NSM MCE 001 B- Manual de Coordenação - guimar.com.br · Manual de SHE – Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Obras JHA – Análise de risco das tarefas APR – Análise

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MANUAL DE COORDENAÇÃO – NPCC BRAZIL – RIBEIRÃO PRETO/SP

Conforme definido no Manual de Gestão da Qualidade – GEN MGQ 001, este documento é parte integrante do

Sistema Jacobs Guimar da Qualidade; adequa, estabelece e detalha as bases para o planejamento e controle dos

serviços do SGQ, objetivando manter e aprimorar continuamente a qualidade dos seus serviços e produtos.

Aplica-se, fundamentalmente, a todos os colaboradores da Jacobs Guimar envolvidos no Pedido de compras

Nestlé 4548893655 – Serviços especializados de assessoria em SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente,

incluindo matérias patenteadas e patenteáveis e / ou informações confidenciais, sendo a utilização condicionada a

não reprodução deste documento, totalmente ou parcialmente, incluindo os documentos nele citados, bem como o

uso das informações para qualquer outra finalidade que não seja para as atividades do Pedido Nestlé 4548893655

– Serviços especializados de assessoria em SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente ou outra especialmente

autorizada pela Guimar Engenharia Ltda.

Rev. Data Conteúdo Elaborado por Aprovado por

A 03/09/15 Emissão inicial ALN / OWF

B 20/10/15 Revisão Itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, e 9. ALN / OWF

Sumário

1 GERAL .......................................................................................................................................................................................................... 3

1.1. Introdução .................................................................................................................................................................................. 3

1.2. Terminologia .............................................................................................................................................................................. 3

1.3. Idioma ........................................................................................................................................................................................ 3

1.4. Aplicação deste documento ....................................................................................................................................................... 4

1.5. Responsabilidades ..................................................................................................................................................................... 4

1.6. Contratos e subcontratos ........................................................................................................................................................... 4

2 REFERÊNCIA NORMATIVA ........................................................................................................................................................................ 4

2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança .......................................................... 4

2.2. Documentos do cliente .............................................................................................................................................................. 6

2.3. Documentos de outras fontes .................................................................................................................................................... 6

3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO ......................................................................................................................... 6

4 ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO ............................................................................................................................................................ 8

5 ESCOPO CONTRATADO COM A JACOBS GUIMAR .............................................................................................................................. 10

6 DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE ........................................................................................................ 13

7 EQUIPE A SER ALOCADA À OPERAÇÃO .............................................................................................................................................. 13

8 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE ........................................................................................... 13

9 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES ................................................................................................................................................... 14

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10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL ............................................................................................................................................................ 15

11 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES ........................................................................................................................................................ 16

12 LIMITES DE COMPETÊNCIA .................................................................................................................................................................... 16

13 COMUNICAÇÃO ........................................................................................................................................................................................ 16

14 NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES ...................................................................................................................................... 17

14.1. Corporativos e Gerais para os Sites ........................................................................................................................................ 17

14.2 Órgãos externos ...................................................................................................................................................................... 18

14.3 Cliente ...................................................................................................................................................................................... 18

14.4 Operacionais ............................................................................................................................................................................ 18

15 ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS ............................................................................................................................................. 20

16 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE ......................................................................................................................................... 20

16.1 Nestlé ....................................................................................................................................................................................... 20

16.2 Clientes internos ...................................................................................................................................................................... 20

17 PÓS ENTREGA .......................................................................................................................................................................................... 20

18 LIÇÕES APRENDIDAS .............................................................................................................................................................................. 20

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1 GERAL

1.1. Introdução

Este manual de coordenação foi preparado com o objetivo de adequar o Sistema da Qualidade da Guimar

Engenharia Ltda. aos termos do Contrato 60.409.075/0108-91, Pedido Nestlé 4548893655 – Serviços

especializados de assessoria em SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente firmado com a Nestlé Purina,

estabelecendo ainda procedimentos de comunicação e de ordenação administrativa na relação entre

Nome da empresa (parte) CNPJ Endereço

Nestlé Purina Contratante principal 60.409.075/0001-52 Rua Peru, nº 151 – 14075-310 – Ribeirão Preto - SP

Guimar Engenharia Ltda Gerenciadora 36.176.659/0001-40 Av. Marechal Câmara, 160 – 5º andar – 20.020-080 –

Rio de Janeiro - RJ

, doravante denominadas “Partes”, na condução das atividades contratadas para o Projeto Amazonas.

Este documento que se segue não suprime ou modifica os termos do(s) contrato(s) entre as Partes,

estipulando métodos os procedimentos através dos quais o relacionamento deverá ser conduzido.

Este documento deverá ser alterado por mútuo acordo entre as Partes, à medida que o contrato progride.

1.2. Terminologia

Os significados dos termos utilizados neste documento constam do glossário disponível em

www.guimar.com.br/Informativo, a menos de a terminologia específica a seguir descrita:

Empreendimento – Projeto Amazonas

BBS – Behavior Based Safety – Segurança Baseada em Comportamento

WOR – Reunião diária da equipe do Projeto

SHE – Safety, Health and Environmental – Segurança, Saúde e Meio Ambiente

PGRS – Plano de Gerenciamento de Resíduos Sólidos

Manual de SHE – Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Obras

JHA – Análise de risco das tarefas

APR – Análise preliminar de risco

PT – Permissão de trabalho

DDS – Diálogo diário de segurança

1.3. Idioma

Os documentos produzidos pelas Partes serão escritos no idioma português, exceto quando houver

impedimentos legais que obriguem a utilização de outro idioma.

