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manual de acompanhamento de contratos de ater.
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MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE ATER
HISTÓRICOLei Complementar nº 123, de 2006;Lei 4.320, de 1964;Lei 8.112, de 1990;Lei 8.666, de 1993;Lei 9.430, de 1996;Lei 11.326, de 2006;Lei 12.188, de 2010;Decreto 7.215, de 15/06/2010;Portaria MDA 126/2011;Portaria MDA 127/2012.
MANUAL DE ACOMPANHAMENTO DE CONTRATOS DE ATER
1. O contrato 2. Definições do manual 3. Atribuições do fiscal 4. Procedimentos 5. Fiscalização 6. Aplicação de sanções 7. Formulários
DATER
O CONTRATO
Contrato é um instituto típico de direito privado que tem como objetivo fundamental unir e veicular a manifestação acordante de vontade entre as partes que o entabularam. O que foi convencionado entre as partes não pode, via de regra, ser alterado.
Embora típico do direito privado, o contrato é utilizado na administração pública com as devidas adaptações. Os contratos públicos são chamados de CONTRATOS ADMINISTRATIVOS.
Os contratos de prestação de serviços de ATER são decorrentes de dispensa de administração – art. 27 da Lei 12.188/2010 que inseriu o inciso XXX no art. 24 da Lei 8.666/93.
FISCAL:
É o representante da administração que acompanha e fiscaliza os contratos de ATER . Ele é sempre um servidor nomeado por Ordem de Serviço e tem suas atividades regidas pela legislação e normativos vigentes.
A Lei 12.188/2010, além de estabelecer o acompanhamento e a execução dos contratos devem atender aos preceitos da Lei 8666/93, prevê o controle e o acompanhamento por sistema eletrônico - SIATER e fiscalização in loco, bem como determina que esta seja transparente para a sociedade.
FISCAL:
É importante que o fiscal de contrato tenha conhecimento com as cláusulas obrigatórias previstas em lei, pois assim, poderá dialogar melhor com as entidades contratadas sobre direitos e obrigações das partes.
As cláusulas obrigatórias estão discriminadas nos artigos 55 e 61 da lei 8.666/93.
Os contratos administrativos de ATER são contratos de prestação de serviços que proíbem a subcontratação de mão de obra. Isto é, a entidade selecionada deverá realizar de forma direta e exclusiva os serviços objetos do contrato.
GERENTE DO CONTRATO:
Coordena as ações de um conjunto de contratos, bem como supervisiona e auxilia o trabalho dos fiscais;
O Gerente é designado pelo responsável da unidade gestora da ação orçamentária, mediante Portaria.
GESTOR DO CONTRATO:
É o representante da administração que acompanha os aspectos formais, jurídico-operacionais e financeiros do contrato. È o responsável pela assinatura do contrato e suas alterações (aditivos) e pela efetivação dos pagamentos autorizados pelos fiscais. É também responsável por deliberar e se manifestar quanto à alterações contratuais e aplicar sanções.
PREPOSTO DO CONTRATO:
É a pessoa física representante da contratada na execução do contrato e aceito pela administração, mediante termo próprio.
É quem terá a função de ser o interlocutor da execução do contrato por parte da contratada junto ao MDA.
Área requisitante e área responsável pela gestão dos contratos:
- Área requisitante: e a unidade administrativa do MDA responsável pela elaboração da chamada pública, bem como será a responsável por indicar os fiscais dos contratos;
- Área responsável: é a unidade administrativa responsável por aspectos formais, administrativos e financeiros do contrato e seus aditivos. No caso do MDA é sua SPOA.
• Descrição resumida indicando a finalidade do contrato
• Representa o produto final do contrato
Objeto
• Prazo estabelecido para execução das atividades
• Pode haver diferença entre prazo de vigência e prazo de execução
Prazo
• É o descumprimento parcial ou total das cláusulas contratuais
• Pode ser motivado ou não por fatores externos ou justificados
Inexecução
• É o cancelamento total ou parcial de valores pagos quando o foram feito de forma incorreta, indevida ou ilegal
Glosa
• Aditamento é quando a administração faz algum registro administrativo no contrato
• Aditivo é uma alteração nas condições do contratoAditamento e
apostilamento
• Rescisão administrativa (unilateral)
• Rescisão consensual
• Rescisão judicial
Rescisão
DEFINIÇÕES IMPORTANTES PARA O FISCAL:
Ler e conhecer A chamada, o contrato e a proposta
Solicitar indicação do preposto
Cadastrar no SIATER
Dados do contrato, público beneficiário,
área geográfica, técnicos, atividades
e cronograma
Solicitar que a contratada confira as
informações lançadas
Encaminhar permissão
para início das atividades
Exceto se houver alguma orientação
específica do gerente
PROCEDIMENTOS INICIAIS PARA O FISCAL :
Análise dos relatórios de execução no
SIATER
Coerência entre o contrato e o executado
Inserção de dados fidedignos e coerentes
Liquidação da despesa
Aprovação dos relatórios de
execução no sistema
Ateste do documento fiscal e seu
encaminhamento à área gestora (SPOA)
Registro de ocorrências
Exceto se houver alguma orientação
específica do gerente
PROCEDIMENTOS PERMANENTES:
O fiscal deve solicitar às contratadas que enviem relatórios de execução separados por período mensal e também por tipo de atividade.
O SIATER não possui mecanismo de alertas dos relatórios. Assim, o fiscal deve acertar um fluxo de comunicação com o preposto da contratada.
Quando um relatório de execução for negado não haverá possibilidade de reverter a situação do mesmo no SIATER.
É impossível qualquer aprovação ou não de liquidação de despesas fora do sistema SIATER.
A documentação de pagamento, inclusive a nota fiscal, é encaminhada do fiscal que depois de atesta-la irá encaminhar para pagamento na .
A documentação de pagamento, inclusive a nota fiscal, é encaminhada do fiscal que depois de atesta-la irá encaminhar para pagamento na unidade gestora (SPOA) podendo contar ou não com a validação do superior hierárquico.
Nota fiscal
Parecer técnico
Relatório do SIATER
Documentação da contratada
Memorando de encaminhamento
DOCUMENTAÇÃO A SER ENVIADA:
OCORRÊNCIAS QUE NÃO CARACTERIZAM O DESCUMPRIMENTO DO CONTRATO:
Ações que podem ser corrigidas pela contratada mediante orientações do fiscal.
Só devem ser enviados, como relatório de ocorrência ao gerente do contrato se forem reincindentes .
OCORRÊNCIAS QUE DESCUMPREM O CONTRATO:
Ações que apresentam riscos para o fiel cumprimento do contrato.
Devem ser enviados, como relatório de ocorrência ao gerente do contrato para comporem o processo do contrato, bem como para providências desse para abertura ou não de processo punitivo.
ADITIVOS• Prorrogação de vigência• Acréscimo ou supressão de público e valor• Alteração de cronograma• Alteração de área geográfica
Apostilamento• Alteração de equipe técnica• Supressão ou acréscimo orçamentário
Contratada
Solicitação fundamentada
Fiscal
Parecer técnico aprovando ou não
Gerente do Contrato
Validação do Gerente e encaminhamento para área gestora (SPOA)
Análise jurídica no
MDA
ADITIVO CONTRATUAL
ADITIVO CONTRATUAL:
Contratada
Solicitação fundamentada
Fiscal
Parecer técnico aprovando ou não
Gerente do Contrato
Validação do Gerente e encaminhamento para área gestora (SPOA)
Assinatura do Gestor do
contrato
APOSTILAMENTO CONTRATUAL
APOSTILAMENTO CONTRATUAL:
• Solicitação de diárias e passagens
• Comunicação com a contratada
• Preparação do material (questionários, roteiro, etc)
Planejamento
• Extrato de DAPs sorteadas
• Aplicar questionários• Fazer check list• Verificação da
documentação
Procedimentos• Elaboração do
relatório de fiscalização
• Envio ao Gerente do Contrato
Relatório
FISCALIZAÇÃO DE CONTRATO:
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
-Comprovação da efetiva realização das atividades e dos quantitativos atingidos pela entidade executora na execução do contrato;
-Satisfação do público com o serviço;
-Público e abrangência geográfica da prestação do serviço;
-Adequação dos serviços prestados e atendimento às especificações da chamada pública;
-Prazos e cronogramas de execução;
-Demais itens:- Recursos humanos empregados em função do perfil e da proposta
técnica apresentada;- Condições de estrutura, logística e estrutura da contratada diante da
proposta técnica e exigido na chamada pública;
FISCALIZAÇÃO DO CONTRATO:
-Demais itens:- Qualidade do material de apoio empregado na prestação dos
serviços;- Existência de subcontratação.
-Não é subcontratação:- Utilizar pontualmente serviços de terceiros para proferir orientações
em atividades individuais ou coletivas;
- Utilizar serviços de empresa ou de terceiros para a organização da logística de atividades coletivas;
- Utilizar profissionais não arrolados na chamada pública (embora seja outro item de descumprimento).
ADVERTÊNCIA
MULTA
SUSPENSÃO DO DIREITO DE LICITAR
COM O MDA
INIDONEIDADE
PUNIÇÕES:
