Itens de Empenho : TELEVISOR LCD CONFORME TERMO DE ... · 0 2013/009308 3765 1712 2013 2580 instituto beneficente lar de mirian e 67.920,00 7 itens de empenho : convÊnio nº 80/2013

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 15 de Outubro de 2013 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.09.2013 0 2013/009296 7501 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 873,00 1 Itens de Empenho : TELEVISOR LCD CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. SAMSUNG /T22B300 AQUISIÇÃO DE TELEVISOR LCD PARA EQUIPAR A UBS JOY BE TTS. FMS - ALIENAÇÃO DE BENS BCO BRASIL C/C 64007-7

0 2013/009297 7539 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 525,00 1 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE SEM FIO INTELBRAS/T540 AQUISIÇÃO DE TELEFONES SEM FIO P/ SUPRIR O ARQUIVO H ISTÓRICO, CASA DE CULTURA, MUSEU DE ARTES DE SM E BI BLIOTECA PÚBLICA.

0 2013/009298 7467 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 2.740,00 1 Itens de Empenho : CARRO PLATAFORMA COM TRÊS PLANOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CIMAPI/C3P VENTILADOR DE PAREDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA VENTISOL/VP60 CARRO PARA DETRITOS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CIMAPI/C12S AQUISIÇÃO DE CARRO PLATAFORMA, CARRO PARA DETRITOS E VENTILADORES DE PAREDE PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009299 7468 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 780,00 1 Itens de Empenho : PROCESSADOR PROCESSADOR DE ALIMENTOS: Disco fatiador ajustável: 1 a 7mm , Discos, lâmina de corte em aço inoxidável, Disco para picar reversível,Batedor gan cho de metal, Espremedor de frutas,Batedor balão dup lo, com Moedor e Espátula, Número de discos: 3, Vel ocidades de 12 + função pulsar , Capacidade do recip iente (sem líquido) de 3,4 l, Voltagem: 220 V . PH ILIPS WALLITA/RU7776 AQUISIÇÃO DE PROCESSADOR DE ALIMENTOS PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009300 7459 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 4.715,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA PROPRIA PARA DIGITAÇAO Giratória, almofadada em tecido resistente, com 5 rodízios, com regulagem de altura e apoio para braço. MC/2005 ARMARIO DE AÇO - CONFORME TERMO DE REFERENCIA confor me termo de referência CAMAQUI/402 MESA PARA REFEITÓRIO COM TAMPO EM FORMICA E BANCOS I NDIVIDUAIS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Conforme te rmo de referência DEMOVELLI/R8

CPcetil - Contabilidade Pública - Emissão: 15/10/2013 às 14h19min (44)


Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATÓRIA, ARMÁRIO DE AÇO E MES AS DE REFEITÓRIO COM BANCOS INDIVIDUAIS PARA EQUIPA R A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. CON TRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009301 7469 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 70,00 1 Itens de Empenho : APARELHO TELEFONICO COM FIO EM ESPIRAL Conforme term o de referência KEO/K302 AQUISIÇÃO DE TELEFONE COM FIO EM ESPIRAL PARA SUPRIR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. CON TRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009303 3070 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 147,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA PARA ESCRITORIO Conforme termo de referência BS/1010 AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE ESCRITÓRIO PARA EQUIPAR A C OZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009304 7520 296 2013 9407 ALCI N.BECKER & CIA LTDA 1.250,00 1 Itens de Empenho : LAVADORA DE ALTA PRESSAO COM AS SEGUINTES CARACTERIS TICAS MINIMAS: TENSAO 220V/MONO; PRESSAO: 1600 LIBRA S; VAZAO: MINIMO 450 L/H; POTENCIA: 1900W; COM CARRI NHO PARA TRANSPORTE INTEGRADO; COM CARENAGEM PLASTIC A; DEVE ACOMPANHAR PISTOLA, LANÇA, BICO DE ALTA PRES SAO, MANGUEIRA COM NO MINIMO 5M, CABO ELETRICO E RES ERVATORIO PARA DETERGENTE - MANUAL DE INSTRUÇOES EM PORTUGUES. GARANTIA MINIMA 1 ANO Conforme termo de r eferência LAVOR/JAGUAR AQUISIÇÃO DE LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNITÁRIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009293 3665 1290 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 15.036,56 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM SERVIDOR CEDIDO, LUIZ LEANDRO DE MELLO FILHO, REFERENTE AO MÊS DE JULHO / 2013, CFE. OFÍCIO 785/2013/SN RELACIONAMENTO INS- TITUCIONAL/CEF. VCTO: 13/09/2013

0 2013/009295 7518 296 2013 10920 GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 29.700,00 1 Itens de Empenho : GELADEIRA EM FROST FREE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONSUL/CRB36A AQUISIÇÃO DE GELADEIRAS PARA INSTALAÇÃO NAS SALAS DE VACINAS DAS U.S. E ESFs DO MUNICÍPIO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009295 Itens de Empenho : FMS - PSF FED. CEF C/C 195-6

0 2013/009302 7468 296 2013 10920 GAZIN INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 1.590,00 1 Itens de Empenho : FREEZER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSUL/VHN53 C AQUISIÇÃO DE FREEZER PARA EQUIPAR A COZINHA COMUNI- TÁRIA DA VILA CAROLINA. CONTRATO 274.556-93 - COZINHAS COMUNITÁRIAS CEF C/C 647066-4

0 2013/009291 6258 3842 IPASSP - SM SAÚDE 185.493,15 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCTO: 10/10/2013

0 2013/009292 3796 3842 IPASSP - SM SAÚDE 171.980,64 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA A SAÚDE, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. RECURSO LIVRE VCTO: 10/10/2013

0 2013/009294 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 1.210.522,57 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. REPASSE CONFORME ALÍNEA "d" DA LEI MUNICIPAL Nº 4992 DE 30/03/2007 ( § 3º ). BASE DE CÁLCULO: 10,45 % S/ R$ 11.583.947,98. OBS.: SUBSTITUI O EMPENHO 9263/2013. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009289 5250 447 2012 10825 MARCHI & KLEIN LTDA - ME 480,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA .................................................... SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (PEQUENO PORTE) PARA UTILIZAÇ ÃO NAS SOLENIDADES DE ABERTURA E ENCERRAMENTO D A SEMANA DA PÁTRIA DIA 07/09/2013.

0 2013/009290 3873 1401 PASEP 120.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PASEP, DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VCTO: 25/10/2013

0 2013/009288 4115 16 VEÍSA VEÍCULOS LTDA. 15.809,32 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.09.2013 Itens de Empenho : COMPENSAÇÃO DE VALORES CFE. MEM. 2111/PGM/2013 - TP 2013/7/32599, PROCESSO Nº 027/1.10.0007605-9, PRECAT ÓRIO DE R$ 15.809,32, REF. A ISSQN - PREST. SERV. PR ÓPRIO. VCTO: 03/09/2013

Total do Dia : 1.761.712,24 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.09.2013 0 2013/009309 4223 1867 2013 60 CÂMARA COMÉRCIO, INDÚSTRIA E SERVIÇOS 107.750,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 90/2013 VISANDO A READEQUAÇÃO,QUALIFICA ÇÃO E MODERNIZAÇÃO FÍSICO-ESTRUTURAL DA ESTAÇÃO DE P ASSAGEIROS DO AEROPORTO DE SANTA MARIA.VIGÊNCIA DO C ONVÊNIO DE 30 DE AGOSTO DE 2013 A 30 DE ABRIL DE 201 4. .................................................... DEPOSITAR BRADESCO AG. 99500-2 C/C 0388-3 .................................................... RECURSO LIVRE.

0 2013/009305 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 1.098,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO Nº 5100326480 DO DÉBITO RE- LATIVO À CEDÊNCIA DO SERVIDOR HÉLVIO JOÃO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0020-001067/2011 28ª PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). .................................................... VCTO: 10/09/2013

0 2013/009306 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCAÇÃ 503,23 1 Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO Nº 5100326480 DO DÉBITO RELATIVO À CEDÊNCIA DO SERVIDOR HÉLVIO JOÃO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL Nº 0020- 001067/2011 28ª PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). .................................................... VCTO: 10/09/2013

0 2013/009308 3765 1712 2013 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 67.920,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 80/2013 VISANDO À GESTÃO E À MANUTENÇÃO DA CASA ACONCHEGO, QUE OBJETIVA ACOLHER MULHERES VÍTIMAS DE VIOLÊNCIA INTRA FAMILIAR, E ATRAVÉS DE OFICINAS, QUALIFICÁ-LAS PARA O MERCADO DE TRABALHO, NO PERÍODO DE 1º/07 A 31/12/2013, CFE. MEM. 544/ SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE 1º/07/2013 A 30/06/2014. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.012245.0-5 .................................................... FNAS TRANS.MÉDIA COMPLEX.-BCO BRASIL C/C 37421-0

0 2013/009311 3768 317 2013 3385 PLANALTO TRANSPORTES LTDA 5.540,00 1 Itens de Empenho : PASSAGEM INTERMUNICIPAL SANTA MARIA/PORTO ALEGRE PAS SAGENS INTERMUNICIPAIS SANTA MARIA /PORTO ALEGRE E V



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009311 Itens de Empenho : ICE -VERSA. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS RODOVIÁRIAS INTERMUNICIPAIS SANTA MARIA/PORTO ALEGRE E VICE-VERSA, PARA ATENDER A DEMANDA DE UMA PARCELA DOS USUÁRIOS DOS SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL QUE ESTÃO EM "TRÂNSITO" PELO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, E QUE DESEJAM REGRESSAR AOS SEUS MUNICÍPIOS DE ORIGEM. CUMPRIMENTO DA LEI ORGÂNICA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, LEI 8742 DE 07/ 12/93, ARTIGO 22.

0 2013/009307 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 484,71 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA CFE. MEM Nº 2115/PGM/2013, REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.11.0011358-4 EM NOME DE MARCO ELENO ESCOBAR FLORES. Nº 001/1.13.0211559-7 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE KATIA JANAINA ZANINI. Nº 129/1.13.0000798-0 (COMARCA DE SÃO PEDRO DO SUL) EM NOME DE VARNEI PEIXOTO DO NASCIMENTO. Nº 147/1.13.0000606-0 (COMARCA DE RESTINGA SECA) EM NOME DE ORLANDO ALFREDO BOCK. Nº 005/1.13.0005595-9 (COMARCA DE BENTO GONÇALVES) E M NOME DE CONSTRUTORA PICCOLI COUSANDER LTDA. Nº 001/1.13.0211549-0 (COMARCA DE PORTO ALEGRE) EM N OME DE SUCESSÃO DE ERVIN BORDIN. Nº 040/1.13.0000534-0 (COMARCA DE CAÇAPAVA DO SUL) E M NOME DE IEDA SOLIVAM DE OLIVEIRA LOPES. VCTO: 06/09/2013 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUÇÃO DE VALORES.

0 2013/009310 2149 341 2013 367 WORLD TRAVEL TURISMO LTDA 1.561,91 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA Passagens aéreas de IDA: PORTO ALEGRE /RS - dia 22 de setembro de 2013 com saída às 07:18h e chegada em BRASÍLIA-DF às 09:59h e de VOLTA: BRA SÍLIA-DF - dia 25 de setembro de 2013, com saída às 09:42h e chegada a PORTO ALEGRE-RS ás 12:20h. PASSAGENS AÉREAS PORTO ALEGRE/BRASÍLIA/PORTO ALEGRE PARA O SECRETÁRIO ADJUNTO DE MUNICÍPIO DE TURISMO, RAFAEL EGÍDIO RUVIARO, PARTICIPAR DO "I SEMINÁRIO LATINO AMERICANO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E TURISMO", DIAS 23 E 24/09/2013, NA UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA. SAÍDA DIA 22/09/2013 E RETORNO DIA 25/09/2013.

Total do Dia : 184.858,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------04.09.2013 0 2013/009359 7629 483 2012 10858 A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA T 1.668,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE RELOGIO PARA CONTROLE DE P ONTO POR BIOMETRIA (IMPRESSAO DIGITAL) COMBINADO COM CODIGO DE BARRAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PARA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009359 Itens de Empenho : CONTROLE DE PONTO POR BIOMETRIA (IMPRESSÃO DIGITAL) COMBINADO COM CÓDIGO DE BARRAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ASSITÊNCIA TÉCNICA, CON FORME TERMO DE REFERÊNCIA. HENRY AQUISIÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA CONTROLE DE ENTRADA E SAÍDA DOS SERVIDORES DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

0 2013/009360 2585 483 2012 10858 A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA T 200,00 1 Itens de Empenho : BOBINA TERMICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ROLES S AQUISIÇÃO DE BOBINAS TÉRMICAS PARA INSTALAÇÃO NO R ELÓGIO PONTO DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

0 2013/009329 7303 152 2013 10922 ANDRÉIA LORENZI ME 19.789,90 1 Itens de Empenho : CONDICIONADOR DE AR SPLIT MODELO HI - WALL. CAPACIDA DE DE 9000 BTU/HR, QUENTE E FRIO, MONOFÁSICO, 220 VO LTS, 60HZ, COM INSTALAÇÃO. CONFORME TERMO DE REFERÊN CIA ANEXO. ELECTROLUX/TI09R-TE09R CONDICIONADOR DE AR SPLIT, 12.000 BTUS, CONFORME TER MO DE REFERÊNCIA SPLIT, MODELO HI WALL COM INSTALAÇÃ O, CAPACIDADE DE 12000 BTU/HR, QUENTE E FRIO MONOFÁS ICO, 220 VOLTS 60 HZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ELECTROLUX/TIL2R-TEL2R AQUISIÇAO DE CLIMATIZADORES DE AMBIENTE (AR CONDICIO NADO), CONFORME TERMO DE REFERENCIA AR CONDICIONADO SPLIT, COM INSTALAÇÃO, MODELO HI WALL, CAPACIDADE DE 30000 BTU/HR, QUENTE -FRIO, MONOFÁSICO, 220 VOLTS, 60 HZ ELECTROLUX/TI30R-TE30R CORTINA DE AR 1,20 CM CORTINA DEAR 1.20 MT, COM INST ALAÇÃO, MONOFÁSICO, 220 VOLTS, 60HZ, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA. ELGIN/SILENT Aquisição e instalação de aparelhos de ar condicionado para climatização das salas de atendimento e prestação de serviços aos usuários do PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA. FNAS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2013/009333 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 51.173,59 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, INSTITUÍDO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL Nº 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MÊS DE AGOSTO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 10 DO MÊS SUBSEQUENTE,OU SEJA, 10/09/2013.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.09.2013 0 2013/009351 6480 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIÃO 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS PARA PARTIC IPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA ESTADUAL PARA O ENCONTRO NACIONAL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS A CONVITE DO CEREST VALES. SAÍDA DIA : 29/08/2013 ÀS 12:00 E RETORNO DIA: 29/08/2013 ÀS 2 1:00. FMS CEREST BERGS C/C 04.1348327-3

0 2013/009356 7195 6924 CARLA CRISTINA HAAS CENTURIÃO 59,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SANTA MARIA/SANTA CRUZ DO SUL/SANTA MARIA, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA ESTADUAL PARA O ENCONTRO NACION AL DE VIGILÂNCIA EM SAÚDE EM POSTOS DE COMBUSTÍVEIS A CONVITE DO CEREST VALES. SAÍDA DIA: 29/08/2013 ÀS 12:00 E RETORNO DIA: 29/08/2013 ÀS 21:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3 ESTORNO TOTAL: MOTIVO, A SERVIDORA NÃO APRESENTOU C OMPROVANTE DE PASSAGENS NO RELATÓRIO DE VIAGEM.

0 2013/009328 5752 344 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 120,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Técni ca - ART, para o Engº Sidnei da Silva Reis, CREA RS0 64055 e Engº Cezar Augusto Bastianello Vaz, CREA RS1 07479, resposnsáveis pelo Projeto Quiosque de Inclus ão Digital em alteração ao Projeto anterior referent e ao repasse 307.215-87 de 28.12.2009 do Programa In clusão Digital - Convergência Social e Cidade Digita l. .................................................... VALOR REF. ANOTAÇÕES DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA (AR Ts), PARA OS ENGENHEIROS SIDNEI DA SILVA REIS E CEZA R AUGUSTO BASTIANELLO VAZ, ENCARREGADOS PELO PROJETO QUIOSQUE DE INCLUSÃO DIGITAL (ALTERAÇÃO DO PROJETO ANTERIOR).

0 2013/009348 7542 1576 2013 1381 CRISTINI SCHIRMER DA SILVA 351.672,35 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIAÇÃO DE TERRENO, DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 76 DE 02/08/2013, DECLARADO DE UTILI- DADE PÚBLICA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE, LOCALI- ZADO NO BAIRRO PINHEIRO MACHADO, LOTEAMENTO RESI- DENCIAL LOPES, CFE. MEM. 3268/2013-SMED. .................................................... DEPOSITAR: CEF AG.0515 - OP. 013 C/C 00170285-3 .................................................... M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009330 717 349 2013 1041 CS COMPUTADORES E SUPRIMENTOS LTDA. 1.047,00 1 Itens de Empenho : HD EXTERNO De 1 TB, conforme especificação técnica a nexa. SEAGATE EXPANSION



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISIÇÃO DE HDs EXTERNOS P/ SUPRIR AS SUPERINTEN- D ÊNCIAS - SUREC, SUCOL E SGOF, NO QUE SE REFERE A ARM AZENAMENTO DE DADOS (BACKUP), DAS ROTINAS DOS SETOR ES.

0 2013/009316 5831 425 2012 10872 DEISE FABIANE LOPES PEREIRA ME 1.464,00 1 Itens de Empenho : ESCADA CLÍNICA: COM DOIS DEGRAUS. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1"X1,20MM, COM REFORÇO. PISO DE M ADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E ACAB AMENTO COM CINTA DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM PONTEIRA S DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,40 X 0,34 X 0,20. RE NASCER/RN 14154 ARMARIO VITRINE COM 02 PORTAS - CONFORME TERMO DE RE FERENCIA RENASCER/RN 01004 AQUISIÇÃO DE ESCADAS CLÍNICAS E ARMÁRIOS VITRINE P/ EQUIPAR A ESF BELA UNIÃO. FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009321 5838 394 2012 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONÇALVES 298,00 1 Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DG MÓ VEIS - MOD. SC201 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ EQUIPAR A ESF BELA UNIÃO FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009334 211 348 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 592,80 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SIND ICÂNCIA INVESTIGATÓRIA)" PARA OS SERVIDORES OTAVIO A UGUSTO PRESTES ABAIDE E MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVA LHO MACHADO. INSCRIÇÕES NO CURSO "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA)" PARA OS SERVIDORES DA CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO, OTAVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE E MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO. O CURSO OCORRE NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE, DIA 06/09/2013, DAS 9 H ÀS 17 H. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES NO CURSO POIS SUAS DIÁRIAS PR ECISAVAM DA AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO, ANTES DA VI AGEM, JÁ QUE MAIS UM SERVIDOR TAMBÉM PARTICIPARIA DO CURSO, O QUE SE TORNOU IMPOSSÍVEL DIANTE DO FA LECIMENTO DA VEREADORA MARIA DE LOURDES CASTRO, CF E. MEM. 098/2013/COR/GP.

0 2013/009335 3823 348 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 296,40 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO Pagamento de Inscrição no Curso sobre Procedimentos Administrativos (Sindicância Inv estigatória), em Porto Alegre no dia 06 de setembro de 2013, na Sede da DPM, Av. Pernambuco, 1001, bairr o Navegantes, do servidor Paulo Sergio da Silva. INSCRIÇÃO NO CURSO "PROCESSOS ADMINISTRATIVOS (SINDICÂNCIA INVESTIGATÓRIA)" PARA O SERVIDOR PAULO SERGIO DA SILVA, NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009335 Itens de Empenho : DIA 06/09/2013, DAS 9 H ÀS 17 H. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR NO CURSO POIS SUA DIÁRIA PRECISAVA DA AUTORIZAÇÃO DO PREFEITO, ANTES DA VIAGEM, JÁ QUE MAIS DOIS SERVIDORES TAMBÉM PARTICIPARIAM DO CURSO, O QUE SE TORNOU IMPOSSÍVEL DIANTE DO FALECIMENTO DA VEREADORA MARIA DE LOURDES CASTRO, CFE. MEM. 1880/ 2013/SSA/LB E MEM. 098/2013/COR/GP.

0 2013/009337 4623 348 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 398,00 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO "CURSO PRÁTICO DE APOSENTADORIAS , PENSÕES E ABONO PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES FILIADO S A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA 0 RPPS" PARA A SER VIDORA IVONETE FOLETTO PEDROZO, DIAS 12 A 13 DE SETE MBRO. INSCRIÇÃO DA SERVIDORA IVONETE FOLETTO PEDROZO NO "CURSO PRÁTICO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES FILIADOS A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDENCIA - RPPS", QUE OCORRE NA SEDE DA DPM, EM PORTO ALEGRE, NOS DIAS 12 E 13/09/2013.

0 2013/009344 6025 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2013/PLANEPE PARA C USTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA.

0 2013/009345 6026 1185 EDUARDA ROSANI DESCONZI LUCEIRO 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 03/2013/PLANEPE PARA C USTEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA.

0 2013/009326 3467 343 2013 2199 IMPREX FÁBRICA DE CARIMBOS E PLACAS LT 187,00 1 Itens de Empenho : CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO I CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO II CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO III CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO IV CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO V CARIMBO AUTOMATICO, CONFORME MODELO VI .................................................... AQUISIÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS, 6 MODELOS, CFE. T ERMO DE REFERÊNCIA. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2013/009320 1063 233 2013 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETR 1.002,50 1 Itens de Empenho : CABO DE REDE CATEGORIA 5E CABO PAR TRANÇADO CAT 5E, NORMA DE REFERENCIA EIA/TIA 568-C. MULTILASER CAT 5E PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. MUL TILASER 8GB TWIST2 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA P/ U TILIZAÇÃO NAS UBS, ESFs, PAMs E SETOR DE INFORMÁ- TI CA DA SMS. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2013/009315 2990 233 2013 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME 575,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO PRETO PARA IMPRESSORA OKI B4350 RC PREMIU M AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA P/ IMPRESSORA DO SETOR PLANTÃO SOCIAL, DA SMDS.

0 2013/009319 1063 233 2013 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME 195,00 1 Itens de Empenho : TECLADO PADRÃO ABNT-2 USB (DISPOSIÇÃO PADRÃO DAS TEC LAS, NÃO CONDENSADAS). GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) AN O. KB2200 MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X ELGIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA P/ U TILIZAÇÃO NAS UBS, ESFs, PAMs E SETOR DE INFORMÁ- TI CA DA SMS. FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/009331 3213 233 2013 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME 480,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO DE TINTA COR PRETA, PARA IMPRESSORA MULTIFU NCIONAL MARCA HP DESKJET F 4480, ORIGINAL, Nº 60, CO DIGO 640 HP .................................................... AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA PARA IMPRESSORA MULT IFUNCIONAL HP DESKJET F 4480, UTILIZADA PELO PROGRAM A BOLSA FAMÍLIA. IGOBF BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2013/009318 5831 425 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 440,00 1 Itens de Empenho : MESA PARA INSTRUMENTAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA. RENASCER/07014 AQUISIÇÃO DE MESAS PARA INSTRUMENTAL VISANDO EQU IPAR A ESF BELA UNIÃO. FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009346 1355 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR A SERVIDORA IÊDA MORAES STRUNKIS, QUE IRÁ PARTICIPAR DA REUNIÃO DE TUTORES COM A COORDENAÇÃO DO PROINF-UN DIME/RS, BEM COMO AS SERVIDORAS VERA MARIA WEISSHEIM ER LOPES E MARIA DE LOURDES BEVILAQUA, QUE PARTICIPA RÃO DA FORMAÇÃO MATRÍCULA 2013-2014 JUNTO AO DDE-DEP LAN-SEDUC/RS. SAÍDA DIA: 30/08/2013 ÀS 04:30 E RETOR NO DIA: 30/08/2013 23:00. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009323 5838 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 5.185,00 1 Itens de Empenho : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER ÊNCIA REIFLEX CADEIRA FIXA- SOB LONGARINA: COM AS SEGUINTES CARAC



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009323 Itens de Empenho : TERISTICAS MINIMAS: 3 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO TUBU LAR, PINTURA EM EPÓXI FOSFATIZADA NA COR PRETO, ASSE NTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. AZUL REI , APRESENTAR CATÁLOGO REIFLEX CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIFL EX CADEIRA GIRATORIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA RE IFLEX ESTANTE METALICA FECHADA, COM 6 PRATELEIRAS, CONFORM E TERMO DE REFERENCIA REIFLEX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ EQUIPAR A ESF BELA UNIÃO FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009340 2270 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ZERO DEFECT, ALMOÇO COM LIDER ANÇAS DA ÁREA DE "T.I" E COM O DEPUTADO BETO ALBUQUE RQUE. SAÍDA DIA: 05/09/2013 ÀS 05:00 E RETORNO DIA: 05/09/2013 21:00.

0 2013/009342 2277 10325 LUIZ ALBERTO FLORES 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PAR TICIPAR DE REUNIÃO COM A EMPRESA ZERO DEFECT, ALMOÇO COM LIDERANÇAS DA ÁREA DE "T.I" E COM O DEPUTADO BE TO ALBUQUERQUE. SAÍDA DIA: 05/09/2013 ÀS 05:00 E RET ORNO DIA: 05/09/2013 21:00.

0 2013/009355 4413 447 2012 10825 MARCHI & KLEIN LTDA - ME 1.200,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA SONORIZAÇÃO PARA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA "SEMANA D A PÁTRIA", DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013, NA AV . NOSSA SRA. DA MEDIANEIRA.

0 2013/009332 6198 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 414,00 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (EM LONA E ADE SIVO) PARA PROMOÇÃO E DIVULGAÇÃO DA COPA MERCOS UL DE HANDEBOL, QUE SERÁ DISPUTADA NO CENTRO DESPORT IVO MUNICIPAL E NO SEST/SENAT, ENTRE OS DIAS 04 E 08 DE SETEMBRO DE 2013.

0 2013/009350 5547 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 276,00 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS PARA DESFILES E EV ENTOS DAS "SEMANAS DA PÁTRIA E FARROUPILHA", NA AV. MEDIANEIRA.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009350 Itens de Empenho : M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009343 5180 9449 MARCILENI BASSO DA SILVEIRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO "METODOLOGIAS DE CÁLCULO DE TARIFAS DE TRANSPORTE COLETIVO MUNICIPAL", NO TRIBUNAL DE CONTA S DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 28/08/2 013 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 28/08/2013 22:00.

0 2013/009352 3668 93 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 18.400,00 1 Itens de Empenho : MONONITRATO DE ISOSSORBIDA 20MG BALDACCI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UB S, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. F MS FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009324 5838 394 2012 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME 1.475,00 1 Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO POST FORMING 1200MM X 700MM X 740MM , CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SAO JOSE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ EQUIPAR A ESF BELA UNIÃO FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009322 5838 394 2012 10371 PAULINÉIA LOTTERMANN REIS ME 390,00 1 Itens de Empenho : ARMÁRIO AÉREO: MEDINDO 1,55 M X 0,40 M X 0,60 M, EM MDF REVESTIDO COM FÓRMICA LÍQUIDA NA COR CINZA (CATÁ LOGO DE REFERÊNCIA MIRANTI PARA AVALIAÇÃO APROXIMADA DA COR). COM 1 PRATELEIRA NO MEIO DO MÓVEL, FIXADO À PAREDE ATRAVÉS DE PARAFUSOS E BUCHAS À ALTURA DE 1 ,60 M DO PISO, PUXADORES METÁLICOS. 4 PORTAS. EE AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO P/ EQUIPAR A ESF BELA UNIÃO FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009347 2141 674 RAFAEL EGÍDIO RUVIARO 1.700,00 1 Itens de Empenho : QUATRO (04) DIÁRIAS A BRASÍLIA-DF PARA PARTICIPAÇÃO NO I SEMINÁRIO LATINO AMERICANO DE POLÍTICAS E TURIS MO. SAÍDA DIA: 22/09/2013 ÀS 00:00 E RETORNO DIA: 25 /09/2013 ÀS 23:00.

0 2013/009349 2149 674 RAFAEL EGÍDIO RUVIARO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA EMB ARQUE AÉREO À BRASÍLIA-DF, ONDE PARTICIPARÁ DO I SEM INÁRIO LATINO AMERICANO DE POLÍTICAS E TURISMO. SAÍD A DIA: 22/09/2013 ÀS 00:00 E RETORNO DIA: 25/09/2013 ÀS 23:00.

0 2013/009341 6240 347 2013 10019 ROGÉRIO FEIJÓ KOZOROSKI 270,00 1 Itens de Empenho : TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1320N, NOVO COMPATIVE L AQUISIÇÃO DE TONER P/ IMPRESSORA HP LASERJET 1320N D A SMI.




0 2013/009314 5872 447 2012 975 ROGÉRIO NERON SONORIZAÇÕES LTDA. 890,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE, CONFORME TER MO DE REFERENCIA SONORIZAÇÃO P/ EVENTO "XXIV FESTIVAL GASTRONÔMICO DA AHTUR", DIA 10/10/2013, NO PARK HOTEL MOROTIN.

0 2013/009357 4413 447 2012 975 ROGÉRIO NERON SONORIZAÇÕES LTDA. 890,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE, CONFORME TER MO DE REFERENCIA SONORIZAÇÃO PARA LOCUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA "SEMANA DA PÁTRIA",DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013 NA AV. NOSSA SRA. DA MEDIANEIRA.

0 2013/009361 2987 10216 RONALDO POZZOBON 170,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A ESTEIO-RS PARA PARTICIPAR DA EXPOI NTER/2013 A CONVITE DA ASSOCIAÇÃO RURAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALÉM DE PARTICIPAR DE OFI CINAS JUNTO A CONAB-RS. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, DESCRIÇÃO DO ITEM LANÇADO INC ORRETAMENTE.

0 2013/009336 665 940 ROSANE GEHRKE FINGER 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAÇÃO NO CURSO "TÓPICOS AVANÇADOS DE CON TROLE PATRIMONIAL - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA E CLASSIFICAÇÃO CONTÁBIL", NA DPM. SAÍDA DIA: 01/09/2 013 ÀS 16:00 E RETORNO DIA: 02/09/2013 ÀS 22:30.

0 2013/009338 676 940 ROSANE GEHRKE FINGER 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PAR TICIPAÇÃO NO CURSO "TÓPICOS AVANÇADOS DE CONTROLE PA TRIMONIAL - CLASSIFICAÇÃO DE DESPESA E CLASSIF ICAÇÃO CONTÁBIL", NA DPM. SAÍDA DIA: 01/09/2013 ÀS 1 6:00 E RETORNO DIA: 02/09/2013 ÀS 22:30.