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Documentos produzidos por fornecedores e subcontratados obedecerão ao disposto neste item e utilizarão

a terminologia definida em 1.2.

1.4. Aplicação deste documento

Este documento se aplica às Partes definidas em 1.1 e durante a execução do Pedido Nestlé 4548893655 –

Serviços especializados de assessoria em SSMA – Saúde, Segurança e Meio Ambiente, os procedimentos

para a coordenação de serviços subcontratados e de fornecedores serão definidos como objeto de manuais

específicos produzidos à luz dos respectivos contratos.

1.5. Responsabilidades

A responsabilidade pela atualização deste documento está definida para ser feita por Octavio Wachsmuth

Filho, profissional alocado à Guimar Engenharia Ltda. que cuidará para que, em seus impedimentos ou

substituições, indique outro profissional habilitado.

1.6. Contratos e subcontratos

A Jacobs Guimar, direta ou indiretamente, se relaciona com os seguintes contratos e subcontratos que têm

como objeto o Empreendimento:

Contratante Número do contratante

Contratado Objeto Início real

Término previsto

NESTLÉ PURINA 01 INOVA TS Construção da obras civil 03/2015 INOVA TS 02 MARKA Fabricação e montagem de pré moldados 08/2015 INOVA TS 03 GNC Fabricação de ferragens para as fundações 04/2015 INOVA TS 04 RP METAL Fabricação e montagem de estruturas

metálicas 09/2015

INOVA TS 05 LLV Alvenaria 09/2015 INOVA TS 06 MILLS Plataforma cremalheira 09/2015 NESTLÉ PURINA 07 CONSTRUTEC Gerenciadora dos serviços de Civil 03/2015 NESTLÉ PURINA 08 ELETROMONT SPDA e malhas de aterramento 04/2015

2 REFERÊNCIA NORMATIVA

Os documentos relacionados a seguir são indispensáveis à aplicação deste manual. Para referências

datadas, aplicam-se somente as edições citadas. Para referências não datadas, aplicam-se as edições mais

recentes do referido documento (inclusive emendas).

2.1. GEN MGQ 001 – Manual da gestão da qualidade, saúde, meio ambiente e segurança

Este documento complementa o SGQ nos seguintes aspectos:

Objetivos, metas e indicadores (1.5 da norma) - Vide seção 7 deste documento.

Provisão de recursos (1.7 da norma) - Para o cumprimento do SGQ, o RD designará 3 (três) profissionais do

quadro de funcionários do contrato para atuar como representantes do Comitê da Qualidade no âmbito do

contrato. Estes profissionais terão acesso a todos os documentos e ferramentas da qualidade e aos relatórios

de análise crítica da operação.

Controle de documentos e registros (4.1 da norma) - O arquivamento, o acesso e o controle dos documentos

operacionais da qualidade – normas, procedimentos e instruções - será feito por meio eletrônico (Intranet),

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utilizando o sistema centralizado na Sede, por solicitação do Grupo da Qualidade. O controle de registros da

qualidade será feito no âmbito do contrato sob responsabilidade do Grupo da Qualidade.

Auditorias internas (4.2 da norma) - Complementando as auditorias internas previstas na norma, e

programadas pelo RD, serão promovidas pelo Grupo da Qualidade auditorias operacionais semestrais

obedecendo aos critérios definidos na norma NBR ISO 19011 – Diretrizes para auditorias de sistemas de

gestão da qualidade e/ou ambiental.

Controle de produto não conforme (4.3 da norma) - São definidos como obrigatórios os seguintes pontos de

controle:

Nome do ponto de

controle

Processo Jacobs

Guimar ou área de

conhecimento

Atividade controlada Meio para registro

Programação de atividades

Planejamento Analisar as atividades a serem programadas para prever ações preventivas.

Ata de reunião interna com a equipe.

Gestão de Saúde Saúde Verificar se as contratadas estão realizando ações de prevenção

à saúde e de redução de doenças

Relatório de auditoria específico.

Gestão de requisitos legais

Saúde, meio ambiente e segurança

Verificar nível de atendimento de requisitos legais pelas contratadas

Relatórios de inspeções de campo e auditorias

Riscos Críticos Segurança Verificar o atendimento aos protocolos para execução de riscos críticos

Relatórios de inspeção. Arquivos da reunião de análise de riscos (funil – PC-32)

Análise de documentos de mobilização de

empresas e pessoas

Saúde e Segurança

Verificar programas para a mobilização de empresas e de documentos específicos para a mobilização de pessoas.

Check list de verificação e controle de documentos

Gestão de incidentes Saúde e segurança

Comunicação, Análise e Investigação de incidentes

Relatórios de comunicação e investigação de incidentes

Notificação e Interdição de serviços

Saúde, Meio Ambiente e segurança

Notificar desvios por descumprimento de procedimentos legais e contratuais e interditar serviços que caracterizem grave e iminente risco aos trabalhadores

Registros de notificações e Interdições

Treinamento de Integração

Saúde e segurança

Treinar todos os novos colaboradores nos procedimentos internos do Site

Lista de presença de treinamentos

Indicadores estatísticos para as reuniões de

WOR


Verificar a participação dos colaboradores nas auditorias comportamentais de campo e inspeções de segurança

Planilhas de WOR

Planilha de controle de desvios


Controlar todos os desvios e ações de SMS da obra

Planilha de desvios

Planilha de medição de PA

Saúde Verificação diária da pressão arterial dos trabalhadores que irão trabalhar em

altura

Planilha de controle de PA

Verificações de segurança do trabalho das especificações do

projeto

Engenheiro especialista Análise das especificações técnicas dos equipamentos do projeto e visitas a

fabricantes nacionais

Check lists de controle

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Ação corretiva, preventiva / melhoria - cada não conformidade corretiva, preventiva ou de melhoria verificada

no controle dos produtos Jacobs Guimar será objeto de emissão de Plano de Ação de Melhoria utilizando o

sistema informatizado disponível em www.guimar.com.br/informativo/sistemas/controle de

documentos/corporativo/PAM.

