JBS divulga auditoria e plano de trabalho para combater desmatamento na Amazônia

JBS S.A.

Sistema de monitoramento e rastreabilidade da origem da matéria-prima no Bioma Amazônia

Relatório de asseguração limitada dos auditores independentes

Para o período de 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012

MAA/VAB /JMK/NLM 2852/12

RELATÓRIO DE ASSEGURAÇÃO LIMITADA DOS AUDITORES INDEPENDENTES

A JBS S.A. At.: Sr. Márcio Nappo São Paulo – SP Introdução Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre os critérios e processos S.A. (JBS) vem adotandode gado bovino), exclusivamente dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012.

Responsabilidade da Administração da Companhia

A Administração da JBSadequada das informações da matéria-prima e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada p

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é trabalho de asseguração limitada

Os procedimentos de asseguraNorma NBC TO 3000 – Trabalho de emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade internacional ISAE 3000 emitida pelo International Auditing and Assurance Standards Board para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de informações financeiras históricas. exigências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações os critérios e processos de garantia de origem de matériaconjunto, estão livres de distorções relevantes.

Tel.: +55 11 3848 5880 Rua Major Quedinho 90Fax: + 55 11 3045 7363 Consolação www.bdobrazilrcs.com.br 01050-030


Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração limitada sobre os critérios e processos de implementação e manutenção

(JBS) vem adotando, a fim de garantir a origem de sua matériaexclusivamente no Bioma Amazônia, relativos

dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012.

Responsabilidade da Administração da Companhia

JBS é responsável pela elaboração e apresentação de forma nformações relativas aos critérios e processos de garantia de origem

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro.

Responsabilidade dos auditores independentes

Nossa responsabilidade é expressar conclusão sobre tais informações, com base no de asseguração limitada para publicação e divulgação a públicos externos

Os procedimentos de asseguração limitada foram realizados de acordo com a Trabalho de Asseguração Diferente de A

emitida pelo Conselho Federal de Contabilidade (CFC), que é equivalenteISAE 3000 - International Standard on Assurance Engagements

International Auditing and Assurance Standards Board para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de informações financeiras históricas. Essas normas requerem o cumprimento de

ências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações os critérios e processos de garantia de origem de matéria-prima

e distorções relevantes.

Tel.: +55 11 3848 5880 Rua Major Quedinho 90 Fax: + 55 11 3045 7363 Consolação – São Paulo, SP - Brasil

030

2


Fomos contratados com o objetivo de aplicar procedimentos de asseguração de implementação e manutenção que a JBS

a fim de garantir a origem de sua matéria-prima (compra ao período de 1º de

é responsável pela elaboração e apresentação de forma relativas aos critérios e processos de garantia de origem

e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração dessas informações livres de distorção relevante,

expressar conclusão sobre tais informações, com base no a públicos externos.

ção limitada foram realizados de acordo com a Auditoria e Revisão,

, que é equivalente à norma Assurance Engagements,

International Auditing and Assurance Standards Board (IASB), ambas para trabalhos de asseguração que não sejam de auditoria ou de revisão de

Essas normas requerem o cumprimento de ências éticas, incluindo requisitos de independência e que o trabalho seja

executado com o objetivo de obter segurança limitada de que as informações sobre prima, tomadas em

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 (ISAE 3000) consiste principalmente de indagações à profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informaçõtomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer,execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações podem apresentar distorçõ

Os procedimentos selecionados basearamrelativos à compilação e apresentação das informações e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes poderiam existir. Os procedimentos

(a) O planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, coerência, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de controles internos que serviram deJBS;

(b) O entendimento dos procedimentos Bioma Amazônia implementadosPrograma de Compra de Bovinos atendimento dos critérios estabelecidos

(c) Confronto, em base de amostragem, das informações quantitativas e qualitativas com documentos comprobatórios

(d) Verificação dos procedimentos repropriedades fornecedoras

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Alcance e limitações

Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre os critérios e os processos adotados pela JBS para aquisição de gadobovino no Bioma Amazônipráticas e desempenho em sustentabilidade

Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas de auditoria das demonstrações contábeis. materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos.nenhum tipo de asseguração sobre o alcance de informações futuras (como por exemplo, metas, expectativas, estratégias e projeções) e informações descritivas que são sujeitas a avaliação subjetiva.

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 ) consiste principalmente de indagações à Administração e outros

profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informaçõtomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer,execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações podem apresentar distorções relevantes.

Os procedimentos selecionados basearam-se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes

existir. Os procedimentos de asseguração limitada compreenderam:

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, coerência, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de

que serviram de base para a elaboração das informações da

entendimento dos procedimentos específicos para compra de gado bovino no implementados pela Companhia por meio

Programa de Compra de Bovinos e entrevista aos responsáveis patendimento dos critérios estabelecidos;

, em base de amostragem, das informações quantitativas e qualitativas com documentos comprobatórios; e

dos procedimentos realizados para o monitoramento das propriedades fornecedoras de matéria-prima.

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada para fundamentar nossa conclusão na forma limitada.

Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre os critérios e os processos adotados pela JBS para aquisição de gado

no Bioma Amazônia, incluindo a avaliação da adequação das suas políticas, práticas e desempenho em sustentabilidade na cadeia de fornecimento

Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas de auditoria das demonstrações contábeis. Interpretações qualitativas de materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos individuais e a julgamentos. Adicionalmente, nosso relatório não proporciona nenhum tipo de asseguração sobre o alcance de informações futuras (como por

metas, expectativas, estratégias e projeções) e informações descritivas que são sujeitas a avaliação subjetiva.

3

Um trabalho de asseguração limitada conduzido de acordo com a NBC TO 3000 dministração e outros

profissionais da Companhia que estão envolvidos na elaboração das informações, assim como pela aplicação de procedimentos analíticos para obter evidência que nos possibilite concluir na forma de asseguração limitada sobre as informações tomadas em conjunto. Um trabalho de asseguração limitada requer, também, a execução de procedimentos adicionais, quando o auditor independente toma conhecimento de assuntos que o leve a acreditar que as informações apresentadas

se na nossa compreensão dos aspectos relativos à compilação e apresentação das informações e de outras circunstâncias do trabalho e da nossa consideração sobre áreas onde distorções relevantes

compreenderam:

planejamento dos trabalhos, considerando a relevância, coerência, o volume de informações quantitativas e qualitativas e os sistemas operacionais e de

base para a elaboração das informações da

para compra de gado bovino no por meio do documento

e entrevista aos responsáveis para

, em base de amostragem, das informações quantitativas e

alizados para o monitoramento das

Acreditamos que a evidência obtida em nosso trabalho é suficiente e apropriada

Nosso trabalho teve como objetivo a aplicação de procedimentos de asseguração limitada sobre os critérios e os processos adotados pela JBS para aquisição de gado

a avaliação da adequação das suas políticas, na cadeia de fornecimento.

Os procedimentos aplicados não representam um exame de acordo com as normas Interpretações qualitativas de

materialidade, relevância e precisão dos dados estão sujeitos a pressupostos dicionalmente, nosso relatório não proporciona

nenhum tipo de asseguração sobre o alcance de informações futuras (como por metas, expectativas, estratégias e projeções) e informações descritivas

Conclusão

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, da cadeia de fornecedores indiretos e cadeia produtiva de bovinos desde o nascimento até o abate, cujas observações encontram-se detalhadas no corpo deste relatório, nenhum fato que nos leve a acreditar que os procedimentos adotados pela JBS, no período de 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012, em relação aos processos de compra de matériaconformidade com os critérios socioambientais adotados pela às exigências sobre seus fornecedores

BDO RCS Auditores IndependentesCRC 2 SP 013846/O-1

Mauro de Almeida AmbrósioContador CRC 1 SP 199692/O

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, fornecedores indiretos e da adesão ao sistema de rastreabilidade da

cadeia produtiva de bovinos desde o nascimento até o abate, cujas observações lhadas no corpo deste relatório, não temos conhecimento de

nenhum fato que nos leve a acreditar que os procedimentos adotados pela JBS, no período de 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012, em relação aos processos de compra de matéria-prima no Bioma Amazônia

com os critérios socioambientais adotados pela Empresa às exigências sobre seus fornecedores diretos de bovinos.

São Paulo, 14 de

BDO RCS Auditores Independentes

Mauro de Almeida Ambrósio Contador CRC 1 SP 199692/O-5

4

Com base nos procedimentos realizados, descritos neste relatório, e com exceção a adesão ao sistema de rastreabilidade da

cadeia produtiva de bovinos desde o nascimento até o abate, cujas observações não temos conhecimento de

nenhum fato que nos leve a acreditar que os procedimentos adotados pela JBS, no período de 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012, em relação aos

Amazônia, não estejam em Empresa em relação

de novembro de 2012.

Introdução

Sistema de monitoramento e rastreabilidade da origem da matériaBioma Amazônia (*)

(*) Texto cedido pela JBS

Com o objetivo de garantir a desmatamento, condições degradantes de trabalho ou invasão de Terras Indígenas ou Unidades de Conservação, a JBS desenvolve desde 2010 um sistema de monitoramento no Bioma Amazônia que utiliza imagengeorreferenciados das fazendas fornecedoras e informações dos órgãos públicos oficiais para a análise de cada fazenda fornecedora da empresa situada nesta região.

Na implementação do sistema de monitoramento da JBS, tendo em vista a inexistência de um cadastro público com os mapas geopropriedades rurais, a JBS passou a coletar ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque dos animais (curral de embarque) de cada fazenda de seus fornecedores e passou coletado, possíveis desmatamentos e/ou invasões as Terras Indígenas e/ou Unidades de Conservação.

Também, com o objetivo de aprimorar as informações do seu sistema de monitoramento, todos os fornecedores da JBS no Biencaminhar documentação oficial com os limites geográficos de cada fazenda fornecedora, como CCIR, LAR, CAR, mapa geoMemorial Descritivo.

A partir deste conjunto de informações o sistema de se os mapas das fazendas fornecedoras (mapas geocoordenadas geográficas do ponto de embarque dos animais + raio de 10 km do ponto coletado”) se sobrepõem às áreas de restrição ambiental (desmatamento, Terras Indígenas ou Unidades de Conservação).

Havendo restrição por qualquer um dos critérios citados acima, as fazendas fornecedoras são classificadas no Sistema de Monitoramento da JBS como IRREGULAR.

As propriedades cujo perímetro (mapa gedesmatada, Terra Indígena ou Unidade de Conservação, ou cujo par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km se encontra dentro de alguma dessas áreas de restrição são classifiIRREGULARES. Nestes casos a fazenda é imediatamente bloqueada (excluída para novas compras de gado) no sistema informatizado (ERP) da JBS.

Sistema de monitoramento e rastreabilidade da origem da matéria

Com o objetivo de garantir que a origem de sua matéria-prima não esteja associada a desmatamento, condições degradantes de trabalho ou invasão de Terras Indígenas ou Unidades de Conservação, a JBS desenvolve desde 2010 um sistema de monitoramento no Bioma Amazônia que utiliza imagens de satélite, dados

referenciados das fazendas fornecedoras e informações dos órgãos públicos oficiais para a análise de cada fazenda fornecedora da empresa situada nesta

Na implementação do sistema de monitoramento da JBS, tendo em vista a existência de um cadastro público com os mapas geo

propriedades rurais, a JBS passou a coletar ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque dos animais (curral de embarque) de cada fazenda de seus fornecedores e passou a monitorar, num raio de 10 km do ponto coletado, possíveis desmatamentos e/ou invasões as Terras Indígenas e/ou Unidades de Conservação.

Também, com o objetivo de aprimorar as informações do seu sistema de monitoramento, todos os fornecedores da JBS no Bioma Amazônia são solicitados a encaminhar documentação oficial com os limites geográficos de cada fazenda fornecedora, como CCIR, LAR, CAR, mapa georreferenciado, Título de Posse ou

A partir deste conjunto de informações o sistema de monitoramento da JBS analisa se os mapas das fazendas fornecedoras (mapas georreferenciados ou “par de coordenadas geográficas do ponto de embarque dos animais + raio de 10 km do ponto coletado”) se sobrepõem às áreas de restrição ambiental (desmatamento, Terras Indígenas ou Unidades de Conservação).

Havendo restrição por qualquer um dos critérios citados acima, as fazendas fornecedoras são classificadas no Sistema de Monitoramento da JBS como

As propriedades cujo perímetro (mapa georreferenciado) se sobrepõe a uma área desmatada, Terra Indígena ou Unidade de Conservação, ou cujo par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km se encontra dentro de alguma dessas áreas de restrição são classifiIRREGULARES. Nestes casos a fazenda é imediatamente bloqueada (excluída para novas compras de gado) no sistema informatizado (ERP) da JBS.

5

Sistema de monitoramento e rastreabilidade da origem da matéria-prima no

prima não esteja associada a desmatamento, condições degradantes de trabalho ou invasão de Terras Indígenas ou Unidades de Conservação, a JBS desenvolve desde 2010 um sistema de

s de satélite, dados referenciados das fazendas fornecedoras e informações dos órgãos públicos

oficiais para a análise de cada fazenda fornecedora da empresa situada nesta

Na implementação do sistema de monitoramento da JBS, tendo em vista a existência de um cadastro público com os mapas georreferenciados das

propriedades rurais, a JBS passou a coletar ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque dos animais (curral de embarque) de cada

a monitorar, num raio de 10 km do ponto coletado, possíveis desmatamentos e/ou invasões as Terras Indígenas e/ou

Também, com o objetivo de aprimorar as informações do seu sistema de oma Amazônia são solicitados a

encaminhar documentação oficial com os limites geográficos de cada fazenda referenciado, Título de Posse ou

monitoramento da JBS analisa referenciados ou “par de

coordenadas geográficas do ponto de embarque dos animais + raio de 10 km do ponto coletado”) se sobrepõem às áreas de restrição ambiental (desmatamento,

Havendo restrição por qualquer um dos critérios citados acima, as fazendas fornecedoras são classificadas no Sistema de Monitoramento da JBS como

referenciado) se sobrepõe a uma área desmatada, Terra Indígena ou Unidade de Conservação, ou cujo par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km se encontra dentro de alguma dessas áreas de restrição são classificadas como IRREGULARES. Nestes casos a fazenda é imediatamente bloqueada (excluída para

As propriedades sem mapas geogeográficas do ponto de embarque (se fora de uma área de desmatamento, Terras Indígenas ou Unidade de Conservação são classificadas como ALERTA. Portanto, não havendo restrição ambiental as propriedades classificadas como ALERTA estão aptas a coseu gado com a JBS e é solicitado ao fornecedor apresentar documentos com os limites geográficos oficiais das fazendas, para a checagem do

Finalmente, são consideradas APTAS aquelas propriedades com monitoramento realizado por mapas geoambiental.

Além das análises das informações geográficas, a partir dos mapas das fazendas fornecedoras e as áreas de restrições ambientais, o Sistema de Monitoramento da JBS também verifica, de forma automatizada, as listas de restrições dos órgãos públicos (listas de áreas embargadas do IBAMA, lista do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego checar se fornecedores da JBS tenham sidodestes órgãos.

Caso seja constatada a presença de algum fornecedorqualquer uma das listas citadas, este é bloqueado informatizado (ERP) da JBS. A checagem das limais três momentos: pelo comprador de gado antes de fecharem o contrato de compra, antes do embarque e transporte dos animais na fazenda para o abate nos frigoríficos, e antes do abate dos animais no frigorífico.

E, como forma de afirmar ainda mais seus compromissos com a sustentabilidade, a JBS tem como rotina entregarunidade frigorífica um documento apresentando os critérios socioambientais adotados pela JBS para compra de gado bovino.

Além disso, a JBS tem atuado soluções e modelos sustenPecuária Sustentável (GTPS)Leather Working Groupsegmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bmundo.

As propriedades sem mapas georreferenciados e cujo par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km encontrase fora de uma área de desmatamento, Terras Indígenas ou Unidade de Conservação são classificadas como ALERTA. Portanto, não havendo restrição ambiental as propriedades classificadas como ALERTA estão aptas a coseu gado com a JBS e é solicitado ao fornecedor apresentar documentos com os limites geográficos oficiais das fazendas, para a checagem do seu

Finalmente, são consideradas APTAS aquelas propriedades com monitoramento o por mapas georreferenciados que não possuam qualquer restrição

Além das análises das informações geográficas, a partir dos mapas das fazendas áreas de restrições ambientais, o Sistema de Monitoramento da

de forma automatizada, as listas de restrições dos órgãos públicos (listas de áreas embargadas do IBAMA, lista do trabalho escravo do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e Ministério Público Federal checar se fornecedores da JBS tenham sido embargados ou autuados por algum

Caso seja constatada a presença de algum fornecedor ou fazenda fornecedora em qualquer uma das listas citadas, este é bloqueado para compra de gadoinformatizado (ERP) da JBS. A checagem das listas oficiais é ainda realizada em mais três momentos: pelo comprador de gado antes de fecharem o contrato de compra, antes do embarque e transporte dos animais na fazenda para o abate nos frigoríficos, e antes do abate dos animais no frigorífico.

forma de afirmar ainda mais seus compromissos com a sustentabilidade, a entregar aos fornecedores na primeira compra com

unidade frigorífica um documento apresentando os critérios socioambientais adotados pela JBS para compra de gado bovino.

Além disso, a JBS tem atuado nos mais importantes grupos de discussão que buscamsoluções e modelos sustentáveis de produção, tais como o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS), o Global Roundtable for Sustainable BeefLeather Working Group (LWG) formados por representantes de diferentes segmentos que integram a cadeia de valor da pecuária bovina no Brasil

6

referenciados e cujo par de coordenadas curral de embarque) + raio de 10 km encontra-

se fora de uma área de desmatamento, Terras Indígenas ou Unidade de Conservação são classificadas como ALERTA. Portanto, não havendo restrição ambiental as propriedades classificadas como ALERTA estão aptas a comercializar seu gado com a JBS e é solicitado ao fornecedor apresentar documentos com os

seu perímetro.

Finalmente, são consideradas APTAS aquelas propriedades com monitoramento referenciados que não possuam qualquer restrição

Além das análises das informações geográficas, a partir dos mapas das fazendas áreas de restrições ambientais, o Sistema de Monitoramento da

de forma automatizada, as listas de restrições dos órgãos públicos (listas de áreas embargadas do IBAMA, lista do trabalho escravo do

MTE e Ministério Público Federal - MPF) para embargados ou autuados por algum

fazenda fornecedora em para compra de gado no sistema

é ainda realizada em mais três momentos: pelo comprador de gado antes de fecharem o contrato de compra, antes do embarque e transporte dos animais na fazenda para o abate nos

forma de afirmar ainda mais seus compromissos com a sustentabilidade, a aos fornecedores na primeira compra com uma

unidade frigorífica um documento apresentando os critérios socioambientais

nos mais importantes grupos de discussão que buscam o Grupo de Trabalho da

Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) e por representantes de diferentes

ovina no Brasil e no

Bioma Amazônia

Critérios Socioambientais Bioma Amazônia

1. Desmatamento Zero na Cadeia de Suprimentos:

a. Comprovar de forma monitorável, verificável e reportável que nenhuma propriedade rural fornecedora direta de bois para abate (fazenda de engorda) e que tenha desmatado no parte de sua lista de suprime

b. Comprovar de forma monitorável, verificável e reportável que nenhum de seus fornecedores indiretos (tais como fazendas de cria e recria envolvidas na cadeia produtiva da Empresa) e que tenha desmatado no de outubro de 2009, faz

c. Propriedades onde for comprovada a ocorrência de desmatamento no Amazônia serão excluídas da lista de fornecedores, e só serão readmitidas depois de comprovarem a reparação dos danos ambientais, Ajustamento de Conduta (TAC), o pagamento de eventuais multas e indenizações a elas aplicadas e o respeito à legislação ambiental em vigor, inclusive a fundiária.

2. Rejeição à invasão de terras indígenas e áreas protegidas: a produtos devem ser isentos de envolvimento com invasão de terras indígenas e áreas protegidas por legislação federal, estadual ou municipal.

a. Fazendas acusadas pelo Ministério Público Federal (MPF) ou Fundação Nacional do Índio (FUNAI) de invasão de terras indígenas, fazendas constantes das listas de propriedades embargadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMAou federais por invasão de áreasfornecedores da EmpresaEstas fazendas somente serão readmitidas depois de comprovarem a reparação dos danos ambientais, assinatura de um TAC, o pagamento das multelas aplicadas e comprovarem o respeito à legislação em vigor por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), MPF, envolvidos.

