Gambi & ArraSoluções críticas

Gestão de ProjetosJundiaí, SP

GE 28

Projeto TECON - São Sebastião

Implantação do TECON (Terminal de Contêineres) em São Sebastião

Time do Projeto André Luis Pacheco

Bruno Ribeiro

Cláudio Buratini

Douglas Marquezin Felippe

Rafael Rodrigues Silva

Objetivo do TrabalhoEste trabalho tem por objetivo apresentar os documentos gerados

durante o gerenciamento do projeto TECON.

SumárioTAP – Termo de Abertura do Projeto

ISH – Identificação dos Stakeholders

DReq – Declaração de Requisitos do Produto

DReq – Declaração de Requisitos do Projeto

DE – Declaração do Escopo

WBS – Estrutura Analítica do Projeto

D-WBS – Dicionário da WBS

LVQ – Lista de Verificação da Qualidade

LAtiv – Lista de Atividades

Orçamento

RR – Registro de Risco

RD – Relatório de Desempenho

SM – Solicitação de Mudança

TAP – Termo de Abertura do Projeto Projeto

TECON São Sebastião

Descrição

Implantação do TECON (Terminal de Contêineres) em São Sebastião

Justificativa

Porto de Santos (maior da América latina) encontra-se saturado e as operações possuem custos altos encarecendo as exportações, importações e serviços de cabotagem realizados pelo mesmo.

Objetivo

(S) Projeto, implantação e operação de uma estrutura para operar contêineres no Porto de São Sebastião. (M) Apropriar 15% do volume atual operado pelo porto de Santos e ofertar serviços com custos 25% inferiores aos ofertados pelo Porto de Santos. (A) O capital investido pelos acionistas deverá ser remunerado em 5% ao ano. (R) Durante o projeto e construção, deverão ser respeitadas todas as regulamentações ambientais que prezam pela preservação da biodiversidade local. (T) A construção e início de operações deverão ocorrer em um prazo de até oito anos contados a partir da emissão das licenças ambientais e liberação dos recursos para a construção do terminal.

Requisitos

1. O projeto deverá atender aos requisitos de segurança SOLAS (Safety of Life at Sea) estabelecidos pela IMO (International Maritime Organization).

2. O projeto levará em consideração operação 100% em contêineres 3. As dimensões dos berços de atracação e profundidade do canal serão compatíveis com

navios padrão PANAMAX. 4. O projeto deverá considerar recursos para movimentação e armazenagem de todos os

tipos de contêineres secos e refrigerados

Designação

Eng. Douglas Felippe fica designado como gestor deste projeto, sendo responsável pela elaboração do PGP, gerir os recursos financeiros a serem alocados no projeto, assim como comunicar a todos os acionistas o andamento das atividades e acionar o conselho em caso de alterações no plano de desenvolvimento e execução do projeto.

TAP – Termo de Abertura do Projeto Projeto

TECON São Sebastião

Descrição

Implantação do TECON (Terminal de Contêineres) em São Sebastião

Justificativa

Porto de Santos (maior da América latina) encontra-se saturado e as operações possuem custos altos encarecendo as exportações, importações e serviços de cabotagem realizados pelo mesmo.

Objetivo

(S) Projeto, implantação e operação de uma estrutura para operar contêineres no Porto de São Sebastião. (M) Apropriar 15% do volume atual operado pelo porto de Santos e ofertar serviços com custos 25% inferiores aos ofertados pelo Porto de Santos. (A) O capital investido pelos acionistas deverá ser remunerado em 5% ao ano. (R) Durante o projeto e construção, deverão ser respeitadas todas as regulamentações ambientais que prezam pela preservação da biodiversidade local. (T) A construção e início de operações deverão ocorrer em um prazo de até oito anos contados a partir da emissão das licenças ambientais e liberação dos recursos para a construção do terminal.

