Manual Da Qualidade Vesao Empresa de Engenharia01 20out2011

8/13/2019 Manual Da Qualidade Vesao Empresa de Engenharia01 20out2011

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NOME-ASS DataAprovado para uso:

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NOME-ASS Data

Trade Construtora

Manual da Qualidade2011

Trade ConstrutoraManual da Qualidade 2011

Desde1999


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MANUAL DA QUALIDADEIDENTIFICAO

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SUMRIO

CONHEA A EMPRESA.................................................................................................................................... 3

1. ESCOPO......................................................................................................................................................... 3

2. REFERNCIAS NORMATIVAS...................................................................................................................... 4

3. TERMOS E DEFINIES............................................................................................................................... 4

4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE....................................................................................................... 5

4.1REQUISITOS GERAIS............................................................. ................................................................... ................... 54.2REQUISITOS DE DOCUMENTAO................................................................ ................................................................ 64.2.1GENERALIDADES..................................................................................................................................................... 64.2.2MANUAL DA QUALIDADE................................................................ .................................................................... ....... 74.2.3CONTROLE DE DOCUMENTOS................................................................................................................................... 74.2.4CONTROLE DE REGISTROS....................................................................................................................................... 84.2.4.1CONTROLE DOS REGISTROS DA QUALIDADE MENCIONADOS NESTE MANUAL............................................................ 8

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO............................................................................................................. 8

5.1COMPROMETIMENTO DA DIREO DA EMPRESA.................................................................. .......................................... 8

5.2FOCO NO CLIENTE................................................................. ................................................................... ................... 95.3POLTICA DA QUALIDADE................................................................... ................................................................... ....... 95.4PLANEJAMENTO.................................................................... ................................................................... ................. 105.4.1OBJETIVOS DA QUALIDADE..................................................................................................................................... 105.4.2PLANEJAMENTO DO SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE............................................................ ............................ 115.5RESPONSABILIDADE,AUTORIDADE E COMUNICAO.......................................................... ........................................ 115.5.1RESPONSABILIDADE E AUTORIDADE........................................................... ............................................................. 115.5.2REPRESENTANTE DA DIREO.......................................................................................................................... ..... 125.5.2.1COMIT DA QUALIDADE.............................................................. .................................................................... ..... 135.5.3COMUNICAO INTERNA........................................................................................................................................ 135.6ANLISE CRTICA PELA DIREO................................................................. ............................................................... 14

6. GESTO DE RECURSOS ............................................................................................................................ 14

6.1PROVISO DE RECURSOS................................................................ ..................................................................... ..... 146.2RECURSOS HUMANOS............................................................................................................................................... 156.3INFRA-ESTRUTURA E AMBIENTE DE TRABALHO........................................................................................................... 156.4AMBIENTE DE TRABALHO................................................................... ................................................................... ..... 16

7. EXECUO DA OBRA ................................................................................................................................. 16

7.1PLANEJAMENTO DA OBRA................................................................ ..................................................................... ..... 16


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7.2PROCESSOS RELACIONADOS AO CLIENTE................................................................ ................................................... 177.2.1DETERMINAO DOS REQUISITOS RELACIONADOS OBRA........................................................... ............................ 17

7.2.2ANLISE CRTICA DOS REQUISITOS RELACIONADOS OBRA...................................................................................... 177.2.3COMUNICAO COM O CLIENTE.............................................................................................................................. 177.3PROJETO................................................................... ................................................................... ............................ 187.4AQUISIO............................................................................................................................................................... 187.4.1PROCESSO DE AQUISIO............................................................. .................................................................... ..... 187.4.2INFORMAES PARA AQUISIO................................................................ ............................................................. 197.4.3VERIFICAO DO PRODUTO ADQUIRIDO................................................................................................................... 197.5OPERAES DE PRODUO E FORNECIMENTO DE SERVIO............................................................ ............................ 197.5.1CONTROLE DE OPERAES........................................................... .................................................................... ..... 19

7.5.2V

ALIDAO DE PROCESSOS................................................................................................................................... 207.5.3IDENTIFICAO E RASTREABILIDADE.......................................................... ............................................................. 20

7.5.4PROPRIEDADE DO CLIENTE.................................................................................................................................... 217.5.5PRESERVAO DO PRODUTO.................................................................. ............................................................... 217.5.5.1CONTROLE DO MANUSEIO E ARMAZENAMENTO DE MATERIAIS............................................................... ................. 217.5.5.2PROTEO DOS SERVIOS CONCLUDOS............................................................ .................................................. 217.5.5.3ENTREGA DA OBRA E MANUAL DO PROPRIETRIO........................................................ ........................................ 217.6CONTROLE DE DISPOSITIVOS DE MEDIO E MONITORAMENTO................................................................................... 22

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA............................................................................................................. 22

8.1GENERALIDADES...................................................................................................................................................... 228.2MEDIO E MONITORAMENTO........................................................... .................................................................... ..... 238.2.1SATISFAO DOS CLIENTES........................................................... .................................................................... ..... 238.2.2AUDITORIAS INTERNAS................................................................... ................................................................... ..... 238.2.3MONITORAMENTO E MEDIO DE PROCESSOS........................................................................................................ 248.3CONTROLE DE PRODUTO NO-CONFORME................................................................................................................. 258.4ANLISE DE DADOS............................................................... ................................................................... ................. 258.5MELHORIAS.............................................................................................................................................................. 268.5.1MELHORIA CONTNUA............................................................................................................................................ 268.5.2AO CORRETIVA.............................................................. ................................................................... ................. 26

8.5.3 AO PREVENTIVA................................................................................................................................................ 27


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2. REFERNCIAS NORMATIVAS

O Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtorafoi estruturada de acordo com os requisitosdo SiQ-Construtoras - nvel d e , verso 2000, do Programa Brasileiro de Qualidade e Produtividade

no Habitat (PBQP-H).

