Paranavaí quinta-feira publicação legal · lizados Curitiba nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, pela Unicursos para “Câmara Municipal de Mirador” lo-calizada na Av

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Paranavaí | 22 de novembro de 2018 | quinta-feira

www.diariodonoroeste.com.br

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORPSP - PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM nº. 024/2018

Ratifico por este termo, a SOLICITAÇÃO PASSAGEM da Empresa: VIAÇÃO GARCIA LTDA, com cadastro CNPJ/MF: 78.586.674/0001-07, estabelecida na Av. Celso Garcia CID, nº 1100, Boa Vista na Cidade de Londrina, Es-tado do Paraná, CEP 86.039-000 no valor total de R$ 906,39 (novecentos e seis reais e trinta e nove centavos), objetivando o fornecimento de passagens, para atender os agentes políticos vereadores deste Poder Legislativo “CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADOR” em viagens a Curitiba participar de eventos cursos treinamentos a ser rea-lizados Curitiba nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, pela Unicursos para “Câmara Municipal de Mirador” lo-calizada na Av. Guaíra nº 155, centro na Cidade de Mirador-Pr, com base no art. 25 e ss., da Lei Federal 8.666/93 e suas alterações posteriores, bem como pelos elementos que instruem o Processo Administrativo nº 024/2018.Mirador/PR, 19 de novembro de 2018.

Iderceu Irineu PereiraPresidente da Câmara

PSP - PEDIDO DE SOLICITAÇÃO DE PASSAGEM nº. 024/2018

CÂMARA MUNICIPAL DE MIRADORCNPJ : 01.087.743/0001-03

VIAÇÃO GARCIA LTDACNPJ : 78.586.674/0001-07 Aquisição de Passagens para Agente político Municipal deste Poder legislativo de ida e volta para Curitiba - Paraná

03 (Três) Passagens de ida Paranavaí à Curitiba R$ 149,59 cada.......... R$448,7703 (Três) Passagens de volta Curitiba à Paranavaí R$ 152,54 cada.......... R$457,62

TOTAL R$ 906,39 (novecentos e seis reais e trinta e nove centavos),

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS

01.001.01.031.0001.2001 – Manutenção das Atividades Legislativas3.3.90.33.00.00 – Passagens e Despesas com Locomoção.............. R$ 906,39PRAZO DE VIGÊNCIA: de 19/11/2018 á 24/11/2018CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: não ExistenteMIRADOR – PARANÁ, 19 de novembro de 2018

IDERCEU IRINEU PEREIRA RENATA RODRIGUES BORBA Presidente do Legislativo Presidente da Comissão de Licitação

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PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA

Decreto nº 461/2018SÚMULA: ATUALIZA VALOR DOS TRIBUTOS MUNICIPAIS, SEUS PREÇOS PÚBLICOS E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS....DECRETA:Artigo 1º De conformidade com o artigo 315 da Lei Municipal nº. 051/2009 de 04/09/2009 (Código Tributá-rio Municipal), ficam atualizados em 4,0% (quatro por cento) os valores das Taxas de Serviços Urbanos – TSU, Taxas do Poder de Polícia TPP, Unidade Fiscal Municipal – UFM, e Preços Públicos de Expediente, para vigora-rem no exercício de 2019.Artigo 2º O índice mencionado no artigo anterior, corresponde à inflação obtida com base na média do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de novembro/2017 a outubro/2018.Artigo 3º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 01/01/2019 e revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (21/11/2018).

Júlio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

Decreto nº 462/2018SÚMULA: REAJUSTA O VALOR DO IPTU – IMPOSTO PREDIAL E TERRITORIAL URBANO.JÚLIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS...DECRETA:Artigo 1º- Fica REAJUSTADO em 4% (quatro por cento) o IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano dos imóveis urbanos do município de Terra Rica, Estado do Paraná, para o exercício de 2019.Artigo 2º- O índice mencionado no artigo anterior, corresponde à inflação obtida com base na média do INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, no período de novembro/2017 à outubro/2018.Artigo 3º- Para apuração do índice mencionado no artigo 1º deste Decreto, será adicionado 2,18 (dois vír-gula dezoito) ao percentual de cálculo do valor venal dos imóveis, mencionado do artigo 21 da Lei Municipal nº 087/2009, de 17/12/2009.Artigo 4º Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, aplicando-se seus efeitos a partir de 01/01/2019 e revogando-se as disposições em contrário. PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO (21/11/2018).


PREFEITURA MUNICIPAL DE LOANDA

C O M U N I C A D O

Comunicamos todas as empresas que participaram da Sessão de abertura da Concorrência nº 006/2018-

PML, cujo objeto é a contratação de empresa de engenharia para execução de rede de drenagem, na Rua Estados

Unidos, que a continuidade da sessão para abertura do envelope nº 02 Proposta de Preços das empresas

habilitadas, será reaberta no dia 23 de novembro de 2018, às 08h30min.

Loanda-Pr, 21 de novembro de 2018.

MARCOS PARRA MENDONÇA Presidente da Comissão Permanente de Licitação

SIMONE REGINA DA SILVA Membro da Comissão Permanente de Licitação

ADEMILSON MUSULINO RODRIGUES Membro da Comissão Permanente de Licitação

EXTRATO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 197/2018 – PML LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 107/2018-PML

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 161/2018-PML

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE LOANDA EMPRESA DETENTORA: GERHAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA ME OBJETO: Registro de Preços para eventual aquisição de cesta básica, conforme a Lei nº 016/2015 de beneficios eventuais (art. 15 de auxilio-alimentação), para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda-Pr, conforme a seguir: LOTE 01 - Valor do Lote: R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais). LOTE PRINCIPAL Item Descrição Marca Unid Quant.

Estimada Valor Unit. (R$)

Valor Total. (R$)

1 PACOTES DE ARROZ DE 1ª QUALIDADE TIPO 01 (UM), LONGO, FINO, POLIDO, GLICOSADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 05 QUILOS (PRINCIPAL)

OURO FINO UNID 750 11,90 8.925,00

2 FRASCOS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 900 ML (PRINCIPAL)

COCAMAR UNID 1500 3,20 4.800,00

3 PACOTES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 QUILO (PRINCIPAL)

JOIA UNID 750 3,84 2.880,00

4 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM SACHE DE

CIAFRIOS UNID 750 2,75 2.062,50

340 GRAMAS (PRINCIPAL) 5 LATAS DE SARDINHA DE 1ª QUALIDADE

ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 135 GRAMAS (PRINCIPAL)

PALMEIRA UNID 1500 3,04 4.560,00

6 PACOTES DE FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO 01 DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (PRINCIPAL)

BUOGO UNID 1500 3,64 5.460,00

7 PACOTES DE CAFÉ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (PRINCIPAL)

KATE KERO UNID 750 6,90 5.175,00

8 PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS (PRINCIPAL)

MONSIL UNID 750 5,85 4.387,50

9 PACOTE DE SAL REFINADO IODADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (PRINCIPAL)

UNIÃO UNID 375 1,64 615,00

10 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 05 QUILOS (PRINCIPAL)

CRISTALMAR UNID 375 8,65 3.243,75

11 PACOTE DE FÚBA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (PRINCIPAL)

JOIA UNID 375 3,24 1.215,00

12 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 05 (CINCO) QUILOS (PRINCIPAL)

ARAPONGAS UNID 375 14,39 5.396,25

13 PACOTE DE BOLACHA DE SAL DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (PRINCIPAL)

NAGA UNID 375 8,40 3.150,00

14 PACOTE DE BOLACHA DOCE DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (PRINCIPAL)

NAGA UNID 375 8,40 3.150,00

15 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS (PRINCIPAL)

CHOCOMIL UNID 375 4,69 1.758,75

16 CAIXAS DE CHÁ MATE DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS (PRINCIPAL)

UNIÃO UNID 1500 4,34 6.510,00

17 SABONETE DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS (PRINCIPAL)

VIDA UNID 1875 1,14 2.137,50

18 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 60 METROS COM 04 (QUATRO) ROLOS (PRINCIPAL)

CLASSY UNID 750 4,60 3.450,00

19 CREME DENTAL DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS (PRINCIPAL)

SORRISO UNID 1125 2,15 2.418,75

20 SABÃO EM PEDRA COM 05 (CINCO) UNIDADES CADA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO (PRINCIPAL)

ALPES UNID 750 5,25 3.937,50

21 PACOTE DE PALHA DE AÇO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 44 GRAMAS CONTENDO 08 (OITO) UNIDADES (PRINCIPAL)

ASSOLAN UNID 375 1,64 615,00

22 PACOTE DE SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO (PRINCIPAL)

GIRANDO SOL

UNID 375 5,74 2.152,50

LOTE 02 - Valor do Lote: R$ 26.000,00 (vinte e seis mil reais). LOTE RESERVADO Item Descrição Marca Unid Quant.

Estimada Valor Unit. (R$)

Valor Total. (R$)

1 PACOTES DE ARROZ DE 1ª QUALIDADE TIPO 01 (UM), LONGO, FINO, POLIDO, GLICOSADO, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 05 QUILOS (RESERVADO)

OURO FINO UNID 250 11,90 2.975,00

2 FRASCOS DE ÓLEO DE SOJA REFINADO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM

COCAMAR UNID 500 3,20 1.600,00

EMBALAGEM DE 900 ML (RESERVADO) 3 PACOTES DE MACARRÃO TIPO ESPAGUETE DE

1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM PLÁSTICA DE 01 QUILO (RESERVADO)

JOIA UNID 250 3,84 960,00

4 EXTRATO DE TOMATE CONCENTRADO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM SACHE DE 340 GRAMAS (RESERVADO)

CIAFRIOS UNID 250 2,75 687,50

5 LATAS DE SARDINHA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 135 GRAMAS (RESERVADO)

PALMEIRA UNID 500 3,04 1.520,00

6 PACOTES DE FEIJÃO CARIOQUINHA NOVO TIPO 01 DE 1ª QUALIDADE, ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (RESERVADO)

BUOGO UNID 500 3,64 1.820,00

7 PACOTES DE CAFÉ ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 500 GRAMAS (RESERVADO)

KATE KERO UNID 250 6,90 1.725,00

8 PACOTE DE FARINHA DE MANDIOCA TEMPERADA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS (RESERVADO)

MONSIL UNID 250 5,85 1.462,50

9 PACOTE DE SAL REFINADO IODADO ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (RESERVADO)

UNIÃO UNID 125 1,64 205,00

10 PACOTE DE AÇÚCAR CRISTAL DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 05 QUILOS (RESERVADO)

CRISTALMAR UNID 125 8,65 1.081,25

11 PACOTE DE FÚBA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (RESERVADO)

JOIA UNID 125 3,24 405,00

12 PACOTE DE FARINHA DE TRIGO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 05 (CINCO) QUILOS (RESERVADO)

ARAPONGAS UNID 125 14,39 1.798,75

13 PACOTE DE BOLACHA DE SAL DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (RESERVADO)

NAGA UNID 125 8,40 1.050,00

14 PACOTE DE BOLACHA DOCE DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 QUILO (RESERVADO)

NAGA UNID 125 8,40 1.050,00

15 PACOTE DE ACHOCOLATADO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 400 GRAMAS (RESERVADO)

CHOCOMIL UNID 125 4,69 586,25

16 CAIXAS DE CHÁ MATE DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS (RESERVADO)

UNIÃO UNID 500 4,34 2.170,00

17 SABONETE DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS (RESERVADO)

VIDA UNID 625 1,14 712,50

18 PACOTES DE PAPEL HIGIÊNICO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 60 METROS COM 04 (QUATRO) ROLOS (RESERVADO)

CLASSY UNID 250 4,60 1.150,00

19 CREME DENTAL DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 90 GRAMAS (RESERVADO)

SORRISO UNID 375 2,15 806,25

20 SABÃO EM PEDRA COM 05 (CINCO) UNIDADES CADA DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADO EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO (RESERVADO)

ALPES UNID 250 5,25 1.312,50

21 PACOTE DE PALHA DE AÇO DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 44 GRAMAS CONTENDO 08 (OITO) UNIDADES (RESERVADO)

ASSOLAN UNID 125 1,64 205,00

22 PACOTE DE SABÃO EM PÓ DE 1ª QUALIDADE ACONDICIONADA EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO (RESERVADO)

GIRANDO SOL

UNID 125 5,74 717,50

01.1. QUANTIDADE E PRODUTOS QUE COMPÕEM CADA CESTA BÁSICA CONFORME PARÁGRAFO ÚNICO, ARTIGO 15 DA LEI MUNICIPAL Nº 016/2015. 10 (dez) kg de arroz, 04 (quatro) kg de feijão, 05 (cinco) kg de açucar, 04 (quatro) latas de óleo de soja, 02 (dois) kg de macarrão, 01 (um) kg de fubá, 01 (um) kg de sal, 01 (um) kg de café, 05 (cinco) kg de farinha de trigo, 01 (um) kg de farinha de mandioca, 02 (dois) pacotes de 500 gr de bolacha de sal, 02 (dois) pacotes de 500 gr de bolacha doce, 400

gr de achocolatado, 02 (duas) latas de massa de tomate, 04 (quatro) latas de sardinha, 02 (dois) sabonetes, 02 (dois) pacotes de papel higiênico, 03 (três) creme dental, 10 (dez) peças de sabão, 01 (um) pacote de palha de aço, 01 (um) kg de sabão em pó, 02 (duas) caixas de 500 gr de chá mate. 01.2 As quantidades constantes no(s) quadro(s) acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à aquisição total. 01.3 A(s) quantidade(s) do(s) objeto(s) estimado(s) no presente certame, não poderá(ão) ser(rem) ampliada(s) por meio de aditamento, sendo vedado, dessa forma, aumento quantitativo. PRAZO DE EXECUÇÃO: Os objetos da presente licitação deverão ser entregues imediatamente nos locais determinados pela Secretaria Municipal de Trabalho e Serviço Social. PRAZO DE VIGÊNCIA DA ATA: O prazo de vigência do Registro de Preços será pelo período de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços Loanda, 20 de novembro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

EDMIR MELLA Gerhan Comercio de Produtos Alimentícios Ltda ME

EXTRATO DO CONTRATO Nº 105/2018-PML DOCUMENTO: Licitação Tomada de Preço nº 005/2018-PML. PARTES: Município de Loanda e a empresa Marchezan Máquinas Ltda ME OBJETO: O presente contrato tem como objeto a contratação de empresa de Engenharia Civil, para executar sob regime de empreitada por preço global, do tipo menor preço, a preços fixos e sem reajuste, da seguinte obra: Contratação de empresa especializada para execução de obra de pavimentação em blocos sextavados de concreto, com área total a ser pavimentada de 10.897,49 m2, nos seguintes trechos: Rua Pedro Alvares Cabral – entre a Rua Álvares de Azevedo e Rua Martins Fontes;Rua Martin Afonso de Souza – entre a Rua Antônio Reis Moia e Rua Martins Fontes; Rua Men de Sá - entre a Rua Machado de Assis e Rua Marins Fontes; Rua Almirante Barros - entre a Rua Carlos de Campos e Rua Almirante Tamandaré. Os serviços deverão ser executados de acordo com os projetos, planilhas orçamentárias, especificações técnicas, memoriais descritivos, e demais peças e documentos que são parte integrante do Edital Tomada de Preços nº 005/2018. VALOR CONTRATUAL: Pela execução do objeto ora contratado, o CONTRATANTE pagará ao CONTRATADO a importância de R$ 820.111,41 (oitocentos e vinte mil, cento e onze reais e quarenta e um centavos), conforme cronograma fisico-fínanceiro constante da proposta. PRAZO DE EXECUÇÃO: O prazo máximo para a execução e entrega do objeto do presente contrato é de 180 (cento e oitenta) dias, contados a partir da data de emissão da Ordem de Serviço. A Contratada deverá iniciar a execução da obra no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis após a data de emissão da Ordem de Serviço. A ordem de serviço somente será emitida após a comprovação de formalização da garantia de execução da obra. PRAZO DE VIGÊNCIA: O presente contrato terá vigência de 12 (doze) meses contados a partir da data da assinatura do contrato. FORO: Comarca de Loanda-Pr.

Loanda-Pr., em 09 de novembro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS Prefeito Municipal de Loanda

NAYELLEN RENATA FERREIRA MARCHEZAN Marchezan Máquinas Ltda ME

LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 104/2018-PML

OBJETO. Aquisição de 01 (um) automóvel Hatch, conforme convênio nº 562/2018-SEDU, para atender as necessidades

da Secretaria Municipal de Finanças e Administração, do Município de Loanda-Pr.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO

João Nicolau dos Santos, Prefeito Municipal de Loanda, no uso de suas atribuições

legais, H O M O L O G A o procedimento licitatório em epígrafe cujos itens, foram adjudicados pelo Pregoeiro em favor

das empresas vencedoras a seguir:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDÚSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES LTDA, devidamente

inscrita no CNPJ/MF sob nº. 59.104.422/0024-46, vencedora do certame, com o valor global de R$

47.300,00 (quarenta e sete mil e trezentos reais)

Loanda, 21 de novembro de 2018.

JOÃO NICOLAU DOS SANTOS

Prefeito Municipal de Loanda


OBJETO. Aquisição de 01 (um) caminhão caçamba basculante 6X4, conforme convênio nº 1001/2018-SEDU, para

atender as necessidades da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Meio Ambiente, do Município de Loanda-Pr.

HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO




AVECAM COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

05.332.988/0001-00, vencedora do certame, com o valor global de R$ 291.900,00(duzentos e

noventa e um mil, e novecentos reais).





OBJETO. A presente licitação tem como objeto o Registro de Preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios,

para atender as necessidades das Secretarias Municipais de Finanças e Administração, Serviços Urbanos e Meio

Ambiente, Educação e Cultura, Saúde e Trabalho e Serviço Social, do Município de Loanda-Pr, conforme descritos no

ANEXO I - Termo de referência.

RE-RATIFICAÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE LICITAÇÃO




GERHAN COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA ME, devidamente inscrita no

CNPJ/MF sob nº. 07.043.129/0001-26, vencedora dos itens 05, 08, 11, 21, 34, 37, 43, 47, 51, 55,

56, 66, 67, perfazendo o valor global de R$ 131.158,50 (cento e trinta e um mil, cento e cinqüenta

e oito reais e cinqüenta centavos).

COMERCIAL OURIZONA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI, devidamente inscrita no

CNPJ/MF sob nº. 21.287.627/0001-45, vencedora dos itens 02, 22, 30, 36, 38, 54, 59, perfazendo

o valor global de R$ 99.961,00 (noventa e nove mil, novecentos e sessenta e um reais).

TUBARÃO LICITAÇÕES EIRELI EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

29.310.533/0001-51, vencedora dos itens 03, 04, 12, 13, 14, 15, 24, 26, 28, 31, 35, 39, 40, 41,

49, 50, 53, perfazendo o valor global de R$ 93.121,00 (noventa e três mil, cento e vinte e um

reais).

ATRIELI TRANSPORTE COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA ME, devidamente inscrita no


44, 46, 48, 52, 57, 58, 60, 63, 65, 69, 71, 72, 73, 74, perfazendo o valor global de R$ 133.967,50

(cento e trinta e três mil, novecentos e sessenta e sete reais e cinqüenta centavos).

MSA – DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA, devidamente inscrita no


70, perfazendo o valor global de R$ 104.529,50 (cento e quatro mil, quinhentos e vinte e nove

reais e cinqüenta centavos).

ITENS DESERTOS: ITENS DE Nº 45, 64




LICITAÇÃO MODALIDADE TOMADA DE PREÇOS Nº. 012/2018-PML

OBJETO: A presente licitação tem por objeto a contratação de empresa objetivando a aquisição de equipamentos,

material de consumo e prestação de serviços de horas máquinas (plantadeira, terraciador de arrasto, fertilizante,

mourão de eucalipto, lasca de eucalipto, arame liso, balancim de arame, catraca, horas máquinas de pá

carregadeira e de trator)

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

Torna-se pública a homologação do procedimento licitatório em epígrafe e a adjudicação do

objeto em favor das empresas a seguir:

NELI TEREZINHA SILVA MAQUINAS EPP, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

80.577.794/0001-90, vencedora do lote 01 com proposta no valor global de R$ 17.500,00 (dezessete mil e

quinhentos reais).

SERVEMAQ – SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA ME, devidamente inscrita no CNPJ/MF sob nº.

17.974.860/0001-29, vencedora do lote 10 com proposta no valor unitário de R$150,00 (cento e cinqüenta

reais), perfazendo o valor global de R$ 79.035,00 (setenta e nove mil e trinta e cinco reais).

LOTES DESERTOS: Lotes de nº 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ EXTRATO DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS Nº 157/2018 – ID 1764

Processo Administrativo nº 107/2018Tomada de Preços nº 012/2018

DAS PARTES:Contratante: Município de Amaporã, inscrito no CNPJ sob o nº 75.475.038/0001-10 e o Fundo Municipal de Saú-de, inscrita no CNPJ sob nº 09.149.520/0001-35.Contratado: KLC – Consultoria em Gestão Pública Ltda.-ME, inscrita no CNPJ sob nº 11.761.650/0001-76. DO OBJETO:CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS VISANDO PLANEJAMENTO, ORGANIZA-ÇÃO, REALIZAÇÃO, PROCESSAMENTO DE RESULTADOS E ELABORAÇÃO DE DEMAIS ATOS LEGAIS NE-CESSÁRIOS PARA REALIZAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO, destinado ao provimento de cargo efetivo de Mé-dico, para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Saúde, em conformidade do Edital e seus Anexos, homologado em 09/11/2018.DO VALOR:O valor total do presente contrato é de R$ 5.900,00 (Cinco mil e novecentos reais).DAS CONDIÇÕES DO PAGAMENTO:O pagamento será efetuado em 03 (três) parcelas com apresentação de Nota Fiscal, e com anuência da Secre-taria Municipal de Saúde, sendo: 40% do valor em até 20 dias após a homologação das inscrições e emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA; 30% do valor em até 20 dias após a realização das provas objetivas e emissão da Nota Fiscal pela CONTRATADA; 30% do valor em até 20 dias após a homologação final do concurso e emis-são da Nota Fiscal pela CONTRATADA.DO PRAZO E FORMA DE EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS:O prazo de execução e conclusão dos serviços será de até 60 (sessenta) dias, devendo o mesmo ser iniciado em 48 (quarenta e oito) horas a partir da Ordem de Serviços, conforme com Anexo I e Cláusula Primeira.RECURSOS FINANCEIROS:O pagamento decorrente da contratação do presente contrato serão efetuados à conta dos recursos próprios da dotação orçamentária, conforme especificado abaixo:05.001.04.122.0003.2123 – Realização de Teste Seletivo e ou Concurso Público65 – 3.3.90.39.00.00 – Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica – Fonte 1000DA VIGÊNCIA:A vigência do presente contrato será de 12 (doze) meses, após sua assinatura. O prazo de vigência poderá ser revisto nas hipóteses e forma a que alude o Artigo 57, da Lei Federal nº 8.666/93, e de comum acordo en-tre as partes.

Amaporã/PR, em 21 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha F. Yamakawa-PrefeitaCONTRATANTE

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PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

EXTRATO DE EDITAL DE LICITAÇÃOMODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 070/2018OBJETO: Contratação de empresa de turismo para locação de 04 (quatro) veículos tipo ônibus, capacidade mí-nima 42 (quarenta e dois) passageiros cada, para passeio à Maringá-PR.ABERTURA: Dia 06 de dezembro de 2018, às 09:00 horas, na Sala de Licitações.Os envelopes nºs - 01 – Proposta de Preços, e 02 – Habilitação, deverão ser entregues na Sala de Licitações, junto ao Pregoeiro até às 08:30 horas do dia 06 de dezembro de 2018.Cópia do Edital poderá ser retirada junto a Sede da Prefeitura, ou através do endereço eletrônico www.altopa-rana.pr.gov.br. Maiores esclarecimentos serão fornecidos na Sede da Prefeitura Municipal de Alto Paraná, Se-tor de Licitações, na Rua José de Anchieta, 1641 – Centro, ou pelo telefone: 44 – 3447 – 1122.Alto Paraná, Estado do Paraná, 21 de novembro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

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classificadosParanavaí | 22 de novembro de 2018 | quinta-feira • 07

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classifi cadosParanavaí | 11 de abril de 2017 | terça-feira

VECTRA CD 2.2 - 2000, completo, airbag duplo + ABS, R$ 14 mil. F. 99965-7561.______________________________VECTRA ELEGANCE - 08/09, pra-ta. Ótimo estado de conservação. F. 3445-1235 ou 98801-4976.______________________________CORSA CLASSIC - 08/09, com trio elétrico, baixa kilometragem . F. 99903-7244.

FIESTA SEDAN FLEX - 13/14, completo, bege, ent. de R$ 8 mil + 31x de R$ 579,47. Vendo ou troco por carro + valor. F. 99852-1112.

GOL 1.0 - Vendo/troco, 2014/15, prata, completo, 4 p., R$ 28.50,00. F. 99878-8000.

KIA CARENS - Vendo/troco, 2010, automático, completo, couro. F. 99974-6000.______________________________RENAULT SCENIC - 03, cinza, completo, airbag duplo, R$ 11 mil. F. 99184-1352/98829-2709.______________________________SORENTO 2013 - 7 lugares, 2º dono, impecável. Troco. F. (44) 3045-4141 ou (43)99648-5828.

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Crédito p/ veículos novos e semino-vos, R$ 30.300,00. Entrada + 36x de R$ 661,00. F. 3045-7575 ou 99941-9669. Visite nosso site: francezcon-sorcios.com.br

CASAL DE APOSENTADOS - Pro-cura chácara para morar e cuidar. F. 99728-6468 ou 99711-3223.______________________________EXCURSÃO P/CALDAS NOVAS - De 23 a 28 de maio. F. 99900-8851 ou 99810-3028.______________________________FAÇO SERVIÇO - De pedreiro, con-serto de telhados e limpeza de calhas. F. 99864-5148.______________________________FRETES E MUDANÇAS - Cami-nhão baú, 3/4. Fone 3424-6600/99720-6600, com Magal.______________________________LEITOA P/ PÁSCOA - Vendo, limpa ou viva. F. 99726-6555 ou 98404-9753.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDE-SE LAN HOUSE - R$ 20 mil a combinar. Aceito moto. F. 99731-1151.______________________________VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor-rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).

AVISO DE CONVOCAÇÃO - Em-presa Gonçalves e Tortola S/A, en-dereço Rodovia PR 218, km 06, s/nº, Bairro Zona Rural, Paranavaí/PR, so-licita o retorno ao trabalho do funcio-nário EDILSON DE SOUZA JUNIOR no prazo de 48 horas, tendo em vista o retorno negativo das correspondências encaminhadas.Paranavaí, 10 de abril de 2017.

ALUGA-SE CASA - Cond. Delta Ville. F. 99974-3017.______________________________ALUGA-SE CASA - Alv., 3 qtos., Jd. Maringá, próx. ao Gugão, R$ 450,00. F. 99943-4701.______________________________ALUGAM-SE 2 CASAS - Ibirapue-ra, 3 qtos., sendo 1 suíte + 1 qto., R$ 750,00. F. 98817-5750/3422-3450.______________________________APTO STOS DUMONT - 65 m²/térreo/2 dormitórios/R$ 85 mil. Ven-do/troco por carro F. 99809-5569.______________________________CASA OÁSIS 140 M² - Vendo, nova, averbada, próximo faculdade, R$ 230 mil. F. 98405-9994.______________________________CONDOMÍNIO PARTHENON - Lotes a partir de 65 mil, até 120 meses para pagar. F. 99974-6000.______________________________

OFEREÇO-ME PARA TRABA-LHAR - Como cuidadora de idosos. tenho experiência e refêrencias. F. 99113-6515MACHADO VENDE - Casas cond.

San Lorenzo, R$ 580 mil e 920 mil; Royal Park, R$ 630 mil; Bella Vis-ta, R$ 1.300,000,00; Vila Verde, R$ 1.900,000,00. F. 99974-6000, whatsapp ou [email protected].______________________________VENDO 2 SALÕES - Comerciais novos, um de 627 m², R$ 950 mil e outro de 449 m², R$ 750 mil, Av. Tan-credo Neves em frente ao Posto RR. F. 99103-1325.______________________________VENDO CASA - 190 m², 3 qtos. sen-do 1 suíte, área de serviço c/ churras-queira, R$ 390 mil, próximo ao Mu-ffato. Aceito carro. F. 98801-9802.______________________________VENDO OU ALUGO - Casa. Aceito carro como forma de pagamento. F. 99944-8177.______________________________VENDO OU TROCO - Casa/Vila Paris/R$ 75 mil/quitada. Aceito Pro-postas. F. (44)99993-9920/Whatsapp.______________________________VENDO OU TROCO - Terreno/Rua Hayto Nakamura/537/12m² de frente x 37m² fundo. F. 99900-7408.______________________________VENDO OU TROCO - 2 casas de alvenaria, Jd. Campo Belo, terreno de 480 m². F. 99900-7408.______________________________VENDO PANIFICADORA - No Jd. São Jorge, ótima localização, insta-lações modernas, clientela assídua. Estudo proposta. Aceito carro - valor. F. 99760-3522 (Tim) ou 98813-3263 (Claro).______________________________VENDO TERRENO - Em Terra Rica, lote 6C, Jd. América, com 13x20 m², com toda infraestrutura, a 100 me-tros da rodovia, na entrada da cidade. Aceito permutas ou pagamento parce-lado. F. 99104-2070.

PRODUTOS UNIDADE MIN M_C MÁXArroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg 54,00 54,00 55,00Café em Coco Kg Renda 7,42 7,42 7,42Feijão carioca tipo 1 Sc 60 kg 120,00 120,00 120,00Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada SINF Milho amarelo tipo 1 Sc 60 Kg 21,00 21,00 21,00Soja Industrial tipo 1 Sc 60 Kg 56,00 56,00 56,00Trigo pão PH 78 Sc 60 Kg AUS AUS AUSBoi em pé Arroba SINF Vaca em pé (padrão corte) Arroba SINF

COTAÇÃO DO MERCADO AGRÍCOLA

Fonte: SEAB/DERAL/PVAÍ - 10/04/2017





classifi cadosParanavaí | 21 e 22 de abril de 2017 | sexta e sábado

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

JOSE ANTONIO VOLPI DA SILVA, torna público que recebeu do IAP, Licença de Instalação nº 22858, val. 10/04/2019, para ex-tração de cascalho, a ser implantado na Fazenda Daijo, Lote nº XL, Município de Terra Rica - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que re-quereu do IAP, Renovação de Licença de Operação, para fabricação de móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação nº 5560, para fabricação de móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA LUPUS AGROPECUARIA LTDA, torna público que requereu ao IAP, Licença Previa, para irrigação de agriculturas temporárias, a ser implantado na Fazenda Monte Azul, lote nº 21, 22, 30, 30-A, 31, 31/A e 38, gleba nº 1, Município de Icaraíma - PR.

D-20 95/96 - Carroceria de madeira, pneus novos, R$ 35 mil. F. 98811-1314.______________________________VENDO/TROCO - Astra 99, completo, R$ 11 mil, por - valor. F. 99903-7786.______________________________ZAFIRA ELEGANCE - 10, 2.0, prata, flex, automática, 7 lugares. F. (44)99994-9290/3462-1214.______________________________

PALIO ELX 2010 - Vendo, completo - ar, dir.,travas, alarme, ar gelando. F./zap (9) 9936-9444.______________________________STRADA ADVENTURE - 2013, completa, teto solar, preta, top de li-nha. F. 99918-4901.______________________________

GOL G-4 1.0 - 08/09, preto, completo - direção, R$ 16.500,00. Só vendo. F. 99804-0673.______________________________

HONDA CIVIC - 2007, preto. F. 99910-4444.______________________________

MB 1113 - Vendo, ano 77, turbo, hi-dráulico, truck, R$ 26 mil. F. 98811-1314.______________________________

VENDE-SE MOTO - Neo, Yamaha, 2007, prata. F. 99991-8184.______________________________

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Créd. R$ 12.900,00, Fipal. Ven-do 5.800,00 + 39x de R$ 300,00. F. 99974-2443.______________________________

CAMA ELÁSTICA - Piscina de boli-nhas, 3423-3496/98407-2847/99947-3945 c/ Gisele.______________________________FRETAMENTO DE VAN - Para via-gens, eventos, 17 lugares, ar, tv, DVD. F. 99709-7060/3045-1713.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor-rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).______________________________VENDO - Dezenove 75 Café e Res-taurante, centro de Paranavaí, ao lado da Eska, café/restaurante/pizza-ria. Clientela formada, R$ 90 mil. F. 99978-0089 ou 99974-0125.______________________________

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Crédito p/ veículos novos e semino-vos, R$ 119.000,00. Entrada + 38x de R$ 2.680,00. F. 3045-7575 ou 99941-9669. Visite nosso site: francezconsor-cios.com.br______________________________

ALUGA-SE CASA - Laje, 3 quartos, Jd. Renascer, R$ 580,00. F. 99974-7046 ou 98854-2977.______________________________ALUGA-SE APARTAMENTO - 2 dormitórios, próx. à Unipar, preferên-cia casal. F. 3045-7065/99916-0637.______________________________VENDO CASA - 120 m², laje, com duas casas no mesmo quintal, próx. Estádio, Rua Santa Catarina, 1977, R$ 185 mil. F. 99965-8638.______________________________

VENDO TERRENO - 600 m², próxi-mo à Unipar. F. (44) 99724-3335.______________________________VENDO/TROCO CASA - R. Augus-to Fabretti, nº 778, próx. Paróquia São Paulo/SPDC. F. 99974-7351.______________________________

OFEREÇO P/ TRABALHAR - Como campeiro, caseiro, granjeiro ou leiteiro. F. 9153-3910 ou 99846-1866.______________________________

PRODUTOS UNIDADE MIN M_C MÁXArroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg 53,00 55,00 55,00

Café em Coco Kg Renda 7,42 7,42 7,42

Feijão carioca tipo 1 Sc 60 kg 120,00 120,00 120,00

Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada 522,00 522,00 533,60

Milho amarelo tipo 1 Sc 60 Kg 21,00 21,00 21,00

Soja Industrial tipo 1 Sc 60 Kg 57,00 57,00 57,00

Trigo pão PH 78 Sc 60 Kg AUS AUS AUS

Boi em pé Arroba 142,00 142,00 142,00

Vaca em pé (padrão corte) Arroba 130,00 130,00 130,00



OFEREÇO-ME P/ TRABALHAR - Diarista, cozinheira, passadeira ou mensalista. F. 98807-2153______________________________

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classificadosParanavaí | 23 e 24 de abril de 2017 | domingo e segunda

D-20 95/96 - Carroceria de madeira, pneus novos, R$ 35 mil. F. 98811-1314.______________________________S-10 07/08 - Flex, prata, R$ 34 mil. F. 99929-3700.______________________________VENDO/TROCO - Astra 99, com-pleto, R$ 11 mil, por - valor. F. 99903-7786.______________________________

PALIO ELX 2010 - Vendo, completo - ar, dir.,travas, alarme, ar gelando. F./zap (9) 9936-9444.______________________________

GOL 1.0 - Vendo/troco, 2014/15, pra-ta, completo, 4 p., R$ 28.500,00. F. 99878-8000.______________________________GOL G-4 1.0 - 08/09, preto, completo - direção, R$ 16.500,00. Só vendo. F. 99804-0673.______________________________VENDO SAVEIRO - 14/15, branca, completa, menos ar, R$ 28.900,00. F. 99929-3700.______________________________

KIA CARENS - 2.0/7 lugares/couro/aut./preta/2010/R$ 28 mil. Vendo/Tro-co F. 99974-6000.______________________________


VENDO MOTO - Honda CG 125 Fan, 2006/07, preta. F. 99890-7493 ou 99809-1703.______________________________

CONSORCIO CONTEMPLADO - Entrada de R$ 24 mil, mais parcelas de R$ 1.371,00. F. 99929-3700.______________________________CRÉDITO CONTEMPLADO - P/ imóvel, R$ 107 mil. Entrada de R$ 40 mil + 164 parcelas de R$ 780,00. F. 99918-7093.______________________________

CAMA ELÁSTICA - Piscina de boli-nhas, 3423-3496/98407-2847/99947-3945 c/ Gisele.______________________________DETETIVE PARTICULAR - Caso conjugal, empresa, foto filmagem, gravação. Falar com Abreu, f. (44) 99175-1911 ou 99764-1581. ______________________________FRETAMENTO DE VAN - Para via-gens, eventos, 17 lugares, ar, tv, DVD. F. 99709-7060/3045-1713.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDO - Dezenove 75 Café e Res-taurante, centro de Paranavaí, ao lado da Eska, café/restaurante/pizza-ria. Clientela formada, R$ 90 mil. F. 99978-0089 ou 99974-0125.______________________________

ALUGA-SE APARTAMENTO - Av. Paraná, próximo ao Fórum. F. 9974-3088 ou 3423-3650.______________________________ALUGA-SE APTO. - No Ed. Cândi-do Portinari, mobiliado, R$ 1.100,00. F. 99925-7000/3423-4313. ______________________________ALUGA-SE CASA - Laje, 3 quartos, Jd. Renascer, R$ 580,00. F. 99974-7046 ou 98854-2977.______________________________

ALUGA-SE CASA - Sala, cozinha, 3 quartos, sendo 1 suíte, banheiro, la-vanderia, garagem p/ 2 carros, R. João Capixaba, n° 339 Jd. Monte Cristo. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE DORMITÓRIO - Co-zinha e BWC, garagem p/ moto, Rua Pernambuco, 2.155, R$ 250,00. F. 99856-1090. ______________________________ALUGA-SE KITCHENETTE - R. Minas Gerais, centro, ao lado do Prever, R$ 400,00. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE SALA COMERCIAL - Antiga Construtora Monte Cristo, 143 m², Av. Rio Grande do Norte, n° 1.010, centro. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE SALA COMERCIAL - Antiga Bella Casa, Av. Distrito Fede-ral, centro. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGA-SE SOBRADO - R. Altino Alonso, n° 40, Jd. Paraíso, Paranavaí. F. 3045-1717/99985-1717. ______________________________

RESIDENCIA MADEIRA - 504 m², centro. Aceito troca em outra residên-cia valor maior. F. 99974-1210.______________________________CASA ROYAL PARK - 240 m², R$ 720 mil. Vendo ou troco. F. 99974-6000.______________________________EXCELENTE NEGÓCIO - Vendo área/comercial/própria p/escritório ou clínica/50% entrada restante a combi-nar. F. 99974-1210.______________________________

ALUGAM-SE 2 KITCHENETTE - Av. Heitor Furtado, ao lado do De-tiza, R$ 450,00. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGAM-SE 2 KITCHENETTES - R. Minas Gerais, 415, centro, R$ 550,00. F. 3045-1717/99985-1717.______________________________ALUGO APARTAMENTO - 3 quar-tos, Edifício Vila Velha, centro. F. 3422-4589 ou 99948-1833.______________________________

VENDE-SE TERRENO - De 1.518,70 m², Av. Heitor de Alencar Furtado, área comercial, Jd. São Jor-ge, Paranavaí-Pr. F. (44)3432-3705 ou 9961-2156.______________________________VENDO SÍTIO 28.400 M² - Em Pa-ranavaí, continuação da Av. do Cam-pestre Clube, Estrada Cristo Rei, Sítio Bom Jesus. F. 99890-7493/99809-1703.______________________________


PRECISA-SE - Pedreiro de acaba-mento, para serviços de pisos e azulei-jos. F. 99877-7878.______________________________

publicação legal

CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ

EDITAL Nº 5/2017CONVOCAÇÃO - sessão deliberativa extraordináriaO Presidente do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, em observação ao Regi-mento Interno, CONVOCA a edilidade para sessão deliberativa extraordinária, em 24 de abril de 2017, se-gunda-feira, às 11h30, no plenário da Câmara, para primeira deliberação da Ordem do Dia, matérias de ini-ciativa do Poder Executivo: - Projeto de Lei nº 27/2017, Projeto de Lei nº 28/2017 e Projeto de Lei nº 29/2017 – Dispõe de alterações nas Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para inserir metas no Departamento de Assistência Social – Progra-ma ACESSUAS – trabalho, com abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 16.815,54 (dezesseis mil, oitocentos e quinze mil reais e cinquenta e quatro centavos);- Projeto de Lei nº 30/2017, Projeto de Lei nº 31/2017 e Projeto de Lei nº 32/2017 – Dispõe de alterações nas Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para inserir metas na Secretaria Geral da Administração e Se-cretaria Municipal de Saúde, com abertura de crédito adicional especial no valor total de R$ 190.000,00, (cento e noventa mil reais) para aquisição de dois veículos tipo ônibus para a Secretaria Geral da Adminis-tração, valor de R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) e dois veículos para a Secretaria Municipal de Saúde, valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais);- Projeto de Lei nº 34/2017, Projeto de Lei nº 35/2017 e Projeto de Lei nº 36/2017 – Dispõe de alterações nas Leis Orçamentárias (PPA, LDO e LOA) para inserir metas no Departamento de Assistência Social - Con-tribuição à Associação de Proteção e Assistência aos Condenados – APAC – com sede em Alto Paraná, ob-jetivando proporcionar melhores condições na assistência aos condenados; com abertura de crédito adicio-nal especial no valor de R$65.163,08 (sessenta e cinco mil, cento e sessenta e três reais e oito centavos).O Poder Legislativo torna público que a sessão extraordinária é aberta à comunidade, não gera ônus extra-ordinário aos Cofres Públicos e, nos termos do art. 3º da Lei nº 2.738/2016, ao subsídio mensal do vereador será descontado 1/30 (um trinta avos) por sessão que deixar de participar.Gabinete da Presidência do Poder Legislativo Municipal de Alto Paraná, 20 de abril de 2017.

Victor Hugo Razente NavarretePresidente

21-23

publicação legal





classifi cadosParanavaí | 21 e 22 de abril de 2017 | sexta e sábado

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE INSTALAÇÃO

JOSE ANTONIO VOLPI DA SILVA, torna público que recebeu do IAP, Licença de Instalação nº 22858, val. 10/04/2019, para ex-tração de cascalho, a ser implantado na Fazenda Daijo, Lote nº XL, Município de Terra Rica - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE RENOVAÇÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que re-quereu do IAP, Renovação de Licença de Operação, para fabricação de móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR

SÚMULA DE EMISSÃO DE LICENÇA DE OPERAÇÃO

PRESOTTO & VITORIANO LTDA - ME, torna público que recebeu do IAP, Licença de Operação nº 5560, para fabricação de móveis, implantado na Rodovia do café, BR 376, s/nº, km 477, Município de Alto Paraná - PR

SÚMULA DE PEDIDO DE LICENÇA PREVIA LUPUS AGROPECUARIA LTDA, torna público que requereu ao IAP, Licença Previa, para irrigação de agriculturas temporárias, a ser implantado na Fazenda Monte Azul, lote nº 21, 22, 30, 30-A, 31, 31/A e 38, gleba nº 1, Município de Icaraíma - PR.