3. Rejeição ao trabalho escravo:

a. Fazendas que forem autuadas por prática de trabalho escravo ou degradante, a partir da ciência inequívoca da por um período de 02 (dois) anos e só serão readmitidas depois da comprovação de respeito à legislação em vigor por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Ministério Público Federal (MPF), ou assinatura de um TAC.

ocioambientais adotados pela JBS para compra de gado bovino no

Desmatamento Zero na Cadeia de Suprimentos:

Comprovar de forma monitorável, verificável e reportável que nenhuma propriedade rural fornecedora direta de bois para abate (fazenda de engorda) e que tenha desmatado no Bioma Amazônia, a partir de 05 de outubro de 2009parte de sua lista de suprimentos;

Comprovar de forma monitorável, verificável e reportável que nenhum de seus fornecedores indiretos (tais como fazendas de cria e recria envolvidas na cadeia

) e que tenha desmatado no Bioma Amazônia parte de sua lista de suprimentos;

Propriedades onde for comprovada a ocorrência de desmatamento no Amazônia serão excluídas da lista de fornecedores, e só serão readmitidas depois de comprovarem a reparação dos danos ambientais, assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o pagamento de eventuais multas e indenizações a elas aplicadas e o respeito à legislação ambiental em vigor, inclusive a fundiária.

Rejeição à invasão de terras indígenas e áreas protegidas: a produtos devem ser isentos de envolvimento com invasão de terras indígenas e áreas protegidas por legislação federal, estadual ou municipal.

Fazendas acusadas pelo Ministério Público Federal (MPF) ou Fundação Nacional asão de terras indígenas, fazendas constantes das listas de

propriedades embargadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos IBAMA) e aquelas propriedades autuadas por órgãos estaduais

ou federais por invasão de áreas protegidas serão excluídas da lista de Empresa, após ciência inequívoca da Empresa

Estas fazendas somente serão readmitidas depois de comprovarem a reparação dos danos ambientais, assinatura de um TAC, o pagamento das multelas aplicadas e comprovarem o respeito à legislação em vigor por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), MPF, FUNAI, IBAMA

Rejeição ao trabalho escravo:

Fazendas que forem autuadas por prática de trabalho escravo ou degradante, a partir da ciência inequívoca da Empresa, serão excluídas da lista de fornecedores por um período de 02 (dois) anos e só serão readmitidas depois da comprovação de

slação em vigor por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pelo Ministério Público Federal (MPF), ou assinatura de um TAC.

7

para compra de gado bovino no

Comprovar de forma monitorável, verificável e reportável que nenhuma propriedade rural fornecedora direta de bois para abate (fazenda de engorda) e

a partir de 05 de outubro de 2009, faz

Comprovar de forma monitorável, verificável e reportável que nenhum de seus fornecedores indiretos (tais como fazendas de cria e recria envolvidas na cadeia

ioma Amazônia, a partir de 05

Propriedades onde for comprovada a ocorrência de desmatamento no Bioma Amazônia serão excluídas da lista de fornecedores, e só serão readmitidas depois

assinatura de um Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), o pagamento de eventuais multas e indenizações a elas aplicadas e o respeito à legislação ambiental em vigor, inclusive a fundiária.

Rejeição à invasão de terras indígenas e áreas protegidas: a Empresa e seus produtos devem ser isentos de envolvimento com invasão de terras indígenas e

Fazendas acusadas pelo Ministério Público Federal (MPF) ou Fundação Nacional asão de terras indígenas, fazendas constantes das listas de

propriedades embargadas pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos ) e aquelas propriedades autuadas por órgãos estaduais

serão excluídas da lista de Empresa destas situações.

Estas fazendas somente serão readmitidas depois de comprovarem a reparação dos danos ambientais, assinatura de um TAC, o pagamento das multas e indenizações a elas aplicadas e comprovarem o respeito à legislação em vigor por parte do

IBAMA e outros órgãos

Fazendas que forem autuadas por prática de trabalho escravo ou degradante, a , serão excluídas da lista de fornecedores

por um período de 02 (dois) anos e só serão readmitidas depois da comprovação de slação em vigor por parte do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE)

e pelo Ministério Público Federal (MPF), ou assinatura de um TAC.

4. Rejeição à grilagem e à violência no campo:

a. A Empresa excluirá de sua lista de fornecedores diretos ou indiretos, ciência inequívoca da EmpresaMinistério Público ou por Instituto de Terra federal ou estaduais, ou comprovadamente envolvidos na promoção de conflitos agrários com base em denúncias do Ministério assinatura de um TAC ou o não acolhimento da denúncia.

5. Sistema de rastreabilidade de produção monitorável, verificável e reportável:

Gado só poderá ser fornecido por fazendas ou grupos formalmente com a adoção de um sistema de rastreabilidade confiável que, além das exigências atuais, incluam claras exigências ambientais destinadas a eliminar o desmatamento.

a. A Empresa deve obter de seus fornecedores diretos e indiretos os polígonos referenciados geograficamente com GPS de navegação de suas propriedades rurais na escala adequada, com clara definição de limites confrontantes e das áreas de uso e não uso, acompanhados de imagens recentes de satélite da área da fazenda.

b. A Empresa tem de comprovar que seus fornecedores diretos disponham de cadastro ambiental rural em seis meses e/ou a licença ambiental em 24 meses, concedidos por órgão governamental estadual ou federal responsável, desde que não haja impedimento de fazê

c. Até 2014, a Empresa rurais capazes de provar a legalidade de seus títulos de propriedade. Todas as propriedades devem dispor de imagens de satélite e os polígonos referenciados geograficamente com GPS de navegação mostrando áreas de uso, reservas legais e áreas protegidas.

d. A Empresa deve comprovar, de forma monitorável, verificável e reportável a origem de todos os bovinos abatidos através de sistema de rastreabilidade confiáveis e internacionalmente aceitos, e que desmatamento, trabalho escravo, invasão de terras indígenas e de áreas protegidas não fazem parte de sua cadeia de suprimentos.

6. Implementação dos compromissos na cadeia produtiva:

a. A Empresa deve informar seus fornecedoredeixar claro que os que violarem os critérios não serão mais aceitos como fornecedores. Será constituída uma comissão para monitoramento e acompanhamento do protocolo objetivando analisar, estudar e corrigir os rumos do setor em prol do desmatamento zero. Para tanto, reunirmensalmente com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo.

Rejeição à grilagem e à violência no campo:

excluirá de sua lista de fornecedores diretos ou indiretos, Empresa, aqueles produtores acusados por grilagem pelo

Ministério Público ou por Instituto de Terra federal ou estaduais, ou comprovadamente envolvidos na promoção de conflitos agrários com base em denúncias do Ministério Público. O retorno ao fornecimento darassinatura de um TAC ou o não acolhimento da denúncia.

Sistema de rastreabilidade de produção monitorável, verificável e reportável:

Gado só poderá ser fornecido por fazendas ou grupos formalmente com a adoção de um sistema de rastreabilidade confiável que, além das exigências atuais, incluam claras exigências ambientais destinadas a eliminar o

deve obter de seus fornecedores diretos e indiretos os polígonos referenciados geograficamente com GPS de navegação de suas propriedades rurais na escala adequada, com clara definição de limites confrontantes e das áreas de uso e não uso, acompanhados de imagens recentes de satélite da área da fazenda.

de comprovar que seus fornecedores diretos disponham de cadastro ambiental rural em seis meses e/ou a licença ambiental em 24 meses, concedidos por órgão governamental estadual ou federal responsável, desde que não haja impedimento de fazê-lo por ação de terceiros.

Empresa pretende aceitar como fornecedores apenas os produtores rurais capazes de provar a legalidade de seus títulos de propriedade. Todas as propriedades devem dispor de imagens de satélite e os polígonos referenciados

mente com GPS de navegação mostrando áreas de uso, reservas legais e

deve comprovar, de forma monitorável, verificável e reportável a origem de todos os bovinos abatidos através de sistema de rastreabilidade

rnacionalmente aceitos, e que desmatamento, trabalho escravo, invasão de terras indígenas e de áreas protegidas não fazem parte de sua cadeia de

Implementação dos compromissos na cadeia produtiva:

deve informar seus fornecedores de todos os requisitos acima e deixar claro que os que violarem os critérios não serão mais aceitos como fornecedores. Será constituída uma comissão para monitoramento e acompanhamento do protocolo objetivando analisar, estudar e corrigir os rumos do

or em prol do desmatamento zero. Para tanto, reunirmensalmente com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e

8

excluirá de sua lista de fornecedores diretos ou indiretos, a partir da , aqueles produtores acusados por grilagem pelo

Ministério Público ou por Instituto de Terra federal ou estaduais, ou comprovadamente envolvidos na promoção de conflitos agrários com base em

Público. O retorno ao fornecimento dar-se-á a partir da

Sistema de rastreabilidade de produção monitorável, verificável e reportável:

Gado só poderá ser fornecido por fazendas ou grupos formalmente comprometidos com a adoção de um sistema de rastreabilidade confiável que, além das exigências atuais, incluam claras exigências ambientais destinadas a eliminar o

deve obter de seus fornecedores diretos e indiretos os polígonos referenciados geograficamente com GPS de navegação de suas propriedades rurais na escala adequada, com clara definição de limites confrontantes e das áreas de uso e não uso, acompanhados de imagens recentes de satélite da área da fazenda.

de comprovar que seus fornecedores diretos disponham de cadastro ambiental rural em seis meses e/ou a licença ambiental em 24 meses, concedidos por órgão governamental estadual ou federal responsável, desde que

pretende aceitar como fornecedores apenas os produtores rurais capazes de provar a legalidade de seus títulos de propriedade. Todas as propriedades devem dispor de imagens de satélite e os polígonos referenciados

mente com GPS de navegação mostrando áreas de uso, reservas legais e

deve comprovar, de forma monitorável, verificável e reportável a origem de todos os bovinos abatidos através de sistema de rastreabilidade

rnacionalmente aceitos, e que desmatamento, trabalho escravo, invasão de terras indígenas e de áreas protegidas não fazem parte de sua cadeia de

s de todos os requisitos acima e deixar claro que os que violarem os critérios não serão mais aceitos como fornecedores. Será constituída uma comissão para monitoramento e acompanhamento do protocolo objetivando analisar, estudar e corrigir os rumos do

or em prol do desmatamento zero. Para tanto, reunir-se-á a comissão mensalmente com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e

Metodologia, amostragem e t

Conforme alinhamentos realizados, (seis) unidades frigoríficas anterior (RFP JBS 0012SUS2011/Proposta Comercial BDO e selecionadas mais 02 previamente acordadas abrangente conforme as operações da JBS no Bioma Amazôniarelatório contempla análises e procedimentos aplicados em 08 frigoríficas da JBS, citad

� Alta Floresta – Mato Grosso;� Marabá – Pará; � Matupá – Mato Grosso;� Pimenta Bueno – Rondônia� Redenção – Pará; � Rio Branco – Acre; � Tucumã – Pará; � Vilhena – Rondônia.

A amostragem estratificada três) unidades frigoríficas da JBS com operação se a localização e porte dseleção de 08 (oito) plantas frigoríficas.

Durante o período de 20 a 21 de agosto de 2012de Vilhena – RO e Pimenta Bueno no que tange à rotina de comprasnecessária para as análisesdemais unidades frigoríficas

Em todas as unidades, foi possível verificar osà rotina de compras de bovinos cumprimento dos critérios sociimportante elucidar o significado das seguintes siglas:

� Cadastro Ambiental Rural� Licença Ambiental Rural

Ambiental da Propriedade Rural (LAPR)� Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR)� Secretaria Estadual de Meio Ambiente (SEMA);� Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);� Ministério do Trabalho e Emprego (MT� Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);� Fundação Nacional do Índio (FUNAI);� Ministério do Meio Ambiente (MMA);� Ministério Público Federal (MPF)� Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

Metodologia, amostragem e testes efetuados

Conforme alinhamentos realizados, foram utilizados dados e informações defrigoríficas localizadas no Bioma Amazônia já auditadas

RFP JBS 0012SUS2011/Proposta Comercial BDO nº 1592/11 02 (duas) unidades (Vilhena – RO e Pimenta Bueno

com a finalidade de contemplar uma amostragem mais abrangente conforme as operações da JBS no Bioma Amazônia

análises e procedimentos aplicados em 08 frigoríficas da JBS, citadas a seguir:

Mato Grosso;

Mato Grosso; Rondônia;

A amostragem estratificada foi processada a partir da classificafrigoríficas da JBS com operação no Bioma Amazôni

localização e porte de abate (pequeno, médio e grande)) plantas frigoríficas.

Durante o período de 20 a 21 de agosto de 2012, foi realizada a visita àe Pimenta Bueno - RO, para o entendimento das operações da JBS

no que tange à rotina de compras de gado bovino e recolhimento da documentação para as análises. Os mesmos procedimentos foram rea

frigoríficas apresentadas no escopo, durante auditoria anterior.

Em todas as unidades, foi possível verificar os controles internos ompras de bovinos e examinar os documentos que viabilizam o

dos critérios socioambientais descritos anteriormenteo significado das seguintes siglas:

Cadastro Ambiental Rural (CAR); Licença Ambiental Rural (LAR)/Licença Ambiental ÚnicaAmbiental da Propriedade Rural (LAPR); Certificado de Cadastro do Imóvel Rural (CCIR);

ria Estadual de Meio Ambiente (SEMA); Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);Ministério do Trabalho e Emprego (MTE); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);Fundação Nacional do Índio (FUNAI); Ministério do Meio Ambiente (MMA); Ministério Público Federal (MPF); Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio)

9

e informações de 06 auditadas em trabalho

1592/11 – junho/2012), Pimenta Bueno – RO)

uma amostragem mais abrangente conforme as operações da JBS no Bioma Amazônia. Dessa forma, este

análises e procedimentos aplicados em 08 (oito) unidades

classificação das 23 (vinte e mazônia, considerando-

e abate (pequeno, médio e grande), resultando na

a a visita às unidades das operações da JBS

e recolhimento da documentação s mesmos procedimentos foram realizados com as

durante auditoria anterior.

controles internos da JBS em relação documentos que viabilizam o

ambientais descritos anteriormente. Desta forma, é

/Licença Ambiental Única (LAU)/Licença

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (IBAMA);

Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA);

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).

Para efetuar os testes, foram selecionadas IDEA - Interactive Data Extraction and Analybovinos de cada unidade

Nas unidades frigoríficas visitadas em auditoria anterexecutados por meio de listagem de compras de dezembro de 2011 a 17 de maio de 2012, ERP informatizado. Já nas 02 (duas) plantas visitadas em agosto, foi possível considerar o período completo. possível considerar o resultado obtido para o período de 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de 2012.

No exame desse total de 200 (duzentas) compras pontos:

� Par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km: a existência dcadastro da fazenda fornecedora

� CCIR da fazenda fornecedorafornecedora no sistema ERP da JBSdocumento físico e consulta site do INCRA: (http://ccirweb.serpro.gov.br/ccirweb /emissao/formEmissaoCCIRWeb.asp

� LAR/LAU/LAPR/CAR da fazenda fornecedorada fazenda fornecedorade cópia do documento físico e consulta de sua validade no site da respectivo estado;

� Declaração do Pecuarista: a existência ou ausência do documentofornecedor de gado, conforme

� Data do último monitoramento Consultoria em data antehistórico do monitoramento, anterior e mais próxima da data de indicada na nota fiscal examinada;

� Resultado do monitoramento: classificação “ALERTA” ou “IRREGULAR” após a análise das informações geográficas da fazenda fornecedora (mapas digitalizados ou ao menos um par de coordgeográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 kmimagens de satélite disponíveisConservação e Terras I

� Justificativa da classificação da fazenda fornecedorahistórico do monitoramento realizado pela resultado por ela determinado;

� Período entre monitoramento número de dias que se passaram entre o último monitoramento APOIO Consultoria e a compra fazenda fornecedora.

Para efetuar os testes, foram selecionadas de forma aleatória por meio do active Data Extraction and Analysis, 25 (vinte e cinco) compras de

bovinos de cada unidade da amostragem.

Nas unidades frigoríficas visitadas em auditoria anterior, opor meio de listagem de compras de bovinos efetuadas no período de 1º

de dezembro de 2011 a 17 de maio de 2012, extraída pela equipe daJá nas 02 (duas) plantas visitadas em agosto, foi possível

considerar o período completo. Dentro da abrangência desta amostragem, é possível considerar o resultado obtido para o período de 1º de dezembro de 2011 a

de 200 (duzentas) compras foram verificados os seguintes

Par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + : a existência de ao menos um par de coordenadas geográficas

fazenda fornecedora em que foi feita a compra; da fazenda fornecedora: registro do documento no cadastro da

no sistema ERP da JBS e em caso positivo, recebimento de cópia do documento físico e consulta de seu registro no órgão competente, no caso, pelo

http://ccirweb.serpro.gov.br/ccirweb /emissao/formEmissaoCCIRWeb.aspda fazenda fornecedora: registro do documento no cadastro

fornecedora no sistema ERP da JBS e em caso positivode cópia do documento físico e consulta de sua validade no site da

Declaração do Pecuarista: a existência ou ausência do documento, conforme modelo constante no Anexo V;

ltimo monitoramento da fazenda fornecedora realizada pela APOIO anterior a compra de bovinos analisada: data verificada no

histórico do monitoramento, anterior e mais próxima da data de indicada na nota fiscal examinada; Resultado do monitoramento: classificação da fazenda fornecedora “ALERTA” ou “IRREGULAR” após a análise das informações geográficas da fazenda fornecedora (mapas digitalizados ou ao menos um par de coordgeográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 kmimagens de satélite disponíveis em relação a desmatamento, UnConservação e Terras Indígenas;

da classificação da fazenda fornecedora: registro dispohistórico do monitoramento realizado pela APOIO Consultoria que justifica o resultado por ela determinado; Período entre monitoramento da fazenda fornecedora e compranúmero de dias que se passaram entre o último monitoramento

e a compra de bovinos realizada pela JBS d

10

por meio do software 25 (vinte e cinco) compras de

ior, os testes foram efetuadas no período de 1º

equipe da JBS do sistema Já nas 02 (duas) plantas visitadas em agosto, foi possível

Dentro da abrangência desta amostragem, é possível considerar o resultado obtido para o período de 1º de dezembro de 2011 a

foram verificados os seguintes

Par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + par de coordenadas geográficas no

: registro do documento no cadastro da fazenda

e em caso positivo, recebimento de cópia do competente, no caso, pelo

http://ccirweb.serpro.gov.br/ccirweb /emissao/formEmissaoCCIRWeb.asp); : registro do documento no cadastro

e em caso positivo, recebimento de cópia do documento físico e consulta de sua validade no site da SEMA do

Declaração do Pecuarista: a existência ou ausência do documento assinado pelo ;

da fazenda fornecedora realizada pela APOIO : data verificada no

histórico do monitoramento, anterior e mais próxima da data de compra

da fazenda fornecedora em “APTO”, “ALERTA” ou “IRREGULAR” após a análise das informações geográficas da fazenda fornecedora (mapas digitalizados ou ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km) e das

em relação a desmatamento, Unidades de

: registro disponível no onsultoria que justifica o

e compra realizada: número de dias que se passaram entre o último monitoramento realizado pela

realizada pela JBS da respectiva

No que tange especificamente aos compra de gado no Bioma Amazônia

� 1.a) Comprovação, de forma compra de bovinos foi realizada desmatado no Bioma Amazôniapropriedades classificadas monitoramento foi realizado em um período Salientando-se que nossas análises realizadas em 06 (seis) meses entre 2012;

� 1.b) Comprovação, de formanenhum de seus fornecedores indiretos tenha desmatado no Bioma Amazônia;

� 1.c) Comprovação da exclusão de sua lista de fornecedoras em que Amazônia e a readmissãodos danos ambientais, pagamento de eventuais multas e indenizações a elas apllegislação ambiental em vigor, inclusive a fundiária

� 2.a) Verificação da ausência de envolvimento das com invasão de Terras MPF ou FUNAI, que ocorr

� 3.a) Consulta das compras realizadas pela JBS no período anCPF/CNPJ no cadastro de empregadores condição análoga à escravexclusão dos envolvidos (dois) anos e readmissãolegislação em vigor por parte do MTE e pelo

� 4.a) Comprovação da exclusão de proprietários que tenham sido grilagem pelo Ministério Público ou por Instituto de Terra federal ou estaduais, ou comprovadamente envolvidos na promoção de conflitos agrários com base em denúncias do Ministério Público

� 5.a) Verificação da existJBS e quantificação do número total de mapas digitalizados

� 5.b) Existência de CAR definidos, por órgão governamental estadual ou federal responsávepropriedades fornecedoras diretas da JBS;

� 5.c) Conforme meta estipulada pela legalidade dos título de propriedade de seus fornecedores por meio do CCIR. Dessa forma, foi verificado o registro de CCIR no cadastro da fazenda fornecedora no sistema ERP da JBS e em caso positivo, foi recebida cópia do documento físico e realizada consulta de seu regneste caso, no site do

No que tange especificamente aos critérios socioambientais compra de gado no Bioma Amazônia, destacamos que:

de forma monitorável, verificável e reportávelfoi realizada somente de propriedade

ioma Amazônia a partir de 05 de outubro de 2009propriedades classificadas como “APTAS” pela APOIO Cmonitoramento foi realizado em um período anterior à data da

se que nossas análises compreenderam compras de bovinos 06 (seis) meses entre 1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de

, de forma monitorável, verificável e reportável fornecedores indiretos tenha desmatado no Bioma Amazônia;

1.c) Comprovação da exclusão de sua lista de fornecedoresem que foi confirmada a ocorrência de desmatamento no Bioma

Amazônia e a readmissão das mesmas somente após comprovação de reparação dos danos ambientais, assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), pagamento de eventuais multas e indenizações a elas aplicadas e legislação ambiental em vigor, inclusive a fundiária;

Verificação da ausência de envolvimento das fazendas fornecedoras da JBS erras Indígenas e Áreas Protegidas e em caso de acusação

ocorreu a exclusão da fazenda de sua lista de Consulta das compras realizadas pela JBS no período analisado, por meio do

no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em escravidão e em caso positivo, verificação de que houve a

dos envolvidos da lista de fornecedores da JBS por um período de 02 ssão dos mesmos apenas após comprovação de respeito à

legislação em vigor por parte do MTE e pelo MPF, ou assinatura de um TAC;4.a) Comprovação da exclusão de proprietários que tenham sido grilagem pelo Ministério Público ou por Instituto de Terra federal ou estaduais, ou comprovadamente envolvidos na promoção de conflitos agrários com base em denúncias do Ministério Público, da lista de fornecedores da Empresa

Verificação da existência do mapa digitalizado das fazendas fornecedoras e quantificação do número total de mapas digitalizados;

CAR e/ou a LAR/LAU/LAPR concedidos, e conforme prazos por órgão governamental estadual ou federal responsáve

propriedades fornecedoras diretas da JBS; meta estipulada pela Empresa, foi apurado que a JBS título de propriedade de seus fornecedores por meio do CCIR.

