Upload
duongtuong
View
221
Download
0
Embed Size (px)
Citation preview
Prefeitura do Rio de Janeiro | Secretaria da Casa Civil
Metas e Indicadores: Resultado
Junho/2013
Rio de Janeiro, 20 de Setembro de 2013
Acordos de Resultado - Detalhamento
SMS
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Atingir mortalidade infantil de 11,6 por 1.000 nascidos
vivos em 2013SMS
Unidades
por mil
nascidos
vivos
13,7 11,6 11,9 12,8
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Dados provisórios, aguardando validação no
final do ano
E Atingir mortalidade materna de 49 por 100.000
nascidos vivos em 2013SMS
Unidades
por cem
mil
nascidos
vivos
62,2 49 49,6 60,9
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Dados provisórios, aguardando validação no
final do ano
E Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos
não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da
rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano
de 2011
SMS Un. 6 3 3 3,3
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
3 - São acompanhadas as 16 unidades com portas
abertas (8 emergências, 7 maternidades e 1
hospital psiquiátrico)
4 - Unidades com taxa de ocupação acima de
100% em Jun/2013: Lourenço Jorge e Matern. A.
Flemming.
E Garantir que até 2016 não haja pacientes em leitos
não cadastrados no CNES em nenhuma das unidades da
rede hospitalar municipal, tendo como referência o ano
de 2011
SMS % 129,4 107 107 92,1
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
3 - São acompanhadas as unidades com portas
abertas e as maternidades
4 - Este percentual representa a taxa de ocupação
média do ano nas 16 unidades
E Preparar os editais para licitação das novas Clínicas da
Família a serem construídas em 2014.SMS Nota 0 8 8 8
1 - Todos os terrenos definidos, projetos prontos,
editais em fase de finalização para as licitações
serem feitas ainda este ano.
E Cadastrar 100% dos beneficiários do Cartão Família
Carioca na cobertura das Clínicas da Família em 2013SMS % 0 100 0 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - SMS irá atender 100% das famílias, mesmo
aquelas que não são contempladas pelo Programa
Saúde da Família.
3 - Programa Saúde da Família cobre 41,1% da
população do município e mais de 62% dos
beneficiários do CFC
4 - Publicado em Ago/13 Decreto com regras de
condicionalidade de saúde no Programa CFC
C Expandir em mais 20 unidades de saúde o prontuário
eletrônico e implantar a integração de 75% da redeSMS Un. 116 136 124 142
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
3 - Segundo o IPLAN, os sistemas ainda estão se
preparando para a integração
C Construir um sistema de gestão em Saúde que permita
otimizar a eficiência na prestação dos serviços e o uso dos
recursos na Gestão do Programa Saúde Presente em
2013.
SMS Nota 8 8 0
1 - Sistema vinculado a PMI que foi publicada
recentemente do projeto do saude inteligente
2 - Trata-se de criar e operacionalizar um indicador
de qualidade e esperança de vida da população
3 - Metodologia em discussão com o IPP
4 - Criação dos protocolos das redes prioritárias de
internações e atenção primaria em andamento
C Implantar o ponto biométrico nos 4 grandes Hospitais e
nas APs 1.0, 2.1 e 2.2 7 até dezembro de 2013.SMS Un. 0 7 0 0
1 - Previsão de implantação do ponto biométrico
para o 3o. trimestre
2 - Sistema a ser usado foi definido e aprovado
pelo IPLAN e será facial
3 - Pregão realizado mas suspenso devido a
dil igenciamento do TCMRJ
C Reduzir para 6% a relação entre as contratações por
emergência e as contratações por pregão em 2013
CGM % 6 6 24,7
1 - Metodologia de cálculo definida com CVL e
CGM
2 - Dados fornecidos pela CGM
3 - Em JUN/13 a relação emergência/pregão foi de
37,6%
C Reduzir para 13% a taxa de abandono de tratamento
de tuberculose em 2013.
SMS /
SINAN% 15 13 13 14,73
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Dados provisórios
3 - Em JUN/13 a taxa de abandono de tratamento
foi de 13,98%
E Reduzir em pelo menos 25% até 2016 o tempo de
espera nas emergências municipais (CORE), tendo como
referência o ano de 2011
SMS % 69 15 01 - Meta superada em 2012 com a implantação do
CER (unidades Ilha, Centro, Barra e Miguel Couto)
E Atingir o tempo adequado de espera para 90 % das
consultas médicas eletivas, por tipo de consulta*, até
2016, tendo como referência o ano de 2012
SMS % 25 0
1 - Esta meta será incluída nos Acordos de
Resultados de 2014
2 - Novo sistema de medição e monitoramento será
instalado em 2013 para início das operações em
2014.
SME
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Obter uma nota média entre as escolas públicas
municipais igual ou superior a 5,7 para os anos iniciais
do IDEB em 2013
MEC/
INEP/
IDEB
Nota
Acadêmica5,1 5,7 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados IDEB/13 programados para JUL/14
3 - Devido ao aumento de investimentos e ao
bom desenvolvimento dos indicadores, esperam-
se resultados positivos no IDEB 2013
E Obter uma nota média entre as escolas públicas
municipais igual ou superior a 4,5 para os anos finais do
IDEB em 2013
MEC/
INEP/
IDEB
Nota
Acadêmica3,6 4,5 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados IDEB/13 programados para JUL/14
3 - Devido ao aumento de investimentos e ao
bom desenvolvimento dos indicadores, esperam-
se resultados positivos no IDEB 2013
E Garantir que, pelo menos, 90% das crianças com 7
anos de idade ao final do ano de 2013 estejam
alfabetizadas
MEC
/INEP% 73 90 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados programados para o final do ano
E Reduzir para menos de 5% a taxa de analfabetismo
funcional entre os alunos do 4º ao 6º ano em 2013
IAS/
Avaliação% 15 5 5
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados programados para o final do ano
E Ter pelo menos 35% dos alunos da rede municipal
em tempo integral até 2016SME Nota 8 8 8
1 - Publicado o aviso de licitação para
construção das primeiras 109 unidades das 250
escolas que serão executadas até 2016.
2 - Planejamento da SME, aprovado pelo
Prefeito, foi elaborado com base em estudos de
demanda por ensino público.
E Garantir que 95% dos alunos da rede municipal se
formem no 2º segmento até os 16 anos em 2013SME % 92,5 95 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados programados para o final do ano
E Criar 6.300 novas vagas para educação infantil em
2013SME Un. 22157 28457 25017 24157
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Concluídos 16 novos EDIs, correspondendo a
mais 3200 vagas.
C Aumentar a nota média dos alunos em língua inglesa
para igual ou superior a 6,5, ampliando para 87% os
alunos atendidos pelo Programa Rio Criança Global
SMENota
Acadêmica6,1 6,5 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados programados para o final do ano
C Reduzir para 10% os alunos com necessidade de
TRA (tratamento restaurador atraumático) participantes
do Programa Saúde nas Escolas.
SME/SMS % 15 10 13
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Resultados não informados pela SME
3 - SME informa que solicitará a revisão da
metodologia e da redação dessa meta
SEOP
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Atender via on-line 100% de todas as solicitações de
emissão de alvará para atividades de baixo impacto
ambiental e baixo risco sanitário a partir de julho de 2013
SMF /
CLF% 75,27 100 100 96,2
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
3 - No mês de junho o realizado foi 86,2
4 - Valores oficiais acumulados serão apurados a
partir de jul/2013
E Garantir que 90% de todas as solicitações de emissão de
Alvará (on-line e off-l ine) para atividades de baixo impacto
ambiental e baixo risco sanitário sejam atendidas em até 3
dias
SMF /
CLF% 68,92 90 90 89,7
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
C Disponibil izar para o cidadão consulta web sobre a
situação dos Alvarás de Funcionamento emitidos pela
Prefeitura para os estabelecimentos comerciais, de acordo
com as informações contidas no SINAE, até 12/2013
SMF /
CLFNota 8 8 10
1 - Em 31 de julho a SEOP apresentou o sistema
funcionando
C Aumentar em 20 pontos percentuais o grau de
satisfação do atendimento através da central 17461746 % 42,2 65 65 48,7
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Serviços monitorados: fiscalização de veiculo
estacionado sobre via pública;
3 - sobre calçada, sob placa de proibido
estacionar, em frente de portão de garagem;
4 - em vagas para pessoas com deficiência e
sobre a ciclovia
5 - A SEOP informa um plano de ação com o
objetivo de alcançar a meta: aumentar o efetivo
habilitado a multar,+ 3% em 07 e +10% em 08;
6 - rever o processo de atendimento; e rever
periodicamente os scripts, são exemplos de ações
a serem tomadas
C Chegar em até 30 minutos em 80% dos serviços
solicitados a Central 1746 para 3 serviços da GM
(Fiscalização de Estacionamento Irregular, Balizamento de
Trânsito e Desobstrução de via) a partir de agosto/2013.
Até julho/ 2013 em até 3 h.
1746 % 8 80 80 95,7
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Meta vistoriada pela Central 1746
3 - Valor informado pela SEOP, e a espera de
validação pelo 1746
C Chegar em até 20 minutos em 90% dos serviços
solicitados a GM pela Central 1746 nas áreas de UOPs a
partir de abril/2013
1746 e
GM% 84,5 90 90 91,3
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Meta vistoriada pela Central 1746
3 - Valor informado pela SEOP
E Implementar Piloto de Ordenamento Global na Grande
Tijuca
SEOP /
GMNota 8 8 6
1 - Guardas Municipais em capacitação. Nota 8
requer a implantação do Piloto. Projeto com
previsão de implantação em Nov/13.