2.2. Documentos do cliente

Nome do documento Código Revisão e data

URS – Gestão de SHE em Obras GI 221.1 S/Revisão e Data

Desenvolvimento e Gestão de Fornecedores de Materiais Técnicos e Serviços PC-060 Revisão 5

Solicitação de orçamento – Gestão de SHE em Projetos s/código versão 1.0 – s/data

Projeto Gestão SHE s/código S/Revisão e Data

Manual Nestlé de Saúde, Segurança do Trabalho e Meio Ambiente (SHE) em obras MC – 000 - 1 S/Revisão e Data

2.3. Documentos de outras fontes

Nome do documento Código Revisão e data OHSAS 18001 2007 ISO 14001 2015 Normas regulamentadoras de segurança do trabalho Diversas

3 IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO / CONTRATO

Nome do empreendimento NPCC BRAZIL – PROJETO AMAZONAS

Centro de resultado

0150010 ID NSM

Data controle

X

Data pagamento

X dia útil

TO

MA

DO

R

Razão social NESTLE BRASIL LTDA

CNPJ 60409075010891 End. R PERU 1451

Num. 1451 Comp. SL 1

Bairro Jardim Aeroporto Cidade Ribeirão Preto Estado SP CEP 14075-310

DE

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A empresa Purina foi fundada em janeiro 1894, à beira do rio Mississippi, na cidade de St. Louis, estado americano de

Missouri, pelo Dr. William H. Danforth, e mais dois sócios, George Robinson e Will Andrews, com o nome de Robinson-

Danforth Commission Company. Iniciou comercializando o alimento concentrado Omolene, primeira ração comercial para

cavalos e mulas, que na época eram animais vastamente utilizados como meio de transporte. Os primeiros produtos eram

misturados com uma pá e costurados a mão em sacas de 80 quilos, na nova fábrica localizada na cidade de St. Louis. O

negócio de ração continuou crescendo, impulsionado e muito pela popular frase “Onde Pureza é Soberana” (“where purity is

paramount”), expressão da qual foi cunhada a palavra PURINA.

No dia 12 de dezembro de 2001 a empresa foi comprada pela poderosa Nestlé por US$ 10.3 bilhões formando a Nestlé

Purina PetCare Company, maior empresa desse segmento no mundo

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Com a união, a divisão de pet care da Nestlé, que possuía marcas tradicionais como Alpo, Friskies e Fancy Feast, passou a

contar com toda a experiência da PURINA. Nos anos seguintes, utilizando a força de distribuição da empresa suíça, a

PURINA introduziu muitas novidades no mercado, entre elas, as comidas semi-úmidas para gatos. Além disso, aprimorou as

fórmulas dos produtos já existentes, por meio de pesquisas e estudos realizados em seus modernos centros de pesquisa e

desenvolvimento. Atualmente a empresa é proprietária de marcas estabelecidas e que detém à confiança dos consumidores,

entre elas ALPO, BENEFUL, CAT CHOW, DELI CAT, DOG CHOW, PUPPY CHOW, FANCY FEAST, FRISKIES, GO CAT,

GOURMET GOLD, MIGHTY DOG, PURINA CHEF MICHAELS, PRO PLAN, TIDY CATS, BEGGIN, T BONZ, BUSY e BONIO.

Além disso, a marca oferece a PURINA VETERINARY DIETS NF, uma linha de rações que necessitam de prescrição médica,

desenvolvida para gatos e cachorros que apresentam problemas de saúde no trato urinário, diabetes, problemas cardíacos e

outras doenças.

Na atual ampliação da unidade de Ribeirão Preto, esta sendo montadas linhas para as rações semiúmidas para gatos , mais

uma novidade neste crescente mercado brasileiro, é nesta grande ampliação nesta importante unidade industrial, com

tradição de rigorosíssimos regulamentos de segurança, meio ambiente e saúde, que a Jacobs Guimar foi chamada a

participar emprestando sua grande experiência na área assessorando a construção, montagem, comissionamento e startup

desta grande ampliação, contribuindo para o “ Slogan “ do projeto, “ Acidente Zero “ .

A Nestlé Purina está ampliando sua fábrica de alimentos para cães e gatos em Ribeirão Preto. Será construída uma unidade

para abrigar novas linhas de produção, destinada a fabricação de alimentos úmidos para cães e gatos.