0 2013/009339 2987 10092 SANDRO ROGÉRIO JACQUES BORBA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR OS C ONSELHEIROS DO COMID (CONSELHO MUNICIPAL DO IDOSO) A O ENCONTRO ESTADUAL DOS CONSELHEIROS MUNICIPAIS DE I DOSOS. SAÍDA DIA: 02/09/2013 ÀS 04:00 E RETORNO DIA: 02/09/2013 22:00.

0 2013/009358 4556 447 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 5.300,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA MONTADO PARA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA "SEMANA DA PÁTRIA",DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013, NA AV. NOSSA SENHORA DA MEDIANEIRA.

0 2013/009325 6236 311 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 470,00 1 Itens de Empenho : LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL, COM FORNEC IMENTO MAO DE OBRA, MATERIAIS, EQUIPAMENTOS, UNIFORM



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009325 Itens de Empenho : ES E EPI'S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA A contrataç ão de empresa para prestação de serviços de limpeza de reservatórios de água potável, com mão de obra e fornecimento de material, do prédio Sede da Prefeitu ra Municipal de Santa Maria – Centro Administrativo Municipal e no Edifício João Fontoura Borges (SUCV), conforme o que segue especificado no Termo de Refer ência.Considera-se o total de 40.000 L por semestre, considerando o valor médio em litros. SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL NO PRÉDIO SEDE DA PMSM E NO EDIFÍCIO JOÃO FONTOURA BORGES (SUCV) NO 2º SEMESTRE DE 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO 12 MESES (02 SERVIÇOS ANUAIS).

0 2013/009327 4730 311 2013 4137 SULCLEAN SERVIÇOS LTDA 6.170,00 1 Itens de Empenho : LIMPEZA DE RESERVATORIOS DE AGUA POTAVEL EM UNIDADES DE SAUDE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. CONSIDERA-S E COMO PARÂMETRO O TOTAL DE 135.000 POR SEMESTRE, TO TALIZANDO DUAS LIMPEZAS ANUAS COM O TOTAL DE 270.000 LITROS/ANO. SERVIÇO DE LIMPEZA DE RESERVATÓRIOS DE ÁGUA POTÁVEL EM UNIDADES DE SAÚDE NO 2º SEMESTRE DE 2013. VIGÊN CIA DO CONTRATO 12 MESES (02 SERVIÇOS ANUAIS). FMS SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/009312 6726 42 2013 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA. 5.296,83 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01-CORRIGIDO (ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM DE 19,68 % DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º/06/2013)REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES C/ NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS COM "AUXILIAR DE TRANSPORTE" ROTEIROS 2.1.2.01 E 2.1.2.02, NO PERÍODO DE 1º/06 A 28/07/2013. .................................................... ROTEIRO 2.1.2.01 PASSA DE 147 PARA 183 KM/DIA: 36 KM / DIA X R$ 2,20 / KM X 20 DIAS JUN / 2013 = R$ 1.584,00 36 KM/DIA X R$ 2,20/KM X 08 DIAS JUL/2013=R$ 633,60 .................................................... ROTEIRO 2.1.2.02 PASSA DE 179 PARA 222 KM/DIA: 43 KM / DIA X R$ 2,17 / KM X 21 DIAS JUN / 2013 = R$ 1.959,51 43 KM / DIA X R$ 2,17 / KM X 12 DIAS JUL / 2013 = R$ 1.119,72 .................................................... SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS CONSECUTIVOS APÓS RECEBIMENTO D A NF PELO FISCAL DO CONTRATO.PARA TANTO A REFERIDA F ATURA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE VISADA PELO RESPON- S ÁVEL DA SECRETARIA REQUISITANTE E ENTREGUE EM ATÉ 0 5 DIAS NA SMF.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 04.09.2013 0 2013/009313 6726 42 2013 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA. 4.744,68 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01-CORRIGIDO (ACRÉSCIMO DE QUILOMETRAGEM DE 19,68 % DO CONTRATO, A PARTIR DE 1º/06/2013)REF. TRANSPORTE ESCOLAR PARA ESTUDANTES C/ NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS COM "AUXILIAR DE TRANSPORTE" ROTEIROS 2.1.2.04 E 1.1.2.01, NO PERÍODO DE 1º/06 A 28/07/2013. .................................................... ROTEIRO 2.1.2.04 PASSA DE 97 PARA 121 KM/DIA: 24 KM / DIA X R$ 3,47 / KM X 20 DIAS JUN / 2013 = R$ 1.665,60 2 4 KM / DIA X R$ 3,47 / KM X 11 DIAS JUL / 2013 = R$ 916,08 .................................................... ROTEIRO 1.1.2.01 PASSA DE 116 PARA 136 KM/DIA: 20 KM / DIA X R$ 3,09 / KM X 22 DIAS JUN / 2013 = R$ 1.359,60 20 KM / DIA X R$ 3,09 / KM X 13 DIAS JUL / 2013 = R$ 803,40 .................................................... SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 .................................................... PRAZO PGTO: 15 DIAS CONSECUTIVOS APÓS RECEBIMENTO D A NF PELO FISCAL DO CONTRATO.PARA TANTO A REFERIDA F ATURA DEVERÁ ESTAR DEVIDAMENTE VISADA PELO RESPON- S ÁVEL DA SECRETARIA REQUISITANTE E ENTREGUE EM ATÉ 0 5 DIAS NA SMF.

0 2013/009317 5831 425 2012 10873 UTI MEDICA INDUSTRIA E COMERCIO DE MOV 958,00 1 Itens de Empenho : MACA METALICA FIXA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA U TI MEDICA/UTI 5677 AQUISIÇÃO DE MACA METÁLICA PARA EQUIPAR A ESF BELA U NIÃO. FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/009353 4556 447 2012 988 VIA LÁCTEA PRODUÇÕES LTDA. 3.375,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA "SEMANA FARROUPILHA", DESFILE TRADICIONA LISTA DO DIA 20/09/2013, NA AV. NOSSA SENHORA DA MEDIANEIRA.

0 2013/009354 4556 447 2012 988 VIA LÁCTEA PRODUÇÕES LTDA. 3.375,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE BANHEIRO QUIMICO, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA LOCAÇÃO DE BANHEIROS QUÍMICOS PARA A PROGRAMAÇÃO OFICIAL DA "SEMANA DA PÁTRIA", DESFILE CÍVICO DO DIA 07/09/2013, NA AV. NOSSA SRA. DA MEDIANEIRA.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Total do Dia : 494.688,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------05.09.2013 0 2013/009392 1182 17 AES SUL 271,30 1 Itens de Empenho : ENERGIA ELÉTRICA DO IMÓVEL LOCADO PARA O CAPS I, SI TUADO À RUA CORONEL NIEDERAUER, Nº 1255, DO MÊS DE M ARÇO/2011, CFE. MEM. 1003/2013/SMS. .................................................... FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8 .................................................... VCTO: 06/09/2013

0 2013/009386 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR OS PACIENTES LUCAS MARQUES DOS SANTOS PARA CONSULTA NA FUNDEF EM LAJEADO-RS E CECÍLIA DE LIMA CRUZ PARA CONSULTA NO HOSPITAL CONCEIÇÃO EM POA.SAÍDA DIA: 28/ 08/2013 ÀS 03:00 E RETORNO DIA: 28/08/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009385 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ÉRICK DELLINGHAUSEN FRAGA PARA REALIZAR C ONSULTA OTORRINO/FONO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS DE POA .SAÍDA DIA: 29/08/2013 ÀS 11:00 E RETORNO DIA: 29/08 /2013 ÀS 23:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009366 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 27.421,74 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 038-74, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VC TO: 06/09/2013

0 2013/009368 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 68.407,73 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038 -74, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VCTO: 06/09/2013

0 2013/009369 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 77.003,06 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 039-88, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VC TO: 06/09/2013

0 2013/009370 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 159.787,86 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039 -88, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VCTO: 06/09/2013




0 2013/009371 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 150,68 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO PR Ó-MUNICÍPIO 56827-94, PARCELA 161, DO MÊS DE SETE MBRO/2013. VCTO: 06/09/2013

0 2013/009372 741 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 9.687,21 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRÓ- MUNICÍPIO 56827-94, PARCELA 161, DO MÊS DE SETEMBRO /2013. VCTO: 06/09/2013

0 2013/009374 1815 832 ERONY PANIZ JUNIOR 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2013/SMEL PARA CUST EAR DESPESAS URGENTES COM A MANUTENÇÃO DA SECRETAR IA.

0 2013/009375 4319 832 ERONY PANIZ JUNIOR 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2013/SMEL PARA CUST EAR DESPESAS URGENTES COM A MANUTENÇÃO DA SECRETAR IA.

0 2013/009363 681 323 2013 3408 IGAM - INST. GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRG 6.400,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA DE INFORMATIVO DE ATUALIZAÇÃO MENSAL AOS MUNICÍPIOS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, CFE. MEM. 1829/2013/SCL/smc.

0 2013/009362 681 323 2013 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 6.400,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA DE INFORMATIVO DE ATUALIZAÇAO MENSAL AOS MUNICIPIOS COM O INSTITUTO GAMMA DE ASSESSORIA A ÓRG ÃOS PÚBLICOS - IGAM, PELO PERÍODO DE 01 (UM) ANO. OS 8 (0ITO) MESES RESTANTES SERÃO EMPENHADOS EM 2014. ASSINATURAS PERIODICOS E ANUIDADES ESTORNO TOTAL, MOTIVO: CNPJ DO FORNECEDOR IGAM EQUIV OCADO NA ELABORAÇÃO DO PROCESSO 323, INEX. 30/2013, CFE. MEM. 1829/2013/SCL/smc.

0 2013/009364 6274 162 2010 947 JN CONSTRUÇÕES LTDA. 4.540,06 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 4591/2013 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO) OBRAS DE REFORMA NA UNIDADE DE SAÚDE DA VILA KENNEDY - CONTRATO 282.361-11.

0 2013/009391 5125 10198 JOÃO LUIZ ALVES FLORES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR O SR. C AUBI BATISTA DE SOUZA, DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUCI ONAIS, QUE ESTEVE EM SANTA MARIA PARA TRATAR DA IMPL EMENTAÇÃO DO AEROPORTO CIVIL. SAÍDA DIA: 04/09/2013 ÀS 11:00 E RETORNO DIA: 04/09/2013 ÀS 23:30.

0 2013/009376 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 213,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 05.09.2013 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS.SAÍDA DIA: 03/09/2013 À 01:30 E RETORNO DIA: 03/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009377 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS.SAÍDA DIA: 09/09/2013 À 01:30 E RETORNO DIA: 09/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3



0 2013/009387 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR A PACIE NTE LAUREANE SANTOS SOARES PARA CONSULTA /CIRURGIA N O HOSPITAL DE CLÍNICAS DE POA.SAÍDA DIA: 03/09/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 03/09/2013 ÀS 20:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009380 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS.SAÍDA DIA: 25/09/2013 À 01:30 E RETORNO DIA: 25/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009381 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS.SAÍDA DIA: 18/09/2013 À 01:30 E RETORNO DIA: 18/09/2013 ÀS 22:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009381 Itens de Empenho : FMS BCO BRASIL C/C 59036-3




0 2013/009388 4098 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2013/SMAC PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

0 2013/009389 2992 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 01/2013/SMAC PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

0 2013/009367 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 76,48 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CFE. MEM.Nº 2114/PGM /2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.11.0013938-9 EM NOM E DE BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE SUL. VCTO: 13/09/2013

0 2013/009373 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 181,09 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME. MEM. Nº 2120/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0017 263 -9 EM NOME DE TIAGO VICENTE CANDATEN, RELATIVO A DEV OLUÇÃO DA RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA. VCTO: 13/09/2013

0 2013/009390 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 56,77 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2156/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS:



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 027/1110008841-5 EM NOME DE JANE LUCIA DE OLIVEIRA; 027/1050011461-0 EM NOME DE IRMÃOS STAGGEMEIER; 027/1110010544-1 EM NOME DE LEILA TEREZINHA ANVERSA LOPES; 027/1090023213-0 EM NOME DE INTERFACE WEBMASTER. .................................................... VCTO: 11/09/2013

0 2013/009365 2987 10216 RONALDO POZZOBON 170,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A ESTEIO-RS PARA PARTICIPAR DA EXPOI NTER/2013 A CONVITE DA ASSOCIAÇÃO RURAL E SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL, ALÉM DE PARTICIPAR DE OFI CINAS JUNTO A CONAB-RS. SAÍDA DIA:28/08/2013 ÀS 06:0 0 E RETORNO DIA:28/08/2013 ÀS 23:00.

Total do Dia : 367.322,98 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.09.2013 0 2013/009404 7114 17 AES SUL 30.000,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, EXERCÍCIO 2013, SMED C RECHES. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 (3712)

0 2013/009393 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO - RS: LEVAR A PACIENTE VANESSA COSTA DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE. SAÍDA DIA 29/08/2013 ÀS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 10:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009395 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA - RS: LEVAR O PACIENTE REGINALDO DA SILVA DOS REIS PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁ TRICA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAÍDA DIA 28/08/2013 ÀS 08:30 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009407 1367 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2013/SMED PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009408 1392 990 ARLETE BEATRIZ MARTINS DA ROCHA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 05/2013/SMED PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA. M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009405 3764 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 26.561,45 7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.09.2013 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 112/2011, REF. SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS, ATRAVÉS DOS CEN- TROS DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO / 2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 24 MESES, DE OUT/2011 A SET/ 2013. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 48.283-8 .................................................... FNAS - MÉDIA COMPLEX. BCO BRASIL C/C 37.420-2 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO CFE. MEM. 62 2/SMDS/013/GF/mt E 2º ADITIVO DO CONVÊNIO.

0 2013/009409 737 553 BANCO DO BRASIL-AGÊNCIA CENTRO-SM 31.000,00 1 Itens de Empenho : JUROS REFERENTE RECURSOS LIBERADOS RELATIVOS AO EMPR ÉSTIMO JUNTO AO BANCO MUNDIAL, CONTRATO LN 7648-BR, COM CÂMBIO VERIFICADO NO VENCIMENTO DA FATURA, CFE. MEM. 125/2013-PLANEPE. .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... VCTO: 16/09/2013 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO.

0 2013/009410 7637 553 BANCO DO BRASIL-AGÊNCIA CENTRO-SM 84.000,00 1 Itens de Empenho : JUROS REFERENTE RECURSOS LIBERADOS RELATIVOS AO EMPR ÉSTIMO JUNTO AO BANCO MUNDIAL, CONTRATO LN 7648-BR, COM CÂMBIO VERIFICADO NO VENCIMENTO DA FATURA, CFE. MEM. 125/2013-PLANEPE. .................................................... BANCO MUNDIAL - BCO BRASIL C/C 60549-2 RENDIMENTOS (CONTA CONTÁBIL 3696) .................................................... VCTO: 16/09/2013

0 2013/009397 1007 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A GIRUÁ-RS PARA TRANSPORTAR AS PACIE NTES MARIA DO CARMO NUNES E ALCEMAR NOEVO DE ANDRADE PARA CONSULTA E EXAMES NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM GIRU Á. SAÍDA DIA: 20/08/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 20/ 08/2013 ÀS 21:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009399 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA CONDUZIR A DRA. RE NICE E A ENFERMEIRA CLECI PARA REUNIÃO. SAÍDA DIA: 2 3/08/2013 ÀS 08:30 E RETORNO DIA: 23/08/2013 ÀS 13:3 0. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.09.2013 0 2013/009400 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SANTIAGO-RS PARA LEVAR O PACIEN TE LUCAS FONTANA DE MEDEIROS PARA CIRURGIA NO HOSPIT AL DE CARIDADE DE SANTIAGO. SAÍDA DIA: 27/08/2013 ÀS 04:00 E RETORNO DIA: 27/08/2013 ÀS 10:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009394 5180 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA PAR TICIPAÇÃO NO CURSO PRÁTICO DE APOSENTADORIAS, PENSÕE S E ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES FILIADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS". SAÍDA DIA: 11 /09/2013 ÀS 16:00 E 13/09/2013 ÀS 18:00.

0 2013/009401 5967 1294 JAMES SOUZA PIZARRO 1.500,00 2 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 02/2013/SMAC PARA ATENDER AS DESPESAS COM TRANSPORTE, HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DE 02 (DOIS) CONSELHEIROS TUTELARES QUE PARTICIPARÃO DO "XIX ENCONTRO ESTADUAL DE CONSE- LHEIROS E EX-CONSELHEIROS TUTELARES DO RIO GRANDE DO SUL", EM SÃO LOURENÇO DO SUL - RS, DE 11 A 13/09/2013. .................................................... VCTO: 10/09/2013 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: DEVOLUÇÃO DE SALDO DO ADIAN TAMENTO.

0 2013/009398 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS- RS: BUSCAR O PACIENTE LUCAS RAFAEL PADILHA DE QUADROS QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. SAÍDA DIA 2 6/08/2013 ÀS 13:30 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:30 FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009402 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 10.400,00 1 Itens de Empenho : REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME MEM. Nº 2105/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0003 517-0 EM NOME DE GILBERTO VARGAS ROSSI E OUTROS, SEN DO R$ 9.491,04 RELATIVO A DIFERENÇAS SALARIAIS DO P AGAMENTO DAS FÉRIAS COM O TERÇO CONSTITUCIONAL BASEA DO NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO PERÍODO COMPREEN DIDO ENTRE JULHO/2006 A JULHO/2013, DECORRENTE DA SENTENÇ A PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027 /1.11.0012336-9; E R$ 909,86 RELATIVO A HONORÁRIOS A DVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. VCTO: 17/10/2013 ESTORNO TOTAL: MOTIVO, VALOR LANÇADO INCORRETAMENTE.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.09.2013 0 2013/009403 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 10.400,90 1 Itens de Empenho : REQUESIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CONFORME MEM. Nº 2105/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0003 517-0 EM NOME DE GILBERTO VARGAS ROSSI E OUTROS, SEN DO R$ 9.491,04 RELATIVO A DIFERENÇAS SALARIAIS DO P AGAMENTO DAS FÉRIAS COM O TERÇO CONSTITUCIONAL BASEA DO NA REMUNERAÇÃO INTEGRAL DO PERÍODO COMPREEN DIDO ENTRE JULHO/2006 A JULHO/2013, DECORRENTE DA SENTENÇ A PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027 /1.11.0012336-9; E R$ 909,86 RELATIVO A HONORÁRIOS A DVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. VCTO: 17/10/2013

0 2013/009406 7630 127 2013 10569 PROFILAX COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS 11.748,00 1 Itens de Empenho : ESTERILIZANTE QUÍMICO A BASE DE ÁCIDO PERACÉTICO A 4 % E PEXOXIDO DE HIDROGÊNIO A 26% CONFORME TERMO DE R EFERÊNCIA PERESAL DETERGENTE ENZIMATICO LIQUIDO A BASE DE PROTEASES, P H NEUTRO. ATOXICO E NÃO CORROSIVO 100% BIODEGRADAVEL . NÃO IRRITANTE DA PELE E MUCOSAS. FRASCO COM 1.000 ML. Nº REG.MIN. SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ENZILUX .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL QUÍMICO (ESTERELIZANTES E DETE RGENTES ENZIMÁTICOS) PARA LIMPEZA DE MATERIAIS MÉDIC O-HOSPITALARES NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF'S E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS PSF CEF C/C 195-6

0 2013/009396 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS: TRANSPORTAR 07 PACIENTES PARA CONSULTAS OFTALMOLÓGICAS NO HOSPITAL DE CARIDADE SÃO ROQUE.SAÍDA DIA 28/08/2013 ÀS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:00. FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

Total do Dia : 208.815,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.09.2013 0 2013/009418 3707 221 2013 530 BECTON DICKINSON INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS 6.050,00 1 Itens de Empenho : AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, 0,70 X 25 MM CONFORM E TERMO DE REFERÊNCIA BD ECLIPSE SERINGA DESCARTAVEL 3 ML LUER-LOK, S/AGULHA, ESTERI L, EMBALAGEM INDIVIDUALIZADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO . Nº REG. MIN. SAUDE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD EMERALD SERINGA DE 5 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA SERING A DE 5 ML. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BD EMERALD SERINGA DE 10 ML, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BD



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009418 Itens de Empenho : EMERALD .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (AGULHAS E SERINGAS ) VISANDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLATB PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009435 3904 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA / RESSARCIMENTO REF. DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, CONTRATO Nº 311.961-07, CONVÊNIO 720072, PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE, CFE. OFÍCIO 452/EC/13/JT

0 2013/009427 3668 93 2013 6931 CENTERMEDI-COM.DE PRODUTOS HOSPITALARE 9.200,00 1 Itens de Empenho : PARACETAMOL 750 MG ZYDUS AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009428 3668 93 2013 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 2.250,00 1 Itens de Empenho : PARACETAMOL SOLUÇAO ORAL GOTAS 200 MG/ML - 15 ML F ARMACE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009437 6608 238 2012 10258 COMITÊ GAÚCHO DE AÇÃO DA CIDADANIA 16.800,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 DO CONTRATO DE CONCESSÃO PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO DO RESTAURANTE POPULAR DOM IVO LORSCHEITER, FORNECIMENTO DE REFEI- ÇÕES, RELATIVO AO REPASSE DO 2º SEMESTRE DE 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 24 MESES, DE 19/07/2012 A 18/07/2014. .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0116 C/C 375-1 RECURSO LIVRE .................................................... PRAZO PGTO: EM ATÉ 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF P ELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2013/009422 5562 247 2013 9832 CONPASUL CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA. 65.160,00 1 Itens de Empenho : PEDRISCO BASALTO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL (PEDRISCO) PARA MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS.

0 2013/009420 5562 247 2013 9774 DELLA PASQUA ENGENHARIA E CONST. LTDA. 67.300,00 1 Itens de Empenho : BRITA 3/16", PO DE BRITA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA 3/16 - PÓ DE BRITA) PAR A MANUTENÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS.

0 2013/009413 3707 221 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 4.144,00 1 Itens de Empenho : MASCARA NASAL DE CARVAO ATIVADO, DESCARTAVEL PARA PR OTEÇAO CONTRA PRODUTOS QUIMIOTERAPICOS E PARTICULAS TOXICAS. Nº REG. MIN. SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PR ÁTICAS DE FABRICAÇÃO 3M MASCARA PARA FILTRAÇAO DE PARTICULAS , COM FILTRO BA CTERIANO PARA 95% DAS PARTICULAS DE 0,3 MICRONS, CON FECCIONADA COM 4 CAMADAS (CAMADA EXTERNA DE POLIPROP ILENO, CAMADA DE CELULOSE E POLIESTER E BARREIRA ANT I-FLUIDOS DE POLIETILENO), COM CLIP NASAL DE ALUMINI O, EMBUTIDO, FIBRAS ELASTICAS, FORMATO AMPLO, TIPO B ICO DE PATO. Nº REG. MIN. SAUDE. CERTIFICADO DE BOA S PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO DESCARPACK COMPRESSA DE GAZE HIDROFILA, 100% ALGODAO 7,5 X 7,5 CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS, (ABERTA MEDE 15X30CM) EMBALAD A EM ENVELOPE DE PAPEL GRAU CIRURGICO ESTERELIZADO, PACOTE COM 10 UNIDADES.Nº REG. MIN. SAUDE CERTIFICA DO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO AMÉRICA .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (MÁSCARA NASAL, MÁS CARA PARA FILTRAÇÃO, COMPRESSA DE GAZE) VISANDO A M ANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNI DADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLATB PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009431 3668 93 2013 10623 DIMACI/MG - MATERIAL CIRURGICO LTDA 4.090,00 1 Itens de Empenho : METRONIDAZOL 250MG PRATI DONADUZZI FENOBARBITAL SOLUÇAO ORAL 4% - 20 ML COM COPO DOSADO R SANVAL AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009424 3668 93 2013 9729 DIMASTER - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT 36.670,00 1 Itens de Empenho : DIPROPIONATO DE BECLOMETASONA 50 MCG + SALBUTAMOL 10 0 MCG GLENMARK NIMESULIDA 50MG/ML - 15ML VITAPAN AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009436 5564 338 2013 9977 ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DI 4.074,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO ECAD CONVÊNIO SEDAC Nº 03/2013 - CONCHA AC ÚSTICA DO PARQUE ITAIMBÉ. DIREITOS AUTORAIS - ECAD, REFERENTE CONVÊNIO SEDAC N º 03/2013 - PROJETO CONCHA ACÚSTICA DO PARQUE IT



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009436 Itens de Empenho : AIMBÉ. RECURSO LIVRE

0 2013/009433 696 351 2013 10923 GRAFICA UNIVERSITARIA LTDA - EPP 968,00 1 Itens de Empenho : FOLDERS 21 X 29,7 Papel couchê 120g - 4X4 cores - 01 dobra, 10.000 (dez mil) unidades .................................................... SERVIÇO GRÁFICO (FOLDERS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA "EM DIA COM SANTA MARIA" DA SECRETARIA DE FINANÇAS. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, LANÇAMENTO INCORRETO DO CREDO R.

0 2013/009432 4249 87 2013 938 HALEX ISTAR INDÚSTRIA FARMACÊUTICA LTD 16.519,25 1 Itens de Empenho : SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO M 1000 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA . DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇ AO DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEG IDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGE M DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IST AR SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO M 100 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGI DO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX ISTA R SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO M 250 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLS A.DEVE CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEG IDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGE M DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IST AR SOLUÇAO DE CLORETO DE SODIO 0,9%, SISTEMA FECHADO CO M 500 ML. ACONDICIONADO BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇA O DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGI DO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009432 Itens de Empenho : VALIDADE. HALEX ISTAR SOLUÇAO GLICO - FISIOLOGICA (GLICOSE 5% + CLORETO DE SODIO 0,9%), SISTEMA FECHADO COM 500 ML. ACONDICION ADO EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM E SCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO IN TERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E L ACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERN AMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUME RO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE. APRESENTA ÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX IS TAR SOLUÇAO DE RINGER COM LACTATO, SISTEMA FECHADO COM 5 00 ML. ACONDICIONADO EM BOLSA PLASTICA FLEXIVEL E TR ANSPARENTE, COM ESCALA GRADUADA IMPRESSA NA BOLSA. D EVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL PARA ADIÇAO DE SOLUÇOES NO INTERIOR DA BOLSA E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LACRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM D EVE TRAZER EXTERNAMENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMERO DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VA LIDADE. APRESENTAÇÃO: BOLSA. REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX ISTAR MANITOL 20%, SISTEMA FECHADO COM 250 ML. ACONDICIONA DO EM FRASCO FLEXIVEL E TRANSPARENTE, COM ESCALA GRA DUADA IMPRESSA NO FRASCO. DEVEM CONTER DOIS SITIOS, UM AUTOVEDAVEL E O OUTRO PROTEGIDO POR MEMBRANA E LA CRE DE ESTERILIDADE. A EMBALAGEM DEVE TRAZER EXTERNA MENTE OS DADOS DE IDENTIFICAÇAO E PROCEDENCIA, NUMER O DO LOTE, DATA DE FABRICAÇAO E VALIDADE REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE HALEX ISTAR AQUISIÇÃO DE SOROS P/ SUPRIR OS PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS - SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/009419 328 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO "CURSO PRÁTICO DE APOSENTADORIAS, PENSÕES E ABONO DE PERMANÊNCIA DOS SERVIDORES FILIADOS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA - RPPS".SAÍDA DIA 11/09/2013 ÀS 16:00 E RETORNO DIA 13/09/2013 ÀS 18:00.

0 2013/009415 3707 221 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 9.380,00 1 Itens de Empenho : COMPRESSA PARA CAMPO OPERATORIO, C/4 CAMADAS, COM CA DARÇO, 16 FIOS POR CM², MEDINDO 50 X 45 CM, GRAMATUR A TOTAL DE 40 G/M², REFORÇADA NOS QUATRO CANTOS, COM BORDA DEVIDAMENTE ACABADA EM OVERLOC. Nº REG. MIN. SAUDE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO ME DGAUZE ESCOVA GINECOLOGICA, EMBALADA INDIVIDUALMENTE EM PAP EL GRAU CIRURGICO, ESTÉRIL. REG MIN. SAUDE. CERTIFIC ADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO LABOR IMPORT ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009415 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (COMPRESSA PARA CAM PO OPERATÓRIO, ESCOVA GINECOLÓGICA) VISANDO A MANUT ENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADE S BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNI CIPAIS. FMS BLATB PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009426 3668 93 2013 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 12.881,00 1 Itens de Empenho : MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA SOL. ORAL 0,4 MG/ML, 10 0 ML NATULAB ESTRADIOL 1 MG + GESTODENO 0,025 MG - CARTELA C/28 C OMPRIMIDOS BAYER BRINZOLAMIDA, 10MG/ML, SUSPENSÃO OFTÁLMICA, FRASCO 5 ML ALCON AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009430 3668 93 2013 1418 LICIMED DIST.MEDIC.CORRELATOS E PROD.M 28.060,00 1 Itens de Empenho : BUDESONIDA AEROSOL NASAL 50MCG. FRASCOS COM 10ML (CO RRESPONDENTE A 200 DOSES) AEROSOL COM VALVULA DOSIFI CADORA. EUROFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009414 3707 221 2013 5789 LINHA MÉDICA EQUIPAMENTOS PARA MEDICIN 7.895,00 1 Itens de Empenho : REVELADOR REFORÇADOR PARA RAIO X, PARA FAZER 38 LITR OS , CONJUNTO COMPOSTO POR PARTES A E B. Nº REG. MIN . SAUDE CENIT .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (REVELADOR REFORÇAD OR DE RAIO-X) VISANDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO A OS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ES F's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BL ATB PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009421 5562 247 2013 10734 MARCELO ORSO ME 40.095,00 1 Itens de Empenho : BRITA Nº 03 CALHERÃO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL (BRITA Nº 03) PARA MANUTEN ÇÃO DE VIAS URBANAS E ESTRADAS RURAIS.