E Implantar o Sistema de Ordenamento para o Turista no
Corcovado, Pão de Açucar e Rodoviária (UOP.TUR)SEOP Nota 8 8 6
1 - A SEOP informa que o projeto está na fase de
diagnóstico dos 5 maiores problemas existentes
2 - As próximas etapas: análise do problema,;
resposta e plano de ação; e avaliação,
monitoramento e controle.
3 - Nota 8 requer implantação no Corcovado, Pão
de Açúcar e Rodoviária. Projeto em atraso.
C Atender 90% dos serviços solicitados a Central 1746
para o subtipo "Remoção de veículo abandonado", em até
15 dias a partir de abril de 2013
SEOP % 78 90 90 99,4
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em junho foram 510 atendimentos, todos
realizados dentro do prazo
SMDS
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Manter, em 2013, 225 mil famílias pobres e
extremamente pobres incluídas no Programa Bolsa
Família, tendo como referência o ano de 2012.
SIBEC/
MDS CEF
Unidade -
Milhares220 225 225 228
1 - Em JUN/13 230 mil famílias estavam
cadastradas no Programa Bolsa Família
C Implantar, em 2013, o Projeto Piloto do Programa
Amor de Mãe, no âmbito das Escolas do Amanhã (1a
etapa prevista no Decreto 37.122/2013)
SMDS Nota 8 8 81 - Marco para a Nota 2 - Projeto Piloto
aprovado pelo Secretário em JUL/13
C Reduzir para 11%, em 2013, o percentual de
beneficiários do CFC com benefício bloqueado por
descumprimento das condicionalidades estabelecidas
pelo programa, tendo como referência o ano de 2012.
SMDS % 14 11 11 10,731 - Bloqueios realizados pela SME em FEV,
SET e DEZ.
C Aumentar para 438 mil, em 2013, o número de
famílias cadastradas no Cadastro Único de Programas
Sociais, tendo como referência o ano de 2012.
CADUNICO
MDS
Unidade -
Milhares413 438 426 439 1 - Meta alcançada em JUN/13
C Desenvolver, em 2013, o Sistema Família Carioca em
Casa para acompanhamento socioassistencial domicil iar
dos beneficiários do Cartão Família Carioca.
SMDS
IPLANRIONota 8 8 8
1 - Marco para a nota 2 (l ista de requisitos
funcionais aprovada pela SUBPSB) alcançado
em JUL/13
E Mobilizar, em 2013, 45 mil famílias beneficiárias do
Cartão Família Carioca, habitantes de áreas cobertas
pelo Programa Saúde da Família, para o
acompanhamento das condicionalidades de saúde do
Programa.
SMDSUnidade -
Milhares45 0 0 1 - Trabalhos previstos para iniciar em Ago/13
E Reduzir em pelo menos 50% a população carioca
abaixo da linha de pobreza mais alta da 1ª Meta do
Milênio da ONU até o final de 2015, tendo como
referência o ano de 2007
IBGE/FGV % 4,54 43 01 - Com o lançamento do Cartão Família
Carioca em 2010, a meta já foi alcançada.
E Reduzir em pelo menos 100% a pobreza na
população beneficiária do Bolsa Família Federal e do
Cartão Família Carioca até o final de 2016, tendo como
referência o ano de 2010
MDS/FGV % 4,38 85 0
1 - Com o lançamento do Cartão Família
Carioca em 2010, há a hipótese de a meta ter
sido alcançada.
2 - Número em estudo.
E Atingir 60% de cobertura de atenção em saúde mental
(Centros de Atenção Psicossocial e Residências
Terapêuticas) até 2016, priorizando a atenção ao usuário
infantil de álcool e crack
SMDS % 40 46 01 - Projeto em discussão na Secretaria de Saúde
e na Secretaria de Desenvolvimento Social
SMTR
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Reduzir em 48% o tempo médio de deslocamento
dos ônibus na TransOeste + avaliação da qualidade do
serviço + garantir o início da operação da linha Santa
Cruz/ Campo Grande via Av. Cesário de Melo e da nova
linha partindo da estação Mato Alto direção Alvorada
SMTR % 48 48 47,3 1 - Meta monitorada pelo IPP
E Reduzir em 20% o tempo médio de deslocamento
dos BRSCET-RIO % 14,16 20 20 19,37
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
E Reduzir a taxa de vítimas em acidentes em, pelo
menos 11% até 2013, tendo como referência o ano de
2008
CET-Rio
(Detran/ISP)Un. 867,91 772,44 321,85 316,99
1 - Dados acumulados até Mai/13
2 - Projeção indica que a meta para 2016 do
Planejamento Estratégico (770,1) poderá ser
alcançada já em 2013
E Integrar o sistema tarifário do Bilhete Único Carioca-
BUC ao Metrô as Barcas e parte do STPLSMTR Nota 8 8 4
1 - Modelo prévio, de integração tarifária
apresentado em Junho
2 - Modelo em revisão
E Modernizar a frota de ônibus urbano de forma que
5% das viagens sejam realizadas em ônibus com ar
condicionado e motor EURO 5
SMTR % 5 2 2,46
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Ônibus da Transoeste e os do BRS já neste
padrão
E Garantir que 5% dos táxis estarão dentro dos padrões
de qualidade exigidos pelo “Novo Código Disciplinar do
Sistema de Táxis”
SMTR Nota 8 8 8
1 - Meta auditada pela CGM
2 - A SMTR informa que foi criado Grupo de
Trabalho para elaborar o Código. Minuta
concluída em Jul/13
C Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a
Central 1746 dentro dos prazos de atendimento
solicitados, em 2013.1746 % 90 90 99,8
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em JUN/13 foram realizados 367
atendimentos, todos dentro do prazo (100%)
E Elaborar o “Plano Operacional e de Implantação” e
os “Termos Comprobatórios de Aquisição de Veículos”
do Transcarioca
SMTR Nota 8 8 81 - O Plano Operacional e de Implantação foi
elaborado
C Iniciar a operação das linhas de SPTL em 2013 SMTR Nota 8 8 6
1 - Licitação dos 7 lotes do STPL homologada
em 24/MAI. Duas linhas na AP2.1 Rocinha-
Vidigal iniciaram operação em 18/MAI
2 - Todos os contratos foram assinados
conforma publicação no DO de 06/03/2013
3 - A SMTR informa que o cronograma de
implantação das novas linhas está em revisão
E Alcançar 60% dos usuários de transporte público no
Município do Rio de Janeiro que usam pelo menos um
meio de transporte de alta capacidade (trem, metrô, ou
Ligeirão) até 2016
SMTR % 18 25 01 - Meta pactuada em marcos de implantação
dos transportes em massa (BRTs)
SMAC
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Alcançar 1100 ha de áreas reflorestadas, garantindo o
manejo de 2000 ha de áreas já implantadasSMAC Un. 913 1100 1000 1068,43 1 - Meta monitorada pelo IPP
E Ampliar a malha cicloviária da Cidade, alcançando 330
km em 2013.SMAC Km 302 330 316 313,82 1 - Meta monitorada pelo IPP
C Reduzir o prazo de resposta da primeira etapa de
análise de 90% dos processos relativos ao licenciamento
ambiental
SMAC Un. 90 90 83
1 - A SMAC apresenta resultados nesta meta
somente a partir do mês de abril
2 - De abril (79,82%) a junho (87,23%) os valores
alcançados mensalmente vem aumentando
3 - A SMAC informa que estão sendo
implementados ajustes para a melhoria do
resultado da meta
4 - Meta auditada pela CGM
C Garantir que 95% dos pedidos de licença dos projetos de
grande porte relacionados à Copa 2014 e Olimpíadas
2016, inclusive de empreeendimentos hoteleiros, sejam
analisados em até 10 dias úteis
SMAC % 95 95 100
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Até junho/13, 18 processos foram atendidos
dentro do prazo
C Elaborar 2 Planos de Manejo de Unidades de
Conservação de Proteção IntegralSMAC Un. 1 2 0 0
1 - Os planos de manejo do Parque Chico
Mendes e do Bosque da Barra estão sendo
elaborados em parceria com a FUNBIO.
2 - A SMAC informa que os planos de manejo
devem estar concluídos até o fim do ano
C Realizar, no mínimo, 90% dos serviços solicitados à
Central 1746, dentro dos prazos de atendimento
determinados, em 2013.
1746 % 96 90 90 93,7 1 - Meta vistoriada pela Central 1746
C Instalar 500 bicicletários SMAC Un. 250 500 315 933 1 - Meta superada em abril de 2013
E Reduzir em 16% os gases causadores do efeito estufa até
o final de 2016, tendo como referência o inventário de
emissões de 2005
0 01 - Dados disponíveis apenas após medição em
2016.
SMH
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Promover, até o final de 2013, a contratação de 65 mil
novas unidades de habitação de interesse social na
cidade através de parcerias com o setor privado e outras
esferas do governo (MCMV)
CEF/SMH Un. 56,9 65 60,94 64,5
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - O Banco do Brasil também passou a contratar
MCMV, além da CEF, o que auxil ia a meta
E Reduzir, em pelo menos, 2,6 % as áreas ocupadas por
favelas na cidade até 2013, tendo como referência o ano
de 2008
IPP % 2,2 2,6 2,4 2,33
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - O valor realizado refere-se ao informado em
Dezembro de 2012
3 - A medição é feita ao fim do ano com análise
de ortofotos realizada pelo IPP.