Requisitos

1. O projeto deverá atender aos requisitos de segurança SOLAS (Safety of Life at Sea) estabelecidos pela IMO (International Maritime Organization).

2. O projeto levará em consideração operação 100% em contêineres 3. As dimensões dos berços de atracação e profundidade do canal serão compatíveis com

navios padrão PANAMAX. 4. O projeto deverá considerar recursos para movimentação e armazenagem de todos os

tipos de contêineres secos e refrigerados

Designação

Eng. Douglas Felippe fica designado como gestor deste projeto, sendo responsável pela elaboração do PGP, gerir os recursos financeiros a serem alocados no projeto, assim como comunicar a todos os acionistas o andamento das atividades e acionar o conselho em caso de alterações no plano de desenvolvimento e execução do projeto.

TAP – Termo de Abertura do Projeto Lista de Milestones

• Entrega do Estudo de Viabilidade: 14/12/2012 • Entrega do Projeto Preliminar: 12/07/2013 • Entrega do Projeto Final: 19/12/2014 • Finalização das Contratações para as Obras: 15/05/2015 • Fim das Obras: Abril/2.022 • Início de Operações: Maio/2.022

Orçamento

Investimento previsto de U$2.000.000.000,00 no projeto e construção do terminal.

Riscos

1. Entraves devido à política ambiental 2. Atrasos na liberação de recursos pelo BNDES 3. Atrasos na conclusão das obras de acesso rodo e ferroviário ao porto 4. Queda no volume de comércio exterior 5. Imposições por parte dos sindicatos 6. Atrasos na conclusão das obras por fatores ambientais 7. Atrasos na conclusão das obras por falta de mão-de-obra qualificada

Data, Assinatura do Sponsor

Local: ________________ Data: ___/____/____ Cláudio Burattini: _________________________

TAP – Termo de Abertura do Projeto Lista de Milestones

• Entrega do Estudo de Viabilidade: 14/12/2012 • Entrega do Projeto Preliminar: 12/07/2013 • Entrega do Projeto Final: 19/12/2014 • Finalização das Contratações para as Obras: 15/05/2015 • Fim das Obras: Abril/2.022 • Início de Operações: Maio/2.022

Orçamento

Investimento previsto de U$2.000.000.000,00 no projeto e construção do terminal.

Riscos

1. Entraves devido à política ambiental 2. Atrasos na liberação de recursos pelo BNDES 3. Atrasos na conclusão das obras de acesso rodo e ferroviário ao porto 4. Queda no volume de comércio exterior 5. Imposições por parte dos sindicatos 6. Atrasos na conclusão das obras por fatores ambientais 7. Atrasos na conclusão das obras por falta de mão-de-obra qualificada

Data, Assinatura do Sponsor

Local: ________________ Data: ___/____/____ Cláudio Burattini: _________________________

ISH – Identificação de Stakeholder Cadastro Qualificação

Stakeholder Posição Papel no projeto

Pode

r

Inte

ress

e

Influ

ênci

a

Classificação Outras características

Companhias de Navegação

Interesse econômico Cliente A A

Posi

tiva

Gerenciar com atenção

Usuários dos serviços

Capitania dos portos Órgão do governo Validador dos produtos do projeto em atendimento a normas e interesses governamentais

A M

Neg

ativ

a Manter satisfeito Entidade militar fiscalizadora (Marinha do Brasil)

Exportadores e importadores

Interesse econômico Cliente A A

Posi

tiva

Gerenciar com atenção

Usuários dos serviços

Concessionárias de rodovias e ferrovias

Interesse econômico Prestador de serviços complementares

B A

Posi

tiva

Manter informado Parcerias estratégicas

Ibama Órgão do governo Validador dos produtos do projeto em atendimento a normas e interesses governamentais

A A

Neg

ativ

a Gerenciar com atenção

Entidade reguladora

ISH – Identificação de Stakeholder Cadastro Qualificação

Stakeholder Posição Papel no projeto

Pode

r

Inte

ress

e

Influ

ênci

a

Classificação Outras características

Corpo de Bombeiros Órgão do governo Validador dos produtos do projeto em atendimento a normas e interesses governamentais

