Opções do Plano e Orçamento 2014 - AMRS

E ORÇAMENTO OPÇÕES DO PLANO

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ÍNDICE

As Opções do Plano e o Orçamento para 2014 constituem um instrumento de gestão fundamental

para a definição dos objectivos das acções e dos projectos a desenvolver.

Este instrumento de gestão assume, particular importância, no início de um mandato em que

importa, passados 30 anos de existência da AMRS, reflectir sobre o seu futuro numa perspectiva de

avaliar os projectos em curso e a capacidade instalada e os novos projectos considerando o papel

determinante que a AMRS tem tido na afirmação da Região no contexto nacional.

Uma reflexão que passa obrigatoriamente pelo envolvimento dos Municípios associados.

Num momento muito difícil para a Região e para o Pais. Em que Poder Local, e os seus

trabalhadores assistem a sucessivos ataques, por parte do Governo, à sua dignidade, ao

aprofundamento de politicas de estrangulamento financeiro das autarquias, à sua autonomia, ao

seu funcionamento e às alterações legislativas em torno do funcionamento e das competências.

Num momento em que o enquadramento jurídico do associativismo municipal foi alterado.

Num ano em que vamos comemorar 40 anos do 25 de Abril sob o lema “Uma Região de Abril” com

várias iniciativas de cariz intermunicipal: O Encontro sobre a Educação, a edição do Roteiro dos

Equipamentos Culturais da Região, o IX Encontro de Leitura Pública, a XI Edição do Prémio da

Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos e o desenvolvimento do PEDEPES – Plano

Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, entre outras.

Num ano, em que é elevada a expectativa de ver a candidatura da Arrábida a Património Mundial

aprovada.

Em que daremos continuidade a diferentes projectos e acções entre os quais o “Setúbal Península

Digital”, a Quinta de São Paulo na vertente dos Conventos e da Quinta Pedagógica, e a V edição

do Kid's Guernica projecto dirigido às crianças.

Ao longo dos últimos 30 anos a AMRS tem sido o espaço criado pelos Municípios para articular

politicas, projectar realizações desenvolver projectos comuns, dignificar os valores do

associativismo, da cooperação e da solidariedade regional, do serviço público, da promoção do

património e da cultura e da defesa do Poder Local Democrático.

Trabalharemos para a concretização destes objectivos, procurando encontrar, em cada um, com

os Municípios envolvidos a articulação e o envolvimento, indispensáveis à obtenção dos resultados

desejados.

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INTRODUÇÃO

CULTURA E PATRIMÓNIO (NATURAL, EDIFICADO E AMBIENTAL)

A AMRS, nos domínios da Cultura e do Património, continuará a sua aposta na consolidação da

identidade regional, reafirmando o caminho de reforço dos mecanismos de articulação entre os

Municípios associados, sempre com o objectivo de fazer desta Região um espaço de produção e

fruição cultural de excelência, onde o estudo, a protecção e a valorização do património cultural e

natural assumem-se como prioridades de intervenção.

Deste modo, os projectos e acções que a AMRS se propõe desenvolver no próximo ano resultam do

seu compromisso com os valores da Paz, com o direito universal de acesso à cultura e ao

conhecimento, com a defesa e valorização do património.

1.1. CULTURA

As Comemorações dos 40 anos do 25 de Abril sob o lema “Uma Região de Abril” cujo programa

resulta da articulação intermunicipal em que os eleitos responsáveis pela área da cultura

consensualizaram para além do tema, as linhas orientadoras: A afirmação e a unificação da

Região; acções dirigidas à Juventude, em que a componente musical se evidenciasse; que o

Tema da Agenda do Professor para o ano lectivo 2014/2015 seja os “40 anos de Abril” bem como

outras acções apresentadas em cada capitulo deste instrumento de gestão.

A informação e divulgação deste Programa Regional e dos Programas Concelhios será uma das

tarefas do Grupo de Trabalho técnico criado tendo em vista a concretização destes objectivos.

Importa manter, regularizar e melhorar o funcionamento do Grupo Intermunicipal da Cultura (GIC),

que tem vindo a proporcionar aos técnicos municipais um espaço de reflexão, debate e troca de

experiências, valorizando e fortalecendo o trabalho futuro em torno das comemorações dos “40

anos do 25 de Abril”, o Roteiro do Património Cultural e do Património Industrial, será disso exemplo.

Iremos identificar as necessidades ao nível da formação direccionada para técnicos e dirigentes

desta área.

Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipais0

No âmbito do Grupo de Trabalho das Bibliotecas Municipais serão desenvolvidos e implementados

diversos projectos que, consoante o caso, importa avaliar, consolidar, retomar, alterar, corrigir,

redimensionar ou melhorar.

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OPÇÕES DO PLANO

Este trabalho que se propõe que o GTBIB faça, deverá culminar na realização do IX Encontro de

Leitura Pública, no último trimestre de 2014, sob o tema Bibliotecas e Cidadania: A missão das

bibliotecas públicas e a coesão social.

O ponto de partida será o estudo de caracterização das bibliotecas públicas municipais da Região

o qual deverá ser desenvolvido e concluído durante o primeiro trimestre, bem como, uma reflexão

sobre o próprio Grupo de Trabalho, a sua natureza, a sua missão, a carta de compromisso, os seus

objectivos estratégicos e operacionais, o seu funcionamento e composição e os projecto

intermunicipais nesta área de trabalho.

Sem prejuízo da prossecução dos projecto e actividade de continuidade e em curso, serão

avaliados e reflectidos e serão elaboradas propostas concretas sobre: as estratégias de

comunicação e, designadamente, a presença do GTBIB na internet, nas redes sociais e na

blogosfera, a revista digital “Bibliotecas + a Sul” e uma eventual agenda de divulgação comum; os

projectos “Dar de Volta”, “AMRS Qu@lifica” e “Kids' Guernica”; o catálogo de fundo local, o

empréstimo entre bibliotecas, o tratamento documental cooperativo, e as questões relacionadas

com a indexação; as estratégias e projectos comuns de animação, promoção e mediação da

leitura, nomeadamente a possibilidade de conceber e implementar um projecto de itinerâncias

na região; e a formação e qualificação dos trabalhadores das bibliotecas municipais.

1.2. PATRIMÓNIO (NATURAL, AMBIENTAL E EDIFICADO)

Candidatura Arrábida a Património Mundial

Na sequência da definição da Candidatura da Arrábida a Património Mundial como projecto

estratégico no PEDEPES – Plano Estratégico para o Desenvolvimento da Península de Setúbal, a

AMRS, em parceria com os Municípios de Palmela, Sesimbra e Setúbal e o ICNF – Instituto para a

Conservação da Natureza e da Floresta, tem vindo a construir este processo de Candidatura.

Com a coordenação da AMRS, a Candidatura da Arrábida a Património Mundial assumiu-se como

um projecto regional aglutinador e consensual, envolveu as comunidades locais; diversas

instituições do ensino superior e investigadores foram chamados a dar o seu valioso contributo para

a sustentação técnica e científica do dossier; diferentes agentes políticos, económicos e sociais

manifestaram o seu apoio à Candidatura; a Região assumiu, de facto, a Arrábida como um

projecto estratégico e central para o seu desenvolvimento, tudo isto contribuindo de forma decisiva

para a construção de um processo com “alma”.

O ano de 2013 foi um ano decisivo para este processo de Candidatura, ano em que, após parecer

positivo do Grupo de Trabalho Interministerial para o Património Mundial, o Estado português

assumiu a Candidatura como sua, tendo o dossier sido entregue no Centro de Património Mundial

da UNESCO, em Paris, no dia 1 de Fevereiro.

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Com a aceitação formal do dossier pelo Centro de Património, transmitida ao Estado português no

início de Março, confirmando que o dossier cumpre os requisitos descritos nas Orientações

Técnicas para a Aplicação da Convenção do Património Mundial, cumpriu-se uma importante

fase do processo de Candidatura, correspondente à construção técnica e científica do dossier.

Após esta aceitação, o dossier seguiu para avaliação pelas duas organizações consultivas da

UNESCO: o ICOMOS (Conselho Internacional dos Monumentos e Sítios) e a IUCN (União Internacional

para a Conservação da Natureza), uma vez que esta é uma candidatura mista que integra valores

naturais e culturais. Na primeira semana de Outubro ocorreu a visita de peritos destas organizações

à Arrábida, onde puderam conhecer o território, reunir com entidades e personalidades envolvidas

na Candidatura, de forma a produzirem um relatório de avaliação que suportará a decisão da

UNESCO.

