HORAS, COM VISUALIZA- ÇÃO REMOTA AO VIVO, EM 37 PONTOS (25 CÂMERAS NA PRAÇA SALDANHA MARINHO, 10 CÂMERAS NO CALÇADÃO E 02 CÂMERAS NO PARQUE ITAIMBÉ).VALOR MENSAL POR CÂMERA= R$ 1.026,51. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008294 7589 153 2012 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 75.646,44 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA EM 05 (CINCO) PONTOS (CRECHES MUNICIPAIS).VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM 09 (NOVE) PONTOS (CRECHES MUNICIPAIS). VALOR MENSAL DO PONTO= R$ 539,31. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORIZADA 24 HORAS, COM VISUALIZA- ÇÃO REMOTA AO VIVO EM 05 (CINCO) PONTOS (CRECHES MUNICIPAIS). VALOR MENSAL POR CÂMERA = R$ 1.026,51. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008295 1629 153 2012 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 82.027,98 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008295 Itens de Empenho : DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA EM 06 (SEIS) PONTOS (EMEIs). VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM 10 (DEZ) PONTOS (EMEIS). VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA MONITORIZADA 24 HORAS, COM VISUALIZA- ÇÃO REMOTA AO VIVO, 05 CÂMERAS EM EMEIs. VALOR MENSAL POR CÂMERA = R$ 1.026,51. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

0 2013/008296 1509 153 2012 4862 VIGILLARE SISTEMAS DE MONITORAMENTO LT 243.219,96 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ALARMES DE MONITORAMENTO E RONDA EM 30 (TRINTA) PONTOS (EMEFs). VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 524,28. PERÍODO:JULHO A DEZEMBRO/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CIRCUITO FECHADO DE TELEVISÃO ( CFTV ) , COM CAPTURA E ARMAZENAMENTO DE IMAGENS EM 46 (QUARENTA E SEIS) PONTOS (EMEFs). VALOR MENSAL DO PONTO = R$ 539,31. PERÍODO: JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 03/07/2013 A 02/07/2014. .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: 15 (QUINZE) DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO, SENDO QUE ELE TERÁ 5 (CINCO) DIAS PARA ATESTAR A NF E ENTREGÁ-LA NA SMF.

Total do Dia : 1.002.510,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.08.2013 0 2013/008316 7498 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 420,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 40/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ALDEIA SOS DE SANTA MARIA, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008316 Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008317 7499 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 380,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 40/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ALDEIA SOS DE SANTA MARIA, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008323 7497 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 140,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 41/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA APAE, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA),CFE.MEM. 2966/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANCO DO BRASIL AG.126-0 C/C 46.629-8 PNAE/AEE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008305 1547 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 678,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 31/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA, NO MÊS DE JULHO/2013(6ª PARCELA),CFE.MEM.2966/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.1-9 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008306 7498 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 640,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 31/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA, NO MÊS DE JULHO/2013(6ª PARCELA),CFE.MEM.2966/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.1-9 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008307 7499 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 1.200,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 31/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008307 Itens de Empenho : NO MÊS DE JULHO/2013(6ª PARCELA),CFE.MEM.2966/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.1-9 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008325 7497 5012 ASSOCIAÇÃO COLIBRI 50,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 30/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO COLIBRI, NO MÊS DE JULHO / 2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0350 C/C 06.137904.0-7 PNAE/AEE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008326 7498 1120 ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 470,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 34/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PÃO DOS POBRES (ESCOLA PADRE ORLANDO), NO MÊS DE JULHO / 2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863546.0-2 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008327 7499 1120 ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 340,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 34/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PÃO DOS POBRES (ESCOLA PADRE ORLANDO), NO MÊS DE JULHO / 2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863546.0-2 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008303 1064 119 2013 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 3.650,00 1 Itens de Empenho : PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE/VINHED OS .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO (PAP EL TOALHA) PARA SUPRIR A DEMANDA DOS PRONTO ATENDIME NTOS MUNICIPAIS, ESF'S E UNIDADES DE SAÚDE. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X




0 2013/008302 3902 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE TARIFA PARA RECUPERAÇÃO DE DESPE- SAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REFERENTE AO TERMO ADITIVO DO CONTRATO 345.791-69 (AQUISIÇÃO DE CAÇAMBA PARA ESTRADAS VICINAIS), CFE. OFÍCIO 386/EC/13/JT.

0 2013/008328 202 320 2013 96 EMESUL MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA. 890,00 1 Itens de Empenho : COLOCAÇAO DE DIVISORIAS SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE PARE DES DIVISÓRIAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA IN CLUSÃO DE NOVA SALA NO GABINETE DO PREFEITO .................................................... SERVIÇO DE COLOCAÇÃO DE DIVISÓRIAS LEVES EUCATEX 35M M, PERFIS EM AÇO, ELEVAÇÃO N1 CEGAS,COM ABERTURA DE UMA PORTA PARA INCLUSÃO DE NOVA SALA NO SETOR. SERVI ÇO COM FORNECIMENTO DE MATERIAL.

0 2013/008310 7497 2786 ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA 744,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 39/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA,NO MÊS DE JULHO/ 2013 (6ª PARCELA), CFE.MEM.2966/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.852866.0-3 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008298 5183 372 2011 6637 FZ CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E TRANSPORTE L 908,76 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE LIMPEZA MANUAL DE BOCAS DE LOBO E POÇOS DE VISITA E LIMPEZA E DESOBSTRUÇÃO MECANIZADA DAS REDES INTEGRANTES DO SISTEMA DE DRENAGEM URBANA NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, CFE.MEM. 727/2013/SMI/MML SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 1478/2012. .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF JUNTO À F ISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS.

0 2013/008299 7446 199 2013 6937 IEM - INSTITUTO DE ESTUDOS MUNICIPAIS 50,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5298/2013, CFE. MEM. 858/ 2013/SMS DEVIDO À ALTERAÇÃO NA DATA DO CURSO "LICI- TAÇÃO DE MEDICAMENTOS", PARA O SERVIDOR MAURÍCIO KONZEN, DIAS 15 E 16/08/2013, EM PORTO ALEGRE-RS. .................................................... FMS - PMAQ - CEF C/C 201-4

0 2013/008313 7499 9442 INST.PEDAG.SOC.TABOR-ESC.EDUC.INF.JARD 1.820,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 37/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DE MARIA, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM.2966/2013-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008313 Itens de Empenho : SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.855172.0-6 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008308 7498 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.IN 560,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 38/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013-SMED. V IGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.855173.0-3 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008309 7499 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.IN 60,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 38/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966/2013-SMED. V IGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.855173.0-3 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008320 7498 1006 2013 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 470,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 60/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966 / 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863506.0-7 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008322 7499 1007 2013 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 320,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 60/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966 / 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863506.0-7 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.08.2013 0 2013/008321 5196 117 2012 10887 O2 LED ILLUMINATION COMERCIO E DESENVO 158.653,50 1 Itens de Empenho : ADAPTADORES PARA LEDS COMPATIVEIS COM RESPECTIVOS KI TS O2 LED KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 60W PARA RETROFIT EM LUMIN ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS, TRANSFORMADORES COMPATIVE IS COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA O2 LED KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 70W PARA RETROFIT EM LUMIN ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS, TRANSFORMADORES COMPATIVE IS COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA O2 LED KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 80W PARA RETROFIT EM LUMIN ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS,TRANSFORMADORES COMPATIVEI S COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE RE FERENCIA O2 LED .................................................... AQUISIÇÃO DE KITS RETROFIT LED E ADAPTADORES PARA LÂ MPADAS LED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PRO CESSO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NAS AV ENIDAS PAULO LAUDA E ALCIDES ROTH E NAS RUAS VENÂNCI O AIRES, EUCLIDES DA CUNHA E DUQUE DE CAXIAS. FUNCIP BERGS C/C 04.0983920-0

0 2013/008324 5196 117 2012 10887 O2 LED ILLUMINATION COMERCIO E DESENVO 163.138,50 1 Itens de Empenho : ADAPTADORES PARA LEDS COMPATIVEIS COM RESPECTIVOS KI TS O2 LED KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 70W PARA RETROFIT EM LUMIN ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS, TRANSFORMADORES COMPATIVE IS COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA O2 LED KIT DE LEDS EQUIVALENTE A 80W PARA RETROFIT EM LUMIN ARIAS DE ILUMINAÇAO PUBLICA JA EXISTENTE EM LOGRADOU ROS NO PERIMETRO URBANO DA CIDADE DE SANTA MARIA - R S- BRASIL, COMPOSTO DE LEDS, TCC=6.000 A 6.500°K, DE 80 A 90 LUMEM/WATTS, DURABILIDADE DE 30.000 A 50.00



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008324 Itens de Empenho : 0 HORAS, 100% RECICLAVEIS,TRANSFORMADORES COMPATIVEI S COM DISSIPADORES EM ALUMINIO, CONFORME TERMO DE RE FERENCIA O2 LED .................................................... AQUISIÇÃO DE KITS RETROFIT LED E ADAPTADORES PARA LÂ MPADAS LED, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, PARA O PRO CESSO DE EFICIENTIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA NA AVE NIDA WALTER JOBIM LATERAL 2, E NAS RUAS PINHEIRO MAC HADO LATERAL 1, JOSÉ BONIFÁCIO LATERAL 1 E PONTE DO CADENA. FUNCIP BERGS C/C 04.0983920-0

0 2013/008311 7498 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 330,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 32/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE.MEM.2966/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.1-2 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008312 7499 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 620,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 32/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA VITÓRIA, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE.MEM.2966/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.1-2 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008318 7498 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 360,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 33/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IDA BERTEOTTI,NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM.2966/2013-SMED VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.0-4 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008319 7499 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 680,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 33/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IDA BERTEOTTI,NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM.2966/2013-SMED VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008319 Itens de Empenho : DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.0-4 PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008300 192 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/GP PARA CUST EAR DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE DO PREFEITO.

0 2013/008301 222 3832 PAULO ROBERTO DOS SANTOS 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/GP PARA CUST EAR DESPESAS EMERGENCIAIS NA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDAD ES DO GABINETE DO PREFEITO.

0 2013/008304 1547 1197 SOCIEDADE ESPÍRITA ESTUDO E CARIDADE 660,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 35/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAR DE JOAQUINA, NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE.MEM. 2966/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.052071.0-9 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008314 1547 6247 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO - SOM 4.776,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 36/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARTA NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966 / 2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.092641.0-7 PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008315 7498 6247 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO - SOM 740,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 36/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARTA NO MÊS DE JULHO/2013 (6ª PARCELA), CFE. MEM. 2966 / 2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.092641.0-7 PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008297 728 760 2007 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 92.679,07 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA REALIZADOS NO MÊS DE DEZ EMBRO/2012, CFE. 11º ADITIVO DO CONTRATO E DE ACORDO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008297 Itens de Empenho : COM O MEM. 734/2013/SMI/casr. SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 1500/2012. .................................................... RECURSO LIVRE

Total do Dia : 438.487,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.08.2013 0 2013/008448 5222 480 2012 3245 ANDREIA ARLETE WEISE FIM ME 9.970,00 1 Itens de Empenho : TROFEU COM 130 CM ALTURA X 33 CM LARGURA, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 100 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA TROFEU COM 90 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA TROFEU COM 70 CM ALTURA X 30 CM LARGURA, CONFORME TE RMO DE REFERENCIA .................................................... AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA ATENDER A DEMANDA DE PREM IAÇÕES DOS EVENTOS ESPORTIVOS REALIZADOS E APOIADOS PELA SECRETARIA DE ESPORTE E LAZER, DENTRE OS QUAIS A XVIII COPA MERCOSUL DE HANDEBOL, COPA SANTA MARIA DE BOCHA E JOGOS ESCOLARES DE SANTA MARIA (JESMA).

0 2013/008371 3858 221 2013 530 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS 5.400,00 1 Itens de Empenho : SERINGA DE 5 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA SERING A DE 5 ML. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD EMERALD SERINGA DE 10 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BD EMERALD .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS) PARA ATE NDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOS PRONTO AT ENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008363 5780 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 8.200,00 1 Itens de Empenho : TARIFAS REFERENTES ÀS ANÁLISES DO CONTRATO Nº 399.658-75 DO PROGRAMA PRÓ TRANSPORTE - PAVIMENTA- ÇÃO E QUALIFICAÇÃO DE VIAS URBANAS, VISANDO A MOBI- LIDADE URBANA NO ENTORNO DO HOSPITAL REGIONAL DE SANTA MARIA, CFE. MEM. 743/2013/SMI/MML. TARIFA DE ANÁLISE DE PROPOSTA DE FINANCIAMENTO; TARIFA DE ANÁLISE TÉCNICA DE ENGENHARIA.

0 2013/008367 1136 144 2013 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 4.000,00 1 Itens de Empenho : AZITROMICINA 40MG/ML - SUPENSÃO ORAL C/ COPO DOSADOR PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008367 Itens de Empenho : FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1

0 2013/008409 1546 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 747,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008416 1546 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 348,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008458 1606 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008513 7294 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008345 5758 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008401 1546 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 726,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008453 1606 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 161,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008329 5758 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008329 Itens de Empenho : IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008391 1546 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 957,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008351 5758 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOÃO PEDRO MENNA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008388 1546 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOÃO PEDRO MENNA 1.499,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008358 5758 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008403 1546 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 1.566,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008435 5755 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 298,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008507 7294 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/008411 1546 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 432,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008462 1606 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008510 7294 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008468 7295 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008402 1546 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 2.205,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008434 5755 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 562,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008447 1606 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008506 7294 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008506 Itens de Empenho : PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008348 5758 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008384 1546 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 1.629,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008429 5755 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 289,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008492 7294 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 119,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008390 1546 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 844,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008456 1606 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008496 7294 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008336 5758 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 1.008,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008381 1546 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 1.461,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008427 5755 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 445,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008441 1606 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 630,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008491 7294 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008421 1546 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 483,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008517 7294 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008338 5758 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008338 Itens de Empenho : BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008380 1546 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 1.696,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008490 7294 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008360 5758 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008419 1546 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 495,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008515 7294 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008339 5758 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008396 1546 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008445 1606 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 203,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008445 Itens de Empenho : ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008501 7294 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008337 5758 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008383 1546 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 1.037,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008428 5755 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 184,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008442 1606 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 357,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008331 5758 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008374 1546 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 2.310,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/008425 5755 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008440 1606 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 413,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008485 7294 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008356 5758 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 688,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008420 1546 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 554,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008438 5755 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 252,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008454 1606 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008516 7294 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.




0 2013/008413 1546 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINÓGGIO 361,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008449 1606 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINÓGGIO 245,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008379 1546 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 1.402,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008340 5758 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008377 1546 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 1.570,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008446 1606 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 553,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008488 7294 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008357 5758 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 907,20 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008398 1546 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 873,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008455 1606 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008503 7294 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 42,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008332 5758 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008417 1546 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 390,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008465 1606 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008334 5758 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 1.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008334 Itens de Empenho : BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008376 1546 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 2.305,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008426 5755 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 625,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008487 7294 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008414 1546 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 1.176,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008437 5755 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008450 1606 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008512 7294 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008418 1546 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO HUNDERTMARC 978,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008418 Itens de Empenho : ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008514 7294 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO HUNDERTMARC 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008422 1546 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 512,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008459 1606 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008518 7294 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 21,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008354 5758 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JÚLIO DO CANTO 1.394,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008394 1546 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JÚLIO DO CANTO 714,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2






0 2013/008407 1546 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 327,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008463 1606 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008353 5758 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008408 1546 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 1.213,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008436 5755 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008509 7294 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008335 5758 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 940,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008335 Itens de Empenho : PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008385 1546 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 932,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008443 1606 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 273,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008341 5758 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 546,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008387 1546 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 646,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008494 7294 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008359 5758 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 1.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008395 1546 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 3.263,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008432 5755 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 684,60 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008500 7294 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008405 1546 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 873,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008461 1606 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008508 7294 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 182,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008333 5758 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008393 1546 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 655,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008444 1606 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.