A M

Neg

ativ

a Manter satisfeito Atendimento a normas de segurança para obtenção de licenças e alvarás

Polícia Federal Órgão do governo Usuário B A

Neg

ativ

a Manter informado Execução de atividades de fiscalização e investigação

Receita Federal Órgão do governo Usuário B A

Neg

ativ

a Manter informado Execução de atividades de fiscalização

Prefeitura Governo Verificador do escopo por parte da população residente no Município

A A

Neg

ativ

a Gerencias com atenção

Concessão de incentivos, liberação de licenças, impacto urbano

Sindicatos Representação setorial

Verificador do escopo por parte das categorias profissionais envolvidas (ex: estivadores)

M A

Neg

ativ

a Gerenciar com atenção

Definição de acordos coletivos, negociações salariais e dissídio anual

DE - Declaração do EscopoPremissas

Incio das operações em 2020; Custo da movimentação de 33$/unid; Utilizar 100% de recurso BNDES; Integração com ferrovias; Manutenção ou redução da estrutura tributária.

Restrições

Movimentações de cargas exclusivas em containeres; Orçamento não pode ultrapassar R$2 Bi; Circulação de Navio até o padrão Panamax ( 4000 a 4500 tus; Adequação da malha viária para movimentação terrestre; Adequação/Expansão das ferrovias.

1.1 Estudo de Vibilidade

1.2.3 Detalhamento

do projeto

1.2.4 Levantamento de impactos

1.2 Estudo Preliminar

1.1.1 Estudo preliminar da área

1.1.2 Pré estudo Financeiro

1.2.1 Definição de atividades

1.2.2 Levantametno de recursos

1.4.2 Fornecedores

1.4.2 SLA1.3.3 Revisão

1.5.2 Tarifas

1.5.3 KPI´s

1.3 Revisão

1.3.1 Alterações do Escopo

1.3.2 Revisão dos riscos e

recursos

1.4 Execução

1.4.1 Implatação da obra

GAMBI & ARRA - SOLUÇÕES CRÍTICAS

1.5.4 M.O.

1.5.5 Fornecedores

1.5 Operação

1.5.1 Clientes

1.1.1Estudo preliminar da

áreaElaboração das plantas para

construção do porto

Relatório detalhado da área de

implementação do projeto

Revisão e validação dos diretores de qualidade e industrial.

1.1.2 Pré estudo financeiroElaboração de todos os indicadores financeiros

Relatório detalhado dos indicadores

financeirosRevisão e validação do diretor financeiro

D-WBS Dicionário WBS Fase: Estudo de Viabilidade Entrega: Estudo Financeiro da área

C.C. PT Descrição Critério de Aceitação OKEntrega do PT

2.1Definições de Atividades

Elaboração das listas de atividades e definições dos escopos.

Fluxograma das atividades

Aprovação do G.P

2.2Levantamento de Recursos

Elaboração das listas de recursos materiais e humanos.

Lista de Recursos Aprovação do G.P

2.3Detalhamento do Projeto

Definições das fases do Projeto.

Escopo do Projeto NBR 9782

2.4Levantamento de Impactos

Laudos e licenças da área.Estudo e descrições de impactos Ambientais.

Normas e Leis Cetesb e Ibama.

LVQ - Lista de Verificação da Qualidade Fase: Preliminar Entrega:Proj. Preliminar

C.C. PT Descrição Entrega do PT Critério de Validação OK

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

720 30,00 720 15,00 720 15,00 43.200,00

900 20,00 900 30,00 45.000,00

300 125,00 300 125,00 75.000,00

450 40,00 450 40,00 450 20,00 450 40,00 45.000,00

208.200,00

Levantar estudo topográfico da área

Analisar restrições ambientais.

