Manual - Operação de Caixa [2009]intranet.forum.com.br/portal/varejo/manual/MANUAL_CAIXA.pdf · - Tirar a Leitura X no início da movimentação de todos os dias. ... Natureza:

Manual - Operação de Caixa [2009]

Versão 200904 Página 1

Conteúdo

DATASYNC .....................................................................................................................................................................................................................................................................3

LEITURA X......................................................................................................................................................................................................................................................................4

REDUÇÃO Z ...................................................................................................................................................................................................................................................................5

LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL..................................................................................................................................................................................................................................5

REGISTRO DE VENDAS ...............................................................................................................................................................................................................................................6

REGISTRO DE VENDA COM CHEQUE (TEF) ............................................................................................................................................................................................................8

REGISTRO DE VENDA CARTÃO TEF .......................................................................................................................................................................................................................10

REGISTRO DE VENDA COM DESCONTO ................................................................................................................................................................................................................13

TROCA SEM DIFERENÇA ...........................................................................................................................................................................................................................................15

TROCA COM SOBRA...................................................................................................................................................................................................................................................20

RETIRADA INTERNA...................................................................................................................................................................................................................................................24

VENDA CONJUGADA ..................................................................................................................................................................................................................................................26

CANCELAMENTO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO NO TEF........................................................................................................................................................................30

CANCELAMENTO DE PENÚLTIMA VENDA ..............................................................................................................................................................................................................39

CANCELAMENTO DE TROCA.....................................................................................................................................................................................................................................46

GERAR NOTA FISCAL PARA VENDA CANCELADA ................................................................................................................................................................................................51

NOTA FISCAL PAULISTA ...........................................................................................................................................................................................................................................56

NOTAS FISCAIS PENDENTES PARA IMPRESSÃO .................................................................................................................................................................................................57

RELATÓRIOS DE CAIXA ............................................................................................................................................................................................................................................61

REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO/ CLIENTES OU PRODUÇÕES ARTISTICAS...............................................................................................................................................62

RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO ..............................................................................................................................................................................................................................67

TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA LOJAS PROPRIAS..............................................................................................................................................................................................75

TRANSFERÊNCIA ESTOQUE REMANEJAMENTO....................................................................................................................................................................................................83

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA MATRIZ ....................................................................................................................................................................................................90

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA FORNECEDOR ..........................................................................................................................................................................................97

BRINDE PARA CLIENTE ...........................................................................................................................................................................................................................................104

UNIFORME DE FUNCIONARIOS .............................................................................................................................................................................................................................109

REMESSA PARA CONSERTO DE CLIENTE............................................................................................................................................................................................................113

ENTRADA DE MERCADORIA DE FORNECEDOR ..................................................................................................................................................................................................118

ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO ........................................................................................................................................................................................................122

ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO COM DIVERGÊNCIA ...................................................................................................................................................................126

DESBLOQUEIO DE PRODUTOS ..............................................................................................................................................................................................................................131

ATIVO FIXO IMOBILIZADO E USO OU CONSUMO.............................................................................................................................................................................................133

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA ................................................................................................................................................................................139

GERAR NOTA FISCAL DE TROCA MANUALMENTE NO SISTEMA.....................................................................................................................................................................143


Versão - 200905 2

GERAR NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR NO SISTEMA ...................................................................................................................................................................................152

PESQUISAR CÓDIGOS DE BARRAS .......................................................................................................................................................................................................................157

CODIGO DE ITENS FISCAIS - ATIVO FIXO IMOBILIZADO E MATERIAL P/ USO OU CONSUMO...........................................................................................................160


Versão - 200905 3

DATASYNC

O DATASYNC (ENVIO E RECEBIMENTO DOS DADOS DA RETAGUARDA), DEVE SER REALIZADO TODOS OS DIAS DE MANHÃ, PARA ATUALIZAR OS DADOS ENVIADOS DA RETAGUARDA, E TODAS AS NOITES, PARA ENVIAR TODA A MOVIMENTAÇÃO DIÁRIA DA LOJA PARA A RETAGUARDA.

Ao chegar à loja primeira coisa a fazer é ligar os equipamentos e receber o datasync Clicar em limpa pacote em seguida RECEBER DADOS DA RETAGUARDA, e esperar finalizar o recebimento;


Versão - 200905 4

LEITURA X

Deve ser realizada: - Tirar a Leitura X no início da movimentação de todos os dias.

- Todas as vezes que a Bobina do ECF estiver acabando, ou seja, quando

aparecer a tarja vermelha nos cantos; - E todas às vezes que iniciar uma nova Bobina.

Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - LEITURA X

OBS: A Leitura X deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, através do malote.


Versão - 200905 5

REDUÇÃO Z Deve ser realizada somente no final do dia, após todos os movimentos e todas as vendas lançadas no sistema. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - REDUÇÃO Z

OBS: A Redução Z deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, através do malote.

LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL

Realizada todo 1° dia útil de cada mês. Procedimento: - LINX POS - CAIXA - GERENCIAMENTO FISCAL - LEITURA DA MEMÓRIA FISCAL - SELECIONAR ENTRE DATAS (1° DIA ÚTIL E ÚLTIMO DIA DO MÊS ANTERIOR) E LEITURA RESUMIDA.

OBS: A Leitura da Memória Fiscal deve ser encaminhada juntamente com o movimento fiscal (via azul), para o Dep. Fiscal, através do malote.


Versão - 200905 6

REGISTRO DE VENDAS Linx Pos/Vendas

1º Preencher os campos vendedor e CPF e sempre atualizar os cadastros dos clientes.

2 º Bipar ou digitar o produto.

Bipar a boleta do vendedor.


Versão - 200905 7

1 º Registrar os demais produtos.

2 º clicar em pagamento.

1 º selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente.

2 º Clicar em finalizar.