3. TERMOS E DEFINIES

PARA OS PROPSITOS DESTE MANUAL SO RESSALTADOS ASSEGUINTES DEFINIES, DE ACORDO COM A NBR ISO 9000, VERSO2000 SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE FUNDAMENTOS E

VOCABULRIOS:1. Qualidade Grau no qual um conjunto de caractersticas inerentes satisfaz a requisitos;

2. Requisito Necessidade ou expectativa que expressa, geralmente, de forma implcita ouobrigatria.

3. Satisfao do Cliente percepo do cliente do grau no qual os serus requisitos foram atendidos.

4. Sistema Conjunto de elementos inter-relacionados ou interativos.

5. Sistema de Gesto - Sistema para estabelecer poltica e objetivos, e para atingir estes objetivos.

6. Sistema de Gesto da Qualidade Sistema de gesto para dirigir e controlar uma organizao, noque diz respeito qualidade.

7. Poltica da Qualidade Intenes e diretrizes globais de uma organizao, formalmente expressaspela Alta Direo.

1-3 Siglas Utilizadas:

MQ= Manual da qualidade

AN = Anexo

PO= Procedimento Operacional

RG = Registro de uso geral

RO = Registro DE Procedimento

SGQ= Sistema de Gesto da Qualidade

PQO= Plano de Qualidade da Obra


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4. SISTEMA DE GESTO DA QUALIDADE

4.1 Requisitos GeraisO Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtorafoi desenvolvido considerando a abordagem

de processos, ou seja, foram levantados os processos considerados principais e suas inter-relaes e osprocessos de apoio da empresa. Tal prtica permite a melhoria da eficcia do Sistema, uma vez que

potencializa a confiana da empresa no funcionamento integrado dos seus processos, aumentando

assim a satisfao do cliente pelo atendimento sistemtico dos seus requisitos.

Os processos adquiridos externamente para complementar o atendimento aos clientes daCONSTRUTORA e que afetem a conformidade do produto em relao aos requisitos, so controlados

atravs de contatos frequentes com os parceiros para ajustes necessrios.

Os processos envolvidos no Sistema de Gesto da Qualidade podem ser divididos em dois grupos,

como mostra a figura a seguir:

Cap itao de Cl ien tes

Viabilidade Tecno Econmica

Planejamento da Obra

Co ntr atao Comp ra recebimento armazenamento de materia is eequipamentos

Co ntr ata de Serv ios

Ex ecuo da Obra Aval iao Final

Entrega da Obra

A ss is t n cia T c nic a


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Macro fluxo dos processos da empresaOs processos para controle e melhoria do SGQ so considerados processos de apoio, os quais

acontecem simultaneamente aos processos principais com o intuito de promover o controle emelhoria nos respectivos processos.

A operao do Sistema de Gesto da Qualidade se faz atravs da disponibilizao dos recursos

necessrios, treinamento de pessoal, aplicao de procedimentos padronizados, controle da qualidade

dos produtos e servios gerados, da implementao de aes corretivas e preventivas em casos de noconformidades reais e potenciais, respectivamente, e de aes de melhoria contnua.

Alm do fluxo de processos, a Trade Construtora realizou, no incio da implantao do Sistema de

Gesto da Qualidade, um diagnstico da organizao em relao aos requisitos do SIQ-Construtoras(PBQP-H).

4.2 Requisitos de Documentao4.2.1 Generalidades

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtorainclui:

1. Declaraes documentadas da poltica da qualidade e dos objetivos da qualidade;

2. Manual da qualidade e Planos da Qualidade de Obras;

3. Procedimentos documentados requeridos pelos requisitos da NBR ISO 9001:2000 e SIQ-Construtoras (PBQP-H), verso 2000;

4. Documentos necessrios empresa para assegurar a efetiva operao e o controle de seusprocessos, de acordo com o macro fluxo de processos da empresa;

5. Registros requeridos pelos requisitos da NBR ISO 9001:2000 e SIQ-Construtoras (PBQP-H), verso2000, e outros requeridos pelos processos da empresa.

A documentao do Sistema de Gesto da Qualidade da Trade Construtora obedece a seguinte

hierarquia:

1. Manual da qualidade: documento que declara a Poltica da qualidade, os objetivos da qualidade edescreve o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa;

2. Plano da qualidade da obra: documento que relaciona os elementos genricos do sistema de gestoda qualidade da empresa com os requisitos especficos de um determinado empreendimento ou

contrato;

3. Procedimento operacional: documento que regulamenta as diretrizes dos processos e atividadesda empresa;

4. Procedimento de execuo de servio: documento que detalha as atividades de execuo dosservios de obra da empresa;


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5. Documento de apoio: documento que apoia a operao e controle dos processos da empresa;

6. Registros da qualidade: documento que fornece evidncia de atividades realizadas ou resultadosobtidos, para demonstrar a efetiva operao do Sistema de Gesto da Qualidade.

4.2.2 Manual da Qualidade

O objetivo deste Manual orientar a implantao, manuteno e melhoria do Sistema de Gesto da

Qualidade da Trade Construtora.

O Manual da qualidade inclui:

1. Subsetor e tipo de obra abrangido pelo Sistema de Gesto da Qualidade da empresa;

2. Detalhes e justificativas para quaisquer excluses de requisitos da NBR ISO 9001:2000 e SIQ-Construtoras (PBQP-H), verso 2000;

3. Procedimentos documentados institudos para o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa,ou referncia a eles;

4. Descrio da sequncia e interao entre os processos do Sistema de Gesto da Qualidade daempresa.

4.2.3 Controle de documentos

O objetivo deste processo garantir que a documentao necessria para manter a confiabilidade dasinformaes necessrias a cada processo esteja na verso correta e sempre atualizada. Este processo

tem iterao com todos os demais processos da empresa e fundamental para o funcionamentoadequado do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa.

O processo de Controle de documentos da qualidade da empresa est documentado no PO.01 -

Controle de Documentos e Registros da Qualidade.

Este procedimento documentado define os controles necessrios para:

1. Aprovar documentos quanto sua adequao, antes da sua emisso;

2. Analisar criticamente e atualizar, quando necessrio, e reprovar documentos;

3. Assegurar que alteraes e a situao da reviso atual dos documentos sejam identificadas, a fimde evitar o uso indevido de documentos no vlidos ou obsoletos;

4. Assegurar que as verses pertinentes de documentos aplicveis estejam disponveis nos locaisonde so executadas as operaes essenciais para o funcionamento efetivo do Sistema de Gestoda Qualidade da empresa;

5. Assegurar que os documentos permaneam legveis e prontamente identificveis;

6. Prevenir o uso no intencional de documentos obsoletos e aplicar identificao adequada noscasos em que forem retidos por qualquer propsito;


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7. Assegurar que os documentos de origem externa, tais como normas tcnicas, projetos, memoriais eespecificaes do cliente, sejam identificados, tenham distribuio controlada e estejam

disponveis em todos os locais onde so aplicveis.