0 2013/009425 3668 93 2013 2261 MAURO MARCIANO COMÉRCIO DE MEDICAMENTO 1.600,00 1 Itens de Empenho : MALEATO DE DEXCLORFENIRAMINA 2 MG BRAINFARMA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009425 Itens de Empenho : FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009417 3707 221 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 15.900,00 1 Itens de Empenho : SERINGA DESCARTAVEL 8 MM CONFORME TERMO DE REFERÊNCI A BD .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (SERINGAS DESCARTÁV EIS) VISANDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRI OS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E PRO NTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS BLATB PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009434 3873 1401 PASEP 55.331,47 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 8130/2013 REFERENTE PASEP DO MÊS DE AGOSTO/2013. VCTO: 25/09/2013

0 2013/009411 3707 221 2013 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO M 8.460,00 1 Itens de Empenho : ATADURA DE CREPE, 13 FIOS MEDINDO 10CM X 4,5M, EMBAL AGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAÚDE ABERTA, CERTIFIC ADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 15CM X 4,5M, EMBA LAGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAUDE ABERTA, CERTIFI CADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 20CMX4,5M, EMBALA GEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAÚDE ABERTA, CERTIFICA DO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE ATADURA DE CREPE, 13 FIOS, MEDINDO 6CM X 4,5M, EMBAL AGEM INDIVIDUAL. Nº REG. MIN. SAUDE ABERTA, CERTIFIC ADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO MEDGAUZE GAZE TIPO QUEIJO, 100% ALGODAO, 91 X91CM, 8 DOBRAS, 13 FIOS. Nº REG MIN SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTI CAS DE FABRICAÇÃO CLEAN .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (ATADURAS E GAZE) P ARA MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NA S UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIME NTOS MUNICIPAIS. FMS PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009429 3668 93 2013 6005 PRATI, DONADUZZI E CIA. LTDA. 4.200,00 1 Itens de Empenho : PREDNISOLONA - SOLUÇAO ORAL 3MG/1ML - 60ML COM COPO DOSADOR PRATI DONADUZZI AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009423 3668 93 2013 10871 PROSAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 2.880,00 1 Itens de Empenho : DIAZEPAM 5 MG SANTISA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUIÇÃO NAS UBS, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009423 Itens de Empenho : FMS - FARM.BÁSICA EST. - BERGS C/C 04.134832.1-4 ESTORNO TOTAL, CFE. MEM. 1086/2013/SMS/gas.

0 2013/009416 3707 221 2013 1102 STARMED ARTIGOS MÉDICOS E HOSPITALARES 4.681,00 1 Itens de Empenho : CONEXAO COM 2 VIAS PARA INFUSAO PARENTERAL COM APROX IMADAMENTE 20 A 30 CM DE COMPRIMENTO, COM CLAMP EM C ADA VIA. INDIVIDUAL EM PAPEL GRAU CIRURGICO, ESTERIL . Nº REG. MIN. SAUDE CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO VITALGOD TERMOMETRO CLINICO DIGITAL COM TEMPERATURA MAXIMA E SINAIS SONOROS AO FINAL DE CADA MEDIÇAO, PARA TEMPER ATURA NORMAL OU ELEVADA. G TECH LANCETA ESTERIL, DESCARTAVEL, EM AÇO INOXIDAVEL, QU E DISPENSE O USO DE LANCETADOR, CALIBRE 23G, PROFUND IDADE DE 2.0 MM, COM LAMINA PERFURO-CORTANTE RETRATI L, EM CONFORMIDADE COM NR 32/MINISTERIO DO TRABALHO E ANVISA, NAO PERMITINDO SER REMONTADA OU REUTILIZAD A. REGISTRO NO MS. STERILANCE .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (TERMOMETROS, CONEX ÕES, LANCETAS) VISANDO A MANUTENÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, E SF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICIPAIS. FMS PABA CEF C/C 624009-0

0 2013/009412 3707 221 2013 1292 SUL IMAGEM PRODUTOS PARA DIAGNÓSTICOS 39.090,00 1 Itens de Empenho : FILME P/RAIO X, 18 X 24, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD E). Nº REG. MIN. SAUDE. CARESTREAM HEALTH FILME P/RAIO X, 24 X 30, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD E) Nº REG.MIN. SAUDE. CARESTREAM HEALTH FILME P/RAIO X, 35 X 43, CAIXA C/100 PELICULAS (VERD E). Nº REG. MIN. SAUDE. CARESTREAM HEALTH FIXADOR REFORÇADOR P/RAIO X, PARA FAZER 38 LITROS, C ONJUNTO COMPOSTO POR PARTES A E B. Nº DE REG. MIN. D A SAUDE. CARESTREAM HEALTH FILME P/RAIO X, 35 X35, CAIXA C/100 PELICULAS (VERDE ). Nº REG. MIN. SAUDE. CARESTREAM HEALTH .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (FILMES PARA RAIO-X , FIXADOR/REFORÇADOR PARA RAIO-X) VISANDO A MANUTEN ÇÃO DO ATENDIMENTO AOS USUÁRIOS DO SUS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, ESF's E PRONTO ATENDIMENTOS MUNICI PAIS. FMS BLATB PABA CEF C/C 624009-0

Total do Dia : 463.849,92 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.09.2013 0 2013/009462 3763 1817 2013 829 ABRIGO ESPÍRITA OSCAR JOSÉ PITHAN 6.782,76 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 84/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "INTERVENÇÕES SOCIAIS COM IDOSOS INSTITUCIONALIZA-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009462 Itens de Empenho : DOS: PROMOVENDO QUALIDADE DE VIDA", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, CFE. MEM. 583/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: CEF AG.4722 C/C 00000054/0 .................................................... FNAS ALTA COMPLEX.I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2013/009486 7498 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 420,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 40/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ALDEIAS SOS DE SANTA MARIA,NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009487 7499 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 380,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 40/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ALDEIAS SOS DE SANTA MARIA,NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BRADESCO AG.0388-3 C/C 88.655-6 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009470 1007 9843 ANGELA MEINCKE MELO 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA PAR TICIPAÇÃO NA VI OFICINA DE FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS PARTICIPATIVAS DE PESQUISA EM SAÚDE. SAÍDA DIA: 11/0 9/2013 ÀS 20:00 E RETORNO DIA: 13/09/2013 ÀS 23:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009471 7195 9843 ANGELA MEINCKE MELO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PART ICIPAÇÃO NA VI OFICINA DE FORMAÇÃO EM METODOLOGIAS P ARTICIPATIVAS DE PESQUISA EM SAÚDE. SAÍDA DIA: 11/09 /2013 ÀS 20:00 E RETORNO DIA: 13/09/2013 ÀS 23:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009467 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A NOVA PALMA-RS PARA ACOMPANHAR O TRANSPORTE DO PACIENTE REGINALDO DA SILVA DOS REIS P



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009467 Itens de Empenho : ARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL NOSSA SENHOR A DA PIEDADE.SAÍDA DIA:28/08/2013 ÀS 08:30 E RETORNO DIA: 28/08/2013 ÀS 12:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009468 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 106,50 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRAZER A PA CIENTE AMÁLIA DE OLIVEIRA QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPIT AL PARQUE BELÉM EM POA. SAÍDA DIA: 24/08/2013 ÀS 13: 00 E RETORNO DIA: 24/08/2013 24:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009469 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ÉRICK DELLINGHAUSEN FRAGA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA. SAÍDA DIA: 27/08/2013 ÀS 05:00 E RETORNO DIA: 27/08/2013 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009464 3763 1817 2013 4761 ASSOC. SANTAM. DE AUXÍLIO AOS NECESSIT 12.697,04 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 85/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "CONSOLIDANDO CIDADANIA POR MEIO DA EFETIVAÇÃO DE DIREITOS", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, CFE. MEM. 583/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 48.599-3 .................................................... FNAS ALTA COMPLEX.I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2013/009460 3765 1818 2013 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 24.417,56 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 82/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "MANUTENÇÃO BÁSICA", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO / 2014, CFE. MEM. 583/SMDS/ 013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5.796-7 .................................................... FNAS TRANS.MÉDIA COMPLEX. BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2013/009492 7497 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 140,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 41/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA APAE, NO MÊS DE AGOSTO/2013 ( 7ª PARCELA ), CFE. MEM. 3382 / 2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 46629-8 .................................................... PNAE/AEE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009473 1547 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 678,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 31/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.1-9 .................................................... PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009474 7498 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 640,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 31/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.1-9 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009475 7499 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 1.200,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 31/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DO CENTRO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA PROVIDÊNCIA, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.082496.1-9 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009458 3765 1818 2013 5012 ASSOCIAÇÃO COLIBRI 14.243,56 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 81/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "MODALIDADE DE ATENDIMENTO - HABILITAÇÃO" , NO P ERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO C ONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, C FE. MEM. 583/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.3058-9 C/C 9.873-6 .................................................... FNAS TRANS.MÉDIA COMPLEX. BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2013/009493 7497 5012 ASSOCIAÇÃO COLIBRI 50,00 7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.09.2013 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 30/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ASSOCIAÇÃO COLIBRI, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382 / 2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.137904.0-7 .................................................... PNAE/AEE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009494 7498 1120 ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 470,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 34/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PÃO DOS POBRES (ESCOLA PADRE ORLANDO), NO MÊS DE AGOSTO / 2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382 / 2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863546.0-2 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009495 7499 1120 ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 340,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 34/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL PÃO DOS POBRES (ESCOLA PADRE ORLANDO), NO MÊS DE AGOSTO / 2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382 / 2013 - SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863546.0-2 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009448 738 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 16,82 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 9368/2013 REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038-74, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013.

0 2013/009449 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA.SAÍDA DIA: 24/09/2013 À S 01:30 E RETORNO DIA: 24/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009450 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA.SAÍDA DIA: 17/09/2013 À S 01:30 E RETORNO DIA: 17/09/2013 ÀS 22:00.







0 2013/009445 3797 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ 127,69 1 Itens de Empenho : MULTA DE TRÂNSITO, NOTIFICAÇÃO SÉRIE: D001229746, ESPÉCIE: ÔNIBUS , PLACAS: NCB 9876 , MOTIVO: NÃO A PRESENTOU CONDUTOR, EM 19/01/2011 NO MUNICÍPIO DE P ORTO ALEGRE - RS, PORTANTO ANTERIOR À DOAÇÃO DO V EÍCULO, PELA RECEITA FEDERAL, À PMSM. JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DESTE VALOR PARA EVITAR EMISSÃO DE NOVA M ULTA, POIS ESTE VEÍCULO DEVE SER TRANSFERIDO NO P RAZO DE 30 DIAS, CFE. DETERMINA O ART. 233 DO CTB, C FE. MEM. 1679/2013/ECV/PS.

0 2013/009444 3797 339 DPRF-DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRI 127,69 1 Itens de Empenho : MULTA DE TRÂNSITO, NOTIFICAÇÃO SÉRIE: B131067079, ESPÉCIE: ÔNIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS: IFO-1947, MOTIVO: TRANSPORTAR EM VEÍCULO DESTINADO AO TRANS- PORTE DE PASSAGEIROS CARGA EXCEDENTE EM DESACORDO COM ART. 109, INFRAÇÃO COMETIDA EM 08/08/2011, NA BR 163 - KM 172 NO ESTADO DO PARANÁ, PORTANTO ANTE- RIOR À DOAÇÃO EFETUADA PELA RECEITA FEDERAL À PMSM, CFE. MEM. 1682/2013/ECV/PS. JUSTIFICA-SE O PAGA- MENTO DESTE VALOR PARA EVITAR EMISSÃO DE NOVA MULTA POIS ESTE VEÍCULO DEVE SER TRANSFERIDO DENTRO DO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009444 Itens de Empenho : PRAZO DE 30 DIAS, CFE. DETERMINA O ART. 233 DO CTB. .................................................... VCTO: 11/09/2013

0 2013/009461 3765 1818 2013 2786 ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA 62.061,32 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 83/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "CONSTRUINDO A INTEGRAÇÃO SOCIAL E A BUSCA DA CIDADANIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIAS", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, CFE. MEM. 583/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5.049-0 .................................................... FNAS TRANS.MÉDIA COMPLEX. BCO BRASIL C/C 37.421-0

0 2013/009478 7497 2786 ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA 744,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 39/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA ANTÔNIO FRANCISCO LISBOA, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.852866.0-3 .................................................... PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009442 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 85.901,71 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VCTO: 10/09/2013

0 2013/009443 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 107.266,07 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MÊS DE SETEMBRO/2013. V CTO: 10/09/2013

0 2013/009483 7499 9442 INST.PEDAG.SOC.TABOR-ESC.EDUC.INF.JARD 1.820,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 37/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL JARDIM DE MARIA, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA),CFE.MEM. 3382/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... BANRISUL AG.0353 C/C 06.855172.0-6 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009476 7498 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.IN 560,00 7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 10.09.2013 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 38/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.855173.0-3 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009477 7499 9527 INSTIT.PEDAG. SOCIAL TABOR-ESC.EDUC.IN 60,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 38/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL GIRASSOL, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.855173.0-3 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009465 3763 1817 2013 3212 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE RECANTO DA ESP 2.382,20 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 86/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "RECANTO DO AMANHÃ", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, CFE.MEM. 583/SMDS/013/ GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.854808.0-9 .................................................... FNAS ALTA COMPLEX.I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2013/009466 3763 1817 2013 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 13.194,72 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 87/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "PRESERVANDO A INDIVIDUALIDADE: GARANTINDO DIREI- TOS", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014, CFE. MEM. 583/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126 C/C 5.566-2 .................................................... FNAS ALTA COMPLEX.I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2013/009480 5180 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTI CIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PROMOVI DO PELO TCE/RS. SAÍDA DIA: 23/10/2013 ÀS 07:00 E RET ORNO DIA: 24/10/2013 ÀS 18:00.

0 2013/009481 328 4190 IVONETE FOLETTO PEDROZO 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PART



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009481 Itens de Empenho : ICIPAÇÃO NO CURSO GESTÃO TRIBUTÁRIA MUNICIPAL PROMOV IDO PELO TCE/RS. SAÍDA DIA: 23/10/2013 ÀS 07:00 E RE TORNO DIA: 24/10/2013 ÀS 18:00.

0 2013/009438 2155 1851 2013 1145 JAIR BEHR IMÓVEIS LTDA. 2.695,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 09 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DA SALA 409, 4º ANDAR, EDIFÍCIO CIRILO COSTA BEBER, RUA VENÂNCIO AIRES, Nº 2035, DESTINADA À SMT, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 01/09/2013 A 31/08/2014. VALOR MENSAL = R$ 673,89. R$ 673,89 X 04 MESES (SET A DEZ/2013) = R$ 2.695,56 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.046128.0-8

0 2013/009439 2155 1850 2013 1145 JAIR BEHR IMÓVEIS LTDA. 7.734,43 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 12 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DAS SALAS 405, 406 E 407, DESTINADAS À SMT, NA RUA VENÂNCIO AIRES, Nº 2035, ED.CIRILO COSTA BEBER (CACISM), NO PERÍODO DE 14/08 A 31/12/2013. VALOR MENSAL = R$ 1.693,67. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 14/08/2013 A 13/08/2014. R$ 1.693,67/30 DIAS X 17 DIAS AGO/2013 = R$ 959,75 R$ 1.693,67/MÊS X 04 MESES ( SET A DEZ/2013 ) = R$ 6.774,68

0 2013/009463 1007 10198 JOÃO LUIZ ALVES FLORES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O SR. CAUBI BATISTA DE SOUZA, DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUC IONAIS DA AZUL LINHAS AÉREAS, QUE TRATARÁ DA IMPLEME NTAÇÃO DO AEROPORTO CIVIL.SAÍDA DIA: 02/09/2013 ÀS 2 0:00 E RETORNO DIA: 03/09/2013 ÀS 14:30. ESTORNO TOTAL: MOTIVO, DESPESA LANÇADA INCORRETAMENT E.

0 2013/009496 5125 10198 JOÃO LUIZ ALVES FLORES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR O SR. CAUBI BATISTA DE SOUZA, DIRETOR DE RELAÇÕES INSTITUC IONAIS DA AZUL LINHAS AÉREAS, QUE TRATARÁ DA IMPLEME NTAÇÃO DO AEROPORTO CIVIL.SAÍDA DIA: 02/09/2013 ÀS 2 0:00 E RETORNO DIA: 03/09/2013 ÀS 14:30.

0 2013/009490 7498 1006 2013 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 470,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 60/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863506.0-7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009491 7499 1007 2013 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 320,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 60/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL SANTA RITA DE CÁSSIA NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.863506.0-7 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009479 7498 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 330,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 32/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO / 2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.1-2 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009482 7499 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 620,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 32/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL VILA VITÓRIA, NO MÊS DE AGOSTO / 2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.1-2 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009488 7498 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 360,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 33/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IDA BERTEOTTI,NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.0-4 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009489 7499 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 680,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 33/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009489 Itens de Empenho : DA ESCOLA DE EDUCAÇÃO INFANTIL IDA BERTEOTTI,NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/2013- SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859961.0-4 .................................................... PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009447 3797 1382 PREFEITURA MUNICIPAL DE ERECHIM 127,69 1 Itens de Empenho : MULTA DE TRÂNSITO, NOTIFICAÇÃO SÉRIE: 20697, ESPÉ- CIE: ÔNIBUS, PLACAS: NCB 9876,MOTIVO: ESTACIONAR EM FILA DUPLA, NA RUA ARGENTINA, Nº 171, EM ERECHIM-RS DIA 03/04/2011 ÀS 21:05, PORTANTO ANTERIOR À DOAÇÃO DO VEÍCULO, PELA RECEITA FEDERAL, À PMSM. JUSTIFI- CA-SE O PAGAMENTO DESTE VALOR PARA EVITAR EMISSÃO DE NOVA MULTA, POIS ESTE VEÍCULO DEVE SER TRANSFE- RIDO NO PRAZO DE 30 DIAS, CFE. DETERMINA O ART. 233 DO CTB, CFE. MEM. 1679/2013/ECV/PS.

0 2013/009446 3797 5613 PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE 127,69 1 Itens de Empenho : MULTA DE TRÂNSITO, NOTIFICAÇÃO SÉRIE:2142035, ESPÉ- CIE: ÔNIBUS, PLACAS: NCB 9876,MOTIVO: ESTACIONAR EM LOCAL E HORA PROIBIDOS, PRAÇA REVOLUÇÃO, EM FRENTE BANCA 25, MERCADO PÚBLICO, EM PORTO ALEGRE-RS, DIA 24/11/2010 ÀS 15:15, PORTANTO ANTERIOR À DOAÇÃO DO VEÍCULO, PELA RECEITA FEDERAL, À PMSM. JUSTIFICA-SE O PAGAMENTO DESTE VALOR PARA EVITAR EMISSÃO DE NOVA MULTA, POIS ESTE VEÍCULO DEVE SER TRANSFERIDO NO PRAZO DE 30 DIAS, CFE. DETERMINA O ART. 233 DO CTB, CFE. MEM. 1679/2013/ECV/PS.

0 2013/009472 1547 1197 SOCIEDADE ESPÍRITA ESTUDO E CARIDADE 660,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 35/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL LAR DE JOAQUINA, NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA),CFE. MEM. 3382/2013 SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO 2013. .................................................... DEPOSITAR: BERGS AG.0350 C/C 06.052071.0-9 .................................................... PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009484 1547 6247 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO - SOM 4.776,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 36/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARTA NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.092641.0-7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009485 7498 6247 SOCIEDADE MERIDIONAL DE EDUCAÇÃO - SOM 740,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 36/2013 VISANDO A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS À MERENDA ESCOLAR P/ ALUNOS DA ESCOLA MARISTA DE ENSINO FUNDAMENTAL SANTA MARTA NO MÊS DE AGOSTO/2013 (7ª PARCELA), CFE. MEM. 3382/ 2013-SMED. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE FEVEREIRO A NOVEMBRO/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.092641.0-7 .................................................... PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009440 2154 292 2013 10904 SOLAR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTD 4.200,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE CONDOMINIO Serviços de Condomínios da sa la 404 - Ed. do Palácio Comércio e Industria de Sant a Maria _ CACISM. SERVIÇOS DE CONDOMINIO Serviços de Condomínios das s alas 405 (406 e 407) SERVIÇOS DE CONDOMINIO Serviços de condomínios da sa la 409 no Ed. Palácio Comércio e Industria de Santa Maria - CACISM CONDOMINIOS ESTORNO TOTAL, MOTIVO: ADEQUAÇÃO DE VALORES, POIS O S SERVIÇOS (CONDOMÍNIOS) INICIAM EM 1º/09/2013 ( 04 MESES EM 2013).

0 2013/009441 2154 292 2013 10904 SOLAR ADMINISTRAÇÃO DE CONDOMÍNIOS LTD 3.360,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO DA SALA 404 DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SANTA MARIA (CACISM), LOCALIZADA À RUA VENÂNCIO AIRES, Nº 2035, DESTINADA À SMT, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 1º/09/2013 A 31/08/2014. SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO DAS SALAS 405, 406 E 407 DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SANTA MARIA (CACISM), LOCALIZADA À RUA VENÂNCIO AIRES, Nº 2035, DESTINADAS À SMT, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 1º/09/2013 A 31/08/2014. SERVIÇOS DE CONDOMÍNIO DA SALA 409 DO EDIFÍCIO DO PALÁCIO DO COMÉRCIO E INDÚSTRIA DE SANTA MARIA (CACISM), LOCALIZADA À RUA VENÂNCIO AIRES, Nº 2035, DESTINADA À SMT, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/ 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 1º/09/2013 A 31/08/2014.

0 2013/009454 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA.SAÍDA DIA: 04/09/2013 À S 01:30 E RETORNO DIA: 04/09/2013 ÀS 22:00.




0 2013/009455 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA.SAÍDA DIA: 10/09/2013 À S 01:30 E RETORNO DIA: 10/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3




Total do Dia : 368.125,41 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11.09.2013 0 2013/009497 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A LAJEADO-RS PARA LEVAR O PACIENTE TIAGO SOUZA MORAES PARA INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA NO C ENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO E RECUPERAÇÃO DO ALCOOL ISMO, EM CUMPRIMENTO A MANDADO JUDICIAL. SAÍDA DIA: 30/08/2013 ÀS 06:30 E RETORNO DIA: 30/08/2013 ÀS 15: 00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 0 2013/009540 3763 1817 2013 778 ALDEIAS INFANTIS SOS BRASIL-ALDEIA SOS 4.781,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 89/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "VALORIZAÇÃO DA CULTURA ATRAVÉS DA DANÇA", NO P ERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013, E CFE. MEM. 5 90/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, D E SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.855568.1-3 .................................................... FNAS ALTA COMPLEX.I BCO BRASIL C/C 37417-2

0 2013/009676 3681 1998 2013 6492 ASSOC.DOS AMIGOS DO BALÉ DA CIDADE DE 18.900,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 98/2013 VISANDO A PRÉ-PRODUÇÃO, PRODU- Ç ÃO E DIVULGAÇÃO DO FESTIVAL "19º SANTA MARIA EM DAN ÇA", DE 11 A 15/09/2013. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.096931.0-5 .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/009539 3763 1817 2013 729 ASSOCIAÇÃO AMPARO PROVIDÊNCIA LAR DAS 44.601,08 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 88/2013 VISANDO À EXECUÇÃO DO PROJETO "ALIMENTAÇÃO E MELHORIA NA QUALIDADE DE VIDA DAS IDOSAS", NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013, E CFE. MEM. 590/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2013 A AGOSTO/2014. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.126-0 C/C 5126-8 .................................................... FNAS ALTA COMPLEX.I BCO BRASIL C/C 37417-2

0 2013/009499 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR O PACIENTE M OACIR LIMA DE LIMA PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE FAXI NAL DO SOTURNO E JORGE SILVA LOPES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE AGUDO.SAÍDA DIA: 03/09/2013 ÀS 07:00 E R ETORNO DIA: 03/09/2013 ÀS 12:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009501 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS PARA L EVAR O PACIENTE JOSE ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS PARA CIRURGIA E PARA TRAZER CLEOMAR ROCHA QUE ESTÁ DE AL TA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO.SAÍDA DIA: 30/08/2013 À S 04:30 E RETORNO DIA: 30/08/2013 ÀS 12:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009576 1546 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 747,60 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009583 1546 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 348,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009626 1606 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009523 5758 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009568 1546 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 726,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009621 1606 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 161,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009507 5758 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009558 1546 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 957,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 0 2013/009528 5758 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOÃO PEDRO MENNA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009555 1546 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOÃO PEDRO MENNA 1.499,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009535 5758 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009570 1546 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 1.566,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009603 5755 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 298,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009578 1546 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 432,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009630 1606 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009636 7295 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4




0 2013/009655 7170 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009569 1546 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 2.205,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009602 5755 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 562,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009616 1606 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009673 7170 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 294,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009525 5758 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009551 1546 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 1.629,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009596 5755 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 289,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009596 Itens de Empenho : PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009557 1546 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 844,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009624 1606 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009514 5758 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009548 1546 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 1.461,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009594 5755 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 445,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009610 1606 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 630,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009672 7170 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 294,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009588 1546 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 483,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009588 Itens de Empenho : º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009516 5758 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009547 1546 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 1.696,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009537 5758 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009586 1546 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 495,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009517 5758 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009563 1546 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009614 1606 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 203,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009515 5758 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009515 Itens de Empenho : PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009550 1546 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 1.037,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009595 5755 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 184,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009611 1606 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 357,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009674 7170 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 210,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009509 5758 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009541 1546 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 2.310,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009592 5755 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009609 1606 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 413,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009609 Itens de Empenho : SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009533 5758 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 688,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009587 1546 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 554,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/009622 1606 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009675 7170 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009580 1546 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINÓGGIO 361,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009617 1606 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINÓGGIO 245,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 0 2013/009546 1546 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 1.402,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009518 5758 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009544 1546 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 1.570,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009615 1606 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 553,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009534 5758 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 907,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009565 1546 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 873,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009623 1606 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009510 5758 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 0 2013/009584 1546 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 390,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009633 1606 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009512 5758 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 1.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009543 1546 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 2.305,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009593 5755 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 625,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009581 1546 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 1.176,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009605 5755 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009618 1606 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009618 Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009585 1546 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO HUNDERTMARC 978,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009589 1546 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 512,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009627 1606 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009531 5758 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JÚLIO DO CANTO 1.394,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009561 1546 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JÚLIO DO CANTO 714,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/009574 1546 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 327,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009631 1606 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009631 Itens de Empenho : º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009530 5758 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009575 1546 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 1.213,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009604 5755 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009513 5758 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 940,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009552 1546 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 932,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009612 1606 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 273,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009519 5758 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 546,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009554 1546 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 646,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009554 Itens de Empenho : º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009536 5758 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 1.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009562 1546 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 3.263,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009599 5755 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 684,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009572 1546 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 873,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009629 1606 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009511 5758 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009560 1546 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 655,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009613 1606 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009613 Itens de Empenho : SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009520 5758 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009542 1546 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 1.734,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009532 5758 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 378,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009577 1546 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009649 7295 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009667 7170 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 196,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009521 5758 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009564 1546 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 1.096,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009564 Itens de Empenho : SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009620 1606 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009549 1546 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NÓBREGA 1.226,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009628 1606 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NÓBREGA 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009538 5758 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009591 1546 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 2.339,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009582 1546 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 268,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009522 5758 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009556 1546 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 1.940,40 1




0 2013/009597 5755 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 432,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009567 1546 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 1.680,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009508 5758 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009566 1546 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 562,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/009632 1606 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009573 1546 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECÍLIA 201,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/009590 1546 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 583,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009619 1606 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 119,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009529 5758 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 856,80 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009559 1546 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 798,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009526 5758 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009545 1546 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 1.869,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009625 1606 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 266,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009527 5758 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 0 2013/009579 1546 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 697,20 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009553 1546 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 1.743,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009524 5758 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 957,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA (AGOSTO/2013) REF. AO PNAE - M AIS EDUCAÇÃO, CFE. MEM. 3277/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009571 1546 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 663,60 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009634 7295 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 483,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009653 7170 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 238,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009635 7295 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ÂNGELA TOMAZETTI 476,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009654 7170 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ÂNGELA TOMAZETTI 406,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009654 Itens de Empenho : PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009637 7295 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 609,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009656 7170 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 1.358,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009639 7295 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 1.008,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009658 7170 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 2.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009640 7295 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 609,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009659 7170 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009641 7295 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRÁZIA PENGO L 385,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009661 7170 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRÁZIA PENGO L 784,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009661 Itens de Empenho : SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009642 7295 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 378,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009660 7170 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 490,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009643 7295 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOÃO FRANCISCATT 539,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009662 7170 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOÃO FRANCISCATT 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009651 7295 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 539,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009663 7170 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 994,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009650 7295 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 266,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4




0 2013/009669 7170 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009652 7295 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 315,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009671 7170 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009638 7295 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 1.078,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009657 7170 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 2.142,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009644 7295 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 1.001,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009670 7170 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 1.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009645 7295 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 546,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009645 Itens de Empenho : PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009664 7170 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 434,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009646 7295 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 399,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009665 7170 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 364,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009648 7295 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULÂNIA SIMIONAT 1.078,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009666 7170 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULÂNIA SIMIONAT 1.386,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009608 5752 354 2013 2854 CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRO 120,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE ART Pagamento de Responsabilidade Técni ca - ART, para Engº Cezar Augusto Bastianello Vaz, C REA RS 107479, responsável pelo Termo de Referência e pelo orçamento que visam a contratação de empresa especializada para o fornecimento, substituição e in stalação de equipamento de energia elétrica para o p rédio do Centro Administrativo Municipal, em virtude da avaria do disjuntor geral de proteção do sistema de ar condicionado. ARTs PARA ENGº CEZAR AUGUSTO BASTIANELLO VAZ R ESPONSÁVEL PELO TERMO DE REFERÊNCIA E ORÇAMENTO NA C ONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO, SUBSTITUI Ç ÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA P ARA O C.A.M., EM VIRTUDE DA AVARIA DO DISJUNTOR G



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009608 Itens de Empenho : ERAL DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO.

0 2013/009600 5299 355 2013 300 CORFAP - ENGENHARIA ELÉTRICA LTDA. 12.367,00 1 Itens de Empenho : PRESTAÇAO DE SERVIÇO COM FORNECIMENTO DE PEÇAS, CONF ORME TERMO DE REFERENCIA SERVIÇO DE INSTALAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO DO CENTRO ADMINIS TRATIVO MUNICIPAL, EM VIRTUDE DA AVARIA DO DISJUN- TOR GERAL DE PROTEÇÃO DO SISTEMA DE AR CONDICIONADO QUE PROTEGE A INSTALAÇÃO CONTRA ACIDENTES DECORREN- TES DE FALHAS NOS CIRCUITOS.

