Manual Para Fornecedores - epedal.pt · 6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS 6.1.– PPAP – “Production Part Approval Process” Para o fornecimento de novas matérias-primas

MANUAL PARA FORNECEDORES

O4-DU-001 Página 1 de 14

Manual

Para

Fornecedores

Epedal - Indústria de Componentes Metálicos, S.A

Apartado 41 3781-908 Sangalhos Telefone: +351 234 730 180 E-mail: [email protected] http: www.epedal.pt

Atualizado em: 16/07/2018

http://www.epedal.pt/



Prefácio

A elevada competição no mercado internacional e a expectativa dos consumidores em relação à

qualidade, impacto ambiental e segurança dos produtos comprados, levaram um grande número de

empresas a pensar, com seriedade, nestes temas.

A Epedal, inserida neste contexto, requer dos seus fornecedores a prática de algumas atividades

compatíveis com os referenciais normativos do nosso Sistema de Gestão IATF 16949, ISO 14001,

OHSAS 18001), como forma de garantir a total parceria nas atividades comerciais.

Assim, encaminhamos o presente Manual, como forma de transmitirmos o compromisso mútuo de

atingir os objetivos propostos de zero defeitos de produtos e serviços, bem como algumas

metodologias que pretendemos que adotem no decorrer das atividades de fornecimento.

Colocamo-nos à disposição para prestar quaisquer esclarecimentos que considerem

necessários.

Belarmino Canelas Paulo Ferreira

Diretor Departamento da Qualidade Diretor Departamento de Compras



INDICE

1. OBJETIVO ......................................................................................................................................................................................... 4

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS .................................................................................................................................................................. 4

3. APLICAÇÃO ...................................................................................................................................................................................... 4

4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES .......................................................................................................................................... 5

5. PEDIDOS DE COMPRA ...................................................................................................................................................................... 6

6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS .............................................................................................................................................. 6

6.1. – PPAP – “Production Part Approval Process” .................................................................................................................................. 6

6.2. - CADASTRO NO IMDS – “International Data System” ..................................................................................................................... 7

6.3. - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS ......................................................................................................................................................... 8

7. REQUALIFICAÇÃO ANUAL DO PRODUTO / PROCESSO “Layout Inspection” ........................................................................................ 8

8. ALTERAÇÕES DE PRODUTO E PROCESSO / DESVIOS / DERROGAÇÕES ................................................................................................ 8

9. IDENTIFICAÇÃO DE REASTRIBILIDADE ............................................................................................................................................... 8

10. ENTREGAS E RECEÇÃO TÉCNICA ................................................................................................................................................... 8

11. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO ..................................................................................................................................................... 9

12. EMBALAGEM .............................................................................................................................................................................. 9

13. SEGURANÇA / REGULAMENTAÇÃO.............................................................................................................................................. 9

14. RESPONSABILIDADE CIVIL ........................................................................................................................................................... 9

15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL ....................................................................................................................................... 10

16. COMPROMISSO DE OBJETIVOS (Eficiência e eficácia – Desempenho) ......................................................................................... 10

17. CONFIDENCIALIDADE ................................................................................................................................................................ 10

18. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO .............................................................................................................................................. 10

19. PLANO DE CONTIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCO ........................................................................................................................... 10

20. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES ............................................................................................................................. 10

20.1. AVALIÇÃO DE QUALIDADE ......................................................................................................................................................... 11

20.2. ÍNDICE FORNECEDOR ................................................................................................................................................................ 12

20.3. REQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR ........................................................................................................................................... 12

21. AUDITORIAS A FORNECEDORES (Processos de fabrico) .............................................................................................................. 12

22. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES ................................................................................................................................. 13

22.1. NÃO CONFORMIDADE DETETADA APÓS ENTREGA ....................................................................................................................... 13

22.2. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR .................................................................................................................... 13

22.3. CUSTOS A IMPUTAR AO FORNECEDOR ......................................................................................................................................... 14

22.4. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR DE RESPONSABILIDADE DA EPEDAL – SUBCONTRATAÇÃO ................ 14

23. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS (ISO 14001) / HSST ................................................................................. 14



1. OBJETIVO

O Objetivo deste manual é estabelecer com os Fornecedores da Epedal, o compromisso de seleção,

avaliação, bem como dar a conhecer os requisitos do Sistema de Gestão da Qualidade e Ambiente que

devem ser cumpridos para homologação e desenvolvimento dos Fornecedores que se aplicam

também a fornecedores impostos por Clientes da Epedal.

