NORMA DE REFERÊNCIA: NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015intranet.cesari.com.br/Sistema/Arquivos/file02042018105404.pdf · NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015 Elaborado / Revisado por: Alteração

MSGI = MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO Código: MSGI.Q.01 Rev.: 03

Manual do Sistema de Gestão Integrado

Data Elaboração: 30/03/2016

Data Revisão: 16/12/2017

Página: 1 / 31

NORMA DE REFERÊNCIA:

NBR ISO 9001:2015 e

14001:2015

Elaborado / Revisado por:

Alteração Revisão Data

Marilia Reis Emissão inicial 00 30/03/2016

Marilia Reis Adquação para atendimento a 14001 – Matriz de responsabilidade 01 14/11/2016

Ariane Santana / Clodoaldo Ayres

Revisão Geral do Manual e Inclusão da Tabela Partes Interessadas item 4.2.1

02 05/09/2017

Ariane Santana / Clodoaldo Ayres

Revisão Geral do Manual e Inclusão de Análise de Swot (forças, fraquezas, oportunidades e ameaças) item 4.1

03 16/12/2017

APROVAÇÃO

Aprovado por: Susan Amaral





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MANUAL DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

Este Manual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente pretende demonstrar todos

os processos envolvidos no atendimento aos requisitos do cliente e inclusive Normas e Leis necessárias para o

Armazenamento de nossos produtos, atende os requisitos da norma NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015 abrange o

escopo solicitado em declarado neste manual.

4.1 ENTENDENDO A ORGANIZAÇÃO E SEU CONTEXTO

A Terloc Terminal Logístico Cesari Ltda, foi fundada em 2004, na cidade de Cubatão, armazenando

produtos líquido, sólido e granel e ao longo dos anos com adoção de novas tecnologias passou a automatizar

todo o sistema de balanças. Atualmente tem seu parque industrial localizado na Av. Engenheiro Plinio de

Queiroz, S/Nº - SP-55 Bairro: Jardim São Marcos, Município/Estado: Cubatão/SP, CEP: 11.570-000 e CNPJ:

06.225.292/0001-47 Contando ainda com mais seis unidades de apoio que podem ser categorizadas como filiais.

Atualmente opera com nome fantasia Terloc e entende que para se manter neste mercado é necessário realizar

suas atividades de acordo com Normas e Leis das três esferas, para tanto mantem em Sistema de Gestão da

Qualidade, um departamento fidelizado para garantir que os produtos armazenados estejam em acordo com

estas Normas e Leis. Este manual documenta o Sistema Integrado de Gestão para atendimento das seguintes

normas:

• ISO 9001: 2015 – Sistemas de Gestão da Qualidade

• ISO 14001: 2015 – Sistemas de Gestão Ambiental

A Terloc, durante sua trajetória neste segmento buscou as mais variadas informações para que seus

produtos atendessem as expectativas de seus clientes e ainda fossem armazenados atendendo as legislações

vigentes. Contando com uma equipe especializada que atende as características do segmento e operam no mais

alto escalão da Organização, o que auxilia no atendimento aos requisitos gerais.

A Terloc se especializou em armazenamento: Produtos Sólidos a Granel, Produtos Químicos Líquidos,

Isotanques, Armazém Gerais e Containers Rifer.





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A Terloc disponibiliza Armazém e Tanques em locais estratégicos: Localizados na Matriz em Cubatão,

Santo André, Paulínia, Várzea Paulista, Belém e Alto Araguaia, os espaços dos armazéns encontra-se tanto

horizontal com vertical com praticidade de armazenamento. Atualmente o serviço de armazenagem é feito para

Indústrias Químicas e Indústrias de Fertilizantes.

A Terloc não dispõe de transportes para oferecer aos clientes, tem como foco somente o armazenamento

garantindo a qualidade e satisfação de seus clientes.

Armazéns:

Cubatão: 76.529m² construído

Alto Araguaia: 5.000m² construído

Várzea Paulista: 2.000m² construído e 8.000m² aprovado para construção

Belém: 800m² Construído

Paulínia: 1.000m² Construído

Totalizando: 93.329m²

Tanques para Armazenamento produtos Líquidos:

Cubatão: 10.908m³

Paulínia: 3.000m³

Santo André: 14.000m³

Totalizando: 27.908m³

A Terloc conta com funções especificas para sua atividade como: Gerentes, Operadores de Pá

Carregadeira, Mecânicos, Conferentes, Supervisores, Operadores de Carga e Descarga, Encarregados de Armazém

e Inspetores de Conferencia de Entrada e Saída

A Terloc conta com os seguintes processos para atender a demanda de sua atividade:

Comercial, Planejamento, Expedição, Controladoria, Armazém, Mecânica, Inspeção, Recursos Humanos,

Relacionamento com Cliente, Torre de Controle e Suprimentos.





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NOSSA MISSÃO

Desenvolver e oferecer as melhores soluções logísticas, através do aprimoramento operacional com gente

comprometida com inovação, preservação do meio ambiente e promovendo o desenvolvimento social e

econômico das comunidades aonde atua.

NOSSA VISÃO

Ser reconhecido como operador logístico líder de mercado, com a maior oferta de serviços, excelência

operacional, fidelização dos contratos através de solução inovadoras e alinhadas às necessidades dos seus

clientes

NOSSOS VALORES

Respeito; Ética; Sustentabilidade; Meritocracia; Excelência; Inovação

O Grupo Cesari, combina estas três colunas como base fundamental para se manter e conquistar novos

mercados.