0 2013/009607 5755 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 197,40 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009647 7295 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL LUI 308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAP - BCO BRASIL C/C 45.936-4

0 2013/009668 7170 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL LUI 588,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAC - BCO BRASIL C/C 23.262-9

0 2013/009503 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS PARA L EVAR O PACIENTE RAMON PEDROSO AMARO PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO, EM CUMPRIMEN TO A MANDADO JUDICIAL.SAÍDA DIA: 29/08/2013 ÀS 14:00 E RETORNO DIA: 29/08/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009502 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A LAJEADO-RS PARA BUSCAR O PACIENT E PIETRO RAFAEL COSTA RODRIGUES QUE ESTÁ DE ALTA NA FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN.SAÍDA DIA: 29/08/2013 ÀS 11:00 E RETORNO DIA: 29/08/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009498 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 213,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 11.09.2013 Itens de Empenho : UMA (1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA. SAÍDA DIA: 13/09/2013 ÀS 01:30 E RETORNO DIA: 13/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009500 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA LEVAR O PACIENTE JOSÉ JUAREZ PEREIRA DE MELO PARA CIRURGI A E PARA TRAZER JONES MARION COUTO DA COSTA E MARIA DE FÁTIMA CARDOSO DE FONTOURA QUE ESTÃO DE ALTA NO H OSPITAL SÃO ROQUE.SAÍDA DIA: 31/08/2013 ÀS 07:00 E R ETORNO DIA: 31/08/2013 ÀS 11:00. F MS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009505 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A NOVA PALMA-RS PARA LEVAR QUATRO (04) PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE E M FAXINAL DO SOTURNO E DEZ (10) PACIENTES PARA INTER NAÇÃO NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE EM NOVA P ALMA-RS.SAÍDA DIA: 30/08/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA : 30/08/2013 ÀS 13:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009506 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIÁRIA A LAJEADO-RS PARA LEVAR A PACIENTE GI ANE FERRAZ VARGAS PARA CONSULTA NA FUNDEF, NO HOSPIT AL BRUNO BORN.SAÍDA DIA: 04/09/2013 ÀS 06:00 E RETOR NO DIA: 04/09/2013 ÀS 18:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009504 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SANTO ÂNGELO-RS PARA LEVAR E TRA ZER O PACIENTE ALDEMIRO ARMINHO SREPPEL PARA CONSULT A NO HOSPITAL DE CARIADADE. SAÍDA DIA: 30/08/2013 ÀS 09:00 E RETORNO DIA: 30/08/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

Total do Dia : 207.165,68 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------12.09.2013 0 2013/009763 1041 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 2.659,50 1 Itens de Empenho : LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM ESPIRAL, 50 FOLHAS N UMERADAS MEGALIFE PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM A



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009763 Itens de Empenho : BA E ELASTICO, COR AMARELO POLYCART PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE ALAPLAST PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M INIMO DE 100 FOLHAS CAVIA/CA-100 BASTAO COLA QUENTE COMPRIMENTO DE 10 CM, PARA PISTOL A ELÉTRICA REND COLA LAPISEIRA EM METAL 07MM JOCAR PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE, DORSO 40MM ALAPLAST SACO PLASTICO TRANSPARENTE, TAMANHO A4, PERFURADO PLASTPARK .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II E CAPS AD. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009767 6030 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 384,00 1 Itens de Empenho : BARBANTE, 8 FIOS, ROLO COM 100 METROS SOBERANO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO / EMBALAGE M PARA ATENDER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSIC OSSOCIAL II E CAPS AD. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009770 5919 312 2013 57 BRASIL VEICULOS COMPANHIA DE SEGUROS 780,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SEGURO SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO CAMI ONETA RENAULT/DUSTER PLACA : IUM 3646. ADQUIRIDA PE LO CEREST. .................................................... SEGURO TOTAL PARA O VEÍCULO CAMIONETA RENAULT / DUST ER PLACAS IUM 3646, ADQUIRIDO PELO CEREST. FMS BLMAC CEF C/C 624011-1

0 2013/009772 7642 10614 CLARICE PAUL 2.550,00 1 Itens de Empenho : SEIS (06) DIÁRIAS A BUENOS AIRES - ARGENTINA, PARA P ARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, ENTRE OS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO/2013, ONDE REPRESENTARÃ O SANTA MARIA NO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 13/09/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA: 19/09/2013 ÀS 00:00.

0 2013/009774 2149 10614 CLARICE PAUL 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA EMB ARQUE AÉREO A BUENOS AIRES - ARGENTINA, PARA PARTICI PAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, ENTRE OS DI AS 14 E 17 DE SETEMBRO/2013, ONDE REPRESENTARÃO SANT A MARIA NO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO RIO G RANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 13/09/2013 ÀS 07:00 E RETOR NO DIA: 19/09/2013 ÀS 00:00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.09.2013 0 2013/009714 6745 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 2.136,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009726 6745 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 1.872,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009706 6745 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 2.352,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009695 6745 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 2.736,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009692 6745 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOÃO PEDRO MENNA 4.284,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009692 Itens de Empenho : SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009709 6745 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 5.328,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009716 6745 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.896,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009730 7481 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 464,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009745 6746 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 336,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009707 6745 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 8.916,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009707 Itens de Empenho : 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009688 6745 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 5.484,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009694 6745 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 2.628,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009685 6745 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 6.864,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009725 6745 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 1.840,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009684 6745 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 4.848,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009684 Itens de Empenho : OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009701 6745 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 1.428,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009703 6745 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 2.808,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009687 6745 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 4.284,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009680 6745 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 7.872,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009702 6745 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTÓIA 3.168,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009702 Itens de Empenho : 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009718 6745 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINÓGGIO 1.452,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009705 6745 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 2.688,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009723 6745 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 1.296,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009682 6745 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 8.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009721 6745 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 4.368,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.09.2013 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009724 6745 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO HUNDERTMARC 2.796,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009699 6745 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JÚLIO DO CANTO 3.852,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009712 6745 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 1.080,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009713 6745 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 3.948,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4




0 2013/009689 6745 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LÍVIA MENNA BARR 3.132,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009691 6745 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 1.848,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009700 6745 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 11.292,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009711 6745 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 2.712,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009697 6745 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 2.052,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003.




0 2013/009681 6745 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 4.956,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009715 6745 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRª. DA CO 564,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4



0 2013/009704 6745 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 3.540,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1




0 2013/009686 6745 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NÓBREGA 3.744,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009719 6745 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 6.684,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009722 6745 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 768,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009693 6745 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 6.780,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009727 6745 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 2.496,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012.




0 2013/009696 6745 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 2.292,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009683 6745 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 5.796,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009717 6745 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 2.028,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009690 6745 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 4.980,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009710 6745 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 1.896,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009710 Itens de Empenho : 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009728 7481 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 272,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009743 6746 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 1.104,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009729 7481 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ÂNGELA TOMAZETTI 464,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009744 6746 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ÂNGELA TOMAZETTI 1.088,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009731 7481 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 1.552,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.09.2013 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009746 6746 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 1.392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009733 7481 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.216,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009748 6746 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 1.392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009734 7481 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRÁZIA PENGO L 896,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4




0 2013/009749 6746 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRÁZIA PENGO L 880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009735 7481 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 560,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009750 6746 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 864,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009736 7481 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOÃO FRANCISCATT 864,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009751 6746 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOÃO FRANCISCATT 1.232,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003.




0 2013/009737 7481 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 1.136,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009752 6746 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 1.232,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009742 7481 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 1.216,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009757 6746 10832 CONSELHO ESCOLAR EMEI NOSSO LAR 720,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009732 7481 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 2.448,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1




0 2013/009747 6746 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 2.464,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009739 7481 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 1.216,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009754 6746 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 2.288,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009740 7481 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 416,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009755 6746 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 912,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012.




0 2013/009762 7233 3366 CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO ES 4.591,49 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 2273/2013 REF. EXAMES E ATEN DIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊS DE AGOSTO/2 013. .................................................... CEREST - CEF C/C 624.011-1 (3775) .................................................... VCTO: 13/09/2013

0 2013/009768 7643 3366 CONSÓRCIO INTERMUNIC. REGIÃO CENTRO ES 218.255,75 1 Itens de Empenho : EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS REALIZADOS NO MÊ S DE AGOSTO/2013, CFE. TERMO DE ACORDO ENTRE AS PART ES DE 10/10/2004 E LEI MUNICIPAL Nº 4792/2004. .................................................... FMS BLATB PABA - CEF C/C 624009-0 .................................................... VCTO: 13/09/2013

0 2013/009765 1041 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 2.385,20 1 Itens de Empenho : APAGADOR PARA QUADRO BRANCO EM PLASTICO, TAMANHO ME DIO CARBRINK CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA PANAMERICANA CADERNO 48 FOLHAS, 1/4 DE ESPIRAL PANAMERICANA CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM PONTA DE POLIESTE R, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA PARA QUADRO BRANCO, COR VERMELHA MASTERPRIN T CORRETIVO LIQUIDO 18 ML DELTA ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE FITA DUPLA FACE, 12 MM X 30 M ALL TAPE REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU CALCULADORA 8 DIGITOS, FUNCIONAMENTO A PILHA, COM VI SOR E DISPLAY MASTERPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL CANETA FIXA COM BASE EM ALUMINIO, CORRENTE EM ELOS F ECHADOS DE GRANDE RESISTENCIA, FIXADA COM FITA DUPLA FACE INDUSTRIAL, RECARREGAVEL. GD TESOURA MULTIUSO DE 8°, PARA USO GERAL, TIPO DOMESTI CA, COM LAMINA INOXIDAVEL GROSSA, MEDIDAS MINIMAS DA S LAMINAS 4MM, COM PARAFUSO REFORÇADO NO ENCONTRO DA S LAMINAS (SEM REBITE), COM CABO GROSSO EM POLIPROPI LENO, MEDIDAS MINIMAS DA TESOURA DE 16CM MASTERPR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009765 Itens de Empenho : INT ESTILETE DE METAL, 14 X 02CM MASTERPRINT .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II E CAPS AD. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009766 6029 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 54,50 1 Itens de Empenho : PILHA BOTAO LR 1130 ELGIN .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO-ELETRÔNICO PARA ATEND ER A DEMANDA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II E CAPS AD. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009761 7638 425 2012 10872 DEISE FABIANE LOPES PEREIRA ME 1.100,00 1 Itens de Empenho : ESCADA CLÍNICA: COM DOIS DEGRAUS. ESTRUTURA EM TUBO REDONDO DE INOX DE 1"X1,20MM, COM REFORÇO. PISO DE M ADEIRA REVESTIDO COM BORRACHA ANTI-DERRAPANTE E ACAB AMENTO COM CINTA DE AÇO INOXIDÁVEL. PÉS COM PONTEIRA S DE BORRACHA. DIMENSÕES: 0,40 X 0,34 X 0,20. RE NASCER/RN 14154 FOCO CLINICO, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA RENASCE R/RN 14026i .................................................... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇ ÃO NO PRONTO ATENDIMENTO RUBEM NOAL. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6

0 2013/009759 7488 394 2012 10007 DENISE DE OLIVEIRA GONÇALVES 298,00 1 Itens de Empenho : MESA DE TRABALHO. CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA DG MÓ VEIS - MOD. SC201 .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO AT ENDIMENTO RUBEM NOAL. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6

0 2013/009720 6745 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.268,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.09.2013 0 2013/009698 6745 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 1.632,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009741 7481 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL LUI 672,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009756 6746 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCAÇÃO INFANTIL LUI 704,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3384/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009769 5114 139 2013 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 690,00 1 Itens de Empenho : BATERIA 12V 150 A COM REPOSIÇÃO DE ÁGUA AJAX .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIA 12V, 150A COM REPOSIÇÃO DE ÁGUA PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS DA SMI.

0 2013/009760 7638 425 2012 10500 L A DALLA PORTA JUNIOR 2.060,40 1 Itens de Empenho : CADEIRA DE RODAS CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA CONFOR ME TERMO DE REFERÊNCIA ORTOMETAL/122 GERIATRICA SUPORTE PARA BRAÇO/BRAÇADEIRA PARA COLETA DE SANGUE OU ADMINISTRAÇAO DE MEDICAÇAO - CONFORME TERMO DE RE FERENCIA. RENASCER/RN 13001 MESA PARA INSTRUMENTAL CONFORME TERMO DE REFERENCIA. RENASCER/07014 .................................................... AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES PARA UTILIZAÇ ÃO NO PRONTO ATENDIMENTO RUBEM NOAL. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 12.09.2013 0 2013/009758 7488 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 2.180,00 1 Itens de Empenho : BALCAO EM POST FORMING CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA REIFLEX CADEIRA GIRATORIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA RE IFLEX ESTANTE METALICA FECHADA, COM 6 PRATELEIRAS, CONFORM E TERMO DE REFERENCIA REIFLEX .................................................... AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA UTILIZAÇÃO NO PRONTO AT ENDIMENTO RUBEM NOAL. FMS PIES BERGS C/C 04.1348329-6

0 2013/009708 5484 247 2013 10734 MARCELO ORSO ME 4.850,00 1 Itens de Empenho : TIJOLO MACICO 05 X 09 X 21 SACCOL .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TIJOLOS MACIÇOS) PARA MANUTEN ÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS.

0 2013/009764 1041 126 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 4.046,20 1 Itens de Empenho : BORRACHA BRANCA, Nº 20 REDBOR CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM TONDO COLA BASTAO, 40 GRAMAS TRIS ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM ENVELOPRINT LAPIS PRETO 2B BIC PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMA CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, ESCRITA FINA, TINTA VERMELHA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). BIC CANETA ROLER, TINTA PERMANENTE, TIPO PILOT, PONTA 0, 5MM.COR PRETA. PILOT APONTADOR PARA LAPIS 2B EM INOX JOCAR ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 16 X 23 CM ENVELOPRINT GRAFITE Nº 0,7MM, 2B EXTRA MACIO - TUBO COM 12 UNID ADECK LAPIS DE COR COM 24 CORES, TAMANHO GRANDE BRW PASTA PLASTICA, SANFONADA, COM 12 DIVISORIAS ACP .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER A D EMANDA DOS CENTROS DE ATENÇÃO PSICOSSOCIAL II E CAPS AD. FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009771 7642 630 TALITA HECK MEDEIROS 2.550,00 1 Itens de Empenho : SEIS (06) DIÁRIAS A BUENOS AIRES - ARGENTINA, PARA P ARTICIPAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, ENTRE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009771 Itens de Empenho : OS DIAS 14 E 17 DE SETEMBRO/2013, ONDE REPRESENTARÃ O SANTA MARIA NO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 13/09/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA: 19/09/2013 ÀS 00:00.

0 2013/009773 2149 630 TALITA HECK MEDEIROS 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (02) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA EMB ARQUE AÉREO A BUENOS AIRES - ARGENTINA, PARA PARTICI PAÇÃO NA FEIRA INTERNACIONAL DE TURISMO, ENTRE OS DI AS 14 E 17 DE SETEMBRO/2013, ONDE REPRESENTARÃO SANT A MARIA NO ESTANDE DA SECRETARIA DE TURISMO DO RIO G RANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 13/09/2013 ÀS 07:00 E RETOR NO DIA: 19/09/2013 ÀS 00:00.

0 2013/009677 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.722,33 1 Itens de Empenho : HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 38/60, SETEMBRO/2013, CFE. OFÍCIO AGU/PGF/ E R-SMA Nº 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010. VCTO: 30/09/2013

0 2013/009678 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1 Itens de Empenho : AMORTIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA REF. PROCESSO Nº 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 38/60, SETEMBRO/2013, CFE. OFÍCIO AGU/PGF/ER-SMA Nº210/2010 E MEM.723/PGM/2010 VCTO: 30/09/2013

0 2013/009679 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 11.079,57 1 Itens de Empenho : AMORTIZAÇÃO DOS JUROS DA DÍVIDA REF. PROCESSO Nº 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA CESSÃO DE SERVIDORES AO MUNICÍPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 38/60, SETEMBRO/2013, CFE. OFÍCIO AGU/PGF/ER-SMA Nº210/2010 E MEM.723/PGM/2010 VCTO: 30/09/2013

Total do Dia : 486.563,43 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.09.2013 0 2013/009779 4269 406 2012 2514 ATACADÃO COMÉRCIO DE GÊNEROS ALIMENTÍC 354,00 1 Itens de Empenho : FARINHA DE MILHO MEDIA, EM EMBALAGEM PLASTICA COM 1 KG SINHÁ MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO ESPAGUETE, EMBALAGE M COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA DIANA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009779 Itens de Empenho : RESTAURANTE POPULAR.

0 2013/009782 4269 406 2012 645 BURLANI COMÉRCIO DE CARNES LTDA 7.196,00 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1ª. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPEÇAO. BURLANI CORTE DE FRANGO - PEITO, SEM TEMPERO (CONGELADO) EMB ALADO EM FILME PLASTICO, COM PESO LIQUIDO DE 1KG, RE EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO. COM CERTIFICADO DE INS PEÇAO BURLANI AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.

0 2013/009778 502 233 2013 10924 CAWI-TEC COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVI 2.310,00 1 Itens de Empenho : HD SAS 15000RPM 3.5",HOT-PLUG MÍNIMO 300GB COM GAVET A PARA SERVIDOR DELL T410 SEAGATE/ST3300657SS .................................................... AQUISIÇÃO DE HD (SAS) PARA AMPLIAÇÃO DE CAPACIDADE N O SERVIDOR DE BANCO DE DADOS DO SISTEMA DE I NFORMÁTICA DA PREFEITURA.

0 2013/009775 4223 3468 CDL - CÂMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE 350.860,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 99/2013 PARA REALIZAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ARTÍSTICA/CULTURAL DO EVENTO "NATAL DO CORAÇÃO 2013 É TEMPO DE ESPERANÇA". .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.128999.0-1 .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/009780 4269 406 2012 3708 COOPERATIVA AGRÍCOLA MISTA NOVA PALMA 918,00 1 Itens de Empenho : FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. ESPIGA DE OURO OLEO DE SOJA, TIPO 1, RICO EM VITAMINA E, SEM COLEST EROL, EMBALAGEM COM 900 ML BELLA DICA AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.

0 2013/009777 7305 477 2012 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 462,00 1 Itens de Empenho : PAINEL 2M X1M EM ESTRUTURA METÁLICA, CONFORME TERM O DE REFERÊNCIA. .................................................... AQUISIÇÃO DE PAINEL 2M X 1M EM ESTRUTURA METÁLICA, C FE. TERMO DE REFERÊNCIA, PARA IDENTIFICAÇÃO DO EQUIP AMENTO DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL - PADARI A COMUNITÁRIA.

0 2013/009784 4623 359 2013 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 780,00 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDO RES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS" PARA OS SERVIDORES DA CORREGEDORIA DO MUNICIPIO, OTAVIO AUGUSTO PRESTES A



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009784 Itens de Empenho : BAIDE E MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO. O C URSO É PROMOVIDO PELO IGAM NOS DIAS 17/09/2013 E 18/ 09/2013. INCRIÇÕES NO CURSO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS", PARA OS SERVIDORES DA CORREGEDORIA DO MUNICÍPIO, OTÁVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE E MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHADO, NO IGAM, EM PORTO ALEGRE, DIAS 17 E 18/09/2013.

0 2013/009776 7254 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 414,00 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. .................................................... AQUISIÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS (EM LONA E ADE SIVOS) PARA UTILIZAÇÃO NO PROJETO NATAL DO CORAÇÃO 2 013.

0 2013/009781 4269 406 2012 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 644,70 1 Itens de Empenho : SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E M FARDO RESISTENTE SALSUL PROTEINA TEXTURIZADA DE SOJA, GRANULADA, PACOTE COM 10 KG. COOPER AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR O RESTAURANTE POPULAR.

0 2013/009783 5484 308 2013 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 1.910,00 1 Itens de Empenho : FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU AQUISIÇÃO DE FERRO ESTRIADO PARA MANUTENÇÃO DOS DIVERSOS PRÉDIOS DA SMI E FÁBRICA DE TUBOS.

Total do Dia : 365.848,70 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.09.2013 0 2013/009833 5130 10308 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA ESTADUAL DE POLÍTICAS PARA AS MULHERES, DRª ARIANE LEITÃO.SAÍDA DIA: 13/09/201 3 ÀS 05:00 E RETORNO DIA: 13/09/2013 ÀS 20:00.

0 2013/009850 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR E TRAZER OS PACIENTES RAFAEL QUARTIERI REAL DE OLIVEIRA PARA CON SULTA DE RETORNO NO HOSPITAL AGUDO E NILSON DA SILVA DIAS PARA INTERNAÇÃO NO HOPSITAL NOSSA SENHORA DA P EIDADE EM NOVA PALMA. SAÍDA DIA: 02/09/2013 ÀS 11:30 E RETORNO DIA: 02/09/2013 ÀS 17:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009852 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.09.2013 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SÃO FRANCISCO DE ASSIS-RS PARA B USCAR OS PACIENTES JOSÉ ANTÔNIO BARBOSA DOS SANTOS Q UE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. SAÍDA DIA : 31/08/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 31/08/2013 ÀS 1 3:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009844 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A JULIO DE CASTILHOS-RS PARA LEVAR E TRAZER DEZ (10) PACIENTES PARA CIRURGIA NO HOSPITAL BERNARDINA SALLES DE BARROS. SAÍDA DIA: 09/09/2013 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 09/09/2013 ÀS 18:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009848 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SÃO SEPÉ-RS PARA CONDUZIR O PACI ENTE ARISTEU MACHADO PARA CIRURGIA NO HOSPITAL SANTO ANTÔNIO. SAÍDA DIA: 05/09/2013 ÀS 06:00 E RETORNO D IA: 05/09/2013 ÀS 10:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009849 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR OS PACIENTES CARLOS ALEXANDRE SEZAR E BEATRIZ PORTO MORAES PARA CONSULTA OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAÍDA DIA: 02/0 9/2013 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 02/09/2013 ÀS 10:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009837 7644 308 2013 10737 ANDERSON ABREU & CIA LTDA - ME 294,90 1 Itens de Empenho : CARRINHO DE MAO C/RODA DE PNEU C/CAMARA MAESTRO DISCO DE CORTE DE FERRO 9" ICDER DISCO DE CORTE 12" ICDER .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O PROJETO NATAL DO CORAÇÃO 2013.

0 2013/009845 1007 10057 ANTÔNIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A TAQUARA-RS PARA CONDUZIR O PACIENT E GUSTAVO MOURA DA ROSA DE CRISTO P/ INTERNAÇÃO PSIQ UIÁTRICA NO INSTITUTO VITÓRIA, EM RAZÃO DE MANDADO J UDICIAL. SAÍDA DIA: 26/08/2013 ÀS 09:00 E RETORNO DI A: 26/08/2013 ÀS 21:40. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009863 1007 10722 ANTONIO RAFAEL URBANETTO 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A LAJEADO-RS PARA ACOMPANHAR O TRA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009863 Itens de Empenho : NSPORTE DO PACIENTE TIAGO SOUZA MORAES PARA INTERNAÇ ÃO COMPULSÓRIA NO CENTRO REGIONAL DE TRATAMENTO E RE CUPERAÇÃO DO ALCOOLISMO. SAÍDA DIA: 30/08/2013 ÀS 06 :30 E RETORNO DIA: 30/08/2013 ÀS 15:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009839 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA. SAÍDA DIA: 10/09/2013 ÀS 01:30 E RETORNO DIA: 10/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009840 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR P ACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS EM HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA. SAÍDA DIA: 03/09/2013 ÀS 01:30 E RETORNO DIA: 03/09/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009821 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR A SE RVIDORA CARMEM PACHECO, QUE REALIZARÁ AQUISIÇÃO DE M ATERIAIS PARA FABRICAÇÃO DE PEÇAS DO NATAL DO CORAÇÃ O 2013.SAÍDA DIA: 09/09/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA: 09/09/2013 ÀS 21:00.

0 2013/009851 4390 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TARIFA DE RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÕES NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO REF. CONTRATO 282.361-11 CONVÊNIO 642589 - PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA SAÚDE, CFE. OFÍCIO 466/IPLAN-SM/13/JT. .................................................... FMS - BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009836 180 9775 CARMEM REGINA FAGUNDES PACHECO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA AQUISIÇÃO DE M ATERIAIS A SEREM UTILIZADOS NA FABRICAÇÃO DAS PEÇAS DO NATAL DO CORAÇÃO 2013. SAÍDA DIA: 09/09/2013 ÀS 0 7:00 E RETORNO DIA: 09/09/2013 ÀS 21:00.

0 2013/009816 7294 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2




0 2013/009809 7294 4283 CONS.ESC. EMEF DIÁCONO JOÃO LUIZ POZZO 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009812 7294 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009808 7294 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 126,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009794 7294 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 119,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009798 7294 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTÔNIO GONÇALVE 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009793 7294 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 140,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009823 7294 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009792 7294 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.




0 2013/009818 7294 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHÁCARA DAS FLOR 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009803 7294 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTÔNIO REIS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009787 7294 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/009790 7294 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009805 7294 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 42,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009789 7294 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMÃO QUINTINO 105,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009815 7294 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 63,00 1




0 2013/009817 7294 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO HUNDERTMARC 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009824 7294 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 21,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/009811 7294 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009796 7294 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENÇO DALLA C 28,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009802 7294 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 147,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009810 7294 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 182,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.




0 2013/009800 7294 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009788 7294 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPÉTUO 84,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009804 7294 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009825 7294 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PÃO DOS POBRES S 112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009797 7294 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 77,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009807 7294 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2


0 2013/009799 7294 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 49,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009799 Itens de Empenho : SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009791 7294 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO CARLOS 63,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009813 7294 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009814 7294 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SÃO JOÃO BATISTA 56,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: EM DUPLICIDADE COM EMPENHO 98 13/2013.

0 2013/009795 7294 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 91,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009828 7294 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 70,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009831 7294 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009827 7294 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NÚCLEO INFANTIL 7,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED.




0 2013/009829 7294 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELÉM 35,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009830 7294 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULÂNIA SIMIONAT 21,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DA 7ª PARCELA ( AGOSTO/2013 ) DO PROGRAMA E SCOLARIZAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR - LEI MUNICIPAL N º 4997/2007, CFE. MEM. 3276/2013-SMED. PNAE - BCO BRASIL C/C 53.083-2

0 2013/009866 7314 361 2013 10868 CONSELHO REGIONAL DE QUIMICA DA QUINTA 170,23 1 Itens de Empenho : ANOTAÇÃO DE FUNÇÃO TÉCNICA - AFT AFT-Anotação de Função Técnica - Conselho Regional d e Química - Lázaro Fleck Silva ref. emissão de pa receres técnicos para Licenciamento Ambiental. F MA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2013/009819 423 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SÃO GABRIEL-RS PARA CONDUZIR A DRª JANICE ATÉ A COMARCA DA CIDADE PARA REALIZAÇÃO D E AUDIÊNCIA JUNTO A VARA DO TRABALHO.SAÍDA DIA: 11/0 9/2013 ÀS 09:30 E RETORNO DIA: 11/09/2013 ÀS 19:00.

0 2013/009835 1355 10393 ELÓI SILVEIRA CEZAR 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A RIO GRANDE-RS PARA CONDUZIR O PR OFESSOR CLÁUDIO TAROUCO DE AZEVEDO, QUE MINIS TRARÁ PALESTRA NA IV JORNADA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO A MBIENTAL. SAÍDA DIA: 12/09/2013 ÀS 14:00 E RETORNO D IA: 12/09/2013 ÀS 22:00. MDE BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009867 670 233 2013 10915 FLÁVIO HASSELMANN PINTO - ME 362,50 1 Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 4GB. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KIN GSTON AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA P/ S UPRIR AS SUPERINTENDÊNCIAS DA SMF.

0 2013/009785 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 648,99 1 Itens de Empenho : ADICIONAL DE FÉRIAS DEVIDO A CONSELHEIRO TUTELAR, SE TEMBRO/2013. VCTO: 17/09/2013



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.09.2013 0 2013/009841 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O PACIENTE ANTÔNIO AUGUSTO PIRES DA ROCHA PARA REALIZ AÇÃO DE EXAMES E PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS N O HEMOCENTRO. SAÍDA DIA: 04/09/2013 ÀS 03:30 E RETOR NO DIA: 04/09/2013 ÀS 18:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009877 3823 364 2013 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 390,00 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO Participação do Servidor Paulo S ergio da Silva, cargo de Agente Administrativo Auxil iar, matrícula 5178, no Curso Regime Disciplinar par a servidores estatutários e celetistas, realizado pe la IGAM - Instituto de Assessoria a Órgãos Públicos (CNPJ 07.675.477/0001-16) nos dia 17 e 18 de setembr o de 2013. .................................................... INSCRIÇÃO DO SERVIDOR PAULO SERGIO DA SILVA NO CURSO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIO S E CELETISTAS", PROMOVIDO PELO IGAM, NOS DIAS 17 E 18 DE SETEMBRO DE 2013 EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2013/009868 670 233 2013 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETR 619,00 1 Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. MUL TILASER 8GB TWIST2 RÉGUA ELÉTRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRÃO BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. NEWLINK-T BIV AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA P/ S UPRIR AS SUPERINTENDÊNCIAS DA SMF.

0 2013/009853 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A NOVA PALMA-RS PARA LEVAR O PACIE NTE FÁBIO FLORES BARCELOS PARA INTERNAÇÃO NO HOSPITA L DE NOVA PALMA E PARA TRAZER VANESSA COSTA DOS SANT OS QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL DE FAXINAL DO SOTURN O. SAÍDA DIA: 30/08/2013 ÀS 09:00 E RETORNO DIA: 30/ 08/2013 ÀS 12:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009855 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR E TRAZER VIN TE E CINCO (25) PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULT AS OTORRINO NO HOSPITAL AGUDO. SAÍDA DIA: 28/08/2013 ÀS 11:30 E RETORNO DIA: 28/08/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009856 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.09.2013 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR E TRAZER PAC IENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORRINO NO HOSP ITAL AGUDO. SAÍDA DIA: 05/09/2013 ÀS 11:30 E RETORNO DIA: 05/09/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009865 6142 139 2013 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 198,60 1 Itens de Empenho : BATERIA 45 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE AGUA AJAX Aquisição de bateria 45 amperes, 12 volts, nova, sem reposição de água.

0 2013/009847 1007 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A GIRUÁ/TRÊS DE MAIO-RS PARA CONDUZI R O PACIENTE CRISTIANO LUCIANO NASCIMENTO DA SILVA P ARA CONSULTA NO HOSPITAL SÃO JOSÉ EM GIRUÁ E ANTÔNIO ALTAMIR MAGRINI PARA REABILITAÇÃO VISUAL NO HOSPITA L SÃO VICENTE DE PAULA EM TRÊS DE MAIO. SAÍDA DIA: 0 4/09/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 04/09/2013 ÀS 20:0 0. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009832 423 10309 JANICE QUADROS DA SILVEIRA PAIXÃO 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SÃO GABRIEL-RS PARA PARTICIPAR D E AUDIÊNCIA NA VARA DO TRABALHO DA COMARCA DE SÃO GA BRIEL.SAÍDA DIA: 11/09/2013 ÀS 09:30 E RETORNO DIA: 11/09/2013 ÀS 18:30.

