LOGÍSTICA Gestão de Campras - adma31.files.wordpress.com · Logística Compras O PROCESSO DE COMPRAS - CONCEITO Prof. Edilson Comprar significa: procurar, adquirir e providenciar

LOGÍSTICA

Gestão

de

Campras

Prof. Edilson – Gestão em Logística

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Compras

O PROCESSO DE COMPRAS - CONCEITO

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Comprar significa: procurar, adquirir e providenciar a entrega e recebimento de materiais, para a manutenção, a expansão e o funcionamento de uma Empresa.

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O PROCESSO DE COMPRAS - OBJETIVOS

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A identificação dos objetivos, dependerá do nível de abrangência perante a própria Empresa. É inerente como atividade de linha ⇒ espera ser acionada

pelas várias unidades da Empresa.

Filosofia de Atuação ⇒ deve atuar como um órgão Prestador

de Serviços. Adquirir bens e/ou serviços: na qualidade desejada; no momento preciso; pelo menor preço possível; na quantidade desejada.

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O PROCESSO DE COMPRAS - ATIVIDADES

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Manter grande base de fornecedores

Negociação

Preparar pedido de compra

Comprar para entrega rápida

Comprar na qualidade certa

Comprar para reter flexibilidade

Comprar ao preço correto

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O PROCESSO DE COMPRAS - PLANEJAMENTO

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Comprar para reter flexibilidade

Flexibilidade de suprimentos;

Exigido para mudanças rápidas.

Comprar ao preço correto

Vantagens com relação a custos

Impacto direto nos custos de qualquer operação

Fonte única e fonte múltipla.

Método utilizado pelos gerentes de compra para atender a demanda por produtos ou serviços, utilizando o fornecedor único ou vários fornecedores.

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Fonte Global. Expansão nos últimos anos de busca de produtos e serviços, por meio

das empresas, através de fontes fora do país.

Fatores que contribuíram para a busca de fornecedores externamente aos países.

Formação de blocos de comércio em diferentes regiões do mundo, como a União Europeia, Mercosul.

As infraestruturas são consideradas mais sofisticadas e mais baratas

Concorrência global força as empresas a diminuírem os custos totais.

Problemas enfrentados com as compras globais.

Fornecedores que estão em locais distantes o que implica em um longo percurso que os bens necessitam ser transportados

Negociar em outra língua pode levar a um contrato mal interpretado

Fornecedores a longas distancias são difíceis de serem investigados.

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As 7 perguntas básicas

O que comprar?

Quando comprar?

Quem vai comprar?

Por que vai comprar?

Onde comprar?

Quanto custa comprar?

Como comprar? Prof. Edilson

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O que comprar?

ITEM DE ESTOQUE

ITEM DE CONSUMO IMEDIATO

ESPECIFICAÇÕES

O produto O material As

dimensões

As

especificidades

As

unidades

ADMINISTRAÇÃO DE MATERIAIS E LOGÍSTICA

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Quando? Por que? Quanto custa comprar?

PCP - Planejamento e Controle de Produção

Fatores que influenciam no planejamento

Externos

Demanda do mercado

Datas de entrega

determinadas

Estoque em poder de

intermediários

Tempo para obtenção de

matérias-primas

Internos

Estoque de produtos acabados

Equipamentos disponíveis

Pessoal disponível

Materiais e ferramentas

disponíveis

Lotes econômicos de produção


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Como comprar?

Ferramentas utilizadas no planejamento de produção

Gráfico de Gantt (gráfico de barras)

PERT (Program Evaluation and Review Technique)

CPM (Critical Path Method)

MS Project*

MRP*

MRP II*


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MS Project

É um software para gerenciamento de projetos, que realiza as atividades de determinação de caminho crítico, cálculo de recursos e custos, data final de projeto, análises estatística, PERT, entre outras. Conforme a evolução do projeto, ou seja, atrasos que ocorrem e atividades que encerrar previamente, e outros eventos não previstos na elaboração do projeto, é possível com a utilização do software gerenciar as atividades para que se tenha o menor comprometimento do prazo final (Petronio G. Martins e Fernando Piero Luageni,2005).