E Reduzir em 19% o número de famílias que vivem em
área de alto risco (encostas) em 2013
Geo-Rio /
SMH% 11 19 17,25 17,08
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Aguardando aprovação da CEF para licitação
das obras (fase final de análise)
E Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos
do Programa Morar Carioca em 2013, conforme
cronograma específico (em anexo)
SMH Nota 8 8 61 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Marcos do cronograma proposto com atrasos
C Realizar as obras de urbanização e concluir os marcos
do Programa Morar carioca no Complexo da Penha em
2013, conforme cronograma específico (em anexo)
SMH Nota 8 8 81 - A SMH informa que deverá alcançar a meta,
talvez até com nota 10
C Construir 15 EDIs conforme cronograma específico (em
anexo)SMH Un. 15 8 7
1 - Já entregues os EDIs SOEICON, Elisa Maria,
Nova Brasil ia, Rio das Pedras, Morro da Coroa e
Complexo da Penha I e II
SMC
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Elaborar diagnóstico da situação dos espaços culturais
da SMC e os respectivos projetos de revitalização.SMC Un. 0 12 0
1 - 14 espaços já definidos para revitalização
2 - Formada equipe para avaliação da situação
atual de espaços culturais
E Expandir e diversificar a oferta cultural da cidade por
meio do Programa de Fomento à Produção Cultural
Carioca e da Lei Municipal de Incentivo à Cultura.
SMC Un. 321 340 0
1 - Elaborado sistema de inscrição e aberto edital
em Abril de 2013
2 - Previsão de publicação do resultado final para
Out/2013
C Implantar um novo modelo de gestão nos espaços
culturais da SMC.SMC Un. 0 8 0
1 - Definido novo modelo de gestão e de espaços
culturais
2 - Conclusão de estudos de viabil idade
programados para Nov/2013
C Implantar o programa Cultura Viva, em parceria com o
MinC, de modo a apoiar pontos de cultura e pontões de
cultura na cidade.
SMC Un. 28 0
1 - Revitalização e adequação do convênio junto
ao Minc
2 - Edital está planejado para ser aberto em
Set/2013
C Capacitar artistas, técnicos e produtores culturais. SMC Un. 1000 500 551
1 - Foram realizados dois programas de
treinamento para 300 pessoas, onde foram
formadas 272 e 279 em cada
2 - Serão realizados mais dois treinamentos para
300 pessoas cada até o final do ano
C Realizar o levantamento de indicadores culturais da
cidade e iniciar a elaboração do Plano Municipal de
Cultura.
SMC Nota 8 8 10
1 - Constituído Conselho Municipal de Cultura
2 - O Plano Nacional de Cultura foi instituído pela
Lei Federal 12.343/2010
3 - II Conferência Municipal de Cultura está
agendada para os próximos dias 5 e 6 de Agosto
E Dobrar a frequência nos equipamentos municipais de
cultura até 2016, tendo como referência o ano de 201135 0
1 - Com a inauguração do MAR, atendimentos
tiveram incremento significativo em 2013.
2 - Dados ainda não disponíveis
E Consolidar a região do Porto Maravilha como local de
fomento à cultura, através da promoção de pelo menos 15
importantes iniciativas culturais até 2016
7 01 - Inauguração do MAR em mar/13
2 - Uso do galpão da Gamboa ainda não definido
SMO
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Implantar o trecho Barra - Penha da Transcarioca em
2013.SMO Nota 8 8 8
1 - Obras com alguns atrasos de cronograma que
podem comprometer a entrega do trecho
completo em Dez/13
C Realizar as desapropriações para atender o cronograma
de obras da Transcarioca em 2013
SMO /
PGM /
CVL
Nota 8 8 8
1 - Dados informados pela PGM e validados junto
ao EGP
2 - Dos 69 processos (Nota 10 - meta JUL/13), 60
estão resolvidos. 9 Pendentes: (PGM:2, CVL:6,
SMO:1)
3 - Dos 212 processos (Nota 10 - SET/13), 143
estão resolvidos. 79 Pendentes (PGM:52, CVL:5,
SMO:12)
E Concluir as obras dos trechos Estr. da Pedra/Rua Felipe
Cardoso e Av. Cesário de Melo (lote 4 ) e ter os editais dos
trechos Terminal Alvorada / Jardim Oceânico (lotes 0 e -1)
da Transoeste prontos conforme os prazos definidos em
2013.
SMO Nota 8 8 6
1 - Lotes 0: Licitação aguardando manifestação
do TCMRJ
2 - Lote 4: Obras em andamento, porém com
atrasos de cronograma. Previsão de entrega
Dez/2013
E Preparar os editais para licitação das obras da
TransBrasil conforme os prazos definidos.SMO Nota 8 8 8
1 - Edital publicado em 13/Mai (Nota 8 até
15/Mai)
2 - Edital em análise no TCM
E Entregar o Viaduto da Mal Fontenelle daTransOlímpica
em 2013.SMO Nota 8 8 8 1 - SMO prevê entregar a obra no prazo (31/Dez)
E Concluir a l icitação das obras do Asfalto Liso a serem
implementadas em 2014.SMO Nota 8 8 10
1 - Nota 8 requer a conclusão da licitação em
Dez/13
2 - Editais já concluídos
E Concluir a l icitação das obras do Bairro Maravilha a
serem implementadas em 2014.SMO Nota 8 8 8
1 - Áreas já definidas, editais em elaboração para
as licitações serem realizadas ainda este ano.
RIO-URBE
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Preparar os editais para licitação das novas Clínicas da
Família a serem construídas em 2014.RIOURBE Nota 8 8 8
1 - Serão, ao todo, 61 novas Clínicas, sendo 9 já
licitadas e 52 a licitar
2 - Para 2014 serão feitas 20 das 25 clínicas
programadas, sendo 8 licitadas e 12 em projeto
(das quais 4 aguardando validação da SMS)
3 - Para 2015 - 12 das 26 clínicas programadas,
todas em fase de projeto
4 - Para 2016 - 6 das 11 clínicas programadas,
todas em fase de projeto
5 - Marcos para as notas 4 (planejamento) e 6
(definição dos terrenos) já alcançados em JUN/13
C Preparar os editais para licitação das Naves do
Conhecimento a serem construídas em 2014RIOURBE Nota 8 8 8
1 - Em reunião com a CVL em 25/06 foram
definidas 10 naves prioritárias
2 - Projeto executivo e básico das naves em
andamento
3 - Marcos para as notas 4 (planejamento) e 6
(definição dos terrenos) já alcançados em JUN/13
C Preparar os editais para licitação de todo o
planejamento para a Fábrica de Escolas para 2014.RIOURBE Nota 8 8 8
1 - Áreas já aprovadas pelo Prefeito
2 - SME solicitou prioridade para 2 áreas da Zona
Oeste (9 escolas)
3 - Projetos básicos em desenvolvimento
4 - Marcos para as notas 2 (cálculo do déficit), 4
(planejamento) e 6 (definição dos terrenos) já
alcançados em JUN/13
C Concluir em 2013, os EDIs que estão em andamento.RIOURBE Un. 11 5 0 1 - Nenhuma EDI concluída
RIO-ÁGUAS
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Executar as obras de macrodrenagem referentes ao
Lote 1 da Bacia de Jacarepaguá segundo os marcos
definidos pelo cronograma de obras em 2013.
RIOAGUAS Nota 8 8 8
1 - Obras seguindo o cronograma elaborado
para cada curso d´água da macrodrenagem de
Jacarepaguá
2 - Previsão de entrega em DEZ/13
E Saneamento – AP5 - Entregar relatório final com as
bases georreferenciadas das áreas não elegíveis
(aprovado pelo Presidente com os atos publicados) em
2013
RIOAGUAS Nota 8 8 8
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Minuta da 1ª portaria encaminhada à CVL
em 28/06
E Saneamento – AP5 - Elaborar edital e contratar apoio
técnico-operacional em 2013RIOAGUAS Nota 8 8 6
1 - Apesar de já estar em processo de licitação,
meta não deverá ser cumprida. Nota 8 requer
dar início ao contrato até SET/13.
C Concluir as obras de controle de enchentes do Canal
do Mangue em 2013RIOAGUAS Nota 8 8 4
1 - Reservatório da Praça da Bandeira e
deságue do Rio Trapicheiros com obras bem
adiantadas
2 - Reservatórios Praça Niterói e Praça
Varnhagen em execução nos estágios iniciais
3 - Desvio do Rio Joana - Túnel - 240 de 3.025
m executados
4 - Reservatórios do Alto Grajaú e Extra Heitor
Beltrão não iniciados
5 - Obras retomadas após paralisação pelo Min.
Público por corte de árvores
6 - Nota 4 requer concluir Pça da Bandeira até
AGO/13 e todos os reservatórios até FEV/14
7 - Rio-Águas solicita repactuação dessa meta
em virtude externalidades que inviabil izaram
seu cumprimento
GEO-RIO
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Reduzir em 19% o número de famílias que vivem
em área de alto risco (encostas) em 2013GEORIO / SMH % 11 19 17,5 17,08
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - GEO RIO informa que as licitações
referentes às obras de contenção de encostas
ainda não foram autorizadas pela CEF
3 - A GEORIO prevê que as licitações ocorram
ago/2013
C Manter o Índice de Operacionalidade do Sistema
Alerta-Rio em 99 % em 2013
GPE/DEP/GEO-
RIO% 97 99 99 99,85
1 - Índice de operacionalidade estabil izado
acima de 99,8%
C Realizar 95% das vistorias oriundas de solicitações
feitas pela Subsecretaria de Defesa Civil em 2013,
reduzindo para 43 dias o tempo de resposta com
laudo elaborado.