Dessa forma, foi verificado o registro de CCIR no cadastro da fazenda fornecedora no sistema ERP da JBS e em caso positivo, foi recebida cópia do documento físico e realizada consulta de seu registro no órgão competente, neste caso, no site do INCRA;

11

critérios socioambientais da Empresa para

monitorável, verificável e reportável de que a propriedades que não tenham

a partir de 05 de outubro de 2009, ou seja, APOIO Consultoria, e cujo

anterior à data da compra. compras de bovinos

1º de dezembro de 2011 a 31 de maio de

monitorável, verificável e reportável de que fornecedores indiretos tenha desmatado no Bioma Amazônia;

fornecedores, as fazendas foi confirmada a ocorrência de desmatamento no Bioma

após comprovação de reparação assinatura de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC),

icadas e do respeito à

fornecedoras da JBS e em caso de acusação pelo

de sua lista de fornecedores; alisado, por meio do

flagrados explorando trabalhadores em e em caso positivo, verificação de que houve a

por um período de 02 comprovação de respeito à

atura de um TAC; 4.a) Comprovação da exclusão de proprietários que tenham sido acusados por grilagem pelo Ministério Público ou por Instituto de Terra federal ou estaduais, ou comprovadamente envolvidos na promoção de conflitos agrários com base em

Empresa; fazendas fornecedoras da

, e conforme prazos

por órgão governamental estadual ou federal responsável das

, foi apurado que a JBS avalia a título de propriedade de seus fornecedores por meio do CCIR.

Dessa forma, foi verificado o registro de CCIR no cadastro da fazenda fornecedora no sistema ERP da JBS e em caso positivo, foi recebida cópia do

istro no órgão competente,

� 5.d) Verificação da existência de sistema de rastreabilidade confiável e internacionalmente aceito que permita comprovar verificável e reportável a origem de todos os bovinos garantir que desmatamento, trabalho escravo, invasão de Áreas Protegidas não fazem parte

� 6.a) Comprovação da reunião da comissão de monitoramento O resultado dos testes executado

Paralelamente às análises das 25 (vinte e cinco) compras de cada unidade auditada, foi determinada uma amostra selecionadas aleatoriamente, todo o processo de monitoramento realizado

Para essa análise, de maneira a compreender a totalidade do monitoramento realizado, foi realizada uma visita à APOIO Consultoria (prestadoRedenção – Pará, especializada em processamento de imagens de satélite, sensoriamento remoto e geoprocessamento),pelo trabalho. Nessa ocasiãopara o monitoramento, desde a solicitação pela até a resposta da consultoria com a classificação da propriedadepara o resultado atingidoAnexo II.

Para as análises relacionadas às listas oficiais de áreas embargadas (IBAMA)realizado ainda o downloaddo IBAMA, com exceção dos casos dono site do órgão durante adesses 02 (dois) estadoscompras das amostragens das unidades desses estados (Alta Floresta e Matupá e Marabá, Redenção e Tucumã auditoria.

De posse desta base de dadospropriedades embargadas com a base das compras dede maio de 2012 (no caso das unidades visitadas na auditoria anterior) ou maio de 2012 (para o caso de Pimenta Bueno mesma metodologia, foi comparada a listagem completa do Cadastro de Empregadores que contém proprietários flagrados explorando trabalhadores em condições análogas à escravde 1º de dezembro de 2011 a 17 de maio de 2012 (no caso das unidades visitadas na auditoria anterior) ou 31 de maio de 2012 (para o caso de Pimenta Bueno Vilhena – RO). Os resultados e especificações dessa análise encontraIII.

5.d) Verificação da existência de sistema de rastreabilidade confiável e internacionalmente aceito que permita comprovar de forma monitorável, verificável e reportável a origem de todos os bovinos abatidos

desmatamento, trabalho escravo, invasão de Terras rotegidas não fazem parte da cadeia de suprimentos da JBS;

6.a) Comprovação da reunião da comissão de monitoramento.

executados encontra-se no Anexo I.

Paralelamente às análises das 25 (vinte e cinco) compras de cada unidade auditada, foi determinada uma amostra adicional de 16 (dezesseis) compras, selecionadas aleatoriamente, 02 (duas) de cada unidade selecionadatodo o processo de monitoramento realizado pela APOIO Consultoria.

ise, de maneira a compreender a totalidade do monitoramento realizado, foi realizada uma visita à Empresa APOIO Consultoria (prestadora de serviço contratada pela JBS, com sede em

Pará, especializada em processamento de imagens de satélite, sensoriamento remoto e geoprocessamento), com entrevista à equipe responsável

Nessa ocasião foi possível acompanhar toda a metodologia aplicada para o monitoramento, desde a solicitação pela equipe de sustentabilidade da até a resposta da consultoria com a classificação da propriedadepara o resultado atingido. Os detalhes da execução desse exame encont

Para as análises relacionadas às listas oficiais de áreas embargadas (IBAMA)download de toda a lista de áreas embargadas registradas no site

do IBAMA, com exceção dos casos dos estados do Pará e Mato Grosso, urante a consulta, que não permitiu a compilação dos dados

estados, embora fora possível a análise das 25 (vinte e cinco) compras das amostragens das unidades desses estados (Alta Floresta e Matupá

rabá, Redenção e Tucumã – PA), suficientes para os procedimentos de

base de dados, foi possível comparar a lista oficial do IBAMA propriedades embargadas com a base das compras de 1º de dezembro de 2011 a

caso das unidades visitadas na auditoria anterior) ou o caso de Pimenta Bueno – RO e Vilhena

mesma metodologia, foi comparada a listagem completa do Cadastro de Empregadores que contém proprietários flagrados explorando trabalhadores em

escravidão, disponibilizado pelo MTE, com a base de compras de 2011 a 17 de maio de 2012 (no caso das unidades visitadas na

auditoria anterior) ou 31 de maio de 2012 (para o caso de Pimenta Bueno Os resultados e especificações dessa análise encontra

12

5.d) Verificação da existência de sistema de rastreabilidade confiável e de forma monitorável,

abatidos, de forma a erras Indígenas e de da JBS; .

Paralelamente às análises das 25 (vinte e cinco) compras de cada unidade de 16 (dezesseis) compras,

selecionada, para avaliar onsultoria.

ise, de maneira a compreender a totalidade do processo de Empresa que os executa,

ra de serviço contratada pela JBS, com sede em Pará, especializada em processamento de imagens de satélite,

com entrevista à equipe responsável metodologia aplicada

de sustentabilidade da JBS, até a resposta da consultoria com a classificação da propriedade e a justificativa

Os detalhes da execução desse exame encontram-se no

Para as análises relacionadas às listas oficiais de áreas embargadas (IBAMA), foi áreas embargadas registradas no site

Mato Grosso, devido a erro , que não permitiu a compilação dos dados

mbora fora possível a análise das 25 (vinte e cinco) compras das amostragens das unidades desses estados (Alta Floresta e Matupá – MT

PA), suficientes para os procedimentos de

oficial do IBAMA de 1º de dezembro de 2011 a 17

caso das unidades visitadas na auditoria anterior) ou 31 de RO e Vilhena – RO). Seguindo a

mesma metodologia, foi comparada a listagem completa do Cadastro de Empregadores que contém proprietários flagrados explorando trabalhadores em

com a base de compras de 2011 a 17 de maio de 2012 (no caso das unidades visitadas na

auditoria anterior) ou 31 de maio de 2012 (para o caso de Pimenta Bueno – RO e Os resultados e especificações dessa análise encontram-se no Anexo

Conclusão

A seguir estão descritas JBS para assegurar a origem da matériaAmazônia e os resultados obtidos a partir das amostras selecionadas

� Com base em dados gerados em 12/11/2012, consta22.549 (vinte e duas mil e quinhentas e quarenta e nove) localizadas no Bioma Amazônia em seu cadastro de fornecedores, se considerados os registros ativos de 01/01/2011 realizou compras efetivas de aproximadamente 15.062 duas) fazendas, considerando o que em 2010 houve negociação com 15.444 quarenta e quatro) fazendas, em 2011 um total de 15.015 fazendas, e de janeiro a agosto de 2setecentas e vinte e seis) fazendas

� A JBS possui ao menos de gado (curral de embarque)

� A JBS vem solicitando aos seus fornecedores ofornecedoras de gado bovino, limites geográficos da propriedade mapa da propriedade;

� Com os mapas digitalizadosmonitoramento de sua cadeia de fornecedores, por meio dConsultoria, verificando de Unidades de Conservação;

� Com base em dados gerados em 12/11/2012, constatou9.920 (nove mil e novecentos e vinte) fornecedoras localizadas no Bioma Amazônia no banco de dados do Sistema de Monitoramento do Bioma Amazônico, mantido pela APOIO Consultoria

� Caso o fornecedor não possuapresente os documentos oficiais da pa JBS realiza o monitoramento da fazenda fornecedora a partir do pcoordenadas geográficasadicionando um raio de 10 km, internamentesegurança, verificando áreas de desmatamento, invasão Unidades de Conservação

� Conforme base de dados gerados pela JBS em 12/11/2012, Empresa possuía 509 (quinhendesmatamento, 171 (cento e setenta e umpor ocupação irregular em fornecedoras bloqueadtotalizando 762 (setecentbloqueadas no Bioma Amazôniaoitocentas e dez) fazendas fornecedoras estavam bloqueadas devido a áreas embargadas (IBAMA) e 83 (oitenta

s as conclusões sobre os procedimentos implementados pela JBS para assegurar a origem da matéria-prima de suas operações no Bioma

e os resultados obtidos a partir das amostras selecionadas

Com base em dados gerados em 12/11/2012, constatou-se que a JBS possui (vinte e duas mil e quinhentas e quarenta e nove) fazendas fornecedoras

localizadas no Bioma Amazônia em seu cadastro de fornecedores, se considerados os registros ativos de 01/01/2011 a 31/08/2012realizou compras efetivas de aproximadamente 15.062 (quinze mil e

considerando o valor médio dos últimos 03 que em 2010 houve negociação com 15.444 (quinze mil e quatrocentas e

fazendas, em 2011 um total de 15.015 (quinze mil e quinze) fazendas, e de janeiro a agosto de 2012 um total de 14.726 (quatorze mil e setecentas e vinte e seis) fazendas;

ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque gado (curral de embarque) + raio de 10 km de 100% de seus fornecedores;

vem solicitando aos seus fornecedores os mapas digitalizde gado bovino, bem como documentos oficiais

geográficos da propriedade ou memorial descritivo para ;

om os mapas digitalizados das fazendas fornecedoras,monitoramento de sua cadeia de fornecedores, por meio dConsultoria, verificando áreas de desmatamento, invasão de

onservação; Com base em dados gerados em 12/11/2012, constatou-se que a JBS possui

(nove mil e novecentos e vinte) mapas digitalizados das fazendas fornecedoras localizadas no Bioma Amazônia no banco de dados do Sistema de Monitoramento do Bioma Amazônico, mantido pela APOIO Consultoriaaso o fornecedor não possua o mapa digitalizado da fazenda fornecedora

s documentos oficiais da propriedade para a digitalização dos mapasa JBS realiza o monitoramento da fazenda fornecedora a partir do p

gráficas do ponto de embarque de gado (curral de embarque) adicionando um raio de 10 km, internamente denominado como

verificando áreas de desmatamento, invasão de Terras Indígenas e de Unidades de Conservação;

dados gerados pela JBS em 12/11/2012, 09 (quinhenas e nove) fazendas fornecedor

(cento e setenta e uma) fazendas fornecedorpor ocupação irregular em terras indígenas, e 82 (oitenta e d

s bloqueadas por ocupação irregular em Unidades de (setecentas e sessenta e duas) fazendas

s no Bioma Amazônia. Além disso, na mesma data, 2.810 (duas mil e oitocentas e dez) fazendas fornecedoras estavam bloqueadas devido a áreas embargadas (IBAMA) e 83 (oitenta e três) devido a trabalho escravo (MTE)

13

os procedimentos implementados pela prima de suas operações no Bioma

e os resultados obtidos a partir das amostras selecionadas:

se que a JBS possui fazendas fornecedoras

localizadas no Bioma Amazônia em seu cadastro de fornecedores, se 31/08/2012. Deste total, a JBS

(quinze mil e sessenta e valor médio dos últimos 03 (três) anos, sendo

(quinze mil e quatrocentas e (quinze mil e quinze)

012 um total de 14.726 (quatorze mil e

do ponto de embarque de 100% de seus fornecedores;

mapas digitalizados das fazendas oficiais descritivos dos

ou memorial descritivo para digitalização do

, a JBS realiza o monitoramento de sua cadeia de fornecedores, por meio da empresa APOIO

Terras Indígenas ou

se que a JBS possui mapas digitalizados das fazendas

fornecedoras localizadas no Bioma Amazônia no banco de dados do Sistema de Monitoramento do Bioma Amazônico, mantido pela APOIO Consultoria;

da fazenda fornecedora e não ropriedade para a digitalização dos mapas,

a JBS realiza o monitoramento da fazenda fornecedora a partir do par de do ponto de embarque de gado (curral de embarque)

denominado como buffer de Terras Indígenas e de

dados gerados pela JBS em 12/11/2012, constatou-se que a fornecedoras bloqueadas por

fornecedoras bloqueadas (oitenta e duas) fazendas

nidades de Conservação, fazendas fornecedoras

. Além disso, na mesma data, 2.810 (duas mil e oitocentas e dez) fazendas fornecedoras estavam bloqueadas devido a áreas

e três) devido a trabalho escravo (MTE);

� No total, 3.655 (três mil e seiscentas e cinquenta e cinco) encontravam-se bloqueadas para compra no 12/11/2012;

� Diariamente a JBS importa as listas oficiais de trabalho escravo (MTE) para o seu sdos fornecedores constantes destas listas

Para as amostras selecionadas

� Não foram identificadas compras de gado de da lista de áreas embargadas

� Não foram identificadas compras de gado de (CPF/CNPJ) que constem trabalhadores em condições análogas

No que diz respeito ao Áreas Protegidas, a empresa APOIO Cimagens de satélite, sobrepondo mapas oficiais do IBGE, do INPEDETER), perímetros de Te ICMBio) e adiciona uma zona de amortecimento de 10protegidas. Nesse processo, da legislação das Unidades de a realização da atividade pecuária

Com essa base de dados estruturadafazendas fornecedoras de matériaponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km mapa) fornecidos pela JBSpara o monitoramento encontra

Os resultados dos monitoramentos são registrados noBioma Amazônico (SMBAclassificação:

� IRREGULAR: propriedades cujo perímetro área desmatada (PRODEScujo par de coordenadas embarque) + 10 km se encontr

� APTO: apenas propriedades com monitoramento digitalizados que não possuam em seu perímetro qualquer áredesmatamento, Unidade de de PRODES/DETER classificadoo desmatamento não foi intencionalvizinhas, incêndios naturaisisso possa ser comprovadomonitoramento;

(três mil e seiscentas e cinquenta e cinco) fazendas fornecedoras se bloqueadas para compra no sistema ERP da JBS na data de

Diariamente a JBS importa as listas oficiais de áreas embargadas (IBAMA) e de balho escravo (MTE) para o seu sistema ERP, que possui bloqueio automático

dos fornecedores constantes destas listas.

Para as amostras selecionadas, conclui-se que:

ão foram identificadas compras de gado de fazendas fornecedoraembargadas divulgada pelo IBAMA;

ão foram identificadas compras de gado de pessoas físicas ou jurídicas (CPF/CNPJ) que constem no cadastro de empregadores flagrados explorando trabalhadores em condições análogas à escravidão divulgado pelo MTE

ito ao critério de desmatamento, invasão a Terras Indígenas ou empresa APOIO Consultoria realiza o monitoramento

, sobrepondo mapas oficiais do IBGE, do INPETerras Indígenas (FUNAI), de Unidades de uma zona de amortecimento de 10 km

Nesse processo, ainda são verificados aspectos como a particularidade nidades de Conservação, pois há alguns decretos que permitem

realização da atividade pecuária em áreas protegidas, por exemplo

Com essa base de dados estruturada, são adicionados os mapas de matéria-prima ou o par de coordenadas

ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km (no caso de não existir pela JBS. O detalhamento da origem do banco de dados utilizado

para o monitoramento encontra-se no Anexo IV.

oramentos são registrados no Sistema de Monitoramento do SMBA), mantido pela APOIO Consultoria,

IRREGULAR: propriedades cujo perímetro (mapa digitalizado)PRODES/DETER), Unidade de Conservação ou

cujo par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de se encontra dentro de alguma dessas áreas de

APTO: apenas propriedades com monitoramento realizado que não possuam em seu perímetro qualquer áre

nidade de Conservação ou Terra Indígena. Pclassificados como APTO, quando na análise for verificado que

o desmatamento não foi intencional ou efetivo, como incêndios em propriedades incêndios naturais, rochas expostas e leitos secos de rios, desde que

comprovado nas análises dos especialistas da empresa

14

fazendas fornecedoras istema ERP da JBS na data de

áreas embargadas (IBAMA) e de istema ERP, que possui bloqueio automático

fornecedoras constantes

pessoas físicas ou jurídicas cadastro de empregadores flagrados explorando

pelo MTE.

invasão a Terras Indígenas ou onsultoria realiza o monitoramento de

, sobrepondo mapas oficiais do IBGE, do INPE (PRODES e nidades de Conservação (MMA

km sobre essas áreas verificados aspectos como a particularidade

ão, pois há alguns decretos que permitem , por exemplo.

os mapas digitalizados das coordenadas geográficas do

(no caso de não existir O detalhamento da origem do banco de dados utilizado

Sistema de Monitoramento do pela APOIO Consultoria, com a seguinte

(mapa digitalizado) se sobrepõe a uma onservação ou Terra Indígena, ou

geográficas do ponto de embarque (curral de dentro de alguma dessas áreas de restrição;

realizado por mapas que não possuam em seu perímetro qualquer área com

Podem ocorrer casos como APTO, quando na análise for verificado que

como incêndios em propriedades , rochas expostas e leitos secos de rios, desde que

alistas da empresa de

� ALERTA: propriedades (sem mapas digitalizados) cujo geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + 10 km estáuma área de desmatamentocoordenadas inconsistentes.

