JORNAL - 2468 PARTE 3catoledorocha.pb.gov.br/images/arquivos/documentos/...Sexta-feira, 01 de Dezembro de 2017 FINANÇAS Aviso de Licitação e i 1 3 7 2 1 3 d e d e D e z e m o d

Sexta-feira, 01 de Dezembro de 2017

FINANÇAS

Aviso de Licitação

ei 1

37

21

3 d

e

de

De

zem

o d

e

3L

/20

19

b

r2

01

Paraíba ANO 041 - Nº 2468 - PARTE 3

DECRETO Nº

30 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 -

LEI N.1498

PM DE CATOLÉ

DO ROCHA

PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27 Exercício: 2017

Abre no orçamento vigente crédito adicional suplementar e da outras providências

O(A) PREFEITO(A) MUNICIPAL DE CATOL É

DO ROCHA, no uso de suas atribui çõ es

legais.

DECRETA:

00

02

01

GABINETE DO PREFEITO

15

74.582,18

04.122.0002.2002.0000

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -

PESSOAL CIVIL

F.R.:

00

0

00

RECURSOS ORDINÁRIOS

00

100

000

GERAL TOTAL

25

3.563,68

04.122.0002.2002.0000

MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO

3.3.90.39.00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS -

PESSOA JURÍDICA

F.R.:

00

0

00


00

100

000

GERAL TOTAL

00

02

02

SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA ÇÃO

32

69.999,05

04.122.0003.2003.0000

MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÇÃO

3.1.90.11.00


PESSOAL CIVIL

F.R.:

00

0

00


00

100

000

GERAL TOTAL

33

28.834,73

04.122.0003.2003.0000


3.1.90.13.00

OBRIGAÇÕES PATRONAIS

F.R.:

00

0

00


00

100

000

GERAL TOTAL

36

300,00

04.122.0003.2003.0000


3.3.90.14.00

DIÁRIAS -

CIVIL

F.R.:

00

0

00


00

100

000

GERAL TOTAL

40

19.699,31

04.122.0003.2003.0000


3.3.90.39.00


PESSOA JURÍDICA

F.R.:

00

0

00


00

100

000

GERAL TOTAL

00

02

03

SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS

Artigo 1o. -

Fica aberto no or çamento vigente, um cr édito adicional suplementar na

import ância de R$3.900.258,11 distribu í dos as seguintes dota çõ es:

3.900.258,11

Suplementação ( + )

2Catolé do Rocha - Sexta-feira, 01 de dezembro de 2017Diário Oficial

DECRETO Nº 30 , DE 01 DE DEZEMBRO DE 2017 - LEI N.1498

PM DE CATOLÉ DO ROCHA PRAÇA SÉRGIO MAIA, 66

09067562/0001-27 Exercício: 2017

00 02 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS

63 24.883,06 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 00 0 00 RECURSOS ORDINÁRIOS

00

100 000 GERAL TOTAL

65 9.268,40 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.3.90.47.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS F.R.: 00 0 00 RECURSOS ORDINÁRIOS

00

100 000 GERAL TOTAL

00 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO

86 34.345,48 12.361.0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 018 0 018 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)

00

251 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO

87 837.397,04 12.361.0008.2018.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 018 0 018 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)

00

251

000

EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO

88

131.347,15

12.361.0008.2018.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 60%

3.1.90.13.00


F.R.:

018

0

018

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO)

00

251

000

EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO

90

3.297,10

12.361.0008.2019.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40%

3.1.90.04.00

CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

F.R.:

19

0

19

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (OUTROS)

00

252

002

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

99

106.535,73

12.361.0008.2019.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 3.3.90.39.00


PESSOA JURÍDICA

F.R.:

19

0

19

TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (OUTROS)

00

252

002

EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

105

10.226,56

12.361.0011.2013.0000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.04.00


F.R.:

001

0

001

RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -

EDUCAÇÃO

00

200

000

EDUCAÇÃO

106

148.802,69

12.361.0011.2013.0000

MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.11.00


PESSOAL CIVIL

F.R.:

001

0

001

RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS -

EDUCAÇÃO

00

200

000

EDUCAÇÃO

3Diário Oficial

Catolé do Rocha - Sexta-feira, 01 de dezembro de 2017



09067562/0001-27 Exercício: 2017

00 02 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO

107 16.088,34 12.361.0011.2013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 001 0

001 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00

200 000 EDUCAÇÃO

116 20.978,06 12.361.0011.2013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 001 0