Com vista à preparação da visita destes peritos e com o objectivo de criar evidências de que,

independentemente da classificação, se está a valorizar o território e a aprofundar o estudo e o

conhecimento sobre o mesmo, a Comissão Executiva da Candidatura da Arrábida dinamizou uma

equipa, designada por «equipa Arrábida», que juntou técnicos da AMRS, dos Municípios de

Palmela, Sesimbra e Setúbal e do ICNF.

Em simultâneo, todo um vasto trabalho de promoção da Candidatura teve lugar,

designadamente, através de uma sessão promovida pela Comissão Parlamentar de Ambiente,

Ordenamento do Território e Poder Local, no Dia Mundial do Ambiente, 5 de Junho; da presença do

roadshow da Candidatura em várias iniciativas e eventos promovidos pelos municípios da Região,

da elaboração do «Livro da Arrábida a Património Mundial» e da iniciativa do seu lançamento que

voltou a reunir a Comissão de Honra da Candidatura.

2013 fica, igualmente, marcado pela celebração de mais um conjunto de Protocolos com

instituições do ensino superior com vista à produção de trabalhos essenciais para o processo de

Candidatura:

com a Escola Superior de Educação do Instituto Politécnico de Setúbal para a elaboração de

documentário audiovisual sobre património imaterial;

com a UNIARQ para a realização de um conjunto de intervenções arqueológicas com vista à

preservação e valorização do património arqueológico;

com o Departamento de Ciências da Terra da Faculdade de Ciências e Tecnologia da

Universidade Nova de Lisboa para a definição de rotas geológicas na Arrábida;

com o Instituto Superior de Agronomia para a definição de roteiros de flora, vegetação e

paisagem;

com o Instituto Superior de Psicologia Aplicada para a definição de roteiros de aves;

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com a Faculdade de Ciências Sociais e Humanas para a elaboração de estudos de carga do

Bem Arrábida;

Também de grande relevância para o processo de candidatura da Arrábida a aprovação da

candidatura apresentada ao PRODER com um cofinanciamento para acções da Candidatura no

valor global de �192.464,97 e um financiamento de �115.478,98.

Com fundada esperança de que 2014 será o ano Arrábida Património Mundial, a AMRS, assumindo

a coordenação deste projecto, propõe-se continuar a desenvolver o conjunto de acções

necessárias à classificação, à valorização, preservação e afirmação deste território e dos valores

que nele habitam dando-lhe o carácter único e excepcional que queremos ver reconhecido.

Com base na estrutura existente, em particular através da articulação política no âmbito da

Comissão Executiva e da coordenação técnica da equipa Arrábida, a AMRS prevê:

Dar continuidade e acompanhamento aos trabalhos decorrentes dos Protocolos supra

identificados, promovendo a divulgação dos seus resultados, a criação de uma base de dados

dos diversos roteiros, integrando os resultados dos trabalhos realizados no processo de elaboração

do Plano de Gestão;

Desenvolver uma linha editorial “Arrábida” visando dar a conhecer os importantes contributos

científicos que deram suporte ao dossier de Candidatura, nomeadamente, existindo meios

financeiros disponíveis, através da publicação de alguns dos trabalhos técnicos e científicos

realizados;

Continuar a promover o trabalho de construção do Plano de Gestão, mantendo o princípio do

envolvimento das populações e das várias organizações interessadas, procurando em 2014

aprofundar temáticas específicas, entre elas, o turismo e a arqueologia;

Dar reposta às eventuais solicitações surgidas no relatório dos peritos do ICOMOS e do IUCN;

Continuar a afirmar a Arrábida enquanto projecto consensual e de importante relevância

nacional e promover a Candidatura junto dos centros de decisão nacionais e internacionais;

Desenvolver e aprofundar uma linha de comunicação que promova a Candidatura e a Arrábida,

através da valorização do seu património e das gentes;

Continuar a promover estudos sobre o património arrabidino, bem como a sua divulgação,

reafirmando a aposta no conhecimento como instrumento para a preservação, a valorização e a

afirmação dos valores únicos e excepcionais da Arrábida.

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Quinta de São Paulo

O espaço da Quinta de São Paulo enquadrado na área da candidatura da Arrábida a Património

Mundial, apresenta um conjunto de valências que têm vindo, ao longo dos últimos anos, a ser

potenciada quer seja através da manutenção e preservação do espaço quer com a metodologia

da intervenção nos Conventos, quer ainda com o projecto educativo da Quinta Pedagógica.

Quanto à manutenção e preservação do espaço propomo-nos dar continuidade às acções

conducentes a este objectivo, prosseguindo com intervenção de recuperação de muros do canal

da água pré-existentes, com a substituição e plantação de espécies arbustrivas, arbóreas, da relva

e a limpeza da mata.

Importa, igualmente, prosseguir com a metodologia de intervenção nos Conventos, anteriormente

aprovada pelo Conselho Directivo designado por “Work in Progress” cuja autoria é do Arq. Victor

Mestre.

No convento de “São Paulo” ao nível da consolidação estrutural e no dos “Capuchos de Alferrara”

concretizar a reconstrução da edificação existente criando assim as condições indispensáveis

para dar continuidade às visitas programadas da população e à realização de eventos de

natureza cultural.

Pretendemos, em 2014, iniciar uma reflexão sobre a história dos Conventos, envolvendo

historiadores e investigadores.

A Quinta Pedagógica, enquanto projecto educativo dirigido às crianças das escolas do ensino

básico da Região tem tido, ao longo dos anos, milhares de visitas das crianças.

Pretendemos em 2014 implementar um programa de divulgação da Quinta quer através do

contacto com as estruturas municipais da Educação quer ainda criando as condições para

implementar uma nova actividade “A Quinta nas Escolas”.

O “Caderno da Quinta”, concluída a sua concepção será editado e passará a ser um elemento

didáctico importante para o aprofundamento dos ensinamentos adquiridos pelas crianças

durante as visitas.

As visitas das crianças são prejudicadas, em dias de chuva pelo facto de não existir um espaço

coberto em que fosse possível a realização de várias actividades. Por isso analisaremos a

possibilidade de criar um espaço coberto compatível com as regras previstas.

A limpeza das instalações e o cuidado diário dos animais será assegurado bem como o

acompanhamento sanitário dos mesmos.

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AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS

Articulação Intermunicipal

A AMRS propõe-se continuar a aprofundar o trabalho de articulação intermunicipal em matéria de

ambiente e recursos naturais, dando expressão regional às atribuições e competências dos

municípios nestas matérias, tendo sempre presente as suas opções de valorização e defesa da

propriedade e gestão pública dos recursos naturais.

Assim, em 2014, a AMRS continuará a assumir-se como espaço privilegiado para o debate e

concertação de posições dos municípios seus associados na defesa das competências

municipais em matéria ambiental, de promoção de soluções comuns que qualifiquem

ambientalmente a região, de defesa do carácter público da gestão dos serviços de água,

saneamento e resíduos, de apreciação de eventuais candidaturas a fundos nacionais ou

comunitários, de permanente avaliação da estratégia do Governo para o sector

SOCIEDADE INFORMAÇÃO E SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL

Considerando que a afirmação da ideia de Região terá de passar, imperativamente, pela

utilização dos mais modernos meios ao nosso dispor, a AMRS continuará a promover a facilitação

do acesso das populações aos serviços públicos municipais, a prestação de informação e a

divulgação do trabalho realizado, a procura sistemática de novos instrumentos de aproximação

entre Municípios e Munícipes.

É, neste enquadramento de afirmação de soluções regionais, que a AMRS se propõe desenvolver

as seguintes ações e projetos:

3.1 SOCIEDADE DE INFORMAÇÃO

Informação

A presença da AMRS na internet, da sua actividade e intervenção nos diversos projectos, tem

possibilitado uma visibilidade constante nas diferentes plataformas: junto do cidadão (site AMRS,

Site Arrábida a Património Mundial, site PEDEPES e redes sociais facebook e youtube), sempre com a

perspectiva de informar, mas também de estimular à participação de um público que é cada vez

mais aberto para as novas tecnologias.

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A regular informação da actividade da AMRS, assim como a sua actualização permanente e

dinamização passará pela procura incessante de manter actual esta janela aberta para o mundo.

Numa perspectiva de procurar novas formas de interacção com o cidadão devemos potenciar

uma reflexão sobre a Informação Intermunicipal.

Agenda do Professor

No ano em que se comemora os 40 anos da revolução de abril pretende-se que a edição da

agenda do professor 2014/15 seja mais uma forma de evocação desta data tão importante e que

possa continuar a valorizar o trabalho do poder local junto dos professores, afirmando o

reconhecimento do papel insubstituível dos professores na formação integral dos indivíduos.

Outdoors

A rede de painéis outdoor de 8x3 tem possibilitado uma presença e afirmação da AMRS na região.

Manter e procurar um melhor aproveitamento deste investimento na imagem e divulgação das

iniciativas da AMRS e do Poder Local Democrático junto das populações torna-se importante

durante o próximo ano.

