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NewBusiness Corporation Rua dos Empreendedores , 935 Incubadora Empreendedora - São Paulo – SP (11)444-5555 Eugênio Junqueira, Diretor Vendas Rua José Silva, 352 Jandira – São Paulo – SP Arquimédes Queirós, Diretor de Operações Rua Jander Galvão, 767 ap 25 Centro – São Paulo – SP Dalton Santos, Diretor Administrativo Rua Tulipas , 885 Jardins – São Paulo – SP Felício Werneck, Diretor Financeiro Rua Olegário Maciel, 1562 Centro – São Caetano – SP Este Plano de Negócios foi elaborado em Abril de 2006 por Dalton Santos Cópia 1 de 7

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  • NewBusiness Corporation Rua dos Empreendedores , 935

    Incubadora Empreendedora - So Paulo SP (11)444-5555

    Eugnio Junqueira, Diretor Vendas Rua Jos Silva, 352

    Jandira So Paulo SP

    Arquimdes Queirs, Diretor de Operaes Rua Jander Galvo, 767 ap 25

    Centro So Paulo SP

    Dalton Santos, Diretor Administrativo Rua Tulipas , 885

    Jardins So Paulo SP

    Felcio Werneck, Diretor Financeiro Rua Olegrio Maciel, 1562

    Centro So Caetano SP

    Este Plano de Negcios foi elaborado em Abril de 2006 por Dalton Santos

    Cpia 1 de 7

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    Sumrio

    1- SUMRIO EXECUTIVO.............................................................................................................. 3

    1 CONCEITO DO NEGCIO ....................................................................................................... 5

    1.1 VISO GERAL ....................................................................................................................... 5 1.2 PRODUTOS E SERVIOS ........................................................................................................ 6 1.3 MISSO ............................................................................................................................... 6

    2 EQUIPE DE GESTO............................................................................................................... 8

    3 POTENCIAL DE MERCADO .................................................................................................. 10

    3.1 ANLISE SETORIAL.............................................................................................................. 10 3.2 MERCADO ALVO ................................................................................................................. 12 3.3 PROJEO DE VENDAS E MARKET SHARE............................................................................ 14 3.4 CONCORRNCIA.................................................................................................................. 14 3.5 PARCERIAS ESTRATGICAS ................................................................................................. 15 3.6 BENEFCIOS........................................................................................................................ 15

    4 ESTRATGIA DE MARKETING............................................................................................. 16

    4.1 PRODUTO........................................................................................................................... 16 4.2 PRAA ............................................................................................................................... 16 4.3 PROMOO ........................................................................................................................ 17 4.4 PREO ............................................................................................................................... 17 4.5 ESTRATGIA DE VENDAS ..................................................................................................... 17

    5 ESTRUTURA E OPERAES............................................................................................... 18

    5.1 LOCALIZAO ..................................................................................................................... 18 5.2 RECURSOS HUMANOS......................................................................................................... 19 5.3 CRONOGRAMA.................................................................................................................... 20

    6 AVALIAO DE RISCOS ...................................................................................................... 21

    7 PLANEJAMENTO FINANCEIRO ........................................................................................... 22

    7.1 INVESTIMENTO INICIAL......................................................................................................... 22 7.2 EVOLUO DOS RESULTADOS ECONMICOS (EM R$ MIL)..................................................... 22 7.3 EVOLUO DOS RESULTADOS FINANCEIROS (EM R$ MIL) ..................................................... 23 7.4 RETORNO ESPERADO DO INVESTIMENTO .............................................................................. 24

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    1- Sumrio Executivo

    Conceito do Negcio

    O presente Plano de Negcios busca aproveitar uma oportunidade detectada no

    mercado de pet shops na Regio Sul do Brasil. Sendo essa uma regio de

    grande poder aquisitivo e devido ao crescimento do mercado de pets no cenrio

    nacional a New Business Petshop buscar explorar a inexistncia de uma loja

    que concentre variados produtos e servios pets nas principais cidades da

    regio citada.

    O principal conceito a ser explorado pelos empreendedores ser o de criar um

    ambiente agradvel com profissionais atenciosos e capacitados e que oferea

    grande variedade de produtos e servios para animais de estimao. Esse

    conceito j explorado com bastante sucesso em grandes cidades da Regio

    Sudeste.

    Equipe Gerencial

    Para o sucesso do estabelecimento extremamente necessrio a montagem de

    um time gerencial altamente qualificado e motivado. Para isso buscou-se

    pessoas capacitadas e dispostas a enfrentar o desafio de estabelecer um

    empreendimento de grande porte e inovador na regio.

    Potencial de Mercado

    O Brasil possui a segunda maior populao de animais domsticos do mundo e

    um mercado de produtos pet que vem crescendo a uma taxa mdia de 20% ao

    ano. A Regio Sul concentra 15% dos animais brasileiros, alm de ser a

    segunda regio brasileira de maior poder aquisitivo.

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    Estratgia de crescimento e Localizao

    A cidade escolhida para o primeiro estabelecimento foi Curitiba por ser o grande

    centro comercial do Estado do Paran. Para o terceiro ano preve-se a instalao

    de uma segunda loja na regio de Porto Alegre, fortalecendo assim a marca

    New Business Petshop na regio.

    Planejamento Financeiro

    De acordo com a anlise financeira realizada o estabelecimento mostrou-se

    vivel, apresentando um retorno de 32%, com uma mxima necessidade de

    capital de R$1.751.580,00 no seguno ano de vida do empreendimento.

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    1 Conceito do Negcio

    1.1 Viso Geral

    A New Business Petshop ir atuar a fim de aproveitar uma oportunidade

    detectada no mercado de pet shops na Regio Sul do Brasil. Apesar do grande

    nmero de pequenas pet shops encontradas nas principais cidades da regio,

    no existe nenhum local capaz de oferecer os mais diversos servios e uma

    linha compeleta de produtos para animais de estimao.

    Dessa maneira o principal diferencial do empreendimento ser oferecer e

    concentrar uma grande variedade de produtos em um s lugar, em regies de

    alto poder aquisitivo, focando as classes A e B. Trata-se de uma demanda de

    mercado no explorada, cujo consumidor tem apenas acesso produtos e

    servios regulares e mais simples.

    O planejamento inicial prev a instalao da primeira loja na cidade de Curitiba e

    no incio do terceiro ano a segunda loja na cidade de Porto Alegre. Curitiba foi

    escolhida para o incio do empreendimento devido sua populao animal

    bastante expressiva, equiparada aos ndices de So Paulo e pela ausncia de

    uma grande loja que concentre diversidade de produtos e servios para o

    mercado de pet shops.

    Outro fator que tambm foi considerado o de poder aquisitivo da populao da

    cidade que possui atualmente o 5 maior ndice de potencialidade de consumo

    (IPC) do pas, segundo pesquisas realizadas pela Target Marketing, empresa

    especializada em pesquisas de mercado.

    A New Business petshop buscar ser a lder de mercado no segmento de lojas

    especializadas em animais de estimao na Regio Sul. O planejamento de

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    longo prazo inclui tambm a expanso para pases vizinhos, como Argentina e

    Uruguai.

    1.2 Produtos e Servios

    A New Business Petshop oferecer servios e produtos que atendam as

    expectativas do mercado local, com qualidade e eficincia para tornar-se uma

    referncia no mercado. Desta forma, a empresa pretende atuar com as

    seguintes linhas:

    - Segmentos: ces, gatos, aves, peixes e roedores.

    - Produtos: acessrios e rao, medicamentos.

    - Servios: adestramento, banho e tosa, veterinrio, exames clnicos.

    Na sequncia, a empresa pretende expandir esses servios de modo a atender

    as expectativas do mercado, incluindo servios como hotis, espaos para

    cruzamentos assistidos, dentre outros.

    1.3 Misso

    A New Business Petshop buscar atuar como um integradora entre o Mundo Pet

    e o ser humano.

    Ns entendemos o quanto os animais de estimao so importantes, oferecendo

    companhia, amizade, conforto e alegria a seus donos. E sabemos que nossos

    clientes contaro com o entendimento desta estreita relao que existe entre

    eles e seus bichinhos.

    Dentro deste conceito, as principais metas da empresa sero:

    O provedor dominante de alimentos, acessrios e servios, para animais de

    estimao, em cada um dos mercados aos quais servimos

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    A mais completa e descontrada loja de produtos para alimentao, acessrios

    e servios para animais de estimao para os nossos clientes.

    Uma companhia agradvel, desafiante e gratificante para se trabalhar para os

    nossos funcionrios

    Um verdadeiro parceiro na busca das necessidades de nossos clientes para os

    nossos fornecedores

    Adicionarmos valor s comunidades junto as quais operamos, nos esforando

    para prestar um excelente e diferenciado servio

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    2 Equipe de Gesto Ao formar a equipe responsvel pela New Business Petshop, preocupou-se em

    buscar profissionais bastante dedicados, tecnicamente capazes e que tivessem

    habilidades e perfis complementares a fim de formar uma equipe eficiente e

    coesa que ser crucial para o sucesso do empreendimento.

    Eugnio Junqueira, 37 Anos, Diretor de Vendas.

    Experincia

    Trabalhou 7 anos na HP na rea de suporte ao cliente

    Trabalha h 5 anos na Microsoft tendo iniciado como gerente de

    produto, passando a gerente regional e atualmente como gerente de

    nacional de vendas.

    Educao

    MBA executivo - FGV

    Graduado em Administrao de Empresa Anhembi-Morumbi

    Arquimedes Queirs, 28 Anos, Diretor de Operaes.

    Experincia

    Iniciou a carreira h 7 anos na Motorola, atualmente gerente de

    projetos, tendo sido certificado pelo PMI.

    Educao

    Mestrado em Telecomunicaes Poli/ USP

    Engenharia de Produo USP

    Dalton Santos, 45 Anos, Diretor Administrativo.

    Experincia

    Experincia na elaborao de planos de negcios em empresas como

    BUNGE e Embrapa, foi fundador do clube da soja na dcada de 80.

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    Educao

    Doutorado em Empreendedorismo USP

    Mestrado em planejamento de marketing ESPM

    Graduado em Administrao de empresas - PUCSP

    Felcio Werneck, 49 Anos, Diretor Financeiro.

    Experincia

    Trabalhou por dez anos na rea de anlise de investimentos em

    bancos de investimento ecorretoras de valores

    Iniciou sua carreira na tesouraria do Bradesco, logo tornou-se gerente

    de carteira e gerente de diversas agncia pelo pas.

    Educao

    Mestre em Anlise de Investimentos UFRJ

    MBA executivo IBMEC

    Graduado em Economia - Unicamp

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    3 Potencial de Mercado

    3.1 Anlise Setorial

    O principal conceito da New Business Petshop ser o de oferecer e concentrar

    uma grande variedade de produtos para pequenos animais em um s local, a

    ser localizado em regio de elevado poder aquisitivo, inicialmente da cidade de

    Curitiba, mas expandindo-se por grandes centros na Regio Sul, focando as

    classes A e B. Os nmeros abaixo buscam detalhar os dados dos mercados,

    associados a hbitos de consumo da populao local.

    Segundo a Anfal Pet (Associao Nacional dos Fabricantes de Alimentos para

    Animais), o Brasil possui a 2 maior populao canina do mundo, com 27,9

    milhes de animais, alm de possuir 12 milhes de gatos. Dados do IBGE

    mostram que, nos ltimos quatro anos, houve um aumento de 17,6% na

    populao de animais de estimao no Brasil. Esse nmero significativamente

    superior ao crescimento da populao brasileira, que da faixa de 1,5% ao ano.

    Desta forma, vemos que o mercado tem crescido muito, o que acarreta

    possibilidades reais de ganhos financeiros.

    No ano passado, o mercado de pet shops lojas especializadas em servios

    para animais de estimao - movimentou mais de R$ 5 bilhes em todo o pas,

    uma cifra 20% superior do ano anterior.

    Tambm de acordo com a Anfal Pet, este mercado faturou cerca de R$3,6

    bilhes em 2004, com uma produo de 1,43 milho de toneladas de alimentos

    para ces e gatos. Estima-se um crescimento para 3,45 milhes de toneladas

    at 2009, o que significa aumento de 150% e 5 anos.

    Esse aumento do mercado de produtos para animais de estimao reflete

    tambm no crescimento do nmero de pet shops no Brasil. Hoje h,

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    aproximadamente, 8000 pet shops espalhados pelo pas, sendo 4700 apenas na

    cidade de So Paulo, de acordo com dados do Sebrae-SP.

    O aumento mdio dos gastos com animais de estimao tambm vem

    crescendo nos ltimos anos. A maioria dos donos de animais de estimao

    gasta mais de R$ 50 por ms para cuidar do seu bicho. E apenas 12% deles

    conseguem gastar menos do que isso. Mais da metade (quase 65%) deixa entre

    R$ 50 e R$ 120 nos pet shops todos os meses.

    Os nmeros, refletem a mudana de comportamento das pessoas nos ltimos

    anos. Elas vm dedicando cada vez mais tempo e dinheiro aos seus animas.

    Isso gera o aumento do nmero de lojas especializadas em produtos e servios

    para animais, o que estimula a criao de novos produtos e consequentemente

    o consumo, aumentando ainda mais o mercado.

    As estimativas do mercado apontam que cerca de 30% das receitas de pet

    shops vm de raes, 40% de acessrios e medicamentos e outros 30% de

    servios prestados.

    Dos servios prestados, 10% se referem a hotelaria, 70% a banho e 20% a tosa

    do animal.

    Um dado interessante da Abras (associao Brasileira de Supermercados) o

    de que os produtos para bebs e animais so os produtos que os clientes

    menos abrem mo na hora de comprar, o que um indcio de estabilidade de

    mercado para esses produtos, fazendo com que os altos e baixos da economia

    afetem de maneira menos acentuada o plano de negcios.

    O Brasil o terceiro maior mercado mundial de animais de pequeno porte,

    movimentando R$ 14 bilhes por ano, sendo R$ 4,2 bilhes nos segmentos

    mais sofisticados.

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    Segundo os especialistas, quem mantiver um mix de produtos sempre variado e

    com novidades mensais tem chance de delimitar seu espao no mercado. Isso

    porque as compras nesse universo so, em 90% dos casos, movidas por

    impulso

    3.2 Mercado Alvo

    Embora segundo o grfico acima a regio Sudeste parea ser a ideal para a

    localizao de lojas especializadas em pets devido ao maior nmero de animas,

    ela tambm a que oferece a maior concorrncia atualmente, sendo que dos

    8000 estabelecimentos voltados para esse mercado no Brasil, mais de 50%

    encontram-se nessa regio.

    Desta forma, a equipe definiu que este no ser o local ideal para este tipo de

    investimento, por oferecer margens de retorno mais apertadas devido grande

    concorrncia. Alm disso, entrar nesse mercado seria seguir tendncias de

    grandes estabelecimentos, como a Cobasi. Isso no interessante para

    empreendedores que querem inovar. Assim decidiu-se seguir para um mercado

    menos disputado, mas de grande potencial de consumo.

    O mercado escolhido foi a Regio Sul que concentra cerca 6 milhes de uma

    populao de 40 milhes de ces e gatos no Brasil. Mais especificamente a

    empresa pretende iniciar sua atuao em Curitiba, por ser essa uma cidade de

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    grande potencial de consumo e tambm um centro que atrai consumidores de

    toda a regio.

    Com uma populao canina de 240.000 animais (dados do Centro de Zoonoses

    de Curitiba) e uma populao de 1.760.000 habitantes (IBGE 2005), Curitiba

    possui uma mdia de 1 co para cada 7 habitantes, equivalente mdia

    brasileira.

    A cidade possui o 5 maior ndice de potencial de consumo (IPC) do pas,

    segundo pesquisas realizadas pela Target Marketing, empresa especializada em

    pesquisas de mercado. Um dado interessante deste estudo que, mesmo tendo

    um ndice de potencial de consumo significativamente inferior ao da cidade de

    So Paulo (1,785 contra 10,186), quando comparados individualmente (isto ,

    dividindo o IPC pelo tamanho da populao da cidade), nota-se que Curitiba

    possui um potencial de consumo individual aproximadamente 10% superior ao

    de So Paulo.

    Desta forma, pode-se concluir que a porcentagem da populao pertencente s

    classes A, B e C tende a ser maior, o que significa que tendncia de maior

    consumo em produtos suprfluos, incluindo produtos para animais. Dados do

    IBOPE mostram que 63% das famlias de classe A e B e 64% das famlias de

    classe C possuem pelo menos um animal de estimao em casa. Isso mostra o

    tamanho do mercado a ser explorado nessas classes numa cidade como

    Curitiba.

    Dados de pet shops do Rio de Janeiro e Rio Grande do Sul mostram que o

    brasileiro gasta as seguintes quantias na compra de produtos para seus animais:

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    % da populao Gastos em reais (R$) / ms 12,3 At 50

    30,15 50-80

    34,58 80-120

    20,23 120-150

    2,74 Acima de 150

    A tabela acima traz uma referncia de quanto o brasileiro gasta mensalemente

    com seus animais. Fazendo a mdia ponderada, chegamos a um valor de

    aproximadamente R$96 por residncia. Alm disso, dados da Associao

    Brasileira de Mercado Animal (ABMA) mostram que o item alimentao o de

    maior gasto com animais, chegando a 43%, seguido de itens como acessrios

    (10%) e medicamentos (9%). A ABMA acredita que o crescimento do mercado

    consumidor pode fazer com que essa fatia de consumo em alimentao possa

    crescer aos nveis do mercado europeu, que chega a ser de 80% em pases

    como a Frana.

    3.3 Projeo de Vendas e Market Share

    Para o referido plano de negcios adotou-se como premissa que devido aos

    prdoutos inovadores que a empresa levar para a regio, associado aos

    grandes investimentos a serem realizados em marketing a empresa atingir nas

    duas lojas planejadas um market share de 5% j no primeiro ano de operao

    em cada cidade. Esse market share dever manter-se crescendo 5% ao ano at

    atingir o limite de 20%

    3.4 Concorrncia

    A cidade de Curitiba no possui estabelecimentos de grande porte capaz de

    oferecer os mais diversos servios e uma completa linha de produtos para

    animais de estimao. Faz parte da cultura da populao levar seus animais a

    pequenos pet shops de bairro, local onde tambm so feitas as compras de

    alimentao e acessrios para os animais.

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    Em Porto Alegre tambm no existem estabelecimentos como o citado e a

    empresa espera que devido ao grande investimento necessrio no existam

    interessados em atuar nesse nicho de mercado nos prximos dois anos.

    3.5 Parcerias Estratgicas

    Os fornecedores de raes, sero usados como parceiros estratgicos para

    atrair o pblico para a loja. Atravs de aes de marketing cooperado, ser

    cedido espao para as aes de marketing no ponto de venda para os

    fornecedores principais. Parceiros de medicamentos tambm tero espao

    reservado na rea de farmcia do pet shop. Pessoas conhecidas com Luiza Mel

    e Alexandre Rossi, famosos por suas aes e programas voltados a pessoas

    que tenham animais de estimao, sero chamadas para atrair o publico a loja.

    3.6 Benefcios

    O principal benefcio da New Business Petshop ser oferecer um local

    diferenciado com atendimento de qualidade onde o consumidor possa encontrar

    grande variedade de produtos e servios para seu animal de estimao.

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    4 Estratgia de Marketing

    4.1 Produto

    Os produtos e servios a serem oferecidos so de primeira linha e voltados a

    pessoas que queiram dar um tratamento diferenciado aos seus animais. Alem de

    raes, acessrios e medicamentos, o pet shop contar ainda com servios de

    veterinrios, banho, tosa, adestramento, agility, agncia matrimonial e home

    care.

    A empresa atuar nos segmentos de ces, gatos, aves, peixes e roedores,

    buscando sempre novidades no mercado nacional e internacional para garantir a

    exclusividade em diversos produtos nas regies onde atuar.

    4.2 Praa

    A praa ser Curitiba e cidades prximas, sendo o empreendimento localizado

    no bairro do Bigorrilho, prximo regio central da cidade e dos bairros de

    classes A e B, com fcil acesso e bons locais disponveis para locao e

    adaptao da loja.

    Para a segunda loja em Porto Alegre a New Business Petshop tambm buscar

    uma regio com o mesmo perfil do encontrado em Curitiba, valorizando sempre

    o poder aquisitivo da regio e a facilidade de acesso.

    Quanto instalao, o estabelecimento priorizar a exposio interna,

    explorando vitrine e interior da loja, expondo de forma criativa os produtos

    (principalmente acessrios como coleiras, roupinhas, camas e brinquedos). A

    decorao ser diferenciada, criando um ambiente agradvel para os clientes. A

    higiene dever ser muito bem cuidada, evitando odores desagradveis que so

    comuns em estabelecimentos que tratam de animais.

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    4.3 Promoo

    Para a inaugurao, sero feitos anncios em TV, radio e jornais, panfletagem e

    colocao de faixas. Tambm ser feita nos calades centrais e rua 24 horas,

    uma ao com atores vestidos de animais com atraes para despertar o

    interesse do publico em conhecer a loja.

    Ser oferecido desconto de 5% no primeiro ms para todas as compras e

    entrega de uma placa de identificao personalizada para o animal.

    A partir do segundo ms, sero feitas promoes freqentes, muitas vezes em

    parceria com os fornecedores. Ser criado um carto fidelidade, onde com sua

    utilizao o cliente ter descontos constantes e direito a brindes e ofertas

    especiais. Dessa forma, a empresa criar tambm um banco de dados

    atualizado e confivel para o envio de comunicaes diretas. Ser ainda feita

    panfletagem em empresas oferecendo descontos a funcionrios para a compra

    de produtos e servios para seus animais.

    4.4 Preo

    Os preos a serem praticados levaro em conta o tipo de produto oferecido. Nas

    linhas mais populares de raes sero utilizados preos agressivos. No linhas

    premium e top premium, preos que explorem a exclusividade do produto no

    mercado local, assim como nas linhas de acessrios e medicamentos. Na parte

    de servios, os preos sero para as classes A e B, diferenciados pela oferta de

    profissionais qualificados e equipamentos modernos disponveis para

    atendimento.

    4.5 Estratgia de Vendas

    A loja ser de auto servio, com a presena de consultores de cada fornecedor

    ou marca que incentivem o consumidor a experimentar novos produtos. Com o

    carto fidelidade, o consumidor ter descontos nos servios.

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    5 Estrutura e Operaes

    5.1 Localizao

    A cidade de Curitiba possui reas de maior consumo muito bem definidas, num

    raio aproximado de 5Km ao redor do centro. Segue abaixo mapa de Curitiba:

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    A distribuio de renda e de famlias ainda mais representativa na regio

    superior ao centro, utilizando um raio mais curto de 3Km. Dessa forma, explica-

    se a deciso de implantar a New Business Petshop na regio que engloba os

    bairros do Batel, Bigorrilho, gua Verde, Mercs, Centro Cvico, Juvev ou

    Cabral. Adicionalmente, vale a pena citar o comportamento do consumidor

    curitibano, que embora viva em uma cidade de mdio porte, evita

    deslocamentos de longo perodo para a realizao de compras. Dessa forma,

    optar por um local um pouco mais afastado por possui um valor de locao

    menor no seria uma boa estratgia.

    5.2 Recursos Humanos

    Para o incio da operao da New Business petshop ser necessrio a

    contratao de 32 funcionrios, divididos entre as diversas responsabilidades

    necessrias para o bom funcionamento do empreendimento.

    No presente plano para o negcio est previsto um aumento do nmero de

    funcionrios, de acordo com o aumento da demanda. Esse nmero tambm

    dever dobrar com a inaugurao da filial em Porto Alegre prevista para o incio

    do 3ano.

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    Seu contedo no pode ser distribudo sem prvia autorizao.

    20

    5.3 Cronograma

    IInnaauugguurraaoo lloojjaa CCuurriittiibbaa

    8 meses 1 ano

    Banho, tosa e

    veterinrio

    Exames Clnicos

    1 ano

    Hotel

    1 ano

    Academia

    1 ano

    Possvel abertura

    de nova loja

    1 ano

    IInnaauugguurraaoo lloojjaa PPoorrttoo

    AAlleeggrree

    Locao comercial

    Abertura de empresa

    Registro no Ministrio da Agricultura

    Obras e benfeitorias

    Contratos com fornecedores

    Contratao de funcionrios

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    6 Avaliao de Riscos

    Risco Probabilidade Impacto Plano de Resposta

    Bairrismo Alta Boicote a loja Decorao da loja baseada em

    motivos regionais.

    Aspectos

    Tributrios

    Mdia Queda na

    lucratividade

    No h plano de resposta.

    Novos

    Entrantes

    Mdia Diviso do

    mercado/Perda

    do Market

    Share

    Fidelizao do cliente. O plano

    de fidelizao do cliente,

    implementado desde o incio

    deve ser alterado para oferecer

    mais benefcios aos clientes sem

    reduzir substancialmente a

    lucratividade da loja.

    Pet Shops

    Pequenos

    Baixa Perda de

    Clientes

    A personalizao dos servios

    nos pet shops de pequeno porte

    pode ser substituda por

    vantagens nas compras,

    economia de tempo e pelo plano

    de fidelidade, alem de preos

    agressivos. Ainda pode-se

    oferecer a opo de escolha do

    profissional que cuidar do

    animal, no passando a

    impresso ao cliente de servio

    formatado.

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    7 Planejamento Financeiro

    7.1 Investimento Inicial Investimentos Iniciais

    Investimento com instalaes R$ 250.000,00

    Investimento com equipamentos R$ 150.000,00

    Marketing R$ 50.000,00

    Custo com pessoal R$ 122.026,67

    Servios de terceiros R$ 120.000,00

    Total R$ 692.026,67

    Os servios de terceiros esto programados para iniciarem-se 8 meses antes do

    incio do emprendimento, compreendendo toda a burocracia necessria para

    abertura do estabelecimento. Tambm ficar por conta de terceiros o

    treinamento dos funcionrios.

    7.2 Evoluo dos Resultados Econmicos (Em R$ mil) 1 2 3 4 5

    Receita Lquida

    5.432,93

    13.039,02

    27.675,24

    47.644,39

    63.228,46

    Custos Variveis

    (4.024,39)

    (9.658,54)

    (20.500,18)

    (35.292,14)

    (46.835,90)

    Margem Contribuio

    1.408,54

    3.380,49

    7.175,06

    12.352,25

    16.392,56

    Custos Fixos

    (1.288,31)

    (1.709,13)

    (3.647,86)

    (3.959,97)

    (4.228,86)

    Margem Operacional

    120,23

    1.671,35

    3.527,21

    8.392,28

    12.163,70

    Impostos

    (607,87)

    (1.384,15)

    (2.791,61)

    (4.025,27)

    (5.120,57)

    Lucro ou Prejuzo

    (487,64)

    287,20

    735,60

    4.367,01

    7.043,13

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    Para efetuar o clculo dos resutados econmicos adotou-se como premissa que

    os produtos tero uma margem de lucro mdia de 35%.

    No ano 3 percebe-se um grande aumento da receita e dos custos pois nessa

    data planeja-se a abetura da segunda loja em Porto Alegre.

    Foi tambm utilizado uma retirada de Prolabore de R$10.000,00 anuais por

    scio nos anos 1 e 2, totalizando R$40.000,00 anuais. E de R$8.000,00 mensais

    por scio, totalizando R$384.000,00 anuais nos anos 3, 4 e 5.

    7.3 Evoluo dos Resultados Financeiros (Em R$ mil)

    Fluxo de Caixa 0 1 2 3 4 5

    Caixa Inicial

    (692,03)

    (1.744,09)

    (1.751,58)

    (1.345,60)

    3.106,75

    Entradas Operacionais

    5.432,93

    13.039,02

    27.675,24

    47.644,39

    63.228,46

    Sadas Operacionais

    (5.912,70)

    (11.927,67)

    (24.838,04)

    (39.372,11)

    (51.244,76)

    Investimentos Iniciais

    (692,03)

    IR/CSLL

    (572,29)

    (1.118,85)

    (2.431,23)

    (3.819,93)

    (4.862,96)

    Caixa Final

    (692,03)

    (1.744,09)

    (1.751,58)

    (1.345,60)

    3.106,75

    10.227,49

  • Este plano de negcios um exemplo fictcio disponibilizado aos usurios do site www.planodenegocios.com.br.

    Seu contedo no pode ser distribudo sem prvia autorizao.

    24

    (4.000.000,00)

    (2.000.000,00)

    -

    2.000.000,00

    4.000.000,00

    6.000.000,00

    8.000.000,00

    10.000.000,00

    12.000.000,00

    0 1 2 3 4 5

    Analisando-se os resultados financeiros percebe-se a maior necessidade de

    caixa no ano 2, onde ser necessrio um capital de R$1.751.580,00, isso ocorre

    devido necessidade de investimento nesse ano para a abertura da segunda

    loja em Porto Alegre, porm sem contar a