001 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO

00

200 000 EDUCAÇÃO

125 60.824,21 12.361.0011.2121.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO ED 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 015 0

015 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

13

200 001 EDUCAÇÃO-PROGRAMAS

180 87.055,12 12.367.0011.2023.0000 PROGRAMA NACIONAL DA MERENDA ESCOLAR 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 015 0

015 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE

00

200 001 EDUCAÇÃO-PROGRAMAS

00 02 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE

213 393.740,21 10.302.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 002 0

002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFER ENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE

00

300 000 SAÚDE

218 15.410,14 10.302.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 002 0

002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE

00

300 000 SAÚDE

223 17.507,55 10.302.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 002 0

002 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - SAÚDE

00

300 000 SAÚDE

00 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

245 94.002,50 15.122.0029.2080.0000 MANUT.SERV.DE LIMP.PUBLICA E AQ.EQUIPAM 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 00 0

00 RECURSOS ORDINÁRIOS

00

100 000 GERAL TOTAL

4Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017

00 02 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRA ESTRUTURA

272 6.981,88 15.452.0029.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

273 164.872,54 15.452.0029.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

274 51.884,66 15.452.0029.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

278 63.411,24 15.452.0029.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

282 96.329,76 15.452.0029.2069.0000 MANUTENÇÃO DAS SEC. DE INFRA-ESTRUTURA 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

00 02 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO

294 10.526,42 20.606.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

295 9.573,76 20.606.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

299 3.974,50 20.606.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

303 1.750,00 20.606.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

5Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017

00 02 07 SEC.MUN.DE AGRICULTURA, REC.HIDRICOS.IND E COMÉRCIO

304 4.962,69 20.606.0007.2007.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULT 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

00 02 08 SECRETARIA MUN. DE ASSIST ÊNCIA SOCIAL

319 154.630,85 08.122.0020.0055.0000 PAG. DE PARCELAMENTO DE INSS EM ATRASO 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA F.R.: 00 0


00

400 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL

323 4.150,58 08.122.0020.0057.0000 PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO 3.2.90.21.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO F.R.: 00 0


00


324 3.077,88 08.122.0020.0057.0000 PAG. DE PARCELAMENTO DE FGTS EM ATRASO 4.6.90.71.00 PRINCIPAL DA D ÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA F.R.: 00 0


00


342 2.319,25 08.244.0020.2054.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 00 0


00


345 1.000,00 08.244.0020.2054.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 00 0


00


327 200,00 08.122.0023.2061.0000 BENEFÍCIOS EVENTUAIS 3.3.90.32.00 Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita F.R.: 00 0


00


00 02 09 SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO

357 29.256,79 13.392.0013.2029.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

6Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017

00 02 09 SEC. MUN. DE CULTURA, DESPORTOE TURISMO

358 9.156,30 13.392.0013.2029.0000 MANUTENÇÃO DA DIVISÃO DE CULTURA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 00 0


00

100 000 GERAL TOTAL

00 02 10 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

414 26.708,42 10.301.0016.2107.0000 MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 014 0

014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

00

310 000 SAÚDE-PROGRAMAS

416 5.050,44 10.301.0016.2107.0000 MANUT.PROG.NAFS-NÚCLEO APOIO SAÚDE DA FAMÍLIA 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 014 0


00


440 75.723,94 10.302.0016.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 014 0


00


446 20.056,20 10.302.0016.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 014 0


00


448 73.529,50 10.302.0016.2037.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS - UNIDADE BÁSICA DE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R.: 014 0


00


450 11.201,51 10.302.0016.2041.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 014 0


00


458 101.325,01 10.302.0016.2097.0000 MANUTENÇÃO DA SAMU 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R.: 014 0


00


460 7.988,62 10.302.0016.2097.0000 MANUTENÇÃO DA SAMU 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R.: 014 0


00


7Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017


476 40.615,50 10.302.0016.2115.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIAN ÇA ERMINA EVANG 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 014 0 014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

00


479 25.152,49 10.302.0016.2115.0000 MANUTENÇÃO DO HOSPITAL DA CRIAN ÇA ERMINA EVANG 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 014 0 014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

00


590

4.194,00 10.302.0016.2037.0000

MANUTENÇÃO DO PROGRAMA UBS -

UNIDADE BÁSICA DE

3.3.90.33.01

PASSAGENS PARA O PA ÍS

F.R.:

014

0

014

TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS

00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

401

17.380,00

10.122.0017.2095.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE

3.1.90.11.00

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

F.R.:

014

0

014


00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

405

342.696,53

10.122.0017.2095.0000

MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE SAÚDE 3.3.90.30.00

MATERIAL DE CONSUMO

F.R.:

014

0

014


00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

409

94.165,27

10.122.0017.2095.0000



PESSOA JURÍDICA

F.R.:

014

0

014


00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

413

12.010,72

10.122.0017.2095.0000


EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

F.R.:

014

0

014


00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

427

25.521,16

10.301.0017.2096.0000

MANUTENÇÃO DO CAPS 3.1.90.04.00


F.R.:

014

0

014


00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

429

4.028,20

10.301.0017.2096.0000

MANUTENÇÃO DO CAPS 3.1.90.13.00


F.R.:

014

0

014


00

310

000

SAÚDE-PROGRAMAS

8Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017


430 11.117,02 10.301.0017.2096.0000 MANUTENÇÃO DO CAPS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 014 0


00


497 142.425,09 10.304.0017.2094.0000 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R.: 014 0


00


00 02 11 MANUT. DO FUNDO MUNIC. DE ASSISTENCIA SOCIAL

510 7.500,00 08.122.0020.2093.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDO MUN. DE AÇÃO SOCIAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 029 0

029 TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DO FNAS

00

410 000 ASSISTÊNCIA SOCIAL-PROGRAMAS

555 600,00 08.244.0020.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R.: 029 0


00


556 6.725,94 08.244.0020.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R.: 029 0


00


558 3.112,16 08.244.0020.2092.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD SUAS E IGDBF 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R.: 029 0


00


567 14.683,00 08.244.0020.2120.0000 MANUTENÇÃO DO SCFV - SERVIÇO DE CONVENIÊNCIA E 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R.: 029 0


00


Artigo 2o. - O cr édito aberto na forma do artigo anterior ser á coberto com recursos provenientes de: Anulação:

01 GABINETE DO PREFEITO 02 00

9Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017

01 GABINETE DO PREFEITO 02 00

13 -15.000,00 04.122.0002.1103.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA O GABINETE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 00 0 00

00 RECURSOS ORDINÁRIOS 100 000 GERAL TOTAL

14 -10.000,00 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 00 0 00


19 -16.650,00 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 00 0 00


20 -74.550,00 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 00 0 00


22 -15.000,00 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO F.R. Grupo: 00 0 00


24 -18.000,00 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 00 0 00


30 -8.300,00 04.122.0002.2002.0000 MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 00 0 00


02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA ÇÃO 02 00

31 -10.920,00 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÇÃO 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 00 0 00


37 -32.100,00 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÇÃO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 00 0 00


10Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017

02 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRA ÇÃO 02 00

39 -24.250,00 04.122.0003.2003.0000 MANUTENÇÃO DA SEC. MUNICIPAL DE ADMINISTRA ÇÃO 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 00 0 00


03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 02 00

46 -19.000,00 04.122.0005.2089.0000 CONTRIBUIÇÃO AO CODEMP 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES F.R. Grupo: 00 0 00


52 -48.720,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 00 0 00


53 -17.550,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 00 0 00


57 -9.600,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL F.R. Grupo: 00 0 00


62 -15.000,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 00 0 00


64 -20.000,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.3.90.41.00 Contribuições F.R. Grupo: 00 0 00


67 -15.000,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 00 0 00


68 -10.000,00 04.123.0005.2006.0000 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 00 0 00


11Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017

03 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINAN ÇAS 02 00

70 -19.000,00 04.123.0005.2117.0000 CONTRIBUIÇÃO A ASMEPI 3.3.70.41.00 CONTRIBUIÇÕES F.R. Grupo: 00 0 00


71 -35.000,00 04.123.0006.0008.0000 CAUSAS TRABALHISTAS 3.1.90.91.00 SENTENÇAS JUDICIAIS F.R. Grupo: 00 0 00


04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCA ÇÃO 02 00

72 -200.000,00 12.122.0008.1015.0000 AQUISIÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 001 0 00

001 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 200 000 EDUCAÇÃO

76 -10.000,00 12.122.0015.2034.0000 PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 001 0 00

001 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 200 001 EDUCAÇÃO-PROGRAMAS

77 -10.000,00 12.122.0015.2034.0000 PROGRAMAS DO SETOR EDUCACIONAL 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 001 0 00

001 RECEITA DE IMPOSTOS E DE TRANSFERENCIAS DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO 200 001 EDUCAÇÃO-PROGRAMAS

83 -20.000,00 12.361.0008.1017.0000 CONST.REF. DO CENT.CAP.PROF. NA SEDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 001 0 00