DFL/GEO-RIO % 96 95 95 95,8
1 - Meta monitorada pela CGM
2 - Até JUN/13 foram respondidas 4.538 das
5.556 solicitações recebidas
3 - Meta com tendência de queda
C Elaborar mapeamento de risco para 15% dos
Maciços da Pedra Branca e Mendanha e das Ilhas do
Governador e Paquetá em 2013, prioritariamente em
áreas mais adensadas.
DEP/GEO-RIO Nota 8 8 2
1 - GEO-Rio informa que os recursos para o
mapeamento ainda não foram liberados
2 - O que torna praticamente impossível
atingir essa meta ainda que os recursos sejam
liberados imediatamente
C Executar 10 % das obras de implantação do via
paralela ao Elevado do Joá de acordo com os marcos
do cronograma preliminar apresentado no anexo 2.
DOC/GEO-RIO Nota 8 8 8
1 - Licitação publicada em 29/05 e adiada por
dil igência do TCMRJ. GEO-RIO está
respondendo aos questionamentos
2 - Licenciamento ambiental junto ao INEA
em andamento
SMF
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Atingir os valores de receita tributária (excluindo o
Imposto Sobre a Renda e Proventos) previstos na LOA
CGM
(RREO –
Anexo
III)
R$ Milhão 578 7872 3936 42281 - Em Jun/2013 foram executados mais R$614
mil previstos na LOA
C Aumento da quantidade de contribuintes autorizados a
emitir Nota Fiscal Eletrônica
Sistema
de NFSeUn. 119 130 124 128,18
1 - Em Jun/2013 900 novos contribuintes foram
autorizados a emitir Nota Fiscal Eletrônica
C Aumentar o número de CPFs cadastrados no sistema
de Notas Fiscais eletrônicas.
Relatório
da NFSeUn. 287 380 320 383,81
1 - Em Jun/2013 mais 39.690 CPFs foram
cadastrados no sistema de Nota Fiscal Eletrônica
2 - Meta superada em Junho de 2013
C Receita Financeira da Administração Direta (fontes 100
a 199)
Relatório
da
F/STM
% 100,03 100 100 99,6
1 - Iniciada tendência de queda na meta, visto o
aumento da SELIC nos últimos meses
2 - O aumento da SELIC nos últimos meses e a
expectativa de mais aumentos pode inviabil izar o
cumprimento da meta
C Modernização do Sistema Fiscal e Tributário medido
pela quantidade de funcionalidades (telas) do contrato
com a Unisys homologadas pelo usuário
Relatório
da
SUBTF
/Iplanrio
Un. 543 300 150 102
1 - Em Jun/2013 foram contratadas mais 37 telas
2 - O órgão aponta mudança de estratégia que
poderá ter resultado até final de Julho
3 - Apesar de ter aumentado significativamente o
ritmo de contratação, ainda não é suficiente para
a meta ser alcançada
C Manter o grau de satisfação do atendimento através do
1746 em 90% (IPTU e Nota Carioca)1746 % 90 90 90 84,3
1 - Em Jun/2013 o índice de satisfação da SMF
em IPTU e Nota Carioca foi de 86,6%
2 - Este índice se encontra abaixo do esperado
para a meta. Todos os meses até agora
apresentaram índices abaixo do esperado
C Adesão a um valor de 400 milhões no REFISRelatório
da SMFR$ Milhão 578 400 300 623,3
1 - Em Jun/2013 houve adesão de mais R$401,6
milhões ao REFIS
2 - O envio de processos para adesão foi
finalizado em Maio/2013. Era esperado que o
número aumentasse nos meses de Junho e Julho
3 - Meta superada em Jun/2013
E Manter a capacidade de investimento da Prefeitura em
uma média de 15% do orçamento total entre 2012 e
2016
15 15 16,99 1 - Meta já alcançada - Resultado 16.99%
CASA CIVIL
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Garantir o início das obras do VLT e a Concessão
dos Estacionamentos PúblicosCVL Un. 0 8 8 7,5
1 - Contrato da PPP do VLT assinado em
13/06, início das obras previsto para Setembro
2 - PMI de Estacionamentos lançada em JUN.
Entrega de propostas até JUL
3 - Assinatura do contrato de Estacionamentos
prevista para Dez/2013. SubPPP aponta
dificuldade no cumprimento desta entrega
E Aumentar o número de atendimentos do 1746 por
ano para 2,3 milhões de atendimentos em 2013,
aumentando para 82% os serviços entregues
classificados como satisfeito/muito satisfeito em
pesquisa de opinião
1746 % 75 82 82 74,3
1 - Em Jun/2013 o resultado mensal foi de
74,5%. Apesar da evolução ao longo do ano,
o resultado ainda está abaixo da média
esperada.
C Realizar as desapropriações para atender o
cronograma de obras da Transcarioca em 2013CVL/SMO/PGM Nota 0 8 8 8
1 - Dados informados pela PGM
2 - Dos 69 processos (meta 07/2013), 60 estão
resolvidos. 9 Pendentes: (PGM:2, CVL:6,
SMO:1)
3 - Dos 222 processos (meta 09/2013), 143
estão resolvidos. 79 Pendentes (PGM:52,
CVL:5, SMO:12)
C Arrecadar R$ 95 milhões de receita patrimonial R$ Milhão 123,3 95 48 72,81 - Em Jun/2013 foram arrecadados mais
R$7,4 milhões em Receita Patrimonial
E Garantir a implementação da Gestão de Alto
Desempenho em 2013CVL Un. 0 4 1 1
1 - Aprovada Lei de criação de cargos na
ALERJ, concurso será realizado em outubro.
2 - Reunião de Gente com 7 órgãos top
realizada.
3 - 25 líderes promovidos até Jun/2013
4 - Empresa contratada para seleção de novos
Líderes Cariocas
C Rever os processos para melhoria da gestão do
Saneamento na RioÁguas em 2013Un. 0 4 1 2
1 - Big Data - Definição do quadro de pessoal
e do modelo de funcionamento da estrutura:
Dec 37.215 03/JUN
2 - Esgotamento sanitário da AP5: em
andamento
3 - Outra área da Prefeitura: Em andamento
(possivelmente será Rio Saúde)
4 - Execução dos processos desenhados entre
SET e DEZ" em andamento, início em SET
E Reduzir em até 10% o valor real unitário de
aquisições das principais famílias de compras (serviços
e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de
2012
SMA/CVL/CGM Nota 8 8 6
1 - Aguardando licitação da CVL p/ consultoria
externa. Previsão de contratação para
Out/2013
E Aumentar o número de atendimentos do 1746 por
ano para 2,3 milhões de atendimentos em 2013,
aumentando para 82% os serviços entregues
classificados como satisfeito/muito satisfeito em
pesquisa de opinião (1)
1746 Un. 1,6 2,3 1,2 1,251 - Em Jun/2013 foram atendidos mais 194 mil
pedidos na central 1746
IPP
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Implantação do programa UPP Social em novas áreas
com UPP instaladas até 31/10/2013, num prazo máximo de
2 meses
IPP % 100 601 - Meta será redefinida pois o modelo de UPP
Social está em revisão
C Calcular e informar mensalmente no sistema do EGM os
valores realizados de 40 metas dos Acordos de Resultados
de 2013 definidas pela CVL
CVL Un. 40 40
1 - 46 metas sendo acompanhadas por duas
equipes e resultados preliminares estão sendo
discutidos com a equipe EGM
2 - O IPP informa que à partir do mês de agosto
(dados de julho) será possível validar os dados no
sistema EGM.
C Geração de ortofotos do Município (base: 2013),
identificação e medição da variação das áreas de favelasIPP Nota 8 8 8
1 - Fotos brutas já se encontram no IPP. Próxima
fase será realização validação de geometria e
equalização com molduras p/ Set/2013
C Atualizar cadastro de ruas e calçadas de 90% dos
logradouros da AP-5, tendo como base o CadLog gerado
pelo IPP
% 90 0
1 - Licitação para seleção da empresa que fará a
atualização ainda não foi concluída
(SECONSERVA)
C Implantar Sistema de Georeferenciamento de Praças FPJ Un. 1500 750
1 - Agendamento para Apresentação de versão
do Aplicativo final para FPJ para o dia 18/07
2 - Agendamento de Treinamento para servidores
da FPJ responsáveis pela alimentação do
sistema, para o dia 22/07
SMA
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Reduzir em até 10% o valor real unitário de
aquisições das principais famílias de compras
(serviços e insumos) até 2016, tendo como referência
o ano de 2012
SMA/CVL/CGM Nota 8 8 6
1 - Aguardando licitação da CVL p/ consultoria
externa. Previsão de contratação para Set/2013
2 - Dados informados pela CGM
C Economia de pelo menos 5% no gasto médio de
combustível por km rodado na frota de veículos da
Guarda Municipal tendo como referência o ano de
2011.
GM-RIO/SMA % 0,3608 0,3428 0,339 0,36
1 - De janeiro a maio não foi percebida
economia no gasto médio de combustível,
todavia em junho houve uma economia de
1,4%
C Reduzir para 6% a relação entre as contratações
por emergência e as contratações por pregão em
2013.