3.2. SETÚBAL PENÍNSULA DIGITAL

-Plataforma Tecnológica

No seguimento do trabalho realizado em anos anteriores, iremos continuar o esforço de redução

de despesas de funcionamento, através da renegociação dos contratos de manutenção.

Continuar com o objectivo de alargar o serviço de alojamento de sítios internet a outras entidades e

associações da Região. Neste momento encontram-se alojados na Plataforma cerca de 70 sites e

sub-sites, bem como outras aplicações dos Municípios.

Consciente da importância crescente do Open Source – Código Aberto, continuaremos a apostar

no estudo das aplicações existentes e no desenvolvimento de conhecimentos nesta área com o

intuito de, gradualmente, poder-se migrar alguns sistemas beneficiando o serviço, a organização e

os próprios utilizadores, permitindo assim uma maior flexibilidade com menores custos.

Com a crescente necessidade dos Municípios de espaço de armazenamento de dados, e tendo

em conta as limitações actuais ao nível das comunicações entre os municípios associados e a

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plataforma, iremos estudar e avançar com uma solução de melhoria das comunicações, ao nível

de aumento da velocidade, para que se possa disponibilizar o espaço de armazenamento

existente aos municípios.

Continuaremos com o serviço de disponibilização de ferramentas para a monitorização das redes

e servidores dos Municípios, com o intuito de analisar anomalias ao nível de processamento,

consumo de memória e espaço utilizado em disco, para os servidores, e estado das ligações para

a rede.

No contexto do Grupo de Trabalho Intermunicipal para esta área de trabalho aprofundaremos a

reflexão relativa à Plataforma Tecnológica e suas potencialidades bem como a temática

relacionada com o licenciamento de software.

Rede Camarária em Banda Larga

Continuaremos a assegurar a manutenção da Rede Camarária Banda Larga instalada nos

Municípios.

Sítios Internet Autárquicos

Simultaneamente a este processo asseguraremos a manutenção e apoio à gestão de conteúdos

dos sítios de internet dos municípios, bem como dar resposta aos pedidos de alteração por eles

solicitados.

O Gestor de conteúdos que suporta os Sítios Internet Autárquicos começa a ficar desactualizado,

havendo hoje soluções mais flexíveis e de melhor performance.

Vamos, por isso, dar inicio ao processo de aquisição de um novo Gestor de Conteúdos, dotando os

Municípios de uma nova ferramenta que permita uma reestruturação dos sites e uma

aproximação ainda maior aos munícipes, com o objectivo de responder melhor às suas

necessidades.

Governo Electrónico Local

De forma a dar continuidade aos projectos em desenvolvimento e à desmaterialização de

processos, continuaremos, no âmbito dos serviços on-line, a trabalhar com os Municípios

associados, com o objectivo de alargar os serviços online a novas áreas e aumentar o número de

serviços actualmente disponíveis.

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FORMAÇÃO E MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

A AMRS, desde o seu início, tem sido um espaço privilegiado de troca de experiência, de

valorização das boas práticas, de modernização de serviços e de formação de trabalhadores.

Visando dar continuidade ao trabalho desenvolvido, em estreita colaboração com os Municípios

associados, iremos dar continuidade ao processo de qualificação dos serviços e dos recursos

humanos, reafirmando o objectivo de melhor servir as populações, designadamente, através das

seguintes acções e projectos:

4.1. FORMAÇÃO

A formação e qualificação dos trabalhadores dos Municípios associados constituem elemento

estruturante na estratégia de melhoria contínua dos serviços prestados às populações.

Detentora de um relevante património na formação e qualificação profissionais, a AMRS tem vindo

a implementar planos de formação anuais que dão resposta às necessidades identificadas pelos

Municípios nos seus diagnósticos de necessidades de formação e que envolveram alguns milhares

de trabalhadores.

Por outro lado, é importante ter presente que a concretização destes planos de formação foi

viabilizada através de co-financiamentos de fundos da União Europeia que resultaram de diversas

candidaturas apresentadas pela Associação e que obtiveram sucesso, produziram resultados

concretos e foram avaliadas de forma muito positiva, estando neste momento em fase de

conclusão a que foi aprovada em 2012 no âmbito do POPH – Programa Operacional do Potencial

Humano [QREN].

Através do Grupo de Trabalho Intermunicipal para a Formação [GTIF] que tem vindo a coordenar e

articular a implementação das orientações e planos para a qualificação e valorização dos

trabalhadores, assumiremos como objectivo estratégico para 2014 elaborar propostas que

permitam à AMRS e aos Municípios associados enfrentar um novo ciclo de formação sem recurso a

co-financiamento externo, num contexto em que a Estratégia Europa 2020 muito provavelmente

só produzirá efeitos no final de 2014 ou mesmo em 2015, o que condiciona a possibilidade de

recurso a fundos comunitários no próximo ano.

Caso haja essa possibilidade apresentaremos ao POPH – Programa Operacional Potencial Humano

uma nova candidatura.

Avaliar o que foi feito até agora, os resultados obtidos e os impactos produzidos, bem como, dotar a

AMRS de uma política, de orientações, de estratégias e de recursos que consolidem e dêem

autonomia e sustentabilidade a um programa próprio de formação e qualificação dos

trabalhadores, é um dos objectivos a prosseguir em 2014.

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Concomitantemente, sem prejuízo dos resultados do trabalho de avaliação e reflexão a realizar,

em 2014 será promovido um diagnóstico de necessidades de formação, será constituída uma

bolsa de formadores interna [AMRS e Municípios associados] e será implementado um plano de

formação que tenha em conta as condicionantes já evidenciadas.

4.2. MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA

XI Edição Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços Públicos

Em 2014 iniciar-se-á um novo ciclo do Prémio da Qualidade do Distrito de Setúbal – Serviços

Públicos, lançando-se no início do ano a XI Edição, que decorrerá ao longo do biénio 2014/2015.

Considerando a continuada adesão ao Prémio da Qualidade, assim como a crescente qualidade

dos projectos a concurso ao longo das várias edições, a AMRS irá considerar a realização de um

Encontro onde serão abordadas questões ligadas à sustentabilidade dos projectos da Qualidade e

à divulgação dos resultados de experiência acumulada de 10 edições do Prémio da Qualidade.

CIQI – Conselho Intermunicipal para Qualidade e Inovação

O Conselho Intermunicipal para a Qualidade e Inovação vai manter o seu regular funcionamento

com a realização de reuniões periódicas, cuja agenda inclui o acompanhamento dos projectos e

actividades em curso, nomeadamente, o Prémio da Qualidade e a constituição e

acompanhamento da bolsa intermunicipal de auditores.

Para além da agenda normal do CIQI as reuniões poderão incluir um tema a discussão, proposto e

apresentado pelos membros.

asAinda no âmbito da sua actividade regular, o CIQI vai continuar a promover as “5 da Qualidade”,

de forma a alargar a partilha e discussão de experiências nas áreas da qualidade e da

modernização administrativa aos vários serviços dos Municípios associados e até a outros

Municípios fora da Região de Setúbal.

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PEDEPES – PLANO ESTRATÉGICO PARA O DESENVOLVIMENTO DA PENÍNSULA DE SETÚBAL

Num contexto de grave crise económica e social, o PEDEPES, projecto central na vida da AMRS e

elemento congregador de vontades regionais, assume particular importância na criação de

parcerias entre os diversos agentes económicos, sociais e institucionais da Região que potenciem

sinergias e se afirmem como elementos estratégicos para o desenvolvimento.

Assim, em 2014, a AMRS, no âmbito do PEDEPES, propõe-se:

- num processo participado, desenvolver o Plano, actualizando o diagnóstico da realidade regional

e definindo projectos prioritários,

- promover a definição da estratégia regional para o Quadro Estratégico Comum (2014-2020),

assumindo o próximo período de programação financeira como determinante para a superação

da crise e a concretização de projectos fundamentais para o desenvolvimento da região.

Tendo em conta a actual situação económica e social, bem como os objectivos de

Desenvolvimento Regional, e dada a importância da Educação/Formação no desenvolvimento

de qualquer sociedade, iremos em conjunto com os municípios associados realizar um encontro

sob o tema “ Educação – a Região em defesa da Escola Pública”.

Esta iniciativa constituirá um espaço de discussão e da reflexão já iniciadas no âmbito do PEDEPES,

mas que face as novas realidades importa aprofundar.

Serão objectivos deste Encontro o aprofundamento da reflexão entre Autarquias e comunidade

educativa em torno das temáticas da educação; a análise do actual quadro de competências

dos municípios em matéria de educação e a valorização publica do papel dos municípios na

defesa da escola pública, e na denuncia dos ataques a que esta tem sido sujeita por via de uma

municipalização forçada.

