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Digitação de Holerith Processo da Folha de Pagamento

Este item é responsável pela criação de sua folha de pagamento. A Digitação de Holerith permite o manuseio completo das mais diferentes situações.

Esta digitação consiste em informar os eventos que ainda não estão configurados automaticamente.

A criação de situações no sistema é dividida em quatro rotinas que devem ser selecionadas antes do início da digitação.

Abaixo, o quadro ilustra os quatro exemplos:

Depois de selecionar opção desejada, o sistema apresentará o recibo já processado. Caso nada seja apresentado, indica que o processo selecionado ainda não foi executado.

Lembre-se que neste item, a única rotina a ser exercida é a de Digitação dos Holeriths mensal.

- Folha de Pagamento Mensal - Adiantamento (vale) - 13º Salário “Parcela Final” - 13º Salário “Adiantamento”


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Digitação de Holerith Processo da Folha de Pagamento Criando uma Digitação

Clicando no Botão Digitação, será apresentada uma janela idêntica a abaixo anexada para dar início à criação da Folha de Pagamento.

1. O próximo passo é informar o código do evento desejado, e na seqüência sua referência ou seu respectivo valor.

2. Clicando no botão Gravar, você poderá verificar que seu Recibo (holerith) já será processado, gerando todas as verbas que a ele são devidas.

Caso tenha necessidade de pesquisar os eventos disponíveis para o manuseio em

Folha de Pagamento, basta clicar no botão Pesquisa, digitar sua descrição e em seguida clicar no botão Confirma. Abaixo está anexada a janela cuja pesquisa está sendo executada.

Outra rotina de bastante utilidade é habilitar a digitação com base nos códigos já utilizados na Versão Dos . Selecione a opção abaixo, e no momento da digitação o sistema já fará a conversão de códigos da versão DOS para Windows.

Estes botões permitem a navegação entre todos os funcionários disponíveis no sistema para a Digitação de Holerith.


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Processamento da Folha Processamento das informações já digitadas

-

Esta opção define os resultados finais apurados após uma Configuração de Eventos lançados, ou até mesmo uma simples digitação (lançamento) de Holerith. Este processamento, além de apresentar resultados referentes aos eventos de Proventos e Descontos, cálculos diversos, também prepara e disponibiliza todos os relatórios que são impressos com informações relacionadas aos lançamentos já gravados.

Em “Digitação de Holerith”, o processamento é on-line , isto é, no momento em que é feito um lançamento, o sistema, automaticamente, se encarrega de processar a Folha de Pagamento que está sendo gerada. Assim, a rotina de Processamento somente será acionada pelo usuário nas situações em que o mesmo desejar efetuar uma conferência, ou em uma suposta dúvida com relação aos valores já apurados.

O acesso à esta rotina poderá ser efetuado pelo menu Processos, pela tecla de atalho ou pressionando ALT+P.


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Adiantamento de Salário Cálculo de Adiantamento Salarial

O cálculo de adiantamento poderá ser gravado em Valor e Porcentagem, ambas automáticas. Basta informar o Tipo de Adiantamento no Cadastro de Funcionários e acessar esta rotina.

Este cálculo poderá ser gravado de forma individual ou para todos os funcionários

da empresa ativa. A Inclusão de Variáveis neste cálculo somente será efetuada caso o mês anterior tenha informações já gravadas em Ficha Financeira.

Opção que habilita a inclusão de variáveis no cálculo do Adiantamento de Salário.

Assume o percentual do adiantamento informado no cadastro de funcionários.

Assume o cálculo somente para o funcionário(s) selecionado(s).

Quando habilitado, faz o cálculo do adiantamento proporcionalmente aos dias trabalhados no mês.


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Adiantamento de Salário Cálculo de Adiantamento Salarial Selecionando os Funcionários

Para selecionar, habilite a opção “individualizado”. Em seguida aparecerá a janela abaixo. O sistema fará a busca somente do empregado indicado para o processamento (Cálculo).

- Clicando no Botão de Busca, será apresentado um quadro onde consta o nome de todos os funcionários.

- Selecione o Funcionário e clique no Botão Confirma, em seguida você poderá observar que o percentual para pagamento é apresentado.

- Clicando Botão Lança Func, o registro será incluso, e na seqüência o quadro deixará ativo uma nova opção de seleção.

O usuário poderá incluir outros eventos neste pagamento, clicando no Botão Outros

Eventos, selecionando-o e gravando.

