Pág. 1 de 89 - Prefeitura Municipal de Jahu · pág. 1 de 89 exercÍcio de elaboraÇÃo: 2010 aÇÕes unidade executora ... meta fÍsica para o exercÍcio metas unidade de medida

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAHU

ANEXO VI - UNIDADES EXECUTORAS E AÇÕES

Pág. 1 de 89

EXERCÍCIO DE ELABORAÇÃO: 2010

AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: CORPO LEGISLATIVO01.01.01

PROGRAMA.............: PROCESSO LEGISLATIVO0715

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: CAMARA MUNICIPAL01.01.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE

Descrição Função SubFunção

321 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01 Legislativa 122 Administracao Geral

META FÍSICA PARA O EXERCÍCIO

METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%321 25

CUSTOS FINANCEIROS

CUSTO ESTIMADO PARA O EXERCÍCIO

652.000,00321

652.000,00TOTAL:

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 652.000,00

LDO_UNIDADES_EXECUTORAS_ACOES Usuário: Marcia Gomes Figueira Biazotto Emissão: 5/1/201010:40:31



Pág. 2 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: SECRETARIA DA CAMARA01.01.02

PROGRAMA.............: PROCESSO LEGISLATIVO0705

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: CAMARA MUNICIPAL01.01.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


071 AMPLIACAO E REFORMA DO PREDIO DO LEGISLATIVO 01 Legislativa 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%071 24,25

CUSTOS FINANCEIROS


200.000,00071

200.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


258 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 01 Legislativa 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%258 24,25

CUSTOS FINANCEIROS


2.590.000,00258

2.590.000,00TOTAL:

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 2.790.000,00




Pág. 3 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: SUB PREFEITURA DISTR. POTUNDUVA E BAIRROS RURAIS02.02.02

PROGRAMA.............: GESTÃO DO DISTRITO E BAIRROS RURAIS9006

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: PODER EXECUTIVO02.00.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


324 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%324 5

CUSTOS FINANCEIROS


876.200,00324

876.200,00TOTAL:





Pág. 4 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS02.02.01

PROGRAMA.............: ASSISTENCIA A POPULACAO CARENTE0412


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


130 ATIVIDADES DO FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE 08 Assistencia Social 244 Assistencia

Comunitaria


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.130 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


20.000,00130

20.000,00TOTAL:





Pág. 5 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO0701


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


281 MANUTENCAO DO GABINETE DO PREFEITO 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%281 5

CUSTOS FINANCEIROS


1.264.800,00281

1.264.800,00TOTAL:





Pág. 6 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: APOIO DEF.NAC. A SEG.PUBL. E AO COMB.SINIS. E SALV0803


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


078 AMPLIACAO E REFORMA DO CORPO DE BOMBEIROS 06 Seguranca Publica 181 Policiamento


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%078 8,25

CUSTOS FINANCEIROS


32.000,00078

32.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


268 COLABORACAO PARA O CUSTEIO E INVESTIMENTO DO CORPODE

BOMBEIROS

06 Seguranca Publica 181 Policiamento


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%268 24,5

CUSTOS FINANCEIROS


218.000,00268

218.000,00TOTAL:





Pág. 7 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO02.02.03

PROGRAMA.............: COMUNICACAO E PUBLICIDADE0704


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


250 APOIO A REALIZACAO DOS TRABALHOS DE COMUNICACAO 04 Administracao 131 Comunicacao Social


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%250 25

CUSTOS FINANCEIROS


573.000,00250

573.000,00TOTAL:





Pág. 8 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: OUVIDORIA02.02.04

PROGRAMA.............: ADMINISTRACAO, FINANCAS E PLANEJAMENTO0731


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


283 MANUTENCAO DAS ATVIDADES DA OUVIDORIA 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

GRAU DE SATISFA283 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


124.000,00283

124.000,00TOTAL:





Pág. 9 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDENCIAS02.03.01

PROGRAMA.............: ADMINSITRACAO. FINANCAS E PLANEJAMENTO0711

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GESTÃO DE REC.. HUMANOS02.03.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


079 REFORMA E AMPLIACAO DE PROPRIOS MUNICIPAIS 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%079 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.000,00079

1.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


230 GESTAO DE RECURSOS HUMANOS 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%230 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


3.890.200,00230

3.890.200,00TOTAL:





Pág. 10 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: GABINETE DO SECRETARIO E DEPENDENCIAS02.06.01

PROGRAMA.............: GOVERNO ELETRONICO0702

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANCAS02.06.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE




METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%326 5,5

CUSTOS FINANCEIROS


2.408.300,00326

2.408.300,00TOTAL:





Pág. 11 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: CONTRIBUICOES A UNIAO0901


TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


001 PASEP - GERAL 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%001 25

CUSTOS FINANCEIROS


1.360.000,00001

1.360.000,00TOTAL:





Pág. 12 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: SERVICO DA DIVIDA0902


TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


006 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - GERAL 28 Encargos Especiais 843 Servico da Divida

Interna


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%006 6,25

CUSTOS FINANCEIROS


1.800.000,00006

1.800.000,00TOTAL:





Pág. 13 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: INDENIZACOES0903


TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


012 INDENIZACOES 28 Encargos Especiais 846 Outros Encargos

Especiais


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%012 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


8.600.000,00012

8.600.000,00TOTAL:





Pág. 14 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: RESERVA DE CONTINGENCIA9999


TIPO.................: INICIAL

RESERVA CONTINGENCIA


001 RESERVA DE CONTINGÊNCIA 99 Reserva de

Contingencia

999 Reserva de

Contingencia


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%001 5

CUSTOS FINANCEIROS


2.762.200,00001

2.762.200,00TOTAL:





Pág. 15 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: SERVICOS DE ARRECADACAO02.06.02



TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE




METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%327 10

CUSTOS FINANCEIROS


648.400,00327

648.400,00TOTAL:





Pág. 16 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: DEPARTAMENTO DE INFORMATICA02.06.03



TIPO.................: INICIAL

PROJETO


095 IMPLANTACAO CERTIFICACAO DIGITAL NA ADMINISTRACAO

PUBLICA

04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%095 24,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.000,00095

1.000,00TOTAL:

ATIVIDADE




METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%328 5

CUSTOS FINANCEIROS


370.800,00328

370.800,00TOTAL:





Pág. 17 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: ADVOCACIA MUNICIPAL0703

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE NEGOCIOS JURIDICOS02.07.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


263 CONSULTORIA JURIDICA E CONTENCIOSO JUDICIAL E

EXTRA-JUDICIAL

03 Essencia a Justica 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%263 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


959.000,00263

959.000,00TOTAL:





Pág. 18 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: DESENVOLVIMENTO DO ENSINO MEDIO0203

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE EDUCACAO02.08.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


062 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO PARA O ENSINO MEDIO 12 Educacao 362 Ensino Medio

063 TRANSPORTE DE ALUNOS DO ENSINO MEDIO 12 Educacao 362 Ensino Medio


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.062 0,5

TX.063 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.000,00062

235.000,00063

236.000,00TOTAL:





Pág. 19 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: ENSINO SUPERIOR0205


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


072 CONCESSAO DE BOLSAS DE ESTUDO DE ENSINO SUPERIOR 12 Educacao 364 Ensino Superior


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%072 23,75

CUSTOS FINANCEIROS


600.000,00072

600.000,00TOTAL:





Pág. 20 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DO SISTEMA DE ENSINO0207


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


077 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 12 Educacao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%077 0,25

CUSTOS FINANCEIROS


1.213.200,00077

1.213.200,00TOTAL:





Pág. 21 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: ENSINO FUNDAMENTAL02.08.03

PROGRAMA.............: ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE0201


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


005 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

006 CONSTRUCAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX;005 0,5

TX.006 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


502.000,00005

2.000,00006

504.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


041 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

045 CONSERVACAO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

046 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

047 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS DO ENSINO

FUNDAMENTAL

12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.041 0,5

TX.045 0,5

TX;046 0,5

TX.047 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


4.913.800,00041

556.000,00045

2.191.000,00046

1.000,00047

7.661.800,00TOTAL:





Pág. 22 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


002 PASEP - ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

OBRIGAÇÕES002 1

CUSTOS FINANCEIROS


435.000,00002

435.000,00TOTAL:





Pág. 23 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


008 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%008 3,75

CUSTOS FINANCEIROS


470.000,00008

470.000,00TOTAL:





Pág. 24 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.02.08.04

PROGRAMA.............: ENSINO FUNDAMENTAL FUNDEB0956


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


088 AMPLIAÇÃO DAS UNIDADES 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

089 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES 12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%088 0

%089 0

CUSTOS FINANCEIROS


515.000,00088

300.000,00089

815.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


302 VALORIZAÇÃO MAGISTERIO 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

303 PESSOAL APOIO 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

304 FUNCIONAMENTO FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

305 CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

306 TRANSPORTE ALUNOS FUNDEB ENS. FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%302 0

%303 0

%304 0

%305 0

%306 0

CUSTOS FINANCEIROS


12.350.000,00302

780.000,00303

2.034.800,00304

264.000,00305

800.000,00306

16.228.800,00TOTAL:





Pág. 25 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: ENSINO FUNDAMENTAL - F.M.D.E.F.V.M.02.08.04

PROGRAMA.............: FUNDEB ENSINO INFANTIL0957


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


090 AMPLIAÇÃO UNIDADES FUNDEB ENS. INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil

098 CONSTRUÇÃO DE UNIDADES - FUNDEB - ENSINO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%090 0

%098 1

CUSTOS FINANCEIROS


1.900.000,00090

1.000.000,00098

2.900.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


307 VALORIZAÇÃO MAGISTERIO 12 Educacao 365 Ensino Infantil

308 PESSOAL APOIO 12 Educacao 365 Ensino Infantil

309 FUNCIONAMENTO FUNDEB ENS. INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil

310 CONSERVAÇÃO DAS UNIDADES FUNDEB ENS. INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil

311 TRANSPORTE ALUNOS FUNDEB ENS. INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%307 0

%308 0

%309 0

%310 0

%311 0

CUSTOS FINANCEIROS


4.451.200,00307

1.620.000,00308

1.525.000,00309

70.000,00310

390.000,00311

8.056.200,00TOTAL:





Pág. 26 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: ENSINO PRE ESCOLAR02.08.05

PROGRAMA.............: CRECHES E PRE-ESCOLAS COM QUALIDADE0202


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


007 AMPLIACAO E REFORMA DAS UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil

008 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.007 3

TX;008 3

CUSTOS FINANCEIROS


1.000,00007

1.000,00008

2.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


050 FUNCIONAMENTO DA PRE-ESCOLA 12 Educacao 365 Ensino Infantil

054 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.050 3

TX.054 3

CUSTOS FINANCEIROS


3.192.000,00050

12.000,00054

3.204.000,00TOTAL:





Pág. 27 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


003 PASEP - EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

OBRIGAÇÕES003 9,75

CUSTOS FINANCEIROS


285.000,00003

285.000,00TOTAL:





Pág. 28 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


009 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%009 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


320.000,00009

320.000,00TOTAL:





Pág. 29 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: MERENDA ESCOLAR02.08.06

PROGRAMA.............: MERENDA ESCOLAR0206


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


074 ADMINISTRACAO DA MERENDA ESCOLAR 12 Educacao 306 Alimentacao e

Nutricao075 FORNECIMENTO DA MERENDA ESCOLAR 12 Educacao 306 Alimentacao e

Nutricao


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.074 0,75

TX.075 0,75

CUSTOS FINANCEIROS


896.500,00074

1.230.000,00075

2.126.500,00TOTAL:





Pág. 30 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: EDUCACAO DE EDULTOS02.08.07

PROGRAMA.............: ENSINO FUNDAMENTAL COM QUALIDADE0231


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


314 FUNCIONAMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental

315 TRANSPORTE ALUNOS ENSINO FUNDAMENTAL 12 Educacao 361 Ensino Fundamental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.314 0,5

TX.315 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.406.000,00314

34.000,00315

1.440.000,00TOTAL:





Pág. 31 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: CRECHES02.08.08

PROGRAMA.............: CRECHES COM QUALIDADE0212


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


093 CONSTRUCAO DE UNIDADES DE EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%093 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


10.000,00093

10.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


051 FUNCIONAMENTO DAS CRECHES 12 Educacao 365 Ensino Infantil

316 TRANSPORTE DE ALUNOS DA EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%051 2,5

%316 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


2.339.100,00051

11.000,00316

2.350.100,00TOTAL:





Pág. 32 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


187 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%187 3,75

CUSTOS FINANCEIROS


30.000,00187

30.000,00TOTAL:





Pág. 33 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


186 PASEP - EDUCACAO INFANTIL 12 Educacao 365 Ensino Infantil


METAS

UNIDADE DE MEDIDA


CUSTOS FINANCEIROS


120.000,00186

120.000,00TOTAL:





Pág. 34 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DA POLITICA DE ESPORTES E LAZER0308

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE ESPORTES, LAZER E RECREACA02.09.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


112 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 27 Desporto e Lazer 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%112 24

CUSTOS FINANCEIROS


2.094.200,00112

2.094.200,00TOTAL:





Pág. 35 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: CONSELHO MUNICIPAL DE ESPORTES02.09.02



TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE




METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%317 24

CUSTOS FINANCEIROS


4.500,00317

4.500,00TOTAL:





Pág. 36 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FUNDO DE ASSISTENCIA AO ESPORTE02.09.03