4.2.4 Controle de registrosATrade Construtorainstitui e mantm registros da qualidade para prover evidncia de conformidadecom os requisitos e da operao eficaz do Sistema de Gesto da Qualidade e gerar dados para a

melhoria dos processos e produtos da empresa.

O processo de Controle de registros da qualidade da empresa est documentado no PO.01- Controle

de Documentos e Registros da Qualidade, que define os controles necessrios para identificao,

armazenamento, proteo, recuperao, tempo de reteno e descarte dos registros da qualidade.

4.2.4.1 Controle dos registros da qualidade mencionados neste Manual

Identificao Local do ArquivoTipo do arquivo eproteo

Tempo de reteno Descarte

Ata de Reunio

Form.08Sala do RD Pasta AZ por data 2 anos Lixo

Convocao paraReunio

Form.09Sala do RD Pasta AZ por data 2 anos Lixo

5. RESPONSABILIDADE DA DIREO

5.1 Comprometimentos da direo da empresa

A Diretoria da Trade Construtora est comprometida com a qualidade dos seus servios, com a

satisfao dos seus clientes e com o desenvolvimento, implementao e melhoria contnua da eficciado Sistema de Gesto da Qualidade. Isto pode ser evidenciado mediante:

1.

2. A comunicao aos profissionais da empresa e queles de empresas subcontratadas para aexecuo de servios controlados da importncia do atendimento aos requisitos do cliente, assim

como aos requisitos estatutrios e regulamentares;

3. O estabelecimento da Poltica da Qualidade;

4. A garantia da disponibilizao de recursos necessrios;


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5. A garantia de que so estabelecidos os objetivos da qualidade e de que seus indicadores estosendo acompanhados;

6. A conduo das anlises crticas pela direo da empresa.

5.2 Focos no cliente

A Diretoria da Trade Construtora assegura que os requisitos do cliente so determinados eatendidos com o objetivo de ampliar a sua satisfao, conforme os itens 7.2.1 e 8.2.1 deste Manual.

5.3 Polticas da Qualidade

A Diretoria daTrade Construtoraestabeleceu a poltica da qualidade assegurando que esta:

1. Seja apropriada aos propsitos da empresa;

2. Inclua o comprometimento com o atendimento aos requisitos e com a melhoria contnua daeficcia do Sistema de Gesto da Qualidade;

3. Proporciona em estrutura para estabelecimento e anlise crtica dos objetivos da qualidade;

4. Seja comunicada e entendida nos nveis apropriados da empresa e de seus subcontratados com

responsabilidades definidas no Sistema de Gesto da Qualidade;

5. Seja analisada criticamente para manuteno de sua adequao.


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POLTICA DA QUALIDADECONSTRUO COM QUALIDADE: Obtida atravs dos seguintes compromissos:

1. Alcanar a satisfao do Cliente, atendendo suas especificaes e expectativas;

2. Buscar o compromisso dos Colaboradores com os objetivos do sistema eproporcionar sua capacitao ao desempenho de suas funes;

3. Comprometer os Fornecedores com a qualidade dos materiais e servios;

4. Desenvolver e utilizar procedimentos eficientes, monitorando seu desempenhoem busca da melhoria contnua;

5. Empreender buscando o desempenho econmico de Empresa, aliado aodesempenho social atravs da gerao de empregos e produo de obras ematendimento sociedade.

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X Silvano Pereira MamedeSilvano Pereira Mamede

diretor Financeiro

Signed by: Silvano Pereira Mamede

A difuso da Poltica da Qualidade nos diversos nveis da Trade Construtora realizada atravs deaes de sensibilizao definidas pelo Comit da Qualidade, conforme haja necessidade, que incluem

entre outras: fixao de cartazes com a poltica em todas as reas da empresa, reunies peridicas,

encontros da qualidade e informativos. Essas aes esto definidas no documento de apoio: Ao deSensibilizao (DA.01).

A eficcia de sua implementao verificada nas auditorias da qualidade e sua contnua manuteno

avaliada por ocasio da anlise crtica pela Direo.

5.4 Planejamento5.4.1 Objetivos da qualidade

A Diretoria daTrade construtoraassegura que:


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1. Sejam definidos objetivos da qualidade mensurveis para as funes e nveis pertinentes daempresa construtora e de modo consistente com a poltica da qualidade;

2. Os objetivos da qualidade incluam aqueles necessrios para atender aos requisitos aplicados execuo das obras da empresa;

3. Sejam definidos indicadores para permitir o acompanhamento dos objetivos da qualidade;

4. Seja implementado um sistema de medio dos indicadores definidos;

5. Haja acompanhamento da evoluo dos indicadores definidos, para verificar o atendimento dosobjetivos da qualidade.

Os Objetivos da Qualidade, metas e indicadores respectivos, so estabelecidos pela Diretoria no

Documento de Apoio: Objetivos, Metas e indicadores da Qualidade (DA.03), buscando abranger todos

os processos da empresa.

A avaliao contnua dos resultados obtidos dos objetivos da qualidade permite a tomada de decisesestratgicas da empresa com base em fatos reais.

5.4.2 Planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade

O planejamento do Sistema de Gesto da Qualidade realizado tendo como base garantia prtica da Poltica da Qualidade, atendimento aos objetivos da qualidade, atendimento snecessidades dos clientes e melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade da empresa.

Sendo assim, baseado nas linhas gerais da Poltica da Qualidade, no diagnstico, e em suasmetas organizacionais, a direo da Trade construtora estabeleceu um planejamento paradesenvolvimento e implementao do Sistema de Gesto da Qualidade e seus respectivos prazos deimplementao, considerando os diferentes nveis de qualificao. Neste planejamento estoestabelecidos quais so os materiais e servios que sero controlados pelo Sistema de Gesto daQualidade em cada nvel evolutivo de qualificao e quem so os responsveis por cada atividade dedesenvolvimento e implementao do Sistema de Gesto da Qualidade.