D-20 95/96 - Carroceria de madeira, pneus novos, R$ 35 mil. F. 98811-1314.______________________________VENDO/TROCO - Astra 99, completo, R$ 11 mil, por - valor. F. 99903-7786.______________________________ZAFIRA ELEGANCE - 10, 2.0, prata, flex, automática, 7 lugares. F. (44)99994-9290/3462-1214.______________________________

PALIO ELX 2010 - Vendo, completo - ar, dir.,travas, alarme, ar gelando. F./zap (9) 9936-9444.______________________________STRADA ADVENTURE - 2013, completa, teto solar, preta, top de li-nha. F. 99918-4901.______________________________

GOL G-4 1.0 - 08/09, preto, completo - direção, R$ 16.500,00. Só vendo. F. 99804-0673.______________________________

HONDA CIVIC - 2007, preto. F. 99910-4444.______________________________


VENDE-SE MOTO - Neo, Yamaha, 2007, prata. F. 99991-8184.______________________________

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Créd. R$ 12.900,00, Fipal. Ven-do 5.800,00 + 39x de R$ 300,00. F. 99974-2443.______________________________

CAMA ELÁSTICA - Piscina de boli-nhas, 3423-3496/98407-2847/99947-3945 c/ Gisele.______________________________FRETAMENTO DE VAN - Para via-gens, eventos, 17 lugares, ar, tv, DVD. F. 99709-7060/3045-1713.______________________________TRANS SALES - Viagens com Van, 19 passageiros. F. 3423-8026, 99880-0101 ou 99880-0011.______________________________VENDE-SE RESÍDUO - De soja tor-rada. F. 99974-8205 (Tim) ou 99167-0020 (Vivo).______________________________VENDO - Dezenove 75 Café e Res-taurante, centro de Paranavaí, ao lado da Eska, café/restaurante/pizza-ria. Clientela formada, R$ 90 mil. F. 99978-0089 ou 99974-0125.______________________________

CONSÓRCIO CONTEMPLADO - Crédito p/ veículos novos e semino-vos, R$ 119.000,00. Entrada + 38x de R$ 2.680,00. F. 3045-7575 ou 99941-9669. Visite nosso site: francezconsor-cios.com.br______________________________

ALUGA-SE CASA - Laje, 3 quartos, Jd. Renascer, R$ 580,00. F. 99974-7046 ou 98854-2977.______________________________ALUGA-SE APARTAMENTO - 2 dormitórios, próx. à Unipar, preferên-cia casal. F. 3045-7065/99916-0637.______________________________VENDO CASA - 120 m², laje, com duas casas no mesmo quintal, próx. Estádio, Rua Santa Catarina, 1977, R$ 185 mil. F. 99965-8638.______________________________

VENDO TERRENO - 600 m², próxi-mo à Unipar. F. (44) 99724-3335.______________________________VENDO/TROCO CASA - R. Augus-to Fabretti, nº 778, próx. Paróquia São Paulo/SPDC. F. 99974-7351.______________________________


PRODUTOS UNIDADE MIN M_C MÁXArroz agulhinha em casca tipo 1 Sc 60 Kg 53,00 55,00 55,00

Café em Coco Kg Renda 7,42 7,42 7,42

Feijão carioca tipo 1 Sc 60 kg 120,00 120,00 120,00

Mandioca padrão de amido 580 g Tonelada 522,00 522,00 533,60

Milho amarelo tipo 1 Sc 60 Kg 21,00 21,00 21,00

Soja Industrial tipo 1 Sc 60 Kg 57,00 57,00 57,00

Trigo pão PH 78 Sc 60 Kg AUS AUS AUS

Boi em pé Arroba 142,00 142,00 142,00

Vaca em pé (padrão corte) Arroba 130,00 130,00 130,00



OFEREÇO-ME P/ TRABALHAR - Diarista, cozinheira, passadeira ou mensalista. F. 98807-2153______________________________

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE PARAÍSO DO NORTE ESTADO DO PARANÁ

Avenida Tapejara, 88 - CEP 87.780 - 000 - Fone: (044) 3431-8000 - CNPJ: 75.476.556/0001-58 www.paraisodonorte.pr.gov.br- e-mail [email protected]

e-mail [email protected]

AVISO DE LICITAÇÃO

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 2177/2018 MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 104/2018

TIPO MENOR PREÇO GLOBAL EXCLUSIVO PARA MPE

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Global, e que a abertura se dará às 14h do dia 06 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal; OBJETO: Contratação de serviços de internet por fibra ótica para diversos departamentos do município. O Edital e anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixada no site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>licitações/administração. Paraíso do Norte, 21 de novembro de 2018.

Márcia Ferratto de Oliveira Guirro Pregoeira






TIPO MENOR PREÇO GLOBAL EXCLUSIVO PARA MPE

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Global, e que a abertura se dará às 14h do dia 06 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal; OBJETO: Contratação de serviços de internet por fibra ótica para diversos departamentos do município. O Edital e anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixada no site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>licitações/administração. Paraíso do Norte, 21 de novembro de 2018.







SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 84/2018 EXCLUSIVO PARA MPE

TIPO MENOR PREÇO POR ITEM

A Pregoeira do Município de Paraíso do Norte comunica que realizará licitação na modalidade Pregão Presencial – Sistema de Registro de Preço, nos termos da Lei Federal nº 10.520/2002 e demais legislações aplicáveis, do tipo Menor Preço Por Item, e que a abertura se dará às 9h do dia 06 de dezembro de 2018, na sala de reuniões da Prefeitura Municipal; OBJETO: Registro de preço para futura e eventual aquisição de extintores e recarga de extintores. O Edital e anexos estarão disponíveis aos interessados junto ao Departamento de Administração Geral - Divisão de Compras e Patrimônio, na Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, sito a Avenida Tapejara, n° 88, durante o horário normal de expediente, das 8h às 11h e das 13h às 17h. Ou poderá ser solicitado pelos e-mails: [email protected]; [email protected]; ou ser baixada no site: www.paraisodonorte.pr.gov.br, no Ícone Portal da Transparência>licitações/administração. Paraíso do Norte, 21 de novembro de 2018.


FORD FUSION 2.3 - Vendo, ano 2007, prata, único dono, 94.000 km. F. 99974-0518.

DETETIVE PARTICULAR - Caso conjugal, empresa, foto filmagem, gravação. Falar com Abreu, f. (44) 99175-1911 ou 99764-1581. ______________________________SPITZ ALEMÃO - Vendo, filhote, fêmea, com pedigree. F. 98453-1747.______________________________VAN PARA FRETAMENTO - Via-gens, eventos, 16 lugares, TV, DVD, ar condicionado. AlfaTur. F.99709-7060. ______________________________VENDO FILHOTES - De Pitbull (Pitmonster) pedigree, vacina, vermi-fugados e microchipe. Valor a partir de 1500,00. F. (44) 99151-1849, Gus-tavo.

ALUGA-SE - Apartamento, pref. para casal, próx. Unipar. F. 99916-0637 ou 3045-7065.______________________________ALUGA-SE APTO. - R. Marechal Cândido Rondon, 1.908. F. 98436-7605 ou 3045-4160.______________________________ALUGA-SE CASA - 2 quartos, Jd. São Jorge, R$ 530,00. F. 3424-6135.______________________________APARTAMENTO EM MARIN-GÁ - Lindo, suíte + 2 qtos., zona 7, acima da Colombo, c/ elevador, salão de festa panorâmico, com mobília, R$ 350.000,00, sem mobília 320.000,00. F. 9 9911-9555.______________________________VENDO CASA - 144,35 m², 1 quarto + suíte, edícula c/ churrasqueira, Jd. Moradia Eucalipto, Sumaré, terreno 231 m², R$ 180 mil. F. 99101-3143.

SÚMULA DE RECEBIMENTO DE L.P.A Usina Alto Alegre S.A - Açúcar e Álcool, Portadora do CNPJ 48.295.562/0001-36, por Meio da MC-Agro Cia. Agronômica do Brasil, CNPJ 22.201.335.0001/00 torna público que RECEBEU do IAP a Licença Prévia para Irrigação de Salvamento em Cana-de-Açúcar, por Capitação Superficial em Rios e Afluentes do Rio Pirapó, Bandeirante do Norte e Paranapanema 03, Aplicação por Aspersão de Auto propelido. Em Áreas Pró-prias ou de Parceria Agrícolas para Unidade de Santo Inácio e Colorado.

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 099/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Comércio de Molas para Veículos e Transportes Nova Esperança Ltda – ME Objeto: Registro de Preços, por Lote, para Contratação de empresa para prestação de serviços para troca de molejos, visando empreitada global com reposição de peças, e utilização de mão de obra, com base de cálculo por hora trabalhada, destinados a manutenção dos caminhões e ônibus da frota municipal e os veículos utilizados no Transporte Escolar do Município de Alto Paraná, conforme a seguir: LOTE 01: SECRETARIA GERAL DA ADMINISTRAÇÃO

ITEM PREV.

CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES VLR UNIT. VLR TOTAL ESTIMADO R$

EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS VEÍCULOS: ONIBUS VOLVO B10, PLACA: AGQ-0663

MOLEJO TRASEIRO 1 20 unid. Bucha tirante – THOR 35,00 700,00 2 15 unid. Pinos tirante – THOR 40,00 600,00 SERVIÇOS 3 20 horas Serviços de molejo 30,00 600,00 4 20 horas Serviços de solda 30,00 600,00 VALOR ESTIMADO R$ 2.500,00 ONIBUS VOLVO B10, PLACA: AGP-9496 MOLEJO TRASEIRO 5 20 unid. Bucha tirante – THOR 35,00 700,00 6 15 unid. Pinos tirante – THOR 40,00 600,00 SERVIÇOS 7 20 horas Serviços de molejo 30,00 600,00 8 20 horas Serviços de solda 30,00 600,00

VALOR ESTIMADO R$ 2.500,00 ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACA: APW-0148

MOLEJO DIANTEIRO 9 2 unid. Mola dianteira parabólica 1ª MARCHETT 682,00 1.364,00

10 2 unid. Mola dianteira parabólica 2ª - MARCHETT 670,00 1.340,00 11 2 unid. Mola dianteira parabólica 3ª – MARCHETT 640,00 1.280,00 MOLEJO TRASEIRO

12 3 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 295,00 885,00 13 3 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 270,00 810,00 14 3 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 250,00 750,00 15 3 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 238,00 714,00 16 3 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 215,00 645,00 17 2 Unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 188,00 376,00 18 2 unid. Mola traseira 7ª – MARCHETT 165,00 330,00 19 2 unid. Mola traseira 8ª – MARCHETT 140,00 280,00 20 2 unid. Mola traseira 9ª – MARCHETT 125,00 250,00 21 2 unid. Mola traseira 10ª – MARCHETT 110,00 220,00 22 2 unid. Mola traseira 11ª – MARCHETT 105,00 210,00 23 8 Unid. Grampos – AESA 40,00 320,00 24 8 unid. Pino olhete – RIVERTEC 15,00 120,00

25 8 Unid. Bucha silenciosa IABV 35,00 280,00 26 8 unid. Parafusos – FEY 4,00 32,00 27 8 unid. Graxeta - AESA 3,00 24,00 28 8 unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 120,00 29 2 Unid. Jumelo – CORFAL 93,00 186,00 30 3 Unid. Suporte – CORFAL 128,00 384,00 SERVIÇOS

31 8 horas Serviços de molejo 72,50 580,00 VALOR ESTIMADO R$ 11.500,00

VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 16.500,00

LOTE 10: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

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EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS VEÍCULOS: MICRO ONIBUS AGRALE, PLACAS: JOL-5224, JOL-7155.

MOLEJO DIANTEIRO 204 4 unid. Mola dianteira mestra 1ª – AESA 675,00 2.700,00 205 4 unid. Mola dianteira 2ª – AESA 665,00 2.660,00 206 4 unid. Mola dianteira 3ª – AESA 590,00 2.360,00 207 4 unid. Mola dianteira 4ª – AESA 530,00 2.120,00

MOLEJO TRASEIRO 208 6 unid. Mola traseira mestra 1ª – AESA 348,00 2.088,00 209 6 unid. Mola traseira 2ª – AESA 330,00 1.980,00 210 6 unid. Mola traseira 3ª – AESA 315,00 1.890,00 211 6 unid. Mola traseira 4ª – AESA 270,00 1.620,00 212 4 unid. Mola traseira 5ª – AESA 245,00 980,00 213 4 unid. Mola traseira 6ª - AESA 188,00 752,00 214 4 unid. Mola traseira 7ª – AESA 167,50 670,00 215 20 unid. Bucha de mola – IABV 33,00 660,00 216 20 unid. Grampos c/ porcas – RIVERTEC 45,00 900,00 217 20 unid. Pino de centro – AESA 12,00 240,00

SERVIÇOS 218 15 horas Serviços de molejo 72,00 1.080,00



ITEM PREV.


EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DO VEÍCULO: MICRO ONIBUS IVECO, PLACA: ARQ 9131

MOLEJO TRASEIRO 219 4 unid. Mola traseira parabólica 1ª – AESA 720,00 2.880,00 220 4 unid. Mola traseira parabólica 2ª – AESA 690,00 2.760,00 221 4 unid. Mola traseira parabólica 3ª – AESA 670,00 2.680,00 222 4 unid. Mola traseira parabólica 4ª – AESA 630,00 2.520,00 223 8 unid. Pino de centro – AESA 12,00 96,00 224 8 unid. Pino olhete – AESA 20,00 160,00 225 8 unid. Bucha silenciosa – AESA 25,00 200,00 226 8 unid. Bucha do estabilizador – AESA 18,00 144,00 227 8 unid. Abraçadeira c/rebite – IABV 25,00 200,00 228 4 unid. Jumelo – RIVERTEC 95,00 380,00 229 4 unid. Suporte – AESA 110,00 440,00




ITEM PREV. CONS. UNID. ESPECIFICAÇÕES VLR UNIT. VLR TOTAL

ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS VEÍCULOS:

MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACAS: ARQ 4809 MOLEJO DIANTEIRO

231 4 unid. Mola dianteira mestra 1ª - MARCHETT 365,00 1.460,00

232 4 unid. Mola dianteira 2ª - MARCHETT 355,00 1.420,00 233 4 unid. Mola dianteira 3ª - MARCHETT 300,00 1.200,00 234 4 unid. Mola dianteira 4ª - MARCHETT 290,00 1.160,00 235 4 unid. Mola dianteira 5ª - MARCHETT 260,00 1.040,00 236 4 Unid. Mola dianteira 6ª - MARCHETT 250,00 1.000,00

MOLEJO TRASEIRO 237 6 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 295,00 1.770,00 238 6 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 270,00 1.620,00 239 6 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 255,00 1.530,00 240 6 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 220,00 1.320,00 241 4 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 210,00 840,00 242 4 unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 188,00 752,00 243 10 unid. Pino de centro – AESA 14,00 140,00 244 10 unid. Grampos c/porcas – RIVERTEC 44,00 440,00 245 10 unid. Pino olhete – AESA 17,30 173,00 246 16 unid. Bucha – IABV 30,00 480,00 247 16 unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 240,00 248 4 Unid. Jumelo – CORFAL 95,00 380,00 249 4 Unid. Suporte – CORFAL 115,00 460,00 250 12 Unid. Abraçadeira c/rebites – RIVEREC 30,00 360,00 251 20 Unid. Parafusos – FEY 4,50 90,00




ITEM PREV.


EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DO VEÍCULO: MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA: AYI-8961

MOLEJO DIANTEIRO 253 2 unid. Mola dianteira mestra 1ª – AESA 465,00 930,00 254 2 unid. Mola dianteira 2ª – AESA 465,00 930,00

MOLEJO TRASEIRO 255 3 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 290,00 870,00 256 3 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 275,00 825,00 257 3 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 260,00 780,00 258 3 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 245,00 735,00 259 3 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 210,00 630,00 260 3 Unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 198,00 594,00 261 3 unid. Mola traseira 7ª – MARCHETT 175,00 525,00 262 2 unid. Mola traseira 8ª – MARCHETT 150,00 300,00 263 2 unid. Mola traseira 9ª – MARCHETT 135,00 270,00 264 2 unid. Mola traseira 10ª – MARCHETT 118,00 236,00 265 2 unid. Mola traseira 11ª – MARCHETT 110,00 220,00 266 2 unid. Mola traseira 12ª – MARCHETT 98,00 196,00 267 2 unid. Mola traseira 13ª – MARCHETT 85,00 170,00 268 2 unid. Mola traseira 14ª – MARCHETT 80,00 160,00 269 10 unid. Pino de centro – AESA 11,99 119,90 270 10 Unid. Grampos c/porcas – RIVERTEC 45,00 450,00 271 10 unid. Pino olhete – AESA 18,00 180,00 272 12 unid. Bucha - IABV 35,00 420,00 273 12 unid. Bucha estabilizador – IABV 18,00 216,00 274 3 Unid. Jumelo – CORFAL 80,00 240,00 275 3 unid. Suporte – CORFAL 95,00 285,00 276 10 unid. Abraçadeira c/ rebites – RIVERTEC 30,00 300,00 277 12 unid. Parafusos – FEY 4,50 54,00





ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS VEÍCULOS:

MICROS ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACAS: AWO-4699 E AYQ-7984 MOLEJO DIANTEIRO

279 4 unid. Mola dianteiro parabólica 1ª – AESA 682,00 2.728,00 280 4 unid. Mola dianteiro parabólica 2ª – AESA 670,00 2.680,00 281 4 unid. Mola dianteiro parabólica 3ª – AESA 640,00 2.560,00

MOLEJO TRASEIRO 282 6 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 295,00 1.770,00 283 6 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 270,00 1.620,00 284 6 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 250,00 1.500,00 285 6 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 238,00 1.428,00 286 6 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 215,00 1.290,00 287 4 Unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 188,00 752,00 288 4 unid. Mola traseira 7ª – MARCHETT 165,00 660,00 289 4 unid. Mola traseira 8ª – MARCHETT 140,00 560,00 290 4 unid. Mola traseira 9ª – MARCHETT 125,00 500,00 291 4 unid. Mola traseira 10ª – MARCHETT 110,00 440,00 292 4 unid. Mola traseira 11ª – MARCHETT 105,00 420,00 293 16 Unid. Grampos – RIVERTEC 40,00 640,00 294 16 unid. Pino olhete – AESA 15,00 240,00 295 16 Unid. Bucha silenciosa – IABV 35,00 560,00 296 16 unid. Parafusos – FEY 4,00 64,00 297 16 unid. Graxeta – FEY 3,00 48,00 298 16 unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 240,00 299 4 Unid. Jumelo – CORFAL 93,00 372,00 300 6 Unid. Suporte – CORFAL 128,00 768,00


VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 23.700,00 LOTE 15: SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

ITEM PREV.


EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DO VEÍCULO: MICROS ONIBUS VOLKSWAGEM, PLACAS: ARR-4968

MOLEJO DIANTEIRO 302 6 unid. Mola dianteira parabólica 1ª – AESA 682,00 4.092,00 303 6 unid. Mola dianteira parabólica 2ª – AESA 670,00 4.020,00 304 6 unid. Mola dianteira parabólica 3ª – AESA 640,00 3.840,00

MOLEJO TRASEIRO 305 8 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 290,00 2.320,00 306 8 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 270,00 2.160,00 307 8 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 250,00 2.000,00 308 8 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 238,00 1.904,00 309 8 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 215,00 1.720,00 310 6 Unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 188,00 1.128,00 311 16 Unid. Grampos – RIVERTEC 45,00 720,00 312 16 unid. Pino olhete – AESA 18,00 288,00 313 16 Unid. Bucha silenciosa – IABV 35,00 560,00 314 16 unid. Parafusos – FEY 4,00 64,00 315 16 unid. Graxeta – FEY 3,00 48,00 316 16 unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 240,00 317 4 Unid. Jumelo – CORFAL 91,50 366,00 318 6 Unid. Suporte – CORFAL 125,00 750,00





ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJO DOS MICROS ONIBUS

VOLARE, PLACAS: AUZ-2587 e AWN-0214 MOLEJO DIANTEIRO

320 6 unid. Mola dianteira parabólica 1ª – AESA 710,00 4.260,00 321 6 unid. Mola dianteira parabólica 2ª – AESA 690,00 4.140,00 322 4 unid. Mola dianteira parabólica 3ª – AESA 670,00 2.680,00

MOLEJO TRASEIRO 323 6 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 275,00 1.650,00

324 6 unid. Mola traseira 2ªMARCHETT 255,00 1.530,00 325 6 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 240,00 1.440,00 326 6 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 225,00 1.350,00 327 4 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 190,00 760,00 328 4 Unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 178,00 712,00 329 20 unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 300,00 330 12 unid. pino de centro – AESA 12,00 144,00 331 12 unid. Pino olhete – AESA 18,00 216,00 332 12 unid. Bucha – IABV 15,00 180,00 333 16 unid. Grampos – RIVERTEC 40,00 640,00 334 6 Unid. jumelo – CORFAL 95,00 570,00 335 6 unid. Suporte – CORFAL 125,00 750,00 336 20 unid. Parafusos – FEY 3,99 79,80 337 20 unid. Parafusos de abraçadeiras – FEY 3,00 60,00

SERVIÇOS

- 338 30 horas Serviços de molejo 77,94 2.338,20

VALOR ESTIMADO R$ 23.800,00

TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 158.300,00

01.1 As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à utilização total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.

Alto Paraná-PR, 19 de novembro de 2018. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 100/2018 LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2018 CONTRATANTE: Município de Alto Paraná EMPRESA DETENTORA: Comercial de Molas Rio Grande Ltda – EPP Objeto: Registro de Preços, por Lote, para Contratação de empresa para prestação de serviços para troca de molejos, visando empreitada global com reposição de peças, e utilização de mão de obra, com base de cálculo por hora trabalhada, destinados a manutenção dos caminhões e ônibus da frota municipal de Alto Paraná, conforme a seguir: LOTE 02: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS


ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS CAMINHÕES

MERCEDES BENZ 1113, PLACAS: AAS-7662 E AAS-6873. MOLEJO DIANTEIRO

32 6 unid. Mola dianteira Mestra 1ª – MARCHETT 190,00 1.140,00 33 6 unid. Mola dianteira 2ª – MARCHETT 185,00 1.110,00 34 6 unid. Mola dianteira 3ª – MARCHETT 170,00 1.020,00 35 6 unid. Mola dianteira 4ª – MARCHETT 148,00 888,00 36 6 unid. Mola dianteira 5ª – MARCHETT 135,00 810,00

MOLEJO TRASEIRO 37 6 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 290,00 1.740,00 38 6 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 280,00 1.680,00 39 6 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 255,00 1.530,00 40 6 unid. Mola traseira 4ª – MERCHETT 220,00 1.320,00 41 6 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 190,00 1.140,00 42 6 unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 185,00 1.110,00 43 6 unid. Mola traseira 7ª – MARCHETT 160,00 960,00

MOLEJO TRASEIRO C/FEIXE 44 6 unid. Mola c/ feixe 1ª – MARCHETT 165,00 990,00 45 6 unid. Mola c/ feixe 2ª – MARCHETT 168,00 1.008,00 46 6 unid. Mola c/ feixe 3ª – MARCHETT 155,00 930,00 47 6 unid. Mola c/ feixe 4ª – MARCHETT 140,00 840,00 48 6 unid. Mola c/ feixe 5ª – MARCHETT 130,00 780,00 49 10 unid. Abraçadeira c/ rebite – VIVERTEC 30,00 300,00 50 25 unid. Arruela de encosto – RIVERTEC 2,00 50,00 51 20 unid. Buchas – IABV 12,00 240,00 52 25 unid. Grampos c/ porcas – AESA 44,00 1.100,00

53 15 unid. Graxetas – RIVERTEC 2,50 37,50 54 10 unid. Jumelo – GRAMOLA 80,00 800,00 55 20 unid. Pino de centro – AESA 10,00 200,00 56 25 unid. Pinos olhetes – AESA 18,00 450,00 57 4 unid. Sapatas guias – GRAMOLA 55,00 220,00 58 4 unid. Separador de molejo – GRAMOLA 70,00 280,00



LOTE 03: DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO E OBRAS


ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DA CAMIONETE

FORD F-4000, PLACA: ANC-8658. MOLEJO TRASEIRO

60 2 unid. Mola traseira 1ª – MARCHETT 190,00 380,00 61 2 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 180,00 360,00 62 2 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 165,00 330,00 63 2 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 145,00 290,00 64 2 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 120,00 240,00 65 2 unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 98,00 196,00 66 2 unid. Mola traseira 7ª – MARCHETT 80,00 160,00 MOLEJO TRASEIRO C/FEIXE

67 2 unid. Mola c/ feixe 1ª – MARCHETT 90,00 180,00 68 2 unid. Mola c/ feixe 2ª – MARCHETT 90,00 180,00 69 2 unid. Mola c/ feixe 3ª – MARCHETT 80,00 160,00 70 2 unid. Mola c/ feixe 4ª – MARCHETT 65,00 130,00 71 2 unid. Mola c/ feixe 5ª – MARCHETT 45,00 90,00 72 6 unid. Pino centro – AESA 10,00 60,00 73 12 unid. Pino olhete – AESA 18,00 216,00 74 2 unid. Buchas - IABV 12,00 24,00 75 2 unid. Suporte – GRAMOLA 120,00 240,00 76 2 unid. Jumelo – GRAMOLA 80,00 160,00 77 12 unid. Parafuso suporte – RIVERTEC 4,00 48,00 78 10 unid. Travas – RIVERTEC 5,00 50,00 79 8 unid. Grampos – AESA 35,00 280,00 80 4 unid. Batedor – GRAMOLA 65,00 260,00 SERVIÇOS

81 15 horas Serviço de molejo 70,00 1.050,00

VALOR ESTIMADO R$ 5.084,00 CAMIONETE CHEVROLET A20, PLACA: AIR-8211

MOLEJO TRASEIRO 82 2 unid. Mola traseira 1ª – MARCHETT 190,00 380,00 83 2 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 180,00 360,00

MOLEJO TRASEIRO C/FEIXE

84 2 unid. Mola c/ feixe 1ª – MARCHETT 90,00 180,00 85 2 unid. Mola c/ feixe 2ª – MARCHETT 90,00 180,00 86 2 unid. Mola c/ feixe 3ª – MARCHETT 80,00 160,00 87 3 unid. Pino centro – AESA 10,00 30,00 88 6 unid. Pino olhete – AESA 18,00 108,00 89 1 unid. Buchas – IABV 12,00 12,00 90 1 unid. Suporte – GRAMOLA 120,00 120,00 91 1 unid. Jumelo – GRAMOLA 80,00 80,00 92 6 unid. Parafuso suporte – RIVERTEC 4,00 24,00 93 5 unid. Travas – RIVERTEC 5,00 25,00 94 4 unid. Grampos – AESA 35,00 140,00 95 2 unid. Batedor – GRAMOLA 64,50 129,00 SERVIÇOS

96 8 horas Serviço de molejo 61,00 488,00

VALOR ESTIMADO R$ 2.416,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 7.500,00



ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DO CAMINHÃO

CAÇAMBA MERCEDES BENZ 1316, PLACA: BCB-1316. MOLEJO DIANTEIRO

97 4 unid. Mola dianteira mestra 1ª – MARCHETT 255,00 1.020,00 98 4 unid. Mola dianteira 2ª – MARCHETT 250,00 1.000,00 99 4 unid. Mola dianteira 3ª – MARCHETT 215,00 860,00

100 4 unid. Mola dianteira 4ª – MARCHETT 190,00 760,00 101 4 unid. Mola dianteira 5ª – MARCHETT 180,00 720,00

MOLEJO TRASEIRO 102 4 unid. Mola traseira mestra 1ª – MARCHETT 315,00 1.260,00 103 4 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 280,00 1.120,00 104 4 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 250,00 1.000,00 105 4 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 240,00 960,00 106 4 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 215,00 860,00 107 4 unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 205,00 820,00 108 4 unid. Mola traseira 7ª – MARCHETT 170,00 680,00 109 12 unid. Bucha do estirante – IABV 12,00 144,00 110 6 unid. Buchas – IABV 12,00 72,00 111 6 unid. Grampo c/ porcas – AESA 44,00 264,00 112 4 unid. Pino de centro – AESA 11,00 44,00 113 4 unid. Pino de estirante – AESA 40,00 160,00 114 4 unid. Pino olhete – AESA 18,00 72,00 115 2 unid. Caixa central – RIVERTEC 387,00 774,00 116 2 unid. Caixa dianteira tração - RIVERTEC 330,00 660,00 117 2 unid. Caixa traseira truck - RIVERTEC 290,00 580,00

SERVIÇOS 118 15 horas Serviço de molejo 78,00 1.170,00




ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS VEICULOS:

CAMINHÃO BASCULANTE MB 2729, PLACA AYS-9616 MOLEJO DIANTEIRO

119 2 unid. Mola dianteira mestra 1ª - parabólica – MARCHETT 850,00 1.700,00

120 2 unid. Mola dianteira 2ª - parabólica - MARCHETTE 830,00 1.660,00 121 2 unid. Mola dianteira 3ª - parabólica - MARCHETTE 750,00 1.500,00 122 MOLEJO TRASEIRO

123 2 unid. Mola traseira mestra 1ª parabólica - MARCHETT 700,00 1.400,00 124 2 unid. Mola traseira 2ª - parabólica - MARCHETT 700,00 1.400,00 125 20 unid. Pino olhete – AESA 18,00 360,00

126 20 unid. Buchas – IABV 12,00 240,00 127 15 unid. Grampo c/ porcas – AESA 44,00 660,00 128 15 unid. Pino de Centro – AESA 12,00 180,00

SERVIÇOS

129 15 Unid. Serviços de molejo 80,00 1.200,00 VALOR ESTIMADO R$ 10.300,00

CAMINHÃO COLETOR COMPACTADOR, FORD CARGO, PLACA: AYI-7213 MOLEJO DIANTEIRO

130 2 Unid. Mola dianteira mestra 1ª parabólica – MARCHETT 710,00 1.420,00

131 2 Unid. Mola dianteira 2ª parabólica - MARCHETT 690,00 1.380,00 MOLEJO TRASEIRO

132 2 unid. Mola traseira mestra 1ª parabólica - MARCHETT 815,00 1.630,00 133 2 unid. Mola traseira 2ª - parabólica - MARCHETT 780,00 1.560,00 134 2 unid. Mola traseira 3ª - parabólica - MARCHETT 765,00 1.530,00 135 2 unid. Mola traseira 4ª - parabólica - MARCHETT 730,00 1.460,00 136 15 unid. Pino de centro – AESA 14,00 210,00 137 20 unid. Pino olhete – AESA 20,00 400,00 138 20 unid. Bucha – IABV 14,00 280,00 139 15 unid. Grampo – AESA 45,00 675,00

SERVIÇOS 140 10 horas Serviços de molejo 65,50 655,00

VALOR ESTIMADO R$ 11.200,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 21.500,00


ITEM PREV.


EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DOS VEICULOS: CAMINHÃO FORD LIXO, F14.000 - PLACA: AIO-4547

MOLEJO DIANTEIRO 141 5 unid. Mola dianteira mestra 1ª - MARCHETT 250,00 1.250,00 142 5 unid. Mola dianteira 2ª - MARCHETT 220,00 1.100,00 143 4 unid. Mola dianteira 3ª - MARCHETT 195,00 780,00 144 4 unid. Mola dianteira 4ª - MARCHETT 168,00 672,00 145 4 unid. Mola dianteira 5ª - MARCHETT 150,00 600,00 146 4 unid. Mola dianteira 6ª - MARCHETT 136,00 544,00

MOLEJO TRASEIRO 147 6 unid. Mola traseira mestra 1ª - MARCHETT 278,00 1.668,00 148 6 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 260,00 1.560,0 149 4 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 240,00 960,00 150 4 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 235,00 940,00 151 4 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 210,00 840,00 152 4 unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 188,00 752,00 153 12 unid. Grampos c/ porcas – AESA 45,00 540,00 154 20 unid. Pino de centro – AESA 14,00 280,00 155 15 unid. Pino olhete – AESA 18,00 270,00 156 20 unid. Bucha – IABV 12,00 240,00 157 4 unid. Jumelo – GRAMOLA 75,00 300,00 158 4 unid. Suporte – GRAMOLA 105,00 420,00 159 6 unid. Abraçadeira c/ rebites - RIVERTEC 30,00 180,00 160 12 unid. parafusos – RIVERTEC 4,00 48,00

SERVIÇOS -

161 20 horas Serviços de molejo 77,80 1.556,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 15.500,00

LOTE 07: SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DO MICRO ONIBUS

VOLARE, PLACA: AWR-0127 E BAX-7656 MOLEJO DIANTEIRO

162 4 unid. Mola dianteira 1ª Parabólica - MARCHETT 665,00 2.660,00 163 4 unid. Mola dianteira 2ª Parabólica - MARCHETT 655,00 2.620,00 164 4 unid. Mola dianteira 3ª Parabólica - MARCHETT 590,00 2.360,00

MOLEJO TRASEIRO 165 8 unid. Mola traseira 1ª – MARCHETT 258,00 2.064,00 166 8 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 245,00 1.960,00 167 4 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 215,00 860,00 168 4 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 195,00 780,00 169 4 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 150,00 600,00 170 16 unid. Pino de centro – AESA 12,00 192,00 171 16 unid. Pino olhete – AESA 18,00 288,00 172 30 unid. Bucha – IABV 36,00 1.080,00 173 24 unid. Grampo AESA 40,00 960,00 174 8 unid. Suporte – GRAMOLA 88,00 704,00 175 8 Unid. Jumelo – GRAMOLA 78,00 624,00 176 24 Unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 360,00 177 24 Unid. Parafusos – RIVERTEC 4,00 96,00




ITEM PREV.


EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DO MICRO ONIBUS MERCEDES BENZ, PLACA: ASE-1581

MOLEJO DIANTEIRO 179 4 unid. Mola dianteira mestra 1ª - MARCHETT 330,00 1.320,00 180 4 unid. Mola dianteira 2ª - MARCHETT 320,00 1.280,00 181 4 unid. Mola dianteira 3ª - MARCHETT 290,00 1.160,00 182 4 unid. Mola dianteira 4ª - MARCHETT 265,00 1.060,00 183 4 unid. Mola dianteira 5ª - MARCHETT 248,00 992,00

MOLEJO TRASEIRO 184 6 unid. Mola traseira mestra 1ª - MARCHETT 330,00 1.980,00 185 6 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 325,00 1.950,00 186 6 unid. Mola traseira 3ª – MARCHETT 290,00 1.740,00 187 4 unid. Mola traseira 4ª – MARCHETT 270,00 1.080,00 188 4 unid. Mola traseira 5ª – MARCHETT 245,00 980,00 189 4 unid. Mola traseira 6ª – MARCHETT 220,00 880,00 190 16 unid. Pino de centro – AESA 12,00 192,00 191 16 unid. Pino olhete – AESA 18,00 288,00 192 15 unid. Bucha do estabilizador – IABV 12,00 180,00 193 16 unid. Bucha do estabilizador – IABV 15,00 240,00 194 4 Unid. Jumelo – GRAMOLA 85,00 340,00 195 4 Unid. Suporte – GRAMOLA 98,00 392,00

196 16 Unid. Parafusos – RIVERTEC 4,00 64,00 SERVIÇOS

197 20 horas Serviços de molejo 69,10 1.382,00 VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 17.500,00



ESTIMADO R$ EMPREITADA GLOBAL (PEÇAS E MÃO DE OBRA) PARA SERVIÇOS DE TROCA DE MOLEJOS DAS AMBULÂNCIAS

E VAN FIAT DUCATO PLACAS: AZV-6661, BBF-4843 E AZV-8308. MOLEJO TRASEIRO

198 6 unid. Mola traseira mestra 1ª - MARCHETT 570,00 3.420,00 199 6 unid. Mola traseira 2ª – MARCHETT 565,00 3.390,00 200 9 unid. Pino de centro – AESA 15,00 135,00 201 12 unid. Pino olhete – AESA 20,00 240,00 202 30 unid. Buchas Silenciosas – IABV 20,00 600,00


VALOR TOTAL ESTIMADO R$ 9.500,00 TOTAL GERAL ESTIMADO R$ 132.300,00

01.1 As quantidades constantes no quadro acima são estimativas de consumo, não se obrigando a administração à utilização total. Prazo de Vigência da Ata: O prazo de vigência do Registro de Preços será de 12 (doze) meses, contados a partir da assinatura da Ata de Registro de Preços.


MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.279.967/0001-16 Rua José de Anchieta,1641–Fone/Fax:(44)3447.1122–Cx. Postal 61–CEP:87750-000-Alto Paraná–PR

E-mail: [email protected] - http://www.altoparana.pr.gov.br

ATA Nº 004/2018

8º TERMO ADITIVO - REDUÇÃO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de Anchieta, 1641, centro, no Município de Alto Paraná – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. /M.F. n. º 76.279.967/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o Sr. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, brasileiro, casado, motorista, portador da CI/RG Nº. 3.882.545-3 SSP/PR. e inscrito no CPF/MF Nº 522.579.409-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 526, Centro, CEP-87750-000, nesta Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná e a empresa AUTO POSTO AURORA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob Nº 77.208.718/0001-00, com sede na Avenida Paraná, nº 2465, CEP 87.750-000, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, neste ato representada pelo seu sócio gerente Sr. FÁBIO ALEXANDRE CLASEN, brasileiro, casado, empresário, portador do CI/RG N.º 5.157.303-0/SSP-PR e inscrito no CPF/MF N.º 896.189.809-44, residente e domiciliado na Rua Euclides da Cunha, nº 2109, Centro, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, tem justo e acertado o presente Termo Aditivo de Redução de Preço, nos termos da Ata de Registro de Preços 004/2018, Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 009/2018, bem como pela legislação vigente em especial a Lei Federal n.º 8.666, Art. 65, § 8o. CLÁUSULA PRIMEIRA O CONTRATANTE com apoio na lei 8.666/93, e suas alterações, a Lei 10.520/2002, realizou a Licitação da Modalidade Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2018, objetivando a Aquisição de combustíveis, destinados a atender os veículos e máquinas da frota municipal e os veículos utilizados no transporte escolar do município de alto paraná, no qual a CONTRATADA foi uma das vencedoras. CLÁUSULA SEGUNDA Através do presente Termo Aditivo, e a partir desta data, ficam reajustados os preços unitários dos produtos, passando ser o seguinte. O Valor do presente termo aditivo de redução de preços é de R$ 3.375,27 (três mil trezentos e setenta e cinco reais e vinte e sete centavos). Lote 02

Item Produto R$ - Unitário 2 Gasolina comum 4,49

CLÁUSULA TERCEIRA O valor global para a execução do objeto da Ata nº 004/2018 que era de R$ 209.211,37 (duzentos e nove mil duzentos e onze reais e trinta e sete centavos), passa a ser de R$ 205.836,10 (duzentos e cinco mil oitocentos e trinta e seis reais e dez centavos), nas mesmas dotações orçamentárias da Ata em tela. CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas as demais disposições da Ata nº 004/2018. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.

Alto Paraná, 21 de novembro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA AUTO POSTO AURORA LTDA Prefeito Municipal - Contratante Contratada Test:

www.diariodonoroeste.com.brpublicação legal

Paranavaí | 22 de novembro de 2018 | quinta-feira • 11➲



PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL

LEI MUNICIPAL Nº 1273/2018De 20 de Novembro de 2018SÚMULA: Altera o Anexo I e II da Lei n° 1.250/2018.A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCE-LO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTELEI

Artigo 1º -)- Fica alterado o anexo I das atividades constante da Lei n° 1.250/2018, que trata das prioridades e metas para o exercício de 2019, passando a vigorar o novo anexo I – constante desta Lei.

Artigo 2º -)- Fica alterado o anexo II dos projetos constante da Lei n° 1.250/2018, que trata das prioridades e metas para o exercício de 2019, passando a vigorar o novo anexo II – constante desta Lei

Artigo 3º -)- Esta Lei, entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de no-vembro do ano de dois mil e dezoito (20/11/2018).