A aceitação da encomenda por parte do Fornecedor implica a aceitação deste manual.

2. CONSIDERAÇÕES GERAIS

A sistemática da melhoria contínua são também requisitos para os seguintes aspetos:

- Cumprimento com legislações e regulamentações ambientais aplicáveis na jurisdição onde o

fornecedor exerce as suas atividades, bem como, regulamentos requeridos por Cientes;

- Quando aplicável, comprometimento em melhoria continua dos processo e características do

produto e/ou serviço com reduções de variações e eliminação dos desperdícios utilizando técnicas

estatísticas apropriadas.

3. APLICAÇÃO

A sistemática descrita neste manual, aplica-se a todos os Fornecedores da Epedal S.A. seguindo os

critérios definidos na tabela abaixo:

.

Cabe aos fornecedores da Epedal certificarem os seus Sistemas de Gestão da Qualidade (obrigatório) e Ambiente e Segurança (desejável), de acordo com os requisitos acima mencionados (para os laboratórios de calibração o requisito refere-se à acreditação para o ensaio respetivo).

Tipo de Fornecimentos Requisitos

Matéria-prima/subsidiárias

Componentes

Prestadores de serviço triagem,

retrabalho e produtos

subcontratados

IATF 16949 e/ou NP EN ISO 9001

ISO 14001

OHSAS 18001

- Calibração de RMM’s e ensaios ISO IEC 17025

Prestadores de serviços (ver ponto 23

deste manual

Preferencialmente NP EN ISO 9001



O Fornecedor deve enviar à Epedal cópia do certificado válido e reenviá-lo sempre que for submetido

a nova certificação ou renovação da já existente. Caso ocorra a perda ou suspensão da certificação, o

Fornecedor deve informar a Epedal.

4. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES

- A Epedal dará preferência a fornecedores que no mínimo possuam a certificação ISO 9001 (ou em

fase de desenvolvimento e execução, sendo o objetivo que toda a cadeia de fornecedores seja

certificada pela IATF 16949. Para alcançar este objetivo irá incentivar os fornecedores com a

certificação ISO 9001 migrarem para a IATF 16949.

- Os Fornecedores devem definir os seus objetivos, metas, riscos e oportunidades fortalecendo o

contexto da organização bem como a política da qualidade.

- O Fornecedor deve designar os interlocutores com responsabilidade e autoridade para assegurar as

necessidades da Epedal.

- O Sistema de Gestão de Qualidade do Fornecedor deve ser auditado com o intuito de verificação da

conformidade dos requisitos determinados neste manual e outros requisitos adicionais ao Sistema de

Gestão de Qualidade.

- Os Fornecedores de Matéria-Prima e componentes que sejam responsáveis pelo projeto dos seus

produtos devem adotar a metodologia APQP – “Advanced product quality planning”

- O Fornecedor, quando aplicável, deve validar todos os processos de fabricação, funcionalidade,

embalagem e rotulagem se estão de acordo com os requisitos especificados numa frequência definida.

- A Epedal monitoriza os Fornecedores através do Índice de Fornecedores semestralmente, que

solicitamos aos Fornecedores o acompanhamento e análise dos resultados.

É da responsabilidade do Fornecedor monitorizar e controlar os subfornecedores em relação ao seu

desempenho, entregas, qualidade, reclamações e devoluções.

- A Epedal pesquisa e seleciona fornecedores para o setor automóvel tomando em consideração:

Captação geral de informação sobre o potencial fornecedor, ao nível da sua estrutura,

organização, produtos, capacidade intelectual (técnica, tecnológica e humana), clientes e

setores industriais;

Desempenhos de qualidade, complexidade do produto;

Índice de risco

Estabilidade financeira

Capacidade de conceção e desenvolvimento

Na eventualidade do fornecedor ser imposto pelo cliente da Epedal, todos os requisitos de análise e

monitorização expressos neste documento são executados e transmitidos ao fornecedor e ao cliente

da Epedal. Este fornecedor deverá permitir visitas, avaliações no local e auditorias pela Epedal e pelo

cliente envolvido.