COOPERAÇÃO INSTITUCIONAL

A cooperação institucional, mantida e reforçada tem sido essencial para a afirmação da Região e

indispensável à concretização dos projectos e acções relevantes é disso exemplo a Comissão

Executiva, o Conselho Regional do PEDEPES – Plano Estratégico para o Desenvolvimento da

Península de Setúbal, o processo de candidatura da Arrábida a Património Mundial os protocolos

estabelecidos e em vigor com o ICNF – Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas com a

comunidade científica e universitária.

A AMRS faz parte ainda dos órgãos de Direcção do ICE – Instituto das Comunidades Educativas e da

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ADREPES – Associação para o Desenvolvimento Rural da Península de Setúbal.

Sendo a AMRS sócia de outras Instituições ou tendo designado representantes para as mesmas

importa, em 2014, reflectir sobre essa realidade no sentido de avaliar o interesse na nossa

permanência face aos objectivos destas Instituições e o âmbito das nossas competências.

ADMINISTRAÇÃO GERAL E RECURSOS HUMANOS

Tendo por objectivo dotar a organização das melhores condições para a prestação de serviços

aos seus associados, a AMRS irá continuar com o processo de racionalização dos recursos e

melhoria permanente das condições de trabalho e de valorização pessoal e profissional dos

trabalhadores, designadamente através das seguintes acções:

Administração Geral

Continuaremos a aprofundar as acções conducentes a uma diminuição das despesas de

funcionamento, reduzindo, entre outros, os consumos de energia, de consumíveis, de combustíveis

e de comunicação.

A implementação da gestão documental em 2013 tem vindo a permitir uma redução da

circulação interna da informação em suporte de papel sendo que o objectivo a alcançar será

anulá-lo salvaguardando as situações que, do ponto de vista legal, sejam exigidas.

Os contratos de manutenção dos equipamentos serão revistos e lançaremos um procedimento

concursal para a carteira de seguros caso a análise a efectuar à mesma o justifique.

Avaliaremos a hipótese de substituição do equipamento multifunções de reprodução de

documentos por o actual já ter ultrapassado o tempo de vida útil.

Procederemos a beneficiação da sede da AMRS ao nível das paredes e do pavimento.

A deslocalização do único servidor que se encontra na sede da AMRS para a Plataforma

Tecnológica do SPD, será concretizada aumentando a fiabilidade do serviço e reduzindo os custos

energéticos associados (servidor e ar condicionado ligados 24 horas por dia).

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Recursos Humanos

A continuidade da melhoria das condições de trabalho, a formação e a valorização profissional

dos trabalhadores são parte integrante de uma política de gestão dos recursos humanos baseada

no princípio de que os mesmos são determinantes, pese embora a politica de agressão a que

estão sujeitos por parte do Governo, para alcançar os objectivos, projectos e acções que nos

propomos alcançar em 2014.

Prosseguiremos com as acções de formação atentas as necessidades da organização.

A promoção da saúde e a prevenção da doença dos nossos trabalhadores manter-se-ão através

da realização, em primeiro lugar, de uma consulta com um médico o qual determinará o

conteúdo dos exames clínicos a realizar, culminando com uma consulta final e entrega do relatório

médico.

O Dia Internacional da Mulher será assinalado, à semelhança dos anos anteriores, com um convívio

entre as trabalhadoras e a oferta de uma prenda simbólica.

O período festivo do Natal e Fim de Ano corresponde ao habitual almoço dos trabalhadores, dos

colaboradores e dos membros do Conselho Directivo, momento em que a AMRS oferece a todos

um cabaz de Natal.

A Festa de Natal dos filhos dos trabalhadores e dos membros do Conselho Directivo é outro

momento de convívio com um pequeno espectáculo e no qual se procederá à entrega de

brinquedos.

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Classif. Orçamental Dotação

Associação de Municípios da Região de Setúbal

Resumo Orçamental das Grandes Opções do Plano para 2014

Projeto de GOP's

Prémios, condecorações e ofertas 01 020115

Ofertas às crianças visitantes2014/25002 601 2.000,00

2.000,00Total dos Projetos de GOP's:

6.100,00Total da Classificação Orçamental:

Outros bens 01 020121

Alimentação animais e outros produtos2014/25002 701 10.000,00



Locação de material de transporte 01 020206

Locação de material de transporte2011/3001 201 2.500,00

Locação operacional material transporte2014/1001 101 8.500,00



Locação de outros bens 01 020208

Fotocopiadora2014/27001 201 1.685,00



Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 01 020214

Consultadoria-Cultura e formação2014/2001 101 27.897,00

Auditorias externas - SROC2014/2001 201 8.118,00

Outros2014/2001 301 54.000,00

Estudos/projectos/consultadorias2014/24002 401 25.000,00

Outros serviços na área da cultura2014/2600201 26.600,00



Formação 01 020215

Formação externa2014/3001 101 5.000,00



Publicidade 01 020217

Outdoors2014/4001 101 18.000,00

Anúncios vários2014/4001 201 5.000,00

30


2014




Projeto de GOP's

Publicidade2013/5009002 301 4.305,00



Outros trabalhos especializados 01 020220

Outros trabalhos especializados2014/3800101 45.000,00

Limpeza e desmatação2014/24002 101 30.000,00

Serviços manutenção da Qta. S. Paulo2014/24002 201 19.200,00

Outros serviços na Quinta2014/24002 301 15.000,00

Iniciativas de âmbito cultural2014/24002 401 16.000,00

Apoio à actividade "A Quinta nas Escolas"2014/25002 101 11.600,00

Serviços veterinários2014/25002 201 1.500,00

Serviços de limpeza e manutenção do Estábulo2014/25002 301 8.000,00

Cobertura da Pérgula2014/25002 401 25.000,00

Edição do "Caderno da Quinta"2014/25002 501 8.000,00



Outros serviços 01 020225

Outros serviços2014/3700101 15.000,00



âmbito cultural01 04070101

Festroia2014/31002 101 5.000,00

Concurso "Manuel Maria Barbosa Du Bocage"2014/31002 201 2.500,00



Outras01 04070102

Apoios financeiros2014/500101 500,00

500,00Total dos Projetos de GOP's:

500,00Total da Classificação Orçamental:

Cultura e património (natural, edif. e ambiental)01 0602030502

IX Encontro da Leitura Pública2013/500600201 10.000,00

Sinalética2013/5009002 101 7.772,00

Plataformas electrónicas2013/5009002 101 15.000,00

31


2014




Projeto de GOP's

Material informativo2013/5009002 101 21.265,00

Edição e produção registos videográficos2013/5009002 101 15.000,00

Edição e produção publicações2013/5009002 101 35.035,00

Outras acções2013/5009002 201 105.000,00

Kid's Guernica - 5ª Edição2014/700201 5.000,00

Kid's Guernica - Edição de Livro2014/800201 8.000,00

Bibliotecas - formação específica2014/900201 5.000,00

G.T. Intermunicipal Cultura - formação específica2014/1000201 5.000,00

Exposições2014/1100201 1.000,00

Roteiro de equipamentos culturais2014/12002 101 8.000,00

Outras publicações2014/12002 201 2.000,00

Comemorações 40 anos do "25 Abril"2014/1300201 50.000,00

AMRS Qu@lifica2014/1400201 1.000,00



Ambiente e recursos naturais01 0602030503

Outras acções2014/1500301 500,00



Sociedade de Informação e Setúbal Peníns. Digital01 0602030504

Agenda do Professor2014/1600401 30.500,00



Formação e modernização administrativa01 0602030505

Prémio da Qualidade - 11ª Edição2014/1700501 17.000,00

CIQI2014/1800501 1.000,00

Formação co-financiada2014/1900501 1.000,00



Plano Estratégico Desenvolvimento Peníns. Setúbal01 0602030506

Estudos2014/20006 101 72.306,00

32


2014




Projeto de GOP's

Encontro Educação "A Região em Defesa daEscola Pública"

2014/20006 201 10.000,00



Outras01 0602030507

Outras actividades a desenvolver2014/2100701 29.463,00



Outros01 07010413

Convento Capuchos-Recuperação "Casa dosFrescos"

2014/24002 401 60.000,00

Consolidação dos conventos2014/24002 401 150.000,00



Outro01 07010602

Aquisição de viatura2014/1001 201 14.000,00



Hardware01 07010701

Hardware2014/22001 101 1.000,00

Equipamento informático2013/5009002 101 9.046,00



Software informático01 07010801

Software2014/22001 201 1.000,00

Software informático2013/5009002 101 3.691,00



Mobiliário01 07010901

Mobiliário2014/27001 101 5.000,00



33


2014




Projeto de GOP's

Outro01 07011002

Máquinas e equipamento2013/5009002 101 2.848,00



Investimentos incorpóreos 01 070113

Licenças Software2014/600101 3.500,00



Outros investimentos 01 070115

Outros Investimentos2014/2300101 47.000,00



Comunicações 02 020209

Contrato actual2014/32008 102 37.510,00

Novo concurso público2014/32008 202 25.000,00

Quiosques multimédia2014/3300802 7.340,00



Assistência técnica 02 020219

Assistência técnica2014/3600902 61.140,00



Outros trabalhos especializados 02 020220

"Sites"2014/3400902 30.000,00

Outros trabalhos2014/3500902 2.500,00



Hardware02 07010701

Hardware2014/28007 102 2.700,00



34


2014




Projeto de GOP's

Software informático02 07010801

Software2014/28007 202 1.672,00



Outro02 07011002

Equipamento básico2014/2900702 500,00



Investimentos incorpóreos 02 070113

Licenças software2014/3000702 15.000,00



35


2014

A proposta de Orçamento para 2014 que submete a aprovação foi construída num quadro em

que se levou em linha de conta as restrições financeiras dos Municípios associados resultante da

política do actual Governo.