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal ANEXO I – ATIVIDADES

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO – UNIDADE - ATIVIDADE

01000:- CÂMARA MUNICIPAL01001:- CÂMARA MUNICIPAL0103100012.001:- Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores02000:- GOVERNO MUNICIPAL02001:- GABINETE DO PREFEITO0412200022.002:- Gestão das Atividades do Gabinete do Prefeito0412200022.003:- Assist. Financ. a Gestão da Representação Política02002:- DIVISÃO DE ASSESSORAMENTO JURIDICO0412200022.004:- Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica03000:- DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO03001:- DIVISÃO DE SERVIÇOS GERAIS0412200022.005:- Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa0412200022.006:- Atividades com Promoção de Eventos2884300030.010:- Amortização da Dívida Pública Confessada2884300030.011:- Amortização da Dívida do FUNPREMISUL2884600030.007:- Pagamento de Precatórios2884600030.008 - Sentenças Judiciais2884600030.009:- Pagamento PASEP2884600030.012:- Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas9999999999.999:- Reserva de Contingência – Administração Direta03002:- DIVISÃO DO PESSOAL0412800022.013:- Manter a Gestão das Atividades da Divisão de Pessoal03003:- DIVISÃO DE MATERIAL E PATIMÔNIO0412200022.014:- Gestão das Ativ. da Divisão de Material e Patrimônio04000:- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS04001:- DIVISÃO DE CONTABILIDADE0412100022.015:- Manter a Gestão das Atividades de Contabilidade04002:- DIVISÃO DE TESOURARIA0412300022.016:- Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria04003:- DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO0412900022.017:- Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização04004:- DIVISÃO DO CONTROLE INTERNO0412400022.018:- Manter a Gestão das Atividades de Controle Interno05000:- DEPTO DE OBRAS, VIAC., SERV. URB. E RURAIS05001:- DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIO2060800042.019:- Gestão das Atividades da Assistência Rural2060800042.020:- Assistência Financeira a EMATER05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO1545200052.027:- Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins1545200052.032:- Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos1854100052.031:- Gestão das Despesas com Limpeza Pública1854100052.033:- Gestão das Despesas com o COMAFEM1854300052.028:- Implantação de Programa de Manejo2575100052.030:- Gestão das Despesas com Iluminação Pública2678200052.021:- Readequar e Conservar Estradas Vicinais2678200052.022:- Gestão das Atividades do Setor Rodoviário Municipal2678200052.023:- Gestão das Atividades dos Recursos do Programa CIDE2678200052.024:- Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dos Royalties2678200052.025:- Gestão das Atividades dos Recursos do FEX05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1545200052.026:- Gestão das Atividades dos Serv. Urbanos e Rural06000:- DEPTO DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES06001:- DIVISÃO DE ENSINO1236100062.034:- Gestão da Política de Educação – Ensino Fundamental 5%1236100062.035:- Gestão da Política de Educação – Ensino Fundamental 25%1236100062.036:- Gestão da Política de Educação – Excedentes1236100062.037:- Gestão das Atividades do FUNDEB 60%1236100062.038:- Gestão das Atividades do FUNDEB 40%1236100062.043:- Gestão da Merenda Escolar1236100062.044:- Gestão do Transporte Escolar1236100062.045:- Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escola – PDDE1236100062.046:- Gestão da Quota Salário Educação1236500062.039:- Gestão das Atividades com Educação Infantil1236500062.047:- Gestão do Programa Brasil Carinhoso1236600062.040:- Gestão das Atividades com Educação de Jovens e Adultos1236700062.041:- Gestão das Atividades de Educação Especial1236700062.042:- Assistência Financeira a APAE06002:- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTES1339200072.049:- Gestão das Atividades de Cultura2781200072.048:- Gestão das Atividades Esportivas07000:- DEPARTAMENTO DE SAÚDE07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1030100082.064:- Gestão das Atividades do Posto de Saúde1030100082.065:- Manter a Gestão do Bloco de Assistência Farmacêutica1030100082.066:- Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica1030100082.067:- Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS1030100082.088:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Básica1030100082.089:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS1030200082.050:- Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%1030200082.051:- Gestão das Atividades do Hospital Municipal – Excedentes1030200082.062:- Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde – CIS/AMUNPAR1030200082.063:- Contribuir Financeiramente para a Manutenção do CIUENP-SAMU1030200082.070:- Gestão das Despesas do Bloco de Média e Alta Complexidade1030200082.090:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar1030400082.068:- Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância em Saúde1030400082.091:- Gestão do Bloco de Custeio das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilân-cia em Saúde08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL08001:- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0824400092.071:- Gestão de Benefícios Eventuais0824400092.072:- Gestão das Despesas dos Programas do Piso de Proteção Social Especial0824400092.073:- Gestão das Despesas com Conferências Municipais0824400092.074:- Serviços de Proteção Social Básica0824400092.075:- Apoio à Organização e Gestão do Prog. Bolsa Família e do Cadastro Único – IGD PBF0824400092.076:- Apoio à Organização e Gestão do SUAS – IGD SUAS0824400092.077:- Gestão do Programa FEAS PPA I0824400092.078:- Gestão do Programa Família Paranaense0824400092.092:- Gestão do Programa FEAS Incentivo 408002:- FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE0824300106.079:- Apoio ao Conselho Tutelar0824300106.080:- Gestão das Atividades do FMCAD0824300106.092:- Gestão do Programa FIA SCFV08003:- FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO0824100112.081:- Gestão das Ativ. do Fundo Municipal do Idoso0824100112.082:- Gestão do Conselho do Idoso0824100112.083:- Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade08004:- DIVISÃO DA SECRET. ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL0824400122.084:- Gestão das Ativ. da Sec. Especial de Bem Estar Social09000:- FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL09001:- FUNDO PREVIDENCIÁRIO MUNICIPAL - FUNPREMISUL0927200132.085:- Gest. das Ativ. com a Manut. do FUNPREMISUL0927200132.086:- Gestão dos Inativos e Pensionistas9999700149.087: Reserva de Contingência - FUNPREMISUL

ANEXO II – PROJETOS

PRIORIDADES E METAS PARA O EXERCÍCIO DE 2019

ÓRGÃO – UNIDADE – PROJETOS

04000:- DEPARTAMENTO DE FINANÇAS04003:- DIVISÃO DE TRIBUTAÇÃO E FISCALIZAÇÃO0412900021.006:- Aquisição de Veículo para a Tributação e Fiscalização05000:- DEPTO DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URB. E RURAIS05001:- DIVISÃO DE FOMENTO AGROPECUÁRIA2060800041.007:- Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas05002:- DIVISÃO DE OBRAS E VIAÇÃO1545100051.010:- Revitalização da Avenida São Paulo1545100051.012:- Reforma do Clube “Centro de Convivência”1545100051.017:- Revitalização do Parque das Castanheiras1545100051.018:- Pavimentação de Vias Urbanas – Conjunto Habitacional Colibri1545100051.020:- Reforma do Viveiro Municipal1545200051.039:- Conv. AGUASPARANÁ 493/2017 – Aq. de Caminhão Coletor de Resíduos Sóli-dos1648200051.022:- Construção de Unidades Habitacionais1751200051.019:- Construção de Poços Artesianos2575100051.021:- Obras e Rebaixamento da Rede de Iluminação Pública2678200051.009:- Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário2678200051.042:- SEDU – Aquisição de Pá Carregadeira05003:- DIVISÃO DE SERVIÇOS URBANOS E RURAIS1545100051.014:- Recape e Pavimentação de Vias Urbanas2266100051.015:- Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos2266100051.016:- Construção de Barracão Industrial06000:- DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES06001:- DIVISÃO DE ENSINO1236100061.023:- Aquisição de Micro Ônibus1236100061.024:- Aquisição de Veículo para a Educação1236100061.025:- Aquisição de Ônibus Escolar06002:- DIVISÃO DE CULTURA E ESPORTE1339200071.030:- Construção da Casa da Cultura2781200071.029:- Construção de Academia ao Ar Livre07000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE07001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE1030100081.033:- Aquisição de Micro Ônibus1030100081.036:- Gestão do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos em Saúde – Atenção Básica1030200081.037:- Gestão do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos em Saúde – Atenção Especializada1030200081.040:- Construção ou Reforma do Hospital Municipal1030400081.038:- Gestão do Bloco de Investimento na Rede de Serviços Públicos em Saúde – Vi-gilância em Saúde1030500081.032:- Aquisição de Van para a Saúde08000:- SECRETARIA ESPECIAL DE BEM ESTAR SOCIAL08001:- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL0824400091.035:- Aquisição de Micro Ônibus para APAE

LEI MUNICIPAL Nº 1.274/2018 De 20 de Novembro de 2018

EMENTA: Autoriza o Chefe do Poder Executivo a alienar, em leilão, bens

móveis inservíveis de propriedade do Município de Itaúna do Sul e dá outras

providências.

A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCELO DA SILVA, PREFEITO

MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTE

LEI

Art. 1° - Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a efetuar a venda através de Leilão Público, nos termos da Lei Federal 8.666/93, dos seguintes bens

móveis, pertencentes ao Município de Itaúna do Sul:

MODELO/MARCA ANO DE FAB. PLACA PREÇO MÍN.

VEICULO GM/ASTRA SEDAN ADVANTAGE, COR PRATA, ANO/MODELO 2009/2010, COMBUSTÍVEL ALCOOL/GASOLINA, 04 PORTAS, POTENCIA 140CV – PLACAS AIS 1441 – CHASSI 9BGTR69C 0AB170715, ESPÉCIE TIPO – PAS/AUTOMOVEL. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO: MOTOR IMPRESTAVEL, SISTEMA A AGUA REGULAR, SISTEMA A AR REGULAR, AR CONDICIONADO REGULAR, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇAO ELETRONICA REGULAR, ESTACIONAMENTO BOM, AROS BOM, PNEUS BOM, ESTEPE REGULAR, CHAVE BOM, BATERIA IMPRESTAVEL, LUZ DE RÉ BOA, FAROL DE MILHA BOA, PISCA ALERTA BOM, LANTERNAS BOM, FAROIS REGULAR, BUZINAS BOM, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOA, LIMPADOR DE PARA-BRISA BOM, VELOCIMETRO BOM, MARCADOR DE COMBUSTIVEL BOM, CAMBIO REGULAR, MARCADOR DE OLEO BOM, MARCADOR DE TEMPO BOM, HODOMETRO BOM, BANCOS DIANTEIROS BONS, BANCOS TRASEIROS BOM, TETO E LATERAIS BOM, TAPETES REGULAR, VIDROS DIANTEIRO BOM, VIDRO TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BOM, ESPELHO RETROVISORES BOM, VIDROS ELETRICOS BOM, SPOILER BOM, PORTAS BOM, PARA-LAMAS BOM, PARA-CHOQUES BOM, CAPUZ BOM, TETO BOM, TAMPA DO PORTA-MALAS BOM, EXTINTORES BOM, TRIANGULOS BOM, CINTO SEG BOM, PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA BOM, LIMP. P-BRISA BOM,RELOGIO REGULAR,CHAVE DE RODAS BOM,RÁDIO REGULAR,ISQUEIRO FALTANDO,MANUAL FALTANDO,CHAVE-USO BOM,CHAVE RESERVA BOM.OBSERVAÇÕES:VEÍCULO COM DEFEITO,CÂMBIO NÃO RESPONDE A MUDANÇA E MOTOR RUIM.

2009/2010 AIS-1441 R$ 15.000,00

MARCOPOLO/VOLARE LOTAÇÃO, COR BRANCA ANO/MODELO 2001, COMBUSTÍVEL-DIESEL, PLACA ARJ-6836-CHASSI 93DB02A241C003880, ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS. PARTICULARIDADES DO VEÍCULO:MOTOR IMPRESTAVEL,SISTEMA A AGUA REGULAR,SISTEMA A AR REGULAR,TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR,INJECAO ELETRONICA IMPRESTAVEL,ESTACIONAMENTO IMPRESTAVEL,AROS BOM,PNEUS REGULAR,ESTEPE FALTANDO,CHAVE BOM,BATERIA FALTANDO,LUZ DE RE REGULAR,FAROL DE MILHA REGULAR,PISCA ALERTA REGULAR,LANTERNAS REGULAR,FAROIS REGULAR,BUZINAS REGULAR,SINALEIRA DE DIRECAO REGULAR,LIMPADORDE PARA-BRISA REGULAR,VELOCIMETRO BOM,MARCADOR COMBUSTIVEL REGULAR,CAMBIO REGULAR,MARCADOR DE OLEO REGULAR,MARCADOR DE TEMP REGULAR,HODOMETRO REGULAR,BANCOS DIANTEIROS REGULAR,BANCOS TRASEIROS REGULAR,TETO E LATERAIS REGULAR,TAPETES FALTANDO,VIDRO DIANTEIRO REGULAR,VIDRO TRASEIRO REGULAR,VIDROS LATERAIS REGULAR ESPELHOS RETROVISORES BOM,PORTAS REGULAR,PARA-LAMAS REGULAR,PARA-CHOQUES REGULAR,CAPUZ REGULAR,TETO REGULAR,EXTINTORES FALTANDO,TRIANGULOS FALTANDO,CINTO SEG REGULAR,PÁRA-SOL REGULAR,MACACO/BOLSA FALTANDO,LIMP.P.BRISA REGULAR,RELOGIO REGULAR,CHAVE DE RODAS FALTANDO,RÁDIO FALTANDO,MANUAL FALTANDO,CHAVE-USO BOM,CHAVE RESERVA FALTANDO.OBSERVAÇÕES:CONSERTAR MOTOR,REVISAR CÂMBIO,REVISAR SUSPENSÃO,REVISAR ELÉTRICA,REVISAR TAPEÇARIA E FREIO.

2001/2001 AJR-6836 R$ 19.500,00

VEICULO VW SAVEIRO SUPER SURF 1.6, COR PRATA, ANO/MODELO 2004, COMBUSTÍVEL-GASOLINA/ALCOOL, 2 PORTAS, POTENCIA 100CV-PLACA ALR-0183-CHASSI 9BWEBO5224PO91366, ESPECIE TIPO-CAR/CAMIONETE/C. ABERTA. PARTICULARIDADES DO VEICULO: MOTOR REGULAR, SISTEMA A AGUA REGULAR, SISTEMA A AR REGULAR, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR, INJECAO ELETRONICA REGULAR, ESTACIONAMENTO IMPRESTAVEL, AROS REGULAR, PNEUS REGULAR, ESTEPE FALTANDO, CALOTAS FALTANDO, CHAVE BOM, BATERIA REGULAR, LUZ DE RÉ IMPRESTAVEL, PISCA ALERTA IMPRESTAVEL, LANTERNAS IMPRESTAVEL, FAROIS REGULAR, BUZINAS FALTANDO, SINALEIRA DE DIRECAO IMPRESTAVEL, LIMPADOR DE PARA-BRISA REGULAR, VELOCIMETRO REGULAR, MARCADOR COMBUSTIVEL IMPRESTAVEL, CAMBIO REGULAR, MARCADOR DE OLEO REGULAR, MARCADOR DE TEMP REGULAR, HODOMETRO REGULAR, BANCOS DIANTEIROS IMPRESTAVEL, TETO E LATERAIS IMPRESTÁVEL, TAPETES IMPRESTAVEL, VIDRO DIANTEIRO REGULAR, VIDRO TRASEIRO IMPRESTAVEL, VIDROS LATERAIS IMPRESTAVEL, ESPELHOS RETROVISORES IMPRESTAVEL, PORTAS REGULAR, PARA-LAMAS IMPRESTAVEL, PARA-CHOQUE IMPRESTAVEL, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, TAMPA DA PORTA MALAS IMPRESTAVEL, EXTINTORES FALTANDO, TRIANGULOS FALTANDO, CINTO SEG IMPRESTAVEL, PÁRA-SOL REGULAR, MACACO/BOLSA FALTANDO, LIMP. P-BRISA REGULAR,CHAVE DE RODAS FALTANDO,RÁDIO FALTANDO,ISQUEIRO FALTANDO,MANUAL FALTANDO,CHAVE-USO BOM,CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: CONSERTAR EMBUCHAMENTO, REVISAR ELÉTRICA, TROCAR TAMPA TRASEIRA, FAZER FUNILARIA, COLOCAR VIDRO TRAZEIRO E TROCAR PNEUS.

2004/2004 ALR-0183 R$ 5.000,00

CAMINHÃO BASCULANTE VW/13-130, COR VERMELHA, ANO/MODELO 1986, COMBUSTIVEL-DIESEL, POTENCIA 130CV, PLACA AKK-8508 CHASSI-V030712. PARTICULARIDADES DO VEICULO:MOTOR REGULAR,SISTEMA A AGUA IMPRESTAVEL,SISTEMA A AR IMPRESTAVEL,TUBOS E SILENCIOSOS IMPRESTAVEL,ESTACIONAMENTO IMPRESTAVEL,AROS REGULAR,PNEUS IMPRESTAVEL,ESTEPE FALTANDO,CHAVE BOM,BATERIA FALTANDO,LUZ DE RE REGULAR,PISCA ALERTA IMPRESTAVEL,LANTERNAS IMPRESTAVEL,FAROIS REGULAR,BUZINAS FALTANDO,SINALEIRA DE DIRECAO IMPRESTAVEL,LIMPADO DE PARA BRISA IMPRESTAVEL,VELOCIMETRO IMPRESTAVEL,MARCADOR COMBUSTIVEL IMPRESTAVEL,CAMBIO REGULAR,MARCADOR DE OLEO IMPRESTAVEL,MARCADOR DE TEMP IMPRESTAVEL,HODOMETRO IMPRESTAVEL,BANCOS DIANTEIROS IMPRESTAVEL,TETO E LATERAIS REGULAR,TAPETES FALTANDO,VIDROS DIANTEIRO REGULAR,TRASEIRO REGULAR,LATERAIS REGULAR,ESPELHOS RETROVISORES REGULAR,PORTAS REGULAR,PARA-LAMAS IMPRESTAVEL,PARA CHOQUES IMPRESTAVEL,CAPUZ REGULAR,TETO REGULAR,EXTINTORES FALTANDO,TRIANGULOS FALTANDO,CINTO SEG FALTANDO,PÁRA SOL FALTANDO,MACACO/BOLSA FALTANDO,CALHAS FALTANDO,LIMP.P BRISA FALTANDO,RELOGIO FALTANDO,CHAVE DE RODAS FALTANDO,RADIO FALTANDO,ISQUEIRO FALTANDO,MANUAL FALTANDO,CHAVE DE USO REGULAR,CHAVE RESERVA FALTANDO.OBSERVAÇÕES:MOTOR JOGANDO ÁGUA/ÓLEO,PNEUS RUINS, FUNILARIA RUIM,VIDROS RISCADOS,REVISAR CÂMBIO E DIFERENCIAL,FAZER TAPEÇARIA COMPLETA,BOMBA INJETORA FRACA,FAZER MOTOR DE ARRANQUE E REVISAR ELÉTRICA. OBS: VEÍCULO PARA SUCATA, PARA BAIXA AUTOMATICAMENTE JUNTO AO DETRAN.

1986/1986 AKK-8508 R$ 15.000,00

GM CORSA CLASSIC LIFE, COR BRANCA, ANO/MODELO 2009/2010, 4 PORTAS, COMBUSTÍVEL-ALCOOL/GASOLINA, POTENCIA 78 CV-PLACA AIS-1440-CHASSI-8AGSA1910AR116838, ESPECIE TIPO-PAS/AUTOMOVEL. PARTICULARIDADES DO VEICULO: MOTOR REGULAR, SISTEMA AGUA REGULAR, SISTEMA AR REGULAR TUBOS E SILENCIOSOS BOM, INJEÇÃO ELETRÔNICA BOM, ESTACIONAMENTO BOM, AROS BOM, PNEUS BOM, ESTEPE REGULAR, CHAVE BOM, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ BOM, PISCA ALERTA BOM, LANTERNAS BOM, FARÓIS BOM, BUZINAS FALTANDO, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA BOM, VELOCÍMETRO IMPRESTÁVEL, MARCADOR DE COMBUSTÍVEL BOM, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMP. BOM, HODOMETRO BOM, BANCOS DIANTEIROS REGULAR, BANCOS TRASEIROS REGULAR, TETO E LATERAIS REGULAR, TAPETES REGULAR, VIDROS DIANTEIRO REGULAR, VIDROS TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS BOM, ESPELHOS RETROVISORES BOM, SPOILER REGULAR, PORTAS REGULAR, PARA-LAMAS REGULAR, PARA-CHOQUES REGULAR, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, TAMPA DO PORTA-MALAS REGULAR, EXTINTORES BOM, TRIÂNGULOS BOM, CINTO SEG. REGULAR PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA FALTANDO, LIMP. P-BRISA BOM, RELÓGIO IMPRESTÁVEL, CHAVE DE RODAS BOM, RÁDIO FALTANDO, ISQUEIRO FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOM, CHAVE RESERVA FALTANDO.OBSERVAÇÕES:

2009/2010 AIS-1441 R$ 10.000,00

TROCAR PARA-CHOQUE DIANTEIRO, REVISAR CÂMBIO, TROCAR PARABRISA, LIMPADOR.

FIAT FIORINO, COR BRANCA, ANO/MODELO 1995, COMBUSTIVEL GASOLINA, POTENCIA67 CV-PLACAAFH-2091-CHASSI-9BD14600058424446, ESPECIE TIPO CAMIONETA/FURGAO. PARTICULARIDADE DO VEICULO:MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AGUA REGULAR,SISTEMA A AR REGULAR, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR,INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR,ESTACIONAMENTO REGULAR,AROS REGULAR,PNEUS REGULAR,ESTEPE FALTANDO,CHAVE BOM,BATERIA FALTANDO,LUZ DE RÉ FALTANDO,PISCA ALERTA IMPRETAVEL,LANTERNAS REGULAR,FAROIS REGULAR,BUZINAS FALTANDO,SINALEIRA DE DIREÇÃO REGULAR,LIMPADOR DE PARA-BRISA REGULAR,VELOCIMETRO REGULAR,MARCADOR DE COMBUSTIVEL IMPRESTAVEL,CÂMBIO REGULAR,MARCADOR DE ÓLEO REGULAR,MARCADOR DE TEMP.IMPRESTAVEL,BANCOS DIANTEIRO REGULAR,TETO E LATERAIS REGULAR,TAPETES FALTANDO, VIDROS DIANTEIRO REGULAR,VIDRO TRASEIRO REGULAR,VIDRO LATERAIS REGULAR,ESPELHOS RETROVISORES REGULAR,SPOILER IMPRESTAVEL,PORTAS IMPRESTAVEL,PARA-LAMAS REGULAR,PARA-CHOQUES REGULAR,CAPUZ REGULAR,TETO IMPRESTAVEL,TAMPA DO PORTA-MALAS IMPRESTAVEL,EXTINTORES FALTANDO,TRIANGULOS FALTANDO,CINTO DE SEG. REGULAR,PÁRA-SOL FALTANDO,MACACO/BOLSA FALTANDO,LIMP.P-BRISA REGULAR,CHAVE DE RODAS FALTANDO,RÁDIO FALTANDO,MANUAL FALTANDO,CHAVE –USO BOM,CHAVE RESERVA FALTANDO.OBSERVAÇÃOES:VEÍCULO PARADO DEVIDO Á CORREIA DENTADA ALTO CONSUMO DE COMBUSTÍVEL E MOTOR RUIM.

1995/1995 AFH-2091 R$ 3.000,00

TRATOR JOHN DEERE. ANO/MODELO 5600 COR VERDE ANO/MODELO 2001/2001 PARTICULARIDADE DO VEICULO:MOTOR REGULAR,SISTEMA A AGUA REGULAR,SISTEMA A AR REGULAR,TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR,INJEÇÃO ELETRONICA IMPRESTAVEL,ESTACIONAMENTO IMPRESTAVEL,AROS BOM,PNEUS IMPRESTAVEL,CHAVE BOM,BATERIA IMPRESTAVEL,LUZ DE RÉ IMPRESTAVEL,FAROL DE MILHA REGULAR,PISCA ALERTA IMPRESTAVEL,LANTERNAS IMPRESTAVEL,FAROIS IMPRESTAVEL,BUZINAS FALTANDO,SINALEIRA DE DIREÇÃO IMPRESTAVEL,VELOCIMETRO IMPRESTAVEL,MARCADOR COMBUSTIVEL IMPRESTAVEL,CÂMBIO REGULAR,MARCADOR DE OLEO REGULAR,MARCADOR DE TEMP. REGULAR,HODOMETRO REGULAR,BANCOS DIANTEIROS IMPRESTAVEL,ESPELHOS RETROVISORES FALTANDO,PARA-LAMAS REGULAR,TETO REGULAR, EXTINTORES FALTANDO, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO FALTANDO, CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÃO: CONSERTAR EMBREAGEM, FAZER EMBUCHAMENTO E REVISAR ELÉTRICA E TROCAR PNEUS.

R$ 15.000,00

CARRETA 02 RODAS. CARRETA 02 RODAS COR VERDE,EM PÉSSIMO ESTADO DE CONSERVAÇÃO.

R$ 600,00

ROÇADEIRA MASSEY FERGUSON. ROÇADEIRA MASSEY FERGUSON COM CORREIA,ACIONAMENTO POR CARDAN,ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO.

R$ 1.500,00

ARMAÇÃO GRADE ROMA. ARMAÇÃO DE 01 GRADE ROMA,MARCA SUPER TATU,ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO.

R$ 2.000,00

ARADO DE DISCO. OBSERVAÇÃO:ARADO DE DISCO COM 03-BACIAS,MARCA TATU,ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO.

R$ 800,00

PLANTADEIRA 4 LINHA. OBSERVAÇÕES:PLANTADEIRA 4 LINHAS VENC.TUDO,ESTADO DE CONSERVAÇÃO PÉSSIMO.

R$ 500,00

Art. 2.º – A venda dos bens não poderá ser inferior ao valor da avaliação realizada pela Comissão nomeada para esse fim, conforme documentação anexa a esta

lei, que dela fica fazendo parte integrante.

Art. 3.º - Fica igualmente o Poder Executivo Municipal autorizado a dar baixa do Patrimônio Público Municipal, os bens referidos no Artigo 1° desta Lei, após a

alienação dos mesmos.

Paço Municipal, Gabinete do Prefeito Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos treze dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito

(13/11/2018).

EVANDRO MARCELO DA SILVA Prefeito Municipal

TERRACEADOR DE ARRASTO. TERRACEADOR DE ARRASTO BALDAN MODELO TACRI 14X26X6.000L 14 DISCOS NÚMERO DE SÉRIE 010515004,ESTADO DE CONSERVAÇÃO MÉDIO.

R$ 10.000,00

FIAT DUCATO COMB JAEDI, COR CINZA, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2007/2008, POTENCIA 127 CV-PLACA APK-9655, CHASSI93W244K2382021164, ESPECIE TIPO PAS/MICROONIB. PARTICULARIDADE DO VEICULO: MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AGUA REGULAR, SISTEMA A AR REGULAR, TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR, INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR, ESTACIONAMENTO REGULAR, AROS BOM, PNEUS REGULAR, ESTEPE FALTANDO, CHAVE REGULAR, BATERIA FALTANDO, LUZ DE RÉ BOM, PISCA ALERTA BOM, LANTERNAS REGULAR, FAROIS REGULAR, BUZINAS BOM, SINALEIRA DE DIREÇÃO BOM, LIMPADOR DE PARA-BRISA BOM, VELOCIMETRO BOM, MARCADOR COMBUSTIVEL BOM, CÂMBIO REGULAR, MARCADOR DE ÓLEO BOM, MARCADOR DE TEMP. BOM, BANCOS DIANTEIROS REGULAR, BANCOS TRASEIROS REGULAR, TETO E LATERAIS REGULAR, VIDROS DIANTEIRO BOM, VIDROS TRASEIRO BOM, VIDROS LATERAIS REGULAR, ESPELHOS RETROVISORES REGULAR, PORTAS REGULAR, PARA-LAMAS REGULAR, PARA-CHOQUES REGULAR, CAPUZ REGULAR, TETO REGULAR, EXTINTORES FALTANDO, TRIANGULOS FALTANDO, CINTO SEG. REGULAR PÁRA-SOL BOM, MACACO/BOLSA FALTANDO, CALHAS BOM, LIMP. P-BRISA BOM,RELÓGIO REGULAR, CHAVE DE RODAS FALTANDO, RÁDIO FALTANDO, ISQUEIRO IMPRESTÁVEL, MANUAL FALTANDO, CHAVE-USO BOM. CHAVE RESERVA FALTANDO. OBSERVAÇÕES: MOTOR RUIM, TROCAR FECHADURA LATERAL, TROCAR FORRO DA PORTA, REVISAR SUSPENSÃO E EMBUCHAMENTO.

2007/2008 APK-9655 R$ 25.000,00

AGRALE/MASCA GRANMINI, COR AMARELA, COMBUSTIVEL DIESEL, ANO/MODELO 2009, POTENCIA 115 CV-PLACA ARR-4970, CHASSI9BYC3061S9C000183, ESPECIE TIPO PAS/ONIBUS. PARTICULARIDADE DO VEICULO:MOTOR IMPRESTÁVEL, SISTEMA A AGUA REGULAR,SISTEMA A AR REGULAR,TUBOS E SILENCIOSOS REGULAR,INJEÇÃO ELETRÔNICA REGULAR,ESTACIONAMENTO REGULAR,AROS BOM,PNEUS REGULAR,ESTEPE FALTANDO,CHAVE BOM,BATERIA REGULAR,LUZ DE RÉ REGULAR,FAROL DE MILHA REGULAR,PISCA ALERTA REGULAR,LANTERNAS REGULAR,FAROIS REGULAR,BUZINAS FALTANDO,SINALEIRA DE DIREÇÃO REGULAR,LIMPADOR DE PARA-BRISA REGULAR,VELOCIMETRO REGULAR,MARCADOR COMBUSTIVEL REGULAR,CÂMBIO REGULAR,MARCADOR DE ÓLEO REGULAR,MARCADOR DE TEMP. REGULAR,BANCOS DIANTEIROS REGULAR,BANCOS TRSEIROS REGULAR,TETO E LATERAIS REGULAR,VIDROS DIANTEIRO IMPRESTAVEL,VIDROS TRASEIRO REGULAR,VIDROS LATERAIS REGULAR,ESPELHOS RETROVISORES REGULAR,PORTAS REGULAR,PARA-LAMAS REGULAR,PARA-CHOQUES REGULAR,TETO REGULAR,EXTINTORES BOM,TRIANGULOS FALTANDO,CINTO SEG.REGULAR,PÁRA-SOL BOM,MACACO/BOLSA FALTANDO,LIMP.P-BRISA REGULAR,MANUAL BOM,CHAVE-USO BOM.OBSERVAÇÕES: REVISAR SUSPENSÃO DIANTEIRA,RETIFICAR MOTOR COMPLETO,TROCAR PNEUS, PNEUS STEPE,REVISAR CÂMBIO,EMBREAGEM,CONSERTAR BANCOS,REVISAR ELÉTRICA,TROCAR PARA-BRISA E REVISAR TAPEÇARIA COMPLETA.

2009/2009 ARR-4970 R$ 25.000,00

LEI MUNICIPAL Nº 1.272/2018

De 20 de novembro de 2018.SÚMULA: Inclusão e alteração de Ações de Governo no Plano Plurianual de Investimentos - PPA para o exercí-cio de 2019 e dá outras providências.A CÂMARA MUNICIPAL DE ITAÚNA DO SUL, ESTADO DO PARANÁ, APROVOU E EU, EVANDRO MARCELO DA SILVA, PREFEITO MUNICIPAL, SANCIONO A SEGUINTELEIArtigo 1º- Fica o Poder Executivo Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, autorizado a incluir e alterar Ações de Governo na Lei Municipal nº 1216/2017 de 29 de novembro de 2017 do Plano Plurianual de Investimentos para o exercício de 2019, de acordo com os valores previstos nas ações da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2019.Artigo 2º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de Itaúna do Sul, Estado do Paraná, aos vinte dias do mês de novembro do ano de dois mil e de-zoito. (20/11/2018)

EVANDRO MARCELO DA SILVAPrefeito Municipal

Município de Itaúna do Sul - PPA 2018 / 2021

Página: 1

Programas - Plano de Investimentos - Físico / Financeiro

Escopo: Plano Plurianual

Programa: 1 - Desenvolvimento e Modernização LegislativoObjetivo: Promover a Democracia, a justiça social e a igualdade de direitos, bem como exercer funções Legislativas burocráticas.

Total Programa: 1.020.000,00 1.522.000,00 1.634.200,00 1.447.620,00 5.623.820,00

2018 2019 2020 2021 Total

Código Tipo Nome da ação Unidade de Medida

1.020.000,00 1.522.000,00 1.234.200,00 1.357.620,00 5.133.820,00

12,000 12,000 12,000 12,000

Câmara Municipal de Itauna do Sul

2001 Atividade Manutenção e Funcionamento da Câmara de Vereadores

Nota explicativa:

Produto esperado: Outros Produtos

Função:

Subfunção:

1 - LEGISLATIVA

31 - AÇÃO LEGISLATIVA

Sessao Legislativa

Descrição complementar:

0,00 0,00 0,00 90.000,00 90.000,00

0,000 0,000 0,000 1,000


1001 Projeto Aquisição de um Veículo

Nota explicativa:

Produto esperado: Veículos

Função:

Subfunção:

1 - LEGISLATIVA


Veículo


0,00 0,00 400.000,00 0,00 400.000,00

0,000 0,000 1,000 0,000


1002 Projeto Construção do Prédio da Câmara Municipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

1 - LEGISLATIVA


Obras

Descrição complementar:Município de Itaúna do Sul - PPA 2018 / 2021

Página: 2



Programa: 2 - Gestão AdministrativaObjetivo: Prover as Secretarias, Departamentos Municipais e Gabinete do Prefeito, mecanismos para realização de suas atividades, necessárias

para dar suporte à implantação dos projetos e programas.

Total Programa: 2.674.320,00 2.629.100,00 3.432.779,90 3.741.957,89 12.478.157,79

2018 2019 2020 2021 Total


355.300,00 369.000,00 429.913,00 472.904,30 1.627.117,30

12,000 12,000 12,000 12,000

Prefeitura Municipal de Itauna do Sul

2002 Atividade Gestão das atividades do Gabinete do Prefeito

Nota explicativa:

Produto esperado: Apoio Administrativo

Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

122 - ADMINISTRAÇÃO GERAL

Manutenção


15.000,00 15.000,00 20.000,00 20.000,00 70.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2003 Atividade Assistência Financeira a Gestão da RepresentaçãoPolítica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Manutenção


115.000,00 0,00 110.000,00 110.000,00 335.000,00

1,000 0,000 1,000 1,000


1003 Projeto Aquisição de Veículo para o Gabinete

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Veículo


20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1,000 0,000 0,000 0,000


1004 Projeto Reforma do Paço Municipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Obras



Página: 3



72.300,00 73.000,00 85.184,00 93.702,40 324.186,40

12,000 12,000 12,000 12,000


2004 Atividade Apoio Administrativo a Procuradoria Jurídica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Manutenção


1.192.820,00 1.337.200,00 1.559.266,50 1.715.193,15 5.804.479,65

12,000 12,000 12,000 12,000


2005 Atividade Gestão das Políticas da Secretaria Administrativa

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Manutenção


7.000,00 7.000,00 20.000,00 20.000,00 54.000,00

1,000 12,000 1,000 1,000


2006 Atividade Atividades com Promoção de Eventos

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Eventos


50.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 150.000,00

1,000 0,000 1,000 1,000


1005 Projeto Aquisição de Veículo para Administração

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Veículo


186.350,00 202.200,00 253.821,70 279.203,87 921.575,57

12,000 12,000 12,000 12,000


2013 Atividade Manter a Gestão das Atividades da Divisão dePessoal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

128 - FORMAÇÃO DE RECURSOS HUMANOS

Manutenção



Página: 4



40.000,00 43.700,00 40.000,00 40.000,00 163.700,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2014 Atividade Gestão das Atividades da Divisão de Material ePatrimônio

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO


Manutenção


387.050,00 380.100,00 553.163,60 608.479,96 1.928.793,56

12,000 12,000 12,000 12,000


2015 Atividade Manter a Gestão das Atividades da Contabilidade

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

121 - PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

Manutenção


34.100,00 34.100,00 50.000,00 50.000,00 168.200,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2016 Atividade Manter a Gestão das Atividades da Tesouraria

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

123 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA

Manutenção


148.600,00 117.000,00 210.431,10 231.474,21 707.505,31

12,000 12,000 12,000 12,000


2017 Atividade Gestão das Atividades de Tributação e Fiscalização

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Manutenção


50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1006 Projeto Aquisição de Veículo para a Tributação eFiscalização

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

129 - ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS

Veículo



Página: 5



800,00 800,00 1.000,00 1.000,00 3.600,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2018 Atividade Manter a Gestão das Atividades do Controle Interno

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

4 - ADMINISTRAÇÃO

124 - CONTROLE INTERNO

Manutenção



Página: 6



Programa: 3 - Encargos EspeciaisObjetivo: Manter em dia os Encargos Especiais da Administração Pública, com os encargos financeiros contraídos por dívidas trabalhistas,

operações de créditos e débitos previdenciários.

Total Programa: 1.206.930,00 1.133.000,00 920.000,00 930.000,00 4.189.930,00

2018 2019 2020 2021 Total


250.000,00 200.000,00 200.000,00 200.000,00 850.000,00

1,000 12,000 1,000 1,000


7 Operação Especial Pagamentos de Precatórios

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

28 - ENCARGOS ESPECIAIS

846 - OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS

Precatórios


50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

1,000 12,000 1,000 1,000


8 Operação Especial Sentenças Judiciais

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Sentenças


170.200,00 193.000,00 170.000,00 180.000,00 713.200,00

12,000 12,000 12,000 12,000


9 Operação Especial Pagamento PASEP

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Pasep


466.730,00 420.000,00 300.000,00 300.000,00 1.486.730,00

12,000 12,000 12,000 12,000


10 Operação Especial Amortização da Dívida Pública Confessada

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:


843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Manutenção



Página: 7



220.000,00 220.000,00 100.000,00 100.000,00 640.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


11 Operação Especial Amortização da Dívida do FUNPREMISUL

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:


843 - SERVIÇO DA DÍVIDA INTERNA

Manutenção


50.000,00 50.000,00 100.000,00 100.000,00 300.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


12 Operação Especial Pagamento de Indenizações e Restituições Diversas

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção



Página: 8



Programa: 4 - Programa de Fortalecimento a Produção RuralObjetivo: Garantir o acesso a alimentos básicos de qualidade, possibilitando o acesso aos gêneros de primeira necessidade, implementando o

programa da Agricultura Familiar no Município.

Total Programa: 247.390,00 436.914,00 468.886,40 496.775,04 1.649.965,44

2018 2019 2020 2021 Total


147.390,00 157.000,00 178.886,40 196.775,04 680.051,44

12,000 12,000 12,000 12,000


2019 Atividade Gestão das Atividades da Assistência Rural

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

20 - AGRICULTURA

608 - PROMOÇÃO DA PRODUÇÃO AGROPECUÁRIA

Manutenção


20.000,00 10.000,00 40.000,00 50.000,00 120.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2020 Atividade Assistência Financeira a EMATER

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

20 - AGRICULTURA


Contribuições


25.000,00 269.914,00 200.000,00 200.000,00 694.914,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1007 Projeto Aquisição de Trator e Implementos Agrícolas

Nota explicativa:

Produto esperado: Tratores

Função:

Subfunção:

20 - AGRICULTURA


Veículo


55.000,00 0,00 50.000,00 50.000,00 155.000,00

1,000 0,000 1,000 1,000


1008 Projeto Aquisição de Veículo para a Agricultura

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

20 - AGRICULTURA


Veículo



Página: 9



Programa: 5 - Estruturação e Administração do Patrimônio PúblicoObjetivo: Implementar projetos de infraestrutura vicinais, com intervenção em vias públicas e construção de obras, viadutos, que visam a

melhoria da mobilidade viária, implantação de projetos de desenvolvimento urbano, desenvolvimento da iluminação pública.

Total Programa: 5.275.559,00 5.763.391,36 6.662.936,85 6.391.230,54 24.093.117,75

2018 2019 2020 2021 Total

Indicador Tipo indicador Un. de Medida Medida inicial Público alvoÍndice de Desenvolvimento Humano - IDH

Nota explicativa:

Outros Indicadores

0,660 0,665 0,670 0,680Medida esperada:

Manutenção 0,656 População em Geral


15.000,00 15.000,00 200.000,00 200.000,00 430.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2021 Atividade Readequar e Conservar Estradas Vicinais

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE

782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Manutenção


646.269,00 783.400,00 982.936,85 1.081.230,54 3.493.836,39

12,000 12,000 12,000 12,000


2022 Atividade Gestão das Atividades do Setor RodoviárioMunicipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE


Manutenção


10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1009 Projeto Reforma e Ampliação do Pátio Rodoviário

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE


Obras


10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1010 Projeto Revitalização da Avenida São Paulo

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO

451 - INFRA-ESTRUTURA URBANA

Obras



Página: 10



0,00 0,00 300.000,00 100.000,00 400.000,00

0,000 0,000 1,000 1,000


1011 Projeto Construção de Portal Turístico

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Obras


10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1012 Projeto Reforma do Clube "Centro de Convivência"

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Obras


0,00 0,00 400.000,00 100.000,00 500.000,00

0,000 0,000 1,000 1,000


1013 Projeto Implementação de Infraestrutura Turística

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

23 - COMÉRCIO E SERVIÇOS

695 - TURISMO

Obras


21.800,00 19.500,00 20.000,00 20.000,00 81.300,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2023 Atividade Gestão das Atividades dos Recursos do ProgramaCIDE

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE


Manutenção


166.295,00 149.500,00 180.000,00 190.000,00 685.795,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2024 Atividade Gestão das Atividades dos Recursos do Programa dosRoyalties

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE


Manutenção



Página: 11



3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2025 Atividade Gestão das Atividades dos Recursos do FEX

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE


Manutenção


10.200,00 930.000,00 100.000,00 100.000,00 1.140.200,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1014 Projeto Recape e Pavimentação de Vias Urbanas

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Obras


10.000,00 70.000,00 50.000,00 50.000,00 180.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1015 Projeto Aquisição e/ou Desapropriação de Terrenos

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Terrenos


10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1016 Projeto Construção de Barracão Industrial

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

22 - INDÚSTRIA

661 - PROMOÇÃO INDUSTRIAL

Obras


2.256.400,00 2.151.100,00 2.900.000,00 3.100.000,00 10.407.500,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2026 Atividade Gestão das Atividades dos Serviços Urbanos e Rural

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO

452 - SERVIÇOS URBANOS

Manutenção


10.000,00 10.000,00 100.000,00 0,00 120.000,00

1,000 1,000 1,000 0,000


1017 Projeto Revitalização do Parque das Castanheiras

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Obras



Página: 12



25.000,00 25.000,00 100.000,00 100.000,00 250.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2027 Atividade Gestão das Despesas com Praças, Parques e Jardins

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Manutenção


1.010.000,00 799.291,36 100.000,00 100.000,00 2.009.291,36

1,000 1,000 1,000 1,000


1018 Projeto Pavimentação de Vias Urbanas - ConjuntoHabitacional Colibri

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Obras


10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 120.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1019 Projeto Construção de Poços Artesianos

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

17 - SANEAMENTO

512 - SANEAMENTO BÁSICO URBANO

Obras


10.000,00 10.000,00 50.000,00 50.000,00 120.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1020 Projeto Reforma no Viveiro Municipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Obras


10.000,00 10.000,00 60.000,00 60.000,00 140.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


2028 Atividade - Resíduos Sólidos Implantação de Programa de Manejo

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

18 - GESTÃO AMBIENTAL

543 - RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Manutenção



Página: 13



313.595,00 310.600,00 330.000,00 350.000,00 1.304.195,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2030 Atividade Gestão das Despesas com Iluminação Pública

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

25 - ENERGIA

751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Manutenção


10.000,00 10.000,00 200.000,00 200.000,00 420.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1021 Projeto Obras de Rebaixamento da Rede de IluminaçãoPública

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

25 - ENERGIA

751 - CONSERVAÇÃO DE ENERGIA

Obras


4.000,00 4.000,00 3.000,00 3.000,00 14.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2031 Atividade Gestão das Despesas com Limpeza Pública

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:


541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Manutenção


4.000,00 5.000,00 4.000,00 4.000,00 17.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2032 Atividade - Resíduos Sólidos Gestão da Política Municipal de Resíduos Sólidos

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Manutenção


45.000,00 40.000,00 50.000,00 50.000,00 185.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2033 Atividade Gestão das Despesas com o COMAFEM

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:


541 - PRESERVAÇÃO E CONSERVAÇÃO AMBIENTAL

Manutenção



Página: 14



10.000,00 10.000,00 80.000,00 80.000,00 180.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1022 Projeto Construção de Unidades Habitacionais

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

16 - HABITAÇÃO

482 - HABITAÇÃO URBANA

Obras


295.000,00 8.000,00 0,00 0,00 303.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1039 Projeto Conv. AGUASPARANÁ 493/2017 - Aq. de CaminhãoColetor de Resíduos Sólidos

Nota explicativa:

Produto esperado: Caminhões

Função:

Subfunção:

15 - URBANISMO


Caminhão


350.000,00 350.000,00 0,00 0,00 700.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1042 Projeto SEDU - Aquisição de Pá Carregadeira

Nota explicativa:

Produto esperado: Pá Carregadeira

Função:

Subfunção:

26 - TRANSPORTE


Caminhão



Página: 15



Programa: 6 - Desenvolvimento de Educação de QualidadeObjetivo: Desenvolvimento e manutenção pública, de forma ampla, considerando o âmbito de atuação prioritária do município.

