MEM. 234/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS · Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.02.2012 0 2012/001465 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 226,05

Estado do Rio Grande do Sul Empenhos Emitidos 7 de Marco de 2012 Folha: 1 Prefeitura Municipal Santa Maria

Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.02.2012 0 2012/001465 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 226,05 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 234/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110010849-1 EM NOME DE OMAR DE TARSO OBREGON; 027/1110006863-5 EM NOME DE ROGERIO KNEBEL; 027/1050020052-4 EM NOME DE DERLI U. DOS SANTOS; 027/1110006841-4 EM NOME DE ZILA REMELING DE LEON; 027/1110010842-4 EM NOME DE ROBERTO BEVILAQUA; 027/1110005225-9 EM NOME DE ADEMIR PINHEIRO DA SILVA; 027/1110007232-2 EM NOME DE GABRIEL TREVISAN; 027/1050020103-2 EM NOME DE FRANCISCO COELHO FILHO; 027/1060023073-5 EM NOME DE INEZ CONSTRUCOES E COMERCIO LTDA. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001466 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 209,76 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 237/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1060005097-4 EM NOME DE SIRLEI SIQUEIRA; 027/1090017674-4 EM NOME DE AGROVETERINARIA ARIAS LTDA.; 027/1110000148-4 EM NOME DE MOACIR LOPES SOBRINHO; 027/1050188830-9 EM NOME DE DEOMAR NUNES FIORIN; 027/1110010511-5 EM NOME DE ZELINDO PEDRO LORENZI; 027/1110007240-3 EM NOME DE ANAI DA COSTA BENTO; 027/1060002675-5 EM NOME DE JAIME SILVEIRA HOLKEM; 027/1110007257-8 EM NOME DE SIDMAR FRANCISCO FRAGA DA SILVA; 027/1110005631-9 EM NOME DE JOSE ODILON DE CASTRO; 027/1100004826-8 EM NOME DE JOSE RICARDO JARDIM MACHADO; 027/1080022310-4 EM NOME DE VANDERLEI ROLIM; 027/1110006843-0 EM NOME DE JORGE RAIMUNDO FERRARI ABREU. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001467 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 77,21 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 238/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110007900-9 EM NOME DE RUBEN PADILHA; 027/1090021339-9 EM NOME DA IGREJA PENTECOSTAL DEUS E AMOR; 027/1080011367-8 EM NOME DE CASABRANCA ADM. E COR. DE SEGUROS LTDA.; 027/1110009624-8 EM NOME DE DANIELA FLORINDA SOARES 027/1090018001-6 EM NOME DE PAULO INACIO OBREGON DO CARMO; 027/1060002986-0 EM NOME DE ANDREIA FRANCO DA SILVA 027/1110005151-1 EM NOME DE CARLOS ALBERTO PIMENTA DE MENDONCA;

CPcetil - Contabilidade Publica - Emissao: 07/03/2012 as 15h48min (43)


Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 027/1110013435-2 EM NOME DE REFORMADORA FORGIARINI LTDA.; 027/1110006760-4 EM NOME DE JOSE CARLOS BANDEIRA CABRAL; 027/1110010576-0 EM NOME DE ESTACIONAMENTO BEM ADM. GAR. ESTACIONAMENTO LTDA.; 027/1050007043-4 EM NOME DE LUIZ IVAN SEGALA; 027/1110010582-4 EM NOME DO BANCO SANTANDER BRASIL LTDA.; 027/1050126337-6 EM NOME DE JOSE CARLOS SCHWARCKE. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001468 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 100,76 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 239/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1060016179-2 EM NOME DE ALEXSANDER SOARES B RAIDA; 027/1110010575-1 EM NOME DE DEROCI SCHOSSLER MORO; 027/1100001879-2 EM NOME DE CLOVIS BATISTA MACHADO ITAQUY; 027/1110007912-2 EM NOME DE SADY VIEIRA DOS SANTOS; 027/1100016966-9 EM NOME DE VICEDO IMPRESSOS COMER- CIO E REPRESENTACOES LTDA.; 027/1110013437-9 EM NOME DE AUTO MECANICA UNIVERSI- TARIA LTDA.; 027/1050193468-8 EM NOME DE GABRIEL NOAL; 027/1080005638-0 EM NOME DE ARLINDO CORREIA; 027/1060003740-4 EM NOME DE RONILDO SA DAMACENA; 027/1110005619-0 EM NOME DE ROMULO ZAMBERLAN; 027/1110008855-5 EM NOME DE EUCLY CABEDA MACIEL. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001470 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 25,80 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 242/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110018847-9 EM NOME DE ADJALMAR PAULO GARCIA DE MOURA; 027/1110003078-6 EM NOME DE NERO GOTTFRIED PEREIRA. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001451 1007 9948 ALAN IENCEN LEITE 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR OS PAC IENTES CRISTINA MEDIANEIRA PAIM DE BRUM E SILVIA SIM AO LEAL PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQ UE. SAIDA DIA 24/01/2012 AS 06:30HS E RETORNO DIA 24 /01/2012 AS 10:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001455 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 26 (VINTE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001455 Itens de Empenho : E SEIS) PACIENTES PARA CONSULTA OTORRINOLOGICA. SAID A DIA 24/01/2012 AS 11:30HS E RETORNO DIA 24/01/2012 AS 21:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001459 6280 9 2012 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 66.853,90 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO, PELO REGIME DE EXECUCAO INDIRETA, DO TI PO "MENOR PRECO", EMPREITADA POR PRECO GLOBAL, COM F ORNECIMENTO DE MATERIAL E MAO-DE-OBRA. Para reconstr ucao de tres unidades habitacionais, as quais sofrer am sinistro, no Loteamento Cipriano da Rocha. Reconstrucao de 03 unidades habitacionais (que s ofreram sinistro) no Loteamento Cipriano da Rocha.

0 2012/001474 741 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 62.728,98 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO FI NAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/ 2012 . V CTO: 15/02/2012

0 2012/001475 738 348 CAIXA ESTADUAL S/A AGENCIA FOMENTO/RS 1.500,63 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO FINAME No 1022/2007, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 15/02/2012

0 2012/001458 1007 10058 CLAITON JOSE FARIAS DA SILVA 426,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR A FUN CIONARIA CARMEM CRISTINA BARBOSA PARA PARTICIPAR DE CURSO SOBRE SISTEMA 5S NO IGAM. SAIDA DIA 24/01/2012 AS 04:00HS E RETORNO DIA 25/01/2012 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001463 235 607 2011 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA 921,00 1 Itens de Empenho : ARMARIO DE ACO PARA PASTA AZ CONFORME ITEM 5 DO TERM O DE REFERENCIA BIG METAL Aquisi cao de mobiliario p/ equipar diversos setores vincul ados ao Gabinete do Prefeito.

0 2012/001462 235 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 3.561,40 1 Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF ERENCIA ROAL MESA DE REUNIAO MESA DE REUNIAO REDONDA, CONFORME IT EM 3 DO TERMO DE REFERENCIA OLLY SFT 905 MESA PARA REUNIAO EM MDF MESA OVAL PARA REUNIAO, CON FORME ITEM 7 DO TERMO DE REFERENCIA OLLY Aquisi



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001462 Itens de Empenho : cao de mobiliario p/ equipar diversos setores vincul ados ao Gabinete do Prefeito.

0 2012/001450 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ BUSCAR O SR. PREFEI TO NO AEROPORTO, QUE ESTARA RETORNANDO DA VIAGEM OFI CIAL A ESPANHA. SAIDA DIA 04/02/2012 AS 06:00HS E RE TORNO DIA 05/02/2012 AS 02:00HS.

0 2012/001460 693 24 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 320,00 1 Itens de Empenho : CURSO INSCRICAO NO CURSO SOBRE "ASPECTOS ORCAMENTAR IOS E CONTABEIS NAS LICITACOES E CONTRATOS, NOS DIAS 07 E 08/02/2012, PARA A SERVIDORA NIZETI FONTANA DA SILVA. INSCRICAO NO CURSO "ASPECTOS ORCAMENTARIOS E CONTA- BEIS NAS LICITACOES E CONTRATOS", PARA A SERVIDORA NIZETI FONTANA, DIAS 07 E 08/02/12, EM PORTO ALEGRE

0 2012/001464 235 607 2011 10382 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS VICTOR 1.712,00 1 Itens de Empenho : CADEIRAS FIXAS, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CADEIRA FIXA, TIPO SECRETARIA, SEM BRACO, CONFORME ITEM 8 D O TERMO DE REFERENCIA VICTOR Aquisi cao de mobiliario p/ equipar diversos setores vincul ados ao Gabinete do Prefeito.

0 2012/001476 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 15.600,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 106/2011 VISANDO A COMPLEMENTACAO DE RECURSOS P/ A EXECUCAO DOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, NO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE.PARECER No 165/ PGM/2011 E MEM. 910/2011/SMASC/RP. VIGENCIA DO CON- VENIO: 12 MESES, DE SETEMBRO/2011 A AGOSTO/2012. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068545140-6 RECURSO LIVRE VCTO: ATE O DIA 05 DE CADA MES, OU SEJA 05/03/2012

0 2012/001477 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 31.200,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 107/2011 VISANDO A GESTAO E MANUTENCAO DAS CASAS ABRIGO DE MENINAS E MENINOS, REF. AO MES DE FEVEREIRO / 2012, CFE. PARECER No 165/PGM/2011 E MEM 910/2011/SMASC/RP.VIGENCIA DO CONVENIO:06 MESES DE SETEMBRO/2011 A FEVEREIRO/2012. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068517830-4 RECURSO LIVRE VCTO: ATE O DIA 05 DE CADA MES, OU SEJA 05/03/2012



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat.

0 2012/001471 3796 3842 IPASSP - SM SAUDE 154.620,85 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 10/03/2012

0 2012/001472 6258 3842 IPASSP - SM SAUDE 166.769,40 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL PARA A SAUDE, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 10/03/2012 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001454 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 7 (S ETE) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE RESSONANCIA NA CLINICA IDISA. SAIDA DIA 24/01/2012 AS 14:00HS E RETORNO DIA 25/01/212 AS 03:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001452 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 16 PACIENTES PARA CONSULTA/PROCEDIMENTOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 24/01/2012 A 01:30H E RETORNO D IA 24/01/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001456 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUI NZE) PACIENTES PARA EXAMES DE TOMOGRAFIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 26/01/2012 AS 10:30HS E RETO RNO DIA 26/01/212 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001453 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 5 (C INCO) PACIENTES PARA EXAMES DE RESONANCIA NA CLINICA IDISA. SAIDA DIA 26/01/2012 AS 14:00HS E RETORNO DI A 27/01/2012 AS 02:45HS.

0 2012/001473 3873 1401 PASEP 180.000,00 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE PASEP RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/ 2012. VCTO: 24/02/2012

0 2012/001469 446 3887 PODER JUDICIARIO 221,48 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA EM PRECATORIA, CFE. MEM. 240/PGM/2012, DOS SEGUINTES



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001469 Itens de Empenho : PROCESSOS: 025/1120000198-0 EM NOME DE SATE EMERGENCIA MEDICA MOVEL LTDA.; 025/1120000195-5 EM NOME DE SATE EMERGENCIA MEDICA MOVEL LTDA.; 023/1110014127-2 EM NOME DE MARIA CLEMENTINA DO RNELES MARTINS. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001461 235 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 11.112,00 1 Itens de Empenho : ESTACOES DE TRABALHO (ILHAS) PARA 04 (QUATRO) LUGARE S, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFORME ITEM 01 DO TERMO DE REFERENCIA VIVARE ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR ME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA VIVARE Aquisi cao de mobiliario p/ equipar diversos setores vincul ados ao Gabinete do Prefeito.

0 2012/001457 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS M EDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 25/01/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 25/01/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 699.365,22 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------02.02.2012 0 2012/001501 1179 19 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 603,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO Assinaturas Anuais do jornal "A Razao" p/ o Gabinete do Secretario da SMS, p/ o CAPS Caminhos do Sol e C APS AD. CAPS - BCO BRASIL C/C 22637-8

0 2012/001504 1375 19 2012 6987 A RAZAO EDITORA LTDA. 201,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL A RAZAO Assinatura anual do jornal "A Razao" Assinatura Anual do jornal "A Razao" p/ acompanha- m ento dos projetos desenvolvidos pela SMED. M DE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001482 3465 10306 ANDREI DE LACERDA NUNES 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO SOBRE O PROCESSO DE LICENCIAMENTO DO ATERRO CONTR OLADO DA CATURRITA. SAIDA DIA 30/01/2012 AS 05:00HS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001482 Itens de Empenho : E RETORNO DIA 30/01/2012 AS 22:00HS. F.M.A - B.B. C/C 7234-6

0 2012/001495 292 16 2012 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 15.483,60 1 Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE URBANO AQUISICAO ESTIMATIVA DE PASSA GENS PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE EDUCACAO QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE ENSINO FUNDAMEN TAL, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. PASSAGENS PARA OS ESTAGIARIOS DA SMED - ENSINO FUNDA MENTAL - ABRIL A DEZEMBRO/2012 M.D.E . - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001497 293 16 2012 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 163.438,00 1 Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE URBANO AQUISICAO ESTIMATIVA DE PASSA GENS PARA OS ESTAGIARIOS DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE EDUCACAO QUE ATUAM NAS ESCOLAS DE ENSINO INFANTIL , NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. PASSAGENS PARA OS ESTAGIARIOS DA SMED - ENSINO INFAN TIL M.D.E - BCO BRASIL - C/C 1925-9

0 2012/001498 3825 16 2012 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 103.224,00 1 Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE URBANO AQUISICAO ESTIMATIVA DE PASSA GENS PARA OS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, EXCETO DA SECRETARIA DE MUNICIPIO DE ED UCACAO, NO PERIODO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2012. PASSAGENS PARA OS ESTAGIARIOS DA PREFEITURA MUNICIPA L DE SANTA MARIA EXCETO DA SMED, DE ABRIL A DEZ/2012

0 2012/001499 5563 17 2012 1092 ASSOC.DOS TRANSPORT.URBANOS PASSAG.SAN 207.000,00 1 Itens de Empenho : VALE TRANSPORTE AQUISICAODE VALES TRANSPORTE P/DISTRIBUICAO AOS PACI ENTES EM TRATAMENTO CONTINUADO DE SAUDE, NO EXERCICI O DE 2012. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001484 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 180.900,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO 02/2012 VISANDO A REFORMA E ADEQUACAO DA AREA FISICA DO BLOCO CIRURGICO DA CASA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012. PARCELA MENSAL NO VALOR DE R$ 45.225,00. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 62071-8 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X




0 2012/001486 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 10.720,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO 03/2012 VISANDO A REFORMA GERAL DE MAQUINA DE LAVAR ROUPAS DE 100 KG E CONSERTO DE CALANDRA DA CASA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012. PARCELA MENSAL NO VALOR DE R$ 2.680,00. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 62116-1 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001488 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 615.443,80 7 Itens de Empenho : CONVENIO 04/2012 VISANDO A MANUTENCAO E RECARGA DE EXTINTORES E ADEQUACOES DA REDE ELETRICA E SISTEMA DE PREVENCAO DE INCENDIO DA CASA DE SAUDE, NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012. PARCELA MENSAL NO VALOR DE R$ 153.860,95. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 62118-8 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001492 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 25.442,32 7 Itens de Empenho : CONVENIO 05/2012 VISANDO A PINTURA EXTERNA DE UM DOS PAVILHOES QUE COMPOEM O HOSPITAL CASA DE SAUDE (3o PAVILHAO), NO PERIODO DE JANEIRO A ABRIL/2012. PARCELA MENSAL NO VALOR DE R$ 6.360,58. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 62110-2 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001491 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 12 (DOZ E) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIAS E DENSITOMETRIA NO HOSPITAL DE CARIDADE, NA CIDADE DE SANTIAGO. SAIDA DIA 23/01/2012 AS 10:30HS E RETORNO DIA 23/01/2012 AS 21:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001487 423 715 CAREM LUCIANA FAVERO DA SILVA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS, P/ ATUAR COMO ADVO GADA EM AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO. SAIDA DIA 06/02/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA 06/02/2012 AS 19 :00HS.

0 2012/001483 605 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CUR SO "O ESTAGIO DE ESTUDANTE NA ADMINISTRACAO PUBLICA" . SAIDA DIA 08/02/2012 AS 18:00HS E RETORNO DIA 10/0 2/2012 AS 18:00HS.

0 2012/001485 423 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 142,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 02.02.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CACHOEIRA DO SUL-RS, P/ CONDUZIR A PROC URADORA CAREM LUCIANA FAVERO DA SILVA PARA ATUAR COM O ADVOGADA EM AUDIENCIA NA JUSTICA DO TRABALHO. SAID A DIA 06/02/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA 06/02/2012 AS 19:00HS.

0 2012/001494 740 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 1.098,31 1 Itens de Empenho : VALOR REF. PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RE- LATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020-001067/2011 9a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). VCTO: 10/02/2012

0 2012/001496 737 9424 DISTRITO FEDERAL SECRETARIA DE EDUCACA 144,84 1 Itens de Empenho : VALOR REF.JUROS SOBRE PARCELAMENTO No 5100326480 DO DEBITO RELATIVO A CEDENCIA DO SERVIDOR HELVIO JOAO SANFELICE, DECORRENTE DO PROCESSO JUDICIAL No 0020- 001067/2011, 9a PARCELA (DO TOTAL DE 180 PARCELAS). VCTO: 10/02/2012

0 2012/001481 3465 9997 ELTON KIRCHOFF 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CARAZINHO-RS, P/ LEVAR PECAS DA RETRO-E SCAVADEIRA PARA SERVICO DE MECANICA. SAIDA DIA 26/01 /2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 26/01/2012 AS 22:00HS . F.M.A - B.B. C/C 7234-6

0 2012/001478 5183 372 2011 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE L 877.862,16 1 Itens de Empenho : Prestacao de servicos de limpeza manual de bocas de lobo e pocos de visita e limpeza e desobstrucao meca nizada das redes integrantes do sistema de drenagem urbana no municipio de Santa Maria-RS. SERVICOS DE LIMPEZA MANUAL DE BOCAS DE LOBO E LIM- PEZA MECANIZADA DAS REDES DE DRENAGEM URBANA. OBS.: COMPLEMENTO DO EMPENHO 875/2012.

0 2012/001480 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR A PACI ENTE DANIELA DOS SANTOS FONTOURA PARA CIRURGIA NO HO SPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 25/01/2012 AS 15:30HS E RETORNO DIA 25/01/2012 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001479 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR O FUNCI ONARIO PAULO SERGIO RESPONSAVEL PELO SETOR DE VEICUL OS PARA REGULARIZAR DOCUMENTOS DE VEICULOS JUNTO AO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001479 Itens de Empenho : DAER. SAIDA DIA 25/01/2012 AS 03:00HS E RETORNO DIA 25/01/2012 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001490 180 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR A SUPERITE NDENTE DE CAPTACAO DE RECURSOS VALSERINA GASSEN PAR A CUMPRIR AGENDA NA SECRETARIA DE TURISMO E SECRETAR IA DA HABITACAO E SANEAMENTO DE SAUDE. SAIDA DIA 01/ 02/2012 AS 06:30HS E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 21:30 HS.

0 2012/001493 4597 14 2012 668 MARIA ANTONIA RAMOS DE AZEVEDO 2.800,00 1 Itens de Empenho : CONTRATACAO DE PALESTRANTE Profa Dra Maria Antonia Ramos de Azevedo RG:5092331551 SJS/RS CPF:092073938 -59 Data:23 de fevereiro de 2012 Horario: 08h e 3 0 min as 12 h. Contratacao de palestrante para o evento "Abertura d o Ano Letivo 2012" para formacao de gestores, vice-d iretores e professores da Rede Municipal de Ensino. M.D.E - BCO BRASIL C/C 1925-9 DEPOSITA R: BCO BRASIL - AG.0056 - C/C 72179-4

0 2012/001505 1179 19 2012 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIA 1.026,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA A ssinaturas Anuais do jornal "Diario de Santa Maria" p/ o gabinet do secretario da SMS, p/ o CAPS Caminho s do Sol e CAPS AD. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2012/001506 1375 19 2012 2900 RBS-ZERO HORA EDIT..JORNALIST.S.A.-DIA 342,00 1 Itens de Empenho : ASSINATURA ANUAL DO JORNAL DIARIO DE SANTA MARIA Ass inatura anual do "Diario de Santa Maria" A ssinatura Anual do jornal "Diario de Santa Maria" p/ acompanhamento dos projetos desenvolvidos pela SMED MDE - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001500 5339 29 2012 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 1.166.400,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 11 REF. REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA URBANA NO PERIO DO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 02/01/2012 A 1o/01/2013. O VALOR DO m/l PASSA DE R$ 1,27 PARA R$ 1,35.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 72.000 m/l X R$ 1,35 = R$ 97.200,00/MES X 12 MESES (JAN A DEZ/2012) = R$ 1.166.400,00 RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2012/001502 1522 81 2012 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 1.551.333,36 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 11 REF. REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVACAO NAS EMEFs, PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO / 2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2012 A 1o/ 01/2013. O VALOR DO m² PASSA DE R$ 3,47 PARA R$ 3,69. 35.034,63 m² X R$ 3,69 = R$ 129.277,78 / MES X 12 MESES (JAN A DEZ/2012) = R$ 1.551.333,36 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2012/001503 3820 84 2012 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 1.320.201,48 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 11 REF. REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVACAO EM U.S., PERIODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2012 A 1o/01/2013. O VALOR DO m² PASSA DE R$ 3,62 PARA R$ 3,85. 28.575,79 m² X R$ 3,85 = R$ 110.016,79 / MES X 12 MESES (JAN A DEZ/2012) = R$ 1.320.201,48 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2012/001507 5400 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 321.030,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 11 REF. REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVACAO NAS EMEIs, PERIODO: JANEIRO A MAIO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2012 A 1o/01/2013. O VALOR DO m² PASSA DE R$ 3,47 PARA R$ 3,69. 17.400 m² X R$ 3,69 = R$ 64.206,00 / MES X 5 MESES (JAN A MAI/2012) = R$ 321.030,00 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2012/001508 6332 83 2012 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 449.442,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 11 REF. REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001508 Itens de Empenho : DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVACAO NAS EMEIs, PERIODO: JUNHO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2012 A 1o/01/2013. O VALOR DO m² PASSA DE R$ 3,47 PARA R$ 3,69. 17.400 m² X R$ 3,69 = R$ 64.206,00 / MES X 7 MESES (JUN A DEZ/2012) = R$ 449.442,00 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2012/001509 3820 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 83.199,96 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 11 REF. REAJUSTE DE VALORES DO CONTRATO D E PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA DE RESERVATO- RI OS DE AGUA POTAVEL EM U.S. PERIODO: JANEIRO A DE ZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2012 A 1o/01/2013. O VALOR DO l PASSA DE R$ 0,3842 PARA R$ 0,40. 17.333,33 l X R$ 0,40 = R$ 6.933,33/MES X 12 MESES (JAN A DEZ/2012) = R$ 83.199,96 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

0 2012/001489 180 10491 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CUMPRIR AGENDA NA S ECRETARIA DE TURISMO E SECRETARIA DA HABITACAO E SAN EAMENTO DE SAUDE. SAIDA DIA 01/02/2012 AS 06:30HS E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 21:30HS.

Total do Dia : 7.099.377,83 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------03.02.2012 0 2012/001518 1063 469 2011 10642 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COME 702,00 1 Itens de Empenho : HD SATA-2 7200RPM 3.5" 1.5TB BUFFER 16MB. GARANTIA M INIMA DE 01 (UM) ANO. SAMSUNG MIDIA DVD-RW VIRGEM 4.37GB 16X ELGIN ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001521 1063 469 2011 10652 FINATTO-COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTAC 4.750,00 1 Itens de Empenho : TONNER PARA IMPRESSORA HP 1522 N, NOVO/COMPATIVEL KATUN TONNER 35 A HP LASER JET P1005, NOVO COMPATIVEL KA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001521 Itens de Empenho : TUN ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001513 5913 469 2011 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP 282,50 1 Itens de Empenho : MEMORIA RAM DDR-3 1066MHZ 2GB PARA DESKTOP. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARKIVISION ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001516 1063 469 2011 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP 3.219,80 1 Itens de Empenho : CARTUCHO No 15 PARA IMPRESSORA HP 840C PRETO, NOVO C OMPATIVEL PRINT DAY CARTUCHO No 45 PARA IMPRESSORA HP 950 PRETO, NOVO CO MPATIVEL PRINT DAY FONTE ATX 400W (POTENCIA REAL MINIMA DE 250W), ENTRA DA 110/220V, 60/50HZ, CONECTOR PARA PLACA MAE COM 20 +4 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. WISECASE PENDRIVE USB 2.0 4GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KIN GSTON TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK 332N, ORIGINAL LEXMA RK ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001511 6228 666 2011 576 HORACIO GOMEZ CANABARRO CUNHA 9.135,00 1 Itens de Empenho : LONA PRETA DE 200 MICRAS, MEDINDO 6M X 100M, COM 96 KG PLASTISUL AQUISICAO DE LONAS PRETAS PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA DEFESA CIVIL.

0 2012/001520 1063 469 2011 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 119,00 1 Itens de Empenho : MIDIA CD-R VIRGEM 700MB 52X. ELGIN MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X IMATION ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001520 Itens de Empenho : PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001515 1063 469 2011 890 LINAMAR ALBAN ME 9.020,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO No 20 PRA IMPRESSORA HP 640, 648, 656, PRET O, NOVO COMPATIVEL TONER JET SUL CARTUCHO 49 PARA IMPRESSORA HP 640, 648, 656, 692 CO LORIDO, NOVO COMPATIVEL TONER JET SUL CARTUCHO No 28 PARA IMPRESSORA HP 3650 E 4110 COLORI DO, NOVO COMPATIVEL TONER JET SUL CARTUCHO No 27 PARA IMPRESSORA HP 3650 PRETO, NOVO C OMPATIVEL TONER JET SUL CARTUCHO No 78 PARA IMPRESSORA HP 840C COLORIDO, NOV O COMPATIVEL TONER JET SUL CARTUCHO No 56 PARA IMPRESSORA HP 4110 PRETO, NOVO C OMPATIVEL TONER JET SUL CARTUCHO No 29 PARA IMPRESSORA HP 692 PRETO, NOVO CO MPATIVEL TONER JET SUL TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1200, NOVO COMPTIVEL TONER JET SUL TONER PARA IMPRESSORA HP LASER 1320N, NOVO COMPATIVE L TONER JET SUL TONER PARA IMPRESSORA HP JET 2055N, NOVO, COMPATIVEL TONER JET SUL TONER PARA IMPRESSORA LEXMARK T 420, NOVO COMPATIVEL TONER JET SUL ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001519 1063 469 2011 10651 MEGA JETT MATERIAIS PARA ESCRITORIO LT 2.760,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO No 17 PARA IMPRESSORA HP 950 COLORIDO, NOVO COMPATIVEL PRINTEC TONER PARA IMPRESSORA HP JET P1505N, NOVO, COMPATIVE L PREMIUM ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001514 1063 469 2011 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 795,46 1 Itens de Empenho : ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO NOVO/FEMEA PADRAO ANT IGO).GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DAVENA ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO ANTIGO/FEMEA PADRAO N OVO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DAVENA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. CABO DE REDE CATEGORIA 5E LIGNET REGUA ELETRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRAO BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DATA SOUND TECLADO PADRAO ABNT-2 USB (DISPOSICAO PADRAO DAS TEC LAS, NAO CONDENSADAS). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. MULTILASER ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001512 5913 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 679,00 1 Itens de Empenho : MEMORIA RAM DDR-2 400MHZ 1GB PARA DESKTOP. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARKVISION MEMORIA RAM DDR-2 800MHZ 2GB PARA DESKTOP. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MARKVISION AQUISICAO DE MEMORIA P/ EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA VISANDO ATENDER AS U.S. E DEMAIS SETORES DA SMS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001517 1063 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 12.557,40 1 Itens de Empenho : FITA EPSON LQ 2170/2180 SO 15086 EPSON HD IDE 7200RPM 3.5" 250GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM ) ANO. WESTER DIGITAL HD SATA-2 7200RPM 3.5" 250GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. SAMSUNG MIDIA DVD-R VIRGEM 4.37GB 16X. ELGIN MOUSE OPTICO 800DPI, USB, 3 BOTOES E SCROLL. GARANTI A MINIMA DE 01 (UM) ANO. COLECAO PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KYN GSTON TONER PARA IMPRESSORA XEROX MODELO CENTER 4118X, ORI GINAL XEROX TONER AC 205 RICOH, NOVO COMPATIVEL LINE TONER 650 PARA IMPRESSORA BROTHER HL - 5350 DN, NOVO COMPATIVEL PREMIUM ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA. ESTES I TENS, APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NE CESSIDADE PELO PERIODO DE UM ANO. SU S - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001510 3820 270 2012 4137 SULCLEAN SERVICOS LTDA 93.170,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 12 REF.ACRESCIMO DE SERVICOS NO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE LIMPEZA, ASSEIO E CON- SERVACAO EM U.S., PERIODO:FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012 VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02/01/2012 A 1o/01/2013.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001510 Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA PARA MAIS 2.200 m², A CONTAR DE 1o/02/2012. 2.200 m² X R$ 3,85 = R$ 8.470,00 / MES X 11 MESES (FEV A DEZ/2012) = R$ 93.170,00 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO PROTOCOLO DA NF NA SMF.