A APOIO Consultoria que realiza o monitoramento cada propriedade monitorada, registrando os dados da fazenda e do pecuarista, o nome do pelo monitoramento, com o resultado como um histórico dos monitoramentos já realizados na propriedade em questão

O resultado do monitoramento dfornecedores em “IRREGULAREquipe Corporativa de Spropriedades monitoradas “APTAS”bovinos e as “IRREGULARES”

As propriedades classificadas em de fornecedores, porém há a suspensão imediata de compra de gadopropriedades, permaneceda JBS por tempo indeterminadofornecedores ocorrem propriedade como “APTA” ou “ALERTA”, caso o fornecedor documentação de regularização ambientamais nas listas oficiais de áreas embargadasmonitoradas pela Equipe Corporativa de Sustentabilidade da JBS

A JBS está trabalhando para fornecedoras da empresa no Bioma Amazônianegociação ser efetuadaou memorial descritivo), para digitalização dos JBS possui todos os mapas é o Pará, visto que nesse estado o CAR é obrigatneste documento há o mapa

Embora a JBS possua ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 kmBioma Amazônia que não possuem o mapa digitalizadoestes fornecedores com inequívoca que toda a área da propriedade não esteja envolvida com desmatamentos ou invasão de

Em referência ao CAR especificamente, os exames das amostragens demonstraram que 100% dos fornecedores do Pará (Marabá, Tucumã e Redenção) possuem a documentação, 30% em Mato Grosso (Altademais unidades (Vilhena, Pimenta Bueno e Rio Branco)(CAR identificados/número de fornecedores da amostragem):

� Vilhena – RO (0/25); � Pimenta Bueno – RO (0/25);

propriedades (sem mapas digitalizados) cujo par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + 10 km está

desmatamento, Unidade de Conservação ou Terracoordenadas inconsistentes.

que realiza o monitoramento emite um certificado cada propriedade monitorada, em website exclusivo desenvolvido para este usoregistrando os dados da fazenda e do pecuarista, o nome do

monitoramento, com o resultado do monitoramento e sua justificativa, assim como um histórico dos monitoramentos já realizados na propriedade em questão

o monitoramento da APOIO Consultoria, com a IRREGULAR”, “APTO” e “ALERTA”, é enviado

Sustentabilidade da JBS, que classifica monitoradas “APTAS” ou “ALERTAS” como liberadas

“IRREGULARES” em bloqueadas para compra de bovinos

classificadas em “IRREGULAR” não chegam a serporém há a suspensão imediata de compra de gado

, permanecendo as mesmas bloqueadas no cadastro de fornda JBS por tempo indeterminado. Os casos de desbloqueio ou liberação dos

somente quando a APOIO Consultoria classificar a propriedade como “APTA” ou “ALERTA”, caso o fornecedor documentação de regularização ambiental, ou quando os mesmos não constarem

oficiais de áreas embargadas (IBAMA) ou trabalho escramonitoradas pela Equipe Corporativa de Sustentabilidade da JBS

trabalhando para obter o mapa georreferenciado de da empresa no Bioma Amazônia, solicitando aos pecuarista

negociação ser efetuada, documentação específica da propriedade (CCIR, LAR, CARemorial descritivo), para digitalização dos mapas. O único estado em que a

ui todos os mapas é o Pará, visto que nesse estado o CAR é obrigate documento há o mapa georreferenciado da propriedade.

possua ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de 10 km de todos os seus fornecedores do Bioma Amazônia que não possuem o mapa digitalizado, não é possível

com devido rigor, já que não há como garantir toda a área da propriedade não esteja envolvida com invasão de Terras Indígenas e/ou de Áreas Protegidas

especificamente, os exames das amostragens demonstraram que 100% dos fornecedores do Pará (Marabá, Tucumã e Redenção) possuem a documentação, 30% em Mato Grosso (Alta Floresta e Matupá), e ausência nas

(Vilhena, Pimenta Bueno e Rio Branco), conforme dados abaixo (CAR identificados/número de fornecedores da amostragem):

RO (0/25);

15

par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + 10 km está fora de

Terra indígena, ou com

emite um certificado digital de exclusivo desenvolvido para este uso,

registrando os dados da fazenda e do pecuarista, o nome do técnico responsável e sua justificativa, assim

como um histórico dos monitoramentos já realizados na propriedade em questão.

, com a classificação dos enviado então para a

ustentabilidade da JBS, que classifica no sistema ERP as liberadas para compra de

para compra de bovinos.

não chegam a ser excluídas da lista porém há a suspensão imediata de compra de gado nestas

bloqueadas no cadastro de fornecedores s casos de desbloqueio ou liberação dos

a APOIO Consultoria classificar a propriedade como “APTA” ou “ALERTA”, caso o fornecedor apresentar

os mesmos não constarem trabalho escravo (MTE),

monitoradas pela Equipe Corporativa de Sustentabilidade da JBS.

e todas as fazendas pecuaristas antes da

documentação específica da propriedade (CCIR, LAR, CAR mapas. O único estado em que a

ui todos os mapas é o Pará, visto que nesse estado o CAR é obrigatório e

possua ao menos um par de coordenadas geográficas do ponto de de todos os seus fornecedores do

é possível monitorar como garantir de maneira

toda a área da propriedade não esteja envolvida com rotegidas.

especificamente, os exames das amostragens demonstraram que 100% dos fornecedores do Pará (Marabá, Tucumã e Redenção) possuem a

Floresta e Matupá), e ausência nas , conforme dados abaixo

� Rio Branco – AC (0/25);� Alta Floresta – MT (5/25);� Matupá – MT (10/25);� Marabá – PA (25/25); � Tucumã – PA (25/25);� Redenção – PA (25/25).

Nos estados em que há obrigatoriedade do CAR, aPA, há 3 (três) casos em que a planta frigorífica apresentou o documento impresso, entretanto, em consulta ao site da documentos. Como o próprio mesmo no sistema da SEMA registro, a base de dadosdocumentos podem estar registradosórgão ambiental.

Nesse mesmo sentido, vencontrados casos de divergência de numeração do documento CARsistema da JBS e do registro ativo motivo citado anteriormentequatrocentos e noventa e um) CAR cadastrados em seu sistema de fornecedores.

Já em relação ao LAR/LAUdocumentação em apenas abaixo (LAR, LAU ou LAPR

� Alta Floresta – MT (0/25);� Marabá – PA (1/25); � Matupá – MT (0/25); � Pimenta Bueno – RO (0/25);� Redenção – PA (0/25);� Rio Branco – AC (0/25);� Tucumã – PA (0/25); � Vilhena – RO (1/25).

Em 30/10/2012, foi possível verificar que a JBS possuía 278 (duzentos e setenta e oito) LAR/LAU/LAPR cadastrados em seu sistema de fornecedores(trezentos e noventa) protocolos

Como pode ser verificado, efetivdocumento emitido, visto a morosidade ambientais estaduais, entretanto, os fornecedores que possuem e apresentam à JBS o protocolo de solicitação do LAR/LAUdocumentação e emissão efetiva do LAR/LAUnúmero de registro de seus

AC (0/25); MT (5/25);

MT (10/25);

PA (25/25); PA (25/25).

Nos estados em que há obrigatoriedade do CAR, apenas na unidade de Tucumã PA, há 3 (três) casos em que a planta frigorífica apresentou o documento impresso,

em consulta ao site da SEMA, não foram localizados os registros desses próprio profissional que elabora o CAR e

no sistema da SEMA possui acesso para exclusão dos documentos sob seu a base de dados da JBS está susceptível a encontrar-se

documentos podem estar registrados no ERP da Empresa, porém sem

Nesse mesmo sentido, vale ressaltar que nas amostragens analisadas, casos de divergência de numeração do documento CAR

sistema da JBS e do registro ativo disponível no site da SEMA, que se deve ainda ao anteriormente. Em 30/10/2012, a JBS possuía 4.491 (quatro mil e

quatrocentos e noventa e um) CAR cadastrados em seu sistema de fornecedores.

Já em relação ao LAR/LAU/LAPR, o exame demonstrou a apenas 1% dos fornecedores da amostra, conforme demonstrado

ou LAPR identificados/número de fornecedores da amostragem):

MT (0/25);

RO (0/25);

PA (0/25); AC (0/25);

Em 30/10/2012, foi possível verificar que a JBS possuía 278 (duzentos e setenta e oito) LAR/LAU/LAPR cadastrados em seu sistema de fornecedores(trezentos e noventa) protocolos.

Como pode ser verificado, efetivamente ainda há poucos fornecedores com o documento emitido, visto a morosidade da análise dos processos pelos órgãos

staduais, entretanto, os fornecedores que possuem e apresentam à JBS o protocolo de solicitação do LAR/LAU/LAPR – aguardando a

issão efetiva do LAR/LAU/LAPR pelo órgão aseus documentos inclusos no cadastro do fornecedor.

16

unidade de Tucumã – PA, há 3 (três) casos em que a planta frigorífica apresentou o documento impresso,

SEMA, não foram localizados os registros desses realiza o upload do documentos sob seu

se defasada, visto que , porém sem validade no

ale ressaltar que nas amostragens analisadas, foram casos de divergência de numeração do documento CAR apontado no

, que se deve ainda ao Em 30/10/2012, a JBS possuía 4.491 (quatro mil e

quatrocentos e noventa e um) CAR cadastrados em seu sistema de fornecedores.

, o exame demonstrou a ocorrência da , conforme demonstrado

identificados/número de fornecedores da amostragem):

Em 30/10/2012, foi possível verificar que a JBS possuía 278 (duzentos e setenta e oito) LAR/LAU/LAPR cadastrados em seu sistema de fornecedores, além de 390

amente ainda há poucos fornecedores com o da análise dos processos pelos órgãos

staduais, entretanto, os fornecedores que possuem e apresentam à aguardando análise da

pelo órgão ambiental – tem o usos no cadastro do fornecedor.

Em referência ao CCIR, o2,5% dos fornecedores possuem a documentaçãoPimenta Bueno – RO e Marabá dados abaixo (CCIR identificados/número de fornecedores da amostragem):

� Alta Floresta – MT (0/25);� Marabá – PA (1/25); � Matupá – MT (0/25); � Pimenta Bueno – RO (� Redenção – PA (0/25);� Rio Branco – AC (0/25);� Tucumã – PA (0/25); � Vilhena – RO (0/25).

Ficam evidentes as dificuldades para regularização fundiária (titularidade dos imóveis rurais), tanto que o 7.620/11, prorrogou o prazo para regularização em até 20 anos.encontra dificuldades paracomprovem a legalidade de seus títulos de propried

Quanto à totalidade deexame da amostragem demonstra a ausência d08 (oito) unidades visitadas, sendo

É importante salientar que não há obrie certificados na maioria dos apenas no estado do Pará o CARexemplo, o prazo para regularização é 1

Também é válido ressaltar que as licenças e certificados das propriedades são inseridos manualmente no sistema, cadastros.

Já está sendo realizado um trabalho no sentido de solicitar e questionar os pecuaristas caso haja atualização da documentação. Além disso, altambém realizam consultas nos da documentação.

Em ambas as situações, nas unidades em que há controle, caso haja alteração no número da documentação, este é arquivado de forma digital e física na unidade, e alterado no cadastro do fornecedor. Uma medida neste sentido está sendo desenvolvida em parceria junto aos órgãos ambientais estaduais e INCRA, buscando a disponibilização periódica fundiária, possibilitando o confronto da base de dados dos fornecedores da Empresa.

referência ao CCIR, os exames das amostragens demonstraram a ocorrência dos fornecedores possuem a documentação (contemplando as unidades de

RO e Marabá – PA), e ausência nas demais unidades, conforme identificados/número de fornecedores da amostragem):

MT (0/25);

RO (4/25);

PA (0/25); AC (0/25);

Ficam evidentes as dificuldades para regularização fundiária (titularidade dos imóveis rurais), tanto que o Governo Brasileiro, por meio do Decreto Federal nº 7.620/11, prorrogou o prazo para regularização em até 20 anos.encontra dificuldades para exigir que seus fornecedores de matériacomprovem a legalidade de seus títulos de propriedade.

totalidade de licenças e certificados (CAR, LAR/LAUexame da amostragem demonstra a ausência de todos eles em apenas

unidades visitadas, sendo ela Rio Branco – AC.

É importante salientar que não há obrigatoriedade de manutenção de tais licençase certificados na maioria dos estados brasileiros. Conforme a

stado do Pará o CAR é compulsório. No estado do Mato Grosso, por exemplo, o prazo para regularização é 13/11/2012.

Também é válido ressaltar que as licenças e certificados das propriedades são inseridos manualmente no sistema, possibilitando a ocorrência de

sendo realizado um trabalho no sentido de solicitar e questionar os as caso haja atualização da documentação. Além disso, al

consultas nos sites, a fim de verificar alterações e atualizações

Em ambas as situações, nas unidades em que há controle, caso haja alteração no da documentação, este é arquivado de forma digital e física na unidade, e

alterado no cadastro do fornecedor. Uma medida neste sentido está sendo desenvolvida em parceria junto aos órgãos ambientais estaduais e INCRA, buscando a disponibilização periódica das documentações de regularização ambiental e fundiária, possibilitando o confronto da base de dados dos fornecedores da

17

demonstraram a ocorrência que (contemplando as unidades de

, e ausência nas demais unidades, conforme identificados/número de fornecedores da amostragem):

Ficam evidentes as dificuldades para regularização fundiária (titularidade dos Governo Brasileiro, por meio do Decreto Federal nº

7.620/11, prorrogou o prazo para regularização em até 20 anos. Dessa forma, a JBS exigir que seus fornecedores de matéria-prima

licenças e certificados (CAR, LAR/LAU/LAPR e CCIR), o apenas 01 (uma) das

gatoriedade de manutenção de tais licenças rasileiros. Conforme a legislação vigente,

stado do Mato Grosso, por

Também é válido ressaltar que as licenças e certificados das propriedades são possibilitando a ocorrência de divergências nos

sendo realizado um trabalho no sentido de solicitar e questionar os as caso haja atualização da documentação. Além disso, algumas unidades

, a fim de verificar alterações e atualizações

Em ambas as situações, nas unidades em que há controle, caso haja alteração no da documentação, este é arquivado de forma digital e física na unidade, e

alterado no cadastro do fornecedor. Uma medida neste sentido está sendo desenvolvida em parceria junto aos órgãos ambientais estaduais e INCRA, buscando

das documentações de regularização ambiental e fundiária, possibilitando o confronto da base de dados dos fornecedores da

A JBS possui ainda uma norma interna, onde são descritos os procedimentos de compra de bovinos e procedimentos de importação embargadas (IBAMA) e trabalho escravo (MTE), para bloqueio e desbloqueio de fornecedores no sistema ERP da JBS

Como complemento, na primeira comercialização planta frigorífica da JBS, é impressa uma declaração a ser assinada pelo proprietário ou representante legal da propriedade fornecequal o responsável assegura que não sofreu nenhuma ação judicial civil criminal com sentença condenatória em primeiro grau, relacionadaquestões:

� Desmatamento ilegal;� Ocupação irregular de terras públicas ou de áreas indígenas;� Conflitos agrários; � Trabalho análogo ao de escravo, discriminação de raça ou gênero e trabalho

infantil.

Quando a negociação é realizada na unidade, ou quando o fornecedor acompanha o abate dos animais, o documento é assinado no mesmo dia e arquivado. Quando não há o contato pessoal, os fornecedores encaminham os documentos assinados posteriormente via correio ou

A própria planta frigorífica realiza o controle das declarações, em pastas físicas e em alguns casos por planilhas, de forma que caso o pecuarista não tenha assinado o documento, em uma próxima compra este é novamente impresso e procfornecedor para coleta da

Essa declaração é a única segurança que a JBS pode ter no que diz respeito à questão da grilagem e da violência no campo, visto que o INCRA não disponibiliza nenhuma lista oficial de áreas nesse tipo de situaçpara a Empresa realizar o bloqueio.

Por meio do exame da amostragem efetuada, foi verificado que somente 33 (trinta e três) fornecedores referentes às 200 (duzentas) compras do período, não apresentaram a declaração até o momassinadas, conforme demonstrado abaixo (declaração do pecuarista/número de fornecedores da amostragem):

� Alta Floresta – MT (17/25);� Marabá – PA (25/25); � Matupá – MT (24/25);� Pimenta Bueno – RO (12/25);� Redenção – PA (25/25)� Rio Branco – AC (15/25);� Tucumã – PA (25/25);� Vilhena – RO (24/25).

ainda uma norma interna, onde são descritos os procedimentos de compra de bovinos e procedimentos de importação das listas oficiais de áreas embargadas (IBAMA) e trabalho escravo (MTE), para bloqueio e desbloqueio de

istema ERP da JBS.

Como complemento, na primeira comercialização da fazenda fornecedorplanta frigorífica da JBS, é impressa uma declaração a ser assinada pelo proprietário ou representante legal da propriedade fornecedora de gado bovino, na

assegura que não sofreu nenhuma ação judicial civil ença condenatória em primeiro grau, relacionada

Desmatamento ilegal; Ocupação irregular de terras públicas ou de áreas indígenas;

Trabalho análogo ao de escravo, discriminação de raça ou gênero e trabalho

Quando a negociação é realizada na unidade, ou quando o fornecedor acompanha o abate dos animais, o documento é assinado no mesmo dia e arquivado. Quando não há o contato pessoal, os fornecedores encaminham os documentos assinados

via correio ou e-mail.

A própria planta frigorífica realiza o controle das declarações, em pastas físicas e em alguns casos por planilhas, de forma que caso o pecuarista não tenha assinado o documento, em uma próxima compra este é novamente impresso e proc

para coleta da assinatura.

Essa declaração é a única segurança que a JBS pode ter no que diz respeito à questão da grilagem e da violência no campo, visto que o INCRA não disponibiliza nenhuma lista oficial de áreas nesse tipo de situação, que possa servir como base

realizar o bloqueio.

Por meio do exame da amostragem efetuada, foi verificado que somente 33 (trinta e três) fornecedores referentes às 200 (duzentas) compras do período, não apresentaram a declaração até o momento, totalizando 83,50% d

adas, conforme demonstrado abaixo (declaração do pecuarista/número de fornecedores da amostragem):

MT (17/25);

MT (24/25); RO (12/25);

(25/25); AC (15/25);

PA (25/25); RO (24/25).

18

ainda uma norma interna, onde são descritos os procedimentos de das listas oficiais de áreas

embargadas (IBAMA) e trabalho escravo (MTE), para bloqueio e desbloqueio de

da fazenda fornecedora com a planta frigorífica da JBS, é impressa uma declaração a ser assinada pelo

dora de gado bovino, na assegura que não sofreu nenhuma ação judicial civil e/ou

ença condenatória em primeiro grau, relacionada às seguintes

Trabalho análogo ao de escravo, discriminação de raça ou gênero e trabalho

Quando a negociação é realizada na unidade, ou quando o fornecedor acompanha o abate dos animais, o documento é assinado no mesmo dia e arquivado. Quando não há o contato pessoal, os fornecedores encaminham os documentos assinados

A própria planta frigorífica realiza o controle das declarações, em pastas físicas e em alguns casos por planilhas, de forma que caso o pecuarista não tenha assinado o documento, em uma próxima compra este é novamente impresso e procura-se o

Essa declaração é a única segurança que a JBS pode ter no que diz respeito à questão da grilagem e da violência no campo, visto que o INCRA não disponibiliza

ão, que possa servir como base

Por meio do exame da amostragem efetuada, foi verificado que somente 33 (trinta e três) fornecedores referentes às 200 (duzentas) compras do período, não

ento, totalizando 83,50% de declarações adas, conforme demonstrado abaixo (declaração do pecuarista/número de

A declaração é emitida junto ao acerto, Pecuarista (que contêm informações sobre os prazos para regularização fundiária e ambiental), que tem a impressão realizada automaticamente em todas as compras (por meio do sistema ERP), garantindo que as documentações e informações sobre legislação vigente e os critérios socioambientais adotados pela JBS conhecimento de 100% d

Quanto aos fornecedores indiretos, uma vez que não há aplicação de sistemas de rastreabilidade em grande escala no Brasil que permita a identificação da origem do gado em seu ciclo de vida e produção, antes de ser destinado ao fornecedor direto, tendo em vista que a rastreabilidade no Brasil tem foco sanitáriodo governo a rastreabilidade socioambiental.são acompanhadas pela Guia rastreabilidade de fornecedores diretos.

Adicionalmente, a JBS possui programas e clientes específicos que garantem a origem dos animais do nascimento ao abate, porémescala e baixa representatividade em relação ao volume de abate da

Nos procedimentos de auditoria, foi verificado que a JBS possui de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) +10 km de 100% das propriedades fornecedoras, conforme observado no relatório de compras utilizado para base de testes. Sem pelo menos um par de coordenadas geográficas do ponto do curral de embarque, o abate não é realizado.

Em algumas situações, caso não Monitoramento e Rastreabilidade da JBS (desmatamento, invasão a Terras Indígenas ou Áreas Protegidas) e listas oficiais do IBAMA e MTE, o par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embmomento do embarque dos animais, por meio do caminhão rastreado da JBS que obtém os pontos de forma automática, ou por meio de GPS manual, de maneira que no momento do abate dos animais na unidade frigorífica a situação já esteja regularizada.