CGM % 7 6 6 5,8
1 - Dados fornecidos pela CGM
2 - Em junho de 2013 a relação
emergência/pregão foi de 5,8%
SECONSERVA
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Recapear 1,0 mil km de vias secundárias da cidade
entre 2009 e 2016SECONSERVA Km 420 580 500 503
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Meta auditada pela CGM
3 - Em junho foram 17,94km de vias
secundárias recapeadas
C Atualizar cadastro de ruas e calçadas de 90% dos
logradouros da AP-5, tendo como base o CadLog
gerado pelo IPP
SECONSERVA % 0 90 0 01 - Licitação para seleção da empresa que fará
a atualização ainda não foi concluída
C Reduzir para 15% o percentual de solicitações
concluídas como “fechados com providência”,
relacionadas ao total de chamados para reparo de
buraco, em 2013.
1746 % 34,6 15 15 29,8
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em JUN/13 foram realizados 1796
atendimentos, dos quais 108 foram fechados
com providência (6,01%)
3 - Resultado de JUN/13 apresenta grande
melhora em relação aos meses anteriores
C Atender às demandas relacionadas ao reparo de
buracos da SECONSERVA no 1746.1746 % 98,5 95 95 92,7
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em JUN/13 foram atendidas 1429
demandas, sendo 1400 fechadas dentro do
prazo (98,0%)
C Grau de satisfação do atendimento através do 1746 1746 % 63,1 85 85 61,6
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em JUN/13 o grau de satisfação da
SECONSERVA foi de 57,1%
E Revitalizar 700 mil m2 de calçadas e 5 mil rampas
no âmbito da iniciativa Rio Acessível entre 2013 e
2016
SECONSERVA Un. 13500 01 - Projeto em revisão pela Secretaria de
Obras
RIOLUZ
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Manter o índice de apagamento na Cidade do Rio de
Janeiro dentro do padrão de apagamento mundial (2%) em
2013.
RioLuz % 1,19 2 2 1 1 - Meta monitorada pelo IPP
C Realizar novo telegerenciamento e mapeamento
georeferenciado dos pontos de luz na região da transOesteRioLuz % 100 40
1 - Em fase de levantamento de orçamento e
validação
C Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados a
Central 1746 dentro dos prazos de atendimento
determinados em 2013.
1746 % 90,8 90 90 90,4
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em Jun/2013 "Reparo de lâmpada (apagada
e piscando) 48 horas" teve índice de 95,8% em
4031 atendimentos e
3 - "Reparo de blocos de lâmpadas apagadas
(circuito fora) 24 horas" índice de 88,1% em 480
atendimentos
C Grau de satisfação do atendimento através do 1746. 1746 % 82,7 85 85 79,4
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em Jun/2013 o resultado mensal foi de 83,9%
entre satisfeitos e muito satisfeitos
C Reduzir em 10% os atendimentos recebidos pela central
1746 para atendimento da RioLuz em 2013, com base
2012
0 0 1 - Meta extinta
RIOFILME
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Aumentar para 11 milhões o número de ingressos
vendidos por fi lmes de produtoras cariocasUn. 10 11 5 12,5
1 - Meta superada em Junho de 2013
2 - Meta auditada pela CGM
3 - Em Jun/2013 foram vendidos 2,4 mil ingressos
para fi lmes cariocas
C Atrair R$10 milhões de investimentos de canais de TV
paga em projetos de produtoras cariocas investidos pela
RioFilme
R$ Milhão 10 4 9
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 foram atraídos mais R$ 0,3
milhão em investimentos
C Acelerar a contratação dos projetos selecionados pelos
editais da linha de investimentos não-reembolsáveis,
publicando 80% dos projetos contratados
% 80 80
1 - Início das contratações programadas para 2º
semestre de 2013
2 - Criada comissão para avaliação de propostas
enviadas a RioFilme
C Elevar para 775 mil o número de participantes dos
eventos apoiados pela RioFilme.Un. 751 775 29,7 121,7
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 92 mil pessoas participaram de
eventos patrocinados ou realizados pela RioFilme
C Aumentar para 900 o número de pessoas capacitadas
por programas financiados pela RioFilmeUn. 335 900 400 570
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Programa de capacitação em andamento.
Cursos em andamento
C Elevar em 5 pontos percentuais o percentual de receitas
próprias da RioFilme e recursos de terceiros no total de
recursos disponíveis para investimento reembolsável.
% 59,5 65 26 41,5
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 o indicador demonstrou aumento
de 1,3 ponto percentual
C Elevar para 205 mil o número de ingressos vendidos
pelos cinemas da rede CineCarioca.Un. 104 205 80 126
1 - Em Jun/2013 foram vendidos mais 24 mil
ingressos na rede CineCarioca
E Elevar de 2,2% para 2,75% o total de pessoas
empregadas em atividades da economia criativa, sobre o
total de empregados na cidade até 2016
2,4 0 1 - Dados ainda não disponíveis
RIOTUR
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Aumentar a oferta de quartos, mantendo a taxa de
ocupação hoteleira acima de 80%ABIH/RioNegócios Un. 20978 22000 21400 21617
1 - Em 2013 foram criados mais 639 novas
unidades
2 - Meta monitorada pelo IPP
C Qualificar ao menos 3.200 pessoas especializadas
em serviços turísticosRioTur Un. 0 3200 1280 198
1 - Meta auditada pela CGM
2 - A SETUR informa que conseguiu 1.000
vagas no Pronatec, com inscrições ate agosto
3 - No entanto, há realmente 198 alunos
formados
C Implantação de Projeto de Sinalização Turísticas
de PedestresRioTur Nota 0 8 8 8
1 - Edital para licitação concluído e
encaminhado ao PADM para análise.
2 - Em seguida será publicado e contratação
será realizada (nota 8)
C Implantação de Incubadora de Turismo Carioca RioTur Nota 8 8 2
1 - SETUR informa que nada foi realizado
até o momento para o projeto
2 - Órgão aponta que não tem recursos para
executar o projeto
SMU
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Arrecadar R$120 milhões através da LC nº 99/09 (nota
8) e, também, aprovar novos laudos de contrapartida no
montante de R$150 milhões (nota 10).
R$ 126 120 60 85,2
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 foram arrecadados R$8 milhões e
foram aprovados mais R$ 11,1 milhões em Laudo
de Contrapartida
C Garantir que 80% dos processos referentes a projetos de
equipamentos públicos sejam analisados em até 07 dias
úteis, em qualquer fase, e tenham sua vistoria para habite-
se realizada em até 07 dias úteis .
% 80 80 1001 - Em Mai/2013 foi analisado 1 pedido dentro do
prazo. No ano foi feito 1 pedido ao todo
C Aumentar em 15% o quantitativo de autos de infração
lavradosUn. 5900 6785 3393 4880
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 foram lavrados 1071 Autos de
Infração
C Instalar 02 Pousos em AEIS (Chácara do Céu e Vidigal). Un. 0 2 1
1 - A SMU informa que os pousos de Vidigal e
Chácara do Céu estão funcionando de forma
precária.
2 - Os pousos de Vidigal e Chácara do Céu, que
constituem ntoa 8, já têm espaços com habite-se e
serão instalados no mês que vêm
3 - E que já está operando o novo pouso na
comunidade Rio das Pedras, em sala cedida à
SMU
C Regularizar 3500 unidades em AEIS (residenciais e
comerciais).Un. 2900 3500 1400 2623
1 - Meta moonitorada pelo IPP
2 - Em Jun/2013 foram regularizadas mais 84
AEIS
C Elaborar 15 propostas de projetos urbanísticos para a
cidade (validados pelo Prefeito).Un. 12 15 7 0
1 - Em 2013, 9 projetos realizados e esperando
validação do Prefeito
2 - Em Jun/2013 foram realizados mais 3 projetos
urbanísticos e encaminhados para aprovação
C Elaborar 03 propostas de legislação urbanística (Plano
Urbanístico/Operação Urbana da Cidade Nova e mais 02
PEUs)
Un. 1 3 0 0
1 - Plano Urbanístico/Operação Urbana da Cidade
Nova – 40% elaborado; PEU Irajá – 90%
elaborado;
2 - e PEU – São Francisco Xavier/Engenho Novo –
85% elaborado
PGM
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Aumentar a arrecadação dos valores inscritos em Dívida
Ativa/ RefisPGM R$ 400 700 300 677 1 - Já realizado 96,70% da meta
C Realizar as desapropriações para atender o cronograma
de obras da Transcarioca em 2013
SMO /
PGM /
CVL
Nota 8 8 8
1 - Dados informados pela PGM e validados junto
ao EGP
2 - Dos 69 processos (Nota 10 - meta JUL/13), 60
estão resolvidos. 9 Pendentes: (PGM:2, CVL:6,
SMO:1)
3 - Dos 212 processos (Nota 10 - SET/13), 143
estão resolvidos. 79 Pendentes (PGM:52, CVL:5,
SMO:12)
C Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre
acordos e licitações (10 dias)PGM % 25 25 81,72 1 - Valor realizado bem acima do esperado
C Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre
acordos e licitações (15 dias)PGM % 50 50 96,44 1 - Valor realizado bem acima do esperado
C Garantir maior rapidez na análise de consultas sobre
acordos e licitações (30 dias)PGM % 90 90 99,94 1 - Valor realizado bem acima do esperado
C Garantir maior rapidez na análise de demais consultas
jurídicas (15 dias)PGM % 40 40 93,7 1 - Valor realizado bem acima do esperado
C Garantir maior rapidez na análise de demais consultas
jurídicas (30 dias)PGM % 70 70 98,13 1 - Valor realizado bem acima do esperado
C Garantir maior rapidez na análise de demais consultas
jurídicas (60 dias)PGM % 90 90 99,79 1 - Valor realizado bem acima do esperado
CGM
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Reduzir em até 10% o valor real unitário de
aquisições das principais famílias de compras (serviços
e insumos) até 2016, tendo como referência o ano de
2012
SMA/CVL/CGM Nota 8 8 6
1 - Aguardando licitação da CVL p/ consultoria
externa. Previsão de contratação para
Set/2013
2 - Dados informados pela CGM
C Comparar os valores unitários de materiais
identificados na tabela Catálogo de Materiais do
SIGMA como não genéricos e Ativo, adquiridos pelos
órgãos e registrados na solicitação de despesa no
Fincon, com os preços de mercado, através de
ferramenta de controle de preços sistematizada
(gerando redução de 20% do valor dos itens
identificados acima de mercado)
GAB/SIC/SUBG % 80 80 80
1 - Documentação dos critérios de
sistematização enviada à CGDI
2 - Primeira simulação FINCON x Tabela de
Preço x SIGMA apontou percentual acima de
80% para as aquisições até 29/05/2013
C Realizar auditorias das informações prestadas
referentes ao cumprimento de 40 metas dos acordos
de resultados firmados.