Total do Dia : 137.190,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------06.02.2012 0 2012/001523 5657 10455 ARJ ENGENHARIA LTDA 7.663,81 1 Itens de Empenho : SUBSTITUI O EMPENHO No 158/2011 (MOTIVO: TROCA DE R ECURSO), REF. EXECUCAO DO PROJETO DE AMPLIACAO DO SI STEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO, NAS ESTACOES DE BOM BEAMENTO DAS VILAS: LIDIA, LORENZI, OLIVEIRA E RENA SCENCA. CONTRATO 301.574-04 - URBANIZACAO N.S.MARTA

0 2012/001557 3688 798 ASSOC.DOS GRUPOS DE PESSOAS ADULTAS MA 80.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 145/2011 VISANDO A AMPLIACAO E REFORMA D O CENTRO COMUNITARIO SANTA TEREZINHA, LOCALIZADO NO DISTRITO DE PALMA, CFE. MEM. 036/SMEL/2012. OBS.: 1a PARCELA DE R$ 40.000,00 - INICIO DAS OBRAS E 2a PARCELA DE R$ 40.000,00 DEPOIS DA PRESTACAO DE CONTAS DA PRIMEIRA PARCELA. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.130550.0-6 RECURSO LIVRE

0 2012/001522 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.156,64 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DOS ESTAGIARIOS DA PMSM D O MES DE JANEIRO/2012, CFE. MEM. 221/2012/SE (SEC. D E GESTAO). VCTO: 06/02/2012

0 2012/001598 5902 6822 CONS. ESC. EMEF IONE MEDIANEIRA PARCIA 2.196,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9




0 2012/001616 5902 6828 CONS. ESC. EMEF MAJOR TANCREDO PENNA D 1.824,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001586 5902 6819 CONS. ESC. EMEF PROF. FRANCISCA WEINMA 2.304,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001571 5902 6886 CONS. ESC. EMEF PROF. MARIA DE LOURDES 2.820,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001568 5902 4336 CONS. ESC. EMEF TEN. JOAO PEDRO MENNA 4.380,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001591 5902 4283 CONS.ESC. EMEF DIACONO JOAO LUIZ POZZO 5.580,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001591 Itens de Empenho : 1925-9

0 2012/001601 5902 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.272,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001622 5903 4276 CONS.ESC.EMEF GABRIEL BOLZAN-EMEI ALFR 1.136,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001624 5903 9314 CONSELHO ESCOLAR DA EMEI ARACY TRINDAD 1.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001588 5902 4341 CONSELHO ESCOLAR EMEF ADELMO SIMAS GEN 8.452,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001564 5902 6891 CONSELHO ESCOLAR EMEF ALFREDO WINDERLI 6.024,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001564 Itens de Empenho : AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001570 5902 6810 CONSELHO ESCOLAR EMEF ANTONIO GONCALVE 2.496,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001561 5902 4280 CONSELHO ESCOLAR EMEF ARACY BARRETO SA 7.080,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001613 5902 4281 CONSELHO ESCOLAR EMEF BERNARDINO FERNA 1.856,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001560 5902 6900 CONSELHO ESCOLAR EMEF CASTRO ALVES 4.884,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001578 5902 9762 CONSELHO ESCOLAR EMEF CHACARA DAS FLOR 1.356,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001578 Itens de Empenho : OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001581 5902 6890 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM ANTONIO REIS 2.964,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001563 5902 4286 CONSELHO ESCOLAR EMEF DOM LUIZ VICTOR 4.704,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001553 5902 4289 CONSELHO ESCOLAR EMEF DUQUE DE CAXIAS 8.040,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001579 5902 4290 CONSELHO ESCOLAR EMEF EDY MAIA BERTOIA 2.796,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001604 5902 4291 CONSELHO ESCOLAR EMEF ERLINDA MINOGGIO 1.308,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001604 Itens de Empenho : RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001559 5902 4294 CONSELHO ESCOLAR EMEF EUCLIDES DA CUNH 3.924,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001556 5902 6803 CONSELHO ESCOLAR EMEF FONTOURA ILHA 5.484,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001583 5902 4296 CONSELHO ESCOLAR EMEF HYLDA VASCONCELL 2.652,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001610 5902 4297 CONSELHO ESCOLAR EMEF INTENDENTE MANOE 1.152,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001555 5902 6802 CONSELHO ESCOLAR EMEF IRMAO QUINTINO 9.588,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.02.2012 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001607 5902 4300 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO DA MAIA BRA 4.608,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001612 5902 6884 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOAO HUNDERTMARC 2.904,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001614 5902 4302 CONSELHO ESCOLAR EMEF JOSE PAIM DE OLI 2.336,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001576 5902 4304 CONSELHO ESCOLAR EMEF JULIO DO CANTO 4.560,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9




0 2012/001595 5902 4305 CONSELHO ESCOLAR EMEF LEDUVINA DA ROSA 1.116,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001597 5902 4306 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIDOVINO FANTON 4.368,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001565 5902 4307 CONSELHO ESCOLAR EMEF LIVIA MENNA BARR 3.060,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001567 5902 6808 CONSELHO ESCOLAR EMEF LOURENCO DALLA C 1.968,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001577 5902 4310 CONSELHO ESCOLAR EMEF LUIZINHO DE GRAN 11.712,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C




0 2012/001593 5902 6948 CONSELHO ESCOLAR EMEF MARTINHO LUTERO 2.436,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001573 5902 4314 CONSELHO ESCOLAR EMEF MIGUEL BELTRAME 2.160,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001554 5902 4315 CONSELHO ESCOLAR EMEF N. SRA. PERPETUO 4.920,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001600 5902 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 564,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001635 5903 6823 CONSELHO ESCOLAR EMEF NOSSA SRa. DA CO 352,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP




0 2012/001582 5902 4316 CONSELHO ESCOLAR EMEF OSCAR GRAU 3.912,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001562 5902 6805 CONSELHO ESCOLAR EMEF PADRE NOBREGA 3.744,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001605 5902 9772 CONSELHO ESCOLAR EMEF PAO DOS POBRES S 6.828,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001609 5902 7003 CONSELHO ESCOLAR EMEF PEDRO KUNZ 756,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001569 5902 4319 CONSELHO ESCOLAR EMEF PINHEIRO MACHADO 7.344,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.




0 2012/001585 5902 6818 CONSELHO ESCOLAR EMEF PROF. ALTINA TEI 4.344,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001584 5902 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 2.148,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: MODALIDADE DE COMPRA INCORRET A.

0 2012/001594 5902 6898 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA CECILIA 612,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001617 5902 6885 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA FLORA 2.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001572 5902 6811 CONSELHO ESCOLAR EMEF SANTA HELENA 2.508,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.02.2012 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001558 5902 9321 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO CARLOS 5.880,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001602 5902 6824 CONSELHO ESCOLAR EMEF SAO JOAO BATISTA 2.064,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001566 5902 4337 CONSELHO ESCOLAR EMEF VICENTE FARENCEN 4.968,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001592 5902 4338 CONSELHO ESCOLAR EMEF ZENIR AITA 2.148,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9




0 2012/001620 5903 6895 CONSELHO ESCOLAR EMEI ADY SCHNEIDER BE 1.520,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001623 5903 6904 CONSELHO ESCOLAR EMEI ANGELA TOMAZETTI 1.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001625 5903 4261 CONSELHO ESCOLAR EMEI BORGES DE MEDEIR 2.816,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001628 5903 4263 CONSELHO ESCOLAR EMEI CASA DA CRIANCA 4.512,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001629 5903 7005 CONSELHO ESCOLAR EMEI DARCY VARGAS 2.528,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C




0 2012/001630 5903 6941 CONSELHO ESCOLAR EMEI EUFRAZIA PENGO L 1.376,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001631 5903 6903 CONSELHO ESCOLAR EMEI IDA FIORI DRUCK 1.392,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001632 5903 6940 CONSELHO ESCOLAR EMEI JOAO FRANCISCATT 1.888,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001634 5903 6969 CONSELHO ESCOLAR EMEI LUIZINHO DE GRAN 2.192,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001642 5903 976 CONSELHO ESCOLAR EMEI MONTANHA RUSSA 1.216,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP




0 2012/001626 5903 6830 CONSELHO ESCOLAR EMEI NUCLEO INFANTIL 5.328,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001636 5903 4271 CONSELHO ESCOLAR EMEI SINOS DE BELEM 3.504,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001637 5903 6902 CONSELHO ESCOLAR EMEI VILA JARDIM 1.808,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001638 5903 6894 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZAHIE BERED FARR 1.280,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001640 5903 4275 CONSELHO ESCOLAR EMEI ZULANIA SIMIONAT 4.736,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012.




0 2012/001541 609 9855 CRISTIANE JARDIM FAGUNDES 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "O ESTAGIO DE ESTUDANTES NA ADMINISTRACAO PUBLICA", SAIDA DIA 08/02/2012 AS 18:00 E RETORNO DIA 10/02/2012 AS 18:00.

0 2012/001526 3823 27 2012 303 DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS L 796,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL - MODULO I (ENFASE NO ULTIMO ANO DE MANDATO - ADAPTADO A QUARTA EDICAO DO MCASP, REGRAS VALIDAS PARA 2012) , PROMOVIDO PELA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAI S - DPM, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE A NO. PARTICIPARAO DO REFERIDO CURSO O SERVIDOR HALISS ON HOAN BEILKE MUSSOLINE, MATRICULA 14.500, E EUNICE BUENO SCHVARCZ, MATRICULA 7834-4, LOTADOS NA SUPERI NTENDENCIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - GERENCIA DE SISTEMA PATRIMONIAL E CUSTOS. O VALOR DEVERA SER EM PENHADO EM FAVOR DE DPM EDUCACAO LTDA, CNPJ 13.021.0 17/0001-77. CURSO DE TREINAMENTO DE CONTROLE PATRIMONIAL DIAS 13 E 14/02/2012. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO EMITI DA EM RAZAO SOCIAL INDEVIDA, SENDO A CORRETA DPM EDUCACAO LTDA. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1552/2012.

0 2012/001552 3823 27 2012 1232 DPM EDUCACAO LTDA. 796,00 1 Itens de Empenho : INSCRICOES NO CURSO "CONTROLE PATRIMONIAL - MODULO I (ENFASE NO ULTIMO ANO DE MANDATO - ADAPTADO A QUARTA EDICAO DO MCASP, REGRAS VALIDAS PARA 2012), PROMOVIDO PELA DELEGACOES DE PREFEITURAS MUNICIPAIS DPM, NOS DIAS 13 E 14 DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. PARTICIPARAO DO REFERIDO CURSO O SERVIDOR HALISSON HOAN BEILKE MUSSOLINE, MATRICULA 14.500, E EUNICE BUENO SCHVARCZ, MATRICULA 7834-4, LOTADOS NA SUPE- RINTENDENCIA DE SISTEMAS ADMINISTRATIVOS - GERENCIA DE SISTEMA PATRIMONIAL E CUSTOS. O VALOR DEVERA SER EMPENHADO EM FAVOR DE "DPM EDUCACAO LTDA", CNPJ 13.021.017/0001-77. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 1526/2012.

0 2012/001527 5558 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 325,80 1 Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF ERENCIA ROAL



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001527 Itens de Empenho : AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ SANAR NECESSIDADES DA SMI .

0 2012/001530 4569 507 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 26,83 1 Itens de Empenho : ALICATE DE PRESSAO 10" WORKER CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) ISOLADA, EM CROMO- VANADIO OU ACO CARBONO, ISOLACAO DO CABO E HASTE DE 100V, TAMANHO 1/4 X 8 POLEGADA WORKER AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR O SETOR DE MANU TENCAO DO C.A.M.

0 2012/001532 6111 507 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 400,12 1 Itens de Empenho : MEDIDOR DE DISTANCIA A LASER DLE 70 PROFISSIONAL (TR ENA A LASER ELETRONICA/DIGITAL) ATE 70 METROS BOSC H AQUISICAO DE MEDIDOR DE DISTANCIA P/SUPRIR O SETOR D E MANUTENCAO DO C.A.M

0 2012/001606 5902 4339 ESCOLA MUNICIPAL DE APRENDIZAGEM INDUS 2.496,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001574 5902 6377 ESCOLA MUNICIPAL EDUARDO TREVISAN 1.692,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001641 5903 122 ESCOLA MUNICIPAL EDUCACAO INFANTIL LUI 1.184,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACAO DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICIP AL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C/C 1925-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.02.2012 0 2012/001537 605 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 532,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL - MODULO I. SAIDA DIA 12/02/2012 AS 18:00HS E RETORNO DIA 14/02/2012 A S 22:00HS.

0 2012/001538 609 7029 EUNICE BUENO SCHVARCZ 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE PA TRIMONIAL - MODULO I. SAIDA DIA 12/02/2012 AS 18:00H S E RETORNO DIA 14/02/2012 AS 22:00HS.

0 2012/001536 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 765,00 1 Itens de Empenho : TRES DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR E ACOMPA NHAR O SECRETARIO TUBIAS CALIL A ASSEMBLEIA LEGISLAT IVA, SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E DEPI. SAIDA DIA 3 0/01/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 22: 00HS.

0 2012/001533 5655 548 2011 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE L 1.823.417,73 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente Ser vicos de rede de esgoto cloacal, drenagem pluvial, t erraplenagem, pavimentacao. Execu cao de servicos de infraestrutura na Vila Natal. CONTR ATO 218.815-56 CEF C /C 647031-1

0 2012/001547 605 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE PATRIMONIAL - MODULO I. SAIDA DIA 12/02/2012 AS 18:00HS E RETORNO DIA 14/02/2012 A S 22:00HS.

0 2012/001548 609 1261 HALISSON HOAN BEIKE MUSSOLINE 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE CONTROLE PA TRIMONIAL - MODULO I. SAIDA DIA 12/02/2012 AS 18:00H S E RETORNO DIA 14/02/2012 AS 22:00HS.

0 2012/001549 1007 1260 IEDA MARIA RODRIGUES LOPES 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ CAPACITACAO NO SI AP. SAIDA DIA 09/02/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 10 /02/2012 AS 23:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001550 6299 1260 IEDA MARIA RODRIGUES LOPES 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001550 Itens de Empenho : RTO ALEGRE-RS, P/ CAPACITACAO NO SIAP. SAIDA DIA 09/ 02/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 10/02/2012 AS 23:00 HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001535 180 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR ATLETAS DE SANTA MARIA QUE IRAO PARA A FASE FINAL DO CIRCUITO BRASILEIRO DE BEACH HANDBALL AO AEROPORTO. SAIDA DIA 30/01/2012 AS 22:00HS E RETORNO DIA 31/01/2012 AS 1 3:00HS.

0 2012/001543 5130 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR O SECRETAR IO ADELAR VARGAS DOS SANTOS QUE PARTICIPARA DE REUNI AO NA ENTREGA DE DOCUMENTOS NO PALACIO PIRATINI, DEF ESA CIVIL DO ESTADO E DIVISAO DE CONVENIOS. SAIDA DI A 26/01/2012 AS 06:00HS E RETORNO DIA 26/01/2012 AS 23:30HS.

0 2012/001531 4569 507 2011 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 6,52 1 Itens de Empenho : ESPATULA LISA 6 CM COM CABO EM MADEIRA TRAMONTINA ESPATULA LISA 8 CM COM CABO EM MADEIRA TRAMONTINA AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR O SETOR DE MANU TENCAO DO C.A.M.

0 2012/001542 1007 5389 LUIZ ONEIDE FERNANDES MINUZI 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A IJUI-RS, P/ TRANSPORTAR AS PACIENTES EL ISABETE ALVES CAMARGO E MARIA THEREZINHA FONSECA BLA SCHKE PARA REALIZAREM EXAMES BRAQUITERAPIA NO HOSPIT AL DE CARIDADE. SAIDA DIA 26/01/2012 AS 10:30HS E RE TORNO DIA 26/01/2012 AS 22:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/001551 1355 1263 MARCIA TOMASI VENDRUSCULO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO "ORIENTACOES PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPOR TE ESCOLAR" E "ORIENTACAO A CEDENCIAS E PERMUTAS". S AIDA DIA 31/01/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 31/01/2 012 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001534 705 49 2012 1112 NOTA CONTROL TECNOLOGIA LTDA. 1.276.000,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO, GESTAO, ORGANIZACAO E CONTROLE DE SISTEMA INFORMATIZADO (SOFTWARE) DE ARRECADACAO DO ISSQN, BEM COMO A MANUTENCAO ATUALIZADA DO CADASTRO GERAL DE CONTRIBUINTES DO ISSQN, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001534 Itens de Empenho : 31/01/2012 A 30/01/2013. PRAZO PGTO: MENSAL, ATE 05 DIAS UTEIS DA LIQUIDACAO DA NF, DEVIDAMENTE PROTOCOLADA NA SMF.

0 2012/001575 3882 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 1.296,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMEL, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 2.000 COPIAS/MES = R$ 120,00. R$ 120,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 1.200,00 R$ 120,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV/2012 ( 1.600 COPIAS) = R$ 96,00

0 2012/001580 3888 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 972,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMC, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 1.500 COPIAS/MES = R$ 90,00. R$ 90,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 900,00 R$ 90,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 1.200 C OPIAS ) = R$ 72,00

0 2012/001587 3880 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 972,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMPA, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 1.500 COPIAS/MES = R$ 90,00. R$ 90,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 900,00 R$ 90,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 1.200 C OPIAS ) = R$ 72,00

0 2012/001589 3892 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 453,60 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMASC, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 700 COPIAS/MES = R$ 42,00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001589 Itens de Empenho : R$ 42,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 420,00 R$ 42,00/30 DIAS X 24 DIAS NOV/2012 (560 COPIAS) = R$ 33,60

0 2012/001590 5410 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 5.832,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SERGC, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 9.000 COPIAS/MES = R$ 540,00. R$ 540,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 5.400,00 R$ 540,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 7.200 COPIAS ) = R$ 432,00

0 2012/001596 5409 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 1.620,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMIS, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 2.500 COPIAS/MES = R$ 150,00. R$ 150,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 1.500,00 R$ 150,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 2.000 COPIAS ) = R$ 120,00

0 2012/001599 3887 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 648,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMDI, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 1.000 COPIAS/MES = R$ 60,00. R$ 60,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 600,00 R$ 60,00/30 DIAS X 24 DIAS NOV/2012 (800 COPIAS) = R$ 48,00

0 2012/001603 3884 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 5.184,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A PGM, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 8.000 COPIAS/MES = R$ 480,00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. R$ 480,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 4.800,00 R$ 480,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 6.400 COPIAS ) = R$ 384,00

0 2012/001608 3883 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 453,60 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMDR, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 700 COPIAS/MES = R$ 42,00. R$ 42,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 420,00 R$ 42,00/30 DIAS X 24 DIAS NOV/2012 (560 COPIAS) = R$ 33,60

0 2012/001611 5411 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 972,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMHRF, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 1.500 COPIAS/MES = R$ 90,00. R$ 90,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 900,00 R$ 90,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 1.200 C OPIAS ) = R$ 72,00

0 2012/001615 699 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 7.020,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMF, NO PERIODO DE 01/01 A 30/09/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 13.000 COPIAS/MES = R$ 780,00. R$ 780,00 / MES X 09 MESES ( JAN A SET/2012 ) = R$ 7.020,00

0 2012/001618 3891 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 8.424,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SGA, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 13.000 COPIAS/MES = R$ 780,00. R$ 780,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 7.800,00



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001618 Itens de Empenho : R$ 780,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 (10.400 C OPIAS) = R$ 624,00

0 2012/001619 5407 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 1.944,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SEAC, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 3.000 COPIAS/MES = R$ 180,00. R$ 180,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 1.800,00 R$ 180,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 2.400 COPIAS ) = R$ 144,00

0 2012/001621 3885 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 3.823,20 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SCMU, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 5.900 COPIAS/MES = R$ 354,00. R$ 354,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 3.540,00 R$ 354,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 4.720 COPIAS ) = R$ 283,20

0 2012/001627 219 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 2.916,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA O GP, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 4.500 COPIAS/MES = R$ 270,00. R$ 270,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 2.700,00 R$ 270,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 3.600 COPIAS ) = R$ 216,00

0 2012/001633 6522 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 648,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS P/ A PLANEPE, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 1.000 COPIAS/MES = R$ 60,00.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. R$ 60,00/MES X 10 MESES (JAN A OUT/2012)=R$ 600,00 R$ 60,00/30 DIAS X 24 DIAS NOV/2012 (800 COPIAS) = R$ 48,00

0 2012/001639 3886 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 1.555,20 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMT, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 2.400 COPIAS/MES = R$ 144,00. R$ 144,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 1.440,00 R$ 144,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 ( 1.920 COPIAS ) = R$ 115,20

0 2012/001643 3889 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 8.424,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMS, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 13.000 COPIAS/MES = R$ 780,00. R$ 780,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 7.800,00 R$ 780,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 (10.400 COPIAS) = R$ 624,00 FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/001644 1390 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 3.110,40 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMED, NO PERIODO DE 01/01 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 4.800 COPIAS/MES = R$ 288,00. R$ 288,00 / MES X 10 MESES ( JAN A OUT/2012 ) = R$ 2.880,00 R$ 288,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 (3.840 C OPIAS) = R$ 230,40 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001524 3821 25 2012 9579 SERGIO ANTONIO PIVETTA ME 320,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 06.02.2012 Itens de Empenho : APARELHO DE TELEFONE, CONFORME TERMO DE REFERENCIA T elefone analogico com headset, com controle de audio , funcao autoatendimento, funcoes redial, flash e mu te, ajuste de tempo de flash de 100 e 300 ms. Devera conter a base discadora, 1 headset, 1 cabo de linha telefonica RJ 11 e manual do usuario em portugues. APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO

0 2012/001544 5128 10311 SERGIO ROBERTO CECHIN 597,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU NIAO NO GABINETE DO DEP. AFONSO HANN. SAIDA DIA 01/0 2/2012 AS 22:00HS E RETORNO DIA 03/02/2012 AS 20:00H S.

0 2012/001545 5129 10311 SERGIO ROBERTO CECHIN 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEP. AFONSO HANN. SAIDA DIA 01/02/2012 AS 22:00HS E RETORNO DIA 03/02/2012 AS 20:00HS. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: O SERVIDOR NAO COMPROVOU A UT ILIZACAO DAS PASSAGENS CFE. RELATORIO DE VIAGEM APRE SENTADO.

0 2012/001540 2141 630 TALITA HECK MEDEIROS 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRATAR ASSUNTOS DA SMT COM A SETUR-RS. SAIDA DIA 01/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 23:00HS.

0 2012/001546 1355 9468 TAMARA MARQUES DA ROCHA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DO CURSO ORIENTACAO PARA A PRESTACAO DE CONTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ORIENTACOES REFERENTES A CEDENCIA E PERMU TAS. SAIDA DIA 31/01/2012 AS 05:00HS E RETORNO DIA 3 1/01/2012 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001539 1355 4570 VALTER PEREIRA DA CONCEICAO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR OS PART ICIPANTES DO CURSO ORIENTACAO PARA A PRESTACAO DE CO NTAS DO TRANSPORTE ESCOLAR E ORIENTACOES REFERENTES A CEDENCIA E PERMUTAS. SAIDA DIA 31/01/2012 AS 05:00 HS E RETORNO DIA 31/01/2012 AS 23:00HS. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/001525 6023 26 2012 4791 VENTURINI & CIA LTDA. 220,00 1 Itens de Empenho : LAUDO DE VISTORIA PARA O VEICULO MICRO-ONIBUS MICROS ONIBUS RENAULT/MASTER, PLACA ILW 9685, ANO 2004. MI CRO ONIBUS VW/815, PLACA IKI 1741, ANO 2001. LAUDO D E VISTORIA CONFORME ART. 14 DA RESOLUCAO 4.107 DE 28 /07/2004 - DAER.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. PAGAMENTO DE LAUDO DE VISTORIA VEICULAR. FNS - BLATB-PABA C.E.F - C/C 624.009-0

0 2012/001528 5558 607 2011 10628 VIVARE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS 758,00 1 Itens de Empenho : ARMARIO EM MDF, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONFOR ME ITEM 4 DO TERMO DE REFERENCIA VIVARE AQUISICAO DE MOBILIARIO P/SANAR NECESSIDADES DA SMI

0 2012/001529 4569 507 2011 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 49,30 1 Itens de Empenho : ALICATE BOMBA D´AGUA 10 POLEGADAS ECCOFER CHAVE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) ISOLADA FABRICADA EM CROMO-VANADIO OU ACO CARBONO, ISOLACAO DO CABO E HAS TE DE 100V PARA ELETRICISTA TAMANHO 1/4X6" VONDER MARRETA DE 1,5 KG COM CABO DE MADEIRA ECCOFER AQUISICAO DE FERRAMENTAS PARA SUPRIR O SETOR DE MANU TENCAO DO C.A.M.

Total do Dia : 3.490.730,25 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------07.02.2012 0 2012/001652 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 3.517,91 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1110011133-6 EM NOME DE MAR IA ESTELI DA ROSA E OUTROS, CFE. MEM. 228/PGM/ 2012. VCTO: 16/03/2012

0 2012/001653 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 30,76 1 Itens de Empenho : CUSTAS ESTATIZADAS REF. PROCESSO 027/1110011133-6 E M NOME DE MARIA ESTELI DA ROSA E OUTROS, CFE. MEM. 2 28/PGM/2012. VCTO: 16/03/2012

0 2012/001654 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 817,21 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1110010336-8 EM NOME DO BA NCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL - MEDIANEIRA, CFE . MEM. 228/PGM/2012. VCTO: 16/03/2012

0 2012/001655 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 3.629,60 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100020040-0 EM NOME DE MAR INA LOLETE OLIVEIRA DE FREITAS E OUTROS, CFE. MEM. 2 28/PGM/2012. VCTO: 16/03/2012

0 2012/001656 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 710,46 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100004867-5 EM NOME DE GER



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001656 Itens de Empenho : SEI ELIZABETH DE MORAES COPETTI, CFE. MEM. 229/PG M/2012. VCTO: 13/03/2012

0 2012/001657 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 465,45 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1100022158-0 EM NOME DE WAG NER ADVOGADOS ASSOCIADOS, CFE. MEM. 229/PGM/ 2012. VCTO: 13/03/2012

0 2012/001651 6059 10492 ADOVANDRO LUIZ FRAPORTI - ME 413,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 (3,49 %) DO CONTRATO DE FORNECIMENTO D E MATERIAL PERMANENTE. TELA DE PROJECAO, CFE. TERMO DE REFERENCIA, TELAS TE CH. RECURSO LIVRE

0 2012/001649 5955 32 2012 44 ALCIDES BRUM & CIA LTDA 40,00 1 Itens de Empenho : GRAMPO PARA HASTE AQ UISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ ATER RAMENTO DOS APARELHOS DE ESTERILIZACAO, AUTO CLAVES, UTILIZADAS NAS U.S. E P.A.s. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/001646 782 839 BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRAND 48.038,91 1 Itens de Empenho : REPASSE DE RECURSOS AO FUNDO MUNICIPAL DE REEQUIPA- MENTO DO CORPO DE BOMBEIROS DA BRIGADA MILITAR DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, SEDIADO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, INSTITUIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL No 5288 DE 16/03/2010, REF. AO MES DE JANEIRO/2012. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 0308150006 FUNREBOM - BERGS C/C 040772840-1 PRAZO PGTO:ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE,OU SEJA, 10/02/2012.