PROGRAMA.............: ESPORTE, LAZER E QUALIDADE DE VIDA0307


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


028 IMPLANTACAO DE NUCLEOS DE ESPORTES 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitario


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.028 8

CUSTOS FINANCEIROS


1.470.000,00028

1.470.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


108 FUNCIONAMENTO DE NUCLEOS DE ESPORTES 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitario

109 PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitario

111 CAMPANHA PARA A PRATICA DE ESPORTES 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitario


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX. 108 8

TX.109 8

TX.111 8

CUSTOS FINANCEIROS


165.000,00108

170.000,00109

18.000,00111

353.000,00TOTAL:





Pág. 37 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE



320 MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS 27 Desporto e Lazer 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%318 24

%320 24

CUSTOS FINANCEIROS


403.000,00318

122.000,00320

525.000,00TOTAL:





Pág. 38 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


113 MANUTENCAO DOS SERVICOS DE TRANSPORTE 27 Desporto e Lazer 812 Desporto Comunitario


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%113 24

CUSTOS FINANCEIROS


132.000,00113

132.000,00TOTAL:





Pág. 39 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DO SISTEMA CULTURAL DO MUNICIPIO0306

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO02.10.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


103 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 13 Cultura 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%103 23

CUSTOS FINANCEIROS


179.000,00103

179.000,00TOTAL:





Pág. 40 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA02.10.02

PROGRAMA.............: PATRIMONIO CULTURAL DO MUNICIPIO0301


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


083 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 13 Cultura 391 Patrim.Hist.

Artistico e Arqueologico


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%083 24,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.333.000,00083

1.333.000,00TOTAL:





Pág. 41 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: DIFUSAO CULTURAL0302


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


017 REFORMA E MODERNIZACAO DE ESPACOS CULTURAIS 13 Cultura 392 Difusao Cultural


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%017 24,5

CUSTOS FINANCEIROS


50.000,00017

50.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


089 FUNCIONAMENTO DE ESPACOS CULTURAIS 13 Cultura 392 Difusao Cultural

279 SUBVENCAO A ONG CULTURAL 13 Cultura 392 Difusao Cultural

280 SUBVENCAO BANDA CARLOS GOMES 13 Cultura 392 Difusao Cultural


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%089 24,5

%279 24,5

%280 24,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.005.100,00089

450.000,00279

36.000,00280

1.491.100,00TOTAL:





Pág. 42 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: DESENVOLVIMENTO DO TURISMO0604


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


213 ESTUDOS PARA O DESENVOLVIMENTOS DO TURISMO

SUSTENTAVEL LOCAL

23 Comercio e Servicos 695 Turismo


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.213 10

CUSTOS FINANCEIROS


456.700,00213

456.700,00TOTAL:





Pág. 43 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: ATENCAO AO TRABALHADOR0403

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECONOMICO02.11.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


134 SISTEMA DE INFORMACOES SOBRE EMPREGADOS E

DESEMPREGADOS

11 Trabalho 126 Tecnologia da

Informacao


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.134 1

CUSTOS FINANCEIROS


8.000,00134

8.000,00TOTAL:





Pág. 44 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: FOMENTO A ATIVIDADE INDUSTRIAL0602


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


055 IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL 23 Comercio e Servicos 661 Promocao Industrial


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.055 5

CUSTOS FINANCEIROS


650.000,00055

650.000,00TOTAL:





Pág. 45 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DAS POLITICAS DE DESENVOLVIMENTO0607


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


229 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 04 Administracao 121 Planejamento e

Orcamento


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%229 1,5

CUSTOS FINANCEIROS


903.900,00229

903.900,00TOTAL:





Pág. 46 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.12.01

PROGRAMA.............: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA0952

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE ASSISTENCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL02.12.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


084 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 08 Assistencia Social 244 Assistencia

Comunitaria


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%084 25

CUSTOS FINANCEIROS


24.000,00084

24.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


298 MANUTENÇÃO REDE PROTEÇÃO SOCIAL BASICA 08 Assistencia Social 244 Assistencia

Comunitaria


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%298 25

CUSTOS FINANCEIROS


1.176.000,00298

1.176.000,00TOTAL:





Pág. 47 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL02.12.01

PROGRAMA.............: REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL0953


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


085 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTOS 08 Assistencia Social 244 Assistencia

Comunitaria


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%085 25

CUSTOS FINANCEIROS


5.000,00085

5.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


299 MANUTENÇÃO REDE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL 08 Assistencia Social 244 Assistencia

Comunitaria


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%299 25

CUSTOS FINANCEIROS


1.803.000,00299

1.803.000,00TOTAL:





Pág. 48 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FUNDO MUNIC. DIR. CRIANCA ADOLESCENTE02.12.02

PROGRAMA.............: ATENÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE0954