Especificamente quanto abloqueio automático de fornecedores irregularesconsulta ao arquivo baixado do site do MTE, com a listagem do Cadastro de Empregadores que contém proprietários flagrados explorando condições análogas à escravde áreas embargadas, comercial da compra de gado, no momdos animais nas unidades frigoríficas

A declaração é emitida junto ao acerto, assim como a Guia de Orientação ao Pecuarista (que contêm informações sobre os prazos para regularização fundiária e

impressão realizada automaticamente em todas as compras (por meio do sistema ERP), garantindo que as documentações e informações sobre

vigente e os critérios socioambientais adotados pela JBS conhecimento de 100% de seus fornecedores diretos.

Quanto aos fornecedores indiretos, não foi verificado nenhum tipo de controle, uma vez que não há aplicação de sistemas de rastreabilidade em grande escala no Brasil que permita a identificação da origem do gado em seu ciclo de vida e

antes de ser destinado ao fornecedor direto, tendo em vista que a l tem foco sanitário e não está contemplada nos programas

do governo a rastreabilidade socioambiental. Foi verificado que 100% das compras são acompanhadas pela Guia de Transporte Animal (GTA), o que garante a rastreabilidade de fornecedores diretos.

Adicionalmente, a JBS possui programas e clientes específicos que garantem a origem dos animais do nascimento ao abate, porém, são programas de pequena

esentatividade em relação ao volume de abate da

Nos procedimentos de auditoria, foi verificado que a JBS possui coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) +

de 100% das propriedades fornecedoras, conforme observado no relatório de compras utilizado para base de testes. Sem pelo menos um par de coordenadas geográficas do ponto do curral de embarque, o abate não é realizado.

caso não existam outras restrições indicadas pelo Sistema de Monitoramento e Rastreabilidade da JBS (desmatamento, invasão a Terras Indígenas ou Áreas Protegidas) e listas oficiais do IBAMA e MTE, o par de coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) é coletado no momento do embarque dos animais, por meio do caminhão rastreado da JBS que obtém os pontos de forma automática, ou por meio de GPS manual, de maneira que no momento do abate dos animais na unidade frigorífica a situação já esteja

Especificamente quanto as listas oficiais do MTE e IBAMA, além do sistema de bloqueio automático de fornecedores irregulares, a JBS tem por procedimento a consulta ao arquivo baixado do site do MTE, com a listagem do Cadastro de

ontém proprietários flagrados explorando escravidão e de consulta ao site do IBAMA, em 3 (três) momentos distintos: na

da compra de gado, no momento do embarque do gado e antes do abatedos animais nas unidades frigoríficas.

19

assim como a Guia de Orientação ao Pecuarista (que contêm informações sobre os prazos para regularização fundiária e

impressão realizada automaticamente em todas as compras (por meio do sistema ERP), garantindo que as documentações e informações sobre

vigente e os critérios socioambientais adotados pela JBS cheguem ao

não foi verificado nenhum tipo de controle, uma vez que não há aplicação de sistemas de rastreabilidade em grande escala no Brasil que permita a identificação da origem do gado em seu ciclo de vida e

antes de ser destinado ao fornecedor direto, tendo em vista que a e não está contemplada nos programas

que 100% das compras de Transporte Animal (GTA), o que garante a

Adicionalmente, a JBS possui programas e clientes específicos que garantem a são programas de pequena

esentatividade em relação ao volume de abate da Companhia.

Nos procedimentos de auditoria, foi verificado que a JBS possui ao menos um par coordenadas geográficas do ponto de embarque (curral de embarque) + raio de

de 100% das propriedades fornecedoras, conforme observado no relatório de compras utilizado para base de testes. Sem pelo menos um par de coordenadas geográficas do ponto do curral de embarque, o abate não é realizado.

outras restrições indicadas pelo Sistema de Monitoramento e Rastreabilidade da JBS (desmatamento, invasão a Terras Indígenas ou Áreas Protegidas) e listas oficiais do IBAMA e MTE, o par de

arque) é coletado no momento do embarque dos animais, por meio do caminhão rastreado da JBS que obtém os pontos de forma automática, ou por meio de GPS manual, de maneira que no momento do abate dos animais na unidade frigorífica a situação já esteja

além do sistema de a JBS tem por procedimento a

consulta ao arquivo baixado do site do MTE, com a listagem do Cadastro de ontém proprietários flagrados explorando trabalhadores em

e de consulta ao site do IBAMA, com a lista oficial inserção do pedido

embarque do gado e antes do abate

Observa-se também que outilizando o número do suas propriedades embargadas, fazendas bloqueadas. No caso de embargo por parte do IBAMA, para que haja a liberação de alguma das propriedadesencaminhada uma solicitação formal à JBS, demonstrando a regularidade desta propriedade, apesar da existência de outra registrada sob o mesmo CPF/CNPJ. Constatado que a propriedade em questão né a embargada pelo IBAMA, ela é na lista de fornecedores.

No caso da inclusão do pecuarista na listagem do MTE de envolvimento com condições de trabalho análogas ao trabalho escravo, o bloqueio abrange topropriedades vinculadas ao mesmo CPF/CNPJdesbloqueio desse fornecedor

Caso conste irregularidade do compra é cancelada. Como a de fornecedores irregulares, as ações de bloqueio e desbloqueiocomprovadas por meio de

Como parte das análises realizadpossui parâmetros que garantem a rastreabilidade das transações de bloqueio e/ou desbloqueio, bem como de compra de bovinos.

Durante os trabalhos foi possível identificar que o recurso de compra de gado, está ativadonão atendem os critérios é automático.

Vale ressaltar que o banco de dados do IBAMA e MTE é baixado diariamente e importado manualmente no sistema.dos dados, visto que a quantidade de informações a serem baixadas é significativa e podem ocorrer erros, intencionais ou não, durante a realização dos

Há tratativas da Companhia negociações avançadas) para queautomatizada, conforme atualização realizada pelo órgão. Porém, para seimplementada, serão necessárias alterações no site do IBAMA e MTE, estruturar a compatibilidade das informações.

Segundo informações da aos critérios que envolvem órgãos fornecedores diretos ou seus dirigentes, estes órgãos, como o MTE, principais discussões e conquistas

se também que o bloqueio de compra de gado bovinos CPF/CNPJ do pecuarista, de forma que possuindo uma de

suas propriedades embargadas, o proprietário passa a ter também as demais fazendas bloqueadas. No caso de embargo por parte do IBAMA, para que haja a liberação de alguma das propriedades para compra, é necessário que seja encaminhada uma solicitação formal à Equipe Corporativa de

, demonstrando a regularidade desta propriedade, apesar da existência de outra registrada sob o mesmo CPF/CNPJ. Constatado que a propriedade em questão n

gada pelo IBAMA, ela é então liberada e volta a constarna lista de fornecedores.

No caso da inclusão do pecuarista na listagem do MTE de envolvimento com condições de trabalho análogas ao trabalho escravo, o bloqueio abrange topropriedades vinculadas ao mesmo CPF/CNPJ, e não há possibilidade do desbloqueio desse fornecedor.

Caso conste irregularidade do pecuarista em qualquer uma das fases, é cancelada. Como a JBS mantém seu sistema automatizado com b

de fornecedores irregulares, as ações de bloqueio e desbloqueiomeio de registros com data e hora de importação dos dados.

Como parte das análises realizadas, é possível assegurar que o spossui parâmetros que garantem a rastreabilidade das transações de bloqueio e/ou desbloqueio, bem como de compra de bovinos.

Durante os trabalhos foi possível identificar que o recurso de está ativado e que o bloqueio realizado para as propriedades que

m os critérios é automático.

Vale ressaltar que o banco de dados do IBAMA e MTE é baixado diariamente e portado manualmente no sistema. Essa situação pode comprometer a integridade

sto que a quantidade de informações a serem baixadas é significativa e podem ocorrer erros, intencionais ou não, durante a realização dos

Companhia junto ao IBAMA e MTE (que especificamente possui negociações avançadas) para que esta etapa de importações ocorra de forma automatizada, conforme atualização realizada pelo órgão. Porém, para seimplementada, serão necessárias alterações no site do IBAMA e MTE,

compatibilidade das informações.

ões da Equipe Corporativa de Sustentabilidade aos critérios que envolvem órgãos oficiais para verificação da fornecedores diretos ou seus dirigentes, periodicamente ocorrem

MTE, IBAMA, FUNAI, INCRA, ICMBio e MMAprincipais discussões e conquistas alcançadas são as seguintes:

20

de compra de gado bovinos é realizado CPF/CNPJ do pecuarista, de forma que possuindo uma de

passa a ter também as demais fazendas bloqueadas. No caso de embargo por parte do IBAMA, para que haja a

necessário que seja orporativa de Sustentabilidade da

, demonstrando a regularidade desta propriedade, apesar da existência de outra registrada sob o mesmo CPF/CNPJ. Constatado que a propriedade em questão não

e volta a constar temporariamente

No caso da inclusão do pecuarista na listagem do MTE de envolvimento com condições de trabalho análogas ao trabalho escravo, o bloqueio abrange todas as

, e não há possibilidade do

em qualquer uma das fases, a operação de mantém seu sistema automatizado com bloqueio

de fornecedores irregulares, as ações de bloqueio e desbloqueio podem ser registros com data e hora de importação dos dados.

as, é possível assegurar que o sistema ERP da JBS possui parâmetros que garantem a rastreabilidade das transações de bloqueio e/ou

Durante os trabalhos foi possível identificar que o recurso de log, na tela de as propriedades que

Vale ressaltar que o banco de dados do IBAMA e MTE é baixado diariamente e Essa situação pode comprometer a integridade

sto que a quantidade de informações a serem baixadas é significativa e podem ocorrer erros, intencionais ou não, durante a realização dos downloads.

junto ao IBAMA e MTE (que especificamente possui esta etapa de importações ocorra de forma

automatizada, conforme atualização realizada pelo órgão. Porém, para ser implementada, serão necessárias alterações no site do IBAMA e MTE, de forma a

Corporativa de Sustentabilidade da JBS, em relação para verificação da regularidade dos

ocorrem reuniões junto a , INCRA, ICMBio e MMA, sendo que as

IBAMA – Discussões

i. Solicitação de ferramenta informatizada de integração entre sistemas JBS para realizar a busca de propriedades embargadas;

ii. Disponibilização de campo “Código Cidade IBGE” para propriedades constantes na lista de áreas embargadas, a fim de identificar automaticamente o município do embargo;

iii. Padronização da descrição das infrações site de áreas embargadas

iv. Solução para constantes quedas no servidor que hospeda o banco de dados e site de áreas embargadas;

v. Disponibilização dos perímetros identificados com embargos dentro das propriedades autuadas;

vi. Criação do campo “Data de inserção na lista” no site de áreas embargadas;vii. Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site de áreas

embargadas.

IBAMA – Avanços

i. Criação do campo “Data de inserção na lista”;ii. Disponibilização da ferramenta automatizada

informações (em processo para funcionalidade);iii. Redução nas quedas e falhas no servidor que hospeda o site de áreas

embargadas; iv. Início da padronização de preenchimento dos autos de infra

MTE – Discussões

i. Criação de lista pública de trabalho infantil;ii. Criação do campo “Data da atualização” na lista suja de empregadores por

trabalho escravo; iii. Ferramenta informatizada de busca para identificação por CPF/CNPJ de

fornecedores inseridos na lista;iv. Criar ferramenta de aviso da publicação prévia de atualização da lista suja de

empregadores por trabalho escravo;v. Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site da lista suja

de empregadores por trabalho

MTE – Avanços

i. Início da negociação sobre a criação da lista pública de trabalho infantil;ii. Criação do campo “Data da atualização” da lista suja de emp

trabalho escravo.

Solicitação de ferramenta informatizada de integração entre sistemas para realizar a busca de propriedades inseridas na lista de áreas

Disponibilização de campo “Código Cidade IBGE” para propriedades constantes na lista de áreas embargadas, a fim de identificar automaticamente o município

Padronização da descrição das infrações – desde o fiscal do IBAMA em campo ao de áreas embargadas;

Solução para constantes quedas no servidor que hospeda o banco de dados e site de áreas embargadas; Disponibilização dos perímetros identificados com embargos dentro das

utuadas; Criação do campo “Data de inserção na lista” no site de áreas embargadas;Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site de áreas

Criação do campo “Data de inserção na lista”; bilização da ferramenta automatizada WebService

informações (em processo para funcionalidade); Redução nas quedas e falhas no servidor que hospeda o site de áreas

Início da padronização de preenchimento dos autos de infração.

Criação de lista pública de trabalho infantil; Criação do campo “Data da atualização” na lista suja de empregadores por

Ferramenta informatizada de busca para identificação por CPF/CNPJ de seridos na lista;

Criar ferramenta de aviso da publicação prévia de atualização da lista suja de empregadores por trabalho escravo; Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site da lista suja de empregadores por trabalho escravo.

Início da negociação sobre a criação da lista pública de trabalho infantil;Criação do campo “Data da atualização” da lista suja de emp

21

Solicitação de ferramenta informatizada de integração entre sistemas IBAMA e inseridas na lista de áreas

Disponibilização de campo “Código Cidade IBGE” para propriedades constantes na lista de áreas embargadas, a fim de identificar automaticamente o município

desde o fiscal do IBAMA em campo ao

Solução para constantes quedas no servidor que hospeda o banco de dados e

Disponibilização dos perímetros identificados com embargos dentro das

Criação do campo “Data de inserção na lista” no site de áreas embargadas; Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site de áreas

WebService para troca de

Redução nas quedas e falhas no servidor que hospeda o site de áreas

ção.

Criação do campo “Data da atualização” na lista suja de empregadores por

Ferramenta informatizada de busca para identificação por CPF/CNPJ de

Criar ferramenta de aviso da publicação prévia de atualização da lista suja de

Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site da lista suja

Início da negociação sobre a criação da lista pública de trabalho infantil; Criação do campo “Data da atualização” da lista suja de empregadores por

FUNAI – Discussões

i. Disponibilizar lista pública de CPF/CNPJ) inseridas nos limites de áreas indígenas;

ii. Disponibilizar, atualizar e informar a data de atualização dos perímetros de áreas indígenas no território nacional;

iii. Criar procedimentos monitorávhospedados os perímetros de áreas indígenas.

FUNAI – Avanços

i. Disponibilização de perímetros de áreas indígenas no Brasil de forma monitorável, reportável e auditável.

ICMBio – Discussões

i. Disponibilizar perímetros de áreas de proteção ambiental federais em site público de forma monitorável, auditável e reportável.

ICMBio – Avanços

i. Disponibilização de perímetros de áreas de proteção ambiental federais em site público, de forma monitorável, auditável e

INCRA – Discussões

i. Disponibilizar consulta de forma mais simples e ágil sobre CIR e CCIR;ii. Criar lista pública de propriedades com conflitos agrários, grilagem e invasão de

terras; iii. Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e repor

das listas.

MMA – Discussões

i. Disponibilizar perímetros de áreas de proteção ambientais estaduais e municipais em site público de forma monitorável, auditável e reportável;

ii. Disponibilizar lista de propriedades inseridas perímetros de áreas de proteção ambientais estaduais e municipais.

De uma forma geral, é possível constatar os esforços que a JBS vem fazendo para tornar os procedimentos origem da matéria-prima no Bioma Amazônia entendemos que é necessária cooperação dos órgãos competentes no fornecimento periódico de informações, intuito de facilitar o processo

Disponibilizar lista pública de propriedades (por perímetros das propriedades ou CPF/CNPJ) inseridas nos limites de áreas indígenas; Disponibilizar, atualizar e informar a data de atualização dos perímetros de áreas indígenas no território nacional; Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis no site onde est

perímetros de áreas indígenas.

Disponibilização de perímetros de áreas indígenas no Brasil de forma monitorável, reportável e auditável.

perímetros de áreas de proteção ambiental federais em site público de forma monitorável, auditável e reportável.

Disponibilização de perímetros de áreas de proteção ambiental federais em site público, de forma monitorável, auditável e reportável.

Disponibilizar consulta de forma mais simples e ágil sobre CIR e CCIR;Criar lista pública de propriedades com conflitos agrários, grilagem e invasão de

Criar procedimentos monitoráveis, auditáveis e reportáveis na disponibilização

Disponibilizar perímetros de áreas de proteção ambientais estaduais e municipais em site público de forma monitorável, auditável e reportável;Disponibilizar lista de propriedades inseridas de forma regular e irregular em perímetros de áreas de proteção ambientais estaduais e municipais.

De uma forma geral, é possível constatar os esforços que a JBS vem fazendo para tornar os procedimentos do seu Sistema de Monitoramento e Rastreabilidade da

prima no Bioma Amazônia mais efetivos, no entanto, entendemos que é necessária cooperação dos órgãos competentes no fornecimento

informações, principalmente sobre as propriedades irregularesprocesso de monitoramento das fazendas fornecedoras

22

propriedades (por perímetros das propriedades ou

Disponibilizar, atualizar e informar a data de atualização dos perímetros de

eis, auditáveis e reportáveis no site onde estão

Disponibilização de perímetros de áreas indígenas no Brasil de forma

perímetros de áreas de proteção ambiental federais em site

Disponibilização de perímetros de áreas de proteção ambiental federais em site

Disponibilizar consulta de forma mais simples e ágil sobre CIR e CCIR; Criar lista pública de propriedades com conflitos agrários, grilagem e invasão de

táveis na disponibilização

Disponibilizar perímetros de áreas de proteção ambientais estaduais e municipais em site público de forma monitorável, auditável e reportável;

de forma regular e irregular em perímetros de áreas de proteção ambientais estaduais e municipais.

De uma forma geral, é possível constatar os esforços que a JBS vem fazendo para do seu Sistema de Monitoramento e Rastreabilidade da

mais efetivos, no entanto, entendemos que é necessária cooperação dos órgãos competentes no fornecimento

edades irregulares, no de monitoramento das fazendas fornecedoras.

Anexos

23

Anexo I - Testes efetuados - Alta Floresta - MT

2. 3. 4. 6.

Nome ou razão social Pecuarista CPF / CNPJ Data Município UF

Ponto de Georeferenciamento

da Propriedade CCIR

LAR/LAU/ LAPR CAR a) b) c) a) a) a) a) b) c) d) a)

Declaração do Pecuarista

Útimo monitoramento antes da compra

Resultado do Monitoramento Justificativa

Período entre monitoramento e

compra Observação1 FAZ.MANTRINCHA PEDRO TEODORO ARANTES 048.120.771-68 2012-05-14 00:00:00.000 APIACAS MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 14/05/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -2 FAZ. SITIO NOSSA APARECIDA AMAURI FERMINO FERREIRA 814.091.091-00 2012-04-30 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 12 dias -3 FAZ.ESTANCIA RENASCER MIGUEL ANTONIO MENDES 513.434.879-00 2012-05-09 00:00:00.000 CARLINDA MT ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 APTO confere perímetro 21 dias -4 FAZ.RANCHARIA ALEXANDRE LAVEZO NETO 025.622.661-02 2011-12-15 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (q) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok não houve - - - (s)5 FAZ.ROSA BRANCA ODENIR DOMINGOS ARALDI 257.666.781-34 2012-04-19 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 11/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 8 dias -6 FAZ. SITIO LAGOA DA MATA ROSANI DE OLIVEIRA PEREIRA BARBOSA 616.540.862-15 2011-12-21 00:00:00.000 CARLINDA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 19/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -7 FAZ.SAO SEBASTIAO VICENTE GESUALDO 108.479.109-97 2012-05-04 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 04/05/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -8 FAZ.PURI SANTOS JERSON NONATO DOS SANTOS 369.625.119-49 2011-12-22 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -9 FAZ.SITIO ROSIMEIRE ROSEMILDO ADRIANO GENZ 934.547.241-04 2012-03-09 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 07/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -

10 FAZ.ESTANCIA UIRAPURU ANTONIO CHIUCHI NETO 039.424.301-34 2012-01-20 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -11 FAZ.ESTANCIA RENASCER MIGUEL ANTONIO MENDES 513.434.879-00 2012-04-13 00:00:00.000 CARLINDA MT ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/04/2012 APTO confere perímetro 8 dias -12 FAZENDA CORRENTAO II DAVID VENTURA 150.515.446-49 2012-03-19 00:00:00.000 TERRA NOVA DO NORTE MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 17/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -13 FAZ.SITIO BERTIN ANTONIO SERGIO BERTIM 469.022.011-53 2012-01-10 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -14 ESTANCIA CONQUISTA JOSE APARECIDA ZANQUETA 010.810.571-73 2012-02-24 00:00:00.000 NOVA BANDEIRANTES MT ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/02/2012 APTO confere perímetro 4 dias -15 FAZ.SITIO NOSSA SENHORA AUXILIADORA MARIA INEZ WERNKE GESSER 581.331.601-97 2012-01-19 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 17/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -16 SITIO RIBEIRO PAULO PEDRO RIBEIRO DE SOUZA 452.268.141-00 2012-04-19 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -17 SITIO 3 IRMAOS MARCIO SANTOS DE AQUINO 695.796.527-91 2012-04-12 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 13/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 30 dias -18 FAZ.SITIO ALTO JARDIM ANTONIO FELISBINO DA SILVA 569.884.601-44 2012-04-19 00:00:00.000 CARLINDA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -19 FAZENDA BRAGATTI III WAGNER XAVIER RIBEIRO 939.216.169-72 2012-05-07 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 18/04/2012 APTO confere perímetro 19 dias -20 FAZ.SANTA CECILIA SEBASTIAO AGUIAR DA SILVA 021.909.153-68 2012-04-30 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 18/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 12 dias -21 FAZ.SANTA MARIA CELIO ROBERTO AGUIAR 004.861.086-00 2012-04-11 00:00:00.000 NOVA MONTE VERDE MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 23 dias -22 FAZ.TSUYU SERGIO MITSUO KUME 570.583.429-20 2012-01-25 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 23/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -23 FAZ.SANTA CRUZ CARLOS CRUZ 069.475.069-72 2011-12-15 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 12/12/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -24 FAZ.SANTO ANTONIO ANA LUCIA DE OLIVEIRA 554.251.431-68 2012-04-17 00:00:00.000 ALTA FLORESTA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -25 SITIO DOLEYS SANTO RECH DOLEYS 016.157.131-07 2011-12-08 00:00:00.000 CARLINDA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 06/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (b) Ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR). (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado do Mato Grosso, ainda não há obrigatoriedade para o CAR e LAR, porém algumas propriedades já possuem o CAR. (j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(l) Ausência de Declaração do Pecuarista.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(q) Segundo Certificado de Monitoramento apresentado, não houve monitoramento antes da compra.(s) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 18/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".ok Conforme o teste de passo de trabalho executado.N/A Não aplicável.