Nas reunies de anlise crtica pela Direo so avaliados os recursos e as mudanas necessrias para

manuteno da integridade do Sistema de Gesto da Qualidade.

5.5 Responsabilidades, Autoridade e Comunicao.5.5.1 Responsabilidade e Autoridade

A estrutura organizacional da empresa est representada na forma de um organograma, que define as

autoridades e as inter-relaes das diversas funes envolvidas.


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Organograma da empresa para a qualidade

As responsabilidades e autoridades de cada funo esto definidas em cada um dos procedimentos doSistema de Gesto da Qualidade da empresa. Alm disso, existe o Manual de Descrio de Funo

(PO.06), onde so definidos as atribuies e os requisitos mnimos para cada funo da empresa.

5.5.2 Representante da Direo

O representante da Direo para a qualidade o Arquiteto o diretor Silvano Pereira Mamedeque temresponsabilidade e autoridade para:

1. Assegurar que os processos necessrios para o Sistema de Gesto da Qualidade sejamestabelecidos, implementados e mantidos;

2. Assegurar a promoo da conscientizao sobre os requisitos do cliente em toda a empresa;

3. Relatar a direo da empresa o desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade e qualquernecessidade de melhoria.

Adm./Fin. Execu o Su rimento Comercial

Diretoria Administrativa eFinanceira

Diretoria Tcnica

e Comercial

Comit daQualidade

SuperintendnciaCaldas Novas

Execu o Su rimento ComercialTesouraria Contabilidade Pessoal

Planejamento


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5.5.2.1 Comit da Qualidade

Para desenvolver e implementar o Sistema de Gesto da Qualidade da CONSTRUTORA foi criado oComit da Qualidade com as seguintes funes:

1. Coordenar o processo de implementao do sistema de gesto da qualidade;

2. Criar mecanismos de conscientizao e difuso do programa aos funcionrios;

3. Avaliar os resultados obtidos atravs do sistema de gesto da qualidade;

4. Buscar melhorias nos processos.

O comit da qualidade tem um carter interdepartamental e formado pelos seguintes membros:

1. Agenor Santana Reis Jnior - Diretor Tcnico e Comercial;

2. Divino Antnio Costa - Encarregado de Suprimentos;

3. Herman Pereira Mamede - Engenheiro Civil;

4. Namir Calil Musse - Arquiteto.

O Comit da Qualidade realiza reunies para definio e anlise das aes para implementao do

Sistema de Gesto da Qualidade, sendo os assuntos tratados e as decises tomadas registradas em atasde reunio (Form.08). Pode ser utilizado o Form.09 Convocao para Reunio, no qual comunicar a

todos os envolvidos, a data e assuntos que sero tratados na reunio.

5.5.3 Comunicao Interna

ATrade Construtorautiliza como instrumentos de comunicao interna:

1. Mural de aviso;

2. Programa que permite conversas por computadores (MSN);

3. E-mail;

4. Reunies;

5. Treinamentos

6. Informativos da Qualidade.

7. Telefone (ramais)

Os profissionais da empresa tm liberdade de uso de qualquer destes instrumentos para facilitar odesempenho de suas funes e alcance dos objetivos da qualidade.


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5.6 Anlises crtica pela direo

O objetivo da anlise crtica pela direo avaliar o Sistema de Gesto da Qualidade como um todo afim de verificar a sua eficcia e tomar as aes para melhorar continuamente todos os processos e

aumentar a satisfao do cliente.

Esta anlise efetuada pela Diretoria da empresa em intervalos mximos de seis meses, de preferncia

aps auditorias internas e/ou externas. O Representante da Direo tem a funo de conduzir essareunio.

Os principias aspectos a serem analisados so:

1. Adequao e eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade em relao poltica da qualidade eseus objetivos, tambm em relao s metas previamente estabelecidas;

2. Avaliar a necessidade de mudanas ou melhoria do Sistema de Gesto da Qualidade;

3. Necessidade de proviso de recursos.

O resultado da anlise crtica deve ser registrado em Ata de Reuniode anlise crtica pela direo e

deve ser divulgado aos responsveis dos departamentos da empresa para discusso com as pessoas

envolvidas.

A anlise crtica pela direo realizada conforme o PO.03 - Anlise Crtica pela Administrao.

6. GESTO DE RECURSOS

6.1 Provises de recursos

A Trade Construtoradestina recursos para a gesto da qualidade conforme as necessidades deinvestimento detectadas por sua Diretoria para:

1. Implementar, manter e melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade;

2. Aumentar a satisfao dos clientes mediante o atendimento aos seus requisitos.

Os recursos estabelecidos para a qualidade so, entre outros:

1. Pessoal para execuo das atividades;

2. Treinamentos;

3. Investimentos em tecnologia, equipamentos e softwares;

4. Tomada de Aes Corretivas e Aes Preventivas;

5. Infraestrutura (espao, canteiro da obra, outros);

6. Ambiente de trabalho;

7. Auditorias internas e externas;


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8. Ensaios Laboratoriais;

9. Equipamentos de Medio e ensaios devidamente calibrados;10. Contratao de consultorias especficas e para suporte ao Sistema de Gesto da Qualidade.

A proviso dos recursos estabelecida nas atas das reunies de anlise crtica pela Direo ou no

Documento de Apoio Recursos para o Sistema de Gesto da Qualidade (DA.02).

Os recursos devem ser definidos mesmo que para situaes adversas, como por exemplo, ausncia de

obras, onde tais valores sero mnimos, no disponibilizando a todos os itens estabelecidos.

6.2 Recursos Humanos

A empresa estabelece que os profissionais que executam atividades que afetam a qualidade doproduto so competentes com base em escolaridade, qualificao profissional, habilidade eexperincia apropriada.

Sendo assim, a empresa:

11. Determina as competncias necessrias para o pessoal que executa trabalhos que afetam aqualidade do produto;

12. Fornece treinamento ou toma outras aes para satisfazes estas necessidades de competncia;

13. Avalia a eficcia das aes executadas;

14. Assegura que seu pessoal est consciente quanto pertinncia e importncia de suas atividades ede como elas contribuem para atingir os objetivos da qualidade;

15. Mantm registros apropriados de escolaridade, qualificao profissional, treinamento, experinciae habilidade.

A sistemtica do processo de recursos humanos est detalhada no PO.06 - Admisso e Treinamento.

6.3 Infraestrutura e ambiente de trabalho

A empresa prov e mantm a infraestrutura necessria para a obteno da conformidade do produto,

incluindo:

1. Canteiros de obras, escritrios da empresa, demais locais de trabalho e instalaes associadas;

2. Ferramentas e equipamentos relacionados ao processo de produo;

3. Servios de apoio (tais como abastecimentos em geral, reas de vivncia, transporte e meios decomunicao).

A infraestrutura identificada nas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto da Qualidade pelaAlta Direo ou nos Planos de Qualidade de Obras.


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6.4 Ambientes de trabalho

ATrade Construtoradetermina e gerencia as condies do ambiente de trabalho necessrias para aobteno da conformidade com os requisitos do produto.

O ambiente de trabalho identificada nas reunies de anlise crtica do Sistema de Gesto daQualidade pela Alta Direo ou nos Planos de Qualidade de Obras.

7. EXECUO DA OBRA

7.1 Planejamentos da obra

A empresa planeja e desenvolve os processos necessrios para a realizao da obra.

Cada uma das obras da empresa executada seguindo as diretrizes estabelecidas no seu PQO Plano

de Qualidade de Obra que elaborado conforme o P;O.08 Planejamento da Qualidade econtemplando, quando apropriado:

Organograma da obra: apresentar a estrutura organizacional da obra e definir as atribuies dealguma funo, caso necessrio (ex: atribuies do Comit da Qualidade da Obra)

Lista de procedimentos aplicveis obra: listar os Procedimentos Operacionais (PO),Procedimentos de Execuo de Servios (PES), Fichas de Verificao de Servios (FVS) eFormulrios que so aplicveis obra em questo e apresentar a necessidade de adaptaes

desses procedimentos. Lista de materiais e servios controlados: listar os materiais e servios que sero controlados

nesta obra.

Matriz de treinamento da obra: definir em quais procedimentos do sistema da qualidade cadacolaborador da obra deve ser treinado e quem so os instrutores qualificados.

Segurana do Trabalho: apresentar o dimensionamento da equipe de segurana e sade dotrabalho para a obra e apresentar como a obra buscar atender a NR-18 Condies do MeioAmbiente do Trabalho na Indstria da Construo.

Consideraes do impacto no meio ambiente: apresentar como sero tratados e/ou destinadosos resduos slidos e lquidos produzidos pela obra (entulhos, esgotos, guas servidas).

Anexos:

Plano de Manuteno de Equipamentos.

Projeto do Canteiro

Planejamento Operacional da Obra

Oramento (Executivo e Proposto)

Procedimentos e/ou objetivos especficos para a obra


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7.2 Processos relacionados ao cliente

7.2.1 Determinao dos requisitos relacionados obraATrade Construtoradetermina sistematicamente:

1. Requisitos da obra especificados pelo cliente, incluindo os requisitos para entrega e paraatividades de ps-entrega;

2. Requisitos da obra no declarados pelo cliente, mas necessrios para o uso especificado ouintencional, onde conhecido;

3. Obrigaes relativas obra, incluindo requisitos estatutrios e regulamentares;

4. Qualquer requisito adicional determinado pela empresa.

Esta sistemtica realizado de acordo com o procedimento PO.11 - Anlise Crtica da Oportunidade deNegcio.

O levantamento das necessidades desses clientes realizado a partir da documentao entregue pelos

mesmos (editais, projetos, etc.) e, quando apropriado, atravs de entrevistas e pesquisas de mercado.

7.2.2 Anlise crtica dos requisitos relacionados obra

Todo contrato, antes de ser firmado entre a empresa e seus clientes pblicos e/ou privados,

analisado criticamente pela diretoria e gerncias da empresa, visando assegurar s partes envolvidas

que os requisitos de contrato esto adequadamente definidos e documentados e que a empresa temcapacidade de atender a tais requisitos.

A organizao mantm registros dos resultados da anlise crtica e das aes resultantes dessa anlise

conforme o procedimento PO.11 - Anlise Crtica da Oportunidade de Negcio.

Quando os requisitos do cliente ou da obra so alterados a organizao assegura, atravs do

cumprimento do procedimento acima mencionado e do PO.02 Anlise Crtica e Controle de Revisode projetos, que os documentos pertinentes so complementados e que o pessoal pertinente alertado

sobre os requisitos alterados.

7.2.3 Comunicao com o clienteA comunicao com o cliente feita atravs dos seguintes canais:

1. E-mail;

2. Visitas na obra;

3. Contato com a equipe de engenharia de cada obra;

4. Com o Diretor Tcnico/Superintendente de Filial e engenheiro da obra durante a execuo eaps o trmino da obra pelo com o Diretor Tcnico/Superintendente de Filial.


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A empresa fornece servios de assistncia tcnica ps-entrega para ocorrncias consideradas de sua

responsabilidade. Neste caso, o responsvel analisa os problemas detectados pelos clientes e adota a

soluo mais adequada, seguindo as orientaes do PO.15 - Assistncia Tcnica Ps-Entrega.

As observaes dos clientes so registradas e analisadas, subsidiando a implementao de aescorretivas, preventivas e de melhoria, conforme descrito no PO.12 - Controle de produto No-

conforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria.

7.3 Projeto

A Trade Construtora assegura o controle do desenvolvimento do projeto conforme especificado no

procedimento PO.13 Coordenao de Projetos.

Este procedimento contempla as seguintes atividades:

1. Planejamento da elaborao do projeto;

2. Entradas de projeto;

3. Sadas de projeto;

4. Anlise crtica de projeto;

5. Verificao de projeto;

6. Validao de projeto.

A empresa gerencia as interfaces entre diferentes grupos envolvidos no projeto, para assegurar acomunicao eficaz e a designao clara de responsabilidades.