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OPORTUNIDADES O1 - AGRONEGÓCIO

O2 - AUMENTO DEMANDA N-NE

O3 - DEMANDA POR NOVAS SOLUÇÕES LOGÍSTICAS

O4 - MERCADO OFERTANDO EMPRESAS PARA AQUISIÇÃO

O5 - BANCO COM DINHEIRO DISPONÍVEL

AUMENTO NA DEMANDA POR ISOTANK REATIVAÇÃO NA OPERAÇÃO DO PORTO NA USIMINAS

DISPONIBILIDADE DE MAO DE OBRA FUSAO DE GRANDES GRUPOS (CLIENTES)

OPERAÇÕES TIPLAN VARIAÇÃO CAMBIAL

DEMANDA POR NOVAS SOLUÇÕES LOGISTICAS AUMENTO NO RIGOR DAS FISCALIZAÇÕES

AMEAÇAS A1 - CONCORRÊNCIA DESLEAL

A2 - RESTRIÇÃO DE CRÉDITO

A3 - DISTRIBUIÇÃO/ CIF NO TRANSPORTE

A4 - DEMANDA POR MAIOR PRAZO DE PAGAMENTO

A5 -CAPACIDADE DA INFRAESTRUTURA BR (GARGALOS)

OCIOSIDADE DE ATIVOS CRISE POLITICA-ECONOMICA

INADIMPLÊNCIA AUMENTO NO RIGOR DAS FISCALIZAÇÕES

SINISTROS EM EMPRESAS NO ENTORNO FUSÃO DE GRANDES GRUPOS (CLIENTES)

FALTA DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA FUSAO DE CONCORRENTES

VARIAÇÃO CAMBIAL LEGISLAÇÃO

FORÇAS

F1 - LOCALIZAÇÃO

F2 - INFRAESTRUTURA

F3 - ACESSO A RECURSOS FINANCEIROS

F4 - FLEXIBILIDADE OPERACIONAL/ CUSTOMIZAÇÃO

F5 - EXPERTISE/ KNOW-HOW

TRADIÇÃO DIVERSIFICAÇÃO DE SERVIÇOS LOGÍSTICOS

MARCA SAÚDE FINANCEIRA

PRONTIDÃO DE ATENDIMENTO FIDELIZAÇÃO AOS CLEINTES

CONSTANTE EVOLUÇÃO POTENCIAL FINANCEIRO

LOCALIZAÇÃO ESTRATÉGICA P/ PRODUTOS PERIGOSOS CLIMA ORGANIZACIONAL

VELOCIDADE DE MOBILIZAÇÃO ENGAJAMENTO DO TIME

REPUTAÇÃO DA MARCA GESTÃO A VISTA

GESTÃO JOVEM GESTÃO TRABALHISTA

SINERGIA ENTRE OS NEGÓCIOS INFRAESTRUTURA PARA ATENDIMENTO EMERGENCIAL

CUSTOMIZAÇÃO ALTA PRODUTIVIDADE

CERTIFICAÇÕES OBRIGATÓRIAS MONITORAMENTO E RASTREABILIDADE PATRIMONIAL

SITES IMPACTANTES QUALIDADE

ATUAÇÃO NACIONAL CANAL SAC

FRAQUEZAS

FR1 - ALTO CUSTO

FR2 - RELACIONAMENTO COM CLIENTE

FR3 - PLANEJAMENTO

FR4 - GOVERNANÇA/ LIDERANÇA

FR5 - MKT/ VENDAS

ACOMODAÇÃO NO PREÇO ALTO UTILIZAÇÃO DE ATIVOS

INFORMAÇÃO PRO CLIENTE INTEGRAÇÃO ENTRE OS NEGOCIOS

VENDA PASSIVA AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO

MAXIMIZAR RECURSOS OPERACIONAIS COMUNICAÇÃO

RELACIONAMENTO COM O CLIENTE MELINDRES

PLANEJAMENTO SI / TI

PLANO DE CONTINGENCIA USO INDEVIDO DO FACIL ACESSO A ALTA DIREÇÃO

LOBBY AUTOMATIZAÇÃO (SISTEMAS)

CAPACITAÇÃO DA EQUIPE CONSTANTES MUDANÇAS

CENTRALIZAÇÃO DAS INFO COMERCIAIS ESTRUTURA DE APOIO A MOTORISTAS

GESTÃO DE FILIAIS GESTÃO JOVEM

LIDERANÇA (COORDENAÇÃO) IDENTIDADE DA MARCA (APARÊNCIA DAS INSTALAÇÕES)

LOCALIZAÇÃO / AREA PORTUARIA PADRONIZAÇÃO / FORMALIZAÇÃO DE PROCESSOS

RH ESTRATÉGICO





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4.2 ENTENDENDO AS NECESSIDADES E EXPECTATIVAS DAS PARTES INTERESSADAS

4.2.1 NORMAS E LEIS MUNICIPAIS, ESTADUAIS E FEDERAIS

A Terloc, por meio de seu Departamento de Engenharia e Qualidade, verifica a necessidade de

atendimento a qualquer Norma e Lei destas esferas, enquanto que, o Departamento Comercial verifica a

necessidade de atender Normas e Procedimentos de cada cliente. Conta ainda, com um Departamento de

Segurança do Trabalho, que possui responsabilidade em analisar riscos que nossos colaboradores possam ter

durante a realização das tarefas e Armazenamentos dos produtos;





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Planilha de identificação e avaliação de Partes Interessadas

Identificação

Avaliação

Cód. Importância

Parte interessada

Requisitos de Comunicação

Principais responsabilidades

Principais expectativas

Potencial impacto

Poder na empresa

Interesse para Organização

interna/ externa

Nível de engajamento

Comentários

1 3 Clientes Site, e-mail,

telefone Manter Parceria

Ser atendido com qualidade,

pontualidade, segurança nas operações e

sustentabilidade

interesse 3-Médio 5-Muito Alto Externa Apoiador

Necessário para

continuidade do negocio

2 3 Fornecedores Site, e-mail,

telefone

entrega de produtos ou serviços com qualidade

Manter Parceria interesse 3-Médio 4-Alto Externa Apoiador

Necessário para garantir a qualidade

do serviço ou produto

3 5 Colaboradores

Site, e-mail, telefone,

Intranet, Jornal, murais e SAC

Respeitar as políticas internas, Execução e

gerenciamento de suas atividades.