Total Programa: 4.882.864,94 4.723.550,00 3.982.000,00 4.100.000,00 17.688.414,94

2018 2019 2020 2021 Total

Indicador Tipo indicador Un. de Medida Medida inicial Público alvoÍndice de Desenvolvimento da Educação Básica - IDEB

Nota explicativa:

Taxa de Freqüência Escolar

5,400 5,700 5,700 6,000Medida esperada:

Manutenção 5,400 Criança

Taxa de Analfabetismo da população de 15 anos ou mais de idade

Nota explicativa:

Taxa de Analfabetismo de Adultos

15,000 10,000 5,000 0,000Medida esperada:

Munícipes 19,300 População em Geral


901.469,56 827.300,00 840.000,00 860.000,00 3.428.769,56

12,000 12,000 12,000 12,000


2034 Atividade Gestão da Política de Educação - EnsinoFundamental 5%

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO

361 - ENSINO FUNDAMENTAL

Manutenção


1.017.142,00 618.100,00 80.000,00 90.000,00 1.805.242,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2036 Atividade Gestão da Política de Educação - Excedentes

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção


1.646.400,00 1.744.000,00 1.290.000,00 1.310.000,00 5.990.400,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2037 Atividade Gestão das Atividades do FUNDEB 60%

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção


384.578,38 384.650,00 390.000,00 410.000,00 1.569.228,38

12,000 12,000 12,000 12,000


2035 Atividade Gestão da Política de Educação - EnsinoFundamental 25%

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção



Página: 16



341.600,00 249.000,00 620.000,00 640.000,00 1.850.600,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2038 Atividade Gestão das Atividades do FUNDEB 40%

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção


10.700,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 37.700,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2039 Atividade Gestão das Atividades com Educação Infantil

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Manutenção


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2040 Atividade Gestão das Atividades com Educação de Jovens eAdultos

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO

366 - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS

Manutenção


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2041 Atividade Gestão das Atividades de Educação Especial

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO

367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Manutenção


90.000,00 150.000,00 100.000,00 100.000,00 440.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2042 Atividade Assistência Financeira a APAE

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO

367 - EDUCAÇÃO ESPECIAL

Subvenção


Página: 17



10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1023 Projeto Aquisição de Micro Ônibus

Nota explicativa:

Produto esperado: Ônibus/Microônibus

Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Veículo


50.000,00 50.000,00 50.000,00 50.000,00 200.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1024 Projeto Aquisição de Veículo para a Educação

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Veículo


10.300,00 286.500,00 100.000,00 100.000,00 496.800,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1025 Projeto Aquisição de Ônibus Escolar

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Veículo


59.925,00 56.000,00 68.000,00 72.000,00 255.925,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2043 Atividade Gestão da Merenda Escolar

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção


150.000,00 137.000,00 88.000,00 92.000,00 467.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2044 Atividade Gestão do Transporte Escolar

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção



Página: 18



1.050,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.050,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2045 Atividade Gestão do Programa Dinheiro Direto na Escolar -PDDE

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção


203.000,00 195.000,00 230.000,00 250.000,00 878.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2046 Atividade Gestão da Quota Salário Educação

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO


Manutenção


700,00 0,00 10.000,00 10.000,00 20.700,00

12,000 0,000 12,000 12,000


2047 Atividade Gestão do Programa Brasil Carinhoso

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

12 - EDUCAÇÃO

365 - EDUCAÇÃO INFANTIL

Manutenção


Página: 19



Programa: 7 - Desenvolvimento do Esporte, Lazer e CulturaObjetivo: Desenvolver ações de modalidade esportiva e de lazer desde a sua base até o nível elevado, atividades de preservação da Cultura e

proporcionar momentos de lazer a população.

Total Programa: 126.108,00 114.000,00 682.000,00 332.000,00 1.254.108,00

2018 2019 2020 2021 Total


57.000,00 92.000,00 30.000,00 30.000,00 209.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2048 Atividade Gestão das Atividades Esportivas

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

27 - DESPORTO E LAZER

812 - DESPORTO COMUNITÁRIO

Manutenção


0,00 0,00 250.000,00 100.000,00 350.000,00

0,000 0,000 1,000 1,000


1026 Projeto Reforma do Ginásio de Esportes

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Obras


0,00 0,00 250.000,00 100.000,00 350.000,00

0,000 0,000 1,000 1,000


1027 Projeto Reforma do Estádio Municipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Obras


0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0,000 0,000 1,000 0,000


1028 Projeto Aqusição de Veículo para o Esporte

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Veículo



Página: 20



10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1029 Projeto Construção de Academia ao Ar Livre

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Obras


2.000,00 2.000,00 2.000,00 2.000,00 8.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


2049 Atividade Gestão das Atividades de Cultura

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Manutenção


10.000,00 10.000,00 100.000,00 100.000,00 220.000,00

1,000 1,000 1,000 1,000


1030 Projeto Construção da Casa da Cultura

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

13 - CULTURA

392 - DIFUSÃO CULTURAL

Obras


47.108,00 0,00 0,00 0,00 47.108,00

1,000 0,000 0,000 0,000


1041 Projeto Aquisição de Veículo para o Esporte

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Veículo



Página: 21



Programa: 8 - Promoção à Saúde de QualidadeObjetivo: Ampliar e qualificar o acesso das ações de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação de saúde.

Total Programa: 7.676.698,37 6.550.053,51 4.932.000,00 5.034.000,00 24.192.751,88

2018 2019 2020 2021 Total

Indicador Tipo indicador Un. de Medida Medida inicial Público alvoTaxa de Mortalidade Geral

Nota explicativa:

Taxa de Mortalidade

35,000 30,000 25,000 20,000Medida esperada:


Taxa de Mortalidade Infantil

Nota explicativa:


0,000 0,000 0,000 0,000Medida esperada:

Crianças 1,000 Criança


2.618.655,70 2.807.870,00 2.420.000,00 2.440.000,00 10.286.525,70

12,000 12,000 12,000 12,000


2050 Atividade Gestão das Atividades do Hospital Municipal 15%

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE

302 - ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Manutenção


1.795.142,67 1.094.883,51 1.040.000,00 1.060.000,00 4.990.026,18

12,000 12,000 12,000 12,000


2051 Atividade Gestão das Atividades do Hospital Municipal -Excedentes

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


187.000,00 252.000,00 200.000,00 220.000,00 859.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2062 Atividade Gestão do Consórcio Intermunicipal de Saúde -CIS/AMUNPAR

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


86.000,00 95.000,00 30.000,00 30.000,00 241.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2063 Atividade Contribuir Financeiramente para a Manutenção doCIUENP-SAMU

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção



Página: 22



10.000,00 0,00 0,00 0,00 10.000,00

1,000 0,000 0,000 0,000


1031 Projeto Reforma do Hospital Municipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Obras


7.700,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 16.700,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2064 Atividade Gestão das Atividades do Posto de Saúde

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE

301 - ATENÇÃO BÁSICA

Manutenção


3.000,00 3.000,00 10.000,00 10.000,00 26.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2065 Atividade Manter a Gestão do Bloco de AssistênciaFarmacêutica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


966.590,00 108.000,00 840.000,00 860.000,00 2.774.590,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2066 Atividade Gestão dos Programas do Bloco de Atenção Básica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


2.000,00 2.000,00 5.000,00 5.000,00 14.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2067 Atividade Gestão das Despesas do Bloco de Gestão do SUS

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção



Página: 23



111.100,00 37.000,00 64.000,00 66.000,00 278.100,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2068 Atividade Gestão das Despesas do Bloco de Vigilância emSaúde

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE

304 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA

Manutenção


10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00

2,000 1,000 0,000 0,000


1032 Projeto Aquisição de Van para a Saúde

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE

305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Veículo


10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1033 Projeto Aquisição de Micro Ônibus

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Veículo


20.000,00 0,00 0,00 0,00 20.000,00

1,000 0,000 0,000 0,000


2069 Atividade Gestão do Programa Atenção Básica - Custeio

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


304.610,00 50.000,00 320.000,00 340.000,00 1.014.610,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2070 Atividade Gestão das Despesas do Bloco de Média e AltaComplexidade

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção



Página: 24



914.200,00 1.025.000,00 0,00 0,00 1.939.200,00

12,000 12,000 0,000 0,000


2088 Atividade Gestão do Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde - Atenção Básica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00

12,000 12,000 0,000 0,000


2089 Atividade Gestão do Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde - Gestão do SUS

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


302.610,00 300.000,00 0,00 0,00 602.610,00

12,000 12,000 0,000 0,000


2090 Atividade Gestão do Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde - Atenção de Média e AltaComplexidade Ambulatorial e Hospitalar

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


66.400,00 123.000,00 0,00 0,00 189.400,00

12,000 12,000 0,000 0,000


2091 Atividade Gestão do Bloco de Custeio das Ações e ServiçosPúblicos de Saúde - Vigilância em Saúde

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Manutenção


44.090,00 411.300,00 0,00 0,00 455.390,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1036 Projeto Gestão do Bloco de Investimento na Rede deServiços Públicos em Saúde - Atenção Básica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Equipamentos



Página: 25



2.000,00 2.000,00 0,00 0,00 4.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1037 Projeto Gestão do Bloco de Investimento na Rede deServiços Públicos em Saúde - Atenção Especializada

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Equipamentos


3.600,00 4.000,00 0,00 0,00 7.600,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1038 Projeto Gestão do Bloco de Investimento na Rede deServiços Públicos em Saúde - Vigilância em Saúde

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Equipamentos


210.000,00 210.000,00 0,00 0,00 420.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1040 Projeto Construção ou Reforma do Hospital Municipal

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

10 - SAÚDE


Obras



Página: 26



Programa: 9 - Gestão de Ação SocialObjetivo: Promover o atendimento a Ação Social no município às pessoas com mais necessidades.

Total Programa: 517.597,23 362.800,00 416.000,00 391.000,00 1.687.397,23

2018 2019 2020 2021 Total

Indicador Tipo indicador Un. de Medida Medida inicial Público alvoÍndice Social de Desenvolvimento dos Município - ISDM

Nota explicativa:

Outros Indicadores

5,100 5,100 5,200 5,200Medida esperada:


Índice FIRJAN de Desenvolvimento dos Município

Nota explicativa:

Outros Indicadores

0,690 0,700 0,750 0,800Medida esperada:



5.200,00 5.200,00 8.000,00 9.000,00 27.400,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2071 Atividade Gestão de Benefícios Eventuais

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

8 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Manutenção


2.630,00 2.100,00 5.000,00 5.000,00 14.730,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2072 Atividade Gestão das Despesas dos Programas do Piso deProteção Social Especial

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


15.000,00 15.000,00 25.000,00 25.000,00 80.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2073 Atividade Gestão das Despesas com Conferências Municipais

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


0,00 0,00 50.000,00 0,00 50.000,00

0,000 0,000 1,000 0,000


1034 Projeto Aquisição de Veículo para a Assistência Social

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Veículo



Página: 27



209.400,00 204.000,00 200.000,00 220.000,00 833.400,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2074 Atividade Serviços de Proteção Social Básica

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


39.576,00 35.500,00 29.000,00 31.000,00 135.076,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2075 Atividade Apoio à Organização e Gestão do Prog. BolsaFamília e do Cadastro Único - IGD PBF

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


16.540,00 15.500,00 19.000,00 21.000,00 72.040,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2076 Atividade Apoio à Organização e Gestão do SUAS - IGDSUAS

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


100.600,00 52.000,00 10.000,00 10.000,00 172.600,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2077 Atividade Gestão do Programa FEAS PPA I

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


36.500,00 20.500,00 70.000,00 70.000,00 197.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2078 Atividade Gestão do Programa Família Paranaense

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção



Página: 28



10.000,00 10.000,00 0,00 0,00 20.000,00

1,000 1,000 0,000 0,000


1035 Projeto Aquisição de Micro Ônibus para a APAE

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Veículo


82.151,23 3.000,00 0,00 0,00 85.151,23

12,000 12,000 0,000 0,000


2092 Atividade Gestão do Programa FEAS Incentivo 4

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção



Página: 29



Programa: 10 - Gestão da Criança e do AdolescenteObjetivo: Promover o atendimento as atividades da criança e do adolescente.

Total Programa: 168.500,00 143.000,00 190.000,00 210.000,00 711.500,00

2018 2019 2020 2021 Total

Indicador Tipo indicador Un. de Medida Medida inicial Público alvoÍndice Social de Desenvolvimento dos Município - ISDM

Nota explicativa:

Outros Indicadores

5,100 5,100 5,200 5,200Medida esperada:


Índice FIRJAN de Desenvolvimento dos Município

Nota explicativa:

Outros Indicadores

0,690 0,700 0,750 0,800Medida esperada:



Nota explicativa:


0,000 0,000 0,000 0,000Medida esperada:

Crianças 1,000 Criança


123.000,00 138.000,00 170.000,00 190.000,00 621.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


6079 Atividades - ECA/FMDCA Apoio ao Conselho Tutelar

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:


243 - ASSISTÊNCIA À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE

Manutenção


3.000,00 3.000,00 20.000,00 20.000,00 46.000,00

1,000 12,000 12,000 12,000


6080 Atividades - ECA/FMDCA Gestão das Atividades do FMCAD

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


42.500,00 2.000,00 0,00 0,00 44.500,00

12,000 12,000 0,000 0,000


6092 Atividades - ECA/FMDCA Gestão do Programa FIA SCFV

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


Página: 30



Programa: 11 - Gestão das Atividades do IdosoObjetivo: Promover o atendimento as atividades do idoso.

Total Programa: 9.000,00 9.000,00 9.000,00 9.000,00 36.000,00

2018 2019 2020 2021 Total

Indicador Tipo indicador Un. de Medida Medida inicial Público alvoTaxa de Mortalidade Geral

Nota explicativa:

Taxa de Mortalidade

35,000 30,000 25,000 20,000Medida esperada:



3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2081 Atividade Gestão das Atividades do Fundo Municipal do Idoso

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:


241 - ASSISTÊNCIA AO IDOSO

Manutenção


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2082 Atividade Gestão do Conselho Municipal do Idoso

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção


3.000,00 3.000,00 3.000,00 3.000,00 12.000,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2083 Atividade Gestão das Atividades dos Programas da 3ª Idade

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção



Página: 31



Programa: 12 - Desenvolvimento das Relações do Bem Estar SocialObjetivo: Manter a gestão das atividades dos Programas de Bem Estar Social.

Total Programa: 403.100,00 435.000,00 420.000,00 440.000,00 1.698.100,00

2018 2019 2020 2021 Total


403.100,00 435.000,00 420.000,00 440.000,00 1.698.100,00

12,000 12,000 12,000 12,000


2084 Atividade Gestão das Atividades da Secretaria Especial deBem Estar Social

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Manutenção



Página: 32



Programa: 13 - Previdência Social a Servidores Ativos, Inativos e Pensionistas ao RPPSObjetivo: Prover de Recursos para atender as necessidades da Previdência Social a Segurados do Regime Próprio.

Total Programa: 1.969.946,55 2.166.941,20 2.383.635,33 2.621.998,86 9.142.521,94

2018 2019 2020 2021 Total


769.499,50 697.431,20 1.024.203,84 1.126.624,22 3.617.758,76

12,000 12,000 12,000 12,000

Fundo de Previdência Municipal de Itaúna do Sul

2085 Atividade Gestão das Atividades com a Manutenção doFUNPREMISUL

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Manutenção


1.200.447,05 1.469.510,00 1.359.431,49 1.495.374,64 5.524.763,18

12,000 12,000 12,000 12,000


2086 Atividade Gestão dos Inativos e Pensionistas

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

9 - PREVIDÊNCIA SOCIAL

272 - PREVIDÊNCIA DO REGIME ESTATUTÁRIO

Manutenção



Página: 33



Programa: 14 - Reserva de Contingência - FUNPREMISULObjetivo: Manter uma reserva orçamentária para os casos emergênciais, utilizando-se também para cancelamento de dotações.

Total Programa: 19.898,45 21.888,30 24.077,12 26.484,84 92.348,71

2018 2019 2020 2021 Total


19.898,45 21.888,30 24.077,12 26.484,84 92.348,71

12,000 12,000 12,000 12,000


9087 Operação Especial Reserva de Contingência - FUNPREMISUL

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:

99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA

997 - RESERVA DO RPPS

Reserva de Contingência



Página: 34



Programa: 9999 - Reserva de ContingênciaObjetivo: Manter uma reserva de contingentes para imprevistos como calamidade pública e para cancelamento de dotação orçamentária.

Total Programa: 220.670,79 240.624,33 294.615,93 324.077,52 1.079.988,57

2018 2019 2020 2021 Total


220.670,79 240.624,33 294.615,93 324.077,52 1.079.988,57

12,000 12,000 12,000 12,000


9999 Outras Iniciativas e Diretrizes Reserva de Contingência - Administração Direta

Nota explicativa:


Função:

Subfunção:



Reserva de Contingência


Total Geral: 26.418.583,33 26.251.262,70 26.452.131,53 26.496.144,69 105.618.122,25

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ. 76.973.692/0001-16

2º TERMO ADITIVO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO AO CONTRATO Nº 103/2017, TOMADA DE PREÇO 05/2017, CELEBRADO ENTRE O MUNICIPIO DE QUERENCIA DO NORTE E A EMPRESA

SOTRAM CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA.

Pelo presente instrumento, o MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE, Estado do PARANÁ, pessoa jurídica de direito público interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos,

1197, centro, CEP. 87.930-000, Querência do Norte, Estado do Paraná, inscrita no CNPJ sob o nº. 76.973.692/001-16, neste ato representado pela sua Prefeita Municipal Srª.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, brasileira, casada, residente e domiciliado a Av. Santos Dumont, 453, centro, neste município, portadora de Cédula de Identidade

com RG nº. 3.434.517-1/PR e inscrita no CPF sob o nº. 733.950.729-91, daqui por diante denominada simplesmente CONTRATANTE, e de outro lado a empresa SOTRAM

CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 67.156.943/0002-60, com sede na cidade de Perobal/PR, Rod. PR 323, CEP 87.538-

000, denominada CONTRATADA, neste ato representada pelo Sra. MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA, brasileira, empresária, casada, inscrita no CPF/MF nº

829.589.049-20, residente e domiciliada em Umuarama, Rua Arapongas, 3875, zona II, tem justo e acertado entre si, a celebração do presente TERMO ADITIVO ao

CONTRATO nº 103/2017, oriundo Tomada de Preço 05/2017, regido pela Lei 10520/2002 e Lei Federal n.º 8.666 de 21.06.93 e suas alterações, mediante as cláusulas e

condições seguintes.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O presente Termo Aditivo tem por objeto a PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGENCIA E PRAZO DE EXECUÇÃO, previstos na Cláusula Sétima do CONTRATO ORIGINAL, considerando o interesse de ambas as partes.

CLÁUSULA SEGUNDA – DA ALTERAÇÃO

O prazo de vigência e de execução estipulado na Cláusula Sétima do instrumento original será de 120 (cento e vinte) dias, ou seja, até a data de 20/03/2019, a partir da data de assinatura do presente aditivo, com fulcro no artigo 57, Inciso II da Lei nº 8.666/93.

CLÁUSULA TERCEIRA – DA RATIFICAÇÃO Ficam integralmente ratificadas as demais cláusulas e condições fixadas no Contrato ora aditado.

CLÁUSULA QUARTA – DA PUBLICAÇÃO

A Contratante providenciará a publicação deste Termo Aditivo, por extrato, no Diário Oficial do Município, conforme determina o Parágrafo único, art. 61 da Lei 8666/93 e suas alterações.

E por estarem assim de pleno acordo, os partícipes firmam o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor e forma, na presença das testemunhas abaixo identificadas.

Querência do Norte, 21 de novembro de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA CONTRATANTE

MARLI APARECIDA PENARIOL DE SOUZA CONTRATADA

Testemunhas:

_______________________________ _______________________________ CPF. CPF.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ Avenida Paraná 307 – CEP 87.955-000

Fone/Fax 044-3464-1163 CNPJ 76.975.259-0001-10 ESTADO DO PARANÁ

PORTARIA N.° 72/2018

SÚMULA: CONCEDE LICENÇA-PRÊMIO PECUNIARIA À SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. A Prefeita Municipal de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais.

RESOLVE: Art. 1.º - Nos termos da Lei Municipal nº 85/2018, concede conversão de Licença-Prêmio de 01 (Um) mês, referente ao período de: 2008-2013 (Três Meses), em pecúnia; a servidora pública municipal, CLAUDIA GISELE PALMA DE FREITAS, matricula nº 192, lotada no Departamento de ADMINISTRAÇÃO GERAL, admitida em 29/12/2003, no cargo de ASSESSOR JURIDICO. Art. 2.º - Revogadas as disposições em contrário, esta portaria entra em vigor, na data de sua publicação. GABINETE DA PREFEITA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ, ESTADO DO PARANÁ, EM 21 DE NOVEMBRO DE 2018.

NEILA DE FÁTIMA LUIZÃO FERNANDES PREFEITA MUNICIPAL




PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ

DECRETO Nº 212/2018SÚMULA: Abre Crédito Adicional Suplementar, faz introdução no PPA, LDO e LOA do município de 2018.

JOSÉ ANTÔNIO BONVECHIO, Prefeito Municipal de Planaltina do Paraná, Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei.

DECRETA

Artigo 1º - A abertura de um Crédito Adicional Suplementar, na ordem de R$- 192.000,00 (Cento e noventa e dois mil reais), no Orçamento Geral do Município, nos termos da Lei Municipal nº 51/2017, de 23.11.2017 (LEI DE ORÇAMENTO), do corrente exercício, a ser consignado na seguinte dotação Orçamentária:CÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES VALORES02 PREFEITO 02.002 PREFEITO 04 ADMINISTRAÇÃO

122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.002 GESTÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA. 005 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 2.000,0003 SECRETARIA GERAL 03.010 SECRETÁRIO GERAL 04 ADMINISTRAÇÃO 122 ADMINISTRAÇÃO GERAL 2.007 GESTÃO DAS AÇÕES DO SECRETÁRIO GERAL 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 038 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 20.000,0003 SECRETARIA GERAL 03.015 DPTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 15 URBANISMO 451 INFRA INSTRUTURA URBANA 2.014 GESTÃO DAS AÇÕES DO DPTO DE VIAÇÃO E OBRAS PÚBLICAS 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 065 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 30.000,0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO E CULTURA 04.031 DIV. GERAL PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.043 GESTÃO DAS AÇÕES DO FUNDEB 40% - DESPESAS GERAIS 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1102 FUNDEF/FUNDEB 40% 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 174 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 80.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 175 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 40.000,0005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 304 VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2.068 GESTÃO DAS AÇÕES DO PROGRAMA VIGIASUS 4. DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90. APLICAÇÕES DIRETAS 31497 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 277 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 20.000,00 TOTAL GERAL DO DECRETO 192.000,00

Artigo 2º - Para fazer face ao Crédito aberto no Artigo 1º, serão utilizados como recursos, os constantes do Pa-rágrafo 1º, Artigo 43 da Lei Federal nº 4320/64, assim definidos:

III - ANULAÇÃO PARCIAL DA SEGUINTE DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIACÓDIGOS ESPECIFICAÇÕES VALORES04 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO E CULTURA 04.030 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 1.004 AQUISIÇÃO DE ÔNIBUS ESCOLAR 4. DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE 146 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 15.000,0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO E CULTURA 04.030 SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 12 EDUCAÇÃO 364 ENSINO SUPERIOR 2.040 GESTÃO DAS AÇÕES DO TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 Recursos Ordinários (Livres) Exercício Corrente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 168 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 15.000,0004 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUÇÃO E CULTURA 04.031 DIV. GERAL PEDAGÓGICA DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL 12 EDUCAÇÃO 361 ENSINO FUNDAMENTAL 2.044 GESTÃO DAS AÇÕES DAS DESPSESAS COM EDUCAÇÃO – RECURSOS LIVRES 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) EXERCÍCIO CORRENTE 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 179 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 30.000,0005 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 05.040 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10 SAÚDE 302 ASSISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL 2.061 GESTÃO DAS DESPESAS COM SAÚDE – RECURSOS LIVRES 3. DESPESAS CORRENTES 3.3 OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3.3.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) EXERCÍCIO CORRENTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 246 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 50.000,003.3.90.32.00.00 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 247 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 50.000,003.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA 249 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 12.000,004. DESPESAS DE CAPITAL 4.4 INVESTIMENTOS 4.4.90. APLICAÇÕES DIRETAS 1000 RECURSOS ORDINÁRIOS (LIVRES) EXERCÍCIO CORRENTE 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 251 Rubrica Lei Orçamentária Anual – 2018 20.000,00 TOTAL GERAL DO DECRETO 192.000,00

Artigo 3º - O Crédito Suplementar aberto no Artigo 1º será introduzido por força deste Decreto na Lei de Diretrizes Orçamentárias, Plano Plurianual e Lei do Orçamento Geral do munícipio do exercício corrente.

Artigo 4º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, ficando revogadas as disposições em con-trário.

Edifício do Paço Municipal, aos 21 (vinte e um) dias do mês de novembro de 2018 (dois mil e dezoito).

José Antônio BonvechioPREFEITO

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAMBOARA

ESTADO DO PARANÁ Praça Isabel Marcos Beltrame, n.º 2000 - (44) 460-1109 –fax: (44)460-1170 Caixa Postal, 91 - CEP 87760-000 - TAMBOARA - PARANÁ

CNPJ – 76.978.519/0001-00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DE PROCESSO LICITATÓRIO O prefeito Municipal, ANTONIO CARLOS CAUNETO, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela legislação em vigor, especialmente a Lei nrº 8.666/93 e alterações posteriores, a vista do parecer conclusivo exarado pela comissão de Licitação, resolve: 01 – HOMOLOGAR a presente Licitação nestes termos:

a) Processo Nrº : 116/2018 b) Licitação Nrº : 49/2018 c) Modalidade : Dispensa: d) Data Homologação : 21/11/2018 e) Objeto Homologado : CONTRATAÇÃO DE EMRPESA ESPECIALIZADA

(SERRARIA) PARA CORTE e BENEFICIAMENTO DE 12M³ (DOZE METROS CÚBICOS) DE TORAS DE EUCALIPTO, PARA UTILIZAÇÃO DE DORMENTES PARA PONTE, EM ESTRADAS RURAIS DO MUNICÍPIO.

15.451.0061.2.006. - Manut. da Divisão Municipal de Obras 20.608.0014.2.037. - Manutenção do Departamento Rural f) Fornecedor e Itens declarados Vencedores (cfe. Cotação): Fornecedor: ELIEL MEIRELES 02348938936 CNPJ/CPF: 19.805.511/0001-09 Item Descrição Marca Quant. Valor Unit. Valor. Total

1 SERVIÇO DE CORTE E BENEFICIAMENTO DE 12 M³ DE EUCALIPTO EM DORMENTES PARA PONTE.

12,00 R$ 300,00 R$ 3.600,00

Valor Total Homologado - R$ 3.600,00

Tamboara, 21 de novembro de 2018. ______________________________________ ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

TOMADA DE PREÇOS Nº 009/2018 O MUNICÍPIO DE TAMBOARA, Estado do Paraná, de conformidade com as Leis Federais nº. 8.666, de 21 de Junho de 1993 e suas alterações e demais legislações aplicáveis, torna pública a realização de licitação, na mo-dalidade TOMADA DE PREÇOS, às 09h00min horas, do dia 10 de dezembro de 2018, na Sala de Reuniões da Prefeitura Municipal de Tamboara, sito a Praça Isabel Marcos Beltrame, nº. 2.000, Centro, CEP. 87.760-000, a Co-missão Permanente de Licitação, designada através da Portaria nº. 175/2018 receberá para abertura e julgamento os envelopes “1” e “2”, contendo a documentação e a proposta de preços, tendo como objeto: Contratação de em-presa para prestação de serviço de horas máquinas de: PÁ CARREGADEIRA; TRATOR (MÍNIMO 125 CV COM ARRADO E GRADE TERRACEADORA) e MOTONIVELADORA, através de recursos recebidos pelo convênio Nº 017/2018 – SEAB repassado pelo Banco Internacional para Reconstrução e Desenvolvimento - BIRD, para reali-zação de ações de gestão de solo e água em Microbacias (ÁGUA DA ALEGRIA/ALDEBARÃ), do tipo menor pre-ço global, objeto do presente Edital.Informamos que a íntegra do Edital encontra-se disponível do endereço supracitado e no site: www.tamboara.pr.gov.br/processoslicitatórios/licitação.

Tamboara-PR, 21 de novembro de 2018.

______________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPREFEITO MUNICIPAL

DECRETO Nº 249/2018SÚMULA: Fica aditivado o Contrato nº 038/2018, datado 24/05/2018 e dá outras providências. ANTONIO CARLOS CAUNETO, PREFEITO MUNICIPAL DE TAMBOARA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS QUE LHE SÃO CONFERIDAS POR LEI.D E C R E T A:Art. 1º Fica aditivado o Contrato nº 038/2018, firmado com a empresa JC FERRAGENS – EIRELI - ME, com regis-tro no CNPJ sob o nº. 10.367.732/0001-78, suplementando o mesmo em R$ 2.275,00 (dois mil duzentos e setenta e cinco reais), conforme 2º Termo Aditivo nº 144/2018 de 13/10/2018.Art. 2º Este Decreto entrará em vigor com a sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Tamboara-PR, 20 de novembro de 2018. Registre-se e Publique-se.

ANTONIO CARLOS CAUNETO PREFEITO MUNICIPAL

Avenida Brasil, 1500 – Centro – Edifício Borges de Medeiros, CEP 87.800-000

www.rondon.pr.gov.br – [email protected]

FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 130/2018

Processo de Dispensa por Justificativa nº 96/2018

Partes: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE RONDON e a empresa AUTORAMA AUTOMOVEIS UMUARAMA LTDA. Objeto: O presente Contrato tem por objeto a Contratação de empresa especializada em fornecimento de peças originais e mão de obra para conserto do veículo gol com placas BBK-9505, que foi furtado e acabou batendo a frente e teve o radiador furado, vazando toda água e vindo a fundir o motor, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária do referido edital. Valor: R$=13.000,00 (Treze mil reais). Forma de Pagamento: O pagamento será efetuado pela Prefeitura de Rondon, em sua totalidade, em até 30 (trinta) dias após a entrega/execução dos serviços, mediante apresentação pela fornecedora da respectiva nota fiscal atestada pela Secretaria de Saúde.

Dotação Orçamentária: O pagamento decorrente da execução do objeto do presente contrato será efetuado à conta dos recursos das seguintes dotações orçamentárias do orçamento vigente:

UN/FUN/SUB-FUN/PROG/DEST/PROJ-AT/DESC.PROJ-AT CATEGORIA ECONÔMICA FONTE 1001 10 301 07 2 34 Manutenção do Sistema de Saúde Básica 3390300106 LUBRIF. ADIT. AUTOMOTIVOS 494 1001 10 301 07 2 34 Manutenção do Sistema de Saúde Básica 3390303999 OUTR. MAT. P/ MANUT. VEIC. 494

1001 10 301 07 2 34 Manutenção do Sistema de Saúde Básica 3390391904 SERV. GERAIS DE MEC. VEICULAR 494

Duração: O Presente contrato terá duração até o dia 13/01/2019 e será contado a partir da assinatura do presente Contrato.

Foro: da Comarca de Cidade Gaúcha – Pr. Data da assinatura: 14/11/2018. Rondon – Pr 14 de novembro de 2018.

____________________________________ Mariney de Souza Martini Giacomini

Secretária Municipal de Saúde



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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Referente ao Edital de Leilão nº 02/2018

Ailton Alfredo Valloto, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas

atribuições legais, RESOLVE: HOMOLOGAR a licitação modalidade Leilão nº 02/2018, de 31 de outubro de 2018, referente à venda de bens inservíveis ao patrimônio público municipal e bens declarados sucatas. ADJUDICAR o objeto da presente licitação em favor dos arrematantes abaixo relacionados:

LOTE ARREMATANTE CPF/CNPJ Valor(R$)

01 VEÍCULO CHEVR. CLASSIC – ANO 09/10 – PLACAS ART-7069 – EM CIRCULAÇÃO

ADENILTON PEREIRA DA SILVA

609.853.059-91 8.600,00

02 ÔNIBUS SCANIA K112 335 – ANO 86/87 – PLACAS IIG-1061 – EM CIRCULAÇÃO

DARIO FERREIRA 467.570.239-20 12.100,00

03 ÔNIBUS MERC. BENZ 1113 – ANO 85/85 – PLACAS ACN-1225 – EM CIRCULAÇÃO

NELSON AST 711.167.459-68 8.000,00

04 ÔNIBUS MERC. BENZ 1113 – ANO 85/85 – PLACAS BXG-1901 – EM CIRCULAÇÃO

IVANIR LOPES 238.351.509-44 8.300,00

05 ÔNIBUS SCÂNIA K112 335 – ANO 85/85 – PLACAS CNI-6315 – EM CIRCULAÇÃO

WILSON APARECIDO REZENDE

429.895.589-34 13.800,00

07 VEÍCULO CHEVR. D10 – ANO 83/83 – PLACAS AIR-4640 – EM CIRCULAÇÃO

SERGIO BATISTA TEIXEIRA 057.975.769-29 10.000,00

08 120 UNIDADES DE CADEIRA (CASA DA CULTURA)

VALDECIR ANTONIO DA SILVA 508.405.179-04 1.000,00

09

VEÍCULOS SUCATAS: - FIAT UNO MILLE FIRE PLACAS DQI-3257 - VW POLO CLASSIC PLACAS CMK-6187 - KIA BESTA 12P - PLACAS AJJ-6657 - VW POLO SEDAN 1.6 PLACAS DMV-5461 - GM/ASTRA GL - PLACAS MUT-2934 - GM/ASTRA HB/ELEG - PLACAS ALU-7677 - FORD FIESTA STREET– PLACAS LOM-0273 - VW/GOL 1.6 POWER – PLACAS IAM-1290 - FORD FIESTA CLX – PLACAS AHC-4026 - GM/CORSA WIND – PLACAS IGZ-8681 - FIAT PALIO EL – PLACAS LYG-5581 - GM/S10 DLUXE – PLACAS CAN-7883 - FIAT MAREA ELX – PLACAS MEK-4400

A. S. SANTOS E CIA LTDA 05.564.086/0001-07 16.900,00

TOTAL GLOBAL R$ 78.700,00

Edifício da Prefeitura do Município de Rondon, Estado do Paraná, em 19 de novembro de 2018.

Ailton Alfredo Valloto

Prefeito Municipal



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2018

Objeto: Aquisição de veículo novo, zero km, do tipo passageiros com poltronas reclináveis, teto alto, com ar condicionado, para 18 lugares (17 passageiros + 1 motorista), ano/modelo 2018/2019, com Recursos do Convênio 13/2017 firmado com o INSTITUTO PARANAENSE DE CIÊNCIA DO ESPORTE – IPCE, e contrapartida financeira do Município de Rondon, cujas especificações estão descritas na Planilha Orçamentária – Anexo I-A do Termo de Referência do Edital de licitação. O Pregoeiro da Prefeitura Municipal de Rondon, designado através da Portaria nº 7.113/2018, de 02 de janeiro de 2018, resolve divulgar como vencedora do certame acima mencionado a seguinte empresa:

PROPONENTE CNPJ MECÂNICA ATLAS LTDA 86.547.601/0001-34

Outrossim, no uso de suas atribuições resolve adjudicar o item desta licitação à respectiva empresa, pelo menor valor proposto de: Lt It Produto/Serviço Marca Qt Preço R$

1 1

Veículo Novo, 0KM (Zero Quilometro), do tipo passageiro com poltronas reclináveis, teto alto, com ar condicionado, para 18 lugares (17 passageiros + 1 motorista), ano/modelo 2018/2019, na cor branca.

MARCA: MERCEDES BENZ MOD: SPRINTER 515 CDI 17+1

1,00 189.500,00

Rondon, PR em 21 de novembro de 2018.

Fernando César Zamprone

Pregoeiro



FONE/FAX (44) 3672-1122 - CNPJ 75.380.071/0001-66

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 105/2018

O Exmo. Sr. AILTON ALFREDO VALLOTO, Prefeito Municipal de Rondon, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

HOMOLOGAR o resultado do procedimento licitatório supra citado, cujo objeto

foi adjudicado à seguinte empresa, para que produza seus jurídicos e legais efeitos nos termos do

art. 7º, inciso IV, do Decreto Municipal nº 2.770/2006:

PROPONENTE CNPJ VALOR Valor por Extenso

MECÂNICA ATLAS LTDA 86.547.601/0001-34 R$189.500,00 Cento e oitenta e nove mil e quinhentos reais

Rondon, PR em 21 de novembro de 2018.

__________________________________________ AILTON ALFREDO VALLOTO

Prefeito Municipal

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DO PARANÁCOMARCA DE TERRA RICA

VARA CÍVEL DE TERRA RICA - PROJUDIRua Marechal Deodoro, 1155 - Terra Rica/PR - Fone: (44) 3441-1188

EDITAL DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO COM PRAZO DE 20 DIAS

Edital de citação do requerido , atualmente em lugar ignorado, que por esteETELVINO RIBEIRO SOARESJuízo e Cartório tramita o , de , em que éProcesso nº 0002222-45.2016.8.16.0167 Ação de Busca e Apreensãorequerente e requerido OMNI S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO ETELVINO

, A autora, através da anexa “CÉDULA DE CRÉDITORIBEIRO SOARES alegando em síntese o seguinte:BANCÁRIO - Crédito Direto ao Consumidor (CDC) com Alienação Fiduciária em Garantia” nº1.00184.0006653.14, emitida em 07 de outubro de 2014, concedeu ao Réu um crédito no valor de R$ 9.243,31(Nove mil, duzentos e quarenta e três reais e trinta e um centavos) que acrescido dos encargos contratados, deveriaser pago em 48 parcelas de R$ 374,01 cada uma, vencendo-se a primeira em 10/11/2014 e a última em 10/10/2018,tendo como garantia, sob ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, tal como definida no artigo 1º do Decreto-lei nº 911/69, oveículo: Marca: VOLKSWAGEN/GOL CITY 1.0MI (GER.4) (TOTALFLEX) ALC./GAS. 4P (BASICO); Tipo:Automóvel; Ano/Modelo: 2006/2007; Cor: Cinza; Placa: AOJ9729; Chassi: 9BWCA05W17P053028. Em garantiado fiel cumprimento da obrigação assumida, o Réu entregou à Autora em alienação fiduciária, o bem com ascaracterísticas acima especificadas, ficando por este ato, depositário e possuidor da coisa, com todas asresponsabilidades e encargos que lhe são incumbidos de acordo com a legislação em vigor. O réu não efetuou ospagamentos nos prazos estipulados, dando ensejo a uma dívida integral de R$ 8.375,24 (Oito mil, trezentos esetenta e cinco reais e vinte e quatro centavos). O Réu quedou-se inerte diante da Notificação Extrajudicial que lhefora encaminhada, tornando infrutíferas as tentativas de solução amigável da questão em comento, não restando àAutora, credora fiduciária que é, outra alternativa senão ajuizar a presente ação, visando, através do judiciário, abusca e apreensão do bem objeto da alienação fiduciária em garantia. Diante do exposto, requereu: a) Concessão,inaudita altera parte, de LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO do bem objeto da garantia, acima descrito eindividualizado, depositando-se o em mãos da Autora, na pessoa de um dos prepostos indicados; b) Determinar ainclusão da presente Busca e Apreensão no RENAVAM para impossibilitar a venda do veículo a terceiro (art. 3°, §9º, Decreto Lei 911/69) através do Sistema Renajud ou, caso indisponível, seja feita através de ofício aoDepartamento competente, ordenando sua restrição à circulação, e autorizando o recolhimento do bem pelas forçaspoliciais, com imediata comunicação ao representante do credor fiduciário, adiante nominado; c) Visando aexecução da liminar supra, a expedição do competente MANDADO, do qual conste também a previsão, após ocumprimento da liminar a citação do Réu com a seguinte finalidade; c.1) No prazo de 5 (cinco) dias, efetue opagamento da integralidade da dívida indicada na inicial (item “3”), acrescidos dos enacargos pactuados, custasprocessuais e honorários advocatícios sobre o valor total, conforme julgamento do STJ, proferido no RecursoRepetitivo nº 1.418.593/MS, hipótese em que será o bem restituído livre de ônus da alienação fiduciária, sob penade não o fazendo, manifestar-se tacitamente concordância a com sua imediata venda, nos termos o parágrafo 1º, doartigo 3º do Decreto-lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04; c.2) No prazo de 15 (quinze) dias,querendo, oferte sua eventual contestação, sob pena de revelia, com presunção de veracidade dos fatos afirmadosna presente inicial; d) Após transcurso de 5 (cinco) dias do cumprimento da liminar e citação do Réu, nãoocorrendo depósito judicial da integralidade da dívida, seja autorizada, com fundamento no § 1º, do artigo 3º, doDecreto-lei nº 911/69, com a redação dada pela Lei nº 10.931/04, a imediata VENDA do bem pela Autoraexpedindo-se, para tanto, OFÍCIO/ALVARÁ dirigido ao órgão do DETRAN, informando estar autorizada atransferência do bem à Autora ou a terceiros que ela indicar; e) Ao final, contestada ou não, seja julgadaPROCEDENTE, a presente ação de busca e Apreensão, para confirmando a liminar concedida, seja consolidadoem definitivo a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio da Autora, bem como em atenção aoprincípio da causalidade, (adimplemento/mora) seja o Requerido, condenado no pagamento das custas, despesasprocessuais, inclusive despesas com constituição em mora, e honorários advocatícios; e.1) Requer ainda- nostermos do § 1º do artigo 3º do Decreto Lei nº 911/69, seja AUTORIZADA A VENDA, bem como, aTRANSFERÊNCIA do bem à Autora ou a terceiros que ela indicar. 6. Requer que eventuais multas existentessobre o veículo, no período em que o mesmo esteve na posse do Réu, sejam excluídas da responsabilidade daautora no momento de futura venda extrajudicial, ficando as mesmas a cargo daquele que praticou as infrações; 7.Requer ainda, a concessão dos benefícios previstos no § 2º, do artigo 212 do Novo Código de Processo Civil,quando da realização das diligências pelo Sr. Oficial de Justiça, bem como autorização para requisição de forçapolicial e ordem de arrombamento se necessário para o integral cumprimento do mandado, artigo 846, caput e § 2º

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do Novo Código de Processo Civil, informando também, desde já, que colocará à disposição do Sr. Oficial deJustiça, por meio dos prepostos indicados em anexo, os meios que se fizerem necessários à realização da diligência,inclusive sua locomoção e a remoção do bem. 8. Diante das inúmeras tentativas frustradas de composiçãoamigável, e diante do não atendimento à notificação encaminhada ao réu, demonstrando, assim, seu totaldesinteresse quanto a regularização da pendência, entende o autor ser inócua a designação da audiênciapreconizada no artigo 319, inciso VII, do Novo Código de Processo Civil, razão pela qual não tem interesse na suarealização. 9. Protesta a Autora por todos os meios de prova em direito admitidos, especialmente pelo depoimentopessoal do Réu, sob pena de confissão, oitiva de testemunhas, juntada de novos documentos, e outros que sefizerem necessários. 10. Por fim, requer a Autora seja decretado segredo de justiça, com fulcro no artigo 189,inciso I do Novo Código de Processo Civil, para garantir a efetivação da liminar. DESPACHO DE SEQUÊNCIA

Defiro a medida de forma liminar, ante a comprovação documental do contrato. Cite-se o devedor para que em:1505 dias após a execução da liminar, o devedor pague a integralidade da dívida a fim de lhe ser restituído o bemlivre do ônus, ou então conteste no prazo de 15 dias a partir da execução da liminar. Terra Rica, 01.08.2016. (a)Luiz Henrique Trompczynski – Juiz de Direito. Requer a citação do requeridoPETIÇÃO DE SEQUÊNCIA 47:via edital. I) Defiro. II) Cite-se na forma requerida. III) Expeça-se oDESPACHO DE SEQUÊNCIA 49:necessário. Terra Rica, 08.11.2017. (a) Luiz Henrique Trompczynski – Juiz de Direito. Fica oADVERTÊNCIA:requerido acima, cientificado de que terá o prazo de 15 dias para, querendo, contestar a presente ação, ouentão pagar a integralidade da dívida em 05 dias e de que, se não houver contestação, se presumirão como

Terra Rica, 22.11.2017. Eu,verdadeiros os fatos alegados na peça vestibular quanto à matéria de fato. , Amanda Fernandes Mafra, Funcionária Juramentada que o digitei e subscrevi.