As atividades de controle de alteraes de projeto e anlise crtica de projetos fornecidos pelo cliente

esto especificadas no procedimento PO.02 - Anlise Crtica e Controle de Reviso de Projetos.

7.4 Aquisio7.4.1 Processo de aquisio

O processo de aquisio adotado pela empresa est estabelecido no procedimento PO.04 Aquisio,

incluindo as seguintes atividades:

1. Qualificao e Avaliao de fornecedores;2. Compras de materiais controlados;

3. Contratao de servios de execuo controlados de obra, laboratoriais, projetos, consultorias elocao de equipamentos.


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7.4.2 Informaes para aquisio

A empresa garante os dados para aquisio, atravs do cadastro minucioso dos materiais e serviosutilizados em obra com suas respectivas especificaes e a utilizao da TEM Tabela de Especificao

de Materiais, que se encontra no procedimento PO.04 Aquisio.

A descrio do material/servio cadastrado utilizado em todas as etapas da obra, sendo permitida a

sua complementao, quando necessria, no documento de compra.

As informaes de aquisio descrevem o produto a ser adquirido e incluem, onde apropriado,

requisitos para:

1. Aprovao de produto, procedimentos, processos e equipamento;

2. Qualificao de pessoal;

3. Sistema de Gesto da Qualidade.

7.4.3 Verificao do produto adquirido

ATrade Construtorainstitui e implementa inspeo ou outras atividades necessrias para assegurar

que o produto adquirido atende aos requisitos de aquisio especificados. Essas atividades sorealizadas conforme descrito no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra e

no item - Execuo e Inspeo de Servios do PQO.

Quando a empresa ou seu cliente pretender executar a verificao nas instalaes do fornecedor, a

empresa declara, nas informaes de aquisio, as providncias de verificao pretendidas e o mtodode liberao de produto.

Alm disso, os materiais e servios so adquiridos de fornecedores qualificados, j constantes no

cadastro da empresa. Tais fornecedores passam por uma avaliao peridica, exercida pelas obras eenviada ao Encarregado de Suprimentos para processamento dos dados e retroalimentao do

cadastro de fornecedores. Somente so adquiridos materiais/servios de fornecedores que

apresentarem um bom desempenho ao longo do perodo de fornecimento ou de prestao de servios.

7.5 Operaes de produo e fornecimento de servio7.5.1 Controle de operaes

Os servios que influem na qualidade das obras da empresa so executados sob condies controladas,

asseguradas da seguinte forma:

1. A construtora identificou os servios que influem na qualidade de suas obras e elaborouprocedimentos para cada um deles, denominados de Procedimento de Execuo de Servios - PES;

2. Uso de equipamentos adequados produo conforme determinado nos PES;

3. Condies de trabalho adequadas produo conforme determinado nos PES;

4. Conformidade com a legislao e normas tcnicas aplicveis e com os procedimentosdocumentados da qualidade evidenciada pelas inspees realizadas durante a produo;


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5. Monitorizao dos processos mencionada nos PES;

6. Implementao da liberao, entrega e atividades ps-entrega, realizadas no PO.09 - VistoriaFinal e Entrega da Obra para entrega da obra e PO.15 - Assistncia Tcnica Ps-entrega;

7. Manuteno dos equipamentos considerados crticos realizados conforme plano de manutenoespecfico de cada obra estabelecido no PQO e/ou conforme procedimento PO.14 - Controle deEquipamentos de Medio.

O controle da execuo dos servios controlados da empresa est descrito no PQO no item -

Execuo e Inspeo de Servios.

A empresa mantm ainda os seguintes processos implantados para auxiliar no controle de

processos:

1. Anlise Crtica e Controle de Reviso de Projetos (PO.02);

2. Coordenao de Projetos (PO.13);

3. Planejamento e acompanhamento de obras (PO.08 Planejamento da Qualidade);

4. Controle de equipamento de Produo (PO.07).

7.5.2 Validao de processos

A TRADE CONSTRUTORA valida todos os processos de produo onde a sada resultante no

possa ser verificada por monitoramento ou medio subsequente.Para tanto, a empresa adota as providncias necessrias para esses processos nos Planos deQualidade de cada Obra, incluindo, quando aplicvel:

1. Critrios definidos para anlise crtica e aprovao dos processos;

2. Aprovao de equipamento e qualificao de pessoal;

3. Uso de mtodos e procedimentos especficos;

4. Requisitos para registros;

5. Revalidao.

A validao demonstra a capacidade desses processos de alcanar os resultados planejados.

7.5.3 Identificao e Rastreabilidade7.5.3.1 Identificao

Para evitar o uso no intencional de qualquer produto na obra, a Trade Construtora identifica os

mesmos ao longo da produo, a partir do recebimento e durante os estgios de execuo eentrega,conforme definido no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais em Obra, PQO no item -

Execuo e Inspeo de Servios e PO.09 - Vistoria Final e Entrega da Obra.


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7.5.3.2 RastreabilidadeA empresa mantm uma sistemtica para rastreabilidade do concreto, podendo estend-la a outro

material conforme necessidade especfica. Essa sistemtica est descrita no PO.05 - Recebimento,Verificao e Controle de Materiais em Obra.

A rastreabilidade utilizada para materiais controlados cuja qualidade no possa ser assegurada

atravs de medio e monitoramento realizados antes da sua aplicao.

7.5.4 Propriedade do Cliente

Caso o cliente fornea produtos empresa, os mesmos so inspecionados, armazenados, manuseados

e mantidos de acordo o estabelecido no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle de Materiais emObra.

Entendem-se como produto fornecido pelo cliente os produtos cuja responsabilidade pela compra do

cliente, mas a responsabilidade pela manuteno, instalao ou aplicao da Trade construtora.

Caso a propriedade do cliente seja perdida, danificada ou considerada inadequada para uso, tal fato

informado ao cliente e so mantidos registros.

7.5.5 Preservao do Produto

7.5.5.1 Controle do manuseio e armazenamento de materiaisO controle do manuseio e armazenamento dos materiais estabelecido no PO.05 - Recebimento,

Verificao e Controle de Materiais em Obra para garantir que todos os materiais controladosutilizados tenham correto manuseio, estocagem e condicionamento, impedindo que estes se

danifiquem ou se deteriorem, e considerando todas as etapas da movimentao.