Para as contribuições, nos termos dos critérios definidos no nº2 e 3 do art.18º dos Estatutos, a base

de cálculo foi o Orçamento de Estado para 2014 reflectindo, assim, a diminuição das receitas dos

Municípios com esta origem.

As contribuições dos Municípios para o projecto Setúbal Península Digital, também são reduzidas

por, por um lado se ter actualizado a base de referência- Censos de 2011 e por outro se ter retirado

despesas de pessoal correspondentes a 1 Técnico Superior e a 1 Assistente Operacional,

trabalhadores que embora afectos a este projecto desempenham, igualmente, tarefas de âmbito

mais geral.

No que às Receitas ainda respeita, é considerado a verba proveniente da aprovação da

candidatura apresentada ao PRODER- Subprograma 3 no âmbito do processo de candidatura da

Arrábida a Património Mundial.

Quanto às dívidas existentes entendeu-se celebrar, com cada um dos Municípios associados,

Protocolos que estabelecem um prazo de 4 anos para amortização dos montantes em causa.

Os princípios orientadores considerados no âmbito das Despesas Correntes foram de redução ou

manutenção das mesmas nomeadamente em Aquisição de Serviços, comunicações e

combustíveis.´

As despesas com o Pessoal apresentam um valor inferior a 2013 pelo corte das remunerações

impostas pelo Governo e pela finalização de um contrato de trabalho a termo incerto. O contrário,

um aumento com os encargos com a Caixa Geral de Aposentações e com a Segurança Social é

uma realidade.

Não estando, formalmente, finalizado o processo de liquidação da CDR- Cooperação e

Desenvolvimento Regional. S.A. inscrevemos quer nas Receitas quer nas Despesas os valores a que

correspondem respectivamente aos Suprimentos e à participação da AMRS na liquidação das

divídas.

37


2014 E ORÇAMENTO OPÇÕES DO PLANO

2014

ORÇAMENTO

Os valores mais significativos afectos às actividades mais relevantes respeitam ao Desenvolvimento

da Região, à candidatura da Arrábida a Património Mundial e à Quinta de S. Paulo nas vertentes de

consolidação dos Conventos e da Quinta Pedagógica. No projecto Setúbal Península Digital,

inscreveu-se um valor de …… para a criação de novos sites dos Municípios envolvidos.

É assim que o valor global do Orçamento é de reflectindo, mais um ano, a tendência de

redução desde 2011.

38


2014 E ORÇAMENTO OPÇÕES DO PLANO

2014

39


2014

Asso

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Despesas

Monta

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Despesas c

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732.6

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02

Aquis

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07

Aquis

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08

Tra

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09

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10

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12

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17

Opera

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316.9

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Receitas

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01

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unitários

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16

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2.1

72

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s:

40


2014

41


2014

Montante€Class. Económica

Código Designação

ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita


05 Rendimentos da propriedade

0502 Juros-Sociedades financeiras

050201 250Bancos e outras instituições financeiras

06 Transferências correntes

0603 Administração central

060306 Estado-Particip.comunit.projectdoos sco-financia

06030605 114.202POPH-072713/2012/934

06030606 98.157Proder nº200009079 - Arrábida a Património Mundial

0605 Administração local

060501 Continente

06050101 Comparticipação dos municípios associados

0605010101 1.047.443Duodécimos

0605010102 187.100Recuperação de dívidas

0605010103 3.625Comparticipação no capital social da CDR, S.A

0605010105 518.962Setúbal-Península Digital

0605010106 15.717Reengenharia e desmaterialização de processos-SAMA

07 Venda de bens e serviços correntes

0701 Venda de bens

070102 10.000Livros e documentação técnica

08 Outras receitas correntes

0801 Outras

080199 Outras

08019901 50Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim.

08019902 50Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local

08019999 3.000Diversas

1.998.556Total das Receitas Correntes:

09 Venda de bens de investimento

0904 Outros bens de investimento

090406 Admin.Pública-Admin.local-Continente

09040601 4.000Equipamento de transporte

11 Activos financeiros

1106 Empréstimos a médio e longo prazos

Montante€Class. Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Receita


110601 170.000Sociedades e quase-sociedades não financeiras

174.000Total das Receitas de Capital:

2.172.556Total do Orçamento da Receita:

42


2014

Montante€Class. Orgânica/Económica


ORÇAMENTO PARA O ANO 2014 - Despesa


01 Administração Autárquica

0101 Despesas com o pessoal

010101 Remunerações certas e permanentes

01010401 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

0101040101 46.954Pessoal em funções

01010701 26.716Pessoal em regime de tarefa ou avença

01010901 Pessoal em qualquer outra situação

0101090201 5.000Pessoal contratado a termo

0101090301 46.240Cedência do interesse público

0101090401 Pessoal dos Quadros-Regime CIT Código trabalho

010109040101 82.973Em funções

01011301 Subsidio de refeição

0101130101 12.600Pessoal dos quadros

0101130201 4.985Pessoal em qualquer outra situação

01011401 Subsídio de férias e de Natal


0101140201 7.710Pessoal em qualquer outra situação

01011501 1.000Remunerações por doença e maternidade/paternidade

010201 Abonos variáveis ou eventuais

01020201 9.910Horas extraordinárias

01020401 1.350Ajudas de custo

01020501 1.036Abono para falhas

01021201 1.000Indemnizações por cessação de funções

010301 Segurança social

01030201 3.700Outros encargos com a saúde

01030501 Contribuições para a segurança social

0103050101 30Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050201 Segurança social dos funcionários públicos

010305020101 25.486Caixa Geral de Aposentações

0103050301 30.000Segurança social-Regime geral

01030901 Seguros

0103090101 4.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

0201 Aquisição de bens e serviços

020101 Aquisição de bens

02010201 Combustíveis e lubrificantes

0201020101 2.160Gasolina

0201020201 3.000Gasóleo

43


2014





0201029901 50Outros

02010401 1.000Limpeza e higiene

02010501 4.650Alimentação-Refeições confeccionadas

02010601 500Alimentação-Géneros para confeccionar

02010701 250Vestuário e artigos pessoais

02010801 8.000Material de escritório

02011101 100Material de consumo clínico

02011201 100Material de transporte-Peças

02011501 6.100Prémios, condecorações e ofertas

02011701 100Ferramentas e utensílios

02011801 100Livros e documentação técnica

02012101 16.000Outros bens

020201 Aquisição de serviços

02020101 15.000Encargos das instalações


02020301 8.000Conservação de bens

02020401 23.100Locação de edifícios

02020601 11.000Locação de material de transporte

02020801 1.685Locação de outros bens

02020901 15.000Comunicações

02021001 1.500Transportes

02021101 100Representação dos serviços

02021201 6.000Seguros

02021301 100Deslocações e estadas

02021401 141.615Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

02021501 5.000Formação

02021701 27.305Publicidade

02021901 7.800Assistência técnica

02022001 179.300Outros trabalhos especializados

02022201 Serviços de saúde

0202220101 5.000Saúde, higiene e segurança no trabalho

02022501 15.000Outros serviços

0401 Transferências correntes

040101 Sociedades e quase sociedades não financeiras

04010101 Públicas

0401010201 169.000Sector empresarial local

040701 Instituições sem fins lucrativos

44


2014





04070101 Instituições sem fins lucrativos

0407010101 7.500âmbito cultural

0407010201 500Outras

0601 Outras despesas correntes

060201 Diversas

06020301 Outras

0602030101 100Outras restituições

0602030401 1.000Serviços bancários

0602030501 Outras

060203050101 8.100Quotizações

060203050201 294.072Cultura e património (natural, edif. e ambiental)