5. PEDIDOS DE COMPRA

O Pedido de compra enviado aos fornecedores pela Epedal, descreve claramente os materiais, tais

como:

- Código de artigo Epedal - Descrição do artigo - Especificações (matéria prima, o fornecedor terá de solicitar a ficha técnica ao departamento de compras). - Quantidade (quando aplicável os programas de entrega, a posição “F” é firme e posições “P” são previsões) - Data de entrega.

6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS

6.1. – PPAP – “Production Part Approval Process”

Para o fornecimento de novas matérias-primas e componentes, a Epedal solicita a submissão do PPAP

sendo o nível 3 o requerido, no entanto poderá ser alterado conforme requisito do Cliente ou outros.

Se o fornecedor for revendedor deverá solicitar toda a informação ao seu fornecedor para enviar à

Epedal.

A submissão será efetuada através do envio de amostras iniciais, nas seguintes condições:

- Novos fornecedores; - Novos produtos e/ou modificados; - Alteração do processo de fabrico; - Quando requerido pelo Cliente da Epedal; - Alteração de subfornecedor - Alteração de métodos de teste e medições/equipamentos - Deslocação de produção - Deslocação de equipamentos de produção de local dentro das instalações

Quando ocorrem alterações no processo de fabrico por iniciativa do fornecedor deverá este comunicar

à Epedal e solicitar uma aprovação formal para a nova situação, antes do envio de qualquer produto

resultante do processo modificado.

As Amostras Iniciais (AI) devem ser fabricadas com meios definitivos e resultar do processo

representativo das condições de fornecimentos série. O fornecedor deve enviar o dossier completo de

submissão de amostras iniciais acompanhado de peças testemunho da análise (Ex: 5 peças, amostra de

chapa / tubo / varão, etc.), devendo ser enviado na data prevista à atenção do Departamento de

Compras da Epedal. O acondicionamento das mesmas deve preservar a conformidade com as

especificações e ser identificado por uma etiqueta específica “Amostras Iniciais” indicando no mínimo:

quantidade, número do plano e índice.

Nota: No caso em que o produto é realizado com várias ferramentas idênticas ou com uma ferramenta

com várias cavidades, a apresentação de AI deverá ser para cada ferramenta e/ou cavidade.

As AI devem ser sempre acompanhadas pelo dossier de submissão que contém o PSW_PPAP

(documento que regista os valores encontrados pelo fornecedor para um conjunto de

parâmetros/características que constituem parte da documentação técnica e especificação técnica do



produto). Cabe ao responsável pelo seguimento e desenvolvimento de fornecedores adequar as

exigências adequadas a cada realidade.

A Epedal procede à análise das amostras efetuando os ensaios para verificar a conformidade das

mesmas com a especificação.

O resultado da avaliação é comunicado pelo Departamento de Compras / Departamento da Qualidade

ao fornecedor com a seguinte codificação:

Uti

lizaç

ão

Esta

do

de

Qu

alif

icaç

ão

do

Pro

du

to

Comentários sobre as amostras Responsabilidade/ ações

Série A - Produto conforme as especificações Epedal: Envio de aprovação ao fornecedor

Derrogado (limitado no

tempo ou quantidade)

AC

- Não conformidades sem influência na qualidade do produto, mas necessitando de melhorias; - Dossier de AI incompleto

Fornecedor: enviar documentação em falta e/ou peças conformes

Rejeitado R

- Produto Não Conforme - Aspetos de Segurança ou Regulamentação não respeitados - Peça rejeitada pela Epedal ou pelo cliente da Epedal

Fornecedor: enviar novas amostras iniciais

No caso de as AI não obterem o estado de aceitação A, devem ser apresentadas pelo fornecedor novas

AI até obter o estado A.