0 2013/009826 1982 2422 JOCELI ADI AREND 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A NOVA ESPERANÇA DO SUL-RS PARA COND UZIR O SERVIDOR ALEXANDRE SORIANO CAETANO, QUE PARTI CIPARÁ DE REUNIÃO A FIM DE INSTRUIR OS SERVIDORES MU NICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. SAÍDA DIA: 13 /09/2013 ÀS 07:30 E RETORNO DIA: 13/09/2013 ÀS 20:00 .

0 2013/009861 1007 3750 JOSÉ CARLOS PAVÃO PAINES 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (1) DIÁRIA A URUGUAIANA-RS PARA TRANSPORTAR PACI ENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTA NEURO NO HOSPITAL DE URUGUAIANA. SAÍDA DIA: 06/09/2013 ÀS 01:30 E RETO RNO DIA: 06/09/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009869 670 233 2013 10921 KOZOROSKI & PALMEIRO LTDA - ME 80,00 1 Itens de Empenho : MIDIA CD-R VIRGEM 700MB 52X. ELGIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMÁTICA P/ S UPRIR AS SUPERINTENDÊNCIAS DA SMF.

0 2013/009834 5125 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O TÉ



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009834 Itens de Empenho : CNICO LUIZ OTAVIO GUEDES SAMPAIO, QUE ESTEVE EM SANT A MARIA REALIZANDO ESTUDO NO PLANO DE SEGURANÇA AERO PORTUÁRIO. SAÍDA DIA: 05/09/2013 ÀS 04:00 E RETORNO DIA: 05/09/2013 ÀS 16:30.

0 2013/009870 720 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 2.616,00 1 Itens de Empenho : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER ÊNCIA REIFLEX AQUISIÇÃO DE ARQUIVOS DE AÇO P/ EQUIPAR O SETOR DE C ADASTRO MOBILIÁRIO - SUPERINTENDÊNCIA DE RECEITAS.

0 2013/009846 1007 10891 LUIS CLADEMIR RODRIGUES MEDEIROS 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A LAJEADO-RS PARA LEVAR A PACIENTE M ARILU LEAL DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL DE P ARAÍSO DO SUL E JOSUÉ SILVA DOS SANTOS PARA CONSULTA NA FUNDEF EM LAJEADO. SAÍDA DIA: 09/09/2013 ÀS 04:0 0 E RETORNO DIA: 09/09/2013 ÀS 18:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009858 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR E TRAZER VIN TE (20) PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE CONSULTAS OTORR INO NO HOSPITAL AGUDO. SAÍDA DIA: 04/09/2013 ÀS 06:0 0 E RETORNO DIA: 04/09/2013 ÀS 14:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009842 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A CAPÃO DA CANOA-RS PARA CONDUZIR O PACIENTE JOSÉ ARTHUR OLIVEIRA DORNELES P/ CONSULTA N A FUNDEF, NO HOSPITAL BRUNO BORN, EM LAJEADO E ROBSO N DO SANTOS PEREIRA PARA INTERNAÇÃO JUDICIAL NO HOSP ITAL DE CAPÃO DA CANOA. SAÍDA DIA: 02/09/2013 ÀS 05: 00 E RETORNO DIA: 02/09/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009843 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A TRÊS DE MAIO-RS PARA CONDUZIR O PA CIENTE ANTÔNIO ALTAMIR MAGRINI P/ REABILITAÇÃO VISUA L NO HOSPITAL SÃO VICENTE DE PAULO. SAÍDA DIA: 04/09 /2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 04/09/2013 ÀS 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009857 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR E TRAZER A P ACIENTE BEATRIZ PORTO MORAES PARA CONSULTA PÓS CIRÚR GICO NO HOSPITAL AGUDO. SAÍDA DIA: 09/09/2013 ÀS 11:



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009857 Itens de Empenho : 30 E RETORNO DIA: 09/09/2013 ÀS 17:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/009874 4413 447 2012 10825 MARCHI & KLEIN LTDA - ME 2.400,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE PEQUENO PORTE, CONFORME T ERMO DE REFERENCIA .................................................... SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (PEQUENO PORTE) PARA UTI LIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2013.

0 2013/009871 3668 93 2013 10566 MEDILAR IMPORT.E DISTRIB.PROD.MÉDICOS 18.260,00 1 Itens de Empenho : CARBAMAZEPINA 2%, SUSP. ORAL - 100 ML COM COPO DOSAD OR MEDLEY AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUIÇÃO NAS UB S, FARMÁCIA MUNICIPAL, ESFs E PAMs. FMS - FARM.BÁSICA EST. BERGS C/C 04.134832.1-4

0 2013/009864 7639 237 2013 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 24.995,75 1 Itens de Empenho : CALÇA SOCIAL MASCULINA, CONFORME TERMO DE REFERENCI A BECOR MALHAS CALÇA SOCIAL FEMININA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA BECOR MALHAS CAMISA SOCIAL MANGA LONGA, CONFORME TERMO DE REFEREN CIA BECOR MALHAS CAMISA SOCIAL MANGA CURTA, CONFORME TERMO DE REFEREN CIA BECOR MALHAS CAMISA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BECOR MALHAS BLUSAO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BECOR MALHAS CAMISETE SOCIAL, MANGA LONGA, CONFORME TERMO DE REFE RENCIA BECOR MALHAS CAMISETE SOCIAL, MANGA CURTA, CONFORME TERMO DE REFE RENCIA BECOR MALHAS BONE CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA BECOR MALHAS CAPA DE CHUVA COM CAPUZ, MATERIAL EMBORRACHADO, COR AMARELA, COM REFLETIVO. BECOR MALHAS AQUISIÇÃO DE UNIFORMES PARA OS AGENTES DE TRÂNSITO.

0 2013/009862 5562 242 2013 3 PETROBRAS DISTRIBUIDORA SA 64.250,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS AQUISIÇÃO DE CIMENTO ASFÁLTICO PARA PAVIMENTAÇÃO E R ECUPERAÇÃO DE VIAS URBANAS E DISTRITAIS.

0 2013/009854 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REF. PROCESSO Nº 027/1050039027-7 EM NOME DO HOSPITAL DE CARIDADE DR. ASTROGILDO DE AZEVEDO, CFE. MEM. 2180/PGM/2013. VCTO: 24/09/2013

0 2013/009859 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 328,01 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.09.2013 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2181/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110016971-7 - LUIZ COMORETO BRANCO; 027/1110016977-6 - JOSÉ RIUNILDO LESCANO NUNES; 027/1110011196-4 - CLEUSA MEDIANEIRA MARCELLOS DA LUZ CHARÃO; 027/1110015609-7 - JOSÉ LUIZ PORTES BERTRAND; 027/1110004033-1 - CELI PAIM DE ALMEIDA; 027/1110019001-5 - CLARINDA SILVEIRA TORRES; 027/1120009740-8 - NAIANE DAL CAROBO ZANON; 027/1110017019-7 - RICARDO CASTRO DE OLIVEIRA; 027/1110005026-4 - NOELI LOUREIRO LOPES; 027/1060012757-8 - PAULO RENATO RODRIGUES MARQUES; 027/1090001143-5 - JOSUÉ ESCOBAR. .................................................... VCTO: 24/09/2013

0 2013/009860 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 22,54 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2248/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1100011333-7 - LOURENÇO E LORENSINI LTDA. 027/1100011322-1 - CATIA JAQUELINE SUPRIANO CORREA. .................................................... VCTO: 24/09/2013

0 2013/009872 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 184,37 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REF. PROCESSO Nº 027/1100020081-7 NO VALOR DE R$ 17,58 E REF. PROCESSO Nº 027/1060025717-0 NO VALOR DE R$ 166,79 EM NOME DE RODRIGO LORENÇO PEREIRA, CFE. MEM. 2249/ PGM/2013. VCTO: 24/09/2013

0 2013/009873 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 62,96 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2271/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1120003989-0 EM NOME DE TIAGO FERNANDES PEIXOTO BAR; 027/1110006785-0 EM NOME DE VERA LUCIA PINTO DA SILVA. .................................................... VCTO: 24/09/2013

0 2013/009820 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGEND A DE REUNIÕES JUNTO AO BRDE - BANCO REGIONAL DE DESE NVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL. SAÍDA DIA: 11/09/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 11/09/2013 ÀS 22:00.

0 2013/009875 4413 447 2012 975 ROGÉRIO NERON SONORIZAÇÕES LTDA. 1.780,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇAO PARA EVENTO DE MEDIO PORTE, CONFORME TER MO DE REFERENCIA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO (MÉDIO PORTE) PARA UTILI ZAÇÃO NOS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2013.

0 2013/009876 4556 447 2012 3043 SCHEFLBEN & SCHEFLBEN LTDA. 5.300,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA .................................................... LOCAÇÃO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA PARA UTI LIZAÇÃO NOS FESTEJOS DA SEMANA FARROUPILHA 2013.

0 2013/009786 696 351 2013 2313 SIQUEIRA & CIA. LTDA. 968,00 1 Itens de Empenho : FOLDERS 21 X 29,7 papel couchê 120g - 4x4 cores - 01 dobra, 10.000 (dez mil) unidades. .. ..................................................SE RVIÇO GRÁFICO (FOLDERS) PARA ATENDER A DEMANDA DO PR OGRAMA DE RECUPERAÇÃO DE DÍVIDA "EM DIA COM SANTA MA RIA" DA SECRETARIA DE FINANÇAS. OBS:SUBS TITUI O EMPENHO Nº 9433/2013 PARA CORREÇÃO DO CREDOR .

0 2013/009838 7644 308 2013 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 2.569,50 1 Itens de Empenho : ARAME QUEIMADO Nº 18 GERDAU FERRO DOCE 3/8" GERDAU FERRO ESTRIADO 8 MM GERDAU FERRO DE CONSTRUÇAO 4,2MM, C/12METROS GERDAU .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE FERRAGEM PARA CONFECÇÃO DE ADEREÇOS PARA O PROJETO NATAL DO CORAÇÃO 2013.

Total do Dia : 133.652,51 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.09.2013 0 2013/009882 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: BUSCAR O PACIENTE JO ÃO BATISTA DE MELLO MACHADO QUE ESTÁ RETORNANDO DO HOSPITAL SARAH DA CIDADE DE SÃO PAULO, SAÍDA DIA 04 /09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009919 5782 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 120,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF.A TARIFA DE ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO, RAL ATIVO AO CONTRATO DE REPASSE Nº 325.020-10, CFE. OF. Nº 468/IPLAN-SM/13/JT.

0 2013/009880 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: REALIZAR COLETA EX TERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 07:00 H E R ETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.




0 2013/009881 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A TUPANCIRETÃ-RS: REALIZAR COLETA EXTER NA DE SANGUE, SAÍDA DIA 14/09/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009888 1007 571 CLARICE LOVELI ESSY MASSAIA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A AGUDO-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA DE SA NGUE, SAÍDA DIA 28/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO M ESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009889 692 196 2013 1907 CORAG - COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ART 5.000,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 5421/2013 REFERENTE A 25% DO VALOR ORIGINAL PREVISTO EM LEI, RELATIVO AO S ERVIÇO ESTIMATIVO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS DE L ICITAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DO RIO GRA NDE DO SUL - CORAG. CFE. MEM. 1898/2013/SCL/smc.

0 2013/009884 1810 832 ERONY PANIZ JUNIOR 199,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: ACOMPANHAR A DE L EGAÇÃO DE SANTA MARIA QUE IRÁ PARTICIPAR DO JIRGS, S AÍDA DIA 15/09/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DI A ÀS 22:00 H.

0 2013/009913 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A TUPANCIRETÃ-RS:REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 14/09/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009914 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: REALIZAR COLETA EX T ERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009917 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS:BUSCAR O PACIENTE RODRI GO CHAGAS DA SILVA QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL Nª. Sª. DA PIEDADE, SAÍDA DIA 06/09/2013 ÀS 07:30 H E R ETORNO NO MESMO DIA ÀS 11:00 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009918 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR O PACIENTE ERICK D. FRAGA PARA CONSULTAS NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, SA ÍDA DIA 11/09/2013 ÀS 03:00 H E RETORNO NO MESMO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009918 Itens de Empenho : DIA ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 56.036-3.

0 2013/009878 1007 572 JUSLENE FÁTIMA SOUZA MESQUITA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A AGUDO-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA DE SA NGUE, SAÍDA DIA 28/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO M ESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009879 1007 572 JUSLENE FÁTIMA SOUZA MESQUITA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A TUPANCIRETÃ-RS:REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 14/09/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009899 6874 261 2013 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCI 9.048,00 1 Itens de Empenho : REAGENTES CONFORME TERMO DE REFERENCIA SYSMEX AQUISIÇÃO DE REAGENTES E INSUMOS PARA 1.200 EXAMES HEMATOLÓGICOS MÊS. FMS - TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VIGÊNCIA DO CONTRATO A PART IR DE 18/09/2013.

0 2013/009900 7268 261- 2013 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCI 13.440,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DO SETOR DE HEMATOLOGIA, CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA, MARCA SYSMEX. FMS - TETO FINANC.VIGIL. CEF C/C 208-1 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VIGÊNCIA DO CONTRATO A PART IR DE 18/09/2013.

0 2013/009901 7268 261 2013 3855 LABORSYS SISTEMAS DIAGNÓSTICOS COMÉRCI 40.320,00 1 Itens de Empenho : LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA SYSMEX MATERIAL QUIMICO e LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTO S ESTORNO TOTAL, MOTIVO: LOCAÇÃO PARA 04 MESES EM 2013 E 08 MESES EM 2014.

0 2013/009908 1894 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 436,00 1 Itens de Empenho : ARQUIVO DE AÇO COM 4 GAVETAS CONFORME TERMO DE REFER ÊNCIA REIFLEX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR OS ESPAÇOS DE TRABALHADOR DAS COORDENAÇÕES E GERÊNCIAS DOS ESPA- ÇOS ESPORTIVOS DA SMEL (CDM, GINÁSIOS ORECO,GUARANI E SÃO MARCOS).




0 2013/009915 1894 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 1.170,00 1 Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA REIFL EX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR OS ESPAÇOS DE TRABALHADOR DAS COORDENAÇÕES E GERÊNCIAS DOS ESPA- ÇOS ESPORTIVOS DA SMEL (CDM, GINÁSIOS ORECO,GUARANI E SÃO MARCOS).

0 2013/009916 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A CACEQUI-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE BRU NO ALVES CRUZ PARA INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA NA ISEV, CFE. SOLICITAÇÃO DO CAPS, SAÍDA DIA 05/09/2013 ÀS 1 3:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009904 7649 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2013/SMHRF PARA CU STEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB ITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

0 2013/009905 7650 10269 MAGALI MARQUES DA ROCHA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2013/SMHRF PARA CU STEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE HAB ITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA.

0 2013/009909 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREIT 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: REALIZAR COLETA EX T ERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009907 1894 394 2012 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 550,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRAÇOS, CONFORME TERMO DE REFER ÊNCIA METALFLEX AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR OS ESPAÇOS DE TRABALHADOR DAS COORDENAÇÕES E GERÊNCIAS DOS ESPA- ÇOS ESPORTIVOS DA SMEL (CDM, GINÁSIOS ORECO,GUARANI E SÃO MARCOS).

0 2013/009910 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: REALIZAR COLETA EX T ERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 07:00 H E RE TORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009911 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A TUPANCIRETÃ-RS:REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 14/09/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009911 Itens de Empenho : BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009912 1007 383 MARIA MEDIANEIRA AVILA DA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A AGUDO-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA DE SA NGUE, SAÍDA DIA 28/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO M ESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009906 1894 394 2012 10824 MM SÃO JOSÉ LTDA ME 4.365,00 1 Itens de Empenho : ESTAÇOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA MM SÃO JOSÉ AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIO PARA EQUIPAR OS ESPAÇOS DE TRABALHADOR DAS COORDENAÇÕES E GERÊNCIAS DOS ESPA- ÇOS ESPORTIVOS DA SMEL (CDM, GINÁSIOS ORECO,GUARANI E SÃO MARCOS).

0 2013/009890 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 5.915,06 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1070019632-6 EM NOME DE OTTOMAR VONTOBEL REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE GUSTAVO MOREIRA DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/10700 19632-6, CFE. MEM. 2235/PGM/2013. VCTO: 21/10/2013

0 2013/009891 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 803,09 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1120015029-5 EM NOME DE IGOR N ASCIMENTO DE OLIVEIRA REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCA- T ÍCIOS DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1100012457-6, CFE. MEM. 223 5/PGM/2013. VCTO: 21/10/2013

0 2013/009892 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 581,13 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1120016683-3 EM NOME DE THAIS CRISTINA VARALLO COLVERO E OUTROS, SENDO R$ 110,13 DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO / 2010, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1110009848-8, E R$ 471,00 HONORÁ- RIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 2235/PGM/2013. VCTO: 21/10/2013

0 2013/009893 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REF. PROCESSO Nº 0 27/1120016683-3 EM NOME DE THAIS CRISTINA VARALLO CO LVERO E OUTROS, CFE. MEM. 2235/PGM/2013. VCTO: 21/10/2013




0 2013/009894 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 524,44 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1120019244-3 EM NOME DE ANA MARIA FAGUNDES ARJONA E OUTROS, SENDO R$ 81,24 REF. DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO / 2010, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1120003495-3, E R$ 443,20 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA AUTORA, CFE. MEM. 2235/PGM/ 2013. VCTO: 21/10/2013

0 2013/009895 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO Nº 027/1120019244-3 EM NOME DE ANA MARIA FAGUNDES ARJO NA E OUTROS, CFE. MEM. 2235/PGM/2013. VCTO: 21/10/2013

0 2013/009896 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 11.498,90 1 Itens de Empenho : RPV-PROCESSO Nº 027/1130001547-0 EM NOME DE SINARA SARASSUA DIETRICH E OUTROS, SENDO R$ 10.524,41 REF. DIFERENÇAS SALARIAIS NO PAGAMENTO DE FÉRIAS COM O TERÇO CONSTITUCIONAL COM BASE NA REMUNERAÇÃO INTE- GRAL, DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE NOVEMBRO/2006 A AGOSTO/2013, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1110019770-2, E R$ 974,49 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 2235/PGM/2013. VCTO: 21/10/2013

0 2013/009897 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 1.371,34 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEM. Nº 2107 / PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0017113-6 E M NOME DE SERGIO LUIZ GONÇALVES MARCELLINO E OUTROS, SENDO R$ 233,87 RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO IN DEVIDA DE "IR" NA FONTE NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMB RO/2010,DECORRENTE DE SENTENÇA PROLA TADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.11.000709 3-1; E R$ 446,9 8 REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEM.Nº 2107 / PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0019992-8 EM NOME DE CARLOS LEONOR MEDEIROS FLORES E OUTROS, SEND O R$ 230,40 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVI DA DE "IR" NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 2010, DECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.11.0009101-7; E R$ 460,09 REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009897 Itens de Empenho : DO PATRONO DA PARTE AUTORA. VCTO: 17/10/2013

0 2013/009898 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CFE. MEM. 2107/PGM/ 2 013, REF. A SENTENÇA PROLATADAS NOS AUTOS DA AÇÃO PR INCIPAL Nº 027/1.11.0009101-7. VCTO: 17/10/2013

0 2013/009920 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 1.686,44 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2106/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0003164 -6 EM FAVOR DE LUCAS BRAGA EICHENBERG, RELATIVO A HO NORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SENTENÇA PROLAT ADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.11.0 004644 -5. .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2106/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0009 870 -6 EM NOME DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GR ANDE DO SUL, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCI OS, DE CORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PR INCIPAL Nº 027/1.05.0186503-1. .................................................... .REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2106/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0013 53 2-6 EM NOME DE ALESSANDRO OLIVEIRA RAMOS, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SENTENÇA PRO LATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.09.00240 85-0. .REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2106/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.13.0010 36 7-1 EM NOME DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO G RANDE DO SUL, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DEC ORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRI NCIPAL Nº 027/1.05.0023978-1. VCTO: 17/10/2013

0 2013/009885 1810 10389 ROBSON ANSINELO COELHO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: CONDUZIR O SECRE TÁRIO ERNOY PANIZ JUNIOR PARA ACOMPANHAR OS JOGOS JIRGS, SAÍDA DIA 15/09/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA àS 22:00 H.

0 2013/009902 674 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 004/2013/SMF PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINAN ÇAS.

0 2013/009903 702 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 004/2013/SMF PARA CUST



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009903 Itens de Empenho : EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE FINAN ÇAS.

0 2013/009883 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A TUPANCIRETÃ-RS:REALIZAR COLETA EXTERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 14/09/2013 ÀS 07:00 H E RETOR NO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009886 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS: REALIZAR COLETA EX TERNA DE SANGUE, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 07:00 H E R ETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009887 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A AGUDO-RS: REALIZAR COLETA EXTERNA DE SA NGUE, SAÍDA DIA 28/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO M ESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 103.999,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------18.09.2013 0 2013/009939 7640 119 2013 951 AMANDA COMÉRCIO DE PAPÉIS E EMBALAGENS 1.176,60 1 Itens de Empenho : ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANÇA. EMBALAGEM COM 1 LITRO LIPON VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS KLERING DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML FONTANA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA S UPRIR AS UBS, ESFs, PAMs, FARMÁCIA MUNICIPAL, LA BORATÓRIO MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/009926 4199 1836 2013 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 47.262,50 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 97/2013 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO " CONTRATAÇÃO E MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL", CFE. ME M. 599/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 47.835-0 .................................................... FMDCA DOAÇÕES - BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2013/009922 4199 1836 2013 2775 ASSOC.FILHAS DE SANTA MARIA DA PROVIDÊ 2.850,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 92/2013 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "CA NTINHO DE ALEGRIA E DO SABER", CFE. MEM. 599/SM DS/013/GF/mt.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.005726.2-3 .................................................... FMDCA DOAÇÕES - BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2013/009923 4199 1836 2013 1120 ASSOCIAÇÃO SERVOS DA CARIDADE 9.975,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 93/2013 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO " RENOVANDO O AMBIENTE", CFE. MEM. 599/SMDS/013/ GF/ mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.003984.6-1 .................................................... FMDCA DOAÇÕES - BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2013/009940 7640 119 2013 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 6.055,40 1 Itens de Empenho : ESPONJA DE LA DE AÇO - PACOTE COM 8 UNIDADES SANY MIX/SANY DO BRASIL PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANÇADO, PARA LIMPEZA DE CH AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS/TECELAG EM MARTINS PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES LIMPA MAIS/BETTANIN PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS TRIBOM ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA ESFREBOM/BETTANIN SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR A 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES JB/INDUPLAST SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS. PACOTE COM 100 UN IDADES JB/INDUPLAST SACO PLASTICO PARA LIXO, COR PRETO, INODORO, ESPESSU RA 8 MICRAS, CAPACIDADE 60 LITROS. PACOTE COM 100 UN IDADES JB/INDUPLAST AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA S UPRIR AS UBS, ESFs, PAMs, FARMÁCIA MUNICIPAL, LA BORATÓRIO MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/009932 6745 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 5.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3513/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1009-2 SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4




0 2013/009937 5758 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOÃO DA MAIA BRA 10.080,00 1 Itens de Empenho : REPASSE DE 10 PARCELAS (FEVEREIRO A NOVEMBRO/2011) R EF. AO PNAE - MAIS EDUCAÇÃO, POIS ESTA ESCOLA NÃO AD ERIU AO PROGRAMA EM 2011, INICIANDO O MESMO SOM ENTE EM 2013, CFE. MEM. 3415/2013-SMED. PNAE - MAIS EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 56.584-9

0 2013/009934 6745 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSÉ PAIM DE OLI 2.112,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3513/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1042-4 S ALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009933 6745 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 2.460,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3513/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1018-0 SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009935 6746 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 2.304,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3514/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1064-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009936 7481 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANÇA 2.784,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3514/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009936 Itens de Empenho : OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1064-5 SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/009941 7640 119 2013 10882 DETYLINE PRODUTOS E SISTEMAS PARA LIMP 8.330,00 1 Itens de Empenho : ALCOOL HIDRATADO 70º, EMBALAGEM COM 1 LITRO, Nº REGI STRO MINISTERIO DA SAÚDE DETY SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. OFERECENDO SABONE TEIRAS EM COMODATO DETY AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA S UPRIR AS UBS, ESFs, PAMs, FARMÁCIA MUNICIPAL, LA BORATÓRIO MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/009944 6033 272 2013 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP 20,05 1 Itens de Empenho : PRATO PLASTICO DESCARTAVEL COR BRANCA, 22CM DE DIAME TRO , PACOTE COM 10 UNIDADES COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE C/50 UNIDADES TAMANHO 2 2 CM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ FESTA DO DIA DO GAÚCHO, NO CAPS PRADO VEPPO, EM 24/09/2013 ÀS 14:00. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009945 4123 272 2013 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP 471,30 1 Itens de Empenho : REFRIGERANTE, EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, SABORES VARIADOS LIMÃO, GUARANÁ E COLA DOCINHOS VARIADOS NOS SABORES NEGRINHO, BRANQUINHO, NEGA-MALUCA(FATIAS) SALGADINHOS VARIADOS (ASSADOS/FRITOS) PASTEL, CROQUE TE, PIZZA, CACHORRO QUENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ FESTA DO DIA D O GAÚCHO, NO CAPS PRADO VEPPO, EM 24/09/2013 ÀS 14 :00. FMS CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/009924 4199 1836 2013 956 INST.PEDAGÓGICO SOCIAL TABOR-CENTRO RE 19.494,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 95/2013 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO " MANUTENÇÃO INSTITUCIONAL II", CFE. MEM. 599/SMDS/ 01 3/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 06.089842.8-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... FMDCA DOAÇÕES - BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2013/009928 3762 2017 2013 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 55.234,00 7 Itens de Empenho : TERCEIRO E QUARTO ADITIVOS AO CONVÊNIO Nº 106/2011 VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INS- TITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05 MESES, A PARTIR DE 31/07/2013 E CFE. MEM. 609/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.854514.0-6 .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 05 (CINCO) DE CADA MÊS.

0 2013/009929 3763 2018 2013 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 35.000,00 7 Itens de Empenho : TERCEIRO E QUARTO ADITIVOS AO CONVÊNIO Nº 106/2011 VISANDO A EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INS- TITUCIONAL DE CRIANÇAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05 MESES, A PARTIR DE 31/07/2013 E CFE. MEM. 609/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.854514.0-6 .................................................... FNAS ALTA COMPLEXIDADE I - BCO BRASIL C/C 37417-2 .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 05 (CINCO) DE CADA MÊS.

0 2013/009930 3762 2015 2013 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 132.468,00 7 Itens de Empenho : QUARTO E QUINTO ADITIVOS AO CONVÊNIO Nº 107/2011 VISANDO A GESTÃO E A MANUTENÇÃO DAS CASAS ABRIGO DE MENINAS E MENINOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/ 2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05 MESES, A PARTIR DE 31/07/2013 E CFE. MEM. 609/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.851783.0-4 .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 05 (CINCO) DE CADA MÊS.

0 2013/009931 3763 2016 2013 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 48.000,00 7 Itens de Empenho : QUARTO E QUINTO ADITIVOS AO CONVÊNIO Nº 107/2011 VISANDO A GESTÃO E A MANUTENÇÃO DAS CASAS ABRIGO DE MENINAS E MENINOS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/ 2013. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05 MESES, A PARTIR DE 31/07/2013 E CFE. MEM. 609/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.851783.0-4 .................................................... FNAS ALTA COMPLEXIDADE I - BCO BRASIL C/C 37417-2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O DIA 05 (CINCO) DE CADA MÊS.

0 2013/009938 7598 FNDE/MEC-2013 2013 761 MARCOPOLO S.A. 396.000,00 1 Itens de Empenho : ÔNIBUS ESCOLAR - COM ÁREA RESERVADA ( BOX ) PARA CADEIRA DE RODAS. .................................................... ADESÃO AO REGISTRO DE PREÇOS - PREGÃO ELETRÔNICO N º 10/2012/FNDE/MEC-2013. ÓRGÃO: FNDE - FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA E DUCAÇÃO. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.2659-X C/C 205031-5 PRAÇ A DE PAGAMENTO: SÃO PAULO - SP .................................................... TC 8582/2013 AQUIS. ÔNIBUS ESCOLAR BCO BRASIL C/C 64.627-X

0 2013/009943 7640 119 2013 9921 MAXIMED-SUL COM.PRODUTOS MÉDICO-HOSPIT 5.700,00 1 Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO A 70% COM AGENTE FORMADOR DE GEL DE A TÉ 0,3%, UMECTANTE DE ATÉ 0,5%, EM SPRAY, VOLUME MÍN IMO DE 300 ML EM FORMA DE BOLSA COM REFIL ADAPTÁVEL AO DISPENSADOR DE PAREDE. A EMPRESA VENCEDORA DEVERÁ FORNECER DISPENSADORES EM COMODATO KIMCARE AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA S UPRIR AS UBS, ESFs, PAMs, FARMÁCIA MUNICIPAL, LA BORATÓRIO MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/009927 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 436,24 1 Itens de Empenho : RPV-PROCESSO Nº 027/1120018032-1 EM NOME DE EMERSON ROBERTO DE MATOS LEWANDOWSKI REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1120002346-3, CFE. MEM. 2234/PGM/2013. VCTO: 24/10/2013

0 2013/009942 7640 119 2013 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 270,90 1 Itens de Empenho : PA DE LIXO, EM PLASTICO, COM CABO LONGO, MEDINDO, NO MINIMO 55 CM DALCIN SABAO AZUL, PACOTE COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA. SABÃO BASE DE SÓDIO, PERFUME, COADJUVANTES, SEQUEST RANTE, BRANQUEADOR ÓPTICO, CORANTE, ÁGUA OU SIMILAR. VALIDADE MÍNIMA DE 02 ANOS SOLAVAR IMPERIAL AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE PARA S UPRIR AS UBS, ESFs, PAMs, FARMÁCIA MUNICIPAL, LA BORATÓRIO MUNICIPAL E VIGILÂNCIA EM SAÚDE. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 18.09.2013 0 2013/009925 4199 1836 2013 843 PRÓ-VIDA ORG.SOC.CIVIL DE INTERESSE PÚ 45.172,50 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 96/2013 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "AQU ISIÇÃO DO TERRENO E CONSTRUÇÃO", CFE. MEM. 599/SMDS/ 013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.123308.0-1 .................................................... FMDCA DOAÇÕES - BCO BRASIL C/C 44908-3

0 2013/009921 4199 1836 2013 1197 SOCIEDADE ESPÍRITA ESTUDO E CARIDADE 125.339,20 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 91/2013 PARA EXECUÇÃO DO PROJETO "GA RANTIR DIREITOS COM NOVO ESPAÇO - FASE III", CFE. MEM. 599/SMDS/013/GF/mt. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.862834.3-8 .................................................... FMDCA DOAÇÕES - BCO BRASIL C/C 44908-3

Total do Dia : 964.431,69 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------19.09.2013 0 2013/009960 1117 369 2013 10425 AGENCIA DE TURISMO GURION TUR LTDA-ME 2.535,15 1 Itens de Empenho : PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE-RS/BRASILIA-DF (IDA E VO LTA) .................................................... AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉREA (IDA E VOLTA) PORTO ALEG RE-RS/BRASÍLIA-DF/PORTO ALEGRE-RS PARA O SECRETÁRIO VANOIR KHOEHLER. FMS SUS BCO BRASIL C/C 63865-X

0 2013/009950 6863 2650 BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA. 6.321,17 1 Itens de Empenho : ESTORNO TOTAL, MOTIVO: VALOR INCORRETO. ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE A PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA (ÂNGELO UGLIONE, 1629), CFE. AUTORIZADO NA LEI Nº 5254/2009 E EDITAL Nº 02/2010, RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE HOSPEDAGENS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2013, CFE. MEM. 1922/2013/SR/SMF.

