Menu Arquivos - folhamatic.com.br · Visual Folhamatic-Gerenciador de Recursos Humanos Pág : 1 Manual do Usuário Menu Arquivos Empresas Usuárias Informações relacionadas ao cadastro

Visual Folhamatic - Gerenciador de Recursos Humanos Pág : 1

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Empresas Usuárias Informações relacionadas ao cadastro de empresas

O cadastramento de empresas é um item indispensável para o funcionamento do sistema; o mesmo deverá ser gravado apenas uma vez para a utilização nos demais módulos do pacote OFFICE.

Uma vez cadastrado no sistema Visual Folhamatic; o Visual Telecont, Visual AdmSoft e Visual E-Fiscal irão aproveitar os dados; basta completar os campos específicos de cada módulo.

Código: Código da empresa a ser cadastrada. Mês / Ano: Mês e ano ativo para trabalho. Número: Número da empresa diante endereço citado. Bairro: Bairro onde a empresa está situada. Sub-Distrito: Sub-Distrito de localização.

Nome: Nome ou Razão Social da empresa. Endereço: Avenida, Rua, Local onde estão as instalações da empresa. Compl: Complemento de endereço. Distrito: Distrito de localização. Cidade: Cidade onde a empresa é situada. Estado: Unidade de Federação. CEP: Endereçamento Postal.


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Empresas Usuárias Informações relacionadas ao cadastro de Empresas

Folhamatic Office: assinale os sistemas que serão utilizados. No cadastro também há opção de incluir a logomarca da empresa.

Em seguida, será apresentada uma tela de localização do arquivo:

Localize o arquivo onde se encontra o logotipo e clique em “OK”. A figura será inserida automaticamente no cadastro da empresa.

Fone: Número do telefone da empresa, acrescido do DDD. C.N.P.J: Número do C.N.P.J. Inscr. Munic: Inscrição Municipal. E-Mail: Endereço Eletrônico.

Fax: Número do Fax da empresa, acrescido do DDD. I.E: Número da Inscrição Estadual. C.P.F: Número do CPF. CNAEF: Código do CNAEF.

Para a inclusão, clique na opção “incluir logo”, como ilustra a figura ao lado.


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Empresas Usuárias Informações relacionadas ao cadastro de Empresas

Nat. Estab: Natureza do Estabelecimento. Código Pgto G.P.S: Código de Pagamento da G.P.S. Nat. Jur. Rais: Código. de Natureza Jurídica. Familiares: Número de familiares. Mês Dissídio : Data base da categoria frente ao sindicato. Cód. C.E.I: Inscrição junto ao I.N.S.S. % Terceiros : Percentual de Terceiros. I.N.S.S. Empresa: Percentual para recolhimento por parte da empresa. Arredondamento: Número de casas para Arredondamento de valores. Opção FGTS: Cód. de Opção pelo Simples. Simples: "S" ou "N" para Opção do Simples. Proc. Semanal: Habilita o Processamento Semanal. Reg. Caixa: Cálculo do IRRF no Adiantamento de salário.

Atividade : Atividade Econômica da empresa. Cód. Mun. Rais : Cód. do Município. Nº Propr: Número de proprietários. Tipo Empresa: Tipo da empresa (Micro, Pequeno Porte ou Outros). F.P.A.S: Código do FPAS utilizado no preenchimento da G.P.S. Cód. Terceiros: Código de Terceiros utilizado em G.P.S. I.N.S.S. Empregador: Percentual para Rec. de pró-labore na G.P.S. Capital Inicial: Capital Inicial. % SAT: Percentual de recolhimento. Sal. Educ: Percentual de Sal. Educação. P.A.T: Programa de Alimentação ao Trabalhador. CPMF: Optante ou não para CPMF. Determinados: "S" ou "N" funcionários Determinados, cf. Lei 9601/98.


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Pesquisa de Empresas Pesquisa relacionada ao cadastro de Empresas

1 - Clicando na opção anexada ao lado você terá acesso à janela de pesquisa. 2 - Esta pesquisa poderá ser realizada de formas diferentes, além do código: a - Razão Social Pela Razão Social da empresa b - Endereço Endereço de Localização c - Bairro Bairro Situado d - Distrito Pelo Distrito 3 - Escolha a opção de pesquisa e clique sobre a linha de conteúdo. 4 - Informe o conteúdo e repare que o quadro de informação já está sendo apresentado. Se a procura ainda não foi apresentada, basta clicar no botão anexado ao lado esquerdo.