Para os Fornecedores estratégicos e/ou não certificados será utilizado um plano específico que se

enquadre na estratégia de desenvolvimento da Epedal

6.2. - CADASTRO NO IMDS – “International Data System”

A Epedal, dentro da sua cadeia produtiva, pretende que os seus fornecedores, cadastrem os

elementos químicos e dados quantitativos de cada produto fornecido no site: www.mdsystem.com

Para novos produtos, o fornecedor deverá enviar uma cópia do cadastro de materiais no IMDS em

anexo à documentação do PPAP, o qual será aprovado mediante registo neste sistema.

Sempre que o fornecedor não for produtor deve solicitar ao seu fornecedor que faça o registo na base

de dados IMDS do produto (utilizador Epedal: 24642).

Sobre a matéria expressa nesta secção, a Epedal solicita ao fornecedor um contacto para uma melhor

identificação e compreensão ativa deste tema.

http://www.mdsystem.com/



6.3. - CARACTERÍSTICAS ESPECIAIS

As características especiais serão informadas ao fornecedor através dos desenhos e/ou normas. Outras

características especiais poderão ser identificadas, pelo próprio fornecedor, durante a produção do

produto ou no seu planeamento.

Estas características especiais deverão ser incluídas e indicadas como tal, no plano de controlo, para

que sejam avaliadas através de métodos estatísticos (sempre que aplicável).

7. REQUALIFICAÇÃO ANUAL DO PRODUTO / PROCESSO “Layout Inspection”

É requerido pela Epedal a requalificação a cada dois anos de produto. Assim o fornecedor está

obrigado a realizar o “Layout Inspection” do produto fornecido, mantendo os resultados à disposição

da Epedal.

Complementarmente, para os fornecedores de peças com soldadura deverão realizar autoavaliação

anual do processo, utilizando o referencial CQI 15.

Se fornecedores de proteções anticorrosivas deverá ser utilizado o referencial CQI 12.

O “Layout Inspection” deverá considerar a requalificação do produto / processo a menos que algo em

contrário, seja acordado entre as partes, antes da submissão do PPAP nível 3.

8. ALTERAÇÕES DE PRODUTO E PROCESSO / DESVIOS / DERROGAÇÕES

Qualquer alteração do produto e processo face aos requisitos solicitados nos pedidos de compra da

Epedal, o Fornecedor terá de fazer um pedido de derrogação ou pedido de desvio (com indicação de

data e lote de produção executado de acordo com as alterações introduzidas) ao departamento da

Qualidade e ao Departamento de Compras da Epedal. Só poderá enviar o produto após este pedido ser

aceite pela Epedal.

9. IDENTIFICAÇÃO DE REASTRIBILIDADE

O Fornecedor deve aplicar uma metodologia de identificação e rastreabilidade de produtos ao longo

do seu processo produtivo, de maneira a que alguma eventual não-conformidade, seja possível

identificar o lote e bloquear antes de ser enviado à Epedal.

10. ENTREGAS E RECEÇÃO TÉCNICA

Quando aplicável, a Epedal solicita que os primeiros três envios após a validação do PPAP (conforme

descrito no ponto 6.1 deste manual), devem vir identificados com “Envios após Aprovação”

acompanhado do respetivo relatório dimensional das cotas significativas e de acordo com o plano de

controlo acordo.

A receção dos materiais na Epedal só será aceite caso venham acompanhados pelos seguintes

documentos:

Guia de remessa ou fatura que mencione código/referência da Epedal ou número de pedido

de compra

Certificado de conformidade do produto quando aplicável

O não cumprimento do envio dos documentos acima mencionados poderá original alertas e/ou

reclamações, paragens de produção com custos inerentes associados.



É da responsabilidade do fornecedor, a qualidade dos materiais fornecidos à Epedal em qualquer

momento do processo produtivo bem como até ao fim da vida do produto. O fornecedor é também

responsável por considerar os registos comprovativos da conformidade do produto, por um período

de 10 anos e para os materiais de regulamentação e segurança, deve ser considerado 20 anos.

A aceitação por parte da Epedal das amostras iniciais, não exclui a responsabilidade do fornecedor em

assumir a responsabilidade bem como todos os custos inerentes à falta da qualidade do material

fornecido nem de realizar controlos necessários para assegurar a qualidade do processo produtivo e

do produto.

