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Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en
Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos
Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
Trabajo fin de maacutester presentado por Joseacute Leonardo Monroy Carrentildeo
Titulacioacuten Administrador de Empresas
Director Joaquiacuten Juan Torres Lacambra
Bogotaacute DC septiembre de 2017
IacuteNDICE
Resumen _______________________________________________________ 6
Abstract _______________________________________________________ 8
Introduccioacuten ______________________________________________________ 10
Objetivos generales y especiacuteficos ______________________________________ 11
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI _________________ 13
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten _______ 14
12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI _________ 15
121 P Financiera ___________________________________________ 15
122 P Cliente ______________________________________________ 16
123 P Procesos Internos _____________________________________ 16
124 P Aprendizaje y Crecimiento _______________________________ 17
2 CMI Disentildeo ____________________________________________ 19
21 Mapa Estrateacutegico ________________________________________ 19
22 Objetivos Estrateacutegicos ____________________________________ 20
23 La Importancia de las mediciones en el CMI ___________________ 21
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI ________________________ 22
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI ___________ 22
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores ___________________________ 24
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten _____ 25
3 Definicioacuten del Cuadro de Control ____________________________ 26
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback ________________________ 27
4 Empresas de Call Center en Colombia ________________________ 28
5 RRHH en los Call Center __________________________________ 31
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia ________________________________ 33
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva _______ 33
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera _________________________ 33
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes ___________________________ 34
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos __________________ 36
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento ____________ 37
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico _____________________________ 39
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores _______________ 41
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64 Propuesta cuadro control final o CMI _________________________ 42
7 Conclusiones ___________________________________________ 46
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten __________ 48
9 Bibliografiacutea _____________________________________________ 49
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE FIGURAS Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas 14
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto 20
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto 21
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores 25
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas 26
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de 29
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center 31
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera 34
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes 36
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos
Internos 37
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva 39
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH 40
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1 41
Figura 14 Panel de Registro KPI 1 43
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera 44
Figura 16 Tablero de Seguimiento 44
Figura 17 Mapa Estrateacutegico 45
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE ANEXOS
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1 51
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2 52
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3 53
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4 54
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5 55
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6 56
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7 57
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8 58
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9 59
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10 60
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11 61
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12 62
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13 63
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14 64
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15 65
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16 66
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8 67
Anexo R Panel de Registro KPI 8 al KPI 16 68
Anexo S Cuadro de Control 69
Anexo T Tablero de Seguimiento 70
Anexo U Mapa Estrateacutegico 71
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
6
Resumen
El Cuadro de Mando Integral o CMI puede verse como un instrumento que los liacutederes
utilizan para la gestioacuten y que les permite relacionar el cumplimiento de los objetivos
estrateacutegicos organizacionales y lo resultados de los KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten asiacute mismo la configuracioacuten del CMI se representa por medio de una estructura
coherente El CMI apoya la toma de decisiones a nivel directivo al proporcionar una
lectura sencilla y raacutepida de los resultados de los KPI maacutes representativos y por medio
de la estructura en que se presentan el directivo puede identificar en que debe prestar
mayor atencioacuten para el correcto direccionamiento de la estrategia
El entorno actual y global en el que convivimos constantemente se enfrenta a nuevos
avances o tendencias la evolucioacuten del conocimiento asiacute como la innovacioacuten y la pre-
sencia de nuevas y mejores tecnologiacuteas en la informacioacuten cobran mayor importancia
en los seres humanos es por ello por lo que al hablar de gestionar las personas
tambieacuten se debe actuar y avanzar en la misma direccioacuten La visioacuten de la gestioacuten de
los RRHH implica el cumplimiento y logro de objetivos de nivel estrateacutegico en la com-
pantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo de las personas agregando valor diferencial a
la organizacioacuten y mejoras en los procesos
En Colombia el mercado de los Call Center han logrado una oportunidad de creci-
miento registrando notablemente aumento en los registros de su facturacioacuten entre los
antildeos de 2001 y el 2014 pasando de registrar $104566 millones a alcanzar una cifra
$29 billones De acuerdo con el diario de noticias Dinerocom este sector en Colom-
bia es considerado como un sector con gran referente de crecimiento en materia eco-
noacutemica y tambieacuten en la generacioacuten de empleo en el paiacutes (Portafolio - Noticias de
economiacutea y negocios en Colombia y 2013)
Es por ello por lo que con este trabajo quiero proponer un Modelo CMI para aacutereas de
RRHH en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con
estructuras sencillas faacuteciles de leer e interpretar y que a su vez sirven como una forma
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
7
de comunicacioacuten de la estrategia hacia los empleados permitiendo asiacute que entre to-
dos se implementen las acciones correspondientes para el cumplimiento y el logro de
los indicadores claves de gestioacuten Asiacute mismo este trabajo serviraacute como referencia
para otras compantildeiacuteas e industrias La metodologiacutea que propongo se basa en el libro
El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y David P Norton
Palabras clave Cuadro de Mando Integral o CMI KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten Call Center plantillas Excel toma de decisiones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
8
Abstract
The Balanced Scorecard or CMI be an instrument that leaders use for management
and that allows them to relate the fulfillment of organizational strategic objectives and
the results of the KPI or Key Management Indicators as well as the configuration of
the CMI is represented through of a coherent structure The CMI supports decision
making at the managerial level by providing a simple and quick reading of the most
representative KPI results and through the structure in which it is presented the ma-
nager can identify where he should pay more attention to the correct strategy direction
The current and global environment in which we live is constantly faced with new de-
velopments or trends the evolution of knowledge as well as innovation and the pre-
sence of new and better information technologies become more important in human
beings that is why when talking about people management we must also act and
move forward in the same direction The vision of HR management involves the achie-
vement of strategic level objectives in the company through the collective effort of the
people adding differential value to the organization and improvements in the proces-
ses
In Colombia the Call Center market has achieved a growth opportunity notably regis-
tering an increase in its billing records between 2001 and 2014 from $ 104566 million
to $ 29 billion According to the newspaper Dinerocom this sector in Colombia is
considered as a sector with great reference of growth in economic matters as well in
the generation of employment in the country (Portfolio - Economy and business news
in Colombia and 2013)
That is why with this work I want to propose a CMI Model for HR areas in Call Center
companies in Colombia integrating Excel templates with simple structures easy to
read and interpret and are like a form of communication of the strategy towards the
employees allowing all of them to implement the corresponding actions for compliance
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
9
and achievement the key management indicators Also this work will serve as a refe-
rence for other companies and industries The methodology that I propose is based on
the book The Balanced Scorecard by Robert S Kaplan and David P Norton
Key words Balanced Score Card or CMI KPI or Key Performance Indicators Call
Center templates Excel making decisions
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
10
Introduccioacuten
El CMI permite a las empresas hacer una autoevaluacioacuten de una forma efectiva para
comprobar si los resultados esperados se estaacuten cumpliendo de acuerdo con lo pla-
neado y en este caso se quiere se propone un CMI para RRHH Con el CMI adicio-
nalmente se quiere generar una comunicacioacuten maacutes atractiva y visual para los emplea-
dos en la que se les informe sobre los objetivos estrateacutegicos trazados desde la direc-
cioacuten y sus cumplimientos y por supuesto el coacutemo se pueden cumplir
Con el presente trabajo entrego una propuesta de Modelo CMI para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructu-
ras sencillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones La metodologiacutea
propuesta se basa en el libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y
David P Norton
Al poder administrar el CMI a partir de indicadores claves de procesos y subprocesos
permitiraacute tener una visioacuten completa y real de coacutemo estaacute funcionando el aacuterea de RRHH
y asiacute mismo observar posibles desviaciones y tomar acciones para corregirlas
Hoy en diacutea en el entorno global en el que convivimos nos enfrentamos a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento y por ello asiacute como las empresas evolucionan y se adaptan a nuevos
entornos la gestioacuten y administracioacuten de las personas tambieacuten debe avanzar
En las empresas se requiere de modelos de gestioacuten faacuteciles de interpretar y llevar a
cabo modelos que se adapten y que entreguen resultados integrales modelos que
sean canales de comunicacioacuten para todos los empleados y todo esto alineado con
los objetivos financieros de la organizacioacuten
Desde las aacutereas de RRHH tambieacuten se evidencia esta necesidad y por ello es maacutes
frecuente que los directores de RRHH se pregunten si es factible implementar un mo-
delo de CMI orientado a Recursos Humanos ya que la principal funcioacuten del aacuterea es
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
11
poder lograr los objetivos estrateacutegicos de la compantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo
de las personas agregando valor agregado y diferencial a la organizacioacuten y mejoras
en los procesos
El poder disentildear un CMI orientado a RRHH y el poder incorporar planillas en Excel
faacutecilmente adaptables permite entre otros
bull Trasladar la visioacuten y la definicioacuten de la estrategia en objetivos de RRHH
bull Definir y vincular los objetivos y KPI estrateacutegicos a aacutereas RRHH
bull Identificar aspectos claves y determinantes en las mediciones de RRHH
bull Alinear las iniciativas estrateacutegicas
bull Comunicar de forma efectiva a todos los empleados los resultados
Objetivos generales y especiacuteficos
Objetivo General Proponer un Modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para RRHH en empresas del
sector de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructuras sen-
cillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones
Objetivos Especiacuteficos
bull Proponer una herramienta de gestioacuten que permita integrar procesos claves y
aspectos de valor de RRHH
bull Implementar KPIacutes alienados a las estrategias directivas desde las aacutereas de
RRHH
bull Identificar procesos mayor importancia en aacutereas de RRHH en los Call Center
de Colombia
bull Adaptar planillas de Excel a las necesidades de la empresa para los resultados
del CMI
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
12
bull Obtener un panorama general de resultados que permita tomar decisiones de
manera oportuna y adecuada
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
13
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El Cuadro de Mando Integral ndash CMI surge a mediados de los ochenta a partir de un
proyecto de investigacioacuten que el profesor Robert Kaplan en cooperacioacuten con el Nolan
Norton Institue estaban iniciando y por medio de eacuteste se dio lugar a un instrumento
de integracioacuten de indicadores claves de gestioacuten lo que hoy se conoce con el nombre
de Cuadro de Mando Integral o CMI Kaplan RS y Noton DS (1992)
El CMI contempla indicadores claves de gestioacuten de los resultados de mediciones tanto
financiaras como no financieras estas mediciones se hacen a procesos claves que
permitiraacuten los resultados estrateacutegicos procedentes tanto de la visioacuten asiacute como de las
estrategias organizacionales
De acuerdo con los autores del libro tomado como principal (Kaplan amp Norton 2016)
la organizacioacuten o empresa se puede ver en resumen desde cuatro perspectivas
bull Financiera
bull Clientes
bull Procesos Internos
bull Aprendizaje y Crecimiento
El CMI confronta resultados de los KPI o medidas pasadas con las medidas o metas
del futuro hace un comparativo de como estaacutebamos en una situacioacuten pasada como
estamos en el hoy y como es la situacioacuten deseada en el mantildeana El CMI sus objetivos
metas y los KPI se derivan de las estrategias directivas y de la visioacuten de la organiza-
cioacuten y en este sentido las mediciones e indicadores claves de gestioacuten deben estar
definidos e integrados desde las cuatro perspectivas anteriores (ver figura 1)
Los Indicadores Clave de Gestioacuten o KPIacutes no solamente deben medir impactos finan-
cieros y no financieros tambieacuten deben medir relaciones entre las diferentes perspec-
tivas en un proceso de integracioacuten de arriba abajo desde los niveles ubicados en la
alta direccioacuten hasta llegar a aquellos niveles operativos o los que esteacuten ubicados en
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
14
la parte inferior de la organizacioacuten Es un sistema que permite medir de forma indivi-
dual integrar resultados con otros y lograr resultados en conjunto Es la agrupacioacuten
de los diferentes indicadores de gestioacuten que se encuentran ubicados en cada nivel o
parte de la organizacioacuten
Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas
Fuente Elaboracioacuten propia
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten
Por medio del Cuadro de Mando Integral se logra una interpretacioacuten de objetivos y
estrategias de una compantildeiacutea en un conjunto de indicadores tangibles medibles cuan-
tificables que pueden ser gestionados no solo por las personas de las altas direccio-
nes sino tambieacuten por todos los empleados
De acuerdo con los autores el CMI no solamente es un sistema de medicioacuten es un
sistema para la gestioacuten que permite implementar la estrategia organizacional directa-
mente integrando objetivos metas indicadores planes de accioacuten y resultados permi-
tiendo ver posibles desviaciones asiacute mismo permite planificar y establecer acciones
encaminadas al desarrollo de la estrategia al mismo tiempo que las personas son
vinculadas en los procesos y la comunicacioacuten surge de forma natural y efectiva Este
sistema debe utilizarse como una herramienta de comunicacioacuten informacioacuten yo for-
macioacuten y no catalogarse uacutenicamente como sistema de control
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
15
Un gran aspecto que se logra al trabajar en el desarrollo de un CMI es permitir la
evaluacioacuten de las acciones que se llevan a cado diacutea a diacutea realmente aportan valor en
la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos de la empresa 12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El abarcamiento de 4 puntos de referencia o perspectivas como lo establecen los au-
tores en el libro permite un equilibrio al trabajar con los objetivos de corto plazo asiacute
como tambieacuten incluir los de largo plazo y por otro lado integraciones de resultados y
metas las desviaciones y los planes de accioacuten
121 P Financiera De acuerdo con los autores esta perspectiva es quizaacutes la maacutes importante entre las 4
los objetivos financieros son el enfoque para los definir objetivos e indicadores en las
3 perspectivas adicionales del Cuadro de Mando
Cada una de las medidas seleccionadas deberaacute formar parte de un eslaboacuten de rela-
ciones de causa-efecto que finalmente permitiraacuten la mejora de la actuacioacuten financiera
Al desarrollar el CMI la perspectiva Financiera se deben determinar las meacutetricas apro-
piadas en relacioacuten con la estrategia los KPI establecidos son de gran importancia ya
que definen la forma de actuar financieramente en relacioacuten con la estrategia y ade-
maacutes son el principal objeto de medicioacuten de las 3 perspectivas adicionales del Cuadro
de Mando
Como foco principal de esta perspectiva se deberaacute responder a la pregunta iquestQueacute
resultados financieros entregaremos a nuestros accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
16
El gestionar de forma efectiva las demaacutes 3 perspectivas permitiraacute generar mayores
ingresos a la organizacioacuten (Clientes) disminuir costos de produccioacuten y servicios (Pro-
cesos Internos) capacidad de adaptarnos y responder de forma efectiva a las necesi-
dades del mercado (Aprendizaje y Crecimiento)
122 P Cliente Permite a la organizacioacuten conocer mejor sus clientes su segmentacioacuten sus necesi-
dades el mercado en el cual se compite En palabras de los autores este punto de
referencia (Cliente) permite que las empresas elaboren indicadores de medicioacuten rela-
cionados con los niveles de satisfaccioacuten fidelidad retencioacuten adquisicioacuten y rentabili-
dad permite seleccionar y gestionar las mejores propuestas que antildeaden valor en la
relacioacuten atencioacuten de clientes vs mercado seleccionado
En el desarrollo de un CMI en la perspectiva Cliente se debe responder a la pregunta
iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
La perspectiva Cliente traduce la puesta en marcha de la estrategia y la visioacuten en
metas objetivos e indicadores en los clientes y sus necesidades y al mismo tiempo
como se pueden comunicar a toda la organizacioacuten
De acuerdo con los autores en esta perspectiva existen 3 clases de atributos que si
se satisfacen de forma efectiva permitiraacuten que la empresa mejore sus relaciones con
los clientes y se obtenga una propuesta de mayor valor son caracteriacutesticas de pro-
ducto y servicio (funcionalidad calidad y precio) interaccioacuten con clientes (calidad de
la experiencia de compra y relaciones personales) y reputacioacuten y fidelidad
123 P Procesos Internos
Se debe trabajar sobre los procesos de mayor criticidad en el desarrollo de acciones
que permiten la obtencioacuten de los objetivos estrateacutegicos y de los clientes
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
17
Gran parte de las organizaciones trabajan de forma activa en la mejora de las activi-
dades y flujos operativos existentes pero como para esta perspectiva es importante
tener en cuenta que el proceso solo se deforma interna sino que tambieacuten de forma
externa
De acuerdo con los autores se recomienda a los directivos de la compantildeiacutea que defi-
nan una lista completa de la cadena o flujo de los procesos internos iniciando con el
proceso de innovacioacuten (identificar necesidades tanto de clientes actuales como futuros
y creando nuevas formas de satisfacer esas necesidades) siguiendo con los procesos
operativos (actividades para entregar productos y servicios a clientes) y por uacuteltimo el
servicio posventa (servicios adicionales luego de la venta actividades que antildeaden
valor a los clientes)
Los objetivos e indicadores para esta perspectiva se derivan de las acciones que la
organizacioacuten hace para logar la satisfaccioacuten de las necesidades tanto de los clientes
externos asiacute como de los accionistas Se identifican los procesos criacuteticos ya que eacutestos
son en los que la organizacioacuten debe sobresalir para poder cumplir con las expectativas
antes mencionadas
124 P Aprendizaje y Crecimiento
Los indicadores y objetivos que se han definido en las 3 anteriores perspectivas (Fi-
nanciera Clientes y Procesos Internos) corresponden a factores en los cuales la em-
presa debe alcanzar el eacutexito competitivo
De acuerdo con autores los objetivos de esta cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento) facilitan la infraestructura para que se alcancen los objetivos definidos previa-
mente en las 3 perspectivas los objetivos que se definen esta perspectiva son vistos
como inductores necesarios para conseguir los mejores resultados en las 3 primeras
perspectivas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
18
Al desarrollar el CMI se logra identificar que no solo se debe invertir para el futuro en
maquinaria y equipo o en investigacioacuten y desarrollo tambieacuten se debe invertir en su
infraestructura en el desarrollo de las personas mejoramiento de habilidades mejo-
ramiento de sistemas de informacioacuten y procedimientos
Las competencias en el entorno global en el que convivimos nos enfrentan a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento por ello se requiere que las empresas realicen mejoras continuas para
garantizar el cubrimiento de las exigencias de nuestros clientes y poder entregar re-
sultados a las pretensiones de los accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
19
2 CMI Disentildeo
El modelo CMI debe permitir la interrelacioacuten e integracioacuten entre la estrategia de la
organizacioacuten las 4 perspectivas objetivos un conjunto de indicadores claves relacio-
nes causa-efecto entre factores y definicioacuten del mapa estrateacutegico
En la elaboracioacuten del CMI para RRHH se pueden seguir 8 pasos descritos por Albert
Diaz y Fernaacutendez Lima (2008) que van desde la Presentacioacuten de Visioacuten y Estrategia
organizacional hacer un diagnoacutestico inicial de gestioacuten de RRHH establecimiento de
4 perspectivas a analizar en el CMI relacionamiento de la visioacuten en cada perspectiva
y la formulacioacuten de objetivos estrateacutegicos a cada una definicioacuten de indicadores de
gestioacuten e inductores de actuacioacuten definir relaciones causa-efecto y elaboracioacuten de
mapa estrateacutegico de las actividades formulacioacuten de metas a los indicadores y retro-
alimentacioacuten cierre
21 Mapa Estrateacutegico Un Cuadro de Mando Integral se ve representado por medio de un mapa estrateacutegico
(Figura 2) en el cual los objetivos de cada perspectiva se ven conectados por medio
de relaciones causa-efecto permitiendo comunicar de forma clara tareas yo respon-
sabilidades entre cada nivel
Por medio del mapa estrateacutegico se busca relacionar los objetivos de cada perspectiva
de forma clara y faacutecil de entender por medio de relaciones casusa-efecto los objetivos
deben estar definidos de acuerdo con cada perspectiva y en liacutenea con las estrategias
de la organizacioacuten se deben establecer indicadores claves de gestioacuten (KPIacutes) con los
que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos deben existir metas u objetivos
a alcanzar de cada indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
20
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto
Fuente Elaboracioacuten propia adaptado de (Kaplan amp Norton 2016)
Un aspecto importante que los autores resaltan en su libro es que al elaborar un buen
CMI se deberiacutea tener una mezcla adecuada de resultados o indicadores efecto y de
inductores o indicadores causa los cuales se han definido desde la estrategia de la
direccioacuten (Kaplan amp Norton 2016)
22 Objetivos Estrateacutegicos
La definicioacuten de los Objetivos Estrateacutegicos se debe hacer en cada una de las cuatro
perspectivas son metas o resultados que la empresa anhela alcanzar son los objeti-
vos por los cuales se permite alcanzar la planeacioacuten estrateacutegica de la empresa
Conseguir los mejores resultados tanto el corto como en el largo plazo depende en
gran medida de la correcta definicioacuten de los objetivos estrateacutegicos asiacute como tambieacuten
de la relacioacuten que se pueda lograr entre estrategia de compantildeiacutea y las 4 perspectivas
y los indicadores claves de resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
21
La Figura 3 muestra como ejemplo un completo de mapa estrateacutegico en el que se
relacionan objetivos de la estrategia la integracioacuten de 4 perspectivas y la relacioacuten
causa-efecto entre los objetivos
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
23 La Importancia de las mediciones en el CMI
El Cuadro de Mando proporciona un completo panorama de los objetivos maacutes impor-
tantes y de coacutemo eacutestos se traducen en la estrategia empresarial a partir del cumpli-
miento de las metas establecidas
Para ello es indispensable contar una medida de control que permita conocer el com-
portamiento de una actividad accioacuten proceso dentro de un tiempo expliacutecito asiacute se
puede determinar si los metas u objetivos planteados previamente en cada objetivo
estrateacutegico se estaacute o no cumpliendo definir planes de accioacuten yo tomar medidas de
correccioacuten que permitan alinear las acciones con los resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
22
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI
Los Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI (en ingleacutes Key Performance Indicator) son
expresiones de medicioacuten o comparacioacuten eacutestos son utilizados principalmente en pro-
cesos claves o de mayor importancia en las organizaciones asiacute mismo los directivos
de las organizaciones hacen un mayor eacutenfasis en el cumplimiento de eacutestos ya que al
ser definidos como claves o de mayor impacto permiten avanzar en mayor grado al
cumplimiento de la estrategia
Los KPI se construyen en relacioacuten con las necesidades empresariales (de los socios)
y se miden por medio del cumplimiento de metas yu objetivos Se definen partiendo
de lo que se quiere dependen de la Visioacuten y de la Misioacuten de la organizacioacuten
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI
No se debe ver al CMI como el reemplazo para el sistema de indicadores diario de
una compantildeiacutea Los indicadores del CMI se definen para que los directivos y los em-
pleados trabajen de forma unida logrando un progreso competitivo en el mercado
(Kaplan amp Norton 2016)
Por lo antes expresado el principal objetivo al momento de seleccionar los indicadores
en la elaboracioacuten del CMI es lograr seleccionar los indicadores que traduzcan y co-
muniquen mejor las estrategias de la direccioacuten Asiacute mismo como cada estrategia es
uacutenica el CMI tambieacuten deberiacutea ser uacutenico al igual que sus indicadores (Kaplan amp
Norton 2016)
En relacioacuten con la perspectiva Financiera la principal pregunta que deben responder
los indicadores estaacute relacionada con las expectativas de los accionistas y del coacutemo se
debemos actuar financieramente para lograrlos
En la perspectiva Cliente la clave estaacute en poder definir indicadores que permitan res-
ponder a la pregunta iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
23
En la tercera perspectiva Procesos Internos las metas e indicadores proceden de las
acciones que la organizacioacuten hace para satisfacer las demandas de los clientes y las
aspiraciones de los accionistas
Y finalmente perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento los indicadores deben estar
alineados en aquello que la compantildeiacutea debe hacer de forma eficiente para lograr el
cumplimiento de las tres anteriores perspectivas es decir garantizar la infraestructura
humana los procesos los sistemas de informacioacuten y los recursos
De acuerdo con los autores (Kaplan amp Norton 2016) en los diferentes cuadros de
mando que trabajaron existen algunos indicadores que normalmente se registran y
son comunes y ellos los identifican asiacute
Indicadores P Financiera
bull ROE Rendimientos sobre la inversioacutenvalor antildeadido econoacutemico
bull Rentabilidad
bull Relacioacuten ingresos Vs crecimiento
Indicadores P Cliente
bull Cuota del mercado
bull Nivel de Adquisicioacuten de clientes
bull Retencioacuten de clientes
bull ROE del cliente
Indicadores P Crecimiento y Aprendizaje
bull Nivel de Satisfaccioacuten por los empleados
bull de Retencioacuten de empleados
bull Productividad de empleados
En lo relacionado a la cantidad de indicadores que deben existir en un CMI como los
autores lo mencionan la cantidad de indicadores que contenga el CMI es irreverente
ya que estaacuten vinculados mediante una relacioacuten de causa-efecto lo que describe la
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
24
estrategia de la direccioacuten del negocio y eso es lo que se debe logar (Kaplan amp Norton
2016)
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores Los indicadores de gestioacuten al ser definidos como meacutetricas que relacionan la puesta
en marcha de la estrategia y su cumplimiento deben cumplir con aspectos fundamen-
tales que permiten su correcto manejo e interpretacioacuten asiacute mismo deben estar asig-
nados a una persona o aacuterea responsable
CajAstour (2010) define que deben tener las siguientes caracteriacutesticas Ligados a la
estrategia cuantitativos accesibles de faacutecil comprensioacuten contrabalanceados rele-
vantes definicioacuten comuacuten
Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007) definen Indicador
Numeacuterico como la relacioacuten existente entre dos o maacutes cifras eacutestas cifras deben tener
un viacutenculo loacutegico entre ellas y deben proporcionar informacioacuten sobre temas importan-
tes de la empresa
Por esta razoacuten al utilizar indicadores numeacutericos en el CMI se facilita la consecucioacuten
de resultados cuantitativos y que facilitan la evaluacioacuten y representacioacuten de los cum-
plimientos
De acuerdo con Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007)
los indicadores numeacutericos se claifican en
bull Razones Indicadores que representan la relacioacuten entre los datos
bull Porcentajes Indica el valor relativo de un nuacutemero con respecto de una
referencia igual a cien
bull Promedio
bull Nuacutemeros iacutendice Indicadores que expresan cambios de una variable en relacioacuten
con otra a la cual se le asignan un valor de cien
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
25
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten
Una ceacutedula es un documento en que se hacen registros o anotaciones que permiten
definir maacutes detalladamente los indicadores y a su vez tener un mayor control La figura
4 a continuacioacuten muestra el ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
26
3 Definicioacuten del Cuadro de Control
Es la parte visible de resultados del CMI en eacutel se observan los avances del desem-
pentildeo de cada indicador que previamente se ha definido se registra el cumplimiento
de cada objetivo o meta asiacute como los aspectos maacutes importantes para la interpretacioacuten
del mismo como lo son la perspectiva a la que pertenece el nombre del proceso el
nuacutemero del indicador la definicioacuten del indicador y su foacutermula de medicioacuten las metas
de referencia la periodicidad de medicioacuten y los cumplimientos mensuales La figura
5 muestra un ejemplo de un Tablero o Cuadro de Control de una empresa de servicios
puacuteblicos domiciliarios de Amagaacute (Dpto de Antioquia) Colombia
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas
Fuente (Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP 2013)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
27
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback
De acuerdo con los resultados alcanzados del Cuadro de Control de coacutemo los
indicadores se interconectan entre siacute por medio de relaciones de cuasa-efecto y de la
articulacioacuten que existe entre las cuatro perspectivas se puede hacer un analisis sobre
la realizacioacuten y el cumplimiento de la estrategia organizacional y el desempentildeo de los
indicadores por parte de los recursos humanos financieros fisicos y comerciales sin
embargo como lo afirman Kaplan amp Norton (2016) se debe incorporar un elemento al
final para lograr un sistema de gestioacuten estrateacutegica eacuteste elemento corresponde a un
proceso de Feedback
En este proceso las reflexiones se pueden hacer tanto en una viacutea como en doble viacutea
es decir un analisis que permita corregir las desviaciones existentes sobre los
resultdos y las metas u objetivos oacute un analisis que permita no solo corregir
desviaciones sino que tambien permita desarrollar un modelo de aprendizaje
estrateacutegico
Los autores (Kaplan amp Norton 2016) en su libro tambien mencionan que una debe
existir una infraestructura estrateacutegica participativa que comunique la vision y que cada
empleado pueda observar de que forma sus actividades contribuyen la consecucion
de la misma tambien que debe existir un proceso Feedback que incorpore resultados
de las acciones y reflexiones sobre las estrateacutegias permitiendo la validacioacuten entre
objetivos e iniciativas como resultado a este proceso se pueden lograr soluciones de
problemas y los equipos aprenden soportando sus acciones en los resultados de la
actuacioacuten y posteriormente adaptan la estrateacutegia a diferentes condiciones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
28
4 Empresas de Call Center en Colombia
En Colombia el segmento de empresas de Call Center surgioacute aproximadamente hace
15 antildeos en los uacuteltimos cinco antildeos su crecimiento ha sido de forma acelerada Para
este antildeo 2017 de acuerdo con Ana Karina Quessep directora Ejecutiva de la Asocia-
cioacuten Colombiana de Contact Centers y BPO las perspectivas son muy confortadoras
y se espera que el sector mantenga una dinaacutemica de crecimiento igual que en los
uacuteltimos cinco antildeos y que en promedio ha registrado un crecimiento del 20 anual
un cumplimiento muy por encima del PIB nacional a pesar de las coyunturas econoacute-
micas a nivel mundial (Vanguardia 2017)
En el antildeo 2013 en Colombia el Estado definioacute el sector BPO KPO e ITO de la si-
guiente manera
BPO Tercerizacioacuten de procesos de negocio o Business Process Outsourcing
amp Offshoring Entendido como la delegacioacuten a un proveedor externo de uno o
maacutes procesos de negocio en el uso de tecnologiacuteas de la informacioacuten y comuni-
caciones Este proveedor es quien tambieacuten conserva y gerencia los procesos
delegados apoyado en mediciones establecidas Existen subsectores pertene-
cientes a este sector y clasifican de la siguiente forma
a Procesos de Front Office Procesos y servicios relacionado con la
prestacioacuten de servicio al cliente como lo son los Contact Center
y Call Center con atencioacuten tanto en espantildeol como bilinguumles
b Procesos de Back Office Procesos y servicios relacionados con
la ejecucioacuten de procesos administrativos de cualquier sector de la
economiacutea como lo son la gestioacuten de recursos humanos (activida-
des de noacutemina pruebas de ingreso) facturacioacuten cartera finan-
zas contabilidad gestioacuten de compras logiacutestica analiacutetica de ne-
gocio anaacutelisis de informacioacuten y CRM
(Programa de Transformacioacuten Productiva PTP 2014)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
29
En un informe elaborado por la firma consultora estadounidense AT Kearney en el
antildeo 2016 el mercado laboral colombiano fue catalogado con la posicioacuten nuacutemero 20
del listado de los mejores 55 mercados internacionales para la reubicacioacuten y puesta
en marcha de procesos de negocios offshoring (Revista Dinero 2016)
De acuerdo con el estudio Colombia registroacute una mejora y ascendioacute en su posiciona-
miento al pasar de estar en la casilla 43 en el informe del antildeo 2014 a estar en la casilla
20 en este uacuteltimo informe
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de
procesos de negocios offshoring
Fuente (Sethi amp Gott 2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
30
Complementando lo anterior como lo registra la revista Dinero (2016) Pinzoacuten San-
tiago (2016) vicepresidente de transformacioacuten digital y director ejecutivo de la Caacutemara
BPOITOKPO de la Andi plantea que esta dinaacutemica de crecimiento del sector asiacute
como las mejoras en las redes de comunicacioacuten y la presencia en las ciudades inter-
medias la mejor cobertura de las conectividades y los progresos en cualificacioacuten del
recurso humano sumado a otros factores han iniciado en el territorio colombiano la
llegada y permanencia de potenciales actores globales (Revista Dinero 2016)
Como lo explica Pinzoacuten (2016) coordinador del sector BPO del PTP citado en la re-
vista Dinero (2016) el sector de BPO en Colombia ha manifestado un gran impacto
en el PIB nacional en los uacuteltimos antildeos destaca tambieacuten que el este sector logroacute du-
plicar entre 2010 y 2014 su participacioacuten en el PIB nacional alcanzando una partici-
pacioacuten superior a 12 Asimismo se resalta su nivel de ventas una cifra cercana a
los $16 billones (Revista Dinero 2016)
Sumado a esto en palabras Quesseps Ana Karina (2016) directora ejecutiva de la
Asociacioacuten Colombiana de Contact Centers amp BPO (ACDECC amp BPO) citada en la
revista Dinero (2016) el negocio de BPO estaacute creciendo a buen ritmo ubicando a
Colombia entre los primeros 3 puestos en ventas de Latinoameacuterica al lado de Meacutexico
y Brasil Es sin duda que estas condiciones reflejan circunstancias favorables desde
el mercado colombiano para el desarrollo de la industria que de acuerdo con estima-
tivos del Ministerio de Comercio en el antildeo 2015 generoacute una cifra proacutexima a $171
billones en ventas representando cerca del 15 del PIB nacional (Revista Dinero
2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
31
5 RRHH en los Call Center
Teniendo como referencia la dinaacutemica del mercado la economiacutea del sector de BPO y
el servicio de los Call Center cada vez es maacutes importante se disentildeen modelos de
gestioacuten estrateacutegica que permitan no solo el crecimiento de las organizaciones en el
mercado sino tambieacuten disentildear modelos de gestioacuten que permitan que desde las aacutereas
de RRHH de las empresas se logre un viacutenculo directo entre las Estrategias de la di-
reccioacuten y la visioacuten de RRHH
Un Call Center o Centro de Contacto se le puede considerar como un aacuterea en el que
un grupo de personas comuacutenmente conocidas como agentes de servicio los cuales
tienen una formacioacuten especiacutefica en un tema atienden llamadas telefoacutenicas (ya sea
originadas por ellos mismos o recibidas desde marcaciones de personas externas) de
clientes yo consumidores de un producto o servicio Tambieacuten se puede relacionar
como un centro de atencioacuten al cliente el cual es atendido por un agente o represen-
tante de servicio en cual puede estar o no en el mismo paiacutes en que se origina la lla-
mada
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
32
Visto de otra forma el servicio de Call Center es un momento de experiencia telefoacutenica
que tiene un cliente o consumidor con una persona que representa a la empresa o al
negocio el eacutexito de ese momento depende en gran medida del grado de conocimiento
y experiencia que tenga el representante o agente sobre los productos yo servicios
de la empresa que representa la empatiacutea que logre con el cliente la capacidad co-
municativa y la facilidad de hacerse entender la tolerancia y tranquilidad para atender
a los clientes su capacidad de gestioacuten y eficiencia en los tiempos de respuesta y
solucioacuten
Es por ello por lo que como directivos de RRHH debemos hacer un mayor esfuerzo
en gestionar mejor el recurso humano en mejorar de forma efectiva e integral los
procesos tareas y actividades de RRHH lograr una alineacioacuten de los procesos claves
de RRHH con las estrategias directivas
Como una de las primeras acciones que se estaacuten viendo en los negocios es prioritario
que la gerencia de RRHH se integre al desarrollo de la estrategia del negocio y tam-
bieacuten sea un actor activo en proyectos asiacute se podraacute comprender el impacto econoacutemico
que se produciraacute como resultado de las decisiones y acciones que des alliacute se tomen
(Recoret 2011)
Ha llegado el momento en que las empresas transformen las aacutereas de RRHH y las
vinculen como una de sus unidades maacutes estrateacutegicas con una dependencia directa
de la presidencia o primer nivel su principal objetivo es la correcta gestioacuten del recurso
humano (Portafolio 2015)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
33
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
El CMI como herramienta estrateacutegica permite la integracioacuten de procesos clave en la
empresa por medio de la interaccioacuten entre las 4 perspectivas (previamente definidas)
evaluando el cumplimiento de indicadores claves de gestioacuten y en la interrelacioacuten entre
ellos asiacute mismo el CMI tambieacuten tiene por principal objetivo el monitoreo del cumpli-
miento de las estrategias directivas permitiendo comunicar entender evaluar la eje-
cucioacuten de acciones en pro de la visioacuten directiva
El modelo de CMI que propongo para las aacutereas de RRHH en las empresas de Call
Center estaacute disentildeado por medio de plantillas en Excel las cuales permiten una faacutecil
interpretacioacuten y apoyo en la toma de decisiones asiacute mismo eacutestas plantillas pueden
llegar a ser adaptables a otras aacutereas o tipo de empresas
Partiendo de los principales factores que enfrentan las aacutereas de RRHH mi experiencia
laboral en el campo de los Call Center y la dinaacutemica de este tipo de negocio a conti-
nuacioacuten propongo objetivos estrateacutegicos e indicadores para cada perspectiva mapa
estrateacutegico en el que se relacionan objetivos de la estrategia y la integracioacuten de 4
perspectivas las ceacutedulas de registro de cada indicador y el cuadro de control final o
CMI
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera
En esta Perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 2 indicadores que permiten
medir por un lado el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH y se
representa por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad
monetaria invertida en RRHH y por otro lado medir la Efectividad en el cumplimiento
del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento
sobre una base de 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
34
Los objetivos estrateacutegicos e Indicadores propuestos son
Objetivos
bull Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
bull Aumentar la productividad por trabajador (ROI de RRHH)
Indicadores
bull Efectividad de Costes Laborales = (Costes Laborales Reales Costes La-
borales Presupuestados) x 100
bull ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explo-
tacioacuten
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes
En el servicio de Call Center el poder contar con el nuacutemero de personas idoacuteneas (re-
curso humano disponible y capacitado) que se requiere para atender las llamadas de
los clientes es un factor de gran importancia y de eacutexito para el negocio es por ello por
lo que desde RRHH poder garantizar el cumplimiento de la plantilla presupuestada
atender las requisiciones de cubrimientos de vacantes en el menor tiempo posible con
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
35
personal competente disminuir los niveles de absentismo y de rotacioacuten de personal
se convierte en el principal objetivo estrateacutegico desde la perspectiva del Cliente
Para esta perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores de los cuales
3 estaacuten dirigidos a medir aspectos del core del negocio en lo relacionado con la dis-
ponibilidad del personal y 1 que permite medir el grado de satisfaccioacuten interno de los
empleados frente al desarrollo del core del negocio
Objetivos
bull Garantizar condiciones oacuteptimas para el trabajador
bull Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Indicadores
Propuesto para empleados
bull Iacutendice de Satisfaccioacuten Laboral = medio de Satisfaccioacuten laboral de los
trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinado
Propuestos para el core del negocio son
bull Efectividad en cumplimiento de Plantilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el pe-
riodo) x 100
bull Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) x 100
bull Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas
Promedio de personas periodo) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
36
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes
Fuente Elaboracioacuten propia
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos
En el desarrollo de esta perspectiva se debe evaluar los procesos que inciden en el
desarrollo del personal es decir enfatizar en que aspectos la compantildeiacutea debe hacer
un buen trabajo interno para lograr el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
anterior (clientes) es garantizar que el RRHH esteacute disponible para el desarrollo del
core del negocio mejorar las condiciones laborales para los empleados retenerlos y
mejorar sus competencias
En la dinaacutemica del Call Center la velocidad de respuesta y efectividad en la gestioacuten de
los requerimientos que hacen los clientes a las aacutereas de RRHH asiacute como garantizar
los recursos disponibles y capacitados son las tareas en las que los procesos internos
de RRHH deben hacer mejor su gestioacuten
Para esta perspectiva propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores
Objetivos
bull Mejorar las condiciones laborales para los empleados
bull Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
37
Indicadores
bull Eficiencia en actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
bull Efectividad en la gestioacuten de cubrimiento de Vacantes = Tiempo medio meta
(Tiempo medio de cubrimiento de vacantes cantidad de vacantes)
bull Eficiencia en Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
bull Porcentaje de personas que consiguen resultados al 100 = (Nuacutemero de
personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos Internos
Fuente Elaboracioacuten propia
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento
Por medio del anaacutelisis de esta perspectiva su evaluacutea la capacidad de la empresa para
proveer la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos de las tres pers-
pectivas anteriores Esta perspectiva estaacute alineada con el cumplimiento de los objeti-
vos estrateacutegicos definidos previamente y por ello tambieacuten se deben pensar en invertir
en infraestructura en desarrollo de personas en mejoramiento de habilidades opti-
mizacioacuten de sistemas de informacioacuten y alineacioacuten de procedimientos en RRHH la ca-
pacidad de reaccionar de forma efectiva ante los cambios y nuevas tendencias en los
procesos propios del sector puede significar el generar mayor valor agregado en sus
acciones y mejor percepcioacuten ante los clientes No solo en la dinaacutemica del negocio del
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
38
Call Center sino tambieacuten en el mercado laboral en general desde las aacutereas de RRHH
se deben adaptar las praacutecticas y procesos al sector a la demografiacutea de los empleados
a los requerimientos de los clientes
En este sentido propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 6 indicadores para
esta perspectiva
Objetivos
bull Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
bull Alinear procesos RRHH
Indicadores
bull Porcentaje Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas
Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
bull Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Ho-
ras de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuesta-
das)
bull Cumplimiento Presupuesto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa
de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por
persona) x 100
bull Efectividad cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas be-
neficiadas Total personas plantilla) x 100
bull Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas ndashpersonal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal ac-
tivo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
bull Efectividad cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Com-
petencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
39
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva
Aprendizaje y Crecimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico
A continuacioacuten por medio de la figura 12 concluyo con la propuesta del mapa estra-
teacutegico en el que se empalman las relaciones logradas entre las perspectivas los ob-
jetivos definidos y los indicadores Las relaciones entre cada una de ellas se observan
por medio de flechas de color negro
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
40
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
41
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores
En el modelo de CMI propuesto he definido 16 indicadores de gestioacuten para los objeti-
vos estrateacutegicos de las 4 perspectivas a continuacioacuten se muestra una de las ceacutedulas
de registro propuesta para cada uno de ellos Al final en los anexos se registraraacuten
cada una de las ceacutedulas de registros para los indicadores (Ver del Anexo A al Anexo
P)
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
42
64 Propuesta cuadro control final o CMI
Finalmente se representa el avance de la propuesta por medio de un cuadro de con-
trol en que se integran los objetivos estrateacutegicos e indicadores mapa estrateacutegico la
combinacioacuten de 4 perspectivas las definiciones de las ceacutedulas de registro de cada
indicador y los resultados obtenidos en su implementacioacuten
Por medio de este cuadro de control los directivos de la organizacioacuten y los liacutederes de
los procesos de RRHH pueden ver reflejado el cumplimiento de la estrategiacutea en cada
perspectiva y de que forma se estan o no cumplimiendo los objetivos y metas
pleneadas
Los resultados de los indicadores se ilustran con colores similares a las sentildeales de
semaforizacioacuten y permiten que a primera vista el lector pueda interpretar el avance
yo cumplimiento de los mismos frente a la estrategia
Asiacute mismo el cuadro de control permite monitorear el cumplimiento los objetivos y se
puede hacer un mayor enfasis en aquellos que presenten un menor cumplimiento o
poder revisar en detalle los indicadores o variables que muestren desviaciones se
puede tomar desiciones de mejora ver la integracioacuten de los diferentes procesos de
RRHH para el desarrollo de la estretagia identificar los principales actores en los
resultados entre otras conclusiones
En el CMI propuesto los resultados expuestos no corresponden a la realidad de alguna
empresa en particular los datos fueron simulados con el objetivo de poder mostrar el
funcionamiento del modelo propuesto y visualizar diferentes resultados frente a las
metas el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos y finalmente como se relacionan
entre siacute las perspectivas hasta obtener el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos
organizacionales
En el desarrollo de la propuesta se elaboraron diferentes hojas de caacutelculo en el ar-
chivo de Excel en la que se pueden desde registrar los resultados de las variables de
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
43
cada KPI de acuerdo con la frecuencia de evaluacioacuten del mismo ya sea mensual tri-
mestral semestral o anual hasta visualizar el mapa estrateacutegico total con los resulta-
dos de cada KPI
En la figura que se indica a continuacioacuten se muestra la parte de la hoja de caacutelculo del
Panel de Registro en la que se reconoceraacuten los resultados de las diferentes variables
de las foacutermulas de cada KPI definido previamente los resultados se deben expresar
de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de medicioacuten en los anexos finales se
puede observar el panel para los 16 KPIacutes (Ver Anexo Q y Anexo R)
Figura 14 Panel de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Seguido al registro de cada resultado se puede observar en la siguiente hoja de
caacutelculo el Cuadro de Control el cual permite observar de forma agrupada y resumida
los resultados de los KPI y de cada Perspectiva a continuacioacuten se muestra el cuadro
de control de la Perspectiva Financiera el cumplimiento de cada KPI y el resultado
agrupado en los anexos finales se puede observar el Cuadro de Control para las 4
Perspectivas (Ver Anexo S)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales
Costes Laborales Presupuestados
Costes Laborales
Reales $ 15 $ 15
Metas del Indicador
Unidad de Medicioacuten
Tendencia Frecuencia Indicador
Costes Laborales
Presupuestados
$ 16 $ 16
10000 Porcentaje Disminuir Semestral Resultado - - - - - 9375 - - - - - - 9375
Hace falta 1
resultado(s)
10667 10667 10000
Resultados de Seguimiento X Mes Progreso Acum Observacioacuten
Cump Meta Seguimiento al Cumplimiento KPI
Panel de Registro
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico Nuacutem Ind Indicador Medicioacuten
Datos de Resultados
10000
10667
Ini Lista de Ceacutedulas x Panel de Cuadro de Tablero Mapa Def Obj
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
44
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
Finalmente se presentan dos hojas fundamentales para el CMI y corresponden al Ta-
blero de Seguimiento y al Mapa Estrateacutegico estas hojas permiten ver de forma graacutefica
los cumplimientos de los 16 KPIacutes y las 4 perspectivas y la integracioacuten final en el mapa
estrateacutegico A continuacioacuten se muestran las figuras para cada una de estas hojas asiacute
mismo en los anexos finales se pueden observar cada uno de ellos con mayor clari-
dad (Ver Anexo T y Anexo U)
Figura 16 Tablero de Seguimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1Efect costes Laborales = Costes
Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
10000 - - - - - 9091 - - - - - - 9091Hace falta 1 resultado(s)
11000 11000 10000
11285
Financiera
Aumentar la productividad por trabajador ROI de
RRHH
KPI 2
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacuten
110 - - - - - 127 - - - - - - 127Hace falta 1 resultado(s)
11570 11570 10000
Cumplimiento PerspectivaResultados de Seguimiento X Mes Progreso
AcumObservacioacuten Cump
MetaSeguimiento al Cumplimiento KPI
Cuadro de ControlNombre de la
PerspectivaObjetivo Estrateacutegico Nuacutem
IndIndicador Medicioacuten Metas del
Indicador
10000
1157
10000
11000
0
75
150
Tablero de Seguimiento
0
75
150
P Financiera P Clientes
0
75
150
P Proc Internos
0
75
150
P Aprendizaje y Crecimiento
0
75
150
11285 8947
10324 11388
Cumplimiento Perspectiva
11000
11570
10526
10000
5000
10263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
10526
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
KPI 16
Hace falta 1 resultado(s)
Hace falta 1 resultado(s)
Indicador completo
Hace falta 8 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Hace falta 11 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Financiera Clientes Proc Internos Apren y Crecim
Perspectivas KPI Cump Meta
Inicio Lista de KPIacutes Ceacutedulas x KPIacutes Panel de Registro Cuadro de Control Tablero Seguimiento Mapa EstrateacutegicoDef Obj Estrat
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
45
Figura 17 Mapa Estrateacutegico
Fuente Elaboracioacuten propia
PERS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
iquestCoacutemo adaptarnos al nuevo entorno y generar mayor
valor
PERSPECTIVA FINANCIERA
iquestQueacute resultados $$ entregamos a nuestros accionistas
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes LaboralesAumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
CMI RRHH - MAPA DE PLANEACIOacuteN ESTRATEacuteGICA
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
PERSPECTIVA CLIENTES
iquestCoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al cliente
Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect
Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH
para el periodo) x 100
medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del
negocio en un periodo de tiempo determinado
Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas)
100
Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de
personas periodo) 100
Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)PERS PROCESOS INTERNOS
iquestQueacute podemos mejorar internamente para ser mejores
Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Alinear procesos RRHH
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo
contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas
formadas Total personas plantilla) x 100
Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales
presupuestadas) X 100Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios
Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
11570 11000
10526
10000
500010263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
8947
11285
8947
10324
11388
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
46
7 Conclusiones
El desarrollo de este trabajo final de maacutester enfocado en el CMI especialmente para
las aacutereas de RRHH permite que sea utilizado como un instrumento aliado para que
los liacutederes de las empresas y los representantes de RRHH puedan hacer una mejor
evaluacioacuten a la gestioacuten propia del aacuterea de RRHH demostrando que la alineacioacuten y el
valor que existe entre y la planeacioacuten estrateacutegica del negocio y la gestioacuten de las per-
sonas debe ser mancomunado
Asiacute mismo en Colombia se presenta una gran oportunidad econoacutemica y laboral para
el sector de los BPO y el mercado de los Call Center y por ello el poder alinear el
contenido de la esta propuesta bajo el concepto de este negocio permite ver la dinaacute-
mica y la importancia de incorporar las decisiones de las aacutereas de RRHH y el correcto
funcionamiento de las mismas por medio de indicadores de alto impacto alineados a
las necesidades de los clientes
El aplicar la metodologiacutea del libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan
y David P Norton permitioacute tener un amplio panorama del verdadero valor de esta
herramienta y por ello el poder definir el mapa estrateacutegico las perspectivas objetivos
estrateacutegicos los KPIacutes relaciones causa y efecto y los posteriores cuadros de control
y de resultados entorno al RRHH
El resultado final de la propuesta es un Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empre-
sas de Call Center en Colombia el cual se fundamente desde la teoriacutea con la entrega
del presente trabajo y desde la praacutectica y aplicacioacuten con la entrega de un archivo en
Excel integrando plantillas formuladas con estructuras sencillas faacuteciles de leer e inter-
pretar para la toma de decisiones asiacute mismo este trabajo sirve como referencia para
otras compantildeiacuteas e industrias y permite ser complementado y adaptado de acuerdo a
las necesidades propias de cada usuario
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
47
El archivo que respalda la etapa praacutectica del CMI se encuentra en Excel y lleva por
nombre ldquoModelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colom-
biardquo y se alojaraacute en la nube por medio del servicio de Google Drive y desde alliacute cual-
quier persona podraacute descargarlo para su utilizacioacuten
El viacutenculo de descarga es
httpsdrivegooglecomopenid=0BwMScYFozVPhMmQtdFFtaS1fSjQ
Asiacute mismo el archivo en Excel se puede descargar desde el siguiente acceso
Mod_CMI_RRHH_Call_Center_en_Colomb
PROPUESTA MODELO CMI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) PARA AacuteREAS DE RRHH EN EMPRESAS DE CALL CENTER EN COLOMBIA