060203050301 500Ambiente e recursos naturais

060203050401 30.500Sociedade de Informação e Setúbal Peníns. Digital

060203050501 19.000Formação e modernização administrativa

060203050601 82.306Plano Estratégico Desenvolvimento Peníns. Setúbal

060203050701 29.463Outras

1.525.471Total das Despesas Correntes:

0701 Aquisição de bens de capital

070101 Investimentos

07010401 Construções diversas

0701041301 210.000Outros

07010601 Material de transporte

0701060201 14.000Outro

07010701 Equipamento de informática

0701070101 10.046Hardware

07010801 Software informático

0701080101 4.691Software informático

07010901 Equipamento administrativo

0701090101 5.000Mobiliário

07011001 Equipamento básico

0701100201 2.848Outro

07011301 3.500Investimentos incorpóreos

07011501 47.000Outros investimentos

297.085Total das Despesas de Capital:

1.822.556Total do Capitulo Orgânico 01:

02 Setúbal-Península Digital

45


2014





0102 Despesas com o pessoal

010102 Remunerações certas e permanentes

01010902 Pessoal em qualquer outra situação

0101090402 Pessoal dos Quadros-Regime CIT Código trabalho

010109040102 73.870Em funções

01011302 Subsidio de refeição


01011402 Subsídio de férias e de Natal


010202 Abonos variáveis ou eventuais

01020202 150Horas extraordinárias

01020402 100Ajudas de custo

010302 Segurança social

01030202 590Outros encargos com a saúde

01030502 Contribuições para a segurança social

0103050102 5Assistência na doença dos funcionários públicos

0103050302 19.095Segurança social-Regime geral

01030902 Seguros

0103090102 1.000Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

0202 Aquisição de bens e serviços

020102 Aquisição de bens

02010202 Combustíveis e lubrificantes

0201020202 500Gasóleo

02010802 2.800Material de escritório

02011102 50Material de consumo clínico

02012102 50Outros bens

020202 Aquisição de serviços

02020102 12.100Encargos das instalações


02020402 26.580Locação de edifícios

02020902 69.850Comunicações

02021202 489Seguros

02021502 5.000Formação

02021902 61.140Assistência técnica

02022002 32.500Outros trabalhos especializados

02022202 Serviços de saúde

0202220102 1.630Saúde, higiene e segurança no trabalho

46


2014





02022502 2.729Outros serviços

330.128Total das Despesas Correntes:

0702 Aquisição de bens de capital

070102 Investimentos

07010702 Equipamento de informática

0701070102 2.700Hardware

07010802 Software informático

0701080102 1.672Software informático

07011002 Equipamento básico

0701100202 500Outro

07011302 15.000Investimentos incorpóreos

19.872Total das Despesas de Capital:

350.000Total do Capitulo Orgânico 02:

2.172.556Total do Orçamento da Despesa:

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de .......................................d..e.........

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de .......................................d..e.........

.................................................................................

47


2014

Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total


ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2014

01 Administração Autárquica 668.725,00 1.153.831,00 1.822.556,00

01 DESPESAS CORRENTES 668.725,00 856.746,00 1.525.471,00

01 01 Despesas com o pessoal 370.390,00 0,00 370.390,00

01 0101 Remunerações certas e permanentes 293.878,00 0,00 293.878,00

01 010104 Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho 46.954,00 0,00 46.954,00

01 01010401 Pessoal em funções 46.954,00 0,00 46.954,00

01 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 26.716,00 0,00 26.716,00

01 010109 Pessoal em qualquer outra situação 134.213,00 0,00 134.213,00

01 01010902 Pessoal contratado a termo 5.000,00 0,00 5.000,00

01 01010903 Cedência do interesse público 46.240,00 0,00 46.240,00

01 01010904 Pessoal dos Quadros-Regime CIT Código trabalho 82.973,00 0,00 82.973,00

01 0101090401 Em funções 82.973,00 0,00 82.973,00

01 010113 Subsidio de refeição 17.585,00 0,00 17.585,00

01 01011301 Pessoal dos quadros 12.600,00 0,00 12.600,00


01 010114 Subsídio de férias e de Natal 67.410,00 0,00 67.410,00



01 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 1.000,00 0,00 1.000,00

01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 13.296,00 0,00 13.296,00

01 010202 Horas extraordinárias 9.910,00 0,00 9.910,00

01 010204 Ajudas de custo 1.350,00 0,00 1.350,00

01 010205 Abono para falhas 1.036,00 0,00 1.036,00

01 010212 Indemnizações por cessação de funções 1.000,00 0,00 1.000,00

01 0103 Segurança social 63.216,00 0,00 63.216,00

01 010302 Outros encargos com a saúde 3.700,00 0,00 3.700,00

01 010305 Contribuições para a segurança social 55.516,00 0,00 55.516,00

01 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 30,00 0,00 30,00

01 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 25.486,00 0,00 25.486,00

01 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 25.486,00 0,00 25.486,00

01 01030503 Segurança social-Regime geral 30.000,00 0,00 30.000,00

01 010309 Seguros 4.000,00 0,00 4.000,00

01 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 4.000,00 0,00 4.000,00

01 02 Aquisição de bens e serviços 120.135,00 392.905,00 513.040,00

01 0201 Aquisição de bens 30.110,00 12.000,00 42.110,00

01 020102 Combustíveis e lubrificantes 5.210,00 0,00 5.210,00

01 02010201 Gasolina 2.160,00 0,00 2.160,00

01 02010202 Gasóleo 3.000,00 0,00 3.000,00

01 02010299 Outros 50,00 0,00 50,00

01 020104 Limpeza e higiene 1.000,00 0,00 1.000,00

01 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 4.650,00 0,00 4.650,00

01 020106 Alimentação-Géneros para confeccionar 500,00 0,00 500,00

48


2014




01 020107 Vestuário e artigos pessoais 250,00 0,00 250,00

01 020108 Material de escritório 8.000,00 0,00 8.000,00

01 020111 Material de consumo clínico 100,00 0,00 100,00

01 020112 Material de transporte-Peças 100,00 0,00 100,00

01 020115 Prémios, condecorações e ofertas 4.100,00 2.000,00 6.100,00

01 020117 Ferramentas e utensílios 100,00 0,00 100,00

01 020118 Livros e documentação técnica 100,00 0,00 100,00

01 020121 Outros bens 6.000,00 10.000,00 16.000,00

01 0202 Aquisição de serviços 90.025,00 380.905,00 470.930,00

01 020201 Encargos das instalações 15.000,00 0,00 15.000,00


01 020203 Conservação de bens 8.000,00 0,00 8.000,00

01 020204 Locação de edifícios 23.100,00 0,00 23.100,00

01 020206 Locação de material de transporte 0,00 11.000,00 11.000,00

01 020208 Locação de outros bens 0,00 1.685,00 1.685,00

01 020209 Comunicações 15.000,00 0,00 15.000,00

01 020210 Transportes 1.500,00 0,00 1.500,00

01 020211 Representação dos serviços 100,00 0,00 100,00

01 020212 Seguros 6.000,00 0,00 6.000,00

01 020213 Deslocações e estadas 100,00 0,00 100,00

01 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 0,00 141.615,00 141.615,00

01 020215 Formação 0,00 5.000,00 5.000,00

01 020217 Publicidade 0,00 27.305,00 27.305,00

01 020219 Assistência técnica 7.800,00 0,00 7.800,00

01 020220 Outros trabalhos especializados 0,00 179.300,00 179.300,00

01 020222 Serviços de saúde 5.000,00 0,00 5.000,00

01 02022201 Saúde, higiene e segurança no trabalho 5.000,00 0,00 5.000,00

01 020225 Outros serviços 0,00 15.000,00 15.000,00

01 04 Transferências correntes 169.000,00 8.000,00 177.000,00

01 0401 Sociedades e quase sociedades não financeiras 169.000,00 0,00 169.000,00

01 040101 Públicas 169.000,00 0,00 169.000,00

01 04010102 Sector empresarial local 169.000,00 0,00 169.000,00

01 0407 Instituições sem fins lucrativos 0,00 8.000,00 8.000,00

01 040701 Instituições sem fins lucrativos 0,00 8.000,00 8.000,00

01 04070101 âmbito cultural 0,00 7.500,00 7.500,00

01 04070102 Outras 0,00 500,00 500,00

01 06 Outras despesas correntes 9.200,00 455.841,00 465.041,00

01 0602 Diversas 9.200,00 455.841,00 465.041,00

01 060203 Outras 9.200,00 455.841,00 465.041,00

01 06020301 Outras restituições 100,00 0,00 100,00

01 06020304 Serviços bancários 1.000,00 0,00 1.000,00

01 06020305 Outras 8.100,00 455.841,00 463.941,00

49


2014




01 0602030501 Quotizações 8.100,00 0,00 8.100,00

01 0602030502 Cultura e património (natural, edif. e ambiental) 0,00 294.072,00 294.072,00