Para finalizar esta rotina e dar início ao processamento (Cálculo) do Adiantamento

de Salário, clique no Botão Gravar.

(Porcentagem de conclusão apresentada ao processar o Adiantamento)

Botão Gravar - Tem a Função de gravar e iniciar o processamento. Botão Sair - Cancela e executa a saída desta rotina.


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Cálculo de Férias Cálculo de Férias

O cálculo das Férias, seja com ou sem Abono Pecuniário, será processado automaticamente. Após passar pelo campo Salário Base, os eventos devidos serão apresentados neste recibo. Caso o sistema encontre faltas, haverá uma redução nos valores de acordo com a proporcionalidade, conforme tabela abaixo.

Em seguida poderá ser observado que os campos onde são armazenadas as Bases de

Cálculo estarão com seus devidos conteúdos. Depois que o cálculo estiver efetuado, o mesmo poderá ser visualizado antes de ser

impresso; basta clicar no botão Impressão e escolher a opção Vídeo.

Dias de Férias - 30 dias corridos. - 24 dias corridos. - 18 dias corridos. - 12 dias corridos. - Não tem direito. -

Nº de Faltas Injustificadas - até 05 faltas. - De 06 a 14 faltas. - De 15 a 23 faltas. - De 24 a 32 faltas. - A partir de 33 faltas.


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Cálculo de Férias Cálculo de Férias Executando o Cálculo de Férias

A seguir serão descritos os principais procedimentos para executar o Cálculo de Férias. Este processo poderá ser excluído sem nenhuma restrição, caso algo já gravado vier a ser ignorado posteriormente.

- O primeiro passo é incluir a informação referente ao Mês/Ano que deverá ser gravada no recibo de férias.

- Informe se o cálculo de Férias será com Abono Pecuniário ou não.

- Clicando no botão Pesquisa anexado abaixo, será apresentada a janela de

seleção do funcionário. Basta escolher o devido funcionário e Confirmar.

- A Data de Recibo será informada com base na data de saída para as Férias, ou

melhor, esta referência será de dois (02) dias antes da saída de Férias. - A Data de Aviso será informada com uma antecedência de trinta (30) dias

anteriores à data de saída para as férias.

- O Período Aquisitivo será encontrado pelo sistema quando o mesmo já estiver

preenchido no cadastro de funcionário. Portanto, esta informação é imprescindível para este cálculo de Férias.

- Férias, informe a data inicial e final para o gozo das Férias devidas ao

funcionário.

- Faltas não Justificadas: esta informação é rastreada pelo sistema. Há a opção

de rastrear os dados dentro ou fora do período aquisitivo. - Caso a falta não seja encontrada, o usuário também poderá manusear este

desconto.

- Salário Base, o valor de salário será importado do cadastro deste funcionário,

portanto é de prioridade ter esta informação sempre atualizada.


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Cálculo de Férias Cálculo de Férias Executando o Cálculo de Férias

- Proventos e Descontos: relação dos eventos devidos para pagamentos e descontos das verbas devidas em recibo de Férias.

Neste relatório, o usuário poderá também, incluir outros lançamentos, basta clicar no botão Novo que o sistema abrirá uma janela para lançamento.

- Bases de Cálculo: aqui encontram-se as bases para o cálculo das verbas

incidentes, F.G.T.S. , I.N.S.S., I.R.R.F., etc...


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Programação de Férias Programação do pagamento de Férias

A finalidade deste impresso é programar de uma forma prática e fácil o pagamento do período aquisitivo devido ao funcionário, sendo que, a programação do período de gozo e quantidade de dias, deverão ser registrados pelo usuário após feita a impressão do formulário. Esta programação é elaborada com base no período aquisitivo registrado no cadastro dos empregados.

Dados de Impressão

- Período Aquisitivo 1 – SIM: a programação será criada por ordem crescente do

Período Aquisitivo.

- Período Aquisitivo 2 – NÃO: a programação será criada por ordem crescente da Data limite para pagamento.

Caso não exista nenhuma configuração a ser gravada para impressão, este botão poderá ser ignorado para o procedimento.

Seleção - Esta rotina tem a função de filtrar algumas opções para a impressão: - Empresas - Departamentos - Funcionários


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Programação de Férias Programação do pagamento de Férias

Na seqüência, veremos como configurar a seleção para a ordem de impressão. Esta configuração permanecerá visível apenas para a impressão momentânea, isto é, caso tenha necessidade de alterar a ordem de impressões futuras, terá que ser configurado novamente antes de imprimir.