LAY OUT DO NOVO PROCESSO

Início previsto 22/04/2015 Término previsto 22/10/2016

Gerente do contrato pela Jacobs Guimar FRANCISCO EDVAN BEZERRA

Gerente do contrato pelo tomador LISSANDRO LIESENFELD

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SE

ÇÃ

O 1

Local dos serviços - cidade / filial / departamento Ribeirão Preto - SP

CNPJ 36.176.659 / 0001 - 40 End. Rua Peru

ID do contrato

Num. 1451 Comp. SL 1

Bairro Jardim Aeroporto

Cidade Ribeirão Preto Est. SP CEP

14075-310

Gestor FRANCISCO EDVAN BEZERRA

Acordo coletivo entre sindicato patronal SINAENCO

e dos empregados SINTESP – SINDICATO DOS TÉCNICOS DE SEGURANÇA DO TRABALHO DE SÃO PAULO

4 ESTÁGIO DO EMPREENDIMENTO

Fase Área Atividade Concluída (mês/ano)

Escopo Cliente Jacobs

Guimar

2

I N T E G R A Ç Ã O

Elaborar o plano do negócio X Reanalisar alternativas e definir tecnológia X Analisar a simplificação do processo e realizar engenharia inicial de valor e práticas de aumento

X

Verificar e assegurar alinhamento com estratégias corporativas e do negócio X Recomendar prosseguimento para a fase 3, refazimento, liquidação ou hibernação

X

3

Estabelecer metas e expectativas do negócio e atualizar plano do negócio X Consolidar tecnologia X Definir o processo X Alinhar estratégias corporativas com as do negócio X Levantar e requerer as licenças legais e tomar todas as providencias institucionais

X

Recomendar prosseguimento para a fase 4, refazimento, liquidação ou hibernação

X

Elaborar o Plano da Implantação X 4

Definir as bases, premissas e diretrizes do projeto e atualizar plano do negócio X Diligenciar e obter licenças e alvarás, em especial a licença de instalação X

2

E

S

C

O

P

O

Consolidar estrutura analítica (Níveis 1/2) X Definir o escopo (Níveis 1/2) X Definir qualitativamente as utilidades necessárias X Desenvolver o estudo / engenharia conceitual, estudo inicial de localização e fluxograma de blocos e de processos iniciais

X

3

Definir estrutura analítica (Nivel 3) de limites de bateria (dicionário) X Definir o escopo (Nível 3) e, eventualmente, executar o PDRI X Quantificar as utilidades X Elaborar o plano do gerenciamento do escopo (inclusive mudanças / alterações) X Executar a engenharia básica, especificar os equipamentos, definir a localização, elaborar as plantas, executar os levantamentos e estabelecer o fluxograma de processo e o P&ID

X

Elaborar o plano diretor do canteiro X

4

Completar o detalhamento do escopo X Executar o plano do gerenciamento do escopo X Controlar as mudanças de escopo X Completar o detalhamento da engenharia X Projetar as instalações temporárias X

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Guimar Controlar a engenharia de detalhamento X Executar os serviços de construção do canteiro X Executar os serviços de construção e montagem X Controlar os serviços de construção e montagem X Executar a completação mecânica e o comissionamento X Transferir as instalações para a operação X Controlar o MCC (Mechanical completion and commissioning) X

2

C O M U N I C A Ç Â O

Coletar informações sobre o negócio e assemelhados X Elaborar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Executar do plano do gerenciamento das partes interessadas X

3

Criar e manter atualizado o banco de dados contendo informações sobre o negócio e assemelhados

X

Atualizar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano do gerenciamento das partes interessadas X Elaborar o plano do gerenciamento da comunicação X XElaborar o plano do gerenciamento de documentos e registros (inclusive sistema de numeração)

X X

4

Manter atualizado o banco de dados contendo informações sobre o negócio X Atualizar o plano de gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano de gerenciamento das partes interessadas X Executar o plano do gerenciamento da comunicação X XEmitir e distribuir relatórios de desempenho X Executar o plano do gerenciamento dos documentos e registros e controlar a emissão e distribuição de documentos, inclusive revisões.

X X

2 T E M P O

Elaborar o plano preliminar de execução (Cronograma básico - níveis 1 e 2) X

3 Elaborar o plano do gerenciamento do tempo X Elaborar o plano final de execução (Nível 3) - Rede / cronograma básico ou de controle

X

4

Executar o plano do gerenciamento do tempo X Finalizar o detalhamento (Nível 3) das redes - replanejar. X Controlar o cronograma físico e o progresso dos serviços (Nível 3) X Desenvolver e implantar plano de partida e de transferência para a operação X

2

R

E

C

U

R

S

O

S

Formar o núcleo da equipe do empreendimento X Autorizar recursos X Planejar recursos - equipe e aporte de fundos para a fase 3 X Definir esforços e estabelecer competências do gerente e equipe chave X

3

Elaborar o plano do gerenciamento dos recursos X Expandir o núcleo da equipe do empreendimento X Autorizar recursos X Planejar recursos para a implantação (fase 4) X Complementar competências do gerente e da equipe chave e definir limites de competência

X

4

Executar o plano do gerenciamento dos recursos / atualizar limites de competência

X

Adequar a equipe do gerenciamento às necessidades X Autorizar recursos e aporte de fundos X Controlar os recursos para a implantação X Administrar as competências da equipe do gerenciamento X Desenvolver procedimentos e completar treinamento X Identificar recursos para a partida X

2

C U S T O

Aprimorar estimativa de custos (Níveis 1/2) para + 30% /- 40% e justificar X

3

Elaborar o plano do gerenciamento do custo X Aprimorar estimativa de custos de capital (Nível 3) para + 15% / - 10% X Elaborar justificativa econômica final e análise de sensibilidade X Elaborar cronograma financeiro e fluxo de caixa X

4

Executar o plano do gerenciamento do custo X Aprimorar estimativa de custos (+/- 5%) X Controlar custos e contingências X Atualizar e administrar o cronograma financeiro e o fluxo de caixa X

2 S E G

Identificar questões de segurança e saúde X X3 Elaborar plano do gerenciamento da segurança X

4 Executar o plano do gerenciamento da segurança XControlar a segurança e medicina do trabalho X X

2 Q Estabelecer diretrizes da qualidade X

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Guimar 3 U

A L

Elaborar o plano do gerenciamento da qualidade X 4 Executar o plano do gerenciamento da qualidade X