1. 5.

24

Anexo I - Testes efetuados - Marabá - PA

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR





Período entre monitoramento e

compra Observação1 FAZENDA SANTA BARBARA JURANDIR DE SOUZA BOA MORTE 033.976.107-53 2012-04-16 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/04/2012 APTO CAR 6 dias -2 FAZENDA PARAGON MILTON COSTA FILHO 248.353.902-53 2012-03-13 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/03/2012 APTO CAR 6 dias -3 FAZENDA NELORE WANDERLEI SANTOS VIANA 159.720.896-53 2012-04-16 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 11/04/2012 APTO CAR 5 dias -4 SITIO RAINHA DA PAZ JUNIOR CERSA DE MELO 011.485.032-18 2012-03-03 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/02/2012 APTO CAR 24 dias -5 FAZENDA BOA UNIAO PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR 117.921.752-72 2012-01-07 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/01/2012 APTO CAR 2 dias -6 FAZ LUA NOVA RICARDO ALESSANDRO PEREIRA LEMOS 852.981.661-72 2011-12-15 00:00:00.000 ANAPU PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 13/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -7 FAZENDA J J R EDIR NEPOMUCENO DA SILVA 140.498.216-72 2012-05-03 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 APTO CAR 15 dias -8 FAZENDA SAO JOSE MAGNON COELHO DE CARVALHO 160.224.086-87 2012-01-20 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/01/2012 APTO CAR 1 dia -9 FAZENDA BOM JARDIM I JOAO ROBERTO BARBOSA 051.638.201-25 2012-03-05 00:00:00.000 SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 28/02/2012 APTO CAR 6 dias -

10 FAZENDA ESPERANCA EDVAL FERNANDES DE MOURA 382.417.141-49 2012-02-23 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 15/02/2012 APTO CAR 8 dias -11 FAZENDA ROCHA I CARIVALDO RIBEIRO 032.467.952-15 2012-03-29 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 21/03/2012 APTO CAR 8 dias -12 FAZENDA RIO GRANDE HUMBERTO EUSTAQUIO DE QUEIROZ 078.243.006-68 2012-03-02 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 24/02/2012 APTO CAR 7 dias -13 FAZENDA VALE DO ACAI JOSE MUNIZ OLIVEIRA ARAUJO 226.350.921-68 2012-05-08 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 03/05/2012 APTO CAR 5 dias -14 FAZENDA SAO SEBASTIAO ROQUE QUAGLIATO 013.402.128-20 2012-02-04 00:00:00.000 XINGUARA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 26/01/2012 APTO CAR 9 dias -15 FAZENDA ELDORADO CLAUDIO ROBERTO FELICE PAJARO 526.331.876-68 2012-01-18 00:00:00.000 SAO GERALDO DO ARAGUAIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/01/2012 APTO CAR 0 dias -16 FAZENDA SERRA BONITA JOAQUIM MIRANDA CRUZ 117.677.071-34 2012-02-15 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/02/2012 APTO CAR 6 dias -

1. 5.

25

09/02/201217 FAZENDA SAO RAIMUNDO JOAO BATISTA MELGACO CHAVES 328.993.192-72 2012-02-08 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 01/02/2012 APTO CAR 7 dias -18 FAZENDA TOCANTINS HOLZETTES BERTOLINI DA COSTA 774.955.277-49 2012-04-13 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/03/2012 APTO CAR 37 dias -19 FAZENDA ORIZONA MARCOS VAZ DE MORAES 071.049.361-49 2011-12-16 00:00:00.000 BREJO GRANDE DO ARAGUAIA PA ok (d) ok ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 4 dias -20 FAZENDA ESTRELA DO NORTE PEDRO MIRANDA DE OLIVEIRA JUNIOR 117.921.752-72 2012-04-12 00:00:00.000 MARABA PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 01/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 42 dias -21 FAZENDA SULCAVAO LUCAS JOSE DO NASCIMENTO 809.806.946-04 2012-01-06 00:00:00.000 MARABA PA ok ok (c) ok (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 01/12/2011 APTO CAR 36 dias -22 FAZENDA RIO MARIA EDUARDO KROEFF CORBETTA 108.003.280-00 2012-02-22 00:00:00.000 RIO MARIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 13/02/2012 APTO CAR 9 dias -23 FAZENDA CACHOEIRA MARINO JANUARIO BRAZ 211.190.581-04 2012-01-10 00:00:00.000 NOVO REPARTIMENTO PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/01/2012 APTO CAR 1 dia -24 FAZENDA BOA ESPERANCA SEBASTIAO RODRIGUES PEREIRA 037.284.471-53 2012-05-16 00:00:00.000 PICARRA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/05/2012 APTO CAR 6 dias -25 FAZENDA BAMBU JOSE ELVECIO VILARINO 091.128.471-00 2012-04-16 00:00:00.000 ITUPIRANGA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 23/03/2012 APTO CAR 24 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado do Pará, há obrigatoriedade somente para o CAR. Porém há propriedades que já possuem o LAR.(j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(r) Conforme Certificado de Monitoramento apresentado, o período entre o monitoramento e a compra é superior a 31 dias.ok Conforme teste de passo de trabalho, executado.ok Conforme teste de passo de trabalho, executado.N/A Não aplicável.

25

Anexo I - Testes efetuados - Matupá - MT

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR





Período entre monitoramento

e compra Observação

1 FAZENDA DOIS IRMAOS RODRIGO NAVES AGUIAR 621.203.601-20 2012-05-04 00:00:00.000 NOVO PROGRESSO PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 15 dias -2 FAZENDA QUERENCIA NOVA FAZENDA QUERENCIA NOVA 894.514.491-91 2012-02-11 00:00:00.000 NOVA GUARITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 16/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 26 dias -3 FAZENDA PORTO ALEGRE RODRIGO NAVES AGUIAR 621.203.601-20 2012-03-16 00:00:00.000 TERRA NOVA DO NORTE MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 4 dias -4 FAZENDA DEZIM CLAUDIO APARECIDO CARNEIRO FERREIRA 002.452.386-03 2011-12-16 00:00:00.000 NOVO PROGRESSO PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/12/2012 APTO CAR 4 dias -5 FAZENDA AMANHECER ALEGRE FABIO PEREIRA NOGUEIRA 884.266.371-91 2012-01-12 00:00:00.000 CONFRESA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -6 AGROPECUARIA SAO MIGUEL AGROPECUARIA SASTRE LTDA 09.015.888/0001-00 2012-02-06 00:00:00.000 TERRA NOVA DO NORTE MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -7 FAZENDA SAO LUIZ ANDRE DE MORAES ZUCATO 695.916.791-49 2012-01-23 00:00:00.000 PARANAITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 21 dias -8 FAZ.POLIZEL PAULO PRUDENTE POLIZEL 218.954.538-28 2012-04-11 00:00:00.000 NOVO MUNDO MT ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 11/04/2012 APTO confere perímetro 0 dias -9 CHACARA 03 IRMAOS WILLIAN SILVA SOUZA 150.313.492-04 2012-01-27 00:00:00.000 PEIXOTO DE AZEVEDO MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 30/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 28 dias -

10 FAZENDA NOSSASENHORA DO MEDIANEIRA AGUINALDO RAMOS DE OLIVEIRA 326.610.292-49 2011-12-02 00:00:00.000 NOVO PROGRESSO PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -11 FZ: MEIA LUA JOSE MOACIR DE ANDRADE LAJES 466.718.706-91 2012-01-09 00:00:00.000 NOVO MUNDO MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 04/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 5 dias -12 FAZENDA CAPELA 1 FLAVIO EDUARDO PARO 141.545.768-95 2012-02-17 00:00:00.000 NOVO PROGRESSO PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 03/02/2012 APTO CAR 14 dias -13 FAZENDA RINCAO EDSON MIGUEL PIOVESAN 139.332.219-00 2012-03-14 00:00:00.000 NOVO PROGRESSO PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 8 dias -14 ESTANCIA TOTH WAGNER JOSE URGNIANI 022.503.021-70 2012-02-29 00:00:00.000 NOVA SANTA HELENA MT ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/02/2012 APTO confere perímetro 19 dias -15 FAZENDA BOA ESPERANÇA HUMBERTO MARTINS COSTA 987.063.732-91 2011-12-01 00:00:00.000 ITAITUBA PA ok (d) (c) ok (q) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok não houve - - - (s)16 FAZENDA EL DOURADO DO XINGU AGENOR VIEIRA ANDRADE NETO 902.679.316-20 2012-03-03 00:00:00.000 MARCELANDIA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 21/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 11 dias -17 FAZ. TATIANE RENATO LIMA DOS SANTOS 896.367.671-49 2012-01-27 00:00:00.000 TERRA NOVA DO NORTE MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 11 dias -18 FAZENDA LAGOA AZUL FLAVIO MORONA 559.079.380-72 2012-03-21 00:00:00.000 ALTAMIRA PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 12 dias -19 SITIO SANTA RITA ELMO DIEDRICH DA COSTA 162.481.630-49 2012-02-22 00:00:00.000 PEIXOTO DE AZEVEDO MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 21/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -20 SITIO SAO FRANCISCO DE ASSIS CLEUSA STRADIOTTO 458.913.891-34 2011-12-01 00:00:00.000 PEIXOTO DE AZEVEDO MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 28/11/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -21 FAZENDA BANG BANG LUIZ CARLOS NUNES CASTELO 534.469.258-72 2012-03-27 00:00:00.000 SAO JOSE DO XINGU MT ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 26/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -22 FAZENDA BOA ESPERANÇA MARCOLINO ALDO DE SOUZA DILL 296.221.909-87 2011-12-06 00:00:00.000 NOVA GUARITA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -23 FAZENDA CENTENARIO BERNAR TEIXEIRA CRUVINEL 022.877.961-85 2012-04-16 00:00:00.000 ITAITUBA PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -24 SITIO MAIA DORLI MAIA 570.054.191-20 2012-03-09 00:00:00.000 MATUPA MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 27/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 11 dias -25 FZ: MEIA LUA JOSE MOACIR DE ANDRADE LAJES 466.718.706-91 2012-03-08 00:00:00.000 NOVO MUNDO MT ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (b) Ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR). (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado do Mato Grosso, ainda não há obrigatoriedade para o CAR e LAR, porém algumas propriedades já possuem o CAR. (j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(l) Ausência de Declaração do Pecuarista.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(q) Segundo Certificado de Monitoramento apresentado, não houve monitoramento antes da compra.(s) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 28/12/2011 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".ok Conforme teste de passo de trabalho, executado.N/A Não aplicável.

1. 5.

26

Anexo I - Testes efetuados - Pimenta Bueno - RO

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR






e compra Observação1 FAZENDA PARANA PEDRO JOSE BESCOROVAINE 248.793.202-34 2012-04-11 00:00:00.000 PARECIS RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/04/2012 APTO confere perímetro 9 dias -2 FAZENDA SANTA ADELIA GUAPORE VI TALIS ROBERTO SIMONATO 826.710.012-15 2012-01-20 00:00:00.000 COSTA MARQUES RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 11/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 9 dias -3 SITIO NOVA ESPERANCA JOUBERT ANTONIO DE OLIVEIRA 478.929.782-91 2012-05-11 00:00:00.000 MINISTRO ANDREAZA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/05/2012 APTO confere perímetro 3 dias -4 SITIO COLINA ENIO PERINI 816.806.787-87 2012-04-17 00:00:00.000 MACHADINHO D OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -5 SITIO 3 IRMÃOS FABIANO SILVA DE OLIVEIRA 683.654.972-04 2012-05-31 00:00:00.000 PRIMAVERA DE RONDONIA RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 30/05/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -6 FAZENDA MELGACINHO ROBERTA MARIA DE QUEIROZ FIGUEREDO 569.368.694-91 2012-01-04 00:00:00.000 PIMENTA BUENO RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 33 dias -7 FAZENDA AREAL WALTER EUGENIO DOS SANTOS 602.260.139-87 2012-03-09 00:00:00.000 MACHADINHO D OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 06/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -8 FAZENDA ASA BRANCA PAULO SERGIO LAGASSI 400.278.992-68 2012-02-11 00:00:00.000 CACOAL RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/02/2012 APTO confere perímetro 3 dias -9 FAZENDA TRES MOCAS OSMAR POLIZEL 803.976.468-87 2012-03-14 00:00:00.000 CACOAL RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -

10 FAZENDA FURNAS JOAQUIM DE SOUZA GOMES 070.748.321-20 2012-02-20 00:00:00.000 CAMPO NOVO DE RONDONIA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/11/2010 APTO confere perímetro 457 dias (t)11 SITIO AGUAS DE LINDOIA GENALDO MARTINS DE ALMEIDA 349.185.669-87 2012-01-20 00:00:00.000 CACOAL RO ok (d) (c) (b) (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/12/2011 APTO confere perímetro 39 dias -12 FAZENDA VANAIRA DAVID BINOW 139.476.726-91 2012-05-15 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok ok (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 02/05/2012 APTO confere perímetro 13 dias -13 FAZENDA SANTA ANA ALVARO ABREU RIBEIRO E OUTRO 061.685.738-10 2011-12-01 00:00:00.000 CORUMBIARA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 24/11/2011 APTO confere perímetro 7 dias -14 FAZENDA PEROBAL DANIEL ANDRADE VILELA 686.191.708-72 2012-04-09 00:00:00.000 CORUMBIARA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 04/04/2012 APTO confere perímetro 5 dias -15 FAZENDA IMBAUBA ERIVELTO SANTOS DE HOLANDA 645.167.502-44 2011-12-15 00:00:00.000 PORTO VELHO RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 15/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -16 SITIO BOA SORTE GELIS JOSE DIAS 478.798.312-15 2012-03-08 00:00:00.000 CACOAL RO ok ok (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 02/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 6 dias -17 SITIO XORORO NILTON FRANCISCO DE ASSUNCAO 172.257.601-49 2012-03-09 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok ok (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 07/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -18 SÍTIO VISTA ALEGRE HILARINDO APARICIO INACIO 359.954.169-87 2011-12-08 00:00:00.000 PRESIDENTE MEDICI RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 08/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -19 SITIO NOVO HORIZONTE DANIEL MILLER 639.369.412-20 2012-02-09 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 09/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -20 SITIO BOA VISTA ROBERSON GOMES 594.639.452-53 2012-01-20 00:00:00.000 CACOAL RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 05/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 15 dias -21 SITIO AREIA BRANCA ELIAS FERREIRA INERIO 636.798.172-15 2012-01-10 00:00:00.000 PARECIS RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 5 dias -22 SITIO BOBECK PEDRO BOBECK 010.521.799-91 2012-05-15 00:00:00.000 ROLIM DE MOURA RO ok (d) (c) (b) (q) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) não houve - - - (s)23 SITIO MALHEIRO JOVECI BEVENUTO SOUZA 325.287.791-00 2012-04-19 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -24 FAZENDA ROSILDA HENKE CORA ROSILDA HENKE CORA 419.004.052-53 2012-05-25 00:00:00.000 CACOAL RO ok ok (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 18/05/2012 APTO confere perímetro 7 dias -25 SITIO BOA ESPERANCA ETEVALDO TOZETTI BRAGA 315.413.132-91 2012-04-14 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 14/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (b) Ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR). (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado de Rondônia, ainda não há obrigatoriedade para o CAR e LAR.(j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(l) Ausência de Declaração do Pecuarista.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(q) Segundo Certificado de Monitoramento apresentado, não houve monitoramento antes da compra.(r) Conforme Certificado de Monitoramento apresentado, o período entre o monitoramento e a compra é superior a 31 dias.(s) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 16/05/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".(t) O monitoramento ocorreu 457 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 17/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".ok Conforme o teste de passo de trabalho executado.N/A Não aplicável.

5.1.

27

Anexo I - Testes efetuados - Redenção - PA

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR






e compra Observação1 FAZENDA NUVEM BRANCA II ANTONIO LUCENA BARROS 066.374.852-68 2012-01-07 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/01/2012 APTO CAR 0 dias -2 FAZENDA IMARU DIMAS GOMES SANTANA 088.848.111-04 2012-03-08 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/03/2012 APTO CAR 6 dias -3 FAZENDA AGUA BOA VILMAR VIEIRA 723.549.412-34 2012-04-03 00:00:00.000 SANTANA DO ARAGUAIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/03/2012 APTO CAR 28 dias -4 FAZENDA BORONESA FLAVIA SILVEIRA DE FREITAS 649.517.231-15 2012-03-26 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 14/03/2012 APTO CAR 12 dias -5 FAZENDA BOA ESPERANCA ADOLFO MARTINS DOS ANJOS 218.595.662-00 2012-04-09 00:00:00.000 SANTANA DO ARAGUAIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 28/03/2012 APTO CAR 12 dias -6 FAZENDA BOA SORTE JUNIA LUCIA DUCA COSTA 029.385.866-71 2012-01-31 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/12/2011 APTO CAR 54 dias -7 CHACARA AGUAS CLARAS VERCINO COELHO DA SILVA 076.968.091-72 2012-04-03 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/03/2012 APTO CAR 14 dias -8 CHACARA NOSSA SRA APARECIDA FRANCISCO RODRIGUES SOARES 179.295.042-04 2011-12-13 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/12/2011 APTO CAR 6 dias -9 FAZENDA FOFOCA WILDER SANTANA SAMPAIO 097.498.292-04 2012-05-02 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 26/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 6 dias -

10 FAZENDA GRADAUS ANDRE LUIZ BORGES STEFAN 198.011.571-00 2012-03-07 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 29/02/2012 APTO CAR 7 dias -11 FAZENDA SANT ELENA ALEXANDRE ROSA VILELA 549.783.868-53 2012-03-12 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/03/2012 APTO CAR 7 dias -12 FAZ SANTA HELOIZA JOSE ALBERTO DE SOUSA BRANCO 075.597.043-87 2012-01-16 00:00:00.000 PAU D ARCO PA ok (d) (c) ok (q) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -13 SITIO ARAGUAIA GASPAR VIEIRA DE CARVALHO 332.928.091-34 2012-05-16 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/05/2012 APTO CAR 6 dias -14 FAZENDA ALO BRASIL MARCORELIO NOVAIS SANTANA 207.535.512-68 2012-02-08 00:00:00.000 REDENCAO PA ok (d) (c) ok (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/01/2012 APTO CAR 23 dias -15 FAZENDA SANTA FE WELINGTON BRASIL ZUCATO 713.835.498-34 2012-04-23 00:00:00.000 SANTANA DO ARAGUAIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/04/2012 APTO CAR 4 dias -16 FAZENDA BERANTI IBIS ALVES DE RESENDE 262.633.511-87 2012-01-11 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/12/2011 APTO CAR 30 dias -17 FAZENDA BACURI DANIEL DE PAIVA ABREU 452.361.006-15 2012-03-20 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/03/2012 APTO CAR 4 dias -18 FAZENDA OURO PRETO ELOI ZATTA 177.129.989-49 2012-02-11 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/02/2012 APTO CAR 4 dias -19 FAZENDA REUNIDAS MACEDONIA PEDRO ANDRADE SILVA 031.114.666-04 2012-01-28 00:00:00.000 BANNACH PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 25/01/2012 APTO CAR 3 dias -20 FAZENDA SAO RAFAEL ADINEI CAMPOS RODRIGUES 059.086.551-04 2011-12-06 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 29/11/2011 APTO CAR 7 dias -21 FAZENDA NOSSA SENHORA APARECIDA WASHINGTON SEBASTIAO DE CARVALHO322.667.316-53 2012-02-14 00:00:00.000 BANNACH PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/02/2012 APTO CAR 7 dias -22 FAZENDA SANTA DELIA WELINGTON BRASIL ZUCATO 713.835.498-34 2012-02-24 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/02/2012 APTO CAR 4 dias -23 FAZENDA 3 J FELLIPE CUNHA BORGES 961.136.932-87 2012-05-09 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/04/2012 APTO CAR 20 dias -24 FAZENDA IMARU DIMAS GOMES SANTANA 088.848.111-04 2012-01-31 00:00:00.000 SANTA MARIA DAS BARREIRAS PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/01/2012 APTO CAR 13 dias -25 MARIO PEDRO SEBER JUNIOR MARIO PEDRO SEBER JUNIOR 091.176.418-61 2012-03-21 00:00:00.000 SANTANA DO ARAGUAIA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/03/2012 APTO CAR 15 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado do Pará, há obrigatoriedade somente para o CAR. Não há registros para o LAR.(j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(q) Segundo Certificado de Monitoramento apresentado, não houve monitoramento antes da compra.(r) Conforme Certificado de Monitoramento apresentado, o período entre o monitoramento e a compra é superior a 31 dias.ok Conforme teste de passo de trabalho, executado.N/A Não aplicável.