11. IDENTIFICAÇÃO DO PRODUTO

O Fornecedor deve identificar os produtos fornecidos de modo a permitir a rastreabilidade dos

registos de controlo efetuados no processo produtivo e inspeção do produto, incluindo a própria

matéria-prima utilizada e manter os registos.

Na identificação do produto na embalagem deve mencionar:

- Razão social do Fornecedor

- Destinatário

- Descrição do produto

- Quantidade de peças que contem a embalagem

- Lote

- Código de produto Epedal (referência Epedal)

12. EMBALAGEM

Todos os produtos fornecidos devem ser embalados de maneira apropriada a fim de garantir:

- Proteção adequada contra danos, perdas, deterioração ou contaminações do produto;

- Otimização do manuseamento, movimentação, armazenamento e transporte das cargas.

Os fornecedores de matérias-primas, bobines de chapa, devem solicitar ao departamento de compras

a respetiva ficha técnica aquando da receção do primeiro pedido.

13. SEGURANÇA / REGULAMENTAÇÃO

O fornecedor compromete-se, a satisfazer as regulamentações governamentais e internacionais e as

normas de segurança em vigor no país de fabricação de venda e de destino (se fornecido) para todos

os materiais utilizados na fabricação dos produtos, assim como garantir a sua responsabilidade social.

Esta situação será informada pela Epedal, quando aplicável, na fase de consulta e/ou negociação e

adjudicação.

O fornecedor deve conservar todos os registos relativos a qualidade dos produtos de segurança ou de

regulamentação conforme indicado no ponto 10 deste manual.

14. RESPONSABILIDADE CIVIL

O fornecedor deve indicar à Epedal, qual o elemento da sua estrutura diretiva, que é o Responsável

pela Segurança do Produto (PSB).



15. SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL

O Fornecedor deve possuir um seguro de responsabilidade civil que inclua custos inerentes a “recall” e

enviar à Epedal o número de apólice bem como informar o montante coberto.

16. COMPROMISSO DE OBJETIVOS (Eficiência e eficácia – Desempenho)

O Fornecedor deve estabelecer uma sistemática para monitorizar o desempenho do todo o processo

produtivo de maneira a assegurar o seu PPM (partes por milhão) de qualidade e de entrega, sendo

desejável que os resultados sejam analisados e controlados para atingir o objetivo de zero defeitos.

17. CONFIDENCIALIDADE

O Acordo de Confidencialidade (04-DU-004) deverá ser assinado por todos os fornecedores que

tenham acesso a informação relevante.

18. CAPACIDADE DE FORNECIMENTO

É da responsabilidade do Fornecedor notificar atempadamente o departamento de compras da

Epedal, de eventuais problemas relacionados com incumprimento dos programas de entregas nas

datas e quantidades acordadas.

Qualquer alteração / ajuste ao pedido de compra (quantidade, data de entrega entre outros) terá de

ser acordado com o departamento de compras da Epedal.

É da responsabilidade do Fornecedor manter um stock de segurança adequado para fazer face aos

pedidos de compra regulares da Epedal bem como eventuais variações dos mesmos.

19. PLANO DE CONTIGÊNCIA E ANÁLISE DE RISCO

A fim de satisfazer as necessidades dos Clientes, nomeadamente a Epedal, o Fornecedor deve preparar

um plano de contingência para fazer face a situações de emergências, tais como: Falta de energia;

Falta de mão-de-obra; Inoperacionalidade de equipamentos chave na organização; Falta de Matérias-

Primas, componentes e subsidiários; devoluções; entre outros.

O Fornecedor deve dotar e manter instalações, equipamentos, área de trabalho, sistemas de

informação que deem resposta às especificações e prazos de entrega dos produtos fornecidos à

Epedal.

A organização deve realizar uma análise de Riscos e comunicá-las ou partilha-las com outras partes

interessadas.

20. SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE FORNECEDORES

O departamento de Compras, avalia em contínuo o desempenho do Fornecedor em função das

análises qualidade, serviço e cadeia logística ao material fornecido, sendo efetuada na receção de

materiais ou em qualquer fase do processo incluindo o Cliente final, sempre que sejam detetadas não

conformidades cuja causa seja atribuída ao fornecimento.



20.1. AVALIÇÃO DE QUALIDADE

Para o índice de qualidade é tomado em consideração o grau dos defeitos, sendo que estes estão

divididos em 4 classificações.