0 2012/001648 4244 31 2012 9870 CARLOS EDUARDO DIAS DOS SANTOS 1.200,00 1 Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICOS DE ENCADERNACAO Contratacao d e empresa especializada na prestacao de servicos de encadernacao de Portarias, Decretos Executivos e Lei s Municipais elaboradas pela Secretaria de Gestao e Modernizacao Administrativa, referentes a exercicios anteriores, conforme especificacoes a seguir: dever a ser encadernado com capa dura, na cor azul escuro, com letras douradas, tamanho A4. O estimativo de en cadernacao de portarias no prazo de 01 (um) ano e de



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001648 Itens de Empenho : 15 volumes (500 folhas cada volume) e de Leis e Dec retos sao de 25 volumes (200 folhas cada volume). Em anexo, termo de referencia. SERVICOS DE ENCADERNACAO DE PORTARIAS, DECRETOS EXECUTIVOS E LEIS MUNICIPAIS ELABORADOS PELA SMG.

0 2012/001669 1136 264 2010 4724 CIAMED DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS L 280,00 1 Itens de Empenho : RISPERIDONA 2MG TORRENT AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001663 1136 264 2010 10266 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 550,00 1 Itens de Empenho : BESILATO DE ANLODIPINO 5MG ROYTON CARBONATO DE CALCIO 500 MG HIPOLABOR AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001645 5902 4328 CONSELHO ESCOLAR EMEF REJANE GARCIA GE 2.148,00 1 Itens de Empenho : REPASSE BIMESTRAL DO PRODAE REF. AOS MESES DE JANEIR O E FEVEREIRO/2012, CFE MEM. 73/2012 - SMED E DE ACO RDO COM O DECRETO EXECUTIVO No 16 DE 30/01/2012. OBS.: PRESTACA O DE CONTAS QUADRIMESTRAL CFE. ART. 14 DA LEI MUNICI PAL No 4740/2003. M.D.E - B.B. C /C 1925-9

0 2012/001670 1136 264 2010 1647 CRISTALIA PROD.QUIM.FARMACEUTICOS 3.200,00 1 Itens de Empenho : VITAMINAS DO COMPLEXO B ( B1 3 MG + B2 3 MG + B6 3 M G + NICOTINAMIDA 10 MG + PANTOTENATO DE CALCIO 25 MG ) CRISTALIA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001658 4556 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 7.522,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 10 X 10M LOCACAO DE PISO EM TABLADO DE MADEIRA LOCACAO DE ENTRANTE PADRAO OCTANORME



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LOCACOES DE BANHEIROS QUIMICOS, LONAS, TABLADOS E OCTANORMES P/ EVENTOS DE LANCAMENTO DO CARNAVAL DE SANTA MARIA 2012 E ESCOLHA DA RAINHA DO CARNAVAL, DIAS 09 E 10/02/2012, NO LARGO DA VIACAO FERREA.

0 2012/001659 1136 264/2010 2010 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 9.500,00 1 Itens de Empenho : ACETATO DE MEDROXIPROGESTERONA - SOLUCAO INJETAVEL 1 50 MG/1 ML, E.M.S. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001660 1136 264 2010 10409 DIMACI PR MATERIAL CIRURGICO LTDA 20.100,00 1 Itens de Empenho : CARBONATO DE LITIO 300 MG ARROW AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001668 1136 264 2010 9729 DIMASTER - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT 940,00 1 Itens de Empenho : NITROFURANTOINA 100MG TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001650 5955 32 2012 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA 173,18 1 Itens de Empenho : HASTE DE ATERRAMENTO FIO SOLIDO 6 MM COR VERDE A QUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ AT ERRAMENTO DOS APARELHOS DE ESTERILIZACAO, AU TOCLAVES, UTILIZADAS NAS U.S. E P.A.s. F NS BLATB - PABA C EF C/C 624009-0 ESTORNO PARCIAL , MOTIVO: SOLICITACAO DE EMPENHO EMITIDA COM VALOR UNITARIO INCORRETO, RELATIVO AO ITEM 3 - FIO SOLIDO, LANCADO O VALOR DO METRO SENDO CORRETO O VALOR DO ROLO, CFE. MEM. 334/2012/SCL. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 1738/2012.

0 2012/001647 4253 P CIVIL ES 2011 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 369.000,00 1 Itens de Empenho : VEICULO AUTOMOTOR NOVO FORD FIESTA SEDAN, P/ EQUI- PAR A "GUARDA MUNICIPAL OSTENSIVA", CFE. DECRETO EXECUTIVO No 132 DE 09/11/2011.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. ADESAO DO RP/PREGAO 08/2011, ORGAO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: 10o DIA UTIL APOS A APRESENTACAO DA NF.

0 2012/001667 1136 264 2010 10408 HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITAL 4.060,00 1 Itens de Empenho : LEVOTIROXINA SODICA 25 MCG SANOFI AVENTIS AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001664 1136 264 2010 2261 MAURO MARCIANO COMERCIO DE MEDICAMENTO 350,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE DOXICICLINA 100 MG TEUTO AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001671 665 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS ORCAMENTARIOS E CONTABEIS NAS LICI TACOES E CONTRATOS" , NO IGAM , SAIDA DIA 06/02/ 2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 08/02/2012 AS 18:00.

0 2012/001672 676 5419 NIZETI FONTANA DA SILVA 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "ASPECTOS ORCAMENTARIOS E CONTABEIS NAS LICI- TACOES E CONTRATOS", NO IGAM, SAIDA DIA 06/02/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 08/02/2012 AS 18:00.

0 2012/001661 1136 264 2010 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 100,00 1 Itens de Empenho : ACICLOVIR 200MG PRATI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001666 1136 264 2010 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 300,00 1 Itens de Empenho : ETINILESTRADIOL 0,03 MG + LEVONORGESTREL 0,15 MG E .M.S. AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001666 Itens de Empenho : ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001665 1136 264 2010 4377 UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S. 9.000,00 1 Itens de Empenho : CLORIDRATO DE CLINDAMICINA 300MG UNIAO QUIMICA AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

0 2012/001662 1136 264 2010 983 WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 650,00 1 Itens de Empenho : ATENOLOL 50MG PRATI AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P/ DISTRIBUICAO AOS USUA- RIOS DO SUS PORTADORES DE DOENCAS CRONICAS. ASSIST. FARMACIA BASICA CEF C/C 624008-1

Total do Dia : 487.479,88 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------08.02.2012 0 2012/001683 4717 1474 ALMIR VISENTINI 39.536,64 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE PAINS, ROTEIRO 1.2.1.05 - MUNICIPAL. 93 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,64 = R$ 5.646,96. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 93 KM/DIA X R$ 2,64 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 736,56 93 KM / DIA X R$ 2,64 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 16.940,88 ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE PAINS, ROTEIRO 1.2.1.04 - MUNICIPAL. 115 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 2,64 = R$ 6.982,80. PERIODO:DE 27/02 A 31/05/2012. 115 KM / DIA X R$ 2,64 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 910,80 115 KM DIA X R$ 2,64 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 20.948,40 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 08.02.2012 0 2012/001676 1564 769 ARLEI MOIZES BORDIN BASSACO 24.883,20 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA E. E. BOCA DO MONTE, DISTRITO DE BOCA DO MONTE - ROTEIRO 2.2.1.09-ESTADUAL. 120 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,88 = R$ 7.948,80. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 120 KM / DIA X R$ 2,88 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.036,80 120 KM/DIA X R$ 2,88 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 23.846,40 TRANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001689 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 173.071,15 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO 229. 039-88, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. VC TO: 08/02/2012

0 2012/001690 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 70.349,38 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.038 -74, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001691 741 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 9.665,55 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO CONTRATO PRO- MUNICIPIO 56827-94, PARCELA 142, DO MES DE FEVEREIR O/2012. VCTO : 08/02/2012

0 2012/001692 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 275,81 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO PRO- M UNICIPIO 56827-94,PARCELA 142,DO MES DE FEVEREIRO/ 2 012. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001693 738 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 62.033,02 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO CONTRATO 229.039 -88, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 08/02/2012

0 2012/001684 4717 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES L 26.530,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001684 Itens de Empenho : ROTEIRO 1.2.1.08 - MUNICIPAL. 94 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,92 = R$ 8.475,04.PERIODO:DE 27/02 A 31/05/2012 94 KM / DIA X R$ 3,92 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.105,44 94 KM / DIA X R$ 3,92 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 25.425,12 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001685 4717 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES L 42.232,32 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SAO VALENTIM,ROTEIRO 1.2.1.11-MUNICIPAL. 156 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,76 = R$ 13.490,88.PERIODO:DE 27/02 A 31/05/2012. 156 KM / DIA X R$ 3,76 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.759,68 156 KM / DIA X R$ 3,76 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 40.472,64 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001686 4717 1173 CLANDIO & CLAUDETE ROCHA TRANSPORTES L 22.786,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ E.E. ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO MONTE, ROTEIRO 2.2.1.07 - ESTADUAL. 92 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,44 = R$ 7.279,04. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 92 KM/DIA X R$ 3,44 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 949,44 92 KM/DIA X R$ 3,44 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 21.837,12 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001682 4717 906 GABBI & CANABARRO LTDA. ME 23.857,20 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF IRINEU ANTOLINE, DISTRITO DO PASSO DO VERDE, ROTEIRO 1.2.1.06-MUNICIPAL. 117,50 KM/DIA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001682 Itens de Empenho : X 23 DIAS X R$ 2,82 = R$ 7.621,05. PERIODO:DE 27/02 A 31/05/2012. 117,50 KM / DIA X R$ 2,82 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 994,05 117,50 KM / DIA X R$ 2,82 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 22.863,15 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001681 4717 1309 IRINEU POZZOBON ROSSINE 28.402,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO 1.2.1.09 - MUNICIPAL. 56 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,11 = R$ 4.005,68.PERIODO:DE 27/02 A 31/05/2012 56 KM/DIA X R$ 3,11 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 522,48 56 KM / DIA X R$ 3,11 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 12.017,04 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO 1.2.1.10 - MUNICIPAL. 68 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,24 = R$ 5.067,36.PERIODO:DE 27/02 A 31/05/2012 68 KM/DIA X R$ 3,24 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 660,96 68 KM / DIA X R$ 3,24 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 15.202,08 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001679 1568 903 IZAIAS VIEIRA DA SILVA & CIA. LTDA. 19.151,66 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF JOAO HUNDERTMARCK - ROTEIRO 1.2.1.16 MUNICIPAL. 103,50 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 2,57 = R$ 6.117,89. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 103,50 KM / DIA X R$ 2,57 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 797,99 103,50 KM/DIA X R$ 2,57 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 18.353,67 FNDE - PNAT



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001679 Itens de Empenho : BCO BRASIL C/C 28.439-4 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001674 1564 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 12.916,80 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA E. E. ARROIO GRANDE, DISTRITO DE ARROIO GRANDE - ROTEIRO 2.2.1.01.02-ESTADUAL. 65 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,76 = R$ 4.126,20. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 65 KM/DIA X R$ 2,76 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 538,20 65 KM/DIA X R$ 2,76 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 12.378,60 TRANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001678 1568 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 20.338,56 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA E. E. ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO MONTE - ROTEIRO 2.2.1.06 - ESTADUAL. 88 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,21 = R$ 6.497,04. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 88 KM/DIA X R$ 3,21 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 847,44 88 KM/DIA X R$ 3,21 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 19.491,12 FNDE - PNAT BCO BRASIL C/C 28.439-4 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001687 4717 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 22.176,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR P/ EMEFs LOURENCO DALLA CORTE, MIGUEL BELTRAME,ANTONIO GONCALVES AMARAL E E.E.CEL.PILAR - ROTEIRO 1.2.1.18 MUNICIPAL. 154 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 2,00 = R$ 7.084,00. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 154 KM/DIA X R$ 2,00 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 924,00 154 KM/DIA X R$ 2,00 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A M AI/2012) = R$ 21.252,00 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001687 Itens de Empenho : PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001688 4717 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 21.967,20 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA E.E. ARROIO GRANDE, DISTRITO DE ARROIO GRANDE, ROTEIRO 2.2.1.02-ESTADUAL. 135 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,26 = R$ 7.017,30. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 135 KM/DIA X R$ 2,26 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 915,30 135 KM/DIA X R$ 2,26 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 21.051,90 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001680 674 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMF.

0 2012/001675 1564 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 24.433,92 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO MONTE - ROTEIRO 2.2.1.05-ESTADUAL. 112 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,03 = R$ 7.805,28. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 112 KM / DIA X R$ 3,03 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.018,08 112 KM/DIA X R$ 3,03 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 23.415,84 TRANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001677 1564 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 21.945,60 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ E. E. PRINCESA ISABEL, DISTRITO DE ARROIO DO SO - ROTEIRO 2.2.1.03 - ESTADUAL. 120 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,54 = R$ 7.010,40. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 120 KM/DIA X R$ 2,54 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 914,40 120 KM/DIA X R$ 2,54 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 21.031,20



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. TRANSPORTE ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS. ESTORNO TOTAL, MOTIVO: TROCA DE RECURSO.SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 2307/2012.

0 2012/001673 6254 1172 TRIBUNAL DE JUSTICA DO RS 434.564,87 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE DEPOSITO DO MES DE FEVEREIRO/2012, R ELATIVO AO ATENDIMENTO DO DECRETO No 129/2010 DEC ORRENTE DA EC No 62/2009. VCTO: 28/02/2012

Total do Dia : 1.102.118,56 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------09.02.2012 0 2012/001732 1181 9850 ADAMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LT 48.089,36 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- TINADO AO CAPS SAUDE MENTAL, SITUADO NA RUA SILVA JARDIM, No 1383, BAIRRO ROSARIO (CFE. MEM. 1003/MG/ 2011/SMS), NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/02/2012 A 31/01/2013. CAPS - BCO BRASIL C/C 22.637-8

0 2012/001698 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ TRANSPORTAR 25 PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGICA. SAIDA 23/01/2012 AS 5:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:30H. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001700 1007 10057 ANTONIO MARCOS MACHADO PAIM 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS, P/TRANSPORTAR OS PACIENTES JOAO ALBERTO T. DE CASTRO E MARLA DOS SANTOS C. DA SILVA P/ REALIZAREM CONSULTA/EXAMES NA FUNDEF.SAIDA 30/01/2012 AS 5:00H, RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00H F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001704 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR 11 PACIENTES P ARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 26/01/2012 AS 1:30H E RETORNO NO MES MO DIA AS 22:00H. F.M .S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001736 4060 223 2012 10485 ARIMIX SERVICOS DE CONCRETAGEM LTDA 7.426,66 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 02 REF. ACRESCIMO DE SERVICOS NA AREA EXT ERNA DA UNIDADE DE SAUDE WALDIR MOZZAQUATRO.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001736 Itens de Empenho : FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001740 6280 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 1.754,14 1 Itens de Empenho : REAJUSTE DO SERVICO ADICIONAL NFs 3064 E 3103,TOTAL DE R$ 14.193,04 ; INDICE DE 4,7046 % E 7,3106 % ; CONCORRENCIA 09/2008, OBRAS DAS 543 UNIDADES HABITA CIONAIS DO LOTEAMENTO CIPRIANO ROCHA.

0 2012/001741 6280 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 30.845,06 1 Itens de Empenho : REAJUSTE CONCORRENCIA 09/2008 - OBRAS DE CONSTRUCAO DAS 543 UNIDADES HABITACIONAIS NO LOTEAMENTO CI PRIANO ROCHA , NFs 3063 E 3102 , TOTAL DE R$ 171.917,28 ; 3o REAJUSTE, 5,1986 % ; 5,2187 % E 6,55 28 %.

0 2012/001742 6280 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 1.375,07 1 Itens de Empenho : REAJUSTE CONCORRENCIA 09/2008 - CONSTRUCAO DAS 543 UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO CIPRIANO ROCHA REEQUILIBRIO DO CONTRATO, 3o REAJUSTE, NFs 3066 E 3105,TOTALIZANDO R$ 7.664,07 ; INDICES DE 5,1986 %, 5,2187 % E 6,5528 %.

0 2012/001743 6280 1855 BK CONSTRUCOES LTDA 78,20 1 Itens de Empenho : REAJUSTE CONCORRENCIA 09/2008 - CONSTRUCAO DAS 543 UNIDADES HABITACIONAIS DO LOTEAMENTO CIPRIANO ROCHA REEQUILIBRIO DO ADITIVO, 2o REAJUSTE, NFs 3065 E 3 104, TOTALIZANDO R$ 632,73 ; INDICES DE 4,7046 % E 7 ,3106 %.

0 2012/001729 5276 519 BORTOLUZZI MAQUINAS E PECAS LTDA. 21.000,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS REF.MAO-DE-OBRA P/ TROCA DE PECAS DIVERSAS RECUPERACAO, USINAGEM GIRA CIRCULO, ENDIREITAR ESTI RANTES LAMINA, SANAR VAZAMENTO MOTOR DA MOTONIVELA- DORA CATERPILLAR 120H, PLACAS IJI-6583. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11086/2011.

0 2012/001702 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS -RS, P/ LEVAR O S PACIENTES CLEBER M. DE ANDRADE E LUIS FRANCISCO OL IVEIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SA IDA 26/01/2012 AS 10:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 16:00H. F.M .S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001705 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR 24 PACIENTES P ARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 27/01/2012 AS 1:30H E RETORNO NO MES MO DIA AS 22:00H. F.M .S - BCO BRASIL C/C 8557-X




0 2012/001708 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A TORRES-RS, C/ A FINALIDADE DE BUSCAR A PACIENTE TEREZINHA CARMEM GARCIA VARGAS NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DOS NAVEGANTES. SAIDA 28/01/2012 AS 11 :00H E RETORNO 29/01/2012 AS 3:30H. F. M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001728 5029 441 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 4.080,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ETI 704 KYOCER A MITA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P/ SUPRIR A SMI.

0 2012/001739 1409 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 17.640,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA LASER, CFE. ETI 702, KYOCERA MITA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL , CFE. ETI 704, KYOCERA MITA OBS.: SUBSTITUI EMPENHO No 12816/2011, CFE. MEM. 325/2012-SMED. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/001715 6527 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 403,93 1 Itens de Empenho : CORRECAO MONETARIA SOBRE DEVOLUCAO DE CAUCAO RETIDA REFERENTE TP 36 / 2008 - CONSTRUCAO DO PISO DO 2o PAVIMENTO DO TERMINAL DE COMPRAS DIRETAS, RETIDA NO EMPENHO 8234/2008. VCTO: 14/02/2012

0 2012/001737 4060 334 2012 9987 DEL ENGENHARIA LTDA 39.008,78 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 REFERENTE ACRESCIMOS DE SERVICOS (R$ 39.970,20 + R$ 14.940,59) E SUPRESSAO DE SERVI- COS (R$ 15.902,01) NA CONSTRUCAO DE U.S. NO PASSO D AS TROPAS, DISTRITO DE PAINS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001701 1007 4136 DELCI AUGUSTO MORAES BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ TRANSPORTAR 2 PACIENTES P/ INTERNACAO E TRAZER 2 PACIENTES COM ALTA NO HOSPITAL DE CARIDADE SAO ROQUE. SAIDA DIA 25/01/2012 AS 6:30H, RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30H F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001723 5924 10600 DRESSLER INFORMATICA LTDA 297,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.02.2012 Itens de Empenho : TELEFONES SEM FIO 2,4 GHZ BIVOLT, CFE. TERMO DE REFERENCIA, INTELBRAS TS10ID. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 10841/2011 CFE. MEM. 047/ S EAC/JAN/12.

0 2012/001738 5955 32 2012 2530 ELETRONICA FRAZZON LTDA 398,00 1 Itens de Empenho : FIO SOLIDO 6 MM COR VERDE AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO P/ ATERRAMENTO DOS APARELHOS DE ESTERILIZACAO, AUTOCLAVES, UTILIZADAS NAS U.S. E P.A.s. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 1650/2012, CFE. M EM. 334/2012/SCL. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/001718 5683 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A RIO GRANDE-RS, P/PARTICIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DO PDMI. SAIDA DIA 07/02/2012 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00H.

0 2012/001735 5655 655 2011 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE L 190.114,07 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente pav imentacao das ruas do KM2. Pavimentacao das ruas do KM 2, em Santa Maria - RS. PAC - Contrato 218.815-56 CEF C/ 647031-1

0 2012/001709 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA BUSCAR A P ACIENTE DANIELA S. FONTOURA COM ALTA NO HOSPITAL SA O ROQUE. SAIDA 26/01/2012 AS 16:00H E RETORNO NO MES MO DIA AS 20:00H. F.M .S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001710 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA BUSCAR OS PACIENTES: ANTAO P.DA SILVA, NEUZA M.G.DE ALMEIDA E EVERTON O. DA SILVA COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA 28/01/2012 AS 8:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00H. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001721 180 1147 ILSON ROGERIO STUMPF 255,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 09.02.2012 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ BUSCAR OS ATLETAS QUE REPRE SENTARAM STA MARIA NA FASE FINAL DO CIRCUITO BRASI- LEIRO DE BEACH HANDBALL NO AEROPORTO. COM SAIDA EM 06/02/2011 AS 13:00H E RETORNO 07/02/2012 AS 02:00H

0 2012/001744 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 1.072,00 7 Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI GADOS NO MES DE OUTUBRO/2011, REF. AO CONVENIO 106/ 2011 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CFE. MEM. 034/SMAC/012/ G F/il. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068545140-6

0 2012/001745 3761 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 2.624,00 7 Itens de Empenho : DESPESAS DECORRENTES DO EXCEDENTE NO NUMERO DE ABRI GADOS NO MES DE JANEIRO/2012, REF. AO CONVENIO 106/ 2011 - ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DE CRIANCAS DE 0 (ZERO) A 12 (DOZE) ANOS, CFE. MEM. 033/SMAC/012/ G F/il. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 068545140-6

0 2012/001699 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ TRANSPORTAR 26 PACIENTES P/ CONSULTA OTORRINOLARINGOLOGICA. SAIDA 23/01/2012 AS 12:00H E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00H. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001706 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR 26 PACIENTES P ARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 30/01/2012 AS 1:30H E RETORNO NO MES MO DIA AS 22:00H. F.M .S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001707 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A SANTO ANGELO-RS, PARA TRANSPORTAR 06 PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE RESSONANCIA NA CLINICA IDISA. SAIDA 25/01/2012 AS 14:00H E RETORNO 26/01/2012 AS 03:00H. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001694 4717 9963 J M M TRANSPORTE ESCOLAR LTDA 29.255,04 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA E. E. ALMIRO BELTRAME, DISTRITO DE BOCA DO MONTE, ROTEIRO 2.2.1.04 - ESTADUAL. 56 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,93 = R$ 5.061,84. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001694 Itens de Empenho : 56 KM/DIA X R$ 3,93 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 660,24 56 KM / DIA X R$ 3,93 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 15.185,52 ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA E.E. ARROIO GRANDE, DISTRITO DE ARROIO GRANDE, ROTEIRO 2.2.1.01.01 - ESTADUAL. 64 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,91 = R$ 4.283,52. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 64 KM/DIA X R$ 2,91 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 558,72 64 KM / DIA X R$ 2,91 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 12.850,56 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001714 1007 10653 JANETE DE DAVID AVILA 1.147,50 1 Itens de Empenho : QUATRO DIARIAS E MEIA A POA-RS, PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO OPERACIONAL DO EQUIPAMENTO COBAS E411. SAIDA 06/02/2012 AS 18:00H E RETORNO DIA 10/02/2012 AS 22:00H. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001713 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ TRANSPORTAR PACIENTES: ANTAO P. DA SILVA, NEUZA M.G. DE ALMEIDA E EVERTON O. DA SILVA P/ INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA 27/01/2012 AS 6:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 10:30H. F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001712 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA BUSCAR DE AMBULANCIA A PA CIENTE MARIA CLARA LARROSA BUENO TRANSFERIDA DO INST ITUTO DO CORACAO P/ O HOSPITAL DE CARIDADE DE SM. SA IDA 30/01/12 AS 15:00H E RETORNO 31/01/2012 AS 3:30H . F.M.S - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/001748 4717 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 29.700,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 03 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE P ORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS , ROTEIRO 2. 1.2.01-ESTADUAL. 250 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,65 = R$ 9.487,50. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001748 Itens de Empenho : 250 KM / DIA X R$ 1,65 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.237,50 250 KM/DIA X R$ 1,65 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 28.462,50 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001749 4717 850 LELETUR TRANSPORTE DE PASSAGEIROS LTDA 77.106,24 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REGIAO OESTE ZONA URBANA, ROTEIRO 1.1.2.01, P/ ESCOLAS MARTINHO LUTERO, IRMAO QUINTINO E ALTINA TEIXEIRA,125 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 0,91 = R$ 2.616,25. PERIODO:DE 27/02 A 30/09/2012. 125 KM / DIA X R$ 0,91 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 341,25 1 25 KM / DIA X R$ 0,91 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A S ET/2012) = R$ 18.313,75 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REGIAO SUL / CENTRO - ZONA URBANA, ROTEIRO 1.1.2.02, P/ ESCOLAS DOM ANTONIO REIS, DOM LUIZ V. SARTORI E EDY MAIA BERTOIA. 125 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,46 = R$ 4.197,50. PERIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 125 KM / DIA X R$ 1,46 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 547,50 125 KM / DIA X R$ 1,46 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SET/2012) = R$ 29.382,50 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REGIAO NORTE ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.03, P/ ESCOLAS XAVIER DA ROCHA, CEL. PILAR, REINALDO COZER E OLAVO BILAC, 187 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 0,93 = R$ 3.999,93. PERIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 187 KM / DIA X R$ 0,93 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 521,73 1 87 KM / DIA X R$ 0,93 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A S ET/2012) = R$ 27.999,51 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001749 Itens de Empenho : PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001724 5125 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, P/ BUSCAR O SECRETARIO GIOVANI MANICA QUE RETORNA DA VIAGEM A ESPANHA. COM SAIDA 04/02/12 AS 12:00H E RETORNO DIA 05/02/212 A 1:00H.

0 2012/001722 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A POA-RS, P/ ENTREGAR DOCUMENTOS REFERENTES AO TRANSPORTE DE ANIMAIS A SANTA MARIA E BUSCAR PARTE DA COMITIVA QUE RETORNA DA VIAGEM A ESPANHA. SAIDA 03/02/2012 AS 12:00H E RETORNO DIA 04/02/2012 AS 23:30H.

0 2012/001719 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA PREFEITURA E NA CAMARA DE VEREADORES. COM SAIDA 03/02/2012 AS 8:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 13:30H.