1 Cump Meta
11000000000000001
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
Scale Settings402535100Pointer Settings7473415977961433112426584022038567
1 Cump Meta
11000000000000001
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Perspectivas KPI Cump Meta
KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5KPI 6KPI 7KPI 8KPI 9KPI 10KPI 11KPI 12KPI 13KPI 14KPI 15KPI 16110000000000000011157024793388429710526315789473684105102631578947368431052631578947368409131261889663919711111111111111112105263157894736842102631578947368431085937508947368421052631610526315789473684
ObservacioacutenHace falta 1 resultado(s)Hace falta 1 resultado(s)Indicador completoHace falta 8 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Indicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoHace falta 11 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)0000000000000000
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
48
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente como resultado del
TFM presento una propuesta de modelo CMI elaborado por medio de foacutermulas plan-
tillas cuadros y graacuteficas que se actualizan de forma automaacutetica de acuerdo con la
informacioacuten registrada en el Excel Este modelo fue disentildeado a partir de mi experien-
cia en el manejo de dicho programa asiacute como mi trayectoria laboral en el mercado del
Call Center y en las aacutereas de RRHH
Esta propuesta es un modelo flexible el cual permite ser adaptado de acuerdo con los
objetivos estrateacutegicos que el usuario pretenda alcanzar y por ello se recomienda to-
marlo como un referente inicial y a partir del mismo definir claramente el mapa y los
objetivos estrateacutegicos indicadores de gestioacuten de procesos clave del negocio o aacuterea
sus variables y tendencias de medicioacuten y ajustar las ceacutedulas de registro
El eacutexito del modelo depende en gran parte de las definiciones previas que se hagan y
de la forma en que logre la adaptacioacuten de la propuesta a la dinaacutemica del negocio
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
49
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
51
Anexos
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
52
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2
Nuacutem de Indicador
Entero
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 110Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9000 Rojo9001 9900 Amarillo9901 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 2
Nombre de la Perspectiva Financiera
Objetivo Estrateacutegico Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en
RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH
Indicador MedicioacutenROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacutenUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales
laborales del mismo semestre
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
53
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral
Trimestral X Anual
Mensual Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 9499 Amarillo9500 10000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 3
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo Estrateacutegico Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Objetivo del IndicadorMedir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que
desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado
Indicador Medicioacuten medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinadoUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
54
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 500 Semestral 500Trimestral 500 Anual 500
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 4
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de absentismo de los empleados
Indicador MedicioacutenNivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
55
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 5
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenNivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas
desvinculadas Promedio de personas periodo) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacutenSe calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se
dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo
dividido 2
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
56
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de la planil la de personal para un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenEfectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
57
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 95 Semestral 95Trimestral 95 Anual 95
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo Estrateacutegico Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar
Indicador MedicioacutenEficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas
participantes Total de Personas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
58
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo2000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles
Indicador MedicioacutenEfect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes
cubiertas para un tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
59
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en
asistencia
Indicador MedicioacutenEfic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en
el periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
60
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas
Indicador MedicioacutenPorc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con
resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
61
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa
Indicador Medicioacuten Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si
deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
62
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo
Indicador MedicioacutenEficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -
(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo
de tiempo determinado al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
63
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 10000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales
Indicador MedicioacutenCump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de
beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por
persona al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 8000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas
beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantil la al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
65
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas
Indicador Medicioacuten
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide
entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
66
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantil las
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas
plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantil la en un periodo de tiempo determinado al final
el resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
67
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8
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Anexo R Panel de Registro KPI 8 al KPI 16
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Tablero de Seguimiento | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento Perspectiva | Nuacutem Ind | Observacioacuten | Perspectivas KPI Cump Meta | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285 | KPI 1 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8947 | KPI 3 | Indicador completo | 10526 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 6 | Indicador completo | 10263 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324 | KPI 7 | Indicador completo | 10526 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | Indicador completo | 9131 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 9 | Indicador completo | 11111 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 10 | Indicador completo | 10526 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | KPI 11 | Indicador completo | 20000 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 12 | Indicador completo | 10263 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 13 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 15 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 16 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Control | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | Cumplimiento Perspectiva | Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | 10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | 11285 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | 110 | Entero | Incrementar | Semestral | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 8947 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 10324 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | Indicador completo | 9131 | Amarillo | 0 | 9131 | 10000 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | 9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | 11388 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | 10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | 8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Costes Laborales Reales | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes Laborales Presupuestados | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | EBIT | $ 3500000 | $ 3500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes totales RRHH | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Entero | Incrementar | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Total resultados encuestas de satisfaccioacuten laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas que aplicaron a la misma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Horas de Absentismo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Cant Personas desvinculadas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Promedio de personas periodo | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Cantidad de RRHH final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 98 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto de RRHH para el periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Promedio personas participantes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Tiempo medio meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador completo | 9131 | Verde | 0 | 9131 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Suma tiempo medio cubrimiento vacantes | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | cantidad vacantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Promedio nota Evaluacioacuten (en Porcentaje) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuacutemero de personas Capacitadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Nuacutemero personas con resultados al 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Nuacutemero de personas evaluadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | Cant Personas desvinculadas Si deseadas | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Cant Personas desvinculadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | Horas de Absentismo por Accidentes Laborales | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | Sumatoria gastos en programa de beneficios | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad personas beneficiadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto medio por persona | $ 2500000 | $ 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas beneficiadas | 1 | 10 | 6 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | Personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas formadas | 9 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 16 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantilla en un periodo de tiempo determinado al final el resultado se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 15 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 14 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantilla al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 8000 | Semestral | 80 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 13 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por persona al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 10000 | Semestral | 100 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 12 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo de tiempo determinado al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 11 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 10 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | ||||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | ||||||||||||
9000 | 15000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 9 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en el periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9000 | Semestral | 90 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 8 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes cubiertas para un tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
2000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 7 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 95 | Semestral | 95 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 95 | Anual | 95 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | ||||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | ||||||||||||
9500 | 13000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 6 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 13000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 5 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo dividido 2 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 4 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 500 | Semestral | 500 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 500 | Anual | 500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 3 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | Trimestral | |||||||||||
Trimestral | X | Anual | |||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | ||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 10000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 2 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Entero | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales laborales del mismo semestre | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 110 | 110 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 9000 | Rojo | |||||||||||
9001 | 9900 | Amarillo | |||||||||||
9901 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 1 | |||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||||
Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | ||||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | ||||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||||
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | |||||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||||
Mensual | Semestral | 10000 | 100 | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | Barra | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | 50 | ||||||||||||
5000 | 9500 | Rojo | Verde | 95 | |||||||||||
9501 | 9800 | Amarillo | Amarillo | 98 | |||||||||||
9801 | 20000 | Verde | Rojo | 200 | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||||
Definicioacuten de Indicadores o KPI para cada Perspectiva y Objetivos Estrateacutegicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para variables de las tablas (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 6 | Indicadores definidos para la Perspectiva | Frecuencia | Cantd KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista KPI | Etiquetas de fila | Mensual | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectiva del CMI | Financiera | Perspectiva del CMI | Clientes | Perspectiva del CMI | Procesos_Internos | Perspectiva del CMI | Aprendizaje_y_Crecimiento | KPI 1 | KPI 1 | Trimestral | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Semestral | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | Objetivo estrateacutegicos | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | Objetivo estrateacutegicos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 2 | KPI 3 | Anual | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KPI 1 | Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | 3 | KPI 3 | Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 7 | KPI 7 | Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | 11 | KPI 11 | Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | KPI 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 3 | KPI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 12 | KPI 12 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | KPI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | KPI 4 | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | KPI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 6 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KPI 2 | Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | 4 | KPI 4 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | 8 | KPI 8 | Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | 13 | KPI 13 | Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 5 | KPI 5 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | 9 | KPI 9 | Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | 14 | KPI 14 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | KPI 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | KPI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 6 | KPI 6 | Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | 10 | KPI 10 | Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | 15 | KPI 15 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | KPI 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 16 | KPI 16 | Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Perspectivas CMI | Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos para cada Perspectiva | |||||||||||||
Perspectivas del CMI | Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Financiera | Objetivo 1 | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Clientes | Objetivo 2 | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||
Procesos_Internos | Objetivo 3 | |||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Objetivo 4 | |||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo 1 | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | |||||||||||||
Objetivo 2 | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo 1 | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo 2 | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||
Objetivo 1 | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo 2 | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Lista de Opciones | Ceacutedulas para KPIacutes | ||||||||||||||
Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos | Ceacutedula | KPI 1 | Ceacutedula | KPI 9 | |||||||||||
KPI 2 | KPI 10 | ||||||||||||||
Definicioacuten y Lista KPI x Perspectiva y Obj Estrateacutegicos | KPI 3 | KPI 11 | |||||||||||||
KPI 4 | KPI 12 | ||||||||||||||
Panel de Registro | KPI 5 | KPI 13 | |||||||||||||
Cuadro de Control | KPI 6 | KPI 14 | |||||||||||||
Tablero de Seguimiento | KPI 7 | KPI 15 | |||||||||||||
Mapa Estrateacutegico | KPI 8 | KPI 16 | |||||||||||||
Propuesta presentada por Joseacute Leonardo Monroy - 2017 | |||||||||||||||
Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Contacto joseleomczohocom | |||||||||||||||
IacuteNDICE
Resumen _______________________________________________________ 6
Abstract _______________________________________________________ 8
Introduccioacuten ______________________________________________________ 10
Objetivos generales y especiacuteficos ______________________________________ 11
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI _________________ 13
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten _______ 14
12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI _________ 15
121 P Financiera ___________________________________________ 15
122 P Cliente ______________________________________________ 16
123 P Procesos Internos _____________________________________ 16
124 P Aprendizaje y Crecimiento _______________________________ 17
2 CMI Disentildeo ____________________________________________ 19
21 Mapa Estrateacutegico ________________________________________ 19
22 Objetivos Estrateacutegicos ____________________________________ 20
23 La Importancia de las mediciones en el CMI ___________________ 21
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI ________________________ 22
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI ___________ 22
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores ___________________________ 24
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten _____ 25
3 Definicioacuten del Cuadro de Control ____________________________ 26
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback ________________________ 27
4 Empresas de Call Center en Colombia ________________________ 28
5 RRHH en los Call Center __________________________________ 31
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia ________________________________ 33
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva _______ 33
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera _________________________ 33
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes ___________________________ 34
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos __________________ 36
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento ____________ 37
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico _____________________________ 39
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores _______________ 41
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64 Propuesta cuadro control final o CMI _________________________ 42
7 Conclusiones ___________________________________________ 46
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten __________ 48
9 Bibliografiacutea _____________________________________________ 49
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE FIGURAS Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas 14
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto 20
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto 21
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores 25
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas 26
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de 29
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center 31
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera 34
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes 36
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos
Internos 37
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva 39
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH 40
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1 41
Figura 14 Panel de Registro KPI 1 43
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera 44
Figura 16 Tablero de Seguimiento 44
Figura 17 Mapa Estrateacutegico 45
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE ANEXOS
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1 51
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2 52
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3 53
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4 54
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5 55
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6 56
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7 57
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8 58
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9 59
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10 60
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11 61
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12 62
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13 63
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14 64
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15 65
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16 66
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8 67
Anexo R Panel de Registro KPI 8 al KPI 16 68
Anexo S Cuadro de Control 69
Anexo T Tablero de Seguimiento 70
Anexo U Mapa Estrateacutegico 71
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
6
Resumen
El Cuadro de Mando Integral o CMI puede verse como un instrumento que los liacutederes
utilizan para la gestioacuten y que les permite relacionar el cumplimiento de los objetivos
estrateacutegicos organizacionales y lo resultados de los KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten asiacute mismo la configuracioacuten del CMI se representa por medio de una estructura
coherente El CMI apoya la toma de decisiones a nivel directivo al proporcionar una
lectura sencilla y raacutepida de los resultados de los KPI maacutes representativos y por medio
de la estructura en que se presentan el directivo puede identificar en que debe prestar
mayor atencioacuten para el correcto direccionamiento de la estrategia
El entorno actual y global en el que convivimos constantemente se enfrenta a nuevos
avances o tendencias la evolucioacuten del conocimiento asiacute como la innovacioacuten y la pre-
sencia de nuevas y mejores tecnologiacuteas en la informacioacuten cobran mayor importancia
en los seres humanos es por ello por lo que al hablar de gestionar las personas
tambieacuten se debe actuar y avanzar en la misma direccioacuten La visioacuten de la gestioacuten de
los RRHH implica el cumplimiento y logro de objetivos de nivel estrateacutegico en la com-
pantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo de las personas agregando valor diferencial a
la organizacioacuten y mejoras en los procesos
En Colombia el mercado de los Call Center han logrado una oportunidad de creci-
miento registrando notablemente aumento en los registros de su facturacioacuten entre los
antildeos de 2001 y el 2014 pasando de registrar $104566 millones a alcanzar una cifra
$29 billones De acuerdo con el diario de noticias Dinerocom este sector en Colom-
bia es considerado como un sector con gran referente de crecimiento en materia eco-
noacutemica y tambieacuten en la generacioacuten de empleo en el paiacutes (Portafolio - Noticias de
economiacutea y negocios en Colombia y 2013)
Es por ello por lo que con este trabajo quiero proponer un Modelo CMI para aacutereas de
RRHH en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con
estructuras sencillas faacuteciles de leer e interpretar y que a su vez sirven como una forma
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
7
de comunicacioacuten de la estrategia hacia los empleados permitiendo asiacute que entre to-
dos se implementen las acciones correspondientes para el cumplimiento y el logro de
los indicadores claves de gestioacuten Asiacute mismo este trabajo serviraacute como referencia
para otras compantildeiacuteas e industrias La metodologiacutea que propongo se basa en el libro
El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y David P Norton
Palabras clave Cuadro de Mando Integral o CMI KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten Call Center plantillas Excel toma de decisiones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
8
Abstract
The Balanced Scorecard or CMI be an instrument that leaders use for management
and that allows them to relate the fulfillment of organizational strategic objectives and
the results of the KPI or Key Management Indicators as well as the configuration of
the CMI is represented through of a coherent structure The CMI supports decision
making at the managerial level by providing a simple and quick reading of the most
representative KPI results and through the structure in which it is presented the ma-
nager can identify where he should pay more attention to the correct strategy direction
The current and global environment in which we live is constantly faced with new de-
velopments or trends the evolution of knowledge as well as innovation and the pre-
sence of new and better information technologies become more important in human
beings that is why when talking about people management we must also act and
move forward in the same direction The vision of HR management involves the achie-
vement of strategic level objectives in the company through the collective effort of the
people adding differential value to the organization and improvements in the proces-
ses
In Colombia the Call Center market has achieved a growth opportunity notably regis-
tering an increase in its billing records between 2001 and 2014 from $ 104566 million
to $ 29 billion According to the newspaper Dinerocom this sector in Colombia is
considered as a sector with great reference of growth in economic matters as well in
the generation of employment in the country (Portfolio - Economy and business news
in Colombia and 2013)
That is why with this work I want to propose a CMI Model for HR areas in Call Center
companies in Colombia integrating Excel templates with simple structures easy to
read and interpret and are like a form of communication of the strategy towards the
employees allowing all of them to implement the corresponding actions for compliance
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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and achievement the key management indicators Also this work will serve as a refe-
rence for other companies and industries The methodology that I propose is based on
the book The Balanced Scorecard by Robert S Kaplan and David P Norton
Key words Balanced Score Card or CMI KPI or Key Performance Indicators Call
Center templates Excel making decisions
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Introduccioacuten
El CMI permite a las empresas hacer una autoevaluacioacuten de una forma efectiva para
comprobar si los resultados esperados se estaacuten cumpliendo de acuerdo con lo pla-
neado y en este caso se quiere se propone un CMI para RRHH Con el CMI adicio-
nalmente se quiere generar una comunicacioacuten maacutes atractiva y visual para los emplea-
dos en la que se les informe sobre los objetivos estrateacutegicos trazados desde la direc-
cioacuten y sus cumplimientos y por supuesto el coacutemo se pueden cumplir
Con el presente trabajo entrego una propuesta de Modelo CMI para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructu-
ras sencillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones La metodologiacutea
propuesta se basa en el libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y
David P Norton
Al poder administrar el CMI a partir de indicadores claves de procesos y subprocesos
permitiraacute tener una visioacuten completa y real de coacutemo estaacute funcionando el aacuterea de RRHH
y asiacute mismo observar posibles desviaciones y tomar acciones para corregirlas
Hoy en diacutea en el entorno global en el que convivimos nos enfrentamos a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento y por ello asiacute como las empresas evolucionan y se adaptan a nuevos
entornos la gestioacuten y administracioacuten de las personas tambieacuten debe avanzar
En las empresas se requiere de modelos de gestioacuten faacuteciles de interpretar y llevar a
cabo modelos que se adapten y que entreguen resultados integrales modelos que
sean canales de comunicacioacuten para todos los empleados y todo esto alineado con
los objetivos financieros de la organizacioacuten
Desde las aacutereas de RRHH tambieacuten se evidencia esta necesidad y por ello es maacutes
frecuente que los directores de RRHH se pregunten si es factible implementar un mo-
delo de CMI orientado a Recursos Humanos ya que la principal funcioacuten del aacuterea es
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
11
poder lograr los objetivos estrateacutegicos de la compantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo
de las personas agregando valor agregado y diferencial a la organizacioacuten y mejoras
en los procesos
El poder disentildear un CMI orientado a RRHH y el poder incorporar planillas en Excel
faacutecilmente adaptables permite entre otros
bull Trasladar la visioacuten y la definicioacuten de la estrategia en objetivos de RRHH
bull Definir y vincular los objetivos y KPI estrateacutegicos a aacutereas RRHH
bull Identificar aspectos claves y determinantes en las mediciones de RRHH
bull Alinear las iniciativas estrateacutegicas
bull Comunicar de forma efectiva a todos los empleados los resultados
Objetivos generales y especiacuteficos
Objetivo General Proponer un Modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para RRHH en empresas del
sector de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructuras sen-
cillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones
Objetivos Especiacuteficos
bull Proponer una herramienta de gestioacuten que permita integrar procesos claves y
aspectos de valor de RRHH
bull Implementar KPIacutes alienados a las estrategias directivas desde las aacutereas de
RRHH
bull Identificar procesos mayor importancia en aacutereas de RRHH en los Call Center
de Colombia
bull Adaptar planillas de Excel a las necesidades de la empresa para los resultados
del CMI
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
12
bull Obtener un panorama general de resultados que permita tomar decisiones de
manera oportuna y adecuada
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El Cuadro de Mando Integral ndash CMI surge a mediados de los ochenta a partir de un
proyecto de investigacioacuten que el profesor Robert Kaplan en cooperacioacuten con el Nolan
Norton Institue estaban iniciando y por medio de eacuteste se dio lugar a un instrumento
de integracioacuten de indicadores claves de gestioacuten lo que hoy se conoce con el nombre
de Cuadro de Mando Integral o CMI Kaplan RS y Noton DS (1992)
El CMI contempla indicadores claves de gestioacuten de los resultados de mediciones tanto
financiaras como no financieras estas mediciones se hacen a procesos claves que
permitiraacuten los resultados estrateacutegicos procedentes tanto de la visioacuten asiacute como de las
estrategias organizacionales
De acuerdo con los autores del libro tomado como principal (Kaplan amp Norton 2016)
la organizacioacuten o empresa se puede ver en resumen desde cuatro perspectivas
bull Financiera
bull Clientes
bull Procesos Internos
bull Aprendizaje y Crecimiento
El CMI confronta resultados de los KPI o medidas pasadas con las medidas o metas
del futuro hace un comparativo de como estaacutebamos en una situacioacuten pasada como
estamos en el hoy y como es la situacioacuten deseada en el mantildeana El CMI sus objetivos
metas y los KPI se derivan de las estrategias directivas y de la visioacuten de la organiza-
cioacuten y en este sentido las mediciones e indicadores claves de gestioacuten deben estar
definidos e integrados desde las cuatro perspectivas anteriores (ver figura 1)
Los Indicadores Clave de Gestioacuten o KPIacutes no solamente deben medir impactos finan-
cieros y no financieros tambieacuten deben medir relaciones entre las diferentes perspec-
tivas en un proceso de integracioacuten de arriba abajo desde los niveles ubicados en la
alta direccioacuten hasta llegar a aquellos niveles operativos o los que esteacuten ubicados en
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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la parte inferior de la organizacioacuten Es un sistema que permite medir de forma indivi-
dual integrar resultados con otros y lograr resultados en conjunto Es la agrupacioacuten
de los diferentes indicadores de gestioacuten que se encuentran ubicados en cada nivel o
parte de la organizacioacuten
Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas
Fuente Elaboracioacuten propia
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten
Por medio del Cuadro de Mando Integral se logra una interpretacioacuten de objetivos y
estrategias de una compantildeiacutea en un conjunto de indicadores tangibles medibles cuan-
tificables que pueden ser gestionados no solo por las personas de las altas direccio-
nes sino tambieacuten por todos los empleados
De acuerdo con los autores el CMI no solamente es un sistema de medicioacuten es un
sistema para la gestioacuten que permite implementar la estrategia organizacional directa-
mente integrando objetivos metas indicadores planes de accioacuten y resultados permi-
tiendo ver posibles desviaciones asiacute mismo permite planificar y establecer acciones
encaminadas al desarrollo de la estrategia al mismo tiempo que las personas son
vinculadas en los procesos y la comunicacioacuten surge de forma natural y efectiva Este
sistema debe utilizarse como una herramienta de comunicacioacuten informacioacuten yo for-
macioacuten y no catalogarse uacutenicamente como sistema de control
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Un gran aspecto que se logra al trabajar en el desarrollo de un CMI es permitir la
evaluacioacuten de las acciones que se llevan a cado diacutea a diacutea realmente aportan valor en
la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos de la empresa 12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El abarcamiento de 4 puntos de referencia o perspectivas como lo establecen los au-
tores en el libro permite un equilibrio al trabajar con los objetivos de corto plazo asiacute
como tambieacuten incluir los de largo plazo y por otro lado integraciones de resultados y
metas las desviaciones y los planes de accioacuten
121 P Financiera De acuerdo con los autores esta perspectiva es quizaacutes la maacutes importante entre las 4
los objetivos financieros son el enfoque para los definir objetivos e indicadores en las
3 perspectivas adicionales del Cuadro de Mando
Cada una de las medidas seleccionadas deberaacute formar parte de un eslaboacuten de rela-
ciones de causa-efecto que finalmente permitiraacuten la mejora de la actuacioacuten financiera
Al desarrollar el CMI la perspectiva Financiera se deben determinar las meacutetricas apro-
piadas en relacioacuten con la estrategia los KPI establecidos son de gran importancia ya
que definen la forma de actuar financieramente en relacioacuten con la estrategia y ade-
maacutes son el principal objeto de medicioacuten de las 3 perspectivas adicionales del Cuadro
de Mando
Como foco principal de esta perspectiva se deberaacute responder a la pregunta iquestQueacute
resultados financieros entregaremos a nuestros accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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El gestionar de forma efectiva las demaacutes 3 perspectivas permitiraacute generar mayores
ingresos a la organizacioacuten (Clientes) disminuir costos de produccioacuten y servicios (Pro-
cesos Internos) capacidad de adaptarnos y responder de forma efectiva a las necesi-
dades del mercado (Aprendizaje y Crecimiento)
122 P Cliente Permite a la organizacioacuten conocer mejor sus clientes su segmentacioacuten sus necesi-
dades el mercado en el cual se compite En palabras de los autores este punto de
referencia (Cliente) permite que las empresas elaboren indicadores de medicioacuten rela-
cionados con los niveles de satisfaccioacuten fidelidad retencioacuten adquisicioacuten y rentabili-
dad permite seleccionar y gestionar las mejores propuestas que antildeaden valor en la
relacioacuten atencioacuten de clientes vs mercado seleccionado
En el desarrollo de un CMI en la perspectiva Cliente se debe responder a la pregunta
iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
La perspectiva Cliente traduce la puesta en marcha de la estrategia y la visioacuten en
metas objetivos e indicadores en los clientes y sus necesidades y al mismo tiempo
como se pueden comunicar a toda la organizacioacuten
De acuerdo con los autores en esta perspectiva existen 3 clases de atributos que si
se satisfacen de forma efectiva permitiraacuten que la empresa mejore sus relaciones con
los clientes y se obtenga una propuesta de mayor valor son caracteriacutesticas de pro-
ducto y servicio (funcionalidad calidad y precio) interaccioacuten con clientes (calidad de
la experiencia de compra y relaciones personales) y reputacioacuten y fidelidad
123 P Procesos Internos
Se debe trabajar sobre los procesos de mayor criticidad en el desarrollo de acciones
que permiten la obtencioacuten de los objetivos estrateacutegicos y de los clientes
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Gran parte de las organizaciones trabajan de forma activa en la mejora de las activi-
dades y flujos operativos existentes pero como para esta perspectiva es importante
tener en cuenta que el proceso solo se deforma interna sino que tambieacuten de forma
externa
De acuerdo con los autores se recomienda a los directivos de la compantildeiacutea que defi-
nan una lista completa de la cadena o flujo de los procesos internos iniciando con el
proceso de innovacioacuten (identificar necesidades tanto de clientes actuales como futuros
y creando nuevas formas de satisfacer esas necesidades) siguiendo con los procesos
operativos (actividades para entregar productos y servicios a clientes) y por uacuteltimo el
servicio posventa (servicios adicionales luego de la venta actividades que antildeaden
valor a los clientes)
Los objetivos e indicadores para esta perspectiva se derivan de las acciones que la
organizacioacuten hace para logar la satisfaccioacuten de las necesidades tanto de los clientes
externos asiacute como de los accionistas Se identifican los procesos criacuteticos ya que eacutestos
son en los que la organizacioacuten debe sobresalir para poder cumplir con las expectativas
antes mencionadas
124 P Aprendizaje y Crecimiento
Los indicadores y objetivos que se han definido en las 3 anteriores perspectivas (Fi-
nanciera Clientes y Procesos Internos) corresponden a factores en los cuales la em-
presa debe alcanzar el eacutexito competitivo
De acuerdo con autores los objetivos de esta cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento) facilitan la infraestructura para que se alcancen los objetivos definidos previa-
mente en las 3 perspectivas los objetivos que se definen esta perspectiva son vistos
como inductores necesarios para conseguir los mejores resultados en las 3 primeras
perspectivas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Al desarrollar el CMI se logra identificar que no solo se debe invertir para el futuro en
maquinaria y equipo o en investigacioacuten y desarrollo tambieacuten se debe invertir en su
infraestructura en el desarrollo de las personas mejoramiento de habilidades mejo-
ramiento de sistemas de informacioacuten y procedimientos
Las competencias en el entorno global en el que convivimos nos enfrentan a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento por ello se requiere que las empresas realicen mejoras continuas para
garantizar el cubrimiento de las exigencias de nuestros clientes y poder entregar re-
sultados a las pretensiones de los accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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2 CMI Disentildeo
El modelo CMI debe permitir la interrelacioacuten e integracioacuten entre la estrategia de la
organizacioacuten las 4 perspectivas objetivos un conjunto de indicadores claves relacio-
nes causa-efecto entre factores y definicioacuten del mapa estrateacutegico
En la elaboracioacuten del CMI para RRHH se pueden seguir 8 pasos descritos por Albert
Diaz y Fernaacutendez Lima (2008) que van desde la Presentacioacuten de Visioacuten y Estrategia
organizacional hacer un diagnoacutestico inicial de gestioacuten de RRHH establecimiento de
4 perspectivas a analizar en el CMI relacionamiento de la visioacuten en cada perspectiva
y la formulacioacuten de objetivos estrateacutegicos a cada una definicioacuten de indicadores de
gestioacuten e inductores de actuacioacuten definir relaciones causa-efecto y elaboracioacuten de
mapa estrateacutegico de las actividades formulacioacuten de metas a los indicadores y retro-
alimentacioacuten cierre
21 Mapa Estrateacutegico Un Cuadro de Mando Integral se ve representado por medio de un mapa estrateacutegico
(Figura 2) en el cual los objetivos de cada perspectiva se ven conectados por medio
de relaciones causa-efecto permitiendo comunicar de forma clara tareas yo respon-
sabilidades entre cada nivel
Por medio del mapa estrateacutegico se busca relacionar los objetivos de cada perspectiva
de forma clara y faacutecil de entender por medio de relaciones casusa-efecto los objetivos
deben estar definidos de acuerdo con cada perspectiva y en liacutenea con las estrategias
de la organizacioacuten se deben establecer indicadores claves de gestioacuten (KPIacutes) con los
que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos deben existir metas u objetivos
a alcanzar de cada indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
20
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto
Fuente Elaboracioacuten propia adaptado de (Kaplan amp Norton 2016)
Un aspecto importante que los autores resaltan en su libro es que al elaborar un buen
CMI se deberiacutea tener una mezcla adecuada de resultados o indicadores efecto y de
inductores o indicadores causa los cuales se han definido desde la estrategia de la
direccioacuten (Kaplan amp Norton 2016)
22 Objetivos Estrateacutegicos
La definicioacuten de los Objetivos Estrateacutegicos se debe hacer en cada una de las cuatro
perspectivas son metas o resultados que la empresa anhela alcanzar son los objeti-
vos por los cuales se permite alcanzar la planeacioacuten estrateacutegica de la empresa
Conseguir los mejores resultados tanto el corto como en el largo plazo depende en
gran medida de la correcta definicioacuten de los objetivos estrateacutegicos asiacute como tambieacuten
de la relacioacuten que se pueda lograr entre estrategia de compantildeiacutea y las 4 perspectivas
y los indicadores claves de resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
21
La Figura 3 muestra como ejemplo un completo de mapa estrateacutegico en el que se
relacionan objetivos de la estrategia la integracioacuten de 4 perspectivas y la relacioacuten
causa-efecto entre los objetivos
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
23 La Importancia de las mediciones en el CMI
El Cuadro de Mando proporciona un completo panorama de los objetivos maacutes impor-
tantes y de coacutemo eacutestos se traducen en la estrategia empresarial a partir del cumpli-
miento de las metas establecidas
Para ello es indispensable contar una medida de control que permita conocer el com-
portamiento de una actividad accioacuten proceso dentro de un tiempo expliacutecito asiacute se
puede determinar si los metas u objetivos planteados previamente en cada objetivo
estrateacutegico se estaacute o no cumpliendo definir planes de accioacuten yo tomar medidas de
correccioacuten que permitan alinear las acciones con los resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI
Los Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI (en ingleacutes Key Performance Indicator) son
expresiones de medicioacuten o comparacioacuten eacutestos son utilizados principalmente en pro-
cesos claves o de mayor importancia en las organizaciones asiacute mismo los directivos
de las organizaciones hacen un mayor eacutenfasis en el cumplimiento de eacutestos ya que al
ser definidos como claves o de mayor impacto permiten avanzar en mayor grado al
cumplimiento de la estrategia
Los KPI se construyen en relacioacuten con las necesidades empresariales (de los socios)
y se miden por medio del cumplimiento de metas yu objetivos Se definen partiendo
de lo que se quiere dependen de la Visioacuten y de la Misioacuten de la organizacioacuten
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI
No se debe ver al CMI como el reemplazo para el sistema de indicadores diario de
una compantildeiacutea Los indicadores del CMI se definen para que los directivos y los em-
pleados trabajen de forma unida logrando un progreso competitivo en el mercado
(Kaplan amp Norton 2016)
Por lo antes expresado el principal objetivo al momento de seleccionar los indicadores
en la elaboracioacuten del CMI es lograr seleccionar los indicadores que traduzcan y co-
muniquen mejor las estrategias de la direccioacuten Asiacute mismo como cada estrategia es
uacutenica el CMI tambieacuten deberiacutea ser uacutenico al igual que sus indicadores (Kaplan amp
Norton 2016)
En relacioacuten con la perspectiva Financiera la principal pregunta que deben responder
los indicadores estaacute relacionada con las expectativas de los accionistas y del coacutemo se
debemos actuar financieramente para lograrlos
En la perspectiva Cliente la clave estaacute en poder definir indicadores que permitan res-
ponder a la pregunta iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
23
En la tercera perspectiva Procesos Internos las metas e indicadores proceden de las
acciones que la organizacioacuten hace para satisfacer las demandas de los clientes y las
aspiraciones de los accionistas
Y finalmente perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento los indicadores deben estar
alineados en aquello que la compantildeiacutea debe hacer de forma eficiente para lograr el
cumplimiento de las tres anteriores perspectivas es decir garantizar la infraestructura
humana los procesos los sistemas de informacioacuten y los recursos
De acuerdo con los autores (Kaplan amp Norton 2016) en los diferentes cuadros de
mando que trabajaron existen algunos indicadores que normalmente se registran y
son comunes y ellos los identifican asiacute
Indicadores P Financiera
bull ROE Rendimientos sobre la inversioacutenvalor antildeadido econoacutemico
bull Rentabilidad
bull Relacioacuten ingresos Vs crecimiento
Indicadores P Cliente
bull Cuota del mercado
bull Nivel de Adquisicioacuten de clientes
bull Retencioacuten de clientes
bull ROE del cliente
Indicadores P Crecimiento y Aprendizaje
bull Nivel de Satisfaccioacuten por los empleados
bull de Retencioacuten de empleados
bull Productividad de empleados
En lo relacionado a la cantidad de indicadores que deben existir en un CMI como los
autores lo mencionan la cantidad de indicadores que contenga el CMI es irreverente
ya que estaacuten vinculados mediante una relacioacuten de causa-efecto lo que describe la
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
24
estrategia de la direccioacuten del negocio y eso es lo que se debe logar (Kaplan amp Norton
2016)
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores Los indicadores de gestioacuten al ser definidos como meacutetricas que relacionan la puesta
en marcha de la estrategia y su cumplimiento deben cumplir con aspectos fundamen-
tales que permiten su correcto manejo e interpretacioacuten asiacute mismo deben estar asig-
nados a una persona o aacuterea responsable
CajAstour (2010) define que deben tener las siguientes caracteriacutesticas Ligados a la
estrategia cuantitativos accesibles de faacutecil comprensioacuten contrabalanceados rele-
vantes definicioacuten comuacuten
Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007) definen Indicador
Numeacuterico como la relacioacuten existente entre dos o maacutes cifras eacutestas cifras deben tener
un viacutenculo loacutegico entre ellas y deben proporcionar informacioacuten sobre temas importan-
tes de la empresa
Por esta razoacuten al utilizar indicadores numeacutericos en el CMI se facilita la consecucioacuten
de resultados cuantitativos y que facilitan la evaluacioacuten y representacioacuten de los cum-
plimientos
De acuerdo con Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007)
los indicadores numeacutericos se claifican en
bull Razones Indicadores que representan la relacioacuten entre los datos
bull Porcentajes Indica el valor relativo de un nuacutemero con respecto de una
referencia igual a cien
bull Promedio
bull Nuacutemeros iacutendice Indicadores que expresan cambios de una variable en relacioacuten
con otra a la cual se le asignan un valor de cien
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
25
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten
Una ceacutedula es un documento en que se hacen registros o anotaciones que permiten
definir maacutes detalladamente los indicadores y a su vez tener un mayor control La figura
4 a continuacioacuten muestra el ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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3 Definicioacuten del Cuadro de Control
Es la parte visible de resultados del CMI en eacutel se observan los avances del desem-
pentildeo de cada indicador que previamente se ha definido se registra el cumplimiento
de cada objetivo o meta asiacute como los aspectos maacutes importantes para la interpretacioacuten
del mismo como lo son la perspectiva a la que pertenece el nombre del proceso el
nuacutemero del indicador la definicioacuten del indicador y su foacutermula de medicioacuten las metas
de referencia la periodicidad de medicioacuten y los cumplimientos mensuales La figura
5 muestra un ejemplo de un Tablero o Cuadro de Control de una empresa de servicios
puacuteblicos domiciliarios de Amagaacute (Dpto de Antioquia) Colombia
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas
Fuente (Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP 2013)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback
De acuerdo con los resultados alcanzados del Cuadro de Control de coacutemo los
indicadores se interconectan entre siacute por medio de relaciones de cuasa-efecto y de la
articulacioacuten que existe entre las cuatro perspectivas se puede hacer un analisis sobre
la realizacioacuten y el cumplimiento de la estrategia organizacional y el desempentildeo de los
indicadores por parte de los recursos humanos financieros fisicos y comerciales sin
embargo como lo afirman Kaplan amp Norton (2016) se debe incorporar un elemento al
final para lograr un sistema de gestioacuten estrateacutegica eacuteste elemento corresponde a un
proceso de Feedback
En este proceso las reflexiones se pueden hacer tanto en una viacutea como en doble viacutea
es decir un analisis que permita corregir las desviaciones existentes sobre los
resultdos y las metas u objetivos oacute un analisis que permita no solo corregir
desviaciones sino que tambien permita desarrollar un modelo de aprendizaje
estrateacutegico
Los autores (Kaplan amp Norton 2016) en su libro tambien mencionan que una debe
existir una infraestructura estrateacutegica participativa que comunique la vision y que cada
empleado pueda observar de que forma sus actividades contribuyen la consecucion
de la misma tambien que debe existir un proceso Feedback que incorpore resultados
de las acciones y reflexiones sobre las estrateacutegias permitiendo la validacioacuten entre
objetivos e iniciativas como resultado a este proceso se pueden lograr soluciones de
problemas y los equipos aprenden soportando sus acciones en los resultados de la
actuacioacuten y posteriormente adaptan la estrateacutegia a diferentes condiciones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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4 Empresas de Call Center en Colombia
En Colombia el segmento de empresas de Call Center surgioacute aproximadamente hace
15 antildeos en los uacuteltimos cinco antildeos su crecimiento ha sido de forma acelerada Para
este antildeo 2017 de acuerdo con Ana Karina Quessep directora Ejecutiva de la Asocia-
cioacuten Colombiana de Contact Centers y BPO las perspectivas son muy confortadoras
y se espera que el sector mantenga una dinaacutemica de crecimiento igual que en los
uacuteltimos cinco antildeos y que en promedio ha registrado un crecimiento del 20 anual
un cumplimiento muy por encima del PIB nacional a pesar de las coyunturas econoacute-
micas a nivel mundial (Vanguardia 2017)
En el antildeo 2013 en Colombia el Estado definioacute el sector BPO KPO e ITO de la si-
guiente manera
BPO Tercerizacioacuten de procesos de negocio o Business Process Outsourcing
amp Offshoring Entendido como la delegacioacuten a un proveedor externo de uno o
maacutes procesos de negocio en el uso de tecnologiacuteas de la informacioacuten y comuni-
caciones Este proveedor es quien tambieacuten conserva y gerencia los procesos
delegados apoyado en mediciones establecidas Existen subsectores pertene-
cientes a este sector y clasifican de la siguiente forma
a Procesos de Front Office Procesos y servicios relacionado con la
prestacioacuten de servicio al cliente como lo son los Contact Center
y Call Center con atencioacuten tanto en espantildeol como bilinguumles
b Procesos de Back Office Procesos y servicios relacionados con
la ejecucioacuten de procesos administrativos de cualquier sector de la
economiacutea como lo son la gestioacuten de recursos humanos (activida-
des de noacutemina pruebas de ingreso) facturacioacuten cartera finan-
zas contabilidad gestioacuten de compras logiacutestica analiacutetica de ne-
gocio anaacutelisis de informacioacuten y CRM
(Programa de Transformacioacuten Productiva PTP 2014)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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En un informe elaborado por la firma consultora estadounidense AT Kearney en el
antildeo 2016 el mercado laboral colombiano fue catalogado con la posicioacuten nuacutemero 20
del listado de los mejores 55 mercados internacionales para la reubicacioacuten y puesta
en marcha de procesos de negocios offshoring (Revista Dinero 2016)
De acuerdo con el estudio Colombia registroacute una mejora y ascendioacute en su posiciona-
miento al pasar de estar en la casilla 43 en el informe del antildeo 2014 a estar en la casilla
20 en este uacuteltimo informe
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de
procesos de negocios offshoring
Fuente (Sethi amp Gott 2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
30
Complementando lo anterior como lo registra la revista Dinero (2016) Pinzoacuten San-
tiago (2016) vicepresidente de transformacioacuten digital y director ejecutivo de la Caacutemara
BPOITOKPO de la Andi plantea que esta dinaacutemica de crecimiento del sector asiacute
como las mejoras en las redes de comunicacioacuten y la presencia en las ciudades inter-
medias la mejor cobertura de las conectividades y los progresos en cualificacioacuten del
recurso humano sumado a otros factores han iniciado en el territorio colombiano la
llegada y permanencia de potenciales actores globales (Revista Dinero 2016)
Como lo explica Pinzoacuten (2016) coordinador del sector BPO del PTP citado en la re-
vista Dinero (2016) el sector de BPO en Colombia ha manifestado un gran impacto
en el PIB nacional en los uacuteltimos antildeos destaca tambieacuten que el este sector logroacute du-
plicar entre 2010 y 2014 su participacioacuten en el PIB nacional alcanzando una partici-
pacioacuten superior a 12 Asimismo se resalta su nivel de ventas una cifra cercana a
los $16 billones (Revista Dinero 2016)
Sumado a esto en palabras Quesseps Ana Karina (2016) directora ejecutiva de la
Asociacioacuten Colombiana de Contact Centers amp BPO (ACDECC amp BPO) citada en la
revista Dinero (2016) el negocio de BPO estaacute creciendo a buen ritmo ubicando a
Colombia entre los primeros 3 puestos en ventas de Latinoameacuterica al lado de Meacutexico
y Brasil Es sin duda que estas condiciones reflejan circunstancias favorables desde
el mercado colombiano para el desarrollo de la industria que de acuerdo con estima-
tivos del Ministerio de Comercio en el antildeo 2015 generoacute una cifra proacutexima a $171
billones en ventas representando cerca del 15 del PIB nacional (Revista Dinero
2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
31
5 RRHH en los Call Center
Teniendo como referencia la dinaacutemica del mercado la economiacutea del sector de BPO y
el servicio de los Call Center cada vez es maacutes importante se disentildeen modelos de
gestioacuten estrateacutegica que permitan no solo el crecimiento de las organizaciones en el
mercado sino tambieacuten disentildear modelos de gestioacuten que permitan que desde las aacutereas
de RRHH de las empresas se logre un viacutenculo directo entre las Estrategias de la di-
reccioacuten y la visioacuten de RRHH
Un Call Center o Centro de Contacto se le puede considerar como un aacuterea en el que
un grupo de personas comuacutenmente conocidas como agentes de servicio los cuales
tienen una formacioacuten especiacutefica en un tema atienden llamadas telefoacutenicas (ya sea
originadas por ellos mismos o recibidas desde marcaciones de personas externas) de
clientes yo consumidores de un producto o servicio Tambieacuten se puede relacionar
como un centro de atencioacuten al cliente el cual es atendido por un agente o represen-
tante de servicio en cual puede estar o no en el mismo paiacutes en que se origina la lla-
mada
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
32
Visto de otra forma el servicio de Call Center es un momento de experiencia telefoacutenica
que tiene un cliente o consumidor con una persona que representa a la empresa o al
negocio el eacutexito de ese momento depende en gran medida del grado de conocimiento
y experiencia que tenga el representante o agente sobre los productos yo servicios
de la empresa que representa la empatiacutea que logre con el cliente la capacidad co-
municativa y la facilidad de hacerse entender la tolerancia y tranquilidad para atender
a los clientes su capacidad de gestioacuten y eficiencia en los tiempos de respuesta y
solucioacuten
Es por ello por lo que como directivos de RRHH debemos hacer un mayor esfuerzo
en gestionar mejor el recurso humano en mejorar de forma efectiva e integral los
procesos tareas y actividades de RRHH lograr una alineacioacuten de los procesos claves
de RRHH con las estrategias directivas
Como una de las primeras acciones que se estaacuten viendo en los negocios es prioritario
que la gerencia de RRHH se integre al desarrollo de la estrategia del negocio y tam-
bieacuten sea un actor activo en proyectos asiacute se podraacute comprender el impacto econoacutemico
que se produciraacute como resultado de las decisiones y acciones que des alliacute se tomen
(Recoret 2011)
Ha llegado el momento en que las empresas transformen las aacutereas de RRHH y las
vinculen como una de sus unidades maacutes estrateacutegicas con una dependencia directa
de la presidencia o primer nivel su principal objetivo es la correcta gestioacuten del recurso
humano (Portafolio 2015)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