0 2013/008498 7294 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008342 5758 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008375 1546 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 1.734,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008486 7294 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008355 5758 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 378,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008410 1546 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008481 7295 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008343 5758 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008343 Itens de Empenho : IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008397 1546 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.096,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008452 1606 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008502 7294 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008382 1546 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NÓBREGA 1.226,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008460 1606 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NÓBREGA 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008361 5758 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008424 1546 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 2.339,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/008519 7294 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008415 1546 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 268,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008344 5758 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008389 1546 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 1.940,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008430 5755 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 432,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008495 7294 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 77,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008400 1546 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 1.680,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008505 7294 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.




0 2013/008330 5758 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008399 1546 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 562,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/008464 1606 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008504 4294 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 ESTORNO TOTAL, EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.


0 2013/008406 1546 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECÍLIA 201,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2013 0 2013/008423 1546 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 583,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008451 1606 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 119,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008352 5758 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008392 1546 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 798,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008497 7294 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008349 5758 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008378 1546 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 1.869,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008457 1606 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 266,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.




0 2013/008489 7295 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 ESTORNO TOTAL, EMPENHADO EM DESPESA INCORRETA.

0 2013/008520 7294 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008350 5758 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008412 1546 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 697,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008511 7294 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008386 1546 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 1.743,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008493 7294 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 91,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2013 0 2013/008346 5758 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 957,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA (JULHO/2013) REF. AO PNAE - MA IS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 2967/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/008404 1546 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 663,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008466 7295 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 483,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008467 7295 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ÂNGELA TOMAZETTI 476,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008469 7295 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 609,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008471 7295 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008472 7295 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 609,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008473 7295 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRÁZIA PENGO L 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.




0 2013/008474 7295 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 378,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008475 7295 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOÃO FRANCISCATT 539,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008483 7295 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 539,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008482 7295 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 266,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008484 7295 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 315,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008470 7295 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 1.078,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008476 7295 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 1.001,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008477 7295 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 546,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.08.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008478 7295 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 399,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008480 7295 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULÂNIA SIMIONAT 1.078,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008365 5893 92 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 6.308,00 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA BENZATINA 1.200.000 UI + DILUENTE TEUTO BROMETO DE IPRATROPIO - 0,250MG/ML-20ML SOLUCAO PARA NEBULIZACAO HIPOLABOR BROMETO DE N-BUTIL ESCOPOLAMINA 20MG+DIPIRONA SODICA 2500MG - SOLUCAO INJETAVEL - 5ML HIPOLABOR CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA 10 MG - 2 ML ISOFARMA CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25MG/ML SANVAL COMPLEXO B - SOLUÇAO INJETAVEL 2 ML HYPOFARMA SULFATO DE TERBUTALINA 0,5MG/ML - 1ML HIPOLABOR .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's, E DOS PRONTO ATE NDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008368 1136 144 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.410,00 1 Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1

0 2013/008439 5755 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/008479 7295 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL LUI 308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/008373 3858 221 2013 3005 FUFAMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MÉDICO HOS 1.800,00 1 Itens de Empenho : OLEO DERMOPROTETOR CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA PIEL SANA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ÓLEO DEMOPROTETOR) PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008372 3858 221 2013 10676 G GOTUZZO E CIA LTDA 158,00 1 Itens de Empenho : SONDA FOLEY Nº 14, 2 VIAS, ESTERIL C/ BALÃO COM VOLU ME DE 20ml A 30ml, SILICONIZADA, EMBALAGEM INDIVIDUA LIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE SOLIDOR .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SONDAS) PARA ATEND ER A DEMANDA DAS UNIDADES DE SAÚDE E DOS PRONTO ATEN DIMENTOS MUNICIPAIS. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008347 5909 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.455,90 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A JUROS SOB A FATURA DE DEZEMBRO DE 2012, RELATIVO A EMPRESA SULCLEAN. VCTO: 16/08/2013

0 2013/008370 1136 144 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 2.149,00 1 Itens de Empenho : AMOXICILINA ASSOCIADA COM CLAVULANATO DE POTÁSSIO, 5 0 MG + 12,5 MG/ML, SUSPENSÃO SANDOZ .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1

0 2013/008364 5893 92 2013 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTO 4.840,00 1 Itens de Empenho : CEFTRIAXONA SODICA 1G + DILUENTE AUROBINDO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's, E DOS PRONTO ATE NDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4




0 2013/008362 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 483,15 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. ME M.Nº 1919/PGM/2013, REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSO S: Nº 027/1.11.0000332-0 EM NOME DE JAQUELINE OLIVEIRA FRANCA. Nº 031/1.13.0002222-9 (COMARCA DE SÃO GABRIEL) EM NO ME DE FRANCISCO CEZAR RODRIGUES CERQUEIRA. Nº 064/1.13.0002592-4 (COMARCA DE SANTIAGO) EM NOME DE ISAIAS DE OLIVEIRA PORTO. Nº 125/1.13.0001153-1 (COMARCA DE SÃO FRANCISCO DE A SSIS) EM NOME DE PAULO ROBERTO ACHUTTI CEZAR. Nº 125/1.13.0001152-3 (COMARCA DE SÃO FRANCISCO DE A SSIS) EM NOME DE CARLOS KLOSE PARISE. Nº 001/1.13.0199425-2 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Nº 166/1.13.0001025-8 (COMARCA DE IVOTI) EM NOME DE ESPÓLIO DE PÉRSIO DE OLIVEIRA. VCTO: 27/08/2013

0 2013/008369 1136 144 2013 10913 PRODUTOS ROCHE QUIMICOS E FARMACEUTICO 31.500,00 1 Itens de Empenho : LEVODOPA, ASSOSSIADO À BENZERAZIDA, 100MG+ 25MG COMP RIMIDOS BIRRANHURADOS ROCHE .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF's E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS ASSIST. FARM. BÁSICA CEF C/C 624008-1

0 2013/008366 5893 92 2013 10621 WAM-MED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 7.750,00 1 Itens de Empenho : AMPICILINA 1G + DILUENTE TEUTO FUROSEMIDA 10MG/ML - 2ML - SOLUÇAO INJETAVEL TEUTO SUCCINATO SODICO DE HIDROCORTISONA 500MG - 5ML TEU TO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's, E DOS PRONTO ATE NDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

Total do Dia : 197.106,65 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.08.2013 0 2013/008583 2153 322 2013 6987 A RAZÃO EDITORA LTDA. 230,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO Assinatura Anual do Jornal A Razão. .................................................... ASSINATURA ANUAL DE JORNAL (A RAZÃO) PARA O A CESSO A INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES PERTINENTES AO MUNICÍPIO.




0 2013/008654 5137 1367 ALCIONE MARTINS GONZATTO 532,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIAS A CAMPINAS-SP: PARTICIPAR DA AVA LIAÇÃO PELA BANCA AVESEC, DA ANAC, SAÍDA DIA 12/08 /2013 ÀS 0:30 H E RETORNO NO DIA 13/08/2013 ÀS 01: 30 H.

0 2013/008655 5138 1367 ALCIONE MARTINS GONZATTO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO PELA BANCA AVESEC, DA ANAC, SAÍDA DIA 12/ 08/2013 ÀS 0:30 H E RETORNO NO DIA 13/08/2013 ÀS 01 :30 H.

0 2013/008633 1007 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008550 4079 176 2013 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA 1.008,00 1 Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 88T GOODYEAR KELLY .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13 (MÍNIMO 88T) PARA REPO SIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 44/2013. DEN TRE OS QUAIS OS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 1924, IQN 1906, IOZ 4643, IMG 9685, IQK 2511, IK I 1741, ILS 1162, ILS 1171, ILS 1165, IMI 3410, IQO 0385, IQO 0395, IQO 0376, IQO 0371 E INZ 2784. F MS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008660 4390 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO PARA PRORROGAÇÃO DO CONTRATO 375.086-59 - CONVÊNIO 768276 - PROGRAMA ATENÇÃO BÁSICA DA SAÚDE, CFE. OFÍCIO 393/EC/13/JT. .................................................... FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3

0 2013/008624 2141 627 CHRISTIANA BARBIERI SZALANSKI 765,00 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS A LAJEADO-RS: PARTICIPAR ATRAVÉS DA SE CRETARIA DE TURISMO, NO TURISVALES 2013- SALÃO DE TURISMO DOS VALES, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO DIA 17/08/2013 ÀS 24:00 H.

0 2013/008632 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.




0 2013/008529 7170 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008547 7170 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 294,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008546 7170 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 294,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008548 7170 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 210,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008549 7170 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008541 7170 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 196,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008527 7170 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008528 7170 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ÂNGELA TOMAZETTI 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008528 Itens de Empenho : PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008530 7170 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 1.358,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008523 7294 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008532 7170 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 2.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008533 7170 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008534 7170 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRÁZIA PENGO L 784,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008535 7170 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 490,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008536 7170 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOÃO FRANCISCATT 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008526 7294 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 35,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.08.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008537 7170 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 994,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008543 7170 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008545 7170 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008522 7294 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 7,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008531 7170 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 2.142,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008524 7294 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008544 7170 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008544 Itens de Empenho : PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008538 7170 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 434,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008539 7170 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 364,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008525 7294 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULÂNIA SIMIONAT 21,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/008540 7170 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULÂNIA SIMIONAT 1.386,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008662 6119 26 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 480,00 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 1693/2013 (AJUSTE DA DESPESA PARA EFEITOS DE CONTABILIZAÇÃO) REFERENTE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS - ANOTAÇÕES DE RES- PONSABILIDADE TÉCNICA - ARTs, PARA FISCALIZAÇÕES DE OBRAS A CARGO DA SMH.

0 2013/008661 7314 324 2013 10868 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA 113,30 1 Itens de Empenho : ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA - AFT Marta Regina dos Sa ntos Nunes - Química industrial .................................................... VALOR REF.A ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA (AFT) PARA A SERVIDORA MARTA REGINA DOS SANTOS NUNES - QUÍMICA IN DUSTRIAL. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6 VCTO: 20/08/2013

0 2013/008634 2141 10393 ELÓI SILVEIRA CEZAR 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A LAJEADO-RS: PARTICIPAR DO TURISVALES- SALÃO DE TURISMO DOS VALES-2013, SAÍDA DIA 17/08/20 13 ÀS 16:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 24:00 H.




0 2013/008656 2141 10393 ELÓI SILVEIRA CEZAR 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A LAJEADO-RS: PARTICIPAR DO TURISVALES- S ALÃO DE TURISMO DOS VALES-2013, SAÍDA DIA 13/08/20 1 3 ÀS 12:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 24:00 H.

0 2013/008542 7170 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL LUI 588,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 6ª PARCELA ( JULHO/2013 ) DO PROGRAMA ESCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL Nº 4997/2007, CFE. MEM. 2965/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/008553 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.568,07 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES - 08/2013. VCTO: 20/08/2013

0 2013/008554 229 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 704,70 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES - 08/2013. VCTO: 20/08/2013







0 2013/008561 1446 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.135,84 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.08.2013 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES - 08/2013. VCTO: 20/08/2013
























0 2013/008585 2960 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 952,92 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES - 08/2013.














0 2013/008596 2567 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.817,52 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.08.2013 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES - 08/2013. VCTO: 20/08/2013
























0 2013/008617 5689 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 46,98 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISÕES - 08/2013.







0 2013/008640 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS E PARAÍSO DO SUL-RS:LEVAR AS PACIENTES, NELI CORREA DA ILVA,PARA CONSULTA PÓS-OPERATÓRIO NO HOSPITAL DE PARAÍSO DO SUL E LEVAR A LUCIANE M. GRANADA POZZOBOM PARA CON SULTA NO OFTALMO NO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO, SAÍDA DIA 07/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 11:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008621 1355 9932 IEDA MORAES STRUNKIS 1.020,00 1 Itens de Empenho : QUATRO DIÁRIAS A PORTO ALEGRE/SAPIRANGA-RS: PARTICI PAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA OS NÚCLE OS TECNOLÓGICOS MUNICIPAIS- PROINFO/RS INTEGRADO AO MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÍDA DIA 13/08/ 2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO DIA 16/08/2013 ÀS 24: 00 H. BCO DO BRASIL MDE- C/C 1925-9.

0 2013/008622 1369 9932 IEDA MORAES STRUNKIS 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA OS NÚCLEOS TECNO LÓGICOS MUNICIPAIS- PROINFO/RS INTEGRADO AO MINISTÉ RIO DA EDUCAÇÃO E CULTURA, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO DIA 16/08/2013 ÀS 24:00 H. BCO DO BRASIL MDE- C/C 1925-9. ESTORNO PARCIAL - MOTIVO: A SERVIDORA APRESENTOU APE NAS O COMPROVANTE DE PASSAGEM DE RETORNO NO RELATÓRI O DE VIAGEM.

0 2013/008637 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008637 Itens de Empenho : CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM, SAÍDA DIA 22/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008639 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR 18 PACIENTES PA RA REALIZAREM CONSULTAS NO OTORRINO, CFE. LISTA EM ANEXO AO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 06/08/2013 ÁS 11:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008629 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.


0 2013/008652 5137 1368 JOZINEI FAGUNDES STRAZULAS 532,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIAS A CAMPINAS-SP: PARTICIPAR DA AVA LIAÇÃO PELA BANCA AVESEC, DA ANAC, SAÍDA DIA 12/08 /2013 ÀS 0:30 H E RETORNO NO DIA 13/08/2013 ÀS 01: 30 H.

0 2013/008653 5138 1368 JOZINEI FAGUNDES STRAZULAS 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DA AVALIAÇÃO PELA BANCA AVESEC, DA ANAC, SAÍDA DIA 12/ 08/2013 ÀS 0:30 H E RETORNO NO DIA 13/08/2013 ÀS 01 :30 H.

0 2013/008627 1007 572 JUSLENE FÁTIMA SOUZA MESQUITA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008566 7528 288 2013 10793 LARISSA WEGNER MEI 6.990,00 1 Itens de Empenho : FORNECIMENTO E INSTALAÇAO DE PORTA DE VIDRO TEMPERAD O, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA Fornecimento e insta lação de duas portas de vidro temperado, conjunto de



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008566 Itens de Empenho : barras antipânico(duas) e conjunto de 04 ( quatro ) molas hidráulicas. .................................................... SERVIÇO DE CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO DE PORTAS DE VIDRO TEMPERADO, COM BARRAS ANTIPÂNICO E MOLAS HIDRÁULICA S PARA SUBSTITUIÇÃO NO MUSEU DE ARTES DE SANTA MARIA , EM DECORRÊNCIA DE AÇÕES DE VANDALISMO NO LOCAL. SE RVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS.

0 2013/008657 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA NO OTORRINO, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓ RIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 11:30 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008641 2987 10141 LUIZ ALBERTO JARDIM ANTUNES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A RIO PARDO-RS:BUSCAR O SR. GETÚLIO JR, PALESTRANTE DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TU TELARES DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO RS,QUE ACON TECERÁ NO AUDITÓRIO DO MINISTÉRIO PÚBLICO, EM STA MARIA, SAÍDA DIA 09/08/2013 ÀS 03:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 09:00 H.