Controlar a qualidade X 2 S

U P R I

M E N T O

Identificar questões de meio ambiente X

3

Contratar a engenharia básica X Estabelecer as bases e diretrizes de contratação da engenharia de detalhamento (ou pacotes turn-key)

X

Elaborar o plano de gerenciamento dos suprimentos (definir política e pacotes de contratação)

X

4

Contratar a engenharia de detalhamento X Executar o plano do gerenciamento dos suprimentos (licitar, negociar, outorgar e administrar os contratos de fornecimento de equipamentos, materiais e serviços)

X

Controlar os suprimentos X

2

R I S C O S

Refinar a lista de riscos / incertezas e oportunidades X Elaborar o PHA (Process Hazards Analysis) preliminar X Definir os long lead items X Definir o plano preliminar de resposta do risco X

3

Elaborar o plano do gerenciamento dos riscos X Atualizar a lista de riscos e oportunidades X Complementar o PHA (Process Hazards Analysis) preliminar X Elaborar o plano de respostas ao risco para os long lead items X Elaborar o plano de gerenciamento de respostas aos riscos X

4

Executar o plano do gerenciamento dos riscos - Implantar o controle dos riscos e o gerenciamento das mudanças

X

Controlar os riscos X Executar o plano de gerenciamento de respostas aos riscos X

5 ESCOPO CONTRATADO COM A JACOBS GUIMAR

Escopo Geral de Fornecimento

No desempenho de nossas atividades, a Jacobs Guimar, em conjunto com os responsáveis pela segurança das

empreiteiras, será responsável pela segurança das atividades de implementação do projeto, desenvolvendo

ações que garantam o sucesso do projeto em ZERO ACIDENTES e das boas práticas ambientais, bem como

das práticas de gestão e promoção da saúde dos colaboradores da obra. As principais atividades incluem:

Acompanhar diariamente no canteiro de obras as atividades realizadas pelos Fornecedores de Serviços do

Projeto de modo a eliminar condições inseguras e comportamentos inadequados que aumentam os riscos de

ocorrência de acidentes;

Paralisar as atividades quando não forem adotadas as práticas seguras definidas ou for identificada situação

grave e iminente de risco;

Elaborar em conjunto com as empresas Fornecedoras de Serviços e aprovar a APR (Análise Preliminar de

Risco) para as atividades do projeto;

Elaborar, analisar e aprovar PT (Permissão de Trabalho) para todas as atividades do projeto;

Acompanhar e validar tarefas de inspeção e liberação de ferramentas;

Inspecionar e liberar trabalhos em andaimes;

Acompanhar, inspecionar e validar todas as atividades de içamento;

Fiscalizar a organização e limpeza das áreas comuns;

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Analisar e adequar a sinalizações de máquinas, obra e canteiro;

Realizar auditorias nas empresas Fornecedoras de Serviços do Projeto e elaborar relatório de

acompanhamento estatístico de todas as não conformidades, incidentes, acidentes, doenças ocupacionais,

condições inseguras e absenteísmos notificados pelos Fornecedores de Serviços, bem como das não

conformidades encontradas pela Gerenciadora;

Acompanhar e realizar auditorias nos DDS (Dialogo Diária de Segurança) das empresas Fornecedoras de

Serviços do Projeto;

Elaborar Relatório Gerencial periódico para a Gerência de SHE do Projeto e apresentá-lo em reunião;

Elaboração, acompanhamento e manutenção de um plano único de ações para controle de todas as ações de

SHE advindas de reuniões, inspeções, auditorias, etc.;

Elaborar, ministrar e gerir o treinamento de integração dos Fornecedores de Serviços do Projeto, visando à

capacitação das contratadas e incorporando o aprendizado já adquirido pela contratada em outras obras, bem

como a cultura Nestlé de SHE;

Acompanhar as reuniões de Planejamento e de Pré-trabalhos e assessorar o planejamento das atividades de

SHE em conjunto com as empresas Fornecedoras de Serviços do Projeto;

Conduzir análises e investigações de acidentes e incidentes em parceria com SHE da fábrica e CIPA e

implementar ações provenientes da investigação de acidente/incidente;

Garantir o atendimento aos requisitos legais em todas as fases do projeto;

Monitorar se os Fornecedores de Serviços cumprem: a Lei Federal nº 6.514 de 22/12/77, aprovada pela

portaria 3.214 de 08/06/78; Normas Regulamentadoras e melhores práticas de SHE;

Realizar análise dos projetos, definindo os requisitos legais a serem atendidos em máquinas, equipamentos,

estruturas, parte civil, entre outros;

Realizar gestão de todos os resíduos gerados na obra;

Possuir serviço de enfermagem para fazer gestão de saúde na obra;

Realizar análise de toda a documentação de empresas contratadas para a obra, bem como de seus

colaboradores, avaliando a conformidade de acordo com a legislação vigente e com o PC-060-5 –

Desenvolvimento e Gestão de Fornecedores de Materiais Técnicos e Serviços, para que possam dar inícios

aos trabalhos;

Dimensionar, formar, treinar e realizar a gestão da Brigada de Emergência na obra;

Montar, treinar e gerenciar a CIPA das empresas da obra;

Elaborar e gerenciar plano de emergência;

Realizar treinamentos comportamentais.