Este campo irá armazenar os códigos das Empresas selecionadas, basta clicar no botão de pesquisa e em seguida selecionar a Empresa.

Este campo irá armazenar os códigos dos Departamentos selecionados, basta clicar no botão de Pesquisa e em seguida selecionar o Departamento.

Este campo irá armazenar os códigos dos Funcionários selecionados, basta clicar no botão de Pesquisa e em seguida selecionar o Funcionário.

Depois de confirmada a configuração, clique no Botão Retornar e os dados serão gravados para a impressão. Abaixo segue o modelo de listagem que será emitida pelo Sistema.


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Aviso de Férias Relatório de Aviso de Férias

Esta opção disponibiliza o relatório de Aviso de Férias para o funcionário, notificando-o da data de gozo e solicitando seu comparecimento para as devidas anotações.

Solicitação de Abono Pecuniário

Este relatório refere-se ao pedido de conversão de 1/3 das férias em abono pecuniário do funcionário para a empresa.


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Funcionários em Gozo de Férias Listagem dos funcionários em gozo de férias

Esta opção disponibiliza uma listagem de todos os funcionários em gozo de férias, no período de gozo estipulado pelo usuário, conforme tela abaixo: Há, inclusive, a opção de imprimir funcionários demitidos.

Segue o modelo do relatório dos funcionários com as respectivas datas de admissão,

períodos aquisitivos e de gozo.


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Menu Processos Rescisão Cálculo de Rescisão de Contrato

Neste procedimento serão descritos os passos para gravar e executar os cálculos

rescisórios. Abaixo veremos as prioridades de algumas janelas para processamento de Cálculo

de Rescisão. Todos os campos executam uma rotina automática. Portanto, os cálculos serão

apresentados sempre que o cursor passar pelo campo. Todas as rescisões poderão ser gravadas para uma impressão futura, como também

poderão ser impressas na seqüência em que forem efetuadas.

- Este campo representa a competência em que o cálculo da rescisão será lançado. O lançamento poderá ser no mês ativo ou até em meses posteriores; basta indicar o mês desejado para o sistema criar um arquivo para o mês correspondente.

- A seleção de funcionário para cálculo rescisório poderá ser gravada clicando no Botão de Busca. A janela será apresentada e em seguida basta clicar sobre o Nome do funcionário e pressionar o Botão Confirma.

- Data de afastamento: deve ser informada com o último dia de trabalho do funcionário na empresa, independente do código de afastamento que veremos a seguir.

- Este campo contém as informações iniciais do cálculo rescisório. A tecla TAB é de grande utilidade para navegar de um campo para o outro.

- Esta pasta contém os códigos referentes ao afastamento rescisório, incluindo as informações do NOME e RG do campo 52 solicitados pela CEF.

- Além dos eventos já calculados pelo Visual Folhamatic, também poderão ser lançados outros eventos de escolha do usuário, seja um PROVENTO ou DESCONTO.


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Rescisão Cálculo de Rescisão de Contrato

Banco Rescisão: Código e nome do banco para a rescisão. Aviso Prévio: Data da emissão do aviso. Código Afastamento: Código de afastamento do funcionário. Maior Remuneração: Valor da última Remuneração. Código Saque: Código de Saque do FGTS. Anos Indenizados: Quantidade de anos para Indenização. Valor Indenização: Valor da verba de Indenização. Dias Trabalhados: Quantidade de dias trabalhados. Valor: Valor referente aos dias a receber (trabalhados). Desc. Faltas: Quantidade de dias/horas de faltas no mês/rescisão. Valor: Valor das faltas para desconto. Salário Família: Quantidade de dias. Valor: Valor devido de salário família. Insalub: Valor de Insalubridade. Periculosidade: Valor de Periculosidade.

Comissões: Valor de Comissões. Adic.Noturno: Adicional Noturno. Horas Extras: Valor das Horas Extras devidas. Gratificações: Gratificação devida. Férias Vencidas: Férias vencidas. Adiantamento: Desconto de adiantamento de salário. Saldo FGTS: Valor de saldo de FGTS obtido com a CEF. Multa FGTS: Porcentagem (%) de multa a ser aplicada no FGTS. Aviso Prévio Indenizado: Valor do Aviso Prévio Indenizado. 13º Salário: Valor devido de 13º salário. 13º Salário Indenizado: Valor devido de 13º salário indenizado. Férias Proporc: Valor de férias proporcionais. INSS: Desconto de INSS sobre 13º Salário. IRRF: Desconto de IRRF sobre 13º Salário. IRRF: Desconto de IRRF sobre Férias. Pensão: Desconto de Pensão Alimentícia.