Versão - 200905 8

REGISTRO DE VENDA COM CHEQUE (TEF) Lins Pos/Vendas

1° Selecionar o vendedor, CPF (sempre atualizar o cadastro dos clientes)

2° Bipar ou digitar os produtos


Versão - 200905 9

1º Selecionar a forma de pagamento com cheque.

2º Marcar os campos leitura magnética, impressão de cheque e consulta Serasa. Obs. se o cheque estiver preenchido desmarcar a (Impressão de Cheque).


Versão - 200905 10

REGISTRO DE VENDA CARTÃO TEF Linx Pos/Vendas Bipar ou digitar os produtos, em seguida clicar em pagamento.

Selecionar a forma de pagamento (cartão de credito TEF), em seguida clicar em finalizar.

Inserir ou passar o cartão na leitora


Versão - 200905 11

.

Digitar os 4 últimos dígitos do cartão.


Versão - 200905 12

Pagamento em uma vez selecionar (1-A Vista), se for vendas parceladas selecionar (3-financiado. Loja).


Versão - 200905 13

REGISTRO DE VENDA COM DESCONTO

Linx Pos/Vendas Vendedor CPF (sempre atualizar o cadastro do cliente) Bipar a 1ª peça Bipar a boleta do vendedor e em seguida continuar registrando os demais produtos “se

houver”

Preencher os campos vendedor, CPF e em seguida registras a 1ª peça. Bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos “se houver”.

Clicar em desconto

Preencher o percentual de desconto autorizado pela gerencia ou supervisão.


Versão - 200905 14

Clicar em pagamento

1 º selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente.

2 º Clicar em finalizar.


Versão - 200905 15

TROCA SEM DIFERENÇA Linx pos/Vendas


Clicar em troca e lançar o produto que esta entrando.

2° Lançar o produto que esta saindo.


Versão - 200905 16

Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) Natureza: 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)

1° Para troca sem diferença selecionar a forma de pagamento “dinheiro”

Selecionar a natureza 1.202/2.202 (Devol. Venda Mercadoria)

2° Clicar em finalizar


Versão - 200905 17

Clicar em finalizar

Atenção! Selecionar a nota fiscal de entrada correta (nota utilizada na loja para troca de cliente)


Versão - 200905 18

Atenção! Quando for troca de cliente, clicar em transportadora e digitar o próprio em seguida clicar em OK.


Versão - 200905 19

Clicar em não e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)


Versão - 200905 20

TROCA COM SOBRA Linx pos/vendas


3° Clicar em troca e lançar o produto que esta entrando.

2° lançar o produto que esta saindo

1° Selecionar digite parcelas em seguida clicar em incluir.

2° selecionar o tipo de pagamento (sobra de caixa)

4° Clicar em pagamento


Versão - 200905 21





Versão - 200905 22

Clicar em finalizar

Atenção! Quando for troca de cliente, clicar em transportadora e digitar o próprio em seguida clicar em OK.


Versão - 200905 23



Versão - 200905 24

RETIRADA INTERNA Linx Pos/vendas

1° Preencher nos campos vendedor (retirada interna) em seguida colocar o CPF do Funcionário.

2° Clicar em Tipo de Venda

Selecionar Retirada interna


Versão - 200905 25

1° Registrar o produto em seguida bipar a boleta e continuar registrando os demais produtos.

2° Clicar em pagamento

Selecionar a forma de pagamento e seguida clicar em finalizar.


Versão - 200905 26

VENDA CONJUGADA Venda conjugada é a emissão de uma nota fiscal! (Mesmo formulário de nota fiscal utilizado para transferência de mercadoria) Obs. A loja vai emitir um CUPOM FISCAL e UMA NOTA FISCAL, mas o operador deverá entregar somente as vias da nota fiscal: a 1ª VIA DESTINATÁRIO e a VIA FISCO DE DESTINO para o cliente. A loja reterá o cupom que deverá ser fixado à via fisco de origem que será enviada para o departamento fiscal. Procedimentos: Linx Pos/Vendas

1° Selecionar o vendedor em seguida digitar o CPF ou CNPJ, é obrigatória sempre atualizar os cadastros.

2° Bipar o digitar os produtos


Versão - 200905 27

Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta Natureza: 5.929 Venda já efetuada por ECF (cliente de dentro do estado) Natureza: 6.929 Venda já efetuada por ECF (cliente de outro estado)

2 °Selecionar a forma de pagamento escolhida pelo cliente, em seguida clicar em FINALIZAR.

Campo natureza: Selecionar 5.929/6.929 (VENDA JÁ EFETUADA POR ECF)

1° selecionar venda (Nota Fiscal)


Versão - 200905 28

Atenção! Selecionar a nota fiscal de saída correta (mesma nota utilizada para transferência de mercadoria)

Clicar em finalizar


Versão - 200905 29

Clicar em transportadora e selecionar “o próprio” e OK, em seguida clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.

Clicar em imprimir


Versão - 200905 30

CANCELAMENTO DE VENDA EFETUADA COM CARTÃO NO TEF Quando houver algum cancelamento de venda a loja deve solicitar o cupom do cliente, pois o cupom deve ser anexado à nota fiscal de entrada. Confira se a venda foi efetuada com cadastro, caso não tenha cadastrado o cliente no momento da venda, então é preciso efetuar 1º o cadastro e depois dar continuidade ao cancelamento.

Clicar em Ticket


Versão - 200905 31

Selecionar a venda a ser cancelada, em seguida clicar em OK.

Clicar em “SIM” se desejar realmente cancelar a venda.


Versão - 200905 32

Selecione na lista o motivo do cancelamento.

- O Usuário: “loja” com letra minúscula. - A Senha é o “número” da loja. Digite estes códigos, em seguida “Confirma”


Versão - 200905 33

Selecionar cartão de “Credito” ou “Debito”

Passe ou insira o cartão na leitora.