0 2012/001720 180 500 ONY LACERDA DA SILVA 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA CUMPRIR AGENDA NA PREFEITURA E NA CAMARA DE VEREADORES. COM SAIDA 03/02/2012 AS 8:30H E RETORNO NO MESMO DIA AS 13:30H.

0 2012/001717 2037 6784 PAULO RENATO SARTURI 269,80 1 Itens de Empenho : DEZENOVE DIARIAS AOS DISTRITOS DE STA MARIA-RS, P/ T RANSPORTAR TECNICOS E VETERINARIOS ATE OS ESTABE- LE CIMENTOS: ABATEDOUROS E FRIGORIFICOS. COM SAIDA 01/ 02/2012 AS 7:00H E RETORNO 29/02/2012 AS 18:30H.

0 2012/001727 5029 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 5.500,00 1 Itens de Empenho : NOTEBOOK, CONFORME ETI-301 DELL AQUISICAO DE NOTEBOOKS P/ SUPRIR A SMI.

0 2012/001716 2037 6783 REGIS EDUARDO DE OLIVEIRA CUNHA 213,00 1 Itens de Empenho : OITO DIARIAS AO DISTRITO DE BOCA DO MONTE-RS, PARA PRESTAR SERVICO JUNTO A PATRULHA AGRICOLA. SAIDA EM 20/02/2012 AS 7:0H E RETORNO 29/02/2012 AS 19:30H.

0 2012/001726 180 10250 RICARDO PRATES BASSI 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, PARA CUMPRIR A GENDA NA PREFEITURA E NA CAMARA DE VEREADORES. SA IDA 03/02/2012 AS 8:30H E RETORNO DIA 03/02/2012 AS 13:30H.

0 2012/001711 3891 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 331,10 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REF. DIFERENCA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001711 Itens de Empenho : DE R$ 0,01/FOTOCOPIA, NO MES DE DEZEMBRO / 2011, DE VARIAS SECRETARIAS, CFE. MEM. 241/2012/GS/JAMW.

0 2012/001734 699 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 1.404,00 1 Itens de Empenho : ADITIVOS No 07 ( PRORROGACAO DE PRAZO ) E No 08 ( REAJUSTE DE VALOR ) DO CONTRATO REF. SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS PARA A SMF, NO PERIODO DE 01/10 A 24/11/2012. VIGENCIA DO CONTRATO DE 25/11/2011 A 24/11/2012. VALOR MENSAL = R$ 0,06 X 13.000 COPIAS/MES = R$ 780,00. R$ 780,00 REF. OUT/2012. R$ 780,00 / 30 DIAS X 24 DIAS NOV / 2012 (10.400 C OPIAS) = R$ 624,00

0 2012/001733 702 47 ROSEMARI DUTRA BOLFONI 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMF.

0 2012/001695 4717 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 27.832,32 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF BERNARDINO FERNANDES, DISTRITO DE PAINS, ROTEIRO 1.2.1.03-MUNICIPAL. 128 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,02 = R$ 8.890,88. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 128 KM / DIA X R$ 3,02 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.159,68 128 KM / DIA X R$ 3,02 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 26.672,64 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001696 4717 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 57.390,63 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE MORAES, DISTRITO DE PALMAS, ROTEIRO 1.2.1.02 - MUNICIPAL. 58,69 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 3,33 = R$ 4.495,07. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 58,69 KM / DIA X R$ 3,33 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 586,31 58,69 KM/DIA X R$ 3,33 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 13.485,20 A DITIVO No 08 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS T RITAL PARA EMEF MAJOR TANCREDO PENNA DE MORAES, D ISTRITO DE PALMAS, ROTEIRO 1.2.1.01 - MUNICIPAL. 7



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001696 Itens de Empenho : 0,65 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 3,33 = R$ 5.411,08. P ERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 70,65 KM / DIA X R$ 3,33 X 03 DIAS FEV / 2012 = R $ 705,79 70,65 KM/DIA X R$ 3,33 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A M AI/2012) = R$ 16.233,25 ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL PARA EMEF INTENDENTE MANOEL RIBAS, DISTRITO DE SANTO ANTAO , ROTEIRO 1.2.1.13 - MUNICIPAL. 207 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,77 = R$ 8.426,97. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 207 KM / DIA X R$ 1,77 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.099,17 207 KM / DIA X R$ 1,77 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 25.280,91 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001725 204 37 2012 10654 SIROMAR PECAS E SERVICOS LTDA ME 1.435,50 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MECANICA PARA REVISAO SERVICOS DE GEOMET RIA, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO E PECAS DO VEICUL O FIAT LINEA, PLACA IQI 0115, USADO PARA TRANSPORTE DO PREFEITO MUNICIPAL. GEOME TRIA, BALANCEAMENTO E TROCA DE OLEO E PECAS DO VEICU LO FIAT LINEA, PLACAS IQI-0115.

0 2012/001730 3707 2817 SULMEDI - COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITA 3.172,26 1 Itens de Empenho : EQUIPO GOTAS PARA ADMINISTRACAO DE SOLUCAO PARENTE- RAL C/ CAMARA DE GOTEJO FLEXIVEL C/ RESPIRO E C/ INJETOR LATERAL, PINCA ROLETE, TUBO VINILICO DE NO MINIMO 1,40 M DE COMPRIMENTO, S/ "FLASH BALL", EMBALAGEM EM PAPEL GRAU CIRURGICO. No REG. MIN. SAUDE, MED GOLDMAN. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 8659/2011. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/001731 5890 10554 SULTERRA COMERCIO E REPRESENTACOES LTD 2.466,00 1 Itens de Empenho : CALCARIO TIPO DOLOMITICO PRNT DE 70 %, PARA CORRE- C



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001731 Itens de Empenho : AO DE PH DO SOLO, QUANTIFICADO EM TONELADAS A GR ANEL. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9637/2011. PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/001747 4717 660 TRANSPAL TRANSPORTES PALMEIRA LTDA 50.971,20 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF SANTA FLORA, DISTRITO DE SANTA FLORA ROTEIRO 1.2.1.07. 70 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 4,44 = R$ 7.148,40. PERIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 70 KM/DIA X R$ 4,44 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 932,40 70 KM / DIA X R$ 4,44 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SET/2012) = R$ 50.038,80 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001746 4717 1024 TRANSPORTES MAZZARDO LTDA. 55.563,20 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ EMEF JOSE PAIM DE OLIVEIRA, DISTRITO DE SAO VALENTIM, ROTEIRO 1.2.1.12-MUNICIPAL. 88 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,85 = R$ 7.792,40. PERIODO:DE 27/02 A 30/09/2012. 88 KM / DIA X R$ 3,85 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.016,40 88 KM/DIA X R$ 3,85 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SET/2012) = R$ 54.546,80 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001697 4717 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 76.958,64 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ E. E. BOCA DO MONTE, DISTRITO DE BOCA DO MONTE, ROTEIRO 2.2.1.08 - ESTADUAL. 165 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,16 = R$ 8.197,20. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 165 KM / DIA X R$ 2,16 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 1.069,20 165 KM/DIA X R$ 2,16 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001697 Itens de Empenho : MAI/2012) = R$ 24.591,60 ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR RURAL PARA E. E. TANCREDO NEVES E CIEP PAULO LAUDA, ROTEIRO 2.2.1.10. 45 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,33 = R$ 3.446,55. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 45 KM/DIA X R$ 3,33 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 449,55 45 KM / DIA X R$ 3,33 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 10.339,65 ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOAO HUNDERTMARCK , DISTRITO DE BOCA DO MONTE, ROTEIRO 1.2.1.14.01. 20 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,73 = R$ 2.175,80. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 20 KM / DIA X R$ 4,73 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 283,80 20 KM / DIA X R$ 4,73 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 6.527,40 ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOAO HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE,ROTEIRO 1.2.1.17- MUNICIPAL.25 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 4,58 = R$ 2.633,50. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 25 KM / DIA X R$ 4,58 X 03 DIAS FEV / 2012 = R $ 343,50 25 KM / DIA X R$ 4,58 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A M AI/2012) = R$ 7.900,50 ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOAO HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE , ROTEIRO 1.2.1.14.02 - MUNICIPAL. 36 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 4,62 = R$ 3.825,36. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 36 KM / DIA X R$ 4,62 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 498,96 36 KM / DIA X R$ 4,62 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 11.476,08 ADITIVO No 07 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DISTRITAL PARA EMEF JOAO HUNDERTMARCK, DISTRITO DE BOCA DO MONTE,ROTEIRO 1.2.1.15- MUNICIPAL.48 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 3,90 = R$ 4.305,60.PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001697 Itens de Empenho : 48 KM / DIA X R$ 3,90 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 561,60 48 KM / DIA X R$ 3,90 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 12.916,80 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001750 4717 646 TRANSPORTES RAZEIRA LTDA 189.570,88 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, DE VARIAS REGIOES URBANAS, ROTEIRO 1.1.2.03, P/ ESCOLAS JOAO DA MAIA BRAGA, DUQUE DE CAXIAS, EDY MAIA BERTOIA, PAO DOS POBRES,ADELMO GENRO FILHO, REJANE G.GERVINE E ARACY B. SACHIS. 120 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,80 = R$ 4.968,00. PERIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 120 KM / DIA X R$ 1,80 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 648,00 1 20 KM / DIA X R$ 1,80 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SE T/2012) = R$ 34.776,00 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REGIAO LESTE ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.02, P/ ESCOLAS EDNA MAY CARDOSO , NAURA SCHNEIDER , CEL. PILAR , EDSON FI GUEIREDO, REINALDO COZER, CICERO BARRETO E OLAVO BI LAC.200 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 1,61 = R$ 7.406,00. PE RIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 2 00 KM / DIA X R$ 1,61 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 966,00 200 KM / DIA X R$ 1,61 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SET /2012) = R$ 51.842,00 ADI TIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE POR TADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REGIAO NORTE ZON A URBANA, ROTEIRO 2.1.2.04, P/ ESCOLAS MARECHAL RON DON , CICERO BARRETO , REINALDO COZER, XAVIER DA ROC HA , OLAVO BILAC E CEL. PILAR. 186 KM/DIA X 23 DIA S X R$ 1,40 = R$ 5.989,20. PERIODO: DE 27/02 A 30/ 09/2012. 186 KM / DIA X R$ 1,40 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 7 81,20 186 K M / DIA X R$ 1,40 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SET/2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001750 Itens de Empenho : 012) = R$ 41.924,40 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS, REGIAO SUL / CENTRO - ZONA URBANA, ROTEIRO 2.1.2.05, P/ ESCOLAS REINALDO COZER, EDSON FIGUEIREDO, XAVIER DA ROCHA E CEL. PILAR. 99 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,72 = R$ 3.916,44. PERIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 99 KM / DIA X R$ 1,72 X 03 DIAS FEV / 2012 = R$ 510,84 99 KM / DIA X R$ 1,72 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A S ET/2012) = R$ 27.415,08 ADITIVO No 02 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PORTADORES DE NECESSIDADES ESPECIAIS,VARIAS REGIOES URBANAS,ROTEIRO 2.1.2.06, P/ ESCOLAS REINALDO COZER OLAVO BILAC, CEL. PILAR, AUGUSTO RUSCHI, LIVIA M. BARRETO , PAO DOS POBRES E SAO JOAO BATISTA. 1 51 KM / DIA X 23 DIAS X R$ 1,24 = R$ 4.306,52. P ERIODO: DE 27/02 A 30/09/2012. 151 KM / DIA X R$ 1,24 X 03 DIAS FEV / 2012 = R $ 561,72 15 1 KM / DIA X R$ 1,24 X 23 DIAS X 07 MESES (MAR A SE T/2012) = R$ 30.145,64 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: EM ATE 15 DIAS DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/001703 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A POA-RS, PARA TRANSPORTAR 11 PACIENTES P ARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA 30/01/2012 AS 1:30H E RETORNO NO MES MO DIA AS 22:00H. F.M .S - BCO BRASIL C/C 8557-X

Total do Dia : 980.757,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10.02.2012 0 2012/001758 4115 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 836,26 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 027/1090001691-7 EM NOME DE LUC IANA AIDA THEIS, CFE. MEM. 271/PGM/2012. VCTO: 29/03/2012

0 2012/001751 199 23 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 3.300,00 1 Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001751 Itens de Empenho : DE RESPONSABILIDADE TECNICA Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ARTs p/ f iscalizacao de obras supervisionadas pelo GP.

0 2012/001752 1502 23 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 2.640,00 1 Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA Servico de ART - Empenh o estimativo Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ARTs p/ fiscalizacao de obras realizadas nas Escolas Muni- cipais. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001753 6001 23 2012 2854 CONSELHO REG. ENG., ARQUIT., AGRONOMIA 1.500,00 1 Itens de Empenho : ART - SERVICO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ANOTACAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA EMPENHO ESTIMATIVO PARA PAGAMENTO DE ARTs REFERENTE AS OBRAS DE REFORMA E CONSTRUCAO DAS UNIDADES DE SAUDE E PSFs DA SMS. Anotacoes de Responsabilidade Tecnica - ARTs p/ fiscalizacao de obras de reforma e construcao de U .S. e PSFs. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001757 2586 39 2012 10655 J. L. CARTUCHOS LTDA - ME 1.388,00 1 Itens de Empenho : RECARGA DE TONER PARA HP LASERJET 3055 PATRIMONIO 39 412 RECARGA DE CARTUCHO HP 60, COR PRETO. RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP PRETO PARA IMPRESSOR A OFFICEJET J3680, FAX/COPIA RECARGA DE CARTUCHO DE TINTA HP COLORIDO PARA IMPRES SORA OFFICEJET J3680, FAX/COPIA RECARGA DE CARTUCHO HP 60, COLORIDO. RECARGAS DE TONERS E DE CARTUCHOS P/ IMPRESSORAS DA SCMU.

0 2012/001756 3873 1401 PASEP 129.260,92 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 16/2012 REF. PASEP DO MES DE JANEIRO/2012. VCTO: 24/02/2012 Substituido pelo Empenho 1850/2012

0 2012/001754 486 22 2012 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 6.327,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE ELEVADORES, INCLUINDO PECAS (ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FABRICA) E MAO DE OBRA CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO DE 01 (UM) ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001754 Itens de Empenho : No 64.325, INCLUINDO PECAS ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FABRICA E MAO DE OBRA. PRAZO DE CONTRATO 12 MESE S, A CONTAR DE 08/02/2012. MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS ESTORNO TOTAL, MOTIVO: EM 2012 EMPENHAR DE 08/02 A 3 1/12/2012. RESTANTE DO CONTRATO P/ 2013.

0 2012/001755 486 22 2012 9538 THYSSENKRUPP ELEVADORES S.A. 5.659,15 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO DE 01 (UM) ELEVADOR DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL, No 64.325,INCLUINDO PECAS (ORIGINAIS E COM GARANTIA DE FABRICA) E MAO-DE-OBRA NO PERIODO DE 08/02 A 31/12/2012. PRAZO DO CONTRATO 12 MESES, DE 08/02/2012 A 07/02/2013. VALOR MENSAL= R$ 527,25. R$ 527,25/30 DIAS X 22 DIAS FEV/2012 = R$ 386,65 R$ 527,25 / MES X 10 MESES ( MAR A DEZ / 2012 ) = R$ 5.272,50

Total do Dia : 150.911,33 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------13.02.2012 0 2012/001760 208 17 AES SUL 585,30 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA, CODIGO 0768368-5, DE FEVEREIRO/2012 (MES DE APURACAO: DEZEMBRO/2011) DO ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL EM VIRTUDE DA OCUPACAO DO GINASIO DESTA INSTITUICAO PARA DESENVOLVER ATIVI DADES RELACIONADAS AO PROJETO NATAL DO CORACAO,CFE. PARECER DA PGM EM ANEXO, E POR FORCA DE TERMO DE ACORDO DE COMPENSACAO DE CREDITO TRIBUTARIO, NA SUA CLAUSULA TERCEIRA. VCTO: 15/02/2012

0 2012/001768 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 620,46 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2012, D E ESTAGIARIAS DA SMED, CFE. MEM. 251/2012/SE/SMG. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCTO: 15/02/2012

0 2012/001769 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 269,41 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO/2012, D E ESTAGIARIA DA SMASC, CFE. MEM. 251/2012/SE/SMG. RECURSO LIVRE VCTO: 15/02/2012

0 2012/001765 216 1030 DETRAN/RS-DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRA 302,34 1 Itens de Empenho : SEGURO OBRIGATORIO DOS VEICULOS DOADOS PELA POLICIA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001765 Itens de Empenho : FEDERAL, CFE. TERMO DE ENTREGA PROCESSO No 08430024 633/2011 E MEM.206/2012/ECV/PS, ABAIXO RELACIONADOS VEICULO BMW, PLACAS IQA-2530, EXERCICIO 2011; VEICULO BMW, PLACAS IQA-2530, EXERCICIO 2012; VEICULO FIAT PALIO, PLACAS IJU-2450, EXERCICIO 2012

0 2012/001766 728 358 DUETO TECNOLOGIA LTDA. 13.527,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. HORAS DE ASSISTENCIA TECNICA EXCEDENTES DOS SISTEMAS PRONIM, CFE. RELATORIOS DE ATENDIMENTO RELATIVOS AO MES DE DEZEMBRO/2011.

0 2012/001759 4355 581 2011 9836 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA 164.223,70 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente a i luminacao decorativa do portico de acesso ao municip io de Santa Maria, localizado na RS 287. Execucao de projeto de automacao para iluminacao d ecorativa do portico de acesso ao municipio de Sa nta Maria-RS.

0 2012/001771 5685 713 ELISANDRO ROATH DO CANTO 132,80 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/RIO GRANDE/SM: PARTI- CIPAR DE REUNIAO DO CONSELHO SUPERIOR DO PDMI, SAIDA DIA 07/02/2012 A 01:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 24:00.

0 2012/001772 1445 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 450,72 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR, FEVEREI RO/2012. VCTO: 14/02/2012

0 2012/001773 1448 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.352,30 1 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR, FEVEREI RO/2012. VCTO: 14/02/2012



0 2012/001776 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 347,58 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 13.02.2012 Itens de Empenho : FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO COMPLEMENTAR, FEVEREI RO/2012. VCTO: 14/02/2012

0 2012/001779 2141 1265 GIRCE MARIA NUNES DE SOUZA 170,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL - RS: PARTICIPAR DA AB ERTURA OFICIAL DA FESTA DA UVA 2012, SAIDA DIA 16/0 2/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 17/02/2012 A 01:00.

0 2012/001778 2141 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL-RS:CONDUZIR A SECRETARIA DE TURISMO, NORMA M. MOESCH E A CHEFE DE EQUIPE, GIRCE MARIA N.DE SOUZA, A ABERTURA OFICIAL DA FESTA DA UVA 2012,SAIDA DIA 16/02/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 17/02/2012 A 01:00.

0 2012/001764 180 10203 MAICON DA COSTA ROCHA 255,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1722/2012 EM VIRTUDE DE QUE A LGUNS MEMBROS DA COMITIVA, QUE VIAJOU A ESPANHA, TE REM PASSARAM MAL NO RETORNO A PORTO ALEGRE - RS, NEC ESSITANDO DE ATENDIMENTO MEDICO. ACRESCIMO DE DIA RIAS A CONTAR DAS 23:30 DO DIA 04/02/2012 ATE AS 19:30 DO DIA 05/02/2012.

0 2012/001780 2141 546 NORMA MARTINI MOESCH 199,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A CAXIAS DO SUL - RS: PARTICIPAR DA AB ERTURA OFICIAL DA FESTA DA UVA 2012, SAIDA DIA 16/0 2/2012 AS 09:00 E RETORNO DIA 17/02/2012 A 01:00.

0 2012/001770 446 3887 PODER JUDICIARIO 46,14 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM DEVOLUCAO DE PRECATORIA E PORTE DE RE CURSO REF. PROCESSO No 027/1050030248-3 EM NOME DE R UI SCHUSTER, CFE. MEM. 320/PGM/2012. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001777 728 10 PROCERGS - CIA. DE PROC. DE DADOS DO E 110,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE ADESAO AO VIA-RS E HOSPEDAGEM DE DOMI- NIO VIRTUAL - HDV, NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO 2011, CFE. MEM. 340/SCL/2012.

0 2012/001763 1982 598 RODRIGO DE OLIVEIRA MENNA BARRETO 447,75 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTCIPAR DE R EUNIOES NA SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL, N A SEAPPA, SAIDA DIA 09/02/2012 AS 09:00 E RETORNO DI A 10/02/2012 AS 20:00.

0 2012/001767 204 117 SUPERAUTO COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 245,90 1 Itens de Empenho : SERVICO DE MANUTENCAO REF. REVISAO OBRIGATORIA DE 20 .000 KM DO VEICULO FORD RANGER, PLACAS IRN-5384. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 10828/2011, CFE. MEM. 033/



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001767 Itens de Empenho : 2012-GP. RECURSO LIVRE

0 2012/001761 180 709 WAGNER DO NASCIMENTO BITENCOURT 382,50 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA E MEIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DO CURSO "SICONV BASICO", PROMOVIDO PELA FAMURS, SAIDA DIA 13/02/2012 AS 16:30 E RETORNO DIA 14/02/2012 AS 23:30.

0 2012/001762 194 709 WAGNER DO NASCIMENTO BITENCOURT 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS SM/POA/SM: PARTICIPAR DO CURSO "SICONV BASICO", PROMOVIDO PELA FAMURS, SAIDA DIA 13/02/2012 AS 16:30 E RETORNO DIA 14/02/2012 AS 23:30.

Total do Dia : 184.605,38 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------14.02.2012 0 2012/001795 3806 3211 ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS REGIAO CENTR 27.940,00 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A AMCENTRO, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2012.

0 2012/001788 4390 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TARIFA REF. RECUPERACAO DE DESPESAS COM PUBLICACAO NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO, CONTRATO 315.970-00, CONSTRUCAO DE U.S. NO PASSO DAS TROPAS, CFE. OFICIO 181/EC/JT.

0 2012/001789 4332 357 2011 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 1.971,00 1 Itens de Empenho : MEIO FIOS DE CONCRETO DE 1M X 35 CM X 15 CM cotrel AQUISICAO DE MEIOS-FIOS DE CONCRETO P/ RECOMPOSICAO DE CALCADAS DANIFICADAS PELO CRESCIMENTO DAS RAIZES DE ARVORES. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6

0 2012/001801 5266 1083 COTREL HB CONCRETOS E SINALIZACOES LTD 34.186,70 1 Itens de Empenho : TUBO DE CONCRETO SEM ARMACAO DE 600 MM - PSI,COTREL OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9917/2011. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/001805 4587 239 2011 10533 DAGEAL - COMERCIO DE MATERIAL DE ESCRI 28,20 1 Itens de Empenho : CAPA PVC PARA ENCADERNACAO, 210 X 297, TRANSPARENTE, RIGIDO, PACOTE COM 50 UNIDADES USA FOLIEN PASTA PLASTICA, TAMANHO OFICIO, COM ABAS E ELASTICO, TRANSPARENTE ALAPLAST



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAC.

0 2012/001803 4587 239 2011 9306 DAROS - SUPRIMENTOS PARA INFORMATICA E 77,85 1 Itens de Empenho : CAIXA PARA ARQUIVO PERMANENTE, EM PAPELAO, DIMENSOES 130MM X 244MM X 360MM TONDO CLIPES NIQUELADO, No. 06, CAIXA COM 500 GRAMAS BRW CLIPES NIQUELADO, No. 03, CAIXA COM 500 GRAMAS GAS FER GRAMPEADOR DE MESA, GRANDE, CAPACIDADE DE 240 FOLHAS LYKE GRAMPO PARA GRAMPEADOR, 26/6, NIQUELADO, CAIXA C/500 0 UNIDADES MASTERPRINT AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAC.

0 2012/001812 660 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 3.380,74 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES AO FNDE, 24a PARCELA DE 24 DO P ROCESSO No 025.426/2007-6, REF. AO CCI, CFE. MEM. 11 32/PGM/2009. VCTO: 29/02/2012

0 2012/001800 6036 597 2011 9836 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA 54.586,40 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente exe cucao de instalacoes eletricas no MASM. Exec ucao de instalacoes eletricas no Museu de Artes de S anta Maria. ADE QUACOES MUSEU E CASA DE CULTURA CE F C/C 147-6

0 2012/001796 3807 272 EMATER RS 100.497,80 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A EMATER, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2012.

0 2012/001794 3806 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNI 11.352,60 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICAO MENSAL A FAMURS, NO PERIODO DE MARCO A DEZEMBRO/2012.

0 2012/001798 6482 SSP PARA 2011 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 190.000,00 1 Itens de Empenho : VEICULO PICK - UP, MARCA: RANGER 3.0, CABINE DUPLA, CONFORME DESCRICAO DETALHADA CONSTANTE NO PROCESSO DE ADESAO AO RP - PREGAO 002/2011, ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO PARA. RECURSO LIVRE

0 2012/001799 6540 SSP PARA 2011 1010 FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA. 285.000,00 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 14.02.2012 Itens de Empenho : VEICULO PICK - UP, MARCA: RANGER 3.0, CABINE DUPLA, CONFORME DESCRICAO DETALHADA CONSTANTE NO PROCESSO DE ADESAO AO RP - PREGAO 002/2011, ORGAO SECRETARIA DE ESTADO DE SEGURANCA PUBLICA DO GOVERNO DO PARA. SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/001811 5128 1131 GIOVANE MORAES DA SILVA 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE: PARTICIPAR DE REUNIAO NO GABINETE DO DEPUTADO AFONSO HANN, PARA TRATAR SOBRE EMENDAS NA AREA DA HABITACAO E REG. FUNDIARIA E VISITA A COMISSAO PERMANENTE DE REG. FUNDIARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, SAIDA DIA 16/01/12 AS 05:00 E RETORNO DIA 17/01/12 AS 22:00.

0 2012/001787 3665 1254 HOSPITAL CRISTO REDENTOR S.A. 12.314,66 1 Itens de Empenho : REMUNERACAO DA SERVIDORA DENISE MARIA JORNADA BRAGA PINTO, CEDIDA DO GRUPO HOSPITALAR CONCEICAO A PMSM, REF. AO MES DE JANEIRO / 2012, CFE. OFICIO 09/2012/ GHC E PROCESSO No 2012/2/1980. VCTO: 29/02/2012

0 2012/001791 6539 441 2011 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 256,50 1 Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM AX AQUISICAO DE ESTABILIZADORES DE VOLTAGEM P/ EQUIPAR OS SETORES DE SERVICO SOCIAL E ADMINISTATIVO DA SMHRF.

0 2012/001797 3764 2580 INSTITUTO BENEFICENTE LAR DE MIRIAN E 18.100,00 7 Itens de Empenho : INDENIZACAO REF. AOS SERVICOS DE ACOLHIMENTO DE MULHERES VITIMAS DE VIOLENCIA (CASA ACONCHEGO) PRES TADOS EM OUTUBRO E NOVEMBRO/2011, POIS O CONVENIO 108/2010 VIGOROU ATE 30/09/2011 E O CONVENIO 138/ 2011 INICIOU EM DEZEMBRO/2011, E NESTE INTERVALO A INSTITUICAO PRESTOU ATENDIMENTO, CFE. MEM.041/SMAC/ 012/GF/il E PARECER DA PGM EM ANEXO. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0351 C/C 06.012245.0-5 FNAS - MEDIA COMPLEXIDADE BCO BRASIL C/C 37.420-2

0 2012/001783 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 2,79 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1398/2012 REF. ENCARGOS S/ FO LHA DE PAGAMENTO DO MES DE JANEIRO/2012. VCTO: 29/02/2012

0 2012/001786 5855 1264 JOEL FURTADO LIMA 50.270,84 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE UM VAGAO FERROVIARIO ADMINISTRA- T



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001786 Itens de Empenho : IVO, DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA, CFE. DECRETO EX ECUTIVO No 174, DE 30/12/2011, E DE ACORDO COM O MEM . 263/2012/SSA/GSPC/DJAD/SMG. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0815 C/C 35.071090.0-0

0 2012/001807 4587 239 2011 10535 MILRAU COMERCIO DE ARTIGOS PEDAGOGICOS 29,00 1 Itens de Empenho : PERFURADOR EM METAL, PARA PAPEL, COM CAPACIDADE NO M INIMO DE 50 FOLHAS CAVIA AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAC.