(assinado digitalmente)Luiz Henrique Trompczynski

JUIZ DE DIREITO

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PROJUDI - Processo: 0002222-45.2016.8.16.0167 - Ref. mov. 50.1 - Assinado digitalmente por Luiz Henrique Trompczynski:441422/11/2017: EXPEDIÇÃO DE EDITAL/CITAÇÃO. Arq: EDITAL

CÂMARA MUNICIPAL DE NOVA ALIANÇA DO IVAÍ - PR

VEREADOR ARCÍDIO BORIN PODER LEGISLATIVO

CNPJ: 76.721-570/0001-32 - Fone: (44) 3433-1144 - E-mail: [email protected] Rua Vereador Adir dos Santos 188, centro – CEP 87.790-000 – Nova Aliança do Ivaí PR.

PORTARIA 15/2018

EMENTA: Institui os membros da Comissão

avaliadora do Concurso Cultural “De Guaritá a

Nova Aliança do Ivaí”

Art 1° - Ficam instituídos os seguintes membros da Comissão Avaliadora do

Concurso Cultural “De Guaritá a Nova Aliança do Ivaí”:

I- Servidores efetivos

Bruno Antonio Rodrigues, CPF 085.224.949-75

Mario Batista da Silva, CPF 324.865.109-15

II- Professor Ivone Lelli Martins da Silva, CPF 022.151.989-07

III – Vereador Rosângela Maria Freire Costa, CPF 796.323.279-34

III- Representante da Comunidade José Eraldo Germano da Silva, CPF 397.034.879-04

Art. 2° Ficam revogadas as disposições em contrário

Art. 3° A portaria entra em vigor na sua publicação

Câmara Municipal de Nova Aliança do Ivaí-PR, 21 de novembro de 2018

Rosângela Maria Freire Costa Presidente da Câmara Municipal

MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE Estado do Paraná

CNPJ Nº 76.973.692/0001-16 Território Encontro das Águas

______________________________________________________________________________ Rua: Waldemar dos Santos, nº 1197, Cx. Postal 01, CEP: 87.930-000,Fone-Fax: (0**44) 3462-1222, E-mail: [email protected]

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 82/2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2018

ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 132/2018 VENCIMENTO: 13/09/2019

CONTRATANTES: MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos

Santos,n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16, neste ato representado pela Prefeita Sra. ROZINEI A. RAGGIOTTO

OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF no. 733.950.729-91 e Cédula de Identidade RG 3.434.517-1 SSP/PR, residente e domiciliado nesta

cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, doravante denominadas CONTRATANTES, e a Empresa PORTELUB LUBRIFICANTES EIRELI

ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 30.120.559/0001-16, com sede na Rua Waldemar Evaristo Da Silva, 2793, Parque Danielle,

Umuarama, Paraná – CEP 87506-380, neste ato representado por procurador Sr. EVERSON CARRARD, brasileiro, portador da RG nº 9134322-3

SESP/PR e CPF 058.775.089-89, residente e domiciliado na Rua Campo Grande, 2910, em Umuarama, Paraná, a seguir denominado

CONTRATADA.

OBJETO

Item Código Descrição Unidade Quant. Valor Unit.

Valor Total

Marca/Espec.

9 1225 FLUIDO DE FREIO - DOT 3 - 30/500ML CAIXA 4 R$ 240,00

960,00 RADNAQ/DOT 3 500ML

10 4491 FLUIDO EMBREAGEM - DOT 4 - 20/500 ML

CX 6 R$ 190,00

1.140,00 RADNAQ/DOT 4 500ML

14 10757 OLEO 04 TEMPO 20W 50 - API SG CX 1 R$ 299,00

299,00 LUBRAX/ ESSENCIAL 4 TEMPO

15 18991 OLEO 2 T PARA STIL - 40/1 500 ML CX 2 R$ 276,00

552,00 LUBRAX/ESSENCIAL 2T

17 18960 OLEO ATF TIPO A VERMELHO - 1/20 LTS

BALDE 25 R$ 260,00

6.500,00 INGRAX/UNI FTA

20 33158 ÓLEO LUBRIFICANTE PARA SISTEMA DE TRANSMISSÃO SAE 10 W 30 - 1/20 L

BALDE 35 R$ 266,00

9.310,00 TEXACO/ TDH

26 10759 OLEO TORQUE SAE-85W140 -APIGL5 1/20 L

BALDE 6 R$ 233,00

1.398,00 LUBRAX /GL5 85W140

28 4496 OLEO TRANSMISSAO SAE 90 API GLS 5 1/20 L

BALDE 20 R$ 225,40

4.508,00 LUBRAX/GL5 90

TOTAL: 24.667,00 VALOR: R$24.667,00 (Vinte e quatro mil e seiscentos e sessenta e sete reais), fixo e irreajustável. FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.

Querência do Norte, Paraná, 13 de setembro de 2018.

____________________________________________ ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA

Prefeita Municipal CONTRATANTE

__________________________ EVERSON CARRARD Representante

CONTRATADA

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOPregão Presencial nº 052/2018SRP nº 043/2018

A Prefeita do Município de Amaporã, Estado do Paraná, Sra. TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA no uso das atribuições legais, que lhes são conferidas, RESOLVE:HOMOLOGAR e adjudicar o resultado do certame licitatório contido Pregão Presencial nº 052/2018 e Parecer Jurídico Conclusivo nº 352/2018, constantes nas folhas 192 a 194, com abertura em 07/11/2018, sendo o crité-rio de julgamento o menor preço por Item, que tem como objeto Registro de preços para futuras e parceladas Aquisições de Refeições Self Service e Marmitex, nas cidades de Paranavaí e Amaporã, para atender as neces-sidades das Secretarias e Departamentos do Município, que preenchendo os requisitos legais contidos na Lei 8.666/93 e nas demais legislações seguintes, foi pelo Pregoeiro do Município e Equipe de Apoio julgadas habili-tadas e declaradas vencedoras do certame as empresas; BRANCO E DUARTE RESTAURANTE – ME, inscrita no CNPJ 21.440.816/0001-06, vencedora do Item 01, no Valor Unitário de R$ 25,00 (Vinte e cinco reais); e RO-BERTO LEANDRO BUSATO FURTADO – ME, inscrita no CNPJ sob nº 01.340.321/0001-06, vencedora do Item 02, no Valor Unitário de R$ 22,00 (Vinte e dois reais); Item 03, no Valor Unitário de R$ 16,25 (Dezesseis reais e vinte e cinco centavos); e Item 04, no Valor Unitário de R$ 14,10 (Quatorze reais e dez centavos). O fornecimen-to será parceladamente e por item, conforme a necessidade de cada Secretaria e Departamento, após o recebi-mento da Requisição/Ordem de Fornecimento, para que surta os efeitos legais e conseqüentemente gere direi-tos e obrigações para ambas às partes.

Amaporã/PR, em 21 de novembro de 2018.

MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha Fumiko YamakawaPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ LICITAÇÃO MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº 065/2018 PARA REGISTRO DE PREÇOS PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 113/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Alto Paraná, Estado do Paraná, torna público a homologação

da Licitação na Modalidade Pregão Presencial nº 065/2018 para Registro de Preços, após a abertura e julgamento das propostas das empresas concorrentes para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA TROCA DE MOLEJOS, VISANDO EMPREITADA GLOBAL COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS, E UTILIZAÇÃO DE MÃO DE OBRA, COM BASE DE CÁLCULO POR HORA TRABALHADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS CAMINHÕES E ÔNIBUS DA FROTA MUNICIPAL E VEÍCULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, em favor das seguintes empresas:

FORNECEDOR CNPJ LOTES Nº VALOR TOTAL ESTIMADO R$

COMÉRCIO DE MOLAS PARA VEÍCULOS E TRANSPORTES NOVA ESPERANÇA LTDA - ME 02.058.705/0001-95 01, 10, 11, 12,

13, 14, 15 e 16 158.300,00

COMERCIAL DE MOLAS RIO GRANDE LTDA- EPP 78.940.079/0001-28 02, 03, 04, 05,

06, 07, 08 e 09 132.300,00

Alto Paraná-PR., 14 de novembro de 2018.

ALTAMIRO PEREIRA SANTANA Prefeito Municipal



MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE

DECRETO N° 159 DE 21 DE NOVEMBRO DE 2018

SÚMULA: Autoriza o Executivo Municipal a efetuar a Abertura de Crédito Adicional Suplementar por anula-ção de dotação no orçamento do município de Querência do Norte, para o exercício de 2018.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei Municipal n° 1.596/2017 de 18 de dezembro de 2017 e pela Lei Federal n° 4.320/64 de 17 de março de 1964;

D E C R E T A:

Artigo 1º. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento-programa do município de Querência do Nor-te, Estado do Paraná, para o exercício de 2018, um Crédito Adicional Suplementar por Anulação de dotação no valor de R$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais) nas seguintes dotações:

03000:- SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO GERAL03001:- DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO03001:041220002.2008 – Apoio a Gestão das Atividades AdministrativasFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 34 339039:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica R$- 20.000,00

05000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO05001:- DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL05001:123610006.2057 – Gestão das Atividades do Ensino Fundamental ExcedentesFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)300000:- DESPESAS CORRENTES330000:- OUTRAS DESPESAS CORRENTES339000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 243 339036:- Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física R$- 10.000,00

05003:- DIVISÃO DE EDUCAÇÃO DO CAMPO05003:123610006.1016 – Construção de Escolas no CampoFONTE: 129 – Conv. Construção de Escola no Campo400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 310 449051:- Obras e Instalações R$- 6.500,00

06000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE06001:- FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE06001:103010008.1025 – Aquisição de Micro ÔnibusFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 331 449052:- Equipamentos e Material Permanente R$- 4.000,00 =========TOTAL DO CRÉDITO SUPLEMENTAR R$ 40.500,00

Artigo 2º. Para fazer face ao Crédito Suplementar aberto no artigo 1º deste Decreto, fica cancelado o valor de R$ 40.500,00 (Quarenta mil e quinhentos reais), das seguintes dotações do orçamento:05000:- SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO05001:- DIVISÃO DE ENSINO FUNDAMENTAL E INFANTIL05001:123610006.1013 – Conv. FNDE – Construção de Quadra CobertaFONTE: 1000 – Recursos Ordinários (Livres)400000:- DESPESAS DE CAPITAL440000:- INVESTIMENTOS449000:- APLICAÇÕES DIRETASRed. 214 449051:- Obras e Instalações R$- 40.500,00 =========TOTAL DO CANCELAMENTO R$ 40.500,00

Artigo 3º. Este Decreto, entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário.

Paço Municipal de Querência do Norte, Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito.

ROZINEI APARECIDA RAGGIOTTO OLIVEIRAPrefeita Municipal





EXTRATO DE CONTRATO Nº 129/2018 VENCIMENTO: 13/09/2019

CONTRATO QUE ENTRE SI CELEBRAM O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE E A EMPRESA ALMEIDA & DIGIORGIO LTDA ME.

CONTRATANTES: MUNICIPIO DE QUERÊNCIA DO NORTE-PR, Pessoa Jurídica de Direito Público Interno, com sede a Rua Waldemar dos Santos,n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16, neste ato representado pela Prefeita Sra. ROZINEI A. RAGGIOTTO OLIVEIRA, brasileira, portadora do CPF/MF no. 733.950.729-91 e Cédula de Identidade RG 3.434.517-1 SSP/PR, residente e domiciliado nesta cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, doravante denominadas CONTRATANTES, e a empresa ALMEIDA & DIGIORGIO LTDA ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 27.690.824/0001-97, com sede a , neste ato representado por procurador Sr. EVERTON LOPES TORRES, brasileiro, portador da RG nº SSP PR SSP PR e CPF 052.723.269-62, residente e domiciliado a Rua Princesa Isabel, 2040, Jardim Independência, em Sarandi, Paraná – CEP 87.114-040, a seguir denominado CONTRATADA, acordam e ajustam firmar o presente Contrato, nos termos da Lei n. 10.520/02 e Lei n. 8.666/93, suas alterações, demais legislações pertinentes, assim como pelas condições do Pregão 44/2018 e pelas cláusulas a seguir expressas, definidoras dos direitos, obrigações e responsabilidades das partes. OBJETO lOTE: 1

Item Código Descrição Unidade Quant. Valor

Unit.

Valor

Total

Marca/Espec.

6 1223 ESTOPA COLORIDA

DESFIADA - 25KG

FDO 8 R$ 90,00 720,00 M.S.A

7 18946 ESTOPA DE RETALHO FARDO 8 R$ 81,00 648,00 M.S.A

30 19019 VASSOURA FIBRA DE COCO

PARA PARA-BRISAS

UNID 15 R$ 27,00 405,00 LOCATELLI

TOTAL: 1.773,00

VALOR: R$1.773,00 (Mil e setecentos e setenta e três) fixo e irreajustável. FORO: Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.

Querência do Norte, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2018.

______________________________ Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira

Prefeita Municipal

_________________________ Everton Lopes Torres

Contratada


CNPJ Nº 76.973.692/0001-16 Capital do Arroz

Pantanal Paranaense Território Encontro das Águas





Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16, neste ato representado pela Prefeita Sra. ROZINEI A. RAGGIOTTO


cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, doravante denominadas CONTRATANTES, e a Empresa DEISICLER BAILO ZANOLO EIRELI

- ME, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 23.797.356/0001-01, AV. PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 4358 - CEP: 87501170 - bairro:

ZONA I, Umuarama/PR, neste ato representado por procurador Sr ANTONIO REGINALDO ZANOLO.

OBJETO


Valor Total

Marca/Espec.

1 20961 AGENTE REDUTOR LÍQUIDO AUTOMOTIVO - ARLA 32 - GALÃO DE 20 LITROS

GL 70 R$ 43,00 3.010,00 PONTUAL/ARLA

11 1226 GRAXA ROLAMENTO MP-2 LÍTIO - 1/170KG TB 4 R$ 2.440,00

9.760,00 PETRONAS-JOTA

16 19013 OLEO 2T - W3 - MARÍTIMO - 1/40 - 500 ML CX 2 R$ 468,00 936,00 PETROBRAS-NAUTICA

18 4495 OLEO HIDRAULICO A W 68 BALDE 100 R$ 175,00 17.500,00 PETRONAS 19 24405 ÓLEO LUBRIFICANTE MINERAL

MONOVISCOSO CX 1 R$ 220,00 220,00 VR LUB

21 33154 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE - 15 W 40 API CI-4 QUE ATENDA ACEA E-7 E CATERPILLAR ECF-2-1/20L

BALDE 100 R$ 224,00 22.400,00 PETRONAS-URANIA 3000

25 19014 OLEO LUBRIFICANTE SAE 5W-30 SINTETICO (GAS/ALC) 24/1 LTS

CX 10 R$ 448,00 4.480,00 PETROBRAS-VALORA

27 4500 OLEO TORQUE SAE - 10W- 1/20L BALDE 20 R$ 214,00 4.280,00 PETROBRAS-TAC 3 TOTAL: 62.586,00 VALOR: R$62.586,00 (Sessenta e dois mil e quinhentos e oitenta e seis reais) fixo e irreajustável. FORO: Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.

Querência do Norte, Estado do Paraná, 13 de setembro de 2018.

___________________________________

Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira Prefeita Municipal CONTRATANTE

_____________________________ ANTONIO REGINALDO ZANOLO

Representante CONTRATADA(O)




PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 82 /2018 PREGÃO PRESENCIAL Nº. 44/2018



Santos, n.º 1197, inscrita no CGC/MF sob o n.º 76.973.692/0001-16, neste ato representado pela Prefeita Sra. ROZINEI A. RAGGIOTTO


cidade, à Rua Bento Simões dos Santos, nº1068, doravante denominadas CONTRATANTES, e a empresa MENDES & VIEIRA COMERCIO DE

LUBRIFICANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, CNPJ Nº 30.047.029/0001-90, com sede na Avenida Ângelo Moreira Fonseca, 1016,

SLJ 01, Parque Danielle, em Umuarama, Paraná – CEP 87506-370, neste ato representado por procurador Sr. BENEDITO WANDERLEI

FERREIRA MENDES, brasileiro, portador do RG nº 4.086.506-3 e CPF 513.048.059-72, residente e domiciliado na Rua Piúna, 3326, Zona I, em

Umuarama, Paraná – CEP 87501-050, a seguir denominado CONTRATADA.

OBJETO


Valor Total

Marca/Espec.

2 4505 ATIVADO CONCENTRADO FM 300 200L INTERCAP TB 20 R$ 385,00

7.700,00 BIOJET

3 4504 CREME FM 960 200L XAMPU TB 2 R$ 310,00

620,00 BIOJET

4 19020 DESENGRAXANTE CONCENTRADO SOLUPAN 200 LTD - DILUIÇÃO 1/40 LT

TB 15 R$ 385,00

5.775,00 BIOJET

5 33161 DESENGRIPANTE LUBRIFICANTE MULTIUSO SPRAY 300 ML 1 CX COM 12 UNIDADES

CAIXA 6 R$ 85,00 510,00 PROTEGLUB

8 33153 FILTRO PARA ÓLEO COMBUSTÍVEL BFU-707 96 INIDADES/1CX

CAIXA 2 R$ 690,00

1.380,00 JETFIL

12 33159 LUBRIFICANTE MINERAL PARA CAIXAS DE TRANSMISSÃO E DE ENGRENAGENS SAE 80 W-API GL-4- 1/20L

BALDE 6 R$ 225,00

1.350,00 PETROBRÁS

13 33157 LUBRIFICANTE SINTÉTICO MULTIVISCOSO SAE 10 W-40 (CLASSIFICAÇÃO: ACEA E4/E7-12, SCÂNIA LDF-2/LDF-3,MAN M 3277,MB APPROVAL 228,5, RENAULT RVI RLD-2/RVI RXD, VOLCO VDS-3, MACK EO-N) 1/20L

BALDE 15 R$ 299,00

4.485,00 TEXSA

22 33155 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE - 20 W 50 API SL (GAS/ALC)

CAIXA 5 R$ 299,00

1.495,00 IPIRANGA

23 4502 OLEO LUBRIFICANTE SAE 15W40 API SL SEMI-SINT (GASALC) 24/IL

CX 10 R$ 350,00

3.500,00 IPIRANGA

24 33156 ÓLEO LUBRIFICANTE SAE 5 W-30 MOTOR DIESEL ACEA C2 - 12 - 24/1 LTS

CAIXA 10 R$ 540,00

5.400,00 TEXSA

TOTAL: 32.215,00 VALOR: R$32.215,00 (Trinta e dois mil e duzentos e quinze reais), fixo e irreajustável. FORO: Fica eleito o Foro da Comarca de Loanda, Estado do Paraná.

Querência do Norte, Paraná, 13 de setembro de 2018.

________________________________ Rozinei Aparecida Raggiotto Oliveira

Prefeita Municipal CONTRATANTE

_________________________________ Benedito Wanderlei Ferreira Mendes

Representante CONTRATADA

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10

Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone (44) 3437-8300 – Fax (44) 3437-8304 – Caixa Postal 03 CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

Edital de chamamento Audiência publica

O Município de Amaporã, Estado do Paraná, através de sua representante

legal, convida a todos para participar de AUDIÊNCIA PÚBLICA MUNICIPAL,

sobre a Atualização das Diretrizes do PAI (Plano de Ações e

Investimentos) 2018 a 2022 do Plano Diretor deste Município, no dia 23 de

novembro de 2018, às 19:00 horas, na sede do Poder Legislativo Municipal,

sito à rua 7 de setembro, nº 21.

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

Amaporã, 14 de novembro de 2018 (20-21 E 22)

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR

DECRETO Nº. 074/2018SÚMULA: Delega a Função de Assinar Cheques a Secretária Municipal de Educação juntamente com o respon-sável pela Secretaria Municipal da Fazenda, Divisão de Tesouraria e dá outras providências.REINALDO PINHEIRO DA SILVA, Prefeito Municipal de Mirador, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais que são conferidas por Lei.DECRETA:Art. 1º. – Delega a FUNÇÃO de Assinar Cheques a Tania Regina Mariano Vessoni portadora do RG nº. 6.492.514-8 SSP - PR e o CPF nº. 021.588.159-14, ocupante do cargo de Secretaria Municipal de Educação, conforme a Portaria Nº 165/2018 de 14 de setembro de 2018.Art. 2º. – Delega a FUNÇÃO de Assinar Cheques a Senhora Mirian Estrada, portadora da RG nº. 7.051.759-0 SSP - PR e o CPF nº. 026.696.699-30, designada para a função de Secretária Municipal da Fazenda, Divisão de Tesoureira, conforme a Portaria Nº 028/2017 de 01 de fevereiro de 2017..Art. 3º. – A Secretaria Municipal de Educação de Mirador sob o CNPJ: 75.475.442/0002-74 com sede na Ave-nida Guaíra nº. 153, centro, neste Município de Mirador, ficará sob a responsabilidade financeira da Secreta-ria de Educação a Senhora Tania Regina Mariano Vessoni e a Secretária Municipal da Fazenda a Senhora Mi-rian Estrada. Art. 4º. – FORMA DE MOVIMENTAÇÃO da conta e RELAÇÃO DE PODERES de movimentação: assinatura em conjunto (2 assinaturas) com os seguintes poderes de movimentação da conta para EMITIR CHEQUES, ABRIR CONTAS DE DEPOSITO, AUTORIZAR COBRANCA, UTILIZAR O CREDITO ABERTO NA FORMA E CONDI-COES, RECEBER, PASSAR RECIBO E DAR QUITACAO, SOLICITAR SALDOS, , EXTRATOS E COMPRO-VANTES, REQUISITAR TALONARIOS DE CHEQUES, AUTORIZAR DEBITO EM CONTA RELATIVO A OPE-RACOES, RETIRAR CHEQUES DEVOLVIDOS, ENDOSSAR CHEQUE, REQUISITAR CARTAO ELETRONICO, MOVIMENTAR CONTA CORRENTE COM CARTAO ELETRONICO, SUSTAR/CONTRA-ORDENAR CHE-QUES, CANCELAR CHEQUES, BAIXAR CHEQUES, EFETUAR RESGATES/APLICACOES FINANCEIRAS, CADASTRAR, ALTERAR E DESBLOQUEAR SENHAS, EFETUAR SAQUES - CONTA CORRENTE, EFETU-AR SAQUES – POUPANCA, EFETUAR PAGAMENTOS POR MEIO ELETRONICO, EFETUAR TRANSFEREN-CIAS POR MEIO ELETRONICO, EFETUAR MOVIMENTACAO FINANCEIRA NO RPG, CONSULTAR CONTAS/APLIC.PROGRAMAS REPASSE RECURSOS FEDER -RPG, LIBERAR ARQUIVOS DE PAGAMENTOS NO GER. FINANCEIRO/AASP, SOLICITAR SALDOS/EXTRATOS DE INVESTIMENTOS, SOLICITAR SALDOS/EX-TRATOS DE OPERACOES DE CREDITO, EMITIR COMPROVANTES, EFETUAR TRANSFERENCIA P/ MES-MA TITULARIDADE- MEIO ELETRONICO, ENCERRAR CONTAS DE DEPOSITO.Art. 5º – Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogada as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito, 21 de novembro de 2018.

REINALDO PINHEIRO DA SILVAPrefeito Municipal


AVISO DE CHAMADA PÚBLICA Nº 001-2018O Município de Terra Rica, Estado do Paraná, através do Exmº Senhor Prefeito Municipal, Julio Cesar da Silva Leite, e por intermédio de sua Secretaria Municipal de Saúde, torna público o Edital de Chamamento Público nº 001/2018, visando o Futuro Credenciamento de Pessoas físicas e jurídicas interessadas em firmar contrato com o Município de Terra Rica para realização de PLANTÕES MÉDICO CLÍNICO GERAL, CLÍNICO GERAL SOBRE AVISO E CIRÚRGICO OBSTÉTRICO, A SEREM PRESTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE E HOS-PITAL MUNICIPAL CRISTO REDENTOR conforme Tabela constante no edital. Data: A partir de 17 de Dezembro de 2018, com período de credenciamento de 01 (um) ano. O edital completo está disponível no site: www.terra-rica.pr.gov.br em processos licitatórios. Informações complementares poderão ser adquiridos na Av. Euclides da Cunha, nº 1120, Setor de Licitações, Fone: (44) 3441.8505 – 3441.8502, informando-se no pedido os seguintes dados: Razão Social do requerente, endereço, telefone, e-mail e nome da pessoa para contato.Terra Rica, 20/11/2018.

Julio Cesar da Silva LeitePrefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37 Rua Dona Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE LICITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS N.º 009/2018.

Considerando a retificação efetuada na tomada de preços supracitada, através do edital de retificação nº 001, O MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA-ESTADO DO PARANÁ sob a égide da Lei Federal n.º 8.666, de 21 de junho de 1993 e alterações posteriores, torna pública a PRORROGAÇÃO DA ABERTURA da mesma, cujo objeto é a contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria, acompanhamento técnico, administrativo e operacional na gestão e controle dos resíduos sólidos, integração da política nacional de resíduos sólidos (PNRS) lei n° 12.305/2010 com a política nacional de educação ambiental (PNEA) lei n° 9.795/1999, implantação e manutenção do (SGIRSU) sistema de gestão integrada de resíduos sólidos urbanos – no Município de Santa Mônica, Estado do Paraná. A sessão de abertura dos envelopes e julgamento da “Documentação de Habilitação e Proposta”, que estava prevista para o dia 29/11/2018 fica prorrogada para o dia 10/12/2018 com inicio as 08h00min. Santa Mônica/PR, 21 de novembro de 2018.

Sérgio José Ferreira Prefeito Municipal

Sindicato Rural de Querência do Norte - PR

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

Gestão: 24/02/2019 a 23/02/2022

Em cumprimento ao disposto no estatuto desta entidade, comunico que foi registrada a chapa seguinte, como concorrente à eleição a que se refere o edital de convocação, publicado no dia 06 de Novembro de 2019 neste jornal.

NOME DA CHAPA: CHAPA 01

Cargo Nome do Candidato

Presidente Denílson Antonio Aita

Vice-Presidente Gino Aita

1º Secretário Helcio Roque Barbieri

2º Secretário Fabricio Zanata Peripolli

1º Tesoureiro Airton Aita

2º Tesoureiro Francisco Schuroff Conselho Fiscal João Schueroff

Heitor Bertozzi

Kleber Hudson Canassa Suplentes de Conselho Fiscal Robson Gomes de Souza Vivian

Tadeu Domingos Vivian

Neivaldo Canassa

Delegado representante Rodrigo Gai Aita Suplentes de delegado representante Denílson Antonio Aita O prazo para impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente aviso, conforme estabelece o estatuto desta entidade.

Querência do Norte, 22 de Novembro de 2019

_______________________________________ Denílson Antonio Aita

Presidente do Sindicato Rural de Querência do Norte - PR

Rua Maria de Lourdes Cardoso,1682. Centro – Fone/Fax: (0xx44)3462 – 1553. CEP. 87.930-000

E-mail:[email protected] - Querência do Norte – PR.

Sindicato Rural de Querência do Norte - PR

EDITAL DE REGISTRO DE CHAPA

Gestão: 24/02/2019 a 23/02/2022

Em cumprimento ao disposto no estatuto desta entidade, comunico que foi registrada a chapa seguinte, como concorrente à eleição a que se refere o edital de convocação, publicado no dia 06 de Novembro de 2019 neste jornal.

NOME DA CHAPA: CHAPA 01

Cargo Nome do Candidato

Presidente Denílson Antonio Aita

Vice-Presidente Gino Aita

1º Secretário Helcio Roque Barbieri

2º Secretário Fabricio Zanata Peripolli

1º Tesoureiro Airton Aita

2º Tesoureiro Francisco Schuroff Conselho Fiscal João Schueroff

Heitor Bertozzi

Kleber Hudson Canassa Suplentes de Conselho Fiscal Robson Gomes de Souza Vivian

Tadeu Domingos Vivian

Neivaldo Canassa

Delegado representante Rodrigo Gai Aita Suplentes de delegado representante Denílson Antonio Aita O prazo para impugnação de candidaturas é de 05 (cinco) dias, a contar da publicação do presente aviso, conforme estabelece o estatuto desta entidade.

Querência do Norte, 22 de Novembro de 2019

_______________________________________ Denílson Antonio Aita

Presidente do Sindicato Rural de Querência do Norte - PR

Rua Maria de Lourdes Cardoso,1682. Centro – Fone/Fax: (0xx44)3462 – 1553. CEP. 87.930-000

E-mail:[email protected] - Querência do Norte – PR.

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - Fone/Fax (44)3435-1221/3435-1222 C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 CEP 87860-000

P O D E R E X E C U T I V O PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ

E-mail: [email protected]

DECRETO N.º 213/2018

SÚMULA: Homologa a Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 82/2018, Processo Licitatório N.º 144/2018. JOSE ANTONIO BONVECHIO, Prefeito Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, usando das atribuições que lhe são conferidas por Lei,

DECRETA

Art. 1º - Fica determinada a homologação da Ata do Pregoeiro, nomeado pela Portaria do Executivo Municipal sob N.º 207/2018, referente à Licitação Modalidade Pregão Presencial Nº 82/2018, tipo menor preço por item e tendo como objeto Aquisição de acessórios e equipamentos para fisioterapia, em favor das empresas conforme abaixo: S. C. COMERCIAL - EIRELI ME inscrito no CNPJ Nº 20.758.465/0001-13 no valor total dos itens vencidos de R$ 9.980,80 (nove mil, novecentos e oitenta reais e oitenta centavos). RINAMED COMÉRCIO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES LTDA inscrito no CNPJ Nº 03.583.301/0001-83 no valor total dos itens vencidos de R$ 6.049,00 (seis mil e quarenta e nove reais). MC MEDICALL PRODUTOS MÉDICO HOSPITALARES EIRELI ME inscrito no CNPJ Nº 27.330.244/0001-99 no valor total dos itens vencidos de R$ 5.899,54 (cinco mil, oitocentos e noventa e nove reais e cinquenta e quatro centavos). RANGEL HOSPITALAR - EIRELI inscrito no CNPJ Nº 29.907.666/0001-00 no valor total dos itens vencidos de R$ 5.388,49 (cinco mil, trezentos e oitenta e oito reais e quarenta e nove centavos). PLENA MÉDICA HOSPITALAR - EIRELI inscrito no CNPJ Nº 29.032.903/0001-36 no valor total dos itens vencidos de R$ 4.825,25 (quatro mil, oitocentos e vinte e cinco reais e vinte e cinco centavos). J.RIBEIRO COMERCIO ATACADISTA LTDA-ME inscrito no CNPJ Nº 84.972.926/0001-39 no valor total dos itens vencidos de R$ 3.250,80 (três mil, duzentos e cinquenta reais e oitenta centavos). Art. 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º - Ficando revogadas as disposições em contrário.

Edifício da Prefeitura Municipal de Planaltina do Paraná - Estado do Paraná, 21 de novembro de 2018.

José Antonio Bonvechio

Prefeito

MUNICÍPIO DE AMAPORÃ TERMO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃOPregão Presencial nº 051/2018SRP nº 042/2018

A Prefeita do Município de Amaporã, Estado do Paraná, Sra. TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA no uso das atribui-ções legais, que lhes são conferidas, RESOLVE:HOMOLOGAR e adjudicar o resultado do certame licitatório contido Pregão Presencial nº 051/2018 e Parecer Jurí-dico Conclusivo nº 355/2018, constantes nas folhas 171 a 173, com abertura em 06/11/2018, sendo o critério de jul-gamento o menor preço por Lote, que tem como objeto Registro de preços para futura e eventual Contratação de empresa para Prestação de Serviços de Escavadeira Hidráulica sobre Esteira, para atender necessidades do Depar-tamento de Agropecuária e Meio Ambiente e Departamento de Viação, Obras e Serviços Urbanos, que preenchendo os requisitos legais contidos na Lei 8.666/93 e nas demais legislações seguintes, foi pelo Pregoeiro do Município e Equipe de Apoio julgada habilitada e declarada vencedora do certame a empresa: W. PERES RODRIGUES FILHO - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 26.930.840/0001-47, vencedora do Lote Único, no Valor Total de R$ 111.000,00 (Cen-to e onze mil reais). Iniciar o(s) Serviço(s), parceladamente, através de requisição/ordem de serviços devidamente identificado o Local e o tipo de serviço, no prazo de 72 (setenta e duas) horas a partir do recebimento da requisição, para que surta os efeitos legais e conseqüentemente gere direitos e obrigações para ambas às partes.

Amaporã/PR, em 21 de novembro de 2018.MUNICÍPIO DE AMAPORÃTerezinha Fumiko YamakawaPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE PLANALTINA DO PARANÁ Praça Giácomo Madalozzo 234 – Centro

Caixa Postal 0011 - Fone/Fax (44) 3435-1221/3435-1222 C.N.P.J. 75.461.442/0001-34 CEP 87860-000

PLANALTINA DO PARANÁ – ESTADO DO PARANÁ E-mail: [email protected]

EXTRATO DE CONTRATO

DAS PARTES

P. M. PLANALTINA DO PARANÁ – PR AACM CLINICA MÉDICA LTDA CNPJ: 09.944.005/0001-47.

LICITAÇÃO: Pregão N.º 81/2018 PROCESSO: Licitatório N.º 142/2018 CONTRATO: N.º 132/2018 VIGÊNCIA: 12 (doze) meses. OBJETO: Contratação de empresa especializada para serviços de auditoria AIH (autorização de internação hospitalar) para o hospital Municipal Nossa Senhora das Graças de Planaltina do Paraná. VALOR R$: Valor mensal: R$ 1.499,91 (hum mil quatrocentos e noventa e nove reais e noventa e um centavos). Valor Total R$ 17.999,00 (dezessete mil, novecentos e noventa e nove reais)

FUNDAMENTO JURÍDICO: Lei 10.520/02 e Lei N.º 8666/93.

SETOR: SAÚDE. RECURSO: Próprio.

Planaltina do Paraná – Estado do Paraná, 20 de novembro de 2018

Cordialmente,

José Antonio Bonvechio Prefeito




ATA Nº 003/2018

10º TERMO ADITIVO – REDUÇÃO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de Anchieta, 1641, centro, no Município de Alto Paraná – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. /M.F. N. º 76.279.967/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o Sr. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, brasileiro, casado, motorista, portador da CI/RG Nº. 3.882.545-3 SSP/PR. e inscrito no CPF/MF Nº 522.579.409-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 526, Centro, CEP-87750-000, nesta Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná e a empresa WARMLING COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 09.013.894/0001-29, com sede na Avenida Paraná, nº 1814, Centro, CEP 87.750-000, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. FERNANDO DE OLIVEIRA WARMLING, brasileiro, solteiro, agrônomo, residente e domiciliado, no Sítio Irmãos Warmling, s/nº Lote 21-A, Zona Rural, nesta cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, CEP: 87.750-000 portadora da Cédula de Identidade RG Nº 9.312.243-7-SSP/PR e CPF/MF sob Nº 052.692.189-76, tem justo e acertado o presente Termo Aditivo de Redução de Preço, nos termos da Ata de Registro de Preços nº 003/2018, Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 009/2018, bem como pela legislação vigente em especial a Lei Federal n.º 8.666, Art. 65, § 8o. CLÁUSULA PRIMEIRA O CONTRATANTE com apoio na lei 8.666/93, e suas alterações, a Lei 10.520/2002, realizou a Licitação da Modalidade Edital Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 009/2018, objetivando a Aquisição de combustíveis, destinados a atender os veículos e máquinas da frota municipal e os veículos utilizados no transporte escolar do Município de Alto Paraná, no qual a CONTRATADA foi vencedora. CLÁUSULA SEGUNDA Através do presente Termo Aditivo, e a partir desta data, fica reduzido o preço unitário do produto, passando ser o seguinte. O Valor do presente termo aditivo é de R$ 767,22 (setecentos e sessenta e sete reais e vinte e dois centavos). Lote 01

1 Etanol 2,99 CLÁUSULA TERCEIRA O valor global para a execução do objeto da Ata de Registro de Preços nº 003/2018 que era de R$ 36.607,25 (trinta e seis mil seiscentos e sete reais e vinte e cinco centavos), passa a ser de R$ 35.840,03 (trinta e cinco mil oitocentos e quarenta reais e três centavos), nas mesmas dotações orçamentárias da Ata em tela. CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas as demais disposições da Ata de Registro de Preços nº 003/2018. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo a Ata de Registro de Preços nº 003/2018, em 02 (duas) vias de igual teor e forma.


ALTAMIRO PEREIRA SANTANA WARMLING COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA - ME Prefeito Municipal - Contratante Contratada Test:


PORTARIA Nº 384/2018SÚMULA: CONCEDE FÉRIAS AO FUNCIONÁRIO MUNICIPAL SENHOR AMADEU APARECIDO DA SILVA, E DÁ OUTRAS PROVIDENCIAS. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, PREFEITO MUNI¬CIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, NO USO DAS ATRIBUIÇÕES QUE LHES SÃO CONFERIDAS POR LEI...R E S O L V E:Artigo 1º. - Conceder férias regulamentares ao Sr. AMADEU APARECIDO DA SILVA, matrícula nº 747, ocu-pante do cargo efetivo de AUX. DE SERVIÇOS GERAIS (MASC), relativa ao período aquisitivo de 03/09/2017 a 02/09/2018, do Município de Terra Rica, as quais serão gozadas de 08 de novembro de 2018 a 02 de dezembro de 2018.Artigo 2º. - Esta PORTARIA entrará em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 08 de no-vembro de 2018, revogando-se as disposições em contrário.

PAÇO MUNICIPAL, GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL DE TERRA RICA, ESTADO DO PARANÁ, AOS VINTE E UM DIAS DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE DOIS MIL E DEZOITO. (21/11/2018)






COMUNICADO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 41/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 143/2018Com base nas informações constantes no Processo Administrativo nº. 113/2018, e ante as justificativas que se embasaram no art. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93, o Prefeito Municipal resolve DISPENSAR a exigên-cia de licitação para contratação de empresa realização de Workshop de Atendimento Humanizado na Saúde Pública em Querência do Norte-PR em 2 módulos de 3 horas, totalizando 6 horas de atividades instrucionais no valor de R$3.000,00 (Três mil reais). Os serviços serão realizados junto a empresa autorizada, CORSO – TREI-NAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrito no CNPJ 09.380.915/0001-44, com sede à Av. Alexandre Rasgu-laeff, 511/202, em Maringá, Paraná.Querência do Norte (PR), 19 de novembro de 2018.______________________________ROZINEI APARECIDA RAGIOTTO OLIVEIRAPREFEITA MUNICIPAL

DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 41/2018PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº. 143/2018AVISO DE RATIFICAÇÃO E ADJUDICAÇÃOTorna-se pública a RATIFICAÇÃO do procedimento de dispensa de licitação em epígrafe e a ADJUDICAÇÃO do objeto a empresa abaixo.CONTRATADO VALORCORSO – TREINAMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inscrito no CNPJ 09.380.915/0001-44, com sede à Av. Alexandre Rasgulaeff, 511/202, em Maringá, Paraná. R$3.000,00 (Três mil reais) Querência do Norte - PR, 19 de novembro de 2018._____________________________ROZINEI APARECIDA RAGIOTTO OLIVEIRAPREFEITA MUNICIPAL


EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº 285/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/11/2018CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, neste ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residen-te e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, 756, portador do RG nº 8.384.588-0, e do CPF n° 048.030.959-06. CONTRATADA: MAURO BARUCCI TERRA RICA ME, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadas-trada no CNPJ sob 21.479.181/0001-50.DOMICÍLIO: AVENIDA PARANA , 81 - CEP: 87890000 - BAIRRO: CENTRO , Terra Rica/PR.OBJETO: AQUISIÇÃO DE REGARGA DE BOTIJÃO DE GAS GLP (GAS LIQUEFEITO DE PETROLEO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE TERRA RICA, do Processo 213/2018 nº 102/2018, ratificado pelo CONTRATANTE em 20/11/2018VALOR TOTAL: R$ 130.110,00 (Cento e Trinta Mil, Cento e Dez Reais).PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da data da assinatura do Contrato.FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.Terra Rica, 21 Novembro de 2018.

____________________________ _________________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA MAURO BARUCCI TERRA RICA ME Julio Cesar da Silva Leite MAURO BARUCCI CONTRATANTE CONTRATADO

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SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES

ENDEREÇO: RUA DAIKITI KITA Nº 610 0 C.P.F 87.990-000TELEFONE – FAX: (44) 3429-1156.

DIAMANTE DO NORTE EDITAL 008/2018

Edital de Divulgação do Processo de Consulta à Comunidade Escolar para Designação de Diretores da Rede Municipal de Diamante do Norte

A Secretária de Educação, COMUNICA à Comunidade Escolar que foi designado o dia 18/12/2018 para que, mediante voto por Candidato, direto, secreto, igualitário e facultativo, se proceda consulta à comunidade escolar para designação de Diretor das Instituições de Ensino da Rede Municipal, mediante processo que se regerá pelo Decreto n° 193/2016 e pelas seguintes normas:

DAS INSTITUIÇÕES

Art. 1.º Através do presente processo, serão escolhidos pela Comunidade Escolar, Diretores para as seguintes Instituições de Ensino da Rede Municipal de Diamante do Norte:I – Escola Municipal Antonio Francisco de SouzaII – Centro Municipal de Educação João TrizziIII – Centro Municipal de Educação Anjo da Guarda DA CONSULTA

Art. 2.º O Processo de Consulta à Comunidade Escolar para designação de Diretores das Instituições de Ensino da Rede Municipal de Diamante do Norte atenderá a seguinte organização: I - Será supervisionado pela Secretária de Educação; II - Será coordenado e executado pelas Comissões Consultivas das instituições educacionais (local). Art. 3º - A Comissão Consultiva Local será composta de acordo com os Incisos I a III do Art. 8º do Decreto 193/2016 sendo que compete à Direção da Instituição de Ensino a convocação de Assembleia em dia, hora e lo-cal a serem amplamente divulgados para a escolha dos membros, conforme abaixo descriminados: I - 01 (um) representante dos professores; II – 01 (um) representante dos funcionários;IV – 01 (um) representantes da equipe de suporte pedagógico. § 1º Cada representante dos segmentos acima será escolhido entre seus pares em reunião previamente desig-nada e registrada em Atas. § 2º A Comissão Consultiva elegerá um dos seus membros para presidi-la dentre os servidores públicos estatu-tários em exercício na Instituição.

DO REGISTRO DOS CANDIDATOS Art. 4.º O registro dos Candidatos para as Instituições que comportem Diretor será feito através de ficha própria. § 1.º O Candidato somente poderão ser registrados em uma única Instituição de Ensino. § 2.º Quando não houver Candidato inscrito, o prazo de inscrição será prorrogado por 15 dias, conforme cro-nograma (Anexo I). § 3.º Perdurando ausência de inscritos, o Diretor será designado por Ato do Prefeito, respeitado os requisitos for-mais de elegibilidade, até que seja realizada nova Consulta.

Art. 5.º Para o registro da Candidatura, os Candidatos devem atender aos seguintes requisitos: I – Pertencer ao Quadro Próprio do Magistério;II - Possuir formação em nível superior em curso de pedagogia ou outra licenciatura com pós-graduação na área de educação;III - Apresentar, no ato da inscrição o Termo de Compromisso e de Disponibilidade assinado, para assumir a fun-ção em caso de Instituição de Ensino com demanda de 40 (quarenta) horas de direção, a ser comprovada no mo-mento da designação, comprometendo-se a participar de eventual curso ou Programa de Formação para Direto-res ofertado durante o período do mandato. V - Não ter cumprido pena estabelecida em sentença criminal, transitada em julgado, nos últimos 02 (dois) anos; VI – Comprovar experiência como docente por, no mínimo, 02 (dois) anos, em rede pública ou particular de en-sino;VII - Não estar no segundo mandato consecutivo como Diretor, no ano em que se realizar o processo de con-sulta.§ 1º Não será considerado mandato, para fins do processo de escolha de 2018, o exercício da função de Diretor anteriormente à edição do Decreto n° 192/2016, que não tenha sido precedido de consulta pública (eleição).§ 2º - Será impugnada a candidatura, mesmo deferida a inscrição, se por fato superveniente, o Candidato deixar de cumprir os requisitos dispostos neste Artigo.

Art. 6º - Cada Candidato concorrente terá direito a indicar 01 (um) Fiscal para cada mesa receptora e escruti-nadora, dentre os votantes da Instituição de Ensino, antecipadamente credenciados pelo Presidente da Comis-são Consultiva. Parágrafo Único. O Fiscal solicitará ao Presidente da respectiva Mesa o registro em Ata de irregularidades ocor-ridas na Votação ou na Escrutinação. Art. 7º - Havendo algum tipo de impedimento, o Candidato inscrito poderá ser substituído em até 72 (setenta e duas) horas antes do pleito.

DA PROPAGANDA Art. 8º - Só será permitida a propaganda dos Candidatos após a divulgação do registro deferido. Art. 9º - A propaganda não poderá exceder o tempo de 20 (vinte) minutos em cada sala de aula e apenas uma vez por Candidato.

Art. 10 - Faculta-se à Comissão Consultiva Local a realização de debate entre os Candidatos.

Art. 11 - É proibida a propaganda durante todo o Processo de Consulta para escolha de Diretores que: I – Implicar promessa ou solicitação de dinheiro, dádiva, rifa, sorteio ou vantagem de qualquer natureza; II – Perturbar o sossego público, com algazarra ou abuso de instrumentos sonoros ou sinais acústicos; III – Caluniar, difamar ou injuriar qualquer pessoa envolvida no Processo de Consulta;IV – Empregar meios destinados a criar, artificialmente, nos votantes, estados mentais, emocionais e passio-nais.

Art. 12 - A propaganda irreal, insidiosa ou manifestadamente pessoal contra os concorrentes deverá ser anali-sada pela Comissão Consultiva Local que, se a entender incluída nessas características, determinará sua ime-diata suspensão, alertando os Candidatos, com a devida comunicação ao Preposto aos procedimentos legais cabíveis. Art. 13 – Sem prejuízo do disposto no artigo 12 do Decreto n° 193/2016, será vedado, durante todo o dia da Con-sulta, sob pena de impugnação do candidato: I – Dentro da instituição de ensino e suas imediações, num raio de 100 metros, a aglomeração de pessoas por-tando flâmulas, bandeiras, de modo a caracterizar manifestação coletiva, com ou sem a utilização de veículos; II – Aos mesários e aos escrutinadores o uso de vestuário ou objeto que contenha qualquer propaganda de Candidato; III – O uso de alto-falantes e amplificadores de som com a finalidade de promover o Candidato; IV – Qualquer distribuição de material de propaganda; V – A prática de aliciamento (inclusive corpo a corpo), coação ou manifestação, tendentes a influir na vonta-de do votante. VI – Oferecer, prometer, ou entregar, ao votante, com o fim de obter-lhe o voto, bem ou vantagem pessoal de qualquer natureza; VII – O transporte de votantes por parte dos Candidatos ou seu representante;

Art. 14 - Será permitida, no dia da Consulta, dentro da Instituição de Ensino, a manifestação individual e silencio-sa da preferência do cidadão por Candidato, incluída a que se contenha no próprio vestuário;

Art. 15 - Os Fiscais dos Candidatos deverão estar identificados com o nome e/ou número do Candidato que re-presentam nos trabalhos de Votação. DAS IMPUGNAÇÕES E DOS RECURSOS Art. 16 - As impugnações e os recursos no Processo de Consulta não terão efeito suspensivo. Art. 17 - Só serão recebidos os recursos que estiverem devidamente instruídos com documentos que compro-vem o alegado. Art. 18 - Todos as decisões deverão ser circunstanciadas e fundamentadas. Art. 19 - A Comissão Consultiva Local pronunciar-se-á, por meio de decisões, sobre os pedidos de impugnação contra atos preparatórios, em 24 (vinte e quatro) horas, contadas a partir do recebimento. § 1.º Das decisões de que trata o Caput deste Artigo cabe recurso à Secretária de Educação, em conjunto com a comissão de gestão do plano de carreira. § 2.º Os pedidos de impugnação contra atos preparatórios, ocorridos nas 48 (quarenta e oito) horas anteceden-tes ao dia da Votação, deverão ser decididos de imediato pela Comissão Consultiva Local, cabendo recurso à Secretária de Educação que, em conjunto com a comissão de gestão do plano de carreira, decidirá de imediato. Art. 20 - O Presidente da Comissão Consultiva Local deverá anotar em Ata o local, o dia e a hora do recebimen-to das impugnações e dos recursos, respectivamente. Art. 21 As alegações de suspeição dos mesários, devidamente fundamentadas, serão dirigidas ao Presidente da Comissão Consultiva Local, em até 24 (vinte e quatro) horas, após a designação. Parágrafo Único. Sendo procedentes as alegações, os mesários serão substituídos. DO VOTO E DA HOMOLOGAÇÃO DA CONSULTA DAS MESAS RECEPTORAS Art. 22 A Mesa Receptora será designada pela Comissão Consultiva Local, a ser constituída por 04 (quatro) membros votantes, dos quais um será o Presidente e outro o Secretário, e 02 (dois) Suplentes. Art. 23 Somente poderão permanecer no recinto destinado à Mesa Receptora os seus membros, os fiscais e, du-rante o tempo necessário à Votação, o votante. Parágrafo Único. É terminantemente proibida a intervenção de qualquer pessoa estranha à Mesa Receptora, sob pretexto algum, salvo o Presidente da Comissão Consultiva Local, ouvidos os seus membros, quando so-licitado. Art. 24 Deverá ser colocada em local visível próxima à Mesa Receptora a relação dos concorrentes ao pleito constando o nome, o apelido dos Candidatos e o número, bem como, a lista dos votantes.

Art. 25 O voto deverá constar em cédula oficial, carimbada e rubricada. Art. 26 Após a identificação, o (a) votante deverá assinar a Lista de Votantes, recebendo a Cédula Oficial, carim-bada e rubricada, onde assinalará o candidato escolhido, de maneira pessoal e secreta, de forma a manifestar sua intenção de voto, depositando a cédula na Urna após dobrá-la. Art. 27 Os trabalhos da Mesa Receptora terão início às 10 horas e término às 14 horas, podendo ser encerrados antes do horário estabelecido, desde que tenham comparecido todos os votantes.

Art. 28 Às 14 horas, o Presidente da Mesa Receptora distribuirá as senhas aos presentes, habilitando-os a votar e impedindo aqueles que se apresentarem, após este horário. Art. 29 Os trabalhos da Mesa Receptora serão lavrados em Ata de Votação. DAS MESAS ESCRUTINADORAS Art. 30 A Mesa Escrutinadora será composta pelos mesmos membros da mesa receptora. Art. 31 Nenhuma autoridade estranha à Mesa Escrutinadora poderá intervir, sob pretexto algum, em seu regular funcionamento, salvo o Presidente da Comissão Consultiva Local. Art. 32 A Escrutinação será realizada ininterruptamente, em sessão pública, no mesmo local da Votação e deve-rá ocorrer imediatamente após o encerramento desta.

Art. 33 Antes de iniciar a Escrutinação, a Mesa deverá analisar os votos em separado, anulando-os, se for o caso, ou incluindo-os entre os demais existentes na urna, preservando o sigilo do voto.

Art. 34 - A Mesa Escrutinadora verificará se o número de assinaturas constantes nas listagens de votan-tes coincide com o número de cédulas existentes na urna. Não havendo coincidência entre o número de assina-turas e o número de cédulas da urna, o fato poderá constituir motivo de anulação da urna. Art. 35 Se a Mesa Escrutinadora concluir que a irregularidade resultou de fraude, anulará a urna, fará a conta-gem dos votos em separado desta urna, devendo ser encaminhado pelo Preposto à Comissão Consultiva das Instituições educacionais o relatório circunstanciado da ocorrência acompanhado de toda a documentação com-probatória do ocorrido para decisão.

Art. 36 As cédulas serão examinadas e lidas em voz alta por um dos componentes da Mesa.

Art. 37 Após fazer a declaração do voto branco ou nulo, será imediatamente escrito na cédula, com caneta de tin-ta vermelha, a expressão “branco” ou “nulo”, respectivamente.

Art. 38 Serão nulos os votos: I – Registrados em cédulas que não correspondam ao modelo oficial; II – Em cédulas oficiais que não estejam devidamente carimbadas e rubricadas; III – Em cédulas preenchidas de forma que torne duvidosa a manifestação da vontade do votante; IV – Que contenham expressões, frases ou palavras que possam identificar o votante. Art. 39 Concluídos os trabalhos de Escrutinação, os resultados deverão ser lavrados em Ata, conforme mode-lo constante do Anexo XXII desta Resolução e após todo o material deverá ser encaminhado à Comissão Con-sultiva Local. Art. 40 Recebida a documentação das Mesas de Escrutinação, a Comissão Consultiva Local deverá: I – Verificar toda a documentação; II – Verificar se a contagem dos votos está correta, procedendo à recontagem dos votos, se constatado al-gum erro; III – Decidir quanto às irregularidades registradas em Ata; IV – Registrar o Resultado Final, verificando o quórum mínimo de comparecimento de pelo menos 35% (trinta e cinco por cento) dos constantes na Lista de Aptos a votar, para homologar o Processo de Consulta; V – Apurar e divulgar o Resultado Final de cada Candidato, com o respectivo percentual alcançado de cada uma delas; VI – Encaminhar à Secretária de Educação, as Atas de Votação, de Escrutinação e o Mapa de Apuração com o Resultado Final, cujas fotocópias serão arquivadas na Instituição de Ensino. § 1.º serão computados para o cálculo do quórum os votos brancos e excluídos os nulos. § 2.º quando não for atingido o quórum mínimo, será realizada nova Consulta no prazo de 15 (quinze) dias. § 3.º persistindo a ausência de quórum mínimo, o Diretor será designado por Ato do Prefeito Municipal.

Art. 41 Nas Instituições de Ensino em que houver Candidato único, o resultado da Consulta será homologado desde que a totalidade dos votos válidos não seja inferior ao número de votos brancos e nulos, caso em que será realizada nova votação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do processo de Consul-ta inicialmente fixado. Parágrafo Único. Após a segunda votação prevista neste Artigo e não havendo Candidato eleito, o Diretor será designado por ato do Prefeito Municipal. Art. 42 Nas Instituições de Ensino em que houver a inscrição de três Candidatos ou mais, e o Candidato vencedor obtiver menos de 40% (quarenta por cento) nos votos válidos, deverá ser realizada uma segunda Consulta, após 15 (quize) dias, concorrendo somente os dois Candidatos com maior número de votos válidos. Art. 43 Em caso de empate, será escolhido o Candidato que, sucessivamente: I - Tenha mais tempo de serviço na Instituição de Ensino que pretende dirigir. II - Tenha maior titulação na área educacional, sendo: (1º) Doutorado, (2º) Mestrado, (3º) Formação no Programa de Desenvolvimento Educacional – PDE, (4º) Especialização e (5º) Licenciatura Plena. III - tenha mais tempo de serviço na Rede Pública Municipal de ensino. DO VOTO Art. 44 Estão aptos a votar: I – Profissionais do quadro do magistério que estejam lotados na Instituição de Ensino; II – Funcionários efetivos lotados na Instituição de Ensino; III – Membros da APMF da instituição educacional.

Art. 45 Cada pessoa apta a votar terá direito a um voto, mesmo que represente mais de um segmento da co-munidade escolar. HOMOLOGAÇÃO Art. 46 Após a contagem dos votos, a Comissão Consultiva Local deverá registrar o Resultado Final da Consul-ta e encaminhar à Secretária de educação. Art. 47 Cabe à Secretária de Educação divulgar o Resultado Final do Processo de Consulta após sua homo-logação. Art. 48 Da divulgação do Resultado Final caberá recurso, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, que será julga-do em primeira instância pela Comissão Consultiva Local, em segunda instância pela Secretária de Educação, em conjunto com a comissão de gestão do plano de carreira. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS Art. 49 A designação para o exercício das funções de Diretor será efetuada para um período de 02 (dois) anos.

Art. 50 O Candidato deverá afastar-se de suas atividades na Instituição onde concorre nas 48 (quarenta e oito) horas que antecedem ao dia da Consulta e também da Votação. Art. 51 Os Diretores deverão ser designados pelo Prefeito Municipal até o primeiro dia letivo de 2019. Art. 52 Não poderão compor as Comissões Consultivas Local, nem as Mesas Receptoras e Escrutinadora: o Can-didato, seu cônjuge, parente até 2.º grau, nem os servidores que estejam em exercício nas funções de Diretor. Art. 53 Não será permitido o voto por Procuração. Art. 54 Não poderão votar nem ser votados servidores que estiverem em Licença sem Vencimentos ou à Dispo-sição de outros Órgãos, voluntários e permissionários sem vínculo com a Educação. Art. 55 É vedado qualquer tipo de manifestação de apreço ou desapreço aos Candidatos pelos membros das Co-missões, pelos Prepostos e Mesários.

Diamante do Norte-PR, aos 21 dias de novembro de 2018.

LUZIA DA SILVA NAVARRO MARIANOSecretária Municipal de Educação de Diamante do Norte - Pr

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MUNICÍPIO DE AMAPORÃ

PODER EXECUTIVO

CNPJ: 75.475.038/0001-10

Rua: Sete de Setembro, 21 – Fone (44) 3437-8300 – Fax (44) 3437-8304 – Caixa Postal 03 CEP: 87.850-000 – AMAPORÃ – PARANÁ – e-mail: [email protected]

EDITAL DE CONVOCAÇÃO N°034/2018 A Prefeita do Município de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais,

RESOLVE:

Convocar a candidata abaixo relacionada, aprovada no PROCESSO

SELETIVO SIMPLIFICADO PARA ENFERMEIRO, aberto pelo Edital nº 026/2018 de 05 de setembro de 2018, a comparecer na Prefeitura Municipal de Amaporã - Divisão de Recursos Humanos, no período de 22 de novembro a 06 de dezembro de 2018, a fim de submeter ao processo admissional, munida de fotocópias dos seguintes documentos:

( ) Cédula de Identidade (RG); ( ) Cadastro de Pessoa Física (CPF) em situação regular; ( ) PIS/PASEP (se tiver); ( ) Título de eleitor e o comprovante de votação da ultima eleição; ( ) Carteira profissional (para comprovação do número, série, data da expedição e

emprego); ( ) Certidão do registro civil (nascimento ou casamento); ( ) Declaração de acumulação ou não acumulação de cargos. A de acumulação de

cargos deverá especificar o cargo, a carga horária, o horário de trabalho e o órgão em atua;

( ) Atestado de antecedentes criminais do domicilio; ( ) Atestado de Sanidade Física Mental, comprovados em Avaliação médica e

Psicológica conforme determina o Decreto nº 085/2014 de 30/05/2014. ( ) Comprovante de quitação com o serviço militar (se homem); ( ) Comprovante de endereço (luz); ( ) Certidão de nascimento dos filhos com até 14 anos de idade; ( ) Carteira de vacinação dos filhos com até 05 (cinco) de idade; ( ) Comprovante de matrículas dos filhos com idade de 06 a 14 anos; ( ) 01 (uma) foto 3X4; ( ) Cópia do Diploma e registro no respectivo Conselho Regional de sua categoria,

quando de declaração de conclusão de curso, deverá ser acompanhada de cópia autenticada do seu respectivo Histórico Escolar.

.

NOME DO CANDIDATO Nº DOC.

IDENTIDADE DATA

DE NASCIMENTO

CLASSIFICAÇÃO

Jorge Iury Sakamae Romeiro 94663520 29/04/1990 2º

O não comparecimento no prazo e estipulado implicará na desclassificação da candidata.

Edifício da Prefeitura do Município de Amaporã, Estado do Paraná, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) de dois mil e dezoito (2018).


(22 E 23)

PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍSO DO NORTE

Edital nº 47/2018 – Convocação Parcial de Aprovado (a)Referente ao Concurso Público/Edital de Abertura nº 02/2018

LAERCIO DE FREITAS, Prefeito do Município de Paraíso do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições legais e de acordo com o que estabelece a Lei;

CONVOCA o (a) candidato (a) abaixo relacionado (a) aprovado (a) no Concurso Público, realizado no dia 29 de abril 2018, através do Edital de Concurso n.º 02/2018, de 27 de fevereiro de 2018, a comparecer na Divisão de Recur-sos Humanos da Prefeitura Municipal de Paraíso do Norte/PR, com prazo de 15 dias posteriores à publicação deste edital, no seguinte horário: das 13h00min às 17h00min; munido (a) dos documentos comprobatórios conforme exi-gência dos itens 4 e 21, do Edital de Concurso n.º 02/2018.

1. Cargo Público: Professor de Educação Infantil e Ensino Fundamental – 20hNome Inscrição ClassificaçãoKEYLA GABRIELLI GANANCIO 0016523139 23.º

Paraíso do Norte, 21 de novembro de 2018.

Laercio de FreitasPrefeito Municipal



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA

RELATÓRIO 5º BIMESTRE DE 2018 - ASSISTÊNCIA SOCIALINÍCIO

TÉRMINO

Dep. De Esporte 73,57R$MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA

6.005Manutenção das Ações da Criança e

CONTÍNUO

CONTÍNUO Sec. Mun. Educação

-R$

MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA 6.003

MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA6.004

Manutenção das Ações da Criança e

Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO

11.273,57R$ -R$E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

135.410,00R$ 87.082,29R$E AO AD. CONSELHO TUTELAR ao Adolescente

210,00R$E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

Fundo Municipal deAssistência Social

DESP. EMPENHADAS.

7 6.001 Manutenção das Ações da Criança e CONTÍNUO


PROGRAMAS PROJETO SERVIÇOS E AÇÕESATIVIDADE

E AO ADOLESCENTE - CMDCA

6.442,04R$CONTÍNUO Dep. Meio Ambiente

MANUT. DAS AÇÕES À CRIANÇA 6.002

ao AdolescenteFundo Municipal de

Assistência Social16.500,00R$ 171,41R$

ALOCAÇÃO TOTAL

Serviços e Obras Públ.Pátio Rodoviário

Prefeitura Municipal de Santa Mônica, 21 de Novembro de 2018

Prefeito Contador CRC/PR 035741/O-0 Secretário

TOTAL

Sec. Mun. De Ação Social

Camila Dayana de Souza

170.615,30R$ 87.973,70R$

Sergio Jose Ferreira

Sec. Mun. Saúde

Almerindo Felix do Nascimento

De. De Cultura



Art. 18 da Instrução Normativa TCE-PR Nº36/2009

Dep. De Esporte 73,57R$

832,04R$ 510,00R$E AO ADOLESCENTE ao Adolescente


Manutenção das Ações da Criança eCONTÍNUO

E AO ADOLESCENTE ao Adolescente


Manutenção das Ações da Criança eCONTÍNUO

CONTÍNUO

-R$

-R$E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

E AO ADOLESCENTE ao Adolescente

31,53R$ -R$

CONTÍNUO 52,55R$



RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIABALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em ReaisJANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

MUNICÍPIO DE SANTA MONICA

RREO - Anexo 1 (LRF, Art. 52, inciso I, alíneas "a" e "b" do inciso II e §1º)

RECEITASPREVISÃO PREVISÃO RECEITAS REALIZADAS

No Bimestre %(c/a)

SALDO

(a-c)INICIAL ATUALIZADA

(a) (b/a)Até o Bimestre

(c)%

(b)RECEITAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 19.388.344,25 2.413.211,3423.458.150,67 14.137.070,11 9.321.080,5610,29 % 60,27 %

RECEITAS CORRENTES 19.388.344,25 2.413.211,3420.379.830,19 12.893.653,77 7.486.176,4211,84 % 63,27 %IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA 423.195,56 35.958,80423.195,56 290.205,95 132.989,618,50 % 68,57 %

Impostos 371.805,65 35.620,84371.805,65 267.263,78 104.541,879,58 % 71,88 %Taxas 51.389,91 337,9651.389,91 22.942,17 28.447,740,66 % 44,64 %Contribuição de Melhoria 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

CONTRIBUIÇÕES 157.465,88 31.290,63187.465,88 145.095,87 42.370,0116,69 % 77,40 %Contribuições Sociais 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Contribuições Econômicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública 157.465,88 31.290,63187.465,88 145.095,87 42.370,0116,69 % 77,40 %

RECEITA PATRIMONIAL 40.212,25 5.093,6540.212,25 39.129,21 1.083,0412,67 % 97,31 %Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Valores Mobiliários 40.212,25 5.093,6540.212,25 39.129,21 1.083,0412,67 % 97,31 %Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Exploração de Recursos Naturais 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Exploração do Patrimônio Intangível 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Cessão de Direitos 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Demais Receitas Patrimoniais 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

RECEITA AGROPECUÁRIA 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %RECEITA INDUSTRIAL 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %RECEITA DE SERVIÇOS 8.784,55 0,008.784,55 0,00 8.784,550,00 % 0,00 %

Serviços Administrativos e Comerciais Gerais 8.784,55 0,008.784,55 0,00 8.784,550,00 % 0,00 %Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Serviços e Atividades referentes à Saúde 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Serviços e Atividades Financeiras 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Outros Serviços 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES 18.750.779,87 2.331.666,8119.670.949,81 12.353.200,23 7.317.749,5811,85 % 62,80 %Transferências da União e de suas Entidades 12.137.199,17 1.437.980,7212.980.131,11 7.682.563,51 5.297.567,6011,08 % 59,19 %Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 4.541.586,38 630.085,144.618.824,38 3.237.519,82 1.381.304,5613,64 % 70,09 %Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências de Outras Instituições Públicas 2.071.994,32 263.600,952.071.994,32 1.433.116,90 638.877,4212,72 % 69,17 %Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

OUTRAS RECEITAS CORRENTES 7.906,14 9.201,4549.222,14 66.022,51 -16.800,3718,69 % 134,13 %Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais 3.074,61 0,003.074,61 0,00 3.074,610,00 % 0,00 %Indenizações, Restituições e Ressarcimentos 3.367,43 9.201,4544.683,43 65.932,78 -21.249,3520,59 % 147,56 %Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Demais Receitas Correntes 1.464,10 0,001.464,10 89,73 1.374,370,00 % 6,13 %

RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,003.078.320,48 1.243.416,34 1.834.904,140,00 % 40,39 %OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

ALIENAÇÃO DE BENS 0,00 0,0082.100,00 82.100,00 0,000,00 % 100,00 %Alienação de Bens Móveis 0,00 0,0082.100,00 82.100,00 0,000,00 % 100,00 %Alienação de Bens Imóveis 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Alienação de Bens Intangíveis 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL 0,00 0,002.996.220,48 1.161.316,34 1.834.904,140,00 % 38,76 %

Transferências da União e de suas Entidades 0,00 0,002.036.560,48 779.074,89 1.257.485,590,00 % 38,25 %Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades 0,00 0,00959.660,00 382.241,45 577.418,550,00 % 39,83 %Transferências dos Municípios e de suas Entidades 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências de Instituições Privadas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências de Outras Instituições Públicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências do Exterior 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências de Pessoas Físicas 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Integralização do Capital Social 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Remuneração das Disponibilidades do Tesouro 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Resgate de Títulos do Tesouro 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Demais Receitas de Capital 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

RECEITAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II) 19.388.344,25 2.413.211,3423.458.150,67 14.137.070,11 9.321.080,5610,29 % 60,27 %OPERAÇÕES DE CRÉDITO / REFINANCIAMENTO (IV) 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

Operações de Crédito - Mercado Interno 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

Operações de Crédito - Mercado Externo 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Contratual 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV) 19.388.344,25 2.413.211,3423.458.150,67 14.137.070,11 9.321.080,5610,29 % 60,27 %DÉFICIT (VI)¹ 0,00 0,000,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %TOTAL (VII) = (V + VI) 19.388.344,25 2.413.211,3423.458.150,67 14.137.070,11 9.321.080,5610,29 % 60,27 %

1.628.074,26SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 0,00 1.628.074,26 0,000,00Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores - RPPS 0,00 0,00 0,00

1.628.074,26Superávit Financeiro Utilizado para Créditos Adicionais 0,00 1.628.074,26 0,000,00Reabertura de Créditos Adicionais 0,00 0,00 0,00

Página 1 de 3






DESPESASDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

NoSALDO

(h) (i) = (e-h)

SALDO

(f)

DESPESAS

(k)

INICIAL ATUALIZADA Até oBimestreBimestre

(e)(d) (g) = (e-f)

NoBimestre

Até oBimestre

PAGAS ATÉO BIMESTRE

DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (VIII) 17.556.920,79 2.506.873,7223.134.401,47 13.930.848,15 9.203.553,32 2.488.739,26 12.633.896,83 10.500.504,64 12.565.402,93

DESPESAS CORRENTES 16.296.815,34 2.308.457,1518.144.347,12 12.137.580,14 6.006.766,98 2.162.409,99 11.131.064,59 7.013.282,53 11.062.570,69

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 7.929.929,05 1.170.916,418.440.457,40 5.870.411,64 2.570.045,76 1.145.013,17 5.793.796,89 2.646.660,51 5.793.796,89

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 12.844,59 949,3012.844,59 4.619,29 8.225,30 949,30 4.619,29 8.225,30 4.619,29

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 8.354.041,70 1.136.591,449.691.045,13 6.262.549,21 3.428.495,92 1.016.447,52 5.332.648,41 4.358.396,72 5.264.154,51

DESPESAS DE CAPITAL 1.115.159,55 198.416,574.845.108,45 1.793.268,01 3.051.840,44 326.329,27 1.502.832,24 3.342.276,21 1.502.832,24

INVESTIMENTOS 889.688,16 178.548,014.619.637,06 1.665.634,13 2.954.002,93 317.068,00 1.389.994,14 3.229.642,92 1.389.994,14

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 225.471,39 19.868,56225.471,39 127.633,88 97.837,51 9.261,27 112.838,10 112.633,29 112.838,10

RESERVA DE CONTINGÊNCIA 144.945,90 0,00144.945,90 0,00 144.945,90 0,00 0,00 144.945,90 0,00

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 683.569,06 107.955,45803.969,06 605.547,37 198.421,69 107.923,40 551.553,62 252.415,44 551.553,62

SUBTOTAL DAS DESPESAS (X) = (VIII + IX) 18.240.489,85 2.614.829,1723.938.370,53 14.536.395,52 9.401.975,01 2.596.662,66 13.185.450,45 10.752.920,08 13.116.956,55

AMORTIZAÇÃO DA DÍV. / REFINANCIAMENTO (XI) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Interna 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Amortização da Dívida Externa 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Dívida Mobiliária 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Outras Dívidas 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

SUBTOTAL C/ REFINANCIAMENTO (XII) = (X + XI) 18.240.489,85 2.614.829,1723.938.370,53 14.536.395,52 9.401.975,01 2.596.662,66 13.185.450,45 10.752.920,08 13.116.956,55

SUPERÁVIT (XIII) 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 951.619,66 0,00 1.020.113,56

TOTAL (XIV) = (XII + XIII) 18.240.489,85 2.614.829,1723.938.370,53 14.536.395,52 9.401.975,01 2.596.662,66 14.137.070,11 10.752.920,08 14.137.070,11

RESERVA DO RPPS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

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DESPESAS INTRAORÇAMENTÁRIASDOTAÇÃO DOTAÇÃO DESPESAS EMPENHADAS DESPESAS LIQUIDADAS

NoSALDO

(h) (i) = (e-h)

SALDO

(f)

DESPESAS

(k)

INICIAL ATUALIZADA Até oBimestreBimestre

(e)(d) (g) = (e-f)

NoBimestre

Até oBimestre

PAGAS ATÉO BIMESTRE

DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (IX) 683.569,06 107.955,45803.969,06 605.547,37 198.421,69 107.923,40 551.553,62 252.415,44 551.553,62

DESPESAS CORRENTES 683.569,06 107.955,45803.969,06 605.547,37 198.421,69 107.923,40 551.553,62 252.415,44 551.553,62

PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 683.569,06 107.955,45803.969,06 605.547,37 198.421,69 107.923,40 551.553,62 252.415,44 551.553,62

JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

OUTRAS DESPESAS CORRENTES 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS DE CAPITAL 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVESTIMENTOS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

INVERSÕES FINANCEIRAS 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA 0,00 0,000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/nov/2018 - 14h e 21m

CONSOLIDAÇÃO PARCIAL

Nota: ¹ O déficit será apurado pela diferença entre a receita realizada e a despesa liquidada nos cinco primeiros bimestres e a despesa empenhada no último bimestre.

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

JANEIRO A OUTUBRO 2018


RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE

PREVISÃOATUALIZADA

(a)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(b)

%(b/a) x 100

PREVISÃOINICIAL

371.805,65 267.263,78371.805,65RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA (I) 71,88 %46.851,17 56.801,2746.851,17Imposto Predial e Territotial Urbano - IPTU 121,24 %88.209,39 46.680,1288.209,39Imposto sobre Transmissão de Bens Intervivos - ITBI 52,92 %95.166,51 65.819,5495.166,51Imposto sobre Serviçoes de Qualquer Natureza - ISS 69,16 %75.547,60 80.310,6975.547,60Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF 106,30 %

0,00 0,000,00Imposto Territorial Rural - ITR 0,00 %4.392,33 363,804.392,33Multas, Juros de Mora e Outros Encargos dos Impostos 8,28 %

43.776,59 12.148,4143.776,59Dívida Ativa dos Impostos 27,75 %17.862,06 5.139,9517.862,06Multas, Juros de Mora e Outros Encargos da Dívida Ativa 28,78 %

18.616.463,69 11.242.915,4418.616.463,69RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS (II) 60,39 %12.651.234,00 7.213.522,6412.651.234,00Cota-Parte do FPM 57,02 %

336.743,00 244.278,66336.743,00Cota-Parte do ITR 72,54 %248.897,00 186.986,62248.897,00Cota-Parte do IPVA 75,13 %

5.117.676,18 3.513.919,095.117.676,18Cota-Parte do ICMS 68,66 %144.785,51 61.412,13144.785,51Cota-Parte do IPI-Exportação 42,42 %

0,00 0,000,00Compensações Financeiras Provenientes de Impostos e transf. Constitucionais 0,00 %117.128,00 22.796,30117.128,00Desoneração do ICMS(LC 87/96) 19,46 %

0,00 0,000,00Outras 0,00 %

TOTAL DAS RECEITAS PARA APURAÇÃO DA APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOSPÚBLICOS DE SAÚDE (III) = I + II

18.988.269,34 18.988.269,34 11.510.179,22 60,62 %

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDEPREVISÃO

ATUALIZADA(c)

RECEITAS REALIZADAS

Até o Bimestre(d)

%(d/c) x 100

PREVISÃOINICIAL

2.253.196,08 765.626,12774.216,08TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE-SUS 33,98 %2.113.599,20 755.761,03749.619,20Provenientes da União 35,76 %

130.005,10 0,0015.005,10Provenientes do Estado 0,00 %0,00 0,000,00Provenientes de Outros Municípios 0,00 %

9.591,78 9.865,099.591,78Outras Receitas do SUS 102,85 %0,00 0,000,00TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS 0,00 %0,00 0,000,00RECEITAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO VINCULADAS À SAÚDE 0,00 %

9.591,78 9.865,099.591,78OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTOS DA SAÚDE 102,85 %

TOTAL RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DA SAÚDE 783.807,86 2.262.787,86 775.491,21 34,27 %

DESPESAS COM SAÚDE

Até o Bimestre(g)

(Por Grupo e Natureza da Despesa)DOTAÇÃO

ATUALIZADA(e)

DESPESAS LIQUIDADAS

% (g/e) x100

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(f)

% (f/e) x100

5.912.232,87 3.366.673,504.853.375,79DESPESAS CORRENTES 3.834.644,30 56,94 %64,86 %1.855.289,57 1.165.668,221.782.539,57Pessoal e Encargos Sociais 1.200.263,97 62,83 %64,69 %

0,00 0,000,00Juros e Encargos da Dívida 0,00 0,00 %0,00 %4.056.943,30 2.201.005,283.070.836,22Outras Despesas Correntes 2.634.380,33 54,25 %64,94 %1.773.791,70 931.506,9454.953,28DESPESAS DE CAPITAL 946.420,90 52,52 %53,36 %1.773.791,70 931.506,9454.953,28Investimentos 946.420,90 52,52 %53,36 %

0,00 0,000,00Inversões Financeiras 0,00 0,00 %0,00 %0,00 0,000,00Amortização da Dívida 0,00 0,00 %0,00 %

TOTAL DAS DESPESAS COM SAÚDE (IV) 7.686.024,57 4.298.180,44 55,92 %4.908.329,07 4.781.065,20 62,20 %

DESPESAS COM SAÚDE NÃO COMPUTADAS PARA FINS DE APURAÇÃODO PERCENTUAL MÍNIMO

Até o Bimestre(i)

DOTAÇÃOATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

% (i/IVg)x 100

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(h)

% (h/IVf)x 100

0,00 0,000,00DESPESAS COM INATIVOS E PENSIONISTAS 0,00 0,000,00 %0,00 0,000,00DESPESA COM ASSISTÊNCIA À SAÚDE QUE NÃO ATENDE AO PRINCÍPIO DE

ACESSO UNIVERSAL0,00 0,000,00 %

1.114.846,61 641.208,47934.569,68DESPESAS CUSTEADAS COM OUTROS RECURSOS 667.431,42 14,9213,96 %1.114.846,61 641.208,47934.569,68Recursos de Transferência do Sistema Único de Saúde - SUS 667.431,42 14,9213,96 %

0,00 0,000,00Recursos de Operações de Crédito 0,00 0,000,00 %0,00 0,000,00Outros Recursos 0,00 0,000,00 %0,00 0,000,00OUTRAS AÇÕES E SERVIÇOS NÃO COMPUTADOS 0,00 0,000,00 %

- --RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS INDEVIDAMENTE NOEXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA¹

0,00 -0,00 %

0,00 0,000,00DESPESAS CUSTEADAS COM DISPONIBILIDADE DE CAIXA VINCULADA AOSRESTOS A PAGAR CANCELADOS²

0,00 0,000,00 %

0,00 0,000,00DESP. CUSTEADAS COM REC. VINC. À PARCELA DO PERC. MÍNIMO QUE NÃO FOIAPLICADA EM AÇÕES E SERV. DE SAÚDE EM EXERCÍCIOS ANTERIORES³

0,00 0,000,00 %

TOTAL DAS DESPESAS COM NÃO COMPUTADAS (V) 1.114.846,61 641.208,47 14,92 %667.431,42 13,96 %934.569,68

85,08 %86,04 %

31,77 %PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE SOBRE A RECEITA DE IMPOSTOS LÍQUIDA E TRANSFERÊNCIASCONSTITUCIONAIS E LEGAIS (VII%) = (VIi / IIIb x 100) - LIMITE CONSTITUCIONAL 15%

1.930.445,09VALOR REFERENTE À DIFERENÇA ENTRE O VALOR EXECUTADO E O LIMITE MÍNIMO CONSTITUCIONAL (VIi - (15 x IIIb)/100)

4 e 5

6

TOTAL DAS DESP. COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE (VI) = (IV - V) 3.973.759,39 6.571.177,96 4.113.633,78 3.656.971,97

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE


RREO – ANEXO 12 (LC 141/2012, art. 35) R$ 1,00

JANEIRO A OUTUBRO 2018


EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOSCOM DISPONIBILDADE DE CAIXA

CANCELADOS/PRESCRITOS

INSCRITOS PAGOS A PAGARPARCELA

CONSIDERADANO LIMITE

0,000,00Inscritos em 2018 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2017 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2016 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2015 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em 2014 0,00 0,000,000,000,00Inscritos em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,000,00

CONTROLE DOS RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOSPARA FINS DE APLICAÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA CONFORME

ARTIGO 24, §1º E 2ºDespesas custeadas no exercício de

referência (j)Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

RESTOS A PAGAR CANCELADOS OU PRESCRITOS

0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2017 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2016 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2015 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2014 0,00 0,00 0,00Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00Total (VIII) 0,00 0,00 0,00

Restos a Pagar Cancelados ou Prescritos em 2018

CONTROLE DO VALOR REFERENTE AO PERCENTUAL MÍNIMO NÃOCUMPRIDO EM EXERCÍCIOS ANTERIORES PARA FINS DE APLICAÇÃO

DOS RECURSOS VINCULADOS CONFORME ARTIGOS 25 E 26Despesas custeadas no exercício de

referência (k)Saldo Inicial Saldo Final (Não Aplicado)

LIMITE NÃO CUMPRIDO

0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2016 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2015 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2014 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em 2013 0,00 0,00 0,00Diferença de limite não cumprido em Exercícios Anteriores ao de Referência 0,00 0,00 0,00Total (IX) 0,00 0,00 0,00

Diferença de limite não cumprido em 2017

Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

DESPESAS COM SAÚDE

Até o Bimestre(m)

(Por Subfunção)DOTAÇÃO

ATUALIZADA

DESPESAS LIQUIDADAS

% (m/totalm) x 100

DOTAÇÃOINICIAL

DESPESAS EMPENHADAS

Até o Bimestre(l)

% (l/total l)x 100

6.077.249,15 3.791.293,353.529.468,96Atenção Básica 4.029.507,46 88,21 %84,28 %1.409.492,26 419.932,011.322.492,26Assistência Hospitalar e Ambulatorial 647.672,66 9,77 %13,55 %

0,00 0,000,00Suporte Profilático e Terapêutico 0,00 0,00 %0,00 %51.536,32 13.688,7951.536,32Vigilância Sanitária 13.688,79 0,32 %0,29 %

147.715,31 73.266,290,00Vigilância Epidemiológica 90.196,29 1,70 %1,89 %0,00 0,000,00Alimentação e Nutrição 0,00 0,00 %0,00 %

31,53 0,004.831,53Outras Subfunções 0,00 0,00 %0,00 %

TOTAL 7.686.024,57 4.298.180,444.908.329,07 4.781.065,20100,00 % 100,00 % 100,00 %

¹ Essa linha apresentará valor somente no Relatório Resumido da Execução Orçamentária do último bimestre do exercício.² O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total j".³ O valor apresentado na intercessão com a coluna "i" ou com a coluna "h+i"(último bimestre) deverá ser o mesmo apresentado no "total k".