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Salário Maternidade: Dias para o Pagamento. Valor: Valor de Pagamento. 1/3 Sal. Férias Ind: Valor de 1/3 das Férias Indenizadas. 1º Parcela 13º Salário: Desconto da primeira parcela de 13º Salário. Previdência: Desconto de Previdência Social (INSS). Homologação: Data da Homologação. Código da empresa para emissão rescisão: No. da conta no FGTS. Código da Agência: Código da agência Código do Funcionário: No. da conta no FGTS Causa CAGED: Código do afastamento para CAGED.

Causa RAIS: Código afastamento para RAIS. Causa SEFIP: Código de afastamento para SEFIP. Identificação: Campo destinado a Identificação. Carimbo CNPJ: Imprime o carimbo de CNPJ padronizado. Causa Rescisão: Causa de Rescisão para relação de empregados. Causa Rescisão: Descrição da Causa de Rescisão. Sacador: Nome do Sacador. Campo 52 Nome : Nome do responsável para referência da homologação e da CEF. RG: Número do RG.


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Ao acessar esta janela de cálculo, serão apresentados todos os lançamentos com os

seus devidos valores. Pode-se observar que as Bases de Cálculo estão apuradas e à disposição para visualização.

Sempre que algum evento for incluído, alterado ou excluído, automaticamente as bases e seus respectivos totais são atualizados. Pelos botões abaixo, o usuário poderá navegar pelas rescisões já gravadas.

Evento: Código do evento. Descrição: Descrição do evento. Ref: Referência do lançamento. Vencimento: Valor a ser pago. Descontos: Valor a ser descontado. Totais Proventos: Total de vencimentos. Total Descontos: Total de Descontos. Total Líquido: Total líquido a ser recebido.

FGTS do Mês: Base para cálculo do FGTS. INSS: Base para cálculo de INSS. INSS 13º Salário: Base do INSS 13º IRRF: Base do IRRF. IRRF sobre Férias: Base de IRRF sobre as Férias. IRRF sobre 13º Salário: Base de IRRF sobre o 13º Salário.


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No processo da rescisão, também é possível calcular as médias do funcionário. Basta optar por “SIM” no item “Configurar Médias” e o sistema fará um levantamento dos valores da ficha financeira do empregado.

Clicando no item “Médias”, será apresentada uma tela de configuração de eventos para a busca de dados. Nesta tela, o usuário poderá incluir outros eventos, de acordo com a sua necessidade. Em seguida, deverá clicar em “Calcular” para os valores serem apresentados.

As médias estão subdivididas em:

- Médias Aviso Prévio - Médias 13º Salário - Médias Férias Vencidas + 1/3 - Médias Férias Proporcionais + 1/3

Para conferir os valores encontrados, escolha o item “Imprime Médias”. Neste

relatório serão listados todos os eventos utilizados para o cálculo. Caso persista alguma outra dúvida quanto ao valor apresentado, vá ao menu

“Arquivos”, item “Ficha Financeira” e verifique os eventos e seus respectivos valores.


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Menu Processos RAIS Relação Anual de Informações Sociais

Sempre que o usuário acessar esta opção, a janela abaixo será apresentada. Nela podemos encontrar as informações iniciais de como analisar o arquivo e qual o ano que está sendo gerado.

Clicando sobre o Botão OK, a janela de configuração dos dados da Empresa

Responsável será apresentada. Abaixo, consta uma explicação completa dos procedimentos para a geração deste

arquivo a ser analisado pelo Validador do GDRais.

- Exporta Empresas com RAIS Negativa: “S” ou “N” para a inclusão de empresas de RAIS negativa. - Configura eventos para Sal. Contratual: “S” ou “N” para a configuração de eventos para funcionários, cujos salários são por “Comissões”. - Local onde será gerado o Arquivo: Caminho a ser gravado o arquivo para análise do GDRais. - Informações Iniciais: Apresentação das informações iniciais para a geração e instalação do GDRais. - Atalho para Rais: Criação de um atalho para acesso do Sistema GDRais; essa opção poderá ser utilizada quando o sistema GDRais estiver instalado na mesma máquina do sistema Folhamatic.