Cada não conformidade (incidente) origina um “demérito de incidente” calculado segundo a seguinte

tabela:

Classificação do

defeito

Classificação do

lote Exemplos

Coeficiente de

demérito

4 - Grave Rejeitado Defeito ou desvio à especificação que origina não conformidades no produto ou avarias no

processo de fabricação (incluindo Cliente);

100

3 - Considerável

Aceite sob condição (pode ser aceite por derrogação)

Defeito que permite a utilização do material com ou sem intervenção de reparação ou

recuperação;

25

2 – Sem significado

Aceite sob condição (sem necessidade de

derrogação)

Falta Certificado de Conformidade do material; 10

1 - Conforme Aprovado ---- 1

É calculado um Índice de Qualidade dos fornecimentos (IQ), através da expressão:

∑

∑

AVALIÇÃO LOGISTICA

A avaliação do cumprimento dos prazos de entrega é efetuada pelo Índice Logístico (IL); o método de

avaliação dos prazos de entrega toma em consideração o cumprimento de datas, pontuando da

seguinte forma:

Antecipação do Prazo

de Entrega

Pontuação Demérito Dias de antecedência

1 0 >3

2 10 >6

3 20 >10

4 40 ≥ 15

Atraso no Prazo de

Entrega

Pontuação Demérito Dias de atraso

1 0 >1

2 10 >3

3 20 >6

4 40 ≥ 10

Cada fornecimento é pontuado de acordo com o tipo de atraso/avanço encontrado, atribuindo

automaticamente os deméritos.

Índice de Prazo (IP), sendo este índice calculado através da expressão:

∑

∑



20.2. ÍNDICE FORNECEDOR

Com base no Índice de Qualidade (IQ) e no Índice Logístico (IL) é atribuída uma classificação - Índice de

Fornecedor (IF). Semestralmente são emitidas as avaliações que serão consolidadas anualmente.

Os níveis de classificação, tomando como base os valores do índice de Fornecedor, e o seu significado

são os seguintes:

NÍVEL CONDIÇÃO AÇÕES AÇÃO DE RECEÇÃO

90 Nível A 100 Apto Apto sem restrições “Free Inspection”

(a cada 20 lotes)

80 Nível B 90 Aceitável Apto com carências de melhoria,

necessitando de acompanhamento

“skip lot” control

(a cada 5 lotes)

70 Nível C 80 Não satisfaz Desenvolver ações tendentes à sua

passagem a fornecedor Aceitável/Apto

Controlo sistemático

0 Nível D 70 Inapto Inapto Controlo sistemático

O índice do fornecedor é calculado através da seguinte fórmula: IF =IQ – IL

20.3. REQUALIFICAÇÃO DE FORNECEDOR

Os Fornecedores não certificados no Sistema da Qualidade são requalificados como C.

Qualquer lote rejeitado, via controlo de receção ou em curso de produção, proveniente de um

Fornecedor qualificado A ou B implica a perda imediata do regime de controlo em que estava essa

referência. O controlo de receção passa a ser efetuado nos próximos 3 fornecimentos e se aprovados,

o Fornecedor passa novamente ao regime de controlo em que estava.

21. AUDITORIAS A FORNECEDORES (Processos de fabrico)

Os Fornecedores da Epedal têm os seus processos avaliados periodicamente de acordo com o histórico

de fornecimentos e problemas de qualidade.

Serão desencadeadas auditorias de 2ª parte no Fornecedor após reincidências de reclamações e/ou

ausência de plano de ações face a problemas bem como para seleção de Fornecedor.

Poderão também ser realizadas auditorias 2ª parte e/ou visitas a Fornecedores por parte dos Clientes

da Epedal.

O Fornecedor aceita a visita às suas instalações pelas equipas definidas pela Epedal e ainda de clientes

da Epedal que recebam peças ou componentes que incorporem materiais produzidos por este

fornecedor da Epedal.