0 2013/009954 6863 2650 BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA. 6.780,68 1 Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE A PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA (ÂNGELO UGLIONE, 1629), CFE. AUTORIZADO NA LEI Nº 5254/2009 E EDITAL Nº 02/2010, RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE HOSPEDAGENS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/ 2013, CFE. MEM. 1922/2013/SR/SMF.

0 2013/009958 6863 2651 BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA. 1.399,20 1 Itens de Empenho : ACORDO DE COMPENSAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS ENTRE A PMSM E A EMPRESA BOCA DO MONTE HOTÉIS E TURISMO LTDA. (RST 287) CFE. AUTORIZADO NA LEI Nº 5254/2009 E EDITAL Nº 02/2010, RELAÇÃO ANEXA, REFERENTE HOS-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009958 Itens de Empenho : PEDAGENS NOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013, CFE.MEM. 1922/2013/SR/SMF.

0 2013/009951 698 494 2012 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.129,32 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO Nº 305/2013 REF. SERVIÇOS BAN CÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS, ATRAVÉ S DE BOLETOS DE COBRANÇA.

0 2013/009949 1387 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂ 396,49 1 Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATÓRIO DO VEÍCULO DOADO AO MUNICÍPIO P ELA RECEITA FEDERAL, DESTINADO À SMED, ÔNIBUS ME RCEDES BENZ PLACAS IFO - 1947, CFE. MEM. 1683 / 201 3/ECV/PS. M .D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009947 1691 1383 MARÍLIA CHARTUNE TEIXEIRA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SMC PARA CUS TEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA, COM AQUISI ÇÃO DE MATERIAIS.

0 2013/009948 4391 1383 MARÍLIA CHARTUNE TEIXEIRA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SMC PARA CUS TEAR DESPESAS EMERGENCIAIS DA SECRETARIA, COM CONTRA TAÇÃO DE SERVIÇOS.

0 2013/009955 180 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHAD 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR O C URSO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁ RI OS E CELETISTAS", REALIZADO PELO IGAM, SAÍDA DIA 16/ 09/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 18/09/2013 ÀS 1 8:00 H. ESTORNO PARCIAL, CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM A SERVIDOR A COMPROVOU SOMENTE UMA E MEIA DIÁRIA.

0 2013/009956 194 9497 MERI RAQUEL PEREIRA DE CARVALHO MACHAD 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:REALIZAR O CUR SO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS", REALIZADO PELO IGAM, SAÍDA DIA 16/09 /2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 18/09/2013 ÀS 18: 00 H.

0 2013/009952 180 9496 OTÁVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR O C URSO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁ RI OS E CELETISTAS", REALIZADO PELO IGAM, SAÍDA DIA 16/ 09/2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 18/09/2013 ÀS 1 8:00 H. ESTORNO PARCIAL. CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM O SERVIDOR COMPROVOU SOMENTE DUAS DIÁRIAS.

0 2013/009953 194 9496 OTÁVIO AUGUSTO PRESTES ABAIDE 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:REALIZAR O CUR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009953 Itens de Empenho : SO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS", REALIZADO PELO IGAM, SAÍDA DIA 16/09 /2013 ÀS 16:00 H E RETORNO NO DIA 18/09/2013 ÀS 18: 00 H.

0 2013/009957 605 5490 PAULO SÉRGIO DA SILVA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR O C URSO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁ RI OS E CELETISTAS", REALIZADO PELO IGAM, SAÍDA DIA 16/ 09/2013 ÀS 18:00 H E RETORNO NO DIA 18/09/2013 ÀS 2 3:00 H. ESTORNO PARCIAL. SERVIDOR APRESENTOU SOMENTE COMPROV ANTE DE UMA DIÁRIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS. (CFE. R ELATÓRIO DE VIAGEM).

0 2013/009959 609 5490 PAULO SÉRGIO DA SILVA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:REALIZAR O CUR SO "REGIME DISCIPLINAR PARA SERVIDORES ESTATUTÁRIOS E CELETISTAS", REALIZADO PELO IGAM, SAÍDA DIA 16/09 /2013 ÀS 18:00 H E RETORNO NO DIA 18/09/2013 ÀS 23: 00 H.

0 2013/009946 7647 368 2013 10794 REPARAÇÃO E PINTURAS SANTA MARIA LTDA. 850,50 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE FRANQUIA referente ao sinistro do veícu lo oficial GM Prisma de placas ISA 9315, Apólice nº 1500000016531, Sinistro nº 00012013169288F00 Franquia para o veículo oficial de placas ISA 9315 s inistrado em 07/08/2013. SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

Total do Dia : 23.658,61 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.09.2013 0 2013/009976 1984 483 2012 10858 A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA T 100,00 1 Itens de Empenho : BOBINA TERMICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA ROLES S .................................................... AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA IMPLANTAÇÃO DO EQUI PAMENTO DE VERIFICAÇÃO ELETRÔNICA DE FREQUÊNCIA E PO NTUALIDADE DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECR ETARIA DE DESENVOLVIMENTO RURAL.

0 2013/009968 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS E CANOAS-RS:LEVAR A PA CIENTE VALQUIRIA DALMAZO BRUNHAUSER PARA CONSULTA NO HOSPITAL DA ULBRA CANOAS E TRAZER VALDENIR MOA CIR ALVES QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS EM POA, SAÍDA DIA 10/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 23.09.2013 0 2013/009967 1982 1166 ALEXANDRE SORIANO CAETANO 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A NOVA ESPERANÇA DO SUL-RS:PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA INSTRUIR OS SERVIDORES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRODUÇÃO ANIMAL E MEIO AMBIENTE, SAÍDA DIA 13/09/2013 ÀS 07:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.

0 2013/009983 4489 337 2013 1503 APROQUIM-COM.DE PROD.QUÍMICOS LTDA 500,00 1 Itens de Empenho : POTE DE PLASTICO GRADUADO EM 80ML, COM TAMPA ROSQUEA DA Frasco Coletor Estéril, capacidade de 80 ml (tamp a com 16 mm de altura), material poliestireno crista l transparente, esterelizado por raios gama Aquisição de material laboratorial para coleta de am ostras de água e de produtos de origem animal.

0 2013/009985 6344 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 131.000,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 24/2011 E SEU QUARTO ADITIVO, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2013, CFE. MEM. 1015/2013/SMS. VALOR MENSAL A PARTIR DE 27/04/2013(REAJUSTE DE 6,3128 %) R$ 179.013,75. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, A CONTAR DE 27/04/2013. .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 970-9 .................................................... FMS SAMU ESTADUAL - BERGS C/C 04.134832.0-6 .................................................... VCTO: 30/09/2013

0 2013/009986 3673 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 48.013,75 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 24/2011 E SEU QUARTO ADITIVO, VISANDO A OPERACIONALIZAÇÃO DO SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÓVEL DE URGÊNCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MÊS DE SETEMBRO / 2013, CFE. MEM. 1015/2013/SMS. VALOR MENSAL A PARTIR DE 27/04/2013(REAJUSTE DE 6,3128 %) R$ 179.013,75. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 12 MESES, A CONTAR DE 27/04/2013. .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 970-9 .................................................... FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3 .................................................... VCTO: 30/09/2013

0 2013/009987 6343 924 ASSOCIAÇÃO FRANCISCANA DE ASSIST. À SA 531.535,94 7 Itens de Empenho : SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 09/2012,VISAN- DO A GESTÃO E A EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE PRESTADOS NA UNIDADE DE PRONTO-ATENDIMENTO - UPA, LOCALIZADA NA RUA ARY LAGRANHA DOMINGUES, AO LADO DO HOSPITAL MUNICIPAL CASA DE SAÚDE, NO MÊS DE SETEMBRO/2013,CFE.MEM.Nº 1091/2013/SMS. VIGÊNCIA DO 2º TERMO ADITIVO: DE 15/04/2013 A 14/04/2014 (12



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009987 Itens de Empenho : MESES). PARCELA MENSAL = R$ 531.535,94 (REAJUSTE DE 6,3128 % - IPCA - SOBRE R$ 499.973,60 A PARTIR DE 15/04/2013). .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG. 0434 C/C 67590-3 .................................................... FMS - SAMU/UPA CEF C/C 212-0 .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ O 3º DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQUENTE A O DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS (CFE. CLÁUSULA OITAVA, I NCISO III - CONVÊNIO 09/2012), OU SEJA 03/10/2013.

0 2013/009971 1888 479 2012 2134 ASSOCIAÇÃO SANTAMARIENSE DE ÁRBITROS D 16.400,00 1 Itens de Empenho : ARBITRAGEM FUTEBOL DE CAMPO, 3 ARBITROS POR JOGO, CA TEGORIA VETERANO V .................................................... SERVIÇO DE ARBITRAGEM DE FUTEBOL DE CAMPO (03 ARBI T ROS POR JOGO) PARA REALIZAÇÃO DO CAMPEONATO DE FUTEB OL VETERANO, A SER DISPUTADO NOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013.

0 2013/009984 4489 337 2013 10926 BILIDER COMERCIO LTDA - ME 450,00 1 Itens de Empenho : SACOS PLASTICOS Saco Plástico Zip Lock (Zip Bag) com fecho hermético, fabricado em polietileno de baixa densidade incolor, inodoro e atóxico. Tamanho médio aproximado de 27x31. A espessura deve variar entre 0 ,08 e 0,10mm. Aquisição de material laboratorial para coleta de am ostras de água e de produtos de origem animal.

0 2013/009969 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO/PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR O PACI ENTE CARLOS ALEXANDRE SEZAR PARA CONSULTA NO HOSPI TAL DE AGUDO E MARILU LEAL DOS SANTOS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL EM PARAÍSO DO SUL, SAÍDA DIA 09/09/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 11:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009970 1355 10393 ELÓI SILVEIRA CEZAR 106,50 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O PROFESSOR DOUTOR CLÁUDIO TAROUCO DE AZEVEDO QUE VIRÁ A SANTA MARIA PARA MINISTRAR PALESTRA NA IV JORNADA MUNICI PAL DE EDUCAÇÃO AMBIENTAL, SAÍDA DIA 13/09/2013 ÀS 15:00 H E RETORNO NO DIA 14/09/2013 À 01:00 H. BCO DO BRASIL MDE- C/C 1925-9.

0 2013/009962 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 712,27 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI O EMPENHO Nº 1533/2013 (MOTIVO: DESPESA IN CORRETA) REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PAGA MENTO DO MÊS DE JANEIRO/2013 - RESCISÕES. ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009962 Itens de Empenho : M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2013/009974 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA A REALIZAÇÃO DE CONSULTAS COM OTORRINO , CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 11/09/20 13 ÀS 11:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009975 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:BUSCAR O PACIENTE ENIO ROBERTO SERAFINI QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL PAR QUE DE BELÉM, CFE. SOLICITAÇÃO VIA FAX, SAÍDA DIA 09/09/2013 ÀS 12:00 E RETORNO NO DIA 10/09/2013 ÀS 0 1:15 H. F MS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009963 5427 139 2013 4282 IVO ANTÔNIO DE OLIVEIRA 220,00 1 Itens de Empenho : BATERIA 60 AMPERES, 12 VOLTS, NOVA, SEM REPOSIÇAO DE AGUA AJAX .................................................... AQUISIÇÃO DE BATERIA 60A, 12V, SEM REPOSIÇÃO DE ÁGUA , PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO KOMBI IHY 2591, UTILI ZADA PELA GUARDA MUNICIPAL PARA TRANSPORTE DE INDIGE NTES E USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM.

0 2013/009972 1007 9476 IVO CASTAGNA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA GIRUÁ-RS:TRANSPORTAR AS PACIENTES ELOISA MADALENA BARCELOS GUEDES E LUCIENE ADRIELE BARCELOS GUEDES PARA REABILITAÇÃO VISUAL NO HOSPITAL SÃO JO SÉ, SAÍDA DIA 17/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3. ESTORNO PARCIAL. O SERVIDOR APRESENTOU COMPROVANTE D E SOMENTE MEIA DIÁRIA, CFE. RELATÓRIO DE VIAGEM.

0 2013/009965 5766 362 JEFERSON AMARAL NUNES 500,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SEAC PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

0 2013/009973 5767 362 JEFERSON AMARAL NUNES 500,00 10 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE ADIANTAMENTO Nº 04/2013/SEAC PARA CUST EAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA.

0 2013/009980 5130 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: CONDUZIR O SECRETÁRIO ADELAR VARGAS DOS SANTOS PARA CUMPRIR AGENDA JUNTO A SECRETARIA ESTADUAL DE POLÍTICA PARA AS MULHERES E SECRETARIA ESTADUAL DE HABITAÇÃO, SAÍDA DIA 13/09 /2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H.




0 2013/009982 1810 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: CONDUZIR O SECRE TARIO ERONY PANIZ JUNIOR PARA ACOMPANHAR OS JOGOS DO JIRGS, SAÍDA DIA 15/09/2013 ÀS 06:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 22:00 H.

0 2013/009979 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS:TRANSPORTAR 18 PACIENTES PA R A CONSULTAS COM OTORRINO, SAÍDA DIA 10/09/2013 ÀS 06 :00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 14:30 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009978 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A URUGUAIANA-RS:TRANSPORTAR PACIENTES PA RA A REALIZAÇÃO DE CONSULTA COM NEURO, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 13/09/20 13 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009977 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PASSO FUNDO-RS: TRANSPORTAR O PACIENTE JOSEF KNAPP QUE SERÁ TRANSFERIDO DO HOSPITAL DE CA RIDADE ASTROGILDO DE AZEVEDO PARA O HOSPITAL IOT, SAÍDA DIA 06/09/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009981 1007 4881 MIRNAN CANDIDA NOAL 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DO FÓRUM DE SAÚDE PÚBLICA E HOSPITALAR, SAÍDA DIA 25/ 09/2013 ÀS 12:00 H E RETORNO NO DIA 27/09/2013 ÀS 24:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009961 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 497,00 1 Itens de Empenho : DIÁRIAS AO DISTRITO DA BOCA DO MONTE: PRESTAR SERVI ÇOS JUNTO À PATRULHA AGRÍCULA EXECUTANDO TAREFAS DE ARAÇÃO, DICAGEM, PLANTIO, ROÇADA E GRADEAÇÃO, NOS SEGUINTES PERÍDOS: 02 A 06/09; DE 09 A 13/09; DE 16 A 19/09; DE 23 A 27/09 E 30/09/2013, COM SAÍDAS ÀS 07:00 H E RETORNO ÀS 19:30 H. QUINZE DIÁRIAS COM PERNOITE; CINCO DIÁRIAS SEM PERNOITE.

0 2013/009964 1007 10215 SELENA DUTRA MICHEL 892,50 1 Itens de Empenho : TRÊS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO EVENTO "O IMPACTO DA TRAGÉDIA DE SANTA MARIA NA AT ENÇÃO À SAÚDE", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚ DE , SAÍDA DIA 22/09/2013 ÀS 18:00 H E RETORNO DIA 25



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009964 Itens de Empenho : /09/2013 ÀS 20:00 H. FMS- B CO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009966 7195 10215 SELENA DUTRA MICHEL 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM: PARTICIPAR DO EVENTO"O IMPACTO DA TRAGÉDIA DE SANTA MARIA NA ATEN ÇÃO À SAÚDE", PROMOVIDO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, SA ÍDA DIA 22/09/2013 ÀS 18:00 H E RETORNO DIA 25/09 /2 013 ÀS 20:00 H. FMS- B CO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 733.837,66 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.09.2013 0 2013/010011 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTAS/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLÍNI CAS, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SA ÍDA DIA 12/09/2013 ÀS 01:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010010 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA C ONSULTA COM OTORRINO, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELA TÓ RIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 06:00 H E RET ORNO NO MESMO DIA ÀS 14:30 H. FMS - BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010001 7148 1883 2013 10050 ARY ANTÃO SAVIAN 2.163,28 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 05 REFERENTE A 50 % DO VALOR MENSAL DE R$ 1.081,64 RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À ESF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA PALESTINA, Nº 335, VILA SÃO JOÃO; NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 31/12/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 01/09/2013 A 31/08/2014. R$ 1.081,64 / 2 LOCADORES = R$ 540,82 R$ 540,82 / MÊS X 04 MESES ( SET A DEZ/2013 ) = R$ 2.163,28 .................................................... FMS - PSF FEDERAL - CEF C/C 195-6

0 2013/010024 5684 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 289,00 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² ECO QUALITY .................................................... AQUISIÇÃO DE PAPEL A4, PARA MANUTENÇÃO DOS SER



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010024 Itens de Empenho : VIÇOS ADMINISTRATIVOS DA PLANEPE.

0 2013/010027 5446 396 2009 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 10.000,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE GASOLINA COMUM PARA OS VE ÍCULOS DA SMS, NO EXERCÍCIO DE 2013. .................................................... FMS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63.866-8 (3697)

0 2013/010028 183 396 2009 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 800,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE ÓLEOS LUBRIFICANTES PARA OS VEÍCULOS DO GP, NO EXERCÍCIO DE 2013.

0 2013/010034 4181 396 2009 848 BANRISUL SERVIÇOS LTDA. 6.500,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE FILTROS DE ÓLEO E DE AR PA RA OS VEÍCULOS DA SMS, NO EXERCÍCIO DE 2013. .................................................... VIGILÂNCIA SANITÁRIA - CEF C/C 128-0 (3764)

0 2013/010025 4186 176 2013 9404 BELLENZIER PNEUS LTDA 630,00 1 Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 13 MINIMO 88T GOODYEAR KELLY .................................................... AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R13, MÍNIMO 88T, PARA SUBS TITUIÇÃO NO VEÍCULO FIAT UNO MILE FIRE PLACAS IPD 66 84 UTILIZADO PELA SMR.

0 2013/010005 698 494 2012 623 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 45.000,00 1 Itens de Empenho : PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DE ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS MUNICIPAIS NA AGÊNCIA DO CONTRATADO, ATRA- VÉS DE BOLETO DE COBRANÇA, COM CÓDIGO DE BARRAS PADRÃO FEBRABAN, NO EXERCÍCIO DE 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: 12 MESES, DE 1º/01 A 31/12/2013.

0 2013/010008 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A ITAQUI-RS: LEVAR O PACIENTE DENER DE AZEVEDO NASCIMENTO PARA PSIQUIATRIA NO HOSPITAL SÃO PATRICIO, CFE. SOLICITAÇÃO DO CAPS, SAÍDA DIA 05/09 /2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010007 1007 10058 CLAITON JOSÉ FARIAS DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A SANTA CRUZ DO SUL-RS: CONDUZIR A COOR DENAÇÃO DO CEREST PARA REUNIÃO TÉCNICA PREPARATÓRIA NO CEREST VALES, SAÍDA DIA 29/08/2013 ÀS 12:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009988 7632 351/GOVRS 2013 1384 CLIMA SERVICE REFRIGERAÇÃO LTDA. ME 4.938,00 1 Itens de Empenho : CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS, 220 V, TIPO "AIR- SPLIT", GARANTIA CFE. EDITAL, MARCA KOMECO. OS APA- RELHOS SERÃO INSTALADOS NA ESF BELA UNIÃO. ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/009988 Itens de Empenho : ADESÃO ATA RP - PREGÃO ELETRÔNICO 351/2013/GOVERNO D O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0307-7 C/C 39259-6 .................................................... FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/010033 7653 193 2013 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 924,40 1 Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 45 KG ULTRAGAZ AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA PARA SUPRIR A USINA DE A SFALTO E O SETOR DE OFICINAS.

0 2013/010009 3753 4413 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 1.524,00 1 Itens de Empenho : DEVOLUÇÃO DE VALORES DECORRENTE DA DESCONFORMIDADE DO EMPENHO Nº 9815/2012 COM O PLANO DE TRABALHO DO TERMO DE ADESÃO Nº 4147/2010 - PEAS, CFE. MEM. 601/ SMDS/2013/GF/dp. .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... VCTO: 25/09/2013

0 2013/009989 7633 820/GOVRS 2012 4051 E D AZAMBUJA E CIA. LTDA. 966,10 1 Itens de Empenho : TELEVISOR COLORIDO 32 POLEGADAS - DISPLAY LCD COM RESOLUÇÃO 1366 X 768 p, ENTRADA HDMI PARA CONEXÃO HD, CONTROLE REMOTO, PEDESTAL, TENSÃO 110/220 V, GARANTIA CFE. EDITAL, MARCA LG. O TELEVISOR SERÁ UTILIZADO NA ESF BELA UNIÃO. .................................................... ADESÃO ATA RP - PREGÃO ELETRÔNICO 820/2012/GOVERNO D O ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.2817-7 C/C 11071-X .................................................... FMS DENASUS - BCO BRASIL C/C 64748-9

0 2013/010000 7148 1883 2013 10051 EUNICE ROSA TATSCH SAVIAN 2.163,28 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 05 REFERENTE A 50 % DO VALOR MENSAL DE R$ 1.081,64 RELATIVO AO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL DESTINADO À ESF SÃO JOÃO, LOCALIZADA NA RUA PALESTINA, Nº 335, VILA SÃO JOÃO; NO PERÍODO DE 01/09/2013 A 31/12/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 01/09/2013 A 31/08/2014. R$ 1.081,64 / 2 LOCADORES = R$ 540,82 R$ 540,82 / MÊS X 04 MESES ( SET A DEZ/2013 ) = R$ 2.163,28 .................................................... FMS - PSF FEDERAL - CEF C/C 195-6

0 2013/010031 3468 233 2013 10915 FLÁVIO HASSELMANN PINTO - ME 390,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.09.2013 Itens de Empenho : CARTUCHO DE TINTA 901, COR PRETA, PARA IMPRESSORA MU LTIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE, OR IGINAL HP901 CC653AB .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CAR TUCHOS DE TINTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SMA. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2013/010019 4123 272 2013 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP 354,90 1 Itens de Empenho : REFRIGERANTE, EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, SABORES VARIADOS LIMÃO, GUARANÁ E COLA DOCINHOS VARIADOS NOS SABORES NEGRINHO, BRANQUINHO, NEGA-MALUCA(FATIAS) SALGADINHOS VARIADOS (ASSADOS/FRITOS) PASTEL, CROQUE TE, PIZZA, CACHORRO QUENTE .................................................... AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (DOCES, SALGADOS E REFRIGERANTES) PARA CONSUMO DURANTE AS ATIVIDA D ES FESTIVAS TERAPÊUTICAS INTER EQUIPES,QUE OCORREM N O DIA 27/09/2013, NA SEDE DO CAPS CAMINHOS DO SOL (R UA EUCLÍDES DA CUNHA Nº 1695). FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/010020 6033 272 2013 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP 13,05 1 Itens de Empenho : PRATO PLASTICO DESCARTAVEL COR BRANCA, 22CM DE DIAME TRO , PACOTE COM 10 UNIDADES COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE C/50 UNIDADES TAMANHO 2 2 CM .................................................... AQUISIÇÃO DE COPOS, PRATOS E GUARDANAPOS DESCARTÁ V EIS PARA UTILIZAÇÃO NAS ATIVIDADES FESTIVAS TERAPÊUT ICAS INTER EQUIPES, QUE OCORREM NO DIA 27/09/2013, N A SEDE DO CAPS CAMINHOS DO SOL (RUA EUCLÍDES DA CUNH A Nº 1695). FMS CAPS BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/010006 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: TRANSPORTAR OS PACIEN TES EDUARDO SCHMITZ DA ROSA E ANTONELLA SILVA ZULIA NI PARA REABILITAÇÃO FÍSICA NA CEREPAL, SAÍDA DIA 10/09/2013 ÀS 04:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19: 30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010029 3468 233 2013 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMÁTICA E ELETR 329,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.09.2013 Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MÍNIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. MUL TILASER 8GB TWIST2 CARTUCHO DE TINTA 901, COLORIDO, PARA IMPRESSORA MUL TIFUNCIONAL MARCA HP OFFICEJET J4660 ALL-IN-ONE, ORI GINAL HP CC656AB .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (PEN DRIVES E CARTUCHOS DE TINTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATI VIDADES ADMINISTRATIVAS DA SMA. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2013/010022 7594 1810 2013 10527 ISABEL CRISTINA DA ROSA 22.400,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 02 REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA P/ MINIS- TRAR AULAS DE DANÇA E ATIVIDADES FÍSICAS RECREATI- VAS PARA PREVENÇÃO E REDUÇÃO DA OBESIDADE INFANTIL NAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE SANTA MARIA, NO PERÍODO DE 09/09 A 31/12/2013. VALOR MENSAL = R$ 6.000,00. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 09/09/2013 A 08/09/2014. R$ 6.000,00 / 30 DIAS X 22 DIAS SET/2013 = R$ 4.400,00 R$ 6.000,00 / MÊS X 03 MESES (OUT A DEZ/2013) = R$ 18.000,00 .................................................... FMS PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6 .................................................... PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO F ISCAL DO CONTRATO.

0 2013/010004 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:TRANSPORTAR O PACIENTE ÉRICK D. FRAGA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNI CAS, SAÍDA DIA 16/09/2013 ÀS 07:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 21:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010003 1007 9476 IVO CASTAGNA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS:BUSCAR O PACIEN TE MAICOL DA SILVA RODRIGUES QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, SAÍDA DIA 12/09/2013 ÀS 09:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 13:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010012 1007 10928 JUAREZ MACHADO IENSEN 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR CURSO DE CA PACITAÇÃO PARA AGHOS- AGENDAMENTO REDE ESTADUAL PA RA CONSULTAS E EXAMES, SAÍDA DIA 25/09/2013 À 01:00 H E RETORNO NO MESMO DIA àS 24:00 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 24.09.2013 0 2013/010013 7195 10928 JUAREZ MACHADO IENSEN 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA SM-POA-SM:REALIZAR CURSO D E CAPACITAÇÃO PARA AGHOS-AGENDAMENTO REDE ESTADUAL P ARA CONSULTAS E EXAMES, SAÍDA DIA 25/09/2013 À 01: 0 0 H E RETORNO NO MESMO DIA àS 24:00 H.

0 2013/010023 2168 394 2012 6747 LUIS CESAR REIS-ME 280,00 1 Itens de Empenho : CADEIRA FIXA- SOB LONGARINA: COM AS SEGUINTES CARAC TERISTICAS MINIMAS: 3 LUGARES, ESTRUTURA EM AÇO TUBU LAR, PINTURA EM EPÓXI FOSFATIZADA NA COR PRETO, ASSE NTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO NA COR AZUL. AZUL REI , APRESENTAR CATÁLOGO REIFLEX .................................................... AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SOB LONGARINA,PARA ADEQUAÇÃO D AS INSTALAÇÕES DA SMT.

0 2013/009999 1007 10891 LUIS CLADEMIR RODRIGUES MEDEIROS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A NOVA PALMA-RS:LEVAR O PACIENTE MAICON GEOVANE SANTI FREITAS PARA INTERNAR NO HOSPITAL Nª. Sª. DA PIEDADE, SAÍDA DIA 11/09/2013 ÀS 13:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 17:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009998 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO/PARAÍSO DO SUL-RS: LEVAR OS PACIENTES MAICOL DA SILVA RODRIGUES E LU CIANE M. GRANADA POZZOBON PARA CONSULTA/CIRURGIA NO HOSPITAL SÃO ROQUE, EM FAXINAL DO SOTURNO-RS, E ELI ANA NORONHA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE PARAÍSO DO SUL-RS, SAÍDA DIA 11/09/2013 ÀS 07:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 12:30 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009996 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS:LEVAR O PACIENTE ÉRICK DELLINGHAUSEN FRAGA PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS, SAÍDA DIA 18/09/2013 ÀS 05:30 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 20:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009997 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA CONSULTA COM OTORRINO , CFE. LISTA EM ANEXO NO RELA TÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 16/09/2013 ÀS 12:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 19:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010002 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 482,80 1 Itens de Empenho : VINTE DIÁRIAS AOS DISTRITOS DE SANTA MARIA-RS: EFE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010002 Itens de Empenho : TUAR SERVIÇOS DE RETRO-ESCAVADEIRA, REFORMANDO AÇU DES PARA IRRIGAÇÃO E PISCICULTURA, CONSTRUINDO TAN QUES PARA PISCICULTURA E CANALIZANDO A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS, COM IDA PA RA OS DISTRITOS PELA MANHÃ E RETORNO À TARDE. DIAS A TRABALHAR 02,03,04,05,06,09 E 10 EM BOCA DO MONTE E 11,12,13,16,17,18,19,23,24,25,26,27 E 30 EM SÃO VALENTIM. COM PERNOITE; SEM PERNOITE. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: EQUÍVOCO NO CÁLCULO DAS DI ÁRIAS, POIS AS VINTE DIÁRIAS AOS DISTRITOS DE BOCA DO MONTE E SÃO VALENTIM NÃO TÊM PERNOITE. SUBSTITUÍ DO PELO EMPENHO 10431/2013.