CVL Un. 24 40 0 0
1 - Foram escolhidas 45 metas junto ao EGM
para serem auditadas
2 - 11 auditorias iniciadas até JUL/13
3 - CGM informa que espera atingir a meta
C Acompanhar de forma automatizada a realização
de cronogramas financeiros de obrasSIC/CGDI Un. 10 0 0
1 - Há estudos em elaboração para
planejamento do projeto
2 - CGM informa que espera atingir a meta
IPLANRIO
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Prover conectividade com alto padrão de eficiência
para 800 unidades administrativas da PrefeituraUn. 557 800 675 747
1 - Nesse ano até o momento, foram conectadas
164 unidades administrativas.
C Realizar no prazo acordado 90% dos projetos
selecionados (em conjunto com a CVL) para atendimento
de metas definidas em acordos de resultados e prioridades
definidas pelo Prefeito.
% 48,15 90 90 21,4
1 - Meta auditada pela CGM
2 - O IPLAN informa que há um total de 23
projetos. 11 em andamento; 3 concluídos e 9 não
iniciados
3 - Dos 11 em andamento, 6 encontram-se com
pendências externas e de clientes
C Garantir em média 99,88% de disponibil idade do
Datacenter no ano.% 99,88 99,88 99,88 100
1 - O IPLAN informa que de janeiro a junho foram
um total de 4.344 horas, com 100% de
disponibil idade
C Resolver os problemas com diagnóstico primário
"simples" em até 4 horas em médiaHora 3 4 4 0,1
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em 2012 a resolução era feita em 3h, em
média. Nesse ano, a média de tempo passou para
minutos.
3 - O IPLAN informa que isso ocorre devido a uma
mudança nos processos de resolução, que antes
eram manuais e agora são automatizados.
C Resolver os problemas com diagnóstico primário
"Médio" em até 10 horas em médiaHora 7,6 10 10 5,5 1 - Meta auditada pela CGM
C Resolver os problemas com diagnóstico primário
"Complexo" em até 16 horas em médiaHora 8 16 16 9,13 1 - Meta auditada pela CGM
C Ter 85% de satisfação (de avaliações boas ou ótimas)
em pesquisa de satisfação (estatisticamente significativa)
da prestação dos serviços de atendimento da área de
operações
% 85 85 94,8
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - No mês de junho, de um total de 338
amostras, 71 tiveram avaliações boas, e 252
muito boas.
C Ter 85% de satisfação (de avaliações boas ou ótimas)
em pesquisa de satisfação (estatisticamente significativa)
da prestação dos serviços de gerenciamento de projetos
(constantes da meta 2)
% 85 85 100
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Avaliação baseada nos projetos de
modernização do Aplicativo Rio Transparente;
3 - e nos sistemas de avaliação de desempenho, e
de editais da cultura
PREVI-RIO
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Garantir que 80% dos processos, devidamente
instruídos, de aposentadoria concedidas no ano de 2013
tenham, no prazo de 25 dias da chegada ao PREVI-RIO as
verbas de ganho analisadas e incluídas.
PREVI-
RIO% 80 80 100 1 - Meta auditada pela CGM
C Garantir que 95% dos pedidos de pensão estejam
incluídos na folha subsequente
PREVI-
RIO% 99 95 95 100
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 foram implantados 58 novos
processos, todos dentro do tempo estipulado
3 - Ao todo, em 2013, foram implantados 290
novos processos, todos foram implantados dentro
do tempo
4 - Neste mês foram atendidos mais 210 processos
de pecúlio. No ano a média de atendimento é de
40 dias
C Redução do prazo em 30% para concessão do Auxílio
Natalidade
PREVI-
RIOHora 21 15 15 14
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 foram concedidos mais 154
pedidos de auxílio natalidade
C Comprev - Aumentar em 5% a arrecadação em relação
ao valor da Meta referente ao exercício 2012 (Obs: Valor
calculado por competência)
PREVI-
RIOR$ Milhão 39,49 41,46 15 23
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Em Jun/2013 foram arrecadados mais R$6
milhões no COMPREV
SMTE
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego
formal ou autônomo),em até quatro meses após a
realização dos cursos, pelo menos 3150 pessoas
capacitadas em cursos da prefeitura em 2013.
SMTE Un. 2031 3150 2880 0
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Projeto Juventude Cidadã em execução,
devendo terminar em Dezembro
3 - Projeto PlanTeq em processo de licitação
desde março. Marcado para agosto o
recebimento das propostas
4 - A SMTE informa que o PlanTeq também
deve terminar em Dezembro, considerando a
possibil idade de não haver impugnação na
licitação
5 - A SMTE acredita que é possível alcançar a
meta
C Colocar no mercado de trabalho (estágio, emprego
formal ou autônomo) 38% das pessoas capacitadas em
cursos da Prefeitura em 2013.
SMTE % 36,2 38 38 0
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Projeto Juventude Cidadã em execução,
devendo terminar em outubro.
3 - Projeto PlanTeq em processo de licitação
desde março. Marcado para agosto o
recebimento das propostas
4 - A SMTE acredita que é possível alcançar a
meta
C Encaminhar 24.000 pessoas para o mercado de
trabalho através do PLANSINE - Sistema MAIS EMPREGO
em 2013.
SMTE Un. 24000 12000 11644 1 - Até o momento realizado 48,5% da meta
C Emitir ao menos, 40.000 carteiras de trabalho em 2013 SMTE Un. 33200 40000 20000 18228 1 - Até o momento realizado 45,57% da meta
C Capacitar 750 empreendedores em gestão de pequenos
negócios em 2013SMTE Un. 750 420 0
1 - Meta auditada pela CGM
2 - A SMTE acredita que a capacitação deverá
começar em setembro
3 - A SMTE está confiante de que alcançará a
meta
C Inserir no mercado de trabalho 10% (dez por cento) dos
cidadãos atendidos pelo Projeto Itinerante do Trabalho.SMTE % 10 0
1 - Meta auditada pela CGM
2 - A SMTE informa que até junho foram 8 ações
com 58 atendimentos.
3 - O número de colocados só poderá ser aferido
no final do ano, após verificação no CAGED -
Cadastro Geral de Empregados.
SMPD
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Realizar pesquisa sobre perfi l sócio-econômico dos
usuários da SMPD e seus familiares, com vistas a sua
publicação em 2014
SMPD/IPP Nota 8 8 8
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - A SMPD informa que houve a Contratação
de Consultoria Técnica Especializada
C Ampliar 10% o número de usuários atendidos na
SMPDSMPD Un. 5062 5576 2788 3586
1 - Em Jun/2013 foram contabil izados mais 327
usuários
C Ampliar em 80% o apoio técnico às escolas da rede
municipal de ensino, que mantenham Pessoas com
Deficiências matriculadas, através do Programa de
Reforço aos Processos Formativos, de Aprendizagem
Produtiva, de Desenvolvimento da Cultura e da Prática
de Atividade Física e Esportiva para Pessoas com
Deficiências – Eixo Integração
SMPD Un. 251 452 331 3591 - Em Jun/2013 foram apoiadas mais 18
escolas da rede municipal de ensino
C Mapear os pontos turísticos e museus da Cidade do Rio
de Janeiro, cadastrados no IPP, em relação a
acessibil idade espacial, comunicação e tecnologia
SMPD/IPP % 100 40 30 1 - Meta monitorada pelo IPP
C Mapear os pontos de embarque e desembarque de
passageiros da rede de transportes da Cidade do Rio de
Janeiro, catalogados na SMTR: terminais rodoviários,
metroviários, ferroviários , das barcas e aeroportos
SMPD/IPP % 100 40 0
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - Levantamento dos pontos ainda não
iniciado, pois equipes de levantamento são
iguais as da meta de pontos turísticos e museus
3 - Espera-se que os mapeamentos se iniciem a
partir de Julho
SESQV
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Atender 40.000 (quarenta mil) cidadãos com idade
acima de 40 anos no âmbito do Projeto ACADEMIAS DA
TERCEIRA IDADE, durante o ano de 2013.
Un. 26000 40000 16000 296211 - Em Jun/2013 foram atendidos mais 3.940
idosos no projeto Academias da Terceira Idade
C Atender 16.200 (dezesseis mil e duzentas) pessoas no
âmbito do Projeto QUALIMÓVEL, durante o período abril
a dezembro de 2013.
Un. 8400 16200 7200 22781 - Em Jun/2013 foram atendidos 1.454 idosos no
projeto Qualimóvel
C Atender 6.000 (seis mil) idosos com idade acima de 60
anos no âmbito do Projeto CASAS DE CONVIVÊNCIA,
durante o ano de 2013.
Un. 5400 6000 3000 20821 - Em Jun/2013 foram atendidos mias 64 idosos
no projeto Casas de Convivência
C Mensurar a aptidão física da pessoa idosa usuária dos
Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e CASAS DE
CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas)
medições no ano de 2013.
Un. 2300 4600 1860
1 - Órgão aponta que por falta de recursos é
pouco provável que se consiga realizar todos os
levantamentos
C Aumentar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em
10%, através das ações dos Projetos ACADEMIAS DA
TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA.
% 10 10
1 - Órgão aponta que por falta de recursos é
pouco provável que se consiga realizar todos os
levantamentos
C Mensurar a percepção da qualidade de vida da pessoa
idosa usuária dos Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA
IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA, através da realização
de 2 (duas) medições no ano de 2013.
Un. 4600 2300
1 - Órgão aponta que por falta de recursos é
pouco provável que se consiga realizar todos os
levantamentos
C Aumentar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em
10% através das ações dos Projetos ACADEMIAS DA
TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA.
% 10 10
1 - Órgão aponta que por falta de recursos é
pouco provável que se consiga realizar todos os
levantamentos
C Mensurar o grau de depressão da pessoa idosa usuária
dos Projetos ACADEMIAS DA TERCEIRA IDADE e CASAS
DE CONVIVÊNCIA, através da realização de 2 (duas)
medições no ano de 2013.
Un. 4600 2300
1 - Órgão aponta que por falta de recursos é
pouco provável que se consiga realizar todos os
levantamentos
C Melhorar, entre as 2 (duas) medições, o indicador em
10%, através das ações dos Projetos ACADEMIAS DA
TERCEIRA IDADE e CASAS DE CONVIVÊNCIA.
% 10 10
1 - Órgão aponta que por falta de recursos é
pouco provável que se consiga realizar todos os
levantamentos
FPJ
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Implantar 50% dos Projetos da 1ª Fase do Programa 15
Minutos VerdesUn. 8 3 0
1 - Órgão tem 10 editais em elaboração e alega
que aguarda recursos orçamentários
C Implantar Sistema de Georeferenciamento de Praças Un. 0 1500 700
1 - Agendamento para Apresentação de versão
do Aplicativo final, pelo IPP, para o dia 18/07
2 - Agendamento de Treinamento, pelo IPP,
para servidores da FPJ responsáveis pela
alimentação do sistema, para o dia 22/07
E Plantio de 54.137 árvores em ruas e praças da cidade. Un. 40960 54137 27069 212641 - Em Jun/2013 foram plantadas mais 3.517
mudas
C Manter e aumentar em 15 % o número de adoções de
áreas públicas na cidade, tendo como base o realizado
entre 2012 e 2013.
Un. 170 215 192 1591 - Em Jun/2013 houve aumento de 1 área
pública adotada
RIO-ZOO
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Baixar 10% dos custos das concessionárias (água, gás,
light e telefonia)
RIO-
ZOOR$ 2758892 2483002 960000 1019610
1 - Meta auditada pela CGM
2 - A RIOZOO vem tomando medidas para
baixar os custos e está confiante que alcançará a
meta
C Aumento de 15% dos visitantes nos projetos educativos
com visitas orientadas na RIOZOO
RIO-
ZOOUn. 7774 8940 4000 4426
1 - Meta auditada pela CGM
2 - A RIOZOO disponibil izou 2 funcionários para
contatar as escolas públicas, privadas e outras
instituições.
C Aumento de 10% do publico visitante total RIO-
ZOOUn. 1235830 1359413 660000 562639 1 - Meta auditada pela CGM
C Melhorar 20% a percepção dos visitantes em relação a
limpeza, bons tratos ao animais e sinalização
RIO-
ZOO% 20 20
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - RIOZOO e IPP reuniram-se para melhorar o
questionário que seria usado no cálculo do
indicador.
3 - Porém, concluiu-se que a falta de uma
pesquisa anterior para servir de base para a
construção do indicador inviabil iza a meta.
4 - RIOZOO sugere alterar a meta para a
seguinte:
5 - "Realizar uma pesquisa de opinião pública
relacionada à percepção dos visitantes em
relação a limpeza, bons tratos animais e sinal
SECT
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Preparar os editais para licitação das Naves do
Conhecimento a serem construídas em 2014.Nota 8 8 8
1 - Concluído o planejamento para a construção
de Naves do Conhecimento, aprovado pelo
Prefeito
2 - Concluída a definição de terrenos para as
Naves do Conhecimento a serem construídas em
2014
C Grau de satisfação dos usuários com a Praça e Naves
do Conhecimento de bom ou ótimo, em uma análise
estatisticamente significativa.
% 90 90 98,7 1 - Meta monitorada pelo IPP
C Grau de fidelidade dos usuários com a Praça e Naves
do Conhecimento% 70 70 92,2 1 - Meta monitorada pelo IPP
C Aumentar o número de usuários da rede pública
municipal em Praças e Naves do Conhecimento para 30
000 em 2013.
Un. 30 12 144,2
1 - Meta superada em abril
2 - Apenas em Jun/2013 foram recebidos mais
19,9 mil usuários da rede pública municipal
C Aumentar em 100% o número de usuários cadastrados
de Praças e Naves do Conhecimento em 2013Un. 35643 71286 35643 64172
1 - Em Jun/2013 foram cadastrados mais 4.977
novos usuários
C Aumentar em 100% o número de usuários de Praças e
Naves do Conhecimento em 2013.Un. 214538 429076 214538 487551
1 - Em Jun/2013 foram atendidos mais 65.330
usuários nas Naves do Conhecimento
2 - Meta Superada
C Garantir que 40% dos alunos capacitados estejam
empregados no Projeto FORSOFT% 40 40 0
1 - Forsoft 4 será iniciado em junho de 2013 com
formatura prevista para Dezembro de 2013
E Atrair pelo menos R$ 1 bilhão de investimentos em
novas empresas do setor de Energia e Pesquisa e
Desenvolvimento (P&D) até 2016
280 01 - Meta para 2013 superada - Resultado: R$413
milhões
PLANETARIO
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Aumentar em 30% o atendimento ao público
oriundo dos projetos sociaisPlanetário Un. 10552 13717 5500 2590
1 - Meta monitorada pelo IPP
2 - O Planetário informa que um problema no
sistema de bilheterias impediu a aferição dos
dados referentes ao mês de junho.
3 - Os dados informados referem-se a MAI/13
4 - O valor esperado informado é o para o mês
de maio
C Aumentar em 30% o faturamento da receita própria
F2000Planetário R$ 2308194 3000652 900000 890384
1 - Meta auditada pela CGM
2 - O Planetário informa que um problema no
sistema de bilheterias impediu a aferição dos
dados referentes ao mês de junho.
3 - Os dados informados referem-se ao mês de
maio
4 - O valor esperado informado é o para o mês
de maio
C Aumentar em 30% o atendimento aos alunos da
rede Municipal de EducaçãoPlanetário Un. 43101 56031 20000 17436
1 - Meta auditada pela CGM
2 - O Planetário informa que um problema no
sistema de bilheterias impediu a aferição dos
dados referentes ao mês de junho.
3 - Os dados informados referem-se a MAI/13
4 - O valor esperado informado é o para o mês
de maio
C Aumentar em 50% o atendimento de alunos da rede
Municipal de Educação na unidade de Santa CruzPlanetário Un. 11412 17118 7500 17288
1 - Meta auditada pela CGM
2 - Meta alcançada em maio
3 - O Planetário informa que um problema no
sistema de bilheterias impediu a aferição dos
dados referentes ao mês de junho.
4 - Os dados informados referem-se a MAI/13
C Inauguração e atendimento ao público no Museu
das Ideias – Cidade das Crianças – Santa CruzPlanetário Un. 21600 6600 9513
1 - Museu inaugurado em 19/04/2013
2 - O Planetário informa que um problema no
sistema de bilheterias impediu a aferição dos
dados referentes ao mês de junho.
3 - Os dados informados referem-se a MAI/13
4 - O valor esperado informado é o para o mês
de maio
EOM
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Viabil izar assinatura dos instrumentos jurídicos relativos
a repasses do Governo Federal para as obras , da Arena de
Handebol, do Centro de Tênis, do Centro Aquático e do
Velódromo.
EOM Nota 8 8 10
1 - A EOM informa que os documentos foram
assinados pelo Prefeito e Ministério dos Esportes
em 27 de fevereiro de 2013.
2 - Meta alcançada em MAI/13
C Finalizar o Projeto Básico para fins de licitação da obra
da Arena de Handebol até 31/07/2013.EOM Nota 8 8 10
1 - A EOM informa que o Projeto Básico foi
entregue em 30/JUN
2 - Meta alcançada em JUN/13
C Finalizar o Projeto Básico para fins de licitação da obra
do Centro de Tênis até 31/05/2013.EOM Nota 8 8 10
1 - A EOM informa que foi finalizado em 18 de
abril de 2013.