0 2013/008642 2987 10141 LUIZ ALBERTO JARDIM ANTUNES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A RIO PARDO-RS: LEVAR O SR. GETÚLIO JR, PALESTRANTE DO ENCONTRO REGIONAL DE CONSELHEIROS TU TELARES DA REGIÃO CENTRAL DO ESTADO DO RS,CFE. DOC. EM ANEXO, SAÍDA DIA 09/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:30 H.

0 2013/008626 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A PACIENTE SAN TA ELENI AMARAL PARA CONSULTA NEUROLÓGICA NO HOSPI TAL DE BENEFICIÊNCIA PORTUGUESA, SAÍDA DIA 16/08/20 13 ÀS 06:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008647 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL E FAXINAL DO SOTURNO-RS : LEVAR AS PACIENTES MARIA LUIZA SILVA DE OLIVEI RA E SAMARA SOUZA DELGADO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE PARAÍSO DO SUL E LUCAS DE BARROS TRINDADE PARA CI RURGIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTUR NO , SAÍDA DIA 09/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO ME SMO DIA ÀS 11:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008645 7596 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 194,93 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008645 Itens de Empenho : 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS P/ O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL",DE 20 A 23/08/2013, NA PRAÇA SALDANHA MARINHO. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/008631 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREIT 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008649 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREIT 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM SISTEMA REDOMEWED NO HEMO CENTRO, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 18:00 H E RETORNO NO DIA 14/08/2013 ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008651 7195 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREIT 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO CURSO DE TREINAMENTO EM SISTEMA REDOMEWED NO HEMO CENTRO, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 18:00 H E RETORNO NO DIA 14/08/2013 ÀS 19:00 H. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, O SERVIDOR NÃO APRESENTOU COM PROVANTE DE PASSAGENS NO RELATÓRIO DE VIAGEM.

0 2013/008628 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008659 4563 72 2013 6955 PORTO SINALIZACAO LTDA 2.600,00 1 Itens de Empenho : HIDROCARBONETO DE EVAPORIZAÇÃO RÁPIDA, PARA DEMARCAÇ ÃO VIÁRIA, LATA 18 LITROS TERMO DE REFERÊNCIA EM ANE XO TINTAS PORTO .................................................... AQUISIÇÃO DE HIDROCARBONETOS DE EVEPORAÇÃO RÁPIDA, C FE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO E REVI TALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

0 2013/008625 2141 674 RAFAEL EGÍDIO RUVIARO 765,00 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS A LAJEADO-RS: PARTCIPAR DO TURISVALES 2 013- SALÃO DE TURISMO DOS VALES, SAÍDA DIA 15/08/ 20 13 ÀS 08:00 H E RETORNO NO DIA 17/08/2013 ÀS 24: 00 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.08.2013 0 2013/008648 2141 674 RAFAEL EGÍDIO RUVIARO 127,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNI- ÃO DO CONETUR, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 06:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H.

0 2013/008580 2153 322 2013 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALÍST.S.A.-DIÁ 406,80 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA Ass inatura Anual do Jornal Diário de Santa Maria .................................................... ASSINATURA ANUAL DE JORNAL (DIÁRIO DE SANTA MARIA) P ARA O ACESSO A INFORMAÇÕES E PUBLICAÇÕES PERTI NENTES AO MUNICÍPIO.

0 2013/008644 1007 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE NEGOCIAÇÃO NO DENASUS SOBRE SOBRAS DE RECURSO DO TERMO SANITÁRIO Nº 154, SAÍDA DIA 07/08/2013 ÀS 15: 00 H E RETORNO NO DIA 08/08/2013 ÀS 23:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008646 7195 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 55,60 1 Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE RETORNO POA-SM: PARTICI PAR DE NEGOCIAÇÃO NO DENASUS SOBRE SOBRAS DE RECUR SO DO TERMO SANITÁRIO Nº 154, SAÍDA DIA 07/08/2013 À S 15: 00 H E RETORNO NO DIA 08/08/2013 ÀS 23:00 H. ESTORNO TOTAL. MOTIVO: NÃO APRESENTOU COMPROVANTE DE PASSAGEM.

0 2013/008552 4079 176 2013 10693 RODA BRASIL DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇA 2.156,00 1 Itens de Empenho : PNEU 215-75 R 17,5 (LISO) LINGLONG/LLF86 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 215/75 R17,5 PARA REPOSIÇÃO NOS V EÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO REGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 44/2013. DENTRE OS QUAI S OS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 1924, I QN 1906, IOZ 4643, IMG 9685, IQK 2511, IKI 1741, ILS 1162, ILS 1171, ILS 1165, IMI 3410, IQO 0385, IQO 0 395, IQO 0376, IQO 0371 E INZ 2784. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008643 7595 447 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 1.200,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA PARA O EVENTO "SEMANA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO INFANTIL", DE 20 A 23/08/2013, NA PRAÇA SALDANHA MARINHO. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/008650 3820 433 2011 1326 SERQUIP SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E EQUIPA 24.251,76 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 779/2013 REF. SERVIÇOS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008650 Itens de Empenho : DE COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINAÇÃO FI NAL DE RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE, NO MÊS DE JANEIRO/2013. .................................................... FMS - PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/008658 4563 72 2013 649 SINALCOR PROD. P/ SINALIZ. E SEGURANÇA 14.600,00 1 Itens de Empenho : TINTA DEMARCAÇÃO VIÁRIA, COR BRANCA (LATA 18 LITROS) , CONFORME TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO TERMO DE REF ERÊNCIA EM ANEXO HOTLINE .................................................... AQUISIÇÃO DE TINTAS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA MANUTENÇÃO E REVITALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO VIÁRIA.

0 2013/008663 6117 238 2013 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 12.300,00 1 Itens de Empenho : CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70%, PARA CORREÇAO DE PH DE SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS A GRANEL Ca lcário Tipo Dolomítico, PRNT de 70%, para correção d e PH de solo, quantificado em toneladas a granel. VI GOR .................................................... AQUISIÇÃO DE CALCÁRIO DOLOMÍTICO PRNT DE 70% PARA CO RREÇÃO DE SOLO. MATERIAL DESTINADO A DISTRIBUIÇÃO AO S ATENDIDO PELO PROGRAMA PRÓ CALCÁRIO, COM INTUITO D E FOMENTAR A ECONOMIA AGRÍCOLA DE SANTA MARIA, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4511 DE 10 DE JANEIRO DE 2002.

0 2013/008630 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANDELÁRIA-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA D E SANGUE, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008551 4079 176 2013 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 7.419,00 1 Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 14 ROSAVA BC-51 PNEU 185/70 - R 14 ROSAVA BC-43 PNEU 205 - 75 R 16 MAXXIS UE-168 PNEU 185R 14C NO MÍNIMO (99/97) N HAIDA HD 718 .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, PNEUS 185/70 R14, PNE US 205/75 R16 E PNEUS 185 R14 PARA REPOSIÇÃO NOS VEÍ CULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO R EGISTRO DE PREÇO PREGÃO Nº 44/2013. DENTRE OS QUAIS OS VEÍCULOS PLACAS ILW 9685, INH 6282, IQN 1924, IQN 1906, IOZ 4643, IMG 9685, IQK 2511, IKI 1741, ILS 1 162, ILS 1171, ILS 1165, IMI 3410, IQO 0385, IQO 039 5, IQO 0376, IQO 0371 E INZ 2784. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/008623 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES P



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008623 Itens de Empenho : ARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CL ÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM , SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESM O DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008636 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM, SAÍDA DIA 20/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008638 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: BUSCAR A PACIENTE C LARA BEATRIZ DIAS QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL,SAÍ D A DIA 03/08/2013 ÀS 11:00 H E RETORNO NO MESMO DIA À S 15:00 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 395.917,30 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.08.2013 0 2013/008679 446 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 109,67 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA CFE. MEM . 1920/PGM/2013, REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.12.0009739-4 EM NOME DE ALINE BEDIN JORDÃO. Nº 027/1.10.0016952-9 EM NOME DE MÁRCIA ELISA ZAPPE BUZATTI. Nº 027/1.11.0006926-7 EM NOME DE SEMAR PALAR. Nº 027/1.12.0000006-4 EM NOME DE MARIANO COSTA JUNIO R. Nº 027/1.12.0008270-2 EM NOME DE SANDRA CARVALHO FOC KINK. Nº 027/1.12.0012218-6 EM NOME DE COMPANHIA ESTADUAL DE ENERGIA ELÉTRICA - CEEE. Nº 027/1.12.0009102-7 EM NOME DE RODRIGO STEB DE OLI VEIRA. VCTO: 03/09/2013

0 2013/008682 486 285 2013 365 ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA 146,66 1 Itens de Empenho : Retirada, reinstalação e nivelamento de 04 (quatro) persianas verticais em PVC. RETIRADA, REINSTALAÇÃO E NIVELAMENTO DE PERSIANAS VERTICAIS EM PVC LOCALIZADAS NA SEDE DA PMSM.

0 2013/008683 5787 285 2013 365 ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA 3.466,85 1 Itens de Empenho : Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008683 Itens de Empenho : , com instalação inclusa, largura 4,00 x 2,66m de al tura PERSOL Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho , com instalação inclusa, largura 5,75 x 2,66m de al tura PERSOL Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho , com instalação inclusa, largura 5,90 x 2,66m de al tura PERSOL Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho , com instalação inclusa, largura 4,78 x 2,25m de al tura PERSOL Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho , com instalação inclusa, largura 4,43 x 2,25m de al tura PERSOL Persiana vertical, em PVC liso, cor bege, com trilho , com instalação inclusa, largura 4,10 x 2,25m de al tura PERSOL AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA INSTALAÇÃO NA SEDE DA PMSM.

0 2013/008684 7340 285 2013 365 ADACORT COMERCIO DE CORTINAS LTDA 455,70 1 Itens de Empenho : PERSIANA VERTICAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA PERS IANA MEDINDO 1,90CM x 0,89 PERSOL PERSIANA VERTICAL CURTA PERSIANA MEDINDO 2,10 CM x 0 ,89 CM PERSOL PERSIANA VERTICAL LONGA PERSIANAS MEDINDO 2,04 CM x 2,10 CM PERSOL AQUISIÇÃO DE PERSIANAS VERTICAIS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DO SETOR ADMINISTRATIVO E DO CERIMONIAL DA SECRETARIA.

0 2013/008672 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM, SAÍDA DIA 30/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008673 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM, SAÍDA DIA 27/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008674 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008674 Itens de Empenho : GEM, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008677 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PINHAL GRANDE-RS:REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 31/08/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008678 3212 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 213,75 1 Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR ROSA, COM PONTA DE POLIESTER , EM DUPLA FACE MASTERPRINT CORRETIVO LIQUIDO 18 ML DELTA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DIVERSO, PARA MA NUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMÍL IA. IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2013/008666 693 325 2013 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 900,00 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscrição no curso "Lei Orçamen tária Anual (LOA) para 2014, oferecido pelo IGAM Cor porativo Cursos e Assessoria Ltda, na cidade de Port o Alegre - RS, nos dias 10 e 11/09/2013; para as ser vidoras Marilda Manfio - mat. nº 10.655 e Nizeti Fon tana - mat. nº 12.459. .................................................... INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MARILDA MANFIO E NIZETI FON TANA NO CURSO "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL (LOA) 2014" , PROMOVIDO PELO IGAM, QUE OCORRE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013 EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2013/008685 3762 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 4.800,00 7 Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NÚMERO DE ABRI GADOS NOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013,DE ACORDO COM O SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO 106/2011, QUE VISA A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITU CIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CFE. MEM. 523/SMDS/013/GF/es. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 03 MESES, DE 1º/05 A 30/07/2013. JUNHO/2013; JULHO/2013. ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008685 Itens de Empenho : DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.854514.0-6 .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/008675 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PINHAL GRANDE-RS:REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 31/08/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.



0 2013/008676 1007 572 JUSLENE FÁTIMA SOUZA MESQUITA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PINHAL GRANDE-RS:REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 31/08/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008671 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREIT 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PINHAL GRANDE-RS:REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 31/08/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÁS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008670 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PINHAL GRANDE-RS:REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 31/08/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008688 486 1699 2013 9831 PLANIDUTO AR CONDICIONADO LTDA. 18.951,60 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO DE MANUTENÇÃO TÉCNICA, PREVENTIVA E CORRETIVA DOS EQUIPAMENTOS DE AR C



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008688 Itens de Empenho : ONDICIONADO, NO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, D E ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO D E REFERÊNCIA, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013 V IGÊNCIA DO CONTRATO: DE 02/08/2013 A 01/08/2014.

0 2013/008680 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 7.796,77 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 1915/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0003 147-4 EM NOME DE ROSEMERI DE OLIVEIRA GARCIA E OUTROS. SENDO R$ 6.945,76 RELATIVO A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA DESDE DEZEMBRO / 2006, DECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO P RINCIPAL Nº 027/1.09.0008379-7; E R$ 851,01 REF. A H ONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA P ARTE AUTORA. VCTO: 23/09/2013

0 2013/008681 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 232,94 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEM. 1916 / P GM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0015974-8 EM N OME DE MARCELO VILLANOVA RIBEIRA, RELATIVO A HONORÁR IOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM VALOR DO PATRONO DA P ARTE AUTORA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.10. 0002998-0. VCTO: 27/09/2013

0 2013/008686 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 7.777,31 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO N º 1917/PGM/2013, REFERENTE AO PROCESSO Nº 027/1.13.0004731-3 EM NOME DE ELSA MARIA PROLA E OUTROS. SENDO R$ 7.364,13 RELATIVO A DIFERENÇAS SALA RIAIS DEVIDAS ENTRE JANEIRO DE 2007 E MARÇO DE 2012, DECORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.0001564-9; E R$ 413 ,18 REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAV OR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. VCTO: 01/10/2013

0 2013/008687 4545 1139 SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA- PG 13.000,00 1 Itens de Empenho : PREMIAÇÃO DO "XXXVI CONCURSO LITERÁRIO FELIPPE D' OLIVEIRA" - EDIÇÃO 2013, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 1916 DE 07/06/1977 E MEM. 190/SMC/2013, NAS CATEGORIAS CONTO, CRÔNICA E POESIA: 1ºs LUGARES = R$ 3.000,00 E INCENTIVOS LOCAIS = R$ 2.000,00.

0 2013/008669 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA PINHAL GRANDE-RS: REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 31/08/2013 ÀS 07:00 E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008669 Itens de Empenho : FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.



Total do Dia : 60.278,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------20.08.2013 0 2013/008732 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR A PACIENTE CL AUDETE MACHADO DA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPI TAL, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 10:00 H. FMS- B CO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008710 1982 10222 ANTONIANGEL ZANINI 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A LAJEADO-RS:REPRESENTAR A PREFEITURA DE SANTA MARIA NO SALÃO DE TURISMO DOS VALES-TURISVALE 2013, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H.

0 2013/008713 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PARQUE BELÉM-SERDEQUIM, SAÍ DA DIA 02/08/2013 ÀS 09:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008707 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS: ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE CLEOMAR ROCHA PARA INTERNA ÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CFE. SO LICITAÇÃO DO CAPS PRADO VEPPO, SAÍDA DIA 08/08/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H.