0 2013/010032 4628 477 2012 544 MARCIA ANDREIA DOS SANTOS BINATO - ME 223,56 1 Itens de Empenho : CONFECÇÃO DE IMPRESSOS DIGITAIS COM QUALIDADE 720X72 0 DPI - LONAS E ADESIVOS, CONFORME TERMO DE REFERÊNC IA. CONFECÇÃO DE IMPRESSOS PARA IDENTIFICAÇÃO, DIVULGA- ÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E C ADASTRO ÚNICO. FNAS IGDBF - BCO BRASIL C/C 38505-0

0 2013/010030 3468 233 2013 10651 MEGA JETT COMERCIAL LTDA 1.463,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO TONNER PRETO 53A, PARA IMPRESSORA HP LASERJ ET P2015, ORIGINAL HP/7553 .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS (CAR TUCHOS DE TINTA) PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ADMI NISTRATIVAS DA SMA. FMA BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2013/010021 7652 372 2013 10930 PREFFERENCE COMERCIO DE BRINDES LTDA E 2.160,00 1 Itens de Empenho : BOTON REDONDO EM LATÃO 4,5 CM DE DIÂMETRO .................................................... AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DIVULGAÇÃO (BOTONS) PARA DI STRIBUIÇÃO NO 10º SEMINÁRIO INTERNACIONAL DA PRIM EIRA INFÂNCIA, QUE OCORRE EM SANTA MARIA NOS DIAS 19 ,20 E 21 DE NOVEMBRO/2013 NO PARK HOTEL MOROTIN. FMS PIM BERGS C/C 04.1348325-7

0 2013/010035 7581 1604 2013 10484 QUALITY A LABORATÓRIO DE PRÓTESE S/S L 61.160,84 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LABORATÓ- RIO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MAXILARES E PRÓTESES DENTÁRIAS TOTAIS MANDIBULARES, NO PERÍODO DE 20/07 A 31/12/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 4.582,71 (27 PRÓTESES MENSAIS X R$ 169,73). VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 20/07/2013 A



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010035 Itens de Empenho : 19/07/2014. R$ 4.582,71/30 DIAS X 11 DIAS(JUL/2013)=R$ 1.680,33 R$ 4.582,71 X 05 MESES(AGO A DEZ/2013)=R$ 22.913,55 .................................................... ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE LABORATÓ- R IO PARA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS R EMOVÍVEIS MAXILARES E PRÓTESES DENTÁRIAS PARCIAIS R EMOVÍVEIS MANDIBULARES, NO PERÍODO DE 20/07 A 3 1/12/2013. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R$ 6.813,72 ( 27 PRÓTESES MENSAIS X R$ 252,36). VIGÊNCIA DO C ONTRATO: DE 20/07/2013 A 19/07/2014. R $ 6.813,72/30 DIAS X 11 DIAS(JUL/2013)=R$ 2.498,36 R $ 6.813,72 X 05 MESES(AGO A DEZ/2013)=R$ 34.068,60 .................................................... FMS PRÓTESES DENTÁRIAS - BERGS C/C 04.134832.6-5 .................................................... PRAZO PGTO: ATÉ 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO F ISCAL DO CONTRATO.

0 2013/009995 6480 279 ROSA MARIA WOLFF 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A SECRETÁRIA DE SAÚDE E REALIZAR VISITA TÉCNICA A PRO PRIEDADES E ESCOLAS RURAIS PARA AVALIAÇÃO DAS CONDI ÇÕES DE VIDA E SAÚDE DE CRIANÇAS E ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL, SAÍDA DIA 25/09/2013 ÀS 08:00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 18:00 H. BERGS C/C 04.134832.7-3.

0 2013/010014 1007 10929 TANIA NICOLOSO CECHIN 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS: REALIZAR CURSO DE CA PACITAÇÃO PARA AGHOS- AGENDAMENTO REDE ESTADUAL PA RA CONSULTAS E EXAMES, SAÍDA DIA 25/09/2013 À 01:00 H E RETORNO NO MESMO DIA àS 24:00 H.

0 2013/010015 7195 10929 TANIA NICOLOSO CECHIN 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:REALIZAR CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AGHOS-AGENDAMENTO REDE ESTADUAL PARA CONSULTAS E EXAMES, SAÍDA DIA 25/09/2013 À 01: 00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÁS 24:00 H.

0 2013/009991 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS 427.237,78 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE DEPÓSITO DO MÊS DE SETEMBRO/2013 REL ATIVO AO ATENDIMENTO DO DECRETO Nº 129/2010 DECORR ENTE DA EC Nº 62/2009. .................................................... VCTO: 30/09/2013

0 2013/010026 4186 176 2013 9406 TURBO AUTO PEÇAS E ACESSÓRIOS LTDA. 1.485,00 1 Itens de Empenho : PNEU 175/70 - R 14 ROSAVA BC-51 ....................................................



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010026 Itens de Empenho : AQUISIÇÃO DE PNEUS 175/70 R14, PARA SUBSTITUIÇÃO NOS VEÍCULOS FORD FIESTA PLACAS IRJ 9155 E FORD FIESTA IRJ 9154 UTILIZADOS PELA SMR.

0 2013/009990 7315 240 2013 10927 URBANA LOGISTICA AMBIENTAL DO BRASIL L 436.800,00 1 Itens de Empenho : ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA SUB-BACIA DO ARROIO CADENA, CONFORME TE RMO DE REFERÊNCIA. ELABORAÇÃO DE PROJETO EXECUTIVO PARA REQUALIFICAÇÃO URBANA E AMBIENTAL DA SUB BACIA DO ARROIO CADENA, (TRECHO 4). CEF - CONTRATO 352.846-55 - ESTUDOS E PROJETOS PARA URBANIZAÇÃO

0 2013/009994 1007 10918 VANOIR KOEHLER 597,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNI ÃO NA SECRETARIA ESTADUAL DA SAÚDE NA FAMURS, SAÍDA DIA 12/09/2013 ÀS 05:00 H E RETORNO NO DIA 13/09/20 13 ÀS 18:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010016 1007 10918 VANOIR KOEHLER 2.238,75 1 Itens de Empenho : QUATRO DIÁRIAS E MEIA A BRASÍLIA-DF: PARTICIPAR DE REUNIÃO COM DEPUTADO OSMAR TERRA E O MINISTRO DA SAÚDE PARA TRATAR SOBRE A UPA, SAÍDA DIA 22/09/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO DIA 26/09/2013 ÀS 24:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/010017 7195 10918 VANOIR KOEHLER 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIA SM-POA-SM: PARTICIPAR DE R EUNIÃO (BRASILIA-DF) COM DEPUTADO OSMAR TERRA E O MI NISTRO DA SAÚDE PARA TRATAR SOBRE A UPA, SAÍDA DIA 22/09/2013 ÀS 14:00 H E RETORNO NO DIA 26/09/ 2013 ÀS 24:00 H. FMS- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

0 2013/009993 1011 9755 VOLNEI ANTONIO DASSOLER 892,50 1 Itens de Empenho : TRÊS E MEIA DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS:PARTICIPAR DE OFICINA "O IMPACTO DA TRAGÉDIA NA ATENÇÃO À SAÚDE", SAÍDA DIA 22/09/2013 ÀS 12:30 H E RETORNO DIA 25/09 /2013 ÀS 23:00 H. CAPS- BCO DO BRASIL C/C 63.866-8.

0 2013/010018 1115 9755 VOLNEI ANTONIO DASSOLER 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIÁRIAS SM-POA-SM:PARTICIPAR DE O FICINA "O IMPACTO DA TRAGÉDIA NA ATENÇÃO À SAÚDE", S AÍDA DIA 22/09/2013 ÀS 12:30 H E RETORNO NO DIA 25 / 09/2013 ÀS 23:00 H.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010018 Itens de Empenho : C APS- BCO DO BRASIL C/C 63.866-8.

0 2013/009992 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIÁRIA A AGUDO-RS: TRANSPORTAR PACIENTES PARA C ONSULTA/EXAMES COM OTORRINO, CFE. LISTA EM ANEXO NO RELATÓRIO DE VIAGEM, SAÍDA DIA 12/09/2013 ÀS 06: 00 H E RETORNO NO MESMO DIA ÀS 14:00 H. FM S- BCO DO BRASIL C/C 59.036-3.

Total do Dia : 1.036.895,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------25.09.2013 0 2013/010037 7645 483 2012 10858 A.A.A. ROLESS COMERCIO E ASSISTENCIA T 1.668,00 1 Itens de Empenho : AQUISIÇAO E INSTALAÇAO DE RELOGIO PARA CONTROLE DE P ONTO POR BIOMETRIA (IMPRESSAO DIGITAL) COMBINADO COM CODIGO DE BARRAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ASSISTENCIA TECNICA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PARA CONTROLE DE PONTO POR BIOMETRIA (IMPRESSÃO DIGITAL) COMBINADO COM CÓDIGO DE BARRAS, COM FORNECIMENTO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E ASSITÊNCIA TÉCNICA, CON FORME TERMO DE REFERÊNCIA. HENRY .................................................... AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE RELÓGIO PONTO PARA VERI F ICAÇÃO DA FREQUÊNCIA E PONTUALIDADE DOS SERVIDORES L OTADOS JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO RU RAL.

0 2013/010039 7658 2047 2013 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 107.000,00 7 Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 112/2011 (RETIFICA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013 E PRORROGA O PRAZO DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013) REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS , ATRAVÉS DOS CENTROS DE R EFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C REAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013, CFE. M EM. 622/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO ADITIVO: DE 0 4/10 A 31/12/2013. VALOR MENSAL DO REPASSE DO C ONVÊNIO = R$ 26.561,45. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 48.283-8 .................................................... PFMC3 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 3 BCO BRASIL C/C 47.292-1

0 2013/010040 3764 2049 2013 2084 ASSOC.DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP.SM-AP 25.807,25 7 Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 112/2011 (RETIFICA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA PARA OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013 E PRORROGA O PRAZO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010040 Itens de Empenho : DE VIGÊNCIA DO CONVÊNIO DE OUTUBRO A DEZEMBRO/2013) REFERENTE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E CONTINUADOS ÀS FAMÍLIAS E INDIVÍDUOS EM SITUAÇÃO DE AMEAÇA OU VIOLAÇÃO DE DIREITOS , ATRAVÉS DOS CENTROS DE R EFERÊNCIA ESPECIALIZADOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - C REAS, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013, CFE. M EM. 622/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO ADITIVO: DE 0 4/10 A 31/12/2013. VALOR MENSAL DO REPASSE DO C ONVÊNIO = R$ 26.561,45. .................................................... DEPOSITAR: BCO BRASIL AG.0126-0 C/C 48.283-8 .................................................... FNAS - MÉDIA COMPLEXIDADE BCO BRASIL C/C 37.420-2

0 2013/010038 3692 2111 2013 1050 ASSOCIAÇÃO RURAL DE SANTA MARIA 23.000,00 7 Itens de Empenho : CONVÊNIO Nº 105/2013 VISANDO À REALIZAÇÃO DA "46ª EX POFEIRA AGROPECUÁRIA DE SANTA MARIA", DE 26 A 29/09 /2013, NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DO CENTRO DE EVENTOS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. .................................................... DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 92431-8 .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/010046 7651 126 2013 10875 ASTOR STAUDT ME 4.670,00 1 Itens de Empenho : LIVRO ATA, PAUTADO, CAPA DURA, COM 100 FOLHAS NUMERA DAS MEGALIFE PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² ECO QUALITY AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/010041 7658 2045 2013 9828 CENTRO DE DEFESA DOS DIR. DA CRIANÇA E 39.160,00 7 Itens de Empenho : PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 47/2013 (ALTE RA CLÁUSULAS QUE TRATAM DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA, DO RECURSO E DA RESTITUIÇÃO DE RECURSOS) REF. PROMOÇÃO DA GARANTIA DA CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO DAS MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS EM MEIO ABERTO, PARA OS ADOLESCEN- TES ENCAMINHADOS PELO JUIZADO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE, ATRAVÉS DE ATENDIMENTOS PROFISSIONAIS, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 2013, CFE. MEM. 630/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: DE 23/06/2013 A 22/06/2014. R$ 9.790,00 X 04 MESES(SET A DEZ/2013)=R$ 39.160,00 .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.860116.6-7 .................................................... PFMC3 - PISO FIXO MÉDIA COMPLEXIDADE 3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010041 Itens de Empenho : BCO BRASIL C/C 47.292-1

0 2013/010043 3000 8 COMPANHIA RIOGRANDENSE DE SANEAMENTO - 5.000,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, EXERCÍCIO 2013, SMAC - CO MEN.

0 2013/010047 7651 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 3.409,30 1 Itens de Empenho : CADERNO 96 FOLHAS, 1/4 DE BROCHURA, COM CAPA DURA PANAMERICANA CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR VERDE, COM PONTA DE POLIESTE R, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CORRETIVO LIQUIDO 18 ML DELTA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 12 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO COM 50 METROS ALL TAPE PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR AZUL MASTERP RINT PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR PRETA MASTERP RINT PINCEL ATOMICO, PONTA CHANFRADA, COR VERMELHO MAST ERPRINT REGUA PLASTICA, INCOLOR, TRANSPARENTE, 30 CM WALEU ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL CLIPS NIQUELADO Nº 03, CAIXA COM 100 UNIDADES GASF ER PILHA ALCALINA, MEDIA, CARTELA COM 2 UNIDADES ELGI N AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/010049 7651 126 2013 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA E 54,50 1 Itens de Empenho : PILHA BOTAO LR 1130 ELGIN AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/010045 7651 126 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 5.569,00 1 Itens de Empenho : ATILHO, PACOTE COM 100 GRAMAS REDBOR BORRACHA BRANCA, Nº 20 REDBOR CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM TONDO ENVELOPE AMARELO, MEDINDO 37 X 47 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM ENVELOPRINT ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM ENVELOPRINT



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LAPIS PRETO 2B BIC PASTA SUSPENSA, COM VISOR E ETIQUETA, TAMANHO OFICIO , MARMORIZADA COM GRAMPO TRILHO FRAMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/010048 7651 126 2013 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 170,00 1 Itens de Empenho : ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 19 CM ENVELOPRINT AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMS. FNS BLVGS PAB-VISA E AÇÕES ESTRUTURANTES CEF C/C 155-7

0 2013/010042 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 64,26 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. ME M. Nº 2381/PGM/2013, REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESS OS: Nº 027/1.11.0015701-8 EM NOME DE IARA MEDIANEIRA FEL IN ARAUJO. Nº 027/1.12.0009694-0 EM NOME DE GUSTAVO MACHADO HOP PE. Nº 027/1.12.0019804-2 EM NOME DE DAIANE APARECIDA CA MILLO DA SILVA. VCTO: 11/10/2013

0 2013/010044 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 54,52 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA CFE. MEM . 2380/PGM/2013, REFERENTE AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.11.0021954-4 (COMARCA DE SANTA CATARINA) EM NOME DE LENDRO TRINDADE DA TRINDADE. Nº 027/1.11.0005113-9 (COMARCA DE CUIABÁ) EM NOME DE RICARDO TREVISAN FREITAS. VCTO: 19/10/2013

0 2013/010036 5126 10142 VALDIR DOS SANTOS BARBOSA 426,00 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI O EMPENHO 8223/2013 REF. DUAS DIÁRIAS A P ORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR E ACOMPANHAR O CO NSERTO DE SERPENTINA DA USINA DE ASFALTO, NA EMP RESA QUEIM-CAL, SAÍDA DIA 02/08/2013 ÀS 03:00 E RETO RNO DIA 03/08/2013 ÀS 16:30.

Total do Dia : 216.052,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------26.09.2013 0 2013/010434 1630 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 113.653,15 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMED, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010434 Itens de Empenho : M.D .E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCT O: 30/09/2013

0 2013/010436 3002 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.408,29 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMDS, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010437 703 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 8.218,29 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMF, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010438 4163 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.699,02 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA PGM, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010439 490 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 6.670,88 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMG, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010440 2596 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.863,02 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMU, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010441 3374 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.640,96 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMA, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010442 1145 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 6.322,61 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMS, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. FMS - BCO BRASIL C/C 59.036-3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010442 Itens de Empenho : VCTO: 30/09/2013

0 2013/010443 703 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 6.211,17 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO FORUM/SMF, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010445 5404 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 2.955,37 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMH, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONT RATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010446 1823 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 587,81 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMEL, DO MÊS D E SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CO NTRATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010447 1700 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 3.404,39 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMC, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONT RATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010448 224 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 3.897,49 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO GP, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONT RATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010449 2159 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.175,62 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMT, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONT RATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010450 4166 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.175,62 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SMD, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONT RATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010451 5408 559 2007 59 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA DO 1.763,42 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.09.2013 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DA SEC, DO MÊS DE SETEMBRO/2013, DE ACORDO COM O 10º ADITIVO DO CONT RATO E CFE. MEM. 1989/2013/SE/CF. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010361 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 229,18 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.

0 2013/010366 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.978,04 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.






















0 2013/010050 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 23,32 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013.

0 2013/010051 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 117.309,15 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013.





































































0 2013/010111 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.233.843,12 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013.





















































0 2013/010155 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 3.984.507,37 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2013.













































































































































































































































0 2013/010430 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 29.856,24 1 Itens de Empenho : REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIÕES C ENTRO, LESTE E OESTE, DO MÊS DE SETEMBRO/2013. VCTO: 30/09/2013 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: VALOR EM DUPLICIDADE COM O EMPENHO 9785/2013.

0 2013/010452 6641 318 2013 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 3.575,00 1 Itens de Empenho : BLOCO DE AUTO DE INFRAÇAO DE TRANSITO, COM SEQUENCIA NUMERICA BLOCOS C/ 50 NUMEROS, EM 02 VIAS, TOTAL D E 100 FOLHAS, SEGUIR SEQUENCIA NÚMERICA EM DUAS VIAS CARBONADAS EM PAPEL BRANCO , COM VERSO,TAMANHO 16,5 CM X 22 CM (ALTURA X COMPRIMENTO), COM CAPAS.TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO CONFECÇÃO DE BLOCOS DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO PARA ATENDER A DEMANDA DA GERÊNCIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO.

0 2013/010453 5497 318 2013 285 FOTOLIGRAF FOTOLITO DIGITAL LTDA. 30.058,00 1 Itens de Empenho : FOLDER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Folder Instituc ional de Santa Maria; Quantidade 5.000; Tamanho: 200 x210mm(fechado) e 200x420n(aberto); Cor: 4x4; Papel: Couchê fosco 150g; Com 12 páginas grampeadas (tipo revista) FOLDER COM PROGRAMAÇAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Folder Book Eventos; Quantidade: 1000; Tamanho: 220 x305mm; Cor: 4x4 em CtP; Papel: 230g Couchê fosco, r efile inicial, verniz, dobra embalagem. FLYER Flyer; em 20 modelos; Quantidade: 1000x20; For mato: 210x297mm; Cor: 4x0 em CtP; Papel: 115g couchê fosco, refile inicial, refile final, embalagem.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. MAPA SEGMENTO TURISMO RELIGIOSO, CONFORME TERMO DE R EFERENCIA Mapa Segmento Turismo Religioso; Quantidad e: 1000; Tamanho: A3 (420x297mm); Cro: 1x1; Papel: S ulfite 120g; Com duas dobras MAPA SEGMENTO TURISMO GASTRONOMICO, CONFORME TERMO D E REFERENCIA Mapa Segmento Turismo Gastronomico; Qua ntidade: 2000; Tamanho: A3 (420x297mm); Cor: 1x1; Pa pel: Sulfite 120g; Com duas dobras. MAPA SEGMENTO TURISMO RURAL, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA Mapa Segmento Turismo Rural; Quantidade: 1000; Tamanho: A3 (420x297mm); Cor: 1x1; Papel: Sulfite 1 20g; Com duas dobras. MAPA SEGMENTO TURISMO GERAL, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA Mapa Segmento Turismo Geral; Quantidade: 5000; Tamanho A3 (420x297mm); Cor: 1x1; Papel: Sulfite 12 0g; Com duas dobras MAPA SEGMENTO TURISMO ENTRETENIMENTO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Mapa Segmento Entretenimento; Quantid ade: 2000; Tamanho: A3 (420x297mm); Cor: 1x1; Papel: Sulfite 120g; Com duas dobras. FOLDER INSTITUCIONAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA F older Institucional de Santa Maria; Quantidade: 2000 ; Tamanho: 250x640mm (aberto); Papel: couchê 150g; C or: 4x4 - Obs: Prolan (capa), verniz UV localizado ( capa), com 16 a 18 páginas, mais capa e contra capa (grampeado tipo revista). FOLDER AGENDA TURISTICA E CULTURAL DE SANTA MARIA, C ONFORME TERMO DE REFERENCIA Folder Agenda Turística e Cultural de Santa Maria; Quantidade: 3600 (para ca da 300 unidades haverá uma arte diferente, por um pe ríodo de 12 meses); Tamanho: 200x448mm (aberto); Cor : 4x4; Papel: couchê fosco 120g; Com duas dobras. CARTAZES AGENDA TURISTICA E CULTURAL, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Cartazes Agenda Turistica e Cultural; Quantidade: 720 (para cada 60 unidades haverá uma a rte diferente. por um período de 12 meses); Tamanho: A3 (420x297mm); Cor: 4x0; Papel: couchê 170g. PASTA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Pasta; Quantidad e: 1000; Tamanho: 460x310mm (formato aberto); Papel: 230g couchê; Cor: 4x4; Com bolso colado. FOLDER ARTE E RELIGIOSIDADE, CONFORME TERMO DE REFER ENCIA Folder Arte e Religiosidade; Quantidade: 2000; Tamanho: A5 (150x210mm); Papel: 120g couchê; Cor: 4 x4. FOLDER GASTRONOMIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA Fol der Gastronomia; Quantidade: 1000; Tamanho: 295x140m m; Papel: couchê 120g: Cor 4x4. FOLDER PALEONTOLOGIA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA F older Paleontologia; Quantidade: 1000; Tamanho:420x5 90mm (aberto) 200x420mm (fechado; Papel: 115g couchê ; Cor: 4x4. CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS QUE SERÃO UTILIZA- DOS PELOS TURISTAS, COMUNIDADE E MERCADO PROFISSIO- NAL, NA PROMOÇÃO DO DESTINO SANTA MARIA.




0 2013/010359 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 23.146,77 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.

0 2013/010362 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 634,73 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.



























0 2013/010360 178 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 19.455,12 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013. Ajuste motivo devolução de valores de Contrib. de Se rvidores

0 2013/010363 255 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 535,00 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.

0 2013/010365 421 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 22.021,51 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.










Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 26.09.2013 0 2013/010391 1977 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 9.285,18 1 Itens de Empenho : OBRIGAÇÃO PATRONAL DE SETEMBRO/2013.
















0 2013/010431 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 284,00 1 Itens de Empenho : VINTE DIÁRIAS, SEM PERNOITE, AOS DISTRITOS DE BOCA DO MONTE E SÃO VALENTIM: OPERAR RETROESCAVADEIRA REFORMANDO AÇUDES PARA IRRIGAÇÃO E PISCICULTURA, CONSTRUINDO TANQUES PARA PISCICULTURA E CANALIZANDO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010431 Itens de Empenho : A DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PEQUENOS PRODUTORES RURAIS. IDA PARA OS DISTRITOS PELA MANHÁ E RETORNO À TARDE. DIAS A TRABALHAR: 02, 03, 04, 05, 06, 09 E 10/09/2013 NO DISTRITO DE BOCA DO MONTE E 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 25, 26, 27 E 30/09/2013 NO DISTRITO DE SÃO VALENTIM.

0 2013/010433 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 77,73 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. ME M. 2354/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 062/1.12.00 01 516-9 (COMARCA DE ROSÁRIO DO SUL) EM NOME DE ELIZETE MURARO TEIXEIRA. VCTO: 04/10/2013

0 2013/010435 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 107,18 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA CFE. MEM . Nº 2352/PGM/2013 REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.12.0000510-4 EM NOME DE JAIR PEREIRA COITIN HO. Nº 027/1.12.0014653-0 EM NOME DE IARA PORTO PEREZ. Nº 027/1.10.0011248-9 EM NOME DE SIDNEI KOHLS. Nº 027/1.11.0021780-0 EM NOME DE ANDREIA LEITE DE AR AUJO. Nº 027/1.09.0022293-2 EM NOME DE ELVANDIR JOSÉ DA CO STA. Nº 027/1.12.0006209-4 EM NOME DE CRISTIANO SILVA FON TANA. Nº 027/1.08.0012647-8 EM NOME DE SUCESSÃO DE MARIA D ALCOL TREVISAN. Nº 027/1.09.0022142-1 EM NOME DE PEDRO P. PIVETTA. Nº 027/1.11.0008855-5 EM NOME DE SABRINA B. MACIEL. Nº 027/1.12.0009691-6 EM NOME DE GRAZIELA ALINE HENK ES. Nº 027/1.08.0014459-0 EM NOME DE ABRELINO BARBOSA DA SILVA. VCTO: 04/10/2013

0 2013/010444 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 340,50 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA CFE. MEM . 2353/PGM/2013, REF. AOS SEGUINTES PROCESSOS: Nº 027/1.12.0007427-0 EM NOME DE CASA DO APOSTADOR L TDA. Nº 027/1.11.0011108-5 EM NOME DE RITA DE CASSIA DA R OSA DOS SANTOS. Nº 027/1.08.0015620-2 EM NOME DE JACY CARNEIRO GOMID E. Nº 027/1.12.0009417-4 EM NOME DE VALDENIR PEREIRA BU ENO. Nº 027/1.08.0022809-2 EM NOME DE JULIO DE OLIVEIRA P EDROSO. Nº 027/1.13.0000086-4 EM NOME DE ROSIMAR DE FATIMA V EDOVOTTO. Nº 027/1.13.0000109-7 EM NOME DE VILMA RUTH TIMM.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. Nº 027/1.11.0004197-4 EM NOME DE ARMANDO BENCKE. Nº 027/1.13.0000094-5 EM NOME DE IVO CONTO. Nº 027/1.13.0000082-1 EM NOME DE VALERIO ALVINO WEIR ICH. Nº 027/1.08.0017995-4 EM NOME DE SANDRA MARIA LOPES. Nº 027/1.11.0007756-1 EM NOME DE RENATO FERREIRA DAS SILVA JUNIOR. Nº 027/1.12.0014646-8 EM NOME DE CELIA S. S. TAUCHEM . Nº 027/1.10.0021349-8 EM NOME DE JORGE GARIBALDI STA NQUE MACHADO. VCTO: 04/10/2013

0 2013/010432 4545 1139 SECRETARIA DE MUNICÍPIO DA CULTURA- PG 8.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE A PREMIAÇÃO DO CONCURSO "SALÃO DE DE SIGN DE SUPERFÍCIE CIDADE DE SANTA MARIA 2013". CFE. MEMORANDO Nº 230/SMC/2013 E DECRETO EXECUTIVO Nº 09 7/2012. SENDO OS SEGUINTES PRÊMIOS: CATEGORIA DESIGN DE SUPERFÍCIE TÊXTIL. CATEGORIA DESING DE SUPERFÍCIE SOBRE PAPEL. CATEGORIA DESING DE SUPERFÍCIE CERÂMICO. CATEGORIA DESING SOBRE OUTRAS SUPERFÍCIES.

Total do Dia : 15.423.449,39 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.09.2013 0 2013/010475 6745 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 4.800,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO / 2013 (5ª PARCELA), CFE. MEM. 3521/2013-SMED E DE ACORDO COM O DECRETO EXECUTIVO Nº 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTAÇÃO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 1 4 DA LEI MUNICIPAL Nº 4740/2003. DEPOSITAR: CEF AG.0501 C/C 006.1024-6 SALÁRIO EDUCAÇÃO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2013/010469 3823 379 2013 1232 DPM EDUCAÇÃO LTDA. 592,80 1 Itens de Empenho : INSCRIÇAO EM CURSO Participação da servidora Alma C ristina Holzchuke, matrícula 14.697, nos Cursos sob re Controle Patrimonial de Bens Imóveis: Legislação e Rotinas e Controle Patrimonial de Bens Imóveis: No rmatização Interna, a serem promovidos em Porto Aleg re, nos dias 30 de setembro e 1º de outubro do corre nte ano, pela Delegações de Prefeitura Municipais (D PM). .................................................... INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ALMA CRISTINA HOLZCHUKE NOS C URSOS "CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS IMÓVEIS: LEGISLA ÇÃO E ROTINAS"; E "CONTROLE PATRIMONIAL DE BENS IMÓV EIS: NORMATIZAÇÃO INTERNA (INCLUINDO MODELO DE NORMA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010469 Itens de Empenho : INTERNA ATUALIZADO COM AS NBCASP, MCASP E IPSAS), P ROMOVIDOS PELA DPM EDUCAÇÃO NOS DIAS 30 DE SETEMBRO DE 2013 E 1º DE OUTUBRO DE 2013 EM PORTO ALEGRE-RS.