Principais Entregas

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Tarefa 3: Fase de Detalhamento do Design

√ Check list com os requisitos legais e normativos específicos para o Projeto Amazonas;

√ Relatório e Análise de risco documentada e comunicada;

√ Check list de pré-qualificação de contratados com definição dos critérios de SHE;

√ Relatório da pré-qualificação dos contratados;

√ Manual SHE adequado ao Projeto;

√ Plano de Trabalho elaborado e aprovado pela Nestlé.

Tarefa 4: Fase de implementação da Construção

√ 100% dos contratados integrados e treinados, com registro através de lista de presença e

avaliação formal;

√ Análise de Risco das Tarefas (JHA) registradas e com as PT liberadas para todas as atividades

e contratados;

√ Sinalização e Plano de emergência elaborado e executado;

√ Instruções Operacionais validadas;

√ Indicadores de Meio e Fim (Leading e Lagging Indicator) analisados, com plano de ação para

atingimento;

√ Apresentação dos indicadores em reuniões do planejamento da obra;

√ Registros e tratamento das Inspeções e desvios encontrados no acompanhamento diário.

Análise de Risco e PT validados para execução das atividades diárias;

√ Plano de Ação elaborado, com ações executadas no prazo e apresentadas em reuniões;

√ Relatório das empresas avaliadas;

√ Relatório das documentações dos contratados / subcontratados Campanha SHE executada;

√ Relatório do PSSR;

√ Relatório de FAT / SAT do projeto.

Tarefa 5: Fase de Instalação

√ Relatório de avaliação do PSSR.

Tarefa 6: Fase de Comissionamento

√ Registros do comissionamento avaliados;

√ Plano de Comissionamento elaborado;

√ Entrega da documentação preliminar referente ao projeto quanto a: Análise de Risco de SHE

(ASPIMP/LPD), PPRA, PCMSO, Instruções, Operações, Plano de Emergência, Guias de

Bloqueio, entre outras necessárias ao início da operação.

Tarefa 7: Fase de Qualificação

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√ Apoio na elaboração do relatório da partida assistida,

√ Plano de ação elaborado e acompanhado.

6 DOCUMENTOS (INFORMAÇÕES) FORNECIDOS PELO CLIENTE

Além das informações do item 2.2, á partir do mês de outubro iniciou-se o fornecimento de documentação técnica

para os serviços de apoio a engenharia pela Jacobs Guimar para os seguintes sistemas:

Sistema de incêndio

Torres de resfriamento

Área de waste

ZEPELLIN

Sistemas de Tubulação ( Será fornecido as especificações técnicas de cada sistema )

Sistema de envoltórias OMS

Sistema de esteiras ULMA

Todos os documentos estarão disponíveis no Portal NSM, seção 12 – Documentação de Engenharia.

7 EQUIPE A SER ALOCADA À OPERAÇÃO

Conforme definido no documento NSM PRH 001 – Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos.

8 PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS DA EQUIPE

O programa de desenvolvimento das competências da equipe de gerenciamento compreendem os tópicos

descritos a seguir:

Desenvolver o plano de recursos humanos da Jacobs Guimar;

Mobilizar e desmobilizar a equipe vinculada ao nosso Gerenciamento;

Desenvolver e gerenciar a equipe vinculada ao Gerenciamento da Jacobs Guimar;

Identificar necessidades de treinamento que são definidas contratualmente e/ou necessárias ao

desenvolvimento de competências específicas e necessárias ao desenvolvimento do gerenciamento.

As competências da equipe serão avaliadas sistematicamente através do processo de gestão de desempenho,

conforme modelo informado pelo setor de Recursos Humanos da Sede. Demais informações referentes a este

item estarão descrias no NSM PRH 001 – Plano de Gerenciamento de Recursos Humanos.

NSM MCE 001

Folha 14 de 20


9 OBJETIVOS, METAS E INDICADORES

NSM MCE 001

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10 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

NSM MCE 001

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11 MATRIZ DE RESPONSABILIDADES

12 LIMITES DE COMPETÊNCIA

A equipe da Jacobs Guimar não está qualificada como interveniente da Nestlé nos respectivos contratos de seus

fornecedores. Este fato acarreta que toda e qualquer tipo interdição e alterações devem ser recomendados e

submetidos à aprovação da Nestlé.

13 COMUNICAÇÃO

A comunicação é um processo extremamente importante no gerenciamento do empreendimento. As definições de

meios de comunicação, frequência e responsabilidades estão detalhadas NSM PCI 005 - Plano de Gerenciamento

da Comunicação.

Controle e emissão de manifestos de resíduos - Contratadas Nestlé Purina P/A P P P P - C/E

Controle e emissão de manifestos de resíduos - Nestlé C/A P P P P - I

Desenvolver e realizar campanhas preventivas de saúdeMeio Ambiente - Contratadas Neslté Purina

I C/A - P E P - E

Controlar e monitorar sobre a emissão de particulados e contaminação do solo P/A P P P - P - C/E