5 – Clicando sobre o resultado, o mesmo será apresentado.

e - Sub-Distrito Sub-Distrito f - Cidade Cidade g – C.N.P.J. Número do C.N.P.J. h - Insc.Estadual Número da Inscrição Estadual

Este botão tem a função de dar continuidade ao que está sendo pesquisado.


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Menu Arquivos Ativar Empresas Acesso às Empresas cadastradas no sistema

Para iniciar as atividades no sistema, deve-se primeiramente “Ativar” uma empresa para trabalho. Dessa forma você não terá a preocupação de gravar, ou não, informações relacionadas à outras empresas.

Abaixo é demonstrado o processo para ativar uma empresa para trabalho.

Ao acessar este nível, o usuário deverá clicar na empresa a ser utilizada. Após efetuar a escolha, basta clicar no botão Ativar para que o sistema acesse a empresa selecionada. Porém, se o usuário quiser localizar uma pesquisa, basta clicar no botão Pesquisa e informar o conteúdo a ser pesquisado.

Esta busca pode ser alterada em qualquer momento; basta configurar a ordem da seguinte forma: Suponhamos que a busca foi realizada pelo Código da Empresa e deverá ser feita pela Razão Social. Clicando na linha superior, no campo: Razão Social, a configuração será gravada. Digite o conteúdo a ser pesquisado e clique no botão Pesquisa que poderá ser visualizado abaixo. Clique nesta opção: depoi digite :

Exemplo: Folhamatic e clique no botão abaixo.


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Cadastro de Eventos Criação de eventos para utilização em Folha de Pagamento

A Configuração de D.S.R. deve ser efetuada de acordo com a incidência de DSR (descanso semanal remunerado) sobre cada evento criado.

Código: Código do Evento. Rotina: Forma de cálculo a ser executada em Folha de Pagamento. Ao pressionar o botão, o sistema irá apresentar todas as Rotinas de Cálculo. Tipo: Optar por Vencimento ou Desconto. I.R.R.F: "S" ou "N" para incidência do Imposto de Renda Retido na Fonte. I.R.R.F. S/ Férias: "S" ou "N" incidência do Imp. de Renda Retido na Fonte sobre férias. Incorpora Variáveis p/ Cálculo: "S" ou "N" para incorporação do evento em uma nova base de cálculo. Rendimento Tributável (D.I.R.F.): "S" ou "N" para incidência na D.I.R.F.

Descrição: Descrição do Evento. Coef. Cálculo: Porcentagem a ser aplicada no cálculo, exemplo 1.5000 (" 50% "). R/V: Escolher a opção “Referência” ou “Valor” para a digitação do evento. I.N.S.S: "S" ou "N" para incidência do Instituto Nacional do Seguro Social. I.N.S.S. S/ Férias: "S" ou "N" Incidência do I.N.S.S. sobre Férias. Vencimento R.A.I.S: "S" ou "N" para incidência da Relação Anual de Informações Sociais. F.G.T.S: "S" ou "N" para incidência do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço.


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Cadastro de Eventos Criação de eventos para utilização em Folha de Pagamento A má configuração de eventos pode causar problemas no fechamento após processamento da Folha, gerando incidências ou valores de pagamentos indevidos. Quando houver a necessidade de efetuar cálculos diferentes do que o sistema executa, o usuário deverá criar eventos específicos, não alterando os que já existem no sistema.

Neste cadastro você poderá contar com uma rotina bastante útil, é a apresentação On-Line de dicas referentes às Rotinas de cálculo. Para cada rotina será apresentada uma “Dica” com informações de como efetuar a digitação depois de configurado o evento. Abaixo seguem alguns exemplos de rotinas utilizadas no sistema, contando também com a fórmula que poderá ser programada pelo usuário. Rotina de Cálculo Normal do Sistema: informação de valor já calculado pelo usuário manualmente.

Rotina de porcentagem sobre Salário: aplica um percentual sobre o salário.

Rotina de Fórmula: permite o usuário criar uma fórmula para executar o cálculo de acordo com suas especificações, indicando os eventos que serão utilizados.

Esta classificação deverá ser obedecida sempre que for necessário criar um evento.