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RAIS Relação Anual de Informações Sociais

Nome: Razão Social da empresa responsável. Endereço: Endereço de localização. Nº: Número do estabelecimento. Complemento: Complemento de Endereço. Bairro: Bairro de localização. Cidade: Cidade de localização. CEP: Endereçamento Postal. U.F: Unidade de Federação. Código de Município: Código do município, encontrado no manual da Rais. Fone / Fax: DDD, acompanhado do número do Telefone. E-Mail: Endereço eletrônico para contato. CNPJ/CEI/CPF: Inscrição da empresa responsável . Tipo: Tipo de inscrição. Separa Obra: “S” ou “N” se separa por obra.

Código Evento: Informar o código do evento para análise. Este procedimento é indicado, principalmente para funcionários cujo salário seja por Comissão. No item RAIS, há a opção do “Pré-Analisador” para demonstrar os possíveis erros do arquivo, antes de ser exportado para o GDRAIS.


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DIRF/Informe Declaração de Imposto de Renda na Fonte

A DIRF / Informe poderá ser gerada em Disco Flexível (disquete) ou apenas liberar o relatório de conferência para o funcionário.

Haverá uma opção de “5º dia útil” ou “Dentro do mês”. Este dado refere-se ao Regime Caixa da empresa.

Ano de Exportação: Informe o ano que será exportado ou impresso. Processamento Individualizado: “S” ou “N” para processo individualizado. Nome Empresa Responsável: Nome da empresa responsável pela entrega. CPF: Número do CPF do responsável. CPF: Número do CPF da fonte pagadora. Telefone: DDD acrescido do número do telefone do responsável. CNPJ: Cadastro Nacional do responsável pela Impressão / Geração. Nº de Cópias Informe: Quantidade de cópias. Nº de Cópias DIRF: Quantidade de cópias. Cód. Evento Previdência Privada: Informar o código do evento utilizado para Previdência Privada. Cód. Evento Aj. Custo: Informar o código do evento utilizado para Ajuda de Custo. Cód. Outros Nomes: Código de outros eventos, conforme discriminados no item abaixo.


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DIRF/Informe Declaração de Imposto de Renda na Fonte

Outros / Cód. Evento: Código de outro evento sujeito à tributação exclusiva na fonte. Beneficiário Pensão Judicial: Nome do beneficiário para a Pensão Alimentícia. Cód. Evento Pensão Judicial: Código dos eventos de Pensão Judicial. Eventos: Código de eventos para Assistência Médica. Eventos: Código de eventos para Assistência Odontológica. Eventos: Código de outros eventos.

Imprimir: Imprime a relação da DIRF / Informe. Exportar: Exporta e cria o arquivo a ser analisado pelo sistema da DIRF / Informe. Sair: Abandona esta opção.

O usuário também poderá gravar o arquivo em um diretório. Para fazê- lo, basta clicar no botão ao lado e localizar o caminho desejado.

Local onde será gravado o arquivo a ser analisado pelo programa da DIRF / Informe .


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Menu Processos Cálculo 13º Sal. Rotina de 13º Salário Neste item, o usuário encontrará a rotina completa de cálculo do 13º com as opções: 1º parcela, 2º parcela ou parcela única. Podemos configurar os dados para cálculo, optar por cálculo individualizado ou não, fazer média de eventos, quantidade de meses para divisão das médias e impressão, cálculo de proporcionalidade...

Tipo Processamento: 1º, 2º e parcela única. Dias Úteis: Qtidade de dias úteis do mês. Domingos e Fer.: referentes ao mês ativo. Casas Arredonda/to: qtidade de casas. Já foi processado: “S” ou “N”. Individualizado: “S” ou “N”. Nº meses: qtidade de meses p/ cálculo de Médias. Calcula Rem.: calcula 13º com referência de 12 meses p/ admitidos após 17/01. Calcula médias: “S” ou “N”.

Imprime Médias: “S” ou “N” para imprimir o demonstrativo das médias. Recálculo p/ Janeiro: calcula a diferença das médias de 13º que já foram pagas no mês 12. Para ser utilizada, a folha de Dezembro já deverá estar digitada. Descontar caso: se o recálculo for menor do que o cálculo anterior, haverá um desconto no holerith do func. Calcula Pro-Labore: “S” ou “N”. Calcula Eventos: configuração de eventos que estão como automáticos para o funcionário.

Além de individualmente, o 13º também poderá ser calculado por Departamento, Setor, Seção ou Geral (todos).


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Menu Processos Vale Transporte Cadastro e Configurações do V.T.