33
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
El CMI como herramienta estrateacutegica permite la integracioacuten de procesos clave en la
empresa por medio de la interaccioacuten entre las 4 perspectivas (previamente definidas)
evaluando el cumplimiento de indicadores claves de gestioacuten y en la interrelacioacuten entre
ellos asiacute mismo el CMI tambieacuten tiene por principal objetivo el monitoreo del cumpli-
miento de las estrategias directivas permitiendo comunicar entender evaluar la eje-
cucioacuten de acciones en pro de la visioacuten directiva
El modelo de CMI que propongo para las aacutereas de RRHH en las empresas de Call
Center estaacute disentildeado por medio de plantillas en Excel las cuales permiten una faacutecil
interpretacioacuten y apoyo en la toma de decisiones asiacute mismo eacutestas plantillas pueden
llegar a ser adaptables a otras aacutereas o tipo de empresas
Partiendo de los principales factores que enfrentan las aacutereas de RRHH mi experiencia
laboral en el campo de los Call Center y la dinaacutemica de este tipo de negocio a conti-
nuacioacuten propongo objetivos estrateacutegicos e indicadores para cada perspectiva mapa
estrateacutegico en el que se relacionan objetivos de la estrategia y la integracioacuten de 4
perspectivas las ceacutedulas de registro de cada indicador y el cuadro de control final o
CMI
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera
En esta Perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 2 indicadores que permiten
medir por un lado el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH y se
representa por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad
monetaria invertida en RRHH y por otro lado medir la Efectividad en el cumplimiento
del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento
sobre una base de 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
34
Los objetivos estrateacutegicos e Indicadores propuestos son
Objetivos
bull Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
bull Aumentar la productividad por trabajador (ROI de RRHH)
Indicadores
bull Efectividad de Costes Laborales = (Costes Laborales Reales Costes La-
borales Presupuestados) x 100
bull ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explo-
tacioacuten
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes
En el servicio de Call Center el poder contar con el nuacutemero de personas idoacuteneas (re-
curso humano disponible y capacitado) que se requiere para atender las llamadas de
los clientes es un factor de gran importancia y de eacutexito para el negocio es por ello por
lo que desde RRHH poder garantizar el cumplimiento de la plantilla presupuestada
atender las requisiciones de cubrimientos de vacantes en el menor tiempo posible con
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
35
personal competente disminuir los niveles de absentismo y de rotacioacuten de personal
se convierte en el principal objetivo estrateacutegico desde la perspectiva del Cliente
Para esta perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores de los cuales
3 estaacuten dirigidos a medir aspectos del core del negocio en lo relacionado con la dis-
ponibilidad del personal y 1 que permite medir el grado de satisfaccioacuten interno de los
empleados frente al desarrollo del core del negocio
Objetivos
bull Garantizar condiciones oacuteptimas para el trabajador
bull Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Indicadores
Propuesto para empleados
bull Iacutendice de Satisfaccioacuten Laboral = medio de Satisfaccioacuten laboral de los
trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinado
Propuestos para el core del negocio son
bull Efectividad en cumplimiento de Plantilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el pe-
riodo) x 100
bull Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) x 100
bull Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas
Promedio de personas periodo) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
36
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes
Fuente Elaboracioacuten propia
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos
En el desarrollo de esta perspectiva se debe evaluar los procesos que inciden en el
desarrollo del personal es decir enfatizar en que aspectos la compantildeiacutea debe hacer
un buen trabajo interno para lograr el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
anterior (clientes) es garantizar que el RRHH esteacute disponible para el desarrollo del
core del negocio mejorar las condiciones laborales para los empleados retenerlos y
mejorar sus competencias
En la dinaacutemica del Call Center la velocidad de respuesta y efectividad en la gestioacuten de
los requerimientos que hacen los clientes a las aacutereas de RRHH asiacute como garantizar
los recursos disponibles y capacitados son las tareas en las que los procesos internos
de RRHH deben hacer mejor su gestioacuten
Para esta perspectiva propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores
Objetivos
bull Mejorar las condiciones laborales para los empleados
bull Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
37
Indicadores
bull Eficiencia en actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
bull Efectividad en la gestioacuten de cubrimiento de Vacantes = Tiempo medio meta
(Tiempo medio de cubrimiento de vacantes cantidad de vacantes)
bull Eficiencia en Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
bull Porcentaje de personas que consiguen resultados al 100 = (Nuacutemero de
personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos Internos
Fuente Elaboracioacuten propia
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento
Por medio del anaacutelisis de esta perspectiva su evaluacutea la capacidad de la empresa para
proveer la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos de las tres pers-
pectivas anteriores Esta perspectiva estaacute alineada con el cumplimiento de los objeti-
vos estrateacutegicos definidos previamente y por ello tambieacuten se deben pensar en invertir
en infraestructura en desarrollo de personas en mejoramiento de habilidades opti-
mizacioacuten de sistemas de informacioacuten y alineacioacuten de procedimientos en RRHH la ca-
pacidad de reaccionar de forma efectiva ante los cambios y nuevas tendencias en los
procesos propios del sector puede significar el generar mayor valor agregado en sus
acciones y mejor percepcioacuten ante los clientes No solo en la dinaacutemica del negocio del
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
38
Call Center sino tambieacuten en el mercado laboral en general desde las aacutereas de RRHH
se deben adaptar las praacutecticas y procesos al sector a la demografiacutea de los empleados
a los requerimientos de los clientes
En este sentido propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 6 indicadores para
esta perspectiva
Objetivos
bull Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
bull Alinear procesos RRHH
Indicadores
bull Porcentaje Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas
Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
bull Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Ho-
ras de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuesta-
das)
bull Cumplimiento Presupuesto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa
de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por
persona) x 100
bull Efectividad cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas be-
neficiadas Total personas plantilla) x 100
bull Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas ndashpersonal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal ac-
tivo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
bull Efectividad cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Com-
petencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
39
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva
Aprendizaje y Crecimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico
A continuacioacuten por medio de la figura 12 concluyo con la propuesta del mapa estra-
teacutegico en el que se empalman las relaciones logradas entre las perspectivas los ob-
jetivos definidos y los indicadores Las relaciones entre cada una de ellas se observan
por medio de flechas de color negro
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
40
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
41
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores
En el modelo de CMI propuesto he definido 16 indicadores de gestioacuten para los objeti-
vos estrateacutegicos de las 4 perspectivas a continuacioacuten se muestra una de las ceacutedulas
de registro propuesta para cada uno de ellos Al final en los anexos se registraraacuten
cada una de las ceacutedulas de registros para los indicadores (Ver del Anexo A al Anexo
P)
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
42
64 Propuesta cuadro control final o CMI
Finalmente se representa el avance de la propuesta por medio de un cuadro de con-
trol en que se integran los objetivos estrateacutegicos e indicadores mapa estrateacutegico la
combinacioacuten de 4 perspectivas las definiciones de las ceacutedulas de registro de cada
indicador y los resultados obtenidos en su implementacioacuten
Por medio de este cuadro de control los directivos de la organizacioacuten y los liacutederes de
los procesos de RRHH pueden ver reflejado el cumplimiento de la estrategiacutea en cada
perspectiva y de que forma se estan o no cumplimiendo los objetivos y metas
pleneadas
Los resultados de los indicadores se ilustran con colores similares a las sentildeales de
semaforizacioacuten y permiten que a primera vista el lector pueda interpretar el avance
yo cumplimiento de los mismos frente a la estrategia
Asiacute mismo el cuadro de control permite monitorear el cumplimiento los objetivos y se
puede hacer un mayor enfasis en aquellos que presenten un menor cumplimiento o
poder revisar en detalle los indicadores o variables que muestren desviaciones se
puede tomar desiciones de mejora ver la integracioacuten de los diferentes procesos de
RRHH para el desarrollo de la estretagia identificar los principales actores en los
resultados entre otras conclusiones
En el CMI propuesto los resultados expuestos no corresponden a la realidad de alguna
empresa en particular los datos fueron simulados con el objetivo de poder mostrar el
funcionamiento del modelo propuesto y visualizar diferentes resultados frente a las
metas el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos y finalmente como se relacionan
entre siacute las perspectivas hasta obtener el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos
organizacionales
En el desarrollo de la propuesta se elaboraron diferentes hojas de caacutelculo en el ar-
chivo de Excel en la que se pueden desde registrar los resultados de las variables de
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
43
cada KPI de acuerdo con la frecuencia de evaluacioacuten del mismo ya sea mensual tri-
mestral semestral o anual hasta visualizar el mapa estrateacutegico total con los resulta-
dos de cada KPI
En la figura que se indica a continuacioacuten se muestra la parte de la hoja de caacutelculo del
Panel de Registro en la que se reconoceraacuten los resultados de las diferentes variables
de las foacutermulas de cada KPI definido previamente los resultados se deben expresar
de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de medicioacuten en los anexos finales se
puede observar el panel para los 16 KPIacutes (Ver Anexo Q y Anexo R)
Figura 14 Panel de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Seguido al registro de cada resultado se puede observar en la siguiente hoja de
caacutelculo el Cuadro de Control el cual permite observar de forma agrupada y resumida
los resultados de los KPI y de cada Perspectiva a continuacioacuten se muestra el cuadro
de control de la Perspectiva Financiera el cumplimiento de cada KPI y el resultado
agrupado en los anexos finales se puede observar el Cuadro de Control para las 4
Perspectivas (Ver Anexo S)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales
Costes Laborales Presupuestados
Costes Laborales
Reales $ 15 $ 15
Metas del Indicador
Unidad de Medicioacuten
Tendencia Frecuencia Indicador
Costes Laborales
Presupuestados
$ 16 $ 16
10000 Porcentaje Disminuir Semestral Resultado - - - - - 9375 - - - - - - 9375
Hace falta 1
resultado(s)
10667 10667 10000
Resultados de Seguimiento X Mes Progreso Acum Observacioacuten
Cump Meta Seguimiento al Cumplimiento KPI
Panel de Registro
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico Nuacutem Ind Indicador Medicioacuten
Datos de Resultados
10000
10667
Ini Lista de Ceacutedulas x Panel de Cuadro de Tablero Mapa Def Obj
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
44
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
Finalmente se presentan dos hojas fundamentales para el CMI y corresponden al Ta-
blero de Seguimiento y al Mapa Estrateacutegico estas hojas permiten ver de forma graacutefica
los cumplimientos de los 16 KPIacutes y las 4 perspectivas y la integracioacuten final en el mapa
estrateacutegico A continuacioacuten se muestran las figuras para cada una de estas hojas asiacute
mismo en los anexos finales se pueden observar cada uno de ellos con mayor clari-
dad (Ver Anexo T y Anexo U)
Figura 16 Tablero de Seguimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1Efect costes Laborales = Costes
Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
10000 - - - - - 9091 - - - - - - 9091Hace falta 1 resultado(s)
11000 11000 10000
11285
Financiera
Aumentar la productividad por trabajador ROI de
RRHH
KPI 2
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacuten
110 - - - - - 127 - - - - - - 127Hace falta 1 resultado(s)
11570 11570 10000
Cumplimiento PerspectivaResultados de Seguimiento X Mes Progreso
AcumObservacioacuten Cump
MetaSeguimiento al Cumplimiento KPI
Cuadro de ControlNombre de la
PerspectivaObjetivo Estrateacutegico Nuacutem
IndIndicador Medicioacuten Metas del
Indicador
10000
1157
10000
11000
0
75
150
Tablero de Seguimiento
0
75
150
P Financiera P Clientes
0
75
150
P Proc Internos
0
75
150
P Aprendizaje y Crecimiento
0
75
150
11285 8947
10324 11388
Cumplimiento Perspectiva
11000
11570
10526
10000
5000
10263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
10526
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
KPI 16
Hace falta 1 resultado(s)
Hace falta 1 resultado(s)
Indicador completo
Hace falta 8 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Hace falta 11 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Financiera Clientes Proc Internos Apren y Crecim
Perspectivas KPI Cump Meta
Inicio Lista de KPIacutes Ceacutedulas x KPIacutes Panel de Registro Cuadro de Control Tablero Seguimiento Mapa EstrateacutegicoDef Obj Estrat
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
45
Figura 17 Mapa Estrateacutegico
Fuente Elaboracioacuten propia
PERS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
iquestCoacutemo adaptarnos al nuevo entorno y generar mayor
valor
PERSPECTIVA FINANCIERA
iquestQueacute resultados $$ entregamos a nuestros accionistas
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes LaboralesAumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
CMI RRHH - MAPA DE PLANEACIOacuteN ESTRATEacuteGICA
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
PERSPECTIVA CLIENTES
iquestCoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al cliente
Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect
Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH
para el periodo) x 100
medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del
negocio en un periodo de tiempo determinado
Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas)
100
Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de
personas periodo) 100
Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)PERS PROCESOS INTERNOS
iquestQueacute podemos mejorar internamente para ser mejores
Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Alinear procesos RRHH
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo
contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas
formadas Total personas plantilla) x 100
Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales
presupuestadas) X 100Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios
Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
11570 11000
10526
10000
500010263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
8947
11285
8947
10324
11388
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
46
7 Conclusiones
El desarrollo de este trabajo final de maacutester enfocado en el CMI especialmente para
las aacutereas de RRHH permite que sea utilizado como un instrumento aliado para que
los liacutederes de las empresas y los representantes de RRHH puedan hacer una mejor
evaluacioacuten a la gestioacuten propia del aacuterea de RRHH demostrando que la alineacioacuten y el
valor que existe entre y la planeacioacuten estrateacutegica del negocio y la gestioacuten de las per-
sonas debe ser mancomunado
Asiacute mismo en Colombia se presenta una gran oportunidad econoacutemica y laboral para
el sector de los BPO y el mercado de los Call Center y por ello el poder alinear el
contenido de la esta propuesta bajo el concepto de este negocio permite ver la dinaacute-
mica y la importancia de incorporar las decisiones de las aacutereas de RRHH y el correcto
funcionamiento de las mismas por medio de indicadores de alto impacto alineados a
las necesidades de los clientes
El aplicar la metodologiacutea del libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan
y David P Norton permitioacute tener un amplio panorama del verdadero valor de esta
herramienta y por ello el poder definir el mapa estrateacutegico las perspectivas objetivos
estrateacutegicos los KPIacutes relaciones causa y efecto y los posteriores cuadros de control
y de resultados entorno al RRHH
El resultado final de la propuesta es un Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empre-
sas de Call Center en Colombia el cual se fundamente desde la teoriacutea con la entrega
del presente trabajo y desde la praacutectica y aplicacioacuten con la entrega de un archivo en
Excel integrando plantillas formuladas con estructuras sencillas faacuteciles de leer e inter-
pretar para la toma de decisiones asiacute mismo este trabajo sirve como referencia para
otras compantildeiacuteas e industrias y permite ser complementado y adaptado de acuerdo a
las necesidades propias de cada usuario
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
47
El archivo que respalda la etapa praacutectica del CMI se encuentra en Excel y lleva por
nombre ldquoModelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colom-
biardquo y se alojaraacute en la nube por medio del servicio de Google Drive y desde alliacute cual-
quier persona podraacute descargarlo para su utilizacioacuten
El viacutenculo de descarga es
httpsdrivegooglecomopenid=0BwMScYFozVPhMmQtdFFtaS1fSjQ
Asiacute mismo el archivo en Excel se puede descargar desde el siguiente acceso
Mod_CMI_RRHH_Call_Center_en_Colomb
PROPUESTA MODELO CMI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) PARA AacuteREAS DE RRHH EN EMPRESAS DE CALL CENTER EN COLOMBIA
1 Cump Meta
11000000000000001
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
Scale Settings402535100Pointer Settings7473415977961433112426584022038567
1 Cump Meta
11000000000000001
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Perspectivas KPI Cump Meta
KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5KPI 6KPI 7KPI 8KPI 9KPI 10KPI 11KPI 12KPI 13KPI 14KPI 15KPI 16110000000000000011157024793388429710526315789473684105102631578947368431052631578947368409131261889663919711111111111111112105263157894736842102631578947368431085937508947368421052631610526315789473684
ObservacioacutenHace falta 1 resultado(s)Hace falta 1 resultado(s)Indicador completoHace falta 8 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Indicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoHace falta 11 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)0000000000000000
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
48
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente como resultado del
TFM presento una propuesta de modelo CMI elaborado por medio de foacutermulas plan-
tillas cuadros y graacuteficas que se actualizan de forma automaacutetica de acuerdo con la
informacioacuten registrada en el Excel Este modelo fue disentildeado a partir de mi experien-
cia en el manejo de dicho programa asiacute como mi trayectoria laboral en el mercado del
Call Center y en las aacutereas de RRHH
Esta propuesta es un modelo flexible el cual permite ser adaptado de acuerdo con los
objetivos estrateacutegicos que el usuario pretenda alcanzar y por ello se recomienda to-
marlo como un referente inicial y a partir del mismo definir claramente el mapa y los
objetivos estrateacutegicos indicadores de gestioacuten de procesos clave del negocio o aacuterea
sus variables y tendencias de medicioacuten y ajustar las ceacutedulas de registro
El eacutexito del modelo depende en gran parte de las definiciones previas que se hagan y
de la forma en que logre la adaptacioacuten de la propuesta a la dinaacutemica del negocio
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
49
9 Bibliografiacutea Albert Diacuteaz M E amp Fernaacutendez Lima T (2008) CUADRO DE MANDO INTEGRAL
PARA LA GESTIOacuteN DE LOS RECURSOS HUMANOS Ingenieriacutea Industrial
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SA ESP Amagaacute - Colombia Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP
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Colombiana SA
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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httpwwwvanguardiacomeconomianacional390149-contact-center-bpo-
genero-mas-de-200-mil-empleos-en-colombia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
51
Anexos
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
52
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2
Nuacutem de Indicador
Entero
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 110Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9000 Rojo9001 9900 Amarillo9901 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 2
Nombre de la Perspectiva Financiera
Objetivo Estrateacutegico Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en
RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH
Indicador MedicioacutenROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacutenUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales
laborales del mismo semestre
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
53
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral
Trimestral X Anual
Mensual Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 9499 Amarillo9500 10000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 3
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo Estrateacutegico Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Objetivo del IndicadorMedir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que
desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado
Indicador Medicioacuten medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinadoUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
54
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 500 Semestral 500Trimestral 500 Anual 500
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 4
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de absentismo de los empleados
Indicador MedicioacutenNivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
55
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 5
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenNivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas
desvinculadas Promedio de personas periodo) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacutenSe calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se
dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo
dividido 2
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
56
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de la planil la de personal para un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenEfectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
57
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 95 Semestral 95Trimestral 95 Anual 95
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo Estrateacutegico Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar
Indicador MedicioacutenEficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas
participantes Total de Personas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
58
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo2000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles
Indicador MedicioacutenEfect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes
cubiertas para un tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
59
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en
asistencia
Indicador MedicioacutenEfic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en
el periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
60
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas
Indicador MedicioacutenPorc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con
resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
61
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa
Indicador Medicioacuten Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si
deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
62
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo
Indicador MedicioacutenEficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -
(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo
de tiempo determinado al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
63
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 10000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales
Indicador MedicioacutenCump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de
beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por
persona al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 8000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas
beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantil la al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
65
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas
Indicador Medicioacuten
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide
entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
66
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantil las
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas
plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantil la en un periodo de tiempo determinado al final
el resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
67
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8
Ene
Feb
Mar
Abr
May
Jun
Jul
Ago
Sep
Oct
Nov
Dic
Fina
ncie
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Tablero de Seguimiento | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento Perspectiva | Nuacutem Ind | Observacioacuten | Perspectivas KPI Cump Meta | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285 | KPI 1 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8947 | KPI 3 | Indicador completo | 10526 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 6 | Indicador completo | 10263 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324 | KPI 7 | Indicador completo | 10526 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | Indicador completo | 9131 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 9 | Indicador completo | 11111 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 10 | Indicador completo | 10526 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | KPI 11 | Indicador completo | 20000 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 12 | Indicador completo | 10263 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 13 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 15 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 16 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Control | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | Cumplimiento Perspectiva | Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | 10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | 11285 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | 110 | Entero | Incrementar | Semestral | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 8947 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 10324 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | Indicador completo | 9131 | Amarillo | 0 | 9131 | 10000 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | 9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | 11388 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | 10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | 8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Costes Laborales Reales | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes Laborales Presupuestados | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | EBIT | $ 3500000 | $ 3500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes totales RRHH | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Entero | Incrementar | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Total resultados encuestas de satisfaccioacuten laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas que aplicaron a la misma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Horas de Absentismo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Cant Personas desvinculadas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Promedio de personas periodo | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Cantidad de RRHH final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 98 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto de RRHH para el periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Promedio personas participantes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Tiempo medio meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador completo | 9131 | Verde | 0 | 9131 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Suma tiempo medio cubrimiento vacantes | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | cantidad vacantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Promedio nota Evaluacioacuten (en Porcentaje) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuacutemero de personas Capacitadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Nuacutemero personas con resultados al 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Nuacutemero de personas evaluadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | Cant Personas desvinculadas Si deseadas | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Cant Personas desvinculadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | Horas de Absentismo por Accidentes Laborales | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | Sumatoria gastos en programa de beneficios | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad personas beneficiadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto medio por persona | $ 2500000 | $ 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas beneficiadas | 1 | 10 | 6 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | Personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas formadas | 9 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 16 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantilla en un periodo de tiempo determinado al final el resultado se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 15 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 14 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantilla al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 8000 | Semestral | 80 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 13 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por persona al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 10000 | Semestral | 100 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 12 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo de tiempo determinado al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 11 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 10 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | ||||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | ||||||||||||
9000 | 15000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 9 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en el periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9000 | Semestral | 90 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 8 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes cubiertas para un tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
2000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 7 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 95 | Semestral | 95 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 95 | Anual | 95 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | ||||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | ||||||||||||
9500 | 13000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 6 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 13000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 5 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo dividido 2 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 4 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 500 | Semestral | 500 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 500 | Anual | 500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 3 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | Trimestral | |||||||||||
Trimestral | X | Anual | |||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | ||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 10000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 2 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Entero | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales laborales del mismo semestre | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 110 | 110 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 9000 | Rojo | |||||||||||
9001 | 9900 | Amarillo | |||||||||||
9901 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 1 | |||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||||
Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | ||||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | ||||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||||
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | |||||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||||
Mensual | Semestral | 10000 | 100 | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | Barra | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | 50 | ||||||||||||
5000 | 9500 | Rojo | Verde | 95 | |||||||||||
9501 | 9800 | Amarillo | Amarillo | 98 | |||||||||||
9801 | 20000 | Verde | Rojo | 200 | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||||
Definicioacuten de Indicadores o KPI para cada Perspectiva y Objetivos Estrateacutegicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para variables de las tablas (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 6 | Indicadores definidos para la Perspectiva | Frecuencia | Cantd KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista KPI | Etiquetas de fila | Mensual | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectiva del CMI | Financiera | Perspectiva del CMI | Clientes | Perspectiva del CMI | Procesos_Internos | Perspectiva del CMI | Aprendizaje_y_Crecimiento | KPI 1 | KPI 1 | Trimestral | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Semestral | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | Objetivo estrateacutegicos | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | Objetivo estrateacutegicos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 2 | KPI 3 | Anual | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KPI 1 | Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | 3 | KPI 3 | Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 7 | KPI 7 | Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | 11 | KPI 11 | Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | KPI 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 3 | KPI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 12 | KPI 12 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | KPI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | KPI 4 | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | KPI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 6 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KPI 2 | Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | 4 | KPI 4 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | 8 | KPI 8 | Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | 13 | KPI 13 | Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 5 | KPI 5 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | 9 | KPI 9 | Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | 14 | KPI 14 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | KPI 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | KPI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 6 | KPI 6 | Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | 10 | KPI 10 | Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | 15 | KPI 15 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | KPI 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 16 | KPI 16 | Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Perspectivas CMI | Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos para cada Perspectiva | |||||||||||||
Perspectivas del CMI | Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Financiera | Objetivo 1 | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Clientes | Objetivo 2 | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||
Procesos_Internos | Objetivo 3 | |||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Objetivo 4 | |||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo 1 | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | |||||||||||||
Objetivo 2 | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo 1 | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo 2 | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||
Objetivo 1 | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo 2 | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Lista de Opciones | Ceacutedulas para KPIacutes | ||||||||||||||
Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos | Ceacutedula | KPI 1 | Ceacutedula | KPI 9 | |||||||||||
KPI 2 | KPI 10 | ||||||||||||||
Definicioacuten y Lista KPI x Perspectiva y Obj Estrateacutegicos | KPI 3 | KPI 11 | |||||||||||||
KPI 4 | KPI 12 | ||||||||||||||
Panel de Registro | KPI 5 | KPI 13 | |||||||||||||
Cuadro de Control | KPI 6 | KPI 14 | |||||||||||||
Tablero de Seguimiento | KPI 7 | KPI 15 | |||||||||||||
Mapa Estrateacutegico | KPI 8 | KPI 16 | |||||||||||||
Propuesta presentada por Joseacute Leonardo Monroy - 2017 | |||||||||||||||
Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Contacto joseleomczohocom | |||||||||||||||
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64 Propuesta cuadro control final o CMI _________________________ 42
7 Conclusiones ___________________________________________ 46
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten __________ 48
9 Bibliografiacutea _____________________________________________ 49
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE FIGURAS Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas 14
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto 20
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto 21
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores 25
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas 26
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de 29
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center 31
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera 34
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes 36
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos
Internos 37
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva 39
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH 40
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1 41
Figura 14 Panel de Registro KPI 1 43
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera 44
Figura 16 Tablero de Seguimiento 44
Figura 17 Mapa Estrateacutegico 45
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE ANEXOS
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1 51
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2 52
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3 53
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4 54
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5 55
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6 56
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7 57
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8 58
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9 59
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10 60
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11 61
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12 62
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13 63
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14 64
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15 65
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16 66
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8 67
Anexo R Panel de Registro KPI 8 al KPI 16 68
Anexo S Cuadro de Control 69
Anexo T Tablero de Seguimiento 70
Anexo U Mapa Estrateacutegico 71
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
6
Resumen
El Cuadro de Mando Integral o CMI puede verse como un instrumento que los liacutederes
utilizan para la gestioacuten y que les permite relacionar el cumplimiento de los objetivos
estrateacutegicos organizacionales y lo resultados de los KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten asiacute mismo la configuracioacuten del CMI se representa por medio de una estructura
coherente El CMI apoya la toma de decisiones a nivel directivo al proporcionar una
lectura sencilla y raacutepida de los resultados de los KPI maacutes representativos y por medio
de la estructura en que se presentan el directivo puede identificar en que debe prestar
mayor atencioacuten para el correcto direccionamiento de la estrategia
El entorno actual y global en el que convivimos constantemente se enfrenta a nuevos
avances o tendencias la evolucioacuten del conocimiento asiacute como la innovacioacuten y la pre-
sencia de nuevas y mejores tecnologiacuteas en la informacioacuten cobran mayor importancia
en los seres humanos es por ello por lo que al hablar de gestionar las personas
tambieacuten se debe actuar y avanzar en la misma direccioacuten La visioacuten de la gestioacuten de
los RRHH implica el cumplimiento y logro de objetivos de nivel estrateacutegico en la com-
pantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo de las personas agregando valor diferencial a
la organizacioacuten y mejoras en los procesos
En Colombia el mercado de los Call Center han logrado una oportunidad de creci-
miento registrando notablemente aumento en los registros de su facturacioacuten entre los
antildeos de 2001 y el 2014 pasando de registrar $104566 millones a alcanzar una cifra
$29 billones De acuerdo con el diario de noticias Dinerocom este sector en Colom-
bia es considerado como un sector con gran referente de crecimiento en materia eco-
noacutemica y tambieacuten en la generacioacuten de empleo en el paiacutes (Portafolio - Noticias de
economiacutea y negocios en Colombia y 2013)
Es por ello por lo que con este trabajo quiero proponer un Modelo CMI para aacutereas de
RRHH en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con
estructuras sencillas faacuteciles de leer e interpretar y que a su vez sirven como una forma
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
7
de comunicacioacuten de la estrategia hacia los empleados permitiendo asiacute que entre to-
dos se implementen las acciones correspondientes para el cumplimiento y el logro de
los indicadores claves de gestioacuten Asiacute mismo este trabajo serviraacute como referencia
para otras compantildeiacuteas e industrias La metodologiacutea que propongo se basa en el libro
El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y David P Norton
Palabras clave Cuadro de Mando Integral o CMI KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten Call Center plantillas Excel toma de decisiones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
8
Abstract
The Balanced Scorecard or CMI be an instrument that leaders use for management
and that allows them to relate the fulfillment of organizational strategic objectives and
the results of the KPI or Key Management Indicators as well as the configuration of
the CMI is represented through of a coherent structure The CMI supports decision
making at the managerial level by providing a simple and quick reading of the most
representative KPI results and through the structure in which it is presented the ma-
nager can identify where he should pay more attention to the correct strategy direction
The current and global environment in which we live is constantly faced with new de-
velopments or trends the evolution of knowledge as well as innovation and the pre-
sence of new and better information technologies become more important in human
beings that is why when talking about people management we must also act and
move forward in the same direction The vision of HR management involves the achie-
vement of strategic level objectives in the company through the collective effort of the
people adding differential value to the organization and improvements in the proces-
ses
In Colombia the Call Center market has achieved a growth opportunity notably regis-
tering an increase in its billing records between 2001 and 2014 from $ 104566 million
to $ 29 billion According to the newspaper Dinerocom this sector in Colombia is
considered as a sector with great reference of growth in economic matters as well in
the generation of employment in the country (Portfolio - Economy and business news
in Colombia and 2013)
That is why with this work I want to propose a CMI Model for HR areas in Call Center
companies in Colombia integrating Excel templates with simple structures easy to
read and interpret and are like a form of communication of the strategy towards the
employees allowing all of them to implement the corresponding actions for compliance
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
9
and achievement the key management indicators Also this work will serve as a refe-
rence for other companies and industries The methodology that I propose is based on
the book The Balanced Scorecard by Robert S Kaplan and David P Norton
Key words Balanced Score Card or CMI KPI or Key Performance Indicators Call
Center templates Excel making decisions
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
10
Introduccioacuten
El CMI permite a las empresas hacer una autoevaluacioacuten de una forma efectiva para
comprobar si los resultados esperados se estaacuten cumpliendo de acuerdo con lo pla-
neado y en este caso se quiere se propone un CMI para RRHH Con el CMI adicio-
nalmente se quiere generar una comunicacioacuten maacutes atractiva y visual para los emplea-
dos en la que se les informe sobre los objetivos estrateacutegicos trazados desde la direc-
cioacuten y sus cumplimientos y por supuesto el coacutemo se pueden cumplir
Con el presente trabajo entrego una propuesta de Modelo CMI para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructu-
ras sencillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones La metodologiacutea
propuesta se basa en el libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y
David P Norton
Al poder administrar el CMI a partir de indicadores claves de procesos y subprocesos
permitiraacute tener una visioacuten completa y real de coacutemo estaacute funcionando el aacuterea de RRHH
y asiacute mismo observar posibles desviaciones y tomar acciones para corregirlas
Hoy en diacutea en el entorno global en el que convivimos nos enfrentamos a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento y por ello asiacute como las empresas evolucionan y se adaptan a nuevos
entornos la gestioacuten y administracioacuten de las personas tambieacuten debe avanzar
En las empresas se requiere de modelos de gestioacuten faacuteciles de interpretar y llevar a
cabo modelos que se adapten y que entreguen resultados integrales modelos que
sean canales de comunicacioacuten para todos los empleados y todo esto alineado con
los objetivos financieros de la organizacioacuten
Desde las aacutereas de RRHH tambieacuten se evidencia esta necesidad y por ello es maacutes
frecuente que los directores de RRHH se pregunten si es factible implementar un mo-
delo de CMI orientado a Recursos Humanos ya que la principal funcioacuten del aacuterea es
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
11
poder lograr los objetivos estrateacutegicos de la compantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo
de las personas agregando valor agregado y diferencial a la organizacioacuten y mejoras
en los procesos
El poder disentildear un CMI orientado a RRHH y el poder incorporar planillas en Excel
faacutecilmente adaptables permite entre otros
bull Trasladar la visioacuten y la definicioacuten de la estrategia en objetivos de RRHH
bull Definir y vincular los objetivos y KPI estrateacutegicos a aacutereas RRHH
bull Identificar aspectos claves y determinantes en las mediciones de RRHH
bull Alinear las iniciativas estrateacutegicas
bull Comunicar de forma efectiva a todos los empleados los resultados
Objetivos generales y especiacuteficos
Objetivo General Proponer un Modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para RRHH en empresas del
sector de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructuras sen-
cillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones
Objetivos Especiacuteficos
bull Proponer una herramienta de gestioacuten que permita integrar procesos claves y
aspectos de valor de RRHH
bull Implementar KPIacutes alienados a las estrategias directivas desde las aacutereas de
RRHH
bull Identificar procesos mayor importancia en aacutereas de RRHH en los Call Center
de Colombia
bull Adaptar planillas de Excel a las necesidades de la empresa para los resultados
del CMI
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
12
bull Obtener un panorama general de resultados que permita tomar decisiones de
manera oportuna y adecuada
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
13
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El Cuadro de Mando Integral ndash CMI surge a mediados de los ochenta a partir de un
proyecto de investigacioacuten que el profesor Robert Kaplan en cooperacioacuten con el Nolan
Norton Institue estaban iniciando y por medio de eacuteste se dio lugar a un instrumento
de integracioacuten de indicadores claves de gestioacuten lo que hoy se conoce con el nombre
de Cuadro de Mando Integral o CMI Kaplan RS y Noton DS (1992)
El CMI contempla indicadores claves de gestioacuten de los resultados de mediciones tanto
financiaras como no financieras estas mediciones se hacen a procesos claves que
permitiraacuten los resultados estrateacutegicos procedentes tanto de la visioacuten asiacute como de las
estrategias organizacionales
De acuerdo con los autores del libro tomado como principal (Kaplan amp Norton 2016)
la organizacioacuten o empresa se puede ver en resumen desde cuatro perspectivas
bull Financiera
bull Clientes
bull Procesos Internos
bull Aprendizaje y Crecimiento
El CMI confronta resultados de los KPI o medidas pasadas con las medidas o metas
del futuro hace un comparativo de como estaacutebamos en una situacioacuten pasada como
estamos en el hoy y como es la situacioacuten deseada en el mantildeana El CMI sus objetivos
metas y los KPI se derivan de las estrategias directivas y de la visioacuten de la organiza-
cioacuten y en este sentido las mediciones e indicadores claves de gestioacuten deben estar
definidos e integrados desde las cuatro perspectivas anteriores (ver figura 1)
Los Indicadores Clave de Gestioacuten o KPIacutes no solamente deben medir impactos finan-
cieros y no financieros tambieacuten deben medir relaciones entre las diferentes perspec-
tivas en un proceso de integracioacuten de arriba abajo desde los niveles ubicados en la
alta direccioacuten hasta llegar a aquellos niveles operativos o los que esteacuten ubicados en
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
14
la parte inferior de la organizacioacuten Es un sistema que permite medir de forma indivi-
dual integrar resultados con otros y lograr resultados en conjunto Es la agrupacioacuten
de los diferentes indicadores de gestioacuten que se encuentran ubicados en cada nivel o
parte de la organizacioacuten
Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas
Fuente Elaboracioacuten propia
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten
Por medio del Cuadro de Mando Integral se logra una interpretacioacuten de objetivos y
estrategias de una compantildeiacutea en un conjunto de indicadores tangibles medibles cuan-
tificables que pueden ser gestionados no solo por las personas de las altas direccio-
nes sino tambieacuten por todos los empleados
De acuerdo con los autores el CMI no solamente es un sistema de medicioacuten es un
sistema para la gestioacuten que permite implementar la estrategia organizacional directa-
mente integrando objetivos metas indicadores planes de accioacuten y resultados permi-
tiendo ver posibles desviaciones asiacute mismo permite planificar y establecer acciones
encaminadas al desarrollo de la estrategia al mismo tiempo que las personas son
vinculadas en los procesos y la comunicacioacuten surge de forma natural y efectiva Este
sistema debe utilizarse como una herramienta de comunicacioacuten informacioacuten yo for-
macioacuten y no catalogarse uacutenicamente como sistema de control
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
15
Un gran aspecto que se logra al trabajar en el desarrollo de un CMI es permitir la
evaluacioacuten de las acciones que se llevan a cado diacutea a diacutea realmente aportan valor en
la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos de la empresa 12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El abarcamiento de 4 puntos de referencia o perspectivas como lo establecen los au-
tores en el libro permite un equilibrio al trabajar con los objetivos de corto plazo asiacute
como tambieacuten incluir los de largo plazo y por otro lado integraciones de resultados y
metas las desviaciones y los planes de accioacuten
121 P Financiera De acuerdo con los autores esta perspectiva es quizaacutes la maacutes importante entre las 4
los objetivos financieros son el enfoque para los definir objetivos e indicadores en las
3 perspectivas adicionales del Cuadro de Mando
Cada una de las medidas seleccionadas deberaacute formar parte de un eslaboacuten de rela-
ciones de causa-efecto que finalmente permitiraacuten la mejora de la actuacioacuten financiera
Al desarrollar el CMI la perspectiva Financiera se deben determinar las meacutetricas apro-
piadas en relacioacuten con la estrategia los KPI establecidos son de gran importancia ya
que definen la forma de actuar financieramente en relacioacuten con la estrategia y ade-
maacutes son el principal objeto de medicioacuten de las 3 perspectivas adicionales del Cuadro
de Mando
Como foco principal de esta perspectiva se deberaacute responder a la pregunta iquestQueacute
resultados financieros entregaremos a nuestros accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
16
El gestionar de forma efectiva las demaacutes 3 perspectivas permitiraacute generar mayores
ingresos a la organizacioacuten (Clientes) disminuir costos de produccioacuten y servicios (Pro-
cesos Internos) capacidad de adaptarnos y responder de forma efectiva a las necesi-
dades del mercado (Aprendizaje y Crecimiento)
122 P Cliente Permite a la organizacioacuten conocer mejor sus clientes su segmentacioacuten sus necesi-
dades el mercado en el cual se compite En palabras de los autores este punto de
referencia (Cliente) permite que las empresas elaboren indicadores de medicioacuten rela-
cionados con los niveles de satisfaccioacuten fidelidad retencioacuten adquisicioacuten y rentabili-
dad permite seleccionar y gestionar las mejores propuestas que antildeaden valor en la
relacioacuten atencioacuten de clientes vs mercado seleccionado
En el desarrollo de un CMI en la perspectiva Cliente se debe responder a la pregunta
iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
La perspectiva Cliente traduce la puesta en marcha de la estrategia y la visioacuten en
metas objetivos e indicadores en los clientes y sus necesidades y al mismo tiempo
como se pueden comunicar a toda la organizacioacuten
De acuerdo con los autores en esta perspectiva existen 3 clases de atributos que si
se satisfacen de forma efectiva permitiraacuten que la empresa mejore sus relaciones con
los clientes y se obtenga una propuesta de mayor valor son caracteriacutesticas de pro-
ducto y servicio (funcionalidad calidad y precio) interaccioacuten con clientes (calidad de
la experiencia de compra y relaciones personales) y reputacioacuten y fidelidad
123 P Procesos Internos
Se debe trabajar sobre los procesos de mayor criticidad en el desarrollo de acciones
que permiten la obtencioacuten de los objetivos estrateacutegicos y de los clientes
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
17
Gran parte de las organizaciones trabajan de forma activa en la mejora de las activi-
dades y flujos operativos existentes pero como para esta perspectiva es importante
tener en cuenta que el proceso solo se deforma interna sino que tambieacuten de forma
externa
De acuerdo con los autores se recomienda a los directivos de la compantildeiacutea que defi-
nan una lista completa de la cadena o flujo de los procesos internos iniciando con el
proceso de innovacioacuten (identificar necesidades tanto de clientes actuales como futuros
y creando nuevas formas de satisfacer esas necesidades) siguiendo con los procesos
operativos (actividades para entregar productos y servicios a clientes) y por uacuteltimo el
servicio posventa (servicios adicionales luego de la venta actividades que antildeaden
valor a los clientes)
Los objetivos e indicadores para esta perspectiva se derivan de las acciones que la
organizacioacuten hace para logar la satisfaccioacuten de las necesidades tanto de los clientes
externos asiacute como de los accionistas Se identifican los procesos criacuteticos ya que eacutestos
son en los que la organizacioacuten debe sobresalir para poder cumplir con las expectativas
antes mencionadas
124 P Aprendizaje y Crecimiento
Los indicadores y objetivos que se han definido en las 3 anteriores perspectivas (Fi-
nanciera Clientes y Procesos Internos) corresponden a factores en los cuales la em-
presa debe alcanzar el eacutexito competitivo
De acuerdo con autores los objetivos de esta cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento) facilitan la infraestructura para que se alcancen los objetivos definidos previa-
mente en las 3 perspectivas los objetivos que se definen esta perspectiva son vistos
como inductores necesarios para conseguir los mejores resultados en las 3 primeras
perspectivas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
18
Al desarrollar el CMI se logra identificar que no solo se debe invertir para el futuro en
maquinaria y equipo o en investigacioacuten y desarrollo tambieacuten se debe invertir en su
infraestructura en el desarrollo de las personas mejoramiento de habilidades mejo-
ramiento de sistemas de informacioacuten y procedimientos
Las competencias en el entorno global en el que convivimos nos enfrentan a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento por ello se requiere que las empresas realicen mejoras continuas para
garantizar el cubrimiento de las exigencias de nuestros clientes y poder entregar re-
sultados a las pretensiones de los accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
19
2 CMI Disentildeo
El modelo CMI debe permitir la interrelacioacuten e integracioacuten entre la estrategia de la
organizacioacuten las 4 perspectivas objetivos un conjunto de indicadores claves relacio-
nes causa-efecto entre factores y definicioacuten del mapa estrateacutegico
En la elaboracioacuten del CMI para RRHH se pueden seguir 8 pasos descritos por Albert
Diaz y Fernaacutendez Lima (2008) que van desde la Presentacioacuten de Visioacuten y Estrategia
organizacional hacer un diagnoacutestico inicial de gestioacuten de RRHH establecimiento de
4 perspectivas a analizar en el CMI relacionamiento de la visioacuten en cada perspectiva
y la formulacioacuten de objetivos estrateacutegicos a cada una definicioacuten de indicadores de
gestioacuten e inductores de actuacioacuten definir relaciones causa-efecto y elaboracioacuten de
mapa estrateacutegico de las actividades formulacioacuten de metas a los indicadores y retro-
alimentacioacuten cierre
21 Mapa Estrateacutegico Un Cuadro de Mando Integral se ve representado por medio de un mapa estrateacutegico
(Figura 2) en el cual los objetivos de cada perspectiva se ven conectados por medio
de relaciones causa-efecto permitiendo comunicar de forma clara tareas yo respon-
sabilidades entre cada nivel
Por medio del mapa estrateacutegico se busca relacionar los objetivos de cada perspectiva
de forma clara y faacutecil de entender por medio de relaciones casusa-efecto los objetivos
deben estar definidos de acuerdo con cada perspectiva y en liacutenea con las estrategias
de la organizacioacuten se deben establecer indicadores claves de gestioacuten (KPIacutes) con los
que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos deben existir metas u objetivos
a alcanzar de cada indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
20
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto
Fuente Elaboracioacuten propia adaptado de (Kaplan amp Norton 2016)
Un aspecto importante que los autores resaltan en su libro es que al elaborar un buen
CMI se deberiacutea tener una mezcla adecuada de resultados o indicadores efecto y de