Analisar vias de acesso ao porto

Custo do Pacote de Trabalho

Elaborar relatório preliminar do estudo da área

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.1.1 Estudo preliminar da área.

Custo da atividade [R$]

P1 P2 P3 P4

Atividade

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

500 35,00 500 35,00 280 35,00 280 35,00 54.600,00

500 28,00 500 28,00 300 30,00 300 30,00 46.000,00

320 45,00 320 45,00 28.800,00

200 70,00 200 48,00 23.600,00

153.000,00

Levantar impactos operacionais

Elaborar relatória de impactos

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.2.4 Levantamento de impactos

Atividade

P1 P2 P3 P4

Custo da atividade [R$]

Custo do Pacote de Trabalho

Levantar Impactos Ambientais

Levantar Impactos Geográficos

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

80 50,00 80 35,00 40 35,00 8.200,00

40 50,00 40 50,00 4.000,00

6 100,00 600,00

12.800,00

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.3.1 Alteração do Escopo

Atividade

P1 P2 P3 P4

Custo da atividade [R$]

Elaborar lista de alterações na DE e Dreq

Atualizar DE e Dreq conforme alterações

Submeter documentos alterados para aprovação dos acionistas

Custo do Pacote de Trabalho

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

Duração [T]

Custo [R$]

150 80,00 150 80,00 150 40,00 30.000,00

120 80,00 120 40,00 120 60,00 21.600,00

100 45,00 100 45,00 120 35,00 13.200,00

64.800,00

Elaborar tabela de desconto de operação para bons pagadores

LAtv - Lista de Atividades PT: 1.5.2 Tarifas

Atividade

P1 P2 P3 P4

Custo da atividade [R$]

Custo do Pacote de Trabalho

Elaborar tabela tarifária

Definir preços por complexidade de carga

C.C. WBS PV - Planned Value

1,1 Estudo de Viabilidade 208.000,00 1.1.1 Estudo Preliminar da área 153.000,00

1.1.2 Pré estudo Preliminar 55.000,00 1,2 Estudo Preliminar 248.002,00 1.2.1 Definição de atividades 12.000,00

1.2.2 Levantamentos de recursos 27.802,00

1.2.3 Detalhamento do projeto 55.200,00

1.2.4 Levantamento de impactos 153.000,00 1,3 Revisão 83.709,00 1.3.1 Alteração do escopo 12.800,00

1.3.2 Revisão dos riscos e recursos 42.000,00

1.3.3 Revisão 28.909,00 1,4 Execução 872.689,00 1.4.1 Implantação da Obra 818.989,00

1.4.2 Fornecedores 11.700,00

1.4.3 SLA 42.000,00

1,5 Operação 587.600,00 1.5.1 Clientes 25.000,00

1.5.2 Tarifas 64.800,00

1.5.3 KPI's 47.800,00

1.5.4 M.O 378.000,00

1.5.5 Fornecedores 72.000,00

2.000.000,00

200.000,00

2.200.000,00

Orç - Orçamento do Projeto

TOTAL DAS FASES

VERBA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DO ORÇAMENTO

C.C. WBS PV - Planned Value

1,1 Estudo de Viabilidade 208.000,00 1.1.1 Estudo Preliminar da área 153.000,00

1.1.2 Pré estudo Preliminar 55.000,00 1,2 Estudo Preliminar 248.002,00 1.2.1 Definição de atividades 12.000,00

1.2.2 Levantamentos de recursos 27.802,00

1.2.3 Detalhamento do projeto 55.200,00

1.2.4 Levantamento de impactos 153.000,00 1,3 Revisão 83.709,00 1.3.1 Alteração do escopo 12.800,00

1.3.2 Revisão dos riscos e recursos 42.000,00 1.3.3 Revisão 28.909,00

1,4 Execução 872.689,00 1.4.1 Implantação da Obra 818.989,00

1.4.2 Fornecedores 11.700,00 1.4.3 SLA 42.000,00

1,5 Operação 587.600,00 1.5.1 Clientes 25.000,00

1.5.2 Tarifas 64.800,00

1.5.3 KPI's 47.800,00

1.5.4 M.O 378.000,00

1.5.5 Fornecedores 72.000,00

2.000.000,00

200.000,00

2.200.000,00

Orç - Orçamento do Projeto

TOTAL DAS FASES

VERBA DE CONTINGÊNCIA

TOTAL DO ORÇAMENTO

Categoria na RBS

Id Risco Identificado TipoData de Registro

Qualitativo Probabilidade

PQualitativo de Impacto

I Semáforo

K- Risco Político 1Riscos ao meio ambiente- reformulação do projeto por violar normas ambientais

Am 17/05/2012 Quase certa 0,90 Muito grande 0,80 0,72

K- Riscos Econômicos- incerteza financeira- executante

2Medidas econômicas que dificutem o investimento do BNDES.

Am 17/05/2012 Improvável 0,30 Grande 0,40 0,12

k- Riscos de Execução- Disponibilidade

3 Falta de mão de obra Am 17/05/2012 Provável 0,70 Muito grande 0,80 0,56

W- Externos previsíveis- riscos operacionais.

4Diminuição na profundidade do canal de navegação.

Am 17/05/2012 Média 0,50 Grande 0,40 0,2

K- execução- incerteza no equipamento - qualidade

5Equipamentos de produção com má qualidade

Am 17/05/2012 improvável 0,3 Média 0,20 0,06

RR - Registro de Riscos

IdV.M.E. antes da resposta

[R$]Resposta

V.M.E. depois da resposta

[R$]Sinal de alerta Proprietário Ação a tomar

1 300.000,00 Mitigar 150.000,00RIMA x Legislação do Ibama

Adequar planos ou normas do Ibama. Plano de mitigação de impostos ambientais.

2 100.000,00 Aceitar 100.000,00Alteração da política econômica.

Acompanhar posicionamento dos agentes políticos e econômicos.

3 380.000,00 Mitigar 180.000,00Crescimento da construção civil.

Investir em treinamento para capacitação de funcionários.

4 1.000.000,00 Mitigar 350.000,00Profundidade do canal inferior a 10m

Monitorar a profundidade do canal de navegação mensalmente. Atingindo medida X efetuar dragagem do canal.

5 100.000,00 Aceitar 100.000,00

Equipamento não funcionando como especificado

Requisitar a substituição do equipamento, efetuando a troca somente quando o equipamento substitudo estiver operando.

RR - Registro de Riscos

No sexto mês não foi observado avanços físicos acima do planejado

RD - Relatório de Desempenho Período: Mês 6

Pacotes de Trabalho realizados no período

Pacotes de Trabalho pendentes ou acumulados no período

Avanços físicos acima do planejado

1.1.1 Estudo preliminar da área. / 1.1.2 Pré estudo Financeiro /1.2.1 Definição de atividades / 1.2.2 Levantametno de recursos / 1.2.3 Detalhamento do projeto / 1.2.4 Levantamento de

impactos / 1.3.1 Alterações do Escopo / 1.3.2 Revisão dos riscos e recursos / 1.3.3 Revisão

1.4.1 Implatação da obra / 1.4.2 Fornecedores / 1.4.2 SLA / 1.5.1 Clientes / 1.5.2 Tarifas / 1.5.3 KPI´s / 1.5.4 M.O. / 1.5.5 Fornecedores

Análise do DesempenhoCV = EV-AC [R$] = $597.760 - $639.980 = (-$42.220) => Estouro de orçamento SV = EV-PV [R$] = $597.760 - $659.400 = (-$61.640) => Cronograma atrasado CPI=EV/AC = $597.760/$639.980=0,93 => Gasto acima do orçamento em 7% SPI= EV/PV = $597.760/$659.400=0,9065 => Cronograma atrasadado em 9,35%

O que Quem Quando

PAC = 365 dias TAC = 365 / 0,9065 = 403 dias DAC = 38 dias BAC = $ 1.300.000 => orçamento planejado para o projeto EAC = $ 1300.000 / 0,93 = $ 1.397.849 => previsão de custo total para o projeto ETC = $ 1.397.849 - $ 639.988 = $ 757.861 => custo do trabalho restante VAC = $ 1.300.000 - $ 1.397.849 = -$ 97.849 => variação do orçamento para conclusão do projeto

Desvios em foco para o próximo período

Revisão dos recursos para ajustar as atividades conforme cronograma Revisão do orçamento

D. Felippe B. Ribeirto

Junho / 2012 Junho / 2012

Análise das Previsões

Plano de ação

Ajustar orçamento conforme planejado. Ajustar atividades para ficar em linha com o planejado.

SM – Solicitação de Mudança Número da SM Dara da abertura Solicitante

001 15/10/2013 Eng. Caio Pinto (IBAMA)

Endereço DDD Telefone

Av. Flores Cunha 012 3345-9021

Descrição da Mudança Solicitada

Alteração da distância do cais offshore em relação às instalações inshore. Redução do comprimento da rampa que conecta os cais offshore ao restante do porto.

Justificativa da solicitação

A redução da distância da rampa reduzirá os riscos de alteração da velocidade de vazão das correntes que fluem no sentido norte/sul no trecho compreendido entre o os cais offshore e a face oeste da Ilhabela. O eventual aumento da velocidade de vazão das correntes possibilitará uma redução no processo de sedimentação de nutrientes orgânicos no leito do canal, possibilitando a redução de espécies vegetais e animais característicos desta região do Litoral Norte de SP.

Assinatura do Solicitante

SM – Solicitação de Mudança

Parecer do GP

Impactos identificados – Escopo do projeto

Não implicará em riscos no escopo do projeto

Impactos identificados – Tempo do projeto

Ameaça de atraso na entrega do projeto final em função da necessidade de novas simulações quanto a manobrabilidade das embarcações. Oportunidade de redução do prazo de construção, devido à redução do tamanho de algumas estruturas.

Impactos identificados – Custo do projeto

Oportunidade de redução de custos em função de menor uso de materiais.

Impactos identificados – Qualidade do projeto

Ameaça de aumento dos tempos de operação devido a maiores dificuldades para se atracar navios de grande porte com menos espaço na área de evolução.

Impactos identificados – Recursos Humanos do projeto

Não implicará em ameaças e oportunidades.

Impactos identificados – Comunicações do projeto

Ameaça de perda de alinhamento com áreas técnicas e não identificação de riscos adicionais que poderiam comprometer capacidade operacional inicialmente planejada.

SM – Solicitação de Mudança

Impactos identificados – Riscos do projeto

(Wideman) Riscos técnicos: ameaça de perda de performance. (Wideman) Riscos internos não técnicos: perda de potencial de receitas em função da perda de interesse dos armadores em operar com menos restrição de manobras. (Kangari) Riscos de segurança: ameaça de acidentes em função da redução da área de evolução do porto. (Wideman) Riscos ambientais: oportunidade de redução do impacto ambiental negativo

Impactos identificados – Aquisições do projeto

Oportunidade: risco de renegociação das propostas enviadas no RFP em função da redução dos tempos e materiais empregados na obra.

Impactos identificados – outros projetos concorrentes

Ameaça de perda de mercado em função de propostas de implantação de terminais de contêineres nos portos de Angra dos Reis/RJ e Ponta da Areia/RJ (em construção).

Data, Nome, Assinatura do GP

Eng. Douglas Felippe ____________________ Data: ____/_____/_____

Parecer do Sponsor ou CCB

Data, Nome do Autorizador, Assinatura

Sr. Cláudio Burattini __________________________ Data: ____/_____/_____