01 0602030503 Ambiente e recursos naturais 0,00 500,00 500,00

01 0602030504 Sociedade de Informação e Setúbal Peníns. Digital 0,00 30.500,00 30.500,00

01 0602030505 Formação e modernização administrativa 0,00 19.000,00 19.000,00

01 0602030506 Plano Estratégico Desenvolvimento Peníns. Setúbal 0,00 82.306,00 82.306,00

01 0602030507 Outras 0,00 29.463,00 29.463,00

01 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 297.085,00 297.085,00

01 07 Aquisição de bens de capital 0,00 297.085,00 297.085,00

01 0701 Investimentos 0,00 297.085,00 297.085,00

01 070104 Construções diversas 0,00 210.000,00 210.000,00

01 07010413 Outros 0,00 210.000,00 210.000,00

01 070106 Material de transporte 0,00 14.000,00 14.000,00

01 07010602 Outro 0,00 14.000,00 14.000,00

01 070107 Equipamento de informática 0,00 10.046,00 10.046,00

01 07010701 Hardware 0,00 10.046,00 10.046,00

01 070108 Software informático 0,00 4.691,00 4.691,00


01 070109 Equipamento administrativo 0,00 5.000,00 5.000,00

01 07010901 Mobiliário 0,00 5.000,00 5.000,00

01 070110 Equipamento básico 0,00 2.848,00 2.848,00

01 07011002 Outro 0,00 2.848,00 2.848,00

01 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 3.500,00 3.500,00

01 070115 Outros investimentos 0,00 47.000,00 47.000,00

02 Setúbal-Península Digital 166.638,00 183.362,00 350.000,00

02 DESPESAS CORRENTES 166.638,00 163.490,00 330.128,00

02 01 Despesas com o pessoal 110.499,00 0,00 110.499,00

02 0101 Remunerações certas e permanentes 89.559,00 0,00 89.559,00


02 01010904 Pessoal dos Quadros-Regime CIT Código trabalho 73.870,00 0,00 73.870,00

02 0101090401 Em funções 73.870,00 0,00 73.870,00

02 010113 Subsidio de refeição 4.134,00 0,00 4.134,00


02 010114 Subsídio de férias e de Natal 11.555,00 0,00 11.555,00


02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 250,00 0,00 250,00

02 010202 Horas extraordinárias 150,00 0,00 150,00

02 010204 Ajudas de custo 100,00 0,00 100,00

02 0103 Segurança social 20.690,00 0,00 20.690,00

02 010302 Outros encargos com a saúde 590,00 0,00 590,00

02 010305 Contribuições para a segurança social 19.100,00 0,00 19.100,00

02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 5,00 0,00 5,00

50


2014




02 01030503 Segurança social-Regime geral 19.095,00 0,00 19.095,00

02 010309 Seguros 1.000,00 0,00 1.000,00

02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 1.000,00 0,00 1.000,00

02 02 Aquisição de bens e serviços 56.139,00 163.490,00 219.629,00

02 0201 Aquisição de bens 3.400,00 0,00 3.400,00

02 020102 Combustíveis e lubrificantes 500,00 0,00 500,00

02 02010202 Gasóleo 500,00 0,00 500,00

02 020108 Material de escritório 2.800,00 0,00 2.800,00

02 020111 Material de consumo clínico 50,00 0,00 50,00

02 020121 Outros bens 50,00 0,00 50,00

02 0202 Aquisição de serviços 52.739,00 163.490,00 216.229,00

02 020201 Encargos das instalações 12.100,00 0,00 12.100,00


02 020204 Locação de edifícios 26.580,00 0,00 26.580,00

02 020209 Comunicações 0,00 69.850,00 69.850,00

02 020212 Seguros 489,00 0,00 489,00

02 020215 Formação 5.000,00 0,00 5.000,00

02 020219 Assistência técnica 0,00 61.140,00 61.140,00

02 020220 Outros trabalhos especializados 0,00 32.500,00 32.500,00

02 020222 Serviços de saúde 1.630,00 0,00 1.630,00

02 02022201 Saúde, higiene e segurança no trabalho 1.630,00 0,00 1.630,00

02 020225 Outros serviços 2.729,00 0,00 2.729,00

02 DESPESAS DE CAPITAL 0,00 19.872,00 19.872,00

02 07 Aquisição de bens de capital 0,00 19.872,00 19.872,00

02 0701 Investimentos 0,00 19.872,00 19.872,00

02 070107 Equipamento de informática 0,00 2.700,00 2.700,00

02 07010701 Hardware 0,00 2.700,00 2.700,00



02 070110 Equipamento básico 0,00 500,00 500,00

02 07011002 Outro 0,00 500,00 500,00

02 070113 Investimentos incorpóreos 0,00 15.000,00 15.000,00

ORGÃO DELIBERATIVO

Em .......... de .......................................d..e.........

.................................................................................

ORGÃO EXECUTIVO

Em .......... de .......................................d..e.........

.................................................................................

1.337.193,00 2.172.556,00835.363,00Total geral:

51


2014

Económica DotaçãoDesignação


Resumo da Despesa por Classificação Económica (2014)

01 480.889,00Despesas com o pessoal

0101 383.437,00Remunerações certas e permanentes

010104 46.954,00Pessoal quadros-Regime contrato individ. trabalho

01010401 46.954,00Pessoal em funções

010107 26.716,00Pessoal em regime de tarefa ou avença

010109 208.083,00Pessoal em qualquer outra situação

01010902 5.000,00Pessoal contratado a termo

01010903 46.240,00Cedência do interesse público

01010904 156.843,00Pessoal dos Quadros-Regime CIT Código trabalho

0101090401 156.843,00Em funções

010113 21.719,00Subsidio de refeição

01011301 16.734,00Pessoal dos quadros


010114 78.965,00Subsídio de férias e de Natal

01011401 71.255,00Pessoal dos quadros


010115 1.000,00Remunerações por doença e maternidade/paternidade

0102 13.546,00Abonos variáveis ou eventuais

010202 10.060,00Horas extraordinárias

010204 1.450,00Ajudas de custo

010205 1.036,00Abono para falhas

010212 1.000,00Indemnizações por cessação de funções

0103 83.906,00Segurança social

010302 4.290,00Outros encargos com a saúde

010305 74.616,00Contribuições para a segurança social

01030501 35,00Assistência na doença dos funcionários públicos

01030502 25.486,00Segurança social dos funcionários públicos

0103050201 25.486,00Caixa Geral de Aposentações

01030503 49.095,00Segurança social-Regime geral

010309 5.000,00Seguros

01030901 5.000,00Seguros acidentes trabalho doenças profissionais

02 732.669,00Aquisição de bens e serviços

0201 45.510,00Aquisição de bens

020102 5.710,00Combustíveis e lubrificantes

02010201 2.160,00Gasolina

02010202 3.500,00Gasóleo

02010299 50,00Outros

020104 1.000,00Limpeza e higiene

020105 4.650,00Alimentação-Refeições confeccionadas

020106 500,00Alimentação-Géneros para confeccionar

020107 250,00Vestuário e artigos pessoais

020108 10.800,00Material de escritório

020111 150,00Material de consumo clínico

020112 100,00Material de transporte-Peças

020115 6.100,00Prémios, condecorações e ofertas

020117 100,00Ferramentas e utensílios

020118 100,00Livros e documentação técnica

53


2014




020121 16.050,00Outros bens

0202 687.159,00Aquisição de serviços

020201 27.100,00Encargos das instalações

020202 12.636,00Limpeza e higiene

020203 8.000,00Conservação de bens

020204 49.680,00Locação de edifícios

020206 11.000,00Locação de material de transporte

020208 1.685,00Locação de outros bens

020209 84.850,00Comunicações

020210 1.500,00Transportes

020211 100,00Representação dos serviços

020212 6.489,00Seguros

020213 100,00Deslocações e estadas

020214 141.615,00Estudos, pareceres, projectos e consultadoria

020215 10.000,00Formação

020217 27.305,00Publicidade

020219 68.940,00Assistência técnica

020220 211.800,00Outros trabalhos especializados

020222 6.630,00Serviços de saúde

02022201 6.630,00Saúde, higiene e segurança no trabalho

020225 17.729,00Outros serviços

04 177.000,00Transferências correntes

0401 169.000,00Sociedades e quase sociedades não financeiras

040101 169.000,00Públicas

04010102 169.000,00Sector empresarial local

0407 8.000,00Instituições sem fins lucrativos

040701 8.000,00Instituições sem fins lucrativos

04070101 7.500,00âmbito cultural

04070102 500,00Outras

06 465.041,00Outras despesas correntes

0602 465.041,00Diversas

060203 465.041,00Outras

06020301 100,00Outras restituições

06020304 1.000,00Serviços bancários

06020305 463.941,00Outras

0602030501 8.100,00Quotizações

0602030502 294.072,00Cultura e património (natural, edif. e ambiental)