7.5.5.2 Proteo dos servios concludos

Aps o trmino dos servios de obras (ou parte deles) necessrio garantir a manuteno das suas

condies, evitando danos ou deteriorao. Para isso, a empresa mantm e aplica o PO.10 -Preservao de servios acabados.

7.5.5.3 Entrega da Obra e Documentos Exigveis

A empresa mantm em dia e aplica o PO.09 - Vistoria Final e Entrega da Obra para entrega da obra,

incluindo toda documentao tcnica exigida pelo cliente em contrato.


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7.6 Controles de dispositivos de medio e monitoramento

A Trade Construtoradetermina as medies e monitoramentos a serem realizados e os dispositivos demedio e monitoramento necessrios para evidenciar a conformidade do produto com os requisitos

determinados relacionados obra.

Quando for necessrio assegurar resultados vlidos, os dispositivos de medio so:

1. Calibrado ou verificado a intervalos especificados, ou antes, do uso, contra padres de mediorastreveis a padres de medio internacionais ou nacionais; quando esse padro no existir, a

base usada para calibrao ou verificao registrada;

2. Ajustado ou reajustado, quando necessrio;

3. Identificado para possibilitar que a situao da calibrao seja determinada;

4. Protegido contra ajustes que possam invalidar o resultado da medio;

5. Protegido de dano e deteriorao durante o manuseio, manuteno e armazenamento.

Adicionalmente, a empresa avalia e registra a validade dos resultados de medies anteriores quandose constata que o dispositivo no est conforme com os requisitos. Nesse caso, a empresa toma as

aes apropriadas em relao aos dispositivos de medio e em qualquer servio afetado. Registros

dos resultados de calibrao e verificao so mantidos.

Este processo est estabelecido no PO.14 - Controle de equipamentos de medio.

8. MEDIO, ANLISE E MELHORIA.

8.1 Generalidades

A Trade Construtoraplaneja e programa os processos necessrios de monitoramento, medio, anlise

e melhoria, necessrios para demonstrao da conformidade do produto, assegurar a conformidade emelhoria contnua da eficcia do Sistema de Gesto da Qualidade, que buscada atravs de:

1. Uso da poltica da qualidade;

2. Objetivos da qualidade;3. Resultados de auditoria;

4. Aes corretivas e preventivas;

5. Anlise de dados e anlise crtica pela Direo.

Na empresa utilizam-se tcnicas estatsticas nos processos de inspeo de recebimento de materiaisem obra, nos quais foram adotados critrios para formao de lotes, retirada de amostras e deaceitao. Tais informaes esto estabelecidas na TIM Tabela de Inspeo de Material, onde, paracada material, j esto definidos os parmetros necessrios de como utilizar as tcnicas.


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Tais critrios esto em conformidade com as especificaes das normas tcnicas brasileiras referentesa planos de amostragem ou mesmo normas especficas para os materiais de construo civil.

A identificao da necessidade de aplicao de tcnicas estatsticas realizada na fase de anlise oureviso dos procedimentos do sistema da qualidade. A forma de aplicao e o acompanhamento do usodas tcnicas adotadas esto estabelecidos nos prprios procedimentos especficos mencionados nosrespectivos captulos deste Manual.

8.2 Medio e monitoramento8.2.1 Satisfao dos clientes

Como uma das medies do desempenho do Sistema de Gesto da Qualidade, a Trade Construtoramonitora informaes relativas percepo do cliente sobre o atendimento satisfatrio dos seus

requisitos.

Os mtodos para obteno e uso dessas informaes esto estabelecidos no PO.17 Avaliao daSatisfao de Clientes.

8.2.2 Auditorias Internas

Periodicamente, so realizadas auditorias do Sistema de Gesto da Qualidade, visando verificar se oSistema de Gesto da Qualidade:

1. Est conforme com as disposies planejadas (item 7.1), com os requisitos da NBR ISO 9001 e SiQ-

Construtoras e com os requisitos do Sistema de Gesto da Qualidade institudo pela empresa;

2. Est mantido e implementado eficazmente.

Tal prtica permite a retroalimentao e o contnuo aperfeioamento do Sistema de forma a atender

plenamente s expectativas dos clientes.

As auditorias em obra e nos departamentos so realizadas por pessoas da prpria empresa ou por

meio da contratao de empresas externas especializadas.

Os resultados das auditorias so consolidados em relatrios e divulgados aos responsveis pelossetores envolvidos para anlise, podendo originar aes corretivas, preventivas e de melhoria,

conforme PO.12 - Controle de Produto No-conforme, Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria.(itens 8.5.2 e 8.5.3)

Alm disso, tais resultados subsidiam a Anlise Crtica do sistema pela Direo.

As auditorias so planejadas e realizadas conforme o PO.16 Auditorias Internas da Qualidade.

A auditoria interna deve ocorrer mesmo que em situaes adversas, por exemplo, no ter obras emexecuo. Neste caso, dever auditar apenas os requisitos que estiverem aplicados na empresa.


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8.2.3 Monitoramento e medio de processos

A Trade Construtora aplica mtodos adequados para monitoramento e, quando aplicvel, paramedio dos processos do Sistema de Gesto da Qualidade. Esses mtodos esto integrados com os

indicadores de desempenho do sistema de gesto da qualidade e so tratados nas reunies para

anlise crtica do sistema de maneira a demonstrar a capacidade dos processos em alcanar osresultados planejados. Quando os resultados planejados no so alcanados, so efetuadas as

correes e executadas as aes corretivas, como apropriado, para assegurar a conformidade dos

servios e das obras.

a) Inspeo e Monitoramento de materiais e servios de execuo

controlados e da obrab) Inspeo e monitoramento no recebimento

As inspees e monitoramento de recebimento de materiais seguem os critrios e as verificaes

estabelecidos na TIM Tabela de Inspeo de Materiais (PO.05).

Os resultados desta inspeo e ensaios so registrados na Ficha de Verificao de Materiais (FVM).

As inspees e critrios de aceitao dos produtos tm como base as normas tcnicas da ABNT -Associao Brasileira de Normas Tcnicas alm de especificaes exigidas pela prpria empresa ou

mesmo pelo cliente.

Todo o processo de inspeo e ensaios no recebimento de materiais em obras, assim como paraidentificao de sua situao, esto descritos no PO.05 - Recebimento, Verificao e Controle deMateriais em Obra.

c) Inspeo e monitoramento ao longo do processo de produo

As inspees e monitoramento no processo de produo so realizados de acordo com as Fichas de

Verificao de Servios (FVS), tendo como funo controlar a execuo e a liberao dos servios. O

registro da inspeo feito na prpria FVS. Estas so aplicadas em fases consideradas crticas para oprosseguimento das etapas de produo.

Os servios a serem inspecionados so determinados nos PQO - Plano da Qualidade da Obra.

d) Inspeo e monitoramento finais

Para todas as obras da empresa feita uma vistoria final com a funo de analisar a obra sob o pontode vista do cliente externo final, utilizando, para tanto, um check-list de verificao especfico para

cada empreendimento, verificando-se a conformidade dos servios, conforme o PO.09 - Vistoria Final eEntrega da Obra. A sistemtica utilizada para identificar a situao da inspeo final tambm consta

desse procedimento.


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8.3 Controles de produto no conforme

Embora esteja estabelecido o Sistema de Gesto da Qualidade da empresa, possvel a ocorrncia deeventuais no conformidades em relao aos padres determinados.

Sendo assim, a Trade Construtora assegura que servios, materiais e processos que no estejamconformes com os requisitos especificados so identificados e controlados para evitar seu uso ou

entrega no intencional. Os controles, as responsabilidades e autoridades relacionadas para lidar comprodutos no conformes so definidos no procedimento PO.12 - Controle de Produto No-conforme,

Ao Corretiva, Ao Preventiva e Melhoria.

A empresa trata os produtos no conformes por uma ou mais das seguintes formas:

1. Execuo de aes para eliminar a no conformidade detectada;2. Autorizao do seu uso, liberao ou aceitao sob concesso por uma autoridade pertinente e,

onde aplicvel, pelo cliente;

3. Execuo de ao para impedir a inteno original de seu uso ou aplicao originais, sendopossvel a sua reclassificao para aplicaes alternativas.

So mantidos registros sobre a natureza das no conformidades e quaisquer aes subsequentesexecutadas, incluindo concesses obtidas.

Quando o produto no conforme corrigido, existe o cuidado de reverificao para demonstrar a

conformidade com os requisitos.Quando a no conformidade do servio ou material detectada aps a entrega da obra ou incio de seuuso, a empresa toma as aes apropriadas em relao aos efeitos, ou potenciais efeitos, da no

conformidade atravs do processo de assistncia tcnica definido no procedimento PO.15 - Assistncia

Tcnica Ps-Entrega

8.4 Anlise de dados

A Trade Construtora determina coleta e analisa dados apropriados para demonstrar a adequao eeficcia do Sistema de Gesto da Qualidade e para avaliar onde melhorias contnuas da eficcia do

sistema de gesto da qualidade podem ser realizadas. Isso inclui dados gerados como resultado domonitoramento e das medies e de outras fontes pertinentes.

A anlise de dados fornece informaes relativas a:

1. Satisfao de clientes e demais indicadores do Sistema de Gesto da Qualidade;

2. Conformidade com os requisitos do produto, analisados atravs das Fichas de Verificao deMateriais (FVMs) e Fichas de Verificao de Servios (FVSs);

3. Caractersticas e tendncias dos processos e servios, incluindo oportunidades para aespreventivas;


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4. Desempenho de fornecedores.

A anlise de dados tratada em cada procedimento especfico de maneira a detalhar e padronizar aforma como os dados do Sistema devem ser avaliados para permitir a tomada de decises adequadas.

Alm disso, tambm todo o Sistema de Gesto da Qualidade analisado nas reunies de anlise crticapela Administrao.

8.5 Melhorias8.5.1 Melhoria Contnua

A Trade Construtora procura melhorar continuamente a eficcia do Sistema de Gesto da

Qualidade atravs de:

1. Uso da poltica da qualidade;

2. Objetivos da qualidade;

3. Resultados de auditoria;

4. Anlise de dados;

5. Aes corretivas e preventivas;

6. Anlise crtica pela Direo.

As melhorias implementadas visam a adequao da empresa s necessidades dos clientes, ao

desempenho de suas atividades e reciclagem dos recursos humanos.

8.5.2 Ao Corretiva

Alm de estabelecer procedimentos para disposio de eventuais no conformidades, a empresa

executa aes corretivas para eliminar as causas de no conformidades reais, de forma a evitar sua

repetio. As aes corretivas so proporcionais aos efeitos das no conformidades encontradas.

O procedimento documentado PO. 12 - Controle de produto No conforme, Ao Corretiva, AoPreventiva e Melhoria definem os requisitos para:

1. Anlise crtica de no conformidades, incluindo reclamaes de clientes;2. Determinao das causas de no conformidades;

3. Avaliao da necessidade de aes para assegurar que aquelas no conformidades no ocorreronovamente;

4. Determinao e implementao de aes necessrias;

5. Registro dos resultados de aes executadas;

6. Anlise crtica de aes corretivas executadas.


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8.5.3 Ao Preventiva

Alm de estabelecer procedimentos para disposio de eventuais no conformidades, a empresaexecuta aes preventivas para eliminar as causas de no conformidades potenciais, de forma a evitar

sua ocorrncia. As aes preventivas so proporcionais aos efeitos das no conformidades potenciais

encontradas.

O procedimento documentado PO. 12 - Controle de produto No conforme, Ao Corretiva, AoPreventiva e Melhoria definem os requisitos para:

7. Identificao de no conformidades potenciais e suas causas;

8. Avaliao da necessidade de aes para evitar a ocorrncia de no conformidades;

9. Definio e implementao de aes necessrias;

10. Registro dos resultados de aes executadas;

11. Anlise crtica de aes preventivas executadas.

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X Silvano Pereira MamedeSilvano Pereira Mamede

Diretor Financeiro

Signed by: Silvano Pereira Mamede www.trade.eng.br

Fone: (64) 34541852

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Manual Da Qualidade Vesao Empresa de Engenharia01 20out2011