1. 5.

28

Anexo I - Testes efetuados - Rio Branco - AC

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR






e compra Observação

1 SITIO PLANALTO JOAO PESSOA DE BRITO 216.276.222-68 2011-12-09 00:00:00.000 PORTO VELHO RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -2 FAZENDA JOAO PESSOA JOAO PESSOA DE BRITO 216.276.222-68 2012-05-16 00:00:00.000 RIO BRANCO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 30 dias -3 FAZENDA UIRAPURU EDSON ROBERTO VIANA 424.798.609-06 2012-03-13 00:00:00.000 BRASILEIA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 12/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -4 FAZENDA BURITI AGROPECUARIA BURITI S/A 02.266.524/0001-54 2011-12-28 00:00:00.000 CAPIXABA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 23 dias -5 COLINA JV JOSE VANILDO PESSOA 321.868.432-34 2012-04-14 00:00:00.000 BRASILEIA AC ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 02/04/2012 APTO confere perímetro 12 dias -6 FAZENDA VALE DO IQUIRI JOSE RIBAMAR BRITO 215.970.653-15 2012-04-24 00:00:00.000 SENADOR GUIOMARD AC ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 04/04/2012 APTO confere perímetro 20 dias -7 COLONIA SAO CRISTOVAO MARIO PAULINO DE LIMA 052.275.772-34 2012-04-11 00:00:00.000 BUJARI AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 5 dias -8 FAZENDA PORTO RICO SEBASTIÃO ISRAEL TAVARES 019.301.501-30 2012-03-30 00:00:00.000 EPITACIOLANDIA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 27/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -9 COLONIA RETIRO VALDIRO DOMINGOS DE OLIVEIRA 435.466.762-20 2012-04-20 00:00:00.000 SENA MADUREIRA AC ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 20/04/2012 APTO confere perímetro 0 dias -

10 FAZENDA PERSEVERANCA EDUARDO PRANDINI 039.579.249-52 2012-02-10 00:00:00.000 CAPIXABA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 4 dias -11 COLONIA LUAR DE AGOSTO LUIZ CEZARIO GOMES 177.132.341-87 2012-04-13 00:00:00.000 BRASILEIA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 10/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -12 FAZENDA U EDSON GOMES BATISTA 350.126.842-49 2012-03-07 00:00:00.000 BUJARI AC ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 05/03/2012 APTO confere perímetro 2 dias -13 COLONIA SOL NASCENTE JORGE MONTEIRO DA SILVA 696.786.002-00 2012-01-21 00:00:00.000 RIO BRANCO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 44 dias -14 FAZENDA SANTA MÔNICA ESMERALDINO SATURNINO DA SILVA 020.106.312-34 2011-12-21 00:00:00.000 RIO BRANCO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 01/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 20 dias -15 FAZENDA ESPERANÇA LEANDRO TAVARES VERONEZ 673.407.332-72 2011-12-17 00:00:00.000 CAPIXABA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 15/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -16 COLONIA PODEROSO ARTEMILTON ALVES DA SILVA 650.516.532-00 2011-12-09 00:00:00.000 SENA MADUREIRA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 07/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -17 FAZENDA AQUARIUS ELIMAR BARBOSA TEIXEIRA 719.167.766-04 2012-01-13 00:00:00.000 PLACIDO DE CASTRO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -18 FAZENDA CAMPO VERDE FERNANDO OLIVEIRA JUNIOR 227.213.043-72 2012-04-14 00:00:00.000 ACRELANDIA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 13/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -19 FAZENDA SANTA RITA ROQUE REIS BARREIROS 035.736.728-68 2012-05-15 00:00:00.000 BRASILEIA AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 17/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 28 dias -20 FAZENDA OURO BRANCO EDWIN MACOWSKI 022.465.629-53 2012-03-23 00:00:00.000 XAPURI AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 19/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 4 dias -21 FAZENDA JARAGUÁ SERGIO SEBASTIÃO DE BARROS 357.476.768-49 2011-12-05 00:00:00.000 BUJARI AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 01/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 4 dias -22 COLONIA CAMPO VERDE SAYDE MESQUITA DE SOUSA 002.909.072-50 2011-12-08 00:00:00.000 RIO BRANCO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 01/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 7 dias -23 FAZENDA NOVO HORIZONTE FERNANDO DE ASSIS FERREIRA MELO 947.481.286-15 2012-02-13 00:00:00.000 RIO BRANCO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 3 dias -24 COLONIA JARDIN 1 LUIZ CARLOS JARDIM 893.967.668-87 2012-02-04 00:00:00.000 PLACIDO DE CASTRO AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -25 FAZENDA ALVORADA SERGIO VASQUES ARANTES 474.450.338-15 2011-12-08 00:00:00.000 SENADOR GUIOMARD AC ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (b) Ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR). (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado do Acre, ainda não há obrigatoriedade para o CAR e LAR.(j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(l) Ausência de Declaração do Pecuarista.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.ok Conforme o teste de passo de trabalho executado.N/A Não aplicável.

1. 5.

29

Anexo I - Testes efetuados - Tucumã - PA

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR






e compra Observação1 FAZENDA ARCO VERDE AMALIA NEVES DOS SANTOS 007.272.541-97 2012-04-20 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 APTO CAR 2 dias -2 FAZENDA VIDA NOVA CORACY MACHADO KERN 084.221.251-53 2012-04-14 00:00:00.000 OURILANDIA DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/04/2012 APTO CAR 4 dias -3 FAZENDA CAJAZEIRA GABRIEL AUGUSTO CAMARGO 178.405.116-00 2012-03-16 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/02/2012 APTO CAR 36 dias -4 FAZENDA JUSSARA MANOEL JOSE CARDOSO 122.099.535-53 2012-05-17 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 17/05/2012 APTO CAR 0 dias -5 FAZENDA NOVO HORIZONTE ACIR JOSE COELHO 125.194.481-72 2012-01-27 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 04/01/2012 APTO CAR 23 dias -6 FAZENDA RANCHO DO VALE ZACARIAS AZEVEDO JUNIOR 247.354.691-68 2012-01-18 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 13/12/2011 APTO CAR 36 dias -7 FAZENDA SANTA CLARA ARLINDO LAURIANO ROSA 135.211.601-49 2012-04-27 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 APTO CAR 11 dias -8 FAZENDA TIANGUA AVERCINO MOTA DOS REIS 280.430.141-91 2012-05-11 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/05/2012 APTO CAR 3 dias -9 FAZENDA PAU BRASIL PAULO GASPARETTO 231.693.200-25 2012-01-30 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/01/2012 APTO CAR 24 dias -

10 FAZENDA SANTA DELIA WELINGTON BRASIL ZUCATO 713.835.498-34 2012-02-22 00:00:00.000 CUMARU DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/02/2012 APTO CAR 2 dias -11 FAZENDA MARCO PERDIDO CLAUDIONEI ZAMPIVA 248.073.382-34 2012-05-02 00:00:00.000 TUCUMA PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 17/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 15 dias -12 FAZENDA CAJAZEIRA GABRIEL AUGUSTO CAMARGO 178.405.116-00 2012-02-07 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 03/02/2012 APTO CAR 4 dias -13 FAZENDA SANTA ROSA KLEVESON RAIMUNDO SILVA 299.133.492-49 2012-02-11 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) (n) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/02/2012 APTO CAR 9 dias -14 FAZENDA ESPIRITO SANTO AGROPECUARIA SANTA BARBARA XINGUARA S/A 07.336.695/0003-98 2012-01-20 00:00:00.000 XINGUARA PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/01/2012 APTO CAR 4 dias -15 FAZENDA SANTA RITA MARIA RITA VIEIRA E SILVA 111.089.756-15 2012-01-16 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) (n) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/01/2012 APTO CAR 7 dias -

1. 5.

30

15 FAZENDA SANTA RITA MARIA RITA VIEIRA E SILVA 111.089.756-15 2012-01-16 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) (n) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/01/2012 APTO CAR 7 dias -16 FAZ BOQUEIRAO DA SERRA I PEDRO DA SILVA NETO 332.773.701-00 2012-02-03 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 06/01/2012 APTO CAR 28 dias -17 FAZENDA MATAO MAYRA TRINDADE GOMES FERREIRA 462.536.372-15 2012-05-05 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 24/02/2012 APTO CAR 71 dias (t)18 FAZENDA JUSARA JOSE ALVES BOMFIM 013.735.011-20 2012-01-03 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) (n) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -19 FAZENDA 2 IRMAOS JOAO APARECIDO PESCONI 363.780.898-68 2012-04-25 00:00:00.000 OURILANDIA DO NORTE PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 25/04/2012 APTO CAR 0 dias -20 FAZENDA VALE DO MUTUM MOACIR PEREIRA SALGADO 231.143.551-53 2011-12-16 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 08/12/2011 APTO CAR 8 dias -21 FAZENDA MOCA BONITA PAULO ROCHA DA SILVA 112.444.376-20 2012-04-25 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 23/04/2012 APTO CAR 2 dias -22 FAZENDA VALE DO BOI JOAO BARBOSA SANTOS 225.990.291-04 2011-12-16 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/12/2011 APTO CAR 7 dias -23 FAZENDA RODEIO II JOSE PAULO CARREIRA 748.467.958-53 2012-03-10 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 23/02/2012 APTO CAR 16 dias -24 FAZ MORADA DO SOL FERNANDO CAVALCANTI CALIXTO DIAS TANNUS 038.547.826-75 2012-03-21 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 12 dias -25 FAZENDA FORTALEZA GASPAR GONCALVES BONTEMPO 122.584.401-06 2012-03-15 00:00:00.000 SAO FELIX DO XINGU PA ok (d) (c) ok ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 27/02/2012 APTO CAR 17 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado do Pará, há obrigatoriedade somente para o CAR. Não há registros para o LAR.(j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(n) Ausência de identificação de CAR no site da Secretaria do Meio Ambiente, porém o documento físico foi apresentado. (o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(r) Conforme Certificado de Monitoramento apresentado, o período entre o monitoramento e a compra é superior a 31 dias.(t) O monitoramento ocorreu 71 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 30/08/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "APTO".ok Conforme teste de passo de trabalho, executado.N/A Não aplicável.

30

Anexo I - Testes efetuados - Vilhena - RO

2. 3. 4. 6.



da Propriedade CCIR






e compra Observação1 FAZENDA SERRA DOURADA ROBSON REINOSO DE PAULA 302.413.402-68 2012-03-09 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok (d) ok (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 20/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 18 dias -2 SITIO NOSSA S APARECIDA CARLOS MONTEIRO E LIMA 551.071.686-04 2012-03-24 00:00:00.000 CORUMBIARA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) (l) 13/03/2012 APTO confere perímetro 11 dias -3 FAZENDA SANTA RITA DE CASSIA RUDINEI FLORES MELLO 348.925.592-53 2011-12-22 00:00:00.000 ALTO ALEGRE DOS PARICIS RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 02/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 20 dias -4 FAZENDA SIRIO I PAULO SERGIO MARTINS DA SILVA 783.445.069-72 2011-12-09 00:00:00.000 ALTA FLORESTA D OESTE RO ok (d) (c) (b) (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 30/07/2011 APTO confere perímetro 132 dias (t)5 SITIO CANELA LUIZ NICCHIO 528.952.469-04 2012-02-29 00:00:00.000 COLORADO DO OESTE RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 13/02/2012 APTO confere perímetro 16 dias -6 FAZENDA CAJUEIRO WILLIAN TANAKA OTA 658.712.002-49 2011-12-21 00:00:00.000 PIMENTEIRAS DO OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 19/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -7 ESTANCIA NEVES ADALTO FERREIRA NEVES 059.381.328-60 2012-04-28 00:00:00.000 SANTA LUZIA D OESTE RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 26/04/2012 APTO confere perímetro 2 dias -8 ESTANCIA DHULLY JOAO MARIA CORDEIRO DA SILVA 305.556.392-15 2012-04-24 00:00:00.000 COLORADO DO OESTE RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 APTO confere perímetro 6 dias -9 SÍTIO PARANÁ JAIR CONSTANTE DOS SANTOS 283.174.919-00 2012-04-27 00:00:00.000 ROLIM DE MOURA RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 17/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 10 dias -

10 SITIO RN ROGERIO LUIZ NICOLA 385.495.142-68 2011-12-08 00:00:00.000 COLORADO DO OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 01/12/2011 ALERTA coordenadas inconsistentes 7 dias -11 SITIO SAO JOSE JOSE FRANCISCO DE ANDRADE 369.453.401-63 2012-01-12 00:00:00.000 CORUMBIARA RO ok (n) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 28/12/2011 APTO confere perímetro 15 dias -12 SITIO BOA SORTE NARCELIO CRISOSTOMO DO NASCIMENTO 768.329.962-68 2012-04-25 00:00:00.000 CORUMBIARA RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 9 dias -13 SITIO 2 NESTOR NESTOR RODRIGUES DE SOUZA 086.208.069-04 2012-03-29 00:00:00.000 CABIXI RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 29/03/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -14 FAZENDA MAGALHAES WILSON JOSE CAHULLA 710.231.519-87 2012-04-16 00:00:00.000 PIMENTA BUENO RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 0 dias -15 SITIO IPIRANGA ARMANDO GENTIL 012.735.749-15 2012-04-23 00:00:00.000 CABIXI RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 7 dias -16 SITIO VILELA CARIVALDO VILELA DA COSTA 113.528.762-72 2012-01-27 00:00:00.000 CABIXI RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 24/01/2012 APTO confere perímetro 3 dias -17 FAZENDA SÃO PEDRO PEDRO NOGUEIRA 077.702.431-49 2012-02-17 00:00:00.000 CHUPINGUAIA RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 39 dias -18 SITIO NASCIMENTO OTILIO NASCIMENTO 252.004.456-04 2012-03-09 00:00:00.000 COLORADO DO OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/02/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 22 dias -19 FAZENDA TOCA DA ONCA FABIO OLTRAMARES 514.403.182-04 2012-05-24 00:00:00.000 ALTO ALEGRE DOS PARICIS RO ok (d) (c) (b) (r) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 APTO confere perímetro 36 dias -20 FAZENDA NOVA PARA NORBERTO RIBEIRO DE MENDONCA NETO 020.059.548-29 2012-02-16 00:00:00.000 CHUPINGUAIA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 10/02/2012 APTO confere perímetro 6 dias -21 FAZENDA RANCHO ALEGRE 2 JEOVA EVANGELISTA SOUZA 116.497.809-82 2012-01-25 00:00:00.000 CASTANHEIRAS RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 09/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 16 dias -22 SITIO BOA ESPERANCA ELZELINDA MARIA DA CONCEICAO MIRANDA 171.161.391-68 2012-01-09 00:00:00.000 CEREJEIRAS RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 30/12/2011 APTO confere perímetro 10 dias -23 FAZENDA MODELO ANGELITA ALECCHANDRA RIBEIRO DE ASSIS 592.383.562-20 2012-04-13 00:00:00.000 PRESIDENTE MEDICI RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 11/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 2 dias -24 FAZENDA FERRARI DEJAIR FERRARI 328.042.297-34 2012-01-20 00:00:00.000 ESPIGAO D OESTE RO ok (d) (c) (b) (p) (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 16/01/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 4 dias -25 SITIO SAGRADO CORACAO DE JESUS ODAIR DA SILVA 424.445.439-04 2012-05-15 00:00:00.000 VILHENA RO ok (d) (c) (b) ok (a) (e) (f) (g) (h) (m) (i) N/A (j) (o) ok 18/04/2012 APTO confere perímetro 27 dias -

(a) Para o fornecedor indireto não há esse tipo de controle, pois não possui programa de rastreabilidade. (b) Ausência de Cadastro Ambiental Rural (CAR). (c) Ausência de Licença Ambiental Rural (LAR).(d) Ausência de Certificado de Cadastro do imovel Rural (CCIR).(e) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. Apenas são desbloqueados, após comprovação da reparação dos danos ambientais.(f) A Funai não disponibiliza os dados para consulta regularmente. Não houveram ocorrências de trabalho escravo ou degradante. (g) Há o bloqueio, mas não a exclusão do fornecedor. As compras são retomadas após o desbloqueio. (h) O INCRA não possui lista oficial, portanto há dificuldade em atender este item. (i) No Estado de Rondônia, ainda não há obrigatoriedade para o CAR e LAR.(j) Não há controle e comprovação do crescimento e desenvolvimento do gado. Sendo assim, a rastreabilidade será limitada para as análises.(l) Ausência de Declaração do Pecuarista.(m) Não há controle e monitoramento dos fornecedores indiretos, portanto há limitação para análise da auditoria.(n) Divergência de informações no CCIR, pois os dados da propriedade que consta do documento apresentado não são as mesmas do sistema ERP. Conferem apenas os dados do detentor. (o) Não há frequência mensal nas reuniões da comissão com representantes do setor, ONGs, clientes, sistema financeiro e governo. (p) Ao realizar o monitoramento da propriedade, o resultado foi ALERTA, viabilizando a compra, porém não há confiabilidade.(r) Conforme Certificado de Monitoramento apresentado, o período entre o monitoramento e a compra é superior a 31 dias.(t) O monitoramento ocorreu 132 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 12/11/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "APTO".ok Conforme o teste de passo de trabalho executado.N/A Não aplicável.

1. 5.