84 -50.000,00 12.361.0008.1088.0000 CONST. E RECUP.DE QUADRA DE ESPORTE NA ZONA URBA 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 015 0 00

015 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FNDE 200 001 EDUCAÇÃO-PROGRAMAS

85 -50.000,00 12.361.0008.1123.0000 CONSTRUÇÃO/REFORMA E AMPLIAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLI 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 001 0 00


91 -502.540,00 12.361.0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL F.R. Grupo: 19 0 00

19 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (OUTROS) 252 002 EDUCAÇÃO-FUNDEB-OUTROS

12Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017


92 -96.000,00 12.361.0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS F.R. Grupo: 19 0 00


96 -175.850,00 12.361.0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 19 0 00


98 -92.570,00 12.361.0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 19 0 00


102 -25.000,00 12.361.0008.2019.0000 MANUTENÇÃO DO FUNDEB 40% 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 19 0 00


103 -35.000,00 12.361.0011.1014.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULO 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 001 0 00


104 -166.960,00 12.361.0011.1016.0000 CONST/REC/AMPLIAÇÃO E CONCLUSÃO DE ESCOLAS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 001 0 00


112 -193.700,00 12.361.0011.2013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 001 0 00


115 -166.490,00 12.361.0011.2013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 001 0 00


120 -150.000,00 12.361.0011.2013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 001 0 00


13Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017


121 -50.000,00 12.361.0011.2013.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS F.R. Grupo: 001 0 00


126 -31.200,00 12.361.0011.2121.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 015 0 13


127 -34.290,00 12.361.0011.2121.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC 3.3.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA F.R. Grupo: 015 0 13


128 -47.990,00 12.361.0011.2121.0000 MANUTENÇÃO DO PROGRAMA QSE - QUOTA SALÁRIO EDUC 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 015 0 13


136 -33.200,00 12.364.0014.2033.0000 APOIO AOS UNIVERSITÁRIOS/ESPECIALIZAÇÕES 3.3.90.48.00 OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA F ÍSICA F.R. Grupo: 001 0 00


150 -70.000,00 12.365.0024.1064.0000 CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E AMPLIAÇÃO DE CRECHE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 001 0 00


155 -51.800,00 12.365.0024.2063.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 001 0 00


157 -68.340,00 12.365.0024.2063.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE 3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA F.R. Grupo: 001 0 00


159 -50.000,00 12.365.0024.2063.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 001 0 00


14Diário Oficial




09067562/0001-27 Exercício: 2017


160 -50.000,00 12.365.0024.2063.0000 MANUTENÇÃO DE CRECHE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 001 0 00


161 -70.000,00 12.366.0010.2022.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.1.90.04.00 CONTRATA ÇÃO POR TEMPO DETERMINADO F.R. Grupo: 018 0 00

018 TRANSFERENCIAS DO FUNDEB (MAGISTERIO) 251 000 EDUCAÇÃO-FUNDEF-MAGISTÉRIO

166 -40.000,00 12.366.0010.2022.0000 EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 19 0 00


175 -60.000,00 12.366.0010.2087.0000 APOIO AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO F.R. Grupo: 015 0 00


190 -139,76 12.367.0011.2024.0000 MANUTENÇÃO DO ENSINO ESPECIAL 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 001 0 00


192 -64.000,00 27.812.0012.1099.0000 CONST.REC. QUADRAS EM ESCOLAS MUNICIPAIS 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 53 0 00

53 TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS – EDUCAÇÃO – ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS 200 002 CONVÊNIO ESTADUAL/MUNICIPAL/OUTROS

05 SECRETARIA MUNICIPAL DE SA ÚDE 02 00

193 -50.000,00 10.122.0017.2040.0000 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES F.R. Grupo: 014 0 00

014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 300 000 SAÚDE

194 -70.000,00 10.301.0017.1113.0000 CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA DE SAÚDE 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES F.R. Grupo: 014 0 00

014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 310 000 SAÚDE-PROGRAMAS

195 -40.000,00 10.301.0017.2114.0000 MANUTENÇÃO DA ACADEMIA DE SA ÚDE 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE F.R. Grupo: 014 0 00

014 TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS 310 000 SAÚDE-PROGRAMAS

15Diário Oficial


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JORNAL - 2468 PARTE 3catoledorocha.pb.gov.br/images/arquivos/documentos/...Sexta-feira, 01 de Dezembro de 2017 FINANÇAS Aviso de Licitação e i 1 3 7 2 1 3 d e d e D e z e m o d