0 2013/008712 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: ACOMPANHAR O TRANSPOR TE DO PACIENTE MICHEL SANTOS DE OLIVEIRA PARA INTER NAÇÃO JUDICIAL COMPULSÓRIA NO HOSPITAL PARQUE BELÉM - SERDEQUIM, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 09:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008733 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SANTIAGO E CACEQUI-RS: BUSCAR OS PACI ENTES TIAGO DUTRA KANTORSK QUE ESTÁ DE ALTA NO HOS PITAL DE CARIDADE DE SANTIAGO E SILVANO PROVIDEL DO NASCIMENTO QUE ESTA NA ISEV EM CACEQUI-RS, SAÍDA DIA 10/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008705 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:BUSCAR NO AEROPORTO OS REPRESENTANTES DA EMBAIXADA DA ESPANHA, QUE VIRÃO PARTICIPAR DE EVENTOS DA REGIÃO E CUMPRIR AGENDAS COM O SR. PREFEITO, SAÍDA DIA 08/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:30 H.

0 2013/008730 7530 1989 ASSOC. AMIGOS THEATRO TREZE DE MAIO DE 2.962,33 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DA DESPESA COM O SEGURO DO PRÉDIO DO THEATRO TREZE DE MAIO, CFE. PREVÊ A CLÁUSULA SÉTIMA DO CONVÊNIO Nº 143 DE 19/12/2011 (A ASSOCIAÇÃO AS- SUME A RESPONSABILIDADE DE ADMINISTRAR, ZELAR, CON- SERVAR E DAR MANUTENÇÃO INTERNA AO PRÉDIO, MÓVEIS E EQUIPAMENTOS , PODENDO REEQUIPAR E MODERNIZAR O THEATRO TREZE DE MAIO DE SANTA MARIA), E DE ACORDO COM O PARECER Nº 45/PGM/2012. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 180 MESES, DE 19/12/2011 A 18/12/2026.

0 2013/008706 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS: LEVAR O PA CIENTE CLEOMAR ROCHA PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, CFE. SOLICITAÇÃO DO CAPS PRADO VEPPO, SAÍDA DIA 08/08/2013 ÀS 14:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008721 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A JÚLIO DE CASTILHOS-RS:LEVAR O PACIEN T E IGOR MIGUEL DALABRIDA PARA CIRURGIA, SAÍDA DIA 12 /08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 15: 30 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008721 Itens de Empenho : FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008746 3668 93 2013 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 745,60 1 Itens de Empenho : PERMETRINA LOÇAO - 1 MG/ML - 60 ML IFAL .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008741 3668 93 2013 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 37.600,00 1 Itens de Empenho : DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG. SPRAY INALATOR IO, USO NASAL, AQUOSO GLAXO .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008743 3668 93 2013 6464 CIRÚRGICA SANTA CRUZ COM. PROD. HOSPIT 18.750,00 1 Itens de Empenho : LEVOTIROXINA SODICA 50 MCG MERCK LEVOTIROXINA SODICA 100 MCG MERCK .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.

0 2013/008740 3668 93 2013 9313 CRISTÁLIA PRODUTOS QUÍMICOS FARMACÊUTI 2.650,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE PROMETAZINA 25 MG CRISTALIA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008717 2987 10259 DANIELE LANG BARATTO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 06:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:30 H.

0 2013/008736 1007 1350 DILCEU SPODE DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO PEDRO DO SUL-RS: BUSCAR A PACIEN TE ZENEIDA ROSA PEREIRA, QUE ESTÁ DE ALTA, SAÍDA DIA 07/08/2013 ÀS 15:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:50 H.




0 2013/008735 3668 93 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 49.411,00 1 Itens de Empenho : AMINOFILINA 100 MG HIPOLABOR CARBAMAZEPINA 200 MG SANVAL CLORIDRATO DE VERAPAMIL 80 MG SANVAL DICLOFENACO SODICO 50 MG VITAMED DINITRATO DE ISOSSORBIDA COMPRIMIDO SUBLINGUAL 5 MG SANVAL HIDROXIDO DE ALUMINIO E MAGNESIO SUSP. ORAL 35,6 + 3 7 MG/ML SOBRAL MICONAZOL CREME VAGINAL 2% + APLICADOR 80 MG TEUTO NORFLOXACINA 400 MG MULTILAB SULFATO DE NEOMICINA + BACITRACINA 5MG + 250 UI/G, P OMADA - 10G MULTILAB ALBENDAZOL 400MG, COMPRIMIDO MASTIGÁVEL PRATI DONA DUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008739 3668 93 2013 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT 1.875,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE METOCLOPRAMIDA SOLUÇAO ORAL 4 MG/ML - 10 ML MARIOL .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008697 3823 326 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 1.388,80 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO Pagamento de Inscrição nos Curso s sobre Depreciação e Reavaliação de Bens Permanente s - Módulo I e Módulo II, em Porto Alegre nos dias 2 6, 27 e 28 de agosto de 2013, na Sede da DPM, Av. Pe rnambuco, 1001, bairro Navegantes, dos servidores Jo se Aline Munhoz Walter , Superintendente de Sistemas Administrativos e Halisson Hoan Beike Mussoline, Co ordenador Setorial. .................................................... INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JOSE ALINE MUNHOZ WALTER E DO SERVIDOR HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE NO CURSO "DE PRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES" MÓDULO I E II, PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 26,27 E 28 DE A GOSTO DE 2013 EM PORTO ALEGRE-RS. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO CFE. NO TA FISCAL.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.08.2013 0 2013/008698 693 326 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 694,40 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscrição no curso " Depreciaçã o e Reavaliação de Bens Permanentes - Módulo I", ofe recido pela DPM Educação, na cidade de Porto Alegre - RS, no dia 26/08/2013, para a servidora Greice Str azzabosco - mat. nº 12.215. CURSOS E TREINAMENTO Inscrição no curso " Depreciaçã o e Reavaliação do Ativo Imobilizado - Módulo II", o ferecido pela DPM Educação, na cidade de Porto Alegr e - RS, nos dias 27 e 28/08/2013; para a servidora G reice Strazzabosco - mat. 12.215. .................................................... INSCRIÇÃO DA SERVIDORA GREICE STRAZZABOSCO NO CURSO "DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES" (MÓDULO I) E DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DO ATIVO IMO BILIZADO (MÓDULO II), PROMOVIDO PELA DPM, NOS DIAS 2 6,27 E 28 DE AGOSTO DE 2013 EM PORTO ALEGRE-RS. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO CFE. NO TA FISCAL.

0 2013/008723 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA CANOAS/PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A PACIENTE VALQUÍRIA DAMAZO BRUNHAUSER, PARA CONSULTA DE RETOR NO NO HOSPITAL ULBRA CANOAS E A SRª. EVA RODRIGUES RORATO PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE POR TO ALEGRE, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 06:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 18:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008731 180 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR OS REPRESENTAN TES DA TRIBO CARIRI XOCÓ, QUE VEM A SANTA MARIA A CONVITE DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA CULTURA, EM EVENTOS PROMOVIDOS PELA SEC. DE CULTURA ,SAÍDA DIA 10/08/2013 ÁS 04:00 H E RETORNO NO MES MO DIA ÀS 17:30 H.

0 2013/008724 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS: LEVAR O PACIENTE JOSÉ MAURO DOS SANTOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL Nª.Sª. DA PIEDADE, SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 13:30 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008728 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: LEVAR O PACIEN TE SERGIO LUIS SILVEIRA FERRAZ PARA CIRURGIA NO HOS PITAL SÃO ROQUE, SAÍDA DIA 08/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 10:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.




0 2013/008719 5137 1366 JAIR CARLOS SCHEPP 532,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIAS A CAMPINAS-SP: PARTICIPAR DA AVA LIAÇÃO PELA BANCA AVESEC. DA ANAC, SAÍDA DIA 12/08/ 2013 ÀS 00:30 H E RETORNO NO DIA 13/08/2013 ÀS 01: 3 0 H.

0 2013/008720 5138 1366 JAIR CARLOS SCHEPP 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:PARTICIPAR DA A VALIAÇÃO PELA BANCA AVESEC. DA ANAC,SAÍDA DIA 12/ 0 8/2013 ÀS 00:30 H E RETORNO NO DIA 13/08/2013 ÀS 01: 30 H.

0 2013/008711 1982 2422 JOCELI ADI AREND 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A LAJEADO-RS: TRANSPORTAR OS SERVIDORES DAS SECRETARIAS DE DESENVOLVIMENTO RURAL E DE TURIS MO DE SANTA MARIA QUE PARTICIPARÃO DO SALÃO DE TU RISMO DOS VALES-TURISVALE 2013, SAÍDA DIA 15/08/20 13 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H.

0 2013/008703 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR A PACIENTE LAU R EANE SANTOS SOARES PARA CONSULTA/EXAMES NO HOSPI TA L DE CLÍNICAS, SAÍDA DIA 20/08/2013 ÀS 03:30 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008725 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR O PACIENTE ÉRICK DELLINGHAUSEN FRAGA, PARA CONSULTA GENÉTICA NO HOS P ITAL DE CLÍNICAS, SAÍDA DIA 07/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008734 3668 93 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 12.695,00 1 Itens de Empenho : ACETATO DE DEXAMETASONA CREME 0,1 %, TUBO COM 10G MULTILAB CEFALEXINA 500 MG AUROBINDO PREDNISONA 20MG PRATI-DONADUZZI PREDNISONA 5MG PRATI-DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008726 1810 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS:LEVAR O SR. MARCE LO FRONCKOWIAK, ATUAL TÉCNICO CAMPEÃO DA SUPER LIGA DE VOLEIBOL E PRINCIPAL MINISTRADOR DO FÓRUM QUE ACONTECERÁ NO CDM, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 06:00 H



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008726 Itens de Empenho : E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H.

0 2013/008727 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS:LEVAR OS PA CIENTES LUIS MATHEUS DA SILVA NUNES E LUCAS RAFAEL PADILHA DE QUADROS, PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, SAÍDA DIA 05/08/2013 ÀS 13: 30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008718 2987 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 06:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:30 H.

0 2013/008738 3668 93 2013 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTO 43.700,00 1 Itens de Empenho : CINARIZINA 75 MG BRAINFARMA CLORIDRATO DE IMIPRAMINA 25 MG TEUTO CLORIDRATO DE PROPRANOLOL 40 MG OSORIO CLONAZEPAN 2 MG RANBAXY .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008745 3668 93 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 7.380,00 1 Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD OR MEDLEY .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: A EMPRESA SOLICITOU REEQUI- L ÍBRIO DE PREÇO DO ITEM 89 - ADITIVO Nº 07 DO RP - PR EGÃO 15/2013, CFE. MEM. 1068/2013/SMS/gas.

0 2013/008714 5128 1160 NATALIA MORI VALENTIM 765,00 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR COMO DELE GADA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO DIA 17/08/2013 ÀS 23:59 H.

0 2013/008704 2141 546 NORMA MARTINI MOESCH 3.482,50 1 Itens de Empenho : SETE DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF: PARTICIPAR NA APRESENTA ÇÃO E DEFESA DE PROJETOS NO MINISTÉRIO DA AGRICULTU RA E MINISTÉRIO DO TURISMO, SAÍDA DIA 23/07/2013 ÀS 10:00 H E RETORNO NO DIA 29/07/2013 ÀS 24:00 H.




0 2013/008744 3668 93 2013 1931 NUNESFARMA DIST. DE PROD. FARMACÊUTICO 15.200,00 1 Itens de Empenho : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG ZYDUS .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 ESTORNO TOTAL: MOTIVO, CANCELAMENTO DO ITEM Nº 61 - ADITIVO Nº 03 DO REGISTRO DE PREÇO/PP 15. CFE. MEM. 932/2013/SMS.

0 2013/008701 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 429,79 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE.MEM.1918/PGM/ 2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0004456-0 EM NOM E DE EMERSON ROBERTO DE MATOS LEWANDOWSKI, REL ATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA,NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIP AL Nº 027/1.11.0010033-4. VCTO: 04/10/2013

0 2013/008722 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 99,49 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA CFE. MEM . 1973/PGM/2013, REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.09.0017288-9 EM NOME DE BANCO DO BRASIL S.A . Nº 027/1.08.0001518-8 EM NOME DE MAC WAY INFORMÁTICA E TELECOMUNICAÇÕES LTDA. Nº 044/1.13.0003144-3 (COMARCA DE ENCANTADO) EM NOME DE CONVIENE ASSESSORIA E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS LTD A. VCTO: 28/08/2013

0 2013/008737 3668 93 2013 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 21.670,00 1 Itens de Empenho : CETOCONAZOL 200 MG PRATI DONADUZZI AMOXICILINA PO SUSP. ORAL 250MG/5ML - 150ML C/COPO D OSADOR PRATI DONADUZZI .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.

0 2013/008747 3668 93 2013 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 940,00 1 Itens de Empenho : LORATADINA 10MG GEOLAB .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008747 Itens de Empenho : FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008702 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 995,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS A ESTEIO-RS:VISITAR A EXPOSIÇÃO INTER N ACIONAL DE ESTEIO-EXPOINTER, SAÍDA DIA 26/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO DIA 27/08/2013 ÀS 20:00 H. DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNI ÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DE ADMINISTRAÇÃO, SECRE TARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL E NA SUPERINTENDEN CIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, SAÍDA DIA 27/08/ 2013 ÀS 20:00 H E RETORNO NO DIA 29/08/2013 ÀS 22: 00 H.

0 2013/008715 5128 1211 SABRINA DA SILVA 765,00 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR COMO DELE GADA NA 5ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DAS CIDADES, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO DIA 17/08/2013 ÀS 23:59 H.

0 2013/008716 2987 10092 SANDRO ROGÉRIO JACQUES BORBA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A SECRETARIA MARGARIDA MAYER E A SERVIDORA DANIELE LANG BARATTO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DO TRABA LHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 06:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:30 H.

0 2013/008729 1007 517 SANTA MARIA CARTÓRIO DE REGISTRO DE IM 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR A PACIENTE C LAUDETE MACHADO DA SILVA PARA CIRURGIA NO HOSPI TAL , SAÍDA DIA 12/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO DIA 1 2/08/2013 ÀS 10:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. ESTORNO TOTAL. CREDOR INCORRETO.