Limite anual mínimo a ser cumprido no encerramento do exercício. Deverá ser informado o limite estabelecido na Lei Orgânica do Município quando o percentual nela estabelecido for superior ao fixado na LC nº 141/201254

Durante o exercício esse valor servirá para o monitoramento previsto no art. 23 da LC 141/20125

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/nov/2018 - 14h e 30m

No último bimestre, será utilizada a fórmula [VI(h+i) - (15 x IIIb)/100]6

7 Essa coluna poderá ser apresentada somente no último bimestreCONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:

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RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DAS RECEITAS E DESPESAS COM MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - MDE

ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

Em reais

JANEIRO A OUTUBRO 2018/BIMESTRE SETEMBRO-OUTUBRO

MUNICIPIO DE SANTA MONICA

RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)

RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS (caput do art. 212 da Constituição) PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)

RECEITAS DO ENSINO

71,88 %371.805,65 371.805,65 267.263,781 - RECEITA DE IMPOSTOS67,79 %109.807,50 109.807,50 74.442,071.1 - Receita Resultante do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - IPTU

121,24 %46.851,17 46.851,17 56.801,271.1.1 - IPTU28,02 %62.956,33 62.956,33 17.640,801.1.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do IPTU52,06 %89.673,50 89.673,50 46.680,121.2 - Receita Resultante do Imposto sobre Transmissão de Inter Vivos - ITBI52,92 %88.209,39 88.209,39 46.680,121.2.1 - ITBI

0,00 %1.464,11 1.464,11 0,001.2.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITBI68,02 %96.777,05 96.777,05 65.830,901.3 - Receita Resultante do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISS69,16 %95.166,51 95.166,51 65.819,541.3.1 - ISS

0,71 %1.610,54 1.610,54 11,361.3.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ISS106,30 %75.547,60 75.547,60 80.310,691.4 - Receita Resultante do Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF

0,00 %0,00 0,00 0,001.5 - Receita Resultante do Imposto Territorial Rural - ITR (CF, art. 153, §4°, inciso III)0,00 %0,00 0,00 0,001.5.1 - ITR0,00 %0,00 0,00 0,001.5.2 - Multas, Juros de Mora, Dívida Ativa e Outros Encargos do ITR

60,39 %18.616.463,69 18.616.463,69 11.242.915,442 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS57,02 %12.651.234,00 12.651.234,00 7.213.522,642.1 - Cota-Parte FPM56,55 %12.104.838,47 12.104.838,47 6.844.938,152.1.1 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea b

0,00 %424.589,00 424.589,00 0,002.1.2 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea d302,60 %121.806,53 121.806,53 368.584,492.1.3 - Parcela referente à CF, art. 159, I, alínea e

68,66 %5.117.676,18 5.117.676,18 3.513.919,092.2 - Cota-Parte ICMS19,46 %117.128,00 117.128,00 22.796,302.3 - ICMS-Desoneração - L.C n°87/199642,42 %144.785,51 144.785,51 61.412,132.4 - Cota-Parte IPI-Exportação72,54 %336.743,00 336.743,00 244.278,662.5 - Cota-Parte ITR75,13 %248.897,00 248.897,00 186.986,622.6 - Cota-Parte IPVA

0,00 %0,00 0,00 0,002.7 - Cota-Parte IOF-Ouro3 - TOTAL DA RECEITA DE IMPOSTOS (1 + 2) 60,62 %18.988.269,34 18.988.269,34 11.510.179,22

RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADAS

PREVISÃOATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)

0,00 %0,00 0,00 0,004 - RECEITA DA APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS65,89 %258.280,55 258.280,55 170.174,065 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DO FNDE68,78 %180.097,61 180.097,61 123.876,715.1 - Transferências do Salário-Educação

0,00 %0,00 0,00 0,005.2 - Transferências Diretas - PDEE31,53 %64.127,58 64.127,58 20.220,005.3 - Transferências Diretas - PNAE

198,24 %11.127,16 11.127,16 22.058,255.4 - Transferências Diretas - PNATE0,00 %0,00 0,00 0,005.5 - Outras Transferências do FNDE

137,25 %2.928,20 2.928,20 4.019,105.6 - Aplicação Financeira dos Recursos do FNDE21,26 %65.298,86 774.779,34 164.692,516 - RECEITA DE TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS21,26 %65.298,86 774.779,34 164.692,516.1 - Transferências de Convênios

0,00 %0,00 0,00 0,006.2 - Aplicação Financeira dos Recursos de Convênios0,00 %0,00 0,00 0,007 - RECEITA DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO0,00 %0,00 0,00 0,008 - OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO

9 - TOTAL DAS RECEITAS ADICIONAIS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO (4 + 5 + 6 + 7 + 8) 32,42 %323.579,41 1.033.059,89 334.866,57

RECEITAS DO FUNDEB PREVISÃO INICIALRECEITAS REALIZADASPREVISÃO

ATUALIZADA (a) % (c)=(b/a)x100Até o Bimestre (b)

FUNDEB

60,18 %3.614.013,63 3.614.013,63 2.174.866,1910 - RECEITAS DESTINADAS AO FUNDEB

56,55 %2.420.967,69 2.420.967,69 1.368.987,6310.1 - Cota-Parte FPM Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.1.1)

68,66 %1.023.535,24 1.023.535,24 702.783,8210.2 - Cota-Parte ICMS Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.2)

19,46 %23.425,60 23.425,60 4.559,2610.3 - ICMS-Desoneração Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.3)

42,42 %28.957,10 28.957,10 12.282,4310.4 - Cota-Parte IPI-Exportação Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.4)

72,54 %67.348,60 67.348,60 48.855,7310.5 - Cota-Parte ITR ou ITR Arrecadados Destinados ao FUNDEB - (20% de (1.5 + 2.5))

75,13 %49.779,40 49.779,40 37.397,3210.6 - Cota-Parte IPVA Destinada ao FUNDEB - (20% de 2.6)

69,17 %2.071.994,32 2.071.994,32 1.433.116,9011 - RECEITAS RECEBIDAS DO FUNDEB

69,17 %2.071.994,32 2.071.994,32 1.433.116,9011.1 - Transferências de Recursos do FUNDEB

0,00 %0,00 0,00 0,0011.2 - Complementação da União ao FUNDEB

0,00 %0,00 0,00 0,0011.3 - Receita de Aplicação Financeira dos Recursos do FUNDEB12 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB (11.1 - 10) 48,10 %-1.542.019,31 -1.542.019,31 -741.749,29

[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) > 0] = ACRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB[SE RESULTADO LÍQUIDO DA TRANSFERÊNCIA (12) < 0] = DECRÉSCIMO RESULTANTE DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB

DESPESAS DO FUNDEBDOTAÇÃO

INICIAL

DESPESAS EMPENHADASAté o Bimestre

(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA

(d)% (h)=(g/d)x100Até o Bimestre

(g)% (f)=(e/d)x100

DESPESAS LIQUIDADAS

71,15 %1.760.287,43 1.769.665,78 1.276.980,91 1.259.153,9713 - PAGAMENTO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO 72,16 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0013.1 - Com Educação Infantil 0,00 %

71,15 %1.760.287,43 1.769.665,78 1.276.980,91 1.259.153,9713.2 - Com Ensino Fundamental 72,16 %49,22 %300.659,96 300.659,96 174.666,39 147.982,7414 - OUTRAS DESPESAS 58,09 %

0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0014.1 - Com Educação Infantil 0,00 %49,22 %300.659,96 300.659,96 174.666,39 147.982,7414.2 - Com Ensino Fundamental 58,09 %

15 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB (13 + 14) 67,97 %2.060.947,39 2.070.325,74 1.451.647,30 1.407.136,7170,12 %

Página 1 de 3Grupo Assessor Público®






Em reais



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)DEDUÇÕES PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB VALOR

16 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DO FUNDEB 0,0016.1 FUNDEB 60% 0,0016.2 FUNDEB 40% 0,00

17 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERAVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0017.1 FUNDEB 60% 0,0017.2 FUNDEB 40% 0,00

18 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE DO FUNDEB (16 + 17) 0,00

19 - TOTAL DAS DESPESAS DO FUNDEB PARA FINS DE LIMITE (15 - 18) 1.407.136,7187,8619.1 - Mínimo de 60% do FUNDEB na Remuneração do Magistério1 (13 - (16.1 + 17.1)) / (11) x 100) %

19.2 - Máximo de 40% em Despesa com MDE, que não Remuneração do Magistério (14 - (16.2 + 17.2)) / (11) x 100) % 10,3319.3 - Máximo de 5% não Aplicado no Exercício (100 - (19.1 +19.2)) % 1,81

INDICADORES DO FUNDEB VALOR

CONTROLE DA UTILIZAÇÃO DE RECURSOS NO EXERCÍCIO SUBSEQÜENTE VALOR

20 - RECURSOS RECEBIDOS DO FUNDEB EM 2017 QUE NÃO FORAM UTILIZADOS 0,0021 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SALDO DO ITEM 20 ATÉ O 1° TRIMESTRE DO EXERCICIO ATUAL {2} 0,00

DOTAÇÃOINICIAL


(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA


(g)DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE

DESPESAS LIQUIDADAS% (f)=(e/d)x100

MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO - DESPESAS CUSTEADAS COM A RECEITA RESULTANTE DE IMPOSTOS E RECURSOS DO FUNDEB

24,04 %224.967,69 606.375,67 145.750,58 145.750,5822 - EDUCAÇÃO INFANTIL 24,04 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0022.1 - Creche 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0022.1.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0022.1.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 0,00 %

24,04 %224.967,69 606.375,67 145.750,58 145.750,5822.2 - Pré-escola 24,04 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0022.2.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 0,00 %

24,04 %224.967,69 606.375,67 145.750,58 145.750,5822.2.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 24,04 %74,70 %4.221.692,33 4.665.003,50 3.653.384,60 3.484.528,2023 - ENSINO FUNDAMENTAL 78,31 %67,97 %2.060.947,39 2.070.325,74 1.451.647,30 1.407.136,7123.1 - Despesas Custeadas com Recursos do FUNDEB 70,12 %80,06 %2.160.744,94 2.594.677,76 2.201.737,30 2.077.391,4923.2 - Despesas Custeadas com Outros Recursos de Impostos 84,86 %

0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0024 - ENSINO MÉDIO 0,00 %37,50 %0,00 40.000,00 15.000,00 15.000,0025 - ENSINO SUPERIOR 37,50 %

0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0026 - ENSINO PROFISSIONAL NÃO INTEGRADO AO ENSINO REGULAR 0,00 %54,58 %249.420,40 249.424,94 147.873,45 136.133,4927 - OUTRAS 59,29 %

28 - TOTAL DAS DESPESAS COM AÇÕES TÍPICAS DE MDE (22 + 23 +24 + 25 + 26 + 27) 68,00 %4.696.080,42 5.560.804,11 3.962.008,63 3.781.412,2771,25 %

VALORDEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL

29 - RESULTADO LÍQUIDO DAS TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB = (12) -741.749,2930 - DESPESAS CUSTEADAS COM A COMPLEMENTAÇÃO DO FUNDEB NO EXERCÍCIO 0,0032 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DO FUNDEB 0,0033 - DESPESAS CUSTEADAS COM O SUPERÁVIT FINANCEIRO, DO EXERCÍCIO ANTERIOR, DE OUTROS RECURSOS DE IMPOSTOS 0,0034 - RESTOS A PAGAR INSCRITOS NO EXERCÍCIO SEM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO {4} 0,0035 - CANCELAMENTO, NO EXERCÍCIO, DE RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS DE IMPOSTOS VINCULADOS AOENSINO = (45 j) 0,5036 - TOTAL DAS DEDUÇÕES CONSIDERADAS PARA FINS DE LIMITE CONSTITUCIONAL (29 + 30 + 32 + 33 + 34 + 35) -741.748,7937 - TOTAL DAS DESPESAS PARA FINS DE LIMITE ((22 + 23) - (36)) 4.372.027,5738 - PERCENTUAL DE APLICAÇÃO EM MDE SOBRE A RECEITA LÍQUIDA DE IMPOSTOS ((37) / (3) x 100) % - LIMITE CONSTITUCIONAL 25% 37,98

DOTAÇÃOINICIAL


(e)

DOTAÇÃOATUALIZADA


(g)

OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO

OUTRAS INFORMAÇÕES PARA CONTROLE

DESPESAS LIQUIDADAS% (f)=(e/d)x100

0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0039 - DESPESAS CUSTEADAS COM A APLICAÇÃO FINANCEIRA DE OUTROS RECURSOSIMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO 0,00 %

68,78 %180.097,61 180.097,61 123.876,71 123.876,7140 - DESPESAS CUSTEADAS COM A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO 68,78 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0041 - DESPESAS CUSTEADAS COM OPERAÇÕES DE CRÉDITO 0,00 %0,00 %0,00 0,00 0,00 0,0042 - DESPESAS CUSTEADAS COM OUTRAS RECEITAS PARA FINANCIAMENTO DO ENSINO 0,00 %

44 - TOTAL GERAL DAS DESPESAS COM MDE (28 + 43) 68,03 %4.876.178,03 5.740.901,72 4.085.885,34 3.905.288,98

43 - TOTAL DAS OUTRAS DESPESAS CUSTEADAS COM RECEITAS ADICIONAIS PARAFINANCIAMENTO DO ENSINO (39 + 40 + 41 + 42) 68,78 %180.097,61 180.097,61 123.876,71 123.876,7168,78 %

71,17 %

SALDO ATÉ O BIMESTRE CANCELADO EM 2018 (j)RESTOS A PAGAR INSCRITOS COM DISPONIBILIDADE FINANCEIRA DE RECURSOS

DE IMPOSTOS VINCULADOS AO ENSINO45 - RESTOS A PAGAR DE DESPESAS COM MDE 34.392,93 0,50

45.1 - Executadas com Recursos de Impostos Vinculados ao Ensino 34.392,93 0,5045.2 - Executadas com Recursos do FUNDEB 0,00 0,00




Em reais



RREO - ANEXO 8 (LDB, art. 72)SALÁRIO EDUCAÇÃOCONTROLE DA DISPONIBILIDADE FINANCEIRA FUNDEB

46- DISPONIBILIDADE FINANCEIRA EM 31 DE DEZEMBRO DE 2017 0,00 0,00

47 - (+) INGRESSO DE RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 1.433.116,90 0,00

48 - (-) PAGAMENTOS EFETUADOS ATÉ O BIMESTRE 1.421.982,45 0,00

48.1 Orçamento do Exercício 1.410.982,45 0,00

48.2 Restos a Pagar 11.000,00 0,00

49 - (+) RECEITA DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DOS RECURSOS ATÉ O BIMESTRE 896,22 0,00

50 - (=) DISPONIBILIDADE FINANCEIRA ATÉ O BIMESTRE 12.030,67 0,00

51- (+) Ajustes 0,00 0,0051.1 Retenções 0,00 0,0051.2 Conciliação Bancária 0,00 0,00

52- (=) SALDO FINANCEIRO CONCILIADO 12.030,67 0,00

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/nov/2018 - 14h e 29mNotas:{1} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento do exercício{2} Art. 21, § 2°, Lei 11.494/2007: "Até 5% dos recursos recebidos à conta dos Fundos, inclusive relativos à complementação da União recebidos nos termos do § 1° do art. 6° desta Lei, poderão serutilizados no 1º trimestre do exercício imediatamente subsequente, mediante abertura de crédito adicional."{3} Caput do art. 212 da CF/1988{4} Os valores referentes à parcela dos Restos a Pagar inscritos sem disponibilidade financeira vinculada à educação deverão ser informados somente no RREO do último bimestre do exercício{5} Limites mínimos anuais a serem cumpridos no encerramento o exercício, no âmbito de atuação prioritária, conforme LDB, art. 11, V.{6} Nos cinco primeiros bimestres do exercício o acompanhamento poderá ser feito com base na despesa empenhada ou na despesa liquidada. No último bimestre do exercício, o valor deverá corresponderao total da despesa empenhada.{7} Essa coluna poderá ser apresentada somento no último bimestre

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:


RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIADEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO


Em Reais



RREO - Anexo 2 (LRF, Art. 52, inciso II, alínea "c")

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃODOTAÇÃO

INICIALDOTAÇÃO

ATUALIZADADESPESAS EMPENHADAS

No Bimestre Até oDESPESAS LIQUIDADAS

No Bimestre Até o %%SALDO

(b/total b) (d/total d)(d)(a) (e) = (a-d)(b)

SALDO

(c) = (a-b)

10.500.504,642.506.873,72 13.930.848,15 2.488.739,26 12.633.896,8395,83 % 95,82 %DESPESAS (EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (I) 17.556.920,79 23.134.401,47 9.203.553,3216.609,897.000,00 35.000,00 7.000,00 35.000,000,24 % 0,27 %Judiciária 62.809,89 51.609,89 16.609,8916.609,897.000,00 35.000,00 7.000,00 35.000,000,24 % 0,27 %Ação Judiciária 62.809,89 51.609,89 16.609,89

1.420.977,52508.026,82 2.052.294,02 323.157,91 1.783.407,0714,12 % 13,53 %Administração 3.338.155,28 3.204.384,59 1.152.090,571.033.007,18423.148,79 1.559.232,07 250.672,54 1.314.286,0410,73 % 9,97 %Administração Geral 2.459.263,91 2.347.293,22 788.061,15

158.343,8935.001,59 196.348,84 24.394,30 181.553,061,35 % 1,38 %Administração Financeira 346.796,95 339.896,95 143.548,1148.950,049.451,73 41.238,52 9.451,73 41.238,520,28 % 0,31 %Controle Interno 90.188,56 90.188,56 48.950,04

141.973,2224.909,49 166.073,51 27.054,12 162.823,371,14 % 1,23 %Formação de Recursos Humanos 323.396,59 304.796,59 138.723,0838.703,1915.515,22 89.401,08 11.585,22 83.506,080,62 % 0,63 %Administração de Receitas 118.509,27 122.209,27 32.808,19

840.578,44176.579,56 950.907,13 164.005,89 915.882,136,54 % 6,95 %Assistência Social 1.361.165,80 1.756.460,57 805.553,44155.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Assistência ao Portador de Deficiência 0,00 155.000,00 155.000,00

85.350,9316.195,83 87.973,70 14.949,98 85.232,840,61 % 0,65 %Assistência à Criança e ao Adolescente 195.393,77 170.583,77 82.610,07600.227,51160.383,73 862.933,43 149.055,91 830.649,295,94 % 6,30 %Assistência Comunitária 1.165.772,03 1.430.876,80 567.943,37

3.317.583,83612.121,21 4.685.406,09 967.398,64 4.210.862,5632,23 % 31,94 %Saúde 4.751.750,89 7.528.446,39 2.843.040,3031,530,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Assistência à Criança e ao Adolescente 4.831,53 31,53 31,53

2.218.195,50587.678,87 3.933.848,35 902.970,10 3.703.975,4727,06 % 28,09 %Atenção Básica 3.375.390,78 5.922.170,97 1.988.322,62989.560,2513.734,95 647.672,66 42.931,85 419.932,014,46 % 3,18 %Assistência Hospitalar e Ambulatorial 1.322.492,26 1.409.492,26 761.819,60

35.347,53100,00 13.688,79 100,00 13.688,790,09 % 0,10 %Vigilância Sanitária 49.036,32 49.036,32 35.347,5374.449,0210.607,39 90.196,29 21.396,69 73.266,290,62 % 0,56 %Vigilância Epidemiológica 0,00 147.715,31 57.519,02

1.985.426,86711.985,75 3.892.835,34 663.734,34 3.735.547,3426,78 % 28,33 %Educação 4.400.082,41 5.720.974,20 1.828.138,86113.291,4513.082,26 147.873,45 3.232,40 136.133,491,02 % 1,03 %Alimentação e Nutrição 249.420,40 249.424,94 101.551,49

1.107.462,51698.903,49 3.386.832,15 659.931,94 3.241.284,1123,30 % 24,58 %Ensino Fundamental 3.930.525,85 4.348.746,62 961.914,4725.000,000,00 15.000,00 0,00 15.000,000,10 % 0,11 %Ensino Superior 0,00 40.000,00 25.000,00

455.804,980,00 149.602,22 570,00 149.602,221,03 % 1,13 %Ensino Infantil 220.136,16 605.407,20 455.804,98283.867,920,00 193.527,52 0,00 193.527,521,33 % 1,47 %Desporto Comunitário 0,00 477.395,44 283.867,92

13.114,6223.826,07 32.126,07 23.826,07 32.126,070,22 % 0,24 %Cultura 45.240,69 45.240,69 13.114,6213.114,6223.826,07 32.126,07 23.826,07 32.126,070,22 % 0,24 %Difusão Cultural 45.240,69 45.240,69 13.114,62

941.068,80138.242,99 766.679,60 127.017,49 743.436,605,27 % 5,64 %Urbanismo 1.502.977,79 1.684.505,40 917.825,80123.054,630,00 47.414,53 0,00 47.414,530,33 % 0,36 %Infra Estrutura Urbana 0,00 170.469,16 123.054,63817.637,14138.242,99 685.055,80 127.017,49 661.812,804,71 % 5,02 %Serviços Urbanos 1.502.977,79 1.479.449,94 794.394,14

377,030,00 34.209,27 0,00 34.209,270,24 % 0,26 %Extensão Rural 0,00 34.586,30 377,03249.863,6925.551,95 117.131,96 16.946,45 79.837,310,81 % 0,61 %Gestão Ambiental 161.051,00 329.701,00 212.569,04120.000,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Serviços Urbanos 0,00 120.000,00 120.000,00129.863,6925.551,95 117.131,96 16.946,45 79.837,310,81 % 0,61 %Controle Ambiental 161.051,00 209.701,00 92.569,04262.589,9040.869,74 209.418,48 44.205,63 119.092,461,44 % 0,90 %Agricultura 86.341,42 381.682,36 172.263,88262.589,9040.869,74 209.418,48 44.205,63 119.092,461,44 % 0,90 %Extensão Rural 86.341,42 381.682,36 172.263,88

23.729,4715.213,80 74.275,40 14.630,00 73.107,800,51 % 0,55 %Indústria 107.037,27 96.837,27 22.561,8723.729,4715.213,80 74.275,40 14.630,00 73.107,800,51 % 0,55 %Promoção Industrial 107.037,27 96.837,27 22.561,8755.579,2331.538,98 155.752,08 31.682,88 140.425,221,07 % 1,07 %Energia 158.929,98 196.004,45 40.252,3755.579,2331.538,98 155.752,08 31.682,88 140.425,221,07 % 1,07 %Energia Elétrica 158.929,98 196.004,45 40.252,37

508.538,95179.185,12 801.989,10 84.851,09 631.599,505,52 % 4,79 %Transporte 1.102.324,85 1.140.138,45 338.149,35508.538,95179.185,12 801.989,10 84.851,09 631.599,505,52 % 4,79 %Transporte Rodoviário 1.102.324,85 1.140.138,45 338.149,35719.897,5436.731,73 157.032,88 20.282,87 133.572,771,08 % 1,01 %Desporto e Lazer 334.107,62 853.470,31 696.437,43296.165,3813.136,03 40.919,34 0,00 27.783,310,28 % 0,21 %Turismo 0,00 323.948,69 283.029,35423.732,1623.595,70 116.113,54 20.282,87 105.789,460,80 % 0,80 %Desporto Comunitário 334.107,62 529.521,62 413.408,08144.945,900,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Reserva de Contingência 144.945,90 144.945,90 144.945,90144.945,900,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Reserva de Contingência 144.945,90 144.945,90 144.945,90252.415,44107.955,45 605.547,37 107.923,40 551.553,624,17 % 4,18 %DESPESAS (INTRA-ORÇAMENTÁRIAS) (II) 683.569,06 803.969,06 198.421,69

42,040,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Judiciária 6.442,04 42,04 42,0442,040,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Ação Judiciária 6.442,04 42,04 42,04

43.682,2716.887,50 91.836,62 16.871,12 83.384,680,63 % 0,63 %Administração 122.966,95 127.066,95 35.230,3324.326,8913.473,94 73.322,67 13.743,63 66.577,510,50 % 0,50 %Administração Geral 89.504,40 90.904,40 17.581,73

1.197,141.079,60 6.052,66 1.079,60 5.512,860,04 % 0,04 %Administração Financeira 6.710,00 6.710,00 657,342.494,87572,14 2.622,73 286,07 2.336,660,02 % 0,02 %Controle Interno 4.831,53 4.831,53 2.208,80

12.991,55676,14 3.767,54 676,14 3.429,470,03 % 0,03 %Formação de Recursos Humanos 16.421,02 16.421,02 12.653,482.671,821.085,68 6.071,02 1.085,68 5.528,180,04 % 0,04 %Administração de Receitas 5.500,00 8.200,00 2.128,98

28.181,629.650,72 53.936,93 9.650,72 49.111,570,37 % 0,37 %Assistência Social 53.593,19 77.293,19 23.356,2628.181,629.650,72 53.936,93 9.650,72 49.111,570,37 % 0,37 %Assistência Comunitária 53.593,19 77.293,19 23.356,2670.260,3016.672,57 95.659,11 16.662,68 87.317,880,66 % 0,66 %Saúde 156.578,18 157.578,18 61.919,0767.760,3016.672,57 95.659,11 16.662,68 87.317,880,66 % 0,66 %Atenção Básica 154.078,18 155.078,18 59.419,07

2.500,000,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Vigilância Sanitária 2.500,00 2.500,00 2.500,0088.207,9656.990,94 316.288,41 56.985,16 287.790,052,18 % 2,18 %Educação 295.998,01 375.998,01 59.709,6083.376,4356.990,94 316.288,41 56.985,16 287.790,052,18 % 2,18 %Ensino Fundamental 291.166,48 371.166,48 54.878,07

4.831,530,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Ensino Infantil 4.831,53 4.831,53 4.831,53321,870,00 3.045,56 0,00 3.045,560,02 % 0,02 %Cultura 3.367,43 3.367,43 321,87321,870,00 3.045,56 0,00 3.045,560,02 % 0,02 %Difusão Cultural 3.367,43 3.367,43 321,87

9.591,794.409,74 27.160,22 5.389,32 24.955,350,19 % 0,19 %Urbanismo 22.547,14 34.547,14 7.386,929.591,794.409,74 27.160,22 5.389,32 24.955,350,19 % 0,19 %Serviços Urbanos 22.547,14 34.547,14 7.386,921.618,92946,18 5.296,21 946,18 4.823,120,04 % 0,04 %Gestão Ambiental 6.442,04 6.442,04 1.145,831.618,92946,18 5.296,21 946,18 4.823,120,04 % 0,04 %Controle Ambiental 6.442,04 6.442,04 1.145,831.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Agricultura 1.610,51 1.610,51 1.610,511.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Extensão Rural 1.610,51 1.610,51 1.610,51

628,61438,64 2.340,71 438,64 2.121,390,02 % 0,02 %Indústria 2.750,00 2.750,00 409,29628,61438,64 2.340,71 438,64 2.121,390,02 % 0,02 %Promoção Industrial 2.750,00 2.750,00 409,29

6.659,041.959,16 9.983,60 979,58 9.004,020,07 % 0,07 %Transporte 9.663,06 15.663,06 5.679,466.659,041.959,16 9.983,60 979,58 9.004,020,07 % 0,07 %Transporte Rodoviário 9.663,06 15.663,06 5.679,461.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Desporto e Lazer 1.610,51 1.610,51 1.610,511.610,510,00 0,00 0,00 0,000,00 % 0,00 %Desporto Comunitário 1.610,51 1.610,51 1.610,51

TOTAL (III) = (I + II) 23.938.370,53 10.752.920,0818.240.489,85 2.614.829,17 14.536.395,52 2.596.662,66 13.185.450,45

FONTE: Sistema Informatizado - Prefeitura Municipal de Santa Monica - 21/nov/2018 - 14h e 24m100,00 %100,00 % 9.401.975,01

CONSOLIDAÇÃO PARCIALParâmetro:

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MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA ESTADO DO PARANÁ

ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS MÊS AGOSTO/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATO DATA EMENTA NR.

DIARIAS BENEFICIÁRIO DESTINO

47/2018 01/08/2018 Conc. diária

0,5 OSWALDO MATHIAS DA SILVA PARANAVAÍ

48/2018 02/08/2018 Conc. diária

0,5 ANGELA MARIA FELIPE GARCIA LOANDA

49/2018 02/08/2018 Conc. diária

0,5 SANDRELY MARIA C. FERREIRA NUNES

LOANDA

50/2018 14/08/2018 Conc. diária

0,5 RUBENS FERRARI PARANAVAÍ

51/2018 21/08/2018 Conc. diária


52/2018 21/08/2018 Conc. diária


LOANDA

53/2018 21/08/2018 Conc. diária

0,5 VANILDA APª. M. BAPTISTA FERREIRA

LOANDA

54/2018 21/08/2018 55/2018 21/08/2018 Conc.

diária 0,5 EDILEUSA VIRGULINO DE

ANDRADE LOANDA

56/2018 21/08/2018 Conc. diária

0,5 INEIS FERREIRA DOS SANTOS LOANDA

57/2018 21/08/2018 Conc. diária

0,5 NEUZELI APª. ROSADO LISSONI LOANDA

58/2018 21/08/2018 Conc. diária

0,5 DIVANETE BATISTA GREGÓRIO LOANDA

59/2018 23/08/2018 Conc. diária

0,5 ANDRESSA PADOVANI RAFAEL DE MILANI

LOANDA

59.1/2018 23/08/2018 Conc. diária

0,5 RAYANE PANISA WOLFF LOANDA

60/2018 23/08/2018 Conc. diária


61/2018 23/08/2018 Conc. diária

0,5 GESSIANE CRISTINA GREGÓRIO

LOANDA

62/2018 23/08/2018 Conc. diária

0,5 SANDRA CRISTINA NOBRE SATO

LOANDA

64/2018 30/08/2018 Conc. diária


Santa Mônica, 21 novembro de 2018

Andressa Padovani Rafael de Milani

Secretária Municipal de Educação e Cultura

ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS MÊS JULHO/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATO DATA EMENTA NR.


46/2018 13/07/2018 17/07/2018

Conc. diária

4,0 RAYANE PANISA WOLFF NOVA OLÍMPIA

46.1/2018 22/07/2018 23/07/2018

Conc. diária

1,5 OSWALDO MATHIAS DA SILVA CIDADE GAÚCHA


Andressa Padovani Rafael de Milani

Secretária Municipal de Educação e Cultura

MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA ESTADO DO PARANÁ

ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS MÊS JUNHO/2018 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATO DATA EMENTA NR.


35/2018 04/06/2018 Conc. diária


36/2018 04/06/2018 Conc. diária


LOANDA

37/2018 04/06/2018 Conc. diária


LOANDA

38/2018 13/06/2018 Conc. diária

0,5 RUBENS FERRARI LOANDA

39/2018 20/06/2018 Conc. diária

0,5 ADRIANA APª. NUNES DE A. SOUZA

PORTO RICO

40/2018 20/06/2018 Conc. diária

0,5 RAYANE PANISA WOLFF PORTO RICO

41/2018 20/06/2018 Conc. diária


PORTO RICO

42/2018 19/06/2018 Conc. diária

0,5 RUBENS FERRARI MARINGÁ

43/2018 22/06/2018 Conc. diária

0,5 JUNIOR CESAR CREMASHI NOVA ESPERANÇA

44/2018 25/06/2018 Conc. diária


PARANAVAÍ

45/2018 25/06/2018 Conc. diária

0,5 RAYANE PANISA WOLFF PARANAVAÍ


Andressa Padovani Rafael de Milani Secretária Municipal de Educação e Cultura

MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA

ESTADO DO PARANÁ ATOS DE CONCESSÃO DE DIÁRIAS MÊS OUTUBRO/2018

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA

ATO DATA EMENTA NR. DIARIAS

BENEFICIÁRIO DESTINO

82/2018 04/10/2018 Conc. diária


83/2018 03/10/2018 Conc. diária


UMUARAMA

84/2018 03/10/2018 Conc. diária

0,5 ELAINE CRISTINA J. FERREIRA UMUARAMA

85/2018 03/10/2018 Conc. diária

0,5 ELIANE DA SILVA STABILLE UMUARAMA

86/2018 09/10/2018 Conc. diária


LOANDA

87/2018 09/10/2018 Conc. diária


LOANDA

88/2018 18/10/2018 Conc. diária

0,5 INEIS FERREIRA DOS SANTOS LOANDA

89/2018 18/10/2018 Conc. diária

0,5 ROSANA DE MORAES LOPES LOANDA

90/2018 18/10/2018 Conc. diária

0,5 NEUZELI APª. ROSADO LISSONI LOANDA

91/2018 18/10/2018 Conc. diária

0,5 DIVANETE BATISTA GREGÓRIO LOANDA

92/2018 30/10/2018 31/10/2018

Conc. diária

1,0 ADRIANA APª. NUNES DE ARAÚJO SOUZA

UMUARAMA

93/2018 30/10/2018 31/10/2018

Conc. diária


UMUARAMA


Andressa Padovani Rafael de Milani Secretária Municipal de Educação e Cultura

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA




ATA Nº 006/2018

5º TERMO ADITIVO - REDUÇÃO DE PREÇO

O MUNICÍPIO DE ALTO PARANÁ, Estado do Paraná pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Rua José de Anchieta, 1641, centro, no Município de Alto Paraná – Estado do Paraná, inscrita no CNPJ. /M.F. n. º 76.279.967/0001-16, neste ato representado pelo Prefeito Municipal em pleno exercício de seu mandato e funções o Sr. ALTAMIRO PEREIRA SANTANA, brasileiro, casado, motorista, portador da CI/RG Nº. 3.882.545-3 SSP/PR. e inscrito no CPF/MF Nº 522.579.409-20, residente e domiciliado na Rua Joaquim Nabuco nº 526, Centro, CEP-87750-000, nesta Cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná e a empresa STEFANELLO, CLASEN & CIA LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob nº 00.598.620/0001-74, com sede na Avenida Ipiranga, nº 38, Centro, CEP 87.750-000, na cidade de Alto Paraná, Estado do Paraná, neste ato representado pelo Sr. GUILHERME STEFANELLO, portador do CI/RG Nº 9.560.396-3 – SESP/PR e inscrito no CPF/MF Nº 056.892.039-20, residente e domiciliado na Rua Rio Negro, nº 1210, Jardim Ouro Branco, CEP: 87.704-210, na cidade de Paranavaí, Estado do Paraná, tem justo e acertado o presente Termo Aditivo de Redução de Preço, nos termos da Ata de Registro de Preços 006/2018, Pregão Presencial Para Registro de Preços nº 009/2018, bem como pela legislação vigente em especial a Lei Federal n.º 8.666, Art. 65, § 8o. CLÁUSULA PRIMEIRA O CONTRATANTE com apoio na lei 8.666/93, e suas alterações, a Lei 10.520/2002, realizou a Licitação da Modalidade Edital Pregão Presencial para Registro de Preços nº 009/2018, objetivando a Aquisição de combustíveis, destinados a atender os veículos e máquinas da frota municipal e os veículos utilizados no transporte escolar do município de alto paraná, no qual a CONTRATADA foi vencedora. CLÁUSULA SEGUNDA Através do presente Termo Aditivo, e a partir desta data, fica reduzido o preço unitário do produto abaixo, passando ser o seguinte. O Valor do presente termo aditivo é de R$ 11.170,29 (onze mil cento e setenta reais e vinte e nove centavos). Lote 02

Item Produto R$ - Unitário 4 Diesel S-10 3,49

CLÁUSULA TERCEIRA O valor global para a execução do objeto da Ata nº 006/2018 que era de R$ 580.479,56 (quinhentos e oitenta mil, quatrocentos e setenta e nove reais e cinquenta e seis centavos), passa a ser de R$ 569.309,27 (quinhentos e sessenta e nove mil, trezentos e nove reais e vinte e sete centavos), nas mesmas dotações orçamentárias da Ata em tela. CLÁUSULA QUARTA – DISPOSIÇÕES GERAIS Permanecem inalteradas as demais disposições da Ata nº 006/2018. E por estarem cientes e acordes, os participes assinam o presente Termo Aditivo ao Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e forma.


ALTAMIRO PEREIRA SANTANA STEFANELLO, CLASEN & CIA LTDA Prefeito Municipal - Contratante Contratada Test:

DECRETO Nº. 215 / 2018Autoriza a transferência de lotação de veículo de propriedade do Município de Alto Paraná, e dá outras pro-vidências.Altamiro Pereira Santana, Prefeito do Município de Alto Paraná, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções legais e de conformidade com Art. 61, VII, da Lei Orgânica do Município de Alto Paraná e consideran-do a decisão do Conselho Municipal de Saúde em reunião ordinária do dia 16 de julho de 2018 constante na ATA 008/2018.D E C R E T A:Art. 1º Fica autorizada a transferência de lotação do Veículo Ônibus Marcopolo Volare, V6, ano 2007, modelo 2008, cor branca, placa AWR 0107, Renavam nº 00940847167, Chassis nº 93PB37D2MBC023002, da Secreta-ria Municipal de Saúde para a Secretaria Municipal de Administração.Art. 2º Fica a Secretaria Municipal de Administração responsável em promover a troca de lotação do veículo aci-ma descrito nos Registros Constantes do Patrimônio Municipal.Art. 3° Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.Art. 4° Revogam-se as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Alto Paraná – Estado do Paraná, aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezoito. 21/11/2018.

Altamiro Pereira Santana Prefeito Municipal16º Gestão Administrativa

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA MÔNICA Estado do Paraná

CNPJ 95.641.916/0001-37 Rua Dona Marieta Mocellin nº 588 - CEP 87.915-000

Fone/Fax (0**44) 3455-1107

EXTRATO DE TERMO ADITIVO DE CONTRATO REF: TERMO ADITIVO Nº 001 - CONTRATO Nº. 056/2018 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 030/2018. CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE SANTA MÔNICA/PR. CNPJ/MF sob nº 95.641.916/0001-37. CONTRATADO: COMÉRCIO DE COMBUSTIVEL TORREZAN LTDA. CNPJ/MF sob nº 10.952.010/0001-80. CLÁUSULA PRIMEIRA O presente Termo Aditivo tem por objeto o realinhamento de preço, nos limites permitidos por lei, em função da redução no valor do Óleo diesel S10, para manter o equilíbrio econômico-financeiro do contrato, tendo em vista a redução nos valores dos combustíveis, ressalta-se que a redução será efetuada sobre o saldo remanescente atual do contrato, conforme tabela abaixo.

Contrato aditivado com a redução de 5,52% no litro Item Unidade Quantidade Valor unitário Valor total

Óleo diesel S10 LT 68.883,00 R$ 3,42 R$ 235.579,86

Valor da redução R$ 13.776,60 O percentual de redução aplicado foi de 5,52%, reduzindo R$ 0,20 (vinte) centavos ao litro da Óleo diesel S10, aplicado de acordo com o solicitado pela contratada, considerando que o preço está de acordo com a pesquisa efetuada no sitio eletrônico (www.menorpreco.notaparana.pr.gov.br). CLÁUSULA SEGUNDA A alteração contratual de que trata este instrumento é baseada no art. 65, inciso II, alínea "d", da Lei nº. 8.666/93. CLÁUSULA TERCEIRA Ficam ratificadas as demais Cláusulas do contrato nº. 056/2018, desde que não contrariem o que ficou convencionado no presente Termo Aditivo. Santa Mônica PR, 19 de novembro de 2018.

SÉRGIO JOSÉ FERREIRA Contratante

PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

DECRETO No 163/2018SÚMULA: Nomeia Servidora Pública Municipal, tendo em vista a Habilitação em Concurso Público, e dá ou-tras providências.

TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso das atribuições que lhe são conferidas por Lei, e em Especial ao contido nas Leis Municipais no 100/2004, 165/2006, 182/2007 e na Lei Orgânica Municipal de Amaporã.DECRETA:Art.1o – Fica nomeada a Servidora abaixo relacionada no cargo de AUXILIAR DE DENTISTA, previsto nas Leis Municipais nº 100/2004, 165/2006 e 182/2007, tendo em vista a habilitação em Concurso Público aberto pelo Edi-tal 001/2015, e respectiva convocação feita pelo Edital no 033/2018, a partir de 21/11/2018. - KÁTIA FERREIRA DA COSTAArt. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação. Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário.Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).


PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORÃ

PORTARIA No 261/2018 SÚMULA: Concede ao Servidor Publico Municipal, férias regulamentares e dá outras providên-cias.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções e de conformidade com o Art. 105 da Lei Municipal nº 298/93:RESOLVE:Art. 1o – Concede 30 (trinta) dias de férias regulamentares ao Sr. FLAVIO CORACINI JUNIOR, lotado Depar-tamento de Viação, Obras e Serviços Urbanos, relativas ao período de 15/08/16 a 15/08/17, a partir de 19/11/18.Art. 2o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018). TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA Prefeita Municipal

PORTARIA No 255/2018 SÚMULA: Concede Licença Pré-Natal a Servidora Pública Municipal e dá outras providências.TEREZINHA FUMIKO YAMAKAWA, Prefeita Municipal de Amaporã, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções e de conformidade com o Art. 105 da Lei Municipal nº 298/93:

RESOLV:Art. 1o – Concede 180 (cento e oitenta) dias de LICENÇA PRÉ-NATAL, a Servidora Pública Municipal Sra. GISEL-LE JUSTINA WESSLER, lotada no Departamento de Saúde - NIS II, partir de 19/11/18, conforme atestado médi-co arquivado no Divisão de Recursos Humanos.Art. 2o - Esta portaria entra em vigor na data de sua publicação. Art. 3o - Ficam revogadas as disposições em contrário Edifício da Prefeitura Municipal de Amaporã, aos vinte e um (21) dias do mês de novembro (11) do ano de dois mil e dezoito (2018).


CÂMARA MUNICIPAL DE RONDON ESTADO DO PARANÁ

Avenida Rio de Janeiro, 405 – Centro Fone(44) 3672-1417 Celular(44)99910-6688– CEP: 87.800-000

CNPJ nº 01.528.063/0001-88

. TERMO DE CONVOCAÇÃO PARA ASSINATURA DE CONTRATO CAMARA MUNICIPAL DE RONDON CONVOCADAS: EMPRESA: M2W COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO EIRELI END: AV CAPITAO INDIO BANDEIRA, 620B- CEP: 87301000 - BAIRRO: CENTRO Campo Mourão/PR CNPJ Nº. 05.060.654/0001-24 REPRESENTANTE: WILSON DOS SANTOS EMPRESA: JV EMPREENDIMENTOS LTDA, END: RUA INDUSTRIAL ALBINO FERRACINI, 96 - CEP: 87711340 - BAIRRO: JARDIM OASIS Paranavaí/PR CNPJ Nº. 10.359.275/0001-70 REPRESENTANTE: JULIANA DE ALMEIDA FARIAS KOSHIBA EMPRESA: VLADIMIR HERNANDES DOS SANTOS CIA LTDA END: AVENIDA BRASIL, 1316 - CEP: 87800000 - BAIRRO: CENTRO Rondon/PR CNPJ Nº. 05.524.257/0001-66 REPRESENTANTE: VLADIMIR HERNANDES DOS SANTOS EMPRESA: N DOS SANTOS TEIXEIRA END: AV. SILVIO ALVES, 1382 SOL02 - CEP: 87140000 Paiçandu/PR CNPJ Nº. 29.777.840/0001-47 REPRESENTANTE: FERNANDO JOSE MACELLA EMPRESA: JSPR Informática e Serviços Ltda END: Av. São Paulo, , 690 Sala 2 - CEP: 87800000 - BAIRRO: Centro Rondon/PR CNPJ Nº. 04.964.381/0001-80 REPRESENTANTE: SERGIO JIACOMINI Com base no Processo Administrativo – PREGÃO 04/2018 – do qual a Convocada teve sua proposta homologada vencedora, comunicamos que o representante legal da convocada, na condição de futura contratada, terá um prazo improrrogável de 05 (CINCO) dias úteis, contados a partir da data de recebimento desta convocação para assinar o Contrato, nos termos e condições preconizadas pelo Art. 64 da Lei federal nº 8.666/93, sob pena de perda do direito à contratação, sem prejuízo das sanções previstas no edital licitatório. Diante do exposto, o representante legal ou procurador legalmente constituído pela empresa, deverá comparecer munido de Documentos comprobatórios, Identidade e CPF, junto à Câmara Municipal de Rondon, situada à Avenida Rio de Janeiro, 405 - Centro, para assinar o referido contrato. A presente convocação será feita através de publicação no órgão oficial de imprensa da Câmara Municipal de Rondon e poderá ser feita por fax, e-mail, ou outro meio que a Câmara julgar conveniente. Rondon-PR, em 21 de NOVEMBRO de 2.018. FERNANDO CESAR ZAMPRONE PREGOEIRO



PREFEITURA MUNICIPAL DE ALTO PARANÁ LICITAÇÃO: EDITAL Nº 003/2018 – MODALIDADE: LEILÃO LEILÃO PÚBLICO DE BENS MÓVEIS INSERVÍVEIS A ADMINISTRAÇÃO Processo Administrativo Nº 116/2018

AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO Torna-se pública a HOMOLOGAÇÃO do procedimento licitatório em epígrafe,

e a Adjudicação do objeto em favor da Pessoa Física, Senhor: FORNECEDOR CPF Nº LOTE VALOR

ARREMATADO R$ IVANIR LOPES 238.351.509-44 01 12.010,00

Não foram apresentados lances para os Lotes 02 e 03, tornando-os desertos.


PREFEITURA MUNICIPAL DE TAMBOARA

PORTARIA Nº. 186 / 2018ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais,RESOLVE:Art. 1º - Conceder Férias regulamentadas as funcionárias abaixo relacionadas:

Nome Período Aquisitivo Período de GozoJosiele Lobianco 18/05/2017 a 17/05/2018 08/12/2018 a 06/01/2019Oreni Rodrigues da Silva Franca 08/10/2016 a 07/10/2017 22/11/2018 a 21/12/2018Reginaldo da Silva Sanches 02/06/2016 a 01/06/2017 01/12/2018 a 30/12/2018Rosangela da Silva Soares 04/05/2017 a 03/05/2018 27/11/2018 a 16/12/2018Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação.Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de no-vembro do ano de 2018.__________________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal

PORTARIA nº. 187 / 2018ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atribui-ções que lhe são conferidas por lei,RESOLVE:

Art. 1º. Exonerar a Pedido a Srª. JENIFER MACIEL DA SILVA, brasileira, portadora da Cédula de Identidade Re-gistro Geral nº. 10.692.234-9 SESP/PR e inscrita no C.P.F. sob nº. 077.845.219-01, do cargo de provimento em comissão, com característica ad nutum de ASSESSOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Sím-bolo CC-03, constante da LCM nº. 061/2008, a qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organizacional do Poder Executivo desta municipalidade, a partir de 21/11/2018. Art. 2º. Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos a partir de 21/11/2018, revogando-se as disposições em contrário, em especial a portaria nº. 144 / 2018 de 01/08/2018.REGISTRE-SE E PUBLIQUE-SE,Edifício da Prefeitura do Município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de no-vembro de 2018.

ANTONIO CARLOS CAUNETO Prefeito Municipal

PORTARIA Nº. 188 / 2018ANTONIO CARLOS CAUNETO, Prefeito do Município de Tamboara, Estado do Paraná, no uso de suas atri-buições legais e,I – Considerando os princípios delineados no art. 37 e ss. da CRFB;II – Considerando os ditames da LCM n.º 061/2008, a qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organiza-cional do Poder Executivo desta municipalidade, da LCM n.º 015/2006, a qual dispõe sobre o PCCV – Plano de Cargos, Carreira e Vencimentos dos Servidores Públicos desta municipalidade e da LCM n.º 14/93, a qual dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos desta municipalidade;III – Considerando as disposições contidas no art. 77 e ss. da Lei Orgânica desta municipalidade RESOLVE:Art. 1º - Nomear a Srª. CRISTIANE OSIPOV, brasileira, portadora da CI/RG nº. 5.758.681-8/SESP-PR e ins-crita no C.P.F./MF sob nº. 005.817.859-75 para exercer o cargo de provimento em comissão, com caracterís-tica ad nutum de ASSESSOR DO SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, Símbolo CC-03, constante da LCM nº. 061/2008, a qual dispõe sobre a Estrutura Administrativa e Organizacional do Poder Executivo des-ta municipalidade.Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, convalidando seus efeitos à partir de 22/11/2018.Edifício da Prefeitura do município de Tamboara, Estado do Paraná, aos 21 (vinte e um) dias do mês de no-vembro do ano de 2018.__________________________________ANTONIO CARLOS CAUNETOPrefeito Municipal


DECRETO Nº 160/2018SÚMULA: Revoga a portaria 091/2011 e respectivamente o ato que concedeu aposentadoria a servidora mu-nicipal ROZINEI APAREICA RAGGIOTTO OLIVEIRA, Prefeita do Município de Querência do Norte, Estado do Paraná, no uso de suas atribuições que lhe são conferidas por Lei: Considerando o contido no acordão 879/18, da Segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, exarado no processo n. 739238/11;D E C R E T AArt. 1º- REVOGA a portaria 091/2011 e, consequentemente, o ato de concessão da aposentadoria da servido-ra MARIA DOS ANJOS FERREIRA.Art. 2º- Este decreto entrará em vigor a partir da sua publicação, revogada as disposições em contrário, em es-pecial a citada portaria. Querência do Norte-PR, 21 de novembro de 2018.

Rozinei Aparecida Raggiotto OliveiraPrefeita




Prefeitura Municipal de São Pedro do Paraná

Avenida Paraná 307 - CEP 87955-000 - Fone/Fax 044-464-1163 CGC/MF 76975259-0001-10

Estado do Paraná

EXTRATO DE CONTRATO DE FORNECIMENTO

PARTES: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PEDRO DO PARANÁ - ESTADO DO PARANÁ E D. SORTI & SORTI LTDA, inscrita no CNPJ/MF sob o nº. 00.173.763/0001-34 MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº. 46/2018 DE 14/11/2018. OBJETO: Contratação de empresa especializada em prestação de serviço para tratamento e recolhimento dos resíduos (lixo hospitalar) dos grupos “A” “B” e “E”. 07.001.10.301.0022.2.060 – PAB – PROGRAMA DE ATENÇAO BÁSICA 3.3.90.39.00.00 – OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA Valor global: R$ 7.200,00 (Sete mil e duzentos reais), cujo pagamento será efetuado conforme orçamento fornecido pela contratada, de acordo com a prestação do serviço. Prazo de Validade: 12 (doze) meses.

São Pedro do Paraná-PR, 19 de novembro de 2018.

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDES Prefeita Municipal

AVISO DE LICITAÇÃOPREGÃO PRESENCIAL Nº. 86/2018-PMSPPREDITAL DE LICITAÇÃO Nº. 124/2018O Município de São Pedro do Paraná, Estado do Paraná, torna público que na sala do Departamento de Licita-ções, localizada no Paço Municipal, sito na Avenida Paraná, 307, nesta cidade, realizar-se-á no dia 04/12/2018 (terça-feira) às 09h00m, ou na mesma hora do primeiro dia útil subseqüente, na hipótese de não haver expedien-te nesta data, licitação sob modalidade PREGÃO PRESENCIAL, do tipo MENOR PREÇO, POR LOTE REPRE-SENTADO PELO MAIOR PERCENTUAL DE DESCONTO, nos moldes da Lei 10.520/2002 e na Lei 8.666/93, para a utilização do Sistema de Registro de Preços de acordo com o Decreto Municipal nº. 187/06 de 19 de de-zembro de 2006 e 230/09 de 09 de setembro de 2009, a fim de escolher a melhor proposta do seguinte objeto:OBJETIVO: Registro de Preços para eventual execução de serviços de manutenção corretiva e preventiva para veículos medios e pesados da frota do Município de São Pedro do Paraná, conforme descrito e especificado no ANEXO I do instrumento convocatorio. INFORMAÇÕES: Departamento de Licitações no horário das 08h00min às 11h00min e das 13h00min as 17h00min ou através do telefone (44) 3464-1163 ou pelo e-mail: [email protected]ão Pedro do Paraná - PR, 21 de novembro de 2018.

CRISTIANE ROMA RAMOS GURSONPregoeira

NEILA DE FATIMA LUIZÃO FERNANDESPrefeita Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOÃO DO CAIUÁ

A D E N D O A T O M A D A D E P R E Ç O N º 0 0 5 / 2 0 1 8

O B J E T O : A Q U I S I Ç ÃO D E U M V E Í C U L O 0 K M ( P I C K U P ) , D E S T I N A D O S A S A Ú D E D E S T E M U N I C Í P I O , A T R A V É S D O D E P A R T A M E N T O M U N I C I P A L D E S A Ú D E , P A R A E X E C U Ç Ã O D O R E C U R S O R E C E B I D O D O P R O G R A M D E Q U A L I F I C AÇ Ã O D A A T E N Ç Ã O P R I M Á R I A / A P S U S . C L Á U S U L A P R I M E I R A - V i m o s , a t r a v é s d o p r e s e n t e , c o mu n i c a r à s e mp r e s a s i n t e r e s s a d a s e m p a r t i c i p a r d a T o ma d a d e P r e ç o s N º 0 0 5 / 2 0 1 8 , r e f e r e n t e a A Q U I S I Ç Ã O D E U M V E Í C U L O 0 K M ( P I C K U P ) , D E S T I N A D O S A S A Ú D E D E S T E M U N I C Í P I O , A T R A V É S D O D E P A R T A M E N T O M U N I C I P A L D E S A Ú D E , P A R A E X E C U Ç Ã O D O R E C U R S O R E C E B I D O D O P R O G R A M D E Q U A L I F I C AÇ Ã O D A A T E N Ç Ã O P R I M Á R I A / A P S U S , C o n f o r me d i s c r i m i n a ç ã o a b a i x o O N D E S E L Ê : V E Í C U L O U T I L I T Á R I O N O V O , Z E R O K M ( P I C K U P ) , P O T Ê N C I A D E N O M Í N I M O 5 8 L I T R O S , C ÂM B I O M A N U A L T A N Q U E D E C O M B U S T Í V E L D E N O M I N Í M O 0 2 + 1 P A S S A G E I R O S , Ú L T I M A V E R S Ã O ( 1 8 / 1 8 ) A I R B A G D U P L O , E A B S A R C O N D I C I O N AD O , A M O R T E C E D O R E S T R A S E I R O S H I D R A Ú L I C O S , C I N T O S D E S E G U R A N Ç A L A T E R A I S E P R É T E N S I O N AD O S . C Â M B I O D E N O M I N I M O 0 5 V E L O C I D A D E S , T R AV A E L É T R I C A D A S P O R T A S E D O P O R T A M A L A S , B A N C O D O M O T O R I S T A C O M R E G U L A G E M D E A L T U R A, A L A R M E AN T I F U R T O S , R E T R O V I S O R E S E M AÇ A N E T A S E X T E R N O S D A S P O R T A S N A C O R D O V E Í C U L O / C R O M A D A, G R A D E FR O N T A L C O M D E T A L H E S C R O M A D O S E O U D A C O R D O V E Í C U L O , D I S T R I B U I Ç Ã O E L E T R Ô N I C A D E FO R Ç A E F R E N A G E M , V I D R O S E L É T R I C O S , A B E R T U R A AU T O M Á T I C A P E L A C H A V E , C O M S O M C E N T R A L M U L T I M Í D I A, V I D R O S C O M I N S U L F I L M E ( P A D R Ã O E N O R M AS D O D E N A T R A M ) , I N C L U S I V E AD E S I V A G E M D O V E Í C U L O D E A C O R D O C O M A S N O R M A S D O AP S U , P N E U S D E N O M I N I M O 1 7 5 / 7 0 R 1 4 8 8 T , AR O 5 , 5 X 1 4 C A P A C I D AD E D E C AR G A D E N O M Í N I M O 6 5 0 K G . G A R A N T I A M Í N I M A D E 0 1 A N O E A S S I S T Ê N C I A T É C N I C A N A R E D E D E C O N C E S S I O N Á R I A AU T O R I Z A D A. 9 T R A N S F O R M AÇ Ã O D O V E Í C U L O P A R A A M B U L Â N C I A ) C O M R E V E S T I M E N T O I N T E R N O C O M I S O L A M E N T O T E R M O A C Ú S T I C O E M A T E R I A L L A V Á V E L , R E V E S T I M E N T O D E A S S O A L H O E M M A N T A V I N Í L I C A U L T R AR E S I S T E N T E A N T I B A C T E R I C I D A , A N T I E S C O R R E G A D I O , D I V I S Ó R I O I N T E R N A, J A N E L A C O R R E D I Ç A N A L A T E R A L D I R E I T A C O M V I D R O S J A T E A D O S , 0 1 U M B A N C O B A Ú P AR A D U A S P E S S O A S , A R M Á R I O P A R A G U A R D AR M A T E R I A I S . L E I A – S E : V E Í C U L O U T I L I T Á R I O N O V O , Z E R O KM ( P I C K U P ) , M O D E L O F L E X , P O T Ê N C I A D E N O M Í N I M O 8 5 ( C V ) , C I L I N D R A D A T O T A L D E ( C C ) 1 3 6 8 , M O T O R 1 . 4 8 V , T A N Q U E D E C O M B U S T Í V E L D E N O M Í N I M O 5 8 L I T R O S , C Â M B I O M A N U A L , C A P AC I D A D E D E N O M Í N I M O 0 2 + 0 1 P A S S A G E I R O S , Ú L T I M A V E R S Ã O ( 1 8 / 1 8 ) , A I R B A G D U P L O , E A B S , A R C O N S I C I O N A D O , A M O R T E C E D O R E S T R A S E I R O S HI D R Á U L I C O S , C I N T O S D E S E G U R A N Ç A L A T E R A I S E P R É T E N S I O N A D O S , C AM B I O D E N O M Í N I M O 0 5 V E L O C I D A D E , T R A V A E L É T R I C A D A S P O R T A S E D O P O R T A M A L A S , A L A R M E A N T I F U R T O S , R E T R O V I S O R E S E M A Ç A N E T A S E X T E R N O S D A S P O R T A S N A C O R D O V E Í C U L O O U C R O M A D A, G R AD E F R O N T A L C O M D E T A L H E S C R O M A D O S O U D A C O R D O V E Í C U L O , D I S T R I B U I Ç Ã O E L E T R Ô N I C A D E F O R Ç A E F R E N A G E M , V I D R O S E L É T R I C O S , A B E R T U R A A U T O M Á T I C A P E L A C H A V E , C O M S O M C E N T R A L M U L T I M Í D I A , V I D R O S C O M I N S U L F I L M E ( P AD R Ã O E N O R M A S D O D E N A T R A M ) , I N C L U S I V E AD E S I V AG E M D O V E Í C U L O D E AC O R D O C O M A S N O R M A S D O A P S U S , P N E U S D E N O M I N I M O 1 7 5 / 7 0 R 1 4 8 8 T , AR O 5 , 5 X 1 4 C A P A C I D AD E D E C A R G A D E N O M Í N I M O 6 5 0 K G . G A R A N T I A M Í N I M A D E 0 1 A N O E A S S I S T Ê N C I A T É C N I C A N A R E D E D E C O N C E S S I O N ÁR I A A U T O R I Z A D A . ( T R A N S F O R M A Ç Ã O D O V E Í C U L O P A R A A M BU L Â N C I A ) C O M R E V E S T I M E N T O I N T E R N O C O M I S O L A M E N T O T E R M O AC Ú S T I C O E M A T E R I A L L A V ÁV E L , R E V E S T I M E N T O D E A S S O A L H O E M M A N T A V I N Í L I C A U L T R A R E S I S T E N T E A N T I B A C T E R I C I D A , A N T I E S C O R R E G A D I O , D I V I S Ó R I O I N T E R N A, J A N E L A C O R R E D I Ç A N A L A T E R A L D I R E I T A C O M V I D R O S J A T E A D O S , 0 1 U M B A N C O B A Ú P A R A D U A S P E S S O A S , A R M ÁR I O P A R A G U A R D A R M A T E R I A I S . C L Á U S U L A S E G U N D A : NOVA DATA DE ABERTURA. O M unic íp io de São J oão d o Ca iuá , Es tad o do Pa ra ná , t o r na p úb l ic o q ue fa rá rea l iz a r , à s 10 :00 h o ra s do d ia 11 de de ze mbr o de 2018 , na Rua Do m Ped ro I I nº 800 , e m São J oão do Ca iuá , Pa ra ná , B ra s i l , T OM ADA DE P REÇO Nº 005 / 201 8 . C L Á U S U L A T E R C E I R A - P e r m a ne c e m i n a l t e r a d o s e e m p l e n o v i g o r o s d e ma i s i t e ns e c o n d iç õ e s d o e d i t a l T O M A D A D E P R E Ç O N º 0 0 5 / 2 0 1 8 . São João do Caiuá, 21 de novembro de 2018 Angela Maria Vitoriano Pregoeira ÀS EMPRESAS INTERESSADAS T O M A D A D E P R E Ç O N º 0 0 5 / 2 0 1 8

EXTRATO DO 4º TE RM O A DIT I VO

REFE RÊN CIA EDITAL /PREGÃ O Nº 50 /2015

CON TRATO Nº 0092 / 2015 CON TRATAN TE PRE FE ITURA MUNICI PAL DE SÃO JOÃ O DO CAI UÁ CNP J DO CONTRATANTE 76 . 238 .435 /00 01 - 30 CON TRATA DO MON TE SA NTO SE RVIÇ OS FUN ERÁR IOS LTDA -ME CNP J DO CONTRATA DO 10 .247 .516 /00 01 - 99 OB JETO AQUIS IÇÃ O DE MATE RIA L DE DI STR IBUIÇ ÃO G RA TUI TA (URNA S

FUNERÁRIA S ) E SERV IÇ OS DE TE RCE I ROS - P J , EM CA RATE R DE BENE FÍC I OS E VENTUAI S NA A SSI STÊN CIA SOC IAL , A DI SPOS IÇÃ O DO DEPARTAME NTO MUNI CIPAL DE A SSI STÊN CIA SOC IAL

DA TA DO C ONTRATO 28 /10 /20 15 DA TA DO 1º A DIT IV O DE TEM PO 21 /10 /20 16 DA TA DO 2º A DIT IV O DE TEM PO 02 /10 /20 17 DA TA DO 3º A DIT IV O DE V ALOR 01 /04 /20 18 DA TA DO 4º A DIT IV O DE TEM PO 26 /10 /20 18 NOVA DA TA DE V IG ÊNCI A DO CON TRATO 28 DE MA RÇ O DE 2019

MOTI VAÇ ÃO DO A DIT IVO CON SI DE RAN DO A SOL IC ITAÇÃ O/JUSTI F IC ATIV A (ANE XO) APRE SE NTA DA PE LO DE PA RTAMEN TO MUNICI PAL DE A SSI STÊN CIA SOCIA L , ALÉM DA PRÉV I A A UTORI ZAÇÃ O DA DA PE LA A UTORI DA DE COM PETE NTE , COM RESPA LDO N O A RTI GO 57 , DA LE I Nº 8 . 666 /9 3 E CLÁ USULA DÉ CIMA SEXTA DO ALUDI DO CONTRATO.

JOSE CA RLOS DA S I LVA MAIA PRE FE ITO MUNICI PAL



CON TRATO Nº 049 /2 018 CON TRATAN TE PRE FE ITURA MUNICI PAL DE SÃO JOÃ O DO CAI UÁ CNP J DO CONTRATANTE 76 . 238 .435 /00 01 - 30 CON TRATA DO FERNAN DO MARCELO MAN SO & C IA LTDA CNP J DO CONTRATA DO 80 .223 .339 /00 01 - 09 OB JETO A Q U I S I Ç Ã O D E M A T E R I A L D E D I S T R I B U I Ç Ã O G R A T U I T A -

C AM I S E T A S , D E S T I N AD A S A O S A L U N O S P A R T I C I P AN T E S D O P R O E R D - P R O G R A M A D E R E S I S T Ê N C I A À S D R O G A S E À V I O L Ê N C I A E A O S A L U N O S D O E J A - E D U C A Ç Ã O D E J O V E N S E A D U L T O S

DA TA IN IC I AL DO C ONTRA TO 27 /07 /20 18 DA TA DO 1º A DIT IV O (DE VA LOR ) 23 /10 /20 18 NOVA DA TA DE V IG ÊNCI A DO CON TRATO 27/12/2018 MOTI VAÇ ÃO DO A DIT IVO CON SI DE RAN DO A SOL I C ITAÇÃ O/JUSTI F I CATIV A (A NEXO)

APRE SE NTA DA PE LA DI RE TORA DO DEPARTAME NTO DE EDUCA ÇÃ O , ALÉM DA PRÉV IA AUTORI ZAÇ ÃO DA DA PELA AUTOR IDA DE COMPE TENTE , C OM RE SPALDO NO A RTIG O 5 7 , DA LE I Nº 8 . 666 /93 E CLÁ USULA DÉ CIMA SEX TA DO ALUDIDO CON TRATO.



REFE RÊN CIA PREG ÃO PRE SENC IAL Nº 19 /2 018

CON TRATO Nº 034 /2 018

CON TRATAN TE PRE FE ITURA MUNICI PAL DE SÃO JOÃ O DO CAI UÁ CNP J DO CONTRATANTE 76 . 238 .435 /00 01 - 30 CON TRATA DO RENA TO FURLA N FRAN QUI - E PP CNP J DO CONTRATA DO 08 .170 .365 /00 01 - 76 OB JETO AQUIS IÇÃ O DE MA TERI A I S DE C ON SUMO (C OM BUSTÍ VEL E

OUTROS) , DE STIN A DO A TODA FROTA M UNI CIPA L VALOR DO C ONTRA TO R$ 1 . 189 .60 0 ,00 (UM MILHÃ O CENTO E OITE NTA N OVE MIL

SE I SCE NTOS REAI S) DA TA IN IC I AL DO C ONTRA TO 14 /06 /20 18 DA TA DE V I GÊNCI A DO CONTRATO 14 /06 /20 19 DA TA DO 1º A DIT IV O (REC OM POSIÇ ÃO) 21 /11 /20 18 VALOR DA REC OM POSI ÇÃ O R$ 39.479,09 (TRINTA E NOVE MIL QUATROCENTOS E SETENTA NOVE REAIS E

NOVE CENTAVOS) MOTI VAÇ ÃO DO A DIT IVO CON SI DE RAN DO A SOL IC ITAÇÃ O/JUSTI F I CATIV A (A NEXO)

APRE SE NTA DA PE LOS DI RETORE S DOS DE PA RTA ME NTOS MUNI CIPA IS , A LÉM DA PRÉV IA AUTORI ZAÇ ÃO DA DA PELA AUTOR IDA DE C OMPE TEN T E , C OM RE SPALDO N O ARTIG O 65 , DA LE I Nº 8 . 666 /93 E CLÁ USULA DÉCI MA SÉ TIMA DO ALUDI DO CON TRATO.




CON TRATO Nº 103 /2 017 CON TRATAN TE PRE FE ITURA MUNICI PAL DE SÃO JOÃ O DO CAI UÁ CNP J DO CONTRATANTE 76 . 238 .435 /00 01 - 30 CON TRATA DO ROTE IRO COMERCIO DE PRODUTOS A L IMEN TIC I OS LTDA - ME , CNP J DO CONTRATA DO 80 .223 .339 /00 01 - 09 OB JETO A Q U I S I Ç Ã O D E M A T E R I A L D E C O N S U M O ( C O P A E C O Z I N H A ,

G Ê N E R O S A L I M E N T I C I O S E G Á S D E C O Z I N H A ) , D E S T I N A D O S A O D E P A R T A M E N T O M U N I C I P A L D E S A Ú D E

DA TA IN IC I AL DO C ONTRA TO 23 /10 /20 17 DA TA DO 1º A DIT IV O (DE TE MPO) 19 /10 /20 18 NOVA DA TA DE V IG ÊNCI A DO CON TRATO 23/04/2019 MOTI VAÇ ÃO DO A DIT IVO CON SI DE RAN DO A SOL I C ITAÇÃ O/JUSTI F I CATIV A (A NEXO)

APRE SE NTA DA PELO DI RETOR DO DEPARTAME NTO DE SA ÚDE ALÉM DA PRÉV I A A UTORI ZA ÇÃ O DA DA PE LA A UTOR IDA DE COM PETE NTE , COM RESPA LDO N O A RTI GO 57 , DA L E I Nº 8 . 666 / 93 E C LÁ USULA DÉ CIMA SE XTA DO A LUDI DO CONTRA TO.




CON TRATO Nº 104 /2 017 CON TRATAN TE PRE FE ITURA MUNICI PAL DE SÃO JOÃ O DO CAI UÁ CNP J DO CONTRATANTE 76 . 238 .435 /00 01 - 30 CON TRATA DO MARI A E DUA RDA TAVA RE S CA RDOSO M ARTIN S CNP J DO CONTRATA DO 09 .562 .319 /00 01 - 85 OB JETO A Q U I S I Ç Ã O D E M A T E R I A L D E C O N S U M O ( C O P A E C O Z I N H A ,

G Ê N E R O S A L I M E N T I C I O S E G Á S D E C O Z I N H A ) , D E S T I N A D O S A O D E P A R T A M E N T O M U N I C I P A L D E S A Ú D E

DA TA IN IC I AL DO C ONTRA TO 23 /10 /20 17 DA TA DO 1º A DIT IV O (DE TE MPO) 19 /10 /20 18 NOVA DA TA DE V IG ÊNCI A DO CON TRATO 23/04/2019 MOTI VAÇ ÃO DO A DIT IVO CON SI DE RAN DO A SOL I C ITAÇÃ O/JUSTI F I CATIV A (A NEXO)

APRE SE NTA DA PELO DI RETOR DO DEPARTAME NTO DE SA ÚDE ALÉM DA PRÉV I A A UTORI ZA ÇÃ O DA DA PE LA A UTOR IDA DE COM PETE NTE , COM RESPA LDO N O A RTI GO 57 , DA L E I Nº 8 . 666 / 93 E C LÁ USULA DÉ CIMA SE XTA DO A LUDI DO CONTRA TO.


E X T R A T O D O 5 º T E R M O A D I T I V O

R E F E R Ê N C I A E D I T A L / P R E G Ã O N º 5 1 / 2 0 1 5

C O N T R A T O N º 0 0 9 3 / 2 0 1 5

C O N T R A T A N T E P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O Ã O D O C A I U Á C N P J D O C O N T R A T A N T E 7 6 . 2 3 8 . 4 3 5 / 0 0 0 1 - 3 0

C O N T R A T A D O J O ÃO P A U L O V I E I R A D A S I L V A – M E C N P J D O C O N T R A T A D O 1 1 . 9 1 8 . 6 3 6 / 0 0 0 1 - 3 3 O BJ E T O C O N T R A T A Ç Ã O D E E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A E M S E R V I Ç O S D E

M AN U T E N Ç Ã O E R E P A R O S E M E Q U I P A M E N T O S D E I N F O R M Á T I C A , D E S T I N A D O S A V Á R I O S D E P A R T A M E N T O S D E S T E M U N I C Í P I O

D A T A D O C O N T R A T O 0 4 / 1 1 / 2 0 1 5 V A L O R D O C O N T R A T O R $ 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ( S E T E N T A E Q U A T R O M I L E Q U A T R O C E N T O S R E A I S ) D A T A D O 1 º A D I T I V O ( D E T E M P O ) 2 8 / 1 0 / 2 0 1 6 D A T A D O 2 º A D I T I V O ( D E V A L O R ) 1 0 / 1 1 / 2 0 1 6 D A T A D O 3 º A D I T I V O ( D E T E M P O ) 3 1 / 1 0 / 2 0 1 7 D A T A D O 4 º A D I T I V O ( D E V A L O R ) 1 3 / 1 1 / 2 0 1 7 D A T A D O 5 º A D I T I V O ( D E T E M P O ) 0 1 / 1 1 / 2 0 1 8 N O V A D A T A D E V I G Ê N C I A 0 4 / 1 1 / 2 0 1 9 M O T I V A Ç ÃO D O A D I T I V O C O N S I D E R A N D O A S O L I C I T A Ç Ã O / J U S T I F I C A T I V A ( A N E X O )

A P R E S E N T A D A P E L O D E P AR T A M E N T O M U N I C I P A L D E A S S I S T Ê N C I A S O C I A L , A L É M D A P R É V I A A U T O R I Z A Ç Ã O D A D A P E L A A U T O R I D A D E C O M P E T E N T E , C O M R E S P A L D O N O A R T I G O 5 7 , D A L E I N º 8 . 6 6 6 / 9 3 E C L Á U S U L A D É C I M A S E X T A D O A L U D I D O C O N T R A T O .

J O S E C A R L O S D A S I L V A M A I A P R E F E I T O M U N I C I P A L

E X T R A T O D O 6 º T E R M O A D I T I V O

R E F E R Ê N C I A E D I T A L / P R E G Ã O N º 5 1 / 2 0 1 5

C O N T R A T O N º 0 0 9 3 / 2 0 1 5

C O N T R A T A N T E P R E F E I T U R A M U N I C I P A L D E S Ã O J O Ã O D O C A I U Á C N P J D O C O N T R A T A N T E 7 6 . 2 3 8 . 4 3 5 / 0 0 0 1 - 3 0 C O N T R A T A D O J O ÃO P A U L O V I E I R A D A S I L V A – M E C N P J D O C O N T R A T A D O 1 1 . 9 1 8 . 6 3 6 / 0 0 0 1 - 3 3 O BJ E T O C O N T R A T A Ç Ã O D E E M P R E S A E S P E C I A L I Z A D A E M S E R V I Ç O S D E

M AN U T E N Ç Ã O E R E P A R O S E M E Q U I P A M E N T O S D E I N F O R M Á T I C A , D E S T I N A D O S A V Á R I O S D E P A R T A M E N T O S D E S T E M U N I C Í P I O

D A T A D O C O N T R A T O 0 4 / 1 1 / 2 0 1 5 V E N C I M E N T O D O C O N T R A T O 0 4 / 1 1 / 2 0 1 6 D A T A D O 1 º A D I T I V O ( D E T E M P O ) 2 8 / 1 0 / 2 0 1 6 D A T A D O 2 º A D I T I V O ( D E V A L O R ) 1 0 / 1 1 / 2 0 1 6 D A T A D O 3 º A D I T I V O ( D E T E M P O ) 3 1 / 1 0 / 2 0 1 7 D A T A D O 4 º A D I T I V O ( D E V A L O R ) 1 3 / 1 1 / 2 0 1 7 D A T A D O 5 º A D I T I V O ( D E T E M P O ) 0 1 / 1 1 / 2 0 1 8 c o m a va l i d a d e p a r a 0 4 / 1 1 / 2 0 1 9 D A T A D O 6 º A D I T I V O ( D E V A L O R ) 1 9 / 1 1 / 2 0 1 8 V A L O R D O C O N T R A T O R $ 1 4 6 . 4 0 0 , 0 0 V A L O R D O A D I T I V O R $ 7 2 . 0 0 0 , 0 0 N O V O V A L O R D O C O N T R A T O R $ 2 9 0 . 4 0 0 , 0 0 M O T I V A Ç ÃO D O A D I T I V O C O N S I D E R A N D O A S O L I C I T A Ç Ã O / J U S T I F I C A T I V A ( A N E X O )

A P R E S E N T A D A P E L O S D E P A R T A M E N T O S M U N I C I P A I S , A L É M D A P R É V I A A U T O R I Z AÇ Ã O D A D A P E L A A U T O R I D A D E C O M P E T E N T E , C O M R E S P A L D O N O A R T I G O 6 5 , D A L E I N º 8 . 6 6 6 / 9 3 E C L Á U S U L A D É C I M A S É T I M A D O A L U D I D O C O N T R A T O .

J O S E C A R L O S D A S I L V A M A I A P R E F E I T O M U N I C I P A L

RE PUB L ICA DO PO R IN COR R EÇÃO

EXTRATO DO 2 º TE RM O A DIT I VO

REFE RÊN CIA PREG ÃO PRE SENC IAL Nº 054 / 2017

CON TRATO Nº 105 /2 017 CON TRATAN TE PRE FE ITURA MUNICI PAL DE SÃO JOÃ O DO CAI UÁ CNP J DO CONTRATANTE 76 . 238 .435 /00 01 - 30 CON TRATA DO ROTE IRO COMERCIO DE PRODUTOS A L IMEN TÍC I OS LTDA CNP J DO CONTRATA DO 80 .223 .399 -00 01 -0 9 OB JETO AQUIS IÇÃ O DE M ATE RIAL DE C ON SUM O (COPA E COZIN HA ,

GÊNEROS AL I MENT IC I OS E G ÁS DE C OZIN HA ) , DE STI NA DOS AO DEPARTAME NTO MUNI CIPAL DE SAÚDE

DA TA IN IC I AL DO C ONTRA TO 23 /10 /20 17 DA TA DO 1º A DIT IV O (DE TE MPO) 19 /10 /20 18 V ÁL I DO ATÉ 2 3 /0 4/20 19

DA TA DO 2º A DIT IV O (DE VA LOR ) 13 /11 /20 18 VALOR DO A DIT I VO R $ 1 4 . 4 0 1 , 1 9 ( q u a t o r z e mi l q ua t r o c e n t o s e u m r e a i s d e z e no v e

c e n t a v o s ) VALOR DO IN IC IAL DO C ON TRATO R $ 5 8 . 1 5 3 , 5 3 ( C I N Q U E N T A E O I T O M I L C E N T O E C I N Q U E N T A

T R Ê S R E A I S C I N Q U E N T A E T R Ê S C E N T AV O S ) VALOR ATUA L I ZA DO DO C ON TRATO R $ 7 2 . 5 5 4 , 7 2 ( s e t e n t a e d o i s mi l q u i n h e n t o s c i n q u e n t a e q u a t r o r e a i s

s e t e n t a e d o i s c e n t a v o s ) MOTI VAÇ ÃO DO A DIT IVO CON SI DE RAN DO A SOL I C ITAÇÃ O/JUSTI F I CATIV A (A NEXO)

APRE SE NTA DA PELO DI RETOR DO DE PA RTA MENTO DE SAÚDE , ALÉM DA PRÉV I A A UTORI ZA ÇÃ O DA DA PE LA A UTOR IDA DE COM PETE NTE , COM RESPA LDO N O A RTI GO 65 , DA L E I Nº 8 . 666 / 93 E C LÁ USULA DÉ CIMA SÉ TIM A DO ALUDI DO C ONTRATO.



EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº 284/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/11/2018CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, nes-te ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residen-te e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, 756, portador do RG nº 8.384.588-0, e do CPF n° 048.030.959-06.

CONTRATADA: PONTAL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA, pessoa jurídica de di-reito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob 78.909.389/0001-80. DOMICÍLIO: AV. DEP. HEITOR ALENCAR FURTADO, 6420 CONCESSIONARIA - CEP: 87706000 - BAIRRO: JD SANTOS DUMONT, Paranavaí/PR.OBJETO: Contratação de empresa especializada e autorizada para realização de revisão obrigatória de 10.000 20.000 e 30.000km do carro Spin PLACA BCE 7220 para atender as necessidades da Secretaria Muni-cipal de Assistência Social, do Processo 239/2018 nº 37/2018, ratificado pelo CONTRATANTE em 20/11/2018

VALOR TOTAL: R$ 3.467,26 (Três Mil, Quatrocentos e Sessenta e Sete Reais e Vinte e Seis Centavos).

PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da data da assinatura do Contrato.

FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.

Terra Rica, 21 de Novembro de 2018.

____________________________ ____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA PONTAL COMERCIO DE VEICULOS E PEÇAS LTDA Julio Cesar da Silva Leite THOMAZ MASSAYUKI KATO CONTRATANTE CONTRATADO


EXTRATO DO CONTRATOEXTRATO DO CONTRATO Nº 286/2018DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO: 21/11/2018CONTRATANTE: A PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA RICA, inscrita no CNPJ nº 76.978.881/0001-81, nes-te ato representado pelo Prefeito Municipal, Sr. JULIO CESAR DA SILVA LEITE, brasileiro, casado, residen-te e domiciliado na cidade de Terra Rica, Estado do Paraná, à Avenida Minas Gerais, 756, portador do RG nº 8.384.588-0, e do CPF n° 048.030.959-06. CONTRATADA: SEBRAE-PR SERVIÇO APOIO MICRO PEQ. EMPR. PR, pessoa jurídica de direito privado, devidamente cadastrada no CNPJ sob 75.110.585/0001-00.

DOICÍLIO: RUA MATO GROSSO , 1874 - CEP: 87702040 - BAIRRO: CENTRO , Paranavaí/PR.OBJETO: Contratação de empresa especializada para prestação de consultoria para assistência de servi-ços do programa sala do empreendedor, do Processo 238/2018 nº 36/2018, ratificado pelo CONTRATANTE em 20/11/2018VALOR TOTAL: R$ 2.500,00 (Dois Mil e Quinhentos Reais). PRAZO DE VIGÊNCIA: 365 dias, a partir da data da assinatura do Contrato. FORO: Comarca de Terra Rica. Estado do Paraná.Terra Rica, 21 de Novembro de 2018. ____________________________ ____________________________ MUNICÍPIO DE TERRA RICA SEBRAE-PR SERVIÇO APOIO MICRO PEQ. EMPR. PR Julio Cesar da Silva Leite LUIZ CARLOS DA SILVA CONTRATANTE CONTRATADO

MUNICÍPIO DE MIRADOR SEDU/PARANACIDADE - PAM

EDITAL DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 067/2018. O MUNICÍPIO de Mirador, torna público que às 08h:00min horas do dia 06 de Dezembro de 2018, na Avenida Guaíra, Nº 153, Centro, realizará licitação na modalidade Pregão Presencial, do tipo menor preço, de acordo com as especificações do edital, para aquisição de:

LOTE OBJETO QUANTI-DADE

VALOR TOTAL R$

PRAZO (DIAS)

1 Veículo Tipo VAN 1,00 165.000,00 90

Informações e esclarecimentos relativos ao edital, modelos e anexos poderão ser solicitados junto ao Pregoeiro (a) Viviane Cristina Marques da Silva, no endereço: Avenida Guaíra, Nº 153, Centro, Mirador, Paraná, Brasil - Telefone: (044) 3434 - 8000 - E-mail [email protected]. A Pasta Técnica, com o inteiro teor do Edital e seus respectivos modelos, adendos e anexos, poderá ser examinada no seguinte endereço avenida Guaíra, Nº 153, Centro, Mirador-PR, das 07h:30min às 17h:00min horas.

Mirador, 21 de Novembro de 2018.

Reinaldo Pinheiro da Silva

Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE

MIRADOR

EXTRATO CONTRATUAL

Ref: Contrato n.º 0124/2018 – ID 1318/2018 CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRADOR CNPJ N.º 75.475.442/0001-93 CONTRATADA: ACOMARP – ASSOCIAÇÃO DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE PARAISO DO NORTE CNPJ/MF: 07.268.300/0001-03 OBJETO: Prestação de Serviços de Coleta de Resíduos Sólido na Triagem de Materiais Recicláveis, proveniente da Coleta Seletiva do Município de Mirador. VALOR CONTRATUAL: R$ 9.900,00 (Nove mil e novecentos reais). DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Processo Administrativo de DISPENSA DE LICITAÇÃO N.º 026/2018, e a proposta de preços classificada, homologada e adjudicada. Poder Executivo Municipal Gabinete do Prefeito, aos 21/11/2018. Reinaldo Pinheiro da Silva Prefeito Municipal

EXTRATO CONTRATUAL

Ref: Contrato n.º 004/2018 - ID 1195/2018

Assunto: Aditamento Valor Contratual

CONTRATANTE: PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR.

CNPJ/MF N.º 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: POSTO 2 IRMÃOS COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS LTDA

CNPJ/MF N.º 14.283.883/0001-87

OBJETO DO ADITAMENTO:

DO VALOR: Fica alterada a cláusula QUARTA do contrato primitivo, reajustando-se o valor, conforme previsto na clausula quarta do referido contrato, um aumento de 25% do Diesel S10, totalizando o valor de R$ 35.057,50 (trinta e cinco mil cinquenta e sete reais e cinquenta centavos) no contrato primitivo, incluídas no mesmo todas as despesas e custos diretos e indiretos, incidentes sobre o objeto fornecido, conforme tabela a baixo:

ADITIVO DO ITEM - DIESEL S10

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Item Nome do produto/serviço Quantidade Unidade Preço máximo Preço máximo total

4 DIESEL S10 3.375 LTS R$ 3,79 R$ 12.791,25

VALOR TOTAL R$ 12.791,25

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE


4 DIESEL S10 3.125 LTS R$ 3,79 R$ 11.843,75


SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS.


4 DIESEL S10 2.750 LTS R$ 3,79 R$ 10.422,50


VALOR TOTAL DO ADITIVO R$ 35.057,50

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao PREGÃO PRESENCIAL N.º 002/2018.

Mirador-Pr, 21 de Novembro de 2018.

_________________________________________

REINALDO PINHEIRO DA SILVA

Prefeito MunIcipal

EXTRATO CONTRATUAL

REF: Contrato n.º 055/2013 - ID 713

Assunto: Aditamento ConTratual

CONTRATANTE: PODER EXECUTIVO DO MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR.

CNPJ/MF N.º 75.475.442/0001-93

CONTRATADA: SERVICE – PUBLIC SOFTWARE E ASSESSORIAL EIRELI - ME

CNPJ/MF sob nº 17.487.614/0001-42

OBJETO DO ADITAMENTO: PRAZO

DO PRAZO: Fica alterada a cláusula quarta do contrato primitivo, prorrogando-se o prazo de execução/fornecimento do objeto por mais 02 (dois) meses, contados imediatamente e sequencialmente após o término da data final do último aditivo, justifica-se o aditivo de prazo devido a necessidade de envio das informações do SIM-AM de dezembro de 2018 e encerramento do exercício financeiro de 2018.

VIGÊNCIA: 27 de Novembro 2018 até 27 de Janeiro de 2019.

CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO: Existente.

DEMAIS CONDIÇÕES: Estabelecidas no contrato primitivo, o qual vincula-se ao Pregão presencial n.º 027/2013.

Mirador-Pr, 21 de Novembro de 2018.


Prefeito Municipal

PREGÃO PRESENCIAL N.º 066/2018

LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME'S, MEI’S E EPP'S

CONFORME LEI COMPLEMENTAR Nº 123/2006 E ALTERAÇÕES PROMOVIDAS PELA LEI COMPLEMENTAR Nº 147/2014.

O MUNICÍPIO DE MIRADOR/PR comunica a abertura do processo administrativo – “PREGÃO PRESENCIAL”, objetivando a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA NO RAMO DE TURISMO PARA AGENCIAMENTO DE VIAGEM PARA O GRUPO DO SCFV PARA IDOSOS, OFERTADO PELO CRAS.

VALOR TOTAL DA LICITAÇÃO: R$ 5.000,00

Os envelopes “Documentação de Habilitação e Proposta” deverão ser entregues no Setor de Licitações e Contratos – situado à Av. Guaíra, n.º 153 até às 07h45min do dia 04 de dezembro de 2018, com abertura para o mesmo dia (04/12/2018) às 08h00min.

O presente Edital poderá ser adquirido a partir do dia 22 de novembro de 2018, no endereço supracitado, ou obtidas as informações através do Fone/Fax (0xx44) 3434-8000.

Mirador/PR 21 de novembro de 2018


Prefeito

VIVIANE CRISTINA MARQUES DA SILVA

Pregoeira

TERMO DE RATIFICAÇÃO DISPENSA DE LICITAÇÃO

Ratifico por este termo, a Dispensa de Licitação, destinados aos serviços de gestão do Poder Executivo de Mirador, Estado do Paraná, em favor da empresa: ACOMARP – ASSOCIAÇÃO DOS COLETORES DE MATERIAL RECICLAVEL DE PARAISO DO NORTE com cadastro CNPJ/MF: 07.268.300/0001-03, no valor total de R$ 9.900,00 (nove mil e novecentos reais), com base no art.24 Inciso II, da Lei Federal n.º 8.666/93 e suas alterações posteriores e Lei Municipal Nº 0433/2018 de 16/08/2018, de acordo com Pareceres Técnico e Jurídico do Poder Executivo, e tendo em vista os elementos que instruem o Processo de Dispensa de Licitação n.º 026/2018. Mirador/PR., 21/11/2018.

Reinaldo Pinheiro da Silva Prefeito Municipal

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Paranavaí quinta-feira publicação legal · lizados Curitiba nos dias 21, 22 e 23 de novembro de 2018, pela Unicursos para “Câmara Municipal de Mirador” lo-calizada na Av