Crescimento e qualificação profissional

poder 5-Muito

Alto 5-Muito Alto Interna Lidera

Necessário para garantir a qualidade do serviço e

continuidade da

organização

4 5 Prefeitura Site, e-mail,

telefone

Emitir documento obrigatórios para

funcionamento da organização conforme

legislação

Receber os tributos da organização

atualizados

poder 5-Muito

Alto 5-Muito Alto Externa Apoiador

Manter um bom

relacionamento

5 5 Corpo de Bombeiro

Site, e-mail, telefone

Vistoriar e garantir o atendimento da

legislação

A organização mantenha as licenças

atualizadas

poder 5-Muito


Manter um bom

relacionamento

6 5 Cetesb Site, e-mail,

telefone

Vistoriar e garantir o atendimento da

legislação


atualizadas

poder 5-Muito


Manter um bom

relacionamento





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7 3 PAM Site, e-mail,

telefone

Auxiliar em atendimento de emergência

Que não haja ocorrência na

organização, se acontecer esta preparado para

atender com segurança

interesse 3-Médio 3-Médio Externa Neutro

Manter um bom

relacionamento

8 4 Policia Federal Site, e-mail,

telefone

Avaliar documentação da organização e liberar as

licenças de acordo com a legislação


atualizadas

poder 4-Alto 4-Alto Externa Apoiador

Manter um bom

relacionamento

9 4 Policia Civil Site, e-mail,

telefone




atualizadas


Manter um bom

relacionamento

10 4 Ibama Site, e-mail,

telefone




atualizadas

poder 4-Alto 5-Muito Alto Externa Apoiador

Manter um bom

relacionamento

11 3 Inmetro Site, e-mail,

telefone




atualizadas

interesse 3-Médio 4-Alto Externa Apoiador

Manter um bom

relacionamento

12 3 Bancos Site, e-mail,

telefone

Manter a organização atualizada das linhas e

limite de crédito e atualizações do mercado

financeiro

Manter a organização como parceira

interesse 3-Médio 4-Alto Externa Apoiador

Manter um bom

relacionamento

13 4 Vigilância Sanitária

Site, e-mail, telefone




atualizadas


Manter um bom

relacionamento





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14 3 Seguradoras Site, e-mail,

telefone

Demonstrar de uma forma confiável e segura as proposta de seguros

demonstrando transparência nas

negociação

Manter a organização como parceira,

buscar sempre a melhor alternativa no

momento de negociar o seguro

interesse 3-Médio 3-Médio Externa Neutro

Manter um bom

relacionamento

15 3 Comunidade

Site, e-mail, telefone, Jornal

e equipe de brigada da

organização

Respeitar as regras de segurança o meio

ambiente da organização

Ser informado de qualquer situação

que possa colocar em risco a segurança da

comunidade

interesse 3-Médio 4-Alto Externa Neutro

Manter um bom

relacionamento

16 4 Concorrentes Site, e-mail,

telefone

Respeitar as regras de negócios junto aos

clientes

ser atendido conforme as regra

com qualidade, competitividade e sustentabilidade

interesse 2-Baixo 3-Médio Externa Neutro

Manter um bom

relacionamento

17 5 Sócios

Site, e-mail, telefone e intranet

Garantir os direitos e obrigações entre si e

terceiro, que devem ser cumpridas durante todo

o tempo em que a relação jurídica for

firmada, Participação em tomada de decisões de investimento e outros

O crescimento da organização com

solidez e maximização de

resultado

poder 5-Muito

Alto 5-Muito Alto Externa Lidera

Estar atualizado

com as mudanças de

mercado como:

tecnologia, legislações e

outros





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4.3 DETERMINANDO O ESCOPO DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Terloc antes de determinar seu escopo para o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio

Ambiente, considerou seus processos, seus produtos e partes interessadas como segue:

“Armazenagem de produtos Granel Sólido, Líquido e Armazém Gerais”.

4.4 SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE E SEUS PROCESSOS

4.4.1 A Terloc, durante o mapeamento de seus processos identificou as entradas necessárias para o

armazenamento dos seus produtos, bem com as suas saídas, determinando sequencia e interação entre os

processos, incluindo critérios e pontos de monitoramento, indicadores da qualidade, recursos para sua

manutenção, responsabilidade e autoridade para gerir os processos, estabelecendo riscos e oportunidades para

melhorias e monitoramento dos mesmos, bem como tipos de documentos e registros a serem utilizados. O

mapeamento de processos está definido conforme documentos corporativos.

5 LIDERANÇA 5.1 LIDERANÇA E COMPROMETIMENTO

A Diretoria da Terloc demonstra sua liderança sobre o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio

Ambiente, por meio de pontos estratégicos que permitem seu envolvimento sobre os requisitos gerenciais

estabelecidos pela Norma de Gestão NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015, como segue:

a) Responsabilizando-se por verificar Anualmente a eficácia do Sistema de Gestão Integrado da

Qualidade e Meio Ambiente, onde observa-se inclusive os resultados obtidos por auditorias

internas;

b) Assegurando-se que a política da Qualidade e Meio Ambiente estabelecida e os objetivos da

Qualidade e Meio Ambiente são compatíveis com a gestão estratégica da Organização;

c) Assegurando-se que os requisitos desta norma estão interligados com o negócio da Organização;

d) Envolvendo sua liderança na abordagem de processos e incisão de uma cultura de risco;

e) Liberando recursos necessários para a manutenção do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade

e Meio Ambiente e processos de apoio;

f) Demonstrando a todos os gestores e colaboradores que o Sistema de Gestão Integrado da

Qualidade e Meio Ambiente deve ser eficaz;





Página: 11 / 31

g) Estabelecendo indicadores para acompanhar o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio

Ambiente;

h) Por meio de conscientização e treinamentos, apoiando a eficácia do Sistema de Gestão Integrado

da Qualidade e Meio Ambiente;

i) Movendo esforços para apoiar uma cultura de melhorias;

j) Mostrando que toda a liderança tem responsabilidade direta em seus processos.

5.1.2 FOCO NO CLIENTE

A Diretoria demonstra seu comprometimento e liderança para envolver todos os gestores e

processos no foco no cliente, assegurando o que segue:

a) Declara os requisitos dos clientes bem como normas e leis regulamentares e divulga aos

gestores, que tem por função conscientizar os envolvidos no processo;

b) Riscos e oportunidades estão declarados neste Manual e além disto, um estudo mais

detalhado é realizado pela segurança do trabalho, onde está identificado riscos e

oportunidades de correções;

c) Realiza Anualmente uma pesquisa junto aos seus clientes externos a fim de verificar seu

grau de satisfação e além disso anualmente é realizado uma pesquisa interna com o mesmo

objetivo.

