NI 20.001 CONTROLE DE ACESSÓRIOS REV - RTE...RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA. NORMA INTERNA Nº NI.20.001 TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 1/15 1. CAMPO DE APLICAÇÃO

RODONAVES TRANSPORTES E ENCOMENDAS LTDA.

NORMA INTERNA Nº NI.20.001

TÍTULO: CONTROLE DE ACESSÓRIOS Folha 1/15

1. CAMPO DE APLICAÇÃO E OBJETIVOS

1.1 É aplicada às áreas de Recepção, Conferência e Expedição dos CTCs, Filiais e

Unidades.

1.2 OBJETIVOS

Garantir a rastreabilidade e monitoramento dos acessórios (gaiolas e redes),

identificar os verdadeiros causadores caso ocorra algum incidente, bem como orientar

os envolvidos sobre as regras.

2. REGRAS

R| 2.1 O tempo máximo que os acessórios (gaiolas e redes) poderão ficar parados

nas Unidades, Filiais e CTCs, será de 01 dia útil, após a confirmação de chegada

no sistema.

R| 2.2 Deverá ser efetuado o romaneio do acessório (gaiola) no TMS “Unitização de

carga (gaiola lacrada)” e inserido no romaneio de viagem.

R| 2.3 O acessório (rede) e (Gaiola vazia) deverão ser inseridos diretamente no

romaneio de viagem.

R| 2.4 Para toda ocorrência com o acessório deverá ser aberta uma ROA – “Relatório

de ocorrências com acessórios” no sistema Cobol RTE (LOG 1935), tomando por

base o anexo 01, no qual está descrito os possíveis problemas que poderão ocor-

rer.

R| 2.5 Abertura ROA deverá ser realizada no prazo de seis horas para os CTCs e três

horas para Unidades e Filiais, após abertura do baú.

R| 2.6 As unidades, Filiais e CTCs que não efetuarem a abertura da ROA, dentro do

prazo determinado serão indicadas como a causadora imediata da ocorrência.

O documento original encontra-se assinado e arquivado na área de QualidadeEdição: 03/10/08Participação: Adriano dos Santos e Rodrigo Fabbris

Revisão: 04 – 07/11/14Participação: Rodrigo Fabris

Aprovação




R| 2.7 Em caso do não cumprimento do procedimento, má utilização ou extravio do

acessório (gaiola ou rede), o valor do conserto ou do acessório será atribuído ao

causador, conforme a avaliação final do ROA.

R| 2.8 Se o processo de avaria do acessório (gaiola e rede) for de responsabilidade da

Filial ou CTC o valor será debitado no orçamento.

R| 2.9 Se o processo de avaria do acessório for de responsabilidade da Unidade, o

valor será debitado na comissão.

R| 2.10 Qualquer questionamento deverá ser solicitado no prazo máximo de dois dias

úteis após o apontamento.

R| 2.11 O armazenamento dos volumes nas gaiolas de respeitar a simbologia e o

limite de peso 800 kg.

R| 2.12 Quando o peso dos volumes ou quantidade, for superior a capacidade da

gaiola, deverá der dividido em mais gaiolas.

R| 2.13 O acessório só poderá ser enviado para a sua Unidade/CTC de

relacionamento.

R| 2.14 No romaneio de viagem deve ser informada a quantidade de acessórios

assim como sua numeração de identificação.

R| 2.15 Na conferência do número do lacre e da gaiola, se o lacre estiver incorreto ou

rompido, deverá ser aberto ROA (LOG 1935) e todos volumes devem ser

conferidos, conforme item 2.18

R| 2.16 Deve ser verificado se no romaneio de viagem há volumes romaneados

dentro da gaiola com relacionamento (mesmo CTe) de volumes fora da gaiola

R| 2.17 OCORRÊNCIAS COM ACESSÓRIOS

R| 2.17.1. ROMANEIO SEM ACESSÓRIO

R| 2.17.1.1 Deve ser aberto ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório no

sistema Cobol RTE (LOG 1935), automaticamente o acessório permanecerá na

origem.

R| 2.17.2 ACESSÓRIO SEM ROMANEIO

O documento original encontra-se assinado e arquivado na área de Qualidade




R| 2.17.2.1 Deve ser aberto ROA – Relatório de ocorrência com acessório no

sistema Cobol RTE (LOG 1935) e deverá ser alterada a localidade do acessório no

TMS RTE, o acessório será direcionado para a localidade.

R| 2.17.3 ACESSÓRIO DANIFICADO

R| 2.17.3.1 Se o acessório sofreu algum dano durante o processo, porém os

volumes não foram afetados, deve ser aberta ROA (LOG 1935) – Relatório de

ocorrência com acessório no sistema Cobol RTE.

R| OBS.01: Se o acessório tiver volumes e o mesmo foi danificado o usuário

deverá abri R.O (Pesquisa)

R| 2.17.3.2 Deve ser informado no sistema Cobol RTE onde o acessório foi

danificado, conforme anexo 01 e evidenciar por meio de fotos.

R| 2.17.3.3 Se os volumes foram danificados, deverá ser aberta R.O conforme

POP 04 – Procedimento da Pesquisa.

R| 2.17.3.4 Deve ser enviada a foto e o número da ROA por e-mail,

[email protected] e o acessório para a Matriz aos cuidados do

Suporte Operacional.

R| 2.17.3.5 Toda ocorrência com os acessórios (gaiola e rede), será analisada e

incluída na avaliação das Unidades e Filial, conforme PSU 03 no item

Controle de Gaiola da área Operacional.

R| 2.17.3.6 As ocorrências com os acessórios (gaiola e rede), apontadas como

causador os CTCs, serão avaliadas pelo Suporte Operacional.

R| 2.17.3.7 As Unidades, Filiais e CTCs, deverão efetuar a conferência,

diariamente dos acessórios (gaiola e rede), relacionando a informação do

sistema Cobol RTE com a parte física na sua localidade.

R| 2.17.3.8 Na chegada e saída dos acessórios (gaiola e rede), as Unidades,

Filiais e CTCs, deverão conferir a sua integridade física, caso Identifiquem

algum problema deverá ser aberta ROA.

2.17.3.9 Na tela abaixo deve ser registrada toda a ocorrência com o

acessório, conforme os tipos declarados no Anexo 01.





R| 2.19 Identificação dos acessórios

R| 2.19.1 Gaiolas

São identificados por números sequenciais de quatro dígitos

OBS.01: Registro Nº XXXX

Número sequencial

R| 2.19.2 Redes

São identificados por números sequenciais de cinco dígitos

OBS.01: Registro Nº YYYYY

Número sequencial

2.20 É proibido fixar fita personalizada ou etiqueta na gaiola/acessório.

R| 2.21 Todos os volumes armazenados dentro da gaiola deverão ser etiquetados,

individualmente, e seus CTes deverão ser inseridos no romaneio de gaiola no Novo

TMS





2.21.1 Para que os CTes sejam inseridos no romaneio de gaiola é obrigatório

informar o número do lacre.

R| 3 ATIVIDADES RESPONSAVEL

3.1 ENVIO DO ACESSÓRIO PELO UNIDADE / FILIAL / CTC

R| 3.1.1 Verifica se o acessório (gaiola e rede) está disponível no

sistema TMS para utilização.Auxiliar

Expedição

3.1.2 Efetua o armazenamento dos volumes nas gaiolas

respeitando a simbologia e o limite de peso 800 kg.Conferente

3.1.3 Se o peso dos volumes ou quantidade, for superior a

capacidade da gaiola, divide em uma ou mais gaiolas.

3.1.4 Informa a numeração do acessório, do CTe e a quantidade de

volume, carregado na gaiola, no romaneio da gaiola.

3.1.5 Lacra o acessório (gaiola) e informa à Expedição por meio do

relatório de conferência.

R| 3.1.6 Efetua o romaneio do acessório (gaiola), no sistema TMS e

insere no romaneio de viagem.

Auxiliar Expedição e Conferente

R| 3.1.7 Insere diretamente no romaneio de viagem o acessório (rede

e Gaiola vazia)

3.1.8 Efetua a emissão do Romaneio de Cargas para viagem,

conforme POP.08 Expedição.

3.2 RECEBIMENTOS DOS ACESSÓRIOS PELAS UNIDADES /

FILIAIS / CTCs

R| 3.2.1 Efetua a validação do Romaneio de Cargas, no sistema TMS.

3.2.2 Efetua a conferência da documentação conforme POP.08

Expedição.

R| 3.2.3 Verifica no romaneio de viagem se há volumes romaneados

dentro da gaiola com relacionamento (mesmo CTe) de

volumes fora da gaiola

3.2.4 No caso de extravio solicita ao Assistente Operacional a

abertura do RO.





R| 3.2.5 Efetua a conferência do número do lacre e da gaiola, se o

lacre estiver incorreto ou rompido, solicita a abertura a ROA

para o Assistente Operacional, conforme item 2.17.3.9, e

confere todos os volumes. Em caso de gaiola vazia, confere a

numeração com o romaneio

Conferente

3.2.6 Efetua a abertura ROA – Relatório de Ocorrência de

Acessórios, conforme item 2.17.3.9.Assistente

Operacional

3.2.7 Abre R.O para os volumes conforme POP.04 Pesquisa.

3.3 OCORRÊNCIAS COM ACESSÓRIOS

R| 3.3.1 ROMANEIO SEM ACESSÓRIO

Abre a ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório, no

sistema Cobol, automaticamente o acessório permanecerá

constando na origem.

R| 3.3.2 ACESSÓRIO SEM ROMANEIO

Abre a ROA – Relatório de Ocorrência com Acessório, no

sistema Cobol, automaticamente o acessório será direcionado

para o local da abertura da ROA.

3.3.3 ACESSÓRIO DANIFICADO

R| 3.3.3.1 O acessório sofreu algum dano durante o processo, porém

não afetou os volumes, abre a ROA – Relatório de Ocorrência

com Acessório no sistema Cobol.

3.3.3.2 Informa no sistema RTE onde o acessório foi danificado e

fotografa a não conformidade.

3.3.3.3 Se os volumes foram danificados – abre R.O, conforme

POP.04 Pesquisa.

3.3.3.4 Envia a foto e o número da ROA por meio do e-mail para

[email protected] e Unidade Destino, após,

envia o acessório para a Matriz aos cuidados do Suporte

Operacional.





R| 3.3.3.5 Analisa quinzenalmente o ROA, dá a devolutiva aos

responsáveis pelos apontamentos e inclui na avaliação das

Unidades e Filial, conforme PSU 03 no item Controle de

Gaiola da área Operacional.

Analista de Logística

R| 3.3.3.6 Avalia as ocorrências com os acessórios (gaiola e rede),

apontadas como causador os CTCs

R| 3.3.3.7 Confere diariamente os acessórios (gaiola e rede)

relacionando a informação do sistema Cobol RTE com a parte

física na sua localidade.

Líder Operacional

Unidades, Filiais e CTCs

R| 3.3.3.8 Na chegada e saída dos acessórios (gaiola e rede) confere a

integridade física e caso Identifique algum problema abre o o

ROA.

R| 4. DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

A – PGQ.01 Tratamento de Não Conformidades

B – PGQ.02 Ações Corretivas, Preventivas e Melhoria.

C – PGQ.03 Controle, Análise e melhoria do processo.

D – PGQ.06 Controle de Registros da Qualidade

E – PGQ.07 Identificação e Rastreabilidade

F – POP.01 Coleta e Entrega

G – POP.02 Recepção, Conferencia e Envio de Mercadoria no Transbordo

H – POP.04 Pesquisa de Mercadorias

I – POP.08 Expedição

J – PSU.03 Qualificação e Avaliação – Fornecedor e/ou Prestador Serviço

5. REGISTROS RELACIONADOS

A – Romaneio de Cargas

B – E-mail





C – Cadastro de Gaiolas

D - ROA

E - RO

F - Foto





R| ANEXO 01 – TIPOS DE OCORRENCIAS NAS GAIOLAS





R| ANEXO 01 – TIPOS DE OCORRENCIAS NAS GAIOLAS (CON TINUAÇÃO)




















R| ANEXO 01 – TIPOS DE OCORRÊNCIAS_GAIOLA_continuaç ão







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