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Pesquisa de Eventos Pesquisa de eventos para utilização em Folha de Pagamento

1 - Clicando na opção anexada ao lado você terá acesso à janela de pesquisa de eventos. 2 - Esta pesquisa poderá ser realizada de formas diferentes: a - Código Pelo código do Evento cadastrado. b - Descrição Descrição de Eventos. 3 - Escolha a opção de pesquisa e clique sobre a linha de conteúdo. 4 - Informe o conteúdo e repare que o quadro de informações já está sendo apresentado. Se a procura ainda não foi apresentada, basta clicar no botão anexado ao lado esquerdo. 5 - Clicando sobre o resultado, o mesmo será apresentado.



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Tabelas Cadastro de Tabelas de I.R.R.F, I.N.S.S., Salário Família, etc...

Você poderá cadastrar as tabelas de I.R.R.F., I.N.S.S. e Salário Família com a referência de qualquer mês desejado. O cálculo do DSR Normal ou DSR sobre Hora Extra poderá ser realizado informando os seguintes campos:

Informar o número de dias úteis do mês desejado.

Informar o número de domingos e feriados.

Informar o número de horas para DSR.

Valor da dedução na base do I.R.R.F. por dependentes.

Valor mínimo para o pagamento do I.R.R.F.

Valor do Salário Mínimo em vigor.

Valor da referência para pagamento da Insalubridade. Lembramos que qualquer campo poderá ser alterado pelo usuário.

A pesquisa de tabelas poderá ser acionada clicando na subpasta “Pesquisa”. A seguir serão demonstrados alguns exemplos de cálculos que influenciam neste

cadastro de Tabelas, tais como:

• D.S.R. Normal Descanso Semanal Remunerado.

• D.S.R. sobre Horas Extras Descanso Semanal Remunerado sobre as Horas Extras.

Dias Úteis

Domingos e Feriados

Número de Horas

Mínimo

Salário Mínimo

Dedução

Insalubridade


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Tabelas Cadastro de Tabelas de I.R.R.F, I.N.S.S., Salário Família etc... D.S.R. Normal Descanso Semanal Remunerado

O cálculo do DSR Normal será realizado quando o sistema encontrar no cadastro de funcionários, o campo DSR acionado. Em seguida, a verificação será no campo abaixo:

Após esta verificação o sistema estará executando o cálculo propriamente dito, onde:

• O salário será dividido por 220 Hrs (ou conforme quantidade de horas informada no cadastro de funcionários).

• Multiplicará pela quantidade de horas registrada no campo acima. • Este valor será gravado no evento de D.S.R.

O cálculo será efetuado somente para os funcionários horistas com a opção “D.S.R”

acionada em seu cadastro, isto é, para os demais funcionários o recurso permanece normal. D.S.R. sobre Horas Extras Descanso Semanal sobre Horas Extras

O cálculo do DSR sobre Hora Extra será realizado quando o sistema encontrar no cadastro de Funcionários, o campo DSR com a opção acionada. Depois sua verificação será nos campos e

Após esta verificação, o sistema executará o cálculo, onde:

• O valor de todos os eventos de Horas Extras serão somados. • Este resultado será dividido pelo número de dias úteis e multiplicado pelo número

de domingos e feriados. • Este valor será gravado no evento de D.S.R. sobre Hora Extra.

O cálculo será efetuado para os funcionários com a opção “D.S.R.” em seu cadastro acionada, isto é, para os demais funcionários o recurso permanece normal.


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Sindicatos Cadastro de Sindicatos

Esta opção permite ao usuário, cadastrar os sindicatos utilizados para recolhimento das diversas contribuições.

Este código criado para o sindicato deve ser informado no cadastro de cada funcionário.

O preenchimento dos dados do sindicato também se faz necessário devido à impressão das guias de recolhimentos sindicais.

Código: Código do sindicato a ser cadastrado. Endereço: Avenida, Rua, Local onde estão as instalações do sindicato. Cidade: Cidade de localização. U.F: Unidade de Federação. Cód. Entid. Sindical: Cód. do sindicato. Piso Salarial: Piso salarial conforme sindicato.