inductores o indicadores causa los cuales se han definido desde la estrategia de la
direccioacuten (Kaplan amp Norton 2016)
22 Objetivos Estrateacutegicos
La definicioacuten de los Objetivos Estrateacutegicos se debe hacer en cada una de las cuatro
perspectivas son metas o resultados que la empresa anhela alcanzar son los objeti-
vos por los cuales se permite alcanzar la planeacioacuten estrateacutegica de la empresa
Conseguir los mejores resultados tanto el corto como en el largo plazo depende en
gran medida de la correcta definicioacuten de los objetivos estrateacutegicos asiacute como tambieacuten
de la relacioacuten que se pueda lograr entre estrategia de compantildeiacutea y las 4 perspectivas
y los indicadores claves de resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
21
La Figura 3 muestra como ejemplo un completo de mapa estrateacutegico en el que se
relacionan objetivos de la estrategia la integracioacuten de 4 perspectivas y la relacioacuten
causa-efecto entre los objetivos
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
23 La Importancia de las mediciones en el CMI
El Cuadro de Mando proporciona un completo panorama de los objetivos maacutes impor-
tantes y de coacutemo eacutestos se traducen en la estrategia empresarial a partir del cumpli-
miento de las metas establecidas
Para ello es indispensable contar una medida de control que permita conocer el com-
portamiento de una actividad accioacuten proceso dentro de un tiempo expliacutecito asiacute se
puede determinar si los metas u objetivos planteados previamente en cada objetivo
estrateacutegico se estaacute o no cumpliendo definir planes de accioacuten yo tomar medidas de
correccioacuten que permitan alinear las acciones con los resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
22
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI
Los Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI (en ingleacutes Key Performance Indicator) son
expresiones de medicioacuten o comparacioacuten eacutestos son utilizados principalmente en pro-
cesos claves o de mayor importancia en las organizaciones asiacute mismo los directivos
de las organizaciones hacen un mayor eacutenfasis en el cumplimiento de eacutestos ya que al
ser definidos como claves o de mayor impacto permiten avanzar en mayor grado al
cumplimiento de la estrategia
Los KPI se construyen en relacioacuten con las necesidades empresariales (de los socios)
y se miden por medio del cumplimiento de metas yu objetivos Se definen partiendo
de lo que se quiere dependen de la Visioacuten y de la Misioacuten de la organizacioacuten
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI
No se debe ver al CMI como el reemplazo para el sistema de indicadores diario de
una compantildeiacutea Los indicadores del CMI se definen para que los directivos y los em-
pleados trabajen de forma unida logrando un progreso competitivo en el mercado
(Kaplan amp Norton 2016)
Por lo antes expresado el principal objetivo al momento de seleccionar los indicadores
en la elaboracioacuten del CMI es lograr seleccionar los indicadores que traduzcan y co-
muniquen mejor las estrategias de la direccioacuten Asiacute mismo como cada estrategia es
uacutenica el CMI tambieacuten deberiacutea ser uacutenico al igual que sus indicadores (Kaplan amp
Norton 2016)
En relacioacuten con la perspectiva Financiera la principal pregunta que deben responder
los indicadores estaacute relacionada con las expectativas de los accionistas y del coacutemo se
debemos actuar financieramente para lograrlos
En la perspectiva Cliente la clave estaacute en poder definir indicadores que permitan res-
ponder a la pregunta iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
23
En la tercera perspectiva Procesos Internos las metas e indicadores proceden de las
acciones que la organizacioacuten hace para satisfacer las demandas de los clientes y las
aspiraciones de los accionistas
Y finalmente perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento los indicadores deben estar
alineados en aquello que la compantildeiacutea debe hacer de forma eficiente para lograr el
cumplimiento de las tres anteriores perspectivas es decir garantizar la infraestructura
humana los procesos los sistemas de informacioacuten y los recursos
De acuerdo con los autores (Kaplan amp Norton 2016) en los diferentes cuadros de
mando que trabajaron existen algunos indicadores que normalmente se registran y
son comunes y ellos los identifican asiacute
Indicadores P Financiera
bull ROE Rendimientos sobre la inversioacutenvalor antildeadido econoacutemico
bull Rentabilidad
bull Relacioacuten ingresos Vs crecimiento
Indicadores P Cliente
bull Cuota del mercado
bull Nivel de Adquisicioacuten de clientes
bull Retencioacuten de clientes
bull ROE del cliente
Indicadores P Crecimiento y Aprendizaje
bull Nivel de Satisfaccioacuten por los empleados
bull de Retencioacuten de empleados
bull Productividad de empleados
En lo relacionado a la cantidad de indicadores que deben existir en un CMI como los
autores lo mencionan la cantidad de indicadores que contenga el CMI es irreverente
ya que estaacuten vinculados mediante una relacioacuten de causa-efecto lo que describe la
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
24
estrategia de la direccioacuten del negocio y eso es lo que se debe logar (Kaplan amp Norton
2016)
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores Los indicadores de gestioacuten al ser definidos como meacutetricas que relacionan la puesta
en marcha de la estrategia y su cumplimiento deben cumplir con aspectos fundamen-
tales que permiten su correcto manejo e interpretacioacuten asiacute mismo deben estar asig-
nados a una persona o aacuterea responsable
CajAstour (2010) define que deben tener las siguientes caracteriacutesticas Ligados a la
estrategia cuantitativos accesibles de faacutecil comprensioacuten contrabalanceados rele-
vantes definicioacuten comuacuten
Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007) definen Indicador
Numeacuterico como la relacioacuten existente entre dos o maacutes cifras eacutestas cifras deben tener
un viacutenculo loacutegico entre ellas y deben proporcionar informacioacuten sobre temas importan-
tes de la empresa
Por esta razoacuten al utilizar indicadores numeacutericos en el CMI se facilita la consecucioacuten
de resultados cuantitativos y que facilitan la evaluacioacuten y representacioacuten de los cum-
plimientos
De acuerdo con Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007)
los indicadores numeacutericos se claifican en
bull Razones Indicadores que representan la relacioacuten entre los datos
bull Porcentajes Indica el valor relativo de un nuacutemero con respecto de una
referencia igual a cien
bull Promedio
bull Nuacutemeros iacutendice Indicadores que expresan cambios de una variable en relacioacuten
con otra a la cual se le asignan un valor de cien
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
25
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten
Una ceacutedula es un documento en que se hacen registros o anotaciones que permiten
definir maacutes detalladamente los indicadores y a su vez tener un mayor control La figura
4 a continuacioacuten muestra el ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
26
3 Definicioacuten del Cuadro de Control
Es la parte visible de resultados del CMI en eacutel se observan los avances del desem-
pentildeo de cada indicador que previamente se ha definido se registra el cumplimiento
de cada objetivo o meta asiacute como los aspectos maacutes importantes para la interpretacioacuten
del mismo como lo son la perspectiva a la que pertenece el nombre del proceso el
nuacutemero del indicador la definicioacuten del indicador y su foacutermula de medicioacuten las metas
de referencia la periodicidad de medicioacuten y los cumplimientos mensuales La figura
5 muestra un ejemplo de un Tablero o Cuadro de Control de una empresa de servicios
puacuteblicos domiciliarios de Amagaacute (Dpto de Antioquia) Colombia
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas
Fuente (Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP 2013)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
27
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback
De acuerdo con los resultados alcanzados del Cuadro de Control de coacutemo los
indicadores se interconectan entre siacute por medio de relaciones de cuasa-efecto y de la
articulacioacuten que existe entre las cuatro perspectivas se puede hacer un analisis sobre
la realizacioacuten y el cumplimiento de la estrategia organizacional y el desempentildeo de los
indicadores por parte de los recursos humanos financieros fisicos y comerciales sin
embargo como lo afirman Kaplan amp Norton (2016) se debe incorporar un elemento al
final para lograr un sistema de gestioacuten estrateacutegica eacuteste elemento corresponde a un
proceso de Feedback
En este proceso las reflexiones se pueden hacer tanto en una viacutea como en doble viacutea
es decir un analisis que permita corregir las desviaciones existentes sobre los
resultdos y las metas u objetivos oacute un analisis que permita no solo corregir
desviaciones sino que tambien permita desarrollar un modelo de aprendizaje
estrateacutegico
Los autores (Kaplan amp Norton 2016) en su libro tambien mencionan que una debe
existir una infraestructura estrateacutegica participativa que comunique la vision y que cada
empleado pueda observar de que forma sus actividades contribuyen la consecucion
de la misma tambien que debe existir un proceso Feedback que incorpore resultados
de las acciones y reflexiones sobre las estrateacutegias permitiendo la validacioacuten entre
objetivos e iniciativas como resultado a este proceso se pueden lograr soluciones de
problemas y los equipos aprenden soportando sus acciones en los resultados de la
actuacioacuten y posteriormente adaptan la estrateacutegia a diferentes condiciones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
28
4 Empresas de Call Center en Colombia
En Colombia el segmento de empresas de Call Center surgioacute aproximadamente hace
15 antildeos en los uacuteltimos cinco antildeos su crecimiento ha sido de forma acelerada Para
este antildeo 2017 de acuerdo con Ana Karina Quessep directora Ejecutiva de la Asocia-
cioacuten Colombiana de Contact Centers y BPO las perspectivas son muy confortadoras
y se espera que el sector mantenga una dinaacutemica de crecimiento igual que en los
uacuteltimos cinco antildeos y que en promedio ha registrado un crecimiento del 20 anual
un cumplimiento muy por encima del PIB nacional a pesar de las coyunturas econoacute-
micas a nivel mundial (Vanguardia 2017)
En el antildeo 2013 en Colombia el Estado definioacute el sector BPO KPO e ITO de la si-
guiente manera
BPO Tercerizacioacuten de procesos de negocio o Business Process Outsourcing
amp Offshoring Entendido como la delegacioacuten a un proveedor externo de uno o
maacutes procesos de negocio en el uso de tecnologiacuteas de la informacioacuten y comuni-
caciones Este proveedor es quien tambieacuten conserva y gerencia los procesos
delegados apoyado en mediciones establecidas Existen subsectores pertene-
cientes a este sector y clasifican de la siguiente forma
a Procesos de Front Office Procesos y servicios relacionado con la
prestacioacuten de servicio al cliente como lo son los Contact Center
y Call Center con atencioacuten tanto en espantildeol como bilinguumles
b Procesos de Back Office Procesos y servicios relacionados con
la ejecucioacuten de procesos administrativos de cualquier sector de la
economiacutea como lo son la gestioacuten de recursos humanos (activida-
des de noacutemina pruebas de ingreso) facturacioacuten cartera finan-
zas contabilidad gestioacuten de compras logiacutestica analiacutetica de ne-
gocio anaacutelisis de informacioacuten y CRM
(Programa de Transformacioacuten Productiva PTP 2014)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
29
En un informe elaborado por la firma consultora estadounidense AT Kearney en el
antildeo 2016 el mercado laboral colombiano fue catalogado con la posicioacuten nuacutemero 20
del listado de los mejores 55 mercados internacionales para la reubicacioacuten y puesta
en marcha de procesos de negocios offshoring (Revista Dinero 2016)
De acuerdo con el estudio Colombia registroacute una mejora y ascendioacute en su posiciona-
miento al pasar de estar en la casilla 43 en el informe del antildeo 2014 a estar en la casilla
20 en este uacuteltimo informe
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de
procesos de negocios offshoring
Fuente (Sethi amp Gott 2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
30
Complementando lo anterior como lo registra la revista Dinero (2016) Pinzoacuten San-
tiago (2016) vicepresidente de transformacioacuten digital y director ejecutivo de la Caacutemara
BPOITOKPO de la Andi plantea que esta dinaacutemica de crecimiento del sector asiacute
como las mejoras en las redes de comunicacioacuten y la presencia en las ciudades inter-
medias la mejor cobertura de las conectividades y los progresos en cualificacioacuten del
recurso humano sumado a otros factores han iniciado en el territorio colombiano la
llegada y permanencia de potenciales actores globales (Revista Dinero 2016)
Como lo explica Pinzoacuten (2016) coordinador del sector BPO del PTP citado en la re-
vista Dinero (2016) el sector de BPO en Colombia ha manifestado un gran impacto
en el PIB nacional en los uacuteltimos antildeos destaca tambieacuten que el este sector logroacute du-
plicar entre 2010 y 2014 su participacioacuten en el PIB nacional alcanzando una partici-
pacioacuten superior a 12 Asimismo se resalta su nivel de ventas una cifra cercana a
los $16 billones (Revista Dinero 2016)
Sumado a esto en palabras Quesseps Ana Karina (2016) directora ejecutiva de la
Asociacioacuten Colombiana de Contact Centers amp BPO (ACDECC amp BPO) citada en la
revista Dinero (2016) el negocio de BPO estaacute creciendo a buen ritmo ubicando a
Colombia entre los primeros 3 puestos en ventas de Latinoameacuterica al lado de Meacutexico
y Brasil Es sin duda que estas condiciones reflejan circunstancias favorables desde
el mercado colombiano para el desarrollo de la industria que de acuerdo con estima-
tivos del Ministerio de Comercio en el antildeo 2015 generoacute una cifra proacutexima a $171
billones en ventas representando cerca del 15 del PIB nacional (Revista Dinero
2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
31
5 RRHH en los Call Center
Teniendo como referencia la dinaacutemica del mercado la economiacutea del sector de BPO y
el servicio de los Call Center cada vez es maacutes importante se disentildeen modelos de
gestioacuten estrateacutegica que permitan no solo el crecimiento de las organizaciones en el
mercado sino tambieacuten disentildear modelos de gestioacuten que permitan que desde las aacutereas
de RRHH de las empresas se logre un viacutenculo directo entre las Estrategias de la di-
reccioacuten y la visioacuten de RRHH
Un Call Center o Centro de Contacto se le puede considerar como un aacuterea en el que
un grupo de personas comuacutenmente conocidas como agentes de servicio los cuales
tienen una formacioacuten especiacutefica en un tema atienden llamadas telefoacutenicas (ya sea
originadas por ellos mismos o recibidas desde marcaciones de personas externas) de
clientes yo consumidores de un producto o servicio Tambieacuten se puede relacionar
como un centro de atencioacuten al cliente el cual es atendido por un agente o represen-
tante de servicio en cual puede estar o no en el mismo paiacutes en que se origina la lla-
mada
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
32
Visto de otra forma el servicio de Call Center es un momento de experiencia telefoacutenica
que tiene un cliente o consumidor con una persona que representa a la empresa o al
negocio el eacutexito de ese momento depende en gran medida del grado de conocimiento
y experiencia que tenga el representante o agente sobre los productos yo servicios
de la empresa que representa la empatiacutea que logre con el cliente la capacidad co-
municativa y la facilidad de hacerse entender la tolerancia y tranquilidad para atender
a los clientes su capacidad de gestioacuten y eficiencia en los tiempos de respuesta y
solucioacuten
Es por ello por lo que como directivos de RRHH debemos hacer un mayor esfuerzo
en gestionar mejor el recurso humano en mejorar de forma efectiva e integral los
procesos tareas y actividades de RRHH lograr una alineacioacuten de los procesos claves
de RRHH con las estrategias directivas
Como una de las primeras acciones que se estaacuten viendo en los negocios es prioritario
que la gerencia de RRHH se integre al desarrollo de la estrategia del negocio y tam-
bieacuten sea un actor activo en proyectos asiacute se podraacute comprender el impacto econoacutemico
que se produciraacute como resultado de las decisiones y acciones que des alliacute se tomen
(Recoret 2011)
Ha llegado el momento en que las empresas transformen las aacutereas de RRHH y las
vinculen como una de sus unidades maacutes estrateacutegicas con una dependencia directa
de la presidencia o primer nivel su principal objetivo es la correcta gestioacuten del recurso
humano (Portafolio 2015)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
33
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
El CMI como herramienta estrateacutegica permite la integracioacuten de procesos clave en la
empresa por medio de la interaccioacuten entre las 4 perspectivas (previamente definidas)
evaluando el cumplimiento de indicadores claves de gestioacuten y en la interrelacioacuten entre
ellos asiacute mismo el CMI tambieacuten tiene por principal objetivo el monitoreo del cumpli-
miento de las estrategias directivas permitiendo comunicar entender evaluar la eje-
cucioacuten de acciones en pro de la visioacuten directiva
El modelo de CMI que propongo para las aacutereas de RRHH en las empresas de Call
Center estaacute disentildeado por medio de plantillas en Excel las cuales permiten una faacutecil
interpretacioacuten y apoyo en la toma de decisiones asiacute mismo eacutestas plantillas pueden
llegar a ser adaptables a otras aacutereas o tipo de empresas
Partiendo de los principales factores que enfrentan las aacutereas de RRHH mi experiencia
laboral en el campo de los Call Center y la dinaacutemica de este tipo de negocio a conti-
nuacioacuten propongo objetivos estrateacutegicos e indicadores para cada perspectiva mapa
estrateacutegico en el que se relacionan objetivos de la estrategia y la integracioacuten de 4
perspectivas las ceacutedulas de registro de cada indicador y el cuadro de control final o
CMI
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera
En esta Perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 2 indicadores que permiten
medir por un lado el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH y se
representa por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad
monetaria invertida en RRHH y por otro lado medir la Efectividad en el cumplimiento
del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento
sobre una base de 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
34
Los objetivos estrateacutegicos e Indicadores propuestos son
Objetivos
bull Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
bull Aumentar la productividad por trabajador (ROI de RRHH)
Indicadores
bull Efectividad de Costes Laborales = (Costes Laborales Reales Costes La-
borales Presupuestados) x 100
bull ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explo-
tacioacuten
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes
En el servicio de Call Center el poder contar con el nuacutemero de personas idoacuteneas (re-
curso humano disponible y capacitado) que se requiere para atender las llamadas de
los clientes es un factor de gran importancia y de eacutexito para el negocio es por ello por
lo que desde RRHH poder garantizar el cumplimiento de la plantilla presupuestada
atender las requisiciones de cubrimientos de vacantes en el menor tiempo posible con
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
35
personal competente disminuir los niveles de absentismo y de rotacioacuten de personal
se convierte en el principal objetivo estrateacutegico desde la perspectiva del Cliente
Para esta perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores de los cuales
3 estaacuten dirigidos a medir aspectos del core del negocio en lo relacionado con la dis-
ponibilidad del personal y 1 que permite medir el grado de satisfaccioacuten interno de los
empleados frente al desarrollo del core del negocio
Objetivos
bull Garantizar condiciones oacuteptimas para el trabajador
bull Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Indicadores
Propuesto para empleados
bull Iacutendice de Satisfaccioacuten Laboral = medio de Satisfaccioacuten laboral de los
trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinado
Propuestos para el core del negocio son
bull Efectividad en cumplimiento de Plantilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el pe-
riodo) x 100
bull Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) x 100
bull Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas
Promedio de personas periodo) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
36
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes
Fuente Elaboracioacuten propia
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos
En el desarrollo de esta perspectiva se debe evaluar los procesos que inciden en el
desarrollo del personal es decir enfatizar en que aspectos la compantildeiacutea debe hacer
un buen trabajo interno para lograr el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
anterior (clientes) es garantizar que el RRHH esteacute disponible para el desarrollo del
core del negocio mejorar las condiciones laborales para los empleados retenerlos y
mejorar sus competencias
En la dinaacutemica del Call Center la velocidad de respuesta y efectividad en la gestioacuten de
los requerimientos que hacen los clientes a las aacutereas de RRHH asiacute como garantizar
los recursos disponibles y capacitados son las tareas en las que los procesos internos
de RRHH deben hacer mejor su gestioacuten
Para esta perspectiva propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores
Objetivos
bull Mejorar las condiciones laborales para los empleados
bull Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
37
Indicadores
bull Eficiencia en actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
bull Efectividad en la gestioacuten de cubrimiento de Vacantes = Tiempo medio meta
(Tiempo medio de cubrimiento de vacantes cantidad de vacantes)
bull Eficiencia en Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
bull Porcentaje de personas que consiguen resultados al 100 = (Nuacutemero de
personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos Internos
Fuente Elaboracioacuten propia
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento
Por medio del anaacutelisis de esta perspectiva su evaluacutea la capacidad de la empresa para
proveer la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos de las tres pers-
pectivas anteriores Esta perspectiva estaacute alineada con el cumplimiento de los objeti-
vos estrateacutegicos definidos previamente y por ello tambieacuten se deben pensar en invertir
en infraestructura en desarrollo de personas en mejoramiento de habilidades opti-
mizacioacuten de sistemas de informacioacuten y alineacioacuten de procedimientos en RRHH la ca-
pacidad de reaccionar de forma efectiva ante los cambios y nuevas tendencias en los
procesos propios del sector puede significar el generar mayor valor agregado en sus
acciones y mejor percepcioacuten ante los clientes No solo en la dinaacutemica del negocio del
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
38
Call Center sino tambieacuten en el mercado laboral en general desde las aacutereas de RRHH
se deben adaptar las praacutecticas y procesos al sector a la demografiacutea de los empleados
a los requerimientos de los clientes
En este sentido propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 6 indicadores para
esta perspectiva
Objetivos
bull Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
bull Alinear procesos RRHH
Indicadores
bull Porcentaje Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas
Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
bull Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Ho-
ras de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuesta-
das)
bull Cumplimiento Presupuesto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa
de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por
persona) x 100
bull Efectividad cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas be-
neficiadas Total personas plantilla) x 100
bull Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas ndashpersonal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal ac-
tivo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
bull Efectividad cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Com-
petencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
39
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva
Aprendizaje y Crecimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico
A continuacioacuten por medio de la figura 12 concluyo con la propuesta del mapa estra-
teacutegico en el que se empalman las relaciones logradas entre las perspectivas los ob-
jetivos definidos y los indicadores Las relaciones entre cada una de ellas se observan
por medio de flechas de color negro
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
40
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
41
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores
En el modelo de CMI propuesto he definido 16 indicadores de gestioacuten para los objeti-
vos estrateacutegicos de las 4 perspectivas a continuacioacuten se muestra una de las ceacutedulas
de registro propuesta para cada uno de ellos Al final en los anexos se registraraacuten
cada una de las ceacutedulas de registros para los indicadores (Ver del Anexo A al Anexo
P)
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
42
64 Propuesta cuadro control final o CMI
Finalmente se representa el avance de la propuesta por medio de un cuadro de con-
trol en que se integran los objetivos estrateacutegicos e indicadores mapa estrateacutegico la
combinacioacuten de 4 perspectivas las definiciones de las ceacutedulas de registro de cada
indicador y los resultados obtenidos en su implementacioacuten
Por medio de este cuadro de control los directivos de la organizacioacuten y los liacutederes de
los procesos de RRHH pueden ver reflejado el cumplimiento de la estrategiacutea en cada
perspectiva y de que forma se estan o no cumplimiendo los objetivos y metas
pleneadas
Los resultados de los indicadores se ilustran con colores similares a las sentildeales de
semaforizacioacuten y permiten que a primera vista el lector pueda interpretar el avance
yo cumplimiento de los mismos frente a la estrategia
Asiacute mismo el cuadro de control permite monitorear el cumplimiento los objetivos y se
puede hacer un mayor enfasis en aquellos que presenten un menor cumplimiento o
poder revisar en detalle los indicadores o variables que muestren desviaciones se
puede tomar desiciones de mejora ver la integracioacuten de los diferentes procesos de
RRHH para el desarrollo de la estretagia identificar los principales actores en los
resultados entre otras conclusiones
En el CMI propuesto los resultados expuestos no corresponden a la realidad de alguna
empresa en particular los datos fueron simulados con el objetivo de poder mostrar el
funcionamiento del modelo propuesto y visualizar diferentes resultados frente a las
metas el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos y finalmente como se relacionan
entre siacute las perspectivas hasta obtener el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos
organizacionales
En el desarrollo de la propuesta se elaboraron diferentes hojas de caacutelculo en el ar-
chivo de Excel en la que se pueden desde registrar los resultados de las variables de
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
43
cada KPI de acuerdo con la frecuencia de evaluacioacuten del mismo ya sea mensual tri-
mestral semestral o anual hasta visualizar el mapa estrateacutegico total con los resulta-
dos de cada KPI
En la figura que se indica a continuacioacuten se muestra la parte de la hoja de caacutelculo del
Panel de Registro en la que se reconoceraacuten los resultados de las diferentes variables
de las foacutermulas de cada KPI definido previamente los resultados se deben expresar
de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de medicioacuten en los anexos finales se
puede observar el panel para los 16 KPIacutes (Ver Anexo Q y Anexo R)
Figura 14 Panel de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Seguido al registro de cada resultado se puede observar en la siguiente hoja de
caacutelculo el Cuadro de Control el cual permite observar de forma agrupada y resumida
los resultados de los KPI y de cada Perspectiva a continuacioacuten se muestra el cuadro
de control de la Perspectiva Financiera el cumplimiento de cada KPI y el resultado
agrupado en los anexos finales se puede observar el Cuadro de Control para las 4
Perspectivas (Ver Anexo S)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales
Costes Laborales Presupuestados
Costes Laborales
Reales $ 15 $ 15
Metas del Indicador
Unidad de Medicioacuten
Tendencia Frecuencia Indicador
Costes Laborales
Presupuestados
$ 16 $ 16
10000 Porcentaje Disminuir Semestral Resultado - - - - - 9375 - - - - - - 9375
Hace falta 1
resultado(s)
10667 10667 10000
Resultados de Seguimiento X Mes Progreso Acum Observacioacuten
Cump Meta Seguimiento al Cumplimiento KPI
Panel de Registro
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico Nuacutem Ind Indicador Medicioacuten
Datos de Resultados
10000
10667
Ini Lista de Ceacutedulas x Panel de Cuadro de Tablero Mapa Def Obj
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
44
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
Finalmente se presentan dos hojas fundamentales para el CMI y corresponden al Ta-
blero de Seguimiento y al Mapa Estrateacutegico estas hojas permiten ver de forma graacutefica
los cumplimientos de los 16 KPIacutes y las 4 perspectivas y la integracioacuten final en el mapa
estrateacutegico A continuacioacuten se muestran las figuras para cada una de estas hojas asiacute
mismo en los anexos finales se pueden observar cada uno de ellos con mayor clari-
dad (Ver Anexo T y Anexo U)
Figura 16 Tablero de Seguimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1Efect costes Laborales = Costes
Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
10000 - - - - - 9091 - - - - - - 9091Hace falta 1 resultado(s)
11000 11000 10000
11285
Financiera
Aumentar la productividad por trabajador ROI de
RRHH
KPI 2
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacuten
110 - - - - - 127 - - - - - - 127Hace falta 1 resultado(s)
11570 11570 10000
Cumplimiento PerspectivaResultados de Seguimiento X Mes Progreso
AcumObservacioacuten Cump
MetaSeguimiento al Cumplimiento KPI
Cuadro de ControlNombre de la
PerspectivaObjetivo Estrateacutegico Nuacutem
IndIndicador Medicioacuten Metas del
Indicador
10000
1157
10000
11000
0
75
150
Tablero de Seguimiento
0
75
150
P Financiera P Clientes
0
75
150
P Proc Internos
0
75
150
P Aprendizaje y Crecimiento
0
75
150
11285 8947
10324 11388
Cumplimiento Perspectiva
11000
11570
10526
10000
5000
10263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
10526
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
KPI 16
Hace falta 1 resultado(s)
Hace falta 1 resultado(s)
Indicador completo
Hace falta 8 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Hace falta 11 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Financiera Clientes Proc Internos Apren y Crecim
Perspectivas KPI Cump Meta
Inicio Lista de KPIacutes Ceacutedulas x KPIacutes Panel de Registro Cuadro de Control Tablero Seguimiento Mapa EstrateacutegicoDef Obj Estrat
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
45
Figura 17 Mapa Estrateacutegico
Fuente Elaboracioacuten propia
PERS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
iquestCoacutemo adaptarnos al nuevo entorno y generar mayor
valor
PERSPECTIVA FINANCIERA
iquestQueacute resultados $$ entregamos a nuestros accionistas
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes LaboralesAumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
CMI RRHH - MAPA DE PLANEACIOacuteN ESTRATEacuteGICA
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
PERSPECTIVA CLIENTES
iquestCoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al cliente
Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect
Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH
para el periodo) x 100
medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del
negocio en un periodo de tiempo determinado
Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas)
100
Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de
personas periodo) 100
Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)PERS PROCESOS INTERNOS
iquestQueacute podemos mejorar internamente para ser mejores
Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Alinear procesos RRHH
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo
contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas
formadas Total personas plantilla) x 100
Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales
presupuestadas) X 100Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios
Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
11570 11000
10526
10000
500010263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
8947
11285
8947
10324
11388
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
46
7 Conclusiones
El desarrollo de este trabajo final de maacutester enfocado en el CMI especialmente para
las aacutereas de RRHH permite que sea utilizado como un instrumento aliado para que
los liacutederes de las empresas y los representantes de RRHH puedan hacer una mejor
evaluacioacuten a la gestioacuten propia del aacuterea de RRHH demostrando que la alineacioacuten y el
valor que existe entre y la planeacioacuten estrateacutegica del negocio y la gestioacuten de las per-
sonas debe ser mancomunado
Asiacute mismo en Colombia se presenta una gran oportunidad econoacutemica y laboral para
el sector de los BPO y el mercado de los Call Center y por ello el poder alinear el
contenido de la esta propuesta bajo el concepto de este negocio permite ver la dinaacute-
mica y la importancia de incorporar las decisiones de las aacutereas de RRHH y el correcto
funcionamiento de las mismas por medio de indicadores de alto impacto alineados a
las necesidades de los clientes
El aplicar la metodologiacutea del libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan
y David P Norton permitioacute tener un amplio panorama del verdadero valor de esta
herramienta y por ello el poder definir el mapa estrateacutegico las perspectivas objetivos
estrateacutegicos los KPIacutes relaciones causa y efecto y los posteriores cuadros de control
y de resultados entorno al RRHH
El resultado final de la propuesta es un Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empre-
sas de Call Center en Colombia el cual se fundamente desde la teoriacutea con la entrega
del presente trabajo y desde la praacutectica y aplicacioacuten con la entrega de un archivo en
Excel integrando plantillas formuladas con estructuras sencillas faacuteciles de leer e inter-
pretar para la toma de decisiones asiacute mismo este trabajo sirve como referencia para
otras compantildeiacuteas e industrias y permite ser complementado y adaptado de acuerdo a
las necesidades propias de cada usuario
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
47
El archivo que respalda la etapa praacutectica del CMI se encuentra en Excel y lleva por
nombre ldquoModelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colom-
biardquo y se alojaraacute en la nube por medio del servicio de Google Drive y desde alliacute cual-
quier persona podraacute descargarlo para su utilizacioacuten
El viacutenculo de descarga es
httpsdrivegooglecomopenid=0BwMScYFozVPhMmQtdFFtaS1fSjQ
Asiacute mismo el archivo en Excel se puede descargar desde el siguiente acceso
Mod_CMI_RRHH_Call_Center_en_Colomb
PROPUESTA MODELO CMI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) PARA AacuteREAS DE RRHH EN EMPRESAS DE CALL CENTER EN COLOMBIA
1 Cump Meta
11000000000000001
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
Scale Settings402535100Pointer Settings7473415977961433112426584022038567
1 Cump Meta
11000000000000001
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Perspectivas KPI Cump Meta
KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5KPI 6KPI 7KPI 8KPI 9KPI 10KPI 11KPI 12KPI 13KPI 14KPI 15KPI 16110000000000000011157024793388429710526315789473684105102631578947368431052631578947368409131261889663919711111111111111112105263157894736842102631578947368431085937508947368421052631610526315789473684
ObservacioacutenHace falta 1 resultado(s)Hace falta 1 resultado(s)Indicador completoHace falta 8 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Indicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoHace falta 11 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)0000000000000000
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
48
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente como resultado del
TFM presento una propuesta de modelo CMI elaborado por medio de foacutermulas plan-
tillas cuadros y graacuteficas que se actualizan de forma automaacutetica de acuerdo con la
informacioacuten registrada en el Excel Este modelo fue disentildeado a partir de mi experien-
cia en el manejo de dicho programa asiacute como mi trayectoria laboral en el mercado del
Call Center y en las aacutereas de RRHH
Esta propuesta es un modelo flexible el cual permite ser adaptado de acuerdo con los
objetivos estrateacutegicos que el usuario pretenda alcanzar y por ello se recomienda to-
marlo como un referente inicial y a partir del mismo definir claramente el mapa y los
objetivos estrateacutegicos indicadores de gestioacuten de procesos clave del negocio o aacuterea
sus variables y tendencias de medicioacuten y ajustar las ceacutedulas de registro
El eacutexito del modelo depende en gran parte de las definiciones previas que se hagan y
de la forma en que logre la adaptacioacuten de la propuesta a la dinaacutemica del negocio
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
49
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Location Indextrade Top 20 (A Kearney Ed) Obtenido de
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genero-mas-de-200-mil-empleos-en-colombia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
51
Anexos
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
52
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2
Nuacutem de Indicador
Entero
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 110Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9000 Rojo9001 9900 Amarillo9901 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 2
Nombre de la Perspectiva Financiera
Objetivo Estrateacutegico Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en
RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH
Indicador MedicioacutenROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacutenUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales
laborales del mismo semestre
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
53
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral
Trimestral X Anual
Mensual Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 9499 Amarillo9500 10000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 3
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo Estrateacutegico Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Objetivo del IndicadorMedir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que
desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado
Indicador Medicioacuten medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinadoUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
54
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 500 Semestral 500Trimestral 500 Anual 500
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 4
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de absentismo de los empleados
Indicador MedicioacutenNivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
55
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 5
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenNivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas
desvinculadas Promedio de personas periodo) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacutenSe calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se
dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo
dividido 2
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
56
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de la planil la de personal para un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenEfectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
57
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 95 Semestral 95Trimestral 95 Anual 95
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo Estrateacutegico Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar
Indicador MedicioacutenEficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas
participantes Total de Personas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
58
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo2000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles
Indicador MedicioacutenEfect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes
cubiertas para un tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
59
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en
asistencia
Indicador MedicioacutenEfic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en
el periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
60
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas
Indicador MedicioacutenPorc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con
resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
61
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa
Indicador Medicioacuten Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si
deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
62
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo
Indicador MedicioacutenEficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -
(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo
de tiempo determinado al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
63
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 10000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales
Indicador MedicioacutenCump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de
beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por
persona al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 8000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas
beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantil la al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
65
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas
Indicador Medicioacuten
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide
entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
66
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantil las
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas
plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantil la en un periodo de tiempo determinado al final
el resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
67
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8
Ene
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Mar
Abr
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Jun
Jul
Ago
Sep
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71
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8
Tablero de Seguimiento | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento Perspectiva | Nuacutem Ind | Observacioacuten | Perspectivas KPI Cump Meta | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285 | KPI 1 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8947 | KPI 3 | Indicador completo | 10526 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 6 | Indicador completo | 10263 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324 | KPI 7 | Indicador completo | 10526 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | Indicador completo | 9131 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 9 | Indicador completo | 11111 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 10 | Indicador completo | 10526 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | KPI 11 | Indicador completo | 20000 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 12 | Indicador completo | 10263 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 13 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 15 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 16 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Control | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | Cumplimiento Perspectiva | Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | 10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | 11285 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | 110 | Entero | Incrementar | Semestral | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 8947 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 10324 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | Indicador completo | 9131 | Amarillo | 0 | 9131 | 10000 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | 9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | 11388 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | 10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | 8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Costes Laborales Reales | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes Laborales Presupuestados | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | EBIT | $ 3500000 | $ 3500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes totales RRHH | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Entero | Incrementar | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Total resultados encuestas de satisfaccioacuten laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas que aplicaron a la misma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Horas de Absentismo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Cant Personas desvinculadas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Promedio de personas periodo | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Cantidad de RRHH final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 98 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto de RRHH para el periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Promedio personas participantes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Tiempo medio meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador completo | 9131 | Verde | 0 | 9131 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Suma tiempo medio cubrimiento vacantes | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | cantidad vacantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Promedio nota Evaluacioacuten (en Porcentaje) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuacutemero de personas Capacitadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Nuacutemero personas con resultados al 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Nuacutemero de personas evaluadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | Cant Personas desvinculadas Si deseadas | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Cant Personas desvinculadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | Horas de Absentismo por Accidentes Laborales | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | Sumatoria gastos en programa de beneficios | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad personas beneficiadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto medio por persona | $ 2500000 | $ 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas beneficiadas | 1 | 10 | 6 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | Personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas formadas | 9 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 16 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantilla en un periodo de tiempo determinado al final el resultado se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 15 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 14 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantilla al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 8000 | Semestral | 80 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 13 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por persona al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 10000 | Semestral | 100 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 12 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo de tiempo determinado al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 11 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 10 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | ||||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | ||||||||||||
9000 | 15000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 9 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en el periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9000 | Semestral | 90 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 8 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes cubiertas para un tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
2000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 7 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 95 | Semestral | 95 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 95 | Anual | 95 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | ||||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | ||||||||||||
9500 | 13000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 6 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 13000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 5 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo dividido 2 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 4 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 500 | Semestral | 500 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 500 | Anual | 500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 3 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | Trimestral | |||||||||||
Trimestral | X | Anual | |||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | ||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 10000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 2 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Entero | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales laborales del mismo semestre | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 110 | 110 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 9000 | Rojo | |||||||||||
9001 | 9900 | Amarillo | |||||||||||
9901 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 1 | |||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||||
Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | ||||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | ||||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||||
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | |||||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||||
Mensual | Semestral | 10000 | 100 | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | Barra | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | 50 | ||||||||||||
5000 | 9500 | Rojo | Verde | 95 | |||||||||||
9501 | 9800 | Amarillo | Amarillo | 98 | |||||||||||
9801 | 20000 | Verde | Rojo | 200 | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||||
Definicioacuten de Indicadores o KPI para cada Perspectiva y Objetivos Estrateacutegicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para variables de las tablas (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 6 | Indicadores definidos para la Perspectiva | Frecuencia | Cantd KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista KPI | Etiquetas de fila | Mensual | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectiva del CMI | Financiera | Perspectiva del CMI | Clientes | Perspectiva del CMI | Procesos_Internos | Perspectiva del CMI | Aprendizaje_y_Crecimiento | KPI 1 | KPI 1 | Trimestral | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Semestral | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | Objetivo estrateacutegicos | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | Objetivo estrateacutegicos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 2 | KPI 3 | Anual | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KPI 1 | Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | 3 | KPI 3 | Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 7 | KPI 7 | Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | 11 | KPI 11 | Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | KPI 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 3 | KPI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 12 | KPI 12 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | KPI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | KPI 4 | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | KPI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 6 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KPI 2 | Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | 4 | KPI 4 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | 8 | KPI 8 | Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | 13 | KPI 13 | Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 5 | KPI 5 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | 9 | KPI 9 | Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | 14 | KPI 14 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | KPI 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | KPI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 6 | KPI 6 | Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | 10 | KPI 10 | Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | 15 | KPI 15 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | KPI 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 16 | KPI 16 | Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Perspectivas CMI | Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos para cada Perspectiva | |||||||||||||
Perspectivas del CMI | Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Financiera | Objetivo 1 | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Clientes | Objetivo 2 | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||
Procesos_Internos | Objetivo 3 | |||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Objetivo 4 | |||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo 1 | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | |||||||||||||
Objetivo 2 | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo 1 | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo 2 | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||
Objetivo 1 | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo 2 | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Lista de Opciones | Ceacutedulas para KPIacutes | ||||||||||||||
Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos | Ceacutedula | KPI 1 | Ceacutedula | KPI 9 | |||||||||||
KPI 2 | KPI 10 | ||||||||||||||
Definicioacuten y Lista KPI x Perspectiva y Obj Estrateacutegicos | KPI 3 | KPI 11 | |||||||||||||
KPI 4 | KPI 12 | ||||||||||||||
Panel de Registro | KPI 5 | KPI 13 | |||||||||||||
Cuadro de Control | KPI 6 | KPI 14 | |||||||||||||
Tablero de Seguimiento | KPI 7 | KPI 15 | |||||||||||||
Mapa Estrateacutegico | KPI 8 | KPI 16 | |||||||||||||
Propuesta presentada por Joseacute Leonardo Monroy - 2017 | |||||||||||||||
Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Contacto joseleomczohocom | |||||||||||||||
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE FIGURAS Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas 14
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto 20
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto 21
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores 25
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas 26
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de 29
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center 31
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera 34
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes 36
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos
Internos 37
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva 39
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH 40
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1 41
Figura 14 Panel de Registro KPI 1 43
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera 44
Figura 16 Tablero de Seguimiento 44
Figura 17 Mapa Estrateacutegico 45
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE ANEXOS
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1 51
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2 52
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3 53
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4 54
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5 55
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6 56
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7 57
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8 58
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9 59
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10 60
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11 61
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12 62
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13 63
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14 64
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15 65
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16 66
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8 67
Anexo R Panel de Registro KPI 8 al KPI 16 68
Anexo S Cuadro de Control 69
Anexo T Tablero de Seguimiento 70
Anexo U Mapa Estrateacutegico 71
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
6
Resumen
El Cuadro de Mando Integral o CMI puede verse como un instrumento que los liacutederes
utilizan para la gestioacuten y que les permite relacionar el cumplimiento de los objetivos
estrateacutegicos organizacionales y lo resultados de los KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten asiacute mismo la configuracioacuten del CMI se representa por medio de una estructura
coherente El CMI apoya la toma de decisiones a nivel directivo al proporcionar una
lectura sencilla y raacutepida de los resultados de los KPI maacutes representativos y por medio
de la estructura en que se presentan el directivo puede identificar en que debe prestar
mayor atencioacuten para el correcto direccionamiento de la estrategia
El entorno actual y global en el que convivimos constantemente se enfrenta a nuevos
avances o tendencias la evolucioacuten del conocimiento asiacute como la innovacioacuten y la pre-
sencia de nuevas y mejores tecnologiacuteas en la informacioacuten cobran mayor importancia
en los seres humanos es por ello por lo que al hablar de gestionar las personas
tambieacuten se debe actuar y avanzar en la misma direccioacuten La visioacuten de la gestioacuten de
los RRHH implica el cumplimiento y logro de objetivos de nivel estrateacutegico en la com-
pantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo de las personas agregando valor diferencial a
la organizacioacuten y mejoras en los procesos
En Colombia el mercado de los Call Center han logrado una oportunidad de creci-
miento registrando notablemente aumento en los registros de su facturacioacuten entre los
antildeos de 2001 y el 2014 pasando de registrar $104566 millones a alcanzar una cifra
$29 billones De acuerdo con el diario de noticias Dinerocom este sector en Colom-
bia es considerado como un sector con gran referente de crecimiento en materia eco-
noacutemica y tambieacuten en la generacioacuten de empleo en el paiacutes (Portafolio - Noticias de
economiacutea y negocios en Colombia y 2013)
Es por ello por lo que con este trabajo quiero proponer un Modelo CMI para aacutereas de
RRHH en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con
estructuras sencillas faacuteciles de leer e interpretar y que a su vez sirven como una forma
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
7
de comunicacioacuten de la estrategia hacia los empleados permitiendo asiacute que entre to-
dos se implementen las acciones correspondientes para el cumplimiento y el logro de
los indicadores claves de gestioacuten Asiacute mismo este trabajo serviraacute como referencia
para otras compantildeiacuteas e industrias La metodologiacutea que propongo se basa en el libro
El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y David P Norton
Palabras clave Cuadro de Mando Integral o CMI KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten Call Center plantillas Excel toma de decisiones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
8
Abstract
The Balanced Scorecard or CMI be an instrument that leaders use for management
and that allows them to relate the fulfillment of organizational strategic objectives and
the results of the KPI or Key Management Indicators as well as the configuration of
the CMI is represented through of a coherent structure The CMI supports decision
making at the managerial level by providing a simple and quick reading of the most
representative KPI results and through the structure in which it is presented the ma-
nager can identify where he should pay more attention to the correct strategy direction
The current and global environment in which we live is constantly faced with new de-
velopments or trends the evolution of knowledge as well as innovation and the pre-
sence of new and better information technologies become more important in human
beings that is why when talking about people management we must also act and