5.2 POLÍTICAS

5.2.1 FOCO NO CLIENTE

A alta direção por meio do seu Gestor considerou os seguintes requisitos para elaborar e consolidar sua

Política da Qualidade e Meio Ambiente:

a) Propósito de nossa Organização;

b) Estrutura para estabelecimento dos objetivos da Qualidade e Meio Ambiente;

c) Comprometimento em satisfazer os requisitos aplicáveis;

d) Comprometimento com a melhoria contínua do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio

Ambiente;





Página: 12 / 31

5.2.2 COMUNICANDO A POLÍTICA DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Diretoria como forma de documentar sua Política da Qualidade e Meio Ambiente elaborou, revisou e aprovou para uso e aplicação mediante documento formalizado. Além disso ela é comunicada internamente em Banners de Gestão à vista e está disponível na intranet. A forma para compreensão da mesma é por meio de treinamento.

5.3 PAPÉIS, RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES ORGANIZACIONAIS

A alta direção mediante a elaboração de um cronograma gerencial e de uma matriz de responsabilidade estabelece os responsáveis pelos requisitos do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente. Além disto, outras responsabilidades e autoridades, estão declaradas nos setores onde as atividades acontecem, por meio de Intruçoes de Trabalho disponiveis na intranet. MATRIZ DE RESPONSABILIDADE

ITEM REQUISITO

RESPONSÁVEL

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4.1 Entendendo a

Organização e seu contexto

R E E E E E E E E E E E E E E E E E

4.2

Entendendo as necessidades e expectativas de

partes interessadas


4.3

Determinando o escopo do sistema

de gestão Integrado da

qualidade e meio Ambiente


4.4

Sistema de gestão Integrado da

qualidade Meio Ambiente e seus

processos


5.1 Liderança e

comprometimento


5.1.2 Foco no cliente R E E E E E E R E E E E E E E E E E





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ITEM REQUISITO

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5.2 Política da

qualidade e Meio Ambiente


5.2.1 Desenvolvendo a

política da qualidade


5.2.2 Comunicando a

política da qualidade

R R E E E E E E E E E E E E E E E E

5.3

Papéis, responsabilidade

e autoridade organizacional


6.1 Ações para

abordar riscos e oportunidades

E R E R R R E E E E E E E E E E E E

6.1.2 Aspectos

Ambientais R R R R R R R R R R R R R R R R R R

6.1.3 Requisitos Legais

e outros requisitos

E R E R E E E R E E E E E E E E E E

6.1.4 Planejamento de

Ações E R E R R E E E E E E R E E E E E E

6.2

Objetivo da qualidade e

Ambientais e planejamento

para alcançá-los

R R E E R E E E E E E R E E E E E E

6.2.2

Planejamento de Ações para alcançar os objetivos

ambientais

E R E R R E E E E E E R E E E E E E

6.3 Planejamento de

mudanças E E E E E R E E E E E E E E E E E E

7.1 Recursos E E R E E E E E E E E E E E E E E E





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ITEM REQUISITO

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7.1.2 Pessoas E E R E E E E E E E E E E E E E E E

7.1.3 Infra-estrutura E E E E E E E E E E E E E E R R E E

7.1.4 Ambiente para operação dos

processos

E E R E E E E E E E E E E E E E E E

7.1.5 Recursos de

monitoramento e medição

E E E E R E E E E E E R E E E E E E

7.1.6 Conhecimento organizacional

E E R E E E E E E E E E E E E E E E

7.2 Competência E E R E E E E E E E E E E E E E E E

7.3 Conscientização E E R E E E E E E E E E E E E E E E

7.4 Comunicação E E R E E E E E E E E E E E E E E E

7.4.2 Comunicação

Interna E R E R R E E E E E E R E E E E E E

7.4.3 Comunicação

Externa R E E E E R E R E E E E E E E E E E

7.5 Informação

documentada E R E E E E E E E E E E E E E E E E

7.5.2 Criando e

atualizando E R E E E E E E E E E E E E E E E E

7.5.3 Controle de informações

documentadas

E R E E E E E E E E E E E E E E E E





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ITEM REQUISITO

RESPONSÁVEL

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8.1 Planejamento e

controle operacional

E E E E E E R E R E E E E E E E E E

8.2

Preparação Resposta

Emergencia

E E E R E E E E E E E E E E E E E E

8.2

Requisitos para

produtos e serviços

E E E E E E E R R E E E E E E E E E

8.2.1 Comunicação com

o cliente E E E E E E E R E E E E E E E E E R

8.2.2

Determinação de requisitos relativos à produtos e

serviços

E E E E E E E R E E E E E E E E E E

8.2.3

Análise crítica de requisitos relativos a produtos e

serviços


8.2.4

Mudança nos requisitos para

produtos e serviços


8.3 Projeto e

desenvolvimento N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A N.A

8.4

Controle de processos, produtos e

serviços providos externamente

E E E E R E E E E E E E E E E E E E

8.4.2 Tipo e extensão

do controle E E E E E R E E E E E E E E E E E E

8.4.3 Informações para

provedores externos

E E E E E E E R E R E E E E E E E E





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ITEM REQUISITO

RESPONSÁVEL

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8.5.1

Controle de produção e de prestação de

serviços

E E E E E E E E R E R R R E E E R E

8.5.2 Identificação e rastreabilidade


8.5.3

Propriedade pertencente à

clientes ou provedores

externos


8.5.4 Preservação E E E E E E E E R E R R R E E E R E

8.5.5 Atividade pós

venda E E E E E E E R E E E E E E E E E E

8.5.6 Controle de mudanças


8.6 Liberação de produtos e

serviços


8.7 Controle de saídas não conforme


9.1 Monitoramento, medição, análise

e avaliação

E R E R R E E E E E E R E E E E E E

9.1.2 Satisfação do

cliente E E E E E E E R E E E E E E E E E E

9.1.2 Avaliação dos

requisitos legais e outros requisitos

E R E R E E E R E E E R E E E E E E

9.1.3 Análise e avaliação

E E E R R E E R E E E R E E E E E E





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9.2 Auditoria interna E R E E R E E E E E E R E E E E E E