Nome: Nome do sindicato filiado. Bairro: Bairro onde o sindicato se situa. CEP: Endereçamento Postal. CNPJ: Inscrição da empresa. Cálculo de contr: Optar por “S” (cálculo da contr. sobre Sal. Base) ou “B” (cálculo sobre sal. Bruto). Observações: Observações relacionadas ao sindicato.


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Pesquisa de Sindicatos Pesquisa de Sindicatos cadastrados no sistema

1 - Clicando na opção anexada ao lado você terá acesso à janela de pesquisa. 2 - Esta pesquisa poderá ser realizada de formas diferentes: a - Código Pelo código do sindicato cadastrado. b – Nome Nome do sindicato. c – Cidade Cidade de localização. 3 - Escolha a opção de pesquisa e clique sobre a linha de conteúdo. 4 - Informe o conteúdo e repare que o quadro de informações já está sendo apresentado; se a procura ainda não foi apresentada basta clicar no botão anexado ao lado esquerdo. 5 - Clicando sobre o resultado, o mesmo será apresentado.



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Cadastro de CBO’s Classificação Brasileira de Ocupações

Este nível permite ao usuário cadastrar CBO “Classificação Brasileira de Ocupações” ou estar pesquisando a listagem conforme o Manual da Rais, isto é, este cadastro é de grande importânc ia para o bom funcionamento do sistema, pois traz o cadastro completo. Caso necessite de uma nova inclusão, o sistema estará apto a esta rotina.

Código: Código da classificação brasileira de ocupações. Função: Função exercida. Descrição: Descrição por extenso da ocupação. Salário: Valor do piso referente à função exercida.

Já incorporado ao Cadastro de Funcionários, temos um recurso de pesquisa e inclusão do CBO. No instante em que este registro é incluso, poderá ser efetuada uma pesquisa e depois a gravação do CBO.

• Clicando no botão ao lado esquerdo, a janela de pesquisa será apresentada. • Digitando o conteúdo a ser pesquisado para o registro, o mesmo será apresentado

pelo sistema. • Confirme esta pesquisa, você irá verificar que este CBO já estará gravado em seu

registro.


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Cadastro de Bancos Cadastramento de Bancos do Sistema

Ao acessar este item, o sistema apresentará o cadastro de bancos que será utilizado para diversas rotinas, pagamento via banco arquivo .TXT, rescisões, emissão de cheques etc...

O cadastro dispõe também de uma configuração referente à emissão de cheques que deverá ser feita pelo usuário.

Depois de gravado, deve-se informar no cadastro do respectivo funcionário, o código do banco para a incorporação do movimento deste funcionário a algumas rotinas do sistema:

• Exportação de arquivo magnético • Emissão de Cheques • Rescisão • Valores de Salários para Banco • Etc...


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Cadastro de Departamento Cadastramento de Departamentos

Item onde o usuário poderá cadastrar e separar dentro da mesma empresa seus Departamentos, Setores ou Seções. Esta rotina permite a emissão de relatórios, cálculos e filtro de informações referentes aos Departamentos da Empresa.

As empresas que têm como rotina a Prestação de serviços ou Obras de Construção Civil, também poderão usufruir desta opção cadastrando cada obra como um departamento da empresa.

Código: Código do Departamento. Local: Nome, Local do Departamento. Endereço: Avenida, Rua, Local das Instalações do Departamento / Empresa. Cidade: Cidade de Localização. CNPJ: Inscrição Departamento / Empresa. Insc. Est: Inscrição Departamento / Empresa. C.E.I: Inscrição Departamento / Empresa. Estado: Unidade de Federação. CEP: Endereçamento Postal. Cód. Sind: Código do Sindicato, quando filiado a este Departamento. Piso Sal: Informar quando relacionar o pagamento dos funcionários pelo piso salarial, separando pelo Departamento.


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Cadastro de Departamento Cadastramento de Departamentos da empresa

Alguns dados complementares para cadastramento de Obras de Construção Civil serão informados neste mesmo cadastro, ou ainda, quando temos em nossa empresa funcionários com aposentadoria especial, onde a alíquota de INSS referente à parte da empresa somente destes funcionários é acrescida, poderemos separá-los em departamentos e registrar as alíquotas diferentes neste campo.

O campo destinado a este processo está detalhado logo abaixo:

Código de GPS: Campo que armazena o código de pagamento da GPS. Este se espelhará ao tipo de pagamento realizado pela obra a título de pagamento à Previdência Social. % Terceiros: Porcentagem a ser aplicada no cálculo da GPS deste departamento destinada a terceiros. Esta porcentagem é estipulada pelo tipo de recolhimento da obra. % SAT: Porcentagem a ser aplicada no cálculo da GPS deste departamento, referente ao Seguro Acidente de Trabalho. Esta porcentagem é estipulada pelo tipo de recolhimento da obra, ou acréscimo das alíquotas dos funcionários com aposentadoria especial. % INSS Empresa: Porcentagem a ser aplicada no cálculo da GPS deste departamento. Esta porcentagem é estipulada pelo tipo de recolhimento da obra. Ao cadastrar os departamentos, os códigos disponíveis poderão ser gravados com caracteres numéricos e alfanuméricos, isto é, com letras normais ou números de identificação. Abaixo segue um modelo de cadastro.

Há também neste espaço, a opção de pesquisa de Departamentos já cadastrados. A pesquisa poderá ser feita por “Depto, Setor, Seção, Local, Cidade”.


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Cadastro de Funcionários Cadastramento de Funcionários da empresa

Código: Código e nome do funcionário. Demitido: Opção que define os funcionários demitidos. Endereço: Avenida, Rua, Local de residência do funcionário. Número: Número referente ao endereço. Complem: Complemento do endereço. Bairro: Bairro da residência. Cidade: Cidade referente ao endereço. UF: Unidade de Federação. CEP: Endereçamento Postal. E-Mail: Endereço Eletrônico. Def. Fís: Deficiente Físico, “Sim/Não” Num. Dep: Número de Dependentes. Num. Filhos: Número de Filhos. Raça / Cor: Identificação do funcionário referente “Cor / Raça”. Sangue: Tipo Sangüíneo. Data Nascimento: Data de Nascimento do funcionário.

Fone: Número do telefone acompanhado de DDD. Ramal: Número do ramal de contato. C.B.O: Código de Ocupação e Descrição. Função: Função exercida no registro Sexo: Definição Sexual ”Fem/Masc”. Hr.Mês: Número de Horas para trabalho do mês ativo. Est. Civil: Estado Civil. Grau Instrução: Grau de instrução. Nacion: País de origem. Natural: Naturalidade do funcionário. Tip. Salário: Tipo de sal. do funcionário. Sal: Valor do Salário do funcionário. Depto: Código do Departamento. Mãe: Nome da mãe. Pai: Nome do pai. Incluir Foto: Inclusão de foto do funcionário.


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Data Admissão: Data de admissão. Tipo Movto: Tipo de movimentação. Tipo Adm. Rais : Código de admissão Rais. Data Rescisão: Data de afastamento quando demitido. Causa Rescisão: Código ref. causa de afastamento. Grupo Salarial: Grupo de Salário. Número Chapa: Número da chapa para Cartão Ponto. Opção FGTS: “Sim / Não” para FGTS. Data: Data de opção pelo FGTS. Banco: Código do banco. C/C: Conta Corrente acompanhada do dígito verificador. Estado: Estado. Determinado: “Sim/Não” para func. Determinados, cf . Lei 9.601/98. Inicio Contrato: Data de início do contrato. Final Contrato: Data final do contrato. Ano de Chegada: Ano de chegada quando estrangeiro.

Vinc. Empreg: Vinculo Empregatício. Categoria Gfip: Código Categoria para Gfip. Ocorrência Gfip: Ocorrência de movimentação para Gfip. Data Afastamento/Retorno: Data do Afastamento/Retorno. Cód. Mov. GFIP: Código de movimentação quando afastado. Vcto Ex.Anual: Data do vencimento exame anual. Vcto Ex.Adm: Data do vencimento exame admissional. Cód. Sindicato: Cód. do sind. do func. Inicio Sal.Maternidade: Data início sal. maternidade. Final Sal. Maternidade: Data final do salário maternidade. Afast. INSS: Data afast. pelo INSS. Auxilio Doença: Data de afastamento aux. doença. Alta funcionário: Data para retorno.


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Carteira Profissional: Número da Carteira Profissional. Série: Série da Carteira. Estado: Estado. C.P.F: Número de Inscrição do CPF. R.G: Número de Insrcição do RG. Data: Data de Expedição. Org. Exp: Órgão de Expedição. U.F: Unidade de Federação. P.I.S: Número de inscrição do PIS. Tit. Eleitoral: Número de Inscrição do Titulo Eleitoral.

Zona: Zona Eleitoral. Seção: Seção Eleitoral. C.N.H: Número da Carteira Nacional de Habilitação. Categoria: Categoria da Carteira. Vencto: Data de Vencimento da Carteira. U.F: Unidade de Federação. Banco: Código do Banco. C/C: Conta Corrente referente ao banco informado. Agência: Agência bancária.


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Hora Atividade: Habilita pagto de Hora Atividade ao docente. SEST/SENAT: Habilita pagamento desta verba a motoristas e filiados. C.P.M.F: Habilita novas alíquotas para desconto do INSS. Último Adiantamento: Valor do adiantamento já processado. % Adiantamento: Informar o percentual. 1º Parc. 13º Salário: Valor do 13 º já processado. Complemento Salário: Valor do complemento de salário pago no mês anterior. Vale Transp: Percentual de Vale Transp. AUTÔNOMO/DOMÉSTICO Nº Insc. INSS: Nº de inscrição de carnê do contr. individual. % Recolhimento: Perc. recolhimento de carnê. Serv. Prestado: Tipo de serviço prestado. PRO LABORE Nº Insc: Número de inscrição de carne do contribuinte individual.

D.S.R: Habilita o cálculo do D.S.R. sobre Salário e sobra Horas Extras. Depósito Bancário: Seleção de funcionários para depósito bancário. Antecipação Salarial: Valor já antecipado ao funcionário (Alteração Salarial). Tipo Adiantamento: Selecionar Percentual ou Valor. Valor Adiantamento: Informar o valor de adto. Arred. Anterior: Valor de arred. já gravado. Desc. Mês seguinte: valor a ser descontado no próximo mês. Teto: Teto para desconto do Vale Transp. Valor Contrib. INSS: Valor da contribuição do carne de INSS. Recolhimenro INSS: Valor de recolhimento do contribuinte individual. Cód. Pagto GPS: Código de pagamento da GPS. Contrib. Guia INSS: Valor de contribuição. % Recolhimento: Preencher com o percentual de recolhimento. Cód. Pagto GPS: Código de pagamento da GPS.


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QUADRO DE HORÁRIO Diário: Horário Diário estipulado para trabalho. Refeições: Horário para a Refeição. Campo Branco: opção para cadastro do dia da semana que tiver horário diferente ou reduzido(Ex: sexta ou sábado). Código Hor: Código de Horário. Observação: Campo reservado para

FÉRIAS Aquisição Início: Data de inicio do período aquisitivo. Final: Data final do período aquisitivo. Meses: Quantidade de meses relacionado ao último período aquisitivo, sendo somado os meses até o mês anterior em que a empresa estiver ativa. Gozo Início: Data de início ao gozo de férias. Final: Data final do gozo de férias.


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Obs: Quando cadastrado o dependente nesta tela, o mesmo será exportado automaticamente para o cadastro de funcionário quando clicar o item alterar na tela dados.

• Abaixo segue a função correspondente a cada botão de registro dos dependentes. Esses poderão ser cadastrados no momento de inclusão do funcionário ou em uma oportunidade futura.

Nome : Nome do dependente a ser informado. Ordem: No. de Ordem Data Nascimento: Data de nascimento. Idade: Idade do dependente. Local Nascimento: Local de nascimento. Cartório: Nome do cartório. Nº Registro: Número de registro do dependente. Nº Livro: Número do livro de Registro.

Nº Folha: Número da folha do livro de registro. Data Certidão: Data de registro da certidão. Data Baixa: Data da baixa efetuada. Parentesco: Parentesco relacionado ao funcionário. Salário Família: Opção pelo salário família. IRRF: Opção pelo IRRF “S/N”.

1 - NOVO: Inclusão de dependente. 2 - ALTERAR: Alterar um registro já incluso. 3 - EXCLUIR: Excluir um registro. 4 - GRAVAR: Gravar registro. 5 - CANCELAR: Cancelar inclusão.


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Este item permite configurar a Folha de Pagamento do funcionário

automaticamente, com base nos eventos gravados. Estes eventos poderão ser configurados para lançamentos em meses diferentes e

com valores específicos, conforme a sua necessidade. Assim, você poderá programar os meses de um desconto ou pagamento com o seu respectivo valor durante todo o ano.