move forward in the same direction The vision of HR management involves the achie-
vement of strategic level objectives in the company through the collective effort of the
people adding differential value to the organization and improvements in the proces-
ses
In Colombia the Call Center market has achieved a growth opportunity notably regis-
tering an increase in its billing records between 2001 and 2014 from $ 104566 million
to $ 29 billion According to the newspaper Dinerocom this sector in Colombia is
considered as a sector with great reference of growth in economic matters as well in
the generation of employment in the country (Portfolio - Economy and business news
in Colombia and 2013)
That is why with this work I want to propose a CMI Model for HR areas in Call Center
companies in Colombia integrating Excel templates with simple structures easy to
read and interpret and are like a form of communication of the strategy towards the
employees allowing all of them to implement the corresponding actions for compliance
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
9
and achievement the key management indicators Also this work will serve as a refe-
rence for other companies and industries The methodology that I propose is based on
the book The Balanced Scorecard by Robert S Kaplan and David P Norton
Key words Balanced Score Card or CMI KPI or Key Performance Indicators Call
Center templates Excel making decisions
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
10
Introduccioacuten
El CMI permite a las empresas hacer una autoevaluacioacuten de una forma efectiva para
comprobar si los resultados esperados se estaacuten cumpliendo de acuerdo con lo pla-
neado y en este caso se quiere se propone un CMI para RRHH Con el CMI adicio-
nalmente se quiere generar una comunicacioacuten maacutes atractiva y visual para los emplea-
dos en la que se les informe sobre los objetivos estrateacutegicos trazados desde la direc-
cioacuten y sus cumplimientos y por supuesto el coacutemo se pueden cumplir
Con el presente trabajo entrego una propuesta de Modelo CMI para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructu-
ras sencillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones La metodologiacutea
propuesta se basa en el libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y
David P Norton
Al poder administrar el CMI a partir de indicadores claves de procesos y subprocesos
permitiraacute tener una visioacuten completa y real de coacutemo estaacute funcionando el aacuterea de RRHH
y asiacute mismo observar posibles desviaciones y tomar acciones para corregirlas
Hoy en diacutea en el entorno global en el que convivimos nos enfrentamos a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento y por ello asiacute como las empresas evolucionan y se adaptan a nuevos
entornos la gestioacuten y administracioacuten de las personas tambieacuten debe avanzar
En las empresas se requiere de modelos de gestioacuten faacuteciles de interpretar y llevar a
cabo modelos que se adapten y que entreguen resultados integrales modelos que
sean canales de comunicacioacuten para todos los empleados y todo esto alineado con
los objetivos financieros de la organizacioacuten
Desde las aacutereas de RRHH tambieacuten se evidencia esta necesidad y por ello es maacutes
frecuente que los directores de RRHH se pregunten si es factible implementar un mo-
delo de CMI orientado a Recursos Humanos ya que la principal funcioacuten del aacuterea es
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
11
poder lograr los objetivos estrateacutegicos de la compantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo
de las personas agregando valor agregado y diferencial a la organizacioacuten y mejoras
en los procesos
El poder disentildear un CMI orientado a RRHH y el poder incorporar planillas en Excel
faacutecilmente adaptables permite entre otros
bull Trasladar la visioacuten y la definicioacuten de la estrategia en objetivos de RRHH
bull Definir y vincular los objetivos y KPI estrateacutegicos a aacutereas RRHH
bull Identificar aspectos claves y determinantes en las mediciones de RRHH
bull Alinear las iniciativas estrateacutegicas
bull Comunicar de forma efectiva a todos los empleados los resultados
Objetivos generales y especiacuteficos
Objetivo General Proponer un Modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para RRHH en empresas del
sector de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructuras sen-
cillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones
Objetivos Especiacuteficos
bull Proponer una herramienta de gestioacuten que permita integrar procesos claves y
aspectos de valor de RRHH
bull Implementar KPIacutes alienados a las estrategias directivas desde las aacutereas de
RRHH
bull Identificar procesos mayor importancia en aacutereas de RRHH en los Call Center
de Colombia
bull Adaptar planillas de Excel a las necesidades de la empresa para los resultados
del CMI
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
12
bull Obtener un panorama general de resultados que permita tomar decisiones de
manera oportuna y adecuada
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
13
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El Cuadro de Mando Integral ndash CMI surge a mediados de los ochenta a partir de un
proyecto de investigacioacuten que el profesor Robert Kaplan en cooperacioacuten con el Nolan
Norton Institue estaban iniciando y por medio de eacuteste se dio lugar a un instrumento
de integracioacuten de indicadores claves de gestioacuten lo que hoy se conoce con el nombre
de Cuadro de Mando Integral o CMI Kaplan RS y Noton DS (1992)
El CMI contempla indicadores claves de gestioacuten de los resultados de mediciones tanto
financiaras como no financieras estas mediciones se hacen a procesos claves que
permitiraacuten los resultados estrateacutegicos procedentes tanto de la visioacuten asiacute como de las
estrategias organizacionales
De acuerdo con los autores del libro tomado como principal (Kaplan amp Norton 2016)
la organizacioacuten o empresa se puede ver en resumen desde cuatro perspectivas
bull Financiera
bull Clientes
bull Procesos Internos
bull Aprendizaje y Crecimiento
El CMI confronta resultados de los KPI o medidas pasadas con las medidas o metas
del futuro hace un comparativo de como estaacutebamos en una situacioacuten pasada como
estamos en el hoy y como es la situacioacuten deseada en el mantildeana El CMI sus objetivos
metas y los KPI se derivan de las estrategias directivas y de la visioacuten de la organiza-
cioacuten y en este sentido las mediciones e indicadores claves de gestioacuten deben estar
definidos e integrados desde las cuatro perspectivas anteriores (ver figura 1)
Los Indicadores Clave de Gestioacuten o KPIacutes no solamente deben medir impactos finan-
cieros y no financieros tambieacuten deben medir relaciones entre las diferentes perspec-
tivas en un proceso de integracioacuten de arriba abajo desde los niveles ubicados en la
alta direccioacuten hasta llegar a aquellos niveles operativos o los que esteacuten ubicados en
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
14
la parte inferior de la organizacioacuten Es un sistema que permite medir de forma indivi-
dual integrar resultados con otros y lograr resultados en conjunto Es la agrupacioacuten
de los diferentes indicadores de gestioacuten que se encuentran ubicados en cada nivel o
parte de la organizacioacuten
Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas
Fuente Elaboracioacuten propia
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten
Por medio del Cuadro de Mando Integral se logra una interpretacioacuten de objetivos y
estrategias de una compantildeiacutea en un conjunto de indicadores tangibles medibles cuan-
tificables que pueden ser gestionados no solo por las personas de las altas direccio-
nes sino tambieacuten por todos los empleados
De acuerdo con los autores el CMI no solamente es un sistema de medicioacuten es un
sistema para la gestioacuten que permite implementar la estrategia organizacional directa-
mente integrando objetivos metas indicadores planes de accioacuten y resultados permi-
tiendo ver posibles desviaciones asiacute mismo permite planificar y establecer acciones
encaminadas al desarrollo de la estrategia al mismo tiempo que las personas son
vinculadas en los procesos y la comunicacioacuten surge de forma natural y efectiva Este
sistema debe utilizarse como una herramienta de comunicacioacuten informacioacuten yo for-
macioacuten y no catalogarse uacutenicamente como sistema de control
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
15
Un gran aspecto que se logra al trabajar en el desarrollo de un CMI es permitir la
evaluacioacuten de las acciones que se llevan a cado diacutea a diacutea realmente aportan valor en
la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos de la empresa 12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El abarcamiento de 4 puntos de referencia o perspectivas como lo establecen los au-
tores en el libro permite un equilibrio al trabajar con los objetivos de corto plazo asiacute
como tambieacuten incluir los de largo plazo y por otro lado integraciones de resultados y
metas las desviaciones y los planes de accioacuten
121 P Financiera De acuerdo con los autores esta perspectiva es quizaacutes la maacutes importante entre las 4
los objetivos financieros son el enfoque para los definir objetivos e indicadores en las
3 perspectivas adicionales del Cuadro de Mando
Cada una de las medidas seleccionadas deberaacute formar parte de un eslaboacuten de rela-
ciones de causa-efecto que finalmente permitiraacuten la mejora de la actuacioacuten financiera
Al desarrollar el CMI la perspectiva Financiera se deben determinar las meacutetricas apro-
piadas en relacioacuten con la estrategia los KPI establecidos son de gran importancia ya
que definen la forma de actuar financieramente en relacioacuten con la estrategia y ade-
maacutes son el principal objeto de medicioacuten de las 3 perspectivas adicionales del Cuadro
de Mando
Como foco principal de esta perspectiva se deberaacute responder a la pregunta iquestQueacute
resultados financieros entregaremos a nuestros accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
16
El gestionar de forma efectiva las demaacutes 3 perspectivas permitiraacute generar mayores
ingresos a la organizacioacuten (Clientes) disminuir costos de produccioacuten y servicios (Pro-
cesos Internos) capacidad de adaptarnos y responder de forma efectiva a las necesi-
dades del mercado (Aprendizaje y Crecimiento)
122 P Cliente Permite a la organizacioacuten conocer mejor sus clientes su segmentacioacuten sus necesi-
dades el mercado en el cual se compite En palabras de los autores este punto de
referencia (Cliente) permite que las empresas elaboren indicadores de medicioacuten rela-
cionados con los niveles de satisfaccioacuten fidelidad retencioacuten adquisicioacuten y rentabili-
dad permite seleccionar y gestionar las mejores propuestas que antildeaden valor en la
relacioacuten atencioacuten de clientes vs mercado seleccionado
En el desarrollo de un CMI en la perspectiva Cliente se debe responder a la pregunta
iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
La perspectiva Cliente traduce la puesta en marcha de la estrategia y la visioacuten en
metas objetivos e indicadores en los clientes y sus necesidades y al mismo tiempo
como se pueden comunicar a toda la organizacioacuten
De acuerdo con los autores en esta perspectiva existen 3 clases de atributos que si
se satisfacen de forma efectiva permitiraacuten que la empresa mejore sus relaciones con
los clientes y se obtenga una propuesta de mayor valor son caracteriacutesticas de pro-
ducto y servicio (funcionalidad calidad y precio) interaccioacuten con clientes (calidad de
la experiencia de compra y relaciones personales) y reputacioacuten y fidelidad
123 P Procesos Internos
Se debe trabajar sobre los procesos de mayor criticidad en el desarrollo de acciones
que permiten la obtencioacuten de los objetivos estrateacutegicos y de los clientes
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
17
Gran parte de las organizaciones trabajan de forma activa en la mejora de las activi-
dades y flujos operativos existentes pero como para esta perspectiva es importante
tener en cuenta que el proceso solo se deforma interna sino que tambieacuten de forma
externa
De acuerdo con los autores se recomienda a los directivos de la compantildeiacutea que defi-
nan una lista completa de la cadena o flujo de los procesos internos iniciando con el
proceso de innovacioacuten (identificar necesidades tanto de clientes actuales como futuros
y creando nuevas formas de satisfacer esas necesidades) siguiendo con los procesos
operativos (actividades para entregar productos y servicios a clientes) y por uacuteltimo el
servicio posventa (servicios adicionales luego de la venta actividades que antildeaden
valor a los clientes)
Los objetivos e indicadores para esta perspectiva se derivan de las acciones que la
organizacioacuten hace para logar la satisfaccioacuten de las necesidades tanto de los clientes
externos asiacute como de los accionistas Se identifican los procesos criacuteticos ya que eacutestos
son en los que la organizacioacuten debe sobresalir para poder cumplir con las expectativas
antes mencionadas
124 P Aprendizaje y Crecimiento
Los indicadores y objetivos que se han definido en las 3 anteriores perspectivas (Fi-
nanciera Clientes y Procesos Internos) corresponden a factores en los cuales la em-
presa debe alcanzar el eacutexito competitivo
De acuerdo con autores los objetivos de esta cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento) facilitan la infraestructura para que se alcancen los objetivos definidos previa-
mente en las 3 perspectivas los objetivos que se definen esta perspectiva son vistos
como inductores necesarios para conseguir los mejores resultados en las 3 primeras
perspectivas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
18
Al desarrollar el CMI se logra identificar que no solo se debe invertir para el futuro en
maquinaria y equipo o en investigacioacuten y desarrollo tambieacuten se debe invertir en su
infraestructura en el desarrollo de las personas mejoramiento de habilidades mejo-
ramiento de sistemas de informacioacuten y procedimientos
Las competencias en el entorno global en el que convivimos nos enfrentan a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento por ello se requiere que las empresas realicen mejoras continuas para
garantizar el cubrimiento de las exigencias de nuestros clientes y poder entregar re-
sultados a las pretensiones de los accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
19
2 CMI Disentildeo
El modelo CMI debe permitir la interrelacioacuten e integracioacuten entre la estrategia de la
organizacioacuten las 4 perspectivas objetivos un conjunto de indicadores claves relacio-
nes causa-efecto entre factores y definicioacuten del mapa estrateacutegico
En la elaboracioacuten del CMI para RRHH se pueden seguir 8 pasos descritos por Albert
Diaz y Fernaacutendez Lima (2008) que van desde la Presentacioacuten de Visioacuten y Estrategia
organizacional hacer un diagnoacutestico inicial de gestioacuten de RRHH establecimiento de
4 perspectivas a analizar en el CMI relacionamiento de la visioacuten en cada perspectiva
y la formulacioacuten de objetivos estrateacutegicos a cada una definicioacuten de indicadores de
gestioacuten e inductores de actuacioacuten definir relaciones causa-efecto y elaboracioacuten de
mapa estrateacutegico de las actividades formulacioacuten de metas a los indicadores y retro-
alimentacioacuten cierre
21 Mapa Estrateacutegico Un Cuadro de Mando Integral se ve representado por medio de un mapa estrateacutegico
(Figura 2) en el cual los objetivos de cada perspectiva se ven conectados por medio
de relaciones causa-efecto permitiendo comunicar de forma clara tareas yo respon-
sabilidades entre cada nivel
Por medio del mapa estrateacutegico se busca relacionar los objetivos de cada perspectiva
de forma clara y faacutecil de entender por medio de relaciones casusa-efecto los objetivos
deben estar definidos de acuerdo con cada perspectiva y en liacutenea con las estrategias
de la organizacioacuten se deben establecer indicadores claves de gestioacuten (KPIacutes) con los
que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos deben existir metas u objetivos
a alcanzar de cada indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
20
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto
Fuente Elaboracioacuten propia adaptado de (Kaplan amp Norton 2016)
Un aspecto importante que los autores resaltan en su libro es que al elaborar un buen
CMI se deberiacutea tener una mezcla adecuada de resultados o indicadores efecto y de
inductores o indicadores causa los cuales se han definido desde la estrategia de la
direccioacuten (Kaplan amp Norton 2016)
22 Objetivos Estrateacutegicos
La definicioacuten de los Objetivos Estrateacutegicos se debe hacer en cada una de las cuatro
perspectivas son metas o resultados que la empresa anhela alcanzar son los objeti-
vos por los cuales se permite alcanzar la planeacioacuten estrateacutegica de la empresa
Conseguir los mejores resultados tanto el corto como en el largo plazo depende en
gran medida de la correcta definicioacuten de los objetivos estrateacutegicos asiacute como tambieacuten
de la relacioacuten que se pueda lograr entre estrategia de compantildeiacutea y las 4 perspectivas
y los indicadores claves de resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
21
La Figura 3 muestra como ejemplo un completo de mapa estrateacutegico en el que se
relacionan objetivos de la estrategia la integracioacuten de 4 perspectivas y la relacioacuten
causa-efecto entre los objetivos
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
23 La Importancia de las mediciones en el CMI
El Cuadro de Mando proporciona un completo panorama de los objetivos maacutes impor-
tantes y de coacutemo eacutestos se traducen en la estrategia empresarial a partir del cumpli-
miento de las metas establecidas
Para ello es indispensable contar una medida de control que permita conocer el com-
portamiento de una actividad accioacuten proceso dentro de un tiempo expliacutecito asiacute se
puede determinar si los metas u objetivos planteados previamente en cada objetivo
estrateacutegico se estaacute o no cumpliendo definir planes de accioacuten yo tomar medidas de
correccioacuten que permitan alinear las acciones con los resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
22
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI
Los Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI (en ingleacutes Key Performance Indicator) son
expresiones de medicioacuten o comparacioacuten eacutestos son utilizados principalmente en pro-
cesos claves o de mayor importancia en las organizaciones asiacute mismo los directivos
de las organizaciones hacen un mayor eacutenfasis en el cumplimiento de eacutestos ya que al
ser definidos como claves o de mayor impacto permiten avanzar en mayor grado al
cumplimiento de la estrategia
Los KPI se construyen en relacioacuten con las necesidades empresariales (de los socios)
y se miden por medio del cumplimiento de metas yu objetivos Se definen partiendo
de lo que se quiere dependen de la Visioacuten y de la Misioacuten de la organizacioacuten
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI
No se debe ver al CMI como el reemplazo para el sistema de indicadores diario de
una compantildeiacutea Los indicadores del CMI se definen para que los directivos y los em-
pleados trabajen de forma unida logrando un progreso competitivo en el mercado
(Kaplan amp Norton 2016)
Por lo antes expresado el principal objetivo al momento de seleccionar los indicadores
en la elaboracioacuten del CMI es lograr seleccionar los indicadores que traduzcan y co-
muniquen mejor las estrategias de la direccioacuten Asiacute mismo como cada estrategia es
uacutenica el CMI tambieacuten deberiacutea ser uacutenico al igual que sus indicadores (Kaplan amp
Norton 2016)
En relacioacuten con la perspectiva Financiera la principal pregunta que deben responder
los indicadores estaacute relacionada con las expectativas de los accionistas y del coacutemo se
debemos actuar financieramente para lograrlos
En la perspectiva Cliente la clave estaacute en poder definir indicadores que permitan res-
ponder a la pregunta iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
23
En la tercera perspectiva Procesos Internos las metas e indicadores proceden de las
acciones que la organizacioacuten hace para satisfacer las demandas de los clientes y las
aspiraciones de los accionistas
Y finalmente perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento los indicadores deben estar
alineados en aquello que la compantildeiacutea debe hacer de forma eficiente para lograr el
cumplimiento de las tres anteriores perspectivas es decir garantizar la infraestructura
humana los procesos los sistemas de informacioacuten y los recursos
De acuerdo con los autores (Kaplan amp Norton 2016) en los diferentes cuadros de
mando que trabajaron existen algunos indicadores que normalmente se registran y
son comunes y ellos los identifican asiacute
Indicadores P Financiera
bull ROE Rendimientos sobre la inversioacutenvalor antildeadido econoacutemico
bull Rentabilidad
bull Relacioacuten ingresos Vs crecimiento
Indicadores P Cliente
bull Cuota del mercado
bull Nivel de Adquisicioacuten de clientes
bull Retencioacuten de clientes
bull ROE del cliente
Indicadores P Crecimiento y Aprendizaje
bull Nivel de Satisfaccioacuten por los empleados
bull de Retencioacuten de empleados
bull Productividad de empleados
En lo relacionado a la cantidad de indicadores que deben existir en un CMI como los
autores lo mencionan la cantidad de indicadores que contenga el CMI es irreverente
ya que estaacuten vinculados mediante una relacioacuten de causa-efecto lo que describe la
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
24
estrategia de la direccioacuten del negocio y eso es lo que se debe logar (Kaplan amp Norton
2016)
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores Los indicadores de gestioacuten al ser definidos como meacutetricas que relacionan la puesta
en marcha de la estrategia y su cumplimiento deben cumplir con aspectos fundamen-
tales que permiten su correcto manejo e interpretacioacuten asiacute mismo deben estar asig-
nados a una persona o aacuterea responsable
CajAstour (2010) define que deben tener las siguientes caracteriacutesticas Ligados a la
estrategia cuantitativos accesibles de faacutecil comprensioacuten contrabalanceados rele-
vantes definicioacuten comuacuten
Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007) definen Indicador
Numeacuterico como la relacioacuten existente entre dos o maacutes cifras eacutestas cifras deben tener
un viacutenculo loacutegico entre ellas y deben proporcionar informacioacuten sobre temas importan-
tes de la empresa
Por esta razoacuten al utilizar indicadores numeacutericos en el CMI se facilita la consecucioacuten
de resultados cuantitativos y que facilitan la evaluacioacuten y representacioacuten de los cum-
plimientos
De acuerdo con Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007)
los indicadores numeacutericos se claifican en
bull Razones Indicadores que representan la relacioacuten entre los datos
bull Porcentajes Indica el valor relativo de un nuacutemero con respecto de una
referencia igual a cien
bull Promedio
bull Nuacutemeros iacutendice Indicadores que expresan cambios de una variable en relacioacuten
con otra a la cual se le asignan un valor de cien
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
25
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten
Una ceacutedula es un documento en que se hacen registros o anotaciones que permiten
definir maacutes detalladamente los indicadores y a su vez tener un mayor control La figura
4 a continuacioacuten muestra el ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
26
3 Definicioacuten del Cuadro de Control
Es la parte visible de resultados del CMI en eacutel se observan los avances del desem-
pentildeo de cada indicador que previamente se ha definido se registra el cumplimiento
de cada objetivo o meta asiacute como los aspectos maacutes importantes para la interpretacioacuten
del mismo como lo son la perspectiva a la que pertenece el nombre del proceso el
nuacutemero del indicador la definicioacuten del indicador y su foacutermula de medicioacuten las metas
de referencia la periodicidad de medicioacuten y los cumplimientos mensuales La figura
5 muestra un ejemplo de un Tablero o Cuadro de Control de una empresa de servicios
puacuteblicos domiciliarios de Amagaacute (Dpto de Antioquia) Colombia
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas
Fuente (Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP 2013)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
27
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback
De acuerdo con los resultados alcanzados del Cuadro de Control de coacutemo los
indicadores se interconectan entre siacute por medio de relaciones de cuasa-efecto y de la
articulacioacuten que existe entre las cuatro perspectivas se puede hacer un analisis sobre
la realizacioacuten y el cumplimiento de la estrategia organizacional y el desempentildeo de los
indicadores por parte de los recursos humanos financieros fisicos y comerciales sin
embargo como lo afirman Kaplan amp Norton (2016) se debe incorporar un elemento al
final para lograr un sistema de gestioacuten estrateacutegica eacuteste elemento corresponde a un
proceso de Feedback
En este proceso las reflexiones se pueden hacer tanto en una viacutea como en doble viacutea
es decir un analisis que permita corregir las desviaciones existentes sobre los
resultdos y las metas u objetivos oacute un analisis que permita no solo corregir
desviaciones sino que tambien permita desarrollar un modelo de aprendizaje
estrateacutegico
Los autores (Kaplan amp Norton 2016) en su libro tambien mencionan que una debe
existir una infraestructura estrateacutegica participativa que comunique la vision y que cada
empleado pueda observar de que forma sus actividades contribuyen la consecucion
de la misma tambien que debe existir un proceso Feedback que incorpore resultados
de las acciones y reflexiones sobre las estrateacutegias permitiendo la validacioacuten entre
objetivos e iniciativas como resultado a este proceso se pueden lograr soluciones de
problemas y los equipos aprenden soportando sus acciones en los resultados de la
actuacioacuten y posteriormente adaptan la estrateacutegia a diferentes condiciones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
28
4 Empresas de Call Center en Colombia
En Colombia el segmento de empresas de Call Center surgioacute aproximadamente hace
15 antildeos en los uacuteltimos cinco antildeos su crecimiento ha sido de forma acelerada Para
este antildeo 2017 de acuerdo con Ana Karina Quessep directora Ejecutiva de la Asocia-
cioacuten Colombiana de Contact Centers y BPO las perspectivas son muy confortadoras
y se espera que el sector mantenga una dinaacutemica de crecimiento igual que en los
uacuteltimos cinco antildeos y que en promedio ha registrado un crecimiento del 20 anual
un cumplimiento muy por encima del PIB nacional a pesar de las coyunturas econoacute-
micas a nivel mundial (Vanguardia 2017)
En el antildeo 2013 en Colombia el Estado definioacute el sector BPO KPO e ITO de la si-
guiente manera
BPO Tercerizacioacuten de procesos de negocio o Business Process Outsourcing
amp Offshoring Entendido como la delegacioacuten a un proveedor externo de uno o
maacutes procesos de negocio en el uso de tecnologiacuteas de la informacioacuten y comuni-
caciones Este proveedor es quien tambieacuten conserva y gerencia los procesos
delegados apoyado en mediciones establecidas Existen subsectores pertene-
cientes a este sector y clasifican de la siguiente forma
a Procesos de Front Office Procesos y servicios relacionado con la
prestacioacuten de servicio al cliente como lo son los Contact Center
y Call Center con atencioacuten tanto en espantildeol como bilinguumles
b Procesos de Back Office Procesos y servicios relacionados con
la ejecucioacuten de procesos administrativos de cualquier sector de la
economiacutea como lo son la gestioacuten de recursos humanos (activida-
des de noacutemina pruebas de ingreso) facturacioacuten cartera finan-
zas contabilidad gestioacuten de compras logiacutestica analiacutetica de ne-
gocio anaacutelisis de informacioacuten y CRM
(Programa de Transformacioacuten Productiva PTP 2014)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
29
En un informe elaborado por la firma consultora estadounidense AT Kearney en el
antildeo 2016 el mercado laboral colombiano fue catalogado con la posicioacuten nuacutemero 20
del listado de los mejores 55 mercados internacionales para la reubicacioacuten y puesta
en marcha de procesos de negocios offshoring (Revista Dinero 2016)
De acuerdo con el estudio Colombia registroacute una mejora y ascendioacute en su posiciona-
miento al pasar de estar en la casilla 43 en el informe del antildeo 2014 a estar en la casilla
20 en este uacuteltimo informe
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de
procesos de negocios offshoring
Fuente (Sethi amp Gott 2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
30
Complementando lo anterior como lo registra la revista Dinero (2016) Pinzoacuten San-
tiago (2016) vicepresidente de transformacioacuten digital y director ejecutivo de la Caacutemara
BPOITOKPO de la Andi plantea que esta dinaacutemica de crecimiento del sector asiacute
como las mejoras en las redes de comunicacioacuten y la presencia en las ciudades inter-
medias la mejor cobertura de las conectividades y los progresos en cualificacioacuten del
recurso humano sumado a otros factores han iniciado en el territorio colombiano la
llegada y permanencia de potenciales actores globales (Revista Dinero 2016)
Como lo explica Pinzoacuten (2016) coordinador del sector BPO del PTP citado en la re-
vista Dinero (2016) el sector de BPO en Colombia ha manifestado un gran impacto
en el PIB nacional en los uacuteltimos antildeos destaca tambieacuten que el este sector logroacute du-
plicar entre 2010 y 2014 su participacioacuten en el PIB nacional alcanzando una partici-
pacioacuten superior a 12 Asimismo se resalta su nivel de ventas una cifra cercana a
los $16 billones (Revista Dinero 2016)
Sumado a esto en palabras Quesseps Ana Karina (2016) directora ejecutiva de la
Asociacioacuten Colombiana de Contact Centers amp BPO (ACDECC amp BPO) citada en la
revista Dinero (2016) el negocio de BPO estaacute creciendo a buen ritmo ubicando a
Colombia entre los primeros 3 puestos en ventas de Latinoameacuterica al lado de Meacutexico
y Brasil Es sin duda que estas condiciones reflejan circunstancias favorables desde
el mercado colombiano para el desarrollo de la industria que de acuerdo con estima-
tivos del Ministerio de Comercio en el antildeo 2015 generoacute una cifra proacutexima a $171
billones en ventas representando cerca del 15 del PIB nacional (Revista Dinero
2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
31
5 RRHH en los Call Center
Teniendo como referencia la dinaacutemica del mercado la economiacutea del sector de BPO y
el servicio de los Call Center cada vez es maacutes importante se disentildeen modelos de
gestioacuten estrateacutegica que permitan no solo el crecimiento de las organizaciones en el
mercado sino tambieacuten disentildear modelos de gestioacuten que permitan que desde las aacutereas
de RRHH de las empresas se logre un viacutenculo directo entre las Estrategias de la di-
reccioacuten y la visioacuten de RRHH
Un Call Center o Centro de Contacto se le puede considerar como un aacuterea en el que
un grupo de personas comuacutenmente conocidas como agentes de servicio los cuales
tienen una formacioacuten especiacutefica en un tema atienden llamadas telefoacutenicas (ya sea
originadas por ellos mismos o recibidas desde marcaciones de personas externas) de
clientes yo consumidores de un producto o servicio Tambieacuten se puede relacionar
como un centro de atencioacuten al cliente el cual es atendido por un agente o represen-
tante de servicio en cual puede estar o no en el mismo paiacutes en que se origina la lla-
mada
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
32
Visto de otra forma el servicio de Call Center es un momento de experiencia telefoacutenica
que tiene un cliente o consumidor con una persona que representa a la empresa o al
negocio el eacutexito de ese momento depende en gran medida del grado de conocimiento
y experiencia que tenga el representante o agente sobre los productos yo servicios
de la empresa que representa la empatiacutea que logre con el cliente la capacidad co-
municativa y la facilidad de hacerse entender la tolerancia y tranquilidad para atender
a los clientes su capacidad de gestioacuten y eficiencia en los tiempos de respuesta y
solucioacuten
Es por ello por lo que como directivos de RRHH debemos hacer un mayor esfuerzo
en gestionar mejor el recurso humano en mejorar de forma efectiva e integral los
procesos tareas y actividades de RRHH lograr una alineacioacuten de los procesos claves
de RRHH con las estrategias directivas
Como una de las primeras acciones que se estaacuten viendo en los negocios es prioritario
que la gerencia de RRHH se integre al desarrollo de la estrategia del negocio y tam-
bieacuten sea un actor activo en proyectos asiacute se podraacute comprender el impacto econoacutemico
que se produciraacute como resultado de las decisiones y acciones que des alliacute se tomen
(Recoret 2011)
Ha llegado el momento en que las empresas transformen las aacutereas de RRHH y las
vinculen como una de sus unidades maacutes estrateacutegicas con una dependencia directa
de la presidencia o primer nivel su principal objetivo es la correcta gestioacuten del recurso
humano (Portafolio 2015)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
33
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
El CMI como herramienta estrateacutegica permite la integracioacuten de procesos clave en la
empresa por medio de la interaccioacuten entre las 4 perspectivas (previamente definidas)
evaluando el cumplimiento de indicadores claves de gestioacuten y en la interrelacioacuten entre
ellos asiacute mismo el CMI tambieacuten tiene por principal objetivo el monitoreo del cumpli-
miento de las estrategias directivas permitiendo comunicar entender evaluar la eje-
cucioacuten de acciones en pro de la visioacuten directiva
El modelo de CMI que propongo para las aacutereas de RRHH en las empresas de Call
Center estaacute disentildeado por medio de plantillas en Excel las cuales permiten una faacutecil
interpretacioacuten y apoyo en la toma de decisiones asiacute mismo eacutestas plantillas pueden
llegar a ser adaptables a otras aacutereas o tipo de empresas
Partiendo de los principales factores que enfrentan las aacutereas de RRHH mi experiencia
laboral en el campo de los Call Center y la dinaacutemica de este tipo de negocio a conti-
nuacioacuten propongo objetivos estrateacutegicos e indicadores para cada perspectiva mapa
estrateacutegico en el que se relacionan objetivos de la estrategia y la integracioacuten de 4
perspectivas las ceacutedulas de registro de cada indicador y el cuadro de control final o
CMI
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera
En esta Perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 2 indicadores que permiten
medir por un lado el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH y se
representa por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad
monetaria invertida en RRHH y por otro lado medir la Efectividad en el cumplimiento
del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento
sobre una base de 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
34
Los objetivos estrateacutegicos e Indicadores propuestos son
Objetivos
bull Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
bull Aumentar la productividad por trabajador (ROI de RRHH)
Indicadores
bull Efectividad de Costes Laborales = (Costes Laborales Reales Costes La-
borales Presupuestados) x 100
bull ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explo-
tacioacuten
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes
En el servicio de Call Center el poder contar con el nuacutemero de personas idoacuteneas (re-
curso humano disponible y capacitado) que se requiere para atender las llamadas de
los clientes es un factor de gran importancia y de eacutexito para el negocio es por ello por
lo que desde RRHH poder garantizar el cumplimiento de la plantilla presupuestada
atender las requisiciones de cubrimientos de vacantes en el menor tiempo posible con
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
35
personal competente disminuir los niveles de absentismo y de rotacioacuten de personal
se convierte en el principal objetivo estrateacutegico desde la perspectiva del Cliente
Para esta perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores de los cuales
3 estaacuten dirigidos a medir aspectos del core del negocio en lo relacionado con la dis-
ponibilidad del personal y 1 que permite medir el grado de satisfaccioacuten interno de los
empleados frente al desarrollo del core del negocio
Objetivos
bull Garantizar condiciones oacuteptimas para el trabajador
bull Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Indicadores
Propuesto para empleados
bull Iacutendice de Satisfaccioacuten Laboral = medio de Satisfaccioacuten laboral de los
trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinado
Propuestos para el core del negocio son
bull Efectividad en cumplimiento de Plantilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el pe-
riodo) x 100
bull Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) x 100
bull Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas
Promedio de personas periodo) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
36
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes
Fuente Elaboracioacuten propia
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos
En el desarrollo de esta perspectiva se debe evaluar los procesos que inciden en el
desarrollo del personal es decir enfatizar en que aspectos la compantildeiacutea debe hacer
un buen trabajo interno para lograr el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
anterior (clientes) es garantizar que el RRHH esteacute disponible para el desarrollo del
core del negocio mejorar las condiciones laborales para los empleados retenerlos y
mejorar sus competencias
En la dinaacutemica del Call Center la velocidad de respuesta y efectividad en la gestioacuten de
los requerimientos que hacen los clientes a las aacutereas de RRHH asiacute como garantizar
los recursos disponibles y capacitados son las tareas en las que los procesos internos
de RRHH deben hacer mejor su gestioacuten
Para esta perspectiva propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores
Objetivos
bull Mejorar las condiciones laborales para los empleados
bull Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
37
Indicadores
bull Eficiencia en actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
bull Efectividad en la gestioacuten de cubrimiento de Vacantes = Tiempo medio meta
(Tiempo medio de cubrimiento de vacantes cantidad de vacantes)
bull Eficiencia en Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
bull Porcentaje de personas que consiguen resultados al 100 = (Nuacutemero de
personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos Internos
Fuente Elaboracioacuten propia
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento
Por medio del anaacutelisis de esta perspectiva su evaluacutea la capacidad de la empresa para
proveer la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos de las tres pers-
pectivas anteriores Esta perspectiva estaacute alineada con el cumplimiento de los objeti-
vos estrateacutegicos definidos previamente y por ello tambieacuten se deben pensar en invertir
en infraestructura en desarrollo de personas en mejoramiento de habilidades opti-
mizacioacuten de sistemas de informacioacuten y alineacioacuten de procedimientos en RRHH la ca-
pacidad de reaccionar de forma efectiva ante los cambios y nuevas tendencias en los
procesos propios del sector puede significar el generar mayor valor agregado en sus
acciones y mejor percepcioacuten ante los clientes No solo en la dinaacutemica del negocio del
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
38
Call Center sino tambieacuten en el mercado laboral en general desde las aacutereas de RRHH
se deben adaptar las praacutecticas y procesos al sector a la demografiacutea de los empleados
a los requerimientos de los clientes
En este sentido propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 6 indicadores para
esta perspectiva
Objetivos
bull Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
bull Alinear procesos RRHH
Indicadores
bull Porcentaje Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas
Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
bull Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Ho-
ras de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuesta-
das)
bull Cumplimiento Presupuesto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa
de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por
persona) x 100
bull Efectividad cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas be-
neficiadas Total personas plantilla) x 100
bull Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas ndashpersonal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal ac-
tivo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
bull Efectividad cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Com-
petencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
39
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva
Aprendizaje y Crecimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico
A continuacioacuten por medio de la figura 12 concluyo con la propuesta del mapa estra-
teacutegico en el que se empalman las relaciones logradas entre las perspectivas los ob-
jetivos definidos y los indicadores Las relaciones entre cada una de ellas se observan
por medio de flechas de color negro
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
40
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
41
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores
En el modelo de CMI propuesto he definido 16 indicadores de gestioacuten para los objeti-
vos estrateacutegicos de las 4 perspectivas a continuacioacuten se muestra una de las ceacutedulas
de registro propuesta para cada uno de ellos Al final en los anexos se registraraacuten
cada una de las ceacutedulas de registros para los indicadores (Ver del Anexo A al Anexo
P)
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
42
64 Propuesta cuadro control final o CMI
Finalmente se representa el avance de la propuesta por medio de un cuadro de con-
trol en que se integran los objetivos estrateacutegicos e indicadores mapa estrateacutegico la
combinacioacuten de 4 perspectivas las definiciones de las ceacutedulas de registro de cada
indicador y los resultados obtenidos en su implementacioacuten
Por medio de este cuadro de control los directivos de la organizacioacuten y los liacutederes de
los procesos de RRHH pueden ver reflejado el cumplimiento de la estrategiacutea en cada
perspectiva y de que forma se estan o no cumplimiendo los objetivos y metas
pleneadas
Los resultados de los indicadores se ilustran con colores similares a las sentildeales de
semaforizacioacuten y permiten que a primera vista el lector pueda interpretar el avance
yo cumplimiento de los mismos frente a la estrategia
Asiacute mismo el cuadro de control permite monitorear el cumplimiento los objetivos y se
puede hacer un mayor enfasis en aquellos que presenten un menor cumplimiento o
poder revisar en detalle los indicadores o variables que muestren desviaciones se
puede tomar desiciones de mejora ver la integracioacuten de los diferentes procesos de
RRHH para el desarrollo de la estretagia identificar los principales actores en los
resultados entre otras conclusiones
En el CMI propuesto los resultados expuestos no corresponden a la realidad de alguna
empresa en particular los datos fueron simulados con el objetivo de poder mostrar el
funcionamiento del modelo propuesto y visualizar diferentes resultados frente a las
metas el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos y finalmente como se relacionan
entre siacute las perspectivas hasta obtener el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos
organizacionales
En el desarrollo de la propuesta se elaboraron diferentes hojas de caacutelculo en el ar-
chivo de Excel en la que se pueden desde registrar los resultados de las variables de
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
43
cada KPI de acuerdo con la frecuencia de evaluacioacuten del mismo ya sea mensual tri-
mestral semestral o anual hasta visualizar el mapa estrateacutegico total con los resulta-
dos de cada KPI
En la figura que se indica a continuacioacuten se muestra la parte de la hoja de caacutelculo del
Panel de Registro en la que se reconoceraacuten los resultados de las diferentes variables
de las foacutermulas de cada KPI definido previamente los resultados se deben expresar
de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de medicioacuten en los anexos finales se
puede observar el panel para los 16 KPIacutes (Ver Anexo Q y Anexo R)
Figura 14 Panel de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Seguido al registro de cada resultado se puede observar en la siguiente hoja de
caacutelculo el Cuadro de Control el cual permite observar de forma agrupada y resumida
los resultados de los KPI y de cada Perspectiva a continuacioacuten se muestra el cuadro
de control de la Perspectiva Financiera el cumplimiento de cada KPI y el resultado
agrupado en los anexos finales se puede observar el Cuadro de Control para las 4
Perspectivas (Ver Anexo S)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales
Costes Laborales Presupuestados
Costes Laborales
Reales $ 15 $ 15
Metas del Indicador
Unidad de Medicioacuten
Tendencia Frecuencia Indicador
Costes Laborales
Presupuestados
$ 16 $ 16
10000 Porcentaje Disminuir Semestral Resultado - - - - - 9375 - - - - - - 9375
Hace falta 1
resultado(s)
10667 10667 10000
Resultados de Seguimiento X Mes Progreso Acum Observacioacuten
Cump Meta Seguimiento al Cumplimiento KPI
Panel de Registro
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico Nuacutem Ind Indicador Medicioacuten
Datos de Resultados
10000
10667
Ini Lista de Ceacutedulas x Panel de Cuadro de Tablero Mapa Def Obj
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
44
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
Finalmente se presentan dos hojas fundamentales para el CMI y corresponden al Ta-
blero de Seguimiento y al Mapa Estrateacutegico estas hojas permiten ver de forma graacutefica
los cumplimientos de los 16 KPIacutes y las 4 perspectivas y la integracioacuten final en el mapa
estrateacutegico A continuacioacuten se muestran las figuras para cada una de estas hojas asiacute
mismo en los anexos finales se pueden observar cada uno de ellos con mayor clari-
dad (Ver Anexo T y Anexo U)
Figura 16 Tablero de Seguimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1Efect costes Laborales = Costes
Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
10000 - - - - - 9091 - - - - - - 9091Hace falta 1 resultado(s)
11000 11000 10000
11285
Financiera
Aumentar la productividad por trabajador ROI de
RRHH
KPI 2
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacuten
110 - - - - - 127 - - - - - - 127Hace falta 1 resultado(s)
11570 11570 10000
Cumplimiento PerspectivaResultados de Seguimiento X Mes Progreso
AcumObservacioacuten Cump
MetaSeguimiento al Cumplimiento KPI
Cuadro de ControlNombre de la
PerspectivaObjetivo Estrateacutegico Nuacutem
IndIndicador Medicioacuten Metas del
Indicador
10000
1157
10000
11000
0
75
150
Tablero de Seguimiento
0
75
150
P Financiera P Clientes
0
75
150
P Proc Internos
0
75
150
P Aprendizaje y Crecimiento
0
75
150
11285 8947
10324 11388
Cumplimiento Perspectiva
11000
11570
10526
10000
5000
10263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
10526
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
KPI 16
Hace falta 1 resultado(s)
Hace falta 1 resultado(s)
Indicador completo
Hace falta 8 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Hace falta 11 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Financiera Clientes Proc Internos Apren y Crecim
Perspectivas KPI Cump Meta
Inicio Lista de KPIacutes Ceacutedulas x KPIacutes Panel de Registro Cuadro de Control Tablero Seguimiento Mapa EstrateacutegicoDef Obj Estrat
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
45
Figura 17 Mapa Estrateacutegico
Fuente Elaboracioacuten propia
PERS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
iquestCoacutemo adaptarnos al nuevo entorno y generar mayor
valor
PERSPECTIVA FINANCIERA
iquestQueacute resultados $$ entregamos a nuestros accionistas
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes LaboralesAumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
CMI RRHH - MAPA DE PLANEACIOacuteN ESTRATEacuteGICA
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
PERSPECTIVA CLIENTES
iquestCoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al cliente
Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect
Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH
para el periodo) x 100
medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del
negocio en un periodo de tiempo determinado
Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas)
100
Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de
personas periodo) 100
Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)PERS PROCESOS INTERNOS
iquestQueacute podemos mejorar internamente para ser mejores
Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Alinear procesos RRHH
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo
contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas
formadas Total personas plantilla) x 100
Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales
presupuestadas) X 100Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios
Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
11570 11000
10526
10000
500010263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
8947
11285
8947
10324
11388
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
46
7 Conclusiones
El desarrollo de este trabajo final de maacutester enfocado en el CMI especialmente para
las aacutereas de RRHH permite que sea utilizado como un instrumento aliado para que
los liacutederes de las empresas y los representantes de RRHH puedan hacer una mejor
evaluacioacuten a la gestioacuten propia del aacuterea de RRHH demostrando que la alineacioacuten y el
valor que existe entre y la planeacioacuten estrateacutegica del negocio y la gestioacuten de las per-
sonas debe ser mancomunado
Asiacute mismo en Colombia se presenta una gran oportunidad econoacutemica y laboral para
el sector de los BPO y el mercado de los Call Center y por ello el poder alinear el
contenido de la esta propuesta bajo el concepto de este negocio permite ver la dinaacute-
mica y la importancia de incorporar las decisiones de las aacutereas de RRHH y el correcto
funcionamiento de las mismas por medio de indicadores de alto impacto alineados a
las necesidades de los clientes
El aplicar la metodologiacutea del libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan
y David P Norton permitioacute tener un amplio panorama del verdadero valor de esta
herramienta y por ello el poder definir el mapa estrateacutegico las perspectivas objetivos
estrateacutegicos los KPIacutes relaciones causa y efecto y los posteriores cuadros de control
y de resultados entorno al RRHH
El resultado final de la propuesta es un Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empre-
sas de Call Center en Colombia el cual se fundamente desde la teoriacutea con la entrega
del presente trabajo y desde la praacutectica y aplicacioacuten con la entrega de un archivo en
Excel integrando plantillas formuladas con estructuras sencillas faacuteciles de leer e inter-
pretar para la toma de decisiones asiacute mismo este trabajo sirve como referencia para
otras compantildeiacuteas e industrias y permite ser complementado y adaptado de acuerdo a
las necesidades propias de cada usuario
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
47
El archivo que respalda la etapa praacutectica del CMI se encuentra en Excel y lleva por
nombre ldquoModelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colom-
biardquo y se alojaraacute en la nube por medio del servicio de Google Drive y desde alliacute cual-
quier persona podraacute descargarlo para su utilizacioacuten
El viacutenculo de descarga es
httpsdrivegooglecomopenid=0BwMScYFozVPhMmQtdFFtaS1fSjQ
Asiacute mismo el archivo en Excel se puede descargar desde el siguiente acceso
Mod_CMI_RRHH_Call_Center_en_Colomb
PROPUESTA MODELO CMI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) PARA AacuteREAS DE RRHH EN EMPRESAS DE CALL CENTER EN COLOMBIA
1 Cump Meta
11000000000000001
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
Scale Settings402535100Pointer Settings7473415977961433112426584022038567
1 Cump Meta
11000000000000001
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Perspectivas KPI Cump Meta
KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5KPI 6KPI 7KPI 8KPI 9KPI 10KPI 11KPI 12KPI 13KPI 14KPI 15KPI 16110000000000000011157024793388429710526315789473684105102631578947368431052631578947368409131261889663919711111111111111112105263157894736842102631578947368431085937508947368421052631610526315789473684
ObservacioacutenHace falta 1 resultado(s)Hace falta 1 resultado(s)Indicador completoHace falta 8 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Indicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoHace falta 11 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)0000000000000000
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
48
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente como resultado del
TFM presento una propuesta de modelo CMI elaborado por medio de foacutermulas plan-
tillas cuadros y graacuteficas que se actualizan de forma automaacutetica de acuerdo con la
informacioacuten registrada en el Excel Este modelo fue disentildeado a partir de mi experien-
cia en el manejo de dicho programa asiacute como mi trayectoria laboral en el mercado del
Call Center y en las aacutereas de RRHH
Esta propuesta es un modelo flexible el cual permite ser adaptado de acuerdo con los
objetivos estrateacutegicos que el usuario pretenda alcanzar y por ello se recomienda to-
marlo como un referente inicial y a partir del mismo definir claramente el mapa y los
objetivos estrateacutegicos indicadores de gestioacuten de procesos clave del negocio o aacuterea
sus variables y tendencias de medicioacuten y ajustar las ceacutedulas de registro
El eacutexito del modelo depende en gran parte de las definiciones previas que se hagan y
de la forma en que logre la adaptacioacuten de la propuesta a la dinaacutemica del negocio
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
49
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
51
Anexos
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
52
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2
Nuacutem de Indicador
Entero
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 110Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9000 Rojo9001 9900 Amarillo9901 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 2
Nombre de la Perspectiva Financiera
Objetivo Estrateacutegico Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en
RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH
Indicador MedicioacutenROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacutenUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales
laborales del mismo semestre
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
53
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral
Trimestral X Anual
Mensual Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 9499 Amarillo9500 10000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 3
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo Estrateacutegico Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Objetivo del IndicadorMedir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que
desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado
Indicador Medicioacuten medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinadoUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
54
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 500 Semestral 500Trimestral 500 Anual 500
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 4
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de absentismo de los empleados
Indicador MedicioacutenNivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
55
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 5
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenNivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas
desvinculadas Promedio de personas periodo) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacutenSe calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se
dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo
dividido 2
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
56
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de la planil la de personal para un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenEfectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
57
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 95 Semestral 95Trimestral 95 Anual 95
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo Estrateacutegico Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar
Indicador MedicioacutenEficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas
participantes Total de Personas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
58
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo2000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles
Indicador MedicioacutenEfect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes
cubiertas para un tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
59
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en
asistencia
Indicador MedicioacutenEfic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en
el periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
60
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas
Indicador MedicioacutenPorc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con
resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
61
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa
Indicador Medicioacuten Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si
deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
62
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo
Indicador MedicioacutenEficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -
(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo
de tiempo determinado al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
63
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 10000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales
Indicador MedicioacutenCump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de
beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por
persona al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 8000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas
beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantil la al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
65
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas
Indicador Medicioacuten
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide
entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
66
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantil las
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas
plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantil la en un periodo de tiempo determinado al final
el resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
67
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8
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Tablero de Seguimiento | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento Perspectiva | Nuacutem Ind | Observacioacuten | Perspectivas KPI Cump Meta | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285 | KPI 1 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8947 | KPI 3 | Indicador completo | 10526 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 6 | Indicador completo | 10263 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324 | KPI 7 | Indicador completo | 10526 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | Indicador completo | 9131 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 9 | Indicador completo | 11111 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 10 | Indicador completo | 10526 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | KPI 11 | Indicador completo | 20000 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 12 | Indicador completo | 10263 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 13 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 15 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 16 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Control | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | Cumplimiento Perspectiva | Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | 10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | 11285 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | 110 | Entero | Incrementar | Semestral | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 8947 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 10324 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | Indicador completo | 9131 | Amarillo | 0 | 9131 | 10000 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | 9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | 11388 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | 10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | 8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Costes Laborales Reales | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes Laborales Presupuestados | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | EBIT | $ 3500000 | $ 3500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes totales RRHH | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Entero | Incrementar | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Total resultados encuestas de satisfaccioacuten laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas que aplicaron a la misma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Horas de Absentismo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Cant Personas desvinculadas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Promedio de personas periodo | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Cantidad de RRHH final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 98 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto de RRHH para el periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Promedio personas participantes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Tiempo medio meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador completo | 9131 | Verde | 0 | 9131 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Suma tiempo medio cubrimiento vacantes | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | cantidad vacantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Promedio nota Evaluacioacuten (en Porcentaje) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuacutemero de personas Capacitadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Nuacutemero personas con resultados al 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Nuacutemero de personas evaluadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | Cant Personas desvinculadas Si deseadas | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Cant Personas desvinculadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | Horas de Absentismo por Accidentes Laborales | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | Sumatoria gastos en programa de beneficios | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad personas beneficiadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto medio por persona | $ 2500000 | $ 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas beneficiadas | 1 | 10 | 6 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | Personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas formadas | 9 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 16 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantilla en un periodo de tiempo determinado al final el resultado se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 15 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 14 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantilla al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 8000 | Semestral | 80 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 13 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por persona al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 10000 | Semestral | 100 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 12 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo de tiempo determinado al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 11 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 10 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | ||||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | ||||||||||||
9000 | 15000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 9 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en el periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9000 | Semestral | 90 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 8 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes cubiertas para un tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
2000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 7 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 95 | Semestral | 95 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 95 | Anual | 95 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | ||||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | ||||||||||||
9500 | 13000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 6 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 13000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 5 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo dividido 2 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 4 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 500 | Semestral | 500 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 500 | Anual | 500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 3 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | Trimestral | |||||||||||
Trimestral | X | Anual | |||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | ||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 10000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 2 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Entero | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales laborales del mismo semestre | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 110 | 110 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 9000 | Rojo | |||||||||||
9001 | 9900 | Amarillo | |||||||||||
9901 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 1 | |||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||||
Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | ||||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | ||||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||||
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | |||||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||||
Mensual | Semestral | 10000 | 100 | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | Barra | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | 50 | ||||||||||||
5000 | 9500 | Rojo | Verde | 95 | |||||||||||
9501 | 9800 | Amarillo | Amarillo | 98 | |||||||||||
9801 | 20000 | Verde | Rojo | 200 | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||||
Definicioacuten de Indicadores o KPI para cada Perspectiva y Objetivos Estrateacutegicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para variables de las tablas (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 6 | Indicadores definidos para la Perspectiva | Frecuencia | Cantd KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista KPI | Etiquetas de fila | Mensual | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectiva del CMI | Financiera | Perspectiva del CMI | Clientes | Perspectiva del CMI | Procesos_Internos | Perspectiva del CMI | Aprendizaje_y_Crecimiento | KPI 1 | KPI 1 | Trimestral | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Semestral | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | Objetivo estrateacutegicos | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | Objetivo estrateacutegicos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 2 | KPI 3 | Anual | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KPI 1 | Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | 3 | KPI 3 | Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 7 | KPI 7 | Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | 11 | KPI 11 | Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | KPI 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 3 | KPI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 12 | KPI 12 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | KPI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | KPI 4 | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | KPI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 6 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KPI 2 | Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | 4 | KPI 4 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | 8 | KPI 8 | Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | 13 | KPI 13 | Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 5 | KPI 5 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | 9 | KPI 9 | Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | 14 | KPI 14 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | KPI 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | KPI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 6 | KPI 6 | Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | 10 | KPI 10 | Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | 15 | KPI 15 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | KPI 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 16 | KPI 16 | Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Perspectivas CMI | Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos para cada Perspectiva | |||||||||||||
Perspectivas del CMI | Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Financiera | Objetivo 1 | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Clientes | Objetivo 2 | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||
Procesos_Internos | Objetivo 3 | |||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Objetivo 4 | |||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo 1 | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | |||||||||||||
Objetivo 2 | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo 1 | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo 2 | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||
Objetivo 1 | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo 2 | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Lista de Opciones | Ceacutedulas para KPIacutes | ||||||||||||||
Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos | Ceacutedula | KPI 1 | Ceacutedula | KPI 9 | |||||||||||
KPI 2 | KPI 10 | ||||||||||||||
Definicioacuten y Lista KPI x Perspectiva y Obj Estrateacutegicos | KPI 3 | KPI 11 | |||||||||||||
KPI 4 | KPI 12 | ||||||||||||||
Panel de Registro | KPI 5 | KPI 13 | |||||||||||||
Cuadro de Control | KPI 6 | KPI 14 | |||||||||||||
Tablero de Seguimiento | KPI 7 | KPI 15 | |||||||||||||
Mapa Estrateacutegico | KPI 8 | KPI 16 | |||||||||||||
Propuesta presentada por Joseacute Leonardo Monroy - 2017 | |||||||||||||||
Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Contacto joseleomczohocom | |||||||||||||||
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
IacuteNDICE DE ANEXOS
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1 51
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2 52
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3 53
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4 54
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5 55
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6 56
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7 57
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8 58
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9 59
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10 60
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11 61
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12 62
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13 63
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14 64
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15 65
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16 66
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8 67
Anexo R Panel de Registro KPI 8 al KPI 16 68
Anexo S Cuadro de Control 69
Anexo T Tablero de Seguimiento 70
Anexo U Mapa Estrateacutegico 71
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
6
Resumen
El Cuadro de Mando Integral o CMI puede verse como un instrumento que los liacutederes
utilizan para la gestioacuten y que les permite relacionar el cumplimiento de los objetivos
estrateacutegicos organizacionales y lo resultados de los KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten asiacute mismo la configuracioacuten del CMI se representa por medio de una estructura
coherente El CMI apoya la toma de decisiones a nivel directivo al proporcionar una
lectura sencilla y raacutepida de los resultados de los KPI maacutes representativos y por medio
de la estructura en que se presentan el directivo puede identificar en que debe prestar
mayor atencioacuten para el correcto direccionamiento de la estrategia
El entorno actual y global en el que convivimos constantemente se enfrenta a nuevos
avances o tendencias la evolucioacuten del conocimiento asiacute como la innovacioacuten y la pre-
sencia de nuevas y mejores tecnologiacuteas en la informacioacuten cobran mayor importancia
en los seres humanos es por ello por lo que al hablar de gestionar las personas
tambieacuten se debe actuar y avanzar en la misma direccioacuten La visioacuten de la gestioacuten de
los RRHH implica el cumplimiento y logro de objetivos de nivel estrateacutegico en la com-
pantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo de las personas agregando valor diferencial a
la organizacioacuten y mejoras en los procesos
En Colombia el mercado de los Call Center han logrado una oportunidad de creci-
miento registrando notablemente aumento en los registros de su facturacioacuten entre los
antildeos de 2001 y el 2014 pasando de registrar $104566 millones a alcanzar una cifra
$29 billones De acuerdo con el diario de noticias Dinerocom este sector en Colom-
bia es considerado como un sector con gran referente de crecimiento en materia eco-
noacutemica y tambieacuten en la generacioacuten de empleo en el paiacutes (Portafolio - Noticias de
economiacutea y negocios en Colombia y 2013)
Es por ello por lo que con este trabajo quiero proponer un Modelo CMI para aacutereas de
RRHH en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con
estructuras sencillas faacuteciles de leer e interpretar y que a su vez sirven como una forma
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
7
de comunicacioacuten de la estrategia hacia los empleados permitiendo asiacute que entre to-
dos se implementen las acciones correspondientes para el cumplimiento y el logro de
los indicadores claves de gestioacuten Asiacute mismo este trabajo serviraacute como referencia
para otras compantildeiacuteas e industrias La metodologiacutea que propongo se basa en el libro
El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y David P Norton
Palabras clave Cuadro de Mando Integral o CMI KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten Call Center plantillas Excel toma de decisiones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
8
Abstract
The Balanced Scorecard or CMI be an instrument that leaders use for management
and that allows them to relate the fulfillment of organizational strategic objectives and
the results of the KPI or Key Management Indicators as well as the configuration of
the CMI is represented through of a coherent structure The CMI supports decision
making at the managerial level by providing a simple and quick reading of the most
representative KPI results and through the structure in which it is presented the ma-
nager can identify where he should pay more attention to the correct strategy direction
The current and global environment in which we live is constantly faced with new de-
velopments or trends the evolution of knowledge as well as innovation and the pre-
sence of new and better information technologies become more important in human
beings that is why when talking about people management we must also act and
move forward in the same direction The vision of HR management involves the achie-
vement of strategic level objectives in the company through the collective effort of the
people adding differential value to the organization and improvements in the proces-
ses
In Colombia the Call Center market has achieved a growth opportunity notably regis-
tering an increase in its billing records between 2001 and 2014 from $ 104566 million
to $ 29 billion According to the newspaper Dinerocom this sector in Colombia is
considered as a sector with great reference of growth in economic matters as well in
the generation of employment in the country (Portfolio - Economy and business news
in Colombia and 2013)
That is why with this work I want to propose a CMI Model for HR areas in Call Center
companies in Colombia integrating Excel templates with simple structures easy to
read and interpret and are like a form of communication of the strategy towards the
employees allowing all of them to implement the corresponding actions for compliance
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
9
and achievement the key management indicators Also this work will serve as a refe-
rence for other companies and industries The methodology that I propose is based on
the book The Balanced Scorecard by Robert S Kaplan and David P Norton
Key words Balanced Score Card or CMI KPI or Key Performance Indicators Call
Center templates Excel making decisions
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
10
Introduccioacuten
El CMI permite a las empresas hacer una autoevaluacioacuten de una forma efectiva para
comprobar si los resultados esperados se estaacuten cumpliendo de acuerdo con lo pla-
neado y en este caso se quiere se propone un CMI para RRHH Con el CMI adicio-
nalmente se quiere generar una comunicacioacuten maacutes atractiva y visual para los emplea-
dos en la que se les informe sobre los objetivos estrateacutegicos trazados desde la direc-
cioacuten y sus cumplimientos y por supuesto el coacutemo se pueden cumplir
Con el presente trabajo entrego una propuesta de Modelo CMI para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructu-
ras sencillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones La metodologiacutea
propuesta se basa en el libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y
David P Norton
Al poder administrar el CMI a partir de indicadores claves de procesos y subprocesos
permitiraacute tener una visioacuten completa y real de coacutemo estaacute funcionando el aacuterea de RRHH
y asiacute mismo observar posibles desviaciones y tomar acciones para corregirlas
Hoy en diacutea en el entorno global en el que convivimos nos enfrentamos a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento y por ello asiacute como las empresas evolucionan y se adaptan a nuevos
entornos la gestioacuten y administracioacuten de las personas tambieacuten debe avanzar
En las empresas se requiere de modelos de gestioacuten faacuteciles de interpretar y llevar a
cabo modelos que se adapten y que entreguen resultados integrales modelos que
sean canales de comunicacioacuten para todos los empleados y todo esto alineado con
los objetivos financieros de la organizacioacuten
Desde las aacutereas de RRHH tambieacuten se evidencia esta necesidad y por ello es maacutes
frecuente que los directores de RRHH se pregunten si es factible implementar un mo-
delo de CMI orientado a Recursos Humanos ya que la principal funcioacuten del aacuterea es
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
11
poder lograr los objetivos estrateacutegicos de la compantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo
de las personas agregando valor agregado y diferencial a la organizacioacuten y mejoras
en los procesos
El poder disentildear un CMI orientado a RRHH y el poder incorporar planillas en Excel
faacutecilmente adaptables permite entre otros
bull Trasladar la visioacuten y la definicioacuten de la estrategia en objetivos de RRHH
bull Definir y vincular los objetivos y KPI estrateacutegicos a aacutereas RRHH
bull Identificar aspectos claves y determinantes en las mediciones de RRHH
bull Alinear las iniciativas estrateacutegicas
bull Comunicar de forma efectiva a todos los empleados los resultados
Objetivos generales y especiacuteficos
Objetivo General Proponer un Modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para RRHH en empresas del
sector de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructuras sen-
cillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones
Objetivos Especiacuteficos
bull Proponer una herramienta de gestioacuten que permita integrar procesos claves y
aspectos de valor de RRHH
bull Implementar KPIacutes alienados a las estrategias directivas desde las aacutereas de
RRHH
bull Identificar procesos mayor importancia en aacutereas de RRHH en los Call Center
de Colombia
bull Adaptar planillas de Excel a las necesidades de la empresa para los resultados
del CMI
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
12
bull Obtener un panorama general de resultados que permita tomar decisiones de
manera oportuna y adecuada
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
13
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El Cuadro de Mando Integral ndash CMI surge a mediados de los ochenta a partir de un
proyecto de investigacioacuten que el profesor Robert Kaplan en cooperacioacuten con el Nolan
Norton Institue estaban iniciando y por medio de eacuteste se dio lugar a un instrumento
de integracioacuten de indicadores claves de gestioacuten lo que hoy se conoce con el nombre
de Cuadro de Mando Integral o CMI Kaplan RS y Noton DS (1992)
El CMI contempla indicadores claves de gestioacuten de los resultados de mediciones tanto
financiaras como no financieras estas mediciones se hacen a procesos claves que
permitiraacuten los resultados estrateacutegicos procedentes tanto de la visioacuten asiacute como de las
estrategias organizacionales
De acuerdo con los autores del libro tomado como principal (Kaplan amp Norton 2016)
la organizacioacuten o empresa se puede ver en resumen desde cuatro perspectivas
bull Financiera
bull Clientes
bull Procesos Internos
bull Aprendizaje y Crecimiento
El CMI confronta resultados de los KPI o medidas pasadas con las medidas o metas
del futuro hace un comparativo de como estaacutebamos en una situacioacuten pasada como
estamos en el hoy y como es la situacioacuten deseada en el mantildeana El CMI sus objetivos
metas y los KPI se derivan de las estrategias directivas y de la visioacuten de la organiza-
cioacuten y en este sentido las mediciones e indicadores claves de gestioacuten deben estar
definidos e integrados desde las cuatro perspectivas anteriores (ver figura 1)
Los Indicadores Clave de Gestioacuten o KPIacutes no solamente deben medir impactos finan-
cieros y no financieros tambieacuten deben medir relaciones entre las diferentes perspec-
tivas en un proceso de integracioacuten de arriba abajo desde los niveles ubicados en la
alta direccioacuten hasta llegar a aquellos niveles operativos o los que esteacuten ubicados en
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
14
la parte inferior de la organizacioacuten Es un sistema que permite medir de forma indivi-
dual integrar resultados con otros y lograr resultados en conjunto Es la agrupacioacuten
de los diferentes indicadores de gestioacuten que se encuentran ubicados en cada nivel o
parte de la organizacioacuten
Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas
Fuente Elaboracioacuten propia
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten
Por medio del Cuadro de Mando Integral se logra una interpretacioacuten de objetivos y
estrategias de una compantildeiacutea en un conjunto de indicadores tangibles medibles cuan-
tificables que pueden ser gestionados no solo por las personas de las altas direccio-
nes sino tambieacuten por todos los empleados
De acuerdo con los autores el CMI no solamente es un sistema de medicioacuten es un
sistema para la gestioacuten que permite implementar la estrategia organizacional directa-
mente integrando objetivos metas indicadores planes de accioacuten y resultados permi-
tiendo ver posibles desviaciones asiacute mismo permite planificar y establecer acciones
encaminadas al desarrollo de la estrategia al mismo tiempo que las personas son
vinculadas en los procesos y la comunicacioacuten surge de forma natural y efectiva Este
sistema debe utilizarse como una herramienta de comunicacioacuten informacioacuten yo for-
macioacuten y no catalogarse uacutenicamente como sistema de control
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
15
Un gran aspecto que se logra al trabajar en el desarrollo de un CMI es permitir la
evaluacioacuten de las acciones que se llevan a cado diacutea a diacutea realmente aportan valor en
la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos de la empresa 12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El abarcamiento de 4 puntos de referencia o perspectivas como lo establecen los au-
tores en el libro permite un equilibrio al trabajar con los objetivos de corto plazo asiacute
como tambieacuten incluir los de largo plazo y por otro lado integraciones de resultados y
metas las desviaciones y los planes de accioacuten
121 P Financiera De acuerdo con los autores esta perspectiva es quizaacutes la maacutes importante entre las 4
los objetivos financieros son el enfoque para los definir objetivos e indicadores en las
3 perspectivas adicionales del Cuadro de Mando
Cada una de las medidas seleccionadas deberaacute formar parte de un eslaboacuten de rela-
ciones de causa-efecto que finalmente permitiraacuten la mejora de la actuacioacuten financiera
Al desarrollar el CMI la perspectiva Financiera se deben determinar las meacutetricas apro-
piadas en relacioacuten con la estrategia los KPI establecidos son de gran importancia ya
que definen la forma de actuar financieramente en relacioacuten con la estrategia y ade-
maacutes son el principal objeto de medicioacuten de las 3 perspectivas adicionales del Cuadro
de Mando
Como foco principal de esta perspectiva se deberaacute responder a la pregunta iquestQueacute
resultados financieros entregaremos a nuestros accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
16
El gestionar de forma efectiva las demaacutes 3 perspectivas permitiraacute generar mayores
ingresos a la organizacioacuten (Clientes) disminuir costos de produccioacuten y servicios (Pro-
cesos Internos) capacidad de adaptarnos y responder de forma efectiva a las necesi-
dades del mercado (Aprendizaje y Crecimiento)
122 P Cliente Permite a la organizacioacuten conocer mejor sus clientes su segmentacioacuten sus necesi-
dades el mercado en el cual se compite En palabras de los autores este punto de
referencia (Cliente) permite que las empresas elaboren indicadores de medicioacuten rela-
cionados con los niveles de satisfaccioacuten fidelidad retencioacuten adquisicioacuten y rentabili-
dad permite seleccionar y gestionar las mejores propuestas que antildeaden valor en la
relacioacuten atencioacuten de clientes vs mercado seleccionado
En el desarrollo de un CMI en la perspectiva Cliente se debe responder a la pregunta
iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
La perspectiva Cliente traduce la puesta en marcha de la estrategia y la visioacuten en
metas objetivos e indicadores en los clientes y sus necesidades y al mismo tiempo
como se pueden comunicar a toda la organizacioacuten
De acuerdo con los autores en esta perspectiva existen 3 clases de atributos que si
se satisfacen de forma efectiva permitiraacuten que la empresa mejore sus relaciones con
los clientes y se obtenga una propuesta de mayor valor son caracteriacutesticas de pro-
ducto y servicio (funcionalidad calidad y precio) interaccioacuten con clientes (calidad de
la experiencia de compra y relaciones personales) y reputacioacuten y fidelidad
123 P Procesos Internos
Se debe trabajar sobre los procesos de mayor criticidad en el desarrollo de acciones
que permiten la obtencioacuten de los objetivos estrateacutegicos y de los clientes
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
17
Gran parte de las organizaciones trabajan de forma activa en la mejora de las activi-
dades y flujos operativos existentes pero como para esta perspectiva es importante
tener en cuenta que el proceso solo se deforma interna sino que tambieacuten de forma
externa
De acuerdo con los autores se recomienda a los directivos de la compantildeiacutea que defi-
nan una lista completa de la cadena o flujo de los procesos internos iniciando con el
proceso de innovacioacuten (identificar necesidades tanto de clientes actuales como futuros
y creando nuevas formas de satisfacer esas necesidades) siguiendo con los procesos
operativos (actividades para entregar productos y servicios a clientes) y por uacuteltimo el
servicio posventa (servicios adicionales luego de la venta actividades que antildeaden
valor a los clientes)
Los objetivos e indicadores para esta perspectiva se derivan de las acciones que la
organizacioacuten hace para logar la satisfaccioacuten de las necesidades tanto de los clientes
externos asiacute como de los accionistas Se identifican los procesos criacuteticos ya que eacutestos
son en los que la organizacioacuten debe sobresalir para poder cumplir con las expectativas
antes mencionadas
124 P Aprendizaje y Crecimiento
Los indicadores y objetivos que se han definido en las 3 anteriores perspectivas (Fi-
nanciera Clientes y Procesos Internos) corresponden a factores en los cuales la em-
presa debe alcanzar el eacutexito competitivo
De acuerdo con autores los objetivos de esta cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento) facilitan la infraestructura para que se alcancen los objetivos definidos previa-
mente en las 3 perspectivas los objetivos que se definen esta perspectiva son vistos
como inductores necesarios para conseguir los mejores resultados en las 3 primeras
perspectivas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
18
Al desarrollar el CMI se logra identificar que no solo se debe invertir para el futuro en
maquinaria y equipo o en investigacioacuten y desarrollo tambieacuten se debe invertir en su
infraestructura en el desarrollo de las personas mejoramiento de habilidades mejo-
ramiento de sistemas de informacioacuten y procedimientos
Las competencias en el entorno global en el que convivimos nos enfrentan a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento por ello se requiere que las empresas realicen mejoras continuas para
garantizar el cubrimiento de las exigencias de nuestros clientes y poder entregar re-
sultados a las pretensiones de los accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
19
2 CMI Disentildeo
El modelo CMI debe permitir la interrelacioacuten e integracioacuten entre la estrategia de la
organizacioacuten las 4 perspectivas objetivos un conjunto de indicadores claves relacio-
nes causa-efecto entre factores y definicioacuten del mapa estrateacutegico
En la elaboracioacuten del CMI para RRHH se pueden seguir 8 pasos descritos por Albert
Diaz y Fernaacutendez Lima (2008) que van desde la Presentacioacuten de Visioacuten y Estrategia
organizacional hacer un diagnoacutestico inicial de gestioacuten de RRHH establecimiento de
4 perspectivas a analizar en el CMI relacionamiento de la visioacuten en cada perspectiva
y la formulacioacuten de objetivos estrateacutegicos a cada una definicioacuten de indicadores de
gestioacuten e inductores de actuacioacuten definir relaciones causa-efecto y elaboracioacuten de
mapa estrateacutegico de las actividades formulacioacuten de metas a los indicadores y retro-
alimentacioacuten cierre
21 Mapa Estrateacutegico Un Cuadro de Mando Integral se ve representado por medio de un mapa estrateacutegico
(Figura 2) en el cual los objetivos de cada perspectiva se ven conectados por medio
de relaciones causa-efecto permitiendo comunicar de forma clara tareas yo respon-
sabilidades entre cada nivel
Por medio del mapa estrateacutegico se busca relacionar los objetivos de cada perspectiva
de forma clara y faacutecil de entender por medio de relaciones casusa-efecto los objetivos
deben estar definidos de acuerdo con cada perspectiva y en liacutenea con las estrategias
de la organizacioacuten se deben establecer indicadores claves de gestioacuten (KPIacutes) con los
que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos deben existir metas u objetivos
a alcanzar de cada indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
20
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto
Fuente Elaboracioacuten propia adaptado de (Kaplan amp Norton 2016)
Un aspecto importante que los autores resaltan en su libro es que al elaborar un buen
CMI se deberiacutea tener una mezcla adecuada de resultados o indicadores efecto y de
inductores o indicadores causa los cuales se han definido desde la estrategia de la
direccioacuten (Kaplan amp Norton 2016)
22 Objetivos Estrateacutegicos
La definicioacuten de los Objetivos Estrateacutegicos se debe hacer en cada una de las cuatro
perspectivas son metas o resultados que la empresa anhela alcanzar son los objeti-
vos por los cuales se permite alcanzar la planeacioacuten estrateacutegica de la empresa
Conseguir los mejores resultados tanto el corto como en el largo plazo depende en
gran medida de la correcta definicioacuten de los objetivos estrateacutegicos asiacute como tambieacuten
de la relacioacuten que se pueda lograr entre estrategia de compantildeiacutea y las 4 perspectivas
y los indicadores claves de resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
21
La Figura 3 muestra como ejemplo un completo de mapa estrateacutegico en el que se
relacionan objetivos de la estrategia la integracioacuten de 4 perspectivas y la relacioacuten
causa-efecto entre los objetivos
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
23 La Importancia de las mediciones en el CMI
El Cuadro de Mando proporciona un completo panorama de los objetivos maacutes impor-
tantes y de coacutemo eacutestos se traducen en la estrategia empresarial a partir del cumpli-
miento de las metas establecidas
Para ello es indispensable contar una medida de control que permita conocer el com-
portamiento de una actividad accioacuten proceso dentro de un tiempo expliacutecito asiacute se
puede determinar si los metas u objetivos planteados previamente en cada objetivo
estrateacutegico se estaacute o no cumpliendo definir planes de accioacuten yo tomar medidas de
correccioacuten que permitan alinear las acciones con los resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
22
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI
Los Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI (en ingleacutes Key Performance Indicator) son
expresiones de medicioacuten o comparacioacuten eacutestos son utilizados principalmente en pro-
cesos claves o de mayor importancia en las organizaciones asiacute mismo los directivos
de las organizaciones hacen un mayor eacutenfasis en el cumplimiento de eacutestos ya que al
ser definidos como claves o de mayor impacto permiten avanzar en mayor grado al
cumplimiento de la estrategia
Los KPI se construyen en relacioacuten con las necesidades empresariales (de los socios)
y se miden por medio del cumplimiento de metas yu objetivos Se definen partiendo
de lo que se quiere dependen de la Visioacuten y de la Misioacuten de la organizacioacuten
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI
No se debe ver al CMI como el reemplazo para el sistema de indicadores diario de
una compantildeiacutea Los indicadores del CMI se definen para que los directivos y los em-
pleados trabajen de forma unida logrando un progreso competitivo en el mercado
(Kaplan amp Norton 2016)
Por lo antes expresado el principal objetivo al momento de seleccionar los indicadores
en la elaboracioacuten del CMI es lograr seleccionar los indicadores que traduzcan y co-
muniquen mejor las estrategias de la direccioacuten Asiacute mismo como cada estrategia es
uacutenica el CMI tambieacuten deberiacutea ser uacutenico al igual que sus indicadores (Kaplan amp
Norton 2016)
En relacioacuten con la perspectiva Financiera la principal pregunta que deben responder
los indicadores estaacute relacionada con las expectativas de los accionistas y del coacutemo se
debemos actuar financieramente para lograrlos
En la perspectiva Cliente la clave estaacute en poder definir indicadores que permitan res-
ponder a la pregunta iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
23
En la tercera perspectiva Procesos Internos las metas e indicadores proceden de las
acciones que la organizacioacuten hace para satisfacer las demandas de los clientes y las
aspiraciones de los accionistas
Y finalmente perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento los indicadores deben estar
alineados en aquello que la compantildeiacutea debe hacer de forma eficiente para lograr el
cumplimiento de las tres anteriores perspectivas es decir garantizar la infraestructura
humana los procesos los sistemas de informacioacuten y los recursos
De acuerdo con los autores (Kaplan amp Norton 2016) en los diferentes cuadros de
mando que trabajaron existen algunos indicadores que normalmente se registran y
son comunes y ellos los identifican asiacute
Indicadores P Financiera
bull ROE Rendimientos sobre la inversioacutenvalor antildeadido econoacutemico
bull Rentabilidad
bull Relacioacuten ingresos Vs crecimiento
Indicadores P Cliente
bull Cuota del mercado
bull Nivel de Adquisicioacuten de clientes
bull Retencioacuten de clientes
bull ROE del cliente
Indicadores P Crecimiento y Aprendizaje
bull Nivel de Satisfaccioacuten por los empleados
bull de Retencioacuten de empleados
bull Productividad de empleados
En lo relacionado a la cantidad de indicadores que deben existir en un CMI como los
autores lo mencionan la cantidad de indicadores que contenga el CMI es irreverente
ya que estaacuten vinculados mediante una relacioacuten de causa-efecto lo que describe la
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
24
estrategia de la direccioacuten del negocio y eso es lo que se debe logar (Kaplan amp Norton
2016)
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores Los indicadores de gestioacuten al ser definidos como meacutetricas que relacionan la puesta
en marcha de la estrategia y su cumplimiento deben cumplir con aspectos fundamen-
tales que permiten su correcto manejo e interpretacioacuten asiacute mismo deben estar asig-
nados a una persona o aacuterea responsable
CajAstour (2010) define que deben tener las siguientes caracteriacutesticas Ligados a la
estrategia cuantitativos accesibles de faacutecil comprensioacuten contrabalanceados rele-
vantes definicioacuten comuacuten
Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007) definen Indicador
Numeacuterico como la relacioacuten existente entre dos o maacutes cifras eacutestas cifras deben tener
un viacutenculo loacutegico entre ellas y deben proporcionar informacioacuten sobre temas importan-
tes de la empresa
Por esta razoacuten al utilizar indicadores numeacutericos en el CMI se facilita la consecucioacuten
de resultados cuantitativos y que facilitan la evaluacioacuten y representacioacuten de los cum-
plimientos
De acuerdo con Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007)
los indicadores numeacutericos se claifican en
bull Razones Indicadores que representan la relacioacuten entre los datos
bull Porcentajes Indica el valor relativo de un nuacutemero con respecto de una
referencia igual a cien
bull Promedio
bull Nuacutemeros iacutendice Indicadores que expresan cambios de una variable en relacioacuten
con otra a la cual se le asignan un valor de cien
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
25
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten
Una ceacutedula es un documento en que se hacen registros o anotaciones que permiten
definir maacutes detalladamente los indicadores y a su vez tener un mayor control La figura
4 a continuacioacuten muestra el ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
26
3 Definicioacuten del Cuadro de Control
Es la parte visible de resultados del CMI en eacutel se observan los avances del desem-
pentildeo de cada indicador que previamente se ha definido se registra el cumplimiento
de cada objetivo o meta asiacute como los aspectos maacutes importantes para la interpretacioacuten
del mismo como lo son la perspectiva a la que pertenece el nombre del proceso el
nuacutemero del indicador la definicioacuten del indicador y su foacutermula de medicioacuten las metas
de referencia la periodicidad de medicioacuten y los cumplimientos mensuales La figura
5 muestra un ejemplo de un Tablero o Cuadro de Control de una empresa de servicios
puacuteblicos domiciliarios de Amagaacute (Dpto de Antioquia) Colombia
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas
Fuente (Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP 2013)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
27
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback
De acuerdo con los resultados alcanzados del Cuadro de Control de coacutemo los
indicadores se interconectan entre siacute por medio de relaciones de cuasa-efecto y de la
articulacioacuten que existe entre las cuatro perspectivas se puede hacer un analisis sobre
la realizacioacuten y el cumplimiento de la estrategia organizacional y el desempentildeo de los
indicadores por parte de los recursos humanos financieros fisicos y comerciales sin
embargo como lo afirman Kaplan amp Norton (2016) se debe incorporar un elemento al
final para lograr un sistema de gestioacuten estrateacutegica eacuteste elemento corresponde a un
proceso de Feedback
En este proceso las reflexiones se pueden hacer tanto en una viacutea como en doble viacutea
es decir un analisis que permita corregir las desviaciones existentes sobre los
resultdos y las metas u objetivos oacute un analisis que permita no solo corregir
desviaciones sino que tambien permita desarrollar un modelo de aprendizaje
estrateacutegico
Los autores (Kaplan amp Norton 2016) en su libro tambien mencionan que una debe
existir una infraestructura estrateacutegica participativa que comunique la vision y que cada
empleado pueda observar de que forma sus actividades contribuyen la consecucion
de la misma tambien que debe existir un proceso Feedback que incorpore resultados
de las acciones y reflexiones sobre las estrateacutegias permitiendo la validacioacuten entre
objetivos e iniciativas como resultado a este proceso se pueden lograr soluciones de
problemas y los equipos aprenden soportando sus acciones en los resultados de la
actuacioacuten y posteriormente adaptan la estrateacutegia a diferentes condiciones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
28
4 Empresas de Call Center en Colombia
En Colombia el segmento de empresas de Call Center surgioacute aproximadamente hace
15 antildeos en los uacuteltimos cinco antildeos su crecimiento ha sido de forma acelerada Para
este antildeo 2017 de acuerdo con Ana Karina Quessep directora Ejecutiva de la Asocia-
cioacuten Colombiana de Contact Centers y BPO las perspectivas son muy confortadoras
y se espera que el sector mantenga una dinaacutemica de crecimiento igual que en los
uacuteltimos cinco antildeos y que en promedio ha registrado un crecimiento del 20 anual
un cumplimiento muy por encima del PIB nacional a pesar de las coyunturas econoacute-
micas a nivel mundial (Vanguardia 2017)
En el antildeo 2013 en Colombia el Estado definioacute el sector BPO KPO e ITO de la si-
guiente manera
BPO Tercerizacioacuten de procesos de negocio o Business Process Outsourcing
amp Offshoring Entendido como la delegacioacuten a un proveedor externo de uno o
maacutes procesos de negocio en el uso de tecnologiacuteas de la informacioacuten y comuni-
caciones Este proveedor es quien tambieacuten conserva y gerencia los procesos
delegados apoyado en mediciones establecidas Existen subsectores pertene-
cientes a este sector y clasifican de la siguiente forma
a Procesos de Front Office Procesos y servicios relacionado con la
prestacioacuten de servicio al cliente como lo son los Contact Center
y Call Center con atencioacuten tanto en espantildeol como bilinguumles
b Procesos de Back Office Procesos y servicios relacionados con
la ejecucioacuten de procesos administrativos de cualquier sector de la
economiacutea como lo son la gestioacuten de recursos humanos (activida-
des de noacutemina pruebas de ingreso) facturacioacuten cartera finan-
zas contabilidad gestioacuten de compras logiacutestica analiacutetica de ne-
gocio anaacutelisis de informacioacuten y CRM
(Programa de Transformacioacuten Productiva PTP 2014)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
29
En un informe elaborado por la firma consultora estadounidense AT Kearney en el
antildeo 2016 el mercado laboral colombiano fue catalogado con la posicioacuten nuacutemero 20
del listado de los mejores 55 mercados internacionales para la reubicacioacuten y puesta
en marcha de procesos de negocios offshoring (Revista Dinero 2016)
De acuerdo con el estudio Colombia registroacute una mejora y ascendioacute en su posiciona-
miento al pasar de estar en la casilla 43 en el informe del antildeo 2014 a estar en la casilla
20 en este uacuteltimo informe
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de
procesos de negocios offshoring
Fuente (Sethi amp Gott 2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
30
Complementando lo anterior como lo registra la revista Dinero (2016) Pinzoacuten San-
tiago (2016) vicepresidente de transformacioacuten digital y director ejecutivo de la Caacutemara
BPOITOKPO de la Andi plantea que esta dinaacutemica de crecimiento del sector asiacute
como las mejoras en las redes de comunicacioacuten y la presencia en las ciudades inter-
medias la mejor cobertura de las conectividades y los progresos en cualificacioacuten del
recurso humano sumado a otros factores han iniciado en el territorio colombiano la
llegada y permanencia de potenciales actores globales (Revista Dinero 2016)
Como lo explica Pinzoacuten (2016) coordinador del sector BPO del PTP citado en la re-
vista Dinero (2016) el sector de BPO en Colombia ha manifestado un gran impacto
en el PIB nacional en los uacuteltimos antildeos destaca tambieacuten que el este sector logroacute du-
plicar entre 2010 y 2014 su participacioacuten en el PIB nacional alcanzando una partici-
pacioacuten superior a 12 Asimismo se resalta su nivel de ventas una cifra cercana a
los $16 billones (Revista Dinero 2016)
Sumado a esto en palabras Quesseps Ana Karina (2016) directora ejecutiva de la
Asociacioacuten Colombiana de Contact Centers amp BPO (ACDECC amp BPO) citada en la
revista Dinero (2016) el negocio de BPO estaacute creciendo a buen ritmo ubicando a
Colombia entre los primeros 3 puestos en ventas de Latinoameacuterica al lado de Meacutexico
y Brasil Es sin duda que estas condiciones reflejan circunstancias favorables desde
el mercado colombiano para el desarrollo de la industria que de acuerdo con estima-
tivos del Ministerio de Comercio en el antildeo 2015 generoacute una cifra proacutexima a $171
billones en ventas representando cerca del 15 del PIB nacional (Revista Dinero
2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
31
5 RRHH en los Call Center
Teniendo como referencia la dinaacutemica del mercado la economiacutea del sector de BPO y
el servicio de los Call Center cada vez es maacutes importante se disentildeen modelos de
gestioacuten estrateacutegica que permitan no solo el crecimiento de las organizaciones en el
mercado sino tambieacuten disentildear modelos de gestioacuten que permitan que desde las aacutereas
de RRHH de las empresas se logre un viacutenculo directo entre las Estrategias de la di-
reccioacuten y la visioacuten de RRHH
Un Call Center o Centro de Contacto se le puede considerar como un aacuterea en el que
un grupo de personas comuacutenmente conocidas como agentes de servicio los cuales
tienen una formacioacuten especiacutefica en un tema atienden llamadas telefoacutenicas (ya sea
originadas por ellos mismos o recibidas desde marcaciones de personas externas) de
clientes yo consumidores de un producto o servicio Tambieacuten se puede relacionar
como un centro de atencioacuten al cliente el cual es atendido por un agente o represen-
tante de servicio en cual puede estar o no en el mismo paiacutes en que se origina la lla-
mada
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
32
Visto de otra forma el servicio de Call Center es un momento de experiencia telefoacutenica
que tiene un cliente o consumidor con una persona que representa a la empresa o al
negocio el eacutexito de ese momento depende en gran medida del grado de conocimiento
y experiencia que tenga el representante o agente sobre los productos yo servicios
de la empresa que representa la empatiacutea que logre con el cliente la capacidad co-
municativa y la facilidad de hacerse entender la tolerancia y tranquilidad para atender
a los clientes su capacidad de gestioacuten y eficiencia en los tiempos de respuesta y
solucioacuten
Es por ello por lo que como directivos de RRHH debemos hacer un mayor esfuerzo
en gestionar mejor el recurso humano en mejorar de forma efectiva e integral los
procesos tareas y actividades de RRHH lograr una alineacioacuten de los procesos claves
de RRHH con las estrategias directivas
Como una de las primeras acciones que se estaacuten viendo en los negocios es prioritario
que la gerencia de RRHH se integre al desarrollo de la estrategia del negocio y tam-
bieacuten sea un actor activo en proyectos asiacute se podraacute comprender el impacto econoacutemico
que se produciraacute como resultado de las decisiones y acciones que des alliacute se tomen
(Recoret 2011)
Ha llegado el momento en que las empresas transformen las aacutereas de RRHH y las
vinculen como una de sus unidades maacutes estrateacutegicas con una dependencia directa
de la presidencia o primer nivel su principal objetivo es la correcta gestioacuten del recurso
humano (Portafolio 2015)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
33
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
El CMI como herramienta estrateacutegica permite la integracioacuten de procesos clave en la
empresa por medio de la interaccioacuten entre las 4 perspectivas (previamente definidas)
evaluando el cumplimiento de indicadores claves de gestioacuten y en la interrelacioacuten entre
ellos asiacute mismo el CMI tambieacuten tiene por principal objetivo el monitoreo del cumpli-
miento de las estrategias directivas permitiendo comunicar entender evaluar la eje-
cucioacuten de acciones en pro de la visioacuten directiva
El modelo de CMI que propongo para las aacutereas de RRHH en las empresas de Call
Center estaacute disentildeado por medio de plantillas en Excel las cuales permiten una faacutecil
interpretacioacuten y apoyo en la toma de decisiones asiacute mismo eacutestas plantillas pueden
llegar a ser adaptables a otras aacutereas o tipo de empresas
Partiendo de los principales factores que enfrentan las aacutereas de RRHH mi experiencia
laboral en el campo de los Call Center y la dinaacutemica de este tipo de negocio a conti-
nuacioacuten propongo objetivos estrateacutegicos e indicadores para cada perspectiva mapa
estrateacutegico en el que se relacionan objetivos de la estrategia y la integracioacuten de 4
perspectivas las ceacutedulas de registro de cada indicador y el cuadro de control final o
CMI
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera
En esta Perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 2 indicadores que permiten
medir por un lado el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH y se
representa por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad
monetaria invertida en RRHH y por otro lado medir la Efectividad en el cumplimiento
del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento
sobre una base de 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Los objetivos estrateacutegicos e Indicadores propuestos son
Objetivos
bull Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
bull Aumentar la productividad por trabajador (ROI de RRHH)
Indicadores
bull Efectividad de Costes Laborales = (Costes Laborales Reales Costes La-
borales Presupuestados) x 100
bull ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explo-
tacioacuten
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes
En el servicio de Call Center el poder contar con el nuacutemero de personas idoacuteneas (re-
curso humano disponible y capacitado) que se requiere para atender las llamadas de
los clientes es un factor de gran importancia y de eacutexito para el negocio es por ello por
lo que desde RRHH poder garantizar el cumplimiento de la plantilla presupuestada
atender las requisiciones de cubrimientos de vacantes en el menor tiempo posible con
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
35
personal competente disminuir los niveles de absentismo y de rotacioacuten de personal
se convierte en el principal objetivo estrateacutegico desde la perspectiva del Cliente
Para esta perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores de los cuales
3 estaacuten dirigidos a medir aspectos del core del negocio en lo relacionado con la dis-
ponibilidad del personal y 1 que permite medir el grado de satisfaccioacuten interno de los
empleados frente al desarrollo del core del negocio
Objetivos
bull Garantizar condiciones oacuteptimas para el trabajador
bull Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Indicadores
Propuesto para empleados
bull Iacutendice de Satisfaccioacuten Laboral = medio de Satisfaccioacuten laboral de los
trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinado
Propuestos para el core del negocio son
bull Efectividad en cumplimiento de Plantilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el pe-
riodo) x 100
bull Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) x 100
bull Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas
Promedio de personas periodo) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
36
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes
Fuente Elaboracioacuten propia
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos
En el desarrollo de esta perspectiva se debe evaluar los procesos que inciden en el
desarrollo del personal es decir enfatizar en que aspectos la compantildeiacutea debe hacer
un buen trabajo interno para lograr el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
anterior (clientes) es garantizar que el RRHH esteacute disponible para el desarrollo del
core del negocio mejorar las condiciones laborales para los empleados retenerlos y
mejorar sus competencias
En la dinaacutemica del Call Center la velocidad de respuesta y efectividad en la gestioacuten de
los requerimientos que hacen los clientes a las aacutereas de RRHH asiacute como garantizar
los recursos disponibles y capacitados son las tareas en las que los procesos internos
de RRHH deben hacer mejor su gestioacuten
Para esta perspectiva propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores
Objetivos
bull Mejorar las condiciones laborales para los empleados
bull Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
37
Indicadores
bull Eficiencia en actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
bull Efectividad en la gestioacuten de cubrimiento de Vacantes = Tiempo medio meta
(Tiempo medio de cubrimiento de vacantes cantidad de vacantes)
bull Eficiencia en Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
bull Porcentaje de personas que consiguen resultados al 100 = (Nuacutemero de
personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos Internos
Fuente Elaboracioacuten propia
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento
Por medio del anaacutelisis de esta perspectiva su evaluacutea la capacidad de la empresa para
proveer la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos de las tres pers-
pectivas anteriores Esta perspectiva estaacute alineada con el cumplimiento de los objeti-
vos estrateacutegicos definidos previamente y por ello tambieacuten se deben pensar en invertir
en infraestructura en desarrollo de personas en mejoramiento de habilidades opti-
mizacioacuten de sistemas de informacioacuten y alineacioacuten de procedimientos en RRHH la ca-
pacidad de reaccionar de forma efectiva ante los cambios y nuevas tendencias en los
procesos propios del sector puede significar el generar mayor valor agregado en sus
acciones y mejor percepcioacuten ante los clientes No solo en la dinaacutemica del negocio del
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
38
Call Center sino tambieacuten en el mercado laboral en general desde las aacutereas de RRHH
se deben adaptar las praacutecticas y procesos al sector a la demografiacutea de los empleados
a los requerimientos de los clientes
En este sentido propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 6 indicadores para
esta perspectiva
Objetivos
bull Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
bull Alinear procesos RRHH
Indicadores
bull Porcentaje Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas
Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
bull Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Ho-
ras de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuesta-
das)
bull Cumplimiento Presupuesto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa
de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por
persona) x 100
bull Efectividad cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas be-
neficiadas Total personas plantilla) x 100
bull Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas ndashpersonal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal ac-
tivo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
bull Efectividad cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Com-
petencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
39
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva
Aprendizaje y Crecimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico
A continuacioacuten por medio de la figura 12 concluyo con la propuesta del mapa estra-
teacutegico en el que se empalman las relaciones logradas entre las perspectivas los ob-
jetivos definidos y los indicadores Las relaciones entre cada una de ellas se observan
por medio de flechas de color negro
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
40
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
41
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores
En el modelo de CMI propuesto he definido 16 indicadores de gestioacuten para los objeti-
vos estrateacutegicos de las 4 perspectivas a continuacioacuten se muestra una de las ceacutedulas
de registro propuesta para cada uno de ellos Al final en los anexos se registraraacuten
cada una de las ceacutedulas de registros para los indicadores (Ver del Anexo A al Anexo
P)
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
42
64 Propuesta cuadro control final o CMI
Finalmente se representa el avance de la propuesta por medio de un cuadro de con-
trol en que se integran los objetivos estrateacutegicos e indicadores mapa estrateacutegico la
combinacioacuten de 4 perspectivas las definiciones de las ceacutedulas de registro de cada
indicador y los resultados obtenidos en su implementacioacuten
Por medio de este cuadro de control los directivos de la organizacioacuten y los liacutederes de
los procesos de RRHH pueden ver reflejado el cumplimiento de la estrategiacutea en cada
perspectiva y de que forma se estan o no cumplimiendo los objetivos y metas
pleneadas
Los resultados de los indicadores se ilustran con colores similares a las sentildeales de
semaforizacioacuten y permiten que a primera vista el lector pueda interpretar el avance
yo cumplimiento de los mismos frente a la estrategia
Asiacute mismo el cuadro de control permite monitorear el cumplimiento los objetivos y se
puede hacer un mayor enfasis en aquellos que presenten un menor cumplimiento o
poder revisar en detalle los indicadores o variables que muestren desviaciones se
puede tomar desiciones de mejora ver la integracioacuten de los diferentes procesos de
RRHH para el desarrollo de la estretagia identificar los principales actores en los
resultados entre otras conclusiones
En el CMI propuesto los resultados expuestos no corresponden a la realidad de alguna
empresa en particular los datos fueron simulados con el objetivo de poder mostrar el
funcionamiento del modelo propuesto y visualizar diferentes resultados frente a las
metas el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos y finalmente como se relacionan
entre siacute las perspectivas hasta obtener el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos
organizacionales
En el desarrollo de la propuesta se elaboraron diferentes hojas de caacutelculo en el ar-
chivo de Excel en la que se pueden desde registrar los resultados de las variables de
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
43
cada KPI de acuerdo con la frecuencia de evaluacioacuten del mismo ya sea mensual tri-
mestral semestral o anual hasta visualizar el mapa estrateacutegico total con los resulta-
dos de cada KPI
En la figura que se indica a continuacioacuten se muestra la parte de la hoja de caacutelculo del
Panel de Registro en la que se reconoceraacuten los resultados de las diferentes variables
de las foacutermulas de cada KPI definido previamente los resultados se deben expresar
de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de medicioacuten en los anexos finales se
puede observar el panel para los 16 KPIacutes (Ver Anexo Q y Anexo R)
Figura 14 Panel de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Seguido al registro de cada resultado se puede observar en la siguiente hoja de
caacutelculo el Cuadro de Control el cual permite observar de forma agrupada y resumida
los resultados de los KPI y de cada Perspectiva a continuacioacuten se muestra el cuadro
de control de la Perspectiva Financiera el cumplimiento de cada KPI y el resultado
agrupado en los anexos finales se puede observar el Cuadro de Control para las 4
Perspectivas (Ver Anexo S)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales
Costes Laborales Presupuestados
Costes Laborales
Reales $ 15 $ 15
Metas del Indicador
Unidad de Medicioacuten
Tendencia Frecuencia Indicador
Costes Laborales
Presupuestados
$ 16 $ 16
10000 Porcentaje Disminuir Semestral Resultado - - - - - 9375 - - - - - - 9375
Hace falta 1
resultado(s)
10667 10667 10000
Resultados de Seguimiento X Mes Progreso Acum Observacioacuten
Cump Meta Seguimiento al Cumplimiento KPI
Panel de Registro
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico Nuacutem Ind Indicador Medicioacuten
Datos de Resultados
10000
10667
Ini Lista de Ceacutedulas x Panel de Cuadro de Tablero Mapa Def Obj
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
44
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
Finalmente se presentan dos hojas fundamentales para el CMI y corresponden al Ta-
blero de Seguimiento y al Mapa Estrateacutegico estas hojas permiten ver de forma graacutefica
los cumplimientos de los 16 KPIacutes y las 4 perspectivas y la integracioacuten final en el mapa
estrateacutegico A continuacioacuten se muestran las figuras para cada una de estas hojas asiacute
mismo en los anexos finales se pueden observar cada uno de ellos con mayor clari-
dad (Ver Anexo T y Anexo U)
Figura 16 Tablero de Seguimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1Efect costes Laborales = Costes
Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
10000 - - - - - 9091 - - - - - - 9091Hace falta 1 resultado(s)
11000 11000 10000
11285
Financiera
Aumentar la productividad por trabajador ROI de
RRHH
KPI 2
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacuten
110 - - - - - 127 - - - - - - 127Hace falta 1 resultado(s)
11570 11570 10000
Cumplimiento PerspectivaResultados de Seguimiento X Mes Progreso
AcumObservacioacuten Cump
MetaSeguimiento al Cumplimiento KPI
Cuadro de ControlNombre de la
PerspectivaObjetivo Estrateacutegico Nuacutem
IndIndicador Medicioacuten Metas del
Indicador
10000
1157
10000
11000
0
75
150
Tablero de Seguimiento
0
75
150
P Financiera P Clientes
0
75
150
P Proc Internos
0
75
150
P Aprendizaje y Crecimiento
0
75
150
11285 8947
10324 11388
Cumplimiento Perspectiva
11000
11570
10526
10000
5000
10263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
10526
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
KPI 16
Hace falta 1 resultado(s)
Hace falta 1 resultado(s)
Indicador completo
Hace falta 8 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Hace falta 11 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Financiera Clientes Proc Internos Apren y Crecim
Perspectivas KPI Cump Meta
Inicio Lista de KPIacutes Ceacutedulas x KPIacutes Panel de Registro Cuadro de Control Tablero Seguimiento Mapa EstrateacutegicoDef Obj Estrat
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
45
Figura 17 Mapa Estrateacutegico
Fuente Elaboracioacuten propia
PERS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
iquestCoacutemo adaptarnos al nuevo entorno y generar mayor
valor
PERSPECTIVA FINANCIERA
iquestQueacute resultados $$ entregamos a nuestros accionistas
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes LaboralesAumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
CMI RRHH - MAPA DE PLANEACIOacuteN ESTRATEacuteGICA
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
PERSPECTIVA CLIENTES
iquestCoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al cliente
Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect
Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH
para el periodo) x 100
medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del
negocio en un periodo de tiempo determinado
Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas)
100
Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de
personas periodo) 100
Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)PERS PROCESOS INTERNOS
iquestQueacute podemos mejorar internamente para ser mejores
Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Alinear procesos RRHH
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo
contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas
formadas Total personas plantilla) x 100
Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales
presupuestadas) X 100Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios
Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
11570 11000
10526
10000
500010263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
8947
11285
8947
10324
11388
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
46
7 Conclusiones
El desarrollo de este trabajo final de maacutester enfocado en el CMI especialmente para
las aacutereas de RRHH permite que sea utilizado como un instrumento aliado para que
los liacutederes de las empresas y los representantes de RRHH puedan hacer una mejor
evaluacioacuten a la gestioacuten propia del aacuterea de RRHH demostrando que la alineacioacuten y el
valor que existe entre y la planeacioacuten estrateacutegica del negocio y la gestioacuten de las per-
sonas debe ser mancomunado
Asiacute mismo en Colombia se presenta una gran oportunidad econoacutemica y laboral para
el sector de los BPO y el mercado de los Call Center y por ello el poder alinear el
contenido de la esta propuesta bajo el concepto de este negocio permite ver la dinaacute-
mica y la importancia de incorporar las decisiones de las aacutereas de RRHH y el correcto
funcionamiento de las mismas por medio de indicadores de alto impacto alineados a
las necesidades de los clientes
El aplicar la metodologiacutea del libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan
y David P Norton permitioacute tener un amplio panorama del verdadero valor de esta
herramienta y por ello el poder definir el mapa estrateacutegico las perspectivas objetivos
estrateacutegicos los KPIacutes relaciones causa y efecto y los posteriores cuadros de control
y de resultados entorno al RRHH
El resultado final de la propuesta es un Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empre-
sas de Call Center en Colombia el cual se fundamente desde la teoriacutea con la entrega
del presente trabajo y desde la praacutectica y aplicacioacuten con la entrega de un archivo en
Excel integrando plantillas formuladas con estructuras sencillas faacuteciles de leer e inter-
pretar para la toma de decisiones asiacute mismo este trabajo sirve como referencia para
otras compantildeiacuteas e industrias y permite ser complementado y adaptado de acuerdo a
las necesidades propias de cada usuario
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
47
El archivo que respalda la etapa praacutectica del CMI se encuentra en Excel y lleva por
nombre ldquoModelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colom-
biardquo y se alojaraacute en la nube por medio del servicio de Google Drive y desde alliacute cual-
quier persona podraacute descargarlo para su utilizacioacuten
El viacutenculo de descarga es
httpsdrivegooglecomopenid=0BwMScYFozVPhMmQtdFFtaS1fSjQ
Asiacute mismo el archivo en Excel se puede descargar desde el siguiente acceso
Mod_CMI_RRHH_Call_Center_en_Colomb
PROPUESTA MODELO CMI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) PARA AacuteREAS DE RRHH EN EMPRESAS DE CALL CENTER EN COLOMBIA
1 Cump Meta
11000000000000001
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
Scale Settings402535100Pointer Settings7473415977961433112426584022038567
1 Cump Meta
11000000000000001
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Perspectivas KPI Cump Meta
KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5KPI 6KPI 7KPI 8KPI 9KPI 10KPI 11KPI 12KPI 13KPI 14KPI 15KPI 16110000000000000011157024793388429710526315789473684105102631578947368431052631578947368409131261889663919711111111111111112105263157894736842102631578947368431085937508947368421052631610526315789473684
ObservacioacutenHace falta 1 resultado(s)Hace falta 1 resultado(s)Indicador completoHace falta 8 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Indicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoHace falta 11 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)0000000000000000
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
48
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente como resultado del
TFM presento una propuesta de modelo CMI elaborado por medio de foacutermulas plan-
tillas cuadros y graacuteficas que se actualizan de forma automaacutetica de acuerdo con la
informacioacuten registrada en el Excel Este modelo fue disentildeado a partir de mi experien-
cia en el manejo de dicho programa asiacute como mi trayectoria laboral en el mercado del
Call Center y en las aacutereas de RRHH
Esta propuesta es un modelo flexible el cual permite ser adaptado de acuerdo con los
objetivos estrateacutegicos que el usuario pretenda alcanzar y por ello se recomienda to-
marlo como un referente inicial y a partir del mismo definir claramente el mapa y los
objetivos estrateacutegicos indicadores de gestioacuten de procesos clave del negocio o aacuterea
sus variables y tendencias de medicioacuten y ajustar las ceacutedulas de registro
El eacutexito del modelo depende en gran parte de las definiciones previas que se hagan y
de la forma en que logre la adaptacioacuten de la propuesta a la dinaacutemica del negocio
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
49
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
51
Anexos
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
52
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2
Nuacutem de Indicador
Entero
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 110Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9000 Rojo9001 9900 Amarillo9901 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 2
Nombre de la Perspectiva Financiera
Objetivo Estrateacutegico Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en
RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH
Indicador MedicioacutenROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacutenUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales
laborales del mismo semestre
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
53
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral
Trimestral X Anual
Mensual Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 9499 Amarillo9500 10000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 3
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo Estrateacutegico Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Objetivo del IndicadorMedir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que
desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado
Indicador Medicioacuten medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinadoUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
54
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 500 Semestral 500Trimestral 500 Anual 500
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 4
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de absentismo de los empleados
Indicador MedicioacutenNivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
55
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 5
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenNivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas
desvinculadas Promedio de personas periodo) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacutenSe calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se
dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo
dividido 2
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
56
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de la planil la de personal para un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenEfectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
57
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 95 Semestral 95Trimestral 95 Anual 95
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo Estrateacutegico Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar
Indicador MedicioacutenEficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas
participantes Total de Personas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
58
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo2000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles
Indicador MedicioacutenEfect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes
cubiertas para un tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
59
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en
asistencia
Indicador MedicioacutenEfic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en
el periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
60
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas
Indicador MedicioacutenPorc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con
resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
61
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa
Indicador Medicioacuten Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si
deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
62
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo
Indicador MedicioacutenEficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -
(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo
de tiempo determinado al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
63
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 10000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales
Indicador MedicioacutenCump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de
beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por
persona al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 8000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas
beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantil la al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
65
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas
Indicador Medicioacuten
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide
entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
66
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantil las
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas
plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantil la en un periodo de tiempo determinado al final
el resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
67
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8
Ene
Feb
Mar
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Jun
Jul
Ago
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
70
Anexo T Tablero de Seguimiento
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71
Anexo U Mapa Estrateacutegico
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8
Tablero de Seguimiento | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento Perspectiva | Nuacutem Ind | Observacioacuten | Perspectivas KPI Cump Meta | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285 | KPI 1 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8947 | KPI 3 | Indicador completo | 10526 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 6 | Indicador completo | 10263 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324 | KPI 7 | Indicador completo | 10526 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | Indicador completo | 9131 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 9 | Indicador completo | 11111 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 10 | Indicador completo | 10526 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | KPI 11 | Indicador completo | 20000 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 12 | Indicador completo | 10263 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 13 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 15 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 16 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Control | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | Cumplimiento Perspectiva | Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | 10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | 11285 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | 110 | Entero | Incrementar | Semestral | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 8947 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 10324 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | Indicador completo | 9131 | Amarillo | 0 | 9131 | 10000 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | 9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | 11388 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | 10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | 8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Costes Laborales Reales | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes Laborales Presupuestados | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | EBIT | $ 3500000 | $ 3500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes totales RRHH | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Entero | Incrementar | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Total resultados encuestas de satisfaccioacuten laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas que aplicaron a la misma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Horas de Absentismo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Cant Personas desvinculadas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Promedio de personas periodo | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Cantidad de RRHH final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 98 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto de RRHH para el periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Promedio personas participantes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Tiempo medio meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador completo | 9131 | Verde | 0 | 9131 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Suma tiempo medio cubrimiento vacantes | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | cantidad vacantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Promedio nota Evaluacioacuten (en Porcentaje) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuacutemero de personas Capacitadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Nuacutemero personas con resultados al 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Nuacutemero de personas evaluadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | Cant Personas desvinculadas Si deseadas | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Cant Personas desvinculadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | Horas de Absentismo por Accidentes Laborales | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | Sumatoria gastos en programa de beneficios | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad personas beneficiadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto medio por persona | $ 2500000 | $ 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas beneficiadas | 1 | 10 | 6 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | Personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas formadas | 9 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 16 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantilla en un periodo de tiempo determinado al final el resultado se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 15 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 14 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantilla al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 8000 | Semestral | 80 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 13 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por persona al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 10000 | Semestral | 100 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 12 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo de tiempo determinado al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 11 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 10 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | ||||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | ||||||||||||
9000 | 15000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 9 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en el periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9000 | Semestral | 90 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 8 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes cubiertas para un tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
2000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 7 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 95 | Semestral | 95 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 95 | Anual | 95 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | ||||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | ||||||||||||
9500 | 13000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 6 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 13000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 5 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo dividido 2 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 4 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 500 | Semestral | 500 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 500 | Anual | 500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 3 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | Trimestral | |||||||||||
Trimestral | X | Anual | |||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | ||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 10000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 2 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Entero | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales laborales del mismo semestre | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 110 | 110 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 9000 | Rojo | |||||||||||
9001 | 9900 | Amarillo | |||||||||||
9901 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 1 | |||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||||
Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | ||||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | ||||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||||
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | |||||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||||
Mensual | Semestral | 10000 | 100 | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | Barra | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | 50 | ||||||||||||
5000 | 9500 | Rojo | Verde | 95 | |||||||||||
9501 | 9800 | Amarillo | Amarillo | 98 | |||||||||||
9801 | 20000 | Verde | Rojo | 200 | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||||
Definicioacuten de Indicadores o KPI para cada Perspectiva y Objetivos Estrateacutegicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para variables de las tablas (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 6 | Indicadores definidos para la Perspectiva | Frecuencia | Cantd KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista KPI | Etiquetas de fila | Mensual | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectiva del CMI | Financiera | Perspectiva del CMI | Clientes | Perspectiva del CMI | Procesos_Internos | Perspectiva del CMI | Aprendizaje_y_Crecimiento | KPI 1 | KPI 1 | Trimestral | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Semestral | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | Objetivo estrateacutegicos | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | Objetivo estrateacutegicos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 2 | KPI 3 | Anual | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KPI 1 | Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | 3 | KPI 3 | Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 7 | KPI 7 | Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | 11 | KPI 11 | Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | KPI 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 3 | KPI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 12 | KPI 12 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | KPI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | KPI 4 | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | KPI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 6 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KPI 2 | Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | 4 | KPI 4 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | 8 | KPI 8 | Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | 13 | KPI 13 | Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 5 | KPI 5 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | 9 | KPI 9 | Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | 14 | KPI 14 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | KPI 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | KPI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 6 | KPI 6 | Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | 10 | KPI 10 | Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | 15 | KPI 15 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | KPI 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 16 | KPI 16 | Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Perspectivas CMI | Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos para cada Perspectiva | |||||||||||||
Perspectivas del CMI | Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Financiera | Objetivo 1 | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Clientes | Objetivo 2 | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||
Procesos_Internos | Objetivo 3 | |||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Objetivo 4 | |||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo 1 | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | |||||||||||||
Objetivo 2 | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo 1 | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo 2 | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||
Objetivo 1 | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo 2 | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Lista de Opciones | Ceacutedulas para KPIacutes | ||||||||||||||
Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos | Ceacutedula | KPI 1 | Ceacutedula | KPI 9 | |||||||||||
KPI 2 | KPI 10 | ||||||||||||||
Definicioacuten y Lista KPI x Perspectiva y Obj Estrateacutegicos | KPI 3 | KPI 11 | |||||||||||||
KPI 4 | KPI 12 | ||||||||||||||
Panel de Registro | KPI 5 | KPI 13 | |||||||||||||
Cuadro de Control | KPI 6 | KPI 14 | |||||||||||||
Tablero de Seguimiento | KPI 7 | KPI 15 | |||||||||||||
Mapa Estrateacutegico | KPI 8 | KPI 16 | |||||||||||||
Propuesta presentada por Joseacute Leonardo Monroy - 2017 | |||||||||||||||
Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Contacto joseleomczohocom | |||||||||||||||
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
6
Resumen
El Cuadro de Mando Integral o CMI puede verse como un instrumento que los liacutederes
utilizan para la gestioacuten y que les permite relacionar el cumplimiento de los objetivos
estrateacutegicos organizacionales y lo resultados de los KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten asiacute mismo la configuracioacuten del CMI se representa por medio de una estructura
coherente El CMI apoya la toma de decisiones a nivel directivo al proporcionar una
lectura sencilla y raacutepida de los resultados de los KPI maacutes representativos y por medio
de la estructura en que se presentan el directivo puede identificar en que debe prestar
mayor atencioacuten para el correcto direccionamiento de la estrategia
El entorno actual y global en el que convivimos constantemente se enfrenta a nuevos
avances o tendencias la evolucioacuten del conocimiento asiacute como la innovacioacuten y la pre-
sencia de nuevas y mejores tecnologiacuteas en la informacioacuten cobran mayor importancia
en los seres humanos es por ello por lo que al hablar de gestionar las personas
tambieacuten se debe actuar y avanzar en la misma direccioacuten La visioacuten de la gestioacuten de
los RRHH implica el cumplimiento y logro de objetivos de nivel estrateacutegico en la com-
pantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo de las personas agregando valor diferencial a
la organizacioacuten y mejoras en los procesos
En Colombia el mercado de los Call Center han logrado una oportunidad de creci-
miento registrando notablemente aumento en los registros de su facturacioacuten entre los
antildeos de 2001 y el 2014 pasando de registrar $104566 millones a alcanzar una cifra
$29 billones De acuerdo con el diario de noticias Dinerocom este sector en Colom-
bia es considerado como un sector con gran referente de crecimiento en materia eco-
noacutemica y tambieacuten en la generacioacuten de empleo en el paiacutes (Portafolio - Noticias de
economiacutea y negocios en Colombia y 2013)
Es por ello por lo que con este trabajo quiero proponer un Modelo CMI para aacutereas de
RRHH en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con
estructuras sencillas faacuteciles de leer e interpretar y que a su vez sirven como una forma
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
7
de comunicacioacuten de la estrategia hacia los empleados permitiendo asiacute que entre to-
dos se implementen las acciones correspondientes para el cumplimiento y el logro de
los indicadores claves de gestioacuten Asiacute mismo este trabajo serviraacute como referencia
para otras compantildeiacuteas e industrias La metodologiacutea que propongo se basa en el libro
El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y David P Norton
Palabras clave Cuadro de Mando Integral o CMI KPI o Indicadores Claves de Ges-
tioacuten Call Center plantillas Excel toma de decisiones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
8
Abstract
The Balanced Scorecard or CMI be an instrument that leaders use for management
and that allows them to relate the fulfillment of organizational strategic objectives and
the results of the KPI or Key Management Indicators as well as the configuration of
the CMI is represented through of a coherent structure The CMI supports decision
making at the managerial level by providing a simple and quick reading of the most
representative KPI results and through the structure in which it is presented the ma-
nager can identify where he should pay more attention to the correct strategy direction
The current and global environment in which we live is constantly faced with new de-
velopments or trends the evolution of knowledge as well as innovation and the pre-
sence of new and better information technologies become more important in human
beings that is why when talking about people management we must also act and
move forward in the same direction The vision of HR management involves the achie-
vement of strategic level objectives in the company through the collective effort of the
people adding differential value to the organization and improvements in the proces-
ses
In Colombia the Call Center market has achieved a growth opportunity notably regis-
tering an increase in its billing records between 2001 and 2014 from $ 104566 million
to $ 29 billion According to the newspaper Dinerocom this sector in Colombia is
considered as a sector with great reference of growth in economic matters as well in
the generation of employment in the country (Portfolio - Economy and business news
in Colombia and 2013)
That is why with this work I want to propose a CMI Model for HR areas in Call Center
companies in Colombia integrating Excel templates with simple structures easy to
read and interpret and are like a form of communication of the strategy towards the
employees allowing all of them to implement the corresponding actions for compliance
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
9
and achievement the key management indicators Also this work will serve as a refe-
rence for other companies and industries The methodology that I propose is based on
the book The Balanced Scorecard by Robert S Kaplan and David P Norton
Key words Balanced Score Card or CMI KPI or Key Performance Indicators Call
Center templates Excel making decisions
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
10
Introduccioacuten
El CMI permite a las empresas hacer una autoevaluacioacuten de una forma efectiva para
comprobar si los resultados esperados se estaacuten cumpliendo de acuerdo con lo pla-
neado y en este caso se quiere se propone un CMI para RRHH Con el CMI adicio-
nalmente se quiere generar una comunicacioacuten maacutes atractiva y visual para los emplea-
dos en la que se les informe sobre los objetivos estrateacutegicos trazados desde la direc-
cioacuten y sus cumplimientos y por supuesto el coacutemo se pueden cumplir
Con el presente trabajo entrego una propuesta de Modelo CMI para aacutereas de RRHH
en empresas de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructu-
ras sencillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones La metodologiacutea
propuesta se basa en el libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan y
David P Norton
Al poder administrar el CMI a partir de indicadores claves de procesos y subprocesos
permitiraacute tener una visioacuten completa y real de coacutemo estaacute funcionando el aacuterea de RRHH
y asiacute mismo observar posibles desviaciones y tomar acciones para corregirlas
Hoy en diacutea en el entorno global en el que convivimos nos enfrentamos a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento y por ello asiacute como las empresas evolucionan y se adaptan a nuevos
entornos la gestioacuten y administracioacuten de las personas tambieacuten debe avanzar
En las empresas se requiere de modelos de gestioacuten faacuteciles de interpretar y llevar a
cabo modelos que se adapten y que entreguen resultados integrales modelos que
sean canales de comunicacioacuten para todos los empleados y todo esto alineado con
los objetivos financieros de la organizacioacuten
Desde las aacutereas de RRHH tambieacuten se evidencia esta necesidad y por ello es maacutes
frecuente que los directores de RRHH se pregunten si es factible implementar un mo-
delo de CMI orientado a Recursos Humanos ya que la principal funcioacuten del aacuterea es
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
11
poder lograr los objetivos estrateacutegicos de la compantildeiacutea por medio del esfuerzo colectivo
de las personas agregando valor agregado y diferencial a la organizacioacuten y mejoras
en los procesos
El poder disentildear un CMI orientado a RRHH y el poder incorporar planillas en Excel
faacutecilmente adaptables permite entre otros
bull Trasladar la visioacuten y la definicioacuten de la estrategia en objetivos de RRHH
bull Definir y vincular los objetivos y KPI estrateacutegicos a aacutereas RRHH
bull Identificar aspectos claves y determinantes en las mediciones de RRHH
bull Alinear las iniciativas estrateacutegicas
bull Comunicar de forma efectiva a todos los empleados los resultados
Objetivos generales y especiacuteficos
Objetivo General Proponer un Modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para RRHH en empresas del
sector de Call Center en Colombia integrando plantillas en Excel con estructuras sen-
cillas faacuteciles de leer e interpretar para la toma de decisiones
Objetivos Especiacuteficos
bull Proponer una herramienta de gestioacuten que permita integrar procesos claves y
aspectos de valor de RRHH
bull Implementar KPIacutes alienados a las estrategias directivas desde las aacutereas de
RRHH
bull Identificar procesos mayor importancia en aacutereas de RRHH en los Call Center
de Colombia
bull Adaptar planillas de Excel a las necesidades de la empresa para los resultados
del CMI
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
12
bull Obtener un panorama general de resultados que permita tomar decisiones de
manera oportuna y adecuada
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
13
1 Concepto de Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El Cuadro de Mando Integral ndash CMI surge a mediados de los ochenta a partir de un
proyecto de investigacioacuten que el profesor Robert Kaplan en cooperacioacuten con el Nolan
Norton Institue estaban iniciando y por medio de eacuteste se dio lugar a un instrumento
de integracioacuten de indicadores claves de gestioacuten lo que hoy se conoce con el nombre
de Cuadro de Mando Integral o CMI Kaplan RS y Noton DS (1992)
El CMI contempla indicadores claves de gestioacuten de los resultados de mediciones tanto
financiaras como no financieras estas mediciones se hacen a procesos claves que
permitiraacuten los resultados estrateacutegicos procedentes tanto de la visioacuten asiacute como de las
estrategias organizacionales
De acuerdo con los autores del libro tomado como principal (Kaplan amp Norton 2016)
la organizacioacuten o empresa se puede ver en resumen desde cuatro perspectivas
bull Financiera
bull Clientes
bull Procesos Internos
bull Aprendizaje y Crecimiento
El CMI confronta resultados de los KPI o medidas pasadas con las medidas o metas
del futuro hace un comparativo de como estaacutebamos en una situacioacuten pasada como
estamos en el hoy y como es la situacioacuten deseada en el mantildeana El CMI sus objetivos
metas y los KPI se derivan de las estrategias directivas y de la visioacuten de la organiza-
cioacuten y en este sentido las mediciones e indicadores claves de gestioacuten deben estar
definidos e integrados desde las cuatro perspectivas anteriores (ver figura 1)
Los Indicadores Clave de Gestioacuten o KPIacutes no solamente deben medir impactos finan-
cieros y no financieros tambieacuten deben medir relaciones entre las diferentes perspec-
tivas en un proceso de integracioacuten de arriba abajo desde los niveles ubicados en la
alta direccioacuten hasta llegar a aquellos niveles operativos o los que esteacuten ubicados en
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
14
la parte inferior de la organizacioacuten Es un sistema que permite medir de forma indivi-
dual integrar resultados con otros y lograr resultados en conjunto Es la agrupacioacuten
de los diferentes indicadores de gestioacuten que se encuentran ubicados en cada nivel o
parte de la organizacioacuten
Figura 1 Cuadro de Mando Integral - CMI Integracioacuten 4 perspectivas
Fuente Elaboracioacuten propia
11 Cuadro de Mando Integral ndash CMI como sistema de Gestioacuten
Por medio del Cuadro de Mando Integral se logra una interpretacioacuten de objetivos y
estrategias de una compantildeiacutea en un conjunto de indicadores tangibles medibles cuan-
tificables que pueden ser gestionados no solo por las personas de las altas direccio-
nes sino tambieacuten por todos los empleados
De acuerdo con los autores el CMI no solamente es un sistema de medicioacuten es un
sistema para la gestioacuten que permite implementar la estrategia organizacional directa-
mente integrando objetivos metas indicadores planes de accioacuten y resultados permi-
tiendo ver posibles desviaciones asiacute mismo permite planificar y establecer acciones
encaminadas al desarrollo de la estrategia al mismo tiempo que las personas son
vinculadas en los procesos y la comunicacioacuten surge de forma natural y efectiva Este
sistema debe utilizarse como una herramienta de comunicacioacuten informacioacuten yo for-
macioacuten y no catalogarse uacutenicamente como sistema de control
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
15
Un gran aspecto que se logra al trabajar en el desarrollo de un CMI es permitir la
evaluacioacuten de las acciones que se llevan a cado diacutea a diacutea realmente aportan valor en
la consecucioacuten de los objetivos estrateacutegicos de la empresa 12 Las 4 Perspectivas del Cuadro de Mando Integral ndash CMI
El abarcamiento de 4 puntos de referencia o perspectivas como lo establecen los au-
tores en el libro permite un equilibrio al trabajar con los objetivos de corto plazo asiacute
como tambieacuten incluir los de largo plazo y por otro lado integraciones de resultados y
metas las desviaciones y los planes de accioacuten
121 P Financiera De acuerdo con los autores esta perspectiva es quizaacutes la maacutes importante entre las 4
los objetivos financieros son el enfoque para los definir objetivos e indicadores en las
3 perspectivas adicionales del Cuadro de Mando
Cada una de las medidas seleccionadas deberaacute formar parte de un eslaboacuten de rela-
ciones de causa-efecto que finalmente permitiraacuten la mejora de la actuacioacuten financiera
Al desarrollar el CMI la perspectiva Financiera se deben determinar las meacutetricas apro-
piadas en relacioacuten con la estrategia los KPI establecidos son de gran importancia ya
que definen la forma de actuar financieramente en relacioacuten con la estrategia y ade-
maacutes son el principal objeto de medicioacuten de las 3 perspectivas adicionales del Cuadro
de Mando
Como foco principal de esta perspectiva se deberaacute responder a la pregunta iquestQueacute
resultados financieros entregaremos a nuestros accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
16
El gestionar de forma efectiva las demaacutes 3 perspectivas permitiraacute generar mayores
ingresos a la organizacioacuten (Clientes) disminuir costos de produccioacuten y servicios (Pro-
cesos Internos) capacidad de adaptarnos y responder de forma efectiva a las necesi-
dades del mercado (Aprendizaje y Crecimiento)
122 P Cliente Permite a la organizacioacuten conocer mejor sus clientes su segmentacioacuten sus necesi-
dades el mercado en el cual se compite En palabras de los autores este punto de
referencia (Cliente) permite que las empresas elaboren indicadores de medicioacuten rela-
cionados con los niveles de satisfaccioacuten fidelidad retencioacuten adquisicioacuten y rentabili-
dad permite seleccionar y gestionar las mejores propuestas que antildeaden valor en la
relacioacuten atencioacuten de clientes vs mercado seleccionado
En el desarrollo de un CMI en la perspectiva Cliente se debe responder a la pregunta
iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
La perspectiva Cliente traduce la puesta en marcha de la estrategia y la visioacuten en
metas objetivos e indicadores en los clientes y sus necesidades y al mismo tiempo
como se pueden comunicar a toda la organizacioacuten
De acuerdo con los autores en esta perspectiva existen 3 clases de atributos que si
se satisfacen de forma efectiva permitiraacuten que la empresa mejore sus relaciones con
los clientes y se obtenga una propuesta de mayor valor son caracteriacutesticas de pro-
ducto y servicio (funcionalidad calidad y precio) interaccioacuten con clientes (calidad de
la experiencia de compra y relaciones personales) y reputacioacuten y fidelidad
123 P Procesos Internos
Se debe trabajar sobre los procesos de mayor criticidad en el desarrollo de acciones
que permiten la obtencioacuten de los objetivos estrateacutegicos y de los clientes
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
17
Gran parte de las organizaciones trabajan de forma activa en la mejora de las activi-
dades y flujos operativos existentes pero como para esta perspectiva es importante
tener en cuenta que el proceso solo se deforma interna sino que tambieacuten de forma
externa
De acuerdo con los autores se recomienda a los directivos de la compantildeiacutea que defi-
nan una lista completa de la cadena o flujo de los procesos internos iniciando con el
proceso de innovacioacuten (identificar necesidades tanto de clientes actuales como futuros
y creando nuevas formas de satisfacer esas necesidades) siguiendo con los procesos
operativos (actividades para entregar productos y servicios a clientes) y por uacuteltimo el
servicio posventa (servicios adicionales luego de la venta actividades que antildeaden
valor a los clientes)
Los objetivos e indicadores para esta perspectiva se derivan de las acciones que la
organizacioacuten hace para logar la satisfaccioacuten de las necesidades tanto de los clientes
externos asiacute como de los accionistas Se identifican los procesos criacuteticos ya que eacutestos
son en los que la organizacioacuten debe sobresalir para poder cumplir con las expectativas
antes mencionadas
124 P Aprendizaje y Crecimiento
Los indicadores y objetivos que se han definido en las 3 anteriores perspectivas (Fi-
nanciera Clientes y Procesos Internos) corresponden a factores en los cuales la em-
presa debe alcanzar el eacutexito competitivo
De acuerdo con autores los objetivos de esta cuarta perspectiva (aprendizaje y creci-
miento) facilitan la infraestructura para que se alcancen los objetivos definidos previa-
mente en las 3 perspectivas los objetivos que se definen esta perspectiva son vistos
como inductores necesarios para conseguir los mejores resultados en las 3 primeras
perspectivas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
18
Al desarrollar el CMI se logra identificar que no solo se debe invertir para el futuro en
maquinaria y equipo o en investigacioacuten y desarrollo tambieacuten se debe invertir en su
infraestructura en el desarrollo de las personas mejoramiento de habilidades mejo-
ramiento de sistemas de informacioacuten y procedimientos
Las competencias en el entorno global en el que convivimos nos enfrentan a nuevas
tendencias y desarrollos nuevas tecnologiacuteas de la informacioacuten y mayor demanda de
conocimiento por ello se requiere que las empresas realicen mejoras continuas para
garantizar el cubrimiento de las exigencias de nuestros clientes y poder entregar re-
sultados a las pretensiones de los accionistas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
19
2 CMI Disentildeo
El modelo CMI debe permitir la interrelacioacuten e integracioacuten entre la estrategia de la
organizacioacuten las 4 perspectivas objetivos un conjunto de indicadores claves relacio-
nes causa-efecto entre factores y definicioacuten del mapa estrateacutegico
En la elaboracioacuten del CMI para RRHH se pueden seguir 8 pasos descritos por Albert
Diaz y Fernaacutendez Lima (2008) que van desde la Presentacioacuten de Visioacuten y Estrategia
organizacional hacer un diagnoacutestico inicial de gestioacuten de RRHH establecimiento de
4 perspectivas a analizar en el CMI relacionamiento de la visioacuten en cada perspectiva
y la formulacioacuten de objetivos estrateacutegicos a cada una definicioacuten de indicadores de
gestioacuten e inductores de actuacioacuten definir relaciones causa-efecto y elaboracioacuten de
mapa estrateacutegico de las actividades formulacioacuten de metas a los indicadores y retro-
alimentacioacuten cierre
21 Mapa Estrateacutegico Un Cuadro de Mando Integral se ve representado por medio de un mapa estrateacutegico
(Figura 2) en el cual los objetivos de cada perspectiva se ven conectados por medio
de relaciones causa-efecto permitiendo comunicar de forma clara tareas yo respon-
sabilidades entre cada nivel
Por medio del mapa estrateacutegico se busca relacionar los objetivos de cada perspectiva
de forma clara y faacutecil de entender por medio de relaciones casusa-efecto los objetivos
deben estar definidos de acuerdo con cada perspectiva y en liacutenea con las estrategias
de la organizacioacuten se deben establecer indicadores claves de gestioacuten (KPIacutes) con los
que se pueda medir el cumplimiento de los objetivos deben existir metas u objetivos
a alcanzar de cada indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
20
Figura 2 Mapa Estrateacutegico CMI - Relacioacuten Causa-Efecto
Fuente Elaboracioacuten propia adaptado de (Kaplan amp Norton 2016)
Un aspecto importante que los autores resaltan en su libro es que al elaborar un buen
CMI se deberiacutea tener una mezcla adecuada de resultados o indicadores efecto y de
inductores o indicadores causa los cuales se han definido desde la estrategia de la
direccioacuten (Kaplan amp Norton 2016)
22 Objetivos Estrateacutegicos
La definicioacuten de los Objetivos Estrateacutegicos se debe hacer en cada una de las cuatro
perspectivas son metas o resultados que la empresa anhela alcanzar son los objeti-
vos por los cuales se permite alcanzar la planeacioacuten estrateacutegica de la empresa
Conseguir los mejores resultados tanto el corto como en el largo plazo depende en
gran medida de la correcta definicioacuten de los objetivos estrateacutegicos asiacute como tambieacuten
de la relacioacuten que se pueda lograr entre estrategia de compantildeiacutea y las 4 perspectivas
y los indicadores claves de resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
21
La Figura 3 muestra como ejemplo un completo de mapa estrateacutegico en el que se
relacionan objetivos de la estrategia la integracioacuten de 4 perspectivas y la relacioacuten
causa-efecto entre los objetivos
Figura 3 Mapa Estrateacutegico con objetivos y relaciones causa-efecto
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
23 La Importancia de las mediciones en el CMI
El Cuadro de Mando proporciona un completo panorama de los objetivos maacutes impor-
tantes y de coacutemo eacutestos se traducen en la estrategia empresarial a partir del cumpli-
miento de las metas establecidas
Para ello es indispensable contar una medida de control que permita conocer el com-
portamiento de una actividad accioacuten proceso dentro de un tiempo expliacutecito asiacute se
puede determinar si los metas u objetivos planteados previamente en cada objetivo
estrateacutegico se estaacute o no cumpliendo definir planes de accioacuten yo tomar medidas de
correccioacuten que permitan alinear las acciones con los resultados
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
22
231 Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI
Los Indicadores Claves de Gestioacuten o KPI (en ingleacutes Key Performance Indicator) son
expresiones de medicioacuten o comparacioacuten eacutestos son utilizados principalmente en pro-
cesos claves o de mayor importancia en las organizaciones asiacute mismo los directivos
de las organizaciones hacen un mayor eacutenfasis en el cumplimiento de eacutestos ya que al
ser definidos como claves o de mayor impacto permiten avanzar en mayor grado al
cumplimiento de la estrategia
Los KPI se construyen en relacioacuten con las necesidades empresariales (de los socios)
y se miden por medio del cumplimiento de metas yu objetivos Se definen partiendo
de lo que se quiere dependen de la Visioacuten y de la Misioacuten de la organizacioacuten
232 Eleccioacuten de Indicadores Clave de Gestioacuten para el CMI
No se debe ver al CMI como el reemplazo para el sistema de indicadores diario de
una compantildeiacutea Los indicadores del CMI se definen para que los directivos y los em-
pleados trabajen de forma unida logrando un progreso competitivo en el mercado
(Kaplan amp Norton 2016)
Por lo antes expresado el principal objetivo al momento de seleccionar los indicadores
en la elaboracioacuten del CMI es lograr seleccionar los indicadores que traduzcan y co-
muniquen mejor las estrategias de la direccioacuten Asiacute mismo como cada estrategia es
uacutenica el CMI tambieacuten deberiacutea ser uacutenico al igual que sus indicadores (Kaplan amp
Norton 2016)
En relacioacuten con la perspectiva Financiera la principal pregunta que deben responder
los indicadores estaacute relacionada con las expectativas de los accionistas y del coacutemo se
debemos actuar financieramente para lograrlos
En la perspectiva Cliente la clave estaacute en poder definir indicadores que permitan res-
ponder a la pregunta iquestcoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al Cliente
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
23
En la tercera perspectiva Procesos Internos las metas e indicadores proceden de las
acciones que la organizacioacuten hace para satisfacer las demandas de los clientes y las
aspiraciones de los accionistas
Y finalmente perspectiva de Aprendizaje y Crecimiento los indicadores deben estar
alineados en aquello que la compantildeiacutea debe hacer de forma eficiente para lograr el
cumplimiento de las tres anteriores perspectivas es decir garantizar la infraestructura
humana los procesos los sistemas de informacioacuten y los recursos
De acuerdo con los autores (Kaplan amp Norton 2016) en los diferentes cuadros de
mando que trabajaron existen algunos indicadores que normalmente se registran y
son comunes y ellos los identifican asiacute
Indicadores P Financiera
bull ROE Rendimientos sobre la inversioacutenvalor antildeadido econoacutemico
bull Rentabilidad
bull Relacioacuten ingresos Vs crecimiento
Indicadores P Cliente
bull Cuota del mercado
bull Nivel de Adquisicioacuten de clientes
bull Retencioacuten de clientes
bull ROE del cliente
Indicadores P Crecimiento y Aprendizaje
bull Nivel de Satisfaccioacuten por los empleados
bull de Retencioacuten de empleados
bull Productividad de empleados
En lo relacionado a la cantidad de indicadores que deben existir en un CMI como los
autores lo mencionan la cantidad de indicadores que contenga el CMI es irreverente
ya que estaacuten vinculados mediante una relacioacuten de causa-efecto lo que describe la
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
24
estrategia de la direccioacuten del negocio y eso es lo que se debe logar (Kaplan amp Norton
2016)
233 Caracteriacutesticas de los Indicadores Los indicadores de gestioacuten al ser definidos como meacutetricas que relacionan la puesta
en marcha de la estrategia y su cumplimiento deben cumplir con aspectos fundamen-
tales que permiten su correcto manejo e interpretacioacuten asiacute mismo deben estar asig-
nados a una persona o aacuterea responsable
CajAstour (2010) define que deben tener las siguientes caracteriacutesticas Ligados a la
estrategia cuantitativos accesibles de faacutecil comprensioacuten contrabalanceados rele-
vantes definicioacuten comuacuten
Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007) definen Indicador
Numeacuterico como la relacioacuten existente entre dos o maacutes cifras eacutestas cifras deben tener
un viacutenculo loacutegico entre ellas y deben proporcionar informacioacuten sobre temas importan-
tes de la empresa
Por esta razoacuten al utilizar indicadores numeacutericos en el CMI se facilita la consecucioacuten
de resultados cuantitativos y que facilitan la evaluacioacuten y representacioacuten de los cum-
plimientos
De acuerdo con Restrepo de Ocampo Estrada Mejiacutea amp Ramirez Aristizabal (2007)
los indicadores numeacutericos se claifican en
bull Razones Indicadores que representan la relacioacuten entre los datos
bull Porcentajes Indica el valor relativo de un nuacutemero con respecto de una
referencia igual a cien
bull Promedio
bull Nuacutemeros iacutendice Indicadores que expresan cambios de una variable en relacioacuten
con otra a la cual se le asignan un valor de cien
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
25
234 Elaboracioacuten de ceacutedulas para cada Indicador Clave de Gestioacuten
Una ceacutedula es un documento en que se hacen registros o anotaciones que permiten
definir maacutes detalladamente los indicadores y a su vez tener un mayor control La figura
4 a continuacioacuten muestra el ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Figura 4 Ejemplo de una ceacutedula de indicadores
Fuente (Riacuteos Manrique Ferrer Guerra Muntildeoz Colomina amp Martiacutenez Vera 2010)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
26
3 Definicioacuten del Cuadro de Control
Es la parte visible de resultados del CMI en eacutel se observan los avances del desem-
pentildeo de cada indicador que previamente se ha definido se registra el cumplimiento
de cada objetivo o meta asiacute como los aspectos maacutes importantes para la interpretacioacuten
del mismo como lo son la perspectiva a la que pertenece el nombre del proceso el
nuacutemero del indicador la definicioacuten del indicador y su foacutermula de medicioacuten las metas
de referencia la periodicidad de medicioacuten y los cumplimientos mensuales La figura
5 muestra un ejemplo de un Tablero o Cuadro de Control de una empresa de servicios
puacuteblicos domiciliarios de Amagaacute (Dpto de Antioquia) Colombia
Figura 5 Ejemplo de tablero de Control de Empresas
Fuente (Empresas Puacuteblicas de Amagaacute SA ESP 2013)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
27
31 Aprendizaje Estrateacutegico y el Feedback
De acuerdo con los resultados alcanzados del Cuadro de Control de coacutemo los
indicadores se interconectan entre siacute por medio de relaciones de cuasa-efecto y de la
articulacioacuten que existe entre las cuatro perspectivas se puede hacer un analisis sobre
la realizacioacuten y el cumplimiento de la estrategia organizacional y el desempentildeo de los
indicadores por parte de los recursos humanos financieros fisicos y comerciales sin
embargo como lo afirman Kaplan amp Norton (2016) se debe incorporar un elemento al
final para lograr un sistema de gestioacuten estrateacutegica eacuteste elemento corresponde a un
proceso de Feedback
En este proceso las reflexiones se pueden hacer tanto en una viacutea como en doble viacutea
es decir un analisis que permita corregir las desviaciones existentes sobre los
resultdos y las metas u objetivos oacute un analisis que permita no solo corregir
desviaciones sino que tambien permita desarrollar un modelo de aprendizaje
estrateacutegico
Los autores (Kaplan amp Norton 2016) en su libro tambien mencionan que una debe
existir una infraestructura estrateacutegica participativa que comunique la vision y que cada
empleado pueda observar de que forma sus actividades contribuyen la consecucion
de la misma tambien que debe existir un proceso Feedback que incorpore resultados
de las acciones y reflexiones sobre las estrateacutegias permitiendo la validacioacuten entre
objetivos e iniciativas como resultado a este proceso se pueden lograr soluciones de
problemas y los equipos aprenden soportando sus acciones en los resultados de la
actuacioacuten y posteriormente adaptan la estrateacutegia a diferentes condiciones
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
28
4 Empresas de Call Center en Colombia
En Colombia el segmento de empresas de Call Center surgioacute aproximadamente hace
15 antildeos en los uacuteltimos cinco antildeos su crecimiento ha sido de forma acelerada Para
este antildeo 2017 de acuerdo con Ana Karina Quessep directora Ejecutiva de la Asocia-
cioacuten Colombiana de Contact Centers y BPO las perspectivas son muy confortadoras
y se espera que el sector mantenga una dinaacutemica de crecimiento igual que en los
uacuteltimos cinco antildeos y que en promedio ha registrado un crecimiento del 20 anual
un cumplimiento muy por encima del PIB nacional a pesar de las coyunturas econoacute-
micas a nivel mundial (Vanguardia 2017)
En el antildeo 2013 en Colombia el Estado definioacute el sector BPO KPO e ITO de la si-
guiente manera
BPO Tercerizacioacuten de procesos de negocio o Business Process Outsourcing
amp Offshoring Entendido como la delegacioacuten a un proveedor externo de uno o
maacutes procesos de negocio en el uso de tecnologiacuteas de la informacioacuten y comuni-
caciones Este proveedor es quien tambieacuten conserva y gerencia los procesos
delegados apoyado en mediciones establecidas Existen subsectores pertene-
cientes a este sector y clasifican de la siguiente forma
a Procesos de Front Office Procesos y servicios relacionado con la
prestacioacuten de servicio al cliente como lo son los Contact Center
y Call Center con atencioacuten tanto en espantildeol como bilinguumles
b Procesos de Back Office Procesos y servicios relacionados con
la ejecucioacuten de procesos administrativos de cualquier sector de la
economiacutea como lo son la gestioacuten de recursos humanos (activida-
des de noacutemina pruebas de ingreso) facturacioacuten cartera finan-
zas contabilidad gestioacuten de compras logiacutestica analiacutetica de ne-
gocio anaacutelisis de informacioacuten y CRM
(Programa de Transformacioacuten Productiva PTP 2014)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
29
En un informe elaborado por la firma consultora estadounidense AT Kearney en el
antildeo 2016 el mercado laboral colombiano fue catalogado con la posicioacuten nuacutemero 20
del listado de los mejores 55 mercados internacionales para la reubicacioacuten y puesta
en marcha de procesos de negocios offshoring (Revista Dinero 2016)
De acuerdo con el estudio Colombia registroacute una mejora y ascendioacute en su posiciona-
miento al pasar de estar en la casilla 43 en el informe del antildeo 2014 a estar en la casilla
20 en este uacuteltimo informe
Figura 6 Lista Top 20 mejores mercados internacionales para la reubicacioacuten de
procesos de negocios offshoring
Fuente (Sethi amp Gott 2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
30
Complementando lo anterior como lo registra la revista Dinero (2016) Pinzoacuten San-
tiago (2016) vicepresidente de transformacioacuten digital y director ejecutivo de la Caacutemara
BPOITOKPO de la Andi plantea que esta dinaacutemica de crecimiento del sector asiacute
como las mejoras en las redes de comunicacioacuten y la presencia en las ciudades inter-
medias la mejor cobertura de las conectividades y los progresos en cualificacioacuten del
recurso humano sumado a otros factores han iniciado en el territorio colombiano la
llegada y permanencia de potenciales actores globales (Revista Dinero 2016)
Como lo explica Pinzoacuten (2016) coordinador del sector BPO del PTP citado en la re-
vista Dinero (2016) el sector de BPO en Colombia ha manifestado un gran impacto
en el PIB nacional en los uacuteltimos antildeos destaca tambieacuten que el este sector logroacute du-
plicar entre 2010 y 2014 su participacioacuten en el PIB nacional alcanzando una partici-
pacioacuten superior a 12 Asimismo se resalta su nivel de ventas una cifra cercana a
los $16 billones (Revista Dinero 2016)
Sumado a esto en palabras Quesseps Ana Karina (2016) directora ejecutiva de la
Asociacioacuten Colombiana de Contact Centers amp BPO (ACDECC amp BPO) citada en la
revista Dinero (2016) el negocio de BPO estaacute creciendo a buen ritmo ubicando a
Colombia entre los primeros 3 puestos en ventas de Latinoameacuterica al lado de Meacutexico
y Brasil Es sin duda que estas condiciones reflejan circunstancias favorables desde
el mercado colombiano para el desarrollo de la industria que de acuerdo con estima-
tivos del Ministerio de Comercio en el antildeo 2015 generoacute una cifra proacutexima a $171
billones en ventas representando cerca del 15 del PIB nacional (Revista Dinero
2016)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
31
5 RRHH en los Call Center
Teniendo como referencia la dinaacutemica del mercado la economiacutea del sector de BPO y
el servicio de los Call Center cada vez es maacutes importante se disentildeen modelos de
gestioacuten estrateacutegica que permitan no solo el crecimiento de las organizaciones en el
mercado sino tambieacuten disentildear modelos de gestioacuten que permitan que desde las aacutereas
de RRHH de las empresas se logre un viacutenculo directo entre las Estrategias de la di-
reccioacuten y la visioacuten de RRHH
Un Call Center o Centro de Contacto se le puede considerar como un aacuterea en el que
un grupo de personas comuacutenmente conocidas como agentes de servicio los cuales
tienen una formacioacuten especiacutefica en un tema atienden llamadas telefoacutenicas (ya sea
originadas por ellos mismos o recibidas desde marcaciones de personas externas) de
clientes yo consumidores de un producto o servicio Tambieacuten se puede relacionar
como un centro de atencioacuten al cliente el cual es atendido por un agente o represen-
tante de servicio en cual puede estar o no en el mismo paiacutes en que se origina la lla-
mada
Figura 7 Ilustracioacuten modelo Call Center
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
32
Visto de otra forma el servicio de Call Center es un momento de experiencia telefoacutenica
que tiene un cliente o consumidor con una persona que representa a la empresa o al
negocio el eacutexito de ese momento depende en gran medida del grado de conocimiento
y experiencia que tenga el representante o agente sobre los productos yo servicios
de la empresa que representa la empatiacutea que logre con el cliente la capacidad co-
municativa y la facilidad de hacerse entender la tolerancia y tranquilidad para atender
a los clientes su capacidad de gestioacuten y eficiencia en los tiempos de respuesta y
solucioacuten
Es por ello por lo que como directivos de RRHH debemos hacer un mayor esfuerzo
en gestionar mejor el recurso humano en mejorar de forma efectiva e integral los
procesos tareas y actividades de RRHH lograr una alineacioacuten de los procesos claves
de RRHH con las estrategias directivas
Como una de las primeras acciones que se estaacuten viendo en los negocios es prioritario
que la gerencia de RRHH se integre al desarrollo de la estrategia del negocio y tam-
bieacuten sea un actor activo en proyectos asiacute se podraacute comprender el impacto econoacutemico
que se produciraacute como resultado de las decisiones y acciones que des alliacute se tomen
(Recoret 2011)
Ha llegado el momento en que las empresas transformen las aacutereas de RRHH y las
vinculen como una de sus unidades maacutes estrateacutegicas con una dependencia directa
de la presidencia o primer nivel su principal objetivo es la correcta gestioacuten del recurso
humano (Portafolio 2015)
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
33
6 Propuesta modelo CMI (Cuadro de Mando Integral) para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colombia
El CMI como herramienta estrateacutegica permite la integracioacuten de procesos clave en la
empresa por medio de la interaccioacuten entre las 4 perspectivas (previamente definidas)
evaluando el cumplimiento de indicadores claves de gestioacuten y en la interrelacioacuten entre
ellos asiacute mismo el CMI tambieacuten tiene por principal objetivo el monitoreo del cumpli-
miento de las estrategias directivas permitiendo comunicar entender evaluar la eje-
cucioacuten de acciones en pro de la visioacuten directiva
El modelo de CMI que propongo para las aacutereas de RRHH en las empresas de Call
Center estaacute disentildeado por medio de plantillas en Excel las cuales permiten una faacutecil
interpretacioacuten y apoyo en la toma de decisiones asiacute mismo eacutestas plantillas pueden
llegar a ser adaptables a otras aacutereas o tipo de empresas
Partiendo de los principales factores que enfrentan las aacutereas de RRHH mi experiencia
laboral en el campo de los Call Center y la dinaacutemica de este tipo de negocio a conti-
nuacioacuten propongo objetivos estrateacutegicos e indicadores para cada perspectiva mapa
estrateacutegico en el que se relacionan objetivos de la estrategia y la integracioacuten de 4
perspectivas las ceacutedulas de registro de cada indicador y el cuadro de control final o
CMI
61 Objetivos Estrateacutegicos e Indicadores para cada perspectiva
611 Objetivos Estrateacutegicos P Financiera
En esta Perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 2 indicadores que permiten
medir por un lado el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH y se
representa por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad
monetaria invertida en RRHH y por otro lado medir la Efectividad en el cumplimiento
del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento
sobre una base de 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
34
Los objetivos estrateacutegicos e Indicadores propuestos son
Objetivos
bull Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
bull Aumentar la productividad por trabajador (ROI de RRHH)
Indicadores
bull Efectividad de Costes Laborales = (Costes Laborales Reales Costes La-
borales Presupuestados) x 100
bull ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explo-
tacioacuten
Figura 8 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
612 Objetivos Estrateacutegicos P Clientes
En el servicio de Call Center el poder contar con el nuacutemero de personas idoacuteneas (re-
curso humano disponible y capacitado) que se requiere para atender las llamadas de
los clientes es un factor de gran importancia y de eacutexito para el negocio es por ello por
lo que desde RRHH poder garantizar el cumplimiento de la plantilla presupuestada
atender las requisiciones de cubrimientos de vacantes en el menor tiempo posible con
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
35
personal competente disminuir los niveles de absentismo y de rotacioacuten de personal
se convierte en el principal objetivo estrateacutegico desde la perspectiva del Cliente
Para esta perspectiva propongo 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores de los cuales
3 estaacuten dirigidos a medir aspectos del core del negocio en lo relacionado con la dis-
ponibilidad del personal y 1 que permite medir el grado de satisfaccioacuten interno de los
empleados frente al desarrollo del core del negocio
Objetivos
bull Garantizar condiciones oacuteptimas para el trabajador
bull Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Indicadores
Propuesto para empleados
bull Iacutendice de Satisfaccioacuten Laboral = medio de Satisfaccioacuten laboral de los
trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinado
Propuestos para el core del negocio son
bull Efectividad en cumplimiento de Plantilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el pe-
riodo) x 100
bull Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) x 100
bull Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas
Promedio de personas periodo) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
36
Figura 9 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Clientes
Fuente Elaboracioacuten propia
613 Objetivos Estrateacutegicos P Procesos Internos
En el desarrollo de esta perspectiva se debe evaluar los procesos que inciden en el
desarrollo del personal es decir enfatizar en que aspectos la compantildeiacutea debe hacer
un buen trabajo interno para lograr el cumplimiento de los objetivos de la perspectiva
anterior (clientes) es garantizar que el RRHH esteacute disponible para el desarrollo del
core del negocio mejorar las condiciones laborales para los empleados retenerlos y
mejorar sus competencias
En la dinaacutemica del Call Center la velocidad de respuesta y efectividad en la gestioacuten de
los requerimientos que hacen los clientes a las aacutereas de RRHH asiacute como garantizar
los recursos disponibles y capacitados son las tareas en las que los procesos internos
de RRHH deben hacer mejor su gestioacuten
Para esta perspectiva propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 4 indicadores
Objetivos
bull Mejorar las condiciones laborales para los empleados
bull Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
37
Indicadores
bull Eficiencia en actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
bull Efectividad en la gestioacuten de cubrimiento de Vacantes = Tiempo medio meta
(Tiempo medio de cubrimiento de vacantes cantidad de vacantes)
bull Eficiencia en Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
bull Porcentaje de personas que consiguen resultados al 100 = (Nuacutemero de
personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Figura 10 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva Procesos Internos
Fuente Elaboracioacuten propia
614 Objetivos Estrateacutegicos P Aprendizaje y Crecimiento
Por medio del anaacutelisis de esta perspectiva su evaluacutea la capacidad de la empresa para
proveer la infraestructura que permite que se alcancen los objetivos de las tres pers-
pectivas anteriores Esta perspectiva estaacute alineada con el cumplimiento de los objeti-
vos estrateacutegicos definidos previamente y por ello tambieacuten se deben pensar en invertir
en infraestructura en desarrollo de personas en mejoramiento de habilidades opti-
mizacioacuten de sistemas de informacioacuten y alineacioacuten de procedimientos en RRHH la ca-
pacidad de reaccionar de forma efectiva ante los cambios y nuevas tendencias en los
procesos propios del sector puede significar el generar mayor valor agregado en sus
acciones y mejor percepcioacuten ante los clientes No solo en la dinaacutemica del negocio del
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
38
Call Center sino tambieacuten en el mercado laboral en general desde las aacutereas de RRHH
se deben adaptar las praacutecticas y procesos al sector a la demografiacutea de los empleados
a los requerimientos de los clientes
En este sentido propongo los siguientes 2 objetivos estrateacutegicos y 6 indicadores para
esta perspectiva
Objetivos
bull Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
bull Alinear procesos RRHH
Indicadores
bull Porcentaje Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas
Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
bull Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Ho-
ras de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuesta-
das)
bull Cumplimiento Presupuesto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa
de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por
persona) x 100
bull Efectividad cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas be-
neficiadas Total personas plantilla) x 100
bull Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas ndashpersonal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal ac-
tivo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
bull Efectividad cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Com-
petencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
39
Figura 11 Propuesta Objetivos estrateacutegicos y KPI para la Perspectiva
Aprendizaje y Crecimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
62 Construccioacuten Mapa Estrateacutegico
A continuacioacuten por medio de la figura 12 concluyo con la propuesta del mapa estra-
teacutegico en el que se empalman las relaciones logradas entre las perspectivas los ob-
jetivos definidos y los indicadores Las relaciones entre cada una de ellas se observan
por medio de flechas de color negro
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
40
Figura 12 Propuesta mapa estrateacutegico CMI RRHH
Fuente Elaboracioacuten propia
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
41
63 Elaboracioacuten ceacutedulas de registro para Indicadores
En el modelo de CMI propuesto he definido 16 indicadores de gestioacuten para los objeti-
vos estrateacutegicos de las 4 perspectivas a continuacioacuten se muestra una de las ceacutedulas
de registro propuesta para cada uno de ellos Al final en los anexos se registraraacuten
cada una de las ceacutedulas de registros para los indicadores (Ver del Anexo A al Anexo
P)
Figura 13 Ceacutedula de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
42
64 Propuesta cuadro control final o CMI
Finalmente se representa el avance de la propuesta por medio de un cuadro de con-
trol en que se integran los objetivos estrateacutegicos e indicadores mapa estrateacutegico la
combinacioacuten de 4 perspectivas las definiciones de las ceacutedulas de registro de cada
indicador y los resultados obtenidos en su implementacioacuten
Por medio de este cuadro de control los directivos de la organizacioacuten y los liacutederes de
los procesos de RRHH pueden ver reflejado el cumplimiento de la estrategiacutea en cada
perspectiva y de que forma se estan o no cumplimiendo los objetivos y metas
pleneadas
Los resultados de los indicadores se ilustran con colores similares a las sentildeales de
semaforizacioacuten y permiten que a primera vista el lector pueda interpretar el avance
yo cumplimiento de los mismos frente a la estrategia
Asiacute mismo el cuadro de control permite monitorear el cumplimiento los objetivos y se
puede hacer un mayor enfasis en aquellos que presenten un menor cumplimiento o
poder revisar en detalle los indicadores o variables que muestren desviaciones se
puede tomar desiciones de mejora ver la integracioacuten de los diferentes procesos de
RRHH para el desarrollo de la estretagia identificar los principales actores en los
resultados entre otras conclusiones
En el CMI propuesto los resultados expuestos no corresponden a la realidad de alguna
empresa en particular los datos fueron simulados con el objetivo de poder mostrar el
funcionamiento del modelo propuesto y visualizar diferentes resultados frente a las
metas el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos y finalmente como se relacionan
entre siacute las perspectivas hasta obtener el cumplimiento de los objetivos estrateacutegicos
organizacionales
En el desarrollo de la propuesta se elaboraron diferentes hojas de caacutelculo en el ar-
chivo de Excel en la que se pueden desde registrar los resultados de las variables de
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
43
cada KPI de acuerdo con la frecuencia de evaluacioacuten del mismo ya sea mensual tri-
mestral semestral o anual hasta visualizar el mapa estrateacutegico total con los resulta-
dos de cada KPI
En la figura que se indica a continuacioacuten se muestra la parte de la hoja de caacutelculo del
Panel de Registro en la que se reconoceraacuten los resultados de las diferentes variables
de las foacutermulas de cada KPI definido previamente los resultados se deben expresar
de acuerdo con su naturaleza y frecuencia de medicioacuten en los anexos finales se
puede observar el panel para los 16 KPIacutes (Ver Anexo Q y Anexo R)
Figura 14 Panel de Registro KPI 1
Fuente Elaboracioacuten propia
Seguido al registro de cada resultado se puede observar en la siguiente hoja de
caacutelculo el Cuadro de Control el cual permite observar de forma agrupada y resumida
los resultados de los KPI y de cada Perspectiva a continuacioacuten se muestra el cuadro
de control de la Perspectiva Financiera el cumplimiento de cada KPI y el resultado
agrupado en los anexos finales se puede observar el Cuadro de Control para las 4
Perspectivas (Ver Anexo S)
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales
Costes Laborales Presupuestados
Costes Laborales
Reales $ 15 $ 15
Metas del Indicador
Unidad de Medicioacuten
Tendencia Frecuencia Indicador
Costes Laborales
Presupuestados
$ 16 $ 16
10000 Porcentaje Disminuir Semestral Resultado - - - - - 9375 - - - - - - 9375
Hace falta 1
resultado(s)
10667 10667 10000
Resultados de Seguimiento X Mes Progreso Acum Observacioacuten
Cump Meta Seguimiento al Cumplimiento KPI
Panel de Registro
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico Nuacutem Ind Indicador Medicioacuten
Datos de Resultados
10000
10667
Ini Lista de Ceacutedulas x Panel de Cuadro de Tablero Mapa Def Obj
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
44
Figura 15 Cuadro de Control Perspectiva Financiera
Fuente Elaboracioacuten propia
Finalmente se presentan dos hojas fundamentales para el CMI y corresponden al Ta-
blero de Seguimiento y al Mapa Estrateacutegico estas hojas permiten ver de forma graacutefica
los cumplimientos de los 16 KPIacutes y las 4 perspectivas y la integracioacuten final en el mapa
estrateacutegico A continuacioacuten se muestran las figuras para cada una de estas hojas asiacute
mismo en los anexos finales se pueden observar cada uno de ellos con mayor clari-
dad (Ver Anexo T y Anexo U)
Figura 16 Tablero de Seguimiento
Fuente Elaboracioacuten propia
Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
FinancieraSer Efectivos en la
Gestioacuten de los costes Laborales
KPI 1Efect costes Laborales = Costes
Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
10000 - - - - - 9091 - - - - - - 9091Hace falta 1 resultado(s)
11000 11000 10000
11285
Financiera
Aumentar la productividad por trabajador ROI de
RRHH
KPI 2
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacuten
110 - - - - - 127 - - - - - - 127Hace falta 1 resultado(s)
11570 11570 10000
Cumplimiento PerspectivaResultados de Seguimiento X Mes Progreso
AcumObservacioacuten Cump
MetaSeguimiento al Cumplimiento KPI
Cuadro de ControlNombre de la
PerspectivaObjetivo Estrateacutegico Nuacutem
IndIndicador Medicioacuten Metas del
Indicador
10000
1157
10000
11000
0
75
150
Tablero de Seguimiento
0
75
150
P Financiera P Clientes
0
75
150
P Proc Internos
0
75
150
P Aprendizaje y Crecimiento
0
75
150
11285 8947
10324 11388
Cumplimiento Perspectiva
11000
11570
10526
10000
5000
10263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
10526
KPI 1
KPI 2
KPI 3
KPI 4
KPI 5
KPI 6
KPI 7
KPI 8
KPI 9
KPI 10
KPI 11
KPI 12
KPI 13
KPI 14
KPI 15
KPI 16
Hace falta 1 resultado(s)
Hace falta 1 resultado(s)
Indicador completo
Hace falta 8 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Indicador completo
Hace falta 11 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Hace falta 10 resultado(s)
Financiera Clientes Proc Internos Apren y Crecim
Perspectivas KPI Cump Meta
Inicio Lista de KPIacutes Ceacutedulas x KPIacutes Panel de Registro Cuadro de Control Tablero Seguimiento Mapa EstrateacutegicoDef Obj Estrat
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
45
Figura 17 Mapa Estrateacutegico
Fuente Elaboracioacuten propia
PERS APRENDIZAJE Y CRECIMIENTO
iquestCoacutemo adaptarnos al nuevo entorno y generar mayor
valor
PERSPECTIVA FINANCIERA
iquestQueacute resultados $$ entregamos a nuestros accionistas
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes LaboralesAumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
CMI RRHH - MAPA DE PLANEACIOacuteN ESTRATEacuteGICA
ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH
EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
PERSPECTIVA CLIENTES
iquestCoacutemo podemos mejorar la experiencia entregada al cliente
Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core
Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect
Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH
para el periodo) x 100
medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del
negocio en un periodo de tiempo determinado
Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas)
100
Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de
personas periodo) 100
Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH
Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes
Total de Personas) x 100
Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)PERS PROCESOS INTERNOS
iquestQueacute podemos mejorar internamente para ser mejores
Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Alinear procesos RRHH
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo
contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas
formadas Total personas plantilla) x 100
Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales
presupuestadas) X 100Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios
Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
11570 11000
10526
10000
500010263
10526
9131
11111
10526
20000
10263
10000
8594
8947
8947
11285
8947
10324
11388
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
46
7 Conclusiones
El desarrollo de este trabajo final de maacutester enfocado en el CMI especialmente para
las aacutereas de RRHH permite que sea utilizado como un instrumento aliado para que
los liacutederes de las empresas y los representantes de RRHH puedan hacer una mejor
evaluacioacuten a la gestioacuten propia del aacuterea de RRHH demostrando que la alineacioacuten y el
valor que existe entre y la planeacioacuten estrateacutegica del negocio y la gestioacuten de las per-
sonas debe ser mancomunado
Asiacute mismo en Colombia se presenta una gran oportunidad econoacutemica y laboral para
el sector de los BPO y el mercado de los Call Center y por ello el poder alinear el
contenido de la esta propuesta bajo el concepto de este negocio permite ver la dinaacute-
mica y la importancia de incorporar las decisiones de las aacutereas de RRHH y el correcto
funcionamiento de las mismas por medio de indicadores de alto impacto alineados a
las necesidades de los clientes
El aplicar la metodologiacutea del libro El Cuadro de Mando Integral de Robert S Kaplan
y David P Norton permitioacute tener un amplio panorama del verdadero valor de esta
herramienta y por ello el poder definir el mapa estrateacutegico las perspectivas objetivos
estrateacutegicos los KPIacutes relaciones causa y efecto y los posteriores cuadros de control
y de resultados entorno al RRHH
El resultado final de la propuesta es un Modelo CMI para aacutereas de RRHH en empre-
sas de Call Center en Colombia el cual se fundamente desde la teoriacutea con la entrega
del presente trabajo y desde la praacutectica y aplicacioacuten con la entrega de un archivo en
Excel integrando plantillas formuladas con estructuras sencillas faacuteciles de leer e inter-
pretar para la toma de decisiones asiacute mismo este trabajo sirve como referencia para
otras compantildeiacuteas e industrias y permite ser complementado y adaptado de acuerdo a
las necesidades propias de cada usuario
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
47
El archivo que respalda la etapa praacutectica del CMI se encuentra en Excel y lleva por
nombre ldquoModelo CMI para aacutereas de RRHH en empresas de Call Center en Colom-
biardquo y se alojaraacute en la nube por medio del servicio de Google Drive y desde alliacute cual-
quier persona podraacute descargarlo para su utilizacioacuten
El viacutenculo de descarga es
httpsdrivegooglecomopenid=0BwMScYFozVPhMmQtdFFtaS1fSjQ
Asiacute mismo el archivo en Excel se puede descargar desde el siguiente acceso
Mod_CMI_RRHH_Call_Center_en_Colomb
PROPUESTA MODELO CMI (CUADRO DE MANDO INTEGRAL) PARA AacuteREAS DE RRHH EN EMPRESAS DE CALL CENTER EN COLOMBIA
1 Cump Meta
11000000000000001
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
1 Cump Meta
11570247933884297
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
2
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
0859375
1 Cump Meta
089473684210526316
1 Cump Meta
10526315789473684
Scale Settings402535100Pointer Settings7473415977961433112426584022038567
1 Cump Meta
11000000000000001
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
1
1 Cump Meta
05
1 Cump Meta
10263157894736843
1 Cump Meta
10526315789473684
1 Cump Meta
091312618896639197
1 Cump Meta
11111111111111112
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Perspectivas KPI Cump Meta
KPI 1KPI 2KPI 3KPI 4KPI 5KPI 6KPI 7KPI 8KPI 9KPI 10KPI 11KPI 12KPI 13KPI 14KPI 15KPI 16110000000000000011157024793388429710526315789473684105102631578947368431052631578947368409131261889663919711111111111111112105263157894736842102631578947368431085937508947368421052631610526315789473684
ObservacioacutenHace falta 1 resultado(s)Hace falta 1 resultado(s)Indicador completoHace falta 8 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Indicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoIndicador completoHace falta 11 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)Hace falta 10 resultado(s)0000000000000000
Scale Settings402535100Pointer Settings59149122807017541113985087719298247
Scale Settings402535100Pointer Settings68325007632870665113067499236712933
Scale Settings402535100Pointer Settings75422880116959064112357711988304094
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
48
8 Recomendaciones para la implementacioacuten y adaptacioacuten
Teniendo en cuenta las conclusiones mencionadas anteriormente como resultado del
TFM presento una propuesta de modelo CMI elaborado por medio de foacutermulas plan-
tillas cuadros y graacuteficas que se actualizan de forma automaacutetica de acuerdo con la
informacioacuten registrada en el Excel Este modelo fue disentildeado a partir de mi experien-
cia en el manejo de dicho programa asiacute como mi trayectoria laboral en el mercado del
Call Center y en las aacutereas de RRHH
Esta propuesta es un modelo flexible el cual permite ser adaptado de acuerdo con los
objetivos estrateacutegicos que el usuario pretenda alcanzar y por ello se recomienda to-
marlo como un referente inicial y a partir del mismo definir claramente el mapa y los
objetivos estrateacutegicos indicadores de gestioacuten de procesos clave del negocio o aacuterea
sus variables y tendencias de medicioacuten y ajustar las ceacutedulas de registro
El eacutexito del modelo depende en gran parte de las definiciones previas que se hagan y
de la forma en que logre la adaptacioacuten de la propuesta a la dinaacutemica del negocio
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
49
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
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Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
51
Anexos
Anexo A Cedula de Indicadores KPI 1
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 10000Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9500 Rojo9501 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Frecuencia del Indicador
Ceacutedula de Indicadores KPI 1
Unidad de Medicioacuten
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Nombre de la Perspectiva
Objetivo Estrateacutegico
Objetivo del Indicador
Indicador Medicioacuten
Observaciones a la medicioacuten
Financiera
Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales
Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre
una base de 100
Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados
y adicionar dos deacutecimas
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
52
Anexo B Cedula de Indicadores KPI 2
Nuacutem de Indicador
Entero
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral X
Trimestral Anual
Mensual Semestral 110Trimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 9000 Rojo9001 9900 Amarillo9901 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 2
Nombre de la Perspectiva Financiera
Objetivo Estrateacutegico Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en
RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH
Indicador MedicioacutenROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de
explotacioacutenUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales
laborales del mismo semestre
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
53
Anexo C Cedula de Indicadores KPI 3
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual Semestral
Trimestral X Anual
Mensual Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 9499 Amarillo9500 10000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 3
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo Estrateacutegico Garantizar condiciones optimas para el trabajador
Objetivo del IndicadorMedir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que
desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado
Indicador Medicioacuten medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo
determinadoUnidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
54
Anexo D Cedula de Indicadores KPI 4
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 500 Semestral 500Trimestral 500 Anual 500
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 4
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de absentismo de los empleados
Indicador MedicioacutenNivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales
presupuestadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
55
Anexo E Cedula de Indicadores KPI 5
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 5
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenNivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas
desvinculadas Promedio de personas periodo) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacutenSe calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se
dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo
dividido 2
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
56
Anexo F Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 6
Nombre de la Perspectiva Clientes
Objetivo EstrateacutegicoDisponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del
core
Objetivo del Indicador Medir el cumplimiento de la planil la de personal para un periodo de tiempo determinado
Indicador MedicioacutenEfectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan
Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
57
Anexo G Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 95 Semestral 95Trimestral 95 Anual 95
Min Max Semaacuteforo5000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 13000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 7
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo Estrateacutegico Mejorar las condiciones laborales para los empleados
Objetivo del Indicador Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar
Indicador MedicioacutenEficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas
participantes Total de Personas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo
determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
58
Anexo H Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo2000 8999 Rojo9000 9499 Amarillo9500 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 8
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles
Indicador MedicioacutenEfect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes
cubiertas para un tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
59
Anexo I Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 9
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del IndicadorMedir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en
asistencia
Indicador MedicioacutenEfic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x
(Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas)
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en
el periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
60
Anexo J Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 Semestral 9500Trimestral 9500 Anual 9500
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 10
Nombre de la Perspectiva Procesos_Internos
Objetivo EstrateacutegicoOptimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten
de RRHH
Objetivo del Indicador Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas
Indicador MedicioacutenPorc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con
resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
61
Anexo K Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI DisminuirMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 5 Semestral 5Trimestral 5 Anual 5
Min Max Semaacuteforo000 9000 Rojo
9001 9800 Amarillo9801 20000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 11
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa
Indicador Medicioacuten Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si
deseadas Cant Personas desvinculadas) 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
62
Anexo L Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 12
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo
Indicador MedicioacutenEficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 -
(Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo
de tiempo determinado al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
63
Anexo M Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 10000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 13
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales
Indicador MedicioacutenCump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de
beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por
persona al final se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
64
Anexo N Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 8000 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 8499 Rojo8500 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 14
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Desarrollar programas de mejora Clima Laboral
Objetivo del Indicador Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas
beneficiadas Total personas plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantil la al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
65
Anexo O Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 15
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas
Indicador Medicioacuten
Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos
60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide
entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
66
Anexo P Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nuacutem de Indicador
Porcentaje
Tendencia KPI IncrementarMensual X Semestral
Trimestral Anual
Mensual 9500 SemestralTrimestral Anual
Min Max Semaacuteforo5000 7999 Rojo8000 8999 Amarillo9000 15000 Verde
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula
Ceacutedula de Indicadores KPI 16
Nombre de la Perspectiva Aprendizaje_y_Crecimiento
Objetivo Estrateacutegico Alinear procesos RRHH
Objetivo del Indicador Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantil las
Indicador MedicioacutenEfect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas
plantilla) x 100
Unidad de Medicioacuten y adicionar dos deacutecimas
Observaciones a la medicioacuten
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantil la en un periodo de tiempo determinado al final
el resultado se multiplica por 100
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento)
Semaacuteforo de Alerta
Responsables de generar reporte
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes
Frecuencia del Indicador
Monroy Carrentildeo Joseacute Leonardo
67
Anexo Q Panel de Registro KPI 1 al KPI 8
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6
1000
0
5000
10
263
1052
6
9131
1111
1
1052
6 2000
0
1026
3
1000
0
8594
8947
8947
1128
5
8947
1032
4
1138
8
Tablero de Seguimiento | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cumplimiento Perspectiva | Nuacutem Ind | Observacioacuten | Perspectivas KPI Cump Meta | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11285 | KPI 1 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8947 | KPI 3 | Indicador completo | 10526 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 6 | Indicador completo | 10263 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10324 | KPI 7 | Indicador completo | 10526 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | Indicador completo | 9131 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 9 | Indicador completo | 11111 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 10 | Indicador completo | 10526 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11388 | KPI 11 | Indicador completo | 20000 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 12 | Indicador completo | 10263 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 13 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 15 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 16 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cuadro de Control | Espacio para variables de los graacuteficos (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | Cumplimiento Perspectiva | Pers Financiera | Pers Clientes | Pers Procesos | Pers Aprendizaje | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | Label Settings | Scale Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | Pointer Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | 10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | 11285 | Label Position | Label Value | Helper | Red | 40 | Value | 747341597796 | Value | 59 | Value | 68 | Value | 75 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | 110 | Entero | Incrementar | Semestral | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | Label 0 | 0 | 0 | Amber | 25 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | Pointer | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 8947 | Label 1 | 15 | 01 | Green | 35 | Remaining | 1242658402204 | Remaining | 140 | Remaining | 131 | Remaining | 124 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | Label 2 | 30 | 02 | Gap | 100 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | Label 3 | 45 | 03 | Total | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 4 | 60 | 04 | Target Settings | Target Settings | Target Settings | Target Settings | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | 10324 | Label 5 | 75 | 05 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | Target | 150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | Indicador completo | 9131 | Amarillo | 0 | 9131 | 10000 | Label 6 | 90 | 06 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | Current | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | 9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | Label 7 | 105 | 07 | Percentage | 7523 | Percentage | 5965 | Percentage | 6883 | Percentage | 7592 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | Label 8 | 120 | 08 | Actual | 75 | Actual | 59 | Actual | 68 | Actual | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | 500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | 11388 | Label 9 | 135 | 09 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | Label 10 | 150 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | 10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | 8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | 9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Panel de Registro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | KPI 1 | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Costes Laborales Reales | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11000 | Verde | 1 | 11000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes Laborales Presupuestados | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Disminuir | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 9091 | - | - | - | - | - | - | 9091 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Financiera | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | KPI 2 | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | EBIT | $ 3500000 | $ 3500000 | Hace falta 1 resultado(s) | 11570 | Verde | 1 | 11570 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Costes totales RRHH | $ 2750000 | $ 2750000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | Entero | Incrementar | Semestral | Resultado | - | - | - | - | - | 127 | - | - | - | - | - | - | 127 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | KPI 3 | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Total resultados encuestas de satisfaccioacuten laboral | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas que aplicaron a la misma | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Trimestral | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 4 | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Horas de Absentismo | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Hace falta 8 resultado(s) | 10000 | Verde | 8 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | - | - | - | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 5 | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Cant Personas desvinculadas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 5000 | Rojo | 10 | 5000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Promedio de personas periodo | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1000 | 1000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Clientes | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | KPI 6 | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Cantidad de RRHH final | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 90 | 90 | 90 | 98 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto de RRHH para el periodo | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 9000 | 9000 | 9000 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | KPI 7 | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Promedio personas participantes | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 8 | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Tiempo medio meta | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Indicador completo | 9131 | Verde | 0 | 9131 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Suma tiempo medio cubrimiento vacantes | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 30 | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | cantidad vacantes | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 8571 | 10000 | 8675 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 9 | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Promedio nota Evaluacioacuten (en Porcentaje) | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | Indicador completo | 11111 | Verde | 0 | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Nuacutemero de personas Capacitadas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total de Personas | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Procesos_Internos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | KPI 10 | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Nuacutemero personas con resultados al 100 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | Indicador completo | 10526 | Verde | 0 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Nuacutemero de personas evaluadas | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 11 | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | Cant Personas desvinculadas Si deseadas | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 20000 | Verde | 0 | 20000 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Cant Personas desvinculadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
500 | Porcentaje | Disminuir | Mensual | Resultado | 1000 | 1000 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 12 | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | Horas de Absentismo por Accidentes Laborales | 10 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | Indicador completo | 10263 | Verde | 0 | 10263 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Horas totales presupuestadas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | 9000 | 9000 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9900 | 9750 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 13 | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | Sumatoria gastos en programa de beneficios | $ 2500000 | $ 2500000 | Hace falta 11 resultado(s) | 10000 | Verde | 11 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cantidad personas beneficiadas | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Presupuesto medio por persona | $ 2500000 | $ 2500000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | - | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 14 | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas beneficiadas | 1 | 10 | 6 | Hace falta 10 resultado(s) | 8594 | Amarillo | 10 | 8594 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 1 | 15 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8000 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 10000 | - | - | - | - | - | 6667 | 6875 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 15 | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | Personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 10 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 8947 | Amarillo | 10 | 8947 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 8000 | - | - | - | - | - | 9000 | 8500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Objetivo Estrateacutegico | Nuacutem Ind | Indicador Medicioacuten | Datos de Resultados | Resultados de Seguimiento X Mes | Progreso Acum | Observacioacuten | Cump Meta | Semaforo | 100 | Seguimiento al Cumplimiento KPI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Alinear procesos RRHH | KPI 16 | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | Cantidad personas formadas | 9 | 10 | 10 | Hace falta 10 resultado(s) | 10526 | Verde | 10 | 10526 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Metas del Indicador | Unidad de Medicioacuten | Tendencia | Frecuencia Indicador | Total personas plantilla | 10 | 9 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9500 | Porcentaje | Incrementar | Mensual | Resultado | - | - | - | - | - | 9000 | - | - | - | - | - | 11111 | 10000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 16 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma la cantidad de personas formadas en programas de desarrollo de competencias y se divide entre el total de personas de la plantilla en un periodo de tiempo determinado al final el resultado se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 15 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Alinear procesos RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la diferencia entre cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas y total de personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas el resultado se divide entre la cantidad de personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas al final se multiplica x 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 14 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calculan el total de personas beneficiadas y se divide entre el total de personas activas en la plantilla al final se multiplica por 100 durante un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 8000 | Semestral | 80 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 13 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula tomando la sumatoria de los gastos en programas de beneficios dividido entre la cantidad personas beneficiadas y este resultado se divide entre el presupuesto medio por persona al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 10000 | Semestral | 100 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 12 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se calcula restando a 1 el resultado de dividir el total de horas de ausencias por temas relacionados con accidentes de trabajo entre el total de horas presupuestadas para un periodo de tiempo determinado al final se multiplica por 100 | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 11 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con desvinculadas por decisioacuten directa de la empresa y se divide entre el total de personas desvinculadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 10 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma la cantidad de personas con resultados de evaluaciones al 100 y se divide entre el total de personas evaluadas en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | ||||||||||||
8500 | 8999 | Amarillo | ||||||||||||
9000 | 15000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 9 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el promedio de las notas de las evaluaciones de capacitaciones y se divide entre el resultado de dividir la cantidad de personas capacitadas entre el total de personas activas en el periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9000 | Semestral | 90 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 7999 | Rojo | |||||||||||
8000 | 8999 | Amarillo | |||||||||||
9000 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 8 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el tiempo medio meta de cubrimiento de vacantes y se divide entre el resultado de dividir el tiempo medio total de cubrimiento de las vacantes entre la cantidad de vacantes cubiertas para un tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
2000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 7 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toma el total de personas que participaron en las actividades de Bienestar y se divide entre el total de personas presupuestadas para las actividades durante el periodo de tiempo determinado | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 95 | Semestral | 95 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 95 | Anual | 95 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | ||||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | ||||||||||||
9500 | 13000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 6 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma el total de RRHH al final del periodo de tiempo determinado y se divide entre el total de RRHH presupuestado para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | 9500 | Semestral | 95 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8999 | Rojo | |||||||||||
9000 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 13000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 5 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se calculan el total de personas desvinculadas de la empresa en un periodo determinado y se dividen entre el promedio de personas durante el mismo periodo de tiempo el promedio es igual al total empleados al iniciar el periodo maacutes total empleados al finalizar el periodo dividido 2 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 5 | Semestral | 5 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 5 | Anual | 5 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 4 | ||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | |||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | |||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | ||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | ||||||||||||||
Se toman los totales de horas reportadas por ausencias laborales y se dividen entre el total de horas laborales presupuestadas El resultado se multiplica por 100 | ||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | ||||||||||||
Mensual | X | Semestral | Mensual | |||||||||||
Trimestral | Anual | |||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | ||||||||||||||
Mensual | 500 | Semestral | 500 | 5 | ||||||||||
Trimestral | 500 | Anual | 500 | |||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | ||||||||||||
000 | 9000 | Rojo | ||||||||||||
9001 | 9800 | Amarillo | ||||||||||||
9801 | 20000 | Verde | ||||||||||||
Responsables de generar reporte | ||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | ||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | ||||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 3 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Clientes | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toman los totales de los resultados de las encuestas de satisfaccioacuten laboral y se dividen entre el total de personas que aplicaron a la misma se calcula en un periodo de tiempo determinado | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | Trimestral | |||||||||||
Trimestral | X | Anual | |||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 9500 | 95 | ||||||||||
Trimestral | 9500 | Anual | 9500 | ||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 8499 | Rojo | |||||||||||
8500 | 9499 | Amarillo | |||||||||||
9500 | 10000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 2 | |||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | ||||||||||||
Indicador Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | ||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Entero | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||
Se toma de los estados financieros semestrales el total EBIT y se suman los costes totales laborales del mismo semestre el resultado obtenido es dividido entre los costes totales laborales del mismo semestre | |||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Incrementar | |||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||
Mensual | Semestral | 110 | 110 | ||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | |||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | |||||||||||
5000 | 9000 | Rojo | |||||||||||
9001 | 9900 | Amarillo | |||||||||||
9901 | 15000 | Verde | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||
Ceacutedula de Indicadores | Nuacutem de Indicador | KPI 1 | |||||||||||||
Nombre de la Perspectiva | Financiera | ||||||||||||||
Objetivo Estrateacutegico | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||||
Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | ||||||||||||||
Indicador Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | ||||||||||||||
Unidad de Medicioacuten | Porcentaje | y adicionar dos deacutecimas | |||||||||||||
Observaciones a la medicioacuten | |||||||||||||||
Se toma el coste laboral total del periodo de tiempo determinado y se divide entre los costes laborales presupuestados para el mismo periodo de tiempo | |||||||||||||||
Frecuencia del Indicador | Tendencia KPI | Disminuir | |||||||||||||
Mensual | Semestral | X | Semestral | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Metas del Indicador (porcentaje o nivel de Cumplimiento) | |||||||||||||||
Mensual | Semestral | 10000 | 100 | ||||||||||||
Trimestral | Anual | ||||||||||||||
Semaacuteforo de Alerta | Barra | ||||||||||||||
Min | Max | Semaacuteforo | 50 | ||||||||||||
5000 | 9500 | Rojo | Verde | 95 | |||||||||||
9501 | 9800 | Amarillo | Amarillo | 98 | |||||||||||
9801 | 20000 | Verde | Rojo | 200 | |||||||||||
Responsables de generar reporte | |||||||||||||||
Responsables de entregar informacioacuten o fuentes | |||||||||||||||
Fecha de Elaboracioacuten ceacutedula | |||||||||||||||
Definicioacuten de Indicadores o KPI para cada Perspectiva y Objetivos Estrateacutegicos | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espacio para variables de las tablas (no modificar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | 2 | Objetivos definidos para la Perspectiva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 4 | Indicadores definidos para la Perspectiva | 6 | Indicadores definidos para la Perspectiva | Frecuencia | Cantd KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista KPI | Etiquetas de fila | Mensual | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Perspectiva del CMI | Financiera | Perspectiva del CMI | Clientes | Perspectiva del CMI | Procesos_Internos | Perspectiva del CMI | Aprendizaje_y_Crecimiento | KPI 1 | KPI 1 | Trimestral | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 2 | Semestral | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | Objetivo estrateacutegicos | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | Objetivo estrateacutegicos | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 2 | KPI 3 | Anual | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | KPI 1 | Objetivo del Indicador | Efectividad en el cumplimiento del presupuesto destinado a costes de RRHH se mide en porcentaje de cumplimiento sobre una base de 100 | 3 | KPI 3 | Objetivo del Indicador | Medir la satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | 7 | KPI 7 | Objetivo del Indicador | Medir la eficiencia en la participacioacuten de las personas en las actividades de Bienestar | 11 | KPI 11 | Objetivo del Indicador | Medir el impacto de rotacioacuten de personal por decisiones directas de la empresa | KPI 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Efect costes Laborales = Costes Laborales Reales Costes Laborales Presupuestados | Medicioacuten | medio de Satisfaccioacuten laboral de los trabajadores que desarrollan el core del negocio en un periodo de tiempo determinado | Medicioacuten | Eficiencia actividades de Bienestar = (Promedio personas participantes Total de Personas) x 100 | Medicioacuten | Rotacioacuten Personal Si deseada = (Cant Personas desvinculadas Si deseadas Cant Personas desvinculadas) 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 3 | KPI 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 12 | KPI 12 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de los programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales disminuir las ausencias por eacuteste motivo | KPI 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Eficiencia en programas de prevencioacuten de Accidentes Laborales = 1 - (Horas de Absentismo por Accidentes Laborales Horas totales presupuestadas) X 100 | KPI 4 | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 5 | KPI 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | KPI 6 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | KPI 2 | Objetivo del Indicador | Medir el apalancamiento o retorno logrado en la inversioacuten en RRHH representado por la cantidad de beneficio o productividad que se obtiene de cada unidad monetaria invertida en RRHH | 4 | KPI 4 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de absentismo de los empleados | 8 | KPI 8 | Objetivo del Indicador | Medir el tiempo promedio de duracioacuten para cubrir las vacantes disponibles | 13 | KPI 13 | Objetivo del Indicador | Medir cumplimiento de presupuesto promedio por persona para temas de beneficios empresariales | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | ROI RRHH = (EBIT + Costes totales de RRHH) Costes totales RRHH EBIT es beneficio antes de intereses e impuestos o el resultado de explotacioacuten | Medicioacuten | Nivel de Absentismo N Abs = (Horas de Absentismo Horas totales presupuestadas) 100 | Medicioacuten | Efect gestioacuten cubrimiento Vacantes = Tiempo medio meta (Tiempo medio cubrimiento vacantes cantidad vacantes) | Medicioacuten | Cump Ppto de Beneficios = ((sumatoria gastos en programa de beneficios Cantidad personas beneficiadas) Presupuesto medio por persona) x 100 | KPI 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 5 | KPI 5 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de rotacioacuten de los empleados en un periodo de tiempo determinado | 9 | KPI 9 | Objetivo del Indicador | Medir impacto en resultados de capacitacioacuten y eficiencia en asistencia | 14 | KPI 14 | Objetivo del Indicador | Medir la efectividad de cubrimiento de personas beneficias por programas de beneficios | KPI 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Nivel de Rotacioacuten de personal N Rot = (Cant Personas desvinculadas Promedio de personas periodo) 100 | Medicioacuten | Efic Programas de Capacitacioacuten = Promedio nota Evaluacioacuten x (Nuacutemero de personas Capacitadas Total de Personas) | Medicioacuten | Efect cubrimiento programa de Beneficios = (Cantidad personas beneficiadas Total personas plantilla) x 100 | KPI 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | Objetivo estrateacutegicos | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | Objetivo estrateacutegicos | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 6 | KPI 6 | Objetivo del Indicador | Medir el cumplimiento de la planilla de personal para un periodo de tiempo determinado | 10 | KPI 10 | Objetivo del Indicador | Medir porcentaje de personas con notas al 100 en evaluacioacuten de desempentildeo respecto a las personas evaluadas | 15 | KPI 15 | Objetivo del Indicador | Medir el nivel de calidad de las incorporaciones en los uacuteltimos 60 diacuteas | KPI 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Efectividad en cumplimiento de Planilla de personal Efect Plan Pers = (Cantidad de RRHH final Presupuesto de RRHH para el periodo) x 100 | Medicioacuten | Porc personas consiguen resultados 100 = (Nuacutemero personas con resultados al 100 Nuacutemero de personas evaluadas) x 100 | Medicioacuten | Calidad de las incorporaciones = ((personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas ndash personal retirado contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) personal activo contratado en los uacuteltimos 60 diacuteas) x 100 | KPI 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KPI 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | KPI 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 16 | KPI 16 | Objetivo del Indicador | Medir efectividad de cubrimiento en programas de formacioacuten sobre el total de personas de las plantillas | KPI 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Efect cubrimiento programas de Formacioacuten para desarrollo de Competencias = (Cantidad personas formadas Total personas plantilla) x 100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | Objetivo estrateacutegicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | DEFINICION DE INDICADOR O KPI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | 0 | Objetivo del Indicador | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | Medicioacuten | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lista de Perspectivas CMI | Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos para cada Perspectiva | |||||||||||||
Perspectivas del CMI | Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Financiera | ||||||||||||
Financiera | Objetivo 1 | Aumentar la productividad por trabajador ROI de RRHH | ||||||||||||
Clientes | Objetivo 2 | Ser Efectivos en la Gestioacuten de los costes Laborales | ||||||||||||
Procesos_Internos | Objetivo 3 | |||||||||||||
Aprendizaje_y_Crecimiento | Objetivo 4 | |||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Clientes | |||||||||||||
Objetivo 1 | Garantizar condiciones optimas para el trabajador | |||||||||||||
Objetivo 2 | Disponer de los RRHH requeridos para el desarrollo del core | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Procesos_Internos | |||||||||||||
Objetivo 1 | Mejorar las condiciones laborales para los empleados | |||||||||||||
Objetivo 2 | Optimizar velocidad de respuesta y efectividad en gestioacuten de RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Perspectiva Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Jose Monroy Jose MonroyEspacios para definir los Objetivos de cada Perspectiva | Aprendizaje_y_Crecimiento | ||||||||||
Objetivo 1 | Desarrollar programas de mejora Clima Laboral | |||||||||||||
Objetivo 2 | Alinear procesos RRHH | |||||||||||||
Objetivo 3 | ||||||||||||||
Objetivo 4 | ||||||||||||||
Lista de Opciones | Ceacutedulas para KPIacutes | ||||||||||||||
Definicioacuten Objetivos Estrateacutegicos | Ceacutedula | KPI 1 | Ceacutedula | KPI 9 | |||||||||||
KPI 2 | KPI 10 | ||||||||||||||
Definicioacuten y Lista KPI x Perspectiva y Obj Estrateacutegicos | KPI 3 | KPI 11 | |||||||||||||
KPI 4 | KPI 12 | ||||||||||||||
Panel de Registro | KPI 5 | KPI 13 | |||||||||||||
Cuadro de Control | KPI 6 | KPI 14 | |||||||||||||
Tablero de Seguimiento | KPI 7 | KPI 15 | |||||||||||||
Mapa Estrateacutegico | KPI 8 | KPI 16 | |||||||||||||
Propuesta presentada por Joseacute Leonardo Monroy - 2017 | |||||||||||||||
Universidad Internacional de la Rioja Maacutester Universitario en Direccioacuten y Gestioacuten de Recursos Humanos | |||||||||||||||
Contacto joseleomczohocom | |||||||||||||||