Versão - 200905 34

Clicar em SIM.

Clicar em sim


Versão - 200905 35

Sempre SIM, emitir nota fiscal para as peças canceladas.

Sempre selecionar a natureza correta 1.202/2.202 (devolução venda mercadoria)


Versão - 200905 36

Sempre selecionar série de nota fiscal de entrada (mesma série de nota utilizada nas trocas de clientes)

Confira se já esta com CPF e Nome, se não estiver digite no campo código o CPF ou nome do cliente no outro campo.


Versão - 200905 37

Necessário clicar em transportadora e digitar “O PROPRIO”

No campo observações é necessário digitar o número do cupom fiscal, em seguida clicar em OK.


Versão - 200905 38



Versão - 200905 39

CANCELAMENTO DE PENÚLTIMA VENDA Obs. Sempre que houver um cancelamento de venda a loja deve reter o cupom fiscal, pois este deverá seguir para o depto. Fiscal com visto do gerente. Linx pos/Vendas Clicar em tickets

Selecionar a venda que será cancelada.


Versão - 200905 40

Clicar em cancelar

Clicar em sim


Versão - 200905 41

Selecionar o motivo do cancelamento..

Clicar em sim


Versão - 200905 42


Sempre SIM, emitir nota fiscal para as peças canceladas.

Sempre selecionar a natureza correta 1.202/2.202 (devolução venda mercadoria)


Versão - 200905 43

Sempre selecionar série de nota fiscal de entrada (mesma série de nota utilizada nas trocas de clientes)

Clicar em finalizar


Versão - 200905 44

Necessário clicar em transportadora e digitar “O PROPRIO”

No campo observações é necessário digitar o número do cupom fiscal, em seguida clicar em OK.


Versão - 200905 45



Versão - 200905 46

CANCELAMENTO DE TROCA Obs. primerio imprimir a nota fiscal de troca!! Linx Pos/Vendas Clicar em ticket e selecionar a venda a cancelar

Clicar em cancelar

Clicar em SIM


Versão - 200905 47

Selecionar o motivo do cancelamento e clicar em OK.

Clicar em SIM para cancelar a nota fiscal de troca. Obs. Imprimir a nota antes de cancelar


Versão - 200905 48

Clicar em SIM

Clicar em SIM para emitir nota fiscal para as peças canceladas.


Versão - 200905 49



Digitar no campo observação o número do cupom fiscal referente à devolução, clicar em transportadora e digitar o próprio, em seguida clicar em OK.


Versão - 200905 50

Clicar em NÃO e imprimir a nota na tela linx Pos Manager. (notas fiscais)


Versão - 200905 51

GERAR NOTA FISCAL PARA VENDAS CANCELADAS

Emitir nota de entrada para venda que não houve o cancelamento correto ou não gerou nota de troca.

1º Confirmar qual a venda houve a operação incorreta Consultas.

Clicar em consultas


Versão - 200905 52

1º data do movimento

3 º confirmar pelo ticket ou cupom

4º CLICAR SELECIONAR VENDA

5 º clicar em cancelamento

6º emitir nota

2 º clicar Pesquisar

Clicar em consulta de vendas


Versão - 200905 53


Atenção ao selicionar a série da nota fiscal correta, pois cada loja tem numeração diferente.




Versão - 200905 54

Todas a nota fiscais devem ter cadastro

Confirmar CPF e nome

Clicar em OK


Versão - 200905 55

Mensagem do sistema: Imprimir nota fiscal de cancelamento agora? Clicar em não, pois a nota deve ser impressa depois. Clicar em não

Atenção!

E imprimir nota fiscal linx pos manager

Após realizar todo processo, o operador deverá fazer um comunicado justificando o motivo da emissão da nota, referente qual data de movimento e qual cupom fiscal.

Anotar o número da nota e mandar o comunicado para o fiscal.

Clicar em NÃO Imprimir a nota pela tela do Linx Pos Manager (notas fiscais)


Versão - 200905 56

NOTA FISCAL PAULISTA Obs. Operação utilizada somente para São Paulo Sempre perguntar para o cliente se ele deseja Nota Paulista. Caso o cliente não queira o CPF na Nota Paulista a forma a ser feita é a seguinte: fazer o cadastro normalmente e clicar no ícone Nota Fiscal Paulista em seguida selecionar (Não associar documento ao cupom fiscal).


Versão - 200905 57

NOTAS FISCAIS PENDENTES PARA IMPRESSÃO Linx pos manager/Notas

Clicar em gerencial

Clicar em Notas Fiscais


Versão - 200905 58

1°Clicar em não impressas

2°Selecionar a data da emissão da nota fiscal.

3° Selecionar a nota e imprimir

Clicar em OK


Versão - 200905 59

Clicar SIM

Clicar em imprimir


Versão - 200905 60

Verificar se a nota foi impressa corretamente


Versão - 200905 61

RELATÓRIOS DE CAIXA Procedimento: Linx pos manager Caixa Relatórios Selecionar: lista de tipos de pagamentos e lista de tickets por vendedor Resumos do caixa Imprimir – F9

Clicar em Resumo do caixa e imprimir.


Versão - 200905 62

REMESSA PARA DEMONSTRAÇÃO/ CLIENTES OU PRODUÇÕES ARTISTICAS Modulo Gerencial/Reservas e Consignações

Clicar em reservas e consignações

Clicar em gerencial


Versão - 200905 63

Tipo: 2º demonstração/ clientes ou Produção artística

3º Tabela de preço: 05- Varejo atualizada tf

4º Nº do vendedor

6º Data do retorno

7º Informar a finalidade da remessa

1º Bipar ou digitar os produtos

3º SIM

2º salvar

5º Obrigatório selecionar o CPF ou CNPJ do cliente

1º NOVO


Versão - 200905 64

ATENÇÃO!!! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.912 Remessa P/ Demonstração (CLIENTES DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.912 Remessa P/ Demonstração (CLIENTES DE FORA DO ESTADO)

Atenção! Série Selecionar a série de nota fiscal de saída (a mesma que a loja utiliza para transferência de mercadorias)

Natureza 5.912/6.912 remessa p/ demonstração e clicar em avançar.