22. TRATAMENTO DE NÃO CONFORMIDADES

22.1. NÃO CONFORMIDADE DETETADA APÓS ENTREGA

Em caso de não conformidade detetada na receção, em produção ou no cliente, o Departamento da

Qualidade envia uma notificação (Reclamação / Alerta) ao responsável do Departamento da Qualidade

do Fornecedor. Junto com a notificação e sempre que possível enviam-se fotografias e disponibilizam-

se amostras representativas do defeito ao Fornecedor.

Face ao teor da notificação (Reclamação / Alerta), as seguintes ações podem ser requeridas:

- Os produtos em stock e em curso de fabrico na Epedal, devem ser verificados e retrabalhados caso

necessário pelo Fornecedor ou pelo pessoal da Epedal em último caso.

- Os produtos no Cliente serão verificados e/ou retrabalhados de acordo com as regras do Cliente.

Todos os custos inerentes à não conformidade serão imputados ao Fornecedor.

Os produtos não conformes são mantidos à disposição do Fornecedor durante 10 dias úteis após data

do envio da notificação. A recolha dos mesmos deve ser organizada pelo Fornecedor. Passado o prazo,

eles serão sucatados a cargo do Fornecedor.

Tratando-se de Reclamação, o Fornecedor tem de enviar uma resposta à Epedal nos prazos abaixo

definidos, utilizando o impresso 8D de tratamento de não conformidades, ou equivalente,

devidamente preenchido, indicando as ações de contenção implementadas, a análise das causas e as

ações corretivas implementadas para evitar reincidências.

Ponto da Reclamação: Prazo:

Ações imediatas/Medidas de contenção (etapa 3) 1 dia útil

Identificação de causas raiz e definição de ações

corretivas (etapa 5) 15 dias

Encerramento da reclamação (etapa 8) 60 dias

Para os Alertas, os prazos são mantidos, sendo possível a utilização de formalismo de resposta mais

reduzido (Ex: via email).

Toda a notificação sem resposta será objeto de uma nova notificação com os custos inerentes. Se o

defeito reincidir, será emitida uma reclamação oficial.

22.2. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR

Qualquer desvio relativo à especificação deve ser sujeito a análise e acordo da Epedal. O pedido de

derrogação deve ser enviado ao Departamento da Qualidade, mencionando o lote, a quantidade de

produtos envolvidos, as ações corretivas implementadas e juntando uma amostra representativa da

não conformidade se aplicável.

Se a derrogação for aceite, o Fornecedor deve seguir as instruções da Epedal e identificar cada unidade

de acondicionamento por uma etiqueta específica com o nº do pedido de derrogação.



22.3. CUSTOS A IMPUTAR AO FORNECEDOR

As penalidades a imputar ao Fornecedor serão as seguintes:

Critérios Disfuncionamentos Penalizações

Reclamação Qualidade

Custos de Dossier 50€

Reincidência de uma falha 150€

Custos de triagem e retrabalho 12€/hora

Visita / Auditoria de Processo

Visita / Auditoria desencadeada no fornecedor após reincidência de reclamação e ausência de plano de ações

500€ por visita / Auditoria

22.4. NÃO CONFORMIDADE DETETADA NO FORNECEDOR DE RESPONSABILIDADE

DA EPEDAL – SUBCONTRATAÇÃO

Sempre que chegue às instalações do Fornecedor material não conforme de responsabilidade da

Epedal, o Fornecedor não deverá proceder ao seu processamento sem autorização do cliente.

O Fornecedor deve enviar ao Departamento da Qualidade da Epedal, uma notificação indicando o nº

guia, nº peças não conformes e se possível enviar uma amostra ou fotografias e aguardar a decisão do

cliente sobre o material não conforme.

23. DESENVOLVIMENTO DE FORNECEDORES AMBIENTAIS (ISO 14001) / HSST

Descrito no regulamento de Ambiente e segurança (O4-DU-003) que poderá ser solicitado ao

Departamento de Compras ou Departamento da Qualidade da Epedal.

Fornecedor

Dep. Comercial Dep. Qualidade

Nome: Nome:

Assinatura: Assinatura:

Data: ____/____/____ Carimbo:

Observações:

Documents

Manual Para Fornecedores - epedal.pt · 6. PROCESSO DE APROVAÇÃO DE PEÇAS 6.1.– PPAP – “Production Part Approval Process” Para o fornecimento de novas matérias-primas