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


086 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 08 Assistencia Social 243 Assist. a Crianca e

ao Adolescente


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%086 25

CUSTOS FINANCEIROS


3.000,00086

3.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


300 MANUTENÇÃO PROGRAMA PROTEÇÃO A CRIANÇA E ADOLESCENTE 08 Assistencia Social 243 Assist. a Crianca e

ao Adolescente


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%300 25

CUSTOS FINANCEIROS


50.000,00300

50.000,00TOTAL:





Pág. 49 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: DIVISAO ASSISTENCIA SOCIAL02.12.03

PROGRAMA.............: GESTAO ADMINISTRATIVA0955


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


087 AQUISIÇÃO EQUIPAMENTO 08 Assistencia Social 122 Administracao Geral

097 OBRAS DIVERSAS 08 Assistencia Social 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%087 25

UNIDADES097 2

CUSTOS FINANCEIROS


3.200,00087

420.000,00097

423.200,00TOTAL:

ATIVIDADE


301 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO ASSISTENCIA SOCIAL 08 Assistencia Social 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%301 25

CUSTOS FINANCEIROS


2.158.500,00301

2.158.500,00TOTAL:





Pág. 50 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE02.13.01

PROGRAMA.............: ATENCAO BASICA A SAUDE0101

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE02.13.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


001 AMPLIACAO E REFORMA DE UNIDADES DE SAUDE 10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

QUANTIDADE001 1

CUSTOS FINANCEIROS


2.012.000,00001

2.012.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


001 ATENDIMENTO EM CLINICAS BASICAS NOS POSTOS DE SAUDE 10 Saude 301 Atencao Basica

003 CAPACITACAO DOS SERVIDORES DA SAUDE 10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%001 1

%003 1

CUSTOS FINANCEIROS


5.070.000,00001

15.096.900,00003

20.166.900,00TOTAL:





Pág. 51 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: SAUDE DA FAMILIA0102


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


006 VISITACAO DOMICILIAR DOS AGENTES COMUNITARIOS 10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%006 5

CUSTOS FINANCEIROS


0,00006

0,00TOTAL:

CUSTO TOTAL DO PROGRAMA PARA O EXERCÍCIO: 0,00




Pág. 52 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: ASSISTENCIA AMBULATORIAL, EMERGENCIAL E HOSPITALAR0103


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


018 APOIO AS ENTIDADES PRIVADAS E FILANTROPICAS

ASSISTENCIA HOSPITALAR

10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%018 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


6.000.000,00018

6.000.000,00TOTAL:





Pág. 53 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: VIGILANCIA SANITARIA0104


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


019 CONTROLE E FISCALIZACAO DE SERVICOS, PRODUTOS E

SUBSTANCIA

10 Saude 304 Vigilancia Sanitaria

020 FISCALIZACAO DE ALIMENTOS, AGUAS E BEBIDAS PARA O

CONSUMO


022 PROMOCAO E DIVULGACAO DA EDUCACAO EM VIGILANCIA

SANITARIA



METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%019 10

%020 10

%022 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


50.000,00019

13.000,00020

13.000,00022

76.000,00TOTAL:





Pág. 54 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E AMBIENTAL0105


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


023 PREVENCAO, CONTROLE E ASSISTENCIA AOS PORTADORES DE

DOENCAS TRANSMISSIVEIS

10 Saude 305 Vigilancia

Epidemiologica

027 VIGILANCIA, PREVENCAO E CONTROLE DOENCAS TRANSMIT.

POR VETORES E ZOONOSES

10 Saude 305 Vigilancia

Epidemiologica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%023 7,5

%027 10

CUSTOS FINANCEIROS


40.000,00023

135.000,00027

175.000,00TOTAL:





Pág. 55 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: ASSISTENCIA FARMACEUTICA0106


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


028 AQUISICAO DE MEDICAMENTOS 10 Saude 303 Suporte Hospitalar e

Terapeutico


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.028 1,25

CUSTOS FINANCEIROS


2.160.000,00028

2.160.000,00TOTAL:





Pág. 56 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DO SISTEMA DE SAUDE0109


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


039 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%039 1,25

CUSTOS FINANCEIROS


4.902.600,00039

4.902.600,00TOTAL:





Pág. 57 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


005 PASEP - SAUDE 10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA


CUSTOS FINANCEIROS


570.000,00005

570.000,00TOTAL:





Pág. 58 de 89


AÇÕES




TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


011 SERVICO DA DIVIDA INTERNA - SAUDE 10 Saude 301 Atencao Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%011 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


620.000,00011

620.000,00TOTAL:





Pág. 59 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA0510

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E OBRAS02.14.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


190 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 15 Urbanismo 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%190 24,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.069.000,00190

1.069.000,00TOTAL:





Pág. 60 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: CONSTRUÇÃO DO INST.MÉDICO LEGAL (IML) E INST. CRIMINALISTA DE JAÚ0959


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


092 CONSTRUÇÃO DO INSTITUTO MÉDICO LEGAL (IML) E

INSTITUTO DE CRIMINALISTA DE JAÚ

06 Seguranca Publica 183 Informacao e

Inteligencia


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%092 100

CUSTOS FINANCEIROS


1.000,00092

1.000,00TOTAL:





Pág. 61 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: RODOVIARIA02.14.02

PROGRAMA.............: TRANSPORTE COLETIVO0504


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


080 AMPLIACAO E REFORMA DA RODOVIARIA 15 Urbanismo 453 Transporte Coletivos

Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%080 0,75

CUSTOS FINANCEIROS


1.000,00080

1.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


284 MANUTENCAO DA RODOVIARIA 15 Urbanismo 453 Transporte Coletivos

Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%284 0,75

CUSTOS FINANCEIROS


455.100,00284

455.100,00TOTAL:





Pág. 62 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO DA POLITICA DE INFRA-ESTRUTURA0520

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS02.15.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


286 MANUTENCAO DA SECRETARIA DE SERVICOS MUNICIPAIS 15 Urbanismo 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%286 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


2.098.900,00286

2.098.900,00TOTAL:





Pág. 63 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: DEPTO VIAS, RODOVIAS E BENS PUBLICOS02.15.04

PROGRAMA.............: CIDADE BONITA0502


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


035 INSTALACAO DE ILUMINACAO PUBLICA 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura

Urbana


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADES035 5

CUSTOS FINANCEIROS


19.000,00035

19.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


170 MANUTENCAO DA ILUMINACAO PUBLICA 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura

Urbana


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%170 0

CUSTOS FINANCEIROS


2.481.000,00170

2.481.000,00TOTAL:





Pág. 64 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV.COMPLEMENTARES0503


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


038 PAVIMENTACAO DE VIAS PUBLICAS 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura

Urbana


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%038 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


2.400.000,00038

2.400.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


174 RECAPEAMENTO DE VIAS PUBLICAS 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura

Urbana329 MANUTENÇÃO DA OFICINA E PAVIMENTAÇÃO DE VIAS 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura

Urbana


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%174 0,5

%329 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


3.024.000,00174

3.145.300,00329

6.169.300,00TOTAL:





Pág. 65 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES0513


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


173 CONSERVACAO DE VIAS PUBLICAS 15 Urbanismo 451 Infra-Estrutura

Urbana


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%173 1,25

CUSTOS FINANCEIROS


18.000,00173

18.000,00TOTAL:





Pág. 66 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE E SERV. COMPLEMENTARES0523


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


175 CONSERVACAO DE ESTRADAS VICINAIS 26 Transporte 782 Transporte Rodoviario


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%175 0,75

CUSTOS FINANCEIROS


83.000,00175

83.000,00TOTAL:





Pág. 67 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS02.15.05

PROGRAMA.............: FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS9007


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


325 MANUTENÇÃO DA FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

UNIDADE325 125

CUSTOS FINANCEIROS


437.000,00325

437.000,00TOTAL:





Pág. 68 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: AGROPECUARIA E AGRONEGOCIOS0601

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE AGRICULTURA, PRODUCAO E AB02.16.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


082 OBRAS EM FEIRAS AGROPECUARIAS 20 Agricultura 121 Planejamento e

Orcamento096 OBRAS DIVERSAS 20 Agricultura 121 Planejamento e

Orcamento


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.082 22,5

%096 5

CUSTOS FINANCEIROS


150.000,00082

200.000,00096

350.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


198 ESTUDOS E AVALIACAO DO SETOR AGRICOLA DO MUNICIPIO 20 Agricultura 121 Planejamento e

Orcamento287 REALIZACAO DE FEITAS AGROPECUARIAS 20 Agricultura 121 Planejamento e

Orcamento


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

TX.198 23,25

TX.287 23

CUSTOS FINANCEIROS


1.461.100,00198

664.000,00287

2.125.100,00TOTAL:





Pág. 69 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: RECURSOS NATURAIS E MEIO AMBIENTE0606

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE02.17.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


224 GESTAO AMBIENTAL DO MUNICIPIO 18 Gestao Ambiental 541 Preserv.e Conservacao

Ambiental


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%224 24,75

CUSTOS FINANCEIROS


777.200,00224

777.200,00TOTAL:





Pág. 70 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: CEMITERIO MUNICIPAL02.17.02

PROGRAMA.............: SERVICOS FUNERARIOS E CEMITERIOS0508


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


182 ADMINISTRACAO DE CEMITERIO 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%182 6,5

CUSTOS FINANCEIROS


370.500,00182

370.500,00TOTAL:





Pág. 71 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: COLETA DE LIXO 02.17.03

PROGRAMA.............: CIDADE LIMPA0501


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


164 LIMPEZA PUBLICA DOMICILIAR 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos

168 VARRICAO DE RUAS 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%164 0,75

%168 0,75

CUSTOS FINANCEIROS


2.626.000,00164

635.000,00168

3.261.000,00TOTAL:





Pág. 72 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: DEPARTAMENTO DO MEIO AMBIENTE02.17.04

PROGRAMA.............: COMBATE A ENCHENTES0506


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


180 LIMPEZA E CONSERVACAO DE CORREGOS E CANAIS 17 Saneamento 512 Saneamento Basico

Urbano


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%180 0,5

CUSTOS FINANCEIROS


9.000,00180

9.000,00TOTAL:





Pág. 73 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: CIDADE LIMPA0511


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


169 MANUTENCAO DE ATERRO SANITARIO 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%169 2,5

CUSTOS FINANCEIROS


246.000,00169

246.000,00TOTAL:





Pág. 74 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: CIDADE BONITA0512


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


171 CONSERVACAO DE PRACAS,PARQUES E JARDINS 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%171 1,25

CUSTOS FINANCEIROS


2.453.000,00171

2.453.000,00TOTAL:





Pág. 75 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL0505

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE HABITACAO02.18.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


041 ESTUDOS DE PROJETOS HABITACIONAIS 16 Habitacao 482 Habitacao Urbana

043 INFRAESTRUTURA URBANA DE CONJUNTOS HABITACIONAIS 16 Habitacao 482 Habitacao Urbana

044 CONSTRUCAO DE UNIDADES HABITACIONAIS 16 Habitacao 482 Habitacao Urbana

045 MELHORIAS DAS CONDICOES DE HABITABILIDADE 16 Habitacao 482 Habitacao Urbana


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%041 2

%043 2

%044 2

%045 2

CUSTOS FINANCEIROS


675.000,00041

100.000,00043

220.000,00044

20.000,00045

1.015.000,00TOTAL:





Pág. 76 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: GESTAO HABITACIONAL0509

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE HABITACAO02.18.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


185 MANUTENCAO DOS SERVICOS ADMINISTRATIVOS 16 Habitacao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%185 9,5

CUSTOS FINANCEIROS


650.800,00185

650.800,00TOTAL:





Pág. 77 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: SINAL VERDE - TRANSITO RACIONAL0801

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO02.19.00

TIPO.................: INICIAL

PROJETO


081 OBRAS PARA MELHORIA DO TRANSITO 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%081 23,5

CUSTOS FINANCEIROS


0,00081

0,00TOTAL:

ATIVIDADE


288 MANUTENCAO SERVICOS ADMINISTRATIVOS DO TRANSITO 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos

289 MANUTENCAO DO TRANSTIO 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%288 23,5

%]289 23,5

CUSTOS FINANCEIROS


1.585.600,00288

1.005.000,00289

2.590.600,00TOTAL:





Pág. 78 de 89


AÇÕES



UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DE TRANSPORTES E TRANSITO02.19.00

TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


013 CONTRIBUICAO AO FUNSET 15 Urbanismo 452 Servicos Urbanos


METAS

UNIDADE DE MEDIDA


CUSTOS FINANCEIROS


10.000,00013

10.000,00TOTAL:





Pág. 79 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: GABINETE DO SECRETARIO DE DEPENDÊNCIAS02.21.01

PROGRAMA.............: RELAÇÕES INSTITUCIONAIS9004

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA ESPECIAL DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS02.21.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


322 GESTÃO DAS RELAÇÕES INSTITUICIONAIS 04 Administracao 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%322 22,5

CUSTOS FINANCEIROS


633.500,00322

633.500,00TOTAL:





Pág. 80 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: GABINETE DO SECRETARIA E DEPENDÊNCIAS02.22.01

PROGRAMA.............: ASSISTÊNCIA A DEFICIENTES FÍSICOS E IDOSOS9005

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SECRETARIA DOS DIREITOS DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS02.22.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


323 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DOS DIREITOS DOS DEFICIENTES

E IDOSOS

08 Assistencia Social 244 Assistencia

Comunitaria


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%323 22,5

CUSTOS FINANCEIROS


508.200,00323

508.200,00TOTAL:





Pág. 81 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC. DE JAHU - SAEMJA03.01.01

PROGRAMA.............: OBRIGAÇÕES FINANCEIRAS0960

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: SERVICO DE AGUA E ESGOTO DO MUNIC DE JAHU - SAEMJA03.00.00

TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


183 AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 28 Encargos Especiais 843 Servico da Divida

Interna


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%183 8,25

CUSTOS FINANCEIROS


445.000,00183

445.000,00TOTAL:





Pág. 82 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: SISTEMAS DE AGUA E DE ESGOTO SANITARIO0507


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


048 OPERACIONALIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE COLETAE

TRATAMENTO DE ESGOTO

17 Saneamento 512 Saneamento Basico

Urbano

050 CONSTRUCAO AMPL. SISTEMA ABASTECIMENTO 17 Saneamento 512 Saneamento Basico

Urbano


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%048 6,25

%050 6,25

CUSTOS FINANCEIROS


3.583.000,00048

2.100.000,00050

5.683.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


181 OPERACIONALIZACAO E AMPLIACAO DO SISTEMA DE

ABASTECIMENTO DE AGUA

17 Saneamento 512 Saneamento Basico

Urbano


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%181 6,25

CUSTOS FINANCEIROS


25.807.500,00181

25.807.500,00TOTAL:





Pág. 83 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS0961


TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


184 PAGAMENTO DE INATIVOS 28 Encargos Especiais 843 Servico da Divida

Interna


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%184 0

CUSTOS FINANCEIROS


29.500,00184

29.500,00TOTAL:





Pág. 84 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: SENTENÇAS JUDICIAIS0962


TIPO.................: INICIAL

OPERACAO ESPECIAL


185 SENTENÇAS JUDICIAIS 28 Encargos Especiais 846 Outros Encargos

Especiais


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%185 25

CUSTOS FINANCEIROS


35.000,00185

35.000,00TOTAL:





Pág. 85 de 89


AÇÕES

UNIDADE EXECUTORA....: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ04.01.01

PROGRAMA.............: PREVIDENCIA MUNICIPAL - INATIVOS E PENSIONISTAS0408

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DO MUNIC. DE JAHU - IPMJ04.01.00

TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


159 PAGAMENTO DE INATIVOS 09 Previdencia Social 272 Previdencia do Regime

Estatutario160 PAGAMENTO DE PENSIONISTAS 09 Previdencia Social 272 Previdencia do Regime

Estatutario161 PAGAMENTO DE OUTROS BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS 09 Previdencia Social 272 Previdencia do Regime

Estatutario


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%159 0,25

%160 0,25

%161 0,25

CUSTOS FINANCEIROS


3.000.000,00159

2.000.000,00160

500,00161

5.000.500,00TOTAL:





Pág. 86 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: PREVIDENCIA MUNICIPAL - ADMINISTRACAO0418


TIPO.................: INICIAL

PROJETO


083 INVESTIMENTOS 09 Previdencia Social 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%083 0

CUSTOS FINANCEIROS


5.000,00083

5.000,00TOTAL:

ATIVIDADE


162 CUSTEIO ADMINISTRATIVO RPPS 09 Previdencia Social 122 Administracao Geral

290 ASSISTENCIA MEDICA 09 Previdencia Social 122 Administracao Geral

291 INDENIZACOES 09 Previdencia Social 122 Administracao Geral


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%162 0

%290 0

%291 0

CUSTOS FINANCEIROS


55.000,00162

620.000,00290

500,00291

675.500,00TOTAL:





Pág. 87 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: AUXILIOS0428


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


295 AUXLIOS 09 Previdencia Social 271 Previdencia Basica


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%295 0

CUSTOS FINANCEIROS


9.000,00295

9.000,00TOTAL:





Pág. 88 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: CONTRIBUICOES0438


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


296 CONTRIBUICOES 09 Previdencia Social 845 Transferencias


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%296 0

CUSTOS FINANCEIROS


30.000,00296

30.000,00TOTAL:





Pág. 89 de 89


AÇÕES


PROGRAMA.............: SENTENCAS JUDICIAIS0448


TIPO.................: INICIAL

ATIVIDADE


297 SENTENCAS JUDICIAIS 28 Encargos Especiais 846 Outros Encargos

Especiais


METAS

UNIDADE DE MEDIDA

%297 0

CUSTOS FINANCEIROS


80.000,00297

80.000,00TOTAL:



Documents

Pág. 1 de 89 - Prefeitura Municipal de Jahu · pág. 1 de 89 exercÍcio de elaboraÇÃo: 2010 aÇÕes unidade executora ... meta fÍsica para o exercÍcio metas unidade de medida