Selecionar a série de nota fiscal de saída.


Versão - 200905 65

Clicar na transportadora e colocar o Próprio em seguida clicar em OK

FINALIZAR

Clicar OK


Versão - 200905 66

Preparando a Entrega:

Destacar as vias da nota fiscal, 1ª via destinatário, 3ª ou 4 via fisco Destino que deverão acompanhar a mercadoria. A via Fisco de Origem deverá ficar em poder da loja para controle. Entregar a mercadoria para o cliente colhendo à assinatura do mesmo no canhoto de entrega, mantendo o mesmo anexo a via da nota fiscal que estará em poder da loja. Manter os Tag s completo em poder da loja anexando os mesmos junto a via do documento fiscal para controle e retorno. O destinatário destacado na nota fiscal estando ausente no momento da entrega da mercadoria, favor colher os dados da pessoa responsável pelo recebimento anotando o nª do R.G “ Registro Geral “, o nome por extenso e assinatura do mesmo.

Imprimir nota fiscal


Versão - 200905 67

RETORNO DE DEMONSTRAÇÃO Procedimentos do Retorno de Demonstração para formulários de notas fiscais. ATENÇÃO! As lojas que possuem formulários de notas fiscais grandes de Saída (transferência) e formulários pequenos para Entrada (troca) deverão seguir o procedimento completo! (iniciando na pagina 67 e terminando na pagina 74) As lojas que possuem o mesmo formulário tanto para SAÍDA como para ENTRADA, deverão seguir o procedimento da (pagina 71 e terminando na pagina 73) ATENÇÃO! CONFIGURAR FORMULÁRIO PARA NOTA FISCAL DE ENTRADA

configurações


Versão - 200905 68

CLICAR EM IMPRESSÃO

Impressão

Clique aqui


Versão - 200905 69

Clique em (Reports)

Selecione o ícone (invoice_forum_entrada_nova.frx) e clique OK


Versão - 200905 70

Selecione (NFL_ENT) Clique em OK Após terminar as configurações emitir a nota fiscal de Retorno de Demonstração, na tela Reservas e Consignações

Clique em Conf.

Clique na seta e selecione (NFL_ENT) e clique OK


Versão - 200905 71

Após configuar formulário visualizar a nota de demosntração e encerrar. Linx POS Manager Gerencial Reservas e Consignações Digitar o CPF/CNPJ ou número da nota fiscal Clicar em pesquisar Confirmar o número da nota fiscal

1º Clicar em alterar

2º Clicar em encerrar

Emitir nota


Versão - 200905 72

ATENÇÃO!!! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 1.913 Retorno de Merc. Remet. P/ Demonstração (CLIENTES DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 2.913 Retorno de Merc. Remet. P/ Demonstração (CLIENTES DE FORA DO ESTADO)

Atenção! No Retorno de Demonstração a loja deverá selecionar a série de nota fiscal de entrada, (a mesma utilizada na loja para troca de cliente)

Selecionar natureza 1.913/2.913 retorno mer. Remet. Demonstração e clicar em avançar.

Selecionar série de nota fiscal de entrada (troca) e clique avançar.


Versão - 200905 73

Clicar em FINALIZAR

Clicar OK


Versão - 200905 74

Reconfiguar formulário após emitir a nota fiscal de retorno de demosntração Atenção! Após realizar o processo de emissão de nota de Retorno de Demonstração, será preciso retornar as configurações de impressão!

Configuração Anterior

Linx Pos Manger Impressão Servers invoice_forum_saida_nova.frx Conf. NFL_SAI

Selecione o ícone (invoice_forum_saida_nova.frx) e clique OK

Selecionar NFL_SAI


Versão - 200905 75

TRANSFERÊNCIA DIRETA PARA LOJAS PROPRIAS Linx Pos Manager

Clicar em ESTOQUE

Clicar em saída de mercadorias


Versão - 200905 76

Clicar em Novo

Clicar em Manual


Versão - 200905 77

3° Clicar com botão direito do mouse sobre e selecionar filial de destino. Atenção! - Quandos as filiais T.F precisarem efetuar uma transferência para filial T.F.L, a nota deverá ser emitida para filial 000075-Estoque Remanejamento, em seguida esta nota fiscal deverá ser enviada junto com a mercadoria para a matriz em São Paulo. - O mesmo procedimento deverá ser adotado quando for transferência de T.F.L para T.F, mas a filial de destino deverá ser “030090”.

Preencher na observação: Nome da loja de destino e nome do vendedor.

2 °Tipo de saída é (Saída de mercadorias) e tabela de preço é (07-Transferência Loja ).

1º NOVO

07- TRANSFERENCIA LOJA



Versão - 200905 78

Bibar o código de barras ou

clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor.

Clicar em SIM para emitir a nota fiscal de saída.


07-- TRANSFERENCIA LOJA


Versão - 200905 79

ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.152 Transf. Merc. P/ Comercialização (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)

Selecionar a natureza (5.152/6.152 transferência de mercadoria para comercialização) em seguida clicar em avançar.

Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria).




Versão - 200905 80

Clicar em avançar

2 - Clicar em transportadora e informar o nome da empresa que estará retirando o produto.

1- Preencher a quantidade de volumes e no tipo de volume discriminar se é “Caixa ou Sacola”



Versão - 200905 81

Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal de saída.

Clicar em NÃO na data de saída, pois a data deve ser preenchida no ato da retirada.