0 2013/008708 3771 1233 2013 6661 SOC. ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MÃE ADMI 162.000,00 7 Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 17/2012 VISANDO A GESTÃO E A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS, NORTE, LESTE E OESTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2013, CONFORME MEM. 525/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 06 MESES, A CONTAR DE 1º/07/2013. .................................................... DEPOSITAR: BERGS AG.0350 C/C 06.094471.1-2 .................................................... FNAS BÁSICO FIXO - BCO BRASIL C/C 37.418-0

0 2013/008709 3770 1234 2013 6661 SOC. ASSISTENCIAL E EDUCATIVA MÃE ADMI 40.500,00 7 Itens de Empenho : TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 17/2012 VISANDO A GESTÃO E A MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE REFERÊNCIA SOCIAL - CRAS, NORTE, LESTE E OESTE, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2013, CONFORME MEM.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008709 Itens de Empenho : 525/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 06 MESES, A CONTAR DE 1º/07/2013. .................................................... DEPOSITAR: BERGS AG.0350 C/C 06.094471.1-2 .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/008689 5339 1593 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 33.488,37 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO / 2013. VIGÊNCIA DESTE ADITIVO: DE 02/07/2013 A 1 º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m/l PASSA DE R $ 1,35 PARA R$ 1,43. 418.604,64 m/l ( LIMPEZA DE JAN A JUN/2013) X R$ 0,08 = R$ 33.488,37. .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008690 5339 1593 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 617.760,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. PRORROGAÇÃO DO PRAZO E REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 02/07/2013 A 1º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m/l PASSA DE R$ 1,35 PARA R$ 1,43. 72.000 m/l X R$ 1,43 = R$ 102.960,00 / MÊS X 06 MESES (JULHO A DEZEMBRO/2013) = R$ 617.760,00 .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008691 1510 1768 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 46.245,72 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS EMEFs, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO / 2013. VIGÊNCIA DESTE ADITIVO: DE 02/07/2013 A 1º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m² PASSA DE R$ 3,69 PARA R$ 3,91. 35.034,63 m² X R$ 0,22 = R$ 7.707,62 / MÊS X 06 MESES (JAN A JUN/2013) = R$ 46.245,72 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008692 1510 1753 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 821.912,40 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 20.08.2013 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVAÇÃO NAS EMEFs, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 02/07/2013 A 1º /01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m² PASSA DE R$ 3,69 PARA R$ 3,91. 3 5.034,63 m² X R$ 3,91 = R$ 136.985,40 / MÊS X 0 6 MESES (JUL A DEZ/2013) = R$ 821.912,40 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008693 5400 1667 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 22.968,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO NAS EMEIs, NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO / 2013. VIGÊNCIA DESTE ADITIVO: DE 02/07/2013 A 1º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m² PASSA DE R$ 3,69 PARA R$ 3,91. 17.400 m² X R$ 0,22 = R$ 3.828,00 / MÊS X 06 MESES (JAN A JUN/2013) = R$ 22.968,00 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008694 5400 1667 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 408.204,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVAÇÃO NAS EMEIs, NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/ 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 02/07/2013 A 1º /01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m² PASSA DE R$ 3,69 PARA R$ 3,91. 1 7.400 m² X R$ 3,91 = R$ 68.034,00/MÊS X 06 MESES (J UL A DEZ/2013) = R$ 408.204,00 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008695 7561 1564 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 1.680,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL EM U.S. NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. VIGÊNCIA DESTE ADITIVO: DE 02/07/2013 A 1º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO LITRO DE ÁGUA POTÁVEL PASSA DE R$ 0,40



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008695 Itens de Empenho : PARA R$ 0,42. 84.000 l (LIMPEZA DE JAN A JUN/2013) X R$ 0,02 = R$ 1.680,00 .................................................... FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008696 7561 1564 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 43.680,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE RESERVATÓ- RIOS DE ÁGUA POTÁVEL EM U.S., NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 02/07/2013 A 1º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO LITRO DE ÁGUA POTÁVEL PASSA DE R$ 0,40 PARA R$ 0,42. 17.333,33 l X R$ 0,42 = R$ 7.280,00/MÊS X 06 MESES (JUL A DEZ/2013) = R$ 43.680,00 .................................................... FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008699 7561 1564 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 42.429,18 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CONSERVAÇÃO EM U.S.,NO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO/2013. VIGÊNCIA DESTE ADITIVO: DE 02/07/2013 A 1º/01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m² PASSA DE R$ 3,85 PARA R$ 4,08. 30.745,79 m² X R$ 0,23 = R$ 7.071.53/MÊS X 06 MESES (JAN A JUN/2013) = R$ 42.429,18 .................................................... FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008700 7561 1564 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 753.391,32 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 15 REF. PRORROGAÇÃO DE PRAZO E REAJUSTE DE 5,84891 %, A PARTIR DE 02/01/2013, DO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVAÇÃO EM U.S., NO PERÍODO DE JULHO A DEZEMBRO / 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 02/07/2013 A 1º /01/2014. O VALOR DA LIMPEZA DO m² PASSA DE R$ 3,85 PARA R$ 4,08. 3 0.775,79 m² X R$ 4,08 = R$ 125.565,22 / MÊS X 06 M ESES (JUL A DEZ/2013) = R$ 753.391,32 .................................................... FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2013/008748 6726 1598 2013 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA. 20.356,18 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 (ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM = 19,68 % DO CONTRATO, A PARTIR DE 29/07/2013) REF.TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIO- NAIS ESPECIAIS COM "AUXILIAR DE TRANSPORTE" , R OTEIROS 2.1.2.01 E 2.1.2.02, NO PERÍODO DE 29/07 A 3 1/12/2013. .................................................... ROTEIRO 2.1.2.01 PASSA DE 147 PARA 183 KM/DIA: 36 KM/DIA X R$ 2,20/KM X 03 DIAS JUL/2013=R$ 237,60 36 KM/DIA X R$ 2,20/KM X 23 DIAS / MÊS X 05 MESES (AGOSTO A DEZEMBRO/2013) = R$ 9.108,00 .................................................... ROTEIRO 2.1.2.02 PASSA DE 179 PARA 222 KM/DIA: 43 KM/DIA X R$ 2,17/KM X 03 DIAS JUL/2013=R$ 279,93 43 KM/DIA X R$ 2,17/KM X 23 DIAS / MÊS X 05 MESES (AGOSTO A DEZEMBRO/2013) = R$ 10.730,65 .................................................... SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS CONSECUTIVOS APÓS RECEBIMENTO D A NF PELO FISCAL DO CONTRATO.PARA TANTO A REFERIDA F ATURA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE VISADA PELO RESPON- S ÁVEL DA SECRETARIA REQUISITANTE E ENTREGUE EM ATÉ 0 5 DIAS NA SMF.

0 2013/008749 6726 1598 2013 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA. 17.119,44 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 (ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM = 19,68 % DO CONTRATO, A PARTIR DE 29/07/2013) REF.TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES COM NECESSIDADES EDUCACIO- NAIS ESPECIAIS COM "AUXILIAR DE TRANSPORTE" , R OTEIROS 2.1.2.04 E 1.1.2.01, NO PERÍODO DE 29/07 A 3 1/12/2013. .................................................... ROTEIRO 2.1.2.04 PASSA DE 97 PARA 121 KM/DIA: 2 4 KM/DIA X R$ 3,47/KM X 03 DIAS JUL/2013=R$ 249,84 2 4 KM/DIA X R$ 3,47/KM X 23 DIAS / MÊS X 05 MESES ( AGOSTO A DEZEMBRO/2013) = R$ 9.577,20 .................................................... ROTEIRO 1.1.2.01 PASSA DE 116 PARA 136 KM/DIA: 2 0 KM/DIA X R$ 3,09/KM X 03 DIAS JUL/2013=R$ 185,40 2 0 KM/DIA X R$ 3,09/KM X 23 DIAS / MÊS X 05 MESES ( AGOSTO A DEZEMBRO/2013) = R$ 7.107,00 .................................................... SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS CONSECUTIVOS APÓS RECEBIMENTO D A NF PELO FISCAL DO CONTRATO.PARA TANTO A REFERIDA F ATURA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE VISADA PELO RESPON- S ÁVEL DA SECRETARIA REQUISITANTE E ENTREGUE EM ATÉ 0 5 DIAS NA SMF.




0 2013/008742 3668 93 2013 10477 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S 12.000,00 1 Itens de Empenho : HALOPERIDOL 5 MG UNIÃO QUIMICA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UNID ADES BÁSICAS DE SAÚDE, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESF'S E P RONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

Total do Dia : 3.272.138,72 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------21.08.2013 0 2013/008762 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A SERVIDO RA DRª. RENICE VACCARI COIMBRA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA FAMURS COM MS E SEC. SAÚDE DO ESTADO E CONASEMES, SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA àS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008763 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA DE AGUDO-RS:TRANSPORTAR 13 PACIENTES PA RA CONSULTA COM OTORRINO, CFE. LISTA EM ANEXO NO RE LATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 11:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008761 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR AS PACIENTES AUREA LORENI GROOS, ADRIANA M. ALVES RODRIGUES E LAURA T. DIAS DE QUEVEDO PARA CIRURGIA, SAÍDA DIA 16/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 10: 00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008753 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 127,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: ENTREGAR DOCUMENTOS N A PREFEITURA, NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DIREITOS HU MANOS-SMDH, SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 09:30 H E RE TO RNO NO MESMO DIA ÀS 19:30 H.

0 2013/008754 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR AO AEROPORTO OS REPRESENTANTES DA EMBAIXADA DA ESPANHA, QUE VIERAM PARTICIPAR DE EVENTOS DA REGIÃO E CUMPRIR AGENDA COM O SR. PREFEITO, SAÍDA DIA 10/08/2013 ÀS 10:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

0 2013/008773 6326 396 2009 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 3.600,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS V



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008773 Itens de Empenho : EÍCULOS DA SEAC, NO EXERCÍCIO DE 2013.

0 2013/008774 5447 396 2009 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 1.800,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ÓLEO DIESEL PARA OS VEÍ CULOS DA SMS, NO EXERCÍCIO DE 2013. FMS - SAÚDE DO TRABALHADOR - CEF C/C 624011-1

0 2013/008764 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A LAJEADO-RS: TRANSPORTAR A PACIENTE CE CÍLIA DE LIMA CRUZ, PARA CONSULTA DE RETORNO PÓS- CIRURGICO NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÁS 04:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 16:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008772 5893 92 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 1.300,00 1 Itens de Empenho : BENZIL PENICILINA PROCAINA 300.000 UI + BENZIL PEN. POT 100.000 UI NOVA FARMA .................................................... AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER A DEMANDA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF'S E PRONTO ATENDIMEN TOS MUNICIPAIS. FMS FARM. BÁSICA BERGS C/C 04.1348321-4

0 2013/008770 5693 331 2013 10915 FLÁVIO HASSELMANN PINTO - ME 2.730,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA LASER MONOCROMATICA DE GRANDE PORTE CONFO RME TR-8 DA SUP.DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO. SAMSUNG ML 5010ND AQUISIÇÃO DE IMPRESSORA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVI- Ç OS ADMINISTRATIVOS DA PLANEPE.

0 2013/008756 5655 548 2011 6637 FZ CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E TRANSPORTE L 1.327,71 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 559/2013, CFE. 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO, REF. OBRAS DE TERRAPLENAGEM, PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM E REDE DE ESGOTO NAS RUAS DA VILA NATAL. .................................................... CONTRATO 218.815-56 - CEF C/C 647031-1

0 2013/008765 1007 9476 IVO CASTAGNA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR A PACIEN T E INÊS APARECIDA TRINDADE COMIN, PARA CONSULTA NO HO SPITAL SÃO LUCAS DA PUC, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 08: 00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008766 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: BUSCAR A PACIENTE CLAUDETE MACHADO DA SILVA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008766 Itens de Empenho : TAL, SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 13:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008757 605 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 765,00 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES -MÓDULO I E MÓDULO II, SAÍDA DIA 25/08/2013 ÀS 18: 00 H E RETORNO NO DIA 28/08/2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008758 609 9435 JOSE ALINE MUNHOZ WALTER 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMA NENTES -MÓDULO I E MÓDULO II, SAÍDA DIA 25/08/2013 ÀS 18:00 H E RETORNO NO DIA 28/08/2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008752 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A GIRUÁ-RS:TRANSPORTAR OS PACIENTES ALEX SANDRO MOREIRA PEREIRA, ALCEMAR NOEVO DE ANDRADE E CATARINA GELCI DA COSTA, PARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008759 3465 503 LÁZARO FLECK SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E AMPLIADA DO CONDIMMA/FAMURS, REPRE SENTANDO A SMA/PMSM, SAÍDA DIA 27/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:30 H. FDO DO MEIO AMBIENTE BCO DO BRASIL C/C 7234-6.

0 2013/008760 3471 503 LÁZARO FLECK SILVA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR EM REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA E AMPLIADA DO CONDIMMA/FAMU RS,REPRESENTANDO A SMA/PMSM, SAÍDA DIA 27/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:30 H.

0 2013/008755 1355 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR AS SERVIDO RAS IÊDA MORAES STRUNKIS E MARITÊ MEDIANEIRA MORO NEOCATTO QUE IRÃO PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE FORMAÇÃO PARA OS NÚCLEOS TECNOLÓGICOS MUNICIPAIS -PROINFO/RS, SAÍDA DIA 13/08/2013 ÀS 08:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 24:00 H. BCO DO BRASIL MDE C/C 1925-9.

0 2013/008751 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO E FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANS PORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS NO HOSPITAL SÃO RO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008751 Itens de Empenho : QUE, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SA ÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 05:00 H ERETORNO NO MESMO DIA ÀS 14:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008768 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIA GEM, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008767 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS E CACEQUI-RS: LEVAR O PACIENTE WILLIAM VOGT MACIEL PARA INTERNA ÇÃO PSQUIATRÍCA NA ISEV EM CACEQUI E ADRIANO GARCIA PEREIRA E JOSÉ EDUARDO N. MARTINS PARA O HOSPITAL SANTO ANTONIO EM SÃO FRANCISCO DE ASSIS, SAÍDA DIA 15/08/2013 ÀS 13:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÁS 19: 00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008771 5461 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 345,00 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... CONFECÇÃO DE IMPRESSOS, CFE. TERMO DE REFERÊNCIA, PA RA UTILIZAÇÃO NOS CERIMONIAIS, EVENTOS E SOLENI DADES A CARGO DA SECRETARIA DE RELAÇÕES DE GOVER NO E COMUNICAÇÃO.

0 2013/008769 1007 1324 NELSON DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS:LEVAR OS PACIENTES CLO V IS FIGUEIRA E RODRIGO CHAGAS DA SILVA, PARA INTER NA ÇÃO NO HOSPITAL Nª.Sª. DA PIEDADE, SAÍDA DIA 16/ 08/ 2013 ÀS 13:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008750 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:BUSCAR OS PACIEN TES LUCAS DE BARROS TRINDADE E JOSÉ ALAN PEREIRA BA CELLAR, QUE ESTÃO DE ALTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, SA ÍDA DIA 10/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 11:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.




Total do Dia : 14.360,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------22.08.2013 0 2013/008786 294 1675 2013 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 356.800,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 77/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE BOLSAS DE ESTUDOS NAS MODALIDADES DE ENSINO, CRECHE E PRÉ- ESCOLA, PARA ATENDER CRIANÇAS ORIUNDAS DAS REGIÕES CENTRO, NORTE E OESTE, NO PERÍODO DE MAIO A JULHO/ 2013, CFE. MEM. 3080/2013-SMED. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.0824960-0 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/008782 423 715 CAREM LUCIANA FÁVERO DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:DESLOCAR-SE ATÉ 16ª VA RA DO TRABALHO PARA REALIZAR AUDIÊNCIA DESIGNADA, SA ÍDA DIA 22/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H.

0 2013/008775 665 4561 GREICE STRAZZABOSCO 892,50 1 Itens de Empenho : TRÊS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR D E CURSO NA DPM, SOBRE "DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES DO ATIVO IMOBILIZADO", SAÍDA DIA 25/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 28/08/ 2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008776 676 4561 GREICE STRAZZABOSCO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:PARTICIPAR DE C URSO NA DPM, SOBRE "DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BE NS PERMANENTES DO ATIVO IMOBILIZADO", SAÍDA DIA 25/ 08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 28/08/ 2013 ÀS 1 8:00 H.

0 2013/008777 665 4211 MARILDA MANFIO 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 14", SAÍDA DIA 09/09/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 11/09/2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008778 676 4211 MARILDA MANFIO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 14", SAÍDA DIA 09/09/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 11/09/2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008784 3901 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2013/SMU PARA CU STEAR DESPESAS EMERGENCIAIS COM A MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA.

0 2013/008785 2588 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2013/SMU PARA CU



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008785 Itens de Empenho : STEAR DESPESAS EMERGENCIAIS COM A MANUTENÇÃO DA SECR ETARIA.