Elaboração de execução da lista de ASPINP A I I C/EAtendimento ambulatorial (exames pré-tarefa, hidratação, mal súbito, patologias) - P - P* E * P - EAvaliar documentos da área de saúde A/P C - E P - IDesenvolver e realizar campanhas preventivas de saúde - Contratadas Neslté Purina I C/A - P E P - EInformações sobre atendimentos ambulatoriais e remoções I I - - A - - C/EAnálise de engenharia de SHE em projetos C/A E - - - - - PAnálise e investigação de incidentes e acidentes P A P P* P* - - C/EAtualização de dados para reunião WAR e realização de DDS para equipe do projeto P/A C/E P P P - - IElaboração dos planos de S&S, procedimentos específicos e análises de risco P/A P P P - P - C/EElaboração dos programas legais e dos registros de capacitação para exercício da função A/P C - E P - IControle e armazenamento de documentos legais de SHE das contratadas da Nestlé P/A C P E E P - PControle de entrada e emissão do crachá P/A P - P - P - C/EDesenvolver e realizar campanhas preventivas de saúde - Contratadas Neslté Purina I C/A - P E P - EEliminação de desvios, atendimento a notificações e interdições P/A C P P P P - EInspeção e/ou qualificação de fornecedores de equipamentos C E P - - - - PInspeção de equipamentos hidráulicos e pneumáticos I P P/A - - P - C/EInspeção visual de equipamentos elétricos de pequeno porte I P P/A - - P - C/EInspeção de equipamentos elétricos de porte P/A P P - - P - C/EReuniões da CIPA P/A P P P P* - - C/EReuniões de Análise de Risco de Atividades (PC-32) P/A C P P* P* - - EReuniões do SESMT P/A C/E P P P* - - EReuniões específicas de Segurança P/A C/E P P P* - - PTreinamento da Equipe e realização de Simulados de Emergência P/A C E E P P - PElaboração de PSSR C/A P ERelatório de Comissionamento C/A P E

Planejamento Programação semanal de atividades C/A P P P P - - E

Matriz de treinamentos por função P/A P P P P C/EPlanejamento de Treinamentos I C/A P E P P PInformações sobre atendimentos ambulatoriais I I A C/EEliminação de ações pendentes A C I E I P - EAvaliar o Sistema de Gestão no contrato E P P P P A

C = Coordena P = Participa I = Informado

A = Aprova

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PRINCIPAIS ATIVIDADES

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Meio Ambiente

P* = Participa quando

solicitado

E = Executa

E* = Executa quando solicitado

Saúde

Segurança

Geral

NSM MCE 001

Folha 17 de 20


14 NORMAS, PROCEDIMENTOS E INSTRUÇÕES

14.1. Corporativos e Gerais para os Sites

14.1.1 Normas

São aplicáveis a este empreendimento as seguintes normas corporativas:

GEN NGE 004 - Sistema Guimar de Gerenciamento

GEN NGE 003 - Estrutura organizacional

GEN NRH 001 – Recursos humanos

GEN NCI 001 – Comunicação e informática

GEN NSE 001 – Saúde, meio ambiente e segurança.

14.1.2 Manuais

São aplicáveis a este empreendimento os seguintes manuais corporativo e específico:

GEN MGQ 001 – Manual da Gestão da Qualidade, Saúde, Meio Ambiente e Segurança.

14.1.3 Procedimentos e planos coorporativos aplicáveis

CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-PCI-001 Gerenciamento da comunicação GEN-PCI-002 Modelos e Padrões GEN-PCI-003 Controle de Documentos e Registros GEN-PCI-004 Banco de Dados do Empreendimento GEN-PCV-001 Reunião de partida GEN-PGE-002 Avaliação da satisfação dos clientes - serviços de consultoria GEN-PGE-004 Roteiro para elaboração do Manual de Coordenação GEN-PGE-008 Fase 4 – Implantação - Parte GEN-PGE-009 Mobilização de Operações GEN-PRH-001 Gerenciamento de recursos humanos nas operações GEN-PRH-003 Treinamento Coorporativo GEN-PSE-001 Segurança no Trabalho – Atividades Administrativas GEN-PSE-002 Segurança no Trabalho – Construção e Montagem GEN-PRI-001 Gestão de Riscos - Parte

Normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao empreendimento estão disponíveis no (sistema de controle de

documentos) SCD, disponível no informativo Guimar.

14.1.4 Instruções coorporativas aplicáveis

CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-IAD-001 Conferência, pagamento e ressarcimento de seguro saúde PJ GEN-IAD-002 Conferência, pagamento e ressarcimento de seguro saúde de celetistas GEN-IAD-003 Inscrição nos serviços Amil GEN-ICI-001 Reuniões sistêmicas de coordenação de empreendimentos GEN-ICI-004 Banco de dados do projeto GEN-ICI-007 Registro do conhecimento GEN-ICI-008 Plano de codificação de documentos controlados GEN-IGE-003 Indicadores de Desempenho de Empreendimentos

NSM MCE 001

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CÓDIGO DESCRIÇÃO GEN-IGE-004 Fiscalização Técnica - Parte GEN-IGE-007 Lições Aprendidas GEN-IRH-001 Recrutamento de pessoal GEN-IRH-002 Mobilização de pessoal GEN-IRH-003 Desmobilização de pessoal GEN-IRH-006 Necessidade de Recursos para Gerenciamento GEN-IRH-009 Matriz de Responsabilidades GEN-IRH-013 Medição e faturamento de serviços executados por parceiros GEN-IRH-014 Apropriação de mão de obra GEN-IRI-002 Lista de Risco e Oportunidades - Parcial GEN-IRI-004 Plano de Resposta ao Risco - Parcial GEN-ISU-001 Código Geral Guimar de Serviços e Materiais GEN-ISU-003 Diretrizes para a contração de fornecimentos e de serviços - Parcial

14.2 Órgãos externos

A Jacobs Guimar não lida com órgãos externos, sem prévia autorização da Nestlé. Desta forma não temos

influência direta de documentos de origem externa.

14.3 Cliente

Normas, procedimentos e instruções aplicáveis ao empreendimento emitidos pelo cliente e que se aplicam aos

projetos de engenharia, à execução dos serviços e à gestão do empreendimento estão indicados no item 2.2 deste

manual.