2 - Meta alcançada em MAI/13
C Finalizar o Projeto Básico para fins de licitação da obra
do Centro Aquático até 31/05/2013.EOM Nota 8 8 10
1 - A EOM informa que foi finalizado em 18 de
abril de 2013.
2 - Meta alcançada em MAI/13
C Finalizar o Projeto Básico para fins de licitação da obra
do Velódromo até 31/05/2013.EOM Nota 8 8 10
1 - A EOM informa que foi finalizado em 30 de
abril de 2013
2 - Meta alcançada em MAI/13
SEPDA
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Aumentar o número de cirurgias no Programa Bicho Rio
em pelo menos 25% em 2013 tendo como referência o
ano de 2012
Un. 3216 4020 4020 2997
1 - Em Jun/2013 foram realizadas mais 3.252
cirurgias
2 - Em nenhum mês até agora o órgão apresentou
resultado superior a média esperada para o ano
3 - Meta auditada pela CGM
C Aumentar o número de atendimento clínico no
Programa Bicho Rio em pelo menos 40% em 2013 tendo
como referência o ano de 2012
Un. 1018 1425 1425 796
1 - Em Jun/2013 foram efetuados 687
atendimentos clínicos
2 - Em nenhum mês até agora o órgão apresentou
resultado superior a média esperada para o ano
3 - Meta auditada pela CGM
C Realizar no mínimo 90% dos serviços solicitados à
Central 1746 dentro dos prazos de atendimento
determinados, em 2013
1746 % 28,1 90 90 11,1
1 - Meta vistoriada pela Central 1746
2 - Em Jun/2013 foram recebidos 141 chamados
na central 1746, dos quais 27 foram atendidos
dentro dos prazos estipulados
SEDECON
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Integrar 80% das reclamações do 1746 do PROCON
CARIOCA no Sistema Nacional de Defesa do
Consumidor - SINDEC - Ministério da Justiça
1746 % 80 80 84,3
1 - 84,3% das reclamações integradas ao
SINDEC
2 - Número de reclamações pelo portal 1746:
1149, das quais 969 integradas ao SINDEC
3 - O valor informado é o acumulado no ano.
C Implantar e operacionalizar Centros de Atendimento e
Solução do Procon CariocaSEDECON Un. 4 2 2
1 - Até o momento 2 centros foram
operacionalizados
2 - A SEDECON informa que espera
operacionalizar pelo menos mais 3 centros até o
final do ano
C Dobrar o número de estabelecimentos fiscalizados em
2012SEDECON Un. 23 46 22 48
1 - Meta alcançada em junho
2 - O resultado alcançado deve-se à maior
experiência obtida no ano passado e à
dedicação exclusiva de um advogado nas
fiscalizações.
C Criar e implantar o Centro de Educação para o
ConsumidorSEDECON Nota 8 8 8
1 - A SEDECON informa que já foi implantado o
Centro de Educação sobre o Consumo; e a
orientação para o consumidor nas redes sociais.
2 - A SEDECON informa que no mês de junho foi
criado do site para distribuição do Conteúdo
Educativo Digital
3 - Ele foi criado e está disponível através do site
do Procon
4 - A SEDECON informa que aguarda a
disponibil ização do Portal da Prefeitura para
habilitar o acesso através desse portal ou site.
C Ter 80% das reclamações feitas através da Central
1746 respondidas pelas empresas reclamadas no prazo
de 10 dias1746 % 80 80 77,5
1 - Em junho foram 166 atendimentos, sendo
que 136 foram realizados dentro do prazo
IC
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Garantir que 90% dos pedidos, com OP expedidas e
Prints aprovadas, de serviços gráficos do tipo lâmina, na
quantidade de até 50.000 unidades, sejam entregues em
um prazo máximo de até 2 dias úteis.
% 79,38 90 90 90,5
1 - Em Junho foram 71 atendimentos, dos quais
68 atendidos dentro do prazo
2 - Em 2013 foram 370 atendimentos, dos quais
335 atendidos dentro do prazo
C Garantir que 80% dos pedidos, com OP expedida e
Print aprovadas, de serviços gráficos impressos com
acabamento (apostilas, blocos e carti lhas), na quantidade
de até 500 unidades, sejam entregues em um prazo
máximo de até 2 dias úteis.
% 50 80 80 70,1
1 - Em Junho foram 13 atendimentos, dos quais
10 atendidos dentro do prazo
2 - Em 2013 foram 67 atendimentos, dos quais 47
atendidos dentro do prazo
C Garantir que 80% dos pedidos, com Ops expedidas e
Prints aprovadas, de serviços gráficos de folders, na
quantidade de ate 5.000 unidades, sejam entregues em
um prazo máximo de ate 2 dias úteis.
% 64,63 80 80 85
1 - Em maio foram 11 atendimentos, dos quais 11
atendidos dentro do prazo
2 - Em 2013 foram 40 atendimentos, dos quais 34
atendidos dentro do prazo
C Manter o índice de inadimplência abaixo de 5% em
2013.% 3 5 5 34,1
1 - Apesar do resultado estar vermelho,
observamos pelos outros anos que a IC ainda
pode reverter este resultado para o final do ano
SMG
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
C Realizar 2.700 atendimentos Presenciais em 2013. Subprefeituras/
RasUn. 2700 1225 0
1 - A SMG informa que seu orçamento foi
l iberado somente na 1ª semana de junho.
2 - A SMG informa que o orçamento foi
l iberado mas sem a autorização de instrução
de processo orçamentário (IPO) à SMG.
3 - A SMG informa que os processos referentes
à execução da meta estão sob análise da PGM
e CGM
C Tratamento e supervisão dos serviços públicos
prestados ao cidadão
Subprefeituras/
RAsUn. 2160 1000 0
1 - Meta auditada pela CGM
2 - SMG informa que seu orçamento foi
l iberado somente na 1ª semana de junho
3 - A SMG informa que o orçamento foi
l iberado sem a autorização de instrução de
processo orçamentário (IPO) à SMG
4 - A SMG informa que os processos referentes
à execução da meta estão sob análise do PGM
e da CGM
E Tornar as 33 unidades de administração regional
em centros de atendimento presencial ao cidadão
dotadas de tecnologia de autosserviço até 2016
3 0
1 - Foco do 1º ano do segundo mandato será
no planejamento da ação. Não serão
implantadas, em 2013, nenhuma das unidades
GP/IRPH
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Lançamento do edital PROAPAC, e emissão de licença
de obra para os projetos selecionadosIRPH Nota 8 8 4
1 - O prazo final para a apresentação das
propostas é 06/09
2 - Marco referente à nota 8: análise e
licenciamento de 60% dos projetos selecionados
C Lançamento do edital dos próprios municipais, e
concessão de uso para as propostas selecionadasIRPH Nota 8 8 6
1 - O IRPH informa que o edital foi lançado em
06/06, e a data para recebimento das propostas é
06/09
2 - Marco referente à nota 8: seleção de propostas
3 - O IRPH informa que o edital sofreu alguns
questionamentos do TCM.
C Contratar pesquisa para identificação de caracterização
de uso e ocupação, e perfi l sócioeconômico dos imóveis
no Centro Histórico
IRPH Nota 8 8 2
1 - Em processo de elaboração de 50% do T.R.
(levantamento dos dados pertinentes para o
monitoramento dos imóveis).
2 - Marco referente à nota 8: contratação da
equipe
3 - A questão orçamentária, bem como a
necessidade de cruzamento de dados com o IPP
são desafios para o alcance da meta
C Encaminhar para Câmara dos Vereadores o projeto de
lei de regulamentação do fundo municipal de conservação
do patrimônio cultural e da criação do Instituto Rio
Patrimônio da Humanidade como autarquia.
IRPH Nota 8 8 4
1 - O IRPH informa que já foi aberto o processo de
elaboração da minuta do Projeto de Lei do
Fundo, e
2 - que foi aberto o processo de elaboração da
minuta do Projeto de Lei do IRPH
3 - Marco referente à nota 8: encaminhar os PL's
para a câmara
C Contratação e veiculação de campanha de
comunicação para o Centro Histórico.IRPH Nota 8 8 2
1 - O IRPH informa que está em elaboração T.R.
para contratação da campanha
2 - Marco referente à nota 8: obtenção do produto
e veiculação em 50% dos meios de comunicação
definidos
COMLURB
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Coletar 25% de todo o lixo reciclável produzido na
cidade até 20165 0
1 - Das 6 centrais de triagem previstas no projeto,
duas estão sendo readequadas (Irajá - previsão
Out/13 e Centro - previsão Dez/13)
2 - Ações em implementação para melhorar a
capacidade das 28 cooperativas singulares,
enquanto as centrais não entram em operação.
SMEL
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Garantir que 100% das Escolas do Amanhã estejam
cobertas pelo programa Rio em Forma até 2016SMEL % 0 20 0
1 - Meta extinta. As Escolas do Amanhã já possuem
atividades esportivas.
CDURP
Descrição Fonte
Unidade
de
medida
Referência Meta Esperado Realizado Comentário Chance
E Concluir, até o final de 2016, as obras de requalificação
urbana do projeto Porto MaravilhaCDURP Nota 8 8 8
1 - MAR inaugurado em MAR/13
2 - Túnel da Av. Binário será inaugurado em 2014
3 - Requalificação urbana de várias vias em
andamento