9.2.2 Programa de

Auditoria Interna E R E E R E E E E E E E E E E E E E

9.3 Análise pela

direção R E E E E E E E E E E E E E E E E E

10.2 Não

conformidade e ação corretiva

E E E R R E E E E E E E E E E E E E

10.3 Melhoria contínua E R E R R E E E E E E E E E E E E E

LEGENDA: R – RESPONSÁVEL; E – ENVOLVIDO

A direção como forma de gerenciar o Sistema de Gestão Integrado de Qualidade e Meio Ambiente designou o Analista da Qualidade como seu representante e o ortogou as seguintes responsabilidades e autoridades:

a) Responsável em manter o Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente de acordo com os requisitos desta Norma;

b) Assegura que os seus processos entregam suas saídas pretendidas;

c) Responsável em informar à diretoria o desempenho do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente e oportunidade para melhorá-lo;

d) Responsável por assegurar a promoção do foco no cliente a toda Organização, por meio de uma declaração interna (física e intranet);

e) Assegura a integridade do Sistema de gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente quando de qualquer declaração;





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6. PLANEJAMENTO

6.1 AÇÕES PARA ABORDAR RISCOS E OPORTUNIDADES

A Organização além de mapear seus processos, mapeou também os riscos e oportunidades que podem ser geradas pelo seu Sistema de Gestão Integrada da Qualidade e Meio Ambiente.

Dentro desse mapeamento, foram elaborados indicadores, que auxiliam no atendimento dos objetivos da Qualidade e Meio Ambiente, com objetivo de aumentar efeitos desejáveis, prevenir ou reduzi-los e ainda alcançar melhorias.

TABELA DE RISCOS E AÇÕES

SEQ. RISCOS AÇOES FREQUENCIA RESPONSAVEL

1 Falta de conhecimento de suas

responsabilidades da diretoria

Realizar treinamento das

normas em questão

Bianual R.D

2 Troca do RD que faz Gestão do sistema

Integrado da Organização

Manter suplente para atender

este requisito

Sempre Gestor / Diretoria

3 Efetuar compras em fornecedor não

homologados

Homologação do fornecedor

realizada sistematicamente

antes da compra de materias

Antes do primeiro

fornecimento

Suprimentos

4 Não cumprimento dos requisitos de

Normas e leis governamentais

Controle direto pela area de

engenharia e comercial antes

de qualquer serviços novo ou

inclusão de produtos diferente

Antes de fechar

qualquer contrato

novo ou produtos

diferentes –

constante

verificação

Engenharia , Qualidade e

Segurança do Trabalho

5 Fechar contrato com cliente sem espaço

no armazem

Consulta area de planejamento

e operacional

Sempre que fechar

um contrato

Comercial

6 Contaminação do meio ambiente por

descarte inadquadro

Concientização constante do

uso da coleta seletiva

Sempre Supervisores e

Encaregados

7 Quebra da balança Realizar manutenção

preventiva, manter aferição

em dias

Anual Controladoria

8 Colaboradores não atendem as Realizar treinamento para Anual RH- Treinamento





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expectativas por falta de competência complementar a deficiencia de

competencia

9 Contratar colaboradores

capacitados de acordo com a

descrição de cargo e ralizar

integração antes do execicios

de suas funções

Sempre

RH

10 Sistema de Gestão Integrado não atende

os requisitos das normas por falta de

monitoramento

Realizar auditorias interna de

acordo com sistematica

estabelecida PSQ.20

Anual Qualidade

A Organização faz ainda outras identificações de risco por meio de ferramentas da Qualidade, geridas pelo seu Departamento de Qualidade, Meio Ambiente e Segurança do Trabalho com a finalidade de reduzir e prevenir efeitos indesejáveis.

6.1.2 - ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS

Como forma de monitorar os aspectos e impactos ambientais a Terloc realiza esta atividade de maneira sistematizada, mediante um levantamento realizado pelo Comitê Ambiental RAS.001 Planilha de Avaliação de Significancia Ambiental e RSA.007 Levantamento de Aspectos e Impactos Ambientais conforme procedimento PSA.001 - ANALISE DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTAIS.

6.1.3 – REQUISITOS LEGAIS E OUTROS REQUISITOS

Como forma de controlar e analisar os requisitos legais aplicáveis a atividade da Terloc foi contratado uma empresa especializada que realiza o levantamento das leis e disponibiliza através de um banco de dados on line, onde uma equipe do grupo Cesari avalia e identifica a forma de atendimento e mantém monitoramento atavés de indicadores do atendimento.

6.1.4 – PLANEJAMENTO DE AÇÕES

Como forma de planejar as ações ambientais a Terloc baseada no RSA.001 - planilha de Avaliação de Significancia Ambiental toma as ações necessárias para melhoria de seu processo, bem como avaliação das normas e leis através do banco de dados on line e indicadores monitorados pela torre de controle.





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6.2 OBJETIVOS DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE E PLANEJAMENTO PARA ALCANÇÁ-LOS

6.2.1 OBJETIVOS DA QUALIDADE E MEIO AMBIENTE

A Diretoria considerou informações na Política da Qualidade e Meio Ambiente para elaborar seus objetivos como segue:

a) Satisfazer as necessidades dos nossos clientes;

b) Ter armazéns disponíveis nos prazos acordados;

c) Ter bom relacionamento (interno e externo);

d) Atender as Normas e Leis que regem nosso produto;

e) Trabalhar com Fornecedores confiáveis;

f) Ter colaboradores competentes e que exerçam suas atividades com integridade;

g) Melhorar continuamente nossos processos, produtos e Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente;

Esses objetivos são analisados constantemente e comunicados a todos os colaboradores da Organização por meio de reuniões mensais com toda a Gerência, resultados não atendidos são tratados em Formulário Padrão REQ.Q05, o qual nos permite analisar o que será feito, quais recursos, os responsáveis, os prazos de conclusão e o status das tarefas.

6.3 - PLANEJAMENTO DE MUDANÇAS

A Diretoria da Terloc durante mudanças que podem comprometer o desempenho do sistema

de gestão Inegrado da Qualidade e Meio Ambiente, solicita avaliação aos gestores envolvidos para estudos de possíveis impactos e através do formulário padrão de Planejamento de Mudanças.

Considera-se o que segue: Propósitos e potenciais consequências, Integridade do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, trata-se de como esta o desempenho atual do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, Tipo e disponibilidade de recursos para sustentar as mudanças pretendidas, Alocação de responsabiliades e autoridades.





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7 APOIO

7.1 RECURSOS

A diretoia da Terloc disponibiliza recursos necessários para a manutenção dos processos e sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente, tais recursos são mencionaos em plano de investimento ou atas de reuniões onde se estabelece que tipo de investimentos serão realizados. Se tratando de recursos externos, a Terloc não faz tal utilização, visto que para o Sistema de Gestão Ingtegrado da Qualidade e Meio Ambiente os recursos são próprios.

7.1.2 PESSOAS

A Diretoria da Terloc tem o comprometimento necessário e entende que para o gerenciamento dos processos e sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente se faz necessário pessoas com o perfil apropriado, comprovando competencia para a gestão, desta forma, declara que trabalha com colaboradores que atendem a uma descrição de competencia previamenente estabelecida para atuarem nas funções de apoio e inspeção de produtos conforme procedimento POP.RH01 – Recrutamento, Seleção e contratação de pessos.

7.1.3 INFRAESTRUTURA

Como forma de manter infraestrutura apropriada para a armazenamento dos produtos, a organização mantém sistematicamente uma constância de verificação de toda a infraestrutura da organização e inspeções de segurança, patrimonial e uma patrulha de limpeza que garante as boas condiçoes da organização. Quando detectados desvios, são registrados e acompanhados para sua correção, é realizado manutenção preventiva e corretiva de máquinas e equipamentos utilizados e além disto, se dispõe de um departamento de TI (Tecnologia da Informação) e manutenção para manter a organização atualizada frente a programas que auxiliam na gestão dos processos.

7.1.4 AMBIENTE PARA A OPERAÇÃO DOS PROCESSOS

Como forma de manter um ambiente de trabalho apropriado ao atendimento dos requisitos de cada cliente a diretoria por meio do setor de Segurança do Trabalho, elabora um PPRA (Programa de Prevenção de Riscos Ambientais), que alem de efetivamente levantar os riscos das atividades, visa verificar também se o meio ambiente quanto à luminosidade, barulho, umidade, higiene e intempéries são adequados ao trabalho, além disto, a diretoria incentiva a boa comunicação, ambiente não discriminatório, calmo e livre de estresse.

7.1.5 RECURSOS DE MONITORAMENTO E MEDIÇÃO

A Diretoria dispõe de recursos necessários a manutenção dos processos e sistema de gestão da qualidade, também, disponibiliza outros recursos financeiros para a realização da calibração dos instrumentos utilizados na medição dos produtos onde os valores devem ser conhecidos e, que implica no atendimento aos requisitos dos produtos. Um plano de calibração é elaborado pela Controladoria onde está previsto frequência de calibração de cada instrumento utilizado, através do Controle e Gerenciamento de Dados.





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7.1.5 RASTREABILIDADE DE MEDIÇÃO

A Controladoria é o Departamento responsável na gestão dos equipamentos de medição, desta forma, se

utiliza de laboratórios homologados para a realização da calibração, uma numeração é realizada nos

instrumentos, o que permite a rastreabilidade quanto a sua adequação para calibração do equipamento antes

do seu uso. Esta numeração permite além de verificar data da calibração, padrão utilizado na mesma, a

investigação do produto caso seja detectado qualquer desvio de qualidade nos instrumentos utilizados.

7.1.6 CONHECIMENTO ORGANIZACIONAL

A Diretoria da Terloc como forma de manter seu conhecimento organizacional, por meio de seu departamento de Recursos Humanos, mantém somente pessoal com a experiência apropriada para o exercício da função, principalmente aquelas que de alguma forma estejam diretamente envolvidas na qualidade dos produtos e serviços prestados. Quando se trata de aproveitamento interno, o conhecimento é observado pelos gestores e uma integração é realizada para adequação do

colaborador a nova função. Conforme procedimento POP.RH.01 – Recrutamento, Seleção e Recrutamento de Pessoas.

7.2 COMPETÊNCIA

O Departamento de Recursos Humanos mantém sistemática estabelecida para a elaboração de uma Descrição

das Competências necessárias para o pessoal de apoio e pessoal envolvido diretamente nas operações da

organização, conforme procedimento POP.RH01 – Recrutamento, seleção e contratação de pessoal e POP.RH03 –

Treinamento e Desenvolvimento de Pessoal

7.3 CONSCIENTIZAÇÃO

A Diretoria delega a cada gestor a responsabilidade da conscientização aos colaboradores quanto ao

conhecimento da Política da Qualidade e Meio Ambiente, Objetivos da Qualidade e Meio Ambiente e de como

cada um deve agir para o atendimento das metas estabelecidas e requisitos do cliente. Além disto, outras

responsabiliades são outorgadas como a importância em realizar suas atividades de acordo com instruções

estabelecidas e a necessidade de se fazer certo da primeira vez, visto que além de diminuir custos com a não

qualidade, garante o armazenamento do produto com a qualidade requerida pelo cliente.





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7.4 COMUNICAÇÃO

A comunicação estabelecida pela Diretoria é aquela de divulgação interna dos resultados obtidos dos indicadores

da Qualidade e Meio Ambiente frente as metas determinadas em Indicadores de Gestão à Vista para os cargos

de Gestão. Além disto, os gestores tem o compromisso de dar informação aos seus colaboradores sobre os

resultados das auditorias internas e externas, reclamaçãoes de clientes, itens de segurança quando necessário,

metas atendidas e não atendidas.

A comunicação externa é realizada somente pelo Departamento Comercial e Departamento de Suprimentos.

Tal comunicação só esta liberada quando se tratar de requisitos que não venham a comprometer a

organização, outras comunicações de cunho mais grave (Rádio, TV, Prefeituras, Defesa Civil e etc), somente a

Diretoria esta autorizada a realizar.

7.5 INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

A Terloc entende a necessidade de manter sistemática para controlar documentos tanto de origem

interna como externa, tal sistemática declara informação documentada requerida por esta Norma e

informação documentada determinada pela Terloc, julgada como necessária para eficácia do Sistema de Gestão

Integrado da Qualidade e Meio Ambiente.

7.5.2 CRIANDO E ATUALIZANDO

Os responsáveis em criar e atualizar informação documentada tem competência para isto e se considera como requisito necessário para compor a documentação: identificação, descrição, formato, análise crítica e aprovação quanto a sua adequação.

7.5.3 CONTROLE DE INFORMAÇÃO DOCUMENTADA

O controle da informação documentada é realizada sistematicamente de acordo com procedimento estabelecido, que trata de: disponibilidade para uso, proteção, distribuição, acesso, recuperação, uso, armazenamento e preservação, legibilidade, controle de alterações, retenção e disposição, coforme PG.Q.01 - Controle e Distribuição de Documentos.





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8.1 PLANEJAMENTO E CONTROLE OPERACIONAIS

A responsabilidade em planejar o armazenamento dos produtos ou realização dos serviços está outorgada

ao Planejamento, Logística Interna / Expedição, conforme Instrução de Trabalho IT.TE19 - Planejamento

Operacional, IT.E.01- Procedimento de Liberação de Carga e Descarga.

8.2 COMUNICAÇÃO COM O CLIENTE

O Departamento Comercial é responsável por coletar informações do cliente, como segue:

a) Informações relativas ao produto a ser armazenado;

b) Lidar com consultas, contratos ou pedidos, incluindo possíveis mudanças;

c) Captar retroalimentação do cliente relativo aos produtos, incluindo suas reclamações, as quais

devem ser tratadas de acordo com sistemática para ação corretiva, conforme relatório de não coformidade e procedimento PSQ.19 - Ações Corretivas, Preventivas e de Melhorias;

d) Controlar propriedade do cliente;

e) Estabelecer ações de contingência juntamente com pessoal de apoio, quando a Terloc estiver incapacitada em atender os requisitos estabelecidos;

8.2.2 DETERMINAÇÃO DE REQUISITOS RELATIVOS A PRODUTOS E SERVIÇOS

O Departamento Comercial em conjunto com a Engenharia e Qualidade devem assegurar que a

Terloc, possa atender aos seguintes requisitos:

a) Requisitos estatutários e regulamentares, quando aplicáveis; e

b) Requisitos considerados necessários pela Terloc.

A Terloc através dos seus processos deve atender aos requisitos do Produto e Serviços oferecidos ao mercado.





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8.2.3 ANÁLISE CRÍTICA RELATIVOS À PRODUTOS E SERVIÇOS

O Departamento Comercial antes da aceitação de pedidos ou contratos realiza uma análise crítica sobre os requisitos do cliente, conforme POP.C.001 - Análise Crítica de Contrato, considerando o que segue:

a) Requisitos especificados pelo cliente e atividades de pós venda;

b) Requisitos não declarados pelo cliente, mas necessário para o atendimento;

c) Requisitos especificados pela Terloc;

d) Requisitos estatutários e regulamentares aplicáveis ao Produto; e

e) Requisitos de contrato ou produto divergente daquele previamente definido.

8.2.4 MUDANÇA NOS REQUISITOS PARA PRODUTOS E SERVIÇOS

O Departamento Comercial quando recebe qualquer alteração de produto ou contrato por parte do cliente elabora um novo contrato ou aditivo, substituindo o anterior, dando condições e informações suficientes para a Análise Técnica realizar as alterações necessárias.

8.3 PROJETO E DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A Terloc declara que este requisito não se aplica ao sistema de gestão integrado da qualidade e meio ambiente da Organização.

8.4 CONTROLE DE PROCESSOS, PRODUTOS E SERVIÇOS PROVIDOS EXTERNAMENTE

Os Departamento Comercial, Planejamento e Suprimentos são os responsáveis em controlar os fornecedores

envolvidos diretamente no Armazenamento dos Produtos e Serviços fornecidos pela Terloc, considerando ainda

Produtos que poderiam ser entregues diretamente ao cliente ou parte de nossos processos sendo realizados em

fornecedores.





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8.4.2 TIPO E EXTENÇÃO DO CONTROLE

O Departamento de Suprimentos com base nas informações obtidas durante o desenvolvimento do produto ou serviço elabora uma lista de fornecedores para homologação, considerando o que segue:

a) Possibilidade de externar processos, controles que se pretende aplicar nos produtos e fornecedores, considerando impacto potencial, produtos e serviços, eficácia de controles e tipo de verificação a ser realizada através da qualificação do fornecedor.

8.4.3 INFORMAÇÃO PARA PROVEDORES EXTERNOS

O Departamento de Suprimentos após a homologação dos fornecedores envolvidos no armazenamento

dos produtos envia ao mesmo uma ordem de compra, dando as seguintes informações, para que o

fornecedor possa realizar sua análise crítica do pedido:

a) Tipo de produto ou serviços, quando necessário métodos e processos de equipamento, forma de liberação do

produto, tipo de competência a ser utilizada, provedores externos e tipo de inspeção que a Terloc venha fazer

em suas dependências antes do armazenamento do produto.

8.5.1 CONTROLE DE PRODUÇÃO E DE PROVISÃO DE SERVIÇOS

A Organização por meio do Planejamento, Expedição e Qualidade em conjunto com os Gestores dos Processos

elaboram as etapas de cada processo considerando requisitos para os produtos, processos onde será

armezenado produto, recursos necessários para alcançar conformidade, controle dos processos, tipo de

informação documentada para dar confiança ao processos envolvidos e demonstrar a qualidade requerida

pelo cliente. O controle de mudanças são planejadas criticamente e registradas no corpo de cada documento.

Sistemática estabelecida nos Planos do Sistema de Gestao Integrado da Qualidade e Meio Ambiente:

COMERCIAL, PROGRAMAÇÃO, LOGISTICA INTERNA, ENGENHARIA, ALMOXARIFADO; SUPRIMENTOS; MANUTENÇÃO; SEGURANÇA DO TRABALHO; TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO; RECURSOS HUMANOS; RECEBIMENTO , EXPEDIÇÃO, INSPEÇÃO, RELACIONAMENTO COM O CLIENTE, ARMAZÉM E TORRE DE CONTROLE.





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8.5.2 IDENTIFICAÇÃO E RASTREABILIDADE

A Identificação e a Rastreabilidade realizada pela Terloc é realizada (Expedição) por meio de documentação

emitida contendo todas as informações necessárias para a realização de identificação e rastreabilidade, assim

como placas identificando em cada porta do armazém de qual o produto está armazenado.

8.5.3 PROPRIEDADE PERTENCENTES AO CLIENTES OU PROVEDORES EXTERNOS

Como forma de garantir o atendimento a propriedade do cliente, a Terloc realiza o armazenamento de forma

sistematizada, também, realiza pesquisa junto aos clientes a fim de verificar se os serviços prestados estão

adequados, bem como, atendendo suas necessidades.

8.5.4 PRESERVAÇÃO

Como forma de preservar os produtos amazenados pela Terloc, a área operacional tem a responsabilidade

em realizar a identificação adequada e todos os armazéns são identificados com placa contendo informação do

tipo de produto armazenado, o manuseio correto de forma a prevenir danos, o efetuar carga e descarga dos

produtos com pessoal qualificado, com o objetivo de salvaguardar os produtos de intempéries quando necessário

e utilizar somente pessoal habilitado no deslocamento do material.

8.5.6 CONTROLE DE MUDANÇAS

A responsabilidade em analisar criticamente e controlar a mudança de qualquer produto ou serviço está

outorgada ao comercial e engenharia, devendo manter histórico de qualquer alteração, inclusive registro das

análises críticas realizadas.

8.6 LIBERAÇÃO DE PRODUTOS E SERVIÇOS

A responsabilidade em estabelecer estágios para realização de inspeção sobre os produtos armazenados é

da área operacional, enquanto que, a área operacional realiza as inspeções para garantir a corformidade.





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8.7 CONTROLE DE SAÍDAS NÃO CONFORME

É de responsabilidade do Departamento Relacionamento com cliente e da Qualidade, controlar as Não

Conformidades geradas internas e externamente, considerando causas e ações a serem tomadas, conforme

instrução de trabalho IT.Q02 – Registo Investigação e Encerramento de Ocorrências / Não Conformidades Interna

e Externas e PSQ.19 – Ações Corretivas e Melhorias.

9.1. MONITORAMENTO, MEDIÇÃO, ANÁLISE E AVALIAÇÃO

A Terloc entende a necessidade de monitorar seus processos, produtos e serviços, sendo que o Sistema de

Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente é monitorado por meio da realização de Auditorias Internas,

seus processos monitorados por indicadores da Qualidade e seus produtos por Inspeção de Recebimento, etapas

de processo e Inspeções finais.

9.1.2 SATISFAÇÃO DO CLIENTE

O Departamento Comercial por meio de uma Pesquisa de Satisfação do cliente verifica seu grau de Satisfação a fim de obter informações para, além de corrigir possíveis insatisfações, melhorar nossos processos e atendimento, conforme instrução de trabalho POP.C06 - Pesquisa de Satisfação do Cliente.

9.1.3 ANÁLISE E AVALIAÇÃO

A Terloc realiza monitoramento de seus processos, de seu Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio

Ambiente produtos por meio de indicadores e Controle e Gerenciamento de Dados, considerando informações

como segue:

a) Conformidade de Produtos e Serviços;

b) Satisfação do Cliente;

c) Desempenho e eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente (Auditorias Internas);

d) Implementação eficaz de planejamento (Registros);

e) Eficácia das ações tomadas para abordar riscos e oportunidades;





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f) Desempenho de provedores externos; e

g) Melhorias do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente

9.2 AUDITORIA INTERNA

A Organização outorga a responsabilidade a área da Qualidade em planejar as auditorias internas,

considerando uma frequência anual, devendo divulgar e coordenar auditores envolvidos, etapas da

auditoria e ações corretivas à serem implementadas sobre os resultados, divulgando os relatórios e

verificando a independência dos auditores, conforme procedimento PSQ.20 - Auditoria Interna.

9.3 ANÁLISE CRÍTICA PELA DIREÇÃO

A Terloc entende a necessidade e tem a responsabilidade em analisar criticamente o Sistema de Gestão

Integrado da Qualidade e Meio Ambiente em uma frequência anual, a qual poderá ser realizada logo após a

realização da Auditoria Interna.

• Entradas de análise crítica pela direção:

a) Situação de ações provenientes de análises críticas anteriores pela direção;

b) Mudanças em questões externas e internas que sejam pertinentes para o Sistema de gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente;

c) Informação sobre o desempenho e eficácia do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, incluindo suas tendências relativas a: Satisfação do cliente e retroalimentação de partes interessadas pertinentes; Extensão na qual os objetivos da Qualidade foram alcançados; Desempenho de processos e conformidade de Produtos e Serviços; Não Conformidades e Ações corretivas; Resultados de monitoramento e medições e Desempenho de provedores externos.

d) Suficiência de recursos;

e) Eficácia de ações tomadas para abordar riscos e oportunidades; e

f) Oportunidades de melhoria.





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• Saídas de análise crítica pela direção:

a) Oportunidade para melhorias;

b) Qualquer necessidade de mudança no Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente;

c) Necessidade de recursos.

10 MELHORIA

A Diretoria compreende que uma filosofia de melhoria é a melhor ferramenta para aumentar o grau de

satisfação dos clientes e o nível de atendimento do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio

Ambiente, desta forma, tem seu foco voltado para melhorar seus produtos, considerando futuras

necessidades e expectativas, corrigindo, prevenindo e reduzindo efeitos indesejáveis e aumentando o

desempenho do Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, conforme procedimento PSQ.19.

10.2 NÃO CONFORMIDADE E AÇÃO CORRETIVA

A Qualidade é a responsável em realizar a gestão de Não Conformidades geradas no produto, no processo e

no Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente, envolvendo os gestores onde os desvios foram

apontados, conforme procedimento PSQ.19 - Açoes corretivas e melhorias.

10.3 MELHORIA CONTÍNUA

A Diretoria da Terloc incentiva a filosofia da Melhoria Contínua, porém, outras melhorias são introduzidas nos

produtos, processos e Sistema de Gestão Integrado da Qualidade e Meio Ambiente e analisadas em reuniões de

análise crítica pela Direção.





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Política da

Qualidade

ITS, POP, PG e OUT

1º Nível

2º Nível

3º Nível

Registros da Qualidade

Normas e Leis aplicáveis

Evidências

Quadro – Estrutura da Documentação

Documents

NORMA DE REFERÊNCIA: NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015intranet.cesari.com.br/Sistema/Arquivos/file02042018105404.pdf · NBR ISO 9001:2015 e 14001:2015 Elaborado / Revisado por: Alteração