0 2013/008779 665 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 14", SAÍDA DIA 09/09/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 11/09/2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008780 676 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DE CURSO NO IGAM SOBRE "LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL PARA 20 14", SAÍDA DIA 09/09/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 11/09/2013 ÀS 18:00 H.

0 2013/008783 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 77,43 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PRE- C ATÓRIA REF. PROCESSO Nº 015/1130011636-8 EM NOME DE LUIZ ANTONIO DALLA LANA CECCHIN E OUTROS, CFE. MEM. 2007/PGM/2013. V CTO: 23/08/2013

0 2013/008781 1007 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DA REUNI ÃO NA FAMURS COM MS, SES, CONASEM, SOBRE RECURSO DE CUSTEIO DAS UPAS, SAÍDA DIA 14/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO DIA 15/08/2013 ÀS 21:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 362.143,53 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.08.2013 0 2013/008790 4115 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 16.173,29 1 Itens de Empenho : RPV-PROCESSO Nº 027/1130000479-7 EM NOME DE CARLOS ALBERTO LENARTH DA SILVA E OUTROS , SENDO R $ 15.969,12 REF. DIFERENÇAS SALARIAIS DE ADICIONAL D E RISCO DE VIDA DEVIDO DE AGOSTO/2006 A AGOSTO/ 2 011, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA A ÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1110013266-0; E R$ 204,17 R EF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR D O PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE.MEM. 2034/PGM/2013. .................................................... VCTO: 04/10/2013

0 2013/008791 4115 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 690,25 1 Itens de Empenho : RPV-PROCESSO Nº 027/1120018345-2 EM NOME DE OTAVIO SANTOS RODRIGUES E OUTROS, SENDO R$ 227,61 REF. DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO / 2010, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1110007404-0; E R$ 462,64 REF.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008791 Itens de Empenho : HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 2035/PGM/2013. .................................................... vcto: 07/10/2013

0 2013/008792 446 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO N º 027/1120018345-2 EM NOME DE OTAVIO SANTOS ROD RIGUES E OUTROS, CFE. MEM. 2035/PGM/2013. .................................................... VCTO: 07/10/2013

0 2013/008794 4115 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 387,84 1 Itens de Empenho : RPV-PROCESSO Nº 027/1120013745-0 EM NOME DE SÉRGIO FIGUEIRA CARVALHO REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1100011173-3, CFE. MEM. 2035/PGM/ 2013. .................................................... VCTO: 07/10/2013

0 2013/008795 446 9603 1ª VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 17,58 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO Nº 027/1120013745-0 EM NOME DE SÉRGIO FIGUEIRA CAR VALHO, CONFORME MEM. 2035/PGM/2013. .................................................... VCTO: 07/10/2013

0 2013/008801 7602 258 2013 10660 ALMINHANA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LT 5.548,00 1 Itens de Empenho : MODULO DE ALBUMINA, EXCELENTE FONTE DE PROTEINA DE A LTO VALOR BIOLOGICO, RICA EM AMINOACIDOS ESSENCIAIS. APRESENTAÇAO: EMBALAGEM DE 1 KG. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA ALBUMINA NEONUTRI MODULO DE MALTODEXTRINA, ISENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLUTEN. SEM SABOR. APRESENTAÇAO: EMBALAGEM DE 1 K G. PRAZO DE VALIDADE: MINIMO DE 01 (UM) ANO A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA N EONUTRI SUPLEMENTO LIQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO CONFORM E TERMO DE REFERÊNCIA FRESENIUS SUPLEMENTO LÍQUIDO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, HIPERC ALÓRICO (MÍNIMO DE 1,5 KCAL/ML), COM MÍNIMO DE 18% V CT DE PROTEÍNA, COMPLETO EM VITAMINAS E MINERAIS. AP RESENTAÇÃO: EASYBOTTLE OU TETRA SLIM OU EMBALAGEM PL ÁSTICA DE 200 ML. SABORES: BAUNILHA (250 UNIDADES) E CHOCOLATE (250 UNIDADES). VALIDADE: 01 (UM) ANO D E VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA CONFORME TE RMO DE REFERÊNCIA FRESENIUS/FRESUBIN .................................................... AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO S USUÁRIOS DA CASA 13 DE MAIO E AMBULATÓRIO DE DOENÇ AS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS OU PORTADORES



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008801 Itens de Empenho : DE HEPATITE),QUE ESTEJAM IMUNODEPRIMIDOS OU DESNUTRI DOS. FMS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2013/008793 3064 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 1.500,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, EXERCÍCIO 2013, COZINHAS CO MUNITÁRIAS - SMAC.

0 2013/008797 605 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 765,00 1 Itens de Empenho : TRÊS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMANENTES MÓDULOS I E II. SAÍDA DIA 25/08/2013 ÀS 18:00 E RETORNO DIA 28/08/2013 ÀS 18:00.

0 2013/008798 609 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO SOBRE DEPRECIAÇÃO E REAVALIAÇÃO DE BENS PERMA NENTES MÓDULOS I E II.SAÍDA DIA 25/08/2013 ÀS 18:00 E RETORNO DIA 28/08/2013 ÀS 18:00.

0 2013/008802 7602 258 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 23.731,00 1 Itens de Empenho : SUPLEMENTO DE FIBRA SOLÚVEL (GOMA GUAR PARCIALMENTE HIDROLISADA E INULINA) QUE AUXILIAM NO BOM FUNCIONAM ENTO DO INTESTINO. PODE SER ADICIONADO EM QUALQUER T IPO DE ALIMENTO OU BEBIDA (QUENTE OU FRIO) NÃO ALTER A O SABOR E A TEXTURA DOS ALIMENTOS, ZERO CALORIAS E ZERO ACÚCAR. NAO CONTÉM GLUTEN. APRESENTAÇÃO: LATA DE 260g. PRAZO DE VALIDADE : 01(UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE RE FERÊNCIA NESTLE/RESOURCE FIBER MAIS SUPLEMENTO NUTRICIONALMENTE COMPLETO, EM PO, COM VIT AMINAS E SAIS MINERAIS, COM LACTOSE, ADICIONADO DE F IBRAS E ISENTO DE GLUTEN E SACAROSE. INDICADO PARA C ASOS DE BAIXO PESO, DESNUTRIÇAO, BAIXA INGESTA ALIME NTAR, TRATAMENTO E PREVENÇAO DE CARENCIAS DE VITAMIN AS E MINERAIS, ANEMIA, GESTAÇAO E POS - PARTO. APRES ENTAÇAO: LATA DE 400G. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NESTLE/NUTREN ACTIVE NUTRIÇÃO LÍQUIDA PARA SITUAÇÕES CLÍNICAS ESPECIAIS, PARA USO ORAL OU ENTERAL, HIPERPROTÉICA, ACRESCIDA D E ENRIQUECIDA COM NUTRIENTES IMUNOMODULADORES COMO A RGININA, ÁCIDOS GRAXOS ÔMEGA 3 E NUCLEOTÍDEOS; PARA PROMOÇÃO E/ OU RECUPERAÇÃO IMUNOLÓGICA. ISENTO DE SA CAROSE, LACTOSE E GLÚTEN. APRESENTAÇÃO: TETRA SLIM 2 00 ML. SABORES: TORTA DE LIMÃO (300 UNIDADES) E PÊSS EGO (300 UNIDADES). A EMBALAGEM PRECISA ESTAR PERFE ITA. NÃO PODE ESTAR ESTUFADA, ENFERRUJADA OU RASGADA . VALIDADE: 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PARTIR DA DAT A DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA NESTLE/I MPACT .................................................... AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008802 Itens de Empenho : S USUÁRIOS DA CASA 13 DE MAIO E AMBULATÓRIO DE DOENÇ AS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE),QUE ESTEJAM IMUNODEPRIMIDOS OU DESNUTRI DOS. FMS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2013/008800 7602 258 2013 567 NUTRIPORT COMERCIAL LTDA. 6.280,00 1 Itens de Empenho : NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA, HIPERCALÓRICA EM PÓ, RICA EM VITAMINAS E MINERAIS, COM EXCELENTE PERFIL LIPÍDICO E ENRIQUECIDO COM EXCLUSIVO MIX DE CAROTENÓIDES. IS ENTO DE SACAROSE, LACTOSE E GLÚTEN, E PODE SER ADICI ONADA A PREPARAÇÕES SALGADAS E DOCES. SABOR: SEM SAB OR. APRESENTAÇÃO: LATA DE 325G. VALIDADE: 01 (UM) AN O DE VALIDADE A PARTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORM E TERMO DE REFERÊNCIA NUTRIDRINK MAX/DANONE NUTRIÇÃO ORAL COMPLETA E BALANCEADA PARA CRIANÇAS DE 1 A 10 ANOS, EM PÓ. DENSIDADE CALÓRICA DE NO MÍNIMO 1KCAL/ML, NORMOPROTÉICA. APRESENTAÇÃO: LATA DE 400G . SABOR: BAUNILHA. A EMBALAGEM PRECISA ESTAR PE RFEITA. NÃO PODE ESTAR ESTUFADA, ENFERRUJADA OU RASG ADA. VALIDADE: MÍNIMO 01 (UM) ANO DE VALIDADE A PA RTIR DA DATA DE ENTREGA. CONFORME TERMO DE REFE RÊNCIA FORTINI/DANONE .................................................... AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS ALIMENTARES PARA ATENDER AO S USUÁRIOS DA CASA 13 DE MAIO E AMBULATÓRIO DE DOENÇ AS INFECCIOSAS DO HUSM (SOROPOSITIVOS OU PORTADORES DE HEPATITE),QUE ESTEJAM IMUNODEPRIMIDOS OU DESNUTRI DOS. FMS AIDS CEF C/C 624012-0

0 2013/008787 4763 655 ODILO RAVANELLO 150,00 2 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SMDS PARA CUSTEAR DESPESAS DE ALIMENTAÇÃO DOS CONSELHEIROS DO COMID QUE PARTICIPARÃO DO "ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE IDOSOS", NO AUDITÓRIO DO CONSELHO ESTADUAL DO IDOSO, EM PORTO ALEGRE, DIA 02/09/2013. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUÇÃO DO SALDO DO ADIAN TAMENTO.

0 2013/008788 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 22,45 1 Itens de Empenho : DESPESAS C/ CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA (R$ 8,00 E R$ 14,45) REF. PROCESSO Nº 027/111003078-6 EM NOME DE JOÃO BAPTISTA PAGNOSSIN E OUTROS, CFE. MEM. 2031/PGM/2013.

0 2013/008789 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 1.000,00 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2030/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 5003134-49. 2011 .404.7102 EM NOME DE MIRELES SCHULTZ Y CASTRO RALATI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008789 Itens de Empenho : VO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VCTO: 14/10/2013

0 2013/008796 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 9.994,36 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2032/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0005 353-2 EM NOME DE CARINE CODEM TONETTO E OUTROS, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFEN SORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, DECORR ENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIP AL Nº 027/1.05.0185209-6. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2032/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0018 173 -5 EM NOME DE VALDEMIR PARCIANELLO E OUTROS, SEN DO R$ 7.856,34 RELATIVO A DANOS MORAIS E MATER IAIS DEVIDOS DESDE AGOSTO DE 2010, DECORRENTE DA SEN TENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1 .10.0002351-6 E R$ 1.571,27 REF. A HONORÁRIOS ADVOCA TÍCIOS EM FAVOR DA PARTE AUTORA. VCTO: 14/10/2013

0 2013/008799 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 26,58 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CFE. MEMORANDO Nº 203 2/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0005353 -2 EM NOME DE CARINE CODEM TONETTO E OUTROS, E EM D ECORRÊNCIA DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO P RINCIPAL Nº 027/1.05.0185209-6. VCTO: 14/10/2013

Total do Dia : 66.432,71 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.08.2013 0 2013/008807 6671 321 2013 10553 CEDRO PARTICIPAÇÕES E INVESTIMENTO LTD 198.000,00 1 Itens de Empenho : CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA CONFECÇAO DE PROJETO PAR A ORNAMENTAÇAO DO EVENTO NATAL DO CORAÇAO EVENTO NAT AL DO CORAÇÃO 2013. CONFECÇÃO DE PROJETO PARA ORNAMENTAÇÃO DO EVENTO "NATAL DO CORAÇÃO 2013".

0 2013/008805 7286 286 2011 10579 DARIO LUIZ VIER 1.094,48 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 741/2013 (MOTIVO: TROCA D E RECURSO) REF. SERVIÇOS COMUNS DE REGULARIZAÇÃO FU NDIÁRIA ( APROXIMADAMENTE 1.354 FAMÍLIAS ) EM DIV ERSAS VILAS DE SANTA MARIA. .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/008803 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CONFORME MEMORANDO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008803 Itens de Empenho : Nº 2033/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0019 242-7 EM NOME DE ROSANGELA LEMOS DA SILVA E OUTROS, E RELATIVO A SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PR INCIPAL Nº 027/1.12.0001519-3. VCTO: 11/10/2013

0 2013/008804 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 27.120,00 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2033/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0015 736-2 EM NOME DE JOÃO CALISTO RODRIGUES E OUTROS, RE LATIVO A DANOS MORAIS E MATERIAIS DEVIDOS DESDE JULH O/2011, DECORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.0015736-2. VCTO: 11/10/2013

0 2013/008806 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 2.429,29 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2033/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0004 45 5-1 EM NOME DE EMERSON ROBERTO DE MATOS LEWAN DOWSKI, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENT ES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.0004147-0. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2033/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0019 242 -7, EM NOME DE ROSANGELA LEMOS DA SILVA E OUTROS, SE NDO R$ 379,01 RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEV IDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOST O A NOVEMBRO DE 2010 DECORRENTE DA SENTENÇA PROLATAD A NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.0001519-3; E R$ 460,39 REFERENTE A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARB ITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2033/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0004 748 -8, EM NOME DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO G RANDE DO SUL, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEC ORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRI NCIPAL Nº 027/1.11.0013362-3. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2033/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0015 736 -2 EM NOME DE JOÃO CALISTO RODRIGUES E OUTROS, RELAT IVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.001 5736-2. .................................................... VCTO: 11/10/2013

0 2013/008808 1181 307 2013 10916 SERGIO RUBIN CONSTRUÇÕES INCORPORAÇÕES 26.000,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE IMOVEIS LOCALIZADO NA RUA EUCLIDES DA CUN



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008808 Itens de Empenho : HA Nº 1695, PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE ATENDIME NTO PSICOSSOCIAL- AD -CAMINHOS DO SOL- ÁLCOOL E DRO GAS. LOCAÇÃO DO IMÓVEL A PARTIR DE 02/09/2013. LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CENTRO DE ATENDIMENTO PSICOSSOCIAL - AD - CAMINHOS DO SOL - ÁLCOOL E DROGAS, LOCALIZADO À RUA EUCLIDES DA CUNHA Nº 1695, NO PERÍODO DE 02/09 A 31/12/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, A CONTAR DE 02/09/2013. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 23.855670.1-7 FMS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8

0 2013/008810 3820 43 2011 1326 SERQUIP SERVIÇOS, CONSTRUÇÕES E EQUIPA 38.966,46 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO Nº 8896/2012, CFE. MEM. 868/2013/SMS/dp, REF. À COLETA , TRANSPORTE , TRA- TAMENTO E DESTINAÇÃO FINAL DOS RESÍDUOS DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO À SAÚDE (ADITIVO Nº 03 DO CONTRATO) NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. .................................................... FMS - BLATB PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/008811 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.697,27 1 Itens de Empenho : HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 37/60, AGOSTO / 2013, CFE. OFÍCIO AGU/PGF/ ER-SMA Nº 210/2010 E MEM.723/PGM/2010. VCTO: 30/08/2013

0 2013/008812 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1 Itens de Empenho : AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA REF. PROCESSO Nº 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 37/60, AGOSTO/2013,CFE. OFÍCIO AGU/PGF/ER-SMA Nº 210/2010 E MEM.723/PGM/2010. VCTO: 30/08/2013

0 2013/008813 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 10.954,29 1 Itens de Empenho : AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA DÍVIDA REF. PROCESSO Nº 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 37/60, AGOSTO/2013,CFE. OFÍCIO AGU/PGF/ER-SMA Nº 210/2010 E MEM.723/PGM/2010. VCTO: 30/08/2013

0 2013/008809 7138 1747 2013 10763 WALTER DA SILVA MOREIRA 5.571,77 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.08.2013 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA INSTALAÇÃO DO CONSELHO TUTELAR LESTE,EM ATENDIMENTO A DETERMINAÇÃO JUDICIAL, LOCALIZADO NA RUA VALENTIM FARIAS LIMA, Nº 260, BAIRRO CAMOBI, NO PERÍODO DE 06 /07/2013 A 31/12/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 MESES , DE 06/07/2013 A 05/07/2014. VALOR MENSAL R$955 ,16. R$ 955,16 / 30 DIAS X 25 DIAS JUL/2013= R$795,97 R$ 955,16 X 05 MESES (AGO A DEZ/2013)= R$4.775,80

Total do Dia : 333.400,81 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.08.2013 0 2013/009183 2583 10917 ADILSON ORTIZ BITENCOURT 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CÁLCULOS DE TARIFAS DE TRANSPORTE CO LETIVO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 28/08/2013 À 01:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 561/2013/SMU/GAS/NLP.