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MRP

É um sistema que estabelece uma série de procedimentos e regras de decisão, de modo a atender as necessidades de produção numa seqüência de tempo logicamente determinada para cada item componente do produto final.

Trata-se de um sistema que se propõe a definir as quantidades necessárias e o tempo exato para utilização dos materiais na fabricação dos produtos finais.


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MRP – Como funciona

Ordem dos clientes

Previsão de demanda

Programa Mestre de Produção - MPS

Lista de materiais Programa

MRP

Registro de Inventário

Saída e relatórios


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MRP II

Assim como o MRP, o sistema MRPII baseia-se na lógica do

cálculo de necessidades, cujo objetivo principal é o planejamento

da compra e produção de itens componentes para que ocorram

nas quantidades e momentos necessários, sem faltas ou excessos.

Entretanto, o sistema MRPII estende o conceito do MRP permitindo

a integração do planejamento financeiro com o operacional.

A utilização do MRP II permite o gerenciamento de todos os

recursos da empresa. Se dispusermos das quantidades de

recursos necessários à fabricação de determinado produto,

poderemos calcular o total de recursos , ao longo do tempo,

necessários ao atendimento dos pedidos daquele produto.


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Compras baseadas na política de estoques

Just in time: é a produção na quantidade necessária, no

momento necessário, para atender à variação de vendas com o

mínimo de estoque em produtos acabados, em processos e em

matéria-prima. Trata-se da filosofia de manufatura baseada na

eliminação de toda e qualquer perda e desperdício por meio da

melhoria contínua da produtividade.

Os elementos principais do just in time, entre outros são: ter

somente o estoque necessário e melhorar a qualidade tendendo

a zero defeito. De forma ampla, aplica-se a todas as formas de

manufatura, seções de trabalho e processos, bem como

atividades repetitivas.


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Compras baseadas na política de estoques

Kanban: técnica japonesa de gestão de materiais e de

produção no momento exato, controladas por meio visual e/ou

auditivo.

Trata-se de um sistema de “puxar” no qual os centros de

trabalhos sinalizam com um cartão, por exemplo, que desejam

retirar peças das operações de alimentação entre o início da

primeira atividade até a conclusão da última, em uma série de

atividades.


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Tecnologia auxiliando as compras

Eletronic Data Interchange (EDI): é uma tecnologia para

transmissão eletrônica de dados. Pode estar conectado aos

fornecedores, clientes, bancos distribuidoras e transportadoras,

as informações são transmitidas em tempo real.

Vantagens do EDI:

Redução no custo dos pedidos;

Segurança e precisão do fluxo de informação;

Facilidade de ter os pedidos na empresa;

Fortalece o conceito de parcerias.


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Situações especiais de compras

Urgências: ocorre quando a empresa falha na elaboração do planejamento ou no atendimento das necessidades oriunda de problemas operacionais.

Emergências: ocorre a partir de uma situação não prevista ou controlada. A não efetuação da compra coloca em risco a integridade e segurança das instalações, da mão-de-obra, ou propicia um acidente ambiental.


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O PROCESSO DE COMPRAS - OPERAÇÃO

Fatores que influenciam o processo de compras –

EXTERNOS

COMPRAS

CONDIÇÕES GERAIS

DO MERCADO

INFORMAÇÕES

SOBRE NOVOS

PRODUTOS

DISPONIBILIDADE

DE TRANSPORTE

FONTES DE

SUPRIMENTOS

TARIFAS DE

TRANSPORTES

TAXA DE PRODUÇÃO

DOS

FORNECEDORES

CAPACIDADE DE

PRODUÇÃO DOS

FORNECEDORES CONDIÇÕES DE

MÃO-DE-OBRA

IMPOSTOS DE

VENDA E DE USO

PREÇOS E

DESCONTOS


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Fatores que influenciam o processo de compras -