0602030503 500,00Ambiente e recursos naturais

0602030504 30.500,00Sociedade de Informação e Setúbal Peníns. Digital

0602030505 19.000,00Formação e modernização administrativa

0602030506 82.306,00Plano Estratégico Desenvolvimento Peníns. Setúbal

0602030507 29.463,00Outras

1.855.599,00Total das Despesas Correntes:

07 316.957,00Aquisição de bens de capital

0701 316.957,00Investimentos

070104 210.000,00Construções diversas

54


2014




07010413 210.000,00Outros

070106 14.000,00Material de transporte

07010602 14.000,00Outro

070107 12.746,00Equipamento de informática

07010701 12.746,00Hardware

070108 6.363,00Software informático

07010801 6.363,00Software informático

070109 5.000,00Equipamento administrativo

07010901 5.000,00Mobiliário

070110 3.348,00Equipamento básico

07011002 3.348,00Outro

070113 18.500,00Investimentos incorpóreos

070115 47.000,00Outros investimentos

316.957,00Total das Despesas de Capital:

Total do Orçamento da Despesa: 2.172.556,00

55


2014

57


2014


2014

59

ASSOCIAÇÃO DE MUNICÍPIOS DA REGIÃO DE SETÚBAL

Unidade moeda: €

ALCÁCER DO SAL 3 000 250,00 0,29

ALCOCHETE 36 571 3 047,55 3,49

ALMADA 207 081 17 256,76 19,77

BARREIRO 120 863 10 071,94 11,54

MOITA 133 228 11 102,32 12,72

MONTIJO 68 551 5 712,61 6,54

PALMELA 98 301 8 191,74 9,38

SANTIAGO DO CACÉM 3 000 250,00 0,29

SEIXAL 172 342 14 361,84 16,45

SESIMBRA 59 491 4 957,59 5,68

SETÚBAL 145 015 12 084,61 13,84

TOTAL 1 047 443 87 286,96 100

(*)CRITÉRIO PARA CÁLCULO DAS CONTRIBUIÇÕES - n.º 2 e 3 do art. 18.º dos Estatutos:

Municípios da Península - 1,5% do total do FEF e da participação no IRS (Fonte: Proposta OE/2014-Mapa XIX)

Os duodécimos deverão ser enviados para a AMRS, até ao dia 15 de cada mês - n.º 5 do art. 18.º dos Estatutos

Municípios do Litoral Alentejano - € 3.000/ano

ANEXO I

Contribuições dos Municípios Associados - 2014

Afectação dos

Municípios

associados ao

total das

contribuições

(%)

Municípios AssociadosContribuição

Anual (*) Duodécimos


2014

60


ALCOCHETE 14 000,00 1 166,67 4%

BARREIRO 63 000,00 5 250,00 18%

MOITA 52 500,00 4 375,00 15%

MONTIJO 38 500,00 3 208,33 11%

PALMELA 49 000,00 4 083,33 14%

SESIMBRA 38 500,00 3 208,33 11%

SETÚBAL 94 500,00 7 875,00 27%

a)Critério: repartição do orçamento da actividade em função do n.º de habitantes de cada município, apurado nos censos 2011

Setúbal Península Digital (SPD) - Comparticipação dos Municípios Aderentes - 2014

ANEXO II

Municípios Associados

Comparticipação Anual (*)

DuodécimosTaxa comparticipação

nas despesas (a)

TOTAL 350 000,00 29 166,67 100%

(*) Al. e) do n.º 1 do art. 18.º dos Estatutos

AtribuiçõesCargo/Carreira/

Categoria

Área de formação

académica e/ou

profissional

Postos de

trabalhoOcupado Vago

OBS. (em

regime ...)

Técnico Superior Economia 1 1 0 CITFPúblicas

Técnico Superior Jurídica 1 1 0 Cedência interesse

público-Município

Palmela

3 3 0 CITFPúblicas

1 1 0Cedência interesse

público-Município

Seixal

Assistente

Operacional

Escolaridade

obrigatória2 2 0

Cedência interesse

público-Município

Palmela

Total 8 8 0

Assistente Técnico11.º/12.º Ano de

escolaridade

Cultura e Património (natural,

edificado e ambiental);

Ambiente e Recursos

Naturais; Sociedade de

Informação e Setúbal-

Península Digital; Formação e

Modernização Administrativa;

Acessibilidade e Mobilidade

dos Cidadãos; Coordenação

da implementação do Plano

Estratégico de

Desenvolvimento da

Península de Setúbal;

Estabelecimento de relações

de cooperação com outras

entidades, em projectos e

acções que se inscrevam nos

fins prosseguidos pela

Associação.


2014

62


MAPA DE PESSOAL - 2014

(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO EM FUNÇÕES PÚBLICAS)

AtribuiçõesCargo/Carreira/

Categoria

Área de formação

académica e/ou

profissional

Postos de

trabalhoOcupado Vago OBS.

Técnico Superior Economia 1 1 0CIT - Tempo

indeterminado

Técnico SuperiorRelações

Internacionais1 1 0

CIT - Tempo

indeterminado

Técnico Superior Engenharia de Design 1 1 0CIT - Tempo

indeterminado

Técnico Superior Comunicação Social 1 1 0CIT - Tempo

indeterminado

Especialista de

InformáticaInformática 2 2 0

CIT - Tempo

indeterminado

Técnico de

Informática

Adequado curso

tecnológico, curso das

escolas profissionais

ou certificado de

qualificação nível III

em áreas de

Informática

1 1 0CIT - Tempo

indeterminado

Assistente Técnico 12.º Ano de

escolaridade3 3 0

CIT - Tempo

indeterminado

Assistente

Operacional

Escolaridade

obrigatória3 3 0

CIT - Tempo

indeterminado

Total 13 13 0

Cultura e Património (natural,

edificado e ambiental);

Ambiente e Recursos

Naturais; Sociedade de

Informação e Setúbal-

Península Digital; Formação e

Modernização Administrativa;

Acessibilidade e Mobilidade

dos Cidadãos; Coordenação

da implementação do Plano

Estratégico de

Desenvolvimento da

Península de Setúbal;

Estabelecimento de relações

de cooperação com outras

entidades, em projectos e

acções que se inscrevam nos

fins prosseguidos pela

Associação.


2014

63


MAPA DE PESSOAL - 2014

(CONTRATO INDIVIDUAL DE TRABALHO DE DIREITO PRIVADO)


relação jurídica cargo/carreira/categoria

número de

postos de

trabalho

remuneração

mensal

remuneração

acumulada (14 meses)

Técnico superior - economia 1 1 624,71 22 745,94

Técnico superior - jurídica 1 1 464,99 20 509,86

Assistente técnico 1 1 038,08 14 533,12

Assistente técnico 3 762,70 32 033,40

Assistente operacional 2 675,00 18 900,00

8 108 722,32

Técnico superior - economia 1 1 299,08 18 187,12

Técnico superior - rel. internacionais 1 1 436,97 20 117,58

Técnico superior - design 1 1 299,08 18 187,12

Técnico superior - com. Social 1 0,00 0,00

Especialista informática 1 1 812,52 25 375,28

Especialista informática 1 1 492,85 20 899,90

Técnico informática 1 1 038,08 14 533,12

Assistente técnico 3 675,00 28 350,00




13 177 726,64

21 286 448,96total do mapa a imputar

Despesas com pessoal a imputar aos municípios associados

MAPAS DE PESSOAL - 2014

ANEXO III

Contrato individual

trabalho em

funções públicas,

por tempo

indeterminado

total parcial a imputar

total parcial a imputar

Contrato individual

trabalho de direito

privado, por tempo

indeterminado


2014

65

Afectação das despesas com pessoal aos municípios associados - 2014

ANEXO IV

Municípios Distribuição(*)Afectação das despesas

com pessoal - 2014

Alcácer do Sal 0,29% 830,70

Alcochete 3,49% 9 997,07

Almada 19,77% 56 630,96

Barreiro 11,54% 33 056,21

Moita 12,72% 36 436,31

Montijo 6,54% 18 733,76

Palmela 9,38% 26 868,91

Santiago do Cacém 0,29% 830,70

Seixal 16,45% 47 120,85

Sesimbra 5,68% 16 270,30

Setúbal 13,84% 39 644,54

TOTAL 100,00% 286 448,96

(*) % resultante da contribuição de cada Município associado, no conjunto das contribuições estatutárias


2014

67


Documents

Opções do Plano e Orçamento 2014 - AMRS