14.4 Operacionais

DOCUMENTOS OPERACIONAIS REFERÊNCIAS

STATUS

COMUNICAÇÃO

Plano do Gerenciamento da Comunicação NSM PCI 005 - Plano de Gerenciamento da Comunicação Rev. A

Plano do Gerenciamento das Partes Interessadas NSM PCI 004 - Plano de Gerenciamento das Partes Interessadas Não Iniciado

Plano de Gerenciamento de Documentos e Registros NSM PCI 003 – Plano de Gerenciamento de Documentos e Registros Rev. A

Controle de Documentos e Registros NSM PCI 002 – Controle de Documentos e Registros Rev. A

SEGURANÇA

Plano do Gerenciamento da Segurança do Trabalho NSM PSE 001 - Plano de Gerenciamento da Segurança Rev. B

Plano de Emergência NSM PSE 002 – Plano de Emergência Não Iniciado

RECURSOS HUMANOS

Plano do Gerenciamento dos Recursos Humanos NSM PRH 001 - Plano de gerenciamento dos recursos Rev. A

Os procedimentos estabelecidos para o empreendimento NSM e outros documentos operacionais da Jacobs

Guimar, estão disponíveis no portal NSM, disponível no informativo Jacobs Guimar.

14.4.1 Administração

A Jacobs Guimar não presta nenhum tipo de serviço para a administração do canteiro de obras do

empreendimento. As rotinas administrativas restringem-se aqueles referentes ao nosso contrato. As informações

principais sobre a gestão de recursos estão descritas no documento NSM PRH 001.

14.4.2 Integração

A integração do empreendimento é realizada através de ações distintas:

NSM MCE 001

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Este manual de coordenação do empreendimento que estabelece a abrangência e as interfaces com cliente e

seus contratados;

Reuniões sistêmicas com focos de solucionar problemas,

Através de relatórios técnicos e mensais.

Nosso escopo de serviços não envolve outros processos onde seja necessário maior envolvimento e

desenvolvimento de ações de integração.

14.4.3 Estrutura analítica

Não se aplica.

14.4.4 Plano do gerenciamento do escopo

Não se aplica.

14.4.5 Plano do gerenciamento do tempo

Não se aplica.

14.4.6 Plano do gerenciamento dos custos

Não se aplica.

14.4.7 Plano do gerenciamento da qualidade

Não se aplica.

14.4.8 Plano do gerenciamento dos riscos

Não se aplica.

14.4.9 Plano do gerenciamento das aquisições

Não se aplica.

14.4.10 Plano de gerenciamento da segurança e saúde no trabalho

O Plano de Gerenciamento de Segurança descreve a organização das atividades de Gestão de Segurança da

Jacobs Guimar, com base nas normas ISO 9001, OHSAS 18001, Portaria 3214 do Ministério do Trabalho e

requisitos da Nestlé. Estabelece ainda a uniformização das ações voltadas à sua implantação e apresenta suas

diretrizes, atribuições, responsabilidades e procedimentos seguindo as diretrizes dos procedimentos da Gerdau. O

detalhamento do Gerenciamento de Segurança NSM PSE 001 Plano de Gerenciamento da Segurança. Adiciona-

se ao plano de gerenciamento de segurança o Plano de Emergência do Site, onde a liderança da equipe é

exercida pela Guimar.

14.4.11 Plano de preservação do meio ambiente

Não se aplica. Aplica-se somente o gerenciamento de resíduos, cujos requisitos estão no PGRS – Plano de

Gerenciamento de Resíduos Sólidos.

NSM MCE 001

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15 ENTREGA DOS PRODUTOS E SERVIÇOS

O resultado dos serviços prestados é discutido diariamente com o Cliente. A entrega final será através do termo de

aceitação e encerramento do contrato.

16 AVALIAÇÃO DA SATISFAÇÃO DO CLIENTE

16.1 Nestlé

De acordo com o procedimento GEN PGE 002, a Diretoria de Operações da Jacobs Guimar solicita na

periodicidade semestral que a Nestlé preencha o formulário de avaliação sobre o desempenho dos serviços

prestados pela equipe envolvida no projeto.

Após a análise dos comentários do cliente, se eventualmente indicado desvio e/ou comentário, são feitas as

correções solicitadas e, se necessário, marcada reunião com o mesmo para comunicar as ações preventivas e

corretivas que serão implantadas. Esta avaliação é divulgada também no âmbito da operação.

Cabe ao Gerente de Contrato fazer o acompanhamento destas ações, garantindo a sua eficácia, bem como a

satisfação do cliente em relação ao atendimento das suas expectativas.

16.2 Clientes internos

Este item será avaliado em uma próxima revisão.

17 PÓS ENTREGA

O gerente de empreendimento será o responsável pelo atendimento após a entrega, realizando sistematicamente

visitas ao cliente. Terá como suporte o Gerente de Contrato para o caso de uma necessidade de cunho técnico

e/ou eventual assistência ao cliente, caso ocorram imprevistos durante a fase de operação.

18 LIÇÕES APRENDIDAS

O profissional Octavio Wachsmuth Filho é o responsável pela coordenação do processo de coleta das lições

aprendidas para inclusão na base de conhecimentos da Jacobs Guimar. As lições aprendidas deverão ser

enviadas por mensagem eletrônica para [email protected].

O processo para coleta das lições aprendidas é definido na instrução GEN IGE 007.

Documents

NSM MCE 001 B- Manual de Coordenação - guimar.com.br · Manual de SHE – Manual de Saúde, Segurança e Meio Ambiente para Obras JHA – Análise de risco das tarefas APR – Análise