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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
01.00.00
INICIAL
PROCESSO LEGISLATIVO
01 031 0001
CÂMARA MUNICIPAL
01.01.00
Objetivo:Realizar reuniões do legislativo para apreciação de projetos e fiscalização do executivo municipal
Justificativa:Promover a representação popular para fiscalizar o cumprimento da legislação em vigor e apreciação evotação de projetos.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA CAMARA UNID 20
MANUTENCAO DE SERVICOS DO LEGISLATIVO PROC 1236
OBRAS E INSTALAÇÕES PREDIO DA CAMARA UNID 8
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.264.000,00
Página 1 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR E SUPERVISÃO
04 122 0002
GABINETE DO PREFEITO
02.01.00
Objetivo:Promover o acompanhamento da execução do Plano de Governo do Municipio
Justificativa:Preparação da pauta de audiencias do Prefeito, agendamento de reuniões e visitas do Chefe do ExecutivoMunicipal.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA GABINETE UNID 10
DESPACHOS DE PROCESSOS PROC 1346
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.356.000,00
Página 2 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO GERAL
04 122 0003
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.00
Objetivo:Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
Justificativa:Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CONSTRUÇÃO DO ARQUIVO MUNICIPAL M² 100
EQUIPAMENTOS PARA DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO UNID 20
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO PROCESSOS 3025
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 3.145.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL
04 122 0040
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.00
Objetivo:Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
Justificativa:Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020Cota-parte PBPN Comp.Financ.Prod.Petróleo Lei nº 7990/89 MANUT 150
MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL MANUT 1405
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.555.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA
04 123 0004
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.00
Objetivo:Promover a arrecadação e disponibilização de recursos para realização dos objetivos da administração municipal.
Justificativa:Realizar a arrecadação de recursos e administrar os valores a serem distribuidos para cobertura dedespesas da administração.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020DESPACHOS DE PROCESSOS PROC 1140
EQUIPAMENTOS PARA FINANÇAS UNID 10
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.150.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DE CAPTAÇÃO E RETRANSMISSÃO DE SINAIS
24 722 0005
DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS
02.02.00
Objetivo:Ampliação na qualidade de captação e distribuição de sinais de Televisão.
Justificativa:Possibilitar melhor qualidade de captação e distribuição de sinais de televisão para utilização da população em geral.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO TV UNID 1
MANUTENÇÃO DA CAPTAÇÃO E RETRANSMISSAO DE TV PROC 55
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 56.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
URBANIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS
15 451 0009
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Melhoria das condições de uso de ruas e avenidas municipais.
Justificativa:Serviços de recuperação da malha viaria de forma a promover melhores condições de uso de ruas eavenidas do municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS 0 150
DESAPROPRIAÇÃO PARA ABERTURA DE RUAS E AVENIDAS AREA 10
EQUIPAMENTOS PARA RUAS E AVENIDAS UNIDADE 5
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE RUAS E AVENIDAS RU M² 100
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO EM RUAS E AVENIDAS M² 100
MANUTENÇÃO DE RUAS E AVENIDAS MUNICIPAIS MANUT 880
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.245.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE UNIDADES HABITACIONAIS
15 452 0007
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Recuperação de unidades habitacionais com problemas.
Justificativa:Melhoria nas condições de uso de algumas unidades habitacionais de pessoal carente do municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CONSTRUÇÃO DE MUROS DE ARRIMO M² 200
CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS EM CONJUNTO HABITACIONAIS M² 200
DESAPROPRIAÇÃO P/ NOVO CONJ.HABITACIONAL ÁREA 10
INFRAESTRUTURA EM UNIDADES HABITACIONAIS M² 1000
INFRAESTRUTURA URBANA B.SÃO JOSÉ E ESTADOS RE M² 100
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE HABITAÇÃO MANUT 360
PROGRAMA LOTES URBANIZADOS EM BARRÂNIA M² 50
PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA M² 100
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 2.020.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
15 452 0008
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Melhoramento nas condições de atendimento da Central de Obras e Serviços.
Justificativa:Serviços de recuperação de infra estrutura urbana de forma a promover melhores condições à população.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020AQUISIÇÃO DE CAMINHAO RU UNID 200
AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PIPA RE UNID 200
CANALIZAÇÃO DI CORREGO DOS CRISTAIS M² 2000
CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS PROC 100
CONSTRUÇÃO DO ALMOXARIFADO CENTRAL M² 200
EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA COSEM UNID 5
EQUIPAMENTOS RECURSOS DA UNIAO UNID 100
EQUIPAMENTOS RECURSOS ESTADO UNID 100
MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS DA COSEM PROC 2560
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 5.465.000,00
Página 9 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PARQUES PRAÇAS E JARDINS
15 452 0010
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Possibilitar opções de lazer e descanso à população.
Justificativa:Melhoria das condições de uso de praças e jardins municipais
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS MANUT 185
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 185.000,00
Página 10 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
LIMPEZA PUBLICA E REMOÇÃO DE LIXO
15 452 0011
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Promover a melhoria das condições de limpeza e remoção de lixo.
Justificativa:Atender a melhoria das condições de limpeza na area urbana e remoçao do lixo.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO DE LIMPEZA PÚBLICA UNID 250
EQUIPAMENTO P/ LIMPEZA PUBLICA UNID 2
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE LIMPEZA PUBLICA MANUT 720
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 972.000,00
Página 11 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA
15 452 0012
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Melhoria nas condições da Iluminação Pública no Municipio.
Justificativa:Promover melhores condições de trafego, acesso e uso das praças e vias públicas do municipio
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS MANUT 375
CIP CONTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUT 200
ITA - ROYALTIES ITAIPU MANUT 200
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PUBLICA MANUT 150
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 925.000,00
Página 12 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DO CEMITÉRIO MUNICIPAL
15 452 0015
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Promover melhoria das condições para sepultamentos no municipio.
Justificativa:Atender as necessidades da população quanto a instalações e serviços para sepultamentos no municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTO PARA O CEMITERIO MUNICIPAL E PARQUE DOS YPES UNID 2
MANUTENÇAO DO CEMITERIO MUNICIPAL MANUT 195
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 197.000,00
Página 13 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DO TERMINAL RODOVIARIO
15 452 0018
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Melhorar a condições de uso da Rodoviaria Municipal
Justificativa:Promover melhoria no embarque e desembarque de passageiros na Rodoviária
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DO PREDIO DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL MANUT 37
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 37.000,00
Página 14 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DO DISTRITO DE BARRANIA
15 452 0019
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Elevar o padrão existencial da população do distrito de Barrania.
Justificativa:Promover melhoria das condições da população do distrito de barrania.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RE M² 500
CONSTR.SISTEMA TRATAMENTO DE ESGOTO-ETE-BARRANIA RU M² 500
EQUIPAMENTOS P/ DISTRITO DE BARRANIA UNID 5
INFRAESTRUTURA E RECAPEAMENTO DE VIAS PÚBLICAS NO DISTRITO M² 100
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS NO DISTRITO DE BARRANIA MANUT 735
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.840.000,00
Página 15 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DISTRIBUIÇÃO DE AGUA
17 512 0013
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Promover qualidade de agua, oferecendo à população água de boa qualidade.
Justificativa:Promover o fornecimento de agua à população
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CRFH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS PROC 450
MANUTENÇÃO DE DISTRIBUIÇÃO DE AGUA PROC 920
MELHORIAS NO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA RU M² 500
OBRAS E INSTALAÇÕES EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA M² 500
SISTEMA DE CAPITAÇÃO ADJUNÇÃO RECALQUE AGUA RE M² 150
SISTEMA DE CAPITAÇÃO ADJUNÇÃO RECALQUE AGUA RU M² 150
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 2.670.000,00
Página 16 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
CAPTAÇÃO TRATAMENTO E DESTINAÇÃO DE ESGOTOS
17 512 0014
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Promover a captação, tratamento e destinação do esgoto urbano.
Justificativa:Possibilitar a elevação da qualidade de vida da população através da despoluição da rede fluvial do municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CFRH COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS HIDRICOS MANUT 25
MANUT.CAPTAÇAO DE ESGOTOS MANUT 10
OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM SANEAMENTO BASICO RU M² 100
TRONCO COLETOR B.CRISTAIS M² 200
TRONCO COLETOR B.SÃO MIGUEL M² 200
TRONCO COLETOR SANTO ANTONIO M² 200
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 735.000,00
Página 17 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DO MERCADO MUNICIPAL
20 605 0017
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Distribuição de produtos hortifrutigranjeiros e outros.
Justificativa:Promover a ampliação de qualidade e quantidade de produtos hortifrutigranjeiros.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DO PREDIO DO MERCADO MUNICIPAL MANUT 60
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 60.000,00
Página 18 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
INDUSTRIA
22 661 0041
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
Justificativa:Executar a administração de pessoal e materiais para que os objetivos da administração sejam alcançados.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020GALPÃO DO AGRONEGÓCIO REVIT E MELHORIAS UNID 100
OBRAS DE INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL INFRA 100
PAVIMENTAÇÃO E INFRAESTRUTURA NO DISTRITO INDUSTRIAL INFRA 300
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 500.000,00
Página 19 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DO TRANSITO MUNICIPAL
26 782 0020
DIRETORIA DE OBRAS E SERVIÇOS MUNICIPAIS
02.03.00
Objetivo:Melhoria na qualidade do Transito do Municipio.
Justificativa:Melhoramento na qualidade da sinalização de transito do municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TRANSITO MANUT 140
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 140.000,00
Página 20 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DA MERENDA ESCOLAR
12 306 0025
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.
Justificativa:Atendimento para crianças da rede escolar com alimentação de qualidade.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020ESTADO MERENDA ESCOLAR FUNDAMENTAL REFEIÇÃO 200
FNDE PROGR. NACIONAL ALIMENTAÇÃO ESCOLAR REFEIÇÃO 280
FNDE PROGR.MERENDA ESCOLAR PROD.RURAL REFEIÇÃO 120
FNDE QESE REFEIÇÃO 180
MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR REFEIÇÃO 90
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 870.000,00
Página 21 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL - MUNICIPIO
12 361 0023
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Melhoria na qualidade do Ensino Fundamental no Municipio.
Justificativa:Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS P/ESCOLAS DA REDE ENS.FUND. UNID 30
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL NO MUNICIPIO ALUNOS 2050
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 2.080.000,00
Página 22 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL
12 361 0043
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio
Justificativa:Aprimoramento do desenvolvimento e valorização do magisterio
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS ENSINO FUND.REC.FUNDEB UNID 30
MANUT FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL ALUNOS 4800
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.FUND.REC.FUNDEB M² 10
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 4.840.000,00
Página 23 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
12 361 0052
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Melhor qualidade de ensino, aproveitando os recursos vinculados
Justificativa:Melhor utilização dos recursos, propocionando ensino de qualidade.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020FNDE AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR UNID 200
FNDE PAB PROGR.BRASIL ALFABETIZADO PROGR 10
FNDE PDDE PROGR.DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA PROGR 6
FNDE PNATE PROGR.NAC.TRANSP ESCOLAR PROGR 95
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCACAO - EQUIPAMENTOS UNID 20
FNDE QESE QUOTA SALARIO DA EDUCAÇÃO FUND PROGR 600
OBRAS DO PLANO DE AÇÕES ARTICULADAS PAR/FNDE M² 300
TRANSP ESCOLAR ESTADO PROGR 3000
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 4.231.000,00
Página 24 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
12 361 0057
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
Justificativa:Preparação de meios para que as Unidades da Administração alcancem seus objetivos.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DA FROTA ENSINO RECURSOS PRÓPRIOS MANUT 100
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 100.000,00
Página 25 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
MANUTENÇÃO DA FROTA RECURSOS FUNDEB
12 361 0061
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
Justificativa:MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO MANUT 50
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 50.000,00
Página 26 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
MANUTENÇÃO DA FROTA RECURSOS QESE
12 361 0062
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
Justificativa:MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DA FROTA DA EDUCAÇÃO QESE MANUT 100
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 100.000,00
Página 27 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE APOIO AO ENSINO MÉDIO
12 362 0026
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Programa de Apoio a estudantes do Nivel Médio no Municipio.
Justificativa:Possibilitar o acesso ao estudo de nivel médio aos alunos do Municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DE ENSINO MEDIO ALUNOS 200
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 200.000,00
Página 28 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
12 362 0055
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Proporcionar transporte escolar para alunos da rede do ensino medio.
Justificativa:Reforma Escola Fernando Magalhães e apoio ao transporte escolar ensino médio
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020PNATE PROGR.TRANSP.ESCOLAR ENSINO MEDIO RU R$ 35
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 35.000,00
Página 29 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR
12 364 0027
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Programa de Apoio a estudantes do Nivel Superior no Municipio.
Justificativa:Possibilitar o acesso ao estudo de nivel superior a alunos do Municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO ENSINO SUPERIOR AJ.CUSTO 383
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 383.000,00
Página 30 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE ENSINO INFANTIL
12 365 0021
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.
Justificativa:Promover aos alunos da rede do ensino infantil qualidade no aprendizado.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA ENSINO INFANTIL UNID 30
MANUTENÇÃO DO ENSINO INFANTIL MUNICIPAL ALUNOS 737
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 767.000,00
Página 31 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA FUNDEB ENSINO INFANTIL
12 365 0042
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.
Justificativa:Proporcionar aos alunos da rede de ensino infantil, ensino de qualidade.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS ENS.INFANTIL REC.FUNDEB UNID 20
MANUTENÇÃO DO FUNDEB ENSINO INFANTIL ALUNOS 3080
OBRAS E INSTALAÇÕES ENS.INFANTIL REC.FUNDEB M² 10
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 3.110.000,00
Página 32 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA CRECHE MUNICIPAL
12 365 0044
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Atendimento a crianças da rede do ensino infantil, proporcionando alimentação saudável com cardápioelaborado pela nutricionista, berçario, assitencias de motores e professores.
Justificativa:Proporcionar aos alunos de baixa renda, alimentação saudável com cardápio elaborado pela nutricionista.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE CRECHES MUNICIPAIS UNID 30
MANUTENÇÃO DA CRECHE MUNICIPAL ALUNOS 405
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 435.000,00
Página 33 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMAS VINCULADOS A EDUCAÇÃO
12 365 0053
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Manutenção em predios escolares, compra de materiais e equipamentos e conservação em geral das escolas municipais.
Justificativa:Melhor utilização dos recursos, aproveitando os recursos vinculados
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020FNDE APOIO A CRECHES PROGR 100
FNDE QESE PROGRAMA INFANTIL PROGR 300
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 400.000,00
Página 34 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DE APOIO A EDUCAÇÃO ESPECIAL
12 367 0028
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Atendimento a alunos portadores de necessidades especiais.
Justificativa:Possibilitar a alunos portadores de necessidades especiais acesso ao ensino qualificado.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020APOIO AO ENSINO ESPECIAL NO MUNICIPIO ALUNOS 282
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 282.000,00
Página 35 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA EDUCAÇÃO EM TEMPO INTEGRAL
12 368 0056
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Manter o aluno em escola durante periodo integral ou complementar, buscando outros tipos de atividades extra curriculares.
Justificativa:Auxiliar através de ações próprias da Administração Municipal a melhoria na qualidade do ensino desenvolvida no Ensino Fundamental.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020PROGR EDUCACIONAL EM TEMPO INTEGRAL/COMPLEMENTAR ALUNOS 50
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 50.000,00
Página 36 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE DIFUSÃO DA CULTURA
13 392 0029
DIRETORIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA
02.04.00
Objetivo:Promover o trabalho de elevação do nivel cultural da população.
Justificativa:Possibilitar a população em geral o acesso ao desenvolvimento cultural.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DA CULTURA UNID 1
MANUTENÇÃO DO SERVIÇO CULTURAL DO MUNICIPIO MANUT 255
PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESES DIFUSOS: PATRIMONIO CULTURAL RE M² 400
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RE REFORMA 150
REVITALIZAÇÃO DO PREDIO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL RU REFORMA 150
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 956.000,00
Página 37 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE DIFUSÃO DO TURISMO
23 695 0031
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
02.05.00
Objetivo:Promover o desenvolvimento do Turismo no Municipio.
Justificativa:Promover a ampliação da qualidade de locais e pontos turisticos do municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CONSTRUÇÃO DO CENTRO MUNICIPAL DE EVENTOS M² 600
EQUIPAMENTOS P/ SERVIÇO DE TURISMO UNID 5
EXECUÇAO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA M² 2
IMPLANTAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DECORATIVA NA ENTRADA DA CIDADE RE M2 100
INFRAESTRUTURA ASFALTICA NA SP253 ATÉ PORTAL TURISTICO M² 1500
INFRAESTRUTURA EM VIAS PÚBLICAS B.CRISTAIS FASE II CONV ANDAM 2
INFRAESTRUTURA NA AREA EXTERNA DO AQUARIO M² 200
INFRAESTRUTURA NO ACOSTAMENTO SP 253 CONV ANDAM 2
INFRAESTRUTURA PARQUE PRAINHA M² 2
INFRAESTRUTURA URBANA B.CRISTAIS FASE III M² 2
INFRAESTRUTURA URBANA JARDIM ALVORADA CONV ANDAM 2
INTERLIGAÇÃO DA RUA FRANCISCO RODRIGUES À CAC 10 CONV ANDAM 2
MANUTENÇÃO DO FUNTUR MANUT 25
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE TURISMO MANUT 1030
MELHORIAS NA ILUMINAÇÃO DE VIAS PUBLICAS FASE III M² 800
MELHORIAS NA PRAÇA DO MIRANTE M² 100
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RE M² 450
OBRAS DE INFRA-ESTRUTURA TURISTICA RU M² 200
PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA DA PONTE NOVA M² 500
PROJETO DE SINALIZAÇÃO TURISTICA PROJETO 2
REVIT DO ANTIGO TERMINAL RODOVIARIO FASEII CONV ANDAM 2
REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA VICENTE TORTORELLI RU M² 250
REVITALIZAÇÃO DO CINE ALVORADA M² 250
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 5.416.000,00
Página 38 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE
27 812 0030
DIRETORIA DE ESPORTES E TURISMO
02.05.00
Objetivo:Promoção de esporte e lazer à população municipal.
Justificativa:Incentivo à participação em praticas esportivas disponíveis para a população.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA PRATICAS ESPORTIVAS UNID 5
IMPLANTAÇÃO DE ACADEMIAS AO AR LIVRE UNID 80
INFRAESTRUTURA PARA A PROMOÇÃO DO ESPORTE E LAZER RU M² 100
MANUTENÇÃO DO DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE MANUT 465
PROGRAMA ESPORTE SOCIAL ALUNOS 50
REVITAVLIZAÇÃO DO CENTRO ESPORTIVO B.CRISTAIS M² 100
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 800.000,00
Página 39 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE
10 301 0063
DIRETORIA DE SAUDE
02.06.00
Objetivo:MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE
Justificativa:MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DA FROTA DA SAÚDE MANUT 1000
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.000.000,00
Página 40 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA
10 302 0032
DIRETORIA DE SAUDE
02.06.00
Objetivo:Melhoria nas condições de saude da população municipal.
Justificativa:Atender à necessidade cada vez maior da população carente em serviços médicos e ambulatoriais prestados pelo Poder Público Municipal.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA SERVIÇOS DE SAUDE UNID 5
MANUTENÇÃO DA ASSISTENCIA MEDICA E AMBULATORIAL MANUT 6150
MANUTENÇÃO DO HOSPITAL REPASSE 1800
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 7.955.000,00
Página 41 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE RECURSOS VINCULADOS A SAUDE
10 302 0050
DIRETORIA DE SAUDE
02.06.00
Objetivo:Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados
Justificativa:Melhor qualidade na saúde, aproveitando os recursos vinculados
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RE UNID 100
EQUIPAMENTOS PARA UNIDADES DE SAUDE RU UNID 100
FNS BLMAC TETO MUNIC MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE PROGR 352
FNS PAB FIXO PROGR ATENÇÃO BASICA PROGR 5
FNS PAB-FIXO PROGR 590
FNS PAB-FIXO AGENTES COMUNITÁRIOS DA SAUDE PROGR 500
FNS PISO FIXO VIGILANCIA E PROMOÇÃO DA SAÚDE PROGR 115
FNS PROGRAMA ASSISTENCIA FARMACEUTICA BASICA PROGR 100
FNS PSF PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA PROGR 338
SAUDE FUNDO A FUNDO RE PROGR 200
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 2.400.000,00
Página 42 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AO IDOSO
08 241 0054
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.00
Objetivo:Promover as politicas de apoio ao trabalho com idosos.
Justificativa:Promover as politicas de apoio ao trabalho com idosos.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020SERVIÇOS DE ASSISTENCIA AOS IDOSOS PROGR 1
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.000,00
Página 43 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE APOIO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
08 243 0034
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.00
Objetivo:Promover as politicas de apoio ao trabalho com crianças e adolescentes.
Justificativa:Melhoria na qualidade de vida de crianças e adolescentes assistidos.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIM 653
ATENDIMENTO A CRIANÇAS E ADOLESCENTES DOAÇÕES ATENDIM 1
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 654.000,00
Página 44 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROMOÇÃO DA ASSISTENCIA SOCIAL
08 244 0033
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.00
Objetivo:Execução do trabalho para melhoria da qualidade de vida da população carente.
Justificativa:Trabalho desenvolvido para melhoramento das condições existenciais da população carente do municipio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA ASSISTENCIA SOCIAL UNID 2
MANUTENÇÃO SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA MANUT 1435
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.437.000,00
Página 45 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
SERVIÇOS DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE
08 244 0036
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.00
Objetivo:Promover o apoio a entidades assistenciais do Municipio e atendimento a familias de baixa renda.
Justificativa:Promover o atendimento e apoio a entidades ligadas ao Fundo Social de Solidariedade do Municipio eatendimento a familias de baixa renda.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020EQUIPAMENTOS PARA O FUNDO SOCIAL UNID 2
MANUTENÇÃO DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE FAMILIAS 270
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 272.000,00
Página 46 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMAS ASSISTENCIAIS VINCULADOS
08 244 0051
DIRETORIA DE ASSISTENCIA SOCIAL
02.07.00
Objetivo:Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos municipes oportunidades de gerar seu proprio negocio.
Justificativa:Desenvolver programas assistenciais, proporcionando aos municipes oportunidades de gerar seu proprionegócio.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020ESTADO ASSIST SOCIAL PPB PROGRAMA DE PROTEÇÃO BASICA PROGR 60
ESTADO ASSIST SOCIAL PPE PROGRAMA DE PROTEÇÃO ESPECIAL PROGR 30
ESTADO ASSIST SOCIAL PPMC PROGRMA DE PROTEÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE PROGR 15
FNAS ASSIST SOCIAL CRIANÇA FELIZ PROGR 60
FNAS ASSIST SOCIAL IGD BOLSA FAMILIA PROGR 60
FNAS ASSIST SOCIAL IGD-SUAS PROGR 15
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO FIXO PROGR 150
FNAS ASSIST SOCIAL PROGR.PISO BÁSICO MEDIA COMPLEXIDADE PROGR 10
FNAS EQUIP PARA ASSISTENCIA SOCIAL UNID 100
PROGRAMAS DA ASSISTENCIA SOCIAL PROGR 10
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 510.000,00
Página 47 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
PROGRAMA DE APOIO A AGROPECUÁRIA
20 605 0037
DIRETORIA DE AGRICULTURA
02.08.00
Objetivo:Promover a elevação da qualidade e quantidade da produção agropecuária do municipio.
Justificativa:Promover politicas de distribuição da produção, politicas de incentivo a comercialização e outras atividadesligadas ao desenvolvimento agropecuário.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CIDE CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO DE DOMINIO ECONOMICO MANUT 50
EQUIP.MAT.PERMANENTE PARA AGRICULTURA REC.PROPRIO UNID 10
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RE UNID 100
EQUIPAMENTOS PARA AGRICULTURA RU UNID 200
EXECUÇÃO DO PROJETO MICROBACIAS II ESTRADAS RURAIS PROJETO 2
PROGRAMA MELHOR CAMINHO MAPA PROGR 350
RECUPERAÇÃO ESTRADA CACONDE A MUZAMBINHO CONV 350
SERVIÇOS DE APOIO A AGRICULTURA MANUT 2130
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 3.192.000,00
Página 48 de51
MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
ADMINISTRAÇÃO DA DIVIDA INTERNA
28 843 0039
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.09.00
Objetivo:Recolhimento do PASEP, PRECATÓRIOS, despesas de anos anteriores e a Reserva de Contingência.
Justificativa:Recolhimento do PASEP, se houver financiamento, gerenciar os recursos para que o municipio não adquira dívida além do valor estimado, mantendosempre o equilíbrio financeiro.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020CUMPRIMENTOS DE SENTENÇAS JUDICIAIS SENT.JUDIC 1520
DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES SALDO ALT 1
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 1.521.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA
99 999 9999
ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO
02.09.00
Objetivo:Atendimento à exigencias legais para reserva de recursos.
Justificativa:Manter recursos para promover suplementações de dotações.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020MANUTENÇÃO DO FUNDO DE RESERVA DE CONTINGENCIA R$ 100
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 100.000,00
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MUNICÍPIO: CACONDE
DESCRIÇÃO DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS/METAS/CUSTOS
ANEXO V - PLANEJAMENTO ORÇAMENTÁRIO - PPA/LDO EXERCÍCIO 2020
CONTABILIDADE
FINANÇAS
ÓRGÃO
TIPO DE PROGRAMA
PROGRAMA
CÓDIGO DO PROGRAMA
UNIDADE RESPONSÁVEL
CÓDIGO DA UNIDADE
02.00.00
INICIAL
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE
18 541 0060
DIRETORIA DE MEIO AMBIENTE
02.10.00
Objetivo:Manutenção do Departamento de Meio Ambiente
Justificativa:Melhorias no controle do meio ambiente.
METAS FÍSICAS
INDICADORES UN. MEDIDA 2020AQUISIÇÃO DE CAMINHÃO PARA COLETO DO LIXO UNID 250
EQUIPAMENTOS PARA MELHORIA DA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL UNID 1
FECHAMENTO DO ATERRO SANITÁRIO OBRAS 800
FEHIDRO PROJETOS AMBIENTAIS PROJETO 150
MANUTENÇÃO DO MEIO AMBIENTE MANUT 585
OBRAS DE INFRAESTRUTURA PARA SELEÇÃO DO LIXO RECICLÁVEL OBRAS 50
PROJ DO FUNDO DE DEFESA DOS INTERESSES DIFUSOS: MEIO AMBIENTE RE PROJETO 500
CUSTO DO PROGRAMA NO EXERCÍCIO: 2.336.000,00
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