Abaixo, uma explicação mais detalhada:

a. Clicando no botão Novo, poderá ser incluso um novo evento para a configuração. b. O botão Alterar consiste em dar manutenção (alteração) em uma configuração já

existente. c. Excluir, possibilita a exclusão de uma configuração já existente.


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Cadastro de Funcionários Cadastramento de Funcionários da empresa Incluindo um Evento

• Clique no Botão Novo e a janela acima aparecerá; você deverá informar um evento que fará parte da programação, preenchendo a referência (se houver) ou seu respectivo valor.

• Habilitando a opção logo abaixo do evento, o sistema entenderá que este processo de inclusão de eventos poderá ser gravado com a numeração dos eventos da versão DOS do Folhamatic (boa opção para quem ainda lembra os códigos antigos).

• Selecione o mês em que esta digitação deverá ser gravada. Se o lançamento for para todos os meses, clique no botão Todos os Meses e no botão Gravar. Para a pesquisa destes eventos, clique no botão para visualizar a janela de procura,

digite o trecho do nome do evento e o mesmo será apresentado; selecione este evento e depois clique no botão Confirma.

• Os botões Pré-Configurados:Insalubridade, Vale Transporte, Contribuição

Sindical, Periculosidade e Pensão Alimentícia terão a mesma procedência para a Programação de Lançamento.


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Cadastro de Funcionários Cadastramento de Funcionários da empresa Pesquisando Holerith

A pesquisa em vídeo do Recibo de Pagamento poderá ser visualizada sempre que

houver lançamento(s) gravado(s) para o(s) funcionário(s). Juntamente com este recibo, as bases de cálculo dos encargos também estarão presentes, acompanhadas do valor de salário e depósito mensal do FGTS.

Esta pesquisa poderá ser executada para qualquer tipo de processamento e períodos

(meses, anos) já gravados em Ficha Financeira:

Selecionando meses anteriores

Menu

• Basta clicar sobre o botão e selecionar o tipo de processo a ser pesquisado.

• Lembrando que esta pesquisa deverá ser efetuada depois de gravar a movimentação para o funcionário.

• Caso você tenha informações gravadas em meses anteriores, selecione o mês e ano desejados e o Recibo de Pagamento será apresentado.


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Menu Arquivos Cadastro de Funcionários Cadastramento de Funcionários da empresa

1 - Clicando na opção ao lado você terá acesso à janela de pesquisa.

2 - Esta pesquisa poderá ser realizada de formas diferentes: a - Código Pelo código do Funcionário Cadastrado. b – Nome Nome do funcionário. c – Função Função exercida pelo Funcionário. d – Depto Depto de Cadastro. 3 - Escolha a opção de pesquisa e clique sobre a linha de conteúdo. 4 - Informe o conteúdo e repare que o quadro de informações já está sendo apresentado. Se a procura ainda não foi apresentada, basta clicar no botão anexado ao lado esquerdo. 5 - Clicando sobre o resultado, o mesmo será apresentado.



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Afastamento Cadastro de afastamento / Retorno dos funcionários

O cadastramento de informações referentes ao Afastamento / Retorno dos funcionários deverá ser gravado neste item. Dessa forma o sistema indicará na Digitação de Holerith os eventos que deverão ser lançados para cada tipo de afastamento / retorno do(s) Funcionário(s).

Os códigos para Afastamento / Retorno e suas descrições poderão ser pesquisados no momento em que este registro for incluso. Clicando no botão de seleção, a janela abaixo será apresentada. Selecione o tipo e grave o registro.

Código: Código do funcionário. Nome: Nome do funcionário. Data Afastamento: Informação sobre a data de afastamento/retorno.

Descrição do Movimento: Descrição do tipo de afastamento/retorno. Obs: Campo destinado à informação adicional sobre o afastamento.


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Afastamento Cadastro de afastamento / Retorno dos Funcionários

1 - Clicando na opção ao lado você terá acesso à janela de pesquisa. 2 - Esta pesquisa poderá ser realizada de formas diferentes: a - Código Pelo código do Funcionário cadastrado. b – Nome Nome do funcionário. c – Data Movimento Data da Movimentação. d – Código Movimento Código do Afastamento. 3 - Escolha a opção de pesquisa e clique sobre a linha de conteúdo. 4 - Informe o conteúdo e repare que no quadro de informações o mesmo já está sendo apresentado. Se a procura ainda não foi apresentada, basta clicar no botão anexado ao lado esquerdo. 5 - Clicando sobre o resultado o mesmo será apresentado.



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Reajuste de Salarial Cadastro e pesquisa dos valores de Salários

Neste item é possível pesquisar Valores de Salários de todos os funcionários

cadastrados. Além da pesquisa, é possível fazer a alteração de salários por percentual/valor e a simulação de alteração.

A pesquisa poderá ser efetuada de duas formas diferentes: • Nome (informe o nome do funcionário para a pesquisa) • Código (informe o código do funcionário para utilização)


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Ficha Financeira Listagem e Cadastro de informações

Neste item é possível pesquisar e cadastrar todas as informações relacionadas ao movimento dos funcionários da empresa, isto é, folha de pagamento de meses e anos anteriores.

Movtos: Relaciona a movimentação do func. de um determinado evento. Anual: Lista as informações anuais geradas pelo sistema em meses anteriores. Ano Base: Escolha o ano para verificação dos dados. Data Relatório: Informe a data para impressão da listagem. Relatório Zebrado: Habilita a impressão em modo zebrado.

Código Func. Inicial: Informe o código do funcionário inicial para impressão. Código Func. Final: Informe o código do funcionário final. Código Evento: Código do evento a ser analisado. Tipo Holerith: Tipo de movimentação que deseja listar/cadastrar. Imprimir: Visualizar por Valores ou Referências.


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Ficha Financeira Listagem e Cadastro de informações

Abaixo serão expostos alguns itens que auxiliam no manuseio da Ficha Financeira dos funcionários, através da visualização das informações.

1. Selecionando os Funcionários Iniciais e Finais

• Clique no botão para acessar a listagem de funcionários que poderão fazer parte do relatório anual.

Funcionário inicial selecionado

Funcionário final selecionado • Depois de selecionado o funcionário, clique no botão Confirma, • Esta rotina também funciona para selecionar o funcionário seguinte e para emitir

listagem de vários funcionários.

2. Selecionando os Eventos

• Clique no botão para acessar a listagem de eventos que poderão fazer parte do relatório de movtos.

. Evento selecionado para a Listagem

• Depois de selecionado o evento, clique no botão Confirma.

Depois de ter configurado os itens para a impressão ou visualização, fica disponível a emissão deste impresso nos modos anexados ao lado, seja em Vídeo ou em Impressora.


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Ficha Financeira Listagem e Cadastro de informações 3. Inserindo Informações

Este item permite a inclusão de informações em Ficha Financeira dos funcionários, para tanto você deverá acessar esta pasta e em seguida seguir os passos abaixo:

Clique no botão Novo Lançamento, e informe as referências necessárias para a

inclusão de referências e valores de cada registro.

• O botão Editar Dados tem a função de alterar valores ou referências já gravadas na ficha financeira do funcionário.

Janela responsável pelo lançamento de valores em ficha financeira.

Qualquer evento poderá ser gravado em sua base de dados.


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Cadastro de Filas Rotina que permite processo simultâneo Esta opção deverá ser utilizada para suprir a necessidade de se executar rotinas simultâneas, ao contrário dos processos normais da Folha de Pagamento onde uma rotina é executada individualmente por empresa.

Aqui você poderá processar todas as empresas ao mesmo tempo, isto é, criando um processo em que o usuário somente informa o nome de sua Fila de Empresas e o sistema executa determinada rotina ao mesmo tempo das empresas selecionadas.

Nesta opção o usuário deverá informar um Código para sua fila e em seguida gravar

o Nome . É apresentado em um quadro ao lado esquerdo com o Código e a Razão Social das empresas cadastradas e disponíveis para a criação desta fila. Após selecionada uma empresa, basta clicar neste botão para que ela faça parte do quadro onde estão as empresas selecionadas. Se houver a necessidade de se criar uma fila com todas as empresas cadastradas no sistema, clicando neste Botão o sistema fará a inclusão de todas as empresas disponíveis para compor esta fila.

Os botões de navegação apresentarão as funções básicas de manuseio das Filas criadas, isto é, suas funções serão semelhantes às de outros cadastros.

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