31

Anexo II - Teste de Monitoramento para realização da compra

Código da Unidade Unidade

Código da Fazenda Fazenda Inscrição Estadual CNPJ/CPF Pecuarista Data de Emissão

Útimo monitoramento antes da compra Classificação Justificativa

Período entre monitoramento e compra Observação

187 PIB 277714 SITIO BELA VISTA 0000000152951-0 733.984.202-06 ADEMIR LOURENCO COELHO 2012-04-03 00:00:00.000 06/12/2011 APTO confere perímetro 119 dias (a)

187 PIB 119680 FAZENDA FURNAS 1214624 070.748.321-20 JOAQUIM DE SOUZA GOMES 2012-01-24 00:00:00.000 20/11/2010 APTO - 430 dias (b)56 VHA 324559 FAZ. BOI GORDO II 2867508 348.925.592-53 RUDINEI FLORES MELLO 2012-03-23 00:00:00.000 14/01/2011 APTO confere perímetro 434 dias (c)56 VHA 121817 SITIO SANTA ROSA 1335961 385.520.352-00 JORCELINO RODRIGUES DA SILVA 2012-01-27 00:00:00.000 17/11/2011 APTO confere perímetro 71 dias (d)159 AFT 575622 FAZ.RANCHARIA 13.382.026-2 025.622.661-02 ALEXANDRE LAVEZO NETO 2012-04-19 00:00:00.000 18/04/2012 ALERTA coordenadas inconsistentes 1 dia -159 AFT 1569480 ESTANCIA ALVORADA NULL 949.554.411-49 GILSON ALVES MARTINS 2012-01-09 00:00:00.000 não houve - - - (e)181 MRB 639043 FAZENDA SAO FRANCISCO NULL 127.138.994-00 FRANCISCO ADAILTON DIAS DE SA 2011-12-23 00:00:00.000 25/11/2010 APTO CAR 393 dias (f)181 MRB 1015625 FAZENDA FABISA 15.116.849-0 05.814.264/0002-83 FAZENDAS BOPIL KING RANCHO LTDA 2012-01-24 00:00:00.000 20/01/2012 APTO CAR 4 dias -329 MTP 435969 SITIO SAO JOAO 13.351.707-1 467.991.259-68 JOAO ALVES MALAQUIAS 2012-02-06 00:00:00.000 não houve - - - (g)329 MTP 660773 FAZENDA VENANCIO 13.298.197-1 042.736.676-30 HELIO VENANCIO DE OLIVEIRA 2012-01-25 00:00:00.000 não houve - - - (h)60 RBO 1658523 FAZ FONTE AZUL NULL 611.486.522-72 ROSA CRISTINA SAMPAIO 2012-03-27 00:00:00.000 não houve - - - (i)60 RBO 369885 COLONIA SANTA LUCIA NULL 580.593.182-68 ELADIO SANTIAGO DA SILVA 2012-01-16 00:00:00.000 20/11/2010 APTO confere perímetro 422 dias (j)185 RED 595456 FAZENDA NOSSA SENHORA DO CARMO 15.115347-7 011.260.401-34 DIVINO DA SILVA MARQUEZ 2011-12-21 00:00:00.000 06/12/2012 APTO CAR 15 dias -185 RED 592468 FAZENDA JAGUARI 15.269.919-8 29.362.985/0002-68 SOCIEDADE AGROPECUARIA IMACULADA CONCEICAO LTDA 2012-02-23 00:00:00.000 20/02/2012 APTO CAR 3 dias -186 TCM 652927 FAZENDA MATAO NULL 462.536.372-15 MAYRA TRINDADE GOMES FERREIRA 2012-05-05 00:00:00.000 05/05/2012 APTO confere perímetro 0 dias -186 TCM 1072689 FAZENDA BAIXADAO NULL 104.212.543-00 ONOFRE LOURENCO DA CUNHA 2012-02-08 00:00:00.000 07/02/2012 APTO CAR 43 dias -

(a) O monitoramento ocorreu 119 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 18/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "APTO".

(b) O monitoramento ocorreu 430 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 08/11/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".

(c) O monitoramento ocorreu 434 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 12/11/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "APTO".

(d) O monitoramento ocorreu 71 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 18/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "APTO".

(e) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 16/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".

(f) O monitoramento ocorreu 393 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 25/01/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "APTO".

(g) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 18/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".

(h) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 18/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".

(i) Não houve monitoramento anterior à data da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 16/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".

(j) O monitoramento ocorreu 422 dias antes da compra, porém, conforme certificado emitido pela APOIO Consultoria, em 17/04/2012 foi realizado um monitoramento subsequente à compra e a propriedade, nessa ocasião, foi classificada como "ALERTA".

32

Anexo III - Teste de Verificação de Embargos - IBAMA - Fornecedores Rio Branco, Alta Floresta, Matupá, Marabá, Tucumã e Redenção

Nº Ibama Nº TAD Área (ha) Nº AI Nome do Pecuarista CPF ou CNPJ Localização do Imóvel UF Município Julgamento Infração Data de inserção na lista

Demais Unidades Bioma

É a propriedade que forneceu para JBS?

1853 7497 432 569629 MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR 310.387.601-78 FAZENDA NAÍMECOORD. S 09°34'54" W 65°43'17" RO PORTO VELHO Não foi possível verificar data de Julgamento do Auto de Infração

Desmatar florestas ou demais formas de vegetação, sem autorização do Ibama, nas áreas permitidas ao

desmatamento, ou seja: 20% em floresta e 65% em cerrado (Região da Amazônia Legal) 16/10/08 310.387.601-78 Não

1854 555513 21,7 628144 MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR 310.387.601-78

BR 364, KM 3, LINHA 1, KM 07.COORD. S 09°35`50,6¿ W 65°41`52,7¿ RO PORTO VELHO Não julgado

Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado não passíveis de

autorização para 08/08/09 310.387.601-78 Não

493 556328 629210 FRANCISCO FLORENCIO MAIA 644.000.502-20 PA PLVIR COL CAMPO VERDE AC EPITACIOLANDIA Não julgado



504 9667 49 568893 FRANCISCO MÁRCIO SOARES 796.736.781-20

AC 40, KM 58, RAMAL KM 13,FAZENDA IZIDORO.\nCOORD. S 10°26`01` W 67°26`04¿/S 10°25`13¿ W 67°25`34¿ AC PLACIDO DE CASTRO Não julgado

Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição Federal/1988, (Região da Amazônia Legal) Art.

50 da Lei nº 9.605/98 e art. 37 do Decreto nº 3.179/99. 28/02/08 796.736.781-20 Não

577 153434 40 525812 GILMAR BONFIM GOMES 060.780.218-93 COLONIA SÃO ROQUE-XAPURI-AC AC XAPURI Não julgado

Desmatar florestas ou demais formas de vegetação, em desacordo com autorização fornecida pelo Ibama. 08/11/07 060.780.218-93 Não

627 6969 88 569251 IZIDIO REIS 140.075.411-91 FAZ. URICURIZAL.\nCOORD. S 10°57`15¿ W 69°09`49 AC BRASILEIA Não julgado



877 376476 422 525452 JULIO CEZAR MORAIS NANTES 181.558.041-00 AC XAPURI Não julgado



979 7496 68 569631 MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR 310.387.601-78 COORD. S 09°26'57' W 65°45'01" AC RIO BRANCO Não julgado



980 391830 967,69 23898 MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR 310.387.601-78 BR 364 - KM 42 - RAMAL DO JEQUITIBÁ. AC RIO BRANCO 27/02/09 Infração da Flora não classificada. 25/04/07 310.387.601-78 Não

921 362165 19,546 585051 MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR 310.387.601-78 FAZENDA MARMELO-LABREA/AM S-09º27´49,7 E W-65º46´18,4. AM MANICORE Não julgado

Destruir ou danificar florestas, cortar árvores ou demais formas de vegetação natural, em área considerada de

preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida sem autorização do órgão competente ou em

desacordo com a obtida. 07/07/11 310.387.601-78 Não

922 362152 2829,5 687840 MARCOS CARVALHO COSTA JUNIOR 310.387.601-78

FAZENDA MARMELO-VISTA ALEGRE DO ABUNÃ-PORTO VELHO/RO.S-09º30´43,7 E W- 65º44´43,7. AM LABREA Não julgado

Impedir ou dificultar a regeneração natural de florestas ou demais formas de vegetação nativa. 14/04/11 310.387.601-78 Não

1054 183207 68,134 388837 ONOFRE LOURENÇO DA CUNHA 104.212.543-00 FAZENDA LAGOA TO COLINAS DO TOCANTINS 23/07/12

Destruir (danificar, desmatar) vegetação situada em áreas de reserva legal (quando se tratar de área de cerrado na

Amazônia Legal) 30/08/06 104.212.543-00 Não

33

Anexo III - Teste de Verificação de Embargos - IBAMA - Fornecedores Pimenta Bueno

Nº Ibama Nº TAD Área (ha) Nº AI Nome do Pecuarista CPF ou CNPJ Localização do Imóvel UF Município Julgamento Infração Data de inserção na lista Embargo Pimenta


1171 440462 2,5 553667 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97 COORD. 13º2`36.3¿S 62º14`7.6¿W RO ALTA FLORESTA D'OESTE 12/11/07

Destruir (danificar, desmatar) florestas ou demais formas de vegetações consideradas de preservação permanente (áreas do art. 2º da Lei 4.771/65) 26/04/07 304.766.409-97 Não

1172 564532 160 465139 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97 RO PORTO VELHO Não julgado

Destruir, desmatar, danificar florestas ou qualquer tipo de vegetação nativa ou de espécies nativas plantadas, objeto de especial preservação, em área de reserva legal ou servidão florestal, de domínio público ou privado não passíveis de autorização para 03/03/09 304.766.409-97 Não

1173 440898 555415 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97

LAT: 13°01`35,8¿ E LONG:062°12`24,6¿\nLAT: 13°01`37,9¿ E LONG:062º12`18,1¿ RO ALTA FLORESTA D'OESTE 14/04/09 Infração da Flora não classificada. 01/02/08 304.766.409-97 Não

1174 471005 352 676172 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97

ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ, ALTA FLORESTA DO OESTE/RO. RO PORTO VELHO Não julgado Infração da Flora não classificada. 12/06/09 304.766.409-97 Não

1208 564619 149 556365 JAIR ROBERTO SIMONATO 140.507.491-49

COORD. GEOG. LAT. 12º04`24,3¿ S LONG. 64º10`59,1¿\n 12º04`10,6¿ S LONG. 64º08`40,3¿ RO COSTA MARQUES Não julgado Infração da Flora não classificada. 25/08/08 140.507.491-49 Não

1209 564618 250655 JAIR ROBERTO SIMONATO 140.507.491-49 12° 04` 38,0¿S - 064° 09` 11,0¿ W RO COSTA MARQUES Não julgado

Destruir (danificar, desmatar) cobertura arbórea constituída de fitofisionomias florestais (Amazônia Legal) 25/08/08 140.507.491-49 Não

1848 618017 702135

MARCOS ALEXANDRE TEODORO DE OLIVEIRA E OUTROS 600.209.709-00

MARGEM DIREITA DO RIO MEQUENS COORD. 13 05 10 S 62 22 18 W RO CACOAL Não julgado

Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer funcionar estabelecimentos, obras ou serviços potencialmente poluidores ou utilizadores de recursos naturais, sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em desacordo com a licença obtida o 19/03/12 600.209.709-00 Bloqueio na data do abate

2081 618506 130 701162 NORBERTO RIBEIRO DE MENDONCA NETO 020.059.548-29 FAZENDA UNIÃO, COORD EM ANEXO RO CHUPINGUAIA Não julgado


2128 468151 27,5 555744 OSSUALDO GONÇALVES BARBOSA 025.062.461-34 LINHA 50, KM 05 FAZENDA TECHAGAÚ - SÃO FELIPE/RO. RO SAO FELIPE D'OESTE Não julgado

Destruir (danificar, desmatar) florestas situadas em áreas de reserva legal (floresta) (Amazônia Legal) 20/11/08 025.062.461-34 Não

34

Anexo III - Teste de Verificação de Embargos - IBAMA - Fornecedores Vilhena

Nº Ibama Nº TAD Área (ha) Nº AI Nome do Pecuarista CPF ou CNPJ Localização do Imóvel UF Município Julgamento Infração Data de inserção na lista Embargo Vilhena


360 471001 555396 ARMANDO FERNANDO MATOS 013.423.558-49

LOTES 138/A E 138/B, GLEBA CORUMBIARA, CHUPINGUAIA/RO. RO CHUPINGUAIA Não julgado

Destruir ou danificar florestas, cortar árvores ou demais formas de vegetação natural, em área considerada de

preservação permanente ou cuja espécie seja especialmente protegida sem autorização do órgão competente ou em

desacordo com a obtida. 01/06/09 013.423.558-49 Não

361 619069 257,96 708197 ARMANDO FERNANDO MATOS 013.423.558-49

FAZENDA PRIMAVERA, LT 99, SETOR 06, E LT 09 SETOR 10, GLRBA CORUMBIARA, CHUPINGUAIA RO VILHENA Não julgado



409 443159 239,492 499346 BRAULINO BASILIO MAIA FILHO 013.162.738-49 FAZENDA IVYPORÃ E FAZENDA IUYPITÃ. RO CEREJEIRAS Não julgado


410 443162 441,457 499349 BRAULINO BASILIO MAIA FILHO 013.162.738-49 RO PIMENTEIRAS DO OESTE Não julgado


840 470735 7,17 677186 FABIO ANTONIO DE FARIA 211.849.766-00 RO VILHENA Não julgado



1042 470705 284 677165 GUSTAVO CARVALHO 073.919.279-53 RO SAO FELIPE D'OESTE Não julgado

Destruir ou danificar florestas ou demais formas de vegetação, nas áreas de especial preservação pelo Art. 225 da Constituição Federal/1988, (Região da Amazônia Legal) Art.

50 da Lei nº 9.605/98 e art. 37 do Decreto nº 3.179/99. 19/11/08 073.919.279-53 Não

1043 290129 7,5 464453 GUSTAVO CARVALHO 073.919.279-53 LINHA 14 - ALTO ALEGRE DOS PARECIS. RO SAO FELIPE D'OESTE Não julgado

Fazer uso de fogo em áreas agropastoris sem autorização do órgão competente ou em desacordo com a obtida. 20/11/08 073.919.279-53 Não

1171 440462 2,5 553667 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97 COORD. 13º2`36.3¿S 62º14`7.6¿W RO ALTA FLORESTA D'OESTE 12/11/07

Destruir (danificar, desmatar) florestas ou demais formas de vegetações consideradas de preservação permanente (áreas

do art. 2º da Lei 4.771/65) 26/04/07 304.766.409-97 Não

1172 564532 160 465139 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97 RO PORTO VELHO Não julgado



1173 440898 555415 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97

LAT: 13°01`35,8¿ E LONG:062°12`24,6¿\nLAT: 13°01`37,9¿ E LONG:062º12`18,1¿ RO ALTA FLORESTA D'OESTE 14/04/09 Infração da Flora não classificada. 01/02/08 304.766.409-97 Não

1174 471005 352 676172 IVO NARCISO CASSOL 304.766.409-97

ROLIM DE MOURA DO GUAPORÉ, ALTA FLORESTA DO OESTE/RO. RO PORTO VELHO Não julgado Infração da Flora não classificada. 12/06/09 304.766.409-97 Não

1201 75883 250089 JAIR CORREIA 087.220.647-53 FAZENDA 3 IRMAOS - SETOR 11 - GL CORUMBIARA RO CORUMBIARA Não julgado Infração da Flora não classificada. 19/01/11 087.220.647-53 Não

1202 174364 249715 JAIR CORREIA 087.220.647-53 FAZENDA 3 IRMAOS PARTE LOTE 4 - GLEBA CORUMBIARA RO CORUMBIARA Não julgado Infração da Flora não classificada. 19/01/11 087.220.647-53 Não

1208 564619 149 556365 JAIR ROBERTO SIMONATO 140.507.491-49

COORD. GEOG. LAT. 12º04`24,3¿ S LONG. 64º10`59,1¿\n 12º04`10,6¿ S LONG. 64º08`40,3¿ RO COSTA MARQUES Não julgado Infração da Flora não classificada. 25/08/08 140.507.491-49 Não

1209 564618 250655 JAIR ROBERTO SIMONATO 140.507.491-49 12° 04` 38,0¿S - 064° 09` 11,0¿ W RO COSTA MARQUES Não julgado

Destruir (danificar, desmatar) cobertura arbórea constituída de fitofisionomias florestais (Amazônia Legal) 25/08/08 140.507.491-49 Não

2081 618506 130 701162 NORBERTO RIBEIRO DE MENDONCA NETO 020.059.548-29 FAZENDA UNIÃO, COORD EM ANEXO RO CHUPINGUAIA Não julgado


2128 468151 27,5 555744 OSSUALDO GONÇALVES BARBOSA 025.062.461-34 LINHA 50, KM 05 FAZENDA TECHAGAÚ - SÃO FELIPE/RO. RO SAO FELIPE D'OESTE Não julgado


2682 440748 69 554096 ZÉLIO JOSÉ ROSO 213.005.939-20 LINHAS 95 A 100 - ZONA RURAL, PARECIS/RO. RO VILHENA 14/04/08

Usar fogo em qualquer forma de vegetação (exceto mata e floresta) sem autorização e/ou não observar as precauções recomendadas na queima controlada (áreas agropastoris) 01/02/07 213.005.939-20 Não

603 391403 74,726 27805 IZAIAS DA ROSA DUTRA 513.429.879-34 BR 230, RAMAL MARAVILHA,KM 19 AM MANICORE 13/08/10 Infração da Flora não classificada. 28/07/08 513.429.879-34 Não

35

Anexo III - Teste de Verificação de Proprietários Listados no Cadastro de Empregadores Divulgado Pelo MTE - Fornecedores Rio Branco

Nome do Pecuarista CPF ou CNPJ Localização do Imóvel UF Inclusão no Cadastro de Empregadores MTE Data da última compra da JBS

Leão José Albuquerque Ferreira 890.332.055-72Fazenda Pica-Pau - Rodovia BR-364, Ramal Aspoty, Linha 01, km 35, Vista

Alegre do Abunã, Porto Velho RO jul/12 28/04/2012

36

37

Anexo IV – Origem das informações que compõe o Banco de Dados do

monitoramento

Dados oficiais

Shapefile do Território Brasileiro, Divisões Geopolíticas Estaduais

� Fonte: IBGE - www.ibge.gov.br

Shapefile do Bioma Amazônico

� Fonte: MMA - www.mma.gov.br

Shapefile Unidade de Conservação

� Fonte: MMA - www.mma.gov.br

Shapefile das Terras Indígenas Brasileiras

� Fonte: FUNAI - www.funai.gov.br

Imagens de Satélites

� Fonte: INPE - www.inpe.br

Shapefile PRODES/INPE


Shapefile DETER/INPE


Shapefile dos CAR-PA

� Fonte: Sema-PA / SimLam - www.sema.pa.gov.br

Shapefile das LAR

� Fonte: Sema-PA / SimLam - www.sema.pa.gov.br

Shapefile dos CAR-MT

� Fonte: Sema-MT / SimLam - www.sema.mt.gov.br

Shapefile das LAU-MT

� Fonte: Sema-MT / SimLam - www.sema.mt.gov.br

38

Shapefile Lotes Agrários Rondônia (Ordenamento Fundiário e Regularização

Fundiária décadas 70 e 80)

� Fonte: SEDAM-RO - www.sedam.ro.gov.br

Dados não oficiais

Coordenadas (grau decimal) dos currais de embarque dos fornecedores JBS

� Fonte: JBS – S.A.

Perímetros das propriedades pertencentes a fornecedores JBS para digitalização (matrículas, escrituras, levantamentos topográficos, memoriais descritivos dentre outros)

� Fonte: JBS – S.A.

Os dados não oficiais são recebidos na APOIO Consultoria, para tratamento e análise nos seguintes e-mails:

� [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected] � [email protected]

Glossário

� SHAPEFILE - O Esri Shapefile ou simplesmente shapefile é um formato popular de arquivo contendo dados geoespaciais em formato de vetor usado por Sistemas de Informações Geográficas, também conhecidos como SIG. Shapefiles espaciais descrevem geometrias: pontos, linhas e polígonos. Entre outras coisas, essas geometrias podem representar poços, rios, lagos, estradas etc. Cada item pode ter atributos que os descrevem, por exemplo: nome, temperatura, profundidade, área ou o(s) que melhor descrever(em) a(s) necessidade(s) do usuário;

� IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística; � MMA - Ministério do Meio Ambiente; � FUNAI - Fundação Nacional do Índio; � INPE - Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais; � PRODES - Programa de Cálculo do Desflorestamento da Amazônia; � DETER - Sistema de Detecção de Desmatamento em Tempo Real na

Amazônia; � CAR-PA – Cadastro Ambiental Rural (Estado do Pará); � LAR – Licença Ambiental Rural (Estado do Pará); � CAR-MT – Cadastro Ambiental Rural (Estado do Mato Grosso); � LAU – Licença Ambiental Única (Estado do Mato Grosso); � SEMA – Secretaria de Estado do Meio Ambiente; � SIMLAM – Sistema Integrado de Monitoramento e Licenciamento Ambiental; � SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental; � SEDAM – Secretaria de Estado do Desenvolvimento Ambiental.

DECLARAÇÃO

Nome:________________________________________________________

RG . :__________________________ Órgão Expedidor:________________

CPF: __________________________

Propriedade: __________________________________________________

Município: _________________________________________ UF:________

CPF/CNPJ:_____________________________________________________

Inscrição Estadual: ______________________________________________

Declaro para os devidos fins e efeitos de direito que não sofri nenhuma ação judicial de

natureza cível e/ou criminal com sentença condenatória em primeiro grau, relacionadas a

áreas de:

(i) Desmatamento ilegal;

(ii) Ocupação irregular de terras públicas ou de áreas indígenas;

(iii) Objeto de conflito agrário ( Área cuja propriedade ou posse é disputada por meios

violentos)

(iv) Trabalho análogo ao de escravo, discriminação de raça ou gênero e trabalho infantil.

Declaro que se ocorrer algumas das hipóteses acima elencadas após a presente data, me

comprometo a informar a JBS S/A de imediato.

__________________________

Local e data

_____________________________________

Nome do proprietário ou representante legal

Documents

JBS divulga auditoria e plano de trabalho para combater desmatamento na Amazônia