INTERNOS

COMPRAS

INFORMAÇÕES

INTERNAS DE

PRODUÇÃO

DESENVOLVIMENTO

DE PRODUTOS

DEPARTAMENTO

FINANCEIRO

MERCADOLOGIA CONTABILIDADE ADMINISTRAÇÃO

GERAIS

PCP

DEPARTAMENTO

JURÍDICO


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Amplitude da compra

Solicitação de

compra

Processamento

de compra Cadastro de

fornecedores

Concorrência Julgamento Negociação

Aprovação do

pedido Diligenciamento

Recebimento

dos materiais


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SOLICITAÇÃO DE COMPRA

Identificação da necessidade de compra

Urgência

Emergência

Reposição de estoque

Consumo imediato

Padronização da solicitação de compra

SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

DOCUMENTO INTERNO DA EMPRESA ONDE O SOLICITANTE INFORMA AO

SETOR DE COMPRAS O QUE NECESSITA ADQUIRIR.


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MAPA DE COTAÇÃO

DOCUMENTO QUE REGISTRA A ESCOLHA DO FORNECEDOR DE ACORDO

COM AS CONDIÇÕES DE FORNECIMENTO DOS MATERIAIS (PREÇO,

PRAZO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO)

DESBUROCRATIZANDO O PROCESSO

É possível utilizar um formulário único para solicitação e cotação de preço.


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SOLICITAÇÃO DE COMPRAS

DEPARTAMENTO: DATA:___/___/____ No.

DESCRIÇÃO DO MATERIAL UN QUANT FORN 1 FORN 2 FORN 3

OBSERVAÇÕES

SOLICITANTE COMPRADOR APROVAÇÃO


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Cadastro de fornecedores

Qualificação dos fornecedores – Exigência dos sistemas de qualidade

baseados na ISO 9001:2000.

7.4 Aquisição

7.4.1 Processo de aquisição

A organização deve assegurar que o produto adquirido está conforme com os

requisitos especificados de aquisição. O tipo e extensão do controle aplicado ao

fornecedor e ao produto adquirido devem depender do efeito do produto adquirido

na realização subsequente do produto ou do produto final.

A organização deve avaliar e selecionar fornecedores com base na sua

capacidade em fornecer produtos de acordo com os requisitos da organização.

Critérios para seleção, avaliação e reavaliação devem ser estabelecidos. Devem

ser mantidos registros dos resultados das avaliações e quaisquer ações

necessárias oriundas da avaliação


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Concorrência

Análise das condições de venda – Tipos de frete

Frete CIF: Custo mais frete ou Custo, seguro e frete

Vendedor: Paga o frete, responsabiliza-se pelo frete, é proprietário dos bens em

trânsito, faz as reclamações quando existirem.

Frete FOB: Free On Board ( preço sem frete incluso)

Comprador: Paga o frete, responsabiliza-se pelo frete, é proprietário dos bens

em trânsito, faz as reclamações se existirem.


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Aprovação do pedido

PEDIDO DE FORNECIMENTO 2005/03

FORNECEDOR: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

C.G.C.: XXXXXXXXXXXXXX

ENDEREÇO: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

SOLICITAMOS FORNECEREM OS MATERIAIS ABAIXO ESPECIFICADOS NAS CONDIÇÕES EXPRESSAS E

CONSTANTES DESTE PEDIDO, CUJO NÚMERO DEVERÁ FIGURAR EM SUA RESPECTIVA NOTA FISCAL.

ITEM UN ESPECIFICAÇÃO QUANT P.UNIT IPI TOTAL

VALOR TOTAL DO PEDIDO

(VALOR POR EXTENSO)

COND. DE PAGAMENTO: XXXXXXXX

PRAZO XXXXXXXXX

LOCAL DE ENTREGA XXXXXXXXXXXX

TRANSPORTADOR XXXXXXXXXXXX

NOTA FISCAL FATURA E DUPLICATA, EMITIR EM NOME DE:

FORNECEDOR CLIENTE


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