0 2013/010474 7655 221 2013 3005 FUFAMED COMÉRCIO IMPORTAÇÃO MÉDICO HOS 90.050,00 1 Itens de Empenho : CURATIVO GEL HIDRADANTE E ABSORVENTE VISCOSO E LEVEM ENTE ADERENTE, COMPOSTO POR CARBOXIMETILCELULOSE SOD ICA, PROPILENOGLICOL, HIDANTOINA, SORBATO DE POTASSI O, TRIETANOLAMINA, ACIDO BORICO, COM ALGINATO DE CAL CIO E SODIO, COM TAMPA FLIP TOP, TUBO COM 85 GR. Nº REG. MIN. SAUDE. CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FAB RICAÇÃO SAF GEL CURATIVO ESPECIAL DE HIDROFIBRA. ESTERIL, NAO ADEREN TE, MACIO, DE MATERIAL NAO TECIDO CONFORME TERMO DE REFERÊNCIA AQUACEL AG CURATIVO ESTERIL, GELIFICANTE E OCLUSIVO CONFORME TE RMO DE REFERÊNCIA VERSIVA GAZE RAYON EMBEBIDA EM OLEO DERMOPROTETOR A BASE DE ÁCIDOS GRAXOSESSENCIAIS, LECITINA DE SOJA, ÓLEO DE C OPAÍBA, ÓLEO DE GIRASSOL, ÓLEO DE MELALEUCA, TRIGLIC ERÍDEOS DE CADEIA MÉDIA. VITAMINA A E VITAMINA E. AP RESENTAÇÃO 7,5 X 40 CM, EMBEBIDO 10 ML DE ÓLEO GAZE DE RAYON PIELSANA CURATIVO ESTERIL DE FIBRA DE ALGINATO DE CALCIO E SO DIO DE ALTA ABSORÇAO, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS, A 120 GRAMAS POR METRO, COMPOSTO POR DUAS MOLECULAS DE ACIDO GULURONICO PARA CADA DE ACIDO MANURONICO. CAP ACIDADE DE ABSORÇAO: 20G/1G APRESENTAÇÃO: PLACA. MED IDA DA PLACA 10 CM X 10 CM. CERTIFICADO DE BOAS PRÁ TICAS DE FABRICAÇÃO KALTOSTAT AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS) QUE S ERÃO UTILIZADOS EM PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS. FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6

0 2013/010470 6033 272 2013 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP 40,60 1 Itens de Empenho : PRATO PLASTICO DESCARTAVEL COR BRANCA, 22CM DE DIAME TRO , PACOTE COM 10 UNIDADES COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR Nº. 14865/2002 GUARDANAPO DE PAPEL - PACOTE C/50 UNIDADES TAMANHO 2 2 CM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA P/ ATIVIDA- DES COMEMORATIVAS DO DIA DA CRIANÇA, EM 08/10/2013 ÀS 10:00, NO CAPS INFANTIL. FMS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/010471 4123 272 2013 10925 G. N. SILVA MORAES & CIA LTDA EPP 709,80 1 Itens de Empenho : REFRIGERANTE, EM EMBALAGEM PET DE 2 LITROS, SABORES VARIADOS LIMÃO, GUARANÁ E COLA DOCINHOS VARIADOS NOS SABORES NEGRINHO, BRANQUINHO,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010471 Itens de Empenho : NEGA-MALUCA(FATIAS) SALGADINHOS VARIADOS (ASSADOS/FRITOS) PASTEL, CROQUE TE, PIZZA, CACHORRO QUENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS P/ ATIVIDADES CO MEMORATIVAS DO DIA DA CRIANÇA, EM 08/10/2013 ÀS 10:0 0, NO CAPS INFANTIL. F MS - CAPS - BCO BRASIL C/C 63866-8

0 2013/010457 3006 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 190,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ RPA Nº 05 DE JOÃ O CARLOS DA SILVA, VINCENDA EM 10/10/2013. .................................................... RECURSO LIVRE .................................................... VCTO: 10/10/2013

0 2013/010461 656 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 1.811,60 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS DE SETE MBRO/2013. V CTO: 10/10/2013

0 2013/010462 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 14.103,10 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS DE SETE MBRO/2013. V CTO: 10/10/2013

0 2013/010463 5124 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 927,43 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS DE SETE MBRO/2013. V CTO: 10/10/2013



0 2013/010466 421 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 1.108,27 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.09.2013 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS DE SETE MBRO/2013. V CTO: 10/10/2013

0 2013/010476 7148 1944 2013 4511 MARIANO STEFANO 1.820,69 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 08 DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCA LIZADO NA ESTRADA VICINAL TRAVESSA SÃO MARTINHO - ESTRADA DO LIXÃO, 2º PRÉDIO À DIREITA, APÓS A RS - 516. IMÓVEL DESTINADO AO PSF SANTO ANTÃO, NO P ERÍODO DE 04/08 A 31/12/2013.VIGÊNCIA DO CONTRATO: D E 04/08/2013 A 03/08/2014. VALOR MENSAL = R$ 371,57. R$ 371,57 / 30 DIAS X 27 DIAS AGO/2013 = R$ 334,41 R$ 371,57 / MÊS X 04 MESES ( SET A DEZ/2013 ) = R$ 1.486,28 .................................................... FMS - PSF FEDERAL - CEF C/C 195-6

0 2013/010477 5223 2055 2013 10526 NILSON GNOCCATO 10.216,10 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 01 REF. REAJUSTES DE 7,82 % (CALCULADO DE 09/09/2011 A 08/09/2012) E 3,58 % (CALCULADO DE 08/09/2012 A 08/09/2013) DO CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 249,12 m², LOCALIZADO NA BR 287 (FAIXA DE SÃO PEDRO), ESQUINA COM A RUA BOA VISTA, Nº 50, PARQUE PINHEIRO MACHADO, ONDE ESTÁ INSTALADO O CENTRO ADMINISTRATIVO DA REGIÃO OESTE, NO PERÍODO DE 09/09 A 31/12/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 09/09/2013 A 08/09/2014. VALOR MENSAL = R$ 2.233,71 R$ 1.876,92 REF. REAJUSTE DE 7,82 % NO PERÍODO DE 09/09/2011 A 08/09/2012 (INDENIZAÇÃO HAJA VISTA A NÃO OBSERVAÇÃO DO DIREITO DE REJUSTE ANUAL EM MOMENTO OPORTUNO DO CONTRATO). R$ 2.233,71/30 DIAS X 22 DIAS SET/2013=R$ 1.638,05 R$ 2.233,71/MÊS X 03 MESES ( OUT A DEZ/2013 ) = R$ 6.701,13

0 2013/010454 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 859,37 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1120019996-0 EM NOME DE IRINEU MARTINS SEVERO E OUTROS, SENDO R$ 388,69 REF. DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2010 DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1110009104-1 E R$ 470,68 REF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 2351/PGM/2013. .................................................... VCTO: 25/10/2013



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.09.2013 0 2013/010455 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO Nº 027/1120019996-0 EM NOME DE IRINEU MARTINS SEVE RO E OUTROS, CFE. MEM. 2351/PGM/2013. .................................................... VCTO: 25/10/2013

0 2013/010456 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 701,48 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1120008673-2 EM NOME DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1060017737-0, CFE. MEM. 2349/PGM/2013. .................................................... VCTO: 04/11/2013

0 2013/010458 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 6.392,45 1 Itens de Empenho : PROCESSO Nº 027/1130011386-3 EM NOME DE PEDRO DOS SANTOS E OUTROS REFERENTE RPV EM FAVOR DE RUBENICH E LORETO ADVOGADOS ASSOCIADOS RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1100018883-3, CFE. MEM. 2350/PGM/2013. .................................................... VCTO: 07/11/2013

0 2013/010459 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 310,99 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO Nº 027/1130002465-8 EM NOME DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL REFERENTE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1060022198-1, CFE. MEM. 2350/PGM/2013. .................................................... VCTO: 07/11/2013

0 2013/010467 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 659,27 1 Itens de Empenho : RPV - PROCESSO 027/1120017106-3 EM NOME DE ROBSON ANSINELO COELHO E OUTROS, SENDO R$ 192,75 REF. DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO / 2010, DECORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL 027/1110009815-1 E R$ 466,52 REF. HON ORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PAT RONO DA PARTE AUTORA, CFE. MEM. 2350/PGM/2013. .................................................... VCTO: 07/11/2013

0 2013/010468 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 972,33 1 Itens de Empenho : RPV-PROCESSO 027/1120019239-7 EM NOME DE JEFFERSON PEREIRA SANTIAGO E OUTROS, SENDO R$ 523,07 REF. DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA N A FONTE, NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO / 2010, DE CORRENTE DE SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010468 Itens de Empenho : NCIPAL 027/1110009861-5 E R$ 449,26 REF. HONO- RÁRI OS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PATRONO DA PA RTE AUTORA, CFE. MEM. 2350/ PGM/2013. .................................................... VCTO: 07/11/2013

0 2013/010460 6738 374 2013 1040 TIAGO GUERINO DA ROCHA 2.500,00 1 Itens de Empenho : SONORIZAÇÃO PARA EVENTO SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO CON FORME TERMO DE REFERÊNCIA .................................................... SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO E ILUMINAÇÃO, CFE. TERMO DE R EFERÊNCIA, PARA ATENDER AOS EVENTOS PROMOVIDOS PELO PROGRAMA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO FISCAL; 7º FESTIVAL C ID LEGAL CANTA E DANÇA QUE OCORRE NOS DIAS 4,5,6 DE NOVEMBRO/2013 CFE. MEM. 78/2013/PMEF E O 5º EDUCAÇÃO FISCAL EM CENA, QUE OCORRE NOS DIAS 03 E 29 DE OUTU BRO/2013. FNDE BCO BRASIL C/C 27694-4

0 2013/010472 198 380 2013 6749 VALOR ECONÔMICO S/A 754,80 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DE JORNAL VALOR ECONÔMICO. ASSINATURA ANUAL DO JORNAL "VALOR ECONÔMICO", J ORNAL DE ECONOMIA E NEGÓCIOS, COM ASSUNTOS PERTI NENTES À PMSM, GABINETE DO PREFEITO.

0 2013/010473 7655 221 2013 658 VICTÓRIA - COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPIT 1.620,00 1 Itens de Empenho : CURATIVO DE ALGINATO DE CALCIO E SODIO DE ALTA ABSOR ÇAO EM PLACA E FITA, DERIVADO DE ALGAS MARINHAS. MED INDO 15 X 15 CM. Nº REG. MIN. SAUDE. LM FARMA AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR (CURATIVOS) QUE S ERÃO UTILIZADOS EM PACIENTES COM FERIDAS CRÔNICAS. FMS - PIES - BERGS C/C 04.134832.9-6

Total do Dia : 142.345,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------30.09.2013 0 2013/010505 5130 10308 ADELAR VARGAS DOS SANTOS 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 25/09/2013 ÀS 05:00 E RET ORNO DIA: 25/09/2013 ÀS 20:00.

0 2013/010518 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR E TRAZ ER A PACIENTE INÊS APARECIDA COMIN PARA CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SAÍDA DIA: 17/09/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 17/09/2013 ÀS 21:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.09.2013 0 2013/010510 1007 10931 ANDREA SCHIRMER LENZ 382,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA (1,5) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTI CIPAR DA CAPACITAÇÃO DE MULTIPLICADORES REGIONAIS PA RA TESTES RÁPIDOS DE HEPATITE B E C. SAÍDA DIA: 30 /09/2013 ÀS 18:00 E RETORNO DIA: 01/10/2013 ÀS 23:00 . FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010515 1007 76 ANTÔNIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA BUSCAR A PAC IENTE ANA MARIA DE LIMA DOS SANTOS QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL BENEFICÊNCIA PORTUGUESA EM POA. SAÍDA DI A: 19/09/2013 ÀS 05:30 E RETORNO DIA: 19/09/2013 ÀS 19:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010520 2583 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVÉ 255,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR O SECRETÁRIO MIGUEL PASSINI, QUE PARTICIPARÁ DE AUDIÊ NCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 24/09/2013 ÀS 05:00 E RETORNO DI A: 24/09/2013 ÀS 19:00.

0 2013/010533 3878 494 2012 553 BANCO DO BRASIL-AGÊNCIA CENTRO-SM 1.000,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TR IBUTOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2013. BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2013/010541 698 494 2012 553 BANCO DO BRASIL-AGÊNCIA CENTRO-SM 15.000,00 1 Itens de Empenho : SERVIÇOS BANCÁRIOS PARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TR IBUTOS MUNICIPAIS, NO EXERCÍCIO DE 2013. B CO BRASIL ISS C/C 21773-5 (3651)

0 2013/010527 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A JULIO DE CASTILHOS-RS PARA LEVAR E TRAZER PACIENTES PARA CONSULTA/CIRURGIA NO HOSPITAL DE JULIO DE CASTILHOS. SAÍDA DIA: 16/09/2013 ÀS 06: 00 E RETORNO DIA: 16/09/2013 18:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3 ESTORNO PARCIAL. SERVIDOR APRESENTOU COMPROVANTES DE SOMENTE MEIA DIÁRIA.

0 2013/010540 6480 10058 CLAITON JOSÉ FARIAS DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA TRANSPORTAR MÉDICA DO CEREST PARA REUNIÃO NA SECRETARIA DE SAÚDE E VIS ITA TÉCNICA A PROPRIEDADES RURAIS EM AGUDO.SAÍDA DIA : 25/09/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA:25/09/2013 ÀS 18



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010540 Itens de Empenho : :00. FM S CEREST BERGS C/C 04.1348327-3

0 2013/010542 6480 10058 CLAITON JOSÉ FARIAS DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA TRANSPORTAR MÉDICO DO CEREST PARA PALESTRA SOBRE SAÚDE OCUPACIONAL A T RABALHADORES RURAIS.SAÍDA DIA: 24/09/2013 ÀS 16:00 E RETORNO DIA:24/09/2013 ÀS 21:00. FMS CER EST BERGS C/C 04.1348327-3

0 2013/010532 7569 4413 DEVOLUÇÃO DE CONVÊNIOS 90.234,23 1 Itens de Empenho : DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONTRATO Nº 282.361-11 - PRO GRAMA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE, REFORMA DA U.S. VILA KENNEDY, MEM. 1109/2013/SMS.

0 2013/010479 640 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.050,39 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISÕES 09/2013. VCTO: 30/09/2013

0 2013/010480 641 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 787,81 1 Itens de Empenho : VALOR REF. FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA DE RESCISÕES 09/2013. VCTO: 30/09/2013





















0 2013/010502 5654 575 2010 10609 GOMES E PEIXOTO PROJETO E CONSTRUÇÕES 39.001,83 1 Itens de Empenho : REAJUSTE S/ NF 201327 DE R$ 443.883,54 - ÍNDICE INCC DE 8,78650 % (DE 11/07/2011 A 24/11/2012) REFERENTE CONSTRUÇÃO DE 181 CASAS POPULARES GEMINA- DAS E 24 CASAS POPULARES ISOLADAS, LOCALIZADAS NA VILA BRENNER - PAC III. .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/010535 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA LEVAR O PACIENTE V ITOR LEONARDO L. FARIAS PARA CIRURGIA NO HOSPITAL AG UDO E PARA LEVAR O PACIENTE JACIMAR TEIXEIRA PARA CI RURGIA NO HOPSITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO SOTURNO-R S. SAÍDA DIA: 19/09/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA: 19/ 09/2013 ÀS 10:30. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010503 1970 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 287,46 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ FOLHA DE PAG AMENTO DE RESCISÕES - 09/2013. VCTO: 10/10/2013

0 2013/010504 6627 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.971,24 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO AO INSS S/ REMUNERAÇÃO DOS CONSELHEIROS TUTELARES - 09/2013. VCTO: 10/10/2013

0 2013/010506 3762 1999 2013 3212 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE RECANTO DA ESP 42.386,75 7 Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO CONVÊNIO Nº 100/2013 P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CR IANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, NA FAIXA ET ÁRIA DE 04 (QUATRO) A 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DE AC ORDO COM RD 00864.00327/11 DO MINISTÉRIO PÚBLICO ES TADUAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013, CF E. MEM. 632/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05 MESES, A PARTIR DE 1º/08/2013. VALOR MENSAL CO NVENIADO = R$ 12.477,35. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG. 0351 C/C 06.854802.0-5 .................................................... RECURSO LIVRE

0 2013/010509 3763 2000 2013 3212 INSTITUIÇÃO BENEFICENTE RECANTO DA ESP 20.000,00 7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.09.2013 Itens de Empenho : PARTE DO VALOR DO CONVÊNIO Nº 100/2013 P/ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CR IANÇAS E ADOLESCENTES DO SEXO MASCULINO, NA FAIXA ET ÁRIA DE 04 (QUATRO) A 12 (DOZE) ANOS DE IDADE, DE AC ORDO COM RD 00864.00327/11 DO MINISTÉRIO PÚBLICO ES TADUAL, NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO/2013, CF E. MEM. 632/SMDS/013/GF/mt. VIGÊNCIA DO CONVÊNIO: 05 MESES, A PARTIR DE 1º/08/2013. VALOR MENSAL CO NVENIADO = R$ 12.477,35. .................................................... DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.854802.0-5 .................................................... FNAS ALTA COMPLEXIDADE I BCO BRASIL C/C 37.417-2

0 2013/010478 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 1.057.826,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. REPASSE CONFORME ALÍNEA "d" DA LEI MUNICIPAL Nº 4992 DE 30/03/2007 (§ 3º). BASE DE CÁLCULO: 10,45 % S/ R$ 10.122.736,70. .................................................... VCTO: 10/10/2013

0 2013/010498 995 1518 IPASSP-SM PREVIDÊNCIA 8.000,99 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS NO MÊS DE SETE MBRO/2013. VCTO: 10/10/2013

0 2013/010516 1007 9323 JOSÉ EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR E TRAZ ER O PACIENTE MARCOS BELINAZZO TOMAZETTI PARA CONSUL TA OTORRINO NO HOSPITAL DE CLÍNICAS. SAÍDA DIA: 18/0 9/2013 ÀS 03:30 E RETORNO DIA: 18/09/2013 ÀS 18:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010526 1007 10375 LAZIANE APARECIDA PEIXOTO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A URUGUAIANA-RS PARA ACOMPANHAR O TR ANSPORTE DO PACIENTE CARLOS ERNESTO DE ARAÚJO PEREIR A QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SANTA CASA DE CARIDAD E. SAÍDA DIA: 20/09/2013 ÀS 05:00 E RETORNO DIA: 20/ 09/2013 18:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010507 5130 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : MA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CONDUZIR O SEC RETÁRIO ADELAR VARGAS DOS SANTOS QUE PARTICIPARÁ DE REUNIÃO NA SECRETARIA DE HABITAÇÃO DO ESTADO DO RIO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010507 Itens de Empenho : GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 25/09/2013 ÀS 05:00 E RETO RNO DIA: 25/09/2013 ÀS 20:00.

0 2013/010537 1007 10891 LUIS CLADEMIR RODRIGUES MEDEIROS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A SAPUCAIA DO SUL-RS PARA LEVAR E TRAZER AS PACIENTES ROSELAINE PADOIM DO NASCIMENTO E FRANCIELE COIMBRA NASCIMENTO PARA CONSULTA NO HOSPI TAL GETÚLIO VARGAS. SAÍDA DIA: 18/09/2013 ÀS 13:00 E RETORNO DIA: 18/09/2013 ÀS 24:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010525 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A ITAQUI-RS PARA LEVAR E TRAZER A SR A. ROSELI FREITAS DE AZEVEDO PARA PARTICIPAR DE REUN IÃO SOBRE INTERNAÇÃO PSIQUIÁTRICA DE SEU FILHO NO HO SPITAL SÃO PATRÍCIO. SAÍDA DIA: 21/09/2013 ÀS 05:00 E RETORNO DIA: 21/09/2013 20:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010524 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A CAPÃO DA CANOA-RS PARA BUSCAR O PA CIENTE ROBSON DOS SANTOS PEREIRA QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SANTA LUZIA. SAÍDA DIA: 23/09/2013 ÀS 07:0 0 E RETORNO DIA: 23/09/2013 ÀS 21:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010536 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A AGUDO-RS PARA BUSCAR O PACIENTE VITOR LEONARDO L. FARIAS QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITA L AGUDO E PARA BUSCAR O PACIENTE JACIMAR TEIXEIRA QU E ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE EM FAXINAL DO S OTURNO-RS. SAÍDA DIA: 20/09/2013 ÀS 08:00 E RETORNO DIA: 20/09/2013 ÀS 12:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010543 2037 7061 LUIZ CARLOS GOMES 326,60 1 Itens de Empenho : VINTE E TRÊS (23) DIÁRIAS S/ PERNOITE AO DISTRITO DE SÃO VALENTIM PARA EFETUAR SERVIÇOS DE RETROESCA VA DEIRA, REFORMANDO AÇUDES PARA IRRIGAÇÃO / PSICULTURA E PARA CANALIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA PARA PEQU ENOS PRODUTORES RURAIS. SAÍDA PARA OS DISTRITOS PELA MANHÃ (07:00) E RETORNO À TARDE (19:30) NOS DIAS: 0 1,02,03,04,07,08,09,10,11,14,15, 16,17,18,21,22,23,2 4,25,28,29,30 E 31/10/2013.

0 2013/010531 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A PARAÍSO DO SUL-RS PARA TR ANSPORTAR SEIS (06) PACIENTES PARA CONSULTAS PÓS OPE RATÓRIO NO HOSPITAL DE PARAÍSO. SAÍDA DIA: 18/09/201



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010531 Itens de Empenho : 3 ÀS 06:00 E RETORNO DIA: 18/09/2013 12:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010538 7577 3801 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA (2,5) DIÁRIAS A PORTO ALEGRE-RS PARA PAR TICIPAR DO III SIMPÓSIO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORE S NAS TELECOMUNICAÇÕES. SAÍDA DIA: 09/10/2013 ÀS 12: 00 E RETORNO DIA: 11/10/2013 ÀS 24:00. PROCON BERGS C/C 04.0982130-1

0 2013/010539 7664 3801 MÁRCIA REGINA MORO DA ROCHA 111,20 1 Itens de Empenho : DUAS (2) PASSAGENS (IDA E VOLTA) SM/POA/SM PARA PART ICIPAR DO III SIMPÓSIO DOS DIREITOS DOS CONSUMIDORES NAS TELECOMUNICAÇÕES. SAÍDA DIA: 09/10/2013 ÀS 12:0 0 E RETORNO DIA: 11/10/2013 ÀS 24:00. PROCON BERGS C/C 04.0982130-1

0 2013/010512 2987 10914 MARGARIDA DA SILVA MAYER 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR D E REUNIÃO NA FAMURS ACERCA DO PACTO DE APRIMO RAMENTO DO "SUAS".SAÍDA DIA: 26/09/2013 ÀS 05:00 E R ETORNO DIA: 26/09/2013 ÀS 22:00.

0 2013/010508 2583 997 MIGUEL CAETANO PASSINI 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (01) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO RIO GRANDE DO SUL. SAÍDA DIA: 24/09/2013 ÀS 05:00 E RETO RNO DIA: 24/09/2013 ÀS 19:00.

0 2013/010494 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 963,60 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.09.0016 643 -9 EM NOME DE PEDRO DIORGE VARGAS DE OLIVEIRA, RELAT IVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE NOEMY CEZ AR BASTOS ARAMBURU, DECORRENTES DA SENTENÇA PROLA TADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.05.00 29438-3. VCTO: 25/10/2013

0 2013/010495 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 60,78 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CFE. MEMORANDO Nº 223 6/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.09.0016643 -9 EM NOME DE PEDRO DIORGE VARGAS DE OLIVEIRA, E DECORR ENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCI PAL Nº 027/1.05.0029438-3.




0 2013/010496 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 2.203,56 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO 027/1.13.0003763-6 E M NOME DE LIDIANE ROGGIA, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVO CATÍCIOS DECORRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.10.0018871-0. VCTO: 25/10/2013

0 2013/010497 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 1.664,84 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0020252 -0 EM NOME DE MARCELO GONÇALVES LUGO, RELATIVO A HON ORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECORRENTES DA SENTENÇA PROLATA DA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/1.12.0 007207- 3. VCTO: 25/10/2013 .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0020 313 -5 EM NOME DE DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GR ANDE DO SUL, RELATIVO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DECO RRENTES DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRIN CIPAL Nº 027/1.06.0003122-8. VCTO: 25/10/2013 .................................................... REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/3.12.0005 031 -7 EM NOME DE DARIANE CALLEGARO BRUDI, RELATIVO A RE TENÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA NA FONTE, NOS ME SES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2010, DECORRENTE DA SENTENÇ A PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃO PRINCIPAL Nº 027/3.12 .0005031-7. VCTO: 25/10/2013

0 2013/010500 4115 3887 PODER JUDICIÁRIO 696,10 1 Itens de Empenho : REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.0018854 -3 EM NOME DE RAFAEL POTTER E OUTROS, SENDO R$239,06 RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE RETENÇÃO INDEVIDA DE IR NA FONTE NOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO DE 201 0, DECORRENTE DA SENTENÇA PROLATADA NOS AUTOS DA AÇÃ O PRINCIPAL Nº 027/1.11.0009428-8; E R$ 457,04 REF. A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS EM FAVOR DO PAT RONO DA PARTE AUTORA. VCTO: 25/10/2013

0 2013/010501 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 30.09.2013 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES CFE. MEMORANDO Nº 2236/PGM/2013, REF. AO PROCESSO Nº 027/1.12.001 8854-3 EM NOME DE RAFAEL POTTER E OUTROS. VCTO: 25/10/2013

0 2013/010521 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 155,46 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PRECATÓRIA, CFE. MEM. 2403/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 031/1130000732-7 EM NOME DE VIA TRONCO MÓVEIS LTDA. 017/1130002579-9 EM NOME DE A G LORENZ & CIA. LTDA. .................................................... VCTO: 14/10/2013

0 2013/010523 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 130,63 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES, CFE. MEM. 2404/PGM/ 2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110017038-3 EM NOME DE ADEMAR SILVEIRA FER REIRA; 027/1110005461-8 EM NOME DE BEBIDAS ACEPIPES LTDA.; 027/1070016198-0 EM NOME DE ISABELA DA SILVA GASS; 027/1110019609-9 EM NOME DE GERSEI ELIZABETH DE M ORAES COPETTI. .................................................... VCTO: 14/10/2013

0 2013/010528 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 210,14 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2405/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1120008195-1 EM NOME DE ANGELA ZAMBERLAN; 027/1110016093-0 EM NOME DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL; 027/1120008137-4 EM NOME DE VILSON RONALDO FREITAS GARCIA; 027/1110007027-3 EM NOME DE MARIO OSCAR FREIRE MARIANO; 027/1110013591-0 EM NOME DE APRATTO E CIA. LTDA. 027/1050019655-1 EM NOME DE LUIZ LEANDRO SCHERER LUTZ; 027/1130014346-0 EM NOME DE QUERLE ROBERTA DA ROSA MOREIRA; 027/1110000672-9 EM NOME DE ALCIOMAR DA SILVA RIOS; 027/1120014611-5 EM NOME DE THEMER COMÉRCIO SER VIÇOS LTDA.; 027/1100012409-6 EM NOME DE FABIO COSTA CRISTINO; 027/1110010711-8 EM NOME DE GLENIO ROBERTO DE OLIVEIRA SOARES; 027/1110015693-3 EM NOME DE ENGEFLUXO VENTILAÇÃO INDUSTRIAL LTDA.; 027/1080019993-9 EM NOME DE DEISE MEDIANEIRA ILHA GUERIN. ....................................................




0 2013/010529 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 35,16 1 Itens de Empenho : DESPESAS PROCESSUAIS PENDENTES REFERENTE PROCESSO N º 027/1110019674-9 EM NOME DE DANIEL FIOREZE SA GGIN, CFE. MEM. 2418/PGM/2013. .................................................... VCTO: 14/10/2013

0 2013/010530 446 3887 PODER JUDICIÁRIO 174,89 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA, CFE. MEM. 2419/PGM/2013, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1130000954-3 EM NOME DE JOEL MACHADO DA SI LVEIRA; 027/1050186917-7 EM NOME DE JOSÉ EDITO FERNANDES E CIA. LTDA.; 027/1130000511-4 EM NOME DE FÁBIO RYCHECKI HECK THEUER; 027/1130000965-9 EM NOME DE MILTON LUIZ MORAES DE ANDRADE; 027/1130000950-0 EM NOME DE CEZAR ALEXANDRE RAM BORGER CORONEL; 027/1110022034-8 EM NOME DE GABRIELLE PERICO LAVICH 027/1130000533-5 EM NOME DE HELVIO ROBERTO NOAL; 027/1120000046-3 EM NOME DE WILNA DA TRINDADE MALLET; 027/1130000508-4 EM NOME DE SERGIO JOCIMAR DE L DE OLIVEIRA; 027/1110008754-0 EM NOME DA UNIÃO SANTAM. DE UM BANDA E DOS CULTOS AFRO BRASIL CA; 027/1110022044-5 EM NOME DE IVO FIDELIS SLIVINSKI; 027/1110005128-7 EM NOME DE ARGEU CORREIA DOS REIS. .................................................... VCTO: 14/10/2013

0 2013/010511 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 298,50 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA CUMPRIR AGEN DA EM REPRESENTAÇÃO AO PREFEITO MUNICIPAL NA SOLENID ADE DE ABERTURA OFICIAL DO 9º AGRIMARK BRASIL. SAÍDA DIA: 26/09/2013 ÀS 07:00 E RETORNO DIA: 26/09/2013 ÀS 22:00.

0 2013/010522 446 1347 TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA 93,56 1 Itens de Empenho : DESPESA COM CONDUÇÃO DE OFICIAL DE JUSTIÇA EM PREC ATÓRIA REF. PROCESSO Nº 027/1110014717-9 EM NOME DE OSVALDO NASCIMENTO DA SILVA, CFE. MEM. 2403/PGM/201 3, .................................................... VCTO: 19/10/2013

0 2013/010517 4079 1898 2013 1516 VEIGRA CAMINHÕES LTDA 8.800,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissão ...: 01.09.2013 Data Final de Emissão .....: 30.09.2013 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2013/010517 Itens de Empenho : ÔNIBUS AGRALE / MASCARELLO, PLACAS IQP - 0596, NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 28/09/2013 A 27/09/2014. ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO ESTIMATIVA DE PEÇAS AUTOMOTIVAS PARA AS MANUTENÇÕES DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE , PLACAS IQP - 2511 , NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO / 2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 28/09/2013 A 27/09/2014. .................................................... FMS - SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X .................................................... PRAZO PGTO: EM 10 DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA NF P ELO SERVIDOR DESIGNADO PARA O RECEBIMENTO DO MA TERIAL.

0 2013/010519 4078 1899 2013 1516 VEIGRA CAMINHÕES LTDA 8.400,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL , PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS AGRALE/MASCARELLO,PLACAS IQP-0596.ESTIMATIVA DE 10 HORAS/MÊS. VALOR DA HORA=R$ 70,00; NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 28/09/2013 A 27/09/2014. ADITIVO Nº 02 DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO OPERACIONAL , PREVENTIVA E CORRETIVA DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCOPOLO VOLARE, PLACAS IQK-2511.ESTIMATIVA DE 20 HORAS/MÊS. VALOR DA HORA=R$ 70,00; NO PERÍODO DE SETEMBRO A DEZEMBRO/2013. VIGÊNCIA DO CONTRATO: DE 28/09/2013 A 27/09/2014. .................................................... FMS - SUS - BCO BRASIL C/C 63865-X .................................................... PRAZO PGTO: EM 10 DIAS ÚTEIS DO RECEBIMENTO DA NF P ELO SERVIDOR DESIGNADO PARA O RECEBIMENTO DO MA TERIAL.

0 2013/010513 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA TRANSPORTAR PACIENTES PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS MÉDICOS E M HOSPITAIS E CLÍNICAS DE POA. SAÍDA DIA: 18/09/2013 ÀS 01:30 E RETORNO DIA: 18/09/2013 ÀS 22:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

0 2013/010514 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA (0,1) DIÁRIA A PORTO ALEGRE-RS PARA LEVAR E TRAZ ER OS PACIENTES PEDRO DILMAR IENSEN DE CARVALHO E IR CINELA JUWER G. BENDER E SEUS ACOMPANHANTES PARA REA LIZAÇÃO DE CONSULTA NO HOSPITAL DE CLÍNICAS E BANCO DE OLHOS. SAÍDA DIA: 13/09/2013 ÀS 04:00 E RETORNO D IA: 13/09/2013 ÀS 21:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3




0 2013/010534 1007 3765 WANER BERÓ DOS SANTOS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA (0,5) DIÁRIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS PARA BUSCA R O PACIENTE JOSE JUAREZ PEREIRA DE MELO QUE ESTÁ DE ALTA NO HOSPITAL SÃO ROQUE. SAÍDA DIA: 01/09/2013 À S 09:00 E RETORNO DIA: 01/09/2013 ÀS 13:00. FMS BCO BRASIL C/C 59036-3

Total do Dia : 1.322.707,23 Total do Mes : 25.009.981,28 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 25.009.981,28


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Itens de Empenho : TELEVISOR LCD CONFORME TERMO DE ... · 0 2013/009308 3765 1712 2013 2580 instituto beneficente lar de mirian e 67.920,00 7 itens de empenho : convÊnio nº 80/2013