0 2012/001784 2147 546 NORMA MARTINI MOESCH 250,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMT.

0 2012/001785 4193 546 NORMA MARTINI MOESCH 150,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMT.

0 2012/001790 5179 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 7.635,00 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA EQUIPAR OS S ETORES DE SERVICO SOCIAL E ADMINISTATIVO DA SMHRF.

0 2012/001792 2664 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 18.795,00 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL MICROCOMPUTADOR - CONFORME ETI 95 DELL AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES P/ EQUIPAR O SETOR D E FISCALIZACAO DA SCMU.

0 2012/001793 3702 10617 PLASMEDIC COM. DE MATERIAIS PARA USO M 2.750,00 1 Itens de Empenho : DETECTOR FETAL DE MESA, MEDPEJ. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 11729/2011. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/001781 4115 3887 PODER JUDICIARIO 19.935,45 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DE VALORES RECEBIDOS A MAIOR ATRAVES DE A LVARA JUDICIAL No 7034/1078-2008, REF. PROCESSO No 0 27/1090026141-5 EM NOME DE MARCELO CARLOS ZAMPIERI C FE. MEM. 324/PGM/2012. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001782 446 3887 PODER JUDICIARIO 85,88 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CARTA DE ADJUDICACAO E COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, RESPECTIVAMENTE, CFE. MEM. 333/



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001782 Itens de Empenho : PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1080021239-0 EM NOME DE GILBERTO BASSI; 027/1090018206-0 EM NOME DE SALDANHA E KURTZ LTDA. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001802 4587 239 2011 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 151,75 1 Itens de Empenho : ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM IPECOL ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM IPECOL ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM IPECOL GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6 GOLLER PASTA ( REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO , DORSO LARGO, COR PRETA POLYCART AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAC.

0 2012/001808 3810 10395 REVITA ENGENHARIA SA 77.748,17 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 255/2012 REF. COLETA DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) NO MES DE JANEIRO/2012 (57,5 % DO VALOR DE R$ 135.214,20). PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2012/001809 3810 10395 REVITA ENGENHARIA SA 13.656,63 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 254/2012 REF. TRANSPORTE D E RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) EM JA NEIRO/2012 (10,1 % DO VALOR DE R$ 135.214,20). PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2012/001810 3810 10395 REVITA ENGENHARIA SA 43.809,40 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO No 256/2012 REF. DESTINO FINAL DOS RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) NO MES DE JANEIRO / 2012 (32,4 % DO VALOR DE R$ 135.214,20). PRAZO PGTO: ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF.

0 2012/001806 4587 239 2011 10536 TERESINHA MARIA GRAEFF ME 343,60 1 Itens de Empenho : PAPEL A4, PACOTE COM 500 FOLHAS 210 X 297MM, 75G/M² MAGA PAPER AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAC.

0 2012/001813 4115 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 5.285,22 1 Itens de Empenho : HONORARIOS ADVOCATICIOS REF. PROCESSO 50003105.4201 0404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DECORRENTES DA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001813 Itens de Empenho : CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 19/60, FEVEREIRO/2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/ ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/2010. VCTO: 29/02/2012

0 2012/001814 741 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 17.532,09 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DA DIVIDA REF. PROCESSO No 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 19/60, FEVEREIRO / 2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/ ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/ 2010. VCTO: 29/02/2012

0 2012/001815 738 3382 UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA 8.894,03 1 Itens de Empenho : AMORTIZACAO DOS JUROS DA DIVIDA REF. PROCESSO No 50003105.42010404.7102 ( PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A UFSM ) QUE TRATA DO RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE- CORRENTES DA CESSAO DE SERVIDORES AO MUNICIPIO DE SANTA MARIA, PARCELA 19/60, FEVEREIRO / 2012, CFE. OFICIO AGU/PGF/ ER-SMA No 210/2010 E MEM. 723/PGM/ 2010. VCTO: 29/02/2012

0 2012/001804 4587 239 2011 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 71,25 1 Itens de Empenho : CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE POLIES TER, EM DUPLA FACE MASTERPRINT CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO, ESCRITA FINA, TINTA AZUL, PONTEIRA ESFERICA EM TUNG STENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA). I NJEX PEN CANETA ESFEROGRAFICA, EM PLASTICO, CRISTAL SEXTAVAD O, ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM T UNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSAD OR PIRATININGA FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO C/50 METROS SUPERFITAS AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE P/ ATENDER A DEMANDA DE ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SEAC.

Total do Dia : 1.007.658,55 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------15.02.2012 0 2012/001819 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 239,73 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 15.02.2012 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 338/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1070000818-0 - ALDOMIRO DA ROSA POLVORA; 027/1050191086-0 - ANTAO PAIM; 027/1080000038-5 - VEICULOS POZZOBON LTDA.; 027/1100006435-2 - THOR SERVICE LTDA.; 027/1070001136-9 - DEL GUSTO SUPERMERCADOS LTDA.; 027/1110011107-7 - REINOLDO RODRIGUES SILVEIRA; 027/1110006949-6 - ARNALDO MENEZES BARBOSA; 027/1110009009-6 - VALDEMIRO VALDEZ MARTINS; 027/1080020292-1 - FABRICA CIRILA DE BEBIDAS LTDA.; 027/1060003634-3 - PAULO ROBERTO LEMOS; 027/1110008980-2 - MARLENE BARRAGAN DA SILVA; 027/1080019824-0 - SUCESSAO DE TOULOREDO JOSE DE MENEZES. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001820 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 69,68 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 339/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1110009716-3 - ANDRE SACHET DUTRA; 027/1080019833-9 - V. BIAZUS S.A.; 027/1110005160-0 - CARLOS CERGIO ANTUNES VALES; 027/1110005169-4 - ARTHUR COELHO DORNELLES; 027/1100011219-5 - CLINICA DE FISIOTERAPIA SANTA MARIA LTDA.; 027/1080017731-5 - SIDNEI DA SILVA REIS; 027/1100011342-6 - JOVALDINO VIEIRA DOS SANTOS; 027/1100006441-7 - RUBEM DIONISIO KRIEDT; 027/1110005166-0 - SALUSTIANO CARDOSO; 027/1100016959-6 - NEGOCIOS RESTAURANTE LTDA.; 027/1070019201-0 - YSABEL FERNANDEZ CAMPOS; 027/1100006324-0 - MARGARETE JUSTEN RAMBORGER COR ONEL. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001821 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 9,21 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA REF. PRO CESSO No 027/1110010507-7 EM NOME DE ZILA JUSSAR A DOS SANTOS SOARES. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001822 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 93,67 1 Itens de Empenho : DESPESAS COM CONDUCAO DE OFICIAL DE JUSTICA, CFE. MEM. 341/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS: 027/1050080946-4 - VERA CLECY ALVES DOS SANTOS; 027/1100004850-0 - JANDIRA MATOS SANTOS; 027/1090023287-3 - DIOGO LUCIANO LINASSI DE MELLO; 027/1090020306-7 - DIOGO LUCIANO LINASSI DE MELLO; 027/1110013448-4 - LUDTKE INDUSTRIA E COMERCIO DE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001822 Itens de Empenho : FERRAMENTAS LTDA.; 027/1110011147-6 - OSVALDO BARCELOS FILHO; 027/1110011125-5 - IGNACIO E GONCALVES LTDA.; 027/1090015610-7 - ALBINO ALIOMAR SANTANA DE SOUZA; 027/1080011662-6 - LUCIA DIFANTE E FILHO LTDA. VCTO: 16/02/2012

0 2012/001826 1189 26 2012 9466 ASSOCIACAO DA IGREJA METODISTA 7.818,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 05 DO CONTRATO DE LOCACAO DO IMOVEL DES- TINADO A U.S. JOY BETS, SITUADA A RUA CASTRO ALVES, No 170, BAIRRO CHACARA DAS FLORES, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012. VALOR MENSAL = R$ 651,50. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 1o/01 A 31/12/2012. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/001817 5128 524 EDUARDO BARIN FACCIN 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REU NIAO NA SEC. DO PATRIMONIO DA UNIAO, RETIRAR DOCUMEN TOS NO 5o TABELIONATO E REUNIAO NO GABINETE DO PREFE ITO. SAIDA DIA 13/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 1 5/02/2012 A 00:30H.

0 2012/001818 5129 524 EDUARDO BARIN FACCIN 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS, IDA E VOLTA SM/POA/SM EM VIAGEM A PO RTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNIAO NA SEC. DO P ATRIMONIO DA UNIAO, RETIRAR DOCUMENTOS NO 5o TABELIO NATO E REUNIAO NO GABINETE DO PREFEITO. SAIDA DIA 13 /02/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 15/02/2012 A 00:30 H.

0 2012/001823 738 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 195.556,08 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DOS JUROS DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. V CTO: 15/02/2012

0 2012/001824 741 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 254.411,89 1 Itens de Empenho : VALOR REF. AMORTIZACAO DO PRINCIPAL DO PARCELAMENTO COM O INSS, PARCELA DO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 15/02/2012

0 2012/001827 4201 33 2012 1128 PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER-IMOBILIARIA 179,00 1 Itens de Empenho : PAGAMENTO DE SEGURO Pagamento anual de seguro de inc endio da loja comercial, localizada na Rua Andre Mar ques, Edificio Montello, no 760, area privativa de 2 85,96 m², locada para abrigar o Arquivo Central da Prefeitura Municipal de Santa Maria. SEGURO CONTRA INCENDIO DO IMOVEL LOCADO P/ ABRIGAR



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001827 Itens de Empenho : O ARQUIVO CENTRAL DA PMSM.

0 2012/001828 6491 33 2012 1128 PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER-IMOBILIARIA 1.100,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE CONDOMINIO Pagamento mensal da taxa de condominio da loja comercial, localizada na Rua Andr e Marques, Edificio Montello, no 760, area privativa de 285,96 m², locada para abrigar o Arquivo Centra l da Prefeitura Municipal de Santa Maria. Conforme p roposta da Imobiliaria, o valor estimativo mensal e de R$ 70,00. CONDOMINIO DO IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO CENTRAL DA PMSM, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. VALOR MENSAL ESTI- MADO = R$ 100,00. ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O PRAZO DE LOCACAO INICIA E M 05/03/2012, CFE. CONTRATO.

0 2012/001829 4246 33 2012 1128 PAULO INCHAUSPE SCHNEIDER-IMOBILIARIA 55.000,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE IMOVEIS LOCACAO DE 01 (UMA) LOJA COMERCIA L PARA A INSTALACAO DO ARQUIVO CENTRAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MARIA, COM AREA PRIVATIVA DE 28 5,96 M², LOCALIZADO NA RUA ANDRE MARQUES, EDIFICIO M ONTELLO, No 760. O VALOR MENSAL PROPOSTO PELA IMOBIL IARIA SCHNEIDER (CNPJ 02336829/0001-95) E DE R$ 5.0 00,00 (CINCO MIL REAIS). OS DADOS BANCARIOS PARA DEP OSITO SAO OS SEGUINTES: BANCO BANRISUL, AGENCIA 0924 , CONTA 06.072257.0-8. LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ARQUIVO CENTRAL DA PMSM, SITUADO A RUA ANDRE MARQUES, No 760, EDIFICIO MONTELLO, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. VALOR MENSAL = R$ 5.000,00. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0924 C/C 06.072257.0-8 ESTORNO PARCIAL, MOTIVO: O PRAZO DE LOCACAO INICIA E M 05/03/2012, CFE. CONTRATO.

0 2012/001825 3889 9735 RICOHSM LOCACAO MAQ.COP.E IMPRESSORAS 130,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 08 DO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE COPIAS E REPRODUCAO DE DOCUMENTOS REF. DIFERENCA DE R$ 0,01 / FOTOCOPIA, NO MES DE DEZEMBRO / 2011, UTILIZADAS PELA SMS, CFE. MEM. 261/2012/GS/JAMW. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/001816 6549 1266 VEVIANI MONTANHER BRANDAO 80.000,00 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, CONSTITUIDO DE TERRENO E BENFEITORIAS, SITUADO A RUA CARLOS BARON, BAIRRO ITARARE , NESTE MUNICIPIO , DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA, QUE SERA UTILIZADO NAS ACOES DE RELACIONA-



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001816 Itens de Empenho : MENTO DA POPULACAO JOVEM, DA MELHOR IDADE E DA COMU NIDADE EM GERAL, CFE. DECRETO EXECUTIVO No 022 DE 10/02/2012 E MEM. 264/2012/SSA/GSPC/DJAD. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0353 C/C 08.015191.0-2

Total do Dia : 595.223,16 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------16.02.2012 0 2012/001830 1136 45 2012 9492 COMERCIAL DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. 146,90 1 Itens de Empenho : INSULINA NOVORAPID - REFIL 3 ML NOVORAPID AQUISICAO DE MEDICAMENTO EM CUMPRIMENTO A DECISAO J UDICIAL EM FAVOR DE FABRICIO FERREIRA FERNANDES. FNS BLAFB - CEF C/C 624001-4

0 2012/001839 6542 659 2011 10610 D.D.S COMERCIO DE LIXEIRAS E PLACAS LT 23.100,00 1 Itens de Empenho : LIXEIRA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA LIXEIRA CONSTR UIDA EM CHAPA FINA, FRIA DE 1,29 MM, CONFORME PROJET O DA SMA, NAS DIMENSOES DE 70 CM DE ALTURA, 41 CM DE LARGURA E 31 CM DE PROFUNDIDADE, FIXADA COM CHUMBAD ORES NA ZONA URBANA, EM LOCAL DEFINIDO PELA PREFEITT URA, PINTADA CONFORME ESPECIFICACAO DA SMA, TUDO ATE NDENDO AS ESPECIFICACOES TECNOICAS E MODELO EM ANEXO . AQUISICAO DE LIXEIRAS P/ SUPRIR A ZONA URBANA DO M UNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/001844 6546 469 2011 10642 EASYLASER INFORMATICA INDUSTRIA E COME 486,00 1 Itens de Empenho : MIDIA DVD-RW VIRGEM 4.37GB 16X ELGIN AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/ MANU TENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M. D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001836 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 537,34 1 Itens de Empenho : REMUNERACAO COMPLEMENTAR DO MES DE JANEIRO / 2012, R EF. FERIAS DO CONSELHEIRO TUTELAR ALEXANDRE DE ALM EIDA DA SILVA.

0 2012/001845 6546 469 2011 10645 HM CARTUCHOS E TONER LTDA - EPP 1.330,00 1 Itens de Empenho : PENDRIVE USB 2.0 4GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KIN GSTON AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/ MANU TENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M. D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.02.2012 0 2012/001838 6541 441 2011 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 513,00 1 Itens de Empenho : ESTABILIZADOR DE VOLTAGEM, CONFORME ETI 229 ENERM AX AQUISICAO DE ESTABILIZADORES PARA SUPRIR ALGUNS S ETORES DO GP.

0 2012/001842 6546 469 2011 10088 LEXBEMARK COMERCIO LTDA. 566,50 1 Itens de Empenho : MIDIA CD-R VIRGEM 700MB 52X. ELGIN MIDIA CD-RW VIRGEM 700MB 52X IMATION AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/ MANU TENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M. D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001840 503 607 2011 557 MARIA GISLAINE RESTA GABRIEL 2.200,00 1 Itens de Empenho : ARQUIVO PARA PASTAS SUSPENSAS, COM 4 GAVETAS, TODAS COM TRILHO TELESCOPICO. CONFECCIONADO EM ACO CHAPA 2 4, COM PINTURA ELETROSTATICA A PO, APOS TRATAMENTO A NTI-CORROSIVO POR FOSFATIZACAO NA COR CINZA. DIMENSO ES APROXIMADAS DE 1,33 X 0,50 X 0,68 M, COM FECHADUR A SIMULTANEA (2 CHAVES), PUXADORES EM ACO (INTERNOS OU EXTERNOS) CONFORME ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA LUNASA AQUISICAO DE ARQUIVOS P/ PASTAS SUSPENSAS VISANDO S UPRIR ALGUNS SETORES DA SMG.

0 2012/001837 234 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 15.270,00 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES PARA SUPRIR ALGUNS S ETORES DO GP.

0 2012/001841 6546 469 2011 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 848,50 1 Itens de Empenho : ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO NOVO/FEMEA PADRAO ANT IGO).GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DAVENA ADAPTADOR TOMADA (MACHO PADRAO ANTIGO/FEMEA PADRAO N OVO). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DAVENA REGUA ELETRICA 110/220V COM 5 TOMADAS NO NOVO PADRAO BRASILEIRO DE 3 PINOS. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. DATA SOUND TECLADO PADRAO ABNT-2 USB (DISPOSICAO PADRAO DAS TEC LAS, NAO CONDENSADAS). GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. MULTILASER AQUI SICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/ MANUT ENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M.D .E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001843 6546 469 2011 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 1.058,80 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 16.02.2012 Itens de Empenho : MIDIA DVD-R VIRGEM 4.37GB 16X. ELGIN MOUSE OPTICO 800DPI, USB, 3 BOTOES E SCROLL. GARANTI A MINIMA DE 01 (UM) ANO. COLECAO PENDRIVE USB 2.0 8GB. GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) AN O. COMPATIBILIDADE COM WINDOWS XP E WINDOWS 7. KYN GSTON AQU ISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO DE INFORMATICA P/ MANU TENCAO DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. M. D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/001835 4558 10159 RS - PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 36.768,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE FORNECIMENTO DE INDI- CADORES BIOLOGICOS DO TIPO AUTOCONTIDOS P/ MONITO- RAMENTO DOS PROCESSOS DE ESTERILIZACAO A VAPOR SATU RADO SOB PRESSAO. ESTIMATIVA DE 400 INDICADORES BIO LOGICOS/MES. VALOR UNITARIO DO INDICADOR: R$ 7,66 X 400 INDICADORES = R$ 3.064,00/MES. MARCA 3M. PERIO- DO: DE 15/09/2011 A 14/09/2012. VIGENCIA DO CONTRA- TO: DE 15/09/2011 A 14/09/2012. R$ 3.064,00/30 DIAS X 16 DIAS SET/2011=R$ 1.634,13 R$ 3.064,00/MES X 11 MESES (OUT/2011 A AGO/2012) = R$ 33.704,00 R$ 3.064,00/30 DIAS X 14 DIAS SET/2012=R$ 1.429,87 VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF NA SMF

0 2012/001833 4092 47 2012 10130 STAFF SOLUCOES FISICA MEDICA E RADIOPR 2.750,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE DOSIMETRIA R$ 10,67 X 25 DOSIMETROS = R$ 266,75/MES SERVICOS DE DOSIMETRIA PESSOAL PARA OS SERVIDORES DA SMS QUE TRABALHAM COM RAIO - X, NO PERIODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2012. VIGENCIA DO CONTRATO: 12 MESES. R$ 10,00 / DOSIMETRO X 25 DOSIMETROS / MES (ESTIMADO) = R$ 250,00 MENSAIS. SUS - BCO BRASIL C/C 4622-1

0 2012/001832 5253 1188 TELECOMUNICACOES SAO PAULO S.A.-TELESP 200,00 1 Itens de Empenho : FATURAS TELEFONICAS - SMIS - EXERCICIO 2012.

0 2012/001831 4334 44 2012 10656 TUBBIES - TUR LTDA 3.200,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE MICRO ONIBUS capacidade para 20 pessoas p ara as visitas tecnicas aos distritos de Santa Maria durante o periodo de realizacao do Curso de Turismo



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001831 Itens de Empenho : Rural em parceria com o SENAR LOCACAO DE MICRO-ONIBUS P/ INSCRITOS NO CURSO DE TURISMO RURAL QUE VISITARAO OS DISTRITOS DE SANTA MARIA.

0 2012/001834 687 396 2012 1057 VALDEMAR LUIS PERLIN 395,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE MANUTENCAO E CONSERVA- CAO DO VEICULO GOL, PLACAS ILJ - 2861, INCLUINDO PECAS E MAO-DE-OBRA, POIS NO DESENROLAR DO SERVICO CONSTATOU-SE A NECESSIDADE DE EFETUAR OUTROS REPA- ROS IMPRESCINDIVEIS AO FUNCIONAMENTO DO VEICULO.

Total do Dia : 89.370,04 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------17.02.2012 0 2012/001849 717 441 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 4.080,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL, CONFORME ETI 704 KYOCER A MITA AQUISICAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P/ ATENDER A DEMANDA DA SUPERINTENDENCIA DE RECEITAS.

0 2012/001846 4098 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMASC.

0 2012/001847 2992 594 MARTA HELENA KEMEL ZANELLA 1.000,00 10 Itens de Empenho : REQUISICAO DE ADIANTAMENTO No 01/2012/SMASC.

0 2012/001850 3873 1401 PASEP 140.837,74 1 Itens de Empenho : Complemento do Emp. 16/2012 ref. Pasep do mes de Jan eiro/2012

0 2012/001848 180 10491 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: PARTICIPAR DE REUNIAO COM A COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO ESTADO E ENTREGAR DOCUMENTOS INSTITUCIONAIS NO SETOR DE SANEAMENTO DA SECRETARIA ESTADUAL DE OBRAS E SANEAMENTO,SAIDA DIA 14/02/2012 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00

Total do Dia : 147.172,74 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------23.02.2012 0 2012/001857 698 838 2007 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 20.000,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO REF. SERVICOS BANCARIOS P ARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, N O EXERCICIO DE 2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02 /01/2012 A 01/01/2013. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 10/2012. BCO BRASIL C/C 21773-5



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001857 Itens de Empenho : RECURSO LIVRE

0 2012/001858 3878 838 2007 553 BANCO DO BRASIL-AGENCIA CENTRO-SM 8.000,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO REF. SERVICOS BANCARIOS P ARA RECEBIMENTO DE RECURSOS E TRIBUTOS MUNICIPAIS, N O EXERCICIO DE 2012. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 02 /01/2012 A 01/01/2013. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 11/2012. BCO BRASIL C/C 7234-6 RECURSO 1005

0 2012/001855 6290 120 2011 9786 COMPANHIA ULTRAGAZ S.A. 699,80 1 Itens de Empenho : GAS DE COZINHA BOTIJAO DE 13KG ULTRAGAZ AQUISICAO DE GAS DE COZINHA PARA ATENDER A DEMANDA DA SMG E DA GUARITA DOS VIGILANTES DO C.A.M.

0 2012/001854 6175 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 3.420,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE PIRAMIDE 5 X 5 M LOCACOES DE PIRAMIDES P/ EVENTOS REALIZADOS PELA SM IS.

0 2012/001859 4556 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 3.016,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE ENTRANTE PADRAO OCTANORME LOCACOES DE ENTRANTES (OCTANORMES) PARA OS EVENTOS ALUSIVOS AO CARNAVAL DE SANTA MARIA 2012, DE 23/02 A 08/03/2012.

0 2012/001853 6547 50 2012 1164 EXTINBRAS-SUL EXTINTORES LTDA. 715,00 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO NIVEL 3 EM EXTINTORES PQS 4 KG MANUTENCAO EM NIVEL 3 EM EXTINTOR DE 10 LT MANUTENCAO DE EXTINTORES LOCALIZADOS EM DIVERSOS SE TORES DA SMC.

0 2012/001851 4623 52 2012 5396 IGAM CORPORATIVO - CURSOS E ASSESSORIA 310,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO DO SERVIDOR SERGIO FER RO, SUPERINTENDENTE NA CAGM, NO CURSO "ELEICOES 2012 - VEDACOES ULTIMO ANO DO MANDATO", PROMOVIDO PELO I GAM, QUE OCORRERA DO DIA 15/02/2012 A 17/02/2012. INSCRICAO NO CURSO "ELEICOES 2012 - VEDACOES ULTIMO ANO DO MANDATO", PARA O SERVIDOR SERGIO FERRO, EM PORTO ALEGRE, DIAS 28 E 29/02/2012 (DATA CORRETA, CFE. PROGRAMACAO DO CURSO EM ANEXO).

0 2012/001856 502 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 852,00 1 Itens de Empenho : HD EXTERNO 3,5", CFE. ETI 623, SAMSUNG



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11552/2011. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/001852 5982 51 2012 10657 INSPECAO VEICULAR SANTA CRUZ LTDA 200,00 1 Itens de Empenho : LAUDO DE INSPECAO PARA ALTERACAO DE CARACTERISTICA D E VEICULO S10 PLACAS IJI 6530, ANO 2000 , PARA VEICU LO DE CARGA COM CARROCERIA ABERTA LAU DO DE INSPECAO REF. ALTERACAO DO VEICULO S10 PLA CAS IJI-6530 PARA VEICULO DE CARGA COM CARROCE- RIA ABERTA.

Total do Dia : 37.212,80 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------24.02.2012 0 2012/001876 2587 572 2011 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 221,55 1 Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO BENFORT DESINFETANTE LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA GEM COM 1 L VIDEFORT DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA GEM COM 5 LITROS VIDEFORT DETERGENTE AMONIACAL, EMBALAGEM DE 5 LITROS BENFOR T LIMPA VIDROS, EMBALAGEM C/500 ML BENFORT RODO DUPLO, DE BORRACHA, 400 MM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA KLERING SABONETE LIQUIDO GERMICIDA 800 ML, REFIL COM BICO PL ASTICO PARA SABONETEIRA DE PAREDE. BELLPLUS AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR OS SE TORES DA SMU.

0 2012/001862 1007 282 ANA CLAUDIA MARCHI RIBAS 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVO CABRAIS - RS,PARA REALIZACAO DE COLETA EXTERNA DE SANGUE.SAIDA 16/02/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/001879 2587 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.080,10 1 Itens de Empenho : BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 30 LITROS J B DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M L PURO AR DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA SANITARIA SANYBRIL ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES INOVE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB PAPEL TOALHA BRANCO LUXO, INTERFOLHAR, TAMANHO MINIM



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001879 Itens de Empenho : O 20 X 23 CM, FARDO COM 1250 FOLHAS MOLEQUE SABONETE LIQUIDO NEUTRO, EMBALAGEM DE 5 LITROS CLE AN HOUSE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR OS SET ORES DA SMU.

0 2012/001882 3842 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 30,75 1 Itens de Empenho : LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE LAGROTT A LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO LAGROTTA LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO PEQUENO LAGROT TA AQUISICAO DE LUVAS DESCARTAVEIS PARA SUPRIR OS SETO RES DA SMU.

0 2012/001870 1003 3366 CONSORCIO INTERMUNIC. REGIAO CENTRO ES 339.335,04 1 Itens de Empenho : CONTRIBUICOES MENSAIS, A TITULO DE RATEIO DAS DES- PESAS DO CONSORCIO, CFE. CONTRATO No 47/2011 CELE- BRADO ENTRE O CI/CENTRO E A PMSM, NO PERIODO DE JANEIRO A DEZEMBRO/2012, CFE. MEM. 183/2012/SMS. VIGENCIA DO CONTRATO: DE 1o/01 A 31/12/2012. OBS.: PARCELAS MENSAIS DE R$ 26.102,70 REF. CONTRI- BUICAO DE R$ 0,10 / HABITANTE + ACRESCIMO DE R$ 2.175,22 REF. DESPESAS COM 13o SALARIO E FERIAS DOS EMPREGADOS DO CONSORCIO. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: CFE. BOLETOS ENCAMINHADOS MENSALMENTE A SMF.

0 2012/001873 5834 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 7.800,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE LONA PIRAMIDE 10 X 10M LOCACAO DE LONAO 16 X 30 M LOCACOES DE LONA E LONAO P/ EVENTOS DE DIVULGACAO DO CARNAVAL DE SANTA MARIA 2012, DIAS 25 E 26/02/12

0 2012/001874 4556 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 840,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LOC ACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ EVENTO "CULTURA NA CO NCHA", DIA 11/03/2012, NA CONCHA ACUSTICA DO PARQUE ITAIMBE.

0 2012/001885 4556 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 280,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001885 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO PARA EVENTO RELIGIOSO, NO DIA 25/02/2012, NO TREVO DA UGLIONE.

0 2012/001880 2587 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 121,00 1 Itens de Empenho : CERA LIQUIDA INCOLOR, EMBALAGEM 1000 ML HIDRO CLEA N ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANNIM PA DE LIXO, EM PLASTICO, COM CABO LONGO, MEDINDO, NO MINIMO 55 CM DALCIN PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/3 UNIDADES MARVEL PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 5 UNIDADES MARVEL RODO DUPLO, DE BORRACHA, 800MM DE LARGURA, COM CABO DE MADEIRA DALCIN SABAO DE GLICERINA, BARRAS C/200 GRAMAS SANTO ANTO NIO SAPONACEO EM PO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 G, NEUTRO PEROLA SAPONACEO LIQUIDO, BIODEGRADAVEL, EMBALAGEM COM 300 ML, NEUTRO PEROLA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR OS SET ORES DA SMU.

0 2012/001883 3840 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 31,40 1 Itens de Empenho : SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD AMENTE 40 X 68 CM MARTINS AQUISICAO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA PARA SUPRI R A SMU.

0 2012/001867 486 57 2012 9836 ELETRA MATERIAIS E MONTAGENS LTDA 4.625,00 1 Itens de Empenho : PRESTACAO DE SERVICO COM FORNECIMENTO DE PECAS, CONF ORME TERMO DE REFERENCIA Substituicao de disjuntor t rifasico 500A por disjuntor trifasico 630A, novo, co nforme laudo emitido pelo Engenheiro eletricista, no quadro de baixa tensao do Predio do Centro Administ rativo Municipal, incluindo a retirada e colocacao d os equipamentos e todos os acessorios para que o nov o equipamento fique localizado na posicao anterior, com visual e as condicoes tecnicas do original. SUBSTITUICAO DO DISJUNTOR NO QUADRO DE BAIXA TENSAO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL.

0 2012/001875 211 58 2012 131 FAMURS - FEDERACAO DAS ASSOC. DOS MUNI 242,00 1 Itens de Empenho : INSCRICAO EM CURSO INSCRICAO DA SERVIDORA KARLA PER EIRA FELIPE, AGENTE ADMINISTRATIVO DO GABINETE DO PR EFEITO, NO CURSO "REDACAO OFICIAL", PROMOVIDO PELA E SCOLA DE GESTAO PUBLICA FAMURS, QUE OCORRERA NOS DIA S 06 E 07 DE MARCO. IN



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001875 Itens de Empenho : SCRICAO NO CURSO "REDACAO OFICIAL" P/ SERVIDORA KARL A PEREIRA FELIPE, DIAS 06 E 07/03/2012 EM POR-TO ALE GRE - RS.

0 2012/001860 180 10144 FELIPE PIRES DA SILVA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS: LEVAR DOCUMENTOS A S EC. ESTADO DE HABITACAO, SANEAMENTO E DESENVOLVI- M ENTO URBANO, SAIDA DIA 17/02/2012 AS 06:00 E RETOR NO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/001886 6215 2347 FUNDACAO ESTADUAL DE PROTECAO AMBIENTA 3.357,15 1 Itens de Empenho : REPASSE DE 5 % DO VALOR DAS LICENCAS AMBIENTAIS E MITIDAS NO 2o SEMESTRE DE 2011, REF. CONVENIO DE DE LEGACAO DE COMPETENCIA PARA LICENCIAMENTO AMBIEN- TA L CELEBRADO ENTRE A PMSM E A FEPAM, CFE. MEM. 05 7/2012-SMA-jc. FMA - BCO BRASIL C/C 7234-6 VCTO: 02/03/2012

0 2012/001868 2141 1265 GIRCE MARIA NUNES DE SOUZA 85,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1779/2012, REF. MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL - RS: ACOMPANHAR A SEC NORMA MOESCH A ABERTURA DA FESTA DA UVA 2012.SAIDA DIA 16/02/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 17/02/2012 AS 12:00.

0 2012/001865 1007 10114 JANE TERESINHA NICOLETTI 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVO CABRAIS - RS,PARA REALIZACAO DE COLETA EXTERNA DE SANGUE.SAIDA 16/02/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/001872 4413 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 900,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ UENOS. SONORIZACAO P/ EVENTO "ESCOLHA DA RAINHA GAY DO CARNAVAL DE SANTA MARIA 2012", DIA 25/02/2012, NA PRACA SALDANHA MARINHO.

0 2012/001866 2141 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1778/2012, REF. MEIA DIARI A A CAXIAS DO SUL - RS: CONDUZIR A SEC. DE TURI SMO NORMA MOESCH E A CHEFE DE EQUIPE GIRCE SOUZA A ABERTURA OFICIAL DA FESTA UVA 2012. SAIDA DIA 16/02/2012 AS 08:00 E RETORNO DIA 17/02/2012 AS 12:00. ESTORNO TOTAL, MODALIDADE DE COMPRA INCORRETA.

0 2012/001869 2141 473 LUCIANO SOUTO PACHECO 71,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1778/2012, REF. MEIA DIARIA A CAXIAS DO SUL - RS: CONDUZIR A SEC.DE TURISMO NORMA MOESCH E A CHEFE DE EQUIPE GIRCE SOUZA A ABERTURA O



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001869 Itens de Empenho : FICIAL DA FESTA UVA 2012.SAIDA DIA 16/02/2012 AS 08: 00 E RETORNO DIA 17/02/2012 AS 12:00.

0 2012/001863 1007 10181 MARIA CRISTINA GUDOLLE ROSADO DE FREIT 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVO CABRAIS - RS,PARA REALIZACAO DE COLETA EXTERNA DE SANGUE.SAIDA 16/02/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/001861 1007 10116 MARIA ROSANGELA BELLAGUARDA MOREIRA 85,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVO CABRAIS - RS,PARA REALIZACAO DE COLETA EXTERNA DE SANGUE.SAIDA 16/02/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/001884 225 1267 MR ASSESSORIA EM COBRANCAS LTDA. 1.750,00 1 Itens de Empenho : SERVICOS DE LIMPEZA E VIGILANCIA REALIZADOS NO MES DE JANEIRO/2012, NAS DEPENDENCIAS DO ESTACIONAMENTO E DO GINASIO DO ESPORTE CLUBE INTERNACIONAL, UTILI- ZADOS PELA PMSM NA CONFECCAO DOS ENFEITES DO NATAL DO CORACAO ATRAVES DE MATERIAL RECICLAVEL, POR FORCA DO TERMO DE ACORDO DE COMPENSACAO DE CREDITO TRIBUTARIO E CFE. PARECER DA PGM.

0 2012/001871 3771 5252 OBRA SOCIAL NOSSA SENHORA DO TRABALHO 18.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO 141/2011 VISANDO A ORGANIZACAO E OFERTA DE SERVICOS PRESTADOS PELO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL - CRAS NORTE, NO PERIODO DE JANEIRO E FEVEREIRO / 2012, CFE. MEM. 042/SMAC/012/ GF/il. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0350 C/C 06.859.961.04 FNAS - BASICO FIXO BCO BRASIL C/C 37.418-0

0 2012/001877 2587 572 2011 2050 PROQUILL PROD.QUIMICOS DE LIMPEZA LTDA 85,68 1 Itens de Empenho : ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO, A 2%, HIDR OXIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM R OSCA DE SEGURANCA. EMBALAGEM COM 1 LITRO PROQUILL DESINFETANTE COM OLEO DE PINHO, ACAO BACTERICIDA E G ERMICIDA. FRASCO COM 500 ML. COMPOSICAO MINIMA: OLEO DE PINHO, FORMOL, EMULSIFICANTE, SEQUESTRANTE, CORR ETOR DE PH, SOLVENTE, PERFUME, CORANTE E AGUA. INGRE DIENTE ATIVO: O- BENZIL-P-CLOROFENOL A 70% VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZACAO NO MINISTERI O DA SAUDE PROQUILL SABAO AZUL, PACOTE COM 05 BARRAS DE 200 GRAMAS CADA. SABAO BASE DE SODIO, PERFUME, COADJUVANTES, SEQUEST RANTE, BRANQUEADOR OPTICO, CORANTE, AGUA OU SIMILAR. VALIDADE MINIMA DE 02 ANOS SOLAVAR IMPERIAL SABONETE NEUTRO, BRANCO, 90 G SENSUS FONTANA AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR OS SET ORES DA SMU.




0 2012/001864 1007 10115 TEREZA MARIA SPAT 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVO CABRAIS - RS,PARA REALIZACAO DE COLETA EXTERNA DE SANGUE.SAIDA 16/02/2012 AS 07:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00.

0 2012/001878 2587 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 218,60 1 Itens de Empenho : BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 10 LITROS. ARQPLAST EXTENSOR PARA LIMPEZA DE VIDROS COM RODO, UM DOS LAD OS LAVA E OUTRO SECA BRALIMPIA PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS SABAO EM PO, 1a QUALIDADE, BIODEGRADAVEL, EMBALADO E M CAIXA DE PAPELAO DE 01 KG CLASS VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS LUVANO AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SUPRIR OS SET ORES DA SMU.

0 2012/001881 3842 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 29,60 1 Itens de Empenho : LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES VOL K ESTA SOLICITACAO REFERE-SE AO PEDIDO DE REGISTRO DE PRECO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA. ESTES ITENS , APOS REGISTRADOS, SERAO EMPENHADOS CONFORME NECESS IDADE PELO PERIODO DE UM ANO.

Total do Dia : 379.826,87 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------27.02.2012 0 2012/002284 1007 9948 ALAN IENCEN LEITE 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A LAJEADO-RS P/ CONDUZIR OS PACIENTE S PAULO HIANG E EDUARDA BOLSON P/ CONSU LTA NO HOSPITAL BRUNO BONR. SAIDA DIA 15/0 2/2012 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 2 0:00. FMS BANC O DO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/002297 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 319,50 1 Itens de Empenho : UMA E MEIA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR E TR AZER A MEDICA RENICE VACCARI EM REUNIAO DO CAPS. SAI DA DIA 14/02/2012 AS 17:00 RETORNO DIA 15/02/2012 AS 19:00. FMS BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002288 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ CONDUZIR O PA CIENTE DJALMO FERNANDES DA ROCHA P/ INTERNACAO/ CIRU



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002288 Itens de Empenho : RGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 01/02/2012 AS 06:30, RETORNO NO MESMO DIA AS 10:00. FMS BANCO DO B RASIL C/C 8557-X.

0 2012/002290 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA P/ CONDUZIR OS PACIENTES JO AO DOS SANTOS ORTIZ E CERLI DA COSTA AO HOSPITAL NOS SA SENHORA DA PIEDADE P/ INTERNACAO. SAIDA DIA 16/02 /2012 AS 12:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18:00. FMS BANCO D O BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002282 6355 10567 AMOSTRA MEDICAMENTOS HOSPITALARES LTDA 714,00 1 Itens de Empenho : FIO CIRURGICO CATGUT CROMADO No 3-0 COM AGULHA CI- LINDRICA DE 3 CM E 3/8 DE CIRCULO. CAIXA COM 24 UN. No REG. MIN. SAUDE. AMOSTRA SHALON. MASCARA NASAL DE CARVAO ATIVADO, DESCARTAVEL PARA PROTECAO CONTRA PRODUTOS QUIMIOTERAPICOS E PARTI- CULAS TOXICAS. No REG. MIN. SAUDE.AMOSTRA SUPERMEDY OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 9766/2011. FMS PIES QUALIF.AT.BASICA BERGS C/C 040984640-1 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002300 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS P/ CONDUZIR 15 PACIENTES P / EXAMES NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 14/02/20 12 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS BANCO DO B RASIL C/C 8557-X.

0 2012/002258 3673 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 32.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 VISANDO A IMPLANTACAO E OPERA- CIONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE. MEM. 182/2012/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: 12 MESES A PARTIR DE MAIO/2011. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 29/02/2012



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2012 0 2012/002259 6343 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 65.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 VISANDO A IMPLANTACAO E OPERA- CIONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE. MEM. 182/2012/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: 12 MESES A PARTIR DE MAIO/2011. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9 SAMU SALVAR - CEF C/C 180-8 VCTO: 29/02/2012

0 2012/002260 6344 924 ASSOCIACAO FRANCISCANA DE ASSIST. A SA 63.000,00 7 Itens de Empenho : CONVENIO No 24/2011 VISANDO A IMPLANTACAO E OPERA- CIONALIZACAO DO SERVICO DE ATENDIMENTO MOVEL DE URGENCIA EM SANTA MARIA, RS - SAMU, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2012, CFE. MEM. 182/2012/SMS. VIGENCIA DO CONVENIO: 12 MESES A PARTIR DE MAIO/2011. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 970-9 SALVAR - BERGS C/C 040984620-7 VCTO: 29/02/2012

0 2012/002262 1630 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 21.292,59 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMED, DO MES DE FEV EREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. V CTO: 29/02/2012 M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9

0 2012/002264 1145 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.138,20 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMS, DO MES DE FEVE REIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VC TO: 29/02/2012 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/002265 1823 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 558,42 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMEL, DO MES DE FEV EREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. V CTO: 29/02/2012

0 2012/002266 5404 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 744,56 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMHRF, DO MES DE FE VEREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VCTO: 29/02/2012




0 2012/002267 4163 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.416,25 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA PGM, DO MES DE FEVE REIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VC TO: 29/02/2012

0 2012/002268 490 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.458,59 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMG, DO MES DE FEVE REIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VC TO: 29/02/2012

0 2012/002269 3002 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.481,36 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMASC, DO MES DE FE VEREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VCTO: 29/02/2012

0 2012/002270 2596 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 705,78 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SCMU, DO MES DE FEV EREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. V CTO: 29/02/2012

0 2012/002271 3374 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 935,59 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMPA, DO MES DE FEV EREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. V CTO: 29/02/2012

0 2012/002272 5813 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 264,51 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMIS, DO MES DE FEV EREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. V CTO: 29/02/2012

0 2012/002273 1700 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.999,77 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMC, DO MES DE FEVE REIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VC TO: 29/02/2012

0 2012/002274 224 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.885,88 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO GP, DO MES DE FEVER EIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VCT O: 29/02/2012

0 2012/002275 2159 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 974,78 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMT, DO MES DE FEVE REIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VC TO: 29/02/2012




0 2012/002276 4166 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 470,25 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMDI, DO MES DE FEV EREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. V CTO: 29/02/2012

0 2012/002277 5408 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 1.249,09 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SERGC, DO MES DE FE VEREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VCTO: 29/02/2012

0 2012/002278 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 4.691,85 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DA SMF, DO MES DE FEVE REIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VC TO: 29/02/2012

0 2012/002279 703 59 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DO 2.248,37 1 Itens de Empenho : BOLSA-AUXILIO DOS ESTAGIARIOS DO FORUM/SMF, DO MES D E FEVEREIRO/2012, CFE. MEM. 309/2012/SE/CF/SMG. VCTO: 29/02/2012

0 2012/002287 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR 27 PACIENTE S PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS.SAIDA DIA 16/02/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS BANCO DO BRASI L C/C 8557-X.

0 2012/002296 6572 4413 DEVOLUCAO DE CONVENIOS 9.834,86 1 Itens de Empenho : DEVOLUCAO DO SALDO NAO APLICADO NO EXERCICIO DE 2010 REFERENTE AO RECURSO 1011 - TRANSPORTE ESCOLAR CFE. MEM. 379/2012/SMED. DEPOSITAR: BANRISUL AG.100 C/C 03.235800.0-5 TRANSP. ESCOLAR - BERGS C/C 040977350-1

0 2012/002191 252 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 168,43 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012

0 2012/002196 464 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 2.785,91 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012 Ajuste de valores cfe. Memo. 364/2012 - SMG

0 2012/002199 522 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 743,16 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2012 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012


0 2012/002205 950 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 10.607,08 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012











0 2012/002240 3351 62 FGTS-FUNCIONARIOS MUNICIPAIS 1.163,46 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002240 Itens de Empenho : s de Fevereiro/2012




0 2012/001889 153 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 57,93 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei ro/2012

0 2012/001890 155 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 115.365,09 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei ro/2012

























0 2012/001912 434 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 4.329,95 1



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 27.02.2012 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei ro/2012













0 2012/001925 468 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 40.373,43 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/001925 Itens de Empenho : ro/2012




































0 2012/001955 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 1.211.875,72 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei ro/2012

























































0 2012/002003 1639 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.386.671,95 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei ro/2012


0 2012/002005 1659 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 77,24 1 Itens de Empenho : Valor referente Folha de Pagamento do mes de Feverei


































































































































































































































0 2012/001887 4116 1133 FOLHA PGTO COLETIVA - CONSELHOS TUTELA 25.257,31 1 Itens de Empenho : REMUNERACAO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DAS REGIOES C ENTRO, LESTE E OESTE, DO MES DE FEVEREIRO/2012. VCTO: 29/02/2012

0 2012/002302 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ CONDUZIR OS P ACIENTES ANTONIO DA ROSA, MARIA NORMA E VERA ASSUNCA O P/ REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE. S AIDA DIA 10/02/2012 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00 FMS BANCO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002302 Itens de Empenho : DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002303 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ CONDUZIR OS P ACIENTES DENYS DANIEL DIAZ, MARIA GESSI DA SILVA E R OMEU D'AVILA P/ REALIZACAO DE CIRURGIA NO HOSPITAL S AO ROQUE. SAIDA DIA 15/02/2012 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 12:00. FM S BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002304 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ BUSCAR O PACI ENTE ANTONIO DA ROSA COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 11/02/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DI A AS 12:00. FMS BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002305 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS P/ CONDUZIR O PACIENTE ROMA R DE OLIVEIRA LINHARES P/ INTERNACAO NA ISEV. SAIDA DIA 16/02/2012 AS 09:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 18 :00. FMS BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002306 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 142,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A GIRUA-RS P/ CONDUZIR O PACIENTE ANTONI O ROBERTO BORTOLUZZI P/ REALIZACAO DE CONSULTA OFTAL MOLOGICA NO HOSPITAL SAO JOSE. SAIDA DIA 13/0 2/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MESMO DIA AS 20:00. FMS BANCO DO BRAS IL C/C 8557-X.

0 2012/002189 171 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 23.134,70 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012

0 2012/002192 253 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 467,64 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012

0 2012/002194 414 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 599,87 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012


0 2012/002200 523 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 2.063,29 1
















0 2012/002235 2638 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 6.085,76 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002235 Itens de Empenho : s de Fevereiro/2012








0 2012/002190 178 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 15.720,27 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012

0 2012/002193 255 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 542,21 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012





















0 2012/002248 5073 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 2.977,33 1








0 2012/002243 4104 10162 IPERGS - Servico de Controle da Divida 252,12 1 Itens de Empenho : Valor referente encargos s/ Folha de Pagamento do me s de Fevereiro/2012

0 2012/002292 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR E TRAZER 27 PACIENTES PARA CONSULTAS E PROCEDIMENTOS E M HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 13/02/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002291 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE P/ CONDUZIR E TRAZER 27 PA CIENTES P/ REALIZAREM CONSULTAS/PROCEDIMENTOS. SAIDA DIA 14/02/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA A S 22:00. FMS B ANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002309 6226 127 2011 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 487,47 1 Itens de Empenho : ABACAXI PEROLA, TAMANHO MEDIO, INTEGROS BATATA INGLESA, BRANCA, TAMANHO MEDIO, DE BOA QUALID ADE, LIVRE DE BROTOS, CASCA FIRME CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH O MEDIO CENOURA DE 1a QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH O MEDIO MANDIOCA, RAIZES EM TAMANHO MEDIO, INTEGRA LIVRE DE SUJIDADES TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002309 Itens de Empenho : NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR NA EMEI NOSSO LAR.

0 2012/002311 1610 127 2011 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 140,16 1 Itens de Empenho : ABACAXI PEROLA, TAMANHO MEDIO, INTEGROS CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH O MEDIO TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR NA EMEI BOCA DO MONTE. BB C/C 23.262-9

0 2012/002314 1556 127 2011 1151 JULIANO LUCIO FRANCISCATTO DO AMARAL 61,02 1 Itens de Empenho : CEBOLA, DE BOA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANH O MEDIO TOMATE GAUCHO, TAMANHO MEDIO, MATURACAO UNIFORME, CO NSISTENCIA FIRME, BOA QUALIDADE AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR NA EMEI IRINEO ANTOLINI. B B C/C 53.083-2

0 2012/001888 194 991 K - TOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO 414,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 12931/2011 REF. ACRESCIMO NO VALOR DA PASSAGEM AEREA POA/BRASILIA/POA, TENDO EM VISTA A ALTERACAO DE DATAS E HORARIOS DOS VOOS DA VIAGEM DA SUPERINTENDENTE VALSERINA BULEGON GASSEN, NO MES DE DEZEMBRO / 2011, CFE. MEM. 042/2012-GP E PARECER DA SCL ANEXO AO MESMO.

0 2012/002294 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS P/ CONDUZIR OS PACIENTES DIONAS DA SILVEIRA LOPES, FABIO KRAUCHENBERG E MARIA CORDEIRO DA COSTA P/ INTERNACAO/CIRURGIA NO HOSPITAL SAO ROQUE.SAIDA DIA 17/02/2012 AS 06:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 11:00. FMS BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002295 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR 13 PACIENTE S P/ CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM HOSPITAI S E CLINICAS.SAIDA DIA 13/02/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS BANC



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002295 Itens de Empenho : O DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002301 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS P/ CONDUZIR OS PACIENTES RO GERIO DE OLIVEIRA E PAULO DE SOUSA P/ INTERNACAO NO ISEV. SAIDA DIA 11/02/2012 AS 08:00 E RETORNO NO MES MO DIA AS 14:00 FMS BANCO DO BRASIL C/C 8557-X.

0 2012/002280 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ ENTREGAR DOCUMENTOS E ACOMPANHAR A SUPERINTENDENTE VASERINA GASSEN, EM R EUNIAO COM A COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO RS. SAIDA D IA 14/02/2012 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23: 00.

0 2012/002281 180 1213 OGIER DE VARGAS ROSADO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS A PORTO ALEGRE-RS P/ ENTREGAR DOCUME NTOS E ACOMPANHAR A SUPERINTENDENTE VALSERINA GASSEN EM REUNIAO COM A COMISSAO DE DEFESA CIVIL DO RS.SAI DA DIA 14/02/2012 AS 10:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 23:00.

0 2012/002308 6226 127/2011 2011 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 642,54 1 Itens de Empenho : ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G. ALFACE, LISA, FRESCA, TAMANHO MEDIO, LIVRE DE SUJI DADES, FOLHAS INTEGRAS. BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH O MEDIO. BETERRABA DE PRIMEIRA QUALIDADE, CONSISTENCIA FIRME, TAMANHO MEDIO. LARANJA P/ SUCO, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME. MACA NACIONAL,TAMANHO MEDIO,CASCA FIRME,INTEGRA. MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO. MORANGA KAPOTIA COMUM, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, D E BOA QUALIDADE. OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMNAHO MEDIO, ACONDICIONADOS EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO. REPOLHO VERDE, TAMANHO MEDIO, PECAS INTEGRAS. AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR NA EMEI NOSSO LAR.

0 2012/002310 1610 127/2011 2011 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 177,63 1 Itens de Empenho : ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G. BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH O MEDIO. MACA NACIONAL, TAMANHO MEDIO, CASCA FIRME, INTEGRA. MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002310 Itens de Empenho : IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO. OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMNAHO MEDIO, ACONDICIONADOS EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO. AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ALIMENTACAO ESCO LAR NA EMEI BOCA DO MONTE.

0 2012/002312 1556 127/2011 2011 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 106,89 1 Itens de Empenho : ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G. BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH O MEDIO. MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO. OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMNAHO MEDIO, ACONDICIONADOS EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO. AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR NA EMEI IRINEO ANTOLINI. BB C/C 53.083-2

0 2012/002313 1556 127/2011 2011 10100 OLIARI COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICI 106,89 1 Itens de Empenho : ALHO IN NATURA, ACONDICIONADO PACOTE COM 100G. BANANA CATURRA, GRAU MEDIO DE AMADURECIMENTO, TAMANH O MEDIO. MAMAO FORMOSA, TAMANHO MEDIO, GRAU MEDIO DE AMADUREC IMENTO, CASCA FIRME, INTEGRO. OVOS VERMELHOS, DUZIA, TAMNAHO MEDIO, ACONDICIONADOS EM CARTELAS, COM DATA DE CLASSIFICACAO. AQUISICAO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS P/ ALIMENTACAO ESC OLAR NA EMEI IRINEO ANTOLINI BB C/C 53.083-2 ESTORNO TOTAL DUPLICIDADE COM EMPENHO 2312/2012.

0 2012/002299 4115 3887 PODER JUDICIARIO 78,27 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 2009.71.02.000403-1 EM NOME DE EVA ANSELMA BAGGIO GONCALVES, CFE. MEM. 389 / PGM / 2012. VCTO: 14/04/2012

0 2012/002293 6352 3321 PRODIET FARMACEUTICA LTDA. 360,00 1 Itens de Empenho : LUVA CIRURGICA DE LATEX, ESTERIL,ANATOMICA, TEXTURA UNIFORME, ANTIDERRAPANTE,ALTA RESISTENCIA, EMBALADA EM PAPEL GRAU CIRURGICO CONTENDO INFORMACOES EM CADA EMBALAGEM, EM LINGUA PORTUGUESA QUANTO A: PRO- CESSO DE ESTERILIZACAO, VALIDADE, TAMANHOS CORRES- PONDENTES AOS PADROES NACIONAIS. No REG. MIN. SAUDE SUPERMAX. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 12039/2011. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002293 Itens de Empenho : PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002283 1007 10420 RENICE MARIA VACCARI COIMBRA 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO EM REU NIAO DO CAPS. SAIDA DIA 14/02/2012 AS 18:00 E RETORN O DIA 15/02/2012 16:00. FMS BA NCO DO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/002285 186 10534 RESTINGA UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 507,99 1 Itens de Empenho : COLCHETE LATONADO, No 12, CX C/ 72 UN, BACCHI ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 23 X 11 CM, IPECOL ENVELOPE BRANCO, MEDINDO 25 X 35 CM, IPECOL ENVELOPE PARDO, MEDINDO 32 X 23 CM, IPECOL ENVELOPE PARDO, MEDINDO 16 X 23 CM, IPECOL ENVELOPE PARDO, MEDINDO 20 X 28 CM, IPECOL ENVELOPE PARDO, MEDINDO 25 X 35 CM, IPECOL GRAMPEADOR DE MESA, CROMADO, 26/6, GOLLER GRAMPO P/ GRAMPEADOR, 23/8, NIQUELADO, CX C/ 5.000 U N, ACC GRAMPO TRILHO, DE PLASTICO, 80 MM, CX C/ 50 UN, B ACCHI PASTA (REGISTRADOR) A/Z, TAMANHO OFICIO, COM ROTULO DORSO LARGO, COR PRETA, POLYCART OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 11126/2011, CFE. MEM. 033/ 2012-GP. PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002315 2586 61 2012 10019 ROGERIO FEIJO KOZOROSKI 796,00 1 Itens de Empenho : CARTUCHO DE TONER PARA IMPRESSORA Cartucho de toner HP 2612 A para impressora HP Laser 3055 e outras , original novo. AQUISICAO DE MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS P/ A TENDER A DEMANDA DOS SETORES DA SMU.

0 2012/002261 5180 5074 SERGIO LUIZ LOPES FERRO 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS E MEIA DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPAR DO CURSO IGAM 'ELEICOES 2012-VEDACOES ULTIMO ANO DO MANDATO.SAIDA DIA 27/02/2012 AS 16:00 E RETORNO DIA 29/02/2012 AS 24:00.

0 2012/002263 328 5074 SERGIO LUIZ LOPES FERRO 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOVIARIAS.SM/POA/SM: PARTICIPAR CUR SO IGAM: "ELEICOES 2012-VEDACOES ULTIMO MANDATO. SAI DA DIA 27/02/2012 AS 16:00 E RETORNO 29/02/2012 AS 2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002263 Itens de Empenho : 4:00

0 2012/002307 4717 2351 SILVA TRANSPORTES LTDA. 21.945,60 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 04 DO CONTRATO DE TRANSPORTE ESCOLAR DIS TRITAL P/ E. E. PRINCESA ISABEL, DISTRITO DE ARROIO DO SO - ROTEIRO 2.2.1.03 - ESTADUAL. 120 KM/DIA X 23 DIAS X R$ 2,54 = R$ 7.010,40. PERIODO: DE 27/02 A 31/05/2012. 120 KM/DIA X R$ 2,54 X 03 DIAS FEV/2012 = R$ 914,40 120 KM/DIA X R$ 2,54 X 23 DIAS X 03 MESES (MAR A MAI/2012) = R$ 21.031,20 OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 1677/2012 (MOTIVO: TROCA DE RECURSO). M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: ATE O DIA 10 DO MES SUBSEQUENTE AO DA PRESTACAO DOS SERVICOS.

0 2012/002289 4290 3383 UGLIONE COMERCIO DE VEICULOS LTDA. 3.734,26 1 Itens de Empenho : MANUTENCAO AUTOMOTIVA COM COLOCACAO DE PECAS PARA A S REVISOES DE GARANTIA DOS 10.000 KM, 20.000 KM E 30 .000 KM DO VEICULO GM/PRISMA MAXX, ANO 2010/2011 PLA CAS IRM-5978. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 7145/2011. VIGILANCIA SANITARIA CEF C/C 128-0 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002286 186 10532 WAGNER FERNANDES ROMANO - PAPELARIA 186,45 1 Itens de Empenho : BOBINA PAPEL ACETINADO P/ CALCULADORA, 57 MM X 30 M ALOFORM CANETA MARCA TEXTO, COR AMARELA, COM PONTA DE POLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CANETA MARCA TEXTO, COR LARANJA, COM PONTA DE P OLIESTER, EM DUPLA FACE, MASTERPRINT CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO ESCRITA FINA, TINTA AZUL , PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO ESCRITA FINA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO ESCRITA MEDIA, TINTA AZUL , PONTEIRA ESFERICA EM



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002286 Itens de Empenho : TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN CANETA ESFEROGRAFICA EM PLASTICO CRISTAL, SEXTAVADO ESCRITA MEDIA, TINTA PRETA, PONTEIRA ESFERICA EM TUNGSTENIO, COM POSSIBILIDADE DE TROCA (DO SISTEMA) INJEX PEN COLA PLASTICA BRANCA, TUBO COM 40 G, COM BICO DOSADOR, PIRATININGA CORRETIVO LIQUIDO 18 ML, MASTERPRINT EXTRATOR DE GRAMPO INOX, CARBRINK FITA ADESIVA TRANSPARENTE 50 MM, ROLO COM 50 M, SUPERFITAS LAPIS PRETO 2B, INJEX PEN LIVRO PROTOCOLO, CAPA DURA, COM ESPIRAL, 50 FOLHAS NUMERADAS, SAO DOMINGOS PASTA DE PAPELAO PLASTIFICADA, TAMANHO OFICIO, COM ABA E ELASTICO, COR AMARELO, ICL OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 11123/2011, CFE. MEM. 033/ 2012-GP. PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002298 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS P/ CONDUZIR 27 PACIENTE S P/ CONSULTA E PROCEDIMENTOS EM HOSPITAI S E CLINICAS.SAIDA DIA 15/02/2012 A 01:30 E RETORNO NO MESMO DIA AS 22:00. FMS BANC O DO BRASIL C/C 8557-X.

Total do Dia : 12.104.557,99 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------28.02.2012 0 2012/002324 4771 441 2011 10300 COPYBRAS - COPIADORAS DO BRASIL LTDA. 10.800,00 1 Itens de Empenho : IMPRESSORA LASER, CONFORME ETI 702 KYOCERA MITA AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE PROCESSAMENTO DE DADOS P ARA IMPLANTACAO DE VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICIPIO D E SANTA MARIA.

0 2012/002320 4556 161 2011 1520 DALBEN & DALBEN LTDA. 560,00 1 Itens de Empenho : LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS LOCACAO DE BANHEIROS QUIMICOS P/ CARNAVAL DE BAIRRO, NA ESCOLA TREVO DE OURO, DIA 29/02/2012.

0 2012/002323 6493 607 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 7.527,30 1 Itens de Empenho : CADEIRA GIRATORIA C/ BRACOS, CONFORME ESPECIFICACOES DESCRITAS, EM ANEXO CONFORME ITEM 2 DO TERMO DE REF ERENCIA ROAL GAVETEIRO EM MDF CONFORME ITEM 9 DO TERMO DE REFEREN CIA INCA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. AQUISICAO DE MOBILIARIO P/ IMPLANTACAO DO VIDEOMONIT ORAMENTO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

0 2012/002317 1431 1268 LAMINADORA DE ACO PAMPA LTDA. 114.360,83 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA,CFE. DECRETO EXECUTIVO No 006 DE 11/01/2012 PARA IMPLANTACAO DA EMEF JULIO DO CANTO, DE ACORDO COM MEM. 176/2012/SSA/GSPC/DJAD/SMG. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 20574-5 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/002318 1842 1268 LAMINADORA DE ACO PAMPA LTDA. 65.309,30 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA,CFE. DECRETO EXECUTIVO No 006 DE 11/01/2012 PARA IMPLANTACAO DE CRECHE, DE ACORDO COM MEM. 176/ 2012/SSA/GSPC/DJAD/SMG. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 20574-5 SALARIO EDUCACAO - BCO BRASIL C/C 27.694-4

0 2012/002319 5201 1268 LAMINADORA DE ACO PAMPA LTDA. 23.552,42 1 Itens de Empenho : DESAPROPRIACAO DE IMOVEL, DECLARADO DE UTILIDADE PUBLICA,CFE. DECRETO EXECUTIVO No 006 DE 11/01/2012 PARA IMPLANTACAO DO PROLONGAMENTO DA RUA BOLIVIA, DE ACORDO COM MEM. 176/2012/SSA/GSPC/DJAD/SMG. DEPOSITAR: SICREDI AG.0434 C/C 20574-5 RECURSO LIVRE

0 2012/002316 1409 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 385,00 1 Itens de Empenho : ROTEADOR WIRELESS 5DBI 108 Mbps, GARANTIA MINIMA DE 01 (UM) ANO. MULTILASER. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 12817/2011. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002321 592 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 390,00 1 Itens de Empenho : SWITCH 24 PORTAS, CONFORME ETI 604 DELL PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE SWITCH PARA SMF.

0 2012/002322 595 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 910,00 1 Itens de Empenho : SWITCH 24 PORTAS, CONFORME ETI 604 DELL PARTE DO VALOR NA AQUISICAO DE SWITCH PARA SMF. CEF C/C 136-0



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 28.02.2012 0 2012/002325 4771 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 37.340,00 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL NOTEBOOK, CONFORME ETI-301 DELL SWITCH 24 PORTAS, CONFORME ETI 604 DELL AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS PARA IMPLANTACAO DO VIDEOMONITORAMENTO NO MUNICIPIO DE SANTA MARIA.

Total do Dia : 261.134,85 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------29.02.2012 0 2012/002399 6538 507 2011 9632 AGROFORTE COMERCIAL AGROPECUARIA LTDA 2.052,60 1 Itens de Empenho : ARCO DE SERRA, EM ACO CHATO, COM REGULAGEM PARA LAMI NAS DE 10 E 12 POLEGADAS STARRET CABO PARA PICARETA EM MADEIRA MADEIRA CABO PARA ENXADA EM MADEIRA MADEIRA CABO PARA MARRETA DE 2 KG EM MADEIRA MACICA CABO PARA PA DE CORTE EM MADEIRA MACICA MADEIRA CAIXA PLASTICA, COR PRETA, COM BANDEJA, NOS TAMANHOS MINIMOS: ALTURA 20CM, LARGURA 20CM E COMPRIMENTO 40 CM WORKER CHAVE FIXA 10 X 11MM ECCOFER CHAVE FIXA 12 X 13MM ECCOFER CHAVE FIXA 14 X 15MM ECCOFER CHAVE FIXA 18 X 19MM ECCOFER NIVEL BOLHA FLAMESTIL PA DE CONCHA DE BICO, COM CABO DE MADEIRA PARABONI PE DE CABRA FLAMESTIL PICARETA TALA ESTREITA C/CABO PANDOLFO PICARETA TALA LARGA COM CABO PANDOLFO PONTEIRO PANDOLFO RASTELO ANCINHO COM 12 DENTES E COM CABO DE MADEIRA PANDOLFO SERRA DE FERRO STARRET SERROTE COM 70CM DE LAMINA TRAMONTINA TALHADEIRA REDONDA 14" PANDOLFO AQU ISICAO DE FERRAMENTAS PARA TODOS OS SETORES DA SMI S ONDE SERAO UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SUAS ATI VIDADES DIARIAS.

0 2012/002405 1007 9948 ALAN IENCEN LEITE 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS, P/ BUSCAR OS PACIENTES PA ULO HIANG DE AZEVEDO E JOAO ALBERTO TORRES DE CAST RO COM ALTA DO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 02/02/ 2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 02/02/2012 AS 16:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002395 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, LEVAR 06 ( SEIS ) PA CIENTES PARA REALIZAREM CONSULTAS NOS HOSPITAIS CONC EICAO, CRISTO REDENTOR, BANCO DE OLHOS E SAO LUCAS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002395 Itens de Empenho : - PUCRS. SAIDA DIA 07/02/2012 AS 13:30H E RETORNO DIA 07/02/2012 AS 21:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002422 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ TRANSPORTAR 15 (QUINZE ) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE DENSITOMETRIA E TOMOGRAFIA. SAIDA DIA 10/02/2012 AS 10:30H E RETOR NO DIA 10/02/2012 AS 18:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002425 1007 3763 ALBERI SCHAF DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A LAJEADO-RS, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTE S PAULO H. DE AZEVEDO PARA RETORNO DE CIRUGIA E LEVA R A PACIENTE GLEIZE DA C. PENTEADO PARA CONSULTA AM BOS NO HOSPITAL BRUNO BORN. SAIDA DIA 08/02/2012 AS 06:30H E RETORNO DIA 08/02/2012 AS 18:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002391 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A IJUI-RS, P/ LEVAR E TRAZER AS PACIENTE S ELISABETE ALVES CAMARGO E MARIA THEREZINHA FONSECA BLASCHKE PARA REALIZAREM BRAQUITERAPIA NO HOSPITAL DE CARIDADE. SAIDA DIA 02/02/2012 AS 10:30H E RETORN O DIA 02/02/2012 AS 21:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002424 1007 518 ALEXANDRE RODRIGUES DA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ TRANSPORTAR 09 (NOVE) PA CIENTES PARA CONSULTA OTORRINOLOGICA. SAIDA DIA 07/0 2/2012 AS 06:30H E RETORNO DIA 07/02/2012 AS 11:30HS . F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002435 5188 572 2011 951 AMANDA COMERCIO DE PAPEIS E EMBALAGENS 370,45 1 Itens de Empenho : ALCOOL ETILICO HIDRATADO 96°, EMBALAGEM COM 1 LITRO BENFORT ALVEJANTE A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO A 2%, HIDRO XIDO DE SODIO E H2O, COM BICO LACRADO E TAMPA COM RO SCA DE SEGURANCA, EMBALAGEM COM 5 LITROS BENFORT DESINFETANTE, LIQUIDO SANITARIO, AROMATIZADO, EMBALA GEM COM 5 LITROS VIDEFORT DETERGENTE LIQUIDO, EMBALAGEM COM 500 ML BENFORT VASSOURA PARA VASO SANITARIO COM CABO, EM NYLON V IDEQUIMICA AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMIS.




0 2012/002381 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 13 PACIENT ES PARA CONSULTA OTORRINOLOGICA NO HOSPITAL. SAIDA D IA 31/01/2012 AS 06:30HS E RETORNO DIA 31/01/2012 AS 14:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002413 1007 76 ANTONIO ROQUE FORGIARINI FERREIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, PARA TRANSPORTAR 16 (DEZESSEIS) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MEDICOS EM HOSPITAIS/CLINICAS. SAIDA DIA 09/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 09/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002427 180 3642 ARI JORGE SIQUEIRA CLAVE 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ CONDUZIR A SUPERINT ENDENTE VALSERINA GASSEN. SAIDA DIA 23/02/2012 AS 08 :30HS E RETORNO DIA 23/02/2012 AS 22:00HS.

0 2012/002336 5846 89 2011 10473 ASFALTO CALIFORNIA S/A 186.450,00 1 Itens de Empenho : CIMENTO ASFALTICO CAP 50/70 PETROBRAS Aquis icao de cimento asfaltico para pavimentacao e recup eracao de vias urbanas e distritais no municipio d e Santa Maria (confeccao de pavimentos novos, recup eracao de pavimentos e operacao tapa buracos). CIDE - BCO BRASIL C/C 28886-1

0 2012/002327 6226 153 2011 5608 BISCOBOM ALIMENTOS LTDA 843,65 1 Itens de Empenho : BISCOITO DOCE, TIPO MARIA, PACOTE COM PROTETOR INTER NO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VITORIA BISCOITO DOCE SORTIDO, EMBALAGEM COM 400 GRAMAS VI TORIA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIS.

0 2012/002433 6561 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 184,50 1 Itens de Empenho : LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO GRANDE LAGROTT A LUVA TIPO DOMESTICA, RESISTENTE, EMBORRACHADO, COM L UBRIFICANTE, ANTI-ALERGICO, TAMANHO MEDIO LAGROTTA AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO P/ SUPRIR DIVERSO S SETORES DA SMIS.

0 2012/002436 5188 572 2011 10636 BR MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA 1.164,86 1 Itens de Empenho : BALDE DE PLASTICO COM ALCA, CAPACIDADE 30 LITROS J B CESTO DE LIXO PARA PAPEIS, REDONDO, CAPACIDADE MINIM A DE 8,5 LITROS, MEDINDO APROXIMADAMENTE 25 X 23 (AL



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002436 Itens de Empenho : TURA X BASE). JB DESODORIZADOR DE AR, EM AEROSOL, EMBALAGEM COM 400 M L PURO AR DESODORIZADOR SANITARIO, EMBALAGEM INDIVIDUAL, PEDRA SANITARIA SANYBRIL ESPONJA DE LA DE ACO - PACOTE COM 8 UNIDADES INOVE PAPEL HIGIENICO, BRANCO, NEUTRO, PICOTADO, FOLHA DUP LA, ROLO C/30 M, PACOTE COM 04 ROLOS BOB SACO PLASTICO PARA LIXO, CAPACIDADE 100 LITROS, INOD ORO, DENSIDADE 010, AZUL, PACOTE COM 100 UNIDADES JB AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMIS.

0 2012/002333 6226 153 2011 645 BURLANI COMERCIO DE CARNES LTDA 18.652,80 1 Itens de Empenho : CARNE BOVINA DE 1a. MOIDA RESFRIADA, MAXIMO 5% DE GO RDURA, SEM COAGULO SANGUINEO, CARTILAGENS, FACEAS MU SCULARES DE TENDOES, EMBALADA EM FILME PLASTICO, CO M PESO LIQUIDO DE 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RES ISTENTE, COM CERTIFICADO DE INSPECAO. BURLANI CARNE BOVINA DE 2a. EM CUBOS, RESFRIADA, SEM GORDURA S, SEM OSSOS EMBALADA EM FILME PLASTICO, COM PESO D E 1 KG, REEMBALADA EM EMBALAGEM RESISTENTE. COM CE RTIFICADO DE INSPECAO BURLANI AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIS.

0 2012/002442 5780 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 180,00 1 Itens de Empenho : TAXAS REF. PUBLICACOES NO D.O.U., CFE. OFICIO No 202 /EC/12/JT, DOS SEGUINTES CONTRATOS: 258.130-12 266.086-44 256.097-60

0 2012/002443 5782 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 120,00 1 Itens de Empenho : TAXAS REF. PUBLICACOES NO D.O.U., CFE. OFICIO No 202 /EC/12/JT, DOS SEGUINTES CONTRATOS: 213.522-08 196.443-73

0 2012/002444 4390 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 300,00 1 Itens de Empenho : TAXAS REF. PUBLICACOES NO D.O.U., CFE. OFICIO No 202 /EC/12/JT, DOS SEGUINTES CONTRATOS: 265.597-09 268.271-36 282.361-11 265.595-82 265.596-96 FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/002445 4547 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA REF. PUBLICACAO NO D.O.U.,CONTRATO 307.215-87,



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002445 Itens de Empenho : CFE. OFICIO No 202/EC/12/JT.

0 2012/002446 3904 623 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 60,00 1 Itens de Empenho : TAXA REF. PUBLICACAO NO D.O.U.,CONTRATO 263.387-13, CFE. OFICIO No 202/EC/12/JT.



0 2012/002390 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 (QUI NZE) PACIENTES PARA REALIZAREM EXAMES DE TOMOGRAFIA E DENSITOMETRIA NO HOSPITAIS DE CARIDADE. SAIDA DIA 17/02/2012 AS 10:30H E RETORNO DIA 17/02/2012 AS 21: 30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002404 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ LEVAR O PACIENTE MARCELO DE ALMEIDA OLIVEIRA PARA INTERNAR N O HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 20/02/2012 AS 08 :00HS E RETORNO DIA 20/02/2012 AS 15:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002412 1007 9352 CANDIDO NORBERTO MARTINS BECKER 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SAO FRANCISCO DE ASSIS-RS, P/ BUSCAR O S PACIENTES ANDERSON CORREA DA SILVA E DANIEL LIMA E SCOBAR QUE ESTAO DE ALTA NO HOSPITAL SANTO ANTONIO. SAIDA DIA 18/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 18/02/ 2012 AS 15:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002328 1007 549 CARMEM CRISTINA RUBIM BARBOSA 510,00 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS A PORTO ALEGRE-RS P/ PARTICIPACAO NO CU RSO "COMO ORGANIZAR O AMBIENTE DE TRABALHO E IMPLEME NTAR A QUALIDADE NO SETOR PUBLICO". SAIDA DIA 24/01/ 2012 AS 04:00 E RETORNO DIA 25/01/2012 AS 23:00. FMS BB C/ C 8557-X

0 2012/002402 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ LEVAR O PACIENTE EDUARD O BRASILENSE RAVAZI PARA INTERNAR E TRAZER ERASMO DU TRA CAETANO QUE ESTA EM ALTA NA ISEV. SAIDA DIA 01/0



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002402 Itens de Empenho : 2/2012 AS 14:00H E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 20:30HS . F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002409 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR A PAC IENTE LISANDRA FERREIRA COM ALTA NO HOSPITAL SAO ROQ UE. SAIDA DIA 02/02/2012 AS 15:00HS E RETORNO DIA 02 /02/2012 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002417 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 07/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 07/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002421 1007 3764 CLAITON FERNANDES SILVEIRA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A SANTIAGO-RS, P/ TRANSPORTAR 14 (QUATOR ZE) PACIENTES PARA REALIZAREM TOMOGRAFIA E DENSITOME TRIA. SAIDA DIA 08/02/2012 AS 10:30H E RETORNO DIA 0 8/02/2012 AS 18:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002331 6226 153 2011 4340 CONSERVAS ODERICH S/A 1.589,55 1 Itens de Empenho : ERVILHA EM CONSERVA, LATA COM 3 (TRES) KG, PESO DREN ADO 2 (DOIS) KG ODERICH SALSICHA, LATA COM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECN ICA 3,45 AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIS.

0 2012/002430 4767 3366 CONSORCIO INTERMUNIC. REGIAO CENTRO ES 100.000,00 1 Itens de Empenho : EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS P/ O EXERCICIO DE 2012, REF. AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DE 10/10/2004, LEI MUNICIPAL No 4792/2004 E CFE. MEM. 197/2012/SMS. FNS BLMAC - SAUDE DO TRABALHADOR CEF C/C 624011-1 ESTORNO TOTAL, MOTIVO: EMPENHADO EM DESPESA INCORR ETA. SUBSTITUIDO PELO EMPENHO 2440/2012.

0 2012/002440 6603 3366 CONSORCIO INTERMUNIC. REGIAO CENTRO ES 100.000,00 1 Itens de Empenho : EXAMES E ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS P/ O EXERCICIO DE 2012, REF. AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DE 10/10/2004, LEI MUNICIPAL No 4792/2004 E CFE. MEM. 197/2012/SMS.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002440 Itens de Empenho : OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 2430/2012. FNS BLMAC - SAUDE DO TRABALHADOR CEF C/C 624011-1

0 2012/002441 6604 3366 CONSORCIO INTERMUNIC. REGIAO CENTRO ES 50.000,00 1 Itens de Empenho : ATENDIMENTOS AMBULATORIAIS (CONSULTAS, EXAMES, PRO- CEDIMENTOS CIRURGICOS E ODONTOLOGICOS E OUTROS) P/ EXERCICIO 2012, REF. AO TERMO DE ACORDO ENTRE AS PARTES DE 10/10/2004, LEI MUNICIPAL No 4792/2004 E TABELA DE VALORES CIS. OBS.: SUBSTITUI EMPENHO 746/2012. FNS BLATB - PABA CEF C/C 624009-0

0 2012/002329 6226 153 2011 10541 COOPERATIVA CENTRAL GAUCHA LTDA 8.144,50 1 Itens de Empenho : LEITE EM PO INTEGRAL, INSTANTANEO. INGREDIENTES: LEI TE EM PO INTEGRAL INSTANTANEO E LECITINA DE SOJA.COM POSICAO FISICO-QUIMICA APROXIMADA DE 100 GRAMA. PROT EINA 26%, GORDURA MINIMA 26%, LACTOSE MINIMA 38%, SO LUBILIDADE MINIMA 98%, RESIDO MINERAL FIXO MAXIMO 6 %, ACIDEZ MAXIMA 0,16%, FIBRA ALIMENTAR, VALOR CALOR ICO 490 CAL/100G, EMBALAGEM ALUMINIZADA CAPACIDADE D E 1 KG C/REGISTRO DO PRODUTO DO MIN. DA AGRICULTURA E SIF, TRAZENDO TAMBEM A DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE(QUE NAO DEVERA SER INFERIOR A 12 MESES A CONTAR DA DATA DE ENTREGA)BEM COMO INSTRUCOES DE PR EPARO E CONSERVACAO. CCGL AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIS.

0 2012/002432 6562 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 62,00 1 Itens de Empenho : COPO DESCARTAVEL PARA AGUA, 200 ML, PACOTE COM 100 U NIDADES, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOZAN COPO DESCARTAVEL PARA CAFE, 50 ML, PACOTE COM 100 U NIDADE, PESO MINIMO POR COPO: 2,2 GRAMAS, PRODUZIDO CONFORME NBR No. 14865/2002 COPOZAN SACO DE ALGODAO, SARJA, ALVEJADO, MEDINDO APROXIMAD AMENTE 40 X 68 CM MARTINS AQUISICAO DE MATERIAIS DE COPA/COZINHA P/ SUPRIR DIV ERSOS SETORES DA SMIS.

0 2012/002438 5188 572 2011 10637 DIEGO PALOSKI 37,00 1 Itens de Empenho : ESPONJA DUPLA FACE, LACRADA, MEDINDO 110 X 75 X 20 M M, PARA LIMPEZA LEVE E PESADA BETANNIM INSETICIDA AEROSOL, MULTI-INSETICIDA, FRASCO COM MIN IMO 300 ML, COMPOSICAO MINIMA: IMIPROTRINA 0,05%, CI FLUTRINA 0,015%, SOLVENTE E PROPELENTE. VALIDADE MIN IMA DE 02 ANOS. REGISTRO/AUTORIZACAO NO MINISTERIO D A SAUDE PRO INSET



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. PANO DE LIMPEZA, MULTI-USO, DESCARTAVEL, PACOTE C/ 0 5 UNIDADES MARVEL AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMIS.

0 2012/002398 6538 507 2011 1321 E.V. SALDANHA & CIA. LTDA. 6.474,83 1 Itens de Empenho : ALICATE DE PRESSAO 10" WORKER ALICATE UNIVERSAL 8" KALA ALICATE REBITADOR MANUAL PARA REBITES DE ATE 4MM W ORKER CABO DE ACO 10MM WORKER CABO PARA MARRETA DE 5 KG EM MADEIRA MACICA WORKER CHAVE ESTRELA 6 A 32MM (JOGO COM 12 PECAS) WORKER CHAVE DE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) ISOLADA, EM CROMO- VANADIO OU ACO CARBONO, ISOLACAO DO CABO E HASTE DE 100V, TAMANHO 1/4 X 8 POLEGADA WORKER DESEMPENO DE ACO LISO MANFORT DISCO DIAMANTADO DE MAKITA KALA ELETRODO K46 2MM ESAB ELETRODO K48 2,5MM ESAB ESPATULA LISA 10 CM COM CABO EM MADEIRA WORKER FACAO PARA MATO COM 14" DE LAMINA COLINS FORCADO FORJADO CURVO 4 DENTES PACETA FORMAO 1 POLEGADA WORKER FORMAO 3/4" COM CABO EMBORRACHADO EM POLIPROPILENO WORKER FORMAO 3/8" COM CABO EMBORRACHADO EM POLIPROPILENO WORKER LAPIS DE CARPINTEIRO KALA LIMA NICHOLSON LIMA TRIANGULAR, TAMANHO M NICHOLSON LIMA PARA MOTOSSERRA No 30 NICHOLSON MACHADINHA 450 GR. PROFISSIONAL C/CABO DE MADEIRA COLLINS MARTELO CABO EMBORRACHADO 29MM WORKER OCULOS PARA VISUALIZAR LASER (DE MEDIDORES E NIVEIS) WORKER PA DE CONCHA QUADRADA COM CABO DE MADEIRA COLLINS PLAINA MANUAL No 5 WORKER PUNHO PARA GLP COLLINS REBITADOR MODELO ALICATE PARA ARREBITE TIPO POP COM PONTEIRAS INTERCAMBIAVEIS 2,4; 3,2; 4,0 E 4,8 WORK ER SERROTE LAMINA 60 CM WORKER SERROTE PROFISSIONAL NICHOLSON TELA DE TAPUME EM POLIETILENO, COR LARANJA - LARGURA : 1,20M - ROLOS COM 50 METROS DE COMPRIMENTO. WORK ER TESOURA PARA PODA - CABO LONGO TRAMONTINA TRENA COM 100M WORKER AQU ISICAO DE FERRAMENTAS PARA TODOS OS SETORES DA SMI S ONDE SERAO UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SUAS ATI



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002398 Itens de Empenho : VIDADES DIARIAS.

0 2012/002340 1445 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 527,82 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - FEV EREIRO/2012. V CTO: 01/03/2012








0 2012/002348 818 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 832,64 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - FEV EREIRO/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002348 Itens de Empenho : V CTO: 01/03/2012

0 2012/002349 1672 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 2.301,64 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - FEV EREIRO/2012. V CTO: 01/03/2012








0 2012/002359 2600 1 FOLHA DE PAGAMENTO COLETIVA 36,11 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - FEV



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002359 Itens de Empenho : EREIRO/2012. V CTO: 01/03/2012












Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.02.2012 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DE RESCISAO - FEV EREIRO/2012. V CTO: 01/03/2012

0 2012/002334 5655 654 2011 6637 FZ CONSTRUCOES COMERCIO E TRANSPORTE L 435.792,16 1 Itens de Empenho : Contratacao, pelo regime de execucao indireta, do ti po “menor preco”, empreitada por preco global, com f ornecimento de material e mao-de-obra, referente Ser vicos de Pavimentacao em ruas da Vila Oliveira. Pavimentacao de ruas da Vila Oliveira. PAC - Contrato 218.815-56 CEF C/C 647031-1

0 2012/002393 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ LEVAR O PACIENTE EDUARD O BRASILENSE RAVAZI PARA INTERNAR NA ISEV. SAIDA DIA 21/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 21/02/2012 AS 1 4:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002394 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A PASSO FUNDO-RS, P/ LEVAR O PACIENTE ED EVIM CLEMENTE ADOLFO SILVEIRA PARA REALIZAR CONSULTA DE RETORNO POS CIRURGICO NO INSTITUTO DE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA. SAIDA DIA 07/02/2012 AS 09:30HS E R ETORNO DIA 07/02/2012 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002397 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A CACEQUI-RS, P/ LEVAR O PACIENTE LUIZ A LEXANDRE DA SILVA MARTINS PARA INTERNAR NA ISEV. SAI DA DIA 03/02/2012 AS 08:00H E RETORNO DIA 03/02/2012 AS 12:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002403 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI ENTE DEIVID NUNES OLIVEIRA PARA INTERNAR NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 08/02/2012 AS 15:00HS E RETORN O DIA 08/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002406 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ BUSCAR O PACIETNE JU REMAR IODE RODRIGUES DE LIMA NO HOSPITAL NOSSA SRA. DA PIEDADE. SAIDA DIA 02/02/2012 AS 14:00HS E RETORN



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002406 Itens de Empenho : O DIA 02/02/2012 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002407 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR O PAC IENTE OLDEMAR BOMASSA JR. COM ALTA NO HOSPITAL SAO R OQUE. SAIDA DIA 04/02/2012 AS 08:00HS E RETORNO DIA 04/02/2012 AS 12:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002410 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE ED SON DA SILVA GUTERREZ E LEVAR O PACIENTE EVERTON DAN IEL DA SILVA SUTIL PARA O HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 09/02/2012 AS 12:30HS E RETORNO D IA 09/02/2012 AS 20:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002423 1007 3751 HAMILTON OLIVEIRA SILVA 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ TRANSPORTAR OS PACIENTES ARISTIDES SILVEIRA E LISANDRA FERREIRA PARA INTERNACAO NO HOSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 01/ 02/2012 AS 15:30H E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 20:00H S. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002431 502 132 INFOTONER DISTRIB. INFORMATICA E ELETR 555,00 1 Itens de Empenho : HD EXTERNO DE BOLSO 2,5", CFE. ETI 622, SAMSUNG OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 11552/2011. RECURSO LIVRE PRAZO PGTO: EM 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002337 1267 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 240,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 11 DE ELI SANDRA DOS SANTOS. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X VCTO: 20/03/2012

0 2012/002338 3006 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 190,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 01 DE JOA O CARLOS DA SILVA. RECURSO LIVRE



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002338 Itens de Empenho : VCTO: 20/03/2012

0 2012/002339 1399 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 560,00 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO PATRONAL S/ RPA No 17 DE MAR IA ANTONIA RAMOS DE AZEVEDO. M.D.E. - BCO BRASIL C/C 1925-9 VCTO: 20/03/2012

0 2012/002449 1453 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 86,04 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCIS OES E CONSELHO TUTELAR DE FEV/2012. M.D.E - B.B. C/C 1925-9

0 2012/002450 4805 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 30,95 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCIS OES E CONSELHO TUTELAR DE FEV/2012. VCTO: 20/03/2012

0 2012/002451 1677 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 51,77 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES E CONSELHO TUTELAR DE FEV/2012. V CTO: 20/03/2012

0 2012/002452 5449 39 INSS- INSTIT. NAC. DE SEGURO SOCIAL 5.108,77 1 Itens de Empenho : VALOR REF. CONTRIBUICAO AO INSS S/ FOLHA RESCISOES E CONSELHO TUTELAR DE FEV/2012. V CTO: 20/03/2012






Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.02.2012 0 2012/002369 656 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 3.109,31 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE FEV EREIRO/2012. V CTO: 10/03/2012

0 2012/002370 1459 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.201,01 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE FEV EREIRO/2012. V CTO: 10/03/2012

0 2012/002371 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 4.615,02 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE FEV EREIRO/2012. V CTO: 10/03/2012

0 2012/002372 1684 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 230,30 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE FEV EREIRO/2012. V CTO: 10/03/2012




0 2012/002376 3359 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 528,79 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DE BENEFICIOS CONCEDIDOS NO MES DE FEV EREIRO/2012.



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002376 Itens de Empenho : V CTO: 10/03/2012


0 2012/002378 995 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 77,11 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE CONTRIBUICAO PATRONAL S/ FOLHA DE PA GAMENTO DO MES DE FEVEREIRO/2012 - RESCISOES. VCTO: 10/03/2012

0 2012/002379 3874 1518 IPASSP-SM PREVIDENCIA 682.314,15 1 Itens de Empenho : VALOR REFERENTE REPASSE PARA AMORTIZACAO DO PASSIVO ATUARIAL, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2012.REPASSE CONFORME ALINEA "d" DA LEI MUNICIPAL No 4992 DE 30/03/2007 (§3o). BASE DE CALCULO: 8,93 % S/ R$ 7.640.695,96 VCTO: 10/03/2012

0 2012/002380 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 ( VINTE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO S/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 09/02 /2012 A 01:30H E RETORNO DIA 09/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002385 1007 4187 ISAIAS COSTA MARIO 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 08 ( OITO) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CONSUL TAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 01/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002400 6538 507 2011 1304 J A FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA 1.349,45 1 Itens de Empenho : BALDE DE PEDREIRO DE ACO 10 LITROS VONDER BROCHA ROMA CABO PARA PA DE CONCHA EM MADEIRA MACICA PARABONI ESPATULA LISA 6 CM COM CABO EM MADEIRA TRAMONTINA ESPATULA LISA 8 CM COM CABO EM MADEIRA TRAMONTINA ESPATULA LISA 12 CM COM CABO EM MADEIRA TRAMONTINA ESQUADRO 12 POLEGADAS DE ALUMINIO RAMADA FORMAO 1/2" COM CABO EMBORRACHADO EM POLIPROPILENO TRAMONTINA FORMAO 5/8" COM CABO EMBORRACHADO EM POLIPROPILENO TRAMONTINA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. LIMA GROSA 12 POLEGADAS STARRET JOGO DE MANGUEIRA DE OXIGENIO IBIRA PICARETA PONTA PA LARGA COM CABO DE MADEIRA TRAMO NTINA PINCEL 2'' ROMA PLUMO 500 GR. DE PAREDE DE BORRACHA SINTETICA PARA BONI TALHADEIRA BOCA LARGA 70MM TRAMONTINA TRENA 20 METROS DE ACO IRWIN AQU ISICAO DE FERRAMENTAS PARA TODOS OS SETORES DA SMI S ONDE SERAO UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SUAS ATI VIDADES DIARIAS.

0 2012/002382 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 12 (DOZE) PACIENTES PARA CONSULTAS OTORRINOLOGICAS. SAIDA DIA 10/02/2012 AS 07:30HS E RETORNO DIA 10/02/2012 AS 14 :00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002384 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A AGUDO-RS, P/ LEVAR E TRAZER 10 (DEZ) P ACIENTES PARA CONSULTA OTORRINOLOGICA. SAIDA DIA 09/ 02/2012 AS 06:30HS E RETORNO DIA 09/02/2012 AS 14:00 HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002386 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 15 ( QUINZE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTOS/CONS ULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 31/01/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 31/01/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002387 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 ( VINTE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO S/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 08/02 /2012 A 01:30H E RETORNO DIA 08/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002389 1007 3750 JOSE CARLOS PAVAO PAINES 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ LEVAR E TRAZER 27 ( VINTE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAREM PROCEDIMENTO S/CONSULTAS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 17/02 /2012 A 01:30H E RETORNO DIA 17/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 29.02.2012 0 2012/002408 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ BUSCAR OS PA CIENTES DIONAS DIAGO DA S. LOPES, FABIO KRAUCHENBERG E MARIA ALICE CORDEIRO DA COSTA COM ALTA NO HOSPITA L SAO ROQUE. SAIDA DIA 18/02/2012 AS 08:00HS E RETOR NO DIA 18/02/2012 AS 11:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002411 1007 9323 JOSE EDISON ZAMPIERI 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A NOVA PALMA-RS, P/ BUSCAR O PACIENTE LE ANDRO V. RUBINICH QUE ESTA DE ALTA NO HOSPITAL NOSSA SENHORA DA PIEDADE. SAIDA DIA 23/02/2012 AS 08:30HS E RETORNO DIA 23/02/2012 AS 12:30HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002460 6191 177 2011 558 JOSE ROGERIO BOHRER MARCHI 450,00 1 Itens de Empenho : SERVICO DE SONORIZACAO SONORIZACAO PARA EVENTOS PEQ UENOS. SERVICO DE SONORIZACAO EM SOLENIDADE REALIZADA NO DI A 29/02/2012

0 2012/002352 180 10658 KARLA PEREIRA FELIPE 637,50 1 Itens de Empenho : DUAS DIARIAS E MEIA A PORTO ALEGRE - RS P/ PARTICIPA CAO NO CURSO REDACAO OFICIAL. SAIDA DIA 05/03/2012 A S 18:00 E RETORNO DIA 08/03/2012 A 01:00.

0 2012/002353 194 10658 KARLA PEREIRA FELIPE 105,90 1 Itens de Empenho : DUAS PASSAGENS RODOV. A PORTO ALEGRE P/ PARTICIPACAO NO CURSO REDACAO OFICIAL. SAIDA DIA 05/03/2012 18:0 0 E RETORNO DIA 08/03/2012 A 01:00.

0 2012/002414 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 26 (VIN TE E SEIS) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 06/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 06/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002416 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 26 (VIN TE E SEIS) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 01/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 01/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002418 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002418 Itens de Empenho : ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 10/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 10/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002420 1007 9363 LUIS FERNANDO TRINDADE DA ROSA 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 22/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 22/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002392 1007 5554 LUIZ CARLOS FERNANDES MACHADO 71,00 1 Itens de Empenho : MEIA DIARIA A FAXINAL DO SOTURNO-RS, P/ LEVAR O PACI ENTE OLDEMAR B. JUNIOR PARA INTERNACAO/CIRURGIA NO H OSPITAL SAO ROQUE. SAIDA DIA 03/02/2012 AS 06:00HS E RETORNO DIA 03/02/2012 AS 11:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002426 5126 10140 MARIO DE JESUS AVILA DA SILVA 285,00 1 Itens de Empenho : COMPLEMENTO DO EMPENHO 1322/2012 REF. VINTE E CINCO DIARIAS AO DISTRITO DE PASSO DO VERDE, P/ AUXILIAR NA CONSTRUCAO E MANUTENCAO DE PONTES E BUEIROS E LIMPEZA DE VALETAS. SAIDA DIA 16/01/2012 AS 07:00HS E RETORNO DIA 18/02/2012 AS 20:00HS. OBS.: EMPENHADO A MENOR ANTERIORMENTE (DIARIAS SEM PERNOITE) E CFE. MEM. 241/2012/SMI/CL O SERVIDOR PERNOITOU NO DISTRITO DE PASSO DO VERDE.

0 2012/002330 6226 153 2011 10442 MILITZ & FERRARI LTDA - EPP 352,20 1 Itens de Empenho : ARROZ TIPO 1, LONGO FINO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE TRISUL FEIJAO PRETO TIPO 1, EMBALAGEM PLASTICA COM PESO LI QUIDO DE 1KG REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE SERTAS NEJO AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIS.

0 2012/002383 3673 3442 MITRA DIOCESANA DE SANTA MARIA 5.431,20 7 Itens de Empenho : CONVENIO DE COOPERACAO TECNICA COM A PASTORAL DA CRIANCA, PARA IMPLEMENTAR ACOES BASICAS DE SAUDE, NUTRICAO E EDUCACAO, CFE.LEI MUNICIPAL No 4504/2002 NOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2011. OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 569/2011. FMS - BCO BRASIL C/C 8557-X

0 2012/002437 6190 10049 PERFIL - GRAFICA E EDITORA LTDA. ME 9.750,00 1 Itens de Empenho : FORMULARIO MAMOGRAFIA, COR 1 X 0, TAM. A 4, PAPEL 75 G, BLOCO COM 50 FOLHAS



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. FORMULARIO DE REQUISICAO DE MATERIAIS, COR 1 X 0, PAPEL JORNAL, TAMANHO 16 X 23 CM, BLOCO COM 50 FOLHAS BLOCO "PRESCRICAO", COR 1 X 0, TAMANHO 20 X 23 CM, PAPEL 75 G, BLOCO COM 50 FOLHAS RECEITUARIO ESPECIAL, COR 1 X 0, TAMANHO 15 X 22 CM PAPEL 63 G, BLOCO COM 50 FOLHAS PRONTUARIO, COR 1 X 1, TAMANHO A 4, PAPEL 63 G, FRENTE E VERSO, BLOCO COM 50 FOLHAS BLOCO PARA RETIRADA DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS, COR 1 X 0, TAMANHO 5 X 9 CM, MAIS MARGENS DE 0,5 CM EM TODOS OS LADOS, PAPEL 75 G, BLOCO COM 50 FOLHAS OBS.: SUBSTITUI PARTE DO EMPENHO 10808/2011. FNS BLATB - PABA - CEF C/C 624009-0 PRAZO PGTO: EM 10 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELO FISCAL DO CONTRATO.

0 2012/002335 438 441 2011 449 PERFIL COMPUTACIONAL LTDA 5.090,00 1 Itens de Empenho : MICROCOMPUTADOR, CONFORME ETI 94 DELL AQUISICAO DE MICROCOMPUTADORES P/ EQUIPAR A PGM.

0 2012/002388 4115 3887 PODER JUDICIARIO 1.295,59 1 Itens de Empenho : RPV REF. PROCESSO No 5001311.40.2011.404.7102/RS EM NOME DA ADVOCACIA GERAL DA UNIAO, CFE. MEM. 416/ PGM/2012. VCTO: 15/04/2012

0 2012/002429 3665 1230 PREFEITURA MUNICIPAL DE SILVEIRA MARTI 2.266,64 1 Itens de Empenho : RESSARCIMENTO DA CEDENCIA DO SERVIDOR MARCIO ABBADE OHLVEILER, REF. VENCIMENTOS DO MES DE FEVEREIRO / 2012, CFE. MEM. 335/CRM/SMG-2012. DEPOSITAR: BANRISUL AG.0908 C/C 04.006200.0-1

0 2012/002401 6538 507 2011 891 PREMIUM COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUP 750,00 1 Itens de Empenho : PA DE CORTE 7 CRAVO COM CABO DE MADEIRA VONDER AQU ISICAO DE FERRAMENTAS PARA TODOS OS SETORES DA SMI S ONDE SERAO UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SUAS ATI VIDADES DIARIAS.

0 2012/002456 3810 381 2012 10395 REVITA ENGENHARIA SA 5.354.144,18 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SOLI DOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) NO PERIODO DE FEV A DEZ/2012. ESTIMA TIVA DE 3.100t MES X R$ 96,28/t= R$ 29 8.479,63 ( 57,5%) DO VALOR TOTAL MENSA L DE R$ 519.095,00) ADITIVO No01 DO CONTRATO DE COLETA DE RESIDUOS SOLID



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002456 Itens de Empenho : OS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DEPOSITADO EM CONTEIN ERES, NO PERIODO DE FEV A DEZ/2012. ESTIM ATIVA DE 500 CONTEINERES / MES OU SEJA:500 X R$ 376 ,52/CONTEINER = R$ 188.260,75/MES (57,5% DO VALOR T OTAL MENSAL DE R$ 327.410,00). OBS: C ALCULO DO PERCENTUAL CFE INFORMADO NO MEM. 70/2011 -SMPA. VIGENCIA DO CONTRATO DE 1o/02/2012 A 31/01/ 2013. PRAZO DE PGTO ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF PELA SMF.

0 2012/002457 3810 381 2012 10395 REVITA ENGENHARIA SA 940.467,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DURANTE O PERIODO DE FEV A DEZ/2012. ESTIMAT IVA DE 3.100t/MES R$ 16,91/t= R$ 52.428,60 (10,1% DO VALOR TOTAL MENSAL DE R$ 519.095,00). ADITIVO N°01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS S OLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DEPOSITADOS EM CO NTEINERES DURANTE O PERIODO DE FEV A DEZ /2012. E STIMATIVA DE 500 CONTEINERES / MES, OU SEJA: 500 X R$ 66,14/CONTEINER= R$ 33.068,40/MES (10,1% DO VA LOR TOTAL MENSAL DE 327.410,00). O BS: CALCULO DOS PERCENTUAIS CFE INFORMADO NO MEM . 70/2011-SMPA. VIGENCIA DO CONTRATO DE 1/02/201 2 A 31/01/2013.PRAZO PGTO ATE 30 DIAS DO RECEBIME NTO DA NF PELA SMF. ERRO NA MODALIDADE DE COMPRA ERRO NA MODALIDADE DE COMPRA

0 2012/002458 3810 381 2012 10395 REVITA ENGENHARIA SA 3.016.943,82 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE DESTINACAO FINAL DE RES IDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DURANTE O PERIODO DE FEV A DEZ/2012. ESTIMATIV A DE 3.100t/MES X R$ 54,25/t= R$ 168.186,78 (32,4 % DO VALOR TOTAL MENSAL DE R$ 519.095,00). ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE DESTINACAO FINAL DE RES IDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DEPOSITADO S EM CONTEINERES DURANTE O PERIODO DE FEV A DEZ/2012 . ESTIMATI VA DE 500 CONTEINERES/MES OU SEJA: 500 X R$ 212,1 6/CONTEINER= R$ 106.080,84 (32,4% DO VALOR TOTAL MENSAL DE R$ 327.410,00). OBS:CALCULO D O PERCENTUAL CFE INFORMADO NO MEM.70/2011 - SMP A.VIGENCIA DO CONTRATO: DE 01/02/2012 A 31/01/2



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 0 2012/002458 Itens de Empenho : 013.PRAZO PGTO ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF P ELA SMF.

0 2012/002459 3810 381 2012 10395 REVITA ENGENHARIA SA 940.467,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DURANTE O PERIOD O DE FEV A DEZ/2012. ESTIMA TIVA DE 3100t/MES X 16,91/t= R$ 52.428,60 (10,1% D O VALOR TOTAL MENSAL DE R$ 519.095,00). ADITIVO No 01 DO CONTRATO DE TRANSPORTE DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DOMICILIARES (RSUD) DEPOSITADOS EM C ONTEINERES DURANTE O PERIODO DE FEV A DEZ/2012. E STIMATIVA DE 500 CONTEINERES / MES, OU SEJA: 500 X R $ 66,14/ CONTEINER = R$ 33.068,40/MES ( 10,1% DO VAL OR TOTAL MENSAL DE R$ 327.410,00). OBS : CALCULO DOS PERCENTUAIS CFE INFORMADO NO MEM. 70/2 011-SMPA. VIGENCIA DO CONTRATO DE 01/02/2012 A 31/01 /2013. PRAZO PGTO ATE 30 DIAS DO RECEBIMENTO DA NF P ELA SMF.

0 2012/002326 6226 153 2011 4207 SUPERMERCADO LINASSI LTDA 4.853,28 1 Itens de Empenho : ACUCAR CRISTAL BRANCO, PACOTE COM 5KG, REEMBALADO EM FARDO RESISTENTE ESTRELA ACHOCOLATADO EM PO, PACOTE COM 1 KG BOM GOSTO FARINHA DE TRIGO ESPECIAL, PACOTE COM 5 KG, REEMBALA DO EM FARDO RESISTENTE COM 30 KG. SUPERJUC FERMENTO QUIMICO EM PO, EMBALAGEM COM 100 GRAMAS. IN GREDIENTES: AMIDO DE MILHO OU FECULA DE MANDIOCA, FO SFATO MONOCALCIO, BICARBONATO DE SODIO E CARBONATO D E CALCIO. MONOPOL MASSA ALIMENTICIA COM OVOS, TIPO PARAFUSO, PACOTE C OM 500 GRAMAS, APRESENTAR FICHA TECNICA FADIOLE MARGARINA COM SAL, POTES COM PESO LIQUIDO DE 500 GRA MAS, EMBALADO EM CAIXA DE PAPELAO, APRESENTAR REGIST RO SIF/DIPOA. PRIME MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA DE 3 (TRES) KG, PESO D RENADO 2 (DOIS) KG JUSSARA OLEO DE SOJA REFINADO, LATA 900 ML CAMERA SAL IODADO REFINADO, EMBALAGEM COM 1KG, REEMBALADO E M FARDO RESISTENTE SALSUL AQUIS.GENEROS ALIMENTICIOS PARA EMEIS.

0 2012/002428 180 10491 VALSERINA MARIA BULEGON GASSEN 255,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ PARTICIPAR DE REUNI AO NO GABINETE DOS PREFEITOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES AO DESTINO DOS RECURSOS DA ESTIAGEM E RE UNIAO NA SEC. DE HABITACAO E SANEAMENTO PARA TRATATI VAS DE ASSUNTOS REFERENTES AO SETOR DE POCOS ARTESIA NOS E SETOR DE REDES D'AGUA. SAIDA DIA 23/02/2012 AS 08:30HS E RETORNO DIA 23/02/2012 AS 22:00HS.




0 2012/002434 6561 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 74,00 1 Itens de Empenho : LUVA LATEX DESCARTAVEL, CAIXA COM 100 UNIDADES VOL K AQUISICAO DE MATERIAIS DE PROTECAO P/ SUPRIR DIVERSO S SETORES DA SMIS.

0 2012/002439 5188 572 2011 774 VENER PEREIRA DE SOUZA 259,40 1 Itens de Empenho : PANO DE ALGODAO BRANCO, TRANCADO, PARA LIMPEZA DE CH AO, COM 1,60 M A 2,00 M DE LARGURA MARTINS SACO PLASTICO PARA LIXO, COR AZUL, INODORO, ESPESSUR A 8 MICRAS, CAPACIDADE 30 LITROS, PACOTE COM 100 UNI DADES DLS VASSOURA DE NYLON COM CABO, CERDAS MACIAS LUVANO AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA P/ SUPRIR DIVERSOS SETORES DA SMIS.

0 2012/002332 5301 465 2012 322 VICENTE LUCHESE BORTOLOTTO E CIA. LTDA 1.270,00 1 Itens de Empenho : ADITIVO No 01, 5 % DO VALOR DO CONTRATO, REF. FORNE CIMENTO DE EQUIPAMENTO. APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 9.000 BTUS SPLIT P/ GUARITA DO SETOR DE VIGILANCIA DO CENTRO ADMINISTRA TIVO MUNICIPAL. 70 % DO VALOR = R$ 889,00 PROGRAMA BID - CEF C/C 136-0 30 % DO VALOR = R$ 381,00 JUROS DO BID - CEF C/C 191.862-7

0 2012/002396 6538 507 2011 118 WALTER BELTRAME & CIA LTDA 3.331,92 1 Itens de Empenho : ALICATE BOMBA D´AGUA 10 POLEGADAS ECCOFER BROCAS CHATAS PARA MADEIRA 5/8 VONDER CHAVE PARA CANO BICO DE PAPAGAIO 9" ECCOFER CHAVE FIXA 16 X 17MM ECCOFER CHAVE DE FENDA 1/4 X 6" ECCOFER CHAVE DE FENDA 1/8 X 3" ECCOFER CHAVE DE FENDA 3/16 X 4" ECCOFER CHAVE DE FENDA 5/16 X 5" ECCOFER CHAVE DE FENDA SIMPLES 3/8 X 10 ECCOFER CHAVE PARA TUBOS 14" ECCOFER CHAVE PARA TUBOS 18" ECCOFER CHAVE FENDA CRUZADA (PHILLIPS) ISOLADA FABRICADA EM CROMO-VANADIO OU ACO CARBONO, ISOLACAO DO CABO E HAS TE DE 100V PARA ELETRICISTA TAMANHO 1/4X6" VONDER CHAVE PARA DOBRAR FERRO 3/8 - 8MM ECCOFER CHAVE PHILIPS 1/4 X 6" ECCOFER CHAVE PHILIPS 1/8 X 6" ECCOFER CHAVE PHILIPS 3/16 X 4" ECCOFER COLHER DE PEDREIRO OVAL No. 10 ECCOFER COLHER DE PEDREIRO No 8 ECCOFER ELETRODO K46 2,5MM ESA



Unidade Gestora: Prefeitura - Banco Mundial Data Inicial de Emissao ...: 01.02.2012 Data Final de Emissao .....: 29.02.2012 Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. ENXADA OLHO REDONDO No 2 COM CABO DE MADEIRA PARAB ONI ENXADA PARA ARGAMASSA OLHO REDONDO - 19 X 19CM COM CABO DE MADEIRA PARABONI FOICE COM CABO DE MADEIRA PARABONI LIMA GROSSA CHATA 8 POLEGADAS VONDER LIMA DE FERRO P/AFIACAO 3/16 VONDER LIMA DE FERRO PRA AFIACAO 7/32 VONDER LIMA TRIANGULAR, TAMANHO P VONDER MACHADO 1.5 M DE ACO COM CABO DE MADEIRA PARABONI MARRETA DE 1,5 KG COM CABO DE MADEIRA ECCOFER MARRETA DE 2 KG, COM CABO PRO ECCOFER MARRETA DE 5 KG COM CABO EM MADEIRA ECCOFER MARTELO BOLA 400 G ECCOFER MARTELO CABO EMBORRACHADO 23MM ECCOFER MARTELO DE CARPINTEIRO, TAMANHO GRANDE ECCOFER MARTELO UNHA PARA CARPINTEIRO27 MM COM CABO DE MADEI RA ECCOFER NIVEL DE ALUMINIO 14 POLEGADA ECCOFER TESOURA PARA PODA COM LAMINA EM ACO CROMO-VANADIO, C OMPRIMENTO DA LAMINA 10", COMPRIMENTO DE CORTE 175MM ECCOFER TESOURA PARA PODA COM LAMINA EM ACO CROMO-VANADIO, C OMPRIMENTO DA LAMINA 12", COMPRIMENTO DE CORTE 200MM ECCOFER TRENA 5 METROS 3/4 VONDER AQU ISICAO DE FERRAMENTAS PARA TODOS OS SETORES DA SMI S ONDE SERAO UTILIZADAS PELOS SERVIDORES EM SUAS ATI VIDADES DIARIAS.

0 2012/002415 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 26 (VIN TE E SEIS) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 03/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 03/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

0 2012/002419 1007 3765 WANER BERO DOS SANTOS 213,00 1 Itens de Empenho : UMA DIARIA A PORTO ALEGRE-RS, P/ TRANSPORTAR 27 (VIN TE E SETE) PACIENTES PARA REALIZAR PROCEDIMENTOS MED ICOS EM HOSPITAIS E CLINICAS. SAIDA DIA 07/02/2012 A 01:30H E RETORNO DIA 07/02/2012 AS 22:00HS. F.M.S - B.B. C/C 8557-X

Total do Dia : 11.930.297,39 Total do Mes : 40.884.990,08 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Total Geral .: 40.884.990,08


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MEM. 234/PGM/2012, DOS SEGUINTES PROCESSOS · Data/UG Empenho Desp. P.Compra Ano Credor Valor Cat. 01.02.2012 0 2012/001465 446 9603 1a VARA CIVEL ESPECIALIZADA EM FAZENDA 226,05