Cadastro de Empresa / Passagem

Preencher com os dados básicos da empresa de Transporte Coletivo. Há também a opção de pesquisa das empresas já cadastradas.

Abaixo, seguem os dados da passagem. Deve-se informar o código da passagem e a descrição. Em seguida, preencher o número da empresa coletiva e o valor unitário da passagem.

Abaixo, um modelo de relatório das empresas de Transporte Coletivo cadastradas.


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Lançamento de Passagens

Esta opção permite, principalmente, a digitação e especificação da quantidade e valor unitário das passagens.

Após selecionar o funcionário, clique em “digitação” para efetuar o lançamento das passagens. Depois de indicar a quantidade de passagens e o valor unitário, o próprio sistema calculará o Valor Total. Ao final do lançamento, clique na opção “Exportar p/ Digitação”. Dessa forma, os lançamentos efetuados nessa tela serão enviados para a digitação de holeriths. O sistema apresentará para o usuário, opções de relatórios de conferência das empresas de transporte e passagens cadastradas, além de um demonstrativo para compra de passagens, e um relatório do vale transporte utilizado por cada funcionário. Há também, um recibo de entrega de Vale Transporte, para comprovação de recebimento do funcionário, discriminando a quantidade de Vale Transporte utilizado no mês.


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Este item dispõe de uma configuração detalhada de dados do Vale Transporte.

O usuário deverá configurar os dias úteis de cada mês e optar por : ü Vencimento: Se o V.T. for um provento; ü Desconto: Se o V.T. for um desconto

Lançamento de valores de Teto Vale Transporte no Cadastro de Funcionários: Configurar o percentual/valor com o teto a ser descontado, após, clicar em “lançamento” para o envio do teto para o cadastro de funcionário. Lançamento de eventos automáticos no Cadastro de funcionários: o usuário deve informar o evento de Vale Transporte com referência ou valor para lançamento automático nos meses selecionados e clicar em “lançamento” . Esta opção também poderá ser utilizada para lançamento de qualquer outro evento na tela de lançamentos automáticos no cadastro de funcionários, sendo que o evento poderá ser lançado para todos os funcionários de uma única vez, ou selecionar o funcionário pelo item Seleção. Poderá ainda, excluir o evento digitado no campo acima, clicando na opção “Apagar Evento Automático”.


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Demonstrativo Cedente/Tomadora Cadastro e lançto de N. F. de Cedentes e Tomadores Neste campo, o usuário deverá cadastrar as Notas Fiscais e alguns dados sobre a movimentação das empresas cedentes e tomadoras de mão de obra.

Deve-se informar o número e o tipo da nota, o código da empresa cedente, a data de emissão, o valor bruto, valor retido e valor líquido da N.F. Vale ressaltar que o cadastro de Cedente/Tomadora não terá influência no cálculo e/ou exportação de qualquer arquivo da Folha. Além do cadastro de Cedentes, há o cadastro de Tomadores de serviço e a opção de pesquisa. Abaixo, a opção de imprimir uma listagem das empresas Cedentes e Tomadoras.


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Apaga 13º/Adiantamento Apaga cálculo de 13º e Adiantamento Este item permite o cancelamento dos cálculos de 13º e Adiantamento já gravados.

Nesta tela, o usuário deve optar pelo cálculo que será apagado da memória do sistema.

O sistema oferecerá as opções de seleção de funcionários e departamentos. Depois de selecionar, basta marcar a opção desejada (1º, 2º ou parcela única de 13º e/ou adiantamento), e clicar em “apagar”.

O usuário poderá verificar o cancelamento do cálculo pela digitação de holeriths.

Esta tela confirmará o sucesso da operação.


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Final de Mês Finalizando o Mês Ativo

Uma prioridade para a utilização correta do sistema é a finalização dos meses. Este procedimento avança a competência para o mês seguinte. Cabe ao usuário marcar as opções disponibilizadas, como:

- Adiciona 1 mês p/ o controle de férias: “S” ou “N”; - Sobrepor dados do arquivo de tabelas (levará os dados de tabelas do mês atual

para o próximo mês). - Sobrepor dados do arquivo de salários (levará os dados de salários do mês atual

para o próximo mês). - Sobrepor dados do arquivo de Vale Transporte (levará os dados de vale

transporte do mês atual para o próximo mês).

Seleção - Esta rotina tem a função de selecionar as empresas, ou filas de empresas para a finalização de mês.

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