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Folha Pagto ( Prov / Desctos.) Emissão da Folha de Pagamento

Esta opção é responsável pela emissão da Folha de Pagamento dos funcioná rios com movimentação. A impressão poderá ser configurada com separações por departamentos, risco para assinatura e com a inclusão do resumo da GPS.

A Folha de Pagamento estará disponível assim que a digitação já estiver gravada ou for efetuado um processamento.

Departamento: Código do Departamento, Setor ou Seção para a separação da folha. Alfabética ou Código: Opção pela ordem de emissão: Alfabética ou Código. Separada por Obras: Opção pela separação por obras em folha de pagamento. Impressão em fila: Emissão da Folha em Fila de empresas. Tipo: Tipo de emissão da Folha: Mensal, Adiantamento, 13º Salário... Risco Assinatura: “S” ou “N” para inclusão de assinatura. Imprime Resumo GPS: O sistema irá imprimir um Resumo da GPS de recolhimento. Totais por Departamento: Totaliza a folha por departamento. Data da Emissão: Emissão da folha com a inclusão da data de emissão. Folha Pagto (Meio Magnético)

Há também a opção da Folha de Pagamento por Meio Magnético. O sistema vai gerar um arquivo texto p/ “funcionários, eventos e Folha de Pagamento”.

Preencha os “Dados sobre a Exportação”, opte pelo caminho onde o sistema deverá gravar os arquivos e clique em “Gerar”. Lembre-se que os três arquivos (funcionários, eventos e Folha) deverão ser gerados.


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Contribuições Diversas Relação de Contribuições Diversas I.N.S.S. e I.R.R.F.

A relação de valores referente ao INSS sobre os salários é impressa por ordem de configuração. Caso não seja encontrada nenhuma configuração, a listagem é emitida por ordem de Departamentos.

A impressão ficará disponível após o processamento da Folha.

Assistencial

Este relatório é responsável pelo apontamento das Contribuições descontadas dos Funcionários em Folha de Pagamento.

O evento que armazena o desconto para esta listagem é o 5840 – Contribuição Assistencial. Caso tenha outro evento, basta configurar.

Código Sindicato: Selecionar o sindicato para desconto e envio. Código Evento: Selecionar o código do evento para desconto.

Você poderá selecionar os funcionários como normais, determinados ou ambos para imprimir a relação para INSS; conforme ilustra a figura ao lado. Quanto ao IRRF, você poderá escolher a quantidade de vias para impressão e quais os funcionários que irão compor o relatório.


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Contribuições Diversas Relação de Contribuições Diversas Sindical e Confederativa

Este relatório é responsável pelo apontamento das contribuições descontadas dos funcionários em Folha de Pagamento. Os eventos que armazenam o desconto para a listagem são o 5750 – Contribuição Sindical e o 5790 – Contribuição Confederativa. Caso tenha outro evento, basta configurar.

Código Sindicato: Selecionar o sindicato para desconto e envio. Código Evento: Selecionar o código do evento para desconto.

Configurável Esta opção permite o usuário indicar o evento desejado para emissão de relatório. Na listagem emitida, constarão os seguintes dados: número e série da CTPS dos funcionários, número do PIS, nome, data de admissão, cargo e valor descontado no evento indicado.

Este item permite a seleção de funcionários por: - Empresas - Departamentos - Funcionários Há também a opção de imprimir por fila, ordenar a impressão dos funcionários e das empresas.


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Provisão de Férias e 13º salário Quadro de provisões de valores

Esta opção permite o cálculo de uma Provisão com valores aproximados de Férias

+ 1/3, 13º, médias, valor da GPS, FGTS, contr. social e valor líquido, gerando um resumo final de todos os funcionários selecionados. O sistema também dispõe de algumas configurções opcionais como: - Calcula funcionários afastados a mais de 6 meses? - Quebra por Depto? - Calcula Estagiários? - Calcula Médias? - Imprime Médias? - Número de vias.

A seleção de dados poderá ser feita por Empresa, Departamento, Funcionários e

Fila. O usuário também poderá ordenar a impressão de empresas e funcionários.


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Quadro de Horário dos Funcionários Impressão do Quadro de Horário

O Quadro de Horário se torna um item imprescindível para a empresa, desde que a mesma contenha a movimentação ativa dos funcionários admitidos. Esta emissão poderá ser realizada em qualquer tipo de impressora.

Outros Horários: Informações referentes a outros horários. Observações: Observações a serem emitidas no Quadro de Horários.


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Valores de Salários Relação dos Valores de Salários para Banco

Esta relação lista os Valores Líquidos de recebimento de todos os funcionários e refere-se aos depósitos que serão efetuados.

Esta listagem poderá ser emitida para depósito em qualquer Banco ou Agência, basta ter o cadastro deste Banco e informar qual funcionário faz parte da emissão, cadastrando o número do banco, agência e conta no cadastro de funcionários.

Banco: Código e descrição do banco para envio das informações. Emissão: Data de emissão do relatório. Ordem Alfabética: Opção pela ordem de emissão. Tipo: Mensal ou Adiantamento.


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Admitidos / Demitidos (Caged) Relação dos Funcionários Admitidos e Demitidos para CAGED

Esta Listagem tem o objetivo de demonstrar de forma completa as movimentações para o Caged, isto é, os movimentos de Entrada e Saída dos funcionários dentro do Mês (Competência) que você estiver trabalhando. A impressão não poderá ser feita no próprio impresso devido a este conter informações em FRENTE e VERSO.

O usuário terá a liberdade de alterar os dados antes de exportá- los. Dispensados: Quantidade de funcionários dispensados. Com Justa Causa: Quantidade por Justa Causa. Primeiro Emprego: Quantidade com o primeiro emprego. Número do Primeiro dia: Quantidade de funcionários no primeiro dia/mês Entrada Transferência: Quantidade de Entradas por Transferência. Espontâneos: Quantidade de Espontâneos. Aposentados: Quantidade de Aposentados. Reemprego: Reemprego. Demitidos: Quantidade de funcionários Demitidos. Saída Transferência: Saídas por Transferência. Morte: Saídas por Morte. Total Dispensados: Total de funcionários Dispensados. Total Novos: Total de funcionários Novos. Número de Empregados: Número de Empregados. Número último dia: Número de funcionários no último dia.


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Recibos Emissão de Recibos para Pagamento

Os pagamentos feitos para os sócios com a retirada do Pro Labore poderão ser efetuados com o Recibo de Pagamento (holerith) ou o Recibo de Pro Labore.

Código Funcionário: Informar o código do funcionário (tipo Pro Labore). Data: Informar a data de emissão.


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Recibos Emissão de Recibos para Pagamento

Os comprovantes de pagamento para Autônomos referentes à prestação de serviços na empresa poderão ser emitidos como: Recibo de Pagamento (holerith) ou o Recibo de Autônomos.

Código Funcionário: Informar o código do funcionário do tipo Autônomo. Data: Informar a data de emissão.


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Comprovante de Recibo G.P.S. Comprovante de recebimento para o Sindicato

Nesta opção o usuário poderá imprimir um Comprovante de entrega da GPS ao Sindicato da categoria.

As opções de configuração e alteração são: - Competência. - Cód. Sindicato, com opção de pesquisa. - Nº de cópias.

Além da possibilidade de verificar o relatório em vídeo.


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Totais da Folha Anual Resumo Anual da Folha de Pagto

Abaixo, o modelo do relatório que será emitido:

Este item oferece um relatório para verificação de valores semestrais de todos os eventos utilizados na Folha de Pagamento. Ao pedir o relatório, o usuário deverá optar entre eventos de “vencimento” ou “desconto” e “1º. ou 2º. Semestre”.


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Menu Relatórios Relação dos Salários de Contribuição Relação de Salários para o I.N.S.S.

Esta opção permite a configuração dos anos para emissão do Relatório de Salário de Contribuição para o INSS, como demonstra a figura abaixo:


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Discriminação das Parcelas Discriminação das parcelas de salário para I.N.S.S.

Abaixo, o relatório discriminando todas as parcelas recebidas durante o período especificado

Este item permite a seleção do funcionário que terá as parcelas discriminadas para entrega ao I.N.S.S. O usuário também poderá estabelecer um período específico para o relatório.


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R.P.A. – Recibo Pagamento Autônomo Recibo de Pagamento para Autônomo

Por esta opção podemos imprimir o recibo de Pagamento para Autônomo referente aos serviços prestados. O usuário terá possibilidade de pesquisar o funcionário com tipo de salário “A” (autônomo) no cadastro. Assim que localizá- lo, o sistema trará os dados do cadastro automaticamente. Se optar pela impressão em vídeo, será apresentada a tela abaixo:


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Valores de Depósitos de FGTS Relatório de Valores do F.G.T.S. Este relatório demonstra os valores do FGTS mensal dos funcionários. O usuário poderá pesquisar o funcionário desejado, optar por ordem de impressão, número de vias e data de emissão; além de escolher a impressão de demitidos, autônomos e pró- labore; e se o FGTS referido é sobre a folha mensal ou de 13º salário.

Abaixo, o relatório demonstrando o FGTS de cada funcionário com o valor total.


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Solicitação do Extrato de FGTS Solicitação do extrato de FGTS Este item possibilita a impressão de um relatório de Solicitação de Extrato(s) de F.G.T.S. do(s) funcionário(s) selecionado(s). O usuário terá a opção de escolher: - Banco Depositário: Banco onde são efetuados os depósitos mensais - Ordem de impressão: Alfabética, PIS ou Código. - Número de vias: Quantidade de vias a serem impressas. - Imprimir Demitidos e Carimbo: Assinale os campos caso deseje a impressão.

O usuário também poderá selecionar o(s) funcionário(s) ou departamento(s) para

impressão do relatório, clicando no ítem Seleção.Abaixo, a visualização.


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C.A.T. Comunicação de Acidente de Trabalho

Esta opção permite o preenchimento completo da C.A.T. para entrega ao I.N.S.S.

O preenchimento do formulário está subdividido em 5 partes, conforme a guia padrão adquirida em papelaria. - Acidentado: Dados referentes ao acidentado. - Acidente ou Doença: Especificação do ocorrido, incluindo data, local... - Testemunhas: Nome e endereço de 2 testemunhas que tenham presenciado o acidente. - Atestado Médico: Dados referentes ao atestado médico emitido pelo médico. - I.N.S.S.: Campos destinados à observações do I.N.S.S.

Os demais dados referentes ao funcionário (endereço, documentação...) serão buscados automaticamente no cadastro do acidentado.

Vale salientar que o afastamento do funcionário com o código específico e data correspondente deve ser cadastrado pelo menu arquivos, opção afastamento. Lembramos também que há eventos específicos a serem digitados para cada tipo de afastamento.

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