0 2013/009184 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES SOBREVIVENTES DA TRAGÉDIA DA KISS PARA MEDIDAS DE MALHA EM HOSPITAIS, SAÍDA DIA 19/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009185 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINO, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 06:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA àS 14:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009186 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A JÚLIO DE CASTILHOS-RS: TRANSPORTAR 8 PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL BERNARDINA SAL LES DE BARROS, SAÍDA DIA 26/08/2013 ÀS 06:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 15:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009188 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS E CANOAS-RS: LEVAR A PACIENTE VALQUIRIA DALMAZO PARA CONSULTA NA ULBRA EM CANOAS E MARCOS BELINAZZO TOMAZETTI PARA CONSUL TA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM PORTO ALEGRE-RS, SAÍ DA DIA 20/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.




0 2013/009189 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE ÉRICK DELLINGHAUSEN FRAGA, PARA REALIZAR CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, SAÍDA DIA 19/08/2013 ÀS 07 :00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009193 1888 479 2012 1123 ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ÁRBITROS DE SANT 13.940,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA AMADOR A .................................................... SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEO NATO AMADOR DE FUTEBOL DE CAMPO, NOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013.(3 ARBITROS POR JOGO).

0 2013/009195 1888 479 2012 1123 ASSOCIAÇÃO CENTRAL DE ÁRBITROS DE SANT 16.837,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM M ASCULINO E FEMININO M ARBITRAGEM BASQUETEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTI L MASCULINO E FEMININO M ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASC ULINO E FEMININO M ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGORIA INFANTIL MASCULINO E FEMININO C ARBITRAGEM HANDEBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, CATEGORIA JUVENIL MASCULINO E FEMININO C ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, MI RIM MASCULINO E FEMININO C ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, JU VENIL MASCULINO E FEMININO J ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASC ULINO E FEMININO M ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL M ASCULINO E FEMININO M ARBITRAGEM VOLEIBOL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MA SCULINO E FEMININO M .................................................... SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCO LARES DE SANTA MARIA (JESMA). BASQUETEBOL, MIRIM, MA SCULINO E FEMININO; BASQUETEBOL, INFANTIL, MASCULINO E FEMININO; HANDEBOL, MIRIM, MASCULINO E FEMININO; HANDEBOL, INFANTIL, MASCULINO E FEMININO; HANDEBOL, JUVENIL, MASCULINO E FEMININO; FUTEBOL DE CAMPO, MIR IM, MASCULINO E FEMININO; FUTEBOL DE CAMPO, JUVENIL, MASCULINO E FEMININO; VOLEIBOL, MIRIM, MASCULINO E FEMININO; VOLEIBOL, INFANTIL, MASCULINO E FEMININO; VOLEIBOL, JUVENIL, MASCULINO E FEMININO; TODAS AS MO DALIDADES PREVEEM 3 ARBITROS POR JOGO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2013 0 2013/008814 6344 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 531.535,94 7 Itens de Empenho : SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 09/2012,VISAN- DO A GESTÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY LAGRANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA DE SAÚDE, NO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. MEM. Nº 938/2013/SMS. VIGÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO: DE 15/04/2013 A 14/04/2014 (12 MESES). PARCELA MENSAL = R$ 531.535,94 (REAJUSTE DE 6,3128 % - IPCA - SOBRE R$ 499.973,60 A PARTIR DE 15/04/2013). .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 67590-3 .................................................... FMS UPA EST. - BERGS C/C 04.138319.0-5 .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O 3º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A O DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (CFE. CLÁUSULA OITAVA, I NCISO III - CONVÊNIO 09/2012), OU SEJA 04/09/2013.

0 2013/009180 6343 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 130.300,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 24/2011 E SEU QUARTO ADITIVO, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. MEM.925/2013/SMS. VALOR MENSAL A PARTIR DE 27/04/2013 ( REAJUSTE DE 6,3128 % ) = R$ 179.013,75. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, A CONTAR DE 27/04/2013. .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 970-9 .................................................... FMS - SAMU - CEF C/C 202-2 .................................................... VCTO: 30/08/2013

0 2013/009181 3673 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 48.713,75 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 24/2011 E SEU QUARTO ADITIVO, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013, CFE. MEM.925/2013/SMS. VALOR MENSAL A PARTIR DE 27/04/2013 ( REAJUSTE DE 6,3128 % ) = R$ 179.013,75. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, A CONTAR DE 27/04/2013. .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 970-9 .................................................... FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3 .................................................... VCTO: 30/08/2013

0 2013/009192 1888 479 2012 2134 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS D 14.090,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, MIRIM MASCUL INO E FEMININO M



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, INFANTIL MA SCULINO E FEMININO M ARBITRAGEM FUTSAL, 3 ARBITROS POR JOGO, JUVENIL MASC ULINO E FEMININO M .................................................... SERVIÇO DE ARBITRAGEM PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS ESCO LARES DE SANTA MARIA (JESMA). FUTSAL, MIRIM, MASCULI NO E FEMININO (3 ARBITROS POR JOGO); FUTSAL, INFANTI L, MASCULINO E FEMININO (3 ARBITROS POR JOGO) E FUTS AL, JUVENIL, MASCULINO E FEMININO (3 ARBITROS POR JOGO).

0 2013/008817 180 324 CEZAR AUGUSTO SCHIRMER 765,51 1 Itens de Empenho : UMA E UM QUARTO DE DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTI CIPAR DE AGENDAS NO BADESUL DESENVOLVIMENTO-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, SAÍDA DIA 19/08/2013 ÀS 18:00 H E RE TORNO NO DIA 20/08/2013 ÀS 19:00 H.

0 2013/009187 2583 4421 EVANDRO DIOGO BOSCHETTI 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE; METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE TARI FAS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 28/ 08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H .

0 2013/008815 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:CONDUZIR O SR. PREFEITO PARA PARTICIPAR DE AGENDAS NO BADESUL DE S ENVOLVIMENTO-AGÊNCIA DE FOMENTO/RS, SAÍDA DIA 19/ 08 /2013 ÀS 18:00 H E RETORNO NO DIA 20/08/2013 ÀS 19: 00 H.

0 2013/009108 170 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 268,77 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.


0 2013/009116 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.347,33 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.



0 2013/009125 950 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 11.631,22 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009125 Itens de Empenho : GOSTO/2013.



















0 2013/008827 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 22,04 1 Itens de Empenho : REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES AGOSTO/2013.

0 2013/008828 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 134.573,48 1 Itens de Empenho : REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES AGOSTO/2013.
















Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2013 0 2013/008842 400 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 44,08 1 Itens de Empenho : REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES AGOSTO/2013.















































0 2013/008883 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.579.725,57 1 Itens de Empenho : REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES AGOSTO/2013.















































0 2013/008924 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.654.093,03 1 Itens de Empenho : REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES AGOSTO/2013.






















































































































































































































0 2013/009109 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 25.070,94 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.

0 2013/009112 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 739,53 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.


















0 2013/009154 2638 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.190,75 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.08.2013 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.









0 2013/009110 178 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 20.509,98 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.

0 2013/009113 255 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 623,42 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A GOSTO/2013.



0 2013/009121 529 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 19.209,63 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL REF: FOLHA PAGTº SERVIDORES MES A



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009121 Itens de Empenho : GOSTO/2013.

























0 2013/009182 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A LAJEADO-RS:LEVAR A PACIENTE GLEIZE DA COSTA PENTEADO, PARA CONSULTA NA FUNDEF, NO HOSPI TAL BRUNO BORN, SAÍDA DIA 19/08/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008826 1007 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SAPUCAIA DO SUL-RS: TRANSPORTAR OS PA CIENTES DIRCEU MENDONÇA DE MEDEIROS E VALDEREZ ANHA IA DA SILVA, PARA CONSULTA DE REVERSÃO NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 11:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008824 2987 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA DE PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SMDS, DE UMA REUNIÃO DO PROG.DE REORDENAMENTO DO PETI, NA SECRETARIA DO TRABALHO E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008824 Itens de Empenho : DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DAS, SAÍDA DIA 23/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

0 2013/008825 2994 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 55,60 1 Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA PORTO ALEGRE-RS: PAR TICIPAR JUNTAMENTE COM A SECRETÁRIA DE SMDS,DE UMA REUNIÃO DO PROG. DE REORDENAMENTO DO PETI, NA SECRE TARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL-DAS, SAÍ DA DIA 23/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 23:00 H.

0 2013/008822 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: BUSCAR A PACIENTE ADRIANA MEDIANEIRA RODRIGUES, QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL, SAÍDA DIA 17/08/2013 ÀS 14:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008823 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS:BUSCAR AS PACIENTES LAURA QUEVEDO E AUREA LORENI GROOS, QUE ESTÃO DE AL TA NO HOSPITAL, SAÍDA DIA 18/08/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009194 3858 232 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 17.120,00 1 Itens de Empenho : EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRAÇAO DE SOLUÇAO PARENTERA L C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL COM RESPIRO E C/ INJE TOR LATERAL, PINÇA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIM O 1,40M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM E M PAPEL GRAU CIRURGICO. Nº REG. MIN. SAUDE TKL FILME P/ RAIO-X 30 X 40, CAIXA COM 100 UNIDADES. Nº. REG. MIN. SAUDE IBF AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDIMENTO DOS USUÁRIOS DO SUS NAS U.B.S., ESFs E P.A.M.s. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/009191 1007 10891 LUIS CLADEMIR RODRIGUES MEDEIROS 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SAPUCAIA DO SUL-RS: LEVAR O PACIENTE C ARLOS VINÍCIUS DA CRUZ SOARES PARA CONSULTA/CIRUR GI A NO HOSPITAL GETÚLIO VARGAS, SAÍDA DIA 19/08/20 13 ÀS 04:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 16:00 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008821 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINI C AS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, S AÍDA DIA 20/08/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/008821 Itens de Empenho : A ÀS 20:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008820 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A GIRUÁ-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE ALEX SANDRO MOREIRA PEREIRA, PARA RETIRADA DE ÓCULOS NO H OSPITAL SÃO JOSÉ, SAÍDA DIA 27/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/008818 2987 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER 447,75 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROG. DE REORDENAMENTO DO PETI, SAÍ DA DIA 22/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 23/08 /2013 ÀS 23:00 H.

0 2013/008819 2994 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER 55,60 1 Itens de Empenho : UMA PASSAGEM RODOVIÁRIA DE IDA SM-POA: PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DO PROG. DE REORDENAMENTO DO PETI, SAÍ DA DIA 22/08/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 23/08 /2013 ÀS 23:00 H.

0 2013/008816 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 8,00 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA REF. PRO CESSO Nº 027/1130013504-2 EM NOME DE RÁDIO MEDIANE IRA, CFE. MEM. 2066/PGM/2013.

0 2013/009190 1007 10918 VANOIR KOEHLER 746,25 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE REUNIÃO DE SECRETÁRIOS DA SAÚDE-DAS-DAH-1ª INFÂNCIA MELHOR NA FAMURS, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 12:00 H E RETORNO DIA 23/08/2013 ÀS 23:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009196 7327 213 2013 10919 VILSON AMAURI SOARES DE SOARES & CIA L 3.400,00 1 Itens de Empenho : EXTINTOR NOVO PQS DE 1 KG ABC RESIL/R987 EXTINTOR NOVO PQS DE 2 KG ABC RESIL/R54 .................................................... AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE 1KG E 2KG PARA UTILIZAÇÃO NOS VEÍCULOS, MÁQUINAS E CAMINHÕES DA SMI.

Total do Dia : 18.044.501,78 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.08.2013 0 2013/009198 5234 366 2008 1490 CONSTRUTORA PASQUALOTTO LTDA. 15.247,68 1 Itens de Empenho : REAJUSTE S/ NFs 131, 164 E 182 - CONSTRUÇÃO DA 2ª ETAPA DO CENTRO DE EVENTOS, ÍNDICES IPCA IBGE: 4,8018 % REF. 1º PERÍODO JUNHO/2009, 4,8412 % REF. 2º PERÍODO JUNHO/2010, 6,7126 % REF. 3º PERÍODO JUNHO/2011 E 4,9157 % REF. 4º PERÍODO JUNHO/2012.




0 2013/009200 1325 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.595,71 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISÕES 08/2013. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009201 1397 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 140,94 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISÕES 08/2013. VCTO: 30/08/2013


















0 2013/009197 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 33.068,97 1 Itens de Empenho : REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIÕES C ENTRO, LESTE E OESTE, DO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009199 6215 2347 FUNDAÇÃO ESTADUAL DE PROTEÇÃO AMBIENTA 3.560,52 1 Itens de Empenho : REPASSE DE 5 % DO VALOR DAS TAXAS DE LICENÇAS AMBIENTAIS ARRECADADAS PELO FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REFERENTES AO 1º SEMESTRE DE 2013, DEFINI DAS ATRAVÉS DO CONVÊNIO DE DELEGAÇÃO DE COMPETÊN-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009199 Itens de Empenho : CIAS CELEBRADO COM A FEPAM NO ANO DE 2010, CFE. MEM. 242/2013-SMA-jc. .................................................... FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 .................................................... VCTO: 15/09/2013

0 2013/009216 3006 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 190,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RPA Nº 005 DE JOÃO CARLOS DA SILVA. VCTO: 10/09/2013

Total do Dia : 70.191,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.08.2013 0 2013/009237 1630 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 124.350,48 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMED, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009238 703 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 10.086,75 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMF, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009239 1145 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 7.692,22 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMS, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009240 1823 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 646,59 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMEL, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009241 703 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 6.534,47 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO FORUM/SMF, REF. AO MÊS DE AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF.




0 2013/009242 5404 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.634,43 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMH, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009243 4163 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.625,54 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA PGM, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009244 490 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 6.442,93 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMG, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009245 3002 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.262,65 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMAC, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009246 2596 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 3.292,54 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMU, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009247 3374 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.598,60 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMA, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009248 1700 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 4.481,63 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMC, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009249 224 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 3.392,14 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DO GP, REF. AO MÊS D



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009249 Itens de Empenho : E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009250 2159 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.076,92 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMT, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009251 4166 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.293,18 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMD, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009252 5408 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.929,24 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXÍLIO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC, REF. AO MÊS D E AGOSTO / 2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO, E CFE. MEM. 1799/2013/SE/CF. VCTO: 30/08/2013

0 2013/009219 5893 92 2013 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.377,01 1 Itens de Empenho : ESTREPTOQUINASE 1.500.000 UI CSL BEHRINGER AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA CONSUMO NAS UBS, E SFs E PAMs. FMS FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009253 1215 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 50.000,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ÁGUA/ESGOTO, EXERCÍCIO DE 2013, SEDE SMS , UNIDADES DE SAÚDE, CEDAS, PA, ALMOXARIFADO. F MS SUS - BCO BRASIL C/C 63.865-X (3698)

0 2013/009220 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.888,27 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL HO TUTELAR E RESCISÕES DE 08/2013. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009221 465 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 626,73 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL HO TUTELAR E RESCISÕES DE 08/2013. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009222 1341 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 253,17 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009222 Itens de Empenho : HO TUTELAR E RESCISÕES DE 08/2013. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9 VCTO: 10/09/2013




0 2013/009226 951 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 987,19 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL HO TUTELAR E RESCISÕES DE 08/2013. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3 VCTO: 10/09/2013




0 2013/009230 6627 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.613,79 1 Itens de Empenho : VALOR REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DO CONSEL HO TUTELAR E RESCISÕES DE 08/2013.










0 2013/009254 995 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 483,55 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DO MÊS DE AGOSTO/2013 - RESCISÕES. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009255 656 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 1.927,35 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, MÊS DE AGOSTO/ 20 13. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009256 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 13.569,97 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.08.2013 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, MÊS DE AGOSTO/ 20 13. VCTO: 10/09/2013


0 2013/009258 472 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 795,84 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE P AGAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS, MÊS DE AGOSTO/ 20 13. VCTO: 10/09/2013




0 2013/009263 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 1.210.522,56 1 Itens de Empenho : ESTORNO TOTAL , MOTIVO: AJUSTE DO VALOR , CORRETO R$ 1.210.522,57. VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. REPASSE CONFORME ALÍNEA "d" DA LEI MUNICIPAL Nº 4992 DE 30/03/2007 ( § 3º ). BASE DE CÁLCULO: 10,45 % S/ R$ 11.583.947,98. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009217 7616 221 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 8.600,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.08.2013 Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS U BS, ESFs E PAMs E PARA PACIENTES PORTADORES DE DI ABETES, PARA SEU AUTO-CUIDADO. FMS DIABETES - BERGS C/C 04.134832.2-2

0 2013/009262 7402 3887 PODER JUDICIÁRIO 6.002,46 1 Itens de Empenho : ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA PMSM, CONFORME MEM. 2054/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/5130000738-8 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (NAN CONFORT) EM FAVOR DAS MENORES THAIS E TAYNA ALBINA ANTONELLO DA SILVA; 027/5130000650-0 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM F AVOR DE ESTER TEIXEIRA DA SILVA; 027/1120019085-8 - AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM F AVOR DE MARINA FOGGIATO DE SIQUEIRA; 027/1120016353-2 - AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁTRICAS EM FAVOR DE SANTA ELENI AMARAL. .................................................... FMS - PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/009218 7616 221 2013 1102 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES 3.400,00 1 Itens de Empenho : LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL, QU E DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUND IDADE DE 2.0 MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATI L, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZAD A. REGISTRO NO MS. STERILANCE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS QUE SERÃO UTILIZADOS NAS U BS, ESFs E PAMs E PARA PACIENTES PORTADORES DE DI ABETES, PARA SEU AUTO-CUIDADO. FMS DIABETES - BERGS C/C 04.134832.2-2

Total do Dia : 1.518.981,93 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.08.2013 0 2013/009274 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS E LAJEADO-RS: TRANSPOR TAR A PACIENTE ELIZA BORTOLOTO DA SILVA PARA CONSUL TA NA FUNDEF, EM LAJEADO, E PAULO BEDINOTO PRUNI PA RA CONSULTA NO HOSPITAL PARQUE BELÉM, EM PORTO ALE GRE, SAÍDA DIA 22/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009277 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR AS PACIENTES REGINA DA COSTA, DORIS MARIA DUTRA DOS SANTOS E IO NE MEDIANEIRA PIRES MACHADO, PARA CONSULTA NO HOSPI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009277 Itens de Empenho : TAL, SAÍDA DIA 27/08/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009266 1982 10222 ANTONIANGEL ZANINI 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A ESTEIO-RS:PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 4 6ª EXPOSIÇÃO-FEIRA AGROPECUÁRIA DE SANTA MARIA-EX PO FEIRA, SAÍDA DIA 28/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO DIA 29/08/2013 ÀS 02:30 H.

0 2013/009276 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SANTIAGO-RS:BUSCAR A PACIENTE IONE FA TIMA SANTOS RIBEIRO QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009287 4507 670 2011 1855 BK CONSTRUÇÕES LTDA 2.589,92 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 631/2013 (MOTIVO: TROCA D E RECURSO) REFERENTE À CONSTRUÇÃO DE 09 UNIDADES HA BITACIONAIS NA VILA ECOLOGIA. .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/009271 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS:TRANSPORTAR PACIENTES PARA RE ALIZAR CONSULTAS COM OTORRINO NO HOSPITAL, CFE. LIS TA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 19/08 /2013 ÀS 12:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- B CO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009281 693 339 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 296,40 1 Itens de Empenho : CURSOS E TREINAMENTO Inscrição no curso"Tópicos Avan çados de Controle Patrimonial: Classificação da desp esa e Classificação Contabil", oferecido pela DPM - Delegações de Prefeituras Municipais, na cidade de P orto Alegre - RS, no dia 02/09/2013; para a servidor a ROSANE GEHRKE FINGER, mat. nº 10.999. INSCRIÇÃO NO CURSO "TÓPICOS AVANÇADOS DE CONTROLE PATRIMONIAL: CLASSIFICAÇÃO DA DESPESA E CLASSIFI- CAÇÃO CONTÁBIL", PARA A SERVIDORA ROSANE GEHRKE FINGER, DIA 02/09/2013, EM PORTO ALEGRE.

0 2013/009264 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A ESTEIO-RS:CONDUZIR O SR. PREFEITO PARA ABERTURA DA EXPOINTER 2013, SAÍDA DIA 23/08/2013 ÁS 14:00 H E RETORNO NO DIA 24/08/2013 ÀS 12:00 H.

0 2013/009269 180 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.08.2013 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR REPRESENTAN TES DA TRIBO CARIRI XOCÓ, QUE VIERAM A SANTA MARIA A CONVITE DA PREFEITURA PARA PARTICIPAR DA SEMANA DA CULTURA, SAÍDA DIA 19/08/2013 ÀS 09:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 21:30 H.

0 2013/009270 423 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR A DRª.CARMEM ATÉ A 16ª VARA DO TRABALHO DE PORTO ALEGRE, PARA AU DIÊNCIA DESIGNADA PARA A DATA REFERIDA, SAÍDA DIA 22/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18: 00 H.

0 2013/009275 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS E LAJEADO-RS: TRANSPOR TAR A PACIENTE ALINE DALCUL PARA RECONSULTA-NEUROCI RURGICA E EXAMES NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, EM PORTO ALEGRE, PASSANDO POR LAJEADO PARA DEIXAR O PACIENTE PAULO HIANG DE AZEVEDO PARA CONSULTA ORTO/ODONTO NA FUNDEF, HOSPITAL BRUNO BORN, SAÍDA DIA 21/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009279 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR A PACIENTE LU CIMARA DA SILVA VIEIRA PARA CIRURGIA GINECOLÓGI CA N O HOSPITAL, SAÍDA DIA 26/08/2013 ÀS 05:00 H E RETORN O NO MESMO DIA ÀS 10:30 H. FMS- B CO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009272 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS:TRANSPORTAR 25 PACIENTES PA RA CONSULTA COM OTORRINO NO HOSPITAL, SAÍDA DIA 22 08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 13:00 H . FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009278 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS E LAJEADO-RS: LEVAR A PACIENTE ANNY XAVIER DE ARRUDA PARA CONSULTA DE REA BILITAÇÃO FÍSICA NA CANADENSE, EM PORTO ALEGRE, E TRAZER MAICON DAMIÃO MONTEIRO DE OLIVEIRA QUE ESTA DE ALTA NO CRTRA, EM LAJEADO, SAÍDA DIA 27/08/2013 ÀS 03:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009280 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS: LEVAR OS PACIENTES AN G ELO LIBARDI DOS SANTOS E LUIS VALMOR DA SILVA TEI XE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009280 Itens de Empenho : IRA, PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITAL Nª.Sª. DA PIEDA DE, SAÍDA DIA 23/08/2013 ÀS 13:30 H E RETORNO NO MES MO DIA ÀS 18:30 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009273 7628 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 2.411,55 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (EM LONA E AD ESIVOS), PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADA ÇÃO "EM DIA COM SANTA MARIA/2013", QUE VISA IMPLEMEN TAR O PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DÍVIDAS DO MUNICÍPI O.

0 2013/009267 2583 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 298,50 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE: METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE TARI FAS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 28/ 08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H .

0 2013/009282 7402 3887 PODER JUDICIÁRIO 4.579,51 1 Itens de Empenho : ORDENS JUDICIAIS DE BLOQUEIOS DE VALORES EM CONTA CORRENTE DA PMSM, CONFORME MEM. 2062/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1120018324-0 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE ANTÃO MARTIM DA TRINDADE; 027/1120016152-1 PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS EM FAVOR DE LORENI MARIA TOMAZETTI; 027/1120019849-2 PARA AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIÁ- TRICAS EM FAVOR DE ELY SCHIMITT MARTELLI. .................................................... FMS PABA - CEF C/C 624009-0

0 2013/009283 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 351,48 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2087/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110011409-2 EM NOME DE ELI FERREIRA BRANDÃO; 027/1120009029-2 EM NOME DE MARIA SANTA ALVES JARDIM; 027/1110008662-5 EM NOME DE IRINEU FONTOURA DA SILVEIRA; 027/1070015957-9 EM NOME DO CENTRO DE TRADIÇÕES GAÚCHAS ESTÂNCIA DO JARAU; 027/1050036429-2 EM NOME DE ELIETE MEDIANEIRA S CHLEMMER; 027/1110019788-5 EM NOME DE VALCIRENE DEZANET AYRES 027/1110016893-1 EM NOME DE JOCELAINE MARISTELA FROELICH CARDOSO; 027/1130000947-0 EM NOME DE ELOCI MARTINS DO N



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009283 Itens de Empenho : ASCIMENTO; 027/1050024231-6 EM NOME DA SUCESSÃO DE WALDIR JOSÉ DA SILVA; 027/1130000952-7 EM NOME DE RUBEM HANSEN TELES; 027/1130000949-7 EM NOME DE EDUARDO DELCI RISSI; 027/1080017995-4 EM NOME DE SANDRA MARIA LOPES; 027/1100007855-8 EM NOME DE FLAMARION CLARO DA SILVA; 027/1120009565-0 EM NOME DE VERA L. DA SILVA DOS SANTOS; 027/1110007324-8 EM NOME DE PAULO CEZAR SCHNEIDER PICCINI. .................................................... VCTO: 04/09/2013

0 2013/009284 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 172,90 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2084/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1130000945-4 EM NOME DE ARIOVALDO ANTONIO N IEDERAUER E CIA. LTDA.; 027/1120009020-9 EM NOME DA SUCESSÃO DE LUIZ M OREIRA; 027/1110000776-8 EM NOME DE VALDIR MENEZES DA SILVA 027/1130000531-9 EM NOME DE ALINE NETO DA SILVA; 027/1120008282-6 EM NOME DE SIDIBEL SANTOS DE LIMA; 027/1110022030-5 EM NOME DE ILSON HALEU DA SILVA; 027/1110016859-1 EM NOME DE NAGEL E KRAEMER LTDA.; 027/1110022035.6 EM NOME DE EDUARDO R. FALKENBACK; 027/1120009463-8 EM NOME DE MARCOS ANTONIO FETZER; 027/1100011351-5 EM NOME DE LUIS ALBERTO FOGAÇA. .................................................... VCTO: 04/09/2013

0 2013/009285 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 134,96 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. ME M. Nº 2083/PGM/2013 REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.11.0005160-0 EM NOME DE CARLOS CERGIO ANTUN ES VALES. Nº 027/1.05.0193587-0 EM NOME DE PATRIC BOLZAN. Nº 027/1.12.0006138-1 EM NOME DE LUIZ AUGUSTO FRANCA PINTO. Nº 027/1.12.0007791-1 EM NOME DE RAFAELA ADRIANA SAN TO. Nº 027/1.12.0007463-7 EM NOME DE JOSÉ CORADINI. Nº 027/1.11.0021795-9 EM NOME DE AMILTON SANTOS DE L IMA. Nº 027/1.11.0019007-4 EM NOME DE CIDENEI DA SILVA RO DRIGUES. Nº 027/1.12.0009604-5 EM NOME DE TEREZINHA MARTINS M EDEIROS. Nº 027/1.11.0021765-7 EM NOME DE LOURDES APARECIDA C AVALARI. Nº 027/1.11.0021206-0 EM NOME DE IRENE RODRIGUES PIN



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.08.2013 Data Final de Emissão .....: 31.08.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009285 Itens de Empenho : TO. VCTO: 04/09/2013

0 2013/009286 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 79,22 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2082/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110000970-1 EM NOME DE R F HOMERCHER E CIA. LTDA.; 027/1060007881-0 EM NOME DE JOSÉ BRANDÃO; 027/1060003843-5 EM NOME DE RAMÃO BUENO SOARES; 027/1130000940-3 EM NOME DE MADALENA MARIA BILIBIO GEHM; 027/1110022066-6 EM NOME DE HENRIETA BLOCK ARALDI; 027/1110013600-2 EM NOME DE JOÃO XAVIER; 027/1130000277-8 EM NOME DE PAULO LACERDA LOPES; 027/1120000164-8 EM NOME DE VIVIAN DA PIEVE ANTUNES 027/1110022075-5 EM NOME DE DIRCEU PADILHA LOPES; 027/1080021239-0 EM NOME DE GILBERTO BASSI. .................................................... VCTO: 04/09/2013

0 2013/009268 2583 10034 RÉGIS RATH 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO SOBRE: METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE TARI FAS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL, SAÍDA DIA 28/ 08/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H .

0 2013/009265 1982 9695 SAUL DE OLIVEIRA SICHONANY FILHO 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A ESTEIO-RS:PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DA 4 6ª EXPOSIÇÃO-FEIRA AGROPECUÁRIA DE SANTA MARIA-EX PO FEIRA, SAÍDA DIA 28/08/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO DIA 29/08/2013 ÀS 02:30 H.

Total do Dia : 13.170,44 Total do Mes : 28.910.497,20 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 28.910.497,20


Documents

Itens de Empenho : SETE DIÁRIAS E MEIA A CAMPINAS - SP ... · aquisiÇÃo de carne bovina para suprir o restaurante popular. ... nte mariza denardin corrÊa na cidade de paraÍso