Versão - 200905 82

Clicar em imprimir

Verificar se a nota foi impressa corretamente, em seguida clicar em SIM ou NÃO.


Versão - 200905 83

TRANSFERÊNCIA ESTOQUE REMANEJAMENTO

Estoque

Saída de Mercadoria


Versão - 200905 84

2° Manual

1° Novo 2° Saída de mercadoria

3° 07- Transferência loja

4° Clicar com botão direito sobre filial de destino.

1º NOVO



Versão - 200905 85

> Filial (T.F.L) deverá selecionar filial 030090-Estoque Remanejamento. > Filial (T.F) deverá selecionar filial 000075-Estoque Remanejamento

1° Digitar o nome do responsável pela operação.

2° No campo observação: digitar para qual loja deve remanejar as peças.



Versão - 200905 86


clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor.

Clicar em SIM




Versão - 200905 87





Versão - 200905 88

Clicar em Finalizar

2-Digitar o tipo de Volume (Caixa ou Sacola)

1-Digitar a quantidade de Volume


Versão - 200905 89

Clicar em imprimir a nota fiscal

1 -Clicar em Transportador

2-Clicar com botão direito sobre Razão Social e selecione qual transportadora.

3-Clicar em OK


Versão - 200905 90

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA MATRIZ T.F.L. Devolução de mercadoria deverá ser utilizada nos seguintes casos: Peças com defeito Produtos solicitados pela Matriz

Clicar em estoque

Clicar em saída de mercadoria


Versão - 200905 91

2º Clicar em manual

1º NOVO

1° Novo 2° Saída de mercadoria

3° 07- Transferência loja

4° Clicar com botão direito sobre filial de destino.



Versão - 200905 92

>Filial (T.F.L) deverá selecionar filial 030092- Consertos/ Devoluções. > Filial (T.F) deverá Selecionar filial 000063- Devoluções

1° Digitar o nome do responsável pela operação.

2° No campo observação: digitar para quem ou qual departamento esta enviando a mercadoria


Versão - 200905 93


clicar no “+”e digitar os produtos com tamanhos e cores, em seguida clicar em salvar.

Clicar em SIM para emitir a nota fiscal.


Versão - 200905 94





Versão - 200905 95

Clicar em Finalizar




Versão - 200905 96

Clicar em imprimir a nota fiscal



3-Clicar em OK


Versão - 200905 97

DEVOLUÇÃO DE MERCADORIA PARA FORNECEDOR Linx Pos Manager/Gerencial

Clicar em ESTOQUE

Clicar em saída de mercadorias


Versão - 200905 98

2 - Clicar em Manual

1 - Clicar Novo

1-Tipo de saída é (Saída de mercadorias) e tabela de preço é (07-Transferência Loja)

2- Marcar “Essa saída é uma devolução”, em seguida clicar com botão direito sobre fornecedor

3- Clicar com botão direito sobre fornecedor e selecionar destino.


Versão - 200905 99

1-Digitar o nome do responsável pela emissão da Nota Fiscal

2- Preencher o campo observação. ( devolução total ou parcial referente sua nota de Nº ** de Dia** Mês** e ano**.

3-Clicar em Produto

Selecionar o fornecedor que estará recebendo a devolução, em seguida clicar em OK.


Versão - 200905 100

1-Bibar o código de barras ou clicar em

Incluir “+”e digitar o produto com tamanho e cor.

Clicar em “SIM” para emitir a nota fiscal de saída

2- Clicar em SALVAR


Versão - 200905 101

ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.202 Devolução de Mercadoria (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) Natureza: 6.202 Devolução de Mercadoria (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)

Atenção! Selecionar a série de nota fiscal de saída (a mesma que a loja utilizada para transferência de mercadorias)

Selecionar a natureza (6.202/ 5.202 Devolução de Mercadoria) em seguida clicar em avançar.



Versão - 200905 102

Verificar se o Fornecedor de destino esta correto em seguida clicar em Finalizar




Versão - 200905 103



3-Clicar em OK

3-Clicar em SIM


Versão - 200905 104

BRINDE PARA CLIENTE

Obs. Brinde para cliente será efetuado mediante autorização do departamento de Marketing, esta notas fiscal deverá ser emitida em nome do cliente pela tela de Saída de Mercadorias, segue procedimentos:

Gerencial

Reservas e Consignações


Versão - 200905 105

2- Tipo: Brinde

3- Tabela de preço: 05-Varejo Atualizada TF

4- Opera Caixa

5- Obrigatório selecionar o CPF do cliente e atualizar o cadastro.

1- NOVO

05- VAREJO ATUALIZADA

BRINDE

BRINDE

BRINDE ROYAL MANIAC

Preencher no campo observação: Produção motivo: _______ autorizado por: _____ do departamento:__________

Registrar os produtos

2-Clicar em Salvar


Versão - 200905 106

ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.910 Retiradas e Brindes (Clientes de dentro do Estado) Natureza: 6.910 Retiradas e Brindes (Clientes de foram do Estado)


BRINDE

Clicar em “Sim” para emitir nota fiscal.

Selecionar a natureza (5.910/ 6.910 Retiradas e Brindes) em seguida clicar em avançar.


Versão - 200905 107



Atenção! Selecionar a série nota fiscal de SAÍDA correta (nota utilizada na loja para transferência de mercadoria), em seguida clicar em AVANÇAR.

Confirmar o nome e CPF, em seguida clique em finalizar.


Versão - 200905 108

Atenção! Colher a assinatura da pessoa no canhoto da nota fiscal, em seguida destacar o canhoto e enviar para Auditoria. Entregar a 1ª e 3ª vias a pessoa que esta recebendo a produção, a 4ª deverá ser enviada para Auditoria junto com canhoto da nota e a 2ª deverá seguir para o departamento fiscal.

Necessário clicar em transportadora e digitar “O PRÓPRIO”, pois é mercadoria retirada pela própria pessoa, em seguida clicar em OK.

Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.


Versão - 200905 109

UNIFORME DE FUNCIONARIO

Nota Fiscal de Produção para funcionário deverá ser emitida em nome do funcionário pela tela de Saída de Mercadorias, segue procedimentos:

4- Opera Caixa

5- Obrigatório selecionar o CPF do Funcionário.

1- NOVO

Preencher no campo observação: Produção motivo: _______ autorizado por: _____ do departamento:__________

1-Registar o produto.

2-Clicar em Salvar

07- TRANSFERENCIA LOA


UNIFORME

2 - Tipo de saída é (Uniforme) e tabela de preço é (07-Transferência Loja ).


Versão - 200905 110

ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.949 - Outras Saídas Não Especificadas Natureza: 5.949 - Outras Saídas Não Especificadas

Clicar em “Sim” para emitir nota fiscal.

Selecionar a natureza (5.949/6.949 Outras Saídas Não Especificadas) em seguida clicar em avançar.




Versão - 200905 111


Confirmar o nome e CPF, em seguida clique em finalizar.


Versão - 200905 112

Atenção! Colher a assinatura da pessoa no canhoto da nota fiscal, em seguida destacar o canhoto e enviar para Auditoria. Entregar a 1ª e 3ª vias a pessoa que esta recebendo a produção, a 4ª deverá ser enviada para Auditoria junto com canhoto da nota e a 2ª deverá seguir para o departamento fiscal

Necessário clicar em transportadora e digitar “O PRÓPRIO”, pois é mercadoria retirada pela própria pessoa, em seguida clicar em OK.

Clicar em SIM para imprimir a nota fiscal.


Versão - 200905 113

REMESSA PARA CONSERTO DE CLIENTE Linx Pos Manage

Clicar em Gerencial

Clicar em Reservas e consignações.


Versão - 200905 114


clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor, em seguida clicar em Salvar


2° Tipo: Conserto

3° Tabela de preços: 07- TRANSFERENCIA LOJA

1º NOVO

4º Opera Caixa

5º Informar para quem e qual departamento é a remessa.


Versão - 200905 115

ATENÇÃO! Preencher a natureza da operação correta! Natureza: 5.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo (FILIAIS DE DENTRO DO ESTADO) 6.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo (FILIAIS DE FORA DO ESTADO)

Selecionar a natureza (5.915/ 6.915 Rem Merc. Ou Bem P/Conserto ou Reparo) em seguida clicar em avançar.

Clicar em SIM para emitir a nota.




Versão - 200905 116


Selecionar Filial e digitar o código (030092) Conserto/ Devoluções, em seguida clicar em FINALIZAR.


Versão - 200905 117

Digitar a quantidade de volumes estão saindo no campo Volumes; Digitar discrimir se é Sacola ou Caixa no campo Tipo de Volumes.

Clicar em SIN para imprimir a nota fiscal.

Clicar em IMPRIMIR


Versão - 200905 118

ENTRADA DE MERCADORIA DE FORNECEDOR Linx Pos Manager

Clicar em estoque

Clicar em entrada de mercadoria.


Versão - 200905 119

Clicar em NOVO

Clicar em FORNCEDOR


Versão - 200905 120

Clicar em MANUAL

Tipo de Entrada: Entrada de Mercadoria

Selecionar tabela de preço: (01 – Custos com Impostos)

Clicar com botão direito sobre campo FORNECEDOR.

01 – Custos com Impostos


Versão - 200905 121

Selecionar o Fornecedor que esta discriminado na nota fiscal recebida.


clicar no “+”e digitar o produto com tamanho e cor, em seguida clicar em SALVAR.

01 – Custos com Impostos


Versão - 200905 122

ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO

Linx Pos Manager Estoque

Clicar em entrada de mercadoria.

Clicar em NOVO


Versão - 200905 123

Selecionar o número da nota fiscal recebida.

Clicar em Transferência / Trânsito.


Versão - 200905 124

Clicar em TRANSFERECIA

Desmarcar “utilizar preços de origem”

1ºTipo de Entrada: Entrada de Mercadoria

2º Tabela de preço: 07- transferência loja

3º clicar em PRODUTOS


Clicar em SIM, em seguida selecionar a tabela de Preço “07- Transferencia Loja”


Versão - 200905 125

Conferir a quantidade de peças recebidas com as do sistema.

Clicar em SALVAR




Versão - 200905 126

ENTRADA DE MERCADORIA NO TRÂNSITO COM DIVERGÊNCIA

Clicar em estoque

Entrada de mercadoria


Versão - 200905 127

2°Transferência

Selecionar a nota fiscal

1º NOVO


Versão - 200905 128

Selecionar: Entrada de mercadoria

Selecionar: 07- transferência loja

1° Clicar em produtos

2° Se o produto recebido for de cor ou tamanho diferente, será preciso clicar sobre o campo a cor ou numeração diferente e apagá-las, em seguida digitar o que realmente foi recebido.




Versão - 200905 129

EXEMPLO: Na janela anterior o tamanho estava 36 e nesta esta como 38.

2° Após clicar em salvar aparecerá à mensagem que o sistema esta tentando enviar um e-mail, clicar em NÃO.

1° após efetuar as alterações clicar em SALVAR.




Versão - 200905 130

Quando acontece alguma alteração esta referencia fica bloqueada para vendas, então o operador deve enviar um e-mail para a auditoria com as informações referencia e cor, solicitando o código de desbloqueio.

Clicar em OK



Versão - 200905 131

DESBLOQUEIO DE PRODUTOS Quando a auditoria envia por e-mail o código de desbloqueio de produto, o operador seguir os procedimentos:

Gerencial

Clicar em módulos exclusivos


Versão - 200905 132

Clicar em desbloqueio de produtos divergentes.

Os códigos enviados pela auditoria devem ser preenchidos neste espaço.


Versão - 200905 133

EMISSÃO DE NOTA FISCAL DE MATERIAL P/ USO CONSUMO E ATIVO FIXO IMOBILIZADO Obs. Sempre efetuar notas separadas para mercadorias de ativo fixo imobilizado e material de consumo. Ex: Impressora Lx 300 é ativo fixo imobilizado, manequim é material de uso consumo, então deverá emitir notas fiscais separadas. Atenção as naturezas de operações e destinos! Quando é emissão de nota fiscal de conserto de um ativo fixo imobilizado ou material de uso ou consumo, o CFOP

selecionado deverá ser 5.915/6.915 e selecionar a filial (Consertos / Devoluções). Caso seja uma transferência de material p/ uso ou consumo o CFOP deverá ser 5.557/6.557 e selecionar a filial

(Consertos/ Devoluções) Nas transferências de ativo fixo imobilizado o CFOP deverá ser 5.552/6.552 e a filial de destino deverá ser

(Consertos/ Devoluções) Quando a loja receber uma nota fiscal da A.M.C. Têxtil com a natureza da operação “Remessa Bem Contrato

Comodato” arquivem a ultima via desta nota fiscal. Obs. Quando a loja precisar efetuar a devolução destes produtos a nota fiscal de retorno deverá ser com o CFOP: 5.909/6.909 – Ret. Bem Rec Contrato Comodato e selecionar o Fornecedor A.M.C Textil que emitiu a nota para a loja.

Procedimento operacional:

Clicar em Gerencial


Versão - 200905 134

Clicar em Notas Fiscais

Teclar F5


Versão - 200905 135

Atenção ao selecionar a natureza da operação. Selecionar o CFOP 5.557/6.557 somente nas transferências de material de uso ou consumo. Selecionar o CFOP 5.915/6.915 para consertos de ativo fixo imobilizado e conserto de material para uso e consumo. Selecionar o CFOP 5.552/6.552 somente nas transferências de ativo fixo imobilizado Selecionar o CFOP 5.909/6.909 somente nas devoluções de produtos ativo fixo imobilizado e material de uso ou

consumo, recebidos como bem contrato comodato da razão social A M C.

Selecionar a natureza conforme orientação acima.



Versão - 200905 136

Atenção ao selecionar o destinatário Selecionar a filial (Consertos/ Devoluções) caso seja Conserto ativo fixo imobilizado ou conserto de material p/ uso

consumo, transferência de ativo fixo imobilizado. Selecionar o fornecedor 300093 - A.M.C Têxtil, caso seja um retorno de bem contrato comodato.

Digitar a quantidade de volumes estão saindo no campo Volumes; Discrimir se é Sacola ou Caixa no campo Tipo de Volumes; Clicar com o botão deireito do mouse e selecionar a transportadora que estara retirando o

produto, ou selecionar “O Proprio” caso a mercadoria siga pelo malote.

Selecionar destinatário conforme instrução acima.


Versão - 200905 137

ATENÇÃO! Clicar em “Item Fiscal” Após Marcar “Item Fiscal” clique em “+” para incluir item.

Obs. Digitar o código correto do item fiscal. Ao digitar o código do item fiscal a descrição deverá aparecer automaticamente, em seguida digite o valor do item.


Versão - 200905 138

Digite a quantidade do produto.

No campo observação Informe o departamento que estará recebendo a nota em seguida gere a nota fiscal.


Versão - 200905 139

CANCELAMENTO DE NOTA FISCAL DE TRANSFERÊNCIA

Antes de dar inicio ao processo de cancelamento, a nota fiscal deve ser impressa. Obs. A loja só consegue cancelar a nota que foi emitida no mesmo dia. Caso a loja necessite cancelar a nota no dia seguinte, este cancelamento só será efetuado pelo departamento fiscal.

.Clicar em estoque.

Clicar em saída de mercadoria.


Versão - 200905 140

1º Digitar o número da nota a ser cancelada.

2º Clicar em pesquisar.

Clicar em cancelar


Versão - 200905 141

Clicar em SIM para cancelar a nota fiscal de saída.

Clicar em SIM para confirmar o cancelamento da nota fiscal de saída.


Versão - 200905 142

O sistema vai informar que a nota foi cancelada e os itens retornaram para o estoque. ( clicar OK)


Versão - 200905 143

GERAR NOTA FISCAL DE TROCA MANUALMENTE NO SISTEMA

Gerencial

NOTAS FISCAIS


Versão - 200905 144

Teclar em F5

Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta 1.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de dentro do estado) 2.202 Devol. Venda Mercadoria (cliente de outro estado)

Teclar em

F5



Versão - 200905 145

Digitar o CPF do cliente.



Versão - 200905 146

Obs. preencher somente os campos discriminados, o preenchimento os demais serão automático.

Clicar em transportadora e digitar O PRÓPRIO

Digitar a referencia, o nome do produto aparecera automático.

Digitar o valor do produto


Versão - 200905 147

Atenção! Somente as lojas que utilizam formulários de nota fiscal pequeno para entrada (troca), devem configurar o formulário para impressão, segue procedimentos abaixo; ATENÇÃO! CONFIGURAR FORMULÁRIO PARA NOTA FISCAL DE ENTRADA

1º Digitar a quantidade

2º Clicar em OK, em seguida imprimir.

configurações


Versão - 200905 148

CLICAR EM IMPRESSÃO

Impressão

Clique aqui


Versão - 200905 149

Clique em (Reports)


Versão - 200905 150

Selecione o ícone (invoice_forum_entrada_nova.frx) e clique OK

Clique em Conf.


Versão - 200905 151

Atenção! Após realizar o processo de emissão de nota fiscal de retorno, será preciso retornar as configurações de impressão! Configuração anterior: Linx Pos Manger Impressão Servers invoice_forum_saida_nova.frx Conf. NFL_SAI

Clique na seta e selecione (NFL_ENT) e clique OK


Versão - 200905 152

GERAR NOTA FISCAL AO CONSUMIDOR NO SISTEMA Sempre que houver falta de funcionamento da impressora Fiscal ou no Sistema, o operador do caixa deverá emitir D1 (NOTA FISCAL de Venda ao Consumidor) no ato da venda, em seguida emiti-la no sistema. Obs. após realizar todos os processos de emissão de nota ao consumidor no sistema, a loja deverá enviar a relação das peças, números de vendedores, números de boleta, CPF do cliente e forma de pagamento para o depto. Financeiro incluí-las pela retaguarda. Segue procedimento para emissão no sistema: Linx Pos

Caixa


Versão - 200905 153

Gerenciamento Fiscal

NF Modelo 2


Versão - 200905 154

Atenção! Sempre selecinar a natureza de operação correta 5.102 Venda de Mercadoria(cliente de dentro do estado) 6.102 Venda de Mercadoria(cliente de outro estado)

2 -Selecionar a natureza 5.102/6.102 (Venda de |Mercadoria)

Selecionar a Série de Nota Fiscal D1- Nota Fiscal de Venda ao Consumidor.

1 - Novo


Versão - 200905 155

Atenção! Primeiro efetuar o cadastro do cliente na tela de vendas, em seguida digitar o CPF no campo código.

1- Digitar a referencia do produto.

2- O Preço unitário 3- Digitar a referencia do produto.


Versão - 200905 156

Digitar no campo observação o Nº do Ticket e Nº do vendedor, em seguida clicar em OK.

Clicar em SIM


Versão - 200905 157

PESQUISAR CÓDIGO DE BARRAS Procedimento: Linx Pos Manager Gerencial Consultas Gerenciais Clicar em Impressão de Código de Barras Digitar a referencia do produto Clicar em Pesquisar Selecionar o Código de Barras na linha que segue Cor e Tamanho.

Consultas Gerenciais

Impressão de código de barras.


Versão - 200905 158

1º Digitar o produto.

2º Clicar em pesquisar.


Versão - 200905 159

Este é código de barras de produtos Obs. Selecionar na lista conforme tamanho e cor


Versão - 200905 160

CODIGO DE ITENS FISCAIS - ATIVO FIXO IMOBILIZADO E MATERIAL DE CONSUMO

CODIGO_ITEM ITEM_DESCRICAO DESCRICAO_INDICADOR_CFOP

973500016 AMPLIFICADOR DE SOM ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500017 APARELHO DE D.V.D ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500068 APARELHO DE SOM ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500181 ARMARIO SUSPENSO EM FORMICA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500209 BALCÃO DE MADEIRA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500183 BANQUETA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500083 BEBEDOURO DE AGUA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500079 CADEIRA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500069 CALCULADORA DE MESA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500180 COFRE ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500195 ESPELHO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500396 FERRO ELETRICO INDUSTRIAL ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500190 FRIGOBAR ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500065 HUB COM 8 PORTAS ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500104 IMPRESSORA DE CHEQUES ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500105 IMPRESSORA EPSON LX300 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500782 IMPRESSORA FISCAL SWEDA TERMICA ST200 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500020 LUMINOSO TRITON ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500084 MAQUINA DE COSTURA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500092 MESA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500189 MICROCOMPUTADOR PENTIUM ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500204 MODULO COM 6 PRATELEIRAS E ARARAS ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500002 MONITOR ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500066 NO BREAK ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500900 PINPAD GERTEX PPC900 ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500210 POLTRONA BARCELO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500192 PRATELEIRA DE MADEIRA ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500191 RADIO ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500015 VAPORIZADOR STEAMER ATIVO FIXO / IMOBILIZADO

973500064 APARELHO CELULAR MATERIAL P/USO OU CONSUMO

CODIGO_ITEM ITEM_DESCRICAO DESCRICAO_INDICADOR_CFOP

973500073 ARARA MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973510007 BASE METÁLICA PARA MANEQUIM FORUM MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500135 BOBINA PARA E.C.F. TERMICA MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500014 CABIDE MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973510340 CABIDES PAPIRUS MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500726 CAIXA VITRINE INTERMEDIÁRIA PRÓPRIAS MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500573 CHAMPAGNE MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973590001 DISPLAY BOLSA MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500229 DISPLAY INTERNO MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500411 EMBALAGEM - CAIXA GRANDE MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500527 EMBALAGEM - CAIXA PEQUENA MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500101 EXTINTOR DE AGUA PRESSURIZADA 10LTS. MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500103 EXTINTOR DE PO PRESSURIZADO 04KGS. MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500697 FORMULARIO PARA NOTA FISCAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973510030 KIT LANÇAMENTO CUBOS FORUM MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500500 KIT NATAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500067 LEITOR OPTICO MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500226 LUMINARIA MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500136 LUMINOSO DE FACHADA MATERIAL P/USO OU CONSUMO


Versão - 200905 161

973500082 MANEQUIM FEMININO MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500072 MANEQUIM MASCULINO MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500193 PAINEL EM RESINA COM LUMINARIA MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500004 PRATELEIRA DE FERRO MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500599 SACOLA KRAFT GRANDE MATERIAL P/USO OU CONSUMO

973500574 TAÇA DE CHAMPAGNE CRISTAL MATERIAL P/USO OU CONSUMO

Documents

Manual - Operação de Caixa [2009]intranet.forum.com.br/portal/varejo/manual/MANUAL_CAIXA.pdf · - Tirar a Leitura X no